Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
YR-Y29 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 272,32 LT 21,34 5.811,31
YR-Y29 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.642,17 LT 18,22 48.140,34
YR-Y29 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 380,97 LT 19,29 7.348,91
YR-Y29 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.727,45 LT 14,86 85.109,91
YR-Y29 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 104,00 U 11,60 1.206,40
YR-Y29 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 59,50 59,50
YR-Y28 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 443,89 LT 21,29 9.450,42
YR-Y28 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.891,91 LT 18,12 52.401,41
YR-Y28 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 796,40 LT 19,18 15.274,95
YR-Y28 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.175,62 LT 14,76 76.392,15
YR-Y28 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 44,06 44,06
YR-C978 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.217,19 LT 17,76 39.377,29
YR-C978 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 163,21 LT 21,06 3.437,20
YR-C978 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 478,02 LT 18,77 8.972,44
YR-C978 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.045,77 LT 15,34 92.742,11
YR-C978 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 48,68 48,68
YR-C933 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.130,46 LT 16,87 35.940,86
YR-C933 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 59,04 LT 19,62 1.158,36
YR-C933 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 620,29 LT 17,93 11.121,80
YR-C933 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.774,04 LT 14,62 84.416,46
YR-C933 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 51,60 51,60
YR-C933 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 102,00 U 11,60 1.183,20
YR-C932 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.825,49 LT 16,86 47.637,76
YR-C932 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 230,18 LT 19,26 4.433,27
YR-C932 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 519,11 LT 17,84 9.260,92
YR-C932 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.717,21 LT 14,59 54.234,09
YR-C932 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8,39 8,39
YR-C717 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 46.474,59 46.474,59
YR-C717 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1,00 LT 4.121,75 4.121,75
YR-C717 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 10.418,74 10.418,74
YR-C717 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 80.506,04 80.506,04
YR-C717 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 1.090,40 1.090,40
YR-C717 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 31,25 31,25
YR-C628-1 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.432,82 LT 15,53 37.781,69
YR-C628-1 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 272,91 LT 17,92 4.890,55
YR-C628-1 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 559,87 LT 16,56 9.271,45
YR-C628-1 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.645,53 LT 13,51 89.781,11
YR-C628-1 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 17,55 17,55
YR-C491 14/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.569,42 LT 15,18 39.003,80
YR-C491 14/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 73,45 LT 17,66 1.297,13
YR-C491 14/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 729,23 LT 16,14 11.769,77
YR-C491 14/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 5.387,52 LT 13,17 70.953,64
YR-C491 14/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 59,22 59,22
YR-C373 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.124,19 LT 15,17 32.223,96
YR-C373 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 219,75 LT 17,60 3.867,60
YR-C373 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 753,13 LT 16,08 12.110,33
YR-C373 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.658,63 LT 13,12 61.121,23
YR-C373 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 97,00 U 11,60 1.125,20
YR-C373 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11,27 11,27
YR-C2197 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 411,41 LT 21,36 8.787,72
YR-C2197 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.023,32 LT 18,18 54.963,96
YR-C2197 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 482,04 LT 19,23 9.269,63
YR-C2197 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.789,40 LT 14,81 70.931,01
YR-C2197 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 104,00 U 11,60 1.206,40
YR-C2197 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 34,73 34,73
YR-C2080 14/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.848,57 LT 18,13 51.644,57
YR-C2080 14/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 424,09 LT 21,23 9.003,43
YR-C2080 14/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 711,93 LT 19,05 13.562,27
YR-C2080 14/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.019,96 LT 14,77 74.144,81
YR-C2080 14/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 42,58 42,58
YR-C203 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.534,15 LT 14,71 37.277,35
YR-C203 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 193,28 LT 17,10 3.305,09
YR-C203 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.448,42 LT 15,65 22.667,77
YR-C203 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.825,32 LT 12,76 74.331,08
YR-C203 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 22,65 22,65
YR-C1958 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.720,82 LT 18,26 49.682,17
YR-C1958 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 94,25 LT 21,38 2.015,07
YR-C1958 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 379,96 LT 19,33 7.344,63
YR-C1958 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.052,48 LT 14,90 90.181,95
YR-C1958 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 105,00 U 11,60 1.218,00
YR-C1958 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 26,25 26,25
YR-C1765 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.985,04 LT 18,15 54.178,48
YR-C1765 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 303,44 LT 21,25 6.448,10
YR-C1765 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 698,99 LT 19,25 13.455,56
YR-C1765 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.406,55 LT 15,10 66.538,91
YR-C1765 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11,99 11,99
YR-C1759 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.719,09 LT 18,19 49.460,25
YR-C1759 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 297,95 LT 21,36 6.364,21
YR-C1759 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 557,34 LT 19,31 10.762,24
YR-C1759 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.857,28 LT 15,21 89.089,23
YR-C1759 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 105,00 U 11,60 1.218,00
YR-C1759 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 29,67 29,67
YR-C1570 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.139,13 LT 18,17 57.037,99
YR-C1570 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 367,24 LT 21,36 7.844,25
YR-C1570 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 621,14 LT 19,26 11.963,16
YR-C1570 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.406,43 LT 15,19 82.123,67
YR-C1570 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 38,06 38,06
YR-C155 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.792,82 LT 14,26 39.825,61
YR-C155 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 240,43 LT 16,60 3.991,14
YR-C155 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.594,07 LT 15,13 24.118,28
YR-C155 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.881,71 LT 12,35 84.989,12
YR-C155 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 168,00 U 11,60 1.948,80
YR-C155 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 49,64 49,64
YR-C1470 25/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.422,46 LT 18,18 44.040,32
YR-C1470 25/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 135,51 LT 21,33 2.890,43
YR-C1470 25/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 534,86 LT 19,28 10.312,10
YR-C1470 25/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.941,25 LT 15,20 59.907,00
YR-C1470 25/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 105,00 U 11,60 1.218,00
YR-C1470 25/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 47,85 47,85
YR-C1459 17/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.739,19 LT 18,19 49.825,87
YR-C1459 17/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 255,93 LT 21,30 5.451,31
YR-C1459 17/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 500,70 LT 19,26 9.643,48
YR-C1459 17/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.303,64 LT 15,20 65.415,33
YR-C1459 17/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 32,47 32,47
YR-C1345 02/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.581,63 LT 18,21 47.011,48
YR-C1345 02/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 217,79 LT 21,34 4.647,64
YR-C1345 02/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 451,74 LT 19,30 8.718,58
YR-C1345 02/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.092,09 LT 15,23 77.552,53
YR-C1345 02/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 105,00 U 11,60 1.218,00
YR-C1345 02/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 53,64 53,64
YR-C13 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.505,35 LT 14,22 49.846,08
YR-C13 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 493,73 LT 16,57 8.181,11
YR-C13 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2.619,28 LT 15,11 39.577,32
YR-C13 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 9.996,15 LT 12,32 123.152,57
YR-C13 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 21,33 21,33
YR-C1283 19/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.174,26 LT 18,18 39.528,05
YR-C1283 19/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 244,25 LT 21,27 5.195,20
YR-C1283 19/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 764,02 LT 19,17 14.646,26
YR-C1283 19/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.847,05 LT 15,21 104.143,63
YR-C1283 19/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 40,97 40,97
YR-C1282 19/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.414,20 LT 17,98 43.407,32
YR-C1282 19/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 144,36 LT 24,16 3.487,74
YR-C1282 19/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 517,19 LT 21,30 11.016,15
YR-C1282 19/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.656,43 LT 15,30 101.843,38
YR-C1282 19/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 105,00 U 11,60 1.218,00
YR-C1282 19/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4,86 4,86
YR- C575 23/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.215,44 LT 15,20 33.674,69
YR- C575 23/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 131,44 LT 17,70 2.326,49
YR- C575 23/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 553,91 LT 16,19 8.967,80
YR- C575 23/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.218,51 LT 13,15 55.473,41
YR- C575 23/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 92,00 U 11,60 1.067,20
YR- C575 23/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16,06 16,06
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121,51 121,51
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 401,31 401,31
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.517,52 1.517,52
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410184 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 126,43 126,43
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.249,85 13.249,85
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 441,95 441,95
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7390807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 338,45 338,45
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.721,59 3.721,59
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7354221 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 936,64 936,64
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 396,38 396,38
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.490,15 1.490,15
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.743,32 1.743,32
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.522,79 11.522,79
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 84.498,17 84.498,17
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 361,87 361,87
SP8568 29/12/2016 SECC. RED CLOACAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.647,92 4.647,92
SP8568 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.716,03 3.716,03
SP8568 29/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.936,53 14.936,53
SP8568 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 289,15 289,15
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.087,65 5.087,65
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.609,87 1.609,87
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.766,79 8.766,79
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.686,41 1.686,41
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.328,02 4.328,02
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.290,99 1.290,99
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 623,05 623,05
SP8568 29/12/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.400,49 6.400,49
SP8568 29/12/2016 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 921,55 921,55
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 567,71 567,71
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.509,78 1.509,78
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 651,07 651,07
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.945,73 6.945,73
SP8568 29/12/2016 DPTO. CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.837,53 1.837,53
SP8568 29/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.044,88 3.044,88
SP8568 29/12/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.457,12 10.457,12
SP8568 29/12/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 554,30 554,30
SP8568 29/12/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.425,50 1.425,50
SP8568 29/12/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 127,67 127,67
SP8568 29/12/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 458,72 458,72
SP8568 29/12/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.006,63 3.006,63
SP8568 29/12/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 206,56 206,56
SP8568 29/12/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.500,73 4.500,73
SP8568 29/12/2016 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 842,23 842,23
SP8568 29/12/2016 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.329,31 4.329,31
SP8568 29/12/2016 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.242,44 7.242,44
SP8568 29/12/2016 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 512,23 512,23
SP8568 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.180,07 1.180,07
SP8568 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 163,41 163,41
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 208,87 208,87
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410171 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46,89 46,89
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.958,64 12.958,64
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.994,47 4.994,47
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.702,88 3.702,88
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.108,62 2.108,62
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.141,30 2.141,30
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 100.074,20 100.074,20
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 273.077,66 273.077,66
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 202.963,21 202.963,21
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.436,84 2.436,84
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.936,41 4.936,41
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 685,10 685,10
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 767,27 767,27
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 207,45 207,45
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.415,58 1.415,58
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 934,95 934,95
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.075,91 3.075,91
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.875,72 2.875,72
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 735,40 735,40
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.390,06 1.390,06
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 413,64 413,64
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 715,28 715,28
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.039,01 1.039,01
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.250,72 1.250,72
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 260,79 260,79
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 266,96 266,96
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 705,22 705,22
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413354 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.358,85 1.358,85
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.640,87 2.640,87
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.809,00 2.809,00
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 186,84 186,84
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.777,70 42.777,70
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.846,00 4.846,00
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.606,18 5.606,18
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 325,93 325,93
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.239,13 12.239,13
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.804,16 1.804,16
SP8568 29/12/2016 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.384,18 1.384,18
SP8568 29/12/2016 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.736,39 2.736,39
SP8568 29/12/2016 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.146,24 1.146,24
SP8568 29/12/2016 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.533,83 1.533,83
SP8568 29/12/2016 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.156,31 1.156,31
SP8568 29/12/2016 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 748,82 748,82
SP8568 29/12/2016 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.264,43 1.264,43
SP8568 29/12/2016 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 702,45 702,45
SP8568 29/12/2016 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.404,92 1.404,92
SP8568 29/12/2016 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 197,93 197,93
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 639,01 639,01
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.275,14 19.275,14
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 205,34 205,34
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.580,61 12.580,61
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.899,13 4.899,13
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.178,87 4.178,87
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 702,45 702,45
SP8568 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 120.136,97 120.136,97
SP8568 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125.919,77 125.919,77
SP8568 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.663,47 102.663,47
SP8568 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP8568 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.756,15 1.756,15
SP8568 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 970,17 970,17
SP8568 29/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP8568 29/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 168.348,22 168.348,22
SP8568 29/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.964,00 2.964,00
SP8568 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 268,11 268,11
SP8568 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.625,19 20.625,19
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.077,73 5.077,73
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 959,10 959,10
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.103,02 43.103,02
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.173,98 2.173,98
SP8568 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 174.637,51 174.637,51
SP2106 29/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 COMUNICACION 1,00 SE 51.876,00 51.876,00
SP2106 29/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION NOVIEMBRE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 3.110,74 3.110,74
SP2106 29/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DICIEMBRE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 3.860,50 3.860,50
SP2105 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.822,51 8.822,51
SP2103 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1273468 - SOLICITUD Nº 1787162 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5.735,05 5.735,05
SP2100 29/12/2016 DIVISION RECOLECCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.500,59 6.500,59
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.445,02 1.445,02
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.291,64 5.291,64
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.001,05 7.001,05
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.207,54 1.207,54
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 646,54 646,54
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.398,24 10.398,24
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7410184 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 131,37 131,37
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.570,38 18.570,38
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 539,21 539,21
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.150,82 12.150,82
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 877,95 877,95
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7390807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 702,45 702,45
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.756,15 1.756,15
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.291,79 3.291,79
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.058,28 1.058,28
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 122,74 122,74
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.326,71 1.326,71
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.890,37 3.890,37
SP2100 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 92.475,18 92.475,18
SP2100 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 105.742,26 105.742,26
SP2100 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 255.321,64 255.321,64
SP2100 29/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 162.260,55 162.260,55
SP2100 29/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.527,31 14.527,31
SP2100 29/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.422,96 3.422,96
SP2100 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 268,11 268,11
SP2100 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.853,57 10.853,57
SP2100 29/12/2016 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.435,20 1.435,20
SP2100 29/12/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.104,12 6.104,12
SP2100 29/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.982,77 2.982,77
SP2100 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.063,85 21.063,85
SP2100 29/12/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.404,92 1.404,92
SP2100 29/12/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.264,43 1.264,43
SP2100 29/12/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 702,45 702,45
SP2100 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.042,26 1.042,26
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.339,59 2.339,59
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.294,32 7.294,32
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 154,78 154,78
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 379,13 379,13
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 624,72 624,72
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 119,04 119,04
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121,51 121,51
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125,21 125,21
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.399,11 4.399,11
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410171 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25,58 25,58
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.821,91 2.821,91
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.178,56 3.178,56
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.036,47 3.036,47
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.217,24 4.217,24
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.030,20 41.030,20
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 284,18 284,18
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.436,84 2.436,84
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 178.610,35 178.610,35
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 279.287,01 279.287,01
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 207.579,72 207.579,72
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.349,06 102.349,06
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.001,89 6.001,89
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.583,83 13.583,83
SP2100 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.744,23 45.744,23
SP2091 20/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 519,33 519,33
SP2091 20/12/2016 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 558,34 558,34
SP2090 15/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 8,44 8,44
SP2090 15/12/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 450,60 450,60
SP2090 16/12/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 11,20 11,20
SP2090 16/12/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 465,85 465,85
SP2090 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 377,93 377,93
SP2090 16/12/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7,91 7,91
SP2090 16/12/2016 DPTO. TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 513,27 513,27
SP2090 16/12/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 377,93 377,93
SP2090 16/12/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 377,93 377,93
SP2090 16/12/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 450,60 450,60
SP2090 16/12/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.755,16 1.755,16
SP2090 16/12/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 513,28 513,28
SP2089 13/12/2016 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JUNIO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.809,12 2.809,12
SP2089 13/12/2016 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JULIO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.076,91 4.076,91
SP2089 13/12/2016 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES AGOSTO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.210,70 3.210,70
SP2089 13/12/2016 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEPTIEMBRE SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.201,97 3.201,97
SP2089 13/12/2016 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES OCTUBRE SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.741,29 3.741,29
SP2088 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 703,72 703,72
SP2088 06/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 156.168,47 156.168,47
SP2088 06/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.690,68 19.690,68
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.260,24 5.260,24
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.756,15 1.756,15
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 202,86 202,86
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.990,31 5.990,31
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 101.574,15 101.574,15
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 258.719,26 258.719,26
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.919,23 11.919,23
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.894,94 95.894,94
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.299,04 1.299,04
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.137,96 5.137,96
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 122,74 122,74
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.320,98 20.320,98
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.666,79 1.666,79
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.870,89 1.870,89
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 382,82 382,82
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.898,98 6.898,98
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.354,74 1.354,74
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 493,93 493,93
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.851,46 12.851,46
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.233,20 1.233,20
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2088 07/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.017,13 1.017,13
SP2088 07/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2088 07/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 710,26 710,26
SP2088 07/12/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.195,19 9.195,19
SP2088 07/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 579,46 579,46
SP2088 07/12/2016 DPTO. CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.265,05 5.265,05
SP2088 07/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.133,78 3.133,78
SP2088 07/12/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.264,43 1.264,43
SP2088 07/12/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 702,45 702,45
SP2088 07/12/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.404,92 1.404,92
SP2088 07/12/2016 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 934,80 934,80
SP2088 07/12/2016 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.652,47 9.652,47
SP2088 07/12/2016 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.280,77 5.280,77
SP2088 07/12/2016 SECC. PLANTA ASFALTICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.407,29 7.407,29
SP2088 07/12/2016 SECC. PARQUE AUTOMOTOR - DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.128,94 16.128,94
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.316,73 11.316,73
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 614,37 614,37
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.294,33 7.294,33
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.339,59 2.339,59
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.117,58 40.117,58
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.004,20 4.004,20
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.064,07 1.064,07
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 364,33 364,33
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 292,84 292,84
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7408343 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.140,86 1.140,86
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 815,89 815,89
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49,16 49,16
SP2088 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.460,72 1.460,72
SP2088 07/12/2016 SECC. OFICINA DE INFORMES - DPTO. TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.655,92 2.655,92
SP2088 07/12/2016 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.222,42 3.222,42
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.838,91 9.838,91
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 566,04 566,04
SP2087 07/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.967,44 3.967,44
SP2087 07/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.712,97 17.712,97
SP2087 07/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.139,09 4.139,09
SP2087 07/12/2016 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121,51 121,51
SP2087 07/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 993,65 993,65
SP2087 07/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 313,80 313,80
SP2087 07/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.656,97 1.656,97
SP2087 07/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.063,59 1.063,59
SP2087 07/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2087 07/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.738,05 6.738,05
SP2087 07/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.231,09 1.231,09
SP2087 07/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.210,22 12.210,22
SP2087 07/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.956,19 2.956,19
SP2087 07/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.331,12 6.331,12
SP2087 07/12/2016 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.566,70 1.566,70
SP2087 07/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.056,66 2.056,66
SP2087 07/12/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.748,16 2.748,16
SP2087 07/12/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 534,18 534,18
SP2087 07/12/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121,51 121,51
SP2087 07/12/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 159,72 159,72
SP2087 07/12/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.576,22 1.576,22
SP2087 07/12/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.739,25 3.739,25
SP2087 07/12/2016 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.150,87 2.150,87
SP2087 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 193,00 193,00
SP2087 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.028,86 1.028,86
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 827,64 827,64
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.599,00 2.599,00
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 807,52 807,52
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.936,56 2.936,56
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.686,41 1.686,41
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.523,52 1.523,52
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 842,73 842,73
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 497,32 497,32
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 624,72 624,72
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.547,83 4.547,83
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7382790 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,25 30,25
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 320.071,19 320.071,19
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 202.123,46 202.123,46
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.824,90 115.824,90
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 234.906,52 234.906,52
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.436,84 2.436,84
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.969,69 2.969,69
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.318,92 2.318,92
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.198,45 3.198,45
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.835,02 3.835,02
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.298,54 5.298,54
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.743,60 15.743,60
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410171 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39,78 39,78
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.609,25 8.609,25
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.518,00 7.518,00
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.577,82 48.577,82
SP2087 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.824,56 4.824,56
SP2087 07/12/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.770,80 1.770,80
SP2087 07/12/2016 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.989,56 2.989,56
SP2087 07/12/2016 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.050,25 5.050,25
SP2087 07/12/2016 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.694,27 1.694,27
SP2087 07/12/2016 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.186,87 2.186,87
SP2087 07/12/2016 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.176,43 1.176,43
SP2086 05/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1257174 Y SOLICITUD Nº 1782249 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.827,21 1.827,21
SP2085 01/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL OCTUBRE COMUNICACION 1,00 SE 23.655,20 23.655,20
SP2085 01/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 3.110,74 3.110,74
SP2084 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 58653770 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 193,02 193,02
SP2083 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 154,11 154,11
SP2083 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,30 139,30
SP2083 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,47 145,47
SP2083 29/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 160,08 160,08
SP2083 29/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 206,98 206,98
SP2083 29/11/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 154,97 154,97
SP2083 29/11/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 160,44 160,44
SP2083 29/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 162,79 162,79
SP2083 29/11/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,27 179,27
SP2083 29/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 187,23 187,23
SP2083 29/11/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,74 260,74
SP2083 29/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,18 276,18
SP2083 29/11/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,95 271,95
SP2083 29/11/2016 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,50 261,50
SP2083 29/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,47 145,47
SP2083 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,49 145,49
SP2083 29/11/2016 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 146,70 146,70
SP2083 29/11/2016 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,47 145,47
SP2083 29/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,47 145,47
SP2083 29/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 192,38 192,38
SP2083 29/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 201,65 201,65
SP2083 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 159,70 159,70
SP2083 29/11/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 163,60 163,60
SP2083 29/11/2016 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,47 145,47
SP2083 29/11/2016 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 187,23 187,23
SP2083 29/11/2016 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 144,24 144,24
SP2083 29/11/2016 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 193,39 193,39
SP2083 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,77 286,77
SP2083 29/11/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,99 220,99
SP2083 29/11/2016 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 164,68 164,68
SP2083 29/11/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 204,56 204,56
SP2083 29/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 215,27 215,27
SP2083 29/11/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,47 145,47
SP2083 29/11/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,47 145,47
SP2083 29/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 138,10 138,10
SP2083 29/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 159,92 159,92
SP2083 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,47 145,47
SP2082 29/11/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,47 145,47
SP2082 29/11/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,47 145,47
SP2082 29/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,55 274,55
SP2082 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 194,70 194,70
SP2082 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,47 145,47
SP2082 30/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,58 189,58
SP2082 30/11/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,34 236,34
SP2082 30/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 561,41 561,41
SP2082 30/11/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 191,18 191,18
SP2082 30/11/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 554,05 554,05
SP2082 30/11/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 138,10 138,10
SP2082 30/11/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,80 155,80
SP2082 30/11/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 148,51 148,51
SP2082 30/11/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 146,70 146,70
SP2082 30/11/2016 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 143,01 143,01
SP2082 30/11/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,09 243,09
SP2082 30/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 162,63 162,63
SP2082 30/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 357,47 357,47
SP2082 30/11/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 230,88 230,88
SP2082 30/11/2016 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,26 262,26
SP2082 30/11/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,47 145,47
SP2082 30/11/2016 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 166,76 166,76
SP2082 30/11/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 146,70 146,70
SP2082 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 153,55 153,55
SP2082 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 199,42 199,42
SP2082 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 159,87 159,87
SP2082 30/11/2016 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,14 139,14
SP2082 30/11/2016 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,24 253,24
SP2082 30/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 510,28 510,28
SP2082 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,04 171,04
SP2082 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,88 149,88
SP2082 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 166,40 166,40
SP2082 30/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 405,00 405,00
SP2082 30/11/2016 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.461,51 1.461,51
SP2082 30/11/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,32 139,32
SP2082 30/11/2016 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 146,70 146,70
SP2082 30/11/2016 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,69 149,69
SP2081 18/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 09/2016 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.627,31 51.627,31
SP2080 11/11/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.814,55 5.814,55
SP2080 11/11/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA COMUNICACION 1,00 SE 24,88 24,88
SP2079 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 435202 COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2079 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA COMUNICACION 1,00 SE 11,26 11,26
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 441,95 441,95
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7410184 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 942,09 942,09
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 849,01 849,01
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.756,15 1.756,15
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.512,36 6.512,36
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 76.866,58 76.866,58
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.868,79 3.868,79
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 641,49 641,49
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.911,85 18.911,85
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.145,84 13.145,84
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 128,90 128,90
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.349,62 4.349,62
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 789,07 789,07
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.137,86 1.137,86
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 898,07 898,07
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 73897500 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.323,33 1.323,33
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.595,69 7.595,69
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.071,44 1.071,44
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 117,81 117,81
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2078 04/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 106.000,78 106.000,78
SP2078 04/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 280.699,77 280.699,77
SP2078 04/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 153.074,14 153.074,14
SP2078 04/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.005,68 18.005,68
SP2078 04/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.009,78 4.009,78
SP2078 04/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 710,27 710,27
SP2078 04/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 727,03 727,03
SP2078 04/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.438,25 13.438,25
SP2078 04/11/2016 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.649,12 1.649,12
SP2078 04/11/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.937,76 4.937,76
SP2078 04/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.225,76 19.225,76
SP2078 04/11/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.524,88 3.524,88
SP2078 04/11/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 702,45 702,45
SP2078 04/11/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.264,43 1.264,43
SP2078 04/11/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.404,92 1.404,92
SP2078 04/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.934,65 1.934,65
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.354,98 7.354,98
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.600,20 7.600,20
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.871,58 41.871,58
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 116,58 116,58
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 119,04 119,04
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 624,72 624,72
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 119,04 119,04
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 338.116,65 338.116,65
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 213.517,68 213.517,68
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 122.355,38 122.355,38
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 248.150,76 248.150,76
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.436,84 2.436,84
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.251,03 3.251,03
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.065,20 4.065,20
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.498,10 7.498,10
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.674,46 3.674,46
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.321,76 2.321,76
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.100,73 4.100,73
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.061,26 5.061,26
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.800,45 15.800,45
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7410171 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 896,68 896,68
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7382790 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2078 04/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.305,99 10.305,99
SP2077 03/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1257174 INCLUSION MOTO INT. 329 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.125,33 1.125,33
SP2076 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2076 03/11/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP2076 03/11/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.305,59 1.305,59
SP2074 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.961,03 8.961,03
SP2073 01/11/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 8,19 8,19
SP2073 01/11/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 17,30 17,30
SP2073 01/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP2072 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2072 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 29,19 29,19
SP2071 27/10/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2071 27/10/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2070 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 289,20 289,20
SP2070 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 192,79 192,79
SP2070 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,70 145,70
SP2070 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 133,83 133,83
SP2070 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,77 139,77
SP2070 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,77 139,77
SP2070 27/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 153,12 153,12
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,50 155,50
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 297,84 297,84
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,53 185,53
SP2070 27/10/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 148,77 148,77
SP2070 27/10/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,97 155,97
SP2070 27/10/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 152,83 152,83
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 247,67 247,67
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 535,03 535,03
SP2070 27/10/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,80 179,80
SP2070 27/10/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 195,01 195,01
SP2070 27/10/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 132,65 132,65
SP2070 27/10/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 510,70 510,70
SP2070 27/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,22 180,22
SP2070 27/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,08 149,08
SP2070 27/10/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,95 140,95
SP2070 27/10/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,77 139,77
SP2070 27/10/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,47 202,47
SP2070 27/10/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 142,69 142,69
SP2070 27/10/2016 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 137,39 137,39
SP2070 27/10/2016 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 158,00 158,00
SP2070 27/10/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 177,65 177,65
SP2070 27/10/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 200,28 200,28
SP2070 27/10/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 195,86 195,86
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 148,12 148,12
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,32 265,32
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 368,66 368,66
SP2070 27/10/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,77 139,77
SP2070 27/10/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 497,18 497,18
SP2070 27/10/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,33 213,33
SP2070 27/10/2016 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,62 260,62
SP2070 27/10/2016 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 231,39 231,39
SP2070 27/10/2016 DIV. AUDITORIA INTERNA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,32 259,32
SP2070 27/10/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,77 139,77
SP2070 27/10/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,77 139,77
SP2070 27/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,77 139,77
SP2070 27/10/2016 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 160,37 160,37
SP2070 27/10/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,75 139,75
SP2070 27/10/2016 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,95 140,95
SP2070 27/10/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,95 140,95
SP2070 27/10/2016 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,77 139,77
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 231,55 231,55
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 153,67 153,67
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 132,65 132,65
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 147,61 147,61
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,77 139,77
SP2070 27/10/2016 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 132,65 132,65
SP2070 27/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 151,46 151,46
SP2070 27/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 156,07 156,07
SP2070 27/10/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,77 139,77
SP2070 27/10/2016 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,99 282,99
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,74 180,74
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 425,04 425,04
SP2070 27/10/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,70 233,70
SP2070 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 212,55 212,55
SP2070 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 153,55 153,55
SP2070 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,77 139,77
SP2070 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 143,98 143,98
SP2070 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 158,68 158,68
SP2070 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 159,91 159,91
SP2070 27/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,76 248,76
SP2070 27/10/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 133,85 133,85
SP2070 27/10/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 152,46 152,46
SP2070 27/10/2016 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,77 139,77
SP2070 27/10/2016 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,22 180,22
SP2070 27/10/2016 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 138,58 138,58
SP2070 27/10/2016 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,95 140,95
SP2070 27/10/2016 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 143,87 143,87
SP2070 27/10/2016 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 186,13 186,13
SP2069 25/10/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 332,75 332,75
SP2069 25/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2069 25/10/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2069 25/10/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2069 25/10/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 15,74 15,74
SP2069 25/10/2016 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 558,34 558,34
SP2069 25/10/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP2067 24/10/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL SEPTIEMBRE 2016 COMUNICACION 1,00 SE 20.634,73 20.634,73
SP2067 24/10/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS SEPTIEMBRE 2016 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 3.110,74 3.110,74
SP2066 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.667,85 2.667,85
SP2066 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.799,00 5.799,00
SP2066 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.439,09 2.439,09
SP2066 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.287,93 1.287,93
SP2065 18/10/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.789,68 5.789,68
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7354221 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.550,99 1.550,99
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.136,16 11.136,16
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.388,29 12.388,29
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.313,38 3.313,38
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7390807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 122,74 122,74
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.199,07 1.199,07
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 128,90 128,90
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 893,03 893,03
SP2064 14/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.880,32 4.880,32
SP2064 14/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.438,90 4.438,90
SP2064 14/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.447,11 21.447,11
SP2064 14/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.427,52 11.427,52
SP2064 14/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.068,67 8.068,67
SP2064 14/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.549,10 25.549,10
SP2064 14/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.649,12 1.649,12
SP2064 14/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.341,04 14.341,04
SP2064 14/10/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.231,86 3.231,86
SP2064 14/10/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.284,00 5.284,00
SP2064 14/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.894,07 3.894,07
SP2064 14/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.817,35 2.817,35
SP2064 14/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 168,35 168,35
SP2064 14/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2064 14/10/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.404,92 1.404,92
SP2064 14/10/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.264,43 1.264,43
SP2064 14/10/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 702,45 702,45
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 163,41 163,41
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.126,12 1.126,12
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 443,62 443,62
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.297,54 5.297,54
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 274.264,12 274.264,12
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.436,84 2.436,84
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 135.252,92 135.252,92
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 238.195,92 238.195,92
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 377.194,33 377.194,33
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.301,23 18.301,23
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.491,79 5.491,79
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.650,61 4.650,61
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.804,86 2.804,86
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.234,29 4.234,29
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.872,12 8.872,12
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.248,18 3.248,18
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.961,16 2.961,16
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 404,96 404,96
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.335,31 41.335,31
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 338,45 338,45
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 416,11 416,11
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.943,51 1.943,51
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7408343 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 994,37 994,37
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.185,51 7.185,51
SP2064 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.322,28 2.322,28
SP2064 14/10/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.223,87 2.223,87
SP2064 14/10/2016 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.414,38 4.414,38
SP2064 14/10/2016 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.856,86 5.856,86
SP2064 14/10/2016 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.955,28 1.955,28
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.685,83 9.685,83
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 850,52 850,52
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.094,19 8.094,19
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.376,94 6.376,94
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 239,84 239,84
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.491,83 5.491,83
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.106,12 2.106,12
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 397,62 397,62
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 407,48 407,48
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.490,15 1.490,15
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.913,48 9.913,48
SP2063 14/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 277.854,25 277.854,25
SP2063 14/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 106.005,03 106.005,03
SP2063 14/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.585,75 71.585,75
SP2063 14/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2063 14/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 623,05 623,05
SP2063 14/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.595,55 9.595,55
SP2063 14/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 156.117,96 156.117,96
SP2063 14/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2063 14/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 294,07 294,07
SP2063 14/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.199,69 1.199,69
SP2063 14/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 864,40 864,40
SP2063 14/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.395,63 1.395,63
SP2063 14/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389751 - SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.574,54 1.574,54
SP2063 14/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2063 14/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.047,30 1.047,30
SP2063 14/10/2016 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.666,64 3.666,64
SP2063 14/10/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.587,09 4.587,09
SP2063 14/10/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.886,45 3.886,45
SP2063 14/10/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.233,05 1.233,05
SP2063 14/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.327,70 21.327,70
SP2063 14/10/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.602,78 4.602,78
SP2063 14/10/2016 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.006,14 6.006,14
SP2063 14/10/2016 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.512,98 11.512,98
SP2063 14/10/2016 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.184,32 1.184,32
SP2063 14/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.458,75 1.458,75
SP2063 14/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 186,84 186,84
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.079,17 1.079,17
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.786,36 3.786,36
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 950,04 950,04
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.102,48 2.102,48
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.393,98 1.393,98
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.431,27 1.431,27
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.600,20 7.600,20
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.354,98 7.354,98
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.583,32 8.583,32
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.484,11 1.484,11
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.515,09 9.515,09
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.250,13 57.250,13
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.221,29 1.221,29
SP2063 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.572,29 5.572,29
SP2063 14/10/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.672,67 1.672,67
SP2063 14/10/2016 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.878,74 1.878,74
SP2063 14/10/2016 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.503,59 4.503,59
SP2063 14/10/2016 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.272,31 1.272,31
SP2063 19/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.756,15 1.756,15
SP2062 13/10/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2061 11/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1257174 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 462.495,56 462.495,56
SP2060 07/10/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 332,75 332,75
SP2060 07/10/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7,41 7,41
SP2060 07/10/2016 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 558,34 558,34
SP2059 06/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP2058 05/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2058 05/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA COMUNICACION 145,10 SE 1,00 145,10
SP2058 05/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA COMUNICACION 1,00 SE 21,82 21,82
SP2056 06/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2056 06/10/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP2056 06/10/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.305,59 1.305,59
SP2055 06/10/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº 6843 Y SOLICITUD Nº16526 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 3.509,91 3.509,91
SP2054 04/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.272,76 1.272,76
SP2053 04/10/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2052 30/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2052 30/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2052 30/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 148,55 148,55
SP2051 30/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,60 140,60
SP2051 30/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2051 30/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2051 30/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,24 250,24
SP2051 30/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 224,79 224,79
SP2051 30/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,31 180,31
SP2051 30/09/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 143,45 143,45
SP2051 30/09/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,50 149,50
SP2051 30/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 384,49 384,49
SP2051 30/09/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 167,21 167,21
SP2051 30/09/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 455,77 455,77
SP2051 30/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,31 174,31
SP2051 30/09/2016 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 132,93 132,93
SP2051 30/09/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,45 180,45
SP2051 30/09/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 191,95 191,95
SP2051 30/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2051 30/09/2016 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 136,37 136,37
SP2051 30/09/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 136,37 136,37
SP2051 30/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 128,37 128,37
SP2051 30/09/2016 DPTO. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,40 180,40
SP2051 30/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 146,77 146,77
SP2051 30/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 154,74 154,74
SP2051 30/09/2016 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,31 174,31
SP2051 30/09/2016 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2051 30/09/2016 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,07 180,07
SP2050 30/09/2016 DIVISION RECOLECCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 129,50 129,50
SP2050 30/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 167,73 167,73
SP2050 30/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 129,51 129,51
SP2050 30/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 147,47 147,47
SP2050 30/09/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 144,82 144,82
SP2050 30/09/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,71 190,71
SP2050 30/09/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 128,37 128,37
SP2050 30/09/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 138,06 138,06
SP2050 30/09/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,15 140,15
SP2050 30/09/2016 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 211,50 211,50
SP2050 30/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,58 130,58
SP2050 30/09/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,57 290,57
SP2050 30/09/2016 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,61 218,61
SP2050 30/09/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2050 30/09/2016 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,17 155,17
SP2050 30/09/2016 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2050 30/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 142,83 142,83
SP2050 30/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2050 30/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 148,67 148,67
SP2050 30/09/2016 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 128,37 128,37
SP2050 30/09/2016 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 205,68 205,68
SP2050 30/09/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,51 149,51
SP2050 30/09/2016 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 134,09 134,09
SP2050 30/09/2016 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 136,37 136,37
SP2049 30/09/2016 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP2049 30/09/2016 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9,18 9,18
SP2048 26/09/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 240,15 240,15
SP2048 26/09/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,30 174,30
SP2048 26/09/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2048 26/09/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 136,37 136,37
SP2048 26/09/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,20 213,20
SP2048 26/09/2016 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 153,82 153,82
SP2048 26/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,73 256,73
SP2048 26/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 300,15 300,15
SP2048 26/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,23 330,23
SP2048 26/09/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2048 26/09/2016 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,63 279,63
SP2048 26/09/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2048 26/09/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2048 26/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 150,67 150,67
SP2048 26/09/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2048 26/09/2016 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 223,99 223,99
SP2048 26/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 160,50 160,50
SP2048 26/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 347,67 347,67
SP2048 26/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 240,78 240,78
SP2048 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 150,72 150,72
SP2048 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,36 140,36
SP2048 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,25 135,25
SP2048 26/09/2016 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,49 277,49
SP2048 26/09/2016 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,23 139,23
SP2047 23/09/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.655,75 5.655,75
SP2047 23/09/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 34,04 34,04
SP2046 23/09/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2046 23/09/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9,90 9,90
SP2045 21/09/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2044 19/09/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2044 19/09/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7,79 7,79
SP2043 16/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 23.887,75 23.887,75
SP2043 16/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 3.928,07 3.928,07
SP2042 13/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2041 06/09/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 332,75 332,75
SP2041 06/09/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9,36 9,36
SP2041 06/09/2016 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 558,34 558,34
SP2040 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP2039 02/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2039 02/09/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP2039 02/09/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.305,59 1.305,59
SP2038 01/09/2016 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,77 155,77
SP2038 01/09/2016 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 200,72 200,72
SP2038 01/09/2016 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 154,46 154,46
SP2038 01/09/2016 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 157,07 157,07
SP2038 01/09/2016 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 160,26 160,26
SP2038 01/09/2016 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 207,27 207,27
SP2037 01/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO CASCOS - POLIZA Nº2478 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 173,76 173,76
SP2036 31/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2036 31/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIO COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2036 31/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIO - MORAS COMUNICACION 1,00 SE 6,75 6,75
SP2035 31/08/2016 DIVISION RECOLECCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,23 149,23
SP2035 31/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 160,33 160,33
SP2035 31/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,77 155,77
SP2035 31/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,17 218,17
SP2035 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 177,14 177,14
SP2035 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,53 221,53
SP2035 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 207,71 207,71
SP2035 31/08/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 165,44 165,44
SP2035 31/08/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,86 171,86
SP2035 31/08/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,52 198,52
SP2035 31/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,55 287,55
SP2035 31/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 177,36 177,36
SP2035 31/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 194,97 194,97
SP2035 31/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,77 155,77
SP2035 31/08/2016 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 153,15 153,15
SP2035 31/08/2016 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 175,76 175,76
SP2035 31/08/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 161,51 161,51
SP2035 31/08/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,29 149,29
SP2035 31/08/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,40 173,40
SP2035 31/08/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,77 155,77
SP2035 31/08/2016 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 227,21 227,21
SP2035 31/08/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,77 155,77
SP2035 31/08/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,77 155,77
SP2035 31/08/2016 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 178,65 178,65
SP2035 31/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 156,02 156,02
SP2035 31/08/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,28 174,28
SP2035 31/08/2016 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 157,07 157,07
SP2035 31/08/2016 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,77 155,77
SP2035 31/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,77 155,77
SP2035 31/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,09 171,09
SP2035 31/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 147,92 147,92
SP2035 31/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 154,98 154,98
SP2035 31/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,77 155,77
SP2035 31/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,24 252,24
SP2035 31/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 170,91 170,91
SP2035 31/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,77 155,77
SP2034 31/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 169,24 169,24
SP2034 31/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,20 149,20
SP2034 31/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,77 155,77
SP2034 31/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 168,45 168,45
SP2034 31/08/2016 SECC. CAPS C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 170,27 170,27
SP2034 31/08/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,46 237,46
SP2034 31/08/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 188,53 188,53
SP2034 31/08/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 409,76 409,76
SP2034 31/08/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 147,92 147,92
SP2034 31/08/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 200,72 200,72
SP2034 31/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 158,98 158,98
SP2034 31/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 157,07 157,07
SP2034 31/08/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,41 185,41
SP2034 31/08/2016 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 214,90 214,90
SP2034 31/08/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,84 295,84
SP2034 31/08/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 377,81 377,81
SP2034 31/08/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 229,31 229,31
SP2034 31/08/2016 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,73 210,73
SP2034 31/08/2016 DIV. AUDITORIA INTERNA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,47 216,47
SP2034 31/08/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,77 155,77
SP2034 31/08/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 160,68 160,68
SP2034 31/08/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 157,07 157,07
SP2034 31/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 164,38 164,38
SP2034 31/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 207,38 207,38
SP2034 31/08/2016 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 204,01 204,01
SP2034 31/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 167,62 167,62
SP2034 31/08/2016 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 238,11 238,11
SP2034 31/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 170,31 170,31
SP2034 31/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,54 277,54
SP2034 31/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 178,14 178,14
SP2034 31/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,83 262,83
SP2034 31/08/2016 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 204,56 204,56
SP2034 31/08/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 175,32 175,32
SP2033-1 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.156,08 7.156,08
SP2033-1 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 777,33 777,33
SP2033-1 05/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.849,30 1.849,30
SP2033-1 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2016 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.213,73 50.213,73
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.309,01 1.309,01
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.007,84 8.007,84
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 128,90 128,90
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.460,57 3.460,57
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.192,03 12.192,03
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 850,52 850,52
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103.627,22 103.627,22
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 283.557,95 283.557,95
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.520,96 5.520,96
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.227,17 1.227,17
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.557,45 70.557,45
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.872,71 3.872,71
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 968,50 968,50
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.937,80 12.937,80
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.879,51 4.879,51
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 805,84 805,84
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 552,63 552,63
SP2033 05/09/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.756,15 1.756,15
SP2033 05/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.015,16 21.015,16
SP2033 05/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.097,88 4.097,88
SP2033 05/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 156.099,66 156.099,66
SP2033 05/09/2016 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 864,40 864,40
SP2033 05/09/2016 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 755,52 755,52
SP2033 05/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.441,13 14.441,13
SP2033 05/09/2016 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.844,32 2.844,32
SP2033 05/09/2016 DPTO. CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.182,91 5.182,91
SP2033 05/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.167,41 4.167,41
SP2033 05/09/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.430,84 7.430,84
SP2033 05/09/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.145,54 17.145,54
SP2033 05/09/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.286,16 18.286,16
SP2033 05/09/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 131,37 131,37
SP2033 05/09/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 119,04 119,04
SP2033 05/09/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 164,66 164,66
SP2033 05/09/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 702,45 702,45
SP2033 05/09/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.264,43 1.264,43
SP2033 05/09/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.404,92 1.404,92
SP2033 05/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.390,57 4.390,57
SP2033 05/09/2016 DIV. JARDINES Y ESCUELAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO PELUSIN SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.887,41 1.887,41
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 397.746,27 397.746,27
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 251.174,45 251.174,45
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 142.621,72 142.621,72
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 287.181,55 287.181,55
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.436,84 2.436,84
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.890,75 4.890,75
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.012,78 9.012,78
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.198,77 4.198,77
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.540,58 2.540,58
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.525,58 4.525,58
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.984,84 5.984,84
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.244,39 18.244,39
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.282,28 3.282,28
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 449,01 449,01
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738279001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.116,64 5.116,64
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.060,04 41.060,04
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 116,58 116,58
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.452,14 1.452,14
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 624,72 624,72
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 931,46 931,46
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121,51 121,51
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 702358001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 122,74 122,74
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.985,05 10.985,05
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.963,79 19.963,79
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125,21 125,21
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 119,04 119,04
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.880,70 1.880,70
SP2033 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.196,86 13.196,86
SP2032 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP2031 19/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 23.411,99 23.411,99
SP2031 19/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 4.287,97 4.287,97
SP2030 18/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA SALA AMANDA LEDESMA COMUNICACION 1,00 SE 132,39 132,39
SP2030 18/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2030 18/08/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 11,77 11,77
SP2030 18/08/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2030 18/08/2016 DPTO. CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2030 18/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,46 117,46
SP2030 18/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 159,81 159,81
SP2030 18/08/2016 DIV. AUDITORIA INTERNA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 168,36 168,36
SP2029 18/08/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.739,93 5.739,93
SP2029 18/08/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-39049/372355 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 23,76 23,76
SP2028 16/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.138,38 9.138,38
SP2027 09/08/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2026 08/08/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 558,34 558,34
SP2026 08/08/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 332,75 332,75
SP2025 08/08/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2024 08/08/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-371751 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 15,93 15,93
SP2023 08/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2023 08/08/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP2023 08/08/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.305,59 1.305,59
SP2022 08/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP2021 08/08/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.127,98 2.127,98
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.571,85 1.571,85
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 639,63 639,63
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.424,95 7.424,95
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.049,49 10.049,49
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.685,10 3.685,10
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 137,25 137,25
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 648,48 648,48
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.580,05 5.580,05
SP2020 03/08/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.430,38 4.430,38
SP2020 03/08/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.241,08 21.241,08
SP2020 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.764,71 4.764,71
SP2020 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.783,76 2.783,76
SP2020 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.613,21 10.613,21
SP2020 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 856,26 856,26
SP2020 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.319,19 5.319,19
SP2020 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 168,46 168,46
SP2020 03/08/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.552,53 7.552,53
SP2020 03/08/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.387,08 1.387,08
SP2020 03/08/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.304,23 5.304,23
SP2020 03/08/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.186,15 2.186,15
SP2020 03/08/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.778,64 3.778,64
SP2020 03/08/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.244,87 14.244,87
SP2020 03/08/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125,50 125,50
SP2020 03/08/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 117,36 117,36
SP2020 03/08/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.331,04 1.331,04
SP2020 03/08/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.264,43 1.264,43
SP2020 03/08/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.404,92 1.404,92
SP2020 03/08/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 702,45 702,45
SP2020 03/08/2016 DIV. JARDINES Y ESCUELAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.711,62 1.711,62
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.335,02 17.335,02
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.603,72 4.603,72
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.432,58 2.432,58
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.586,67 4.586,67
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.444,74 9.444,74
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.134,04 6.134,04
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.931,96 4.931,96
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.159,78 2.159,78
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 426,27 426,27
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.153,41 41.153,41
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,64 115,64
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 116,24 116,24
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 417,34 417,34
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 422,19 422,19
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.487,05 1.487,05
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.609,93 1.609,93
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 116,24 116,24
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.016,85 5.016,85
SP2020 03/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.405,77 1.405,77
SP2020 03/08/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.484,38 1.484,38
SP2020 03/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.755,10 1.755,10
SP2020 03/08/2016 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.834,41 3.834,41
SP2020 03/08/2016 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.079,20 2.079,20
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.252,14 1.252,14
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 512,69 512,69
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 890,99 890,99
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 280.910,43 280.910,43
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 106.136,95 106.136,95
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 850,52 850,52
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.756,15 1.756,15
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,64 115,64
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 370,07 370,07
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.683,52 6.683,52
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 116,15 116,15
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 365,57 365,57
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.738,86 19.738,86
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.572,58 1.572,58
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7354221 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.593,11 2.593,11
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.550,67 3.550,67
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.375,10 53.375,10
SP2019 04/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.932,64 2.932,64
SP2019 04/08/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 168.846,58 168.846,58
SP2019 04/08/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 122,17 122,17
SP2019 04/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 301,01 301,01
SP2019 04/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 718,63 718,63
SP2019 04/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 376,45 376,45
SP2019 04/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 806,42 806,42
SP2019 04/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.066,27 2.066,27
SP2019 04/08/2016 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.107,61 2.107,61
SP2019 04/08/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.923,46 1.923,46
SP2019 04/08/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.629,50 1.629,50
SP2019 04/08/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 452,84 452,84
SP2019 04/08/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.375,13 12.375,13
SP2019 04/08/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.730,34 8.730,34
SP2019 04/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.335,67 1.335,67
SP2019 04/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 236,14 236,14
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.320,00 1.320,00
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 461,20 461,20
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.222,12 5.222,12
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.436,84 2.436,84
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 277.610,35 277.610,35
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 139.593,77 139.593,77
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 245.841,80 245.841,80
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 389.304,69 389.304,69
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.252,45 2.252,45
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 877,41 877,41
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.241,57 1.241,57
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.476,35 5.476,35
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.478,38 1.478,38
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.116,64 5.116,64
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 812,47 812,47
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.583,33 8.583,33
SP2019 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.851,12 47.851,12
SP2019 04/08/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.145,36 6.145,36
SP2019 04/08/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.932,22 4.932,22
SP2019 04/08/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 441,65 441,65
SP2019 04/08/2016 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.424,91 1.424,91
SP2019 04/08/2016 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 642,82 642,82
SP2018 01/08/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP2017 01/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2017 01/08/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2016 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.514,07 7.514,07
SP2015 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,43 198,43
SP2015 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2015 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2015 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 103,63 103,63
SP2015 28/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,35 121,35
SP2015 28/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 152,72 152,72
SP2015 28/07/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,81 139,81
SP2015 28/07/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,97 174,97
SP2015 28/07/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 102,60 102,60
SP2015 28/07/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 344,98 344,98
SP2015 28/07/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,20 140,20
SP2015 28/07/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,77 117,77
SP2015 28/07/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 111,96 111,96
SP2015 28/07/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,51 130,51
SP2015 28/07/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,47 149,47
SP2015 28/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,55 180,55
SP2015 28/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 103,62 103,62
SP2015 28/07/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 138,86 138,86
SP2015 28/07/2016 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,24 196,24
SP2015 28/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2015 28/07/2016 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,51 125,51
SP2015 28/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 107,54 107,54
SP2015 28/07/2016 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 110,29 110,29
SP2015 28/07/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 110,29 110,29
SP2015 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 102,55 102,55
SP2015 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 122,15 122,15
SP2015 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,91 149,91
SP2015 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2015 28/07/2016 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 102,55 102,55
SP2015 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 168,43 168,43
SP2015 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,05 126,05
SP2015 28/07/2016 DPTO. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2015 28/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 103,65 103,65
SP2015 28/07/2016 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2015 28/07/2016 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,20 140,20
SP2015 28/07/2016 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,08 108,08
SP2015 28/07/2016 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 110,28 110,28
SP2015 28/07/2016 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,73 145,73
SP2014 27/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,90 125,90
SP2014 27/07/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 153,65 153,65
SP2014 27/07/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,90 139,90
SP2014 27/07/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2014 27/07/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 110,28 110,28
SP2014 27/07/2016 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,48 126,48
SP2014 27/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 205,10 205,10
SP2014 27/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,65 276,65
SP2014 27/07/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2014 27/07/2016 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,63 126,63
SP2014 27/07/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2014 27/07/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2014 27/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,46 108,46
SP2014 27/07/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2014 27/07/2016 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,56 210,56
SP2014 27/07/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 128,29 128,29
SP2014 27/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 207,29 207,29
SP2014 27/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,96 253,96
SP2014 27/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 128,83 128,83
SP2014 27/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 122,04 122,04
SP2014 27/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 111,73 111,73
SP2014 27/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2014 27/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 343,35 343,35
SP2014 27/07/2016 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,04 113,04
SP2014 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,23 123,23
SP2014 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 114,64 114,64
SP2014 28/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,87 209,87
SP2014 28/07/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,41 118,41
SP2014 28/07/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 120,31 120,31
SP2014 28/07/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 122,39 122,39
SP2014 28/07/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,22 331,22
SP2014 28/07/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 106,96 106,96
SP2014 28/07/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 111,91 111,91
SP2014 28/07/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 129,01 129,01
SP2014 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 116,51 116,51
SP2014 28/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 119,14 119,14
SP2014 28/07/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,86 123,86
SP2013 28/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2013 28/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-363865/370403/38740 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 29,59 29,59
SP2012 28/07/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.326,66 5.326,66
SP2012 28/07/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-365850 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 23,67 23,67
SP2011 22/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 22.660,46 22.660,46
SP2011 22/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.285,54 2.285,54
SP2010 19/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.446,20 3.446,20
SP2010 19/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.526,44 3.526,44
SP2010 19/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 570,13 570,13
SP2010 19/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 775,82 775,82
SP2009 12/07/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2008 13/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 47,77 47,77
SP2008 13/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 79,03 79,03
SP2007 11/07/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2006 11/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP2005 11/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1238080 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5.518,29 5.518,29
SP2004 06/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 293,52 293,52
SP2003 04/07/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA FACB 471-365254/358675/36173 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8,11 8,11
SP2003 04/07/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP2002 04/07/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP2002 04/07/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP2002 04/07/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.305,59 1.305,59
SP2001 04/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 414,93 414,93
SP2001 04/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 557,45 557,45
SP2000 04/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 487,56 487,56
SP1999 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 127,72 127,72
SP1999 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,82 140,82
SP1999 30/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,68 213,68
SP1999 30/06/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 129,76 129,76
SP1999 30/06/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 138,99 138,99
SP1999 30/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 136,54 136,54
SP1999 30/06/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 177,99 177,99
SP1999 30/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,51 233,51
SP1999 30/06/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,80 171,80
SP1999 30/06/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 124,27 124,27
SP1999 30/06/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,80 118,80
SP1999 30/06/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1999 30/06/2016 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,32 139,32
SP1999 30/06/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 168,68 168,68
SP1999 30/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 227,77 227,77
SP1999 30/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,71 121,71
SP1999 30/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,14 305,14
SP1999 30/06/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 167,95 167,95
SP1999 30/06/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1999 30/06/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1999 30/06/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1999 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,88 113,88
SP1999 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 129,35 129,35
SP1999 30/06/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 133,02 133,02
SP1999 30/06/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 133,41 133,41
SP1999 30/06/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1999 30/06/2016 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 175,91 175,91
SP1999 30/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 144,51 144,51
SP1999 30/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 177,15 177,15
SP1999 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1999 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,47 135,47
SP1999 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,50 139,50
SP1999 30/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,42 275,42
SP1999 30/06/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 136,65 136,65
SP1999 30/06/2016 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,45 125,45
SP1998 30/06/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 558,34 558,34
SP1998 30/06/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 332,75 332,75
SP1996 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 195,87 195,87
SP1996 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1996 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1996 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 115,10 115,10
SP1996 30/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 136,16 136,16
SP1996 30/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 166,62 166,62
SP1996 30/06/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 151,69 151,69
SP1996 30/06/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,92 113,92
SP1996 30/06/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 339,20 339,20
SP1996 30/06/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,60 155,60
SP1996 30/06/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 122,48 122,48
SP1996 30/06/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 124,43 124,43
SP1996 30/06/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 143,62 143,62
SP1996 30/06/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 151,04 151,04
SP1996 30/06/2016 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 152,89 152,89
SP1996 30/06/2016 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,40 203,40
SP1996 30/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1996 30/06/2016 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,34 139,34
SP1996 30/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1996 30/06/2016 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 122,48 122,48
SP1996 30/06/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 122,48 122,48
SP1996 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,64 135,64
SP1996 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 166,34 166,34
SP1996 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1996 30/06/2016 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,88 113,88
SP1996 30/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 304,82 304,82
SP1996 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 187,04 187,04
SP1996 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,30 126,30
SP1996 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,99 139,99
SP1996 30/06/2016 DPTO. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1996 30/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 115,12 115,12
SP1996 30/06/2016 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,24 121,24
SP1996 30/06/2016 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,60 155,60
SP1996 30/06/2016 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 120,02 120,02
SP1996 30/06/2016 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 122,48 122,48
SP1996 30/06/2016 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 161,71 161,71
SP1995 30/06/2016 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES ENERO/ FEBRERO / MARZO/ ABRIL Y MAYO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14.369,95 14.369,95
SP1994 30/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP1994 30/06/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP1993 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 45,50 45,50
SP1992 28/06/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP1991 24/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 104.703,28 104.703,28
SP1991 24/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 272.073,48 272.073,48
SP1991 24/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.504,38 6.504,38
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.668,59 13.668,59
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 128,30 128,30
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.010,25 4.010,25
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.348,52 1.348,52
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.183,94 1.183,94
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 983,41 983,41
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 910,94 910,94
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.506,91 12.506,91
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 80.034,94 80.034,94
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 854,74 854,74
SP1991 28/06/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.764,86 1.764,86
SP1991 28/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.576,73 22.576,73
SP1991 28/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.758,60 4.758,60
SP1991 28/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 279.673,45 279.673,45
SP1991 28/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 376,45 376,45
SP1991 28/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 345,07 345,07
SP1991 28/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.583,93 10.583,93
SP1991 28/06/2016 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 912,63 912,63
SP1991 28/06/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.315,30 5.315,30
SP1991 28/06/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.888,77 3.888,77
SP1991 28/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.496,04 17.496,04
SP1991 28/06/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.411,89 1.411,89
SP1991 28/06/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 705,93 705,93
SP1991 28/06/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.691,69 5.691,69
SP1991 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 158,03 158,03
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.596,12 4.596,12
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125,21 125,21
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121,51 121,51
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121,51 121,51
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7390807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 324,03 324,03
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 627,82 627,82
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 136,98 136,98
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 117,16 117,16
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.742,07 2.742,07
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 05/2016 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.768,11 59.768,11
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.737,98 5.737,98
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 117,16 117,16
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 127,06 127,06
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.246,42 43.246,42
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7406482 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.357,52 1.357,52
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 471,74 471,74
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7382790 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.779,60 3.779,60
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.163,57 5.163,57
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.943,48 9.943,48
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.785,60 4.785,60
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.431,79 4.431,79
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.903,38 17.903,38
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.826,81 4.826,81
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.325,55 5.325,55
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 278.673,18 278.673,18
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.436,84 2.436,84
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 390.796,64 390.796,64
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 227.622,97 227.622,97
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 140.129,46 140.129,46
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.711,80 17.711,80
SP1991 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.351,32 7.351,32
SP1990 16/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP1989 16/06/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-359290/36195 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 20,04 20,04
SP1989 16/06/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.410,85 5.410,85
SP1988 14/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 21.951,47 21.951,47
SP1988 14/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.735,60 1.735,60
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.392,88 4.392,88
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.574,37 3.574,37
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7354221 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 703,66 703,66
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.900,02 1.900,02
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 659,85 659,85
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.764,86 1.764,86
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.500,99 12.500,99
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,92 115,92
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 292.715,22 292.715,22
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 167,94 167,94
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.770,90 6.770,90
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.391,70 1.391,70
SP1987 10/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 263,33 263,33
SP1987 10/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.505,18 4.505,18
SP1987 10/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 325,76 325,76
SP1987 10/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 309,16 309,16
SP1987 10/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.636,00 15.636,00
SP1987 10/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.047,45 1.047,45
SP1987 10/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.828,84 2.828,84
SP1987 10/06/2016 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 784,55 784,55
SP1987 10/06/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.917,60 2.917,60
SP1987 10/06/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.864,40 1.864,40
SP1987 10/06/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.635,43 5.635,43
SP1987 10/06/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.037,52 12.037,52
SP1987 10/06/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.185,92 1.185,92
SP1987 10/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.639,34 20.639,34
SP1987 10/06/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 203,87 203,87
SP1987 10/06/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.137,87 2.137,87
SP1987 10/06/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.411,89 1.411,89
SP1987 10/06/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.358,84 5.358,84
SP1987 10/06/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 410,73 410,73
SP1987 10/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.481,76 1.481,76
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 307,95 307,95
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.596,12 4.596,12
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 156,80 156,80
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 252,17 252,17
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,92 115,92
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.730,22 2.730,22
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 944,65 944,65
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.243,03 3.243,03
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.560,61 2.560,61
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 114,76 114,76
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 351,27 351,27
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.486,22 44.486,22
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.074,45 4.074,45
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.875,82 10.875,82
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.006,83 4.006,83
SP1987 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.262,43 4.262,43
SP1987 10/06/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 207,61 207,61
SP1987 10/06/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.505,44 3.505,44
SP1987 10/06/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 463,32 463,32
SP1987 10/06/2016 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.264,68 4.264,68
SP1987 10/06/2016 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 526,71 526,71
SP1987 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.466,62 4.466,62
SP1987 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.626,55 4.626,55
SP1987 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 254.670,39 254.670,39
SP1987 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 208.017,87 208.017,87
SP1987 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 128.061,30 128.061,30
SP1987 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.178,90 1.178,90
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.438,28 3.438,28
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.708,13 11.708,13
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.373,10 5.373,10
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.085,02 8.085,02
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,92 115,92
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.566,30 7.566,30
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 81.392,77 81.392,77
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 241,03 241,03
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 853,22 853,22
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 108.085,75 108.085,75
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 218,73 218,73
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.004,14 1.004,14
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.412,23 12.412,23
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 683,44 683,44
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.706,52 3.706,52
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118,39 118,39
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.197,31 11.197,31
SP1986 10/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.245,00 3.245,00
SP1986 10/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 155.426,57 155.426,57
SP1986 10/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.005,12 21.005,12
SP1986 10/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 376,93 376,93
SP1986 10/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 290,58 290,58
SP1986 10/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.036,01 4.036,01
SP1986 10/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.580,11 7.580,11
SP1986 10/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.022,17 1.022,17
SP1986 10/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.822,73 9.822,73
SP1986 10/06/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.533,04 1.533,04
SP1986 10/06/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.277,16 1.277,16
SP1986 10/06/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.499,99 4.499,99
SP1986 10/06/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.689,15 3.689,15
SP1986 10/06/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118,39 118,39
SP1986 10/06/2016 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,92 115,92
SP1986 10/06/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 705,93 705,93
SP1986 10/06/2016 DIV. JARDINES Y ESCUELAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 937,90 937,90
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.504,39 6.504,39
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.499,51 1.499,51
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.320,03 1.320,03
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.791,24 5.791,24
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 671,64 671,64
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 238,38 238,38
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.238,03 1.238,03
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 459,31 459,31
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118,39 118,39
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 114,76 114,76
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 114,76 114,76
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 489,78 489,78
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.078,03 11.078,03
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.052,08 5.052,08
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.722,23 4.722,23
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.564,20 16.564,20
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.448,92 2.448,92
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 407.872,16 407.872,16
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.868,11 6.868,11
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 696,93 696,93
SP1986 10/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.832,54 59.832,54
SP1986 10/06/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.387,60 6.387,60
SP1986 10/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.098,55 1.098,55
SP1986 10/06/2016 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 924,43 924,43
SP1986 10/06/2016 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.408,81 3.408,81
SP1986 10/06/2016 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.347,65 1.347,65
SP1985 03/06/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP1985 03/06/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA FACT B358677/345577/31306/326033 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9,36 9,36
SP1984 02/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP1983 08/06/2016 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISIONES 12/2015 SEGUROS Y COMISIONES 1.529,00 SE 0,97 1.483,13
SP1983 08/06/2016 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISIONES 01/2016 SEGUROS Y COMISIONES 1.612,00 SE 0,97 1.563,64
SP1983 08/06/2016 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISIONES 02/2016 SEGUROS Y COMISIONES 1.484,00 SE 0,97 1.439,48
SP1983 08/06/2016 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISIONES 14 DIAS 03/2016 SEGUROS Y COMISIONES 866,00 SE 0,97 840,02
SP1981 02/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP1981 02/06/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP1981 02/06/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.305,59 1.305,59
SP1980 02/06/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP1979 31/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP1979 31/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA FAC B 357307/344214 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7,85 7,85
SP1978 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,68 233,68
SP1978 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1978 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 124,12 124,12
SP1978 31/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 136,77 136,77
SP1978 31/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 153,43 153,43
SP1978 31/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 129,08 129,08
SP1978 31/05/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 133,48 133,48
SP1978 31/05/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 128,97 128,97
SP1978 31/05/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,59 149,59
SP1978 31/05/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 150,60 150,60
SP1978 31/05/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 112,30 112,30
SP1978 31/05/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,57 118,57
SP1978 31/05/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 146,65 146,65
SP1978 31/05/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 297,61 297,61
SP1978 31/05/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,48 125,48
SP1978 31/05/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 115,57 115,57
SP1978 31/05/2016 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 158,36 158,36
SP1978 31/05/2016 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,48 331,48
SP1978 31/05/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1978 31/05/2016 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,57 118,57
SP1978 31/05/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,57 118,57
SP1978 31/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 110,25 110,25
SP1978 31/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1978 31/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,22 125,22
SP1978 31/05/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,51 125,51
SP1978 31/05/2016 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 240,11 240,11
SP1978 31/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 356,60 356,60
SP1978 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 181,11 181,11
SP1978 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,78 121,78
SP1978 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 131,16 131,16
SP1978 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,51 135,51
SP1978 31/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 111,44 111,44
SP1978 31/05/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,08 135,08
SP1978 31/05/2016 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1978 31/05/2016 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,13 123,13
SP1978 31/05/2016 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,46 121,46
SP1978 31/05/2016 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 156,55 156,55
SP1977 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1977 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1977 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 142,99 142,99
SP1977 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 111,43 111,43
SP1977 31/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,32 189,32
SP1977 31/05/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,44 125,44
SP1977 31/05/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,32 173,32
SP1977 31/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 200,08 200,08
SP1977 31/05/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 192,41 192,41
SP1977 31/05/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 110,37 110,37
SP1977 31/05/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 347,65 347,65
SP1977 31/05/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 120,31 120,31
SP1977 31/05/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 115,01 115,01
SP1977 31/05/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1977 31/05/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 176,20 176,20
SP1977 31/05/2016 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 136,77 136,77
SP1977 31/05/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 120,39 120,39
SP1977 31/05/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 166,03 166,03
SP1977 31/05/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 188,63 188,63
SP1977 31/05/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,49 220,49
SP1977 31/05/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 186,44 186,44
SP1977 31/05/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1977 31/05/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1977 31/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1977 31/05/2016 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 134,90 134,90
SP1977 31/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 131,32 131,32
SP1977 31/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 161,02 161,02
SP1977 31/05/2016 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 110,25 110,25
SP1977 31/05/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 129,93 129,93
SP1977 31/05/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1977 31/05/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 168,41 168,41
SP1977 31/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,19 253,19
SP1977 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1977 31/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,72 139,72
SP1977 31/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 194,81 194,81
SP1977 31/05/2016 DPTO. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1977 31/05/2016 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 150,60 150,60
SP1977 31/05/2016 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 116,19 116,19
SP1976 30/05/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP1976 30/05/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA FACT. B 357309/344216 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8,10 8,10
SP1975 30/05/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 550,25 550,25
SP1975 30/05/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 332,75 332,75
SP1974 30/05/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP1973 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 221,51 221,51
SP1972 30/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 85,42 85,42
SP1971 23/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP1970 23/05/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP1969 20/05/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.410,85 5.410,85
SP1968 13/05/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP1967 16/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 13.834,23 13.834,23
SP1967 16/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.589,38 1.589,38
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.459,19 1.459,19
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 364,08 364,08
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 720,56 720,56
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.604,87 9.604,87
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 77.435,29 77.435,29
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.514,60 1.514,60
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.764,86 1.764,86
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 268.191,10 268.191,10
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 101.140,05 101.140,05
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.648,12 1.648,12
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.345,80 7.345,80
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97,61 97,61
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 110,50 110,50
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.823,26 1.823,26
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.373,92 1.373,92
SP1966 12/05/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 161.963,45 161.963,45
SP1966 12/05/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.053,99 17.053,99
SP1966 12/05/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.497,05 3.497,05
SP1966 12/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 376,93 376,93
SP1966 12/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 275,15 275,15
SP1966 12/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.983,98 3.983,98
SP1966 12/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.232,49 10.232,49
SP1966 12/05/2016 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314,12 314,12
SP1966 12/05/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.359,90 8.359,90
SP1966 12/05/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.742,70 3.742,70
SP1966 12/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.257,32 19.257,32
SP1966 12/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.746,68 11.746,68
SP1966 12/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7307317 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,40 115,40
SP1966 12/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7390807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.486,81 3.486,81
SP1966 12/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.015,04 3.015,04
SP1966 12/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23,19 23,19
SP1966 12/05/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.211,26 5.211,26
SP1966 12/05/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 705,93 705,93
SP1966 12/05/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.411,89 1.411,89
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.296,19 4.296,19
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.303,97 5.303,97
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 144,25 144,25
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 547,12 547,12
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 357,29 357,29
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 111,65 111,65
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.295,82 45.295,82
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7382790 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 114,46 114,46
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 546,91 546,91
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.282,42 4.282,42
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.484,63 2.484,63
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.712,67 3.712,67
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.658,41 3.658,41
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.472,89 6.472,89
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.450,84 14.450,84
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.871,17 3.871,17
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121.765,48 121.765,48
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 242.151,56 242.151,56
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 387.818,05 387.818,05
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 197.790,90 197.790,90
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.448,92 2.448,92
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.780,68 16.780,68
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 03/2016 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.249,70 52.249,70
SP1966 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.022,61 6.022,61
SP1965 09/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP1965 09/05/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP1965 09/05/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.305,59 1.305,59
SP1964 11/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 253,95 253,95
SP1964 11/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 58,55 58,55
SP1964 11/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 76,65 76,65
SP1964 11/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 437,42 437,42
SP1963 09/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP1962 02/05/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP1961 02/05/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 437,11 437,11
SP1961 02/05/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 332,75 332,75
SP1960 02/05/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº26301 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.127,01 2.127,01
SP1959 29/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº 6843 SOLICITUD. 16258 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 4.448,08 4.448,08
SP1958 27/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP1958 27/04/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 269,95 269,95
SP1957 26/04/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP1956 27/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 141,20 141,20
SP1956 27/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 107,54 107,54
SP1956 27/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,16 130,16
SP1956 27/04/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 128,90 128,90
SP1956 27/04/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 186,46 186,46
SP1956 27/04/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,77 108,77
SP1956 27/04/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 293,28 293,28
SP1956 27/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,94 180,94
SP1956 27/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 114,44 114,44
SP1956 27/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 116,13 116,13
SP1956 27/04/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 116,79 116,79
SP1956 27/04/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,93 179,93
SP1956 27/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 212,81 212,81
SP1956 27/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 193,17 193,17
SP1956 27/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,11 284,11
SP1956 27/04/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 111,34 111,34
SP1956 27/04/2016 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 194,66 194,66
SP1956 27/04/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,29 113,29
SP1956 27/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,29 113,29
SP1956 27/04/2016 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,22 130,22
SP1956 27/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 120,88 120,88
SP1956 27/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,75 126,75
SP1956 27/04/2016 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 106,41 106,41
SP1956 27/04/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,70 125,70
SP1956 27/04/2016 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,57 216,57
SP1956 27/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 141,84 141,84
SP1956 27/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 394,83 394,83
SP1956 27/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,27 140,27
SP1956 27/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 116,41 116,41
SP1956 27/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,60 126,60
SP1956 27/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 222,47 222,47
SP1956 27/04/2016 DPTO. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,29 113,29
SP1956 27/04/2016 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,65 174,65
SP1956 27/04/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 129,91 129,91
SP1956 27/04/2016 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,39 145,39
SP1956 27/04/2016 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 112,14 112,14
SP1956 27/04/2016 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 114,44 114,44
SP1956 27/04/2016 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,46 117,46
SP1955 27/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 200,28 200,28
SP1955 27/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 120,94 120,94
SP1955 27/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,29 113,29
SP1955 27/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,29 113,29
SP1955 27/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,61 123,61
SP1955 27/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 167,53 167,53
SP1955 27/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 162,31 162,31
SP1955 27/04/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,50 123,50
SP1955 27/04/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 127,77 127,77
SP1955 27/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 219,14 219,14
SP1955 27/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,35 234,35
SP1955 27/04/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 152,23 152,23
SP1955 27/04/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,39 145,39
SP1955 27/04/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 107,41 107,41
SP1955 27/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,29 113,29
SP1955 27/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 110,99 110,99
SP1955 27/04/2016 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,77 130,77
SP1955 27/04/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 132,64 132,64
SP1955 27/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,59 108,59
SP1955 27/04/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,29 113,29
SP1955 27/04/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 159,31 159,31
SP1955 27/04/2016 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 150,93 150,93
SP1955 27/04/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,29 113,29
SP1955 27/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 30,75 30,75
SP1955 27/04/2016 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 114,44 114,44
SP1955 27/04/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 114,44 114,44
SP1955 27/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 106,41 106,41
SP1955 27/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,29 113,29
SP1955 27/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,49 155,49
SP1955 27/04/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,40 135,40
SP1955 27/04/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,29 113,29
SP1955 27/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 199,02 199,02
SP1955 27/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,29 113,29
SP1955 27/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,78 130,78
SP1955 27/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 107,54 107,54
SP1955 27/04/2016 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,29 113,29
SP1955 27/04/2016 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 151,14 151,14
SP1954 25/04/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.590,69 5.590,69
SP1954 25/04/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) INTERESES X MORA COMUNICACION 1,00 SE 10,55 10,55
SP1953 22/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 151,91 151,91
SP1953 22/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 200,14 200,14
SP1951 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº 6843 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78.428,83 78.428,83
SP1950 15/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 20.213,69 20.213,69
SP1950 15/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 4.126,97 4.126,97
SP1949 12/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1220172 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 424.044,96 424.044,96
SP1948 11/04/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 321,86 321,86
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 330,72 330,72
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.520,04 2.520,04
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 87,37 87,37
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 170,35 170,35
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 574,59 574,59
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.122,26 1.122,26
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 110,95 110,95
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.396,42 1.396,42
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.988,08 9.988,08
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118,00 118,00
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 461,48 461,48
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.495,24 9.495,24
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.077,60 1.077,60
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.905,84 3.905,84
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.321,58 3.321,58
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.991,34 3.991,34
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.366,90 15.366,90
SP1947 07/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.499,58 56.499,58
SP1947 07/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94.784,93 94.784,93
SP1947 07/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72,69 72,69
SP1947 07/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.763,67 52.763,67
SP1947 07/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.585,41 4.585,41
SP1947 07/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.111,27 2.111,27
SP1947 07/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 136.567,41 136.567,41
SP1947 07/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 628,69 628,69
SP1947 07/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 170,37 170,37
SP1947 07/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 159,63 159,63
SP1947 07/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 132,65 132,65
SP1947 07/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 162,03 162,03
SP1947 07/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.761,08 2.761,08
SP1947 07/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 285,65 285,65
SP1947 07/04/2016 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.766,17 1.766,17
SP1947 07/04/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.128,29 2.128,29
SP1947 07/04/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.837,76 2.837,76
SP1947 07/04/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.010,48 1.010,48
SP1947 07/04/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 667,09 667,09
SP1947 07/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.157,31 10.157,31
SP1947 07/04/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 639,97 639,97
SP1947 07/04/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 529,55 529,55
SP1947 07/04/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.882,95 1.882,95
SP1947 07/04/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 134,85 134,85
SP1947 07/04/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.093,85 1.093,85
SP1947 07/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 962,09 962,09
SP1947 07/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 161,61 161,61
SP1947 07/04/2016 DIV. JARDINES Y ESCUELAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 331,77 331,77
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.388,79 1.388,79
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.095,20 2.095,20
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267,39 267,39
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.965,49 2.965,49
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.147,38 1.147,38
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 73,92 73,92
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-7307317 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 579,18 579,18
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 870,31 870,31
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.303,98 5.303,98
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.296,19 4.296,19
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 204,80 204,80
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 672,20 672,20
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 718,07 718,07
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.014,40 5.014,40
SP1947 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.241,77 30.241,77
SP1947 07/04/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.733,82 1.733,82
SP1947 07/04/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 178,61 178,61
SP1947 07/04/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.703,22 2.703,22
SP1947 07/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.219,07 1.219,07
SP1947 07/04/2016 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.599,01 2.599,01
SP1947 07/04/2016 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.483,00 1.483,00
SP1947 07/04/2016 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 174,23 174,23
SP1947 07/04/2016 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 547,04 547,04
SP1947 07/04/2016 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 293,14 293,14
SP1947 08/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 109,10 109,10
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 996,12 996,12
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 554,38 554,38
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.741,72 3.741,72
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 82,55 82,55
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.241,73 1.241,73
SP1945 08/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.939,99 1.939,99
SP1945 08/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.466,35 15.466,35
SP1945 08/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.637,10 2.637,10
SP1945 08/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.290,50 6.290,50
SP1945 08/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.230,68 2.230,68
SP1945 08/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.612,26 8.612,26
SP1945 08/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 608,60 608,60
SP1945 08/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.953,28 4.953,28
SP1945 08/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.768,77 2.768,77
SP1945 08/04/2016 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 619,78 619,78
SP1945 08/04/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.631,47 4.631,47
SP1945 08/04/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.578,09 2.578,09
SP1945 08/04/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.788,23 5.788,23
SP1945 08/04/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 171,64 171,64
SP1945 08/04/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.522,72 1.522,72
SP1945 08/04/2016 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75,23 75,23
SP1945 08/04/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.117,14 1.117,14
SP1945 08/04/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 558,57 558,57
SP1945 08/04/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.016,60 2.016,60
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.448,92 2.448,92
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 168.480,82 168.480,82
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 206.267,21 206.267,21
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103.721,92 103.721,92
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.726,97 13.726,97
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.546,75 9.546,75
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.278,23 3.278,23
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.085,07 7.085,07
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.455,11 3.455,11
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.773,25 2.773,25
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.080,87 2.080,87
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 219,30 219,30
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.021,60 3.021,60
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.874,22 27.874,22
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.119,32 10.119,32
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 253,25 253,25
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72,69 72,69
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 73,92 73,92
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.180,57 1.180,57
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.586,76 2.586,76
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 270,66 270,66
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 378,80 378,80
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 585,44 585,44
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 330.351,66 330.351,66
SP1945 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.968,84 6.968,84
SP1945 08/04/2016 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 333,46 333,46
SP1944 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 195,57 195,57
SP1944 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 119,12 119,12
SP1944 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 119,12 119,12
SP1944 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,06 113,06
SP1944 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,59 126,59
SP1944 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,54 135,54
SP1944 07/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 137,36 137,36
SP1944 07/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,08 173,08
SP1944 07/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 160,83 160,83
SP1944 07/04/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 129,23 129,23
SP1944 07/04/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 133,65 133,65
SP1944 07/04/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 131,67 131,67
SP1944 07/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 195,57 195,57
SP1944 07/04/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 163,09 163,09
SP1944 07/04/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,71 180,71
SP1944 07/04/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,82 113,82
SP1944 07/04/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 345,63 345,63
SP1944 07/04/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 152,82 152,82
SP1944 07/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 116,71 116,71
SP1944 07/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 122,09 122,09
SP1944 07/04/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,11 123,11
SP1944 07/04/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 167,11 167,11
SP1944 07/04/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,49 197,49
SP1944 07/04/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,32 117,32
SP1944 07/04/2016 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 201,04 201,04
SP1944 07/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 119,12 119,12
SP1944 07/04/2016 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 136,91 136,91
SP1944 07/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 119,12 119,12
SP1944 07/04/2016 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 120,34 120,34
SP1944 07/04/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 120,34 120,34
SP1944 07/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 111,88 111,88
SP1944 07/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 133,28 133,28
SP1944 07/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 163,42 163,42
SP1944 07/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 119,12 119,12
SP1944 07/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 127,06 127,06
SP1944 07/04/2016 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 111,88 111,88
SP1944 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 137,53 137,53
SP1944 07/04/2016 DPTO. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 119,12 119,12
SP1944 07/04/2016 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 183,40 183,40
SP1944 07/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,09 113,09
SP1944 07/04/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,49 139,49
SP1944 07/04/2016 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 119,12 119,12
SP1944 07/04/2016 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 152,82 152,82
SP1944 07/04/2016 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,91 117,91
SP1944 07/04/2016 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 120,34 120,34
SP1944 07/04/2016 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 158,89 158,89
SP1943 05/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP1942 05/04/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 437,11 437,11
SP1942 05/04/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 INTERESES X MORA COMUNICACION 1,00 SE 6,94 6,94
SP1942 05/04/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 332,75 332,75
SP1941 04/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 340,37 340,37
SP1941 04/04/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 366,63 366,63
SP1941 04/04/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.305,59 1.305,59
SP1940 04/04/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 340,37 340,37
SP1939-1 04/04/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 8,44 8,44
SP1939 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 65,20 65,20
SP1938 31/03/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 11,27 11,27
SP1938 31/03/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 461,01 461,01
SP1937 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 340,37 340,37
SP1937 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET NOTA DEBITO COMUNICACION 1,00 SE 9,45 9,45
SP1937 31/03/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 340,37 340,37
SP1936 31/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. A PASAJEROS - POLIZA Nº3184 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.693,15 1.693,15
SP1936 31/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION - POLIZA Nº1181126 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 358,56 358,56
SP1935 30/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 127,58 127,58
SP1935 30/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 230,49 230,49
SP1935 30/03/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 110,24 110,24
SP1935 30/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,57 118,57
SP1935 30/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 152,14 152,14
SP1935 30/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1935 30/03/2016 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 134,53 134,53
SP1935 30/03/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,77 171,77
SP1935 30/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,48 220,48
SP1935 30/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 155,61 155,61
SP1935 30/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 128,42 128,42
SP1935 30/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,49 299,49
SP1935 30/03/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1935 30/03/2016 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 133,17 133,17
SP1935 30/03/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1935 30/03/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1935 30/03/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,30 125,30
SP1935 30/03/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 128,76 128,76
SP1935 30/03/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1935 30/03/2016 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,38 184,38
SP1935 30/03/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 147,42 147,42
SP1935 30/03/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 329,08 329,08
SP1935 30/03/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,94 210,94
SP1935 30/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 131,15 131,15
SP1935 30/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,81 139,81
SP1935 30/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,38 117,38
SP1935 30/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 122,72 122,72
SP1935 30/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,73 269,73
SP1935 30/03/2016 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 120,10 120,10
SP1934 30/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 405,10 405,10
SP1933 29/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 50,18 50,18
SP1933 29/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 469,14 469,14
SP1933 29/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 67,63 67,63
SP1933 29/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 266,89 266,89
SP1931 18/03/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 363,48 363,48
SP1930 18/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.207,88 4.207,88
SP1929 16/03/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 457,38 457,38
SP1928 14/03/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.762,90 5.762,90
SP1927 14/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP1926 14/03/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 22.383,26 22.383,26
SP1926 14/03/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 4.127,96 4.127,96
SP1925 09/03/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 363,48 363,48
SP1924 09/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1924 09/03/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 413,80 413,80
SP1924 09/03/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.475,73 1.475,73
SP1923 02/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 280,23 280,23
SP1923 02/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO MORA FAC B 471-337683 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9,61 9,61
SP1922 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,57 140,57
SP1922 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,67 118,67
SP1922 02/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,27 139,27
SP1922 02/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,49 173,49
SP1922 02/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 177,42 177,42
SP1922 02/03/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,39 117,39
SP1922 02/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 128,17 128,17
SP1922 02/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 148,27 148,27
SP1922 02/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,30 126,30
SP1922 02/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1922 02/03/2016 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 144,52 144,52
SP1922 02/03/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 223,60 223,60
SP1922 02/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,82 234,82
SP1922 02/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 186,28 186,28
SP1922 02/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 141,54 141,54
SP1922 02/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 311,76 311,76
SP1922 02/03/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,90 256,90
SP1922 02/03/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1922 02/03/2016 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 212,38 212,38
SP1922 02/03/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1922 02/03/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1922 02/03/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1922 02/03/2016 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,30 126,30
SP1922 02/03/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,40 145,40
SP1922 02/03/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 134,80 134,80
SP1922 02/03/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1922 02/03/2016 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,56 244,56
SP1922 02/03/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,76 196,76
SP1922 02/03/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,08 232,08
SP1922 02/03/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 367,51 367,51
SP1922 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,74 139,74
SP1922 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 150,50 150,50
SP1922 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,62 130,62
SP1922 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1922 02/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 310,58 310,58
SP1922 02/03/2016 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,30 126,30
SP1922 02/03/2016 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 128,58 128,58
SP1921 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 133,42 133,42
SP1921 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,93 216,93
SP1921 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1921 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1921 02/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 137,51 137,51
SP1921 02/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 169,54 169,54
SP1921 02/03/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 137,27 137,27
SP1921 02/03/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 138,25 138,25
SP1921 02/03/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,36 139,36
SP1921 02/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 681,94 681,94
SP1921 02/03/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 194,18 194,18
SP1921 02/03/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 165,65 165,65
SP1921 02/03/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 119,04 119,04
SP1921 02/03/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 336,97 336,97
SP1921 02/03/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 160,79 160,79
SP1921 02/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 122,49 122,49
SP1921 02/03/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,10 130,10
SP1921 02/03/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 135,49 135,49
SP1921 02/03/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,95 226,95
SP1921 02/03/2016 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,62 209,62
SP1921 02/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1921 02/03/2016 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 143,90 143,90
SP1921 02/03/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,30 126,30
SP1921 02/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 133,37 133,37
SP1921 02/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,42 117,42
SP1921 02/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,93 139,93
SP1921 02/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,97 171,97
SP1921 02/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1921 02/03/2016 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,42 117,42
SP1921 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 192,92 192,92
SP1921 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 145,44 145,44
SP1921 02/03/2016 DPTO. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1921 02/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,69 118,69
SP1921 02/03/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 142,25 142,25
SP1921 02/03/2016 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,03 125,03
SP1921 02/03/2016 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 160,79 160,79
SP1921 02/03/2016 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,77 123,77
SP1921 02/03/2016 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 167,15 167,15
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 586,52 586,52
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.258,61 2.258,61
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 584,48 584,48
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.375,96 1.375,96
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 827,52 827,52
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 559,95 559,95
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 827,51 827,51
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 227,12 227,12
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 343,82 343,82
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 340,12 340,12
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 224,68 224,68
SP1920 02/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.662,14 45.662,14
SP1920 02/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 77.120,22 77.120,22
SP1920 02/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 742,16 742,16
SP1920 02/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.148,03 41.148,03
SP1920 02/03/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.331,68 8.331,68
SP1920 02/03/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.205,98 1.205,98
SP1920 02/03/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 98.402,44 98.402,44
SP1920 02/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103,29 103,29
SP1920 02/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 132,65 132,65
SP1920 02/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.921,51 4.921,51
SP1920 02/03/2016 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 873,29 873,29
SP1920 02/03/2016 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.311,80 3.311,80
SP1920 02/03/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.652,87 1.652,87
SP1920 02/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.363,60 8.363,60
SP1920 02/03/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 593,72 593,72
SP1920 02/03/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 534,35 534,35
SP1920 02/03/2016 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 296,86 296,86
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.453,76 1.453,76
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 98.091,09 98.091,09
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 192.331,20 192.331,20
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 120.089,92 120.089,92
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.387,42 60.387,42
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.204,08 9.204,08
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.695,79 7.695,79
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.851,69 1.851,69
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 720,82 720,82
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.134,66 2.134,66
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 127,66 127,66
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 623,50 623,50
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.253,92 1.253,92
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 136,89 136,89
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 914,01 914,01
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7382790 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 68,45 68,45
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.283,19 19.283,19
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54,52 54,52
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 547,83 547,83
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.046,32 1.046,32
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 584,62 584,62
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 297,81 297,81
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7390807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.875,87 1.875,87
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 87,99 87,99
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74,26 74,26
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 709,81 709,81
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.835,28 2.835,28
SP1920 02/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.068,45 24.068,45
SP1920 02/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.777,27 2.777,27
SP1918 02/03/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 332,75 332,75
SP1917 02/03/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP1916 02/03/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1916 02/03/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET NOTA DE DEBITO COMUNICACION 1,00 SE 8,34 8,34
SP1915 02/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1914 02/03/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1912 29/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.807,43 1.807,43
SP1911 18/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 26.354,53 26.354,53
SP1911 18/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 4.127,96 4.127,96
SP1907 22/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 62,86 62,86
SP1906 18/02/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.139,16 5.139,16
SP1905 18/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 45,76 45,76
SP1904 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 116,11 116,11
SP1903 10/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1903 10/02/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP1903 10/02/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.135,46 1.135,46
SP1900 05/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 435201 COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP1899 05/02/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1898 10/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 280,23 280,23
SP1898 10/02/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 457,38 457,38
SP1898 10/02/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 332,75 332,75
SP1897 05/02/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP1896 04/02/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1895 02/02/2016 DPTO. TESORERIA PUTALLAZ ELIDA MIRTA 23115422804 COMISIONES SEPTIEMBRE - OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2015 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.732,63 4.732,63
SP1894 02/02/2016 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE AÑO 2015 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 11.361,40 11.361,40
SP1892 04/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 21.396,10 21.396,10
SP1892 04/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 3.715,53 3.715,53
SP1890 05/02/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 280,23 280,23
SP1889 05/02/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 280,23 280,23
SP1888 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1887 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,68 125,68
SP1887 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 112,88 112,88
SP1887 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 103,11 103,11
SP1887 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 176,27 176,27
SP1887 29/01/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,36 118,36
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 157,48 157,48
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,50 123,50
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,86 117,86
SP1887 29/01/2016 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 117,71 117,71
SP1887 29/01/2016 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,30 118,30
SP1887 29/01/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 119,30 119,30
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 208,99 208,99
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 542,92 542,92
SP1887 29/01/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 146,23 146,23
SP1887 29/01/2016 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,64 149,64
SP1887 29/01/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 204,09 204,09
SP1887 29/01/2016 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 105,96 105,96
SP1887 29/01/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 134,85 134,85
SP1887 29/01/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 102,02 102,02
SP1887 29/01/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 106,42 106,42
SP1887 29/01/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 111,35 111,35
SP1887 29/01/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 144,45 144,45
SP1887 29/01/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,71 109,71
SP1887 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,80 123,80
SP1887 29/01/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,01 118,01
SP1887 29/01/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 118,96 118,96
SP1887 29/01/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 151,64 151,64
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 188,13 188,13
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 104,66 104,66
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,99 285,99
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 204,03 204,03
SP1887 29/01/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,23 113,23
SP1887 29/01/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 141,16 141,16
SP1887 29/01/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 124,76 124,76
SP1887 29/01/2016 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 132,75 132,75
SP1887 29/01/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 122,56 122,56
SP1887 29/01/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,73 109,73
SP1887 29/01/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,73 109,73
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 143,89 143,89
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,56 121,56
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 102,03 102,03
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 115,99 115,99
SP1887 29/01/2016 DIV. LINEA 102 TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 102,03 102,03
SP1887 29/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,57 121,57
SP1887 29/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 113,82 113,82
SP1887 29/01/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 215,25 215,25
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 123,96 123,96
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 327,93 327,93
SP1887 29/01/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 131,70 131,70
SP1887 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,54 125,54
SP1887 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 111,87 111,87
SP1887 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,74 125,74
SP1887 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 121,49 121,49
SP1887 29/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 229,88 229,88
SP1887 29/01/2016 DPTO. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 158,14 158,14
SP1887 29/01/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 103,10 103,10
SP1887 29/01/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 126,11 126,11
SP1887 29/01/2016 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 108,63 108,63
SP1887 29/01/2016 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 134,85 134,85
SP1887 29/01/2016 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 107,52 107,52
SP1887 29/01/2016 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,71 109,71
SP1887 29/01/2016 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 112,49 112,49
SP1887 29/01/2016 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 140,36 140,36
SP1886 25/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 473,20 SE 1,00 473,20
SP1886 25/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 748,26 SE 1,00 748,26
SP1886 25/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 174,48 SE 1,00 174,48
SP1886 25/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 234,12 SE 1,00 234,12
SP1885 22/01/2016 DPTO. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1181126 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.056,59 1.056,59
SP1884 22/01/2016 DIRECCION O.M.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 234,74 234,74
SP1883 22/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 280,23 280,23
SP1882 18/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 78,56 78,56
SP1881 14/01/2016 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.127,67 5.127,67
SP1880 08/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1199700 - INT 284 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.841,74 4.841,74
SP1879 07/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 319,44 319,44
SP02057 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 964,51 964,51
S-02399/66 05/12/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO Traslado de alumnos y profesores a la visita de PArque de la Memoria y Museo de la Memoria y DDHH (ex ESMA)- UADER TRANSPORTE 1,00 SE 12.800,00 12.800,00
Nota de Pe 12/12/2016 DPTO. INFORMATICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 HOJA PARA TRINCHETA Grande LIBRERIA 5,00 U 1,50 7,50
Nota de Pe 12/12/2016 DPTO. INFORMATICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PEGAMENTO Poxi Ran FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 32,40 64,80
Nota de Pe 12/12/2016 DPTO. INFORMATICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PEGAMENTO La Gotita FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 17,50 35,00
Nota de Pe 12/12/2016 DPTO. INFORMATICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA ADHESIVA Bifaz LIBRERIA 2,00 U 18,00 36,00
Nota de Pe 12/12/2016 DPTO. INFORMATICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 1,00 U 5,00 5,00
Nota de Pe 12/12/2016 DPTO. INFORMATICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA PAPEL LIBRERIA 1,00 U 33,00 33,00
Nota de Pe 12/12/2016 DPTO. INFORMATICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 2,00 U 19,00 38,00
Nota de Pe 12/12/2016 DPTO. INFORMATICA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MINAS 0.5mm LIBRERIA 1,00 U 7,00 7,00
Nota de Pe 04/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA PINTURERIA 1,00 U 9,00 9,00
Nota de Pe 04/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 CINTA DE PAPEL Rollo de cinta 36 para enmascarar FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 60,00 180,00
Nota de Pe 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 186,00 186,00
Nota de Pe 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC PINTURERIA 1,00 U 33,00 33,00
Nota de Pe 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 68,00 68,00
Nota de Pe 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 1,00 U 26,00 26,00
Nota de Pe 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAÑAL DESCARTABLE CHICO X 20 C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 76,20 381,00
Nota de Pe 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA X 2 LT SABOR COLA Y LIMA LIMON COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
Nota de Pe 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES SURTIDAS X 500 GR COMESTIBLES 5,00 U 19,99 99,95
Nota de Pe 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAÑAL DESCARTABLE GRANDE X 9 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 33,69 336,90
Nota de Pe 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOALLA DE PAPEL HUMEDAS X 40U LIMPIEZA 5,00 SE 22,00 110,00
Nota de Pe 24/08/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION -desarmar 1 elástico y curvar -reapretar manoplas REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.573,00 1.573,00
Nota de Pe 24/08/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL REPUESTOS 1,00 U 108,90 108,90
Nota de Pe 24/08/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 5/8x75x180 REPUESTOS 2,00 U 133,10 266,20
Nota de Pe 24/08/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 BUJE CHAPA REPUESTOS 4,00 U 48,40 193,60
Nota de Pe 24/08/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 BULON 3/8 X 4 1/2 REPUESTOS 2,00 U 24,20 48,40
Nota de Pe 24/08/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 BULON 3/8x2 REPUESTOS 2,00 U 12,10 24,20
Nota de Pe 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 BOLSO P/ BEBE CON CAMBIADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 229,49 1.147,45
Nota de Pe 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 JABON P/ BEBE NEUTRO LIMPIEZA 10,00 U 20,65 206,50
Nota de Pe 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 APOSITOS POST PARTO X 10 C/U INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 SE 29,29 146,45
Nota de Pe 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 OLEO CALCAREO X 250 GRS LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
Nota de Pe 11/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL TIPO BANNER 90 x 190CM S/ PRESUPUESTO Y DISEÑO ADJUNTO IMPRENTA 4,00 U 1.600,00 6.400,00
Nota de Pe 21/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
Nota de Pe 21/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP INFORMATICA 1,00 U 550,00 550,00
I-0018 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO ESTUDIANTES DESDE CONCEPCION DEL URUGUAY HACIA LA CIUDAD DE PARANA TRANSPORTE 25,00 SE 380,00 9.500,00
E-313/66 16/12/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 187,00 LT 16,67 3.117,29
E- 313/66- 16/12/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOGUADAÑA STIHL 2.31 HP. HERRAMIENTAS 1,00 U 13.340,00 13.340,00
E- 313/66 16/12/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA ALEM 20112354884 PERFORADORA ESPIRALADORA/PERFORADORA, TAMAÑO A4 Y OFICIIO LIBRERIA 1,00 U 5.200,00 5.200,00
E- 284/66 25/11/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA TRIFASICA MOTORARG BCB 40 - 160 4HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21.671,00 21.671,00
CR8499 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORLANDO LUIS CAYETANO PAIS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR8483 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 10.080,00 10.080,00
CR8481 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 31.596,48 31.596,48
CR8479 27/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO: 3988- CANON: 30/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR8476 26/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO CHICOS ESC. Nº 48 "RECUERDOS DE PROVINCIA" - VISITA PALACIO SAN JOSE. GASTRONOMIA 1,00 SE 3.915,00 3.915,00
CR8475 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA - MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8474 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8473 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANO DE OBRA EN AREAS VERDES - MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8472 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA TRABAJOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU - MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 184.190,00 184.190,00
CR8470 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD - DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8470 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION 2 CAMIONES - DICIEMBRE 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8470 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION 2 CAMIONES - DICIEMBRE 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8469 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8468 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8467 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8466 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES SOBRE LA RED VIAL URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8465 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8464 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8463 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8463 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8462 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8461 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8460 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8459 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8459 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8459 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8458 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016- BARRIDO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8457 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8457 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8456 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8456 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8455 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8454 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8453 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8453 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8452 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8451 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DICIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8451 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION MES DICIEMBRE/2016 - CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8450 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8449 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTEIMIENTO GRAL CEMENTERIO DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8449 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. CEMENTERIO ADICIONAL DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR8448 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8448 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION 01 CAMION DICIEMBRE 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8447 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8446 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BACHEO DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8445 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8444 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8443 22/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO 50% SHOW ABEL PINTOS FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 605.000,00 605.000,00
CR8442 22/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ANTICIPO 50% SHOW PIMPINELA FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 302.500,00 302.500,00
CR8441 20/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN CEMENTERIO - ADENDANOVIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR8440 20/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 5,00 SE 235,00 1.175,00
CR8439 16/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BACHEO NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8438 27/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 355,00 SE 1,00 355,00
CR8438 27/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.070,00 SE 1,00 1.070,00
CR8438 27/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.915,00 SE 1,00 1.915,00
CR8438 27/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.959,00 SE 1,00 1.959,00
CR8437 27/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.805,00 1.805,00
CR8436 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE COFFE EN H.C.D SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8435-1 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8433 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.580,00 U 1,00 2.580,00
CR8433 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.970,00 U 1,00 2.970,00
CR8430 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SERVICIO ALQUILER TARIMA PARA ESCENARIO- MISA CRIOLLA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
CR8427 15/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PROMOCION, ORGANIZACION , DIFUSION Y CONTROL RALLY 2016 9º FECHA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.100.000,00 1.100.000,00
CR8425 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO MISA CRIOLLA ALOJAMIENTO 680,00 U 1,00 680,00
CR8425 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO MISA CRIOLLA ALOJAMIENTO 240,00 U 1,00 240,00
CR8425 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO MISA CRIOLLA ALOJAMIENTO 1.090,00 U 1,00 1.090,00
CR8425 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO MISA CRIOLLA ALOJAMIENTO 1.090,00 U 1,00 1.090,00
CR8422 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO 1º FESTIVAL DE BARRILETES "PINTEMOS EL CIELO DE CONCEPCION" ALOJAMIENTO 1,00 U 7.845,00 7.845,00
CR8421 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 7.623,00 7.623,00
CR8421 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO TERRENO BOMBA SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR8421 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 405,06 405,06
CR8420 29/12/2016 DPTO. TURISMO MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR8418 29/12/2016 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR8416 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 840,00 U 1,00 840,00
CR8416 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.510,00 U 1,00 2.510,00
CR8416 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.240,00 U 1,00 1.240,00
CR8415 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8414 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8413 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8413 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8411 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8411 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8410 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8409 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8408 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA REPARACION YMANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES SOBRE LA RED VIAL URBANA - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8407 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8407 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION 01 CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8406 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8405 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8404 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8403 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8402 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8401 06/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO: 3989 - CANON 30/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR8400 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA TRATAMIENTO DE RSU - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 184.190,00 184.190,00
CR8399 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8399 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8398 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8398 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8397 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8397 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8397 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8396 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8395 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8394 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AREAS VERDES - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8393 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8392 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8391 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8390 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8389 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8388 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8387 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8386 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ACCESO CIUDAD - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8386 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION NOVIEMBRE/2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8386 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION NOVIEMBRE/2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8385 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8385 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION NOVIEMBRE/2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8384 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BARRIDO - NOVIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8383 05/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TABORDA LUIS MARIA 20271397039 EDICION AUDIOVISUAL RALLY NACIONAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.400,00 5.400,00
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 266,50 U 1,00 266,50
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 108,00 U 1,00 108,00
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 198,00 U 1,00 198,00
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 89,45 U 1,00 89,45
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 327,12 U 1,00 327,12
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 548,75 U 1,00 548,75
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 466,15 U 1,00 466,15
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 462,16 U 1,00 462,16
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.432,57 U 1,00 1.432,57
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 157,47 U 1,00 157,47
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 81,83 U 1,00 81,83
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 221,00 U 1,00 221,00
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 259,67 U 1,00 259,67
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 139,50 U 1,00 139,50
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 160,83 U 1,00 160,83
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 210,05 U 1,00 210,05
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 54,62 U 1,00 54,62
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 84,03 U 1,00 84,03
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 50,95 U 1,00 50,95
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 327,12 U 1,00 327,12
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 51,74 U 1,00 51,74
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 355,84 U 1,00 355,84
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 82,64 U 1,00 82,64
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 216,41 U 1,00 216,41
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 86,96 U 1,00 86,96
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 210,05 U 1,00 210,05
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 54,62 U 1,00 54,62
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 615,70 U 1,00 615,70
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 39,62 U 1,00 39,62
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 94,15 U 1,00 94,15
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 910,19 U 1,00 910,19
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 102,60 U 1,00 102,60
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,91 U 1,00 274,91
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 250,61 U 1,00 250,61
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 259,64 U 1,00 259,64
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 603,00 U 1,00 603,00
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 184,22 U 1,00 184,22
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 289,92 U 1,00 289,92
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,91 U 1,00 274,91
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 396,58 U 1,00 396,58
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 89,37 U 1,00 89,37
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 228,92 U 1,00 228,92
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 347,94 U 1,00 347,94
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 241,03 U 1,00 241,03
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 309,66 U 1,00 309,66
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 727,71 U 1,00 727,71
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 34,64 U 1,00 34,64
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 85,51 U 1,00 85,51
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 34,64 U 1,00 34,64
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 394,73 U 1,00 394,73
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 FACT 70289 DE $176.79 MENOS NOTA DE CREDITO 4928 DE $160.83 INSUMOS HOSPITALARIOS 15,96 U 1,00 15,96
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,91 U 1,00 274,91
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 437,40 U 1,00 437,40
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 183,28 U 1,00 183,28
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 349,72 U 1,00 349,72
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 349,72 U 1,00 349,72
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 349,72 U 1,00 349,72
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 124,11 U 1,00 124,11
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 124,11 U 1,00 124,11
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 63,08 U 1,00 63,08
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 252,53 U 1,00 252,53
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 125,72 U 1,00 125,72
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 727,35 U 1,00 727,35
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 240,44 U 1,00 240,44
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 137,97 U 1,00 137,97
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 234,90 U 1,00 234,90
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 763,28 U 1,00 763,28
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 80,10 U 1,00 80,10
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 FACT 70962 DE $763.28 MENOS NOTA DE CREDITO DE $80.10 INSUMOS HOSPITALARIOS 683,18 U 1,00 683,18
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 480,60 U 1,00 480,60
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 260,10 U 1,00 260,10
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.571,19 U 1,00 1.571,19
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 606,52 U 1,00 606,52
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 254,92 U 1,00 254,92
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 92,70 U 1,00 92,70
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 727,35 U 1,00 727,35
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 199,80 U 1,00 199,80
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 727,35 U 1,00 727,35
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 492,04 U 1,00 492,04
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 266,50 U 1,00 266,50
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 266,50 U 1,00 266,50
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 266,50 U 1,00 266,50
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.085,90 U 1,00 1.085,90
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 404,40 U 1,00 404,40
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 177,30 U 1,00 177,30
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 162,22 U 1,00 162,22
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 162,22 U 1,00 162,22
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 366,40 U 1,00 366,40
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 529,12 U 1,00 529,12
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 487,62 U 1,00 487,62
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 131,02 U 1,00 131,02
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 480,72 U 1,00 480,72
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 282,02 U 1,00 282,02
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 341,25 U 1,00 341,25
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 287,82 U 1,00 287,82
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 380,75 U 1,00 380,75
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 266,50 U 1,00 266,50
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 266,50 U 1,00 266,50
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 118,06 U 1,00 118,06
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 483,20 U 1,00 483,20
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 260,10 U 1,00 260,10
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 260,10 U 1,00 260,10
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 666,22 U 1,00 666,22
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8382 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 198,91 U 1,00 198,91
CR8381 01/12/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MICRO XXV MARCHA DEL ORGULLO LGBTIQ TRANSPORTE 1,00 SE 19.700,00 19.700,00
CR8380 15/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 SERVICIO REPARACION CAÑERIAS, CARGA DE TANQUE, ENTRADA BAÑOS PASO VERA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.200,00 3.200,00
CR8379 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.500,00 5.500,00
CR8378 15/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO SR. PABLO TOSCO (PERIODISTA) ALOJAMIENTO 1,00 U 1.680,00 1.680,00
CR8377 01/12/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - OCTUBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 29.523,68 29.523,68
CR8376 30/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 29/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR8375 07/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL 15 AL 17/09 GASTRONOMIA 13,00 SE 369,00 4.797,00
CR8374-1 15/12/2016 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR8374 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA CON TERMINALES REPUESTOS 1,00 U 944,50 944,50
CR8371 15/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION DE 1 MOTONIVELADORA, 01 COMPACTADOR LISO Y 01 COMPACTADOR PATA DE CABRA PERIODO: 01 MES - TRABAJOS EN BCO. PELAY ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 441.045,00 441.045,00
CR8366 07/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR8366 07/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL COMESTIBLES 20.248,00 U 1,00 20.248,00
CR8366 07/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SODA MAIPU S.A. 30607763301 VASO PLASTICO BAZAR 120,00 U 1,00 120,00
CR8366 07/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR8366 07/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL COMESTIBLES 18.105,00 U 1,00 18.105,00
CR8366 07/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SODA MAIPU S.A. 30607763301 VASO PLASTICO BAZAR 60,00 U 1,00 60,00
CR8364 07/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 27967 Y SOLICITUD Nº 43219 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 461,58 461,58
CR8363 07/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO POLIZA Nº 27966 Y SOLICITUD Nº 43218 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 470,70 470,70
CR8361 29/12/2016 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR PARTICULAR DE SERVICIOS 30999097185 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 10.890,00 10.890,00
CR8360 07/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR8359 07/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR8358 07/12/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GRAFICA PROMOCION TURISTICA EN FERIA DE TURISMO DE AMERICA LATINA PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR8357 07/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO DE AUTORIDADES 10/11/2016 TRANSPORTE 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR8356 07/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDALLA CON ESTUCHE CORTESIA Y HOMENAJE 300,00 U 40,00 12.000,00
CR8355 15/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 7.725,00 7.725,00
CR8354 21/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.868,80 6.868,80
CR8353 21/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 33.428,16 33.428,16
CR8352 21/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 OBSEQUIO OFRENDAS FLORARES CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.000,00 2.000,00
CR8351 18/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8350 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.798,80 2.798,80
CR8349 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8349 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8349 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8349 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8349 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8349 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.980,00 1.980,00
CR8349 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8349 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8348 01/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE FLETE - ESCUELA GRANJA MUNICIPAL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8347 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 7.623,00 7.623,00
CR8347 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO TERRENO BOMBA SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR8347 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 540,00 540,00
CR8346 07/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL BIDON X 20, 12 Y 10 LITROS COMESTIBLES 1,00 U 21.809,00 21.809,00
CR8346 07/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR8345 17/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TABORDA LUIS MARIA 20271397039 EDICION AUDIOVISUAL FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8343 24/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA 01/10/2016 - 10/10/16 PROFESIONALES 1,00 SE 1.768,00 1.768,00
CR8341 24/11/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 13.399,63 13.399,63
CR8340 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CACHI BUS 27250271811 TRASLADO TRANSPORTE DE PASAJEROS - ESCUELA GRANJA - 03/10/16 - 31/10/16 TRANSPORTE 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CR8339 11/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8339 11/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8338 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MANTENIMIENTO AREAS VERDES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8338 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8338 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8337 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8337 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8336 18/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO OCTUBRE COMUNICACION 1,00 U 5.031,00 5.031,00
CR8334-1 18/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 LOCACION CAMIONETA C/ CAJA SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR8334 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - OCTUBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8333-1 15/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 106.190,00 106.190,00
CR8332 18/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO SEPTIEMBRE COMUNICACION 1,00 U 374,00 374,00
CR8331 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8331 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8329 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8329 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8328 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8327 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8327 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8326-1 18/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL - OCTUBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8326 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES. OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8325 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8325 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8324 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8323-1 18/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO ADICIONAL - OCTUBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR8323 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8322 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8321 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8320 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8319 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA ARBOLES - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8318 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO AREAS VERDES - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8317 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8316 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8315 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8314 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8313 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8312 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8311 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 184.190,00 184.190,00
CR8310 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8309 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8308 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA ACCESO A LA CIUDAD - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8308 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION - OCTUBRE 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8308 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION - OCTUBRE 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8307 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8306 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8305-1 18/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA TAREAS ADICIONALES - OCTUBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
CR8305 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES - OCTUBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8304 18/11/2016 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR8303 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO ORQUESTA SINFONICA TRANSPORTE 2,00 SE 18.011,50 36.023,00
CR8302 29/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA ORQUESTA SINFONICA GASTRONOMIA 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CR8302 29/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA ORQUESTA SINFONICA GASTRONOMIA 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CR8302 29/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA ORQUESTA SINFONICA GASTRONOMIA 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CR8301 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO EN RALLY: CONSUMO DE ELECTRICIDAD, SEGURIDAD PRIVADA, ARMADO SALA DE PRENSA, INTERNET, LIMPIEZA DE SANITARIOS, CONTRATACION BOMBEROS, ALQUIEL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 83.000,00 83.000,00
CR8300 04/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ORGANIZACION Y COORDINACION DEL RALLY ENTRE RIOS 2016 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 123.250,00 123.250,00
CR8298 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLOTEADO ESTUDIANTINA IMPRENTA 1,00 U 9.800,00 9.800,00
CR8297 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAVASIO FERNANDO AGUSTIN 20325143925 ACTUACION DE ARTISTAS SERVICIO- SR. MTRO. MASSIMO MARCELLI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 121.250,00 121.250,00
CR8296 18/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS Nº27490 SEGUROS Y COMISIONES 1.846,29 SE 1,00 1.846,29
CR8296 18/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS Nº27485 SEGUROS Y COMISIONES 461,58 SE 1,00 461,58
CR8294 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA INTENDENTES DEL DPTO. URUGUAY GASTRONOMIA 1,00 SE 4.872,00 4.872,00
CR8293 11/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 350,00 SE 1,00 350,00
CR8293 11/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.800,00 SE 1,00 1.800,00
CR8291 02/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 TRANSFORMADOR P/ SUMINISTRO ELECTRICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU SAN CAYETANO ELECTRICIDAD 1,00 U 269.239,92 269.239,92
CR8290 11/11/2016 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE IMPRENTA 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR8289 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 27694 Y SOLICITUD Nº 42911 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 34.234,95 34.234,95
CR8288 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y VIATICOS 12 Y 13 NOVIEMBRE- ISLA DEL PUERTO TRANSPORTE 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 86,94 U 1,00 86,94
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 588,85 U 1,00 588,85
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 231,74 U 1,00 231,74
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 217,41 U 1,00 217,41
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 228,22 U 1,00 228,22
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 425,64 U 1,00 425,64
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 610,40 U 1,00 610,40
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 118,45 U 1,00 118,45
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 118,66 U 1,00 118,66
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 610,40 U 1,00 610,40
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 72,18 U 1,00 72,18
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 437,40 U 1,00 437,40
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.028,09 U 1,00 1.028,09
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 356,68 U 1,00 356,68
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 977,59 U 1,00 977,59
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 977,59 U 1,00 977,59
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 216,02 U 1,00 216,02
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 81,83 U 1,00 81,83
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 176,79 U 1,00 176,79
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 51,24 U 1,00 51,24
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 86,13 U 1,00 86,13
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 84,34 U 1,00 84,34
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 308,01 U 1,00 308,01
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,91 U 1,00 274,91
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,91 U 1,00 274,91
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 326,15 U 1,00 326,15
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 53,03 U 1,00 53,03
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 203,93 U 1,00 203,93
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 243,86 U 1,00 243,86
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 326,15 U 1,00 326,15
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 346,26 U 1,00 346,26
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 53,03 U 1,00 53,03
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 230,08 U 1,00 230,08
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 450,66 U 1,00 450,66
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 92,50 U 1,00 92,50
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 239,23 U 1,00 239,23
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 383,23 U 1,00 383,23
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 352,15 U 1,00 352,15
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 84,32 U 1,00 84,32
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 455,80 U 1,00 455,80
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 255,07 U 1,00 255,07
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 34,64 U 1,00 34,64
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 34,64 U 1,00 34,64
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 226,45 U 1,00 226,45
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 39,23 U 1,00 39,23
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 292,66 U 1,00 292,66
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 530,19 U 1,00 530,19
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 390,01 U 1,00 390,01
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 611,19 U 1,00 611,19
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 87,80 U 1,00 87,80
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 83,32 U 1,00 83,32
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 82,25 U 1,00 82,25
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 311,95 U 1,00 311,95
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 101,78 U 1,00 101,78
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 301,95 U 1,00 301,95
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 87,66 U 1,00 87,66
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 739,06 U 1,00 739,06
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,41 U 1,00 121,41
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 739,06 U 1,00 739,06
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 128,42 U 1,00 128,42
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 127,21 U 1,00 127,21
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 278,28 U 1,00 278,28
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 136,11 U 1,00 136,11
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 618,55 U 1,00 618,55
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 325,54 U 1,00 325,54
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 151,37 U 1,00 151,37
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 118,80 U 1,00 118,80
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 290,17 U 1,00 290,17
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 395,05 U 1,00 395,05
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 150,89 U 1,00 150,89
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 291,60 U 1,00 291,60
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 283,50 U 1,00 283,50
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.584,11 U 1,00 1.584,11
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 908,42 U 1,00 908,42
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 52,39 U 1,00 52,39
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 727,35 U 1,00 727,35
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 727,35 U 1,00 727,35
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 273,11 U 1,00 273,11
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 880,36 U 1,00 880,36
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 245,65 U 1,00 245,65
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 334,18 U 1,00 334,18
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 75,49 U 1,00 75,49
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 75,49 U 1,00 75,49
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 150,89 U 1,00 150,89
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 150,89 U 1,00 150,89
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 107,69 U 1,00 107,69
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 112,50 U 1,00 112,50
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 234,72 U 1,00 234,72
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 156,42 U 1,00 156,42
CR8287 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE/2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 727,35 U 1,00 727,35
CR8286 26/10/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 CANON28/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR8285 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8285 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8285 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8285 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8285 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8285 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8285 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8285 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8284 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS TUKATUKA - ESTUDIANTINA 2016 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR8283 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA BOMBA SUMERGIBLE - SECTOR 1 BALNEARIO BANCO PELAY SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR8282 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 CONDUCCION DE EVENTOS ESTUDIANTINA 2016 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR8281 03/11/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PERSONALES POLIZA Nº 31814 SOLICITUD 57699 $ 146.52 SEGUROS Y COMISIONES 146,52 SE 1,00 146,52
CR8281 03/11/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PERSONALES POLIZA Nº 31721 SOLICITUD 57527 $ 379.67 SEGUROS Y COMISIONES 379,67 SE 1,00 379,67
CR8280 04/11/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS EVITA ALOJAMIENTO 4.960,00 U 1,00 4.960,00
CR8280 04/11/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS EVITA ALOJAMIENTO 10.000,00 U 1,00 10.000,00
CR8280 04/11/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 2.300,00 SE 1,00 2.300,00
CR8280 04/11/2016 DIRECCION DE DEPORTES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA JUEGOS EVITA PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CR8280 04/11/2016 DIRECCION DE DEPORTES AZARIO FABIO ALBERTO 20170759819 COBERTURA MEDICA JUEGOS EVITA PROFESIONALES 3.200,00 SE 1,00 3.200,00
CR8280 04/11/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 INSUMO GENERICO ELEMENTOS DEPORTIVOS JUEGOS EVITA INSUMOS DE USO INTERNO 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR8279 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION CON CAJA - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 4.170,00 4.170,00
CR8278 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO PATIN ARTISTICO- TC- CICLISMO ALOJAMIENTO 16.291,10 U 1,00 16.291,10
CR8278 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO PATIN ARTISTICO- TC- CICLISMO ALOJAMIENTO 10.032,40 U 1,00 10.032,40
CR8278 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO PATIN ARTISTICO- TC- CICLISMO ALOJAMIENTO 8.051,40 U 1,00 8.051,40
CR8278 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO PATIN ARTISTICO- TC- CICLISMO ALOJAMIENTO 9.620,00 U 1,00 9.620,00
CR8278 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO PATIN ARTISTICO- TC- CICLISMO ALOJAMIENTO 16.380,00 U 1,00 16.380,00
CR8278 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO PATIN ARTISTICO- TC- CICLISMO ALOJAMIENTO 7.848,60 U 1,00 7.848,60
CR8277 03/11/2016 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ENCUENTRO DE URUGRAFF ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8277 03/11/2016 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 ARMADO ESCENARIO ENCUENTRO DE URUGRAFF ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8274 24/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO ADICIONALES SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
CR8273 24/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONALES SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8272 25/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION CON CAJA AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8271 25/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION CON CAJA -. SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8270 28/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO SR. JOSE LARRALDE ALOJAMIENTO 1,00 U 4.460,00 4.460,00
CR8269 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 34.500,00 34.500,00
CR8268 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 31.596,48 31.596,48
CR8267 26/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 70,00 SE 109,90 7.693,00
CR8267 26/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR8266 26/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 1.260,24 1.260,24
CR8265 26/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE-PRENSA-AMBITO-CRONISTA-PAGINA 12-UNO-PERFIL COMUNICACION 1,00 U 5.224,00 5.224,00
CR8264 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTAS 1 Y 2 SERVICIO ELECTRICO 3.769,51 SE 1,00 3.769,51
CR8263 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8263 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8263 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.980,00 1.980,00
CR8263 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8263 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8262 26/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS S/ CONTRATO VIGENCIA 01/09/2016 AL 30/09/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR8261 26/10/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.212,24 7.212,24
CR8260 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 SERVICIO ALQUILER DE SALON MUESTRA FOTOGRAFICA "LA MEMORIA ANDANTE" SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR8259 29/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 591,00 591,00
CR8258-5 13/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION MOTONIVELADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 79.815,00 79.815,00
CR8258-4 13/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR8258-3 13/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR8258-2 13/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR8258-1 13/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MERELLO DANIEL ANDRES 20274257467 LOCACION CAMION VOLCADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR8258 13/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 4 CAMIONES C/ BATEA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 272.000,00 272.000,00
CR8256 24/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TABORDA LUIS MARIA 20271397039 EDICION AUDIOVISUAL PIANISTA BRUNO GELBER ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR8255 24/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TABORDA LUIS MARIA 20271397039 EDICION AUDIOVISUAL TURISMO CARRETERA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR8254 26/10/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY 30615109661 HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING AGOSTO PROFESIONALES 40.056,36 SE 1,00 40.056,36
CR8254 26/10/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY 30615109661 HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING SEPTIEMBRE PROFESIONALES 46.398,18 SE 1,00 46.398,18
CR8253 26/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 DERECHOS DE INTERPRETE . ESTUDIANTINA 2016 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.080,00 10.080,00
CR8252 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PRELAT JOSE ANTONIO 20083994801 ARMADO ESCENARIO ESTUDIANTINA 2016 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR8250 26/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 EDICION AUDIOVISUAL EVENTO "ARTISTAS A LAS PLAZAS" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8249 26/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO PRELUDIOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR8248 26/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR8247 20/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO TAREAS ADICIONALES - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8246 26/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MEJORAMIENTO REPARACION BAÑOS HCD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.450,00 15.450,00
CR8244 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 LOCACION CAMIONETA P/ TAREAS EN EL CEMENTERIO - SEPTIEMBRE 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR8243 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8243 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8243 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8243 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8243 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8243 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8243 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 82,74 U 1,00 82,74
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 34,90 U 1,00 34,90
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 454,19 U 1,00 454,19
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 46,80 U 1,00 46,80
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,91 U 1,00 274,91
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 239,27 U 1,00 239,27
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 60,80 U 1,00 60,80
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 232,98 U 1,00 232,98
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 82,61 U 1,00 82,61
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 79,83 U 1,00 79,83
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 148,42 U 1,00 148,42
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 268,32 U 1,00 268,32
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 78,71 U 1,00 78,71
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 392,52 U 1,00 392,52
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 81,39 U 1,00 81,39
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 496,38 U 1,00 496,38
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 49,79 U 1,00 49,79
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 53,03 U 1,00 53,03
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 39,23 U 1,00 39,23
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 155,85 U 1,00 155,85
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 226,43 U 1,00 226,43
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 235,89 U 1,00 235,89
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 383,23 U 1,00 383,23
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 65,46 U 1,00 65,46
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 897,17 U 1,00 897,17
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 69,56 U 1,00 69,56
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 343,82 U 1,00 343,82
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 224,99 U 1,00 224,99
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 247,94 U 1,00 247,94
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 121,13 U 1,00 121,13
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 120,43 U 1,00 120,43
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 324,70 U 1,00 324,70
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 61,20 U 1,00 61,20
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 197,78 U 1,00 197,78
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 305,51 U 1,00 305,51
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 34,64 U 1,00 34,64
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 101,89 U 1,00 101,89
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 127,02 U 1,00 127,02
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 224,69 U 1,00 224,69
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 134,25 U 1,00 134,25
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 146,50 U 1,00 146,50
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 151,37 U 1,00 151,37
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 401,86 U 1,00 401,86
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 273,87 U 1,00 273,87
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 932,73 U 1,00 932,73
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 571,71 U 1,00 571,71
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 113,01 U 1,00 113,01
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 200,44 U 1,00 200,44
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 718,89 U 1,00 718,89
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 163,01 U 1,00 163,01
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 311,58 U 1,00 311,58
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 244,48 U 1,00 244,48
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 81,83 U 1,00 81,83
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 116,91 U 1,00 116,91
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 571,71 U 1,00 571,71
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 955,70 U 1,00 955,70
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 963,14 U 1,00 963,14
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 963,14 U 1,00 963,14
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 109,95 U 1,00 109,95
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 514,00 U 1,00 514,00
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 225,35 U 1,00 225,35
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.260,60 U 1,00 1.260,60
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 89,10 U 1,00 89,10
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 258,72 U 1,00 258,72
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 327,48 U 1,00 327,48
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 318,21 U 1,00 318,21
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 311,58 U 1,00 311,58
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 892,93 U 1,00 892,93
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 308,75 U 1,00 308,75
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 70,08 U 1,00 70,08
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 270,00 U 1,00 270,00
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 66,54 U 1,00 66,54
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 437,40 U 1,00 437,40
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 258,72 U 1,00 258,72
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 88,76 U 1,00 88,76
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 324,00 U 1,00 324,00
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 146,50 U 1,00 146,50
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 197,71 U 1,00 197,71
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 116,91 U 1,00 116,91
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 48,91 U 1,00 48,91
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 963,14 U 1,00 963,14
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 917,70 U 1,00 917,70
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 77,94 U 1,00 77,94
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 244,48 U 1,00 244,48
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 977,59 U 1,00 977,59
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 146,50 U 1,00 146,50
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 146,50 U 1,00 146,50
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 341,15 U 1,00 341,15
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 153,35 U 1,00 153,35
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 112,03 U 1,00 112,03
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 204,44 U 1,00 204,44
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 390,99 U 1,00 390,99
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 98,18 U 1,00 98,18
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 270,94 U 1,00 270,94
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 396,62 U 1,00 396,62
CR8242 26/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 80,39 U 1,00 80,39
CR8241 26/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
CR8240 14/10/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL CONGRESO DE EDUCACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.600,00 5.600,00
CR8238 26/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 MENCION INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR8237 21/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 24.346,08 24.346,08
CR8236 21/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 500,00 500,00
CR8235 21/10/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET OCTUBRE COMUNICACION 1,00 U 12.608,00 12.608,00
CR8234 21/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR8233 21/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A ESTUDIANTINA 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR8232 21/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SPERONI MARTIN MIGUEL 20236729339 INSUMO GENERICO TRASMISION PARA PANTALLAS GIGANTES INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR8231 21/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP.CIVIL POLIZA Nº 27494 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.214,66 1.214,66
CR8230 21/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CABLEVISION S.A. 30573652084 SERVICIO CABLEVISION SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.238,42 1.238,42
CR8228 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES SEPTIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8228 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION CON CAJA - MES SEPTIEMBRE/2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8228 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION CON CAJA - MES SEPTIEMBRE/2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8227 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 111.190,00 111.190,00
CR8227 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE/2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8226 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8226 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8225 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8224 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8223 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8223 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8222 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8221-1 18/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA SERVICIO ADICIONAL - EXPO-RURAL - SEPTIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.485,00 5.485,00
CR8221 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8220 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8219-1 18/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANO DE OBRA EXPO-RURAL - SEPTIEMBRE - ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.150,00 3.150,00
CR8219 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO AREAS VERDES - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8218 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8218 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8217 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA ACCESO A LA CIUDAD - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8217 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION CON CAJA - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8217 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION CON CAJA - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8216 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8215 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8213 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8212 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8211 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION CON CAJA - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8211 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8210 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8209 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8208 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8207 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8206 21/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA 24/06/2016 GASTRONOMIA 1,00 SE 47.962,00 47.962,00
CR8205 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES SOBRE RED VIAL URBANA - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8204 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8203-1 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANO DE OBRA EXPO RURAL 2016 - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.656,00 1.656,00
CR8203 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8202 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8201 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8200 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8199 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA PORTUARIA 30712264124 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL CEMENTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8198 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8197-1 18/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA EXPO RURAL - SEPTIEMBRE - ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.242,00 1.242,00
CR8197 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8196 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 184.190,00 184.190,00
CR8195 06/10/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 28/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR8193 26/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA - BOMBA SUMERGIBLE - SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8192 19/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.465,00 SE 1,00 1.465,00
CR8192 19/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 3.250,00 SE 1,00 3.250,00
CR8191 20/10/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS INMOBILIARIA. LOCACION INMUEBLE JUAN PERON 95 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR8189 13/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA PIONEROS 20230225355 BROZA CANTERA 738,00 M3 35,00 25.830,00
CR8186 26/10/2016 DIRECCION DE DEPORTES ZANARDI CARLOS ENRIQUE 23122595889 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR8185 13/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 38.000,00 38.000,00
CR8184 17/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAVASIO FERNANDO AGUSTIN 20325143925 ALQUILER PANTALLA ESTUDIANTINA 2016 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 31.460,00 31.460,00
CR8183 13/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDERA CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 550,00 5.500,00
CR8182 13/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 SERVICIO LIMPIEZA CAÑERIA Y CAMARA SEPTICA ISLA DEL PUERTO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR8181 13/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL ALOJAMIENTO 1,00 U 750,00 750,00
CR8180 13/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 TRASLADO Y SHOW GRUPO CAZADORES TRANSPORTE 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR8179 13/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL ESTUDIANTINA 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 5.342,40 5.342,40
CR8178 12/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EMPORIO FERRETERO 20058243990 PODADORA DE ALTURA DESTINADA AL EJERCITO ARGENTINO S/ CONVENIO HERRAMIENTAS 1,00 U 21.264,00 21.264,00
CR8177 30/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 . CANON 27/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR8175 06/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR8174 07/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR8173 06/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ESTUDIANTINA 2016 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR8172 20/10/2016 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS AGRIMENSOR PROFESIONALES 1,00 SE 6.261,00 6.261,00
CR8171 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA DE TRATAMIENTO - AGOSTO TRANSPORTE 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8169 13/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 2.025,30 2.025,30
CR8169 13/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 7.623,00 7.623,00
CR8169 13/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO ZONA BOMBA SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR8168 07/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ALQUILER DE ESCENARIO -FIESTA PRIMAVERA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR8167 04/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CATERING ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR8166 30/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 LOCACION CAMIONETA CON CAJA - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR8165 04/10/2016 DPTO. DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO CENAS - VIANDAS - JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 141.700,00 SE 1,00 141.700,00
CR8165 04/10/2016 DPTO. DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO CENAS - VIANDAS - JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 139.000,00 SE 1,00 139.000,00
CR8165 04/10/2016 DPTO. DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO CENAS - VIANDAS - JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 29.000,00 SE 1,00 29.000,00
CR8165 04/10/2016 DPTO. DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO CENAS - VIANDAS - JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CR8165 04/10/2016 DPTO. DEPORTES MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO CENAS - VIANDAS - JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 19.740,00 SE 1,00 19.740,00
CR8164 06/10/2016 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO ANIVERSARIO DE LA ALIANZA FRANCESA AGOSTO 2016 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.800,00 1.800,00
CR8163 03/10/2016 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL ROTATIVA - AGOSTO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8162 03/10/2016 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" Y PRENSA - AGOSTO COMUNICACION 1,00 U 1.190,00 1.190,00
CR8162 03/10/2016 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" Y PERFIL - AGOSTO COMUNICACION 1,00 U 1.762,00 1.762,00
CR8162 03/10/2016 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMBITO Y CRONISTA COMUNICACION 1,00 U 2.181,00 2.181,00
CR8161 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8161 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8161 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8161 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8161 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8161 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8161 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8161 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8160 23/09/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.760,00 1.760,00
CR8160 23/09/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 855,00 SE 1,00 855,00
CR8160 23/09/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 695,00 SE 1,00 695,00
CR8160 23/09/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.465,00 SE 1,00 1.465,00
CR8157 27/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 3.000,00 3.000,00
CR8156 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL MES AGOSTO - PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA MUNICIPAL PROFESIONALES 1,00 SE 32.512,32 32.512,32
CR8154 27/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 KIT DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 12.300,00 12.300,00
CR8153 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE RADIOENLACE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.540,18 1.540,18
CR8152 27/09/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.555,68 7.555,68
CR8151 19/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA X ADOQUINAMIENTO EN CALLE SARMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 49.968,24 49.968,24
CR8150 23/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA GASTRONOMIA 48,00 SE 220,00 10.560,00
CR8149 23/09/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO ALUMNOS TRANSPORTE 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8148 27/09/2016 DIV. ESCUELA GRANJA SCHONFELD ADRIANA MARIA 27200979775 INSUMO GENERICO SERVICIO DE FLETE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR8147 27/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8146 27/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.311,04 9.311,04
CR8144 27/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ABONO : DIARIO LA CALLE, PRENSA, UNO MES JULIO Y AGOSTO COMUNICACION 436,00 U 1,00 436,00
CR8144 27/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ABONO : DIARIO LA CALLE, PRENSA, UNO MES JULIO Y AGOSTO COMUNICACION 374,00 U 1,00 374,00
CR8143 14/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 78.650,00 78.650,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 18.560,00 U 1,00 18.560,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 18.560,00 U 1,00 18.560,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 20.000,00 U 1,00 20.000,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 12.720,00 U 1,00 12.720,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 12.720,00 U 1,00 12.720,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 17.600,00 U 1,00 17.600,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 16.800,00 U 1,00 16.800,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 19.000,00 U 1,00 19.000,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA 27122598166 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 18.600,00 U 1,00 18.600,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 38.320,00 U 1,00 38.320,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 23.592,00 U 1,00 23.592,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 13.608,00 U 1,00 13.608,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 23.592,00 U 1,00 23.592,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 13.608,00 U 1,00 13.608,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 25.164,80 U 1,00 25.164,80
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 14.515,20 U 1,00 14.515,20
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 180,00 U 35,00 6.300,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 240,00 7.200,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 500,00 5.000,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 CAMISETA DEPORTES 14.000,00 U 1,00 14.000,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA BASQUET GOMA DEPORTES 6,00 U 1.470,00 8.820,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 RED HOCKEY DEPORTES 1,00 U 7.400,00 7.400,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 BOCHA DE HOCKEY DEPORTES 12,00 U 125,00 1.500,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 CAMISETA DEPORTES 22.050,00 U 1,00 22.050,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 PECHERA DE ENTRENAMIENTO DEPORTES 20,00 U 180,00 3.600,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 BANDERA CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 300,00 3.000,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 2.700,00 SE 1,00 2.700,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 TRASLADO TRANSPORTE 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 TRASLADO TRANSPORTE 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL COMESTIBLES 1,00 U 9.648,90 9.648,90
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN BYN IMPRENTA 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESMA A 4 LIBRERIA 1,00 U 880,00 880,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOLIO A 4 LIBRERIA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 1,00 U 1.440,00 1.440,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOLÍGRAFO LIBRERIA 1,00 U 50,50 50,50
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO CARGAS VIRTUALES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 HONORARIOS PROFESIONALES 2.250,00 SE 1,00 2.250,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES AZARIO FABIO ALBERTO 20170759819 HONORARIOS PROFESIONALES 3.500,00 SE 1,00 3.500,00
CR8142 22/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR8141 23/09/2016 DIV. ESCUELA GRANJA TALLER ARDETI 20245272120 CAMPANA DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 4.400,00 8.800,00
CR8140 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR8139 27/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR8138 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR8137 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8136 22/09/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 11.223,00 11.223,00
CR8136 22/09/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE COMUNICACION 1.385,00 SE 1,00 1.385,00
CR8135 27/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS POR TRABAJOS DE JARDINERIA PROFESIONALES 1,00 SE 2.899,20 2.899,20
CR8134 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8133 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8133 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION DE CAMIONES CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8133 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION DE CAMIONES CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8132 20/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 OBSEQUIO - CAMPEONATO ARGENTINO DE PATIN ARTISTICO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.050,00 1.050,00
CR8131 20/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 HONORARIOS POR LIMPIEZA DE CAÑERIA, CAMARA SEPTICA Y DE INSPECCION, DESMONTE DE BIODIGESTORES Y CAMARA DE LODO, CAMARA TRAMPA DE ARENA EN DUCHA EXTER PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CR8130 16/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 309.000,00 SE 1,00 309.000,00
CR8130 16/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR8130 16/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 17.000,00 SE 1,00 17.000,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO Y CENA - JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 1,00 SE 153.400,00 153.400,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO Y CENA - JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 1,00 SE 153.400,00 153.400,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CENA Y ALMUERZO - JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 1,00 SE 11.160,00 11.160,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 18.580,00 U 1,00 18.580,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 18.580,00 U 1,00 18.580,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 17.500,00 U 1,00 17.500,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 17.500,00 U 1,00 17.500,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 17.500,00 U 1,00 17.500,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 17.600,00 U 1,00 17.600,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 16.800,00 U 1,00 16.800,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 19.000,00 U 1,00 19.000,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA 27122598166 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 30.600,00 U 1,00 30.600,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 32.620,00 U 1,00 32.620,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 27.524,00 U 1,00 27.524,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 15.876,00 U 1,00 15.876,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 27.524,00 U 1,00 27.524,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 15.876,00 U 1,00 15.876,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 23.592,00 U 1,00 23.592,00
CR8129 20/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 13.608,00 U 1,00 13.608,00
CR8127 06/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORARES INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8126 07/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 27/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR8125 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8125 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION DE CAMION - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8124 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8123 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8122 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CERTIFICADO Nº 1 - MES JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 155.000,00 155.000,00
CR8121 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8121 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION DE CAMION - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8120 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8119 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8118 15/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8118 15/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION DE CAMION - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8117 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8116 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8115 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8115 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION DE CAMION - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8114 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8113 15/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8112 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8112 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8111 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA PORTUARIA 30712264124 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8110 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8109 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8108 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8108 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION CON CAJA VOLCADORA - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8108 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION CON CAJA VOLCADORA - CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8107 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8106 15/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8105 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DE AREAS VERDES CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8104 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8103 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES SOBRE LA RED VIAL URBANA . CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8102 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8101 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8100 15/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8099 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8098 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8097 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO ADICIONAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR8096 19/09/2016 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA QUINTERO VIDRIOS 27103808397 OBSEQUIO TRABAJOS EN VIDRIOS CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.500,00 1.500,00
CR8095 12/09/2016 DIRECCION DE CULTURA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8095 12/09/2016 DIRECCION DE CULTURA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8093 20/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 9.360,00 9.360,00
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 251,20 U 1,00 251,20
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 80,26 U 1,00 80,26
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 123,60 U 1,00 123,60
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 231,28 U 1,00 231,28
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 103,59 U 1,00 103,59
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 100,67 U 1,00 100,67
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 138,70 U 1,00 138,70
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 100,67 U 1,00 100,67
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 867,01 U 1,00 867,01
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 51,49 U 1,00 51,49
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 220,16 U 1,00 220,16
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 236,14 U 1,00 236,14
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 229,43 U 1,00 229,43
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 77,66 U 1,00 77,66
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 38,08 U 1,00 38,08
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 116,92 U 1,00 116,92
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 48,57 U 1,00 48,57
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 220,75 U 1,00 220,75
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 59,26 U 1,00 59,26
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 298,49 U 1,00 298,49
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 59,42 U 1,00 59,42
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 372,08 U 1,00 372,08
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 63,25 U 1,00 63,25
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 383,62 U 1,00 383,62
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 496,38 U 1,00 496,38
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 81,39 U 1,00 81,39
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 122,50 U 1,00 122,50
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.523,27 U 1,00 1.523,27
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 245,42 U 1,00 245,42
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 151,54 U 1,00 151,54
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 194,55 U 1,00 194,55
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 72,06 U 1,00 72,06
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 649,29 U 1,00 649,29
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 34,64 U 1,00 34,64
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 336,18 U 1,00 336,18
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 121,13 U 1,00 121,13
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 128,16 U 1,00 128,16
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 118,71 U 1,00 118,71
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 53,48 U 1,00 53,48
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 672,18 U 1,00 672,18
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 251,20 U 1,00 251,20
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 47,24 U 1,00 47,24
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 376,32 U 1,00 376,32
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.494,69 U 1,00 1.494,69
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 290,06 U 1,00 290,06
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 77,00 U 1,00 77,00
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 210,78 U 1,00 210,78
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 358,20 U 1,00 358,20
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 79,91 U 1,00 79,91
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 113,01 U 1,00 113,01
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 113,01 U 1,00 113,01
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 727,35 U 1,00 727,35
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 141,62 U 1,00 141,62
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 51,98 U 1,00 51,98
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 102,46 U 1,00 102,46
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 146,50 U 1,00 146,50
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 146,50 U 1,00 146,50
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 47,24 U 1,00 47,24
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 251,20 U 1,00 251,20
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 28,98 U 1,00 28,98
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 82,71 U 1,00 82,71
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 406,00 U 1,00 406,00
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 287,21 U 1,00 287,21
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 243,67 U 1,00 243,67
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 298,88 U 1,00 298,88
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 383,85 U 1,00 383,85
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 907,33 U 1,00 907,33
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 27,00 U 1,00 27,00
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 939,64 U 1,00 939,64
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 222,51 U 1,00 222,51
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 220,59 U 1,00 220,59
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 57,87 U 1,00 57,87
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 291,14 U 1,00 291,14
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 276,21 U 1,00 276,21
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 116,91 U 1,00 116,91
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 112,32 U 1,00 112,32
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 939,64 U 1,00 939,64
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 101,50 U 1,00 101,50
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.407,04 U 1,00 1.407,04
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 370,86 U 1,00 370,86
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 533,25 U 1,00 533,25
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 727,35 U 1,00 727,35
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 113,01 U 1,00 113,01
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 101,50 U 1,00 101,50
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 101,50 U 1,00 101,50
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 185,60 U 1,00 185,60
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 70,58 U 1,00 70,58
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 196,01 U 1,00 196,01
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 740,41 U 1,00 740,41
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 264,38 U 1,00 264,38
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 727,35 U 1,00 727,35
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 114,42 U 1,00 114,42
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 153,98 U 1,00 153,98
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 153,04 U 1,00 153,04
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 211,70 U 1,00 211,70
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 415,03 U 1,00 415,03
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 817,18 U 1,00 817,18
CR8092 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 390,98 U 1,00 390,98
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILMACION PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMISETA DEPORTES 160,00 U 125,00 20.000,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESMA DE PAPEL LIBRERIA 20,00 U 200,00 4.000,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CARTUCHO NEGRO HP INFORMATICA 5,00 U 400,00 2.000,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CREDENCIALES INSUMOS DE USO INTERNO 200,00 SE 20,00 4.000,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA BASQUET GOMA Nº 7 Y 6 DEPORTES 1,00 U 23.720,00 23.720,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 INFLADOR DE MANO C/ MANGUERA Y 2 PICOS DEPORTES 3,00 U 185,00 555,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 BOCHA DE HOCKEY DEPORTES 20,00 U 125,00 2.500,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA DE RUGBY DEPORTES 5,00 U 695,00 3.475,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 CONO PLÁSTICO Nº 29 Y 9 DEPORTES 1,00 U 1.600,00 1.600,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 RED DEPORTES 1,00 U 7.400,00 7.400,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PECHERA DE ENTRENAMIENTO DEPORTES 40,00 U 149,90 5.996,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL COMESTIBLES 152,00 U 107,21 16.295,92
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 600,00 6.000,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 240,00 4.800,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 100,00 U 35,00 3.500,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 TRASLADO TRANSPORTE 14.300,00 SE 1,00 14.300,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 HONORARIOS PROFESIONALES 3.750,00 SE 1,00 3.750,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES AZARIO FABIO ALBERTO 20170759819 HONORARIOS PROFESIONALES 5.200,00 SE 1,00 5.200,00
CR8091 12/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA VIDA PROFESIONALES 1.800,00 SE 1,00 1.800,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 24.000,00 SE 1,00 24.000,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 28.800,00 SE 1,00 28.800,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 18.000,00 SE 1,00 18.000,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 33.500,00 SE 1,00 33.500,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 17.000,00 SE 1,00 17.000,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 18.000,00 SE 1,00 18.000,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 23.000,00 SE 1,00 23.000,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 20.500,00 SE 1,00 20.500,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 20.500,00 SE 1,00 20.500,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 13.900,00 SE 1,00 13.900,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR8090 06/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CR8089 01/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GOLDMAN ROLANDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 43.240,00 43.240,00
CR8088 22/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PLANTA ASFALTICA PROFESIONALES 1,00 SE 496,08 496,08
CR8087 20/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PLANTA ASFALTICA PROFESIONALES 1,00 SE 572,40 572,40
CR8086 13/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 9.529,00 9.529,00
CR8085 12/09/2016 DIV. ESCUELA GRANJA SCHONFELD ADRIANA MARIA 27200979775 SERVICIO DE FLETE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR8084 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 BOMBA HIDRAULICA PARA COMPACTADOR REPUESTOS 1,00 U 12.500,00 12.500,00
CR8083 09/09/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH JORNADA SOBRE COMPACTACIÓN GASTRONOMIA 50,00 SE 40,00 2.000,00
CR8082 12/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CENA ORQUESTA SINFONICA DE PREFECTURA GASTRONOMIA 1,00 SE 9.400,00 9.400,00
CR8081 12/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH ELECCION REINA DE LA CIUDAD GASTRONOMIA 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR8080 19/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA - AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,00 4.867,00
CR8078 12/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CABLEVISION S.A. 30573652084 SERVICIO ABONO BASICO DE TV SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 415,64 415,64
CR8077 12/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO CAMPEONATO ARGENTINO DE PATIN GASTRONOMIA 120,00 SE 150,00 18.000,00
CR8076 16/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 320,00 320,00
CR8075 09/09/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA CENTRIFUGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14.602,00 14.602,00
CR8074 09/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO GRUA EVENTO 500 MILLAS 20/21 DE AGOSTO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR8073 29/08/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 26/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR8072 09/09/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 MICRO TRANSPORTE 1,00 SE 5.100,00 5.100,00
CR8070 09/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN FOLLETERIA-BANNER ENCUENTRO DE VICEINTENDENTES Y CONCEJALES IMPRENTA 1,00 SE 2.818,00 2.818,00
CR8069 09/09/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO EN VIANDAS - CAMION MINISTERIO DEL INTERIOR DNI GASTRONOMIA 30,00 SE 100,00 3.000,00
CR8069 09/09/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CENA EN VIANDAS - CAMION MINISTERIO DEL INTERIOR DNI GASTRONOMIA 10,00 SE 120,00 1.200,00
CR8068 16/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA X 30 DIAS DESDE EL 23/08 AL 23/9 PROFESIONALES 1,00 SE 4.700,00 4.700,00
CR8067 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 TRASLADO DE MAQUINARIA VIAL 8 COMPACTADOR PATA DE CABRA Y RETRO SOBRE ORUGA) HASTA EL BALNEARIO BANCO PELAY TRANSPORTE 1,00 SE 9.680,00 9.680,00
CR8066 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION Y HABILITACION FUERA DE HORARIO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 337,30 337,30
CR8065 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 7.623,00 7.623,00
CR8065 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO TERRENO BOMBA SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR8065 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 7.623,00 7.623,00
CR8065 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO TERRENO BOMBA SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR8065 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 360,00 360,00
CR8064 25/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 36.300,00 36.300,00
CR8063 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONALES MES DE JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
CR8062 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO ADICIONALES MES DE JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR8061 05/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.522,62 4.522,62
CR8060 23/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BRUNO LEONARDO GELBER ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR8059 02/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA GASTRONOMIA 3.745,00 SE 1,00 3.745,00
CR8059 02/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA GASTRONOMIA 540,00 SE 1,00 540,00
CR8059 02/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA GASTRONOMIA 615,00 SE 1,00 615,00
CR8058 23/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA GASTRONOMIA 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR8058 23/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA GASTRONOMIA 6.400,00 SE 1,00 6.400,00
CR8058 23/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA GASTRONOMIA 6.400,00 SE 1,00 6.400,00
CR8057 05/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 2.080,00 2.080,00
CR8056 05/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 2.080,00 2.080,00
CR8055 02/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO MES DE JULIO COMUNICACION 1,00 U 4.862,00 4.862,00
CR8054 02/09/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET AGOSTO CIC E ISLA DEL PUERTO COMUNICACION 1,00 U 11.223,00 11.223,00
CR8054 02/09/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET CIC E ISLA DEL PUERTO AGOSTO COMUNICACION 1,00 SE 1.385,00 1.385,00
CR8052 02/09/2016 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR8051 05/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8051 05/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8049 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCHONFELD ADRIANA MARIA 27200979775 SERVICIO FLETE - MES JULIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR8048 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 1.980,00 1.980,00
CR8048 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8048 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8048 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8048 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8048 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR8047 02/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 INSUMO GENERICO CONFECCION DE PRESENTES PARA KARTODROMO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
CR8046 02/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DIOGENES 20206562057 FUEGOS ARTIFICIALES MORTERO ESTRUENDO 2, MORTEROS LANZA PAPEL 3 Y VOLCAN CRACKER 1000 GR. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
CR8045 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 378,00 378,00
CR8045 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 FILTRO ACEITE REPUESTOS 280,00 U 1,00 280,00
CR8045 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
CR8045 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 622,00 622,00
CR8045 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 INSUMO GENERICO ENGRASE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 150,00 150,00
CR8045 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.750,00 1.750,00
CR8044 23/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO INTEGRANTES DE ORQUESTA SINFONICA DE ENTRE RIOS RECORRIDO: PARANA/ COLON - COLON/PARANA TRANSPORTE 1,00 SE 34.807,50 34.807,50
CR8042 25/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA MUNICIPAL PROFESIONALES 1,00 SE 33.428,16 33.428,16
CR8041 02/09/2016 DPTO. TESORERIA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 610,56 610,56
CR8040 23/08/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL MES JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 5.495,04 5.495,04
CR8039 31/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY 30615109661 HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING JULIO 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 42.716,34 42.716,34
CR8038 07/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 23,00 SE 150,00 3.450,00
CR8038 07/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20 Y 10L COMESTIBLES 1,00 U 16.819,00 16.819,00
CR8037 31/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY 30615109661 HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING JUNIO 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 40.355,03 40.355,03
CR8036 29/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LIC PUBLICA Nº 19, 12,21,11 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
CR8036 29/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LIC PUBLICA Nº 19, 12,21,11 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
CR8036 29/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LIC PUBLICA Nº 19, 12,21,11 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
CR8036 29/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LIC PUBLICA Nº 19, 12,21,11 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
CR8035 29/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 9.480,90 9.480,90
CR8034 26/08/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CRONOMETRAJE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.385,00 6.385,00
CR8033 26/08/2016 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW EN VIVO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8031 26/08/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 13.310,67 13.310,67
CR8030 29/08/2016 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR8030 29/08/2016 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR8029 29/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO FILMACION DRONE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR8028 29/08/2016 DIV. TALLERES CULTURALES IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 OBSEQUIO AL GRUPO DOSMASUNO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 300,00 300,00
CR8027 29/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4,00 U 840,00 3.360,00
CR8026 29/08/2016 DIRECCION DE DEPORTES ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 SERVICIO PREVENCION DE INCENDIOS - RALLY ENTRERRIANO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.590,00 6.590,00
CR8025 29/08/2016 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1.300,00 SE 1,00 1.300,00
CR8025 29/08/2016 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR8025 29/08/2016 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR8024 29/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO DESFILE CIVICO MILITAR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8023 26/08/2016 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO FESTIVAL QUEMA DEL MUÑECO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR8022 26/08/2016 DIV. TALLERES CULTURALES IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 OBSEQUIO PARA AUTORIDADES DE ACTC CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 350,00 1.050,00
CR8021 29/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 2.000,00 4.000,00
CR8020 26/08/2016 DIRECCION DE CULTURA VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.980,00 1.980,00
CR8019 29/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA Nº 17/2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR8018 29/08/2016 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº 26804 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.846,29 1.846,29
CR8017 29/08/2016 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO "ARTISTAS A LAS PLAZA" HOSPITALITO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8017 29/08/2016 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO "ARTISTAS A LAS PLAZA" HOSPITALITO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8016 02/09/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI RACYU S.H. 30707325409 SERVICE DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, MANIJA DE PUERTA REGULAR. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO. REP PORTON LATERAL. C/ LAMPARAS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.647,00 4.647,00
CR8015 19/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CABLEVISION S.A. 30573652084 SERVICIO BASICO MES AGOSTO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 415,63 415,63
CR8014 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOGUADAÑA HERRAMIENTAS 1,00 U 13.340,00 13.340,00
CR8013 19/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A PLANTA RECICLADORA JULIO 2016 TRANSPORTE 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8012 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8012 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION DE CAMIONES CON CAJA - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR8011 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8010 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8009 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8008 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8007 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8006 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8005 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8004 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8003 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR8002 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8001 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA PORTUARIA 30712264124 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR8000 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7999 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7999 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION CON CAJA - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR7998 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7997 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7997 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7996 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7995 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7994 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7993-1 26/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION CON CAJA - MES JULIO - CERTIFICADO Nº 01 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7993 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7992 09/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.850,00 1.850,00
CR7991 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7990 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7990 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7989 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7989 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION DE CAMION - CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7988 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7987 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 155.000,00 155.000,00
CR7986 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7985 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7984 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7983 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7982 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7981 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7981 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CERTIFICADO Nº 01 - MES JULIO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7980 19/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.900,00 1.900,00
CR7980 19/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 3.600,00 3.600,00
CR7979 23/08/2016 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ACTO 25 DE MAYO ORGANIZACION DE EVENTOS 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR7979 23/08/2016 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ACTO 25 DE MAYO ORGANIZACION DE EVENTOS 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR7979 23/08/2016 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS ACTO 25 DE MAYO ORGANIZACION DE EVENTOS 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR7978 19/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 780,00 780,00
CR7977 04/08/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 26/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR7976 19/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 153,56 U 1,00 153,56
CR7976 19/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 144,95 U 1,00 144,95
CR7976 19/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 84,89 U 1,00 84,89
CR7976 19/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 841,93 U 1,00 841,93
CR7976 19/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 53,53 U 1,00 53,53
CR7976 19/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 281,92 U 1,00 281,92
CR7976 19/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 125,82 U 1,00 125,82
CR7976 19/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 44,28 U 1,00 44,28
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 44,28 U 1,00 44,28
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.028,56 U 1,00 1.028,56
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 234,76 U 1,00 234,76
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 98,55 U 1,00 98,55
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 205,19 U 1,00 205,19
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 220,47 U 1,00 220,47
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 57,53 U 1,00 57,53
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 36,97 U 1,00 36,97
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.480,57 U 1,00 1.480,57
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 47,16 U 1,00 47,16
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 49,99 U 1,00 49,99
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 225,35 U 1,00 225,35
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 99,60 U 1,00 99,60
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 75,73 U 1,00 75,73
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 77,93 U 1,00 77,93
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 130,98 U 1,00 130,98
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 110,72 U 1,00 110,72
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 479,59 U 1,00 479,59
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 118,93 U 1,00 118,93
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 377,53 U 1,00 377,53
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 80,59 U 1,00 80,59
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 124,18 U 1,00 124,18
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 121,13 U 1,00 121,13
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 327,95 U 1,00 327,95
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 219,17 U 1,00 219,17
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 222,98 U 1,00 222,98
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 193,95 U 1,00 193,95
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 96,77 U 1,00 96,77
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 147,13 U 1,00 147,13
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 214,05 U 1,00 214,05
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 240,61 U 1,00 240,61
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 361,24 U 1,00 361,24
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 842,90 U 1,00 842,90
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 113,51 U 1,00 113,51
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 112,10 U 1,00 112,10
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 56,58 U 1,00 56,58
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 297,08 U 1,00 297,08
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 460,28 U 1,00 460,28
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 117,95 U 1,00 117,95
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 200,70 U 1,00 200,70
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 76,83 U 1,00 76,83
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 576,35 U 1,00 576,35
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 360,99 U 1,00 360,99
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 77,94 U 1,00 77,94
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.068,58 U 1,00 1.068,58
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 679,76 U 1,00 679,76
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 368,50 U 1,00 368,50
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 319,72 U 1,00 319,72
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 116,91 U 1,00 116,91
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 234,76 U 1,00 234,76
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 370,47 U 1,00 370,47
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 98,55 U 1,00 98,55
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 281,56 U 1,00 281,56
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.221,82 U 1,00 1.221,82
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 92,84 U 1,00 92,84
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 360,99 U 1,00 360,99
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 370,47 U 1,00 370,47
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 169,78 U 1,00 169,78
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 131,80 U 1,00 131,80
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 827,91 U 1,00 827,91
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 750,68 U 1,00 750,68
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 217,69 U 1,00 217,69
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 951,65 U 1,00 951,65
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 281,56 U 1,00 281,56
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 679,76 U 1,00 679,76
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 44,28 U 1,00 44,28
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 245,20 U 1,00 245,20
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 136,22 U 1,00 136,22
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 844,54 U 1,00 844,54
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 222,38 U 1,00 222,38
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 370,47 U 1,00 370,47
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 151,37 U 1,00 151,37
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 258,21 U 1,00 258,21
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 149,21 U 1,00 149,21
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 251,20 U 1,00 251,20
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 679,76 U 1,00 679,76
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 939,64 U 1,00 939,64
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 908,81 U 1,00 908,81
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 56,19 U 1,00 56,19
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 102,46 U 1,00 102,46
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 135,00 U 1,00 135,00
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 270,00 U 1,00 270,00
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 449,86 U 1,00 449,86
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 291,60 U 1,00 291,60
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 527,19 U 1,00 527,19
CR7976 22/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO INSUMOS HOSPITALARIOS 460,28 U 1,00 460,28
CR7975 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 560,00 560,00
CR7975 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 560,00 560,00
CR7974 19/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO FLETE ESCUELA GRANJA - MAYO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR7973 19/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.499,86 2.499,86
CR7972 02/08/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 FREEZER ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 10.868,00 10.868,00
CR7971 19/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ALQUILER CASA CALLE ARTIGAS 16 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR7970 19/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
CR7969 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR7968 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR7966-1 14/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION HORNO PIROLITICO - SALDO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.400,00 55.400,00
CR7966 18/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION HORNO PIROLITICO - ANTICIPO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 83.100,00 83.100,00
CR7965 19/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA - MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,00 4.867,00
CR7964 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.100,00 8.100,00
CR7963 19/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO FEBRERO A JUNIO 2016 COMUNICACION 4.147,00 U 1,00 4.147,00
CR7963 19/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO FEBRERO COMUNICACION 3.531,00 U 1,00 3.531,00
CR7963 19/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO MARZO COMUNICACION 3.665,00 U 1,00 3.665,00
CR7963 19/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ABRIL COMUNICACION 4.026,00 U 1,00 4.026,00
CR7963 19/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO FEBRERO A JUNIO 2016 COMUNICACION 4.107,00 U 1,00 4.107,00
CR7962 26/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 25/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR7961 14/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR7960 05/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES POR INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA Nº 09/2016 EXP. 1.005.814 PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR7958-1 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FRAZADA POLAR BLANQUERÍA 350,00 U 280,00 98.000,00
CR7958 01/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FRAZADA POLAR BLANQUERÍA 500,00 U 280,00 140.000,00
CR7957 19/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS POR TRABAJOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTOS EN HOGAR JULIO 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 2.899,20 2.899,20
CR7956 02/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL. POLIZA Nº26811 ALQUILER PUENTE EJERCITO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 42.281,20 42.281,20
CR7956 11/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 6 MESES DESDE 13/06/2016 AL 13/12/2016 CERTIFICADO Nº1 - JUNIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 46.438,86 46.438,86
CR7956 01/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 6 MESES DESDE 13/06/2016 AL 13/12/2016 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 46.438,86 46.438,86
CR7956 12/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 6 MESES DESDE 13/06/2016 AL 13/12/2016 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 46.438,86 46.438,86
CR7956 12/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 6 MESES DESDE 13/06/2016 AL 13/12/2016 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 46.438,86 46.438,86
CR7956 27/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 6 MESES DESDE 13/06/2016 AL 13/12/2016 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 46.438,86 46.438,86
CR7956 27/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 6 MESES DESDE 13/06/2016 AL 13/12/2016 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 46.438,86 46.438,86
CR7955 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7955 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7955 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7955 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7955 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7955 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7955 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7955 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7955 26/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.980,00 1.980,00
CR7954 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL MES JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 32.054,40 32.054,40
CR7953-1 11/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20, 12 Y 10 LITROS COMESTIBLES 1,00 U 16.500,00 16.500,00
CR7953-1 11/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR7952 26/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA CONTRATO Nº 3989 CUOTA 25/36 INSUMOS DE USO INTERNO 33,67 SE 1,00 33,67
CR7952 26/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA CONTRATO Nº 3989 CUOTA 25/36 POLIZA Nº 39055/0 - CONTRATO Nº3989 POLIZA Nº 1265340/0 - CONTRATO Nº3989 INSUMOS DE USO INTERNO 7.737,29 SE 1,00 7.737,29
CR7951 26/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO POLIZA Nº 39057/0 CONTRATO Nº 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.501,65 2.501,65
CR7950 01/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO RALLY PROVINCIAL EN PLAZA RAMIREZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR7949 04/08/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 11.223,00 11.223,00
CR7949 04/08/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.385,00 1.385,00
CR7948 04/08/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 11.223,00 11.223,00
CR7948 04/08/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.385,00 1.385,00
CR7947 04/08/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 10.222,95 10.222,95
CR7947 04/08/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 770,40 770,40
CR7946 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MATERIALES VARIOS MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL - FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 4.360,36 4.360,36
CR7945 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR ARREGLOS ELECTRICOS Y REPOSICION DE LAMPARAS EXTERIORES SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.472,91 8.472,91
CR7944-1 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
CR7944-1 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
CR7944-1 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
CR7944-1 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
CR7944-1 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
CR7944-1 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
CR7944 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR7943 22/07/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL MES JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 6.525,36 6.525,36
CR7942 29/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 INSUMO GENERICO ALQUILER DE CALEFACTOR INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR7941 22/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA POTOCO CENTER 20124848866 CERRADURA POMO CAMBIO DE CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.240,00 1.240,00
CR7940 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA RECICLADO. JUNIO 2016 TRANSPORTE 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR7939 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 637,39 U 1,00 637,39
CR7939 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 346,23 U 1,00 346,23
CR7939 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 783,53 U 1,00 783,53
CR7939 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 206,44 U 1,00 206,44
CR7939 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 209,35 U 1,00 209,35
CR7939 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 235,89 U 1,00 235,89
CR7939 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 54,06 U 1,00 54,06
CR7939 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 572,31 U 1,00 572,31
CR7939 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 347,34 U 1,00 347,34
CR7939 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.350,38 U 1,00 1.350,38
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 361,88 U 1,00 361,88
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 80,59 U 1,00 80,59
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 479,59 U 1,00 479,59
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 109,79 U 1,00 109,79
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 72,06 U 1,00 72,06
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 190,14 U 1,00 190,14
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 136,36 U 1,00 136,36
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 308,91 U 1,00 308,91
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 203,51 U 1,00 203,51
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 112,98 U 1,00 112,98
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,86 U 1,00 29,86
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 92,96 U 1,00 92,96
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,38 U 1,00 121,38
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 87,85 U 1,00 87,85
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 46,15 U 1,00 46,15
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 119,08 U 1,00 119,08
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 34,64 U 1,00 34,64
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 90,88 U 1,00 90,88
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 219,17 U 1,00 219,17
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 213,20 U 1,00 213,20
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 113,51 U 1,00 113,51
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 44,07 U 1,00 44,07
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 70,98 U 1,00 70,98
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 75,33 U 1,00 75,33
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.341,28 U 1,00 1.341,28
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 109,72 U 1,00 109,72
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 538,01 U 1,00 538,01
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 538,88 U 1,00 538,88
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 234,76 U 1,00 234,76
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 63,26 U 1,00 63,26
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 66,82 U 1,00 66,82
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 348,77 U 1,00 348,77
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 137,79 U 1,00 137,79
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 385,34 U 1,00 385,34
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 211,81 U 1,00 211,81
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 81,00 U 1,00 81,00
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 47,46 U 1,00 47,46
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 770,57 U 1,00 770,57
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 145,05 U 1,00 145,05
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 72,64 U 1,00 72,64
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 376,32 U 1,00 376,32
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 192,55 U 1,00 192,55
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 224,38 U 1,00 224,38
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 111,15 U 1,00 111,15
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 111,15 U 1,00 111,15
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 79,51 U 1,00 79,51
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 169,60 U 1,00 169,60
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 109,72 U 1,00 109,72
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 140,16 U 1,00 140,16
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 109,72 U 1,00 109,72
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 109,72 U 1,00 109,72
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 89,10 U 1,00 89,10
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 89,10 U 1,00 89,10
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 89,10 U 1,00 89,10
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 143,10 U 1,00 143,10
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 463,66 U 1,00 463,66
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 407,05 U 1,00 407,05
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 135,99 U 1,00 135,99
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 68,33 U 1,00 68,33
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 665,47 U 1,00 665,47
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 102,43 U 1,00 102,43
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 200,70 U 1,00 200,70
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 276,42 U 1,00 276,42
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 276,42 U 1,00 276,42
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 370,47 U 1,00 370,47
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 745,45 U 1,00 745,45
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 341,28 U 1,00 341,28
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.068,58 U 1,00 1.068,58
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 538,88 U 1,00 538,88
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 255,39 U 1,00 255,39
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 266,89 U 1,00 266,89
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 679,76 U 1,00 679,76
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 460,28 U 1,00 460,28
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 256,68 U 1,00 256,68
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 139,67 U 1,00 139,67
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 797,16 U 1,00 797,16
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 408,96 U 1,00 408,96
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 96,66 U 1,00 96,66
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 215,12 U 1,00 215,12
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 268,68 U 1,00 268,68
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 111,09 U 1,00 111,09
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 84,89 U 1,00 84,89
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 265,10 U 1,00 265,10
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 334,90 U 1,00 334,90
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 265,10 U 1,00 265,10
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 679,76 U 1,00 679,76
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 113,40 U 1,00 113,40
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 370,86 U 1,00 370,86
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 235,00 U 1,00 235,00
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 808,16 U 1,00 808,16
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 234,76 U 1,00 234,76
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 N/C $323.50 INSUMOS HOSPITALARIOS 46,97 U 1,00 46,97
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 N/C $145.05 INSUMOS HOSPITALARIOS 140,47 U 1,00 140,47
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 187,24 U 1,00 187,24
CR7939 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 96,85 U 1,00 96,85
CR7938 11/07/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.212,24 7.212,24
CR7937 13/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 MAS ADENDA SERVICIO OBRA PUBLICA 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR7937 13/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 MAS ADENDA SERVICIO OBRA PUBLICA 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CR7936 12/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7935 12/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7935 12/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION CON CAJA VOLCADORA - JUNIO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7934 12/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7933 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR7932 01/08/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR7931 12/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7930 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7929 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7928 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7927 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO ACCESO A LA CIUDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7927 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION VOLCADOR - JUNIO 2016 ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7926 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7925 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7925 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION CAMION - JUNIO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7924 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7924 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - JUNIO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7923 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7923 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION CON CAJA VOLCADORA JUNIO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7922 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7922 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7920 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7919 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7918 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7917 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7916 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7915 01/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.390,76 11.390,76
CR7914 06/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7913 06/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES Y PLAZOLETAS JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7912 06/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO CEMENTERIO: RECOLECCION, PAREDES, NICHOS JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7911 06/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA PORTUARIA 30712264124 MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO CEMENTERIO: PAREDES, NICHOS, RECOLECCION JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7910 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7910 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA - CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7909 06/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7908 06/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7908 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION DE CAMIONES CON CAJA VOLCADORA - CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR7907 06/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7906 06/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7905 06/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7904 06/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7903 01/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DEL TRABAJADOR PUBLICIDAD 1,00 SE 560,00 560,00
CR7902 04/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 CANON 25/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR7901 22/07/2016 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº 26516 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.846,29 1.846,29
CR7900 19/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO CUADROS DE DON OMAR SCOLAMIERI BERTHET CORTESIA Y HOMENAJE 6.500,00 U 1,00 6.500,00
CR7900 19/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO CUADROS DE DON OMAR SCOLAMIERI BERTHET CORTESIA Y HOMENAJE 5.500,00 U 1,00 5.500,00
CR7899 12/07/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY 30615109661 HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING MAYO 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 41.700,25 41.700,25
CR7895 01/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO GAS NITROGENO INSUMOS DE USO INTERNO 10,00 SE 80,00 800,00
CR7894 01/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 792,00 792,00
CR7893 14/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA SUMERGIBLE MOTORARG DRT - 1500T FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.183,00 10.183,00
CR7892 12/07/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR7891 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 2.899,20 2.899,20
CR7890 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA DE MARMOL CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.700,00 1.700,00
CR7889 01/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LUNCH CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO GASTRONOMIA 40,00 SE 170,00 6.800,00
CR7888 01/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.595,00 5.595,00
CR7887 01/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ARTISTAS A LAS PLAZAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR7885 29/08/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO PERIODISTAS ALOJAMIENTO 1,00 U 3.000,01 3.000,01
CR7884 01/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DESDE CAMER A ESCUELA TRANSPORTE 10,00 SE 45,00 450,00
CR7884 01/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DESDE CAMER A ESCUELA TRANSPORTE 10,00 SE 45,00 450,00
CR7884 01/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DESDE CAMER A ESCUELA TRANSPORTE 10,00 SE 45,00 450,00
CR7884 01/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DESDE CAMER A ESCUELA TRANSPORTE 10,00 SE 45,00 450,00
CR7884 01/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DESDE CAMER A ESCUELA TRANSPORTE 10,00 SE 45,00 450,00
CR7883 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,00 4.867,00
CR7882 29/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 24/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR7881 14/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 619,94 619,94
CR7880-2 20/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES ORDEN DE COMPRA PARCIAL. SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ($42882 MENSUAL) INSUMOS DE USO INTERNO 42.790,00 SE 1,00 42.790,00
CR7880-2 20/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES ORDEN DE COMPRA PARCIAL. SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ($42882 MENSUAL) INSUMOS DE USO INTERNO 42.790,00 SE 1,00 42.790,00
CR7880-2 20/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES ORDEN DE COMPRA PARCIAL. SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ($42882 MENSUAL) INSUMOS DE USO INTERNO 42.790,00 SE 1,00 42.790,00
CR7880 23/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO X EL TERMINO DE 6 MESES MAYO 2016 INSUMOS DE USO INTERNO 38.900,00 SE 1,00 38.900,00
CR7880 29/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO X EL TERMINO DE 6 MESES MARZO 2016 INSUMOS DE USO INTERNO 38.900,00 SE 1,00 38.900,00
CR7880 29/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO X EL TERMINO DE 6 MESES ABRIL 2016 INSUMOS DE USO INTERNO 38.900,00 SE 1,00 38.900,00
CR7880 27/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO X EL TERMINO DE 6 MESES (DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2016) JUNIO INSUMOS DE USO INTERNO 38.900,00 SE 1,00 38.900,00
CR7880 08/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO X EL TERMINO DE 6 MESES (DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2016) INSUMOS DE USO INTERNO 38.900,00 SE 1,00 38.900,00
CR7880 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO LOCACION DE TERRENO X EL TERMINO DE 6 MESES (DESDE MARZO 2016 HASTA AGOSTO 2016) INSUMOS DE USO INTERNO 38.900,00 SE 1,00 38.900,00
CR7879 23/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLECHA BUS 30611338844 MICRO TRASLADO ORQUESTA SINFONICA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA TRANSPORTE 1,00 SE 19.337,50 19.337,50
CR7878 14/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 32.283,36 32.283,36
CR7877 11/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA IMPRENTA 1,00 U 2.080,00 2.080,00
CR7876-1 23/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUSTO DOME Y ASOC. S.R.L 30714480347 CONSULTORA PARA EVALUACION Y RECOMENDACION DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES A APLICAR EN LA DEFENSA CONTRA INUNDACIONES. SALDO 70% PROFESIONALES 1,00 SE 104.604,50 104.604,50
CR7876 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUSTO DOME Y ASOC. S.R.L 30714480347 CONSULTORA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EVALUACION Y RECOMENDACION DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES A APLICAR EN LA DEFENSA CONTRA INUNDACIONES. ANTI PROFESIONALES 1,00 SE 44.830,50 44.830,50
CR7875 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 1.446,85 2.893,70
CR7874 30/06/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MATRERO 20208136578 OBSEQUIO MATES CORTESIA Y HOMENAJE 14,00 U 180,00 2.520,00
CR7873 30/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.525,00 SE 1,00 1.525,00
CR7873 30/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 12.500,00 SE 1,00 12.500,00
CR7872 12/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO Y PERMISO DE USO DE BOMBA SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 8.223,00 8.223,00
CR7872 12/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 4,00 U 180,00 720,00
CR7872 12/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 838,53 U 1,00 838,53
CR7870 30/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 DISPENSER DE AGUA ELECTRODOMÉSTICO 23,00 U 150,00 3.450,00
CR7870 30/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 VASO PLASTICO DESCARTABLE MEDIANO X 100 BAZAR 1,00 U 60,00 60,00
CR7870 30/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL 205 BIDONES X 20 LTS. 54 BIDONES X 12 LTS. 45 BIDONES X 10 LTS. COMESTIBLES 1,00 U 16.433,00 16.433,00
CR7869 01/08/2016 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 840,00 840,00
CR7868 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7867-1 16/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - MAYO 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7867 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº2 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7866-1 16/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION DE CAMION - MAYO/2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7866 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA ACCESO A LA CIUDAD - CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7865 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7864 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 56.500,00 56.500,00
CR7863 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA - CERTIFICADO Nº1 - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7863 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7862 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7861 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7860 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7859 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7858 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 65.500,00 65.500,00
CR7856 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A PLANTA DE RECICLADO. MAYO 2016 TRANSPORTE 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR7855 07/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 24/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR7854 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº1 MAYO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7853 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7852-1 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA - CERTIFICADO Nº01 - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7852 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7851 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7850 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7849 23/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALON SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR7848 23/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA 24/05/2016 GASTRONOMIA 1,00 SE 24.500,00 24.500,00
CR7847-1 16/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - ABRIL 2016 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7847 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº1 MAYO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7846 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7845 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7845 16/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7844 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 130.000,00 130.000,00
CR7843 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7842 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN CAYETANO 33709090459 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MINI BASURALES CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7841 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7840 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS CERT. Nº1 MAYO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7839 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CERT. Nº1 MAYO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7838 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA REPARACION JUNTAS Y DEMARCACIONES RED URBANA CERT. Nº1 MAYO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7837 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7836 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT. Nº1 MAYO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7835 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT. Nº1 MAYO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7834 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERT. Nº1 MAYO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7833 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA PORTUARIA 30712264124 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO: CORTE CESPED, RECOLECCION RESIDUOS, MANTENIMIENTO DE PAREDES, NICHOS Y TUMBAS CERTIF. Nº1- MAYO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7832 14/06/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI WEBER LEONARDO JUAN MANUEL 20330251558 MANO DE OBRA ASCENSORES SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.250,00 16.250,00
CR7832 14/06/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI WEBER LEONARDO JUAN MANUEL 20330251558 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.541,50 54.541,50
CR7832 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI WEBER LEONARDO JUAN MANUEL 20330251558 MANO DE OBRA ASCENSORES SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.250,00 16.250,00
CR7832 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI WEBER LEONARDO JUAN MANUEL 20330251558 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.541,50 54.541,50
CR7831 14/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 5.621,40 5.621,40
CR7830 14/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION DE TREN DELANTERA Y ALINEACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 4.830,00 4.830,00
CR7828 14/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA CAMBIO BOMBACISTERNA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR7827 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
CR7825 30/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 2.416,00 2.416,00
CR7824 14/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TRANSAGRO 33711382769 KIT DE EMBRAGUE FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 11.300,00 11.300,00
CR7823 30/06/2016 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 400,00 800,00
CR7823 30/06/2016 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 2,00 SE 200,00 400,00
CR7822 30/06/2016 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SHOW UNIPERSONAL COMISION CONCEPCION DEL URUGUAY SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR7821 14/06/2016 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO EN AUDITORIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR7820 30/06/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR7819 11/07/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 9.000,00 9.000,00
CR7818 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO FLETE SERVICIOS VARIOS 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR7818 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO FLETE SERVICIOS VARIOS 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR7817 30/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS TRABAJO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 2.416,00 2.416,00
CR7816 14/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO TRANSPORTE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 464,22 464,22
CR7815 30/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL REFRIGERIO PARA DEPORTISTAS COMESTIBLES 1,00 U 3.261,95 3.261,95
CR7814 14/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 840,00 840,00
CR7813 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
CR7812 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVIDUMBRE DE PASO + PERMISO DE USO TERRENO BOMBA DE AGUA SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 8.223,00 8.223,00
CR7811 21/06/2016 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA RHOJA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR7811 21/06/2016 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR7810 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SINCRONIZADOR 1RA, 3 Y 4 REPUESTOS 22.600,00 U 1,00 22.600,00
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 618,06 U 1,00 618,06
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 35,61 U 1,00 35,61
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 812,01 U 1,00 812,01
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 243,74 U 1,00 243,74
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 268,68 U 1,00 268,68
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 271,19 U 1,00 271,19
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 292,50 U 1,00 292,50
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 121,38 U 1,00 121,38
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 114,36 U 1,00 114,36
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 479,59 U 1,00 479,59
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 80,59 U 1,00 80,59
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 521,51 U 1,00 521,51
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 88,78 U 1,00 88,78
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 66,12 U 1,00 66,12
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 193,19 U 1,00 193,19
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 561,08 U 1,00 561,08
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 116,84 U 1,00 116,84
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 66,08 U 1,00 66,08
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 72,43 U 1,00 72,43
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 318,44 U 1,00 318,44
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 167,90 U 1,00 167,90
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 255,65 U 1,00 255,65
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 115,29 U 1,00 115,29
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 109,15 U 1,00 109,15
CR7809 16/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 347,34 U 1,00 347,34
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 760,17 U 1,00 760,17
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 138,10 U 1,00 138,10
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 204,64 U 1,00 204,64
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 222,54 U 1,00 222,54
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 75,55 U 1,00 75,55
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 1.172,99 U 1,00 1.172,99
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 58,04 U 1,00 58,04
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 75,55 U 1,00 75,55
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 76,50 U 1,00 76,50
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 75,55 U 1,00 75,55
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 107,94 U 1,00 107,94
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 159,98 U 1,00 159,98
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 225,73 U 1,00 225,73
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 135,25 U 1,00 135,25
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 528,32 U 1,00 528,32
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 528,32 U 1,00 528,32
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 647,96 U 1,00 647,96
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 66,82 U 1,00 66,82
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 990,33 U 1,00 990,33
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 294,45 U 1,00 294,45
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 425,80 U 1,00 425,80
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 94,76 U 1,00 94,76
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 225,73 U 1,00 225,73
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 165,07 U 1,00 165,07
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 257,12 U 1,00 257,12
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 91,74 U 1,00 91,74
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 145,05 U 1,00 145,05
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 44,55 U 1,00 44,55
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 167,90 U 1,00 167,90
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 32,40 U 1,00 32,40
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 94,76 U 1,00 94,76
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 425,80 U 1,00 425,80
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 348,83 U 1,00 348,83
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 225,73 U 1,00 225,73
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 36,00 U 1,00 36,00
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 603,92 U 1,00 603,92
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 143,10 U 1,00 143,10
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 282,29 U 1,00 282,29
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 374,29 U 1,00 374,29
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 199,79 U 1,00 199,79
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 353,75 U 1,00 353,75
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 353,75 U 1,00 353,75
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 225,73 U 1,00 225,73
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 353,75 U 1,00 353,75
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 94,76 U 1,00 94,76
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 15,80 U 1,00 15,80
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 259,11 U 1,00 259,11
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 259,11 U 1,00 259,11
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 145,05 U 1,00 145,05
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 323,50 U 1,00 323,50
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 54,80 U 1,00 54,80
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 89,10 U 1,00 89,10
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 179,10 U 1,00 179,10
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 353,75 U 1,00 353,75
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 192,77 U 1,00 192,77
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 67,52 U 1,00 67,52
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 107,50 U 1,00 107,50
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 205,19 U 1,00 205,19
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,09 U 1,00 288,09
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 183,48 U 1,00 183,48
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 89,10 U 1,00 89,10
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 89,10 U 1,00 89,10
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 90,88 U 1,00 90,88
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 185,21 U 1,00 185,21
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 51,55 U 1,00 51,55
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 107,50 U 1,00 107,50
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 353,75 U 1,00 353,75
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 586,91 U 1,00 586,91
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 125,62 U 1,00 125,62
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 641,29 U 1,00 641,29
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 259,11 U 1,00 259,11
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 145,05 U 1,00 145,05
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 143,10 U 1,00 143,10
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 63,26 U 1,00 63,26
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 63,26 U 1,00 63,26
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 668,00 U 1,00 668,00
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 348,77 U 1,00 348,77
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 1.036,41 U 1,00 1.036,41
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 340,99 U 1,00 340,99
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 202,32 U 1,00 202,32
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 34,64 U 1,00 34,64
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 641,29 U 1,00 641,29
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 1.290,55 U 1,00 1.290,55
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 694,30 U 1,00 694,30
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 133,61 U 1,00 133,61
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 1.030,16 U 1,00 1.030,16
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 28,00 U 1,00 28,00
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 353,75 U 1,00 353,75
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 53,86 U 1,00 53,86
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 133,61 U 1,00 133,61
CR7809 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 109,72 U 1,00 109,72
CR7807 01/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS MEMBRESIA CEATS PROFESIONALES 1,00 SE 16.800,00 16.800,00
CR7805 27/05/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 23/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR7804 06/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:323717 - CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.334,23 2.334,23
CR7802 06/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARTUSI DIEGO MARTIN 20221495900 CENA GASTRONOMIA 10,00 SE 280,00 2.800,00
CR7801 06/06/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FACTURAS COMESTIBLES 8,00 U 80,00 640,00
CR7801 06/06/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR7800 06/06/2016 DIRECCION DE CULTURA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR7798 06/06/2016 DIV. TALLERES CULTURALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.550,00 4.550,00
CR7797 14/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY 30615109661 HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING - ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 45.785,33 45.785,33
CR7796 20/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DE CASA FRANCISCO A ESCUELA Nº 110LOS DIAS 13, 14, 15, 19 Y 20 TRANSPORTE 5,00 SE 90,00 450,00
CR7795 20/05/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 749,00 749,00
CR7794 06/06/2016 DIRECCION DE CULTURA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR7793 06/06/2016 DIRECCION DE CULTURA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO AIRE LIBRE EN SAN ISIDRO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR7792 20/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 28.939,80 28.939,80
CR7791 14/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 5.125,00 5.125,00
CR7790 02/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20, 10Y 12LITROS COMESTIBLES 1,00 U 17.829,00 17.829,00
CR7790 02/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR7789 19/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 10.400,00 10.400,00
CR7789 19/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 5.215,00 5.215,00
CR7787 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIOS VERDES EN PLAZOLETAS CERT. Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7786 08/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR7785 27/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL MAARZO 2016 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 14.700,00 14.700,00
CR7784 19/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AGRO URUGUAY 20138144756 BOMBA HIDRAULICA Bomba de 150 litros REPUESTOS 1,00 U 12.295,00 12.295,00
CR7783 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECONOVO 30708321288 CILINDRO HIDRAULICOS ELEVA ESTRIVOS REPUESTOS 2,00 U 5.600,00 11.200,00
CR7783 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECONOVO 30708321288 CILINDRO HIDRAULICO ELEVA ESTRIVOS REPUESTOS 2,00 U 5.600,00 11.200,00
CR7782 11/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7781 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7780-1 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERTIFICADO Nº 1 - ABRIL ADENDA - LOCACION DE 2 CAMIONES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR7780 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7779-1 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERTIFICADO Nº1 - ABRIL ADENDA - LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7779 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7778-1 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERTIFICADO Nº1 - ABRIL ADENDA - LOCACION DE 1 CAMION CON CAJA VOLCADORA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7778 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7777-1 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERTIFICADO Nº 1 - ABRIL ADENDA - LOCACION DE 1 CAMION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7777 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7776 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7775 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 130.000,00 130.000,00
CR7774 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7773 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7771 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7770 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7769 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7768 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7767 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7766 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANO DE OBRA EN PARQUE INDUSTRIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7765 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA SERVICIO DE APODADO DE ARBOLES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7764 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7759-1 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERTIFICADO Nº1 - ABRIL ADENDA - LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7759 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7758 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7757 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7756 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERT. Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7755 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7754 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7753 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7752 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN CAYETANO 33709090459 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7751-1 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA - ADENDA - MES ABRIL - CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7751 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7750-1 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERTIFICADO Nº 1 - ABRIL ADENDA - LOCACION DE CAMION CON CAJA VOLCADORA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR7750 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7749 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
CR7748 10/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA PORTUARIA 30712264124 MANO DE OBRA EN CEMENTERIO MPAL. CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR7747 19/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 INSUMO GENERICO MATERIALES PARA ACONDICONAR LOS SANITARIOS DEL EJERCITO ARGENTINO Y PEÑA EL ESPINILLO INSUMOS DE USO INTERNO 1.072,00 SE 1,00 1.072,00
CR7747 19/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 INSUMO GENERICO MATERIALES PARA ACONDICONAR LOS SANITARIOS DEL EJERCITO ARGENTINO Y PEÑA EL ESPINILLO INSUMOS DE USO INTERNO 8.411,54 SE 1,00 8.411,54
CR7745 19/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO PERSONAL RECICLADO A L PLANTA RECICLADORA RUTA PROV. 42 TRANSPORTE 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR7744 19/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 MENCION INSTITUCIONAL FIESTA DE LA PLAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR7743 19/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 MENCION INSTITUCIONAL FIESTA DE LA PLAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 22.264,00 22.264,00
CR7742 19/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 319,44 319,44
CR7742 19/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO AL 50 Y 100 % SERVICIO PORTUARIO 780,45 U 1,00 780,45
CR7742 19/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVIDUMBRE DE PASO Y PERMISO DE OCUPACION TERRENO ZONA DE BOMBAS SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 8.223,00 8.223,00
CR7741 05/05/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 23/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR7740 19/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 6.500,00 6.500,00
CR7739 19/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 6.000,00 6.000,00
CR7738 19/05/2016 DIV. TALLERES CULTURALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERECHOS AUTORALES - VIVO CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.548,24 20.548,24
CR7737 19/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA 6X6 Y 4X4 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.840,00 3.840,00
CR7737 19/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 VALLADO 150 METROS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR7737 19/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 SERVICIO DE FLETE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR7736 20/05/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO SERVICIO DE VIDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR7735 29/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988- CANON 22/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR7734 17/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 VALVULA DE 2 CUERPOS CON ALIVIO REPUESTOS 1,00 U 18.000,00 18.000,00
CR7733 19/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO SERVICIO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE SONIDOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 700,00 700,00
CR7732 02/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CONSTRUCCION DE CAÑERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE , LINEA DE ALINEACION A TERMOTANQUE Y MODIFICACION DE CAÑERIA DE GAS. INSUMOS DE USO INTERNO 1.600,00 SE 1,00 1.600,00
CR7732 02/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CONSTRUCCION DE CAÑERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE , LINEA DE ALINEACION A TERMOTANQUE Y MODIFICACION DE CAÑERIA DE GAS. INSUMOS DE USO INTERNO 2.900,00 SE 1,00 2.900,00
CR7731-1 29/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 26.593,92 26.593,92
CR7731 27/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 25.485,84 25.485,84
CR7730 17/05/2016 DIRECCION C.I.C PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR REPARACION DE COLPOSCOPIO PROFESIONALES 1,00 SE 450,00 450,00
CR7729 11/05/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 INSUMO GENERICO OFRENDA FLORALE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR7728 17/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7728 17/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7727 26/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR7726 17/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO PERSONAS COMITIVA DE BS AS ENCARGADA DE LA PRODUCCION VIVO CONCEPCION GASTRONOMIA 1,00 SE 3.100,00 3.100,00
CR7725 17/05/2016 DIV. TALLERES CULTURALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PARTICIPACION DE DIVERSAS ESCUELAS DE DANZAS - VIVO CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR7724 17/05/2016 DIV. TALLERES CULTURALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS VIVO CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR7723 17/05/2016 DIV. TALLERES CULTURALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO LA RATA SAMA - VIVO CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR7722 17/05/2016 DIV. TALLERES CULTURALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CHAKOTA - VIVO CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR7721 19/05/2016 DIV. TALLERES CULTURALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO SENTIMIENTO - VIVO CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR7720 17/05/2016 DIV. TALLERES CULTURALES IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO SMASH - VIVO CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR7719 17/05/2016 DIV. TALLERES CULTURALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y SHOW - GRUPO CAZADORES - VIVO CONCEPCION TRANSPORTE 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR7718 17/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN DE 2 LONAS MESH 2,5 X 8,00 MTS - VIVO CONCEPCION IMPRENTA 2,00 SE 6.000,00 12.000,00
CR7717 17/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LUNCH SERVICIO TECNICA - AUTENTICOS DECADENTES GASTRONOMIA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR7716 10/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 ALMUERZO TECNICA Y SONIDO - VIVO CONCEPCION GASTRONOMIA 20,00 SE 100,00 2.000,00
CR7716 10/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 CENA TECNICA Y SONIDO - VIVO CONCEPCION GASTRONOMIA 19,00 SE 100,00 1.900,00
CR7715 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 100,00 KG 14,90 1.490,00
CR7715 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO COMESTIBLES 10,00 KG 15,00 150,00
CR7715 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 100,00 KG 14,90 1.490,00
CR7715 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO COMESTIBLES 10,00 KG 15,00 150,00
CR7715 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 110,00 KG 14,90 1.639,00
CR7715 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO COMESTIBLES 10,00 KG 15,00 150,00
CR7714 05/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR7714 05/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR7714 05/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR7714 05/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR7713 04/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DE LA MUJER PUBLICIDAD 1,00 SE 1.379,04 1.379,04
CR7712 05/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLAQUETA CUADRO PREMIO GANADOR CERTAMEN GASTRONOMICO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.000,00 1.000,00
CR7711 04/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 320,00 U 1,00 320,00
CR7711 04/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 314,00 U 1,00 314,00
CR7711 04/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" COMUNICACION 298,00 U 1,00 298,00
CR7711 04/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMBITO- CRONISTA Y NACION COMUNICACION 1.770,00 U 1,00 1.770,00
CR7711 04/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 289,00 U 1,00 289,00
CR7711 04/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 264,00 U 1,00 264,00
CR7711 04/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" COMUNICACION 317,00 U 1,00 317,00
CR7711 04/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMBITO- CRONISTA Y NACION COMUNICACION 1.250,00 U 1,00 1.250,00
CR7709 21/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.827,00 SE 1,00 1.827,00
CR7709 21/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 7.214,00 SE 1,00 7.214,00
CR7708 05/05/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DESDE CONCORDIA HACIA C. DEL URUGUAY EL DIA 14/04/2016 - IDA Y VUELTA - EVENTO: PREMIO BINACIONAL RIO DE LOS PARAJAROS TRANSPORTE 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR7707 05/05/2016 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO INTEGRANTES DEL STAFF DEL GRUPO DAMIAN LEMES TRÍO ALOJAMIENTO 2,00 U 490,00 980,00
CR7705 29/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO PERSONAL A PLANTA RECICLADORA - MARZO 2016 TRANSPORTE 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR7704 21/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.960,00 1.960,00
CR7704 21/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
CR7703 26/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 MENCION INSTITUCIONAL FIESTA DE LA PLAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR7702 26/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 440,00 440,00
CR7701 27/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERV. DE PASO Y USO DE ZONA BOMBA SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 8.223,00 8.223,00
CR7700 26/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACION - PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR7699 02/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 25232 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 953,51 953,51
CR7698 26/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO PARA REINA- FIESTA DE LA PLAYA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 950,00 950,00
CR7697 26/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 MENCION INSTITUCIONAL FIESTA DE LA PLAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR7696 12/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA ARRELOS ELECTRICOS DE PATIOS INTERNO Y EXTERNOS DEL HOGAR GERIATRICO MUNICIPAL. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR7695 05/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.800,00 1.800,00
CR7694 26/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 DISPENSER DE AGUA ALQUILER ELECTRODOMÉSTICO 24,00 U 150,00 3.600,00
CR7694 26/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO BAZAR 2,00 U 60,00 120,00
CR7694 26/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL COMESTIBLES 1,00 U 18.477,00 18.477,00
CR7693 06/05/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GRAFICA REVISTA PAPARAZZI PUBLICIDAD 3,00 SE 6.665,00 19.995,00
CR7692 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO 20 UNIDADES Y HS PREVENTIVAS DE INCENDIO EVENTO "VIVO CONCEPCION" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.300,00 17.300,00
CR7691 26/04/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY 30615109661 HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING - 15/02/2016 AL 05/04/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 59.851,64 59.851,64
CR7690 26/04/2016 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 25852 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 461,58 461,58
CR7689 26/04/2016 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL. POLIZA Nº 25864 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.860,54 2.860,54
CR7688 26/04/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 10.222,95 10.222,95
CR7688 26/04/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET ABRIL - CIC COMUNICACION 1,00 SE 770,40 770,40
CR7687 13/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PREDIO MULTIEVENTOS, ISLA Y DEFENSA "SEMANA SANTA" SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.700,00 35.700,00
CR7686 13/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD "SEMANA SANTA" SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 37.950,00 37.950,00
CR7685 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 HONORARIOS EVENTO VIVO CONCEPCION - PREDIO MULTIEVENTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.050,00 7.050,00
CR7684 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR7682 26/04/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR7681 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ACONDICIONAMIENTO Y RE INGENIERIA EN EL SISTEMA DE AUTOCLAVE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO BIOPATOGENICOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 51.015,00 51.015,00
CR7680 26/04/2016 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 SONIDO CON LUZ LED Y MAQUINA DE HUMO - REPRESENTACION DE VIA CRUCIS VIVIENTE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR7679 20/04/2016 DPTO. SUMINISTROS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CORRESPONDENCIAS - LICITACIONES Y COTIZACIONES - SERVICIOS VARIOS 3.679,03 SE 1,00 3.679,03
CR7679 20/04/2016 DPTO. SUMINISTROS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CORRESPONDENCIAS - LICITACIONES Y COTIZACIONES - SERVICIOS VARIOS 849,01 SE 1,00 849,01
CR7679 20/04/2016 DPTO. SUMINISTROS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CORRESPONDENCIAS - LICITACIONES Y COTIZACIONES - SERVICIOS VARIOS 2.688,52 SE 1,00 2.688,52
CR7677 26/04/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 81,00 SE 61,56 4.986,36
CR7676 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR7674 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 130.000,00 130.000,00
CR7673 26/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO MOVIMIENTO Y TRASLADO DE ARTEFACTOS DE GAS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
CR7672 16/06/2016 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº26072 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 461,58 461,58
CR7671 20/04/2016 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION - SAN ISIDRO CANTA Y BAILA 13 Y 14 NOV. 2015 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR7670 20/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS TRABAJOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO EN HOGAR GERIATRICO MPAL. PROFESIONALES 1,00 SE 2.416,00 2.416,00
CR7669 14/04/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO LOS CONCEPCIONEROS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR7668 05/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 22/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR7667 14/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MOVER 20112354949 SELLADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 190,00 190,00
CR7667 14/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MOVER 20112354949 PISTOLA P/ APLICAR SILICONA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 108,00 108,00
CR7666 20/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
CR7665 14/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 17.952,30 17.952,30
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HUEVOS DOCENA COMESTIBLES 40,00 DOC 15,20 608,00
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AJO COMESTIBLES 1,00 U 58,90 58,90
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 APIO COMESTIBLES 3,00 ADO 6,00 18,00
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 BATATA COMESTIBLES 30,00 KG 19,50 585,00
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CEBOLLA COMESTIBLES 70,00 KG 14,50 1.015,00
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 6,90 ADO 6,00 41,40
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MORRON ROJO COMESTIBLES 6,00 KG 46,00 276,00
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PAPA COMESTIBLES 200,00 KG 5,98 1.196,00
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PEREJIL COMESTIBLES 8,00 ADO 6,90 55,20
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 REMOLACHA COMESTIBLES 5,00 KG 17,94 89,70
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 1,00 KG 373,43 373,43
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ANGUITO COMESTIBLES 60,00 KG 11,96 717,60
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ZANAHORIA COMESTIBLES 70,00 KG 19,78 1.384,60
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 BANANA COMESTIBLES 30,00 KG 18,86 565,80
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MANZANA COMESTIBLES 1,00 KG 1.063,52 1.063,52
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PERA COMESTIBLES 1,00 KG 640,78 640,78
CR7663 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 40,00 KG 14,50 580,00
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 98,10 U 1,00 98,10
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 479,16 U 1,00 479,16
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 322,91 U 1,00 322,91
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 114,25 U 1,00 114,25
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 69,33 U 1,00 69,33
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 69,33 U 1,00 69,33
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 69,33 U 1,00 69,33
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 599,34 U 1,00 599,34
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.065,45 U 1,00 2.065,45
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 43,19 U 1,00 43,19
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 77,91 U 1,00 77,91
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 81,70 U 1,00 81,70
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 313,41 U 1,00 313,41
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 396,04 U 1,00 396,04
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 191,77 U 1,00 191,77
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 199,77 U 1,00 199,77
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 38,51 U 1,00 38,51
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 443,63 U 1,00 443,63
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 553,96 U 1,00 553,96
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 176,21 U 1,00 176,21
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 34,64 U 1,00 34,64
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 58,16 U 1,00 58,16
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 65,51 U 1,00 65,51
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 60,82 U 1,00 60,82
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 190,72 U 1,00 190,72
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 85,25 U 1,00 85,25
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 465,62 U 1,00 465,62
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 113,76 U 1,00 113,76
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 350,22 U 1,00 350,22
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 80,57 U 1,00 80,57
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 66,12 U 1,00 66,12
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 202,33 U 1,00 202,33
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 167,48 U 1,00 167,48
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 266,78 U 1,00 266,78
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 290,96 U 1,00 290,96
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 47,31 U 1,00 47,31
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 195,83 U 1,00 195,83
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 132,59 U 1,00 132,59
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 81,70 U 1,00 81,70
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 857,68 U 1,00 857,68
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 118,80 U 1,00 118,80
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 205,46 U 1,00 205,46
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 320,85 U 1,00 320,85
CR7661 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 104,80 U 1,00 104,80
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 142,21 U 1,00 142,21
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 104,80 U 1,00 104,80
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 623,50 U 1,00 623,50
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 801,97 U 1,00 801,97
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 84,51 U 1,00 84,51
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 106,32 U 1,00 106,32
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 104,71 U 1,00 104,71
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 21,60 U 1,00 21,60
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.499,60 U 1,00 1.499,60
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 255,66 U 1,00 255,66
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 57,06 U 1,00 57,06
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 911,06 U 1,00 911,06
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 138,01 U 1,00 138,01
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 192,37 U 1,00 192,37
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 128,81 U 1,00 128,81
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 46,90 U 1,00 46,90
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 933,02 U 1,00 933,02
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 128,81 U 1,00 128,81
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 311,98 U 1,00 311,98
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 838,10 U 1,00 838,10
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 99,75 U 1,00 99,75
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 178,31 U 1,00 178,31
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 200,82 U 1,00 200,82
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 200,82 U 1,00 200,82
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 140,64 U 1,00 140,64
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 125,77 U 1,00 125,77
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 370,38 U 1,00 370,38
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.133,84 U 1,00 1.133,84
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 636,81 U 1,00 636,81
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 69,33 U 1,00 69,33
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 142,21 U 1,00 142,21
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 125,66 U 1,00 125,66
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 160,42 U 1,00 160,42
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 208,95 U 1,00 208,95
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 659,23 U 1,00 659,23
CR7661 15/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 504,64 U 1,00 504,64
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 34,56 U 1,00 34,56
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 599,34 U 1,00 599,34
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 81,70 U 1,00 81,70
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 77,91 U 1,00 77,91
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 290,96 U 1,00 290,96
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 266,78 U 1,00 266,78
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 167,48 U 1,00 167,48
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 113,76 U 1,00 113,76
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 465,62 U 1,00 465,62
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 350,22 U 1,00 350,22
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 553,96 U 1,00 553,96
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 132,59 U 1,00 132,59
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 38,51 U 1,00 38,51
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 443,63 U 1,00 443,63
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 193,73 U 1,00 193,73
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 85,25 U 1,00 85,25
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 65,51 U 1,00 65,51
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 61,51 U 1,00 61,51
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 58,16 U 1,00 58,16
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 176,21 U 1,00 176,21
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 34,64 U 1,00 34,64
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 80,57 U 1,00 80,57
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 202,33 U 1,00 202,33
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 66,12 U 1,00 66,12
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 58,16 U 1,00 58,16
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 81,70 U 1,00 81,70
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 191,77 U 1,00 191,77
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 47,31 U 1,00 47,31
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 352,49 U 1,00 352,49
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 375,81 U 1,00 375,81
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 199,77 U 1,00 199,77
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 43,19 U 1,00 43,19
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 125,66 U 1,00 125,66
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 911,06 U 1,00 911,06
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 266,27 U 1,00 266,27
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 118,94 U 1,00 118,94
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 675,65 U 1,00 675,65
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 41,93 U 1,00 41,93
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 74,38 U 1,00 74,38
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 142,21 U 1,00 142,21
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 142,21 U 1,00 142,21
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 42,90 U 1,00 42,90
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 102,65 U 1,00 102,65
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 16,90 U 1,00 16,90
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 195,83 U 1,00 195,83
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.144,88 U 1,00 1.144,88
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 56,00 U 1,00 56,00
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 310,25 U 1,00 310,25
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 94,05 U 1,00 94,05
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 573,64 U 1,00 573,64
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 168,80 U 1,00 168,80
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 508,00 U 1,00 508,00
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 15,66 U 1,00 15,66
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,72 U 1,00 121,72
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,72 U 1,00 121,72
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 126,01 U 1,00 126,01
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 599,34 U 1,00 599,34
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.716,30 U 1,00 1.716,30
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 69,33 U 1,00 69,33
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 305,18 U 1,00 305,18
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 282,74 U 1,00 282,74
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 69,33 U 1,00 69,33
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 269,46 U 1,00 269,46
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 183,49 U 1,00 183,49
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 221,31 U 1,00 221,31
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 221,31 U 1,00 221,31
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 367,51 U 1,00 367,51
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 130,90 U 1,00 130,90
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 221,31 U 1,00 221,31
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 599,34 U 1,00 599,34
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 192,37 U 1,00 192,37
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 311,89 U 1,00 311,89
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 80,36 U 1,00 80,36
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 725,63 U 1,00 725,63
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 242,47 U 1,00 242,47
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 168,80 U 1,00 168,80
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 214,30 U 1,00 214,30
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 129,95 U 1,00 129,95
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 129,95 U 1,00 129,95
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.085,07 U 1,00 1.085,07
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 228,46 U 1,00 228,46
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 573,75 U 1,00 573,75
CR7660 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2016 MENOS NOTA DE CREDITO C 21-3722 DE 352.49 INSUMOS HOSPITALARIOS 97,38 U 1,00 97,38
CR7659 29/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 21/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR7658 04/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 3.878,28 3.878,28
CR7657 07/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 25974 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 470,70 470,70
CR7656 11/04/2016 DIRECCION DE DEPORTES INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 MUSCULOSA 29º EDICION DEL MARATON DE LA PLAYA INDUMENTARIA 200,00 U 110,00 22.000,00
CR7655 04/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 INSUMO GENERICO VIANDAS INSUMOS DE USO INTERNO 290,00 SE 70,00 20.300,00
CR7654 11/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO FLETE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR7654 11/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO FLETE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR7654 11/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO FLETE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR7653 28/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.699,84 11.699,84
CR7652 04/04/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 INSUMO GENERICO CAMBIO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.050,00 3.050,00
CR7651 04/04/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET EN ISLA DEL PUERTO COMUNICACION 1,00 U 2.350,00 2.350,00
CR7650 04/04/2016 DIRECCION C.I.C URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET MARZO COMUNICACION 1,00 SE 770,40 770,40
CR7650 04/04/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 10.222,95 10.222,95
CR7649 23/03/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL VIDEO FILMACION "VIVO CONCEPCION" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR7648 22/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS PALMERAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 163.350,00 163.350,00
CR7647-1 04/04/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.068,67 1.068,67
CR7647-1 04/04/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 COLA VINÍLICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 43,27 43,27
CR7647-1 04/04/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 SILICONA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 100,20 100,20
CR7647-1 04/04/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12,19 12,19
CR7646 04/04/2016 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.540,00 1.540,00
CR7645 04/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGENDA LIBRERIA 2,00 U 250,00 500,00
CR7644 11/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 520,00 520,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS COMESTIBLES 10,00 U 10,90 109,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 80,00 80,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 7,00 U 10,39 72,73
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 2,00 U 39,20 78,40
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 7,00 U 19,90 139,30
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 9,00 U 9,79 88,11
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE COMESTIBLES 2,00 U 26,50 53,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE X400 GR COMESTIBLES 1,00 U 25,00 25,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA COMESTIBLES 5,00 U 32,00 160,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 4,00 U 7,29 29,16
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 12,00 U 7,26 87,12
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 9,00 U 11,43 102,87
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 8,00 U 7,99 63,92
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 3,00 U 30,25 90,75
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA COMESTIBLES 1,00 U 28,20 28,20
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 7,99 79,90
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VAINILLA ESENCIA COMESTIBLES 1,00 LT 18,00 18,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 19,00 U 9,99 189,81
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE DE MAIZ X 900 CC COMESTIBLES 15,00 U 14,90 223,50
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 26,00 U 10,90 283,40
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 35,00 U 9,29 325,15
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 25,00 U 9,90 247,50
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 6,00 U 22,20 133,20
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA COMESTIBLES 2,00 U 12,50 25,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 10,00 U 9,90 99,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X COMESTIBLES 14,00 U 9,99 139,86
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 60,00 U 15,59 935,40
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 12,00 U 10,90 130,80
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 7,99 23,97
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 6,00 U 7,20 43,20
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 14,00 U 9,99 139,86
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 7,00 U 12,90 90,30
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 17,00 U 11,39 193,63
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PERITA LATA COMESTIBLES 16,00 U 23,00 368,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 5,00 KG 29,00 145,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 32,00 32,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 10,00 KG 56,99 569,90
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 1,50 KG 79,90 119,85
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 24,00 U 14,20 340,80
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EXTRACTO DE TOMATE COMESTIBLES 6,00 U 23,20 139,20
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 41,69 125,07
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 10,00 U 7,50 75,00
CR7642 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 45,00 U 54,99 2.474,55
CR7641 04/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 570,00 570,00
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA LIMPIEZA 20,00 U 6,75 135,00
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA LIMPIEZA 40,00 U 12,50 500,00
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 15,00 U 8,05 120,75
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO LIMPIEZA 5,00 U 368,00 1.840,00
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSUMO GENERICO ESPONJA SALVAUÑAS INSUMOS DE USO INTERNO 25,00 SE 11,50 287,50
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 30,00 U 3,50 105,00
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 45,00 U 15,50 697,50
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 794,76 794,76
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 18,00 U 10,50 189,00
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 15,00 U 16,00 240,00
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 28,00 U 16,20 453,60
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 63,00 U 38,70 2.438,10
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 31,00 U 29,00 899,00
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 80,00 LT 8,30 664,00
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA ENVASE LIMPIEZA 160,00 U 5,00 800,00
CR7640 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 200,00 LT 6,00 1.200,00
CR7636 04/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MABSER 20272003182 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
CR7635 04/04/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COMBI TRASLADO DE DELEGACION DE CARNAVAL A PAYSANDU TRANSPORTE 1,00 SE 2.980,00 2.980,00
CR7634 04/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MICRO A PLANTA RECICLADORA TRANSPORTE 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR7634 04/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MICRO A PLANTA RECICLADORA TRANSPORTE 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR7633 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 100,00 KG 14,90 1.490,00
CR7633 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 15,00 150,00
CR7633 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 100,00 KG 14,90 1.490,00
CR7633 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 15,00 150,00
CR7633 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 100,00 KG 14,90 1.490,00
CR7633 14/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 15,00 150,00
CR7632 28/03/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON SISTEMA DE CHIPS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.562,50 6.562,50
CR7631 28/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL UNIDAD MOVIL GESTION DNI PROFESIONALES 1,00 SE 7.063,20 7.063,20
CR7630-1 28/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO GASTOS DE ENVIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 545,00 545,00
CR7630-1 28/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO BOQUILLAS DESCARTABLES PARA ALCOHOLIMETRO INSUMOS DE USO INTERNO 8,40 SE 500,00 4.200,00
CR7630 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 MANO DE OBRA RECICLADO RSU SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 118.000,00 118.000,00
CR7629-4 26/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCACION CAMION CON CHOFER Y PROV. COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 38.720,00 38.720,00
CR7629-3 26/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 LOCACION CAMION CON CHOFER T PROV. COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 38.720,00 38.720,00
CR7629-1 17/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCACION DE DOS CAMIONES CON CHOFER Y PROVISION DE COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 38.720,00 SE 1,00 38.720,00
CR7629 17/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 LOCACION CAMION CON CHOFER Y PROVISION DE COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 38.720,00 SE 1,00 38.720,00
CR7628 04/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 DISPENSER LIMPIEZA 150,00 U 23,00 3.450,00
CR7628 04/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20 - 169 UNID X 12 - 1 UNID X 10 - 14 UNID COMESTIBLES 1,00 U 13.697,00 13.697,00
CR7626 28/03/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 85,50 SE 57,92 4.952,16
CR7624 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 HIERRO NERVADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 118,54 237,08
CR7624 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 143,88 719,40
CR7624 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOLSON ARENA CANTERA 1,00 U 406,57 406,57
CR7624 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAL HIDRATADA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 64,55 193,65
CR7624 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 POXIMIX P/ INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 370,12 370,12
CR7624 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LIJA PINTURERIA 15,00 U 9,54 143,10
CR7624 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESMALTE SINTÉTICO PINTURERIA 2,00 U 454,08 908,16
CR7624 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESMALTE SINTETICO PINTURERIA 2,00 U 575,34 1.150,68
CR7624 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 RODILLO PINTURERIA 6,00 U 16,27 97,62
CR7624 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LAMPARA ELECTRICIDAD 4,00 U 162,81 651,24
CR7624 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LATEX PINTURERIA 2,00 U 1.558,30 3.116,60
CR7624 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ENTONADOR PINTURERIA 6,00 U 108,59 651,54
CR7623 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 1º QUINCENA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.425,00 15.425,00
CR7622 28/03/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PERSONALES POLIZA Nº 29765 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 423,15 423,15
CR7621-1 03/11/2016 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) NOVIEMBRE/2016 COMUNICACION 1,00 SE 3.375,00 3.375,00
CR7621-1 05/12/2016 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) DICIEMBRE 2016 COMUNICACION 1,00 SE 3.375,00 3.375,00
CR7621-1 17/08/2016 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) DE AGOSTO 2016 A ENERO 2017 COMUNICACION 1,00 SE 3.375,00 3.375,00
CR7621-1 07/09/2016 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) DE AGOSTO 2016 A ENERO 2017 COMUNICACION 1,00 SE 3.375,00 3.375,00
CR7621-1 11/10/2016 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) OCTUBRE COMUNICACION 1,00 SE 3.375,00 3.375,00
CR7621 07/06/2016 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) CUOTA 5/12 COMUNICACION 1,00 SE 2.935,00 2.935,00
CR7621 06/07/2016 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 2.935,00 2.935,00
CR7621 04/04/2016 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) cuota 1, 2 y 3/2016 COMUNICACION 3,00 SE 2.935,00 8.805,00
CR7621 04/05/2016 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) 4/2016 COMUNICACION 1,00 SE 2.935,00 2.935,00
CR7620 18/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL DICIEMBRE/2015 PROFESIONALES 1,00 SE 25.542,72 25.542,72
CR7619 18/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL ENERO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 25.195,20 25.195,20
CR7618 18/03/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC PERSONALES POLIZA Nº 29838 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 866,60 866,60
CR7617 18/03/2016 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.850,00 5.850,00
CR7616 04/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 21/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR7615 18/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
CR7614 18/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 2.416,00 2.416,00
CR7613 04/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL Y TV PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR7612 18/03/2016 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 21.560,00 21.560,00
CR7610 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7610 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7610 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7610 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7610 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7610 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
CR7609 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISP. INSUMOS DE USO INTERNO 23,00 SE 150,00 3.450,00
CR7609 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL BIDON X 20 Y 10 L COMESTIBLES 1,00 U 13.700,00 13.700,00
CR7609 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS SODA MAIPU S.A. 30607763301 VASO PLASTICO BAZAR 1,00 U 50,00 50,00
CR7608 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.000,00 KG 13,20 330.000,00
CR7607 26/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 20/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR7606 18/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 1.390,00 KG 1,00 1.390,00
CR7606 18/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 1.390,00 KG 1,00 1.390,00
CR7606 18/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 1.640,00 KG 1,00 1.640,00
CR7605 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO REACONDICIONAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS ANTICIPO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 51.015,00 51.015,00
CR7604 28/03/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY 30615109661 HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING- ENERO 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 45.822,91 45.822,91
CR7600 18/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA CAPURRO 27180718473 INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES INSUMOS DE USO INTERNO 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CR7600 18/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA CAPURRO 27180718473 INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES INSUMOS DE USO INTERNO 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR7599 09/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.184,29 3.184,29
CR7598 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 710,00 710,00
CR7597 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 212,96 212,96
CR7597 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 139,15 139,15
CR7596 09/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO JORNADA "DIA DEL CANCER INFANTIL" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR7595 09/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 EDICION AUDIOVISUAL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR7594 24/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR7593 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 REPARACION REPARACION VEHICULAR 115.000,00 SE 1,00 115.000,00
CR7593 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 REPARACION REPARACION VEHICULAR 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CR7592 22/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 193,88 193,88
CR7591 22/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOREYRA OSCAR 20236970494 ACTUACION DE ARTISTAS "SELENE BASUALDO" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR7588 07/03/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO CUADRO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 4.590,00 4.590,00
CR7588 07/03/2016 DIRECCION DE DEPORTES MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 6.300,00 6.300,00
CR7586 09/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL DIV. TESORERÍA- TRASLADO DE VALORES PROFESIONALES 1,00 SE 738,72 738,72
CR7585 04/03/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR7584 18/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR7582 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 7.065,00 7.065,00
CR7581 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR7580 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.379,04 1.379,04
CR7580 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.964,54 4.964,54
CR7579 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO CONCEPCION 30709705047 SERVICIO DE CANTINA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR7578 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR7577 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR7576 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR7575 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR7574 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RADIO LA KE BUENA 27168431975 PUBLICIDAD RODANTE PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR7573 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.850,00 3.850,00
CR7572 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR7571 17/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR7570 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR7569 09/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 INSUMO GENERICO CORTE DE CESPED - AERODROMO. ZONA 2 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR7568 09/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 INSUMO GENERICO CORTE DE CESPED - AERODROMO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.360,00 3.360,00
CR7567 09/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 INSUMO GENERICO CORTE DE CESPED INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.360,00 3.360,00
CR7566 09/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 INSUMO GENERICO 10 HS CORTE DE CESPED INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR7564 02/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 770,00 770,00
CR7563 09/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 22.161,60 22.161,60
CR7560 29/02/2016 DPTO. CONTADURIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 650,00 SE 1,00 650,00
CR7560 29/02/2016 DPTO. CONTADURIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 350,00 SE 1,00 350,00
CR7560 29/02/2016 DPTO. CONTADURIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 450,00 SE 1,00 450,00
CR7559 29/02/2016 DIRECCION C.I.C URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET FEBRERO COMUNICACION 1,00 SE 720,00 720,00
CR7559 29/02/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 9.279,73 9.279,73
CR7557 29/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 ELASTICO MAZOS REPUESTOS 1,00 SE 11.750,00 11.750,00
CR7556 29/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 40,00 U 330,00 13.200,00
CR7554 11/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.400,00 3.400,00
CR7553 11/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL ESC. GRANJA PROFESIONALES 1,00 SE 2.924,96 2.924,96
CR7552 29/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA COLOCACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR7550 29/02/2016 DIRECCION DE TURISMO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.232,60 5.232,60
CR7549 29/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RESTAURANT ORLANDO 20118244304 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 500,00 500,00
CR7549 29/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 330,00 330,00
CR7547 29/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ENERO 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
CR7546 29/02/2016 DIRECCION DE DEPORTES MFZ 20208135776 SONIDO 26º EDICION DEL SEVEN DE LA PLAYA DE RUGBY 2016 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR7545 29/02/2016 DIRECCION DE TURISMO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 1.477,44 1.477,44
CR7544 10/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.300,00 4.300,00
CR7543 23/02/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 282,06 U 1,00 282,06
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 52,03 U 1,00 52,03
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.025,99 U 1,00 1.025,99
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 316,94 U 1,00 316,94
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 221,31 U 1,00 221,31
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 562,05 U 1,00 562,05
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 64,88 U 1,00 64,88
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,45 U 1,00 42,45
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 100,66 U 1,00 100,66
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 128,81 U 1,00 128,81
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 116,13 U 1,00 116,13
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 156,54 U 1,00 156,54
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 266,27 U 1,00 266,27
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 146,93 U 1,00 146,93
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 329,93 U 1,00 329,93
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 121,37 U 1,00 121,37
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 204,59 U 1,00 204,59
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 465,49 U 1,00 465,49
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 48,88 U 1,00 48,88
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 299,03 U 1,00 299,03
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 175,50 U 1,00 175,50
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 55,11 U 1,00 55,11
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 292,88 U 1,00 292,88
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 266,78 U 1,00 266,78
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 167,48 U 1,00 167,48
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 77,91 U 1,00 77,91
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 83,34 U 1,00 83,34
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 61,94 U 1,00 61,94
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 83,34 U 1,00 83,34
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 351,22 U 1,00 351,22
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 193,73 U 1,00 193,73
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 86,10 U 1,00 86,10
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 570,51 U 1,00 570,51
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 39,30 U 1,00 39,30
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 444,44 U 1,00 444,44
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 134,80 U 1,00 134,80
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 199,68 U 1,00 199,68
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 63,66 U 1,00 63,66
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 59,57 U 1,00 59,57
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 66,63 U 1,00 66,63
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 56,60 U 1,00 56,60
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 202,33 U 1,00 202,33
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 81,36 U 1,00 81,36
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 34,64 U 1,00 34,64
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 184,17 U 1,00 184,17
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 353,80 U 1,00 353,80
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 115,51 U 1,00 115,51
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 476,98 U 1,00 476,98
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 48,09 U 1,00 48,09
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,45 U 1,00 42,45
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 286,50 U 1,00 286,50
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 373,81 U 1,00 373,81
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 145,66 U 1,00 145,66
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 100,66 U 1,00 100,66
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 88,28 U 1,00 88,28
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 121,79 U 1,00 121,79
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 176,57 U 1,00 176,57
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.275,63 U 1,00 1.275,63
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 914,50 U 1,00 914,50
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 145,66 U 1,00 145,66
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 779,73 U 1,00 779,73
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 658,68 U 1,00 658,68
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 439,78 U 1,00 439,78
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 57,90 U 1,00 57,90
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 268,11 U 1,00 268,11
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 197,72 U 1,00 197,72
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 189,00 U 1,00 189,00
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 100,66 U 1,00 100,66
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 118,94 U 1,00 118,94
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 56,16 U 1,00 56,16
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 76,29 U 1,00 76,29
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 76,29 U 1,00 76,29
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 247,85 U 1,00 247,85
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 221,31 U 1,00 221,31
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 403,09 U 1,00 403,09
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 247,85 U 1,00 247,85
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 253,47 U 1,00 253,47
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 233,82 U 1,00 233,82
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 399,17 U 1,00 399,17
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 155,89 U 1,00 155,89
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 242,47 U 1,00 242,47
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 788,35 U 1,00 788,35
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 132,30 U 1,00 132,30
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 181,25 U 1,00 181,25
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 199,28 U 1,00 199,28
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 69,33 U 1,00 69,33
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 262,40 U 1,00 262,40
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 129,95 U 1,00 129,95
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.053,46 U 1,00 1.053,46
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 181,25 U 1,00 181,25
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 208,65 U 1,00 208,65
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 336,68 U 1,00 336,68
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 350,03 U 1,00 350,03
CR7542 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 396,50 U 1,00 396,50
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 135,03 U 1,00 135,03
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 87,80 U 1,00 87,80
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.397,61 U 1,00 1.397,61
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 56,56 U 1,00 56,56
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 56,56 U 1,00 56,56
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 98,71 U 1,00 98,71
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 872,48 U 1,00 872,48
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 139,34 U 1,00 139,34
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 803,00 U 1,00 803,00
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 334,05 U 1,00 334,05
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 30,60 U 1,00 30,60
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 329,97 U 1,00 329,97
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 87,48 U 1,00 87,48
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 77,73 U 1,00 77,73
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 119,01 U 1,00 119,01
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 46,08 U 1,00 46,08
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 77,73 U 1,00 77,73
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 57,03 U 1,00 57,03
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 312,56 U 1,00 312,56
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 79,31 U 1,00 79,31
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 326,80 U 1,00 326,80
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 289,08 U 1,00 289,08
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 23,35 U 1,00 23,35
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 202,17 U 1,00 202,17
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 202,17 U 1,00 202,17
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 294,78 U 1,00 294,78
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 424,08 U 1,00 424,08
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 90,57 U 1,00 90,57
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 302,92 U 1,00 302,92
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 143,32 U 1,00 143,32
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 28,78 U 1,00 28,78
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 52,89 U 1,00 52,89
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 171,41 U 1,00 171,41
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 63,11 U 1,00 63,11
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 58,97 U 1,00 58,97
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,51 U 1,00 49,51
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 52,97 U 1,00 52,97
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 70,48 U 1,00 70,48
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 165,85 U 1,00 165,85
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 31,42 U 1,00 31,42
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 116,78 U 1,00 116,78
CR7541 19/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 369,79 U 1,00 369,79
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 460,41 U 1,00 460,41
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 169,22 U 1,00 169,22
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 38,48 U 1,00 38,48
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 475,97 U 1,00 475,97
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 232,31 U 1,00 232,31
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 99,78 U 1,00 99,78
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 70,21 U 1,00 70,21
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 66,07 U 1,00 66,07
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 70,21 U 1,00 70,21
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 164,72 U 1,00 164,72
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 151,05 U 1,00 151,05
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 71,27 U 1,00 71,27
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 87,18 U 1,00 87,18
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 185,68 U 1,00 185,68
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 426,06 U 1,00 426,06
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 157,19 U 1,00 157,19
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 697,86 U 1,00 697,86
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 324,74 U 1,00 324,74
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 87,48 U 1,00 87,48
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 106,58 U 1,00 106,58
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 44,28 U 1,00 44,28
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 89,80 U 1,00 89,80
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 44,28 U 1,00 44,28
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 62,12 U 1,00 62,12
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 548,84 U 1,00 548,84
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 135,31 U 1,00 135,31
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 795,74 U 1,00 795,74
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 65,08 U 1,00 65,08
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 60,48 U 1,00 60,48
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 104,10 U 1,00 104,10
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 118,80 U 1,00 118,80
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 25,68 U 1,00 25,68
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 247,92 U 1,00 247,92
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 436,14 U 1,00 436,14
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 355,08 U 1,00 355,08
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 389,75 U 1,00 389,75
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 136,23 U 1,00 136,23
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 62,12 U 1,00 62,12
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 272,99 U 1,00 272,99
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 61,42 U 1,00 61,42
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 570,79 U 1,00 570,79
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 55,52 U 1,00 55,52
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 304,32 U 1,00 304,32
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 218,89 U 1,00 218,89
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 185,68 U 1,00 185,68
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 34,56 U 1,00 34,56
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 138,73 U 1,00 138,73
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 138,73 U 1,00 138,73
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 644,38 U 1,00 644,38
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 316,88 U 1,00 316,88
CR7541 22/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FACT: 34879 Y 34880 = 959.47 MENOS NOTA DE CRED Nº 3509 (FOLIO 64) = 483.50 INSUMOS HOSPITALARIOS 483,50 U 1,00 483,50
CR7540 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR7538 04/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 20/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR7537-2 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASLADO MINI BASURALES PRORROGA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 39.050,00 39.050,00
CR7537-1 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASLADO DE MICRO Y MINI BASURALES - PRORROGA - MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 39.050,00 39.050,00
CR7537 18/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 39.050,00 SE 1,00 39.050,00
CR7535 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR7534 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 3.850,00 3.850,00
CR7533 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 44.323,20 44.323,20
CR7532 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANO DE OBRA TAREAS DE MANTENIMIENTO EN PREDIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.200,00 9.200,00
CR7531 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.900,00 1.900,00
CR7530 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 INSUMO GENERICO ACCESORIOS DEPORTIVOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.930,00 2.930,00
CR7529 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 200,00 U 19,00 3.800,00
CR7529 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA CORTESIA Y HOMENAJE 6,00 U 200,00 1.200,00
CR7529 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA CORTESIA Y HOMENAJE 7,00 U 170,00 1.190,00
CR7529 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 135,00 1.350,00
CR7529 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA CORTESIA Y HOMENAJE 6,00 U 120,00 720,00
CR7528 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL COMESTIBLES 40,00 U 81,35 3.254,00
CR7527 02/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 525,35 525,35
CR7526 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR7525 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA ALGODON INDUMENTARIA 5,00 U 110,00 550,00
CR7525 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR7523 18/02/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - DICIEMBRE 2015 PROFESIONALES 1,00 SE 35.983,59 35.983,59
CR7522 23/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 MANGUERA Y ABRAZADERAS REPUESTOS 1,00 U 780,00 780,00
CR7522 23/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 850,00 850,00
CR7522 23/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 5.800,00 5.800,00
CR7521 23/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 3.650,00 3.650,00
CR7521 23/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.235,00 4.235,00
CR7519 28/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 19 DE 36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR7512 23/02/2016 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 3.990,00 3.990,00
CR7511 24/02/2016 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.280,00 2.280,00
CR7510 05/02/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
CR7509 11/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 6,00 SE 400,00 2.400,00
CR7508 28/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER PANTALLA LED ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 65.000,00 65.000,00
CR7507 28/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 4.900,00 4.900,00
CR7505 28/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA 8X12 Y TARIMA ORGANIZACION DE EVENTOS 4,00 SE 6.550,00 26.200,00
CR7504 28/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA 6X12 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR7504 28/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA 4X4 ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 2.400,00 4.800,00
CR7503 28/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ARMADO ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR7495 28/01/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 9.279,73 9.279,73
CR7495 28/01/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET CIC COMUNICACION 1,00 SE 720,00 720,00
CR7494 26/01/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COMBI TRANSPORTE 1,00 SE 6.961,50 6.961,50
CR7493 28/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR7488 25/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA ALGODON FIESTA D ELA PLAYA INDUMENTARIA 100,00 U 75,00 7.500,00
CR7487 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR7486 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RADIO TOTAL 20267399086 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR7485 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 PUBLICIDAD RODANTE PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR7484 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO SERVICIO DE MOZO, VAJILLA, MESAS, SILLAS PARA CAMARINES FIESTA DE LA PLAYA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR7483 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR7482 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR7481 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DESARME DE TARIMAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR7480 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO LIMPIEZA, SEGURIDAD Y CUIDADO NOCTURNO PREDIO MULTIEVENTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CR7479 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 2.000,00 SE 1,00 2.000,00
CR7479 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1.000,00 SE 1,00 1.000,00
CR7478 05/02/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68 X 205LT LUBRICANTES 1,00 U 4.350,00 4.350,00
CR7477 11/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.789,00 1.789,00
CR7476 11/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.050,00 6.050,00
CR7475 10/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 VASO PLASTICO x 100 BAZAR 1,00 U 50,00 50,00
CR7475 10/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL x 20lt 116U - x 12lt 8U COMESTIBLES 1,00 U 8.272,00 8.272,00
CR7475 10/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 DISPENSER DE AGUA ALQUILER ELECTRODOMÉSTICO 23,00 U 125,00 2.875,00
CR7474 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR7473 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT ORLANDO 20118244304 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 15.400,00 15.400,00
CR7472 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR7471 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 34.840,00 34.840,00
CR7470 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 38,00 SE 185,00 7.030,00
CR7469 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR7468 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CAZADORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR7467 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 130.000,00 130.000,00
CR7466 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.200,00 25.200,00
CR7466 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 INSUMO GENERICO GUARDIA DE BOMBEROS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7.020,00 7.020,00
CR7464 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO KARINA TRANSPORTE 1,00 SE 11.600,00 11.600,00
CR7463 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO VIATICOS KARINA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
CR7462 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO GRUPO KAPANGA TRANSPORTE 1,00 SE 16.940,00 16.940,00
CR7461 22/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO VIATICOS GRUPO KAPANGA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8.712,00 8.712,00
CR7460 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN VICENTE 30714725064 MANO DE OBRA CONSTRUCCION MODULO SECO SERVICIO OBRA PUBLICA 7.800,00 SE 1,00 7.800,00
CR7460 15/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN VICENTE 30714725064 MANO DE OBRA CONSTRUCCION MODULO SECO FEBRERO - CERTIF Nº 02 SERVICIO OBRA PUBLICA 10.400,00 SE 1,00 10.400,00
CR7460 05/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN VICENTE 30714725064 MANO DE OBRA CONSTRUCCION MODULO SECO CERTIFICADO Nº03 SERVICIO OBRA PUBLICA 7.800,00 SE 1,00 7.800,00
CR7458-1 15/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD VARIAS MEDIDAS SERVICIO SEPELIO 1,00 U 20.158,00 20.158,00
CR7458-1 15/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD VARIAS MEDIDAS SERVICIO SEPELIO 1,00 U 17.732,00 17.732,00
CR7457 02/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS MES ENERO 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 2.416,00 2.416,00
CR7456 02/02/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES POLIPACK 20229063260 BOLSA 20 MICRONES LIMPIEZA 600,00 U 5,50 3.300,00
CR7455 02/02/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO SERVICIO KINESI.OLOGIA MES DICIEMBRE 2015 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.160,00 4.160,00
CR7454-2 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 110.000,00 110.000,00
CR7454-1 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 110.000,00 110.000,00
CR7454 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 05 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 110.000,00 110.000,00
CR7451 19/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA REFACCION PLAZA SAN MARTIN SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 52.000,00 52.000,00
CR7446 22/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO SEGURO POLIZA Nº01182970/0 CONTRATO: 3989 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 446,76 446,76
CR7445 22/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO SEGURO POLIZA Nº01182971/0 CONTRATO:3988 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.127,09 3.127,09
CR7443 18/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VALLADO FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR7442 18/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 3,00 SE 4.520,00 13.560,00
CR7441 02/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 17,00 U 330,00 5.610,00
CR7440 04/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL ESC. GRANJA PROFESIONALES 1,00 SE 25.571,68 25.571,68
CR7439 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION DIC/2015 SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 106,48 106,48
CR7439 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO AL 50% SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 139,15 139,15
CR7439 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVIDUMBRE DE PASO Y USO ZONA BOMBA DE AGUA SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 3.988,00 3.988,00
CR7438 28/01/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL TESORERIA 30/12 PROFESIONALES 1,00 SE 695,04 695,04
CR7437 28/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº25566 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR7436 02/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 1.274,24 1.274,24
CR7435 28/01/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS-FIESTA DE FIN DE AÑO PROFESIONALES 1,00 SE 6.255,36 6.255,36
CR7434 15/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 405,29 405,29
CR7434 15/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR7434 15/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 4.260,00 4.260,00
CR7432 13/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN LONA ESCENARIO FIESTA DE LA PLAYA IMPRENTA 2,00 SE 6.000,00 12.000,00
CR7432 13/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN LONAS PUBLICIDAD RODANTE FIESTA DE LA PLAYA IMPRENTA 2,00 SE 648,00 1.296,00
CR7431 13/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROCKTEX 20270882529 REMERA ALGODON FIESTA DE LA PLAYA INDUMENTARIA 1,00 U 3.000,00 3.000,00
CR7430 13/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 PUBLICIDAD RODANTE FIESTA DE LA PLAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR7429 13/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS NOCHEROS . SALDO CACHET Y GASTOS DE TRASLADO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 245.277,00 245.277,00
CR7428 28/01/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 3.487,68 3.487,68
CR7426 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 INSUMO GENERICO ESPUMA DE POLIURETANO X 500ML SPRAY 3M INSUMOS DE USO INTERNO 6,00 SE 187,38 1.124,28
CR7426 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO RAPIDO 2 KGS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 51,30 256,50
CR7425 26/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 INSUMO GENERICO AMBRA MASTERGOLD- MASTERTRAN - MULTI G - TRX 80W14/TUTELA W INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.131,90 5.131,90
CR7425 26/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO AIRE 1º Y 2º NVO REPUESTOS 1,00 U 1.709,45 1.709,45
CR7425 26/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 365,20 365,20
CR7425 26/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO HIDRÁULICO REPUESTOS 1,00 U 1.856,66 1.856,66
CR7425 26/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 1.445,30 1.445,30
CR7425 26/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO TRANSMICION Y PREFILTRO REPUESTOS 1,00 U 3.070,55 3.070,55
CR7425 26/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.667,50 8.667,50
CR7424 04/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS KINESIOLOGA - NOVIEMBRE 2015 PROFESIONALES 1,00 SE 4.160,00 4.160,00
CR7423 04/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.990,00 5.990,00
CR7423 04/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.990,00 5.990,00
CR7423 04/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.990,00 5.990,00
CR7423 04/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.990,00 5.990,00
CR7423 04/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.990,00 5.990,00
CR7423 04/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.990,00 5.990,00
CR7423 04/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.990,00 5.990,00
CR7423 04/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 1.800,00 1.800,00
CR7421 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO AGENDAS DE CUERO DESTINADAS A FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD CORTESIA Y HOMENAJE 7,00 U 900,00 6.300,00
CR7420 12/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO CACHET ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 157.300,00 157.300,00
CR7419 12/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO CACHET GRUPO KAPANGA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 108.900,00 108.900,00
CR7418 11/01/2016 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 2.552,00 2.552,00
CR7417 22/01/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO VEHICULOS EN INFRACCION TRANSPORTE 1,00 SE 400,00 400,00
CR7417 22/01/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO VEHICULOS EN INFRACCION TRANSPORTE 1,00 SE 400,00 400,00
CR7416 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION DE CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 109.000,00 109.000,00
CR7415 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA ASEGURAR HERMETICIDAD DE LAS SALAS DE LAS TOMAS DE AGUA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.300,00 20.300,00
CR7414 22/01/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO WEBER LEONARDO JUAN MANUEL 20330251558 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR7414 22/01/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO WEBER LEONARDO JUAN MANUEL 20330251558 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.820,00 3.820,00
CR7413 26/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 323717 - NIS: 7027558 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.007,71 1.007,71
CR7412 05/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 19/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR7411 28/01/2016 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DE AUTORIDADES Y DELEGACIONES CAMPEONATO JUDO TRANSPORTE 1,00 SE 280.000,00 280.000,00
CR7411 28/01/2016 DIRECCION DE DEPORTES MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
CR7411 28/01/2016 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 100,00 2.000,00
CR7410 04/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL COMESTIBLES 1,00 U 4.160,00 4.160,00
CR7409 19/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.710,00 1.710,00
CR7408 04/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 VASO PLASTICO X100 BAZAR 1,00 U 50,00 50,00
CR7408 04/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X20 - X10-X12 COMESTIBLES 1,00 U 11.976,00 11.976,00
CR7408 04/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SODA MAIPU S.A. 30607763301 DISPENSER DE AGUA ALQUILER ELECTRODOMÉSTICO 23,00 U 125,00 2.875,00
CR7407-1 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL CERT. Nº4 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.780,00 21.780,00
CR7406-1 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL Nº4 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.870,00 9.870,00
CR7401-1 13/01/2016 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR7400-1 28/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 220,00 220,00
CR7399-2 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 MANO DE OBRA RECICLADO RSU SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 118.000,00 118.000,00
CR7399-1 08/01/2016 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ECOTRASER 30714884146 MANO DE OBRA RECICLADO DE RSU SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 118.000,00 118.000,00
CR7397-1 13/01/2016 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA TAREAS AUXILIARES A LA CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RSU SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 117.000,00 117.000,00
CR7395-1 13/01/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - NOVIEMBRE 2015 PROFESIONALES 1,00 SE 28.488,49 28.488,49
CR7394-1 13/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 506,38 506,38
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 ELASTICO REPUESTOS 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 ACEITE LUBRICANTES 9,00 U 54,00 486,00
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 540,00 540,00
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 189,00 189,00
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 422,50 422,50
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 PRECAP REPUESTOS 2,00 U 312,00 624,00
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 EXTREMO REPUESTOS 2,00 U 468,00 936,00
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 SOPORTE REPUESTOS 1,00 U 237,30 237,30
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 REFRIGERANTE REPUESTOS 2,00 U 95,00 190,00
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 RODILLO REPUESTOS 1,00 U 440,00 440,00
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 MANGUERA REPUESTOS 1,00 U 3.314,00 3.314,00
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 156,00 156,00
CR7393-1 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 11.500,00 11.500,00
CR7392-1 13/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 4,00 U 106,48 425,92
CR7392-1 13/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO AL 50% SERVICIO PORTUARIO 2,00 U 139,15 278,30
CR7392-1 13/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO AL 100% SERVICIO PORTUARIO 2,00 U 181,50 363,00
CR7391-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 40,00 U 30,00 1.200,00
CR7390-1 13/01/2016 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO NOVIEMBRE 2015 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR7385-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.560,00 2.560,00
CR7385-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 2.760,00 2.760,00
CR7384-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL OCTUBRE 2015 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR7383-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA OCTUBRE 2015 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR7382-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR7382-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.379,04 1.379,04
CR7382-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 344,76 344,76
CR7382-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.873,00 2.873,00
CR7382-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.873,00 2.873,00
CR7382-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.838,72 1.838,72
CR7381-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 1,00 U 382,00 382,00
CR7381-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 1,00 U 160,00 160,00
CR7381-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO AMBITO FINANCIERO COMUNICACION 1,00 U 798,00 798,00
CR7381-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "UNO" COMUNICACION 1,00 U 284,00 284,00
CR7379-1 14/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL JUNIO 2015 PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
CR7377-1 14/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 3.988,00 3.988,00
CR7376-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO COLACION JARDIN PELUSIN Y MI CASITA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR7375-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 EDICION AUDIOVISUAL NOVIEMBRE 2015 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR7374-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR7373-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ENCUENTRO PASTORAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR7372-1 13/01/2016 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO FESTIVAL PUEBLOS ORIGINARIOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR7371-1 13/01/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALEANO FABIAN GUSTAVO 20232754975 SERVICIO SERVICIO DE ENCOMIENDA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.230,00 1.230,00
CR7370-1 13/01/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION FERIA EMPRENDEDORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR7369-1 14/01/2016 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ITAPE DE CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR7368-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO FESTEJOS DIA DEL NIÑO ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 1.300,00 2.600,00
CR7367-1 04/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 2.416,00 2.416,00
CR7366-1 02/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLLETO INSTITUCIONAL IMPRENTA 50,00 U 29,20 1.460,00
CR7366-1 02/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 1,00 U 2,44 2,44
CR7365-1 12/02/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 720,00 720,00
CR7365-1 12/02/2016 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 9.279,73 9.279,73
CR7364-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.950,00 1.950,00
CR7363-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA PANTALLA LED PUBLICIDAD 1,00 SE 3.146,00 3.146,00
CR7354-1 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO UNO, LA CALLE Y PRENSA COMUNICACION 1,00 U 645,00 645,00
CR7353-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SUPLEMENTO MENSUAL PUBLICIDAD 1,00 SE 125.534,00 125.534,00
CR7352-1 23/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº25171 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 923,15 923,15
CR7351-2 14/01/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL NOVIEMBRE 2015 PROFESIONALES 63,00 SE 55,36 3.487,68
CR7350-1 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.990,00 5.990,00
CR7350-1 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.990,00 5.990,00
CR7350-1 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.990,00 5.990,00
CR7350-1 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 5.990,00 5.990,00
CR7348-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MERCANZINI, GASTON ARIEL 20225440221 EDICION AUDIOVISUAL NOVIEMBRE 2015 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR7346-1 11/01/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 68,53 U 1,00 68,53
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 992,55 U 1,00 992,55
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 366,24 U 1,00 366,24
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 61,22 U 1,00 61,22
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 68,53 U 1,00 68,53
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 151,19 U 1,00 151,19
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 75,47 U 1,00 75,47
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 164,95 U 1,00 164,95
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 367,06 U 1,00 367,06
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 250,03 U 1,00 250,03
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 151,19 U 1,00 151,19
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 233,46 U 1,00 233,46
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 114,52 U 1,00 114,52
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 183,27 U 1,00 183,27
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 54,92 U 1,00 54,92
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.212,90 U 1,00 1.212,90
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 643,34 U 1,00 643,34
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 54,92 U 1,00 54,92
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 84,93 U 1,00 84,93
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 34,45 U 1,00 34,45
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 84,93 U 1,00 84,93
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 462,62 U 1,00 462,62
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 84,64 U 1,00 84,64
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 330,65 U 1,00 330,65
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 65,13 U 1,00 65,13
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 326,56 U 1,00 326,56
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 143,14 U 1,00 143,14
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 69,17 U 1,00 69,17
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 119,85 U 1,00 119,85
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 532,25 U 1,00 532,25
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 290,48 U 1,00 290,48
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 61,27 U 1,00 61,27
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 194,45 U 1,00 194,45
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 30,76 U 1,00 30,76
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 68,41 U 1,00 68,41
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 358,73 U 1,00 358,73
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 89,08 U 1,00 89,08
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 59,11 U 1,00 59,11
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 475,69 U 1,00 475,69
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 157,32 U 1,00 157,32
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 68,16 U 1,00 68,16
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 91,13 U 1,00 91,13
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 195,38 U 1,00 195,38
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 57,99 U 1,00 57,99
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 155,28 U 1,00 155,28
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 166,43 U 1,00 166,43
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 51,35 U 1,00 51,35
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 139,14 U 1,00 139,14
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 140,69 U 1,00 140,69
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 27,94 U 1,00 27,94
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 58,35 U 1,00 58,35
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 207,43 U 1,00 207,43
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 9,66 U 1,00 9,66
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 267,47 U 1,00 267,47
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 564,03 U 1,00 564,03
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 134,82 U 1,00 134,82
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 37,80 U 1,00 37,80
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 248,08 U 1,00 248,08
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 68,53 U 1,00 68,53
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 195,54 U 1,00 195,54
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 68,53 U 1,00 68,53
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 287,75 U 1,00 287,75
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 83,32 U 1,00 83,32
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 135,03 U 1,00 135,03
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 54,92 U 1,00 54,92
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 178,51 U 1,00 178,51
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 143,50 U 1,00 143,50
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 72,00 U 1,00 72,00
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 643,65 U 1,00 643,65
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 75,47 U 1,00 75,47
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 435,82 U 1,00 435,82
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 75,76 U 1,00 75,76
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 983,15 U 1,00 983,15
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 218,11 U 1,00 218,11
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 102,88 U 1,00 102,88
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 79,99 U 1,00 79,99
CR7344-1 26/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 84,93 U 1,00 84,93
CR7344-1 27/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 243,01 U 1,00 243,01
CR7344-1 27/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 434,68 U 1,00 434,68
CR7344-1 27/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 114,52 U 1,00 114,52
CR7344-1 27/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 395,97 U 1,00 395,97
CR7344-1 27/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 143,14 U 1,00 143,14
CR7342-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO INSTITUCIONALES:20 TERMOS, 20 MATES Y 20 CANASTOS CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 23.720,00 23.720,00
CR7339-1 13/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 10,00 U 480,00 4.800,00
CR7337-1 13/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL ELECCIONES PRESIDENCIALES PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR7334-1 13/01/2016 DIRECCION C.I.C URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET OCTUBRE 2015 COMUNICACION 1,00 SE 240,00 240,00
CR7334-1 13/01/2016 DIRECCION C.I.C URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2015 COMUNICACION 1,00 SE 720,00 720,00
CR7327-1 14/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS EVALUACION PUENTE S/ CALLE ANT. ARGENTINA PROFESIONALES 1,00 SE 19.600,00 19.600,00
CR7327-1 14/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 HONORARIOS EVALUACION PUENTE S/ ARROYO URQUIZA PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR7322-1 13/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA NOVIEMBRE 2015 PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
CR7313-1 14/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FILMACION OBRAS C/ DRONE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR7313-1 14/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
CR7313-1 14/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO EVENTOS MUNICIPALES PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR7306-1 14/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº24912 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 25.472,39 25.472,39
CR7280-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CR7280-2 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CR7280-1 25/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 27.000,00 SE 1,00 27.000,00
CR7276-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.850,00 30.850,00
CR7276-2 23/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.850,00 30.850,00
CR7276-1 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 13.932,26 SE 1,00 13.932,26
CR7256-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 32.500,00 32.500,00
CR7256-2 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 32.500,00 32.500,00
CR7256-1 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 32.500,00 SE 1,00 32.500,00
CR7255-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 48.673,00 48.673,00
CR7255-2 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 48.673,00 48.673,00
CR7255-1 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 48.673,00 48.673,00
CR7197-9 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD SERVICIO SEPELIO 2,00 U 2.300,00 4.600,00
CR7197-9 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD SERVICIO SEPELIO 4,00 U 2.300,00 9.200,00
CR7197-9 07/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD SERVICIO SEPELIO 2,00 U 2.300,00 4.600,00
CR7197-8 03/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD SERVICIO SEPELIO 1,00 U 9.200,00 9.200,00
CR7197-7 03/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD SERVICIO SEPELIO 1,00 U 9.200,00 9.200,00
CR7197-6 06/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD SERVICIO SEPELIO 20.978,00 U 1,00 20.978,00
CR7197-6 06/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD SERVICIO SEPELIO 3.808,00 U 1,00 3.808,00
CR7197-5 14/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD MEDIDAS VARIAS SERVICIO SEPELIO 1,00 U 16.899,00 16.899,00
CR7197-4 02/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD Nº13 Y Nº15 SERVICIO SEPELIO 11.796,00 U 1,00 11.796,00
CR7197-3 05/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD VARIAS MEDIDAS SERVICIO SEPELIO 6.554,00 U 1,00 6.554,00
CR7197-3 05/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD VARIAS MEDIDAS SERVICIO SEPELIO 11.796,00 U 1,00 11.796,00
CR7197-2 09/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD Nº13 Y Nº15 SERVICIO SEPELIO 1,00 U 21.796,00 21.796,00
CR7178-1 14/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 600,00 SE 1,00 600,00
CR7178-1 14/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 INSUMO GENERICO ACTIVIDADES EST DE SERV. SUR. COMB. RESTAURANTE BAR INSUMOS DE USO INTERNO 278,26 SE 1,00 278,26
CR7178-1 14/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 600,00 SE 1,00 600,00
CR7178-1 14/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 INSUMO GENERICO ACTIVIDADES EST DE SERV. SUR. COMB. RESTAURANTE BAR INSUMOS DE USO INTERNO 278,26 SE 1,00 278,26
CR7178-1 14/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 30,00 U 1,00 30,00
CR7178-1 14/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 57,80 U 1,00 57,80
CR7178-1 14/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 60,00 U 1,00 60,00
CR7178-1 14/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 115,60 U 1,00 115,60
CR7178-1 14/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 600,00 SE 1,00 600,00
CR7178-1 14/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 INSUMO GENERICO ACTIVIDADES EST DE SERV. SUR. COMB. RESTAURANTE BAR INSUMOS DE USO INTERNO 278,26 SE 1,00 278,26
CR7145-5 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 198.000,00 198.000,00
CR7145-4 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 198.000,00 198.000,00
CR7145-3 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 198.000,00 SE 1,00 198.000,00
CR7135-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.700,00 57.700,00
CR7135-2 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.700,00 57.700,00
CR7135-1 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.700,00 57.700,00
CR7134.-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 79.393,00 79.393,00
CR7134-2 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PRORROGA - MES FEBRERO CERTIF. Nº01 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 79.393,00 79.393,00
CR7134-1 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 79.393,00 79.393,00
CR7132-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 92.780,00 92.780,00
CR7132-2 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 92.780,00 92.780,00
CR7132-1 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 92.780,00 SE 1,00 92.780,00
CR7123-1 23/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANO DE OBRA CONTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR7120-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA PLAZA SAN MARTIN. SALDO DE CONTRATO AÑO 2015 SERVICIO OBRA PUBLICA 46.800,65 SE 1,00 46.800,65
CR7120-2 15/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA PLAZA SAN MARTIN. SALDO DE CONTRATO AÑO 2015 - FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 31.199,35 SE 1,00 31.199,35
CR7119-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.270,00 66.270,00
CR7119-2 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.270,00 66.270,00
CR7119-1 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 66.270,00 SE 1,00 66.270,00
CR7117-4 19/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRORROGA CONTRACTUAL -MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.870,00 33.870,00
CR7117-3 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS PRORROGA - MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.880,00 33.880,00
CR7117-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 33.880,00 SE 1,00 33.880,00
CR7116-5 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA CONTRATO - ADICIONAL - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.870,00 9.870,00
CR7116-4 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA CONTRATO - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 110.000,00 110.000,00
CR7116-3 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL - PRORROGA MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.870,00 9.870,00
CR7116-2-1 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 110.000,00 110.000,00
CR7116-2 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.870,00 9.870,00
CR7116-1 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 110.000,00 110.000,00
CR7114-3 08/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 110.000,00 110.000,00
CR7114-2 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 110.000,00 110.000,00
CR7114-1 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 110.000,00 110.000,00
CR7113-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 203.500,00 203.500,00
CR7113-1-2 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 203.500,00 203.500,00
CR7113-1 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 203.500,00 SE 1,00 203.500,00
CR7112-3 12/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 198.000,00 198.000,00
CR7112-2 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 198.000,00 198.000,00
CR7112-1 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 198.000,00 SE 1,00 198.000,00
CR7110-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 220.000,00 220.000,00
CR7110-2 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 220.000,00 220.000,00
CR7110-1 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 220.000,00 220.000,00
CR7109-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CONTRATO PRORROGA - ADICIONAL- MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.780,00 21.780,00
CR7109-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 240.570,00 240.570,00
CR7109-2-1 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 240.570,00 240.570,00
CR7109-2 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL - PRORROGA - MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.780,00 21.780,00
CR7109-1 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 240.570,00 240.570,00
CR7109-1 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.780,00 21.780,00
CR7107-3 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.252,00 23.252,00
CR7107-2 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.252,00 23.252,00
CR7107-1 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.252,00 23.252,00
CR7105-1 13/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PAEQUE LA LOBA - SALDO 2015 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR7103-2 15/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANO DE OBRA SALDO OC31499 Y ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 36.000,00 SE 1,00 36.000,00
CR7103-2 19/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANO DE OBRA SALDO OC31499 Y ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 36.000,00 SE 1,00 36.000,00
CR7102-4 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CONTRATO PRORROGA - MES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.270,00 66.270,00
CR7102-3 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PRORROGA - MES FEBRERO - CERTIF. Nº01 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.270,00 66.270,00
CR7102-2 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 66.270,00 SE 1,00 66.270,00
CR7021 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 01 - MES JUNIO 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.000,00 105.000,00
CR6900-1 07/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 INSUMO GENERICO INSUMOS DE USO INTERNO 2,00 SE 6.000,00 12.000,00
CR6412-2 21/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO INSUMOS DE USO INTERNO 2,00 SE 45.638,43 91.276,86
CR6412-2 19/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.638,43 45.638,43
CR6412-2 24/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.638,43 45.638,43
CR6412-2 22/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDA 99999999999 INSUMO GENERICO ALQUILER PUENTE EJERCITO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.638,43 45.638,43
CR6201-1 18/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO APORTE MENSUAL PARA GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR6201-1 18/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO APORTE MENSUAL PARA GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR6201-1 18/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO APORTE MENSUAL PARA GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR3155 27/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 MATERIALES VARIOS PARA REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 1.114,70 1.114,70
CP8299 04/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 29/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CP0153 12/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.243,14 7.243,14
CP0153 12/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0152 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.741,40 11.741,40
CP0152 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0152 29/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0152 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0151-1 28/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 19.161,96 19.161,96
CP0151-1 25/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 19.161,96 19.161,96
CP0151-1 26/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 19.161,96 19.161,96
CP0151 07/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 2,00 SE 18.249,49 36.498,98
CP0150 17/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL JUNIO- JULIO- AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 4,00 SE 3.000,00 12.000,00
CP0150 17/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 2,00 SE 3.000,00 6.000,00
CP0150 23/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE - 10 DIAS - PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CP0149 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL 45 DIAS PROFESIONALES 17.000,00 SE 1,00 17.000,00
CP0149 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL 45 DIAS PROFESIONALES 4.780,00 SE 1,00 4.780,00
CP0148-1 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0148-1 06/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0148-1 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0148 07/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0147-1 17/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0147-1 16/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0147 22/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL MES JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 6.685,99 6.685,99
CP0147 22/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0147 22/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0147 22/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0146-1 28/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0146-1 01/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0146-1 27/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0146 01/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL MES JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 20.128,12 20.128,12
CP0146 21/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 21.805,46 SE 1,00 21.805,46
CP0146 03/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 21.805,46 SE 1,00 21.805,46
CP0145-1 25/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0145-1 23/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0145-1 26/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0145 01/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0145 08/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0145 07/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0144-2 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0144-2 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0144-2 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0144-1 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL AGOSTO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0144-1 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0144-1 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0144 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.685,99 6.685,99
CP0143-2 28/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0143-2 23/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0143-2 23/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0143-1 16/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0143-1 28/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0143 18/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 14.739,98 14.739,98
CP0143 29/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 14.739,98 14.739,98
CP0142-2 24/10/2016 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE-2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0142-2 30/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0142-2 28/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0142-1 16/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0142-1 28/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0142 24/08/2016 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 14.739,98 14.739,98
CP0141-2 26/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 19.161,94 19.161,94
CP0141-2 01/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 19.161,94 19.161,94
CP0141-2 29/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 19.161,94 19.161,94
CP0141-1 16/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 16.845,69 SE 1,00 16.845,69
CP0141-1 16/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1.403,80 SE 1,00 1.403,80
CP0141-1 03/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 18.249,49 SE 1,00 18.249,49
CP0141 16/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.845,69 16.845,69
CP0140-2 25/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0140-2 25/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0140-2 23/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0140-1 22/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0140-1 07/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0140 16/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL FEBRERO, MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 3,00 SE 9.031,85 27.095,55
CP0140 16/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL MAYO, JUNIO Y JULIO PROFESIONALES 3,00 SE 10.838,22 32.514,66
CP0140 06/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 10.838,22 10.838,22
CP0138-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0138-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0138-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0138 05/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0138 06/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0138 20/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL AGOSTO/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0138 20/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0137-1 28/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 19.161,96 19.161,96
CP0137-1 06/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 19.161,96 19.161,96
CP0137-1 27/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 19.161,96 19.161,96
CP0137 01/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 16.845,69 SE 1,00 16.845,69
CP0137 29/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 16.845,69 SE 1,00 16.845,69
CP0137 09/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.403,80 SE 1,00 1.403,80
CP0137 03/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 18.249,49 SE 1,00 18.249,49
CP0136-1 03/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0136-1 01/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0136-1 27/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0136 22/07/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0136 22/07/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0136 29/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0136 12/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.677,34 SE 1,00 1.677,34
CP0136 03/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 21.805,46 SE 1,00 21.805,46
CP0135-2 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0135-2 14/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0135-2 28/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0135-1 12/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 5.571,65 5.571,65
CP0135-1 12/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES MAYO/2016 PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0135-1 12/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0135-1 12/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0135-1 14/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0135-1 14/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0135-1 14/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0135-1 28/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0134-1 21/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
CP0134-1 07/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL PARCIAL JUNIO (10 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 1.666,00 1.666,00
CP0134-1 07/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE - 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0134-1 10/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0134-1 01/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0134-1 26/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL PARCIAL DICIEMBRE (10 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 1.666,60 1.666,60
CP0134 04/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL MARZO 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 1.774,19 1.774,19
CP0134 04/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL ABRIL Y MAYO 2016 PROFESIONALES 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
CP0134 02/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 3.333,20 3.333,20
CP0133 22/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO PROFESIONALES 11.354,71 SE 1,00 11.354,71
CP0133 05/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 2.000,00 SE 1,00 2.000,00
CP0133 26/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL AGOSTO/2016 PROFESIONALES 2.000,00 SE 1,00 2.000,00
CP0133 17/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 2.000,00 SE 1,00 2.000,00
CP0132-3 21/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUTIERREZ BETIANA ELIZABETH ( SP ) 27298838058 SERVICIO PERSONAL JULIO Y AGOSTO PROFESIONALES 9.834,00 SE 1,00 9.834,00
CP0132-3 07/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUTIERREZ BETIANA ELIZABETH ( SP ) 27298838058 SERVICIO PERSONAL JUNIO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 6.666,00 SE 1,00 6.666,00
CP0132-3 03/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUTIERREZ BETIANA ELIZABETH ( SP ) 27298838058 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0132-3 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUTIERREZ BETIANA ELIZABETH ( SP ) 27298838058 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 6.666,00 SE 1,00 6.666,00
CP0132-1 22/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUTIERREZ BETIANA ELIZABETH ( SP ) 27298838058 SERVICIO PERSONAL MARZO - ABRIL - MAYO PROFESIONALES 11.774,19 SE 1,00 11.774,19
CP0132-1 02/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUTIERREZ BETIANA ELIZABETH ( SP ) 27298838058 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 3.333,20 SE 1,00 3.333,20
CP0131-1 21/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY VERONICA GISELA ( SP ) 27357002511 SERVICIO PERSONAL JULIO - AGOSTO PROFESIONALES 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
CP0131-1 07/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY VERONICA GISELA ( SP ) 27357002511 SERVICIO PERSONAL PARCIAL JUNIO 2016 (10 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 1.666,00 1.666,00
CP0131-1 07/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY VERONICA GISELA ( SP ) 27357002511 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0131-1 10/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY VERONICA GISELA ( SP ) 27357002511 SERVICIO PERSONAL COTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0131-1 05/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY VERONICA GISELA ( SP ) 27357002511 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0131-1 26/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY VERONICA GISELA ( SP ) 27357002511 SERVICIO PERSONAL PARCIAL DICIEMBRE 2016 (10 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 1.666,60 1.666,60
CP0131 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY VERONICA GISELA ( SP ) 27357002511 SERVICIO PERSONAL MARZO 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 1.774,19 1.774,19
CP0131 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY VERONICA GISELA ( SP ) 27357002511 SERVICIO PERSONAL ABRIL Y MAYO 2016 PROFESIONALES 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
CP0131 02/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REY VERONICA GISELA ( SP ) 27357002511 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 3.333,20 3.333,20
CP0130 15/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0130 28/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0130 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0130 24/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0130 28/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0130 27/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0130 25/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0130 28/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0129 28/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 2.238,00 2.238,00
CP0129 02/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 2.238,00 2.238,00
CP0129 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 2.238,00 2.238,00
CP0129 21/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 2.238,00 2.238,00
CP0129 06/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL JUNIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 2.238,00 2.238,00
CP0129 05/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 2.238,00 2.238,00
CP0129 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 2.238,00 2.238,00
CP0129 03/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 2.238,00 2.238,00
CP0128 04/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MES MAYO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.992,00 4.992,00
CP0128 29/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.992,00 4.992,00
CP0128 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.992,00 4.992,00
CP0128 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.992,00 4.992,00
CP0128 17/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.992,00 4.992,00
CP0128 09/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.992,00 4.992,00
CP0128 30/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.992,00 4.992,00
CP0128 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.992,00 4.992,00
CP0127 19/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 5,00 SE 1.996,80 9.984,00
CP0125 15/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 4.368,00 4.368,00
CP0125 29/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.368,00 4.368,00
CP0125 02/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.368,00 4.368,00
CP0125 31/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.368,00 4.368,00
CP0125 28/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.368,00 4.368,00
CP0125 28/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.368,00 4.368,00
CP0125 29/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.368,00 4.368,00
CP0125 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.368,00 4.368,00
CP0124 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0124 25/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0124 28/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0124 15/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0124 28/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0124 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0124 24/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0124 28/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,20 4.867,20
CP0123 15/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 4.461,00 4.461,00
CP0123 24/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.461,00 4.461,00
CP0123 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.461,00 4.461,00
CP0123 24/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.461,00 4.461,00
CP0123 03/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.461,00 4.461,00
CP0123 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.461,00 4.461,00
CP0123 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.461,00 4.461,00
CP0123 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.461,00 4.461,00
CP0122-1 29/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0122-1 26/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0122-1 24/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0122 13/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0122 13/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0122 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0122 22/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0122 23/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0122 16/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0122 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0121-1 03/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,71 16.766,71
CP0121-1 05/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,71 16.766,71
CP0121-1 29/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,71 16.766,71
CP0121 29/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0121 02/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0121 06/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0121 14/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0121 07/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0121 06/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0120-1 02/11/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 26.418,15 26.418,15
CP0120-1 01/12/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 26.418,15 26.418,15
CP0120 19/05/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 19.353,96 SE 1,00 19.353,96
CP0120 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.224,76 SE 1,00 23.224,76
CP0120 01/07/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.224,76 SE 1,00 23.224,76
CP0120 02/08/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 23.224,76 SE 1,00 23.224,76
CP0120 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 23.224,76 SE 1,00 23.224,76
CP0120 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1.935,39 SE 1,00 1.935,39
CP0120 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 25.160,15 SE 1,00 25.160,15
CP0119-1 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0119-1 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0119-1 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0119-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0119-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0119 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0119 02/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0119 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CP0118-1 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0118-1 14/12/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0118-1 28/12/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0118 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL FEB/MARZO PROFESIONALES 24.566,64 SE 1,00 24.566,64
CP0118 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0118 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0118 02/08/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.460,56 SE 1,00 10.460,56
CP0118 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0118 05/09/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0118 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.369,95 SE 1,00 7.369,95
CP0117 12/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CP0116 19/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116 19/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116 19/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116 19/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116 24/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116 23/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116 21/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116 14/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL JULIO/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116 23/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116 21/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115 21/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115 14/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL JULIO/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115 23/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115 12/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115 12/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115 12/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115 12/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115 24/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115 01/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115 23/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCONOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114 22/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO DICIEMBRE PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114 19/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO MES JULIO/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114 23/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114 24/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO OCTUBRE2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114 19/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO DICIEMBRE PROFESIONALES 2.000,00 SE 1,00 2.000,00
CP0114 19/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO ENERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114 19/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO FEBRERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114 19/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO MARZO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114 19/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO ABRIL PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114 19/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 31/12/2016 - CASA FRANCISCO MAYO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0112 30/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) 20324110519 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0112 30/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) 20324110519 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0112 21/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) 20324110519 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0112 21/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) 20324110519 SERVICIO PERSONAL MES MARZO/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0112 21/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) 20324110519 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL/2016 PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0111-1 25/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0111-1 23/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0111-1 26/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0111 23/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0111 01/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0111 25/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0111 13/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0111 28/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0111 08/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0111 22/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0111 28/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0111 01/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0110-2 22/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.685,99 6.685,99
CP0110-2 22/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 557,15 557,15
CP0110-2 22/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.243,14 7.243,14
CP0110-2 22/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0110-2 23/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0110-2 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0110-1 23/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0110-1 23/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0110-1 23/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0110-1 02/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0110-1 02/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0110-1 06/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0110-1 08/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0109-1 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0109-1 01/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0109-1 26/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0109 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0109 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0109 24/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0109 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0109 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0109 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0109 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0109 28/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0109 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0108-1 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0108-1 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0108-1 26/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0108 03/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0108 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0108 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0108 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0108 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0108 01/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0108 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0108 13/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0108 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0107-1 24/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE-2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0107-1 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0107-1 26/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL -DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0107 22/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0107 22/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0107 24/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0107 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0107 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0107 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0107 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0107 28/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0107 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0106-1 27/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.877,55 4.877,55
CP0106-1 23/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.877,55 4.877,55
CP0106-1 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.877,55 4.877,55
CP0106 04/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 3.573,30 SE 1,00 3.573,30
CP0106 21/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 3.573,30 SE 1,00 3.573,30
CP0106 28/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 3.573,30 SE 1,00 3.573,30
CP0106 01/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 4.287,96 SE 1,00 4.287,96
CP0106 28/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 4.287,96 SE 1,00 4.287,96
CP0106 29/07/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 4.287,96 SE 1,00 4.287,96
CP0106 01/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL MES AGOSOTO/2016 PROFESIONALES 4.287,96 SE 1,00 4.287,96
CP0106 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 357,32 SE 1,00 357,32
CP0106 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 4.645,28 SE 1,00 4.645,28
CP0105-1 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0105-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0105-1 28/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0105 13/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.407,59 SE 1,00 1.407,59
CP0105 23/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0105 28/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0105 24/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0105 09/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0105 28/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0105 24/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0105 24/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0105 28/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0105 03/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0105 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0104-1 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0104-1 06/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0104-1 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0104 01/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0104 01/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0104 22/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0104 04/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0104 02/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0104 21/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.407,59 SE 1,00 1.407,59
CP0104 29/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0104 28/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0104 29/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0104 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0104 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0103-1 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0103-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0103-1 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0103 21/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.407,59 SE 1,00 1.407,59
CP0103 29/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0103 15/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0103 24/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0103 03/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0103 03/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0103 08/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0103 08/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0103 21/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0103 03/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0103 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0102-2 28/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0102-2 29/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0102-2 26/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0102-1 03/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0102-1 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0102-1 03/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0102-1 01/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0102-1 30/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0102-1 28/07/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,48 SE 1,00 8.445,48
CP0102-1 05/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0102-1 21/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0102-1 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0101-2 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL COTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0101-2 26/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0101-2 26/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0101-1 13/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.805,46 SE 1,00 21.805,46
CP0101-1 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 21.805,46 SE 1,00 21.805,46
CP0101 29/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0101 12/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0101 23/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 8.188,88 SE 1,00 8.188,88
CP0101 23/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0101 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0101 29/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0101 04/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0101 02/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARCOS EDUARDO ADOLFO ( SP ) 20203697024 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0100-2 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.263,82 15.263,82
CP0100-1 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0100-1 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0100-1 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.631,91 7.631,91
CP0100 12/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.182,28 SE 1,00 11.182,28
CP0100 12/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0100 01/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0100 28/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0100 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0100 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0100 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0100 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0100 29/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0100 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.677,34 SE 1,00 1.677,34
CP0100 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 21.805,46 SE 1,00 21.805,46
CP0099-1 25/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0099-1 25/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0099-1 14/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,91 5.588,91
CP0099 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0099 29/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0099 23/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0099 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0099 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0099 12/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 8.188,88 SE 1,00 8.188,88
CP0099 12/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0099 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0099 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0099 02/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0099 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0098-1 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0098-1 30/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0098-1 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0098 04/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0098 17/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0098 01/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0098 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0098 07/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0098 07/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0098 04/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0098 02/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0098 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0098 07/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0098 07/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0097-1 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0097-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0097-1 28/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0097 15/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.407,59 SE 1,00 1.407,59
CP0097 29/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0097 02/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0097 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0097 03/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0097 03/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0097 18/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0097 04/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0097 13/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0097 03/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0097 02/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0096-2 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.263,33 15.263,33
CP0096-1 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0096-1 25/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0096-1 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.631,91 7.631,91
CP0096 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.182,29 SE 1,00 11.182,29
CP0096 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0096 29/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0096 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0096 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0096 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0096 23/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0096 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0096 24/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0096 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.677,34 SE 1,00 1.677,34
CP0096 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 21.805,46 SE 1,00 21.805,46
CP0095-1 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,71 16.766,71
CP0095-1 25/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,71 16.766,71
CP0095-1 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,90 5.588,90
CP0095 23/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0095 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0095 23/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0095 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0095 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0095 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 8.188,88 SE 1,00 8.188,88
CP0095 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0095 29/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0095 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0095 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0095 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SATTO ENRIQUE MODESTO ( SP ) 20175269216 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0094-2 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 11.177,80 11.177,80
CP0094-1 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,71 16.766,71
CP0094-1 25/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,71 16.766,71
CP0094-1 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,90 5.588,90
CP0094 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0094 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0094 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0094 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0094 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0094 23/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0094 29/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0094 23/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0094 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0094 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0093 12/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ ELVIO OSCAR ( SP ) 20272933511 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0093 01/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ ELVIO OSCAR ( SP ) 20272933511 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0093 31/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ ELVIO OSCAR ( SP ) 20272933511 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0092-1 28/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0092-1 29/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0092-1 26/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0092 11/02/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0092 10/03/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0092 28/03/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0092 03/05/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0092 01/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0092 28/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0092 28/07/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0092 23/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0092 03/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0092 07/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0091-3 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 3.251,70 3.251,70
CP0091-2 07/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL PROF0022 PROFESIONALES 1,00 SE 4.877,55 4.877,55
CP0091-2 25/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.877,55 4.877,55
CP0091-2 26/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 1.625,85 1.625,85
CP0091-1 28/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 4.287,96 SE 1,00 4.287,96
CP0091-1 02/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 4.287,90 SE 1,00 4.287,90
CP0091-1 29/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 4.287,96 SE 1,00 4.287,96
CP0091-1 12/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 357,32 SE 1,00 357,32
CP0091-1 04/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 4.645,28 SE 1,00 4.645,28
CP0091-1 03/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 3.573,30 SE 1,00 3.573,30
CP0091-1 28/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 3.573,30 SE 1,00 3.573,30
CP0091-1 28/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 3.573,30 SE 1,00 3.573,30
CP0091-1 01/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 4.287,96 SE 1,00 4.287,96
CP0091 02/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 3.573,30 SE 1,00 3.573,30
CP0091 17/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 2.382,20 SE 1,00 2.382,20
CP0090-3 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0090-3 01/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0090-3 28/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0090-2 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 2,00 SE 2.685,99 5.371,98
CP0090-2 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0090-2 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0090-1 30/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.685,99 6.685,99
CP0090-1 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.685,99 6.685,99
CP0090-1 24/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.685,99 6.685,99
CP0090 04/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CP0090 21/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CP0090 21/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CP0090 09/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CP0090 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CP0089-1 28/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0089-1 25/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0089-1 26/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0089 01/07/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0089 02/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0089 24/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0089 12/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0089 28/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0089 04/02/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0089 25/02/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0089 01/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0089 02/05/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0089 01/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0088-2 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 8.218,98 8.218,98
CP0088-1 25/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0088-1 23/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0088-1 16/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.109,49 4.109,49
CP0088 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0088 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.021,23 SE 1,00 6.021,23
CP0088 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0088 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0088 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0088 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0088 21/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0088 21/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0088 23/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0088 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0088 28/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0087-1 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0087-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0087-1 28/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0087 23/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0087 23/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0087 19/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0087 29/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0087 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0087 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0087 02/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0087 24/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0087 30/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0087 12/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0087 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0086-1 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0086-1 01/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0086 17/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0086 21/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0086 21/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0086 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0086 07/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0086 21/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0086 21/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0086 04/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0086 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0086 07/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0086 07/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0085-1 25/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0085-1 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0085-1 26/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0085 18/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0085 01/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0085 01/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0085 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO Y MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 12.644,58 SE 1,00 12.644,58
CP0085 24/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0085 24/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0085 31/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0085 04/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0085 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0084-2 29/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 8.218,98 8.218,98
CP0084-1 25/10/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0084-1 23/11/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0084-1 12/12/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.109,49 4.109,49
CP0084 10/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.021,23 SE 1,00 6.021,23
CP0084 10/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0084 24/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0084 22/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0084 28/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0084 02/06/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0084 23/06/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0084 21/07/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0084 24/08/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0084 12/09/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0084 28/09/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0083-2 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.149,27 9.149,27
CP0083-2 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0083-2 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0083-2 22/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0083 13/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0083 06/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL MES MAYO/2016 PROFESIONALES 8.445,48 SE 1,00 8.445,48
CP0083 06/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,48 SE 1,00 8.445,48
CP0083 23/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0083 14/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0083 02/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0083 04/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0083 04/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0082-1 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0082-1 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0082-1 16/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.631,91 7.631,91
CP0082 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.182,28 SE 1,00 11.182,28
CP0082 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0082 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0082 29/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0082 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0082 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0082 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0082 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0082 25/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0082 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.677,34 SE 1,00 1.677,34
CP0082 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 21.805,46 SE 1,00 21.805,46
CP0081 28/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HASSEN, MARIA LAURA ( SP ) 27271398102 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0081 22/07/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HASSEN, MARIA LAURA ( SP ) 27271398102 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0081 24/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HASSEN, MARIA LAURA ( SP ) 27271398102 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0081 09/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HASSEN, MARIA LAURA ( SP ) 27271398102 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0081 28/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HASSEN, MARIA LAURA ( SP ) 27271398102 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0081 02/02/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HASSEN, MARIA LAURA ( SP ) 27271398102 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.021,23 SE 1,00 6.021,23
CP0081 02/02/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HASSEN, MARIA LAURA ( SP ) 27271398102 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0081 25/02/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HASSEN, MARIA LAURA ( SP ) 27271398102 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0081 28/03/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HASSEN, MARIA LAURA ( SP ) 27271398102 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0081 28/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HASSEN, MARIA LAURA ( SP ) 27271398102 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0081 01/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HASSEN, MARIA LAURA ( SP ) 27271398102 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0080-2 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.263,82 15.263,82
CP0080-1 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0080-1 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0080-1 16/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.631,91 7.631,91
CP0080 01/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0080 01/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0080 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0080 28/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0080 02/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0080 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0080 24/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0080 29/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0080 23/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0080 13/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.677,34 SE 1,00 1.677,34
CP0080 28/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 21.805,46 SE 1,00 21.805,46
CP0079-1 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0079-1 01/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0079-1 26/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0079 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0079 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0079 31/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0079 27/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE AGOSTO $903.18 MES DE SEPTIEMBRE $11741.40 PROFESIONALES 12.644,58 SE 1,00 12.644,58
CP0079 02/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0079 08/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0079 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0079 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0079 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0078-2 29/12/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 11.177,81 11.177,81
CP0078-1 28/10/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0078-1 01/12/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0078-1 16/12/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,91 5.588,91
CP0078 01/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 8.188,88 SE 1,00 8.188,88
CP0078 01/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0078 08/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0078 04/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0078 28/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0078 02/06/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0078 28/06/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0078 01/08/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0078 24/08/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0078 03/10/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0078 03/10/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0077-1 25/10/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0077-1 25/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL 20250255161 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0077-1 26/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0077 22/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0077 22/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0077 23/08/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0077 12/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0077 28/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0077 29/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0077 24/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0077 28/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0077 28/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0077 01/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0076-1 25/10/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0076-1 25/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0076-1 26/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0076 02/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0076 24/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0076 28/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0076 28/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0076 01/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0076 23/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0076 28/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0076 23/08/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0076 09/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0076 28/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0075-1 25/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0075-1 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0075-1 26/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0075 22/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0075 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0075 24/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0075 12/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0075 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0075 29/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0075 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0075 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0075 28/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0075 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0074-3 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.404,49 6.404,49
CP0074-2 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0074-2 16/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0074-2 24/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0074 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0074 29/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0074 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0074 12/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0074 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0074 29/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0074 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0074 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0074 03/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0074 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0073-3 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.404,49 6.404,49
CP0073-2 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0073-2 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0073-2 22/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0073 16/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0073 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0073 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0073 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0073 12/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0073 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0073 10/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0073 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0073 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0073 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0072-3 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.404,48 6.404,48
CP0072-2 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0072-2 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0072-2 14/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,24 3.202,24
CP0072 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 4.688,00 SE 1,00 4.688,00
CP0072 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0072 01/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0072 28/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0072 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0072 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,48 SE 1,00 8.445,48
CP0072 23/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0072 29/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,48 SE 1,00 8.445,48
CP0072 29/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,48 SE 1,00 8.445,48
CP0072 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0072 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0071-1 25/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0071-1 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0071-1 26/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0071 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0071 29/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0071 24/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0071 28/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0071 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0071 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0071 29/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0071 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0071 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0070-2 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.263,82 15.263,82
CP0070-1 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0070-1 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0070-1 14/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.631,91 7.631,91
CP0070 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.182,28 SE 1,00 11.182,28
CP0070 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0070 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0070 28/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0070 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0070 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0070 24/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0070 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0070 29/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0070 13/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.677,34 SE 1,00 1.677,34
CP0070 28/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 21.805,46 SE 1,00 21.805,46
CP0069-2 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 8.218,98 8.218,98
CP0069-1 24/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0069-1 25/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0069-1 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.109,49 4.109,49
CP0069 21/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0069 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0069 23/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0069 09/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0069 28/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0069 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.021,23 SE 1,00 6.021,23
CP0069 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0069 01/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0069 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0069 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0069 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0068-2 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0068-2 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0068-2 16/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.109,49 4.109,49
CP0068-1 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.021,23 SE 1,00 6.021,23
CP0068-1 01/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0068-1 04/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0068-1 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0068-1 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0068-1 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0068-1 21/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0068-1 24/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0068-1 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0068-1 03/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0068 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0067-2 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0067-2 23/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 22.895,73 22.895,73
CP0067-2 14/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.631,90 7.631,90
CP0067 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.182,28 SE 1,00 11.182,28
CP0067 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0067 01/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0067 31/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0067 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 16.773,43 SE 1,00 16.773,43
CP0067 07/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0067 21/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0067 21/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0067 23/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 20.128,12 SE 1,00 20.128,12
CP0067 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.677,34 SE 1,00 1.677,34
CP0067 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 21.805,46 SE 1,00 21.805,46
CP0066-1 28/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0066-1 29/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0066-1 27/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0066 23/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0066 22/07/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0066 25/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0066 12/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0066 28/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0066 28/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0066 24/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0066 22/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0066 28/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0066 02/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0065-1 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0065-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0065-1 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0065 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0065 26/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0065 30/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0065 04/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0065 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0065 21/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.806,37 SE 1,00 1.806,37
CP0065 11/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0065 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0065 24/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0065 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0065 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0064-1 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0064-1 01/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0064-1 28/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0064 15/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.407,59 SE 1,00 1.407,59
CP0064 11/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0064 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0064 25/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0064 03/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0064 03/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0064 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0064 26/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0064 28/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0064 03/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0064 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0063-3 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/16 PROFESIONALES 1,00 SE 8.218,98 8.218,98
CP0063-2 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0063-2 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 4.109,49 4.109,49
CP0063-2 24/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0063 13/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE MAYO PROFESIONALES 1.806,37 SE 1,00 1.806,37
CP0063 23/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0063 15/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0063 23/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0063 09/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0063 28/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0063 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.051,85 SE 1,00 15.051,85
CP0063 25/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0063 22/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0063 04/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0063 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0062-1 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0062-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0062-1 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0062 15/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.407,59 SE 1,00 1.407,59
CP0062 29/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0062 28/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0062 24/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0062 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0062 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0062 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0062 26/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0062 22/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0062 04/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0062 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0061 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0061 25/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0061 28/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0061 05/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0061 02/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0061 23/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0061 23/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0061 28/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CRESPI MARIA EUGENIA ( SP ) 27251825802 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0060-2 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0060-2 24/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0060-2 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0060-1 24/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.407,59 SE 1,00 1.407,59
CP0060-1 24/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0060-1 21/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0060-1 24/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0060-1 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0060-1 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0060-1 04/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 6.451,32 SE 1,00 6.451,32
CP0060-1 07/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO PROFESIONALES 1.173,16 SE 1,00 1.173,16
CP0060-1 22/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0060-1 03/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0060-1 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0060 01/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.451,32 SE 1,00 6.451,32
CP0059-1 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0059-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0059-1 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0059 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0059 24/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0059 22/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0059 03/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0059 02/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0059 16/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0059 28/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0059 04/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0059 03/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL AGOSTO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0059 03/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0059 03/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0058-1 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0058-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0058-1 30/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0058 07/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0058 15/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0058 29/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0058 04/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0058 07/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0058 07/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0058 11/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0058 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0058 25/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0058 28/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0058 05/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0057-1 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0057-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0057-1 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0057 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0057 14/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0057 01/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0057 16/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0057 13/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0057 21/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0057 11/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL MES MAYO/2016 PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0057 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0057 24/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0057 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0057 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0055-1 15/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 557,15 557,15
CP0055-1 15/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0055-1 14/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0055-1 28/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0055 28/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0055 28/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0055 08/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0055 05/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0055 19/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0055 16/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0055 26/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0055 22/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0055 03/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0055 02/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0054-1 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0054-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0054-1 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0054 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0054 26/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0054 01/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0054 05/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0054 03/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0054 16/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1.806,37 SE 1,00 1.806,37
CP0054 06/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0054 21/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0054 24/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0054 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0054 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0053-1 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0053-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0053-1 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0053 13/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0053 23/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0053 28/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0053 29/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0053 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0053 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0053 28/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0053 23/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0053 28/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0053 03/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0053 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0052-1 02/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0052-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0052-1 28/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0052 28/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,75 SE 1,00 5.571,75
CP0052 25/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,55 SE 1,00 5.571,55
CP0052 21/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0052 04/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0052 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0052 13/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0052 28/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0052 15/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0052 23/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0052 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0052 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0051-1 07/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0051-1 01/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0051-1 28/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0051 23/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0051 11/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0051 10/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0051 21/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0051 07/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0051 07/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0051 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0051 26/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0051 26/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0051 21/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0051 23/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0050-1 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0050-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0050-1 28/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0050 15/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0050 23/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0050 22/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0050 03/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0050 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0050 23/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0050 23/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0050 19/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0050 24/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0050 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0050 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0049-1 28/10/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0049-1 05/12/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0049-1 26/12/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0049 28/06/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0049 28/07/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0049 24/08/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0049 09/09/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0049 07/10/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0049 29/01/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0049 26/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0049 30/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0049 28/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0049 01/06/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0048-1 25/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0048-1 23/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0048-1 26/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0048 28/01/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0048 24/02/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0048 28/03/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0048 28/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0048 01/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0048 28/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0048 22/07/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0048 24/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0048 12/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0048 30/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0046-1 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0046-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0046 11/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.806,37 SE 1,00 1.806,37
CP0046 11/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0046 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0046 24/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0046 21/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0046 28/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0046 28/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.051,85 SE 1,00 15.051,85
CP0046 16/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0046 06/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0046 03/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0046 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0045 28/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN REYNOSO PAULA SUSANA ( SP ) 24310278757 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0045 17/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN REYNOSO PAULA SUSANA ( SP ) 24310278757 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0045 18/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN REYNOSO PAULA SUSANA ( SP ) 24310278757 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0045 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN REYNOSO PAULA SUSANA ( SP ) 24310278757 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0045 29/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN REYNOSO PAULA SUSANA ( SP ) 24310278757 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.806,37 SE 1,00 1.806,37
CP0045 29/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN REYNOSO PAULA SUSANA ( SP ) 24310278757 SERVICIO PERSONAL MES MAYO/2016 PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0044-1 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0044-1 02/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0044-1 28/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0044 28/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0044 19/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0044 24/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0044 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0044 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0044 29/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0044 23/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0044 21/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0044 06/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0044 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0043-1 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0043-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0043-1 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0043 28/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0043 02/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0043 22/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0043 04/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0043 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 5.571,65 SE 1,00 5.571,65
CP0043 28/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.114,34 SE 1,00 1.114,34
CP0043 28/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0043 02/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0043 29/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 6.685,99 SE 1,00 6.685,99
CP0043 28/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO 2016 PROFESIONALES 557,15 SE 1,00 557,15
CP0043 28/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 7.243,14 SE 1,00 7.243,14
CP0042-3 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 11.177,80 11.177,80
CP0042-2 24/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0042-2 25/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,71 16.766,71
CP0042-2 16/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,90 5.588,90
CP0042 28/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0042 29/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0042 23/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0042 21/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0042 21/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0042 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0042 29/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0042 28/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0042 03/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0042 01/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0041-1 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 14.739,08 14.739,08
CP0041-1 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 14.739,08 14.739,08
CP0041-1 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 15.968,30 15.968,30
CP0041-1 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.968,30 15.968,30
CP0041-1 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0041-1 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0041 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,70 SE 1,00 11.729,70
CP0041 21/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0041 29/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES MARZO/2016 PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0041 29/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES ABRIL/2016 PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0041 29/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0040-1 24/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE- PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0040-1 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0040-1 26/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0040 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0040 01/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0040 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0040 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0040 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0040 28/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0040 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0040 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0040 28/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0040 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0039-1 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0039-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0039-1 26/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0039 28/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0039 01/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0039 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0039 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0039 03/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0039 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0039 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0039 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0039 12/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0039 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0038-1 07/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VOUILLOUD SILVINA CECILIA ( SP ) 27292329666 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0038-1 28/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VOUILLOUD SILVINA CECILIA ( SP ) 27292329666 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.806,37 SE 1,00 1.806,37
CP0038-1 05/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA VOUILLOUD SILVINA CECILIA ( SP ) 27292329666 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0038 28/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN VOUILLOUD SILVINA CECILIA ( SP ) 27292329666 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0038 14/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN VOUILLOUD SILVINA CECILIA ( SP ) 27292329666 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0038 01/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN VOUILLOUD SILVINA CECILIA ( SP ) 27292329666 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0037-1 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0037-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0037-1 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0037 02/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0037 28/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0037 28/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0037 04/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0037 02/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0037 23/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0037 28/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.806,37 SE 1,00 1.806,37
CP0037 28/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0037 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0037 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0037 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0036-1 27/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0036-1 25/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0036-1 26/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0036 15/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MAYO PROFESIONALES 1.407,59 SE 1,00 1.407,59
CP0036 30/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0036 28/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0036 23/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0036 12/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0036 13/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0036 28/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0036 25/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0036 22/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0036 04/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0036 01/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0035-2 29/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 8.218,98 8.218,98
CP0035-1 27/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0035-1 23/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0035-1 12/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.109,49 4.109,49
CP0035 27/01/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.021,20 SE 1,00 6.021,20
CP0035 27/01/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0035 26/02/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0035 22/03/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0035 28/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0035 01/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0035 28/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0035 21/07/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0035 24/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0035 12/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0035 28/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0034-2 30/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.404,49 6.404,49
CP0034-1 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0034-1 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0034-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE (10 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0034 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0034 29/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0034 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0034 12/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0034 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0034 28/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0034 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0034 31/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0034 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0034 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0033-1 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0033-1 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0033 27/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0033 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0033 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0033 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0033 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0033 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0033 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0033 25/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0033 12/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0033 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0032-2 30/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.404,49 6.404,49
CP0032-1 25/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0032-1 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0032-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0032 22/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0032 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0032 24/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0032 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0032 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0032 28/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0032 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0032 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0032 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0032 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0031-2 30/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.404,49 6.404,49
CP0031-1 02/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0031-1 01/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0031-1 22/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0031 28/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0031 29/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0031 31/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0031 03/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0031 03/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0031 29/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0031 02/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0031 31/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0031 13/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0031 07/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0030-2 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 11.177,80 11.177,80
CP0030-1 25/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0030-1 29/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0030-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,90 5.588,90
CP0030 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0030 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0030 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0030 12/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0030 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0030 28/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.472,20 SE 1,00 20.472,20
CP0030 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0030 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0030 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0030 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0029-1 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0029-1 16/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0029-1 24/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0029 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0029 01/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0029 24/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0029 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0029 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0029 27/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0029 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0029 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0029 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0029 03/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0028-3 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.404,49 6.404,49
CP0028-2 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0028-2 01/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0028-2 16/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0028 29/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0028 02/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0028 31/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0028 13/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0028 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0028 29/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0028 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0028 31/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0028 03/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0028 02/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0027-2 30/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 11.177,80 11.177,80
CP0027-1 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0027-1 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0027-1 16/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,90 5.588,90
CP0027 27/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.472,20 SE 1,00 20.472,20
CP0027 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0027 29/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0027 03/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0027 03/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0027 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0027 02/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0027 31/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0027 16/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO/2016 PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0027 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0026-2 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 8.218,98 8.218,98
CP0026-1 29/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0026-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.109,49 4.109,49
CP0026-1 24/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0026 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0026 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0026 25/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0026 21/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0026 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0026 28/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.053,08 SE 1,00 15.053,08
CP0026 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0026 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0026 28/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0026 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0024-2 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.404,49 6.404,49
CP0024-1 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0024-1 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0024-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0024 01/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0024 24/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0024 31/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0024 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0024 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0024 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0024 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0024 25/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0024 26/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0024 26/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0023-2 30/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.404,49 6.404,49
CP0023-1 25/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0023-1 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE-NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0023-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE (10 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0023 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0023 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0023 25/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0023 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0023 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0023 01/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0023 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0023 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0023 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0023 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0021-1 25/10/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 26.418,15 26.418,15
CP0021-1 23/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 26.418,15 26.418,15
CP0021-1 26/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 8.806,05 8.806,05
CP0021 25/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.902,60 SE 1,00 12.902,60
CP0021 25/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 19.353,96 SE 1,00 19.353,96
CP0021 24/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 19.353,96 SE 1,00 19.353,96
CP0021 28/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 19.353,96 SE 1,00 19.353,96
CP0021 28/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 19.353,96 SE 1,00 19.353,96
CP0021 01/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 23.224,76 SE 1,00 23.224,76
CP0021 23/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 23.224,76 SE 1,00 23.224,76
CP0021 28/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 23.224,76 SE 1,00 23.224,76
CP0021 24/08/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 23.224,76 SE 1,00 23.224,76
CP0021 12/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.935,39 SE 1,00 1.935,39
CP0021 28/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GIORDANENGO EDUARDO RAUL ( SP ) 20085622901 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 25.160,15 SE 1,00 25.160,15
CP0020-1 07/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL 75% CATEGORIA 60 PROFESIONALES 12.575,04 SE 1,00 12.575,04
CP0020-1 25/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0020-1 16/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,90 5.588,90
CP0020 21/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0020 21/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0020 22/08/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0020 12/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0020 28/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0020 25/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 8.188,80 SE 1,00 8.188,80
CP0020 25/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0020 24/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0020 21/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0020 28/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0020 01/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA FEDERICO, OBERTO RAUL ( SP ) 20058261786 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0018-1 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0018-1 29/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0018-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0018 01/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0018 24/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0018 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0018 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0018 07/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0018 22/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0018 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0018 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0018 12/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0018 07/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0017-1 27/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0017-1 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0017-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0017 07/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0017 22/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0017 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0017 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0017 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0017 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0017 01/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0017 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0017 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0017 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0016-1 25/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0016-1 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0016-1 16/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0016 28/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0016 24/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0016 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0016 03/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0016 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0016 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0016 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0016 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0016 13/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0016 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0015-2 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 11.177,80 11.177,80
CP0015-1 28/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0015-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0015-1 26/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,90 5.588,90
CP0015 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0015 05/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0015 05/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0015 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO Y MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 17.196,60 SE 1,00 17.196,60
CP0015 28/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.472,20 SE 1,00 20.472,20
CP0015 01/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0015 05/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0015 03/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0015 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0014-2 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 11.177,80 11.177,80
CP0014-1 11/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2017 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0014-1 25/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0014-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,90 5.588,90
CP0014 29/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.472,20 SE 1,00 20.472,20
CP0014 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0014 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0014 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0014 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0014 28/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0014 02/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0014 29/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0014 12/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0014 17/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0013-1 25/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0013-1 25/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0013-1 26/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0013 28/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0013 22/07/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0013 31/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0013 09/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0013 28/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0013 22/01/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0013 24/02/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0013 22/03/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0013 28/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0013 01/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0012-1 25/10/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0012-1 25/11/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0012-1 26/12/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0012 22/01/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0012 24/02/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0012 22/03/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0012 28/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.031,85 SE 1,00 9.031,85
CP0012 01/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0012 23/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0012 21/07/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0012 24/08/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 10.838,22 SE 1,00 10.838,22
CP0012 09/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 903,18 SE 1,00 903,18
CP0012 28/09/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 11.741,40 SE 1,00 11.741,40
CP0011-2 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.404,49 6.404,49
CP0011-1 25/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0011-1 29/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0011-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.202,20 3.202,20
CP0011 22/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0011 02/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0011 24/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0011 13/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 703,78 SE 1,00 703,78
CP0011 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.149,27 SE 1,00 9.149,27
CP0011 27/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.729,83 SE 1,00 11.729,83
CP0011 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0011 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0011 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.037,90 SE 1,00 7.037,90
CP0011 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.445,49 SE 1,00 8.445,49
CP0010-2 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 11.177,80 11.177,80
CP0010-1 30/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0010-1 16/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,90 5.588,90
CP0010-1 24/10/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0010 22/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0010 21/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0010 22/08/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0010 12/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0010 28/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0010 22/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.472,12 SE 1,00 20.472,12
CP0010 24/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0010 21/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0010 28/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0010 01/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0009-1 24/10/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0009-1 25/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0009-1 16/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,90 5.588,90
CP0009 22/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 8.188,80 SE 1,00 8.188,80
CP0009 22/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0009 24/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0009 21/03/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0009 28/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0009 01/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0009 21/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO 2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0009 21/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0009 23/08/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0009 09/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0009 28/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BOURLOT FERNANDO RENE ( SP ) 20236079970 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0008-1 02/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.005,51 15.005,51
CP0008-1 06/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.005,51 15.005,51
CP0008-1 22/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.001,80 5.001,80
CP0008 06/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 13.191,66 SE 1,00 13.191,66
CP0008 04/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 13.191,66 SE 1,00 13.191,66
CP0008 07/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 13.191,66 SE 1,00 13.191,66
CP0008 21/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE AGOSTO PROFESIONALES 1.099,30 SE 1,00 1.099,30
CP0008 07/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 14.290,96 SE 1,00 14.290,96
CP0008 27/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.695,24 SE 1,00 7.695,24
CP0008 27/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.993,05 SE 1,00 10.993,05
CP0008 08/03/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 10.993,05 SE 1,00 10.993,05
CP0008 30/03/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 10.993,05 SE 1,00 10.993,05
CP0008 02/05/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 10.993,05 SE 1,00 10.993,05
CP0008 02/06/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.191,66 SE 1,00 13.191,66
CP0006-2 02/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 11.207,72 11.207,72
CP0006-2 06/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 11.207,72 11.207,72
CP0006-2 22/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.735,90 3.735,90
CP0006 12/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 PROFESIONALES 5.747,70 SE 1,00 5.747,70
CP0006 12/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 PROFESIONALES 8.210,80 SE 1,00 8.210,80
CP0006 01/03/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 FEBRERO PROFESIONALES 8.210,80 SE 1,00 8.210,80
CP0006 07/04/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MARZO PROFESIONALES 8.210,80 SE 1,00 8.210,80
CP0006 09/05/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 ABRIL PROFESIONALES 8.210,80 SE 1,00 8.210,80
CP0006 10/06/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MAYO PROFESIONALES 9.852,97 SE 1,00 9.852,97
CP0006 14/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 JUNIO/2016 PROFESIONALES 9.852,97 SE 1,00 9.852,97
CP0006 09/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES JULIO/2016 PROFESIONALES 9.852,97 SE 1,00 9.852,97
CP0006 07/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 9.852,97 SE 1,00 9.852,97
CP0006 21/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 821,06 SE 1,00 821,06
CP0006 04/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 10.674,03 SE 1,00 10.674,03
CP0005-2 02/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 10.060,03 10.060,03
CP0005-2 06/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 10.060,03 10.060,03
CP0005-2 26/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.060,03 10.060,03
CP0005-1 04/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.843,98 SE 1,00 8.843,98
CP0005-1 04/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.843,98 SE 1,00 8.843,98
CP0005-1 07/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO/2016 PROFESIONALES 8.843,98 SE 1,00 8.843,98
CP0005-1 21/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE AGOSTO PROFESIONALES 737,00 SE 1,00 737,00
CP0005-1 07/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.580,98 SE 1,00 9.580,98
CP0005-1 04/03/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.369,99 SE 1,00 7.369,99
CP0005-1 30/03/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 7.369,99 SE 1,00 7.369,99
CP0005-1 02/05/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 7.369,99 SE 1,00 7.369,99
CP0005-1 03/06/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 8.843,98 SE 1,00 8.843,98
CP0005 28/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 7.019,04 SE 1,00 7.019,04
CP0004-1 02/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 10.060,03 10.060,03
CP0004-1 06/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 10.060,03 10.060,03
CP0004-1 22/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.353,30 3.353,30
CP0004 25/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 PROFESIONALES 5.158,99 SE 1,00 5.158,99
CP0004 25/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 PROFESIONALES 7.369,99 SE 1,00 7.369,99
CP0004 26/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 FEBRERO PROFESIONALES 7.369,99 SE 1,00 7.369,99
CP0004 01/04/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MARZO PROFESIONALES 7.369,99 SE 1,00 7.369,99
CP0004 03/05/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 ABRIL PROFESIONALES 7.369,99 SE 1,00 7.369,99
CP0004 02/06/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MAYO PROFESIONALES 8.843,98 SE 1,00 8.843,98
CP0004 04/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.843,98 SE 1,00 8.843,98
CP0004 04/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.843,98 SE 1,00 8.843,98
CP0004 07/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES AGOSTO PROFESIONALES 9.580,98 SE 1,00 9.580,98
CP0004 07/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.580,98 SE 1,00 9.580,98
CP0003-1 02/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 10.060,03 10.060,03
CP0003-1 06/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 10.060,03 10.060,03
CP0003-1 22/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.353,30 3.353,30
CP0003 04/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 8.843,98 SE 1,00 8.843,98
CP0003 04/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES JULIO/2016 PROFESIONALES 8.843,98 SE 1,00 8.843,98
CP0003 09/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 AGOSTO PROFESIONALES 9.580,98 SE 1,00 9.580,98
CP0003 07/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 9.580,98 SE 1,00 9.580,98
CP0003 25/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 PROFESIONALES 5.158,99 SE 1,00 5.158,99
CP0003 25/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 PROFESIONALES 7.369,99 SE 1,00 7.369,99
CP0003 25/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 FEBRERO PROFESIONALES 7.369,99 SE 1,00 7.369,99
CP0003 01/04/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MARZO PROFESIONALES 7.369,99 SE 1,00 7.369,99
CP0003 02/05/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 ABRIL PROFESIONALES 7.369,99 SE 1,00 7.369,99
CP0003 02/06/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MAYO PROFESIONALES 8.843,98 SE 1,00 8.843,98
CP0002-1 27/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 18.249,49 18.249,49
CP0002-1 04/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 19.161,90 19.161,90
CP0002-1 06/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 19.161,90 19.161,90
CP0002 25/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 PROFESIONALES 7.695,24 SE 1,00 7.695,24
CP0002 25/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 PROFESIONALES 10.993,05 SE 1,00 10.993,05
CP0002 25/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 FEBRERO PROFESIONALES 10.993,05 SE 1,00 10.993,05
CP0002 30/03/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MARZO PROFESIONALES 10.993,05 SE 1,00 10.993,05
CP0002 02/05/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 ABRIL PROFESIONALES 10.993,05 SE 1,00 10.993,05
CP0002 07/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MAYO Y JUNIO PROFESIONALES 26.383,32 SE 1,00 26.383,32
CP0002 08/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES JULIO/2013 PROFESIONALES 13.191,66 SE 1,00 13.191,66
CP0002 09/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 AGOSTO PROFESIONALES 14.290,96 SE 1,00 14.290,96
CP0001-2 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 11.177,80 11.177,80
CP0001-1 29/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0001-1 12/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.588,90 5.588,90
CP0001-1 24/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0001 22/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0001 22/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES JUNIO/2016 PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0001 24/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
CP0001 09/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 DIFERENCIA AGOSTO PROFESIONALES 1.228,32 SE 1,00 1.228,32
CP0001 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MES SEPTIEMBRE/2016 PROFESIONALES 15.968,30 SE 1,00 15.968,30
CP0001 21/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 PROFESIONALES 8.188,88 SE 1,00 8.188,88
CP0001 29/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0001 08/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 FEBRERO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0001 28/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MARZO PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0001 29/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 ABRIL PROFESIONALES 12.283,32 SE 1,00 12.283,32
CP0001 01/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 11/12/2015 AL 10/12/2016 MAYO PROFESIONALES 14.739,98 SE 1,00 14.739,98
AS2269 21/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.640,00 3.640,00
AS2269 21/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 3.640,00 3.640,00
AS2269 21/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 3.640,00 3.640,00
AS2269 07/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 3.640,00 3.640,00
AS2268 17/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
AS2268 17/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
AS2268 01/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
AS2268 22/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
AS2267 18/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 2.028,00 2.028,00
AS2267 18/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 2.028,00 2.028,00
AS2267 26/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 2.028,00 2.028,00
AS2267 16/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOSO SERGIO JAVIER ( SP ) 20232755378 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 2.028,00 2.028,00
AS2266 17/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
AS2266 17/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
AS2266 01/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
AS2266 22/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 4.056,00 4.056,00
AS2265 18/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 4.160,00 4.160,00
AS2265 18/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.160,00 4.160,00
AS2265 21/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 4.160,00 4.160,00
AS2265 06/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 4.160,00 4.160,00
AS2264 05/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 1.664,00 1.664,00
AS2264 05/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 1.664,00 1.664,00
AS2264 05/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 1.664,00 1.664,00
AS2264 07/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 1.664,00 1.664,00
AS2263 17/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 3.718,00 3.718,00
AS2263 17/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 3.718,00 3.718,00
AS2263 05/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.718,00 3.718,00
AS2263 21/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 3.718,00 3.718,00
AS2262 17/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 1.865,00 1.865,00
AS2262 01/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 1.865,00 1.865,00
AS2262 20/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 1.865,00 1.865,00
AS2262 20/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 1.865,00 1.865,00
AS2261 22/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 13.547,77 13.547,77
AS2260 22/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GILE RICARDO MATIAS 20250257857 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 12.191,48 12.191,48
AS2259 27/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
AS2255 21/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CEVEY LUCIA VICTORIA ( SP ) 27351152406 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 266,66 266,66
AS2254 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
AS2252 13/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GUIDO JUAN SANTIAGO ( SP ) 20324110519 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
AS2244 08/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS KRENZ DANIEL ALFREDO (ASESOR) 23229252909 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.483,72 3.483,72
999029-2 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 CORDON CUNETA PARQUE INDUSTRIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 449.258,07 SE 1,00 449.258,07
999029-2 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 CORDON CUNETA PARQUE INDUSTRIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 508.516,10 SE 1,00 508.516,10
999029-2 14/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 CORDON CUNETA PARQUE INDUSTRIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 901.184,84 SE 1,00 901.184,84
999029-1 28/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 CORDON CUNETA PARQUE INDUSTRIAL - ANTICIPO 20% - CERTIFICADO Nº 01 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 516.786,31 516.786,31
992983 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MEJORAMIENTO REFACCION HOGAR DE ANCIANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 171.298,08 SE 1,00 171.298,08
992983 17/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MEJORAMIENTO REFACCION HOGAR DE ANCIANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 132.720,34 SE 1,00 132.720,34
992983 22/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MEJORAMIENTO REFACCION HOGAR DE ANCIANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 47.212,52 SE 1,00 47.212,52
992983 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MEJORAMIENTO REFACCION HOGAR DE ANCIANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 28.624,87 SE 1,00 28.624,87
989903-1 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA CALLE CANAL 12 NORTE ENTRE LACAVA Y 12 DEL OESTE SERVICIO OBRA PUBLICA 156.819,74 SE 1,00 156.819,74
989903-1 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA CALLE CANAL 12 NORTE ENTRE LACAVA Y 12 DEL OESTE SERVICIO OBRA PUBLICA 413.896,46 SE 1,00 413.896,46
988835-3 15/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES - AMPLIACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 122.370,00 SE 1,00 122.370,00
988835-3 23/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES - AMPLIACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 686.310,00 SE 1,00 686.310,00
988835-3 07/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES - AMPLIACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 468.603,00 SE 1,00 468.603,00
988835-2 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION EQUIPOS VIALES:3 MOTONIVELADORAS-3 VIBROCOMPACTADORES-3 COMPACTADORES - 1 PALA CARGADORA - 4 CAMIONES TRACTOR CERTIFICADO Nº05 ALQUILER MAQUINAS VIALES 686.309,00 SE 1,00 686.309,00
988102-3 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION AMPLIACION DEL 20%. CERTIFICADO ADICIONAL Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.856.988,11 2.856.988,11
988102-2 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION 47 CUADRAS: Bº SAN VICENTE - Bº 2 DE ABRIL - ZONA UTN - LA LOBA Y MINISTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 2.873.935,06 SE 1,00 2.873.935,06
980813-3 01/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE DOS MAQUINAS RETROEXCAVADORAS CERTIFICADO Nº 6 ALQUILER MAQUINAS VIALES 94.560,00 SE 1,00 94.560,00
980813-3 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE DOS MAQUINAS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 94.560,00 SE 1,00 94.560,00
974215-2 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 RIPIO CANTERA 440,00 M3 100,00 44.000,00
974215-2 18/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 RIPIO CANTERA 18,00 M3 100,00 1.800,00
932138-40 21/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE - CERTIFICADO Nº40 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 526.097,59 526.097,59
932138-39 11/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE - CERTIFICADO Nº 39 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 526.097,59 526.097,59
932138-38 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE CERTIFICADO Nº38 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 526.097,59 526.097,59
932138-37 14/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE. CERTIFICADO Nº37 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 526.097,59 526.097,59
932138-36- 25/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE - CERTIFICADO Nº36 AJUSTE MES DE JULIO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 110.866,66 110.866,66
932138-36 05/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RSU - CERTIFICADO Nº36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 415.230,93 415.230,93
932138-35 13/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RSU - CERT. Nº35 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 415.230,93 415.230,93
932138-34 08/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION ISO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RSU - CERT. Nº34 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 415.230,93 415.230,93
932138-33 05/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DISPOSICION FINAL RSU - CERTIFICADO Nº 33 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 415.230,93 415.230,93
932138-32 12/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DISPOSICION FINAL RSU - CERTIFICADO Nº32 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 415.230,93 415.230,93
932138-31 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION SERVICIO DISPOSICION FINAL RSU. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 415.230,93 415.230,93
932138-30 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RSU INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 415.230,93 415.230,93
932138-29 21/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION USO INMUEBLE Y CONCESION DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL MDE RSU CERTIFICADO Nº 29 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 391.178,31 391.178,31
9-25507 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE COLOR BLNCO X 4LT PINTURERIA 1,00 U 393,56 393,56
9-25507 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LATEX INTERIOR ANTIHONGO X 20 LT COLOE BLANCO PINTURERIA 3,00 U 584,02 1.752,06
9-25485 01/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.M.E.L. 30563624392 PRECINTO T4A X UNIDAD ELECTRICIDAD 600,00 U 0,78 468,00
9-23564 24/02/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 ALCOHOL ETILICO MEDICINAL X 500 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 20,00 600,00
9-23564 24/02/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 ALCOHOL EN GEL X 250 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 30,00 900,00
9-23564 24/02/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 22,00 660,00
9-23564 29/02/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN X PAQUETE X 500G INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 35,00 1.050,00
9-23560 11/02/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EL ARRIERO 20263064462 GUANTES LATEX GRANDE COLOR NEGRO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 50,00 500,00
9-23560 11/02/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EL ARRIERO 20263064462 MAMELUCO DESCARTABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 130,00 1.300,00
9-23560 18/02/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 17,68 176,80
9-23550 07/03/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE AJUSTABLE Nº 8 HERRAMIENTAS 1,00 U 219,10 219,10
9-23550 07/03/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PLANA HERRAMIENTAS 1,00 U 75,10 75,10
9-23550 07/03/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PHILLIPS HERRAMIENTAS 1,00 U 61,50 61,50
9-23550 07/03/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PHILLIPS HERRAMIENTAS 1,00 U 32,80 32,80
9-23550 07/03/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINZA UNIVERSAL 8""" HERRAMIENTAS 1,00 U 175,50 175,50
9-23550 07/03/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOMBA A PALANCA P/ ACEI.DISEL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.279,20 1.279,20
9-23550 07/03/2016 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA C.J.6.Y. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 45,30 181,20
9-23550 07/03/2016 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PILA X PAQUETE X 4UNI TRIPLE AAA ELECTRICIDAD 4,00 U 54,30 217,20
9-23550 07/03/2016 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EMBUDO PLASTICO GRANDE 16 CM BAZAR 1,00 U 26,90 26,90
9-23415 15/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 3,00 U 130,00 390,00
897777-2 15/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEISA 30700337827 SERVICIO SISTEMA DE ANCLAJE Y REFORMAS EN PLANTA CLASIFICADORA DE RSU - AMPLIACION LIC. PUB 04/2011 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 85.330,00 85.330,00
8910-16 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Sonido e iluminación - Incluye: 2 sistemas line array fusion 6 x lado - 4 lows doble 18" - 2 racks de potencia crown y qsc - 4 monitores de ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
8909-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 ESCRITORIO CON PORTATECLADO Y CAJONERA SUSPENDIDA DE 2 CAJONES C/ CERRADURA. MEDIDAS:122CM X 70CM X 75h .ESTRUCTURA DE 18MM DE ESPESOR. TAPAS MOBILIARIOS 7,00 U 3.649,00 25.543,00
8909-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 MESA DE REUNION C/ EXTREMOS REDONDEADOS MEDIDAS: 180CM X 90CM X75h ESTRUCTURA DE 18 MM DE ESPESOR. TAPA COLOR HAYA Y ESTRUCTURA COLOR NEGRO. MOBILIARIOS 1,00 U 3.734,00 3.734,00
8902-16 30/12/2016 DPTO. REDES PARANA MEDIO 20227372576 SOPORTE CODO BASE - GARRA PARA BOMBA FLYGT NP 3085 REPUESTOS 1,00 U 5.900,00 5.900,00
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FLOTANTE PARA TANQUE G-2003 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 168,37 336,74
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO REDONDO DE 2 X 1.5Mm2 ELECTRICIDAD 25,00 MT 7,04 176,00
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 15,00 MT 10,71 160,65
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TERMOMAGNÉTICA /TERMICA 2" 16A ELECTRICIDAD 2,00 U 105,70 211,40
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA LUZ CHAPA OCTOG ELECTRICIDAD 5,00 U 6,90 34,50
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 VALVULA ESF BCE B 3/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 71,53 286,12
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 TAPON PVC M PPP 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,05 6,05
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 ACOPLE COMPRESION PROFECIONAL 3/4" REPUESTOS 8,00 U 29,91 239,28
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 BOYA PLA RED P/ TANQUE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 9,37 46,85
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 CAÑO H 3 VERDE A.F CAL 3/4" 6MTS FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 210,70 1.685,60
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 125cc FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 54,90 164,70
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 PRECINTO 140" 3.6 MM NEGRO X UNIDAD ELECTRICIDAD 100,00 U 0,21 21,00
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 TARUGO 8P/LAD HUECO PY FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,04 52,00
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 TIRAFONDO HEX BP 1/4"2" FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,43 71,50
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA X19MM PROF 10MTS ELECTRICIDAD 3,00 U 12,42 37,26
8901-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 TEE 90 HHH (B) PPP 3/4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 6,75 33,75
8900-16 30/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX GRANDE ESTERIL Nº 8 X 50 UNIDADES X CAJA DE 50 UNIDADES C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 16,10 32,20
8900-16 30/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CLOROXILENOL BIDON X 1000ML INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 104,00 2.080,00
8900-16 30/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 SONDA VESICAL DE SILICONA Nº 16, Nº 18 INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 SE 58,80 1.176,00
8900-16 30/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE GRANDE ADULTO X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 2.000,00 U 4,02 8.040,00
8898-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA C.I.: 21107120150 Impresora Laser Multifunción Monocromática HP M127nf Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes caracter INFORMATICA 1,00 U 4.900,00 4.900,00
8898-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 TONER C.I.: 21103090422 Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede se INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
8898-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE C.I.: 21107120150 AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con coole INFORMATICA 3,00 U 4.555,00 13.665,00
8898-16 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR C.I.: 21107120150 Monitor LED LG de 19' con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador of INFORMATICA 3,00 U 2.075,00 6.225,00
8897-16 22/12/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS PAVON MENA HORACIO ROBERTO 20287735120 MANO DE OBRA Construcción de marcos y tapas reja según P.E.T. METALURGICA 1,00 SE 23.750,00 23.750,00
8893-16 29/12/2016 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CERAMICO PORCELANATO de 30 x 60 FERRETERIA/CORRALON 41,40 M2 380,00 15.732,00
8892-16 29/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA C.I.: 21107120150 Impresora Laser HP 1102 w. Equipo de Impresión con las siguientes características: Tamaños de papel para impresión: Cart INFORMATICA 1,00 U 3.260,00 3.260,00
8892-16 29/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE C.I.: 21107120150 AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cool INFORMATICA 1,00 U 4.555,00 4.555,00
8892-16 29/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR C.I.: 21107120150 Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o su INFORMATICA 1,00 U 2.075,00 2.075,00
8892-16 29/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER C.I.: 21103020422 Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Cartucho de Toner Negro HP 85A LaserJet CE285A ALTERNATIVO Rendimiento INFORMATICA 1,00 U 230,00 230,00
8890-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 BOMBA HIDRAULICA Bomba de dirección hidráulica.MOD. 2013 VOLKSWAGEN 17220 (RECOLECTOR INT.299) REPUESTOS 1,00 U 7.500,00 7.500,00
8888-16-1 22/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PAVON MENA HORACIO ROBERTO 20287735120 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COMPUERTA Y TAPA REJA METALURGICA 34.100,00 SE 1,00 34.100,00
8886-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 SINCRONIZADOR Sincronizador completo: sincronizados de 1ra y 2da, 3ra y 4ta, 5ta y 6ta y campana de sincronizador. INT. 298 NDO601 VOLKSWAGEN 17220 MO REPUESTOS 1,00 U 19.325,00 19.325,00
8884-16 29/12/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 VÁLVULA ESCLUSA ENCHUFE PVC 75MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.529,28 2.529,28
8884-16 29/12/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM EXTRA LARGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 332,83 332,83
8884-16 29/12/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAJA P/HIDRANTE 25x25cm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 375,20 375,20
8884-16 29/12/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIDRANTE A BOLA COMPLETO 75MM H°F° FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.403,77 2.403,77
8884-16 29/12/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TEE INY 75MM J.E. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 413,80 413,80
8882-16 22/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 18,00 900,00
8882-16 22/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 650,00 KG 14,80 9.620,00
8881-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 LAVANDINA X LT SUELTA LIMPIEZA 150,00 LT 5,20 780,00
8881-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 DESODORANTE P/ PISO X LT SUELTO LIMPIEZA 150,00 LT 6,50 975,00
8881-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 20,00 U 15,60 312,00
8881-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 INSECTICIDA TIPO FLIT EMN AEROSOL LIMPIEZA 50,00 LT 37,70 1.885,00
8881-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 JABON LIQUIDO P/ MANOS X LT LIMPIEZA 100,00 U 19,50 1.950,00
8881-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 FLUIDO SUELTO X LT LIMPIEZA 100,00 LT 28,60 2.860,00
8880-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 PUNTERA PARAGOLPE Puntera Paragolpe VW 17220 (izq y der).MODELO 2013 REPUESTOS 2,00 U 2.300,00 4.600,00
8880-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 OPTICA Óptica VW 17220 (izq y der).MODELO 2013 REPUESTOS 2,00 U 1.100,00 2.200,00
8880-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 PARAGOLPE Centro de Paragolpe VW 17220.MODELO 2013 REPUESTOS 1,00 U 4.700,00 4.700,00
8879-16 22/12/2016 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO Dibujo liso MOD. 2005 CHASIS C/CABINA M/VOLKSWAGEN MOD. 17210 275/80 R22.5 FATE SR 200 NEUMATICOS 6,00 U 7.200,00 43.200,00
8878-16 14/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESCRITORIO Pupitre melamina color según modelos adjuntos MELAMINA 18mm COLOR LISO MOBILIARIOS 13,00 U 2.561,53 33.299,89
8876-16 22/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO SHOP 20185068146 CARTEL de señalización playas de 61x81cm en chapa galvanizada nº 18 con poste de eucalipto colorado. -7 carteles: Playa Habilitada Bañistas. -2 cart IMPRENTA 21,00 U 1.200,00 25.200,00
8876-16 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL de 61x60cm en chapa galvanizada nº 18 con poste de eucalipto colorado. Diseño a definir IMPRENTA 5,00 U 980,00 4.900,00
8876-16 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL de 20x60cm en chapa galvanizada nº 18 con poste de eucalipto colorado. Diseño a definir IMPRENTA 5,00 U 390,00 1.950,00
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 3 X25mm2 ELECTRICIDAD 30,00 U 15,91 477,30
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 3 X 16mm2 ELECTRICIDAD 56,00 MT 94,17 5.273,52
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR VERDE PARA TIERRA 25mm2 ELECTRICIDAD 40,00 MT 39,41 1.576,40
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE ESTAÑADO 16mm2 ELECTRICIDAD 12,00 U 8,57 102,84
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE ESTAÑADO 25mm2 ELECTRICIDAD 22,00 U 12,32 271,04
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA 25mm2 ELECTRICIDAD 10,00 U 27,65 276,50
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA DE CONEXION 16mm2 ELECTRICIDAD 10,00 U 60,97 609,70
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 50mm FERRETERIA/CORRALON 23,00 U 112,84 2.595,32
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA 90° PVC 50mm FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 69,83 977,62
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR PVC 50mm FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 6,96 90,48
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNION 50mm CAÑO RIGIDO/RIGIDO REPUESTOS 16,00 U 14,28 228,48
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SOPORTE GALVANIZADO PARA BANDEJA DE 100 mm FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 63,70 1.146,60
8875-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA OMEGA PARA CAÑO PVC 50MM FERRETERIA/CORRALON 36,00 U 5,34 192,24
8873-16 13/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 4 X 4 LTS. AMARILLO . 4 X 4 LTS. BERBELLON . 4 X 4 LTS.NARANJA COLORIN PINTURERIA 12,00 U 667,80 8.013,60
8873-16 13/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO 4 X 4 LTS CELESTE COLORIN PINTURERIA 4,00 U 663,84 2.655,36
8873-16 13/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTETICO 1 X 4 LTS. NEGRO BRILLANTE COLORIN PINTURERIA 1,00 U 510,57 510,57
8873-16 13/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL CERDA N?30 EL GALGO PINTURERIA 5,00 U 70,56 352,80
8873-16 13/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL PINCEL 10 EL GALGO PINTURERIA 5,00 U 26,10 130,50
8873-16 13/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RODILLO MINI DE 11 CM EL GALGO PINTURERIA 5,00 U 22,10 110,50
8873-16 13/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER DIXILINA PINTURERIA 40,00 U 45,12 1.804,80
8872-16 22/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RADIO MECANO 30714169706 BIBLIOTECA PUERTA BAJA DE 2.00 X 0,76 C/ LLAVE- COLOR MARRON PIRO 921 MOBILIARIOS 1,00 U 2.341,00 2.341,00
8870-16 02/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISEÑO STORE 27334227567 ESCRITORIO CON CUATRO CAJONES MEDIDAS: 1,44X70X75 ACLARAR COLOR - PRESENTAR FOLLETO MOBILIARIOS 1,00 U 7.357,00 7.357,00
8870-16 02/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISEÑO STORE 27334227567 ESCRITORIO CON CUATRO CAJONES MEDIDAS: 1,22X70X75 ACLARAR COLOR - PRESENTAR FOLLETO MOBILIARIOS 2,00 U 7.110,00 14.220,00
8870-16 05/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BONNIN MUEBLES 20304068214 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO SIN APOYABRAZOS - COLOR NEGRO PRESENTAR FOLLETO MOBILIARIOS 16,00 U 616,00 9.856,00
8870-16 05/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BONNIN MUEBLES 20304068214 ESCRITORIO CON DOS CAJONES MEDIDAS: 1,22X70X75 ACLARAR COLOR - PRESENTAR FOLLETO MOBILIARIOS 4,00 U 1.897,00 7.588,00
8869-16 29/12/2016 DIV. TALLERES DEVOL S.A. 30695414141 SINCRONIZADOR Sincronizador 6137 REPUESTOS 1,00 U 3.800,00 3.800,00
8869-16 29/12/2016 DIV. TALLERES DEVOL S.A. 30695414141 SINCRONIZADOR Sincronizador 6136 REPUESTOS 1,00 U 5.530,00 5.530,00
8869-16 29/12/2016 DIV. TALLERES DEVOL S.A. 30695414141 ENGRANAJE C VELOCIADES 3RA REPUESTOS 1,00 U 3.680,00 3.680,00
8869-16 29/12/2016 DIV. TALLERES DEVOL S.A. 30695414141 SINCRONIZADOR Sincronizador 6135 REPUESTOS 1,00 U 6.350,00 6.350,00
8869-16 29/12/2016 DIV. TALLERES DEVOL S.A. 30695414141 RETEN Reten caja 4300119 REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
8869-16 29/12/2016 DIV. TALLERES DEVOL S.A. 30695414141 RODILLO Rodillo 4124075 REPUESTOS 2,00 U 330,00 660,00
8869-16 29/12/2016 DIV. TALLERES DEVOL S.A. 30695414141 KIT DE DIFERENCIAL Kit rodillos caja REPUESTOS 1,00 U 12.500,00 12.500,00
8869-16 29/12/2016 DIV. TALLERES DEVOL S.A. 30695414141 RODILLO Rodillo 3315703 REPUESTOS 2,00 U 400,00 800,00
8869-16 29/12/2016 DIV. TALLERES DEVOL S.A. 30695414141 RETEN Reten 19110 REPUESTOS 1,00 U 260,00 260,00
8868-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA Kit embrague recambio con crapodina. REPUESTOS 1,00 U 10.110,00 10.110,00
8867-16 21/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 116,00 KG 113,00 13.108,00
8867-16 21/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 116,00 KG 114,00 13.224,00
8867-16 21/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 144,00 KG 34,30 4.939,20
8861-16 21/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA medidas 225/70 R15. c/balanceo y alineación incluídos. FATE RANGE RUNNER H/T NEUMATICOS 4,00 U 2.200,00 8.800,00
8860-16 16/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AREA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. 30715240226 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES CONTRAPISOS PISOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.093,43 51.093,43
8859-16 29/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP APLIQUE 3,2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 81,41 1.628,20
8859-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 2,59 1.295,00
8859-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 125,00 625,00
8859-16 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C J. PEGAR FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 160,59 6.423,60
8859-16 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 45º DE 110 MM 3,2 MH LARGA FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 46,19 1.847,60
8859-16 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 45° DE 110MM 3,2 MH CORTA FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 28,82 1.152,80
8858-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 AMBO COLOR ROJO-TALLE3:5-TALLE4:3-TALLE5:2-TALLE6:1-TALLE8:1-TALLE10:2- COLOR AZUL PETROLEO-TALLE4:1-TALLE5:1- COLOR GRIS-TALLE3:4-TALLE5:2-TALLE7:1 INDUMENTARIA 28,00 U 590,00 16.520,00
8858-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCA -TALLE42:1-C/BORDADO EN NEGRO-MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY-PRESENTAR MUESTRA INDUMENTARIA 1,00 U 590,00 590,00
8858-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON CARGO HOMBRE C/BOLSILLOS LATERALES-COLOR BEIGE-TALLE48:1-C/BORDADO EN NEGRO-MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY-P/MUESTRAS- PAMPERO CA INDUMENTARIA 1,00 U 500,00 500,00
8858-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PULLOVER ESCOTE EN V HOMBRE COLOR NEGRO-TALLE5:1-C/BORDADO BLANCO-MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY-P/MUESTRA- COLOR AZUL INDUMENTARIA 1,00 U 550,00 550,00
8858-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PULLOVER ESCOTE V DAMA COLOR NEGRO-TALLE3:6-TALLE4:8-TALLE5:1-TALLE6:4-TALLE7:3-TALLE8:1-C/BORDADO BLANCO-MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY-P/MU INDUMENTARIA 23,00 U 550,00 12.650,00
8858-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO TIPO MOCASIN DAMA COLOR NEGRO SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE-Nº36:5-Nº37:16-Nº38:11-Nº39:2-Nº40:3-PRESENTAR MUESTRA MARCA GM INDUMENTARIA 37,00 U 850,00 31.450,00
8858-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO CUERO BOX LUSTRADO SUELA PU C/ PU OMBU-Nº43:1-NEGRO-P/MUESTRA- MARCA OZONO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1.150,00 1.150,00
8858-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO TIPO MOCASIN HOMBRE-COLOR NEGRO-Nº43:1-Nº44:1-P/MUESTRA MARCA FREE CONFORT SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.000,00 2.000,00
8858-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA COLOR BLANCA /MANGAS 3/4-TALLE2:2-TALLE3:2-TALLE4:3-TALLE7:1-TALLE8:3-C/BORDADO EN NEGRO-MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY INDUMENTARIA 11,00 U 520,00 5.720,00
8858-16 29/12/2016 DPTO. A.P.S. LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA GABARDINA ELASTIZADA SIN PINZA-COLOR NEGRO-TALLE38:1-TALLE40:2-TALLE44:2-TALLE46:2-TALLE48:1-TALLE50:2-TALLE52:1-C/BORDADO BLA INDUMENTARIA 11,00 U 499,00 5.489,00
8857-16-1 24/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL Manga Larga Talle Cantidad 38 3 40 7 42 13 44 4 46 1 52 1 60 SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 295,00 8.850,00
8857-16-1 24/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL Talle Cantidad 38 6 40 4 42 13 44 3 46 3 48 1 50 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 33,00 U 295,00 9.735,00
8857-16-1 30/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Color negro,resistente al impacto,debidamente acolchonado,certificado bajo normas IRAM Nº 3610. Nº de calzado Can SEGURIDAD INDUSTRIAL 33,00 U 650,00 21.450,00
8857-16-1 01/12/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ITTERMANN COMERCIAL Y SERVICIOS 20127814229 GUANTE DESCARNE Para desempeño mecanico,puños cortos. SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 37,00 1.110,00
8856-16 24/11/2016 DIV. TURISMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA PVC 90º DE 75 MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 112,10 1.121,00
8856-16 24/11/2016 DIV. TURISMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA PVC 45º DE 75 MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 99,70 997,00
8856-16 24/11/2016 DIV. TURISMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 VÁLVULA ESCLUSA ENCH. PVC 75MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.755,50 3.511,00
8856-16 29/11/2016 DIV. TURISMO ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 x 6m FERRETERIA/CORRALON 135,00 U 229,99 31.048,65
8856-16 29/11/2016 DIV. TURISMO ROPELATO 30579843531 RAMAL ""T"" EN PVC DE ? 75 X 75 X 75mm INTECTADA J.E. FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 395,46 2.372,76
8856-16 12/12/2016 DIV. TURISMO DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ABRAZADERA PP C/TORNILLO INOX Ø 75 x 25 RACORD PLAST. FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 128,78 1.931,70
8856-16 12/12/2016 DIV. TURISMO DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAÑO POLIETILENO K10 AD Ø 25MM FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 10,74 1.074,00
8856-16 12/12/2016 DIV. TURISMO DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAJA MEDIDOR DE AGUA 400x200x170 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 177,73 2.665,95
8856-16 12/12/2016 DIV. TURISMO DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 VALVULA 25 x 3/4 RAC T/L FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 105,23 1.578,45
8855-16-1 22/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 REPARACION :VEHICULAR-DESMONTAR REFRIGERADOR DE ACEITE PARA CAMBIARLO :LIMPIAR CIRCUITO DE REFRIGERACION :COLOCAR REFRIGERANTE :REPARAR PERDIDA DE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 11.024,50 11.024,50
8855-16-1 22/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 18.125,00 18.125,00
8854-16-1 22/12/2016 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparacion de tren delantero Ford Cargo 1722 modelo 2004 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 13.200,00 13.200,00
8852-16 15/11/2016 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CONJUNTO BANCADA Motor Deuts 1114 REPUESTOS 1,00 U 20.800,00 20.800,00
8852-16 15/11/2016 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO Motor Deutz 1114 REPUESTOS 1,00 U 2.880,00 2.880,00
8852-16 15/11/2016 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 JUEGO DE VALVULAS Escape motor Deutz 1114 REPUESTOS 1,00 U 1.350,00 1.350,00
8852-16 15/11/2016 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 VALVULA ADMISION Motor Deutz 1114 REPUESTOS 1,00 U 1.350,00 1.350,00
8851-16 11/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 LUMINARIA TIPO PERITA AP/55 C/TULIPA DE POLICARBONATO Y ACCESOSRIOS COMPLETOS ELECTRICIDAD 6,00 U 359,00 2.154,00
8851-16 11/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 MORSETO CAPSULADO PKD-F C/PORTAFUSIBLE ELECTRICIDAD 30,00 U 35,00 1.050,00
8851-16 11/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 ELECTRICIDAD 30,00 U 19,50 585,00
8851-16 11/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 PRECINTO DE 400 X 12mm PAQUETE ELECTRICIDAD 100,00 U 1,14 114,00
8851-16 11/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 PRECINTO DE 10cm COLOR BLANCO PAQUETE ELECTRICIDAD 100,00 U 0,13 13,00
8851-16 01/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PINZA ANCLAJE/RETENCION AUTOAJUSTABLE PRA - 1500 HERRAMIENTAS 4,00 U 115,00 460,00
8851-16 01/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 JABALINA NORMALIZADA CABLEADAS X 1,5 MTS ELECTRICIDAD 4,00 U 196,00 784,00
8851-16 01/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 TILLA ROSCADA OJAL CERRADO PARA SUSPENCION ELECTRICIDAD 5,00 U 197,00 985,00
8851-16 06/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 MORSETO PKD 16 LINEA/LINEA MARCA LCT ELECTRICIDAD 10,00 U 38,00 380,00
8851-16 06/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR TÉRMICO MAGNETICO BIPOLAR DE 2X25 A / 4,5 KA, MARCA SICA ELECTRICIDAD 6,00 U 97,00 582,00
8851-16 06/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICOS DE 2X40AX30mA, MARCAS SICA ELECTRICIDAD 6,00 U 412,00 2.472,00
8851-16 06/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm COMPRENDIDOS EN:* 50MTS COLOR CELESTE Y *50 MTS COLOR MARRON KALOFLEX ELECTRICIDAD 100,00 MT 3,80 380,00
8851-16 06/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TORNILLO AUTOPERFORANTE FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,45 45,00
8851-16 06/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE TIPO TALLER TPR DE 2 X 4 MM SECCION DE COBRE KALOFLEX ELECTRICIDAD 50,00 MT 16,20 810,00
8851-16 06/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm VERDE / AMAR ELECTRICIDAD 60,00 MT 3,80 228,00
8851-16 06/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TILLA DE SUSPENSION CON OJAL ABIERTO PMS PKS-31 LCT ELECTRICIDAD 9,00 U 58,60 527,40
8851-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 EQUIPO EXTERIOR AUXILIAR INTEMPERIE GRADO IP56 O SUPERIOR P/SODIO A.P X 250W, DE MARCAS RECONOCIDAS: ITALAVIA ELECTRICIDAD 6,00 U 437,83 2.626,98
8851-16 24/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSA DE SUSPENSION PKS - 10 ELECTRICIDAD 5,00 U 25,90 129,50
8851-16 24/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO PVC 1,1 KvA DE 4 X 2,5 mm seccion de Cu ELECTRICIDAD 50,00 MT 21,01 1.050,50
8851-16 24/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR DE 1 X 10 A / 3KA, DE MARCAS RECONOCIDAS: ABB, SCHNEIDER, SICA, G. ELECTRIC O WEG ELECTRICIDAD 2,00 U 46,90 93,80
8851-16 24/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA EXTERIOR UNIVERSAL C/TIERRA EN CAJA CAPSULADO X 10A ELECTRICIDAD 24,00 U 42,32 1.015,68
8851-16 24/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA TIPO T1 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,39 39,00
8850-16 28/10/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MANGUERA DIAMETRO 1" SEGUN P.E.T. MARCA PIRANHA-HOSE REPUESTOS 1,00 U 71.600,00 71.600,00
8848-16 28/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO X LT. LIMPIEZA 2.000,00 LT 8,90 17.800,00
8847-16 04/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA HOMBRE/ COLOR NEGRO Nº41: 2 Nº42: 3 Nº43:2 FREE COMFORT INDUMENTARIA 7,00 U 850,00 5.950,00
8847-16 04/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO TIPO MOCASIN DAMA COLOR NEGRO Nº37: 1 Nº38: 2 Nº39: 2 Nº40: 1 GEOR PIER'S INDUMENTARIA 6,00 U 550,00 3.300,00
8847-16 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR NEGRO C/ BORDADO TALLE 42: 1 TALLE 44: 2 TALLE 48: 1 TALLE 50: 1 TALLE 52: 2 INDUMENTARIA 7,00 U 423,00 2.961,00
8847-16 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCO C/ BORDADO TALLE 40: 1 TALLE 42: 3 TALLE 46: 2 TALLE 48: 1 INDUMENTARIA 7,00 U 274,00 1.918,00
8847-16 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO C/ BORDADO TALLE 40: 1 TALLE 42: 2 TALLE 44: 1 TALLE 48: 1 TALLE 52: 1 INDUMENTARIA 6,00 U 423,00 2.538,00
8847-16 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA DE VESTIR DAMA MANGA LARGA COLOR BLANCO C/ BORDADO TALLE 38: 1 TALLE 40: 1 TALLE 42: 2 TALLE 44: 2 INDUMENTARIA 6,00 U 275,00 1.650,00
8847-16 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO C/IMPRESION TALLE 38: 2 TALLE 42: 1 TALLE 44: 2 TALLE 46: 3 TALLE 48: 2 TALLE 54: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 171,58 1.887,38
8847-16 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO MANGA LARGA C/ IMPRESION TALLE 36: 1 TALLE 38: 1 TALLE 39: 1 TALLE 42: 4 TALLE 46: 3 TALLE 56: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 177,17 1.948,87
8847-16 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TEMPEX I.C 20242167814 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL S/ NORMAS IRAM Nº38: 3 Nº39: 2 Nº40: 2 Nº41: 2 Nº42: 1 Nº44: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 861,00 9.471,00
8846-16 25/10/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 80,00 KG 114,00 9.120,00
8846-16 25/10/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 80,00 KG 114,00 9.120,00
8846-16 25/10/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 80,00 KG 34,99 2.799,20
8845-16 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 85,00 U 82,00 6.970,00
8845-16 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 85,00 U 12,00 1.020,00
8845-16 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 360 grs. COMESTIBLES 80,00 U 37,50 3.000,00
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 24,00 U 119,00 2.856,00
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 64,00 U 9,99 639,36
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 88,00 U 18,99 1.671,12
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 28,00 U 17,20 481,60
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 28,00 U 17,75 497,00
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 28,00 U 11,39 318,92
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 100,00 U 12,99 1.299,00
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 72,00 U 12,99 935,28
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 12,99 259,80
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 28,00 U 12,00 336,00
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 32,00 U 15,00 480,00
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 36,00 U 35,00 1.260,00
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 60,00 U 15,00 900,00
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 28,00 U 12,99 363,72
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 112,00 U 13,50 1.512,00
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 128,00 U 12,99 1.662,72
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 64,00 KG 38,00 2.432,00
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 32,00 KG 115,00 3.680,00
8844-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 24,00 U 35,00 840,00
8843-16 27/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PULSADOR METÁLICO ARRANQUE PARE 2 BLOQUES DE CONTACTOS 1NC + 1NO BAW FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 160,00 480,00
8843-16 27/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 LUZ PILOTO P/ TABLERO 20MM COLOR ROJO 220V BAW ELECTRICIDAD 3,00 U 49,79 149,37
8843-16 27/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE ENVAINADO 1X1MM2 COBRE X METRO KALOFLEX ELECTRICIDAD 10,00 MT 1,70 17,00
8843-16 27/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,62 12,40
8843-16 27/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TARUGO Nº10 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,62 2,48
8843-16 27/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CAÑO FLEXIBLE BLANCO 1 1/4" HOMEPLAST FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,49 5,49
8843-16 27/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CAÑO RIGIDO/CAJA 32MM IP44 TUBELECTRIC FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 46,10 230,50
8843-16 17/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES YLUM S.A. 30708415487 RIEL DIM X METRO SECCIONABLE 35MM MARCA SANTA FE ELECTRICIDAD 1,00 MT 25,71 25,71
8843-16 17/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES YLUM S.A. 30708415487 BORNERA CBD 16 MARCA ZOLODA BPN - 16 ELECTRICIDAD 12,00 U 31,56 378,72
8843-16 17/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES YLUM S.A. 30708415487 TAPA PARA BORNE CB10 / 16 / PT P / CBD10 /16 MARCA ZOLODA D-BPN - 16/35 ELECTRICIDAD 6,00 U 5,85 35,10
8843-16 17/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES YLUM S.A. 30708415487 TOPE RIEL DIN HASTA 16MM MARCA ZOLODA EK1 ELECTRICIDAD 6,00 U 8,15 48,90
8843-16 17/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE METALICO 1 1/2" CON TUERCA MARCA CONEX TUBE ZA7 ELECTRICIDAD 5,00 U 103,53 517,65
8843-16 17/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES YLUM S.A. 30708415487 CAÑO PILAR 1 1/2" DOBLE AISLACIÓN PARA MEDIDOR TRIFASICO X 3M MARCA PASTORIZA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 308,93 308,93
8843-16 17/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES YLUM S.A. 30708415487 TERMINAL COBRE ESTAÑADO 6MM MARCA LCT ELECTRICIDAD 4,00 U 2,96 11,84
8843-16 17/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR 7x2,5mm2 MARVIC O MH ELECTRICIDAD 40,00 MT 22,40 896,00
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO METÁLICO 45cm de ancho , 60 cm de alto , 22.5 cm de profundidad IP 54 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.617,62 1.617,62
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 3X30A BOBINA 220V 2NA, 2NC ELECTRICIDAD 3,00 U 827,26 2.481,78
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELEVO TERMICO 3 - 7 AMPERES ELECTRICIDAD 3,00 U 642,59 1.927,77
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 X 32 A ELECTRICIDAD 1,00 U 251,51 251,51
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke-FKR2 MARCA THOMELEC ELECTRICIDAD 1,00 U 831,47 831,47
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL ACANALADO VERDE 30x50MM x METRO ELECTRICIDAD 2,00 U 31,64 63,28
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO C/EXAGONAL 1/4 x 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,88 7,52
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE P/ MEDIDOR TRIFASICO ELECTRICIDAD 1,00 U 298,60 298,60
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA PILAR DESARMABLE 1" 1/4 - 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,12 16,12
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PARA CAÑO DE MEDIDOR 1" 1/4 - 1/2 P/DOBLE AISLACION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,75 4,75
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X63 A DIN MA DISPARO ELECTRICIDAD 1,00 U 960,35 960,35
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERNOMAGNETICO 4X63 A ELECTRICIDAD 1,00 U 365,16 365,16
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR 1x6MM2 COBRE ELECTRICIDAD 9,00 U 9,40 84,60
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE PARA 8 BOCAS TERMICAS DIN ELECTRICIDAD 1,00 U 139,00 139,00
8843-16 24/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 1" CON TUERCA ELECTRICIDAD 3,00 U 10,28 30,84
8842-16 04/11/2016 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR LG de 19 con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador oficial en INFORMATICA 1,00 U 2.290,00 2.290,00
8842-16 21/11/2016 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES ZONA INFORMATICA 30707213937 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.261,00 4.261,00
8841-16 12/12/2016 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU NEPTUNO 27061356504 REPARACION MOTOR MARCA WEC 25HP. BOBINADO COMPLETO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.200,00 9.200,00
8840-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 276,00 KG 9,80 2.704,80
8840-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 44,00 KG 19,90 875,60
8840-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 14,50 580,00
8840-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 44,00 KG 29,90 1.315,60
8840-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 28,00 ADO 15,00 420,00
8840-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 80,00 KG 29,90 2.392,00
8840-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 89,00 KG 29,00 2.581,00
8840-16 11/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 80,00 KG 11,90 952,00
8839-16 14/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZONA INFORMATICA 30707213937 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.261,00 4.261,00
8839-16 21/10/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 2.250,00 2.250,00
8838-16 24/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO SHOP 20185068146 IMPRESIÓN de banner de lona de 1.9 0.90 y portabanner con estructura de metal (2 tensores) IMPRENTA 25,00 SE 648,00 16.200,00
8835-16 24/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOR Motor estacionario naftero con arranque electrico y manual, potencia de 8HP o superior,el eje de la toma de fuerza debe de ser de 25mm. Adjunta FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.283,00 10.283,00
8834-16 28/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO 46-2 40-3 44-3 48 - 1 GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 295,00 2.655,00
8834-16 28/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO 44-2 46-2 38 - 1 40-2 42-2 GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 295,00 2.655,00
8834-16 28/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 43 - 1 42-2 40-3 41-2 38 - 1 PAMPERO CONSTRUCTOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 750,00 6.750,00
8834-16 28/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA XXL-6 XXXL-2 XL - 1 COLOR ZUL J.A. INDUMENTARIA 9,00 U 790,00 7.110,00
8834-16 28/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE ALGODON AZUL XXL-6 XL - 1 XXXL-2 DOS ESE INDUMENTARIA 9,00 U 290,00 2.610,00
8834-16 28/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA NEGRA 43 - 1 42-2 40-3 41-2 38 - 1 CALFOR PAMPEANA SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 215,00 1.935,00
8834-16 28/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE 8-XXXL 1-XXL OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 269,90 2.429,10
8833-16 03/11/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE DESCARNE PARA DESEMPEÑO MECANICO, CON PALMA DE UNA SOLA PIEZA,REFORZADA,PULGAR RECTO, CON PUÑOS CORTOS,CERTIFICADOS BAJO NORMAS IRAM. SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 50,88 661,44
8833-16 03/11/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PROTECTOR FACIAL MASCARA, CON TIPO ARNES ,VISOR POLICARBONATO INCOLORO,DEBE CUMPLIR IMPACTOS DE OBJETOS PUNZANTES Y CORTANTES EN LA ZONA OCULAR Y FAC SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 192,77 771,08
8833-16 23/11/2016 DPTO. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGA LARGA TALLE CANTIDAD 40 1 42 2 44 3 46 5 48 3 MARCA GAUCH SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 295,00 4.130,00
8833-16 23/11/2016 DPTO. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 42 1 44 4 46 2 48 6 52 1 MARCA GAUCH SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 295,00 4.130,00
8833-16 23/11/2016 DPTO. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCO TALLE CANTIDAD 48 2 MASHACO INDUMENTARIA 2,00 U 490,00 980,00
8833-16 23/11/2016 DPTO. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 48 2 ALEX INDUMENTARIA 2,00 U 790,00 1.580,00
8833-16 23/11/2016 DPTO. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA MANGA LARGA- COLOR BLANCO TALLE CANTIDAD 44 1 J.A. INDUMENTARIA 1,00 U 490,00 490,00
8833-16 23/11/2016 DPTO. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 44 1 J.A. INDUMENTARIA 1,00 U 790,00 790,00
8833-16 23/11/2016 DPTO. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PULLOVER ESCOTE EN V HOMBRE COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 48 2 BRENNERO INDUMENTARIA 2,00 U 590,00 1.180,00
8833-16 23/11/2016 DPTO. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PULLOVER ESCOTE V DAMA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 44 1 BRENNERO INDUMENTARIA 1,00 U 590,00 590,00
8833-16 23/11/2016 DPTO. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD L 1 XL 13 XXL 3 J.A. INDUMENTARIA 17,00 U 790,00 13.430,00
8833-16 23/11/2016 DPTO. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE FRIZA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD L 3 XL 8 XXL 3 DOS ESE INDUMENTARIA 14,00 U 290,00 4.060,00
8833-16 23/11/2016 DPTO. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. COLOR NEGRO CON RESISTENCIA AL IMPACTO , SUELA ANTIDESLIZANTE ,DEBIDAMENTE ACOLCHONADO ,RESISTENTE A HIDROCARBUROS , SEGURIDAD INDUSTRIAL 17,00 U 790,00 13.430,00
8833-16 23/11/2016 DPTO. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR REFORZADA. TALLE CANTIDAD L 3 XL 6 XXL 3 BILVEC SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 139,00 1.668,00
8833-16 29/12/2016 DPTO. TALLERES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR RESISTENCIA A LA ABRASION ,AL CORTE, AL DESGARRO Y PENETRACION ,PROTECCION DEL CALOR DE CONTACTO,CALOR RADIAN SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 130,00 260,00
8833-16 29/12/2016 DPTO. TALLERES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 ANTEOJO DE SEGURIDAD PARA PROTEGER IMPACTOS FRONTALES Y PESADOS, CERTIFICADOS BAJO NORMAS IRAM Y/O EN.INCOLORA. SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 20,00 80,00
8832-16-1 22/11/2016 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA COMBUSTIBLE bomba eléctrica de combustible con porta filtro para REGADOR VOLKSWAGEN 13180 MODELO 2011 REPUESTOS 1,00 U 17.300,00 17.300,00
8831-16 23/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE Aceite 80W 90 x 205 litros. LUBRICANTES 1,00 U 6.334,00 6.334,00
8830-16 28/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BUSCAPOLO 150mm ELECTRICIDAD 1,00 U 18,15 18,15
8830-16 28/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA presión prof. 10 HERRAMIENTAS 1,00 U 126,49 126,49
8830-16 28/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MARTILLO bolita 300 grs HERRAMIENTAS 1,00 U 119,83 119,83
8830-16 28/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA DE HERRAMIENTAS plástica 19´´ HERRAMIENTAS 1,00 U 255,11 255,11
8830-16 28/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARCO DE SIERRA cabo plástico reforzado FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 74,51 74,51
8830-16 28/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISCO DE CORTE oxi/alum 4 1/2 x 1.6 x 22.2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,38 19,38
8830-16 28/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISCO DE CORTE oxi/alum 4 1/2 x 6.4 x 22.2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,70 19,70
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" HERRAMIENTAS 1,00 U 55,63 55,63
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 PINZA UNIVERSAL 7""" HERRAMIENTAS 1,00 U 87,48 87,48
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 PINZA PICO LORO 10""" HERRAMIENTAS 1,00 U 103,79 103,79
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 LLAVE ajustable 12 HERRAMIENTAS 1,00 U 123,97 123,97
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CUCHARA DE ALBAÑIL nº 8 HERRAMIENTAS 1,00 U 53,25 53,25
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 AMOLADORA angular 115mm 800w HERRAMIENTAS 1,00 U 802,12 802,12
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 SOLDADORA turbo 210A HERRAMIENTAS 1,00 U 2.930,08 2.930,08
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 MARTILLO MAZA 1250grs HERRAMIENTAS 1,00 U 102,48 102,48
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 RODILLO mini rodillo 12 cm/cor PINTURERIA 1,00 U 16,62 16,62
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 RODILLO dorado nº3 22cm PINTURERIA 1,00 U 69,15 69,15
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 VIDRIO oftal. verde din 12 rect VIDRIERIA 1,00 U 8,80 8,80
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 POLICARBONATO incl. rectangular FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,50 2,50
8830-16 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TALADRO PERCUTOR 13 Mm X 600 W HERRAMIENTAS 1,00 U 984,43 984,43
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PHILLIPS 6x100mm HERRAMIENTAS 1,00 U 45,20 45,20
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PHILLIPS 6x150mm HERRAMIENTAS 1,00 U 48,70 48,70
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 HERRAMIENTAS 1,00 U 45,20 45,20
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR plano 6x150mm HERRAMIENTAS 1,00 U 48,70 48,70
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA METRICA 5 mts x 17mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 139,00 139,00
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BALDE ALBAÑIL plástico FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 26,40 52,80
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTA FRIO hexagonal 19x300 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 53,80 53,80
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PVC pasacable 20mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 63,80 63,80
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE par de guante combinado p/ corriente talle 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 65,00 65,00
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA DE TEFLÓN 1/2 x 20mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,70 14,70
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO GRANDE bronce económico 40mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 77,40 77,40
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MASCARA P/SOLDAR termoplastico SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 168,10 168,10
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PUNTA HEXAGONAL 19 x 300 HERRAMIENTAS 1,00 U 53,80 53,80
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE set de llaves hexagonales standar HERRAMIENTAS 1,00 U 183,50 183,50
8830-16 03/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA set 17 mechas FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 447,70 447,70
8829-16 18/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30X 50X1.60 BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 1,50 U 284,10 426,15
8829-16 18/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (25.4) 1X1.60 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 4,50 U 140,10 630,45
8829-16 18/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/8 X 5/8 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 98,36 688,52
8829-16 18/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (300 30 30) 1,50X3,00M FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 517,29 517,29
8829-16 18/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 20,00 U 9,53 190,60
8829-16 18/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 DISCO TIPO FLAP 115MM (GR. 60) REPUESTOS 10,00 U 31,54 315,40
8829-16 18/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20X100X1.60 X BAR 6M LAC FERRETERIA/CORRALON 4,50 U 430,61 1.937,75
8829-16 18/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (19.0) 3/4X1.60 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 1,50 U 103,35 155,03
8829-16 18/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (300 30 30) X M2 FERRETERIA/CORRALON 2,25 MT 517,28 1.163,88
8829-16 18/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115X4.8X22 DESBASTE TYROLIT FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 28,41 426,15
8829-16 18/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20X 40X1.60 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 4,50 U 210,76 948,42
8827-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES CUBIERTA DE TECHOS MAMPOSTERÍA PINTURAS CARPINTERÍAS IMPERMEABILIZACIÓN VARIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.620,33 34.620,33
8825-16 18/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 FILTRO ACEITE PARA CATERPILLAR W 13 145/2 MANN REPUESTOS 4,00 U 327,00 1.308,00
8825-16 18/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA X 20LITROS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 40,00 200,00
8825-16 20/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE MB 712C-914C C27902 2288 REPUESTOS 4,00 U 500,00 2.000,00
8825-16 20/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA MB 1620 TIPO BOSCH REPUESTOS 4,00 U 310,00 1.240,00
8824-16 22/09/2016 DPTO. TALLERES NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 GRASA LUBRICANTE Grasa x 180 kilos LUBRICANTES 1,00 U 7.990,00 7.990,00
8823-16 14/10/2016 DPTO. CEMENTERIO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO Por tres (3) meses CON DOS LIMPUEZAS SEMANALES.- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
8823-16 09/11/2016 DPTO. CEMENTERIO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO Por tres (3) meses CON DOS LIMPUEZAS SEMANALES.- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
8823-16 13/12/2016 DPTO. CEMENTERIO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO Por tres (3) meses CON DOS LIMPUEZAS SEMANALES.- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
8821-16 11/10/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 116,00 KG 110,00 12.760,00
8821-16 11/10/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA especial COMESTIBLES 116,00 KG 110,00 12.760,00
8821-16 11/10/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 144,00 KG 34,00 4.896,00
8820-16 22/09/2016 DPTO. REDES FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA 215/75 R17.5 MC45 PIRELLI NEUMATICOS 2,00 U 4.391,00 8.782,00
8819-16 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIARIO C/ RESERVA FLASH DHIEL (13302) ELECTRICIDAD 16,00 U 758,09 12.129,44
8818-16-1 22/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOTTESI IGNACIO Y BOTTESI LUIS VICTORIO S.H. 30694213614 CARPA El detalle de la compra de la carpa esta en el primer y segundo archivos de especificaciones adjuntos.- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 44.800,00 44.800,00
8817-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE X CAJA DE 100 UNIDADES C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 232,80 1.164,00
8817-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA DE INSULINA 40-80 1cc DESCARTABL X CAJA DE 150 UNIDADES C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 519,09 1.038,18
8817-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CATETER 20G- 22G-- 24G INTRAVENOSA X UNUDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 10,14 608,40
8817-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CLOROXILENOL BIDON X 250ml INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 91,05 2.731,50
8817-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 25,15 503,00
8817-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA X 1,50cm INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 7,14 357,00
8817-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 AGUA OXIGENADA 10 VOL X 1000ml INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 44,10 1.323,00
8817-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 ALCOHOL ETILICO 96 X 500ml INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 21,55 862,00
8817-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 NITROFURASONA AL 0,22% P/V SOLUCION TOPI X 1000ml INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 294,00 588,00
8817-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 77,50 4.650,00
8817-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 GASA PIEZA X 1,50KG C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 SE 298,00 2.980,00
8817-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 ALGODÓN X 500grs INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 46,90 938,00
8817-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 PERFUS Nº 1 C/AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 16,70 501,00
8817-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 21,19 847,60
8817-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 25,00 750,00
8817-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 IODOPOVIDONA BIDON X 5 LTS INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 460,00 1.380,00
8816-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 CAJA P/ RODAMIENTO SN 615 con reten FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.400,00 7.200,00
8816-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 BUJE H310 SKF REPUESTOS 3,00 U 85,00 255,00
8816-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 1218K SKF FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.088,00 8.176,00
8816-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN 1213K SKF REPUESTOS 4,00 U 1.795,00 7.180,00
8816-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 CRAPODINA 1315K SKF REPUESTOS 3,00 U 5.799,00 17.397,00
8816-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 CAJA P/ RODAMIENTO SN 510 con retén SKF o marca similar FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 462,00 1.386,00
8816-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 BUJE H313 SKF REPUESTOS 4,00 U 142,00 568,00
8816-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 6314 SKF FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.362,00 2.362,00
8816-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN 22210K SKF REPUESTOS 3,00 U 1.774,00 5.322,00
8816-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 CRAPODINA 51218 SKF REPUESTOS 2,00 U 3.347,00 6.694,00
8815-16 22/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUSIMUNDO 30543659734 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT- 3500 W CALOR -FRIO CALOR MARCA MARSHALL DISPLAY LCD FUNCION SLEEP. TIMER PROGRAMABLE. BARRIDO DE AIRE AUTOMATICO. FIL ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 8.399,99 8.399,99
8815-16 11/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MABSER 20272003182 INSTALACION INSTALACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE CON MATERIALES INCLUIDO. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
8814-16 28/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS PARA PUENTE GRUA MARCA : JASO - MODELO : BX50 H 1441 -CABLE DE ACERO Ø10MM, LONG. 63M -UN MUELLE DE GUIA CABLE -UN GUIA CABLE NB-P12 REPUESTOS 1,00 U 30.543,30 30.543,30
8813-16 22/09/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS PAVON MENA HORACIO ROBERTO 20287735120 MANO DE OBRA Construcción de soportes de rejillas segun P.E.T. METALURGICA 1,00 SE 45.386,00 45.386,00
8812-16 20/09/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2.686,20 26.862,00
8811-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 650,00 KG 14,10 9.165,00
8811-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 17,50 875,00
8810-16 27/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 LAMPARA lampara led de 20W de potencia o superior, del tipo globo, sellada para uso exterior. rosca e 27. adjuntar marca y modelo ofrecido. MARCA: ELECTRICIDAD 20,00 U 159,80 3.196,00
8810-16 27/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 LAMPARA lampara led de 20W de potencia o superior, del tipo globo, sellada para uso exterior. rosca e 27. adjuntar marca y modelo ofrecido. MARCA: ELECTRICIDAD 40,00 U 159,80 6.392,00
8809-16 14/10/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS OBLEA DE REMIS 180X 120 MM POR 500 UNIDADES BAJO VIDRIO TROQUELADAS OSVALADAS IMPRENTA 500,00 U 15,75 7.875,00
8808-16 20/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 CARRETEL DN 200 L=250MM C/EXTREMO BRIDADO S/PET FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.631,00 3.631,00
8808-16 20/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 CODO DE RADIO LARGO A 90° CON BASE DN 200MM C/EXTREMOS BRIDADOS S/PET FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.222,06 8.222,06
8808-16 20/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO CARRETEL DN 200 - L150MM C/EXTREMO BRIDADO S/PET FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.243,00 3.243,00
8808-16 20/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 CARRETEL DN 200 L=1600MM C/EXTREMO BRIDADO S/PET FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.873,00 8.873,00
8808-16 20/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO CARRETEL DN 200 - L=1400MM C/EXTREMO BRIDADO S/PET FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.094,00 8.094,00
8808-16 20/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 CODO DE RADIO LARGO A 90° DN 200MM C/EXTREMOS BRIDADOS S/PET FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.150,00 7.150,00
8808-16 20/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 BULON BULONES COMPLETOS 5/8" x 3" s/PET FERRETERIA/CORRALON 128,00 U 28,42 3.637,76
8807-16-1 24/10/2016 DPTO. REDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 295/80R22,5 FATE SR200 NEUMATICOS 2,00 U 7.700,00 15.400,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X10 UNIDADES C/U LIMPIEZA 40,00 U 4,65 186,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 45X60X10 UNIDADES C/U LIMPIEZA 40,00 U 8,00 320,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA LIMPIEZA 200,00 U 11,00 2.200,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 40,00 U 9,50 380,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 30,00 U 6,50 195,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 30,00 U 7,50 225,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 40,00 U 3,75 150,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE DE 9 LT LIMPIEZA 5,00 U 28,00 140,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO 20W ELECTRICIDAD 15,00 U 28,00 420,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE T/ CIF CREMA LIMON X LITRO SUELTO LIMPIEZA 3,00 U 13,50 40,50
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 3,00 U 49,00 147,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 19,00 114,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SULTO X LITRO LIMPIEZA 800,00 LT 1,00 800,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X LITRO LIMPIEZA 400,00 LT 9,00 3.600,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LITRO LIMPIEZA 900,00 LT 4,90 4.410,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL X 360cc LIMPIEZA 100,00 U 33,00 3.300,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 90,00 U 1,05 94,50
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO X 800GRS LIMPIEZA 200,00 U 26,00 5.200,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO X LITRO LIMPIEZA 60,00 LT 9,50 570,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL SUELTA X LITRO LIMPIEZA 50,00 LT 35,00 1.750,00
8806-16 05/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 20,00 U 16,00 320,00
8806-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 30,00 U 17,48 524,40
8806-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 40,00 U 5,05 202,00
8806-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL FEMENINO- MASCULINO LIMPIEZA 160,00 U 32,04 5.126,40
8806-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 190,00 U 6,73 1.278,70
8806-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90X10 UNIDADES C/U LIMPIEZA 36,00 U 10,30 370,80
8806-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X UNIDAD LIMPIEZA 450,00 U 3,58 1.611,00
8806-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID LIMPIEZA 120,00 U 6,59 790,80
8806-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE ENJUAGUE X 900cc LIMPIEZA 40,00 U 23,29 931,60
8806-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SHAMPOO X 900cc LIMPIEZA 40,00 U 23,29 931,60
8805-16 26/09/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm (200 mts color Marron - 200 mts color Rojo - 100 mts color Celeste) ELECTRICIDAD 500,00 MT 2,04 1.020,00
8805-16 18/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CONCELEC S.R.L. 30708828595 CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ Cableados del tipo: Leyden,Elecond Aclarar marca y modelo ofrecido ELECTRICIDAD 400,00 U 46,00 18.400,00
8805-16 18/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CONCELEC S.R.L. 30708828595 CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE Cableados del tipo: Leyden,Elecond Aclarar marca y modelo ofrecidO ELECTRICIDAD 300,00 U 57,00 17.100,00
8804-16 22/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO DE Hº Aº CLASE III CON ARMADURA COMERCIAL DE 600 X 1200 MM.- SE COTIZA CAÑO DE 60CM CON CABEZAL ESPESOR 50mm DE PARED. UTIL 1 METRO DE LONG.C FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1.225,00 36.750,00
8803-16 12/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 88,40 17.680,00
8803-16 12/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 4,2mm FERRETERIA/CORRALON 325,00 U 22,86 7.429,50
8803-16 12/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 51,06 5.106,00
8803-16 12/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 ALAMBRE DE FARDO NEGRO Nº16 X KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 KG 27,08 216,64
8803-16 12/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 TENAZA ARMADOR 9""" HERRAMIENTAS 4,00 U 88,21 352,84
8803-16 12/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3,54 3,54
8802-16 25/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a)Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 3080 SERVICIO DESAGOTE 64,00 U 350,00 22.400,00
8802-16 21/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a)Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 3080 SERVICIO DESAGOTE 48,00 U 350,00 16.800,00
8802-16 06/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a)Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 3080 SERVICIO DESAGOTE 8,00 U 350,00 2.800,00
8801-16 23/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.435,00 4.435,00
8801-16 23/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 2.400,00 2.400,00
8800-16 13/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.435,00 4.435,00
8800-16 13/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 2.400,00 2.400,00
8799-16 20/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL pasamanos 25x53x1.30 x barra 6M FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 185,20 5.556,00
8799-16 20/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 3/16 x 2 1/2 x barra 6M FERRETERIA/CORRALON 26,00 U 309,97 8.059,22
8799-16 20/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 400x3x25.4 sensitiva FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 93,32 559,92
8799-16 20/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 DISCO ABRASIVO CORTE disco tipo flap 115 mm (GR. 80) FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 35,74 71,48
8799-16 20/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 13A azul 2.50 mm x kg FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 58,27 582,70
8799-16 20/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 25x25x1.60 x barra 6m FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 178,52 5.355,60
8799-16 20/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178x1.6x22 ox alum FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 23,46 234,60
8799-16 20/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 40x40x1.6 x barra 6M FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 284,64 7.116,00
8798-16-1 09/09/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 404,42 808,84
8798-16-1 20/09/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 5,00 U 404,42 2.022,10
8798-16-1 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 404,42 808,84
8798-16-1 26/09/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 404,42 808,84
8798-16-1 30/09/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 11,00 U 404,42 4.448,62
8798-16-1 03/10/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 404,42 1.213,26
8798-16-1 06/10/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 404,42 404,42
8798-16-1 06/10/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 7,00 U 404,42 2.830,94
8798-16-1 11/10/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 404,42 808,84
8798-16-1 11/10/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 404,42 808,84
8798-16-1 14/10/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 404,42 404,42
8798-16-1 20/10/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 404,42 808,84
8798-16-1 21/10/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 10,00 U 404,42 4.044,20
8798-16-1 25/10/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 404,42 808,84
8798-16-1 25/10/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 5,00 U 404,42 2.022,10
8798-16-1 28/10/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 404,42 808,84
8798-16-1 15/11/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 404,42 808,84
8798-16-1 15/11/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 404,42 808,84
8798-16-1 24/11/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 10,00 U 404,42 4.044,20
8798-16-1 24/11/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 404,42 1.213,26
8798-16-1 30/11/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 404,42 404,42
8798-16-1 06/12/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 404,42 808,84
8798-16-1 06/12/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 404,42 1.213,26
8798-16-1 16/12/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 13,00 U 404,42 5.257,46
8798-16-1 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 404,42 1.617,68
8798-16-1 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 7,00 U 404,42 2.830,94
8798-16-1 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 404,42 1.213,26
8798-16 06/09/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 15,00 U 404,42 6.066,30
8798-16 06/09/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 2,00 U 404,42 808,84
8798-16 06/09/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 13,00 U 404,42 5.257,46
8797-16 05/10/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTERO ELECTRICO VISOR LCD 4" CON CERRADURA MAGNETICA ELECTRICA MARCA SICA APTA PARA BLINDEX ELECTRICIDAD 1,00 U 6.962,44 6.962,44
8797-16 05/10/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INSTALACION COMPLETA CON COMPONENTES INCLUIDOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.420,00 2.420,00
8794-16-1 24/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 VÁLVULA ESCLUSA DN 8" SEGUN P.E.T. FLEX GG - 40 8" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11.825,29 11.825,29
8794-16-1 28/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 VALVULA A CLAPETA VALVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA DN 8" SEGUN P.E.T. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16.030,00 16.030,00
8793-16 26/09/2016 DPTO. REDES MARTIN FIERROS 23269646179 CONSTRUCCION de diversos elementos metálicos a utilizar en las tareas de mantenimiento de EELC segun P.E.T. SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 20.600,00 20.600,00
8792-16 08/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PAVON MENA HORACIO ROBERTO 20287735120 MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE SOPORTES Y CAJAS CON RODAMIENTOS SEGUN P.E.T. METALURGICA 1,00 SE 34.700,00 34.700,00
8790-16 30/09/2016 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 REACTIVO TIRAS REACTIVAS X 50U-"Optium FreeStyle" INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 174,90 1.749,00
8788-16-1 27/10/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI RACYU S.H. 30707325409 REPARACION VEHICULAR: REPARACION FRENO TRASERO, CABLE Y ZAPATA. RETIFICAR CAMPANA C/ CINTAS- CAMBIO DE RADIADOR Y REFRIGERANTE- CAMBIAR ESPEJO DERECHO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 21.013,80 21.013,80
8788-16-1 27/10/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.050,00 6.050,00
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO METALICO DE 45x60x22,5 IP54 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.702,76 1.702,76
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 3x30A BOBINA 220V 2NA, 2NC "TELEMECANIQUE" O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 3,00 U 1.083,08 3.249,24
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELEVO TERMICO 3-7 AMPERES ELECTRICIDAD 3,00 U 776,62 2.329,86
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM 35MM METALICO ELECTRICIDAD 1,00 MT 69,30 69,30
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X32 A ELECTRICIDAD 1,00 U 288,07 288,07
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA 16MM2 "ZOLODA" O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 12,00 U 64,14 769,68
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PARA BORNE HASTA 16MM "ZOLODA" O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 12,00 U 16,70 200,40
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PULSADOR METÁLICO ARRANQUE PARE, 2 BLOQUES DE CONTACTOS NC FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 226,04 678,12
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ PILOTO P/ TABLERO LED ALTA LUM. 20 MM COLOR ROJO 220V ELECTRICIDAD 3,00 U 56,27 168,81
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke-FKR2 "THOMELEC" O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 1,00 U 869,51 869,51
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR 1x1MM COBRE ELECTRICIDAD 10,00 MT 2,00 20,00
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL ACANALADO VERDE 50x30MM x 2METROS ELECTRICIDAD 1,00 U 66,61 66,61
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,98 19,60
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 1 1/2" ELECTRICIDAD 5,00 U 42,18 210,90
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 1" ELECTRICIDAD 3,00 U 10,82 32,46
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO Nº10 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,07 8,28
8787-16 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO 1/4" x 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,54 6,16
8786-16-1 06/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA SEGUN P.E.T. METALURGICA 2,00 SE 29.167,00 58.334,00
8785-16 01/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL Nº 15 PARA ESMALTE SINTETICO PINTURERIA 4,00 U 27,00 108,00
8785-16 02/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE DESGASTE DESBASTE 180 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 50,66 506,60
8785-16 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA DE 3/16"" X 1"" DE HIERRO" 2" X03/16" X 6M FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 100,81 1.814,58
8785-16 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 3" X 3/16" X 6M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 316,20 1.581,00
8785-16 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CHAPA DE ACERO Nº 14 (2MM) 1,22M X 2,44M FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 1.097,93 6.587,58
8785-16 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE DE 180 X 3 FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 27,07 433,12
8785-16 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 DISCO PARA AMOLADORA SENSITIVA 400 X 3 X 25 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 93,33 186,66
8785-16 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 58,27 3.496,20
8785-16 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 ANTIOXIDO X 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 236,34 472,68
8785-16 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AZUL PINTURERIA 2,00 U 141,40 282,80
8784-16 13/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC Guantes Moteados SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.000,00 U 8,10 8.100,00
8783-16-2 28/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PERIODO POR 6 MESES. - 11/10/2016 - 31/10/2016 PROFESIONALES 3.712,00 SE 1,00 3.712,00
8783-16-2 15/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PERIODO POR 6 MESES. - NOVIEMBRE PROFESIONALES 5.480,00 SE 1,00 5.480,00
8783-16-2 16/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PERIODO POR 6 MESES. PROFESIONALES 5.480,00 SE 1,00 5.480,00
8782-16 08/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOYA INTERRUPTOR A FLOTANTE DOBLE CAMARA CON CABLE 3 mts. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 683,00 1.366,00
8782-16 30/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS AP50B.5015.3v FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 22.199,00 44.398,00
8781-16 26/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 2,33 2.330,00
8781-16 26/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA DE INSULINA 40-80 1cc DESCARTABL X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 600,00 U 3,48 2.088,00
8781-16 26/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CATETER 20G- 22G 24G INTRAVENOSA X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 90,00 U 11,81 1.062,90
8781-16 26/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CLOROXILENOL BIDON X 250ml INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 44,00 1.320,00
8781-16 26/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUA OXIGENADA 10 VOL X 1000ml INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 63,70 3.185,00
8781-16 26/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO 96 X 500ml INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 26,50 1.325,00
8781-16 26/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PERFUS Nº1 C/AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 23,60 1.180,00
8781-16 30/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 ALGODÓN X 400grs INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 45,90 1.377,00
8781-16 30/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 21,91 1.314,60
8781-16 30/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 24,42 1.221,00
8781-16 11/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 55,00 3.300,00
8781-16 11/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 GASA PIEZA X 1,50KG C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 SE 228,00 2.280,00
8781-16 11/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 NITROFURASONA AL 0,22% P/V SOLUCION TOPI X 1000ml INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 98,00 294,00
8781-16 11/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 IODOPOVIDONA BIDON X 5 LTS INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 325,00 975,00
8781-16 11/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 215,00 2.150,00
8781-16 11/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 TERMOMETRO DIGITAL INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 49,00 490,00
8780-16 18/08/2016 DPTO. TALLERES NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 BATERÍA Bateria de 12v x 160 amp. MARCA ZETTA - I AÑO DE GARANTIA REPUESTOS 2,00 U 3.199,50 6.399,00
8780-16 18/08/2016 DPTO. TALLERES NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 TERMINAL BAT. SUP. GRANDE REPUESTOS 4,00 U 98,00 392,00
8779-16 13/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA TRAMOS DE CAÑOS (P/COLUMNAS) DE 3,20 MTS X 90MM X 4 MM ABOCANADOS ELECTRICIDAD 30,00 U 870,00 26.100,00
8778-16 28/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 ACTA DE CONSTATACIÓN Tamaño papel: 17cm x 22cm Tamaño impreso: 15,50cm x 20cm Original simple, duplicado doble faz, triplicado simple Original BLAN IMPRENTA 100,00 U 18,20 1.820,00
8776-16 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO Hierro ángulo 1/8 x 3/4 x barra 6M FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 111,29 4.451,60
8776-16 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 MALLA 5x5 - 3,0 - 3,0 - 1,20x3,00 Q141 FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 240,80 6.020,00
8776-16 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178x1,6x22 ox alum FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 36,57 365,70
8776-16 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 DISCO ABRASIVO CORTE tipo flap 115mm (gr.60) FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 31,54 157,70
8776-16 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 13A azul 2,50 mm x kg FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 58,27 291,35
8776-16 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 SINTETICO COLOR X 4 LT triple negro PINTURERIA 1,00 U 416,43 416,43
8775-16 18/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOGUADAÑA Motoguadaña fs 220 - potencia 2.31 hp - 35.2 cc de cilindrada MARCA: STIHL MODELO FS220 2,31 HP 35,2cc HERRAMIENTAS 3,00 U 13.340,00 40.020,00
8774-16 24/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 BOMBA BOMBA DOSIFICADORA A DIAFRAGMA SEGUN P.E.T. MARCA DOSIVAC MODELO DD600 GARANTIA UN AÑO. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 36.500,00 36.500,00
8772-16 15/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 GLOBO PARA LUMINARIA Globo Antivanlalico de Polietileno de 450x150mmm MARCA CENTILUX ELECTRICIDAD 35,00 U 266,25 9.318,75
8770-16 02/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Proveer al Municipio por mientras dure el servicio, un equipo fotocopiadora, con mantenimiento total e insumos necesarios para la impres IMPRENTA 10.213,00 SE 0,45 4.595,85
8770-16 06/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Proveer al Municipio por mientras dure el servicio, un equipo fotocopiadora, con mantenimiento total e insumos necesarios para la impres IMPRENTA 4.835,00 SE 0,45 2.175,75
8770-16 29/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Proveer al Municipio por mientras dure el servicio, un equipo fotocopiadora, con mantenimiento total e insumos necesarios para la impres IMPRENTA 6.686,00 SE 0,45 3.008,70
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 200,00 U 9,99 1.998,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 200,00 U 24,90 4.980,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 200,00 U 68,00 13.600,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 200,00 U 5,99 1.198,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RUEDA GUILLERMO JOSE 20285336989 YERBA MATE COMESTIBLES 200,00 U 37,66 7.532,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RUEDA GUILLERMO JOSE 20285336989 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 200,00 U 9,82 1.964,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RUEDA GUILLERMO JOSE 20285336989 HARINA DE MAIZ Instantánea x 500 grs. COMESTIBLES 200,00 U 7,15 1.430,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RUEDA GUILLERMO JOSE 20285336989 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 200,00 U 10,53 2.106,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RUEDA GUILLERMO JOSE 20285336989 HARINA Común x kg. COMESTIBLES 200,00 U 9,41 1.882,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RUEDA GUILLERMO JOSE 20285336989 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 200,00 U 9,23 1.846,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RUEDA GUILLERMO JOSE 20285336989 CACAO DULCE x 180 grs. COMESTIBLES 200,00 U 8,17 1.634,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RUEDA GUILLERMO JOSE 20285336989 ARVEJA LATA COMESTIBLES 200,00 U 7,00 1.400,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RUEDA GUILLERMO JOSE 20285336989 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 200,00 U 9,08 1.816,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RUEDA GUILLERMO JOSE 20285336989 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 200,00 U 8,64 1.728,00
8769-16 30/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RUEDA GUILLERMO JOSE 20285336989 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID Medidas 60 x 90. LIMPIEZA 30,00 U 14,60 438,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 24,00 U 115,00 2.760,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 64,00 U 9,99 639,36
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 88,00 U 18,90 1.663,20
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 28,00 U 17,20 481,60
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 28,00 U 17,75 497,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 28,00 U 11,39 318,92
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 100,00 U 12,99 1.299,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR COMESTIBLES 100,00 U 12,99 1.299,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 28,00 U 12,99 363,72
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg COMESTIBLES 40,00 U 20,00 800,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 28,00 U 14,00 392,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 32,00 U 19,00 608,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 32,00 U 36,00 1.152,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 36,00 U 36,00 1.296,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 60,00 U 15,00 900,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 28,00 U 12,00 336,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 128,00 U 12,00 1.536,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 128,00 U 13,49 1.726,72
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 17,70 708,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 64,00 KG 38,40 2.457,60
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 32,00 KG 115,00 3.680,00
8768-16 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 24,00 U 32,00 768,00
8767-16 26/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIA DE 3200W FRIO/CALOR PHILCO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 8.150,00 8.150,00
8767-16 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN MABSER 20272003182 INSTALACION DE 1 EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 3000 FRIGORIAS ( INCLUIDOS MATERIALES DE INSTALACION, MENSULA, CAÑOS AISLANTE, CABLES) MAS MAN SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 90,00 U 25,00 2.250,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE X 100grs COMESTIBLES 15,00 SE 120,00 1.800,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 110,00 U 15,00 1.650,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 180,00 U 10,29 1.852,20
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 19,00 3.420,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA X 400grs COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQUETE COMESTIBLES 12,00 U 12,20 146,40
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 20,00 U 19,00 380,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA X 24grs X PAQUETE COMESTIBLES 50,00 U 12,20 610,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 50,00 U 27,00 1.350,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 32,00 320,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 32,00 320,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE POTE X 500cc COMESTIBLES 10,00 U 39,00 390,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 8,00 U 36,00 288,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 10,90 327,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 160,00 U 10,90 1.744,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 100,00 U 10,90 1.090,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 40,00 U 12,00 480,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 100,00 U 12,00 1.200,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 120,00 U 12,00 1.440,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 16,00 800,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 29,00 870,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 53,00 212,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA X KG COMESTIBLES 2,00 KG 62,00 124,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 36,00 U 11,43 411,48
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 40,00 U 6,90 276,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 60,00 U 12,10 726,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POROTOS PAQUETES X 500grs COMESTIBLES 36,00 SE 42,49 1.529,64
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR DULCE DE LECHE X CAJA COMESTIBLES 90,00 U 10,20 918,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X 170grs X CAJA COMESTIBLES 40,00 U 10,20 408,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR VAINILLA X CAJA COMESTIBLES 60,00 U 12,00 720,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN DIET X CAJA X 120grs COMESTIBLES 40,00 U 12,00 480,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 28,00 1.400,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25 grs COMESTIBLES 30,00 U 10,20 306,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 50,00 KG 85,00 4.250,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 20,00 KG 115,00 2.300,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR PAQUETE COMESTIBLES 35,00 U 9,90 346,50
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG PAQUETE COMESTIBLES 18,00 U 10,50 189,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQUETE X 400grs COMESTIBLES 60,00 U 22,00 1.320,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 85,00 510,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLAS COMESTIBLES 130,00 U 29,00 3.770,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 47,00 1.410,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 9,90 99,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 120,00 U 89,00 10.680,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQUETE COMESTIBLES 12,00 U 30,25 363,00
8766-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA BOTELLA X 100cc COMESTIBLES 20,00 U 32,00 640,00
8765-16 01/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 17,50 875,00
8765-16 01/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 650,00 KG 14,20 9.230,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 60X90X10 C/U LIMPIEZA 40,00 U 13,00 520,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45X60X10 C/U NEGRA LIMPIEZA 40,00 U 4,25 170,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA DE 45X60X10 C/U LIMPIEZA 40,00 U 8,00 320,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA LIMPIEZA 200,00 U 10,00 2.000,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 20,00 U 16,00 320,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 40,00 U 9,50 380,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 30,00 U 6,50 195,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID LIMPIEZA 120,00 U 10,50 1.260,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 40,00 U 3,00 120,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO 20 W ELECTRICIDAD 15,00 U 30,00 450,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE T/ CIF CREMA LIMON X LITRO SUELTO LIMPIEZA 3,00 U 12,00 36,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 3,00 U 49,00 147,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LT LIMPIEZA 800,00 LT 5,00 4.000,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X LT LIMPIEZA 400,00 LT 9,00 3.600,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO X LT LIMPIEZA 900,00 LT 4,75 4.275,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOLX 360cm3 LIMPIEZA 100,00 U 33,00 3.300,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL FEMENINO- MASCULINO LIMPIEZA 160,00 U 35,50 5.680,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO X 800G LIMPIEZA 200,00 U 18,00 3.600,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL SUELTA X LT LIMPIEZA 50,00 LT 25,00 1.250,00
8764-16 11/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO X LT LIMPIEZA 100,00 LT 9,00 900,00
8764-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 PAPEL HIGIENICO X 6 U C/U LIMPIEZA 40,00 U 25,62 1.024,80
8764-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 30,00 U 5,66 169,80
8764-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 30,00 U 16,61 498,30
8764-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 40,00 U 4,80 192,00
8764-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 19,42 116,52
8764-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 190,00 U 6,40 1.216,00
8764-16 18/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 90,00 U 4,67 420,30
8763-16-1 13/09/2016 DIV. HIGIENE URBANA ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO talles: 42-3/43 - 5/41 - 4/40-2/44 - 1/48 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 650,00 10.400,00
8763-16-1 13/09/2016 DIV. HIGIENE URBANA ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 8,10 405,00
8763-16-1 13/10/2016 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA azul c/ inscrip. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles: 52 - 4/50-8/48 - 5/44 - 1/56 - 1/46 - 1 MARCA J.A. INDUMENTARIA 20,00 U 690,00 13.800,00
8763-16-1 13/10/2016 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO de vestir negro de caballero talles: 46-2/43 - 1 FREE CONFORT INDUMENTARIA 3,00 U 900,00 2.700,00
8763-16-1 13/10/2016 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO DAMA de vestir negro talle 39 MOCASIN GEOR PIER INDUMENTARIA 1,00 U 900,00 900,00
8763-16-1 13/10/2016 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE blanca c/ inscrip. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles:50-2/48 - 1 MASHACO INDUMENTARIA 3,00 U 490,00 1.470,00
8763-16-1 13/10/2016 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA blanca c/ inscrip. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talle 48 PASION INDUMENTARIA 1,00 U 490,00 490,00
8763-16-1 13/10/2016 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE negro c/ inscrip. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles: 52-2/48 - 1 BRACCO INDUMENTARIA 3,00 U 790,00 2.370,00
8763-16-1 13/10/2016 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR DAMA negro c/ inscrip. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talle 52 PASION INDUMENTARIA 1,00 U 700,00 700,00
8763-16-1 22/12/2016 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAMISA GRAFA COLOR AZUL c/ inscrip. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles: 46 - 1/48-6/44-3/52 - 1/50 - 1/54 - 1/42-2/40 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 199,15 3.186,40
8763-16-1 22/12/2016 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PANTALON GRAFA COLOR AZUL c/ inscrip. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles: 46 - 1/48 - 5/44 - 4/52-2/50-3/42 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 192,30 3.076,80
8762-16 27/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,68 787,20
8762-16 28/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 100,00 LT 19,68 1.968,00
8762-16 01/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 10/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 10/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,68 787,20
8762-16 15/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 95,00 LT 19,68 1.869,60
8762-16 15/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 21/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,30 LT 19,68 596,30
8762-16 29/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,68 787,20
8762-16 29/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 01/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 25,00 LT 19,68 492,00
8762-16 01/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 19,68 393,60
8762-16 05/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 19,68 590,40
8762-16 05/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 12/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 14/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 90,00 LT 19,68 1.771,20
8762-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 19,68 1.574,40
8762-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 19,68 590,40
8762-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 06/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 15,00 LT 19,68 295,20
8762-16 09/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 15/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 125,00 LT 19,68 2.460,00
8762-16 16/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 23/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 19,68 393,60
8762-16 23/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 28/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 19,68 590,40
8762-16 30/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 25,00 LT 19,68 492,00
8762-16 30/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,68 787,20
8762-16 05/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 11/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 11/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,68 787,20
8762-16 12/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 19,68 590,40
8762-16 17/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,68 787,20
8762-16 19/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16 24/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8761-16 21/07/2016 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PROA 23081045569 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 2,00 U 3.889,00 7.778,00
8761-16 21/07/2016 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PROA 23081045569 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19 LG con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador oficial en INFORMATICA 2,00 U 2.789,00 5.578,00
8760-16 12/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROA 23081045569 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.119,00 4.119,00
8760-16 15/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 MONITOR Monitor LED SAMSUNG de 19` con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador oficial en Argen INFORMATICA 1,00 U 2.900,00 2.900,00
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 2,65 2.650,00
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm x 33cm FERRETERIA/CORRALON 650,00 U 7,74 5.031,00
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 122,15 2.443,00
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA x 30kg FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 60,67 1.820,10
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA 2,15 x 6m de 8mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.607,09 4.821,27
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 10mm x 12m FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 130,97 654,85
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 BARRA ACERO ? 8mm NERVADO x 12m FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 83,88 838,80
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm x 12m FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 48,43 726,45
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA N° 25 x 4m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 507,20 507,20
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 12,72 12,72
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE DE MADERA 3"x6" x 3m CARPINTERIA 3,00 U 811,66 2.434,98
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X3X4 MTS. CARPINTERIA 2,00 U 79,00 158,00
8759-16 29/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MADERERA ALBERDI 27206688012 CLAVADOR DE MADERA 2"x2" x 4m CARPINTERIA 3,00 U 59,00 177,00
8758-16 29/07/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 58,00 KG 115,00 6.670,00
8758-16 29/07/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 144,00 KG 34,99 5.038,56
8758-16 29/07/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 58,00 KG 115,00 6.670,00
8758-16 29/07/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 58,00 KG 115,00 6.670,00
8758-16 29/07/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 58,00 KG 115,00 6.670,00
8757-16 14/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H21 CANTERA 5,00 M3 1.488,30 7.441,50
8757-16 14/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 4,00 M3 382,60 1.530,40
8757-16 14/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA GRUESA CANTERA 4,00 M3 382,60 1.530,40
8756-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VEHÍCULOS UTILITARIOS GOMERIA 50,00 SE 85,00 4.250,00
8755-16-1 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 180,00 U 70,00 12.600,00
8755-16-1 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 196,00 U 10,00 1.960,00
8755-16-1 05/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x kg. COMESTIBLES 16,00 U 38,00 608,00
8754-16 18/07/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOSIERRA MOTOSIERRA DE 45 C.C. 3.1 HP ESP.45.Y6 STIHL MODELO: MS250 45,4 CM3 POTENCIA 3.1 CV HERRAMIENTAS 2,00 U 7.899,00 15.798,00
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 8,00 U 89,25 714,00
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 32,00 U 8,29 265,28
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 16,00 U 16,99 271,84
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 16,00 U 14,29 228,64
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 16,00 U 15,99 255,84
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 16,00 U 9,59 153,44
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 16,00 U 8,29 132,64
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 9,45 151,20
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 48,00 U 10,20 489,60
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 48,00 U 11,55 554,40
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 40,00 U 15,59 623,60
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 96,00 U 10,90 1.046,40
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 96,00 U 10,90 1.046,40
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 40,00 U 28,99 1.159,60
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 16,00 U 22,39 358,24
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 14,99 599,60
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 24,00 U 13,99 335,76
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 15,79 252,64
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 16,00 KG 95,00 1.520,00
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 8,00 KG 169,00 1.352,00
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 42,90 343,20
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 8,00 U 9,50 76,00
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 29,00 464,00
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x kg. COMESTIBLES 16,00 U 55,00 880,00
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 128,00 KG 8,50 1.088,00
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 24,00 KG 27,99 671,76
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 24,00 KG 29,00 696,00
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 8,00 KG 99,00 792,00
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 12,00 DOC 35,99 431,88
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 48,00 KG 13,90 667,20
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 48,00 KG 29,97 1.438,56
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 48,00 KG 29,00 1.392,00
8753-16 05/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 24,00 KG 18,00 432,00
8752-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 CABEZAL ARES PARA CLORINADOR DX7 REPUESTOS 3,00 U 980,00 2.940,00
8752-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 MODULO PARA CLORINADOR DX7 ELECTRICIDAD 3,00 U 1.192,33 3.576,99
8752-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 DIAFRAGMA PARA CLORINADOR DX9 REPUESTOS 3,00 U 650,00 1.950,00
8752-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASA WILLIPAM 20269647117 CABEZAL ARES PARA CLORINADOR DX9 REPUESTOS 3,00 U 1.100,00 3.300,00
8751-16 04/08/2016 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 PLANO PLANOS A3 FULL COLOR DOBLE FAZ CARTULINA BRILLANTE 150 GR IMPRENTA 25.000,00 U 1,49 37.250,00
8751-16 04/08/2016 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 FOLLETO FOLLETOS FORMATO 20 X 30 FULL COLOR DOBLE FAZ CARTULINA BRILLANTE 150 GRS. IMPRENTA 25.000,00 U 0,77 19.250,00
8751-16 04/08/2016 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 365,00 365,00
8750-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 TOMA DE FUERZA REPUESTOS 1,00 U 8.200,00 8.200,00
8749-16 23/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA insc./ "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles: 44/2 - 50/1 - 56/2 - 58/1 - 48/2 - 46/2 - 42/3- MARCA LABORAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 295,00 3.835,00
8749-16 23/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR NARANJA insc./ "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles: 44/3 - 48/2 - 56/1 - 42/4 - 40/2 - 46/1- MARCA LABORAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 295,00 3.835,00
8749-16 23/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO acordonados PVC c/ puntera de acero. talles: 42/3-39/2 - 41/6 - 44/1-38/1- MARCA J.A. INDUMENTARIA 13,00 U 690,00 8.970,00
8749-16 13/09/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS TEMPEX I.C 20242167814 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA azul insc./ "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles: 3/2 - 4/4-2/4 - 50/2 - 58/1- INDUMENTARIA 13,00 U 542,00 7.046,00
8749-16 26/09/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y talles: 42/3 - 40/1 - 41/7 - 44/1-38/1- SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 240,67 3.128,71
8748-16-1 19/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LMR DEPORTES 20181102307 PELOTA FUTBOL CUERO sintética, cosida, Nº 5 DEPORTES 13,00 U 488,50 6.350,50
8748-16-1 19/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LMR DEPORTES 20181102307 CONO PLÁSTICO cono plástico flexible 16 cm. DEPORTES 40,00 U 26,65 1.066,00
8748-16-1 19/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LMR DEPORTES 20181102307 PELOTA FUTBOL CUERO sintética cosida Nº4 DEPORTES 3,00 U 814,16 2.442,48
8746-16 13/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERESITA BIDON x 1 kg SIKA 1 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,45 13,45
8746-16 13/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PUERTA CIEGA de derecha a izquierda. Que abra hacia adentro GUATAMBU O CEDRO M/MEDERA 1º CALIDAD FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.669,60 1.669,60
8746-16 13/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SERVICER S.A. 30711730784 ARENA x bolson CANTERA 1,00 M3 550,00 550,00
8746-16 01/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERAMICO 36x36 m2 COLOR GRIS FERRETERIA/CORRALON 13,00 M2 88,30 1.147,90
8746-16 01/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PEGAMENTO gris /basc impermeable x 30 kg FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 84,66 253,98
8746-16 01/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PASTINA color cobre 5 KG. FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 12,66 63,30
8746-16 01/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 114,00 342,00
8746-16 01/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA x 30 kg 2 BOLSAS X 25 KG. C/U FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 52,50 105,00
8746-16 01/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 VENTANA DE CHAPA C/GUIA blanca c/vidrio 150x110 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.400,00 1.400,00
8746-16 01/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CORTINA enrollar PVC 150x130 blanca completa BAZAR 1,00 U 559,00 559,00
8745-16-2 19/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA GRILLA SOBRE CAMION EN CANTERA CANTERA 145,00 M3 45,70 6.626,50
8745-16-2 19/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA GRILLA SOBRE CAMION EN CANTERA CANTERA 155,00 M3 45,70 7.083,50
8744-16 14/07/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOBOMBA MOBOMBA WB30 XT SENSEI FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.225,00 5.225,00
8743-16 13/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO c/ insc. "Municipalidad de Concepcion del Uruguay" talles 2 - 42/1 - 44/1 - 56 MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 285,00 1.140,00
8743-16 13/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles 2 - 44/1 - 48/1 - 58 MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 285,00 1.140,00
8743-16 13/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT talle 2 - 42/1 - 41/1 - 44 PAMPERO CONSTRUCTOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 690,00 2.760,00
8743-16 13/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA motelaseados c/abrigo azul c/ insc. "Municipalidad de Concepcion del Uruguay" talles 2 - 4/1-3/1-8 J.A. INDUMENTARIA 4,00 U 790,00 3.160,00
8743-16 05/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA c/ insc. "Municipalidad de Concepcion del Uruguay" talle 2-XXL/2 XL SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 287,52 1.150,08
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 DISCO DE PULIR COMPOSITE INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 429,00 429,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 TIRA PARA AMALGAMA INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 125,00 375,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 FRESA CILINDRICA P/ TURBINA Nº324- Nº 330 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 30,00 90,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 MICROMOTOR INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.990,00 1.990,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 CONTRAANGULO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.790,00 1.790,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 CURETA PERIODONCIA 7/8 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 521,00 1.042,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 CAVIT CAVITADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 4.695,00 4.695,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ESPONJA HEMOSTATICA X 40 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 566,00 566,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 FLUOR EN GEL FLUORIDE 1,23% PARA TOPICACION INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 78,00 312,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 BARNIZ DE FLUOR INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 170,00 170,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 REVELADOR DE PLACA INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 155,00 775,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 AGUJA ODONTOLOGICA CORTA DESCARTABLE X 100 C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 155,00 775,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 AGUJA ODONTOLOGICA LARGA DESCARTABLE X 100C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 155,00 775,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 AGUJA ODONTOLOGICA MEDIANA DESCARTABLE X 100C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 155,00 775,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 PASTA P/ ARREGLO INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 SE 190,00 570,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 MATRIZ METALICA ODONTOLOGIA INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 112,00 224,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 PORTA MATRIZ INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 150,00 300,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 CUÑA DE MADERA ODONTOLOGIA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 176,00 352,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ESPEJO C/ MANGO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 48,00 240,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 EXPLORADOR INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 35,00 350,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 PINZA P/ ALGODON INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 44,00 440,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 LIMADURA P/ AMALGAMA X 30GRS INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 SE 810,00 1.620,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 MERCURIO X 100 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 980,00 2.940,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 PORTA AMALGAMA INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 80,00 160,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 MORTERO Y TILON INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 150,00 300,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ELEVADOR ODONTOLOGICO 2 RECTO OPICAL- 2 RECTO ANCHO- 2 RECTO ANGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 149,00 894,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 OXIDO DE ZINC INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 90,00 180,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 FORMOCRESOL INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 81,00 243,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 CUCHARITAS DOBLE LADO INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 43,00 215,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 YODOFORMO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 101,00 202,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 HIDROXIDO DE CALCIO INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 45,00 135,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 SINDESMOTOMO MAXILAR SUPERIOR INSTRUMENTAL MEDICO 4,00 U 45,00 180,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 SINDESMOTOMO MAXILAR INFERIOR INSTRUMENTAL MEDICO 4,00 U 45,00 180,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 LAMPARA ALOGENA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 3.200,00 3.200,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A2 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 190,00 570,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 190,00 570,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3.5 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 190,00 570,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ESPATULA DOBLE P/ COMPOSITE INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 45,00 135,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ACIDO GRAVADOR EN GEL (ACIDO FOSFORICO) 12 GRS INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 72,00 216,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 IONOMERO T/2 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 329,00 658,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 TIRA P/ COMPOSITE INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 160,00 320,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 FRESA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 30,00 300,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ESPEJO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 18,00 180,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 TIRA DE ACETATO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 29,00 290,00
8742-16 11/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ACIDO GRAVADOR EN GEL (ACIDO FOSFORICO) 12GRS INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 72,00 360,00
8741-16 01/07/2016 DPTO. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA CUBIERTA 1000-20 LISA FATE NEUMATICOS 6,00 U 5.548,00 33.288,00
8741-16 01/07/2016 DPTO. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CAMARA NUEVA 1000 X 20 IMPORTADAS NEUMATICOS 6,00 U 600,00 3.600,00
8741-16 01/07/2016 DPTO. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 PROTECTOR NUEVO 1000 X 20 FATE NEUMATICOS 6,00 U 200,00 1.200,00
8736-16 13/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 REJA METAL DESPLEGADO PESADO MARCO PERFIL ANGULO 2" X 1/4" UNIONES SOLDADAS CADA 1,50 M DEJAR PESTAÑA PARA EMPOTRAMIENTO EN MAMPOSTERIA METALURGICA 1,00 U 22.650,00 22.650,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO X LITRO. LIMPIEZA 150,00 LT 5,00 750,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LITRO LIMPIEZA 150,00 LT 5,00 750,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT FUYI MMM X360CM3 LIMPIEZA 50,00 U 33,00 1.650,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X LITRO LIMPIEZA 150,00 LT 9,00 1.350,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE COLORES X 9 LITROS LIMPIEZA 20,00 U 29,00 580,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 50,00 U 9,50 475,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 50,00 U 19,90 995,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO LIMPIEZA 30,00 U 19,00 570,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60 / X30 UNIDADES REFORZADAS LIMPIEZA 50,00 U 13,75 687,50
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 60X90 / 10 UNIDADES LIMPIEZA 50,00 U 14,00 700,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 20,00 U 16,00 320,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X PAQ X 3 UNIDADES LIMPIEZA 100,00 U 17,00 1.700,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANOS LIMPIEZA 100,00 U 12,00 1.200,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO SACATELAS CON CABO EXTENSIBLE LIMPIEZA 8,00 U 114,00 912,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA CON TAPA /8 LITROS LIMPIEZA 20,00 U 30,00 600,00
8735-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO TIPO/ OSRAM 100 W ELECTRICIDAD 20,00 U 29,00 580,00
8735-16 06/07/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILA TIPO ENERGIZER /DOBLE AA ELECTRICIDAD 50,00 U 10,33 516,50
8735-16 13/07/2016 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 REJILLA REFORZADA LIVIANA LIMPIEZA 50,00 U 6,64 332,00
8735-16 13/07/2016 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 PALA P/ BASURA CON MANGO/ LARGO. LIMPIEZA 20,00 U 27,46 549,20
8735-16 13/07/2016 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON BLANCO PAN X 200G LIMPIEZA 20,00 U 5,30 106,00
8734-16 08/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 13,54 LT 16,67 225,71
8734-16 08/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 08/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 08/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 08/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 08/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
8734-16 09/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,36 LT 16,67 956,19
8733-16 13/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 RELE RELE TERM.CWM180-250 RW317.D 275 - 420 MARCA WEG ELECTRICIDAD 1,00 U 5.739,00 5.739,00
8733-16 13/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 CONTACTOR 65A CWM 65.11 220V. 80000748 MARCA WEG ELECTRICIDAD 2,00 U 3.173,09 6.346,18
8733-16 13/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 BLOQUE DE CONTACTO BC 01 1NC MARCA WEG ELECTRICIDAD 2,00 U 60,63 121,26
8733-16 13/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 BLOQUE DE CONTACTO BC 10 1NA MARCA WEG ELECTRICIDAD 2,00 U 60,63 121,26
8733-16 13/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 RELE RELE TERM.CWM180-250 RW317.D 275 - 420 MARCA WEG ELECTRICIDAD 1,00 U 5.739,00 5.739,00
8732-16 01/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 DEPOSITO A CODO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 806,00 3.224,00
8732-16 01/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE DE COBRE DE 1/2 X 30 CM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 79,00 316,00
8732-16 01/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 TIRAFONDO DE 1/4 A 3 PULGADAS FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 1,31 10,48
8732-16 01/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO RAPIDO X 1 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 11,00 22,00
8732-16 01/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 VALVULA DE 1/2 SILICONA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3,30 33,00
8732-16 01/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX BLANCO X 20 LT PARA INTERIOR625 PINTURERIA 1,00 U 624,51 624,51
8732-16 21/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SILICONA X 300 ML SILICONA AT REPUESTOS 1,00 U 67,10 67,10
8732-16 21/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 0,40 4,80
8732-16 21/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION MH - 1 1/4 A 1/2 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4,02 16,08
8732-16 21/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 CUPLA EPOXI POR 1 ¼ PULGADA HH FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 33,58 134,32
8732-16 21/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 5,25 52,50
8732-16 21/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO 40 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 12,80 51,20
8732-16 21/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 SELLADOR X 125 GS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 56,16 56,16
8732-16 21/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 750,00 1.500,00
8732-16 21/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 MASILLA PLASTICA X 1 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,59 15,90
8732-16 21/07/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 1,00 U 63,36 63,36
8732-16 26/08/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO SERVICER S.A. 30711730784 TAPA INODORO GENERICA FERRETERIA/CORRALON 17,00 U 96,00 1.632,00
8731-16 24/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR LS 3X125 FIJO MARCA LS ó SCHNEIDER ELECTRICIDAD 2,00 U 3.030,58 6.061,16
8731-16 24/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR BOBINA CONTACTOR S 18A BOB.48V (THOMELEC) ELECTRICIDAD 2,00 U 339,65 679,30
8731-16 24/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR CONTACTOR S 32A BOB.48V (THOMELEC) ELECTRICIDAD 2,00 U 731,16 1.462,32
8731-16 24/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BOBINA BOBINA P/CONTACTOR 18A 48V AC (ELECTHOM) REPUESTOS 2,00 U 113,40 226,80
8731-16 24/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BOBINA BOBINA P/CONTACTOR 32A 48V AC (ELECTHOM) REPUESTOS 2,00 U 154,30 308,60
8730-16 01/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DYNCORP S.A. 33708170149 POSTE curados de eucaliptos cca x 2.5 CARPINTERIA 50,00 U 103,00 5.150,00
8729-16-1 01/12/2016 DPTO. REDES VERON ANDRES DARIO 20225441384 CONSTRUCCION TAPAS Y ANILLOS PARA BOCA DE REGISTRO SERVICIOS CONSTRUCCION 5.600,00 SE 1,00 5.600,00
8727-16-1 27/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Serie FX 6300 S. AM3+ Procesador AMD FX 6300 (con cooler original) Motherboard AM3+ marca GIGABYTE, ASUS o MSI exclusivamente. Co INFORMATICA 1,00 U 11.400,00 11.400,00
8727-16-1 27/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 2.400,00 2.400,00
8726-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD PARES DE ANTEOJOS LENTE DE PROTECCIÓN PERSONAL TIPO LIBUS ANTI UV P/SOL CANTIDAD 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 24,60 319,80
8726-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE CAMISA GRAFA COLOR BEIGE MANGA LARGA TALLE CANTIDAD 42 6 44 9 46 3 48 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 285,00 5.700,00
8726-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE PANTALON GRAFA COLOR BEIGE TALLE CANTIDAD 42 3 44 7 46 2 48 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 290,00 5.800,00
8726-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. PARES DE ZAPATOS O BOTÍN P/TRABAJOS EN TENSIÓN ELÉCTRICA (DIELÉCTRICO). EN CUERO COLOR NEGRO Y/O MARRÓN, ACORDONADOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 950,00 19.000,00
8726-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR REFORZADA 6 BALLENAS TALLE CANTIDAD XXL 6 XL 9 L 3 BILVEC SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 130,00 2.340,00
8726-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE TRAJES PARA LLUVIA DE PVC CON REFLECTIVO PANTALÓN Y CHAQUETA. CONJUNTO CHAQUETA Y PANTALÓN DE ALTA RESISTENCIA PARA PROTECCIÓN DE LL SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 350,00 700,00
8726-16-1 12/08/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ITTERMANN COMERCIAL Y SERVICIOS 20127814229 BUZO COLOR AZUL TALLE CANTIDAD XXL 5 XL 10 L 5 INDUMENTARIA 20,00 U 430,00 8.600,00
8726-16-1 12/08/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ITTERMANN COMERCIAL Y SERVICIOS 20127814229 TRAJE PROTECCION QUIMICA TRAJES PARA APICULTOR CONTRA PICADURAS DE ABEJAS DE 3 PIEZAS. ESCAFANDRA O VELO PARA PROTECCION DE LA CABEZA Y CUELLO, FABRI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 3.246,00 6.492,00
8726-16-1 01/09/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TEMPEX I.C 20242167814 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD XXL 6 XL 9 L 5 INDUMENTARIA 20,00 U 490,00 9.800,00
8725-16 01/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 300,00 KG 14,90 4.470,00
8725-16 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 50,00 U 62,90 3.145,00
8725-16 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 50,00 U 12,00 600,00
8725-16 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. COMESTIBLES 20,00 U 19,99 399,80
8725-16 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 20,00 U 43,90 878,00
8724-16 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL RANURADO DE 60X 40 mm ELECTRICIDAD 2,00 U 60,78 121,56
8724-16 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SINTENAX SUBTERRANEO 2 X 6mm COB ELECTRICIDAD 300,00 MT 29,11 8.733,00
8724-16 20/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 GABINETE METALICO ESTANCO 45 X 60 X 20cm ELECTRICIDAD 1,00 U 1.350,00 1.350,00
8724-16 20/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CONTACTOR 3 X 380 X 63 A NOMINAL C/BOBIN bobina 220v tipo AEA LS O HUINDAY ELECTRICIDAD 1,00 U 1.068,12 1.068,12
8724-16 20/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CINTA PVC FERRETERIA/CORRALON 530,00 U 5,00 2.650,00
8724-16 20/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CAÑO DE PVC ? 50 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 83,28 83,28
8724-16 21/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE SUBTERRANEO COBRE 2 X 4mm MARVIC O MH NORMA ELECTRICIDAD 300,00 MT 19,70 5.910,00
8724-16 27/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FOTOCONTROL ITALAVIA ELECTRICIDAD 1,00 U 119,00 119,00
8723-16 13/07/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TALADRO 13MM. C/PERCUTOR V/VAR. 750W C/M HERRAMIENTAS 1,00 U 1.454,50 1.454,50
8723-16 13/07/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SIERRA CIRCULAR INGLETADORA 4500RPM. 1800W HERRAMIENTAS 1,00 U 1.818,49 1.818,49
8722-16 27/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 16,00 U 360,00 5.760,00
8722-16 27/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 42,00 U 360,00 15.120,00
8722-16 22/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 48,00 U 360,00 17.280,00
8722-16 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 14,00 U 360,00 5.040,00
8721-16 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO CAÑO PVC 160 MM X 3.2 IRAM (jp) X 4 METROS FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 422,00 12.660,00
8720-16 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 HIDROFUGO CERESITA X 10 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 159,43 159,43
8720-16 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PASTINA COLOR ESTAÑO X 5 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 SE 73,07 292,28
8720-16 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CERAMICO 35 X 35 PRIMERA CALIDAD COLOR MARFIL TIPO LOURDES COTTO FERRETERIA/CORRALON 44,00 M2 82,57 3.633,08
8720-16 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 85,00 595,00
8720-16 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 650,00 650,00
8720-16 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX EXTERIOR BLANCO X 4 LTS. PINTURERIA 2,00 U 150,00 300,00
8720-16 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA CANTERA 4,00 M3 382,60 1.530,40
8720-16 21/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 112,00 1.568,00
8720-16 21/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 23,00 U 49,00 1.127,00
8719-16 21/06/2016 DPTO. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CAMARA NUEVA 20-2-25 IMPORTADA NEUMATICOS 2,00 U 2.514,00 5.028,00
8719-16 21/06/2016 DPTO. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 PROTECTOR 25R IMPORTADA NEUMATICOS 2,00 U 1.411,00 2.822,00
8718-16 17/05/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 NOTEBOOK NotebooK Características mínimas: Pantalla: 14? o mayor - Procesador: Intel® Core? i3 / 3M Cache. - Memoria: 4GB ddr3 1066MHz mhz - Disco rí INFORMATICA 1,00 U 11.900,00 11.900,00
8717-16 20/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90. LIMPIEZA 30,00 U 14,00 420,00
8717-16 06/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA común x kg. COMESTIBLES 180,00 U 8,49 1.528,20
8717-16 06/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 180,00 U 10,49 1.888,20
8717-16 06/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 180,00 U 8,99 1.618,20
8717-16 06/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 180,00 U 20,00 3.600,00
8717-16 06/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 180,00 U 9,99 1.798,20
8717-16 06/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 180,00 U 9,99 1.798,20
8717-16 06/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 180,00 U 12,49 2.248,20
8717-16 06/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 180,00 U 14,50 2.610,00
8717-16 02/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 180,00 U 15,90 2.862,00
8717-16 02/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 180,00 U 43,90 7.902,00
8717-16 02/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 180,00 U 55,90 10.062,00
8717-16 02/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ instantánea x 500 grs. COMESTIBLES 180,00 U 16,00 2.880,00
8716-16 06/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA MEDIDA 225/70 R15 NEUMATICOS 4,00 U 2.265,00 9.060,00
8716-16 06/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 ALINEACION GOMERIA 1,00 SE 450,00 450,00
8716-16 06/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 BALANCEO GOMERIA 1,00 SE 360,00 360,00
8715-16 06/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 58,00 KG 107,00 6.206,00
8715-16 06/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 58,00 KG 107,00 6.206,00
8715-16 06/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 58,00 KG 110,00 6.380,00
8715-16 06/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 144,00 KG 33,99 4.894,56
8715-16 06/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 58,00 KG 110,00 6.380,00
8714-16 24/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO x 20 litros p/camión Volswaguen LUBRICANTES 1,00 U 810,00 810,00
8714-16 06/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DEPOSITO DE AGUA p/camión Volswaguen c/ rosca REPUESTOS 1,00 U 770,00 770,00
8714-16 06/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA HIDRAULICA bomba de direccion hidraulica p/camión Volswaguen REPUESTOS 1,00 U 3.045,00 3.045,00
8714-16 06/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOBINA solenoide electrico pare 24V p/camión Volswaguen REPUESTOS 1,00 U 2.790,00 2.790,00
8713-16-1 08/08/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ITTERMANN COMERCIAL Y SERVICIOS 20127814229 CAMPERON P/ DAMA COLOR AZUL- 1 TALLE 42- CON IMPRESION MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - PRESENTAR MUESTRAS INDUMENTARIA 1,00 U 875,00 875,00
8713-16-1 22/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE TRABAJO T/ CARGO DE PRIMERA CALIDAD C/ BOLSILLOS LATERALES- COLOR NEGRO- 1 TALLE48, 1 TALLE 52, 1 TALLE 50, 1 TALLE 56, 3 TALLE 44,1 T INDUMENTARIA 8,00 U 490,00 3.920,00
8713-16-1 22/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BEIGE-2 TALLE 42, 1 TALLE 50, 3 TALLE 44, 1 TALLE 52, 1 TALLE 46- CON BORDADO- MUNICIPALIDAD DE CONCEPCI INDUMENTARIA 8,00 U 499,00 3.992,00
8713-16-1 22/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA MANDAS LARGAS- COLOR BEIGE- 1 TALLE 42-CON BORDADO- MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- PRESENTAR MUESTRAS OMBU AIRE LIBR INDUMENTARIA 1,00 U 499,00 499,00
8713-16-1 22/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE TRABAJO PRIMERA CALIDAD- COLOR AZUL- 2 TALLE 44, 3 TALLE 46, 3 TALLE 42- CON IMPRESION- MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY PRESENTAR M INDUMENTARIA 8,00 U 275,00 2.200,00
8713-16-1 22/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERON DE TRABAJO- CON MANGAS DESMONTABLE- COLOR AZUL- 3 TALLE 44, 2 TALLE 42, 2 TALLE 46, ,1 TALLE 48- CON IMPRESION- MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION D INDUMENTARIA 8,00 U 990,00 7.920,00
8713-16-1 22/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA CON CERTIFICACION IRAM- COLOR NEGRO- 3Nº 41, 2Nº 43, 1Nº 40, 1Nº 44, 1Nº 45 - PRESENTAR MUESTRAS OMBU OZO SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 1.050,00 8.400,00
8713-16-1 22/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON P /DAMA TIPO CARGO CON BOLSILLOS LATERALES. COLOR NEGRO- 1 TALLE 40- CON IMPRESION MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- PRESENTAR MUEST INDUMENTARIA 1,00 U 490,00 490,00
8713-16-1 22/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO P/ DAMA- COLOR AZUL- 1 TALLE 40- CON IMPRESION MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - PRESENTAR MUESTRAS DOS ESE INDUMENTARIA 1,00 U 275,00 275,00
8713-16-1 22/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO TIPO MOCASIN DAMA COLOR NEGRO- 1Nº 38- PRESENTAR MUESTRAS GEOR PIERS INDUMENTARIA 1,00 U 790,00 790,00
8711-16-1 26/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 276,00 KG 10,20 2.815,20
8711-16-1 26/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 44,00 KG 18,00 792,00
8711-16-1 26/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 29,00 1.160,00
8711-16-1 26/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 44,00 KG 20,29 892,76
8711-16-1 26/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 28,00 ADO 17,00 476,00
8711-16-1 26/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 80,00 KG 24,00 1.920,00
8711-16-1 26/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 88,00 KG 24,00 2.112,00
8709-16 13/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 10mm X 30MT INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 39,00 2.340,00
8709-16 13/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 4.000,00 U 2,97 11.880,00
8709-16 13/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN X 400 grs INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 42,40 848,00
8709-16 13/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA DE INSULINA 40-80 1cc DESCARTABL INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 3,32 664,00
8709-16 13/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CATETER CANALIZACION VENOSA 10Nº 20- 10Nº 22- 10Nº 24 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 9,80 294,00
8709-16 29/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 23,50 705,00
8709-16 29/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 75,90 4.554,00
8709-16 29/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 22,00 660,00
8709-16 23/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 PERFUS INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 15,80 316,00
8709-16 03/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 ALCOHOL ETILICO X 500ml INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 20,00 400,00
8709-16 03/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 AGUA OXIGENADA X 500ml INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 25,00 500,00
8708-16-1 05/10/2016 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CENTRIFUGA DE MESA C/ CAPACIDAD DE 16 TUBOS INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 16.200,00 16.200,00
8708-16-1 05/10/2016 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 HISOPO ESTERILES CAJA X 100 C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 471,90 4.719,00
8708-16 23/06/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA 25 X 7 (TERUMO) DESCARTABLE (22G X 1)NEGRO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.000,00 U 2,68 5.360,00
8708-16 23/06/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA 16 X 5 (TERUMO) DESCARTABLE (25G X 5/8)NARANJA INSUMOS HOSPITALARIOS 2.500,00 U 2,68 6.700,00
8708-16 23/06/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 38,86 388,60
8708-16 23/06/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 34,61 1.038,30
8708-16 23/06/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 FORMOL X 1 LT INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 94,50 472,50
8708-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC INSUMOS HOSPITALARIOS 800,00 U 1,65 1.320,00
8708-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 JERINGA DE 10ML S/AGUJAS INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 2,19 438,00
8708-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 75,90 759,00
8708-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 75,90 759,00
8707-16-1 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TEMPEX I.C 20242167814 AMBO TALLE XXL- DE COLOR NEGRO INDUMENTARIA 1,00 U 430,35 430,35
8707-16-1 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TEMPEX I.C 20242167814 CAMPERA POLAR CON CIERRE COLOR NEGRO - TALLES (1.5)-(4 .2)-(2.3) INDUMENTARIA 7,00 U 303,00 2.121,00
8706-16 02/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 650,00 KG 14,25 9.262,50
8706-16 02/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 18,00 900,00
8705-16-1 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LABELEC INGENIERIA 20227371561 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO C/ESTESTOCOPIO INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 2.826,74 8.480,22
8705-16-1 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LABELEC INGENIERIA 20227371561 RESUCITADOR PEDIÁTRICO AUTOINFLABLES INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 595,60 1.786,80
8705-16-1 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LABELEC INGENIERIA 20227371561 RESUCITADOR ADULTO AUTOINFLABLES INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 595,60 1.786,80
8705-16-1 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LABELEC INGENIERIA 20227371561 MASCARA P/OXIGENO PEDIATRICA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 71,87 143,74
8705-16-1 23/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LABELEC INGENIERIA 20227371561 MASCARA P/OXIGENO ADULTO INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 71,87 287,48
8704-16 14/06/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 PERVINOX SOLUCION IODOPOVIDONA AL 10%X 5LTS INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 490,00 980,00
8704-16 14/06/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 12,50 1.250,00
8704-16 14/06/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 PLATSUL - A CREMA SULFADIAZINA DE PLATA-VITA-LIDOCAINA CREMA X 400GR INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 179,00 895,00
8704-16 14/06/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 22,00 2.200,00
8704-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CAJA TIPO RIÑONERA DE ACERO INXIDABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 316,00 1.580,00
8704-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 VASELINA LIQUIDA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 130,00 1.300,00
8704-16 29/06/2016 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 PINZA DISECCION DIENTE RATON 14CM INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 56,00 280,00
8703-16-1 07/07/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO split frio/calor 3200 w PHILCO PHS 32H14X ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 7.943,15 7.943,15
8703-16-1 15/07/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO MABSER 20272003182 INSTALACION con materiales, cañeria y accesorios para instalacion de split 3200 kcal f/c SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 60X90X10 C/U LIMPIEZA 40,00 U 13,00 520,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LT LIMPIEZA 200,00 LT 4,50 900,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL FEMENINO- MASCULINO LIMPIEZA 100,00 U 36,65 3.665,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO X 800GR LIMPIEZA 100,00 U 20,00 2.000,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LT LIMPIEZA 480,00 LT 4,50 2.160,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 100,00 U 1,00 100,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL X 360cm3 LIMPIEZA 60,00 U 28,25 1.695,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL SUELTA X LT LIMPIEZA 5,00 LT 45,00 225,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 3,00 U 44,00 132,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45X60X10 C/U LIMPIEZA 20,00 U 4,25 85,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 5,00 U 16,00 80,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 60X90X10 C/U LIMPIEZA 20,00 U 13,00 260,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 U 15,00 300,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 9,50 190,00
8702-16 13/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE T/ CIF SUELTO X LT LIMPIEZA 1,00 LT 12,00 12,00
8702-16 03/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 40,00 U 6,36 254,40
8702-16 03/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES C/U LIMPIEZA 80,00 U 10,76 860,80
8702-16 03/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 80,00 U 5,30 424,00
8702-16 03/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 PAPEL HIGIENICO X 6 U C/U LIMPIEZA 30,00 U 23,94 718,20
8702-16 03/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 12,00 U 16,61 199,32
8702-16 03/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 DETERGENTE X 5 LT LIMPIEZA 20,00 LT 13,98 279,60
8702-16 03/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 10,00 U 5,66 56,60
8701-16 03/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 250,00 1.250,00
8701-16 03/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 TERMOMETRO COMUN INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 30,00 300,00
8701-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 NEBULIZADOR ULTRASONICO INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 1.045,40 5.227,00
8701-16 01/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 SATUROMETRO DIGITAL INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 925,00 1.850,00
8699-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 52,70 LT 18,16 957,03
8699-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 22,30 LT 18,16 404,97
8699-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 35,00 LT 18,16 635,60
8699-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 18,16 726,40
8699-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 18,16 363,20
8699-16 23/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 18,16 363,20
8699-16 30/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 15,00 LT 18,16 272,40
8699-16 30/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 01/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 01/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 18,16 726,40
8699-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 18,16 726,40
8699-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 11/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 18,16 363,20
8699-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 44,59 LT 18,16 809,75
8699-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 52,70 LT 18,16 957,03
8699-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 52,71 LT 18,16 957,21
8699-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 18,16 726,40
8699-16 21/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 29/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 01/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 18,16 363,20
8699-16 02/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 18,16 726,40
8699-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 70,00 LT 18,16 1.271,20
8699-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,00 LT 18,16 2.179,20
8699-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 18,16 363,20
8699-16 19/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 24/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 90,00 LT 18,16 1.634,40
8699-16 29/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 35,00 LT 18,16 635,60
8699-16 02/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 06/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 45,00 LT 18,16 817,20
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 18,16 726,40
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 43,00 LT 18,16 780,88
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 18,16 726,40
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 18,16 726,40
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 17,29 LT 18,16 313,99
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 47,30 LT 18,16 858,97
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 47,30 LT 18,16 858,97
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 52,70 LT 18,16 957,03
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 52,71 LT 18,16 957,21
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 52,70 LT 18,16 957,03
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 18,16 363,20
8699-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
8699-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 18,16 726,40
8699-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,16 908,00
8698-16 19/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SINEBI 20278335187 ESTERILIZADOR AUTOMATICO ? Modo Automatico ? Termorregulador hidráulico a capilar ? Indicadores lumínicos de Resistencia y funcionamiento ? Re INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 11.400,00 11.400,00
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT COMESTIBLES 4,00 U 22,15 88,60
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 20,00 U 13,90 278,00
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 64,00 U 7,29 466,56
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 28,00 U 12,10 338,80
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 28,00 U 12,10 338,80
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 28,00 U 12,10 338,80
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 132,00 U 10,99 1.450,68
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 132,00 U 10,99 1.450,68
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 28,00 U 10,99 307,72
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 500 grs. COMESTIBLES 40,00 U 13,00 520,00
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 48,00 U 7,99 383,52
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 48,00 U 12,90 619,20
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 32,00 U 24,00 768,00
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 36,00 U 22,90 824,40
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 56,00 U 9,99 559,44
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA x 500 grs. COMESTIBLES 12,00 U 32,00 384,00
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 28,00 U 7,99 223,72
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 32,00 U 17,00 544,00
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 76,00 KG 29,00 2.204,00
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 128,00 U 10,20 1.305,60
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 128,00 U 10,20 1.305,60
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 40,00 U 13,29 531,60
8697-16 13/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 26,00 KG 69,00 1.794,00
8695-16 13/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 AROSELLO EXPANSOR REPUESTOS 3,00 U 279,00 837,00
8695-16 13/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 JUNTA CILINDRO CERAMICO REPUESTOS 3,00 U 145,00 435,00
8695-16 13/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 EMBOLO 2 1/4" NITRILO/TELA REPUESTOS 3,00 U 1.138,00 3.414,00
8695-16 13/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 ARO SELLO TAPON CHICO REPUESTOS 3,00 U 121,00 363,00
8695-16 13/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 VALVULA DE SUCCIÓN Y DESCARGA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3.219,00 19.314,00
8695-16 13/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 AROSELLO GRANDE DE GOMA REPUESTOS 3,00 U 285,00 855,00
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCOmetálico 45 cm de ancho , 60 cm de alto , 22.5 cm de profundidad IP 54 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.515,99 1.515,99
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 3x 25 A . bobina 220 v 2NA, 2NC marcas recomendadas SCHNEIDER ? MOELLER ?SIEMENS ELECTRICIDAD 2,00 U 709,05 1.418,10
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELEVO TERMICO trifásico rango de regulación 3-7 Amperes , marcas recomendadas SCHNEIDER ? MOELLER ?SIEMENS ELECTRICIDAD 2,00 U 776,61 1.553,22
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM RIEL DIN ELECTRICIDAD 1,00 MT 56,09 56,09
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x 16 A ELECTRICIDAD 2,00 U 364,37 728,74
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x5 A ELECTRICIDAD 2,00 U 67,04 134,08
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INDICADOR LUMINOSO 20 mm color rojo 220 v ELECTRICIDAD 3,00 U 77,54 232,62
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S cobbre ELECTRICIDAD 25,00 MT 12,56 314,00
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL ACANALADO verde 30 x 50 x metro ELECTRICIDAD 2,00 MT 33,30 66,60
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO S/T 3/16" X 1" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,48 9,60
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA EXAG. GALV. 3/16 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,47 9,40
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA PLANA H° GALV. 3/16" REPUESTOS 20,00 KG 0,29 5,80
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA DE PRESIÓN 3/16" REPUESTOS 20,00 U 0,48 9,60
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 1 pulgada ELECTRICIDAD 3,00 U 63,71 191,13
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke-FKR2 MARCA RECOMENDADA THOMELEC O TELEMACANIQUE ELECTRICIDAD 2,00 U 869,51 1.739,02
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MONOBLOCK DE CONTACTO 30NA VERDE SERIE 100 22,5MM ELECTRICIDAD 4,00 U 45,28 181,12
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR SELECTORA ARO MET. I-0-II NA+NA ELECTRICIDAD 2,00 U 150,14 300,28
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1x2,5 mm² cobre ELECTRICIDAD 10,00 MT 4,51 45,10
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO sintenax 4x4 mm ² CU ELECTRICIDAD 50,00 MT 27,57 1.378,50
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR FLOTANTE PARA LIQUIDOS ELECTRICIDAD 1,00 U 147,33 147,33
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR 2x2.5 mm² CU ELECTRICIDAD 25,00 U 12,56 314,00
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PARA FISHER TARUGO DE FIJACIÓN 3 CORTES N° 10 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,06 8,24
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO 30X45X15 (GEN-ROD) ELECTRICIDAD 1,00 U 735,10 735,10
8694-16 13/05/2016 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA PLANA H° GALV. 1/4" REPUESTOS 4,00 U 0,21 0,84
8694-16 14/06/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PRENSA CABLE METÁLICO 1 ½ pulgadas ELECTRICIDAD 5,00 U 112,76 563,80
8694-16 14/06/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 TIRAFONDO 1/4 x 2 pulgadas de largo FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,16 4,64
8693-16 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 312,08 9.362,40
8693-16 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 84,32 1.264,80
8693-16 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CURVA PVC 45º DE 110 MM CURVA LARGA 3,2 MH FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 88,92 1.778,40
8693-16 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CURVA CORTA 3,2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 55,72 557,20
8693-16 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIETILENO K10 1/2" FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 5,28 528,00
8693-16 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 56,55 565,50
8693-16 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 214,89 1.074,45
8693-16 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE 13 MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 122,80 1.842,00
8693-16 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 LLAVE MAESTRA DE BRONCE DE 13MM ( 1/2") S/ESPIGA S/ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 265,00 3.975,00
8693-16 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TAPA CON MARCO DE F?F? P/LLAVE MAESTRA EN VEREDA 10X15CM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 119,52 1.792,80
8693-16 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CONICO PLASTICO DE 13MM (1/2") ESPIGA CONICA DE PVC FERRETERIA/CORRALON 45,00 U 6,78 305,10
8692-16 06/05/2016 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO MUSIMUNDO 30543659734 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 5000 W F/C CONQUEROR DE 5300W ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 13.429,90 13.429,90
8692-16 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO MABSER 20272003182 INSTALACION INSTALACIÓN Y MATERIALES, RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO COMPACTO (VENTANA), EXTRACCIÓN, LIMPIEZA Y RE UBICACION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
8692-16 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO MABSER 20272003182 MANO DE OBRA INSTALACIÓN DEL EQUIPO TIPO SPLIT , CONTEMPLA COLOCACIÓN DE VIDRIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA COLOCACIÓN SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.200,00 6.200,00
8691-16 17/05/2016 DPTO. REDES ALBATROS 27283168005 TRONZADORA TREN GUIA FW20 PARA TRONZADORA STIHL MODELO TS420 HERRAMIENTAS 1,00 U 8.668,00 8.668,00
8691-16 17/05/2016 DPTO. REDES ALBATROS 27283168005 ACOPLE JUEGO DE ACOPLE PARA TREN GUIA FW20 DE TRONZADORA STIHL TS420 REPUESTOS 1,00 U 2.809,00 2.809,00
8689-16 10/06/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 195/75 R 16 AR - 410 NEUMATICOS 4,00 U 2.460,00 9.840,00
8689-16 10/06/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 ALINEACION Y BALANCEO GOMERIA 1,00 SE 690,00 690,00
8688-16-1 14/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CABRA RUBEN ANGEL 20122700705 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SEGUN P.E.T. SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 14.700,00 14.700,00
8687-16 13/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 500,00 U 11,60 5.800,00
8686-16 06/05/2016 DPTO. REDES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO NUTO H68 x 205LTS LUBRICANTES 2,00 U 4.889,00 9.778,00
8686-16 06/05/2016 DPTO. REDES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE 2T x 1LT LUBRICANTES 4,00 U 38,50 154,00
8685-16-1 13/06/2016 DPTO. REDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA CUBIERTA TRASERA 19 - 5L 24 NEUMATICOS 2,00 U 16.550,00 33.100,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RODILLO DE PVC INFLABLE rodillo 30 cm x 60 cm BAZAR 3,00 U 533,00 1.599,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COLCHON DE PVC INFLABLE colchón de agua inflable 50 cm x 70 cm BAZAR 2,00 U 350,00 700,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HAMACA PARAGUAYA hamaca tipo paraguaya, 4 mtrs. de largo x 1,45 mtrs. de ancho, de lona reforzada de tapiceria y cintas de seguridad reforzada BAZAR 1,00 U 1.390,00 1.390,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MESA DIDACTICA DE MADERA mesitas 45 cm x 45 cm BAZAR 2,00 U 1.009,00 2.018,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUBO DE TELA cubos grandes, rellenos de goma espuma, forma de animales, 25 cm2 BAZAR 3,00 U 590,00 1.770,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BLOQUE GEOMETRICO bloques blandos relleno de goma espuma cubierta de tela, set x 8 figuras BAZAR 1,00 U 784,00 784,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RODILLO DE PVC INFLABLE rodillo de 35 cm x 100 cm BAZAR 3,00 U 799,00 2.397,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BLOQUE GEOMETRICO bloque blando relleno de goma espuma, cubierta de tela - set x 12 figuras, de 25 cm2 BAZAR 2,00 U 995,00 1.990,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MESA DIDACTICA DE MADERA mesa didactica de madera, 70 cm x 50 cm BAZAR 1,00 U 2.530,00 2.530,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUBO DE TELA cubo relleno blando, 25 cm2. relleno tela BAZAR 3,00 U 240,00 720,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RODILLO DE PVC INFLABLE RODILLO 75CM X 15CM BAZAR 1,00 U 218,00 218,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUBO DE TELA CUBO FIGURAS BORDADOS, RELLENO DE BELLÓN DE 25 CM2 BAZAR 3,00 U 235,00 705,00
8683-16 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RODILLO DE PVC INFLABLE RODILLO DE 100 cm x 15 cm BAZAR 2,00 U 252,00 504,00
8682-16-1 24/06/2016 DPTO. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA FORD F 100 MODELO 1991 INTERNO 256 MATRICULA TZN419 REPUESTOS 1,00 U 5.500,00 5.500,00
8678-16 28/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 15W40 x 205LTS. LUBRICANTES 1,00 U 5.500,00 5.500,00
8677-16 13/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 DELANTAL PVC entero de PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 135,00 6.750,00
8677-16 13/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHALECO REFLECTIVO reforzado tipo PVC reflectivo SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 67,90 3.395,00
8677-16 13/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL ARRIERO 20263064462 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR guantes soldador descarne cortos SEGURIDAD INDUSTRIAL 100,00 U 43,00 4.300,00
8677-16 04/08/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 100,00 U 12,29 1.229,00
8677-16 04/08/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES DE VAQUETA SEGURIDAD INDUSTRIAL 100,00 SE 145,24 14.524,00
8677-16 04/08/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 22,56 4.512,00
8676-16 13/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PANTALON GRAFA COLOR AZUL T46 - 5 T44 - 4 T56 - 1 T40 - 5 T48-2 T42 - 1 T52 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 233,55 4.437,45
8676-16 13/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO Nº42-8 Nº41-2 Nº39-2 Nº40 - 1 Nº36 - 1 Nº43-3 Nº38-2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 631,16 11.992,04
8676-16 17/05/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL T44 - 4 T40-6 T - 46-6 T42-2 T38 - 1 MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 275,00 5.225,00
8676-16 17/05/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE ALGODON AZUL T4 - 10 T3 - 4 T5-3 T6 - 1 T2 - 1 DOS ESE INDUMENTARIA 19,00 U 260,00 4.940,00
8674-16 07/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 TURBO SOBREALIMENTADOR REPUESTOS 1,00 U 25.900,00 25.900,00
8674-16 07/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 REPARACION SISTEMA DE INYECCION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
8674-16 07/07/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.630,00 3.630,00
8673-16 02/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE ADULTO X 10U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 45,50 9.100,00
8673-16 02/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE ADULTO X 10U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 45,50 9.100,00
8673-16 02/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE ADULTO X 10U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 150,00 U 45,50 6.825,00
8673-16 02/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE ADULTO X 10U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 45,50 9.100,00
8673-16 02/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE ADULTO X 10U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 45,50 9.100,00
8672-16 19/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 180,00 U 13,70 2.466,00
8672-16 19/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 180,00 U 7,69 1.384,20
8672-16 19/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 180,00 U 5,59 1.006,20
8672-16 19/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 180,00 U 9,99 1.798,20
8672-16 19/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 180,00 U 39,99 7.198,20
8672-16 19/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 180,00 U 47,39 8.530,20
8672-16 19/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x kg. COMESTIBLES 180,00 U 19,00 3.420,00
8671-16-1 13/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MACHETE de 500 cm HERRAMIENTAS 6,00 U 136,04 816,24
8671-16-1 13/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARRETILLA de PVC de 80 lt HERRAMIENTAS 2,00 U 1.089,94 2.179,88
8671-16-1 13/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MARTILLO MAZA martillo maza o maza albañil de 2 kg HERRAMIENTAS 2,00 U 128,97 257,94
8671-16-1 13/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA ANCHA METALICA FORJADA pala ancha forjada BIASSONI HERRAMIENTAS 4,00 U 610,36 2.441,44
8671-16-1 13/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GRASA LUBRICANTE PARA MOTOGUADAÑA - POMOS DE 100 GRS. LUBRICANTES 20,00 U 55,89 1.117,80
8670-16 02/05/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR Turbo 15W40 por 205 litros LUBRICANTES 1,00 U 5.350,00 5.350,00
8670-16 02/05/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Tipo 68 X205 litros LUBRICANTES 1,00 U 4.500,00 4.500,00
8669-16 18/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA CARPETAS PRESENTACION CON LOGO IMPRESO EN REIEVE CON SOLAPA INTERIOR . EN FORMATO 23 X 37 CM. CON SOLAPA INTERIOR. CODIGO Nº 211030102 LIBRERIA 200,00 U 27,00 5.400,00
8669-16 18/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA CARPETA PRESENTACION CON LOGO ESCUDO EN IMPRESO RELIEVE EN COLOR PLATINO EN FORMATO 23 X 33 CM. CON SOLAPA INTERIOR- CODIGO Nº 21103010222 LIBRERIA 200,00 U 24,00 4.800,00
8669-16 18/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 PAPEL OBRA HOJAS MEMBRETADA CON ESCUDO MUNICIPAL IMPRESO EN SECO A4-- CODIGO Nº 21103010222 SE ADJUNTA UN PRESUPUESTO , POR SER EL ÚNICO PROVE LIBRERIA 1.000,00 U 1,60 1.600,00
8669-16 18/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 PAPEL PAPEL MEMBRETADO CON ESCUDO IMPRESO RELIEVE EN COLOR PLATA- A4 CODIGO Nº 21103010222 SE ADJUNTA UN PRESUPUESTO POR SER EL UNICO PROVEEDOR LIBRERIA 1.000,00 U 1,30 1.300,00
8669-16 18/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 PAPEL PAPEL LEGAL MEMBRETADO CON ESCUDO IMPRESO RELIEVE EN COLOR PLATA . CODIGO Nº 21103010222 SE PRESENTA UN PRESUPUESTO POR SER EL UNICO PROVEE LIBRERIA 1.000,00 U 1,40 1.400,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 6,00 KG 32,90 197,40
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 4,00 KG 25,00 100,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 6,00 KG 13,00 78,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 10,00 KG 118,00 1.180,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 109,00 1.090,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 10,00 KG 38,70 387,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 8,00 U 60,00 480,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA x kg. COMESTIBLES 24,00 U 7,90 189,60
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 11,90 190,40
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 16,00 U 49,90 798,40
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 48,00 KG 32,90 1.579,20
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 48,00 KG 25,00 1.200,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 24,00 KG 13,00 312,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 4,00 KG 69,00 276,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 1,00 KG 99,00 99,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 4,00 U 12,50 50,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 30,00 120,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 2,00 U 43,90 87,80
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 2,00 U 49,99 99,98
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 28,00 KG 9,99 279,72
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 6,00 KG 19,00 114,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 6,00 KG 15,00 90,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 1,00 KG 42,00 42,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 4,00 DOC 30,00 120,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 6,00 KG 25,50 153,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 16,00 KG 69,00 1.104,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 45,00 360,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 8,00 U 12,50 100,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 30,00 480,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 128,00 KG 9,99 1.278,72
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 24,00 KG 19,00 456,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 24,00 KG 15,00 360,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 8,00 KG 42,00 336,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 48,00 DOC 30,00 1.440,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 48,00 KG 25,50 1.224,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT COMESTIBLES 4,00 U 29,99 119,96
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 6,00 U 47,39 284,34
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 10,00 U 9,99 99,90
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 39,59 79,18
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 12,00 U 7,29 87,48
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 2,00 U 12,00 24,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 12,00 24,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 12,00 24,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 12,00 24,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 7,99 15,98
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 8,89 17,78
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 6,00 U 10,20 61,20
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 6,00 U 10,20 61,20
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 13,90 83,40
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 12,00 U 10,90 130,80
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 12,00 U 10,90 130,80
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 17,10 34,20
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 13,90 139,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 6,00 U 7,69 46,14
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 11,99 47,96
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 32,00 U 7,29 233,28
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 16,00 U 12,00 192,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 16,00 U 12,00 192,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 16,00 U 12,00 192,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 16,00 U 12,00 192,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 16,00 U 7,99 127,84
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 8,89 142,24
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 50,00 U 10,20 510,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 50,00 U 10,20 510,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 40,00 U 13,90 556,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 96,00 U 10,90 1.046,40
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 96,00 U 10,90 1.046,40
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 40,00 U 25,00 1.000,00
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 16,00 U 17,10 273,60
8668-16 19/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 13,90 556,00
8667-16 03/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 80,00 KG 99,00 7.920,00
8667-16 03/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 80,00 KG 99,00 7.920,00
8667-16 03/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 80,00 KG 33,90 2.712,00
8666-16 28/04/2016 DPTO. DE AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 CUCHILLA Porta cuchillas Grosspal REPUESTOS 2,00 U 4.950,00 9.900,00
8666-16 28/04/2016 DPTO. DE AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO Juego de cuchilla REPUESTOS 3,00 U 1.200,00 3.600,00
8665-16 09/05/2016 DPTO. REDES CABRA RUBEN ANGEL 20122700705 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE TRES CAMARAS SEGUN P.E.T. SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
8664-16 15/04/2016 DIV. TALLERES CULTURALES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 SILLA 4 patas plásticas azul sin tapizar MOBILIARIOS 3,00 U 362,00 1.086,00
8664-16 15/04/2016 DIV. TALLERES CULTURALES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 BIBLIOTECA 3 niveles con puertas 715 x 1172 x 38mm aprox MOBILIARIOS 1,00 U 2.249,00 2.249,00
8664-16 15/04/2016 DIV. TALLERES CULTURALES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 BIBLIOTECA 4 niveles sin puertas 715 x 1570 x 380mm aprox MOBILIARIOS 1,00 U 2.249,00 2.249,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA X 20G COMESTIBLES 60,00 U 24,90 1.494,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO X 800GR. COMESTIBLES 100,00 U 54,99 5.499,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO X 800GR. COMESTIBLES 100,00 U 54,99 5.499,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X 12 C/U COMESTIBLES 104,00 U 20,25 2.106,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 80,00 480,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 100,00 U 25,00 2.500,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 4,00 U 20,00 80,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 9,90 99,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 70,00 U 10,90 763,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 45,00 1.350,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 15,00 U 30,25 453,75
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA X 100CC COMESTIBLES 8,00 U 32,00 256,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO GALLINA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 40,00 U 12,00 480,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X 70 G COMESTIBLES 24,00 U 12,00 288,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 25,00 600,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 53,00 424,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA X 1KG COMESTIBLES 6,00 KG 62,00 372,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO X 25 G COMESTIBLES 36,00 KG 11,43 411,48
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA X 90 G COMESTIBLES 80,00 U 6,90 552,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G COMESTIBLES 54,00 U 12,10 653,40
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 70,00 U 10,20 714,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN DIET COMESTIBLES 24,00 U 10,20 244,80
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG COMESTIBLES 30,00 U 19,00 570,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G COMESTIBLES 22,00 U 10,20 224,40
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POROTOS COMESTIBLES 15,00 SE 12,00 180,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X 1 KG COMESTIBLES 32,00 KG 65,00 2.080,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR X 1 KG COMESTIBLES 10,00 KG 105,00 1.050,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 7,89 236,70
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 18,00 U 8,50 153,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA X 400 G COMESTIBLES 60,00 U 16,00 960,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 12,20 97,60
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA x180G COMESTIBLES 40,00 U 25,00 1.000,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA XKG COMESTIBLES 8,00 KG 29,00 232,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO XKG COMESTIBLES 6,00 KG 29,00 174,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 59,75 239,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA X820G COMESTIBLES 64,00 U 22,00 1.408,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA X 820G COMESTIBLES 24,00 U 25,00 600,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE X 500CC COMESTIBLES 10,00 U 32,00 320,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 1KG COMESTIBLES 8,00 U 32,00 256,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 32,00 U 10,90 348,80
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 116,00 U 10,90 1.264,40
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 44,00 U 10,90 479,60
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 48,00 U 10,20 489,60
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 140,00 U 10,20 1.428,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X 1KG COMESTIBLES 90,00 U 7,99 719,10
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 12,00 360,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 90,00 U 19,56 1.760,40
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE x 100 g COMESTIBLES 22,00 U 12,00 264,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 70,00 U 15,00 1.050,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA X 350G COMESTIBLES 140,00 U 8,29 1.160,60
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA x170 g COMESTIBLES 180,00 U 18,00 3.240,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA x 400 g COMESTIBLES 24,00 U 29,00 696,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x Kg COMESTIBLES 90,00 U 10,00 900,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 20,00 U 15,50 310,00
8663-16 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 G COMESTIBLES 44,00 U 12,20 536,80
8662-16 12/04/2016 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION REPARACIÓN RETROEXCAVDORA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 48.000,00 48.000,00
8661-16 15/04/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESCALERA escalera PINTOR 17 ESC 5.32 MTS DE ALUMINIO HOJA RECTA 15 ESC. 5,49m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.656,00 4.656,00
8661-16 18/04/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EMPORIO FERRETERO 20058243990 EXTENSOR TELESCOPICO EXTENSOR 3MTS PINTURERIA 1,00 U 300,00 300,00
8661-16 18/04/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EMPORIO FERRETERO 20058243990 LATEX LATEX 149 BLANCO 20 LTS. INT/EXT. ANTIHONGOS PINTURERIA 1,00 U 784,00 784,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 44,00 528,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 12,00 U 16,00 192,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 M LIMPIEZA 12,00 U 10,50 126,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS Suelto x L LIMPIEZA 40,00 LT 1,75 70,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 7,00 140,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO LIMPIEZA 20,00 U 5,00 100,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE 7/9 L LIMPIEZA 10,00 U 28,00 280,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA Suelto x L LIMPIEZA 80,00 LT 5,00 400,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE Suelto x L LIMPIEZA 40,00 LT 8,50 340,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO Suelto x L LIMPIEZA 80,00 LT 6,00 480,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 20,00 U 9,60 192,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 20,00 U 20,50 410,00
8660-16 26/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO Con extensión 1.5 m LIMPIEZA 6,00 U 120,00 720,00
8660-16 16/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 12,00 U 26,30 315,60
8660-16 16/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 9,29 185,80
8660-16 16/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 10,00 U 4,89 48,90
8660-16 16/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO Por bulto x 12 x 30 M LIMPIEZA 6,00 U 188,28 1.129,68
8658-16 15/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.987,00 4.987,00
8658-16 15/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 3.290,00 3.290,00
8657-16 14/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 ELECTROCARDIOGRAFO Especificaciones Técnicas: - Comandos digitales por teclado de membrana - Inscripción por matriz térmica de puntos de alta definic INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 14.369,00 14.369,00
8656-16 22/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE Y.P.F. TIPO TRANSMISION MONOGRADO 80W90 LUBRAX GL - 5 X 205 LTS. LUBRICANTES 1,00 U 6.335,00 6.335,00
8655-16 26/04/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 134.547,35 U 0,17 22.873,05
8655-16 06/06/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 77.987,00 U 0,17 13.257,79
8655-16 24/06/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 71.531,00 U 0,17 12.160,27
8655-16 30/08/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 15.934,41 U 0,17 2.708,85
8654-16-1 13/07/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA SEGUN PLIEGO ADJUNTO ECHO 4605 HERRAMIENTAS 1,00 U 10.459,92 10.459,92
8654-16 28/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUCHILLA 3 DIENTES 9" MARCA STIHL REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
8653-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA MUSIMUNDO 30543659734 LAVARROPAS 6 kg. 800 rpm. Carga frontal. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.999,00 6.999,00
8653-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA MUSIMUNDO 30543659734 COCINA plancha acero inoxidable. válvulas de seguridad hornallas/horno. Encendido piesoelectrico en horno. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.999,00 5.999,00
8653-16 26/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 TELEVISOR 32" LED ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.998,00 5.998,00
8652-16 13/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR DAMA Bordado c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" TALLE 2 J.A. INDUMENTARIA 1,00 U 590,00 590,00
8652-16 13/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA Bordado c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" BLANCA TALLE:3 J.A. INDUMENTARIA 1,00 U 450,00 450,00
8652-16 06/06/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PANTALON GRAFA COLOR AZUL c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles: 50 - 1/46-3/44-3/54-2/60-3/40-2/42-2/58 - 1/48 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 219,69 3.954,42
8652-16 06/06/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAMISA GRAFA COLOR AZUL c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles: 42 - 5/44 - 4/50 - 1/52-3/54 - 1/40-3/46/1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 250,86 4.515,48
8652-16 06/06/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y TALLES:40 - 4/41-3/42-9/43 - 1/44 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 238,68 4.296,24
8652-16 13/06/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA cuero acolchado. talles: 39-2/40 - 4/41/5/42 - 5/43 - 1/44 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 870,00 15.660,00
8652-16 13/06/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles: XL - 12/ XXL-6 SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 300,00 5.400,00
8651-16-1 29/12/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ROTULA SUSPENSION SUP. C10 REPUESTOS 2,00 U 360,00 720,00
8651-16-1 29/12/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RÓTULA INF. C10 REPUESTOS 2,00 U 380,00 760,00
8651-16-1 29/12/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO CORTO C10 REPUESTOS 2,00 U 380,00 760,00
8651-16-1 29/12/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO LARGO DIRECCION C10 REPUESTOS 2,00 U 420,00 840,00
8651-16-1 29/12/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO DIRECCION PITMAN C10 REPUESTOS 1,00 U 700,00 700,00
8651-16-1 29/12/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO CON 2 EXTREMOS AUXILIAR C10 REPUESTOS 1,00 U 780,00 780,00
8651-16-1 29/12/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE SUSPENSI?N JUEGO COMPLETO C10 REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
8650-16-1 04/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES CUBIERTA REVOQUES CIELORRASOS PINTURA INSTALACIONES SANITARIAS VARIAS SERVICIO OBRA PUBLICA 19.950,00 SE 1,00 19.950,00
8650-16 12/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES CUBIERTA REVOQUES CIELORRASOS PINTURA INSTALACIONES SANITARIAS VARIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.300,00 13.300,00
8648-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM FIorino REPUESTOS 2,00 U 350,00 700,00
8648-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 380,00 380,00
8648-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 DEPRESOR Fiorino REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
8648-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MAZA REPUESTOS 2,00 U 450,00 900,00
8648-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR TRASERO Fiorino REPUESTOS 2,00 U 1.140,00 2.280,00
8647-16 26/04/2016 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE TALLES: 2T - 42, 1T - 46, 2T - 48, 1T - 50, 1T - 52, 2T - 54, 1T - 56.- MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 250,00 2.500,00
8647-16 26/04/2016 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE TALLES: 2T - 42, 1T - 44, 2T - 46, 5T - 48,- MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 250,00 2.500,00
8647-16 26/04/2016 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA ZAPATOS LABORAL CON PUNTERAS TALLES: 4T - 42, 5T - 43, 1T - 44.- BOTIN PAMPERO CONSTRUCTOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 710,00 7.100,00
8647-16 26/04/2016 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y TALLES: 3T - 42, 3T - 43, 4T - 44.- CALFOR PAMPEANA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 245,00 2.450,00
8647-16 26/04/2016 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE TALLES: 1T-X, 4T-XL, 5T-XXL.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 260,00 2.600,00
8646-16-1 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 128,00 KG 9,89 1.265,92
8646-16-1 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 24,00 KG 22,99 551,76
8646-16-1 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 24,00 KG 15,39 369,36
8646-16-1 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 8,00 KG 53,79 430,32
8646-16-1 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 48,00 DOC 33,00 1.584,00
8646-16-1 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 48,00 KG 35,00 1.680,00
8646-16-1 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 48,00 KG 25,00 1.200,00
8646-16-1 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 48,00 KG 25,00 1.200,00
8646-16-1 29/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 24,00 KG 17,00 408,00
8646-16 28/10/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 15,00 KG 69,50 1.042,50
8646-16 19/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 69,50 695,00
8646-16 19/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 69,50 695,00
8646-16 19/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 69,50 695,00
8646-16 26/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 69,50 695,00
8646-16 26/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 69,50 695,00
8646-16 26/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 69,50 695,00
8646-16 26/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 5,00 KG 69,50 347,50
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 8,00 U 49,50 396,00
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ARVEJA LATA COMESTIBLES 32,00 U 6,75 216,00
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 16,00 U 13,99 223,84
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 16,00 U 9,60 153,60
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 16,00 U 8,75 140,00
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 16,00 U 6,50 104,00
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 16,00 U 5,75 92,00
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 7,80 124,80
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 50,00 U 7,75 387,50
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 50,00 U 10,49 524,50
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 40,00 U 11,99 479,60
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 96,00 U 8,99 863,04
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 96,00 U 8,99 863,04
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 40,00 U 30,90 1.236,00
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 16,00 U 17,80 284,80
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 19,50 780,00
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA común x kg. COMESTIBLES 24,00 U 7,99 191,76
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 11,99 191,84
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 16,00 KG 50,00 800,00
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 8,00 KG 90,00 720,00
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 22,00 176,00
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 8,00 U 7,25 58,00
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 16,00 256,00
8646-16 15/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 16,00 U 47,00 752,00
8646-16 03/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 80,00 KG 97,00 7.760,00
8646-16 03/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 80,00 KG 34,90 2.792,00
8645-16 05/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIQUIDO LIMPIEZA 2.000,00 LT 8,50 17.000,00
8643-16 12/04/2016 CONTADOR MUNICIPAL PROA 23081045569 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.575,00 4.575,00
8643-16 15/04/2016 CONTADOR MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 3.020,00 3.020,00
8642-16 18/04/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3X16 X 1 1/4 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 277,27 2.218,16
8642-16 18/04/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (600 32 11) 1,50X 3,00M FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 1.379,44 4.138,32
8642-16 18/04/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178X1.6X22 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 37,12 111,36
8642-16 18/04/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2.50MM X KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 59,16 118,32
8642-16 18/04/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 ANTIOXIDO X 1 LT COLOR NEGRO PINTURERIA 1,00 U 76,72 76,72
8642-16 18/04/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 1LT PINTURERIA 1,00 U 84,56 84,56
8642-16 18/04/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 64,00 128,00
8642-16 18/04/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 2,00 U 63,36 126,72
8642-16 18/04/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC PINTURERIA 4,00 U 28,09 112,36
8642-16 18/04/2016 DIRECCION C.I.C CORRALON LA CLARITA 20058222349 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 20,00 U 5,32 106,40
8642-16 18/04/2016 DIRECCION C.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BISAGRA FICHA 80X20X5 REF P/ SOLDAR FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 7,65 91,80
8642-16 02/05/2016 DIRECCION C.I.C SERVICER S.A. 30711730784 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 548,00 548,00
8641-16 22/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO WEBER LEONARDO JUAN MANUEL 20330251558 MANO DE OBRA reemplazo de cables, tensores y grilletes SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.512,00 52.512,00
8640-16-1 13/07/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA 38mm, caucho trenza 1.1/2 MARCA DUNLOP PRESION 5KG. FERRETERIA/CORRALON 60,00 MT 566,66 33.999,60
8640-16-1 13/07/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE plano 114x1.6x22m-c/u FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 19,71 98,55
8640-16-1 13/07/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO 13A 2.50 MM-XKG FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 69,12 207,36
8640-16 30/03/2016 DPTO. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION Rellenar tornear y hacer rosca en eje de bpmba de camion regador Encamisar cuerpo de bomba y colocar buje de bronce Aju REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.800,00 2.800,00
8640-16 30/03/2016 DPTO. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION Construir dos acoples para manguera de 2 1/2pulgada de diametro REPARACION VEHICULAR 1,00 U 350,00 350,00
8639-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 PVC 1,1 KVA, SECCION DE COBRE ELECTRICIDAD 300,00 MT 45,80 13.740,00
8639-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CAÑO FLEXIBLE PVC BLANCO X 1 PULGADA FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 4,90 98,00
8639-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PRECINTO PVC 225x4,8mm NAT/NEG (PAQUETE x 100 UNIDADES) ELECTRICIDAD 100,00 U 0,40 40,00
8639-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CINTA AUTOSOLDABLE DE GOMA (AISLANT. ELEC.) ELECTRICIDAD 1,00 U 46,00 46,00
8639-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CAÑO RIGIDO PVC NORMALIZADO x 32 MM TIPO GEWISS FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 43,75 525,00
8638-16 25/04/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO CERAMICO 12x18x36 - 6 tubos FERRETERIA/CORRALON 576,00 U 7,49 4.314,24
8638-16 25/04/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIERRO NERVADO 10mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 142,89 857,34
8638-16 25/04/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 x 5M. FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 710,05 4.260,30
8638-16 25/04/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERESITA BIDON X 20 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 212,66 212,66
8638-16 25/04/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA CHAPA INYECTADA CIEGA LISA DERECH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.915,32 1.915,32
8638-16 26/04/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 112,00 1.120,00
8638-16 26/04/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 68,00 408,00
8638-16 26/04/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERVICER S.A. 30711730784 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG X 25 KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 48,50 388,00
8638-16 26/04/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERVICER S.A. 30711730784 VENTANA aluminio blanco, vidrio entero, con guía, con vidrio - 1.50x2.00M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.998,00 5.996,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE INT. 240 REPUESTOS 1,00 U 592,00 592,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA VW9 - 150 13 - 180 17-210 INT. 240 REPUESTOS 1,00 U 667,00 667,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE INT. 240 REPUESTOS 1,00 U 143,00 143,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE INT. 240 REPUESTOS 1,00 U 568,00 568,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE INT. 241 REPUESTOS 1,00 U 592,00 592,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA VW9 - 150 13 - 180 17-210 INT. 241 REPUESTOS 1,00 U 667,00 667,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE INT. 241 REPUESTOS 1,00 U 143,00 143,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE INT. 241 REPUESTOS 1,00 U 568,00 568,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE INT. 253 REPUESTOS 1,00 U 592,00 592,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA VW9 - 150 13 - 180 17-210 INT. 253 REPUESTOS 1,00 U 667,00 667,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE INT. 253 REPUESTOS 1,00 U 143,00 143,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE INT. 253 REPUESTOS 1,00 U 568,00 568,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE INT. 283 REPUESTOS 1,00 U 592,00 592,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA VW9 - 150 13 - 180 17-210 INT. 283 REPUESTOS 1,00 U 667,00 667,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE INT. 283 REPUESTOS 1,00 U 143,00 143,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE INT. 283 REPUESTOS 1,00 U 568,00 568,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE INT. 284 REPUESTOS 1,00 U 592,00 592,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA VW9 - 150 13 - 180 17-210 INT. 284 REPUESTOS 1,00 U 667,00 667,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE INT. 284 REPUESTOS 1,00 U 143,00 143,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE INT. 284 REPUESTOS 1,00 U 568,00 568,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE INT. 287 REPUESTOS 1,00 U 592,00 592,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA VW9 - 150 13 - 180 17-210 INT. 287 REPUESTOS 1,00 U 667,00 667,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE INT. 287 REPUESTOS 1,00 U 143,00 143,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE INT. 287 REPUESTOS 1,00 U 568,00 568,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE INT. 324 REPUESTOS 1,00 U 592,00 592,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA VW9 - 150 13 - 180 17-210 INT. 324 REPUESTOS 1,00 U 667,00 667,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE INT. 324 REPUESTOS 1,00 U 143,00 143,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE INT. 324 REPUESTOS 1,00 U 568,00 568,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE INT. 325 REPUESTOS 1,00 U 592,00 592,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA VW9 - 150 13 - 180 17-210 INT. 325 REPUESTOS 1,00 U 667,00 667,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE INT. 325 REPUESTOS 1,00 U 143,00 143,00
8637-16-1 15/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE INT. 325 REPUESTOS 1,00 U 568,00 568,00
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA ARENA GRUESA DE RIO CANTERA 4,00 M3 363,00 1.452,00
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 9,00 M3 744,15 6.697,35
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HIDROFUGO HIDROFUGO x 4KG SIKA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47,49 47,49
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAJA OCTOGONAL DE HIERRO ELECTRICIDAD 4,00 U 4,35 17,40
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 111,00 2.775,00
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA CAL HIDRAULICA EN BOLSA POR 30KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 48,00 384,00
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO CABEZA DE PLOMO CLAVO CABEZA DE PLOMO 3" x 100 UNIDADES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 63,00 63,00
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO INODORO BLANCO LARGO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.252,48 1.252,48
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 557,43 557,43
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE ARTICULADO DE 13MM x 50CM DE LONGITUD FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 37,14 111,42
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO DE PVC ? 63 CAÑO SANITARIO STD DE 63MM x 4M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 163,18 163,18
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE TEFLÓN DE 1/2" x 10M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,41 6,41
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA MÓDULOS TAPA TAPON CIEGO MODULO ELECTRICIDAD 2,00 U 1,90 3,80
8636-16 13/04/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO FLEXIBLE CAÑO PARA LUZ DE PVC FLEXIBLE DE 3/4" x ML COLOR BLANCO FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 3,49 69,80
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm LADRILLO HUECO DE 12x18x33CM FERRETERIA/CORRALON 144,00 U 7,37 1.061,28
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO LADRILLO CERAMICO HUECO DE 8x18x33CM FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 6,13 1.839,00
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO DE ? 10mm X 12m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 139,44 278,88
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm BARRA DE ACERO NERVADO DE 6MM POR 12M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 51,60 51,60
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CLAVO DE 2"" X KG." CLAVO PUNTA PARIS 2" FERRETERIA/CORRALON 9,00 KG 28,80 259,20
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 27,41 27,41
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PUERTA DE CHAPA 0,70m X 2,05m MARCO Y PUERTA DE CHAPA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.367,28 5.469,12
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA MARCO DE CHAPA PUERTA PLACA DE MADERA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 876,06 876,06
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 VENTILUZ DE CHAPA DE 0,60x0,30M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 616,61 2.466,44
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ACCESORIO BAÑO COLUMNA PARA APOYO DE LAVATORIO BLANCO LARGO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 402,40 402,40
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LLAVE DE PASO METALICA CIERRE ESFERICO 13MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 61,60 61,60
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 DEPOSITO DEPOSITO PARA INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.151,96 1.151,96
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ACCESORIO BAÑO ACCESORIOS BAÑO KIT DE 8 PIEZAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 622,33 622,33
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC SANITARIO STD DE 40MM DE DIÁMETRO x 4M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 83,97 83,97
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PILETA PILETA DE PATIO DESENGRASADOR DE 200 CON SIFON FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 135,21 135,21
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CODO ACCESORIO PVC CODO 90° DE 110*63MM CON 3 ACOMET. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 55,87 55,87
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CUPLA ACCESORIO PVC CUPLA LISA DE 40MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,75 5,75
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 56,78 56,78
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ADHESIVO PARA PVC x 500CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 61,94 61,94
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TEE ACCESORIO PPN TEE RCA. H. 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3,59 7,18
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO BICAPA DE 1/2" x 6ML FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 52,69 158,07
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESPIGA ACCESORIO PEN ESPIGA C/RCA. MACHO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,12 2,24
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 262,04 524,08
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL CHAPA SINUSOIDAL N°25 x 3,50M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 464,41 928,82
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CONVERSA ZINC - CANALETA MEDIA CAÑA 15CM x TRAMO DE 2MTS. FERRETERIA/CORRALON 2,00 Ml 90,08 180,16
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CHAPA ZINC ZINC - INTERMEDIA MEDIA CAÑA 15CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 52,35 52,35
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TAPA ZINC - TAPA P/CANALETA MEDIA CAÑA 15CM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 24,96 49,92
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO CAÑO PVC 100MM x 4MTS. PARA BAJADA DE AGUA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 114,18 114,18
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PORTALAMPARA DE BAKELITA 3 PIEZAS ELECTRICIDAD 2,00 U 13,29 26,58
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TOMA MODULO SIMPLE DE EMBUTIR ELECTRICIDAD 2,00 U 12,89 25,78
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MODULO MODULO PUNTO SIMPLE DE EMBUTIR ELECTRICIDAD 2,00 U 12,94 25,88
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 TAPA CIEGA DE PVC ELECTRICIDAD 2,00 U 1,06 2,12
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm ELECTRICIDAD 20,00 MT 3,64 72,80
8636-16 14/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAJA RECTANGULAR DE HIERRO ELECTRICIDAD 2,00 U 6,18 12,36
8635-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE SUSPENSI?N REPUESTOS 4,00 U 250,00 1.000,00
8635-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE Barra REPUESTOS 2,00 U 160,00 320,00
8635-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BIELETA SUSPENSION REPUESTOS 2,00 U 190,00 380,00
8635-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM REPUESTOS 2,00 U 290,00 580,00
8635-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PRECAP REPUESTOS 2,00 U 300,00 600,00
8635-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 1.300,00 2.600,00
8635-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAZOLETA REPUESTOS 2,00 U 750,00 1.500,00
8635-16 19/04/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ROTULA SUSPENSION REPUESTOS 2,00 U 390,00 780,00
8634-16 15/04/2016 DIV. TALLERES CULTURALES GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 5.370,00 5.370,00
8634-16 15/04/2016 DIV. TALLERES CULTURALES GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE AMD Serie FX 6300 S. AM3+ Procesador AMD FX 6300 (con cooler original) Motherboard AM3+ marca GIGABYTE, ASUS o MSI exclusivamente. Co INFORMATICA 1,00 U 15.050,00 15.050,00
8634-16 15/04/2016 DIV. TALLERES CULTURALES GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 2,00 U 3.650,00 7.300,00
8633-16 30/03/2016 DPTO. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 295/80-R22.5 NEUMATICOS 2,00 U 7.870,00 15.740,00
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 PRECINTO ELECTRICIDAD 15,00 U 64,26 963,90
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 PRECINTOS DE 50 CM X 100 CM PAQUETE ELECTRICIDAD 3,00 U 1.032,66 3.097,98
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 BORNERA ELECTRICIDAD 60,00 U 10,30 618,00
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 TAPA PARA BORNE ELECTRICIDAD 60,00 U 3,23 193,80
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 TAPA CB4 ELECTRICIDAD 60,00 U 3,23 193,80
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 BORNERA PARA RIEL DIN 50 ELECTRICIDAD 20,00 U 149,00 2.980,00
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 TERMINAL ELECTRICIDAD 80,00 U 12,10 968,00
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 UNIÓN ELECTRICIDAD 80,00 U 3,70 296,00
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 MANGUITO DE CONEXION ELECTRICIDAD 100,00 U 9,10 910,00
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 TAPA PARA BORNE CB10 ELECTRICIDAD 60,00 U 6,41 384,60
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 MANGUITO DE CONEXION 4mm ELECTRICIDAD 100,00 U 3,50 350,00
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 CINTA AUTOSOLDABLE ELECTRICIDAD 30,00 U 73,00 2.190,00
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 50,00 U 14,30 715,00
8632-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,72 0,72
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE de 10mm de cu estañado de las 2 medidas de agujero 3/16 y 5/16 (mitad de cada uno) ELECTRICIDAD 300,00 U 6,24 1.872,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE 16mm de agujero 3/16 y 5/16 (mitad de cada uno) ELECTRICIDAD 300,00 U 8,08 2.424,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA para cable de 16mm para riel ELECTRICIDAD 60,00 U 22,41 1.344,60
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNE para cable de 25mm para riel ELECTRICIDAD 60,00 U 29,09 1.745,40
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA DE CONEXION para cable de 35mm para riel ELECTRICIDAD 60,00 U 41,83 2.509,80
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL 2,5mm ESTA?ADO 3/16 ELECTRICIDAD 100,00 U 1,38 138,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE de 4mm estañado ELECTRICIDAD 150,00 U 1,95 292,50
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL P/CABLE DE 6mm AGUJERO DE 12mm ELECTRICIDAD 150,00 U 2,74 411,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUITO DE EMPALME de 2,5mm de cu ELECTRICIDAD 50,00 U 3,33 166,50
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SILICONA GRANDE X 280 GR transparente FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 69,00 207,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE de 50mm de cu estañado ELECTRICIDAD 40,00 U 19,12 764,80
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN de 25mm de cu estañado de agujero 5/16 ELECTRICIDAD 40,00 U 9,57 382,80
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUITO DE EMPALME de 35mm de cu estañado ELECTRICIDAD 40,00 U 13,54 541,60
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUITO DE CONEXION de 50mm de cu estañado ELECTRICIDAD 40,00 U 24,12 964,80
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE ELECTRICIDAD 15,00 U 105,88 1.588,20
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO DE 400 X 12mm PAQUETE paquete de 100 ELECTRICIDAD 10,00 U 164,09 1.640,90
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE punta de aguja T1 (cabeza arandelada) FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 0,39 195,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta de aguja T2 FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 0,32 160,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta de aguja T3 FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 0,47 235,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BULON galvanizado cabeza hexagonal 5/16 x 1" FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 1,77 885,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MALLA de seguridad 15cm para cable subterráneo x mts FERRETERIA/CORRALON 600,00 U 5,42 3.252,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA x 100mts SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 58,90 176,70
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ANILLO PVC identificador de cables secc 1 a 4mm letras y numeros(1/2 de cada uno) FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 21,95 439,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ACEITE LUBRICANTE en aerosol LUBRICANTES 4,00 SE 52,16 208,64
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA DE CONEXION para cable de 6mm para riel din ELECTRICIDAD 60,00 U 9,60 576,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNE de conexion para cable de 10mm para riel din ELECTRICIDAD 60,00 U 16,70 1.002,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOPE RIEL para bornera de riel din ELECTRICIDAD 250,00 U 7,36 1.840,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE punta de mecha T1 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,52 104,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO autoperforante punta de mecha T2 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,61 122,00
8632-16 31/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PARA BORNE para bornera de 35mm para riel din ELECTRICIDAD 60,00 U 3,43 205,80
8632-16 12/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm de 4 colores ELECTRICIDAD 300,00 MT 4,00 1.200,00
8632-16 12/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm de 4 colores ELECTRICIDAD 300,00 MT 5,95 1.785,00
8632-16 12/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE FLEXIBLE de 6mm de 4 colores ELECTRICIDAD 300,00 U 8,98 2.694,00
8632-16 13/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm de 4 colores ELECTRICIDAD 100,00 MT 4,01 401,00
8632-16 13/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm de 4 colores ELECTRICIDAD 100,00 MT 5,95 595,00
8632-16 13/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE FLEXIBLE de 6mm de 4 colores ELECTRICIDAD 100,00 U 8,98 898,00
8632-16 13/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE FLEXIBLE AISLADO 10Mm2 COBRE de 4 colores ELECTRICIDAD 399,93 MT 17,07 6.826,81
8631-16-1 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 RELEVO TERMICO ELECTRICIDAD 5,00 U 361,03 1.805,15
8631-16 19/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR TRIPOLAR 32 A bobina 220v (THOMELEC) ELECTRICIDAD 10,00 U 711,52 7.115,20
8631-16 19/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR TRIPOLAR 50 A bobina 220v (THOMELEC) ELECTRICIDAD 8,00 U 1.239,06 9.912,48
8631-16 19/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 3 X 380 X 63 A NOMINAL C/BOBIN (THOMELEC) ELECTRICIDAD 8,00 U 1.833,38 14.667,04
8631-16 19/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISYUNTOR 4x40A 30ma (A.E.A.) ELECTRICIDAD 8,00 U 598,81 4.790,48
8631-16 19/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CERRADURA media vuelta para candado para tableros tipo Genrod FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 276,04 4.140,60
8631-16 19/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISYUNTOR de 4x63A x 30ma (A.E.A.) ELECTRICIDAD 1,00 U 634,20 634,20
8631-16 19/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELEVO TERMICO de 5,6 a 8A (THOMELEC) ELECTRICIDAD 2,00 U 419,61 839,22
8631-16 02/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 DISYUNTOR DE 40 A 2x 40A 30ma MARCA AEA ELECTRICIDAD 10,00 U 431,40 4.314,00
8630-16 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZONA INFORMATICA 30707213937 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Mother INFORMATICA 1,00 U 4.990,00 4.990,00
8630-16 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZONA INFORMATICA 30707213937 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 3.150,00 3.150,00
8630-16 28/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA INFORMAX 20163270782 IMPRESORA Impresora Laser Multifunción Monocromática Tipo HP M127nf. Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: Tama INFORMATICA 1,00 U 6.615,00 6.615,00
8630-16 28/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA INFORMAX 20163270782 TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo pero INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
8628-16 11/04/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOMBA CENTRIFUGA BOMBA CENT.TRIFÁSICA 3.5 HP CZERWENY FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.267,40 8.267,40
8627-16 12/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN DRI PABLO MARTIN0 20281102622 INSECTICIDA permetrina 10%-pyryproxyfen 2%. Botella por litro DRAGON MAX LIMPIEZA 60,00 U 935,50 56.130,00
8626-16 14/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO MUSIMUNDO 30543659734 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3250W CONQUEROR FRIO SOLO, ENFRIAMIENTO RAPIDO, HOT START, AUTO RESTART, TIMER PROGRAMABLE DE 24 HS. CONTROL REMOTO C/ ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 6.999,00 13.998,00
8625-16 30/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE DE FARDO FERRETERIA/CORRALON 20,00 KG 28,87 577,40
8625-16 30/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO nº 16 FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 33,42 334,20
8625-16 07/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 24,60 49,20
8625-16 07/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE nº 115 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 21,90 1.095,00
8625-16 07/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG x KG (10 kg) CONARCO REPUESTOS 10,00 U 77,20 772,00
8625-16 07/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG x Kg (10 KG) CONARCO REPUESTOS 10,00 U 69,30 693,00
8625-16 07/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE DESGASTE nº 115 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 27,50 110,00
8625-16 07/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE DESGASTE nº 230 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 79,30 237,90
8625-16 07/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO SENSITIVA 400 MM REPUESTOS 3,00 U 133,00 399,00
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPON HIDRAULICO P/CA?O PVC DE ? 75mm CO C/10 U.D. JE FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 108,54 651,24
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPON HIDRAULICO P/CA?O PVC DE ? 110mm C C/10 JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 222,19 888,76
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 AROSELLO Aro sello de goma hidraulico de 110mm REPUESTOS 10,00 U 20,00 200,00
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ARO Aro sello de goma hidraulico de 75mm REPUESTOS 15,00 U 8,00 120,00
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C JP FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 149,00 5.960,00
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO PVC DN 63 MM CL6 JE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 207,28 2.072,80
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 MONTURA DE PVC DE Ø160 X 110mm A 45º Falso ramal aplique FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 124,27 1.864,05
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 45º DE 110 MM Curva cloacal larga 3,2 MH FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 40,16 803,20
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA Curva PVC cloacal corta a 45° de 110mm 3,2 MH FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 23,46 469,20
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º 3,2 MH FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 44,40 444,00
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 FERULA BRONCE 13 MM P/espiga conica 1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 166,97 1.669,70
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 FERULA BRONCE 19 MM P/espiga conica 3/4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 246,77 2.467,70
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 LLAVE DE PASO METALICA CIERRE ESFERICO Lave esférica de bronce HH RF PLUS 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 129,04 258,08
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 LLAVE DE PASO METALICA CIERRE ESFERICO Lave esférica de bronce HH RF PLUS 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 433,36 1.733,44
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 LLAVE DE PASO METALICA 3/4" Lave esferica de bronce HH RF PLUS 3/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 78,88 157,76
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 LLAVE DE PASO METALICA Llave esférica de bronce HH RF PLUS 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 54,46 272,30
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO PVC DN 50 MM CL6 JE Tubo PVC 50x1,7x6mts. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 145,88 1.458,80
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA Buje reducción PP 3/4x/1/2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,30 65,00
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CONICO PLASTICO DE 13MM (1/2") Espiga cónica PVC FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 6,04 60,40
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CONICO PLASTICO DE 19MM (3/4") Espiga cónica PVC FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 7,38 73,80
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA PVC ? 50 x 19mm Abrazadera PVC con bulones FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 73,72 737,20
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA Abrazadera silla estribo 100m salida 19mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 206,06 1.030,30
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CUPLA DE F.G. DE 2" Cupla 2" HH FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 92,00 920,00
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CUPLA Cupla HG HH 1" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 28,00 280,00
8624-16 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 Rollo x 100m Saladillo, Tigre o calidad similar FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 885,00 885,00
8623-16 01/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS FERROLATINA 23170756134 COMPRESOR 3HP 100LTS 220V FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.020,00 5.020,00
8623-16 11/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE llave impacto neumática 1/2 SHIMURA HERRAMIENTAS 1,00 U 1.224,80 1.224,80
8622-16 21/03/2016 DPTO. REDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA Cubierta 235/75 R15 H/T con alineación y balanceo NEUMATICOS 2,00 U 2.332,00 4.664,00
8622-16 21/03/2016 DPTO. REDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA Cubierta 235/75 R15 HT NEUMATICOS 2,00 U 2.062,00 4.124,00
8621-16 11/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX BLANCO X 20 LT COLORIN PINTURERIA 3,00 U 1.490,10 4.470,30
8621-16 11/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. color verde. VITROLUX PINTURERIA 1,00 U 547,20 547,20
8621-16 11/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO amarillo x 4litros. VITROLUX PINTURERIA 1,00 U 646,10 646,10
8621-16 11/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTETICO azul x 4 litros. VITROLUX PINTURERIA 1,00 U 642,20 642,20
8621-16 11/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RODILLO GRANDE EL GALGO PINTURERIA 3,00 U 175,00 525,00
8621-16 11/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 1,00 U 34,20 34,20
8621-16 11/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 1,00 U 43,70 43,70
8621-16 11/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 1,00 U 77,20 77,20
8620-16 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIDROFUGO x 20 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 202,56 202,56
8620-16 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA hidraúlica p/revoque FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 52,72 790,80
8620-16 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 110,36 1.324,32
8620-16 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS mineral x lt. PINTURERIA 2,00 U 38,64 77,28
8620-16 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 MEMBRANA aluminizada x 5 mm 12 MTS 2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 286,40 286,40
8620-16 25/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLACA YESO 12.5 mm x 3 mts. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 137,00 411,00
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 124,44 1.493,28
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TORNILLO AUTOPERFORANTE p/chapa FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 2,09 125,40
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ARANDELA vulcanizada Nº 14 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 0,45 27,00
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 PERFIL C Nº 10 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 627,74 1.883,22
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CONVERTIDOR NEGRO X 4L SORBALOK PINTURERIA 1,00 U 488,40 488,40
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA 80 cm mano izquierda abre para adentro FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.034,21 1.034,21
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TORNILLO T1 punta mecha FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,29 29,00
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TORNILLO T2 punta aguja FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,17 34,00
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CINTA DE PAPEL para juntas. rollo. ancho x 23mm. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,59 31,59
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 MASILLA en pasta x 7 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 111,28 111,28
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CAJA OCTOGONAL ELECTRICIDAD 3,00 U 6,25 18,75
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CAJA RECTANGULAR ELECTRICIDAD 3,00 U 6,27 18,81
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CAÑO CORRUGADO PVC 3/4" FERRETERIA/CORRALON 25,00 MT 4,01 100,25
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CONECTOR HIERRO DE 3/4" ELECTRICIDAD 12,00 U 2,01 24,12
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 mm ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 85,04 340,16
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 HIERRO nervado 4.2 mm ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 22,99 91,96
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. RENDER FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 27,01 135,05
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 RENDER FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 25,88 129,40
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CABLE UNIPOLAR 2.5 mm ELECTRICIDAD 24,00 MT 4,23 101,52
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CABLE unipolar 1.5 mm ELECTRICIDAD 12,00 MT 2,64 31,68
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 MODULO COMPLETO C/2 TOMAS P/EXTERIOR ELECTRICIDAD 1,00 U 58,98 58,98
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 MODULO TOMA completo/un punto ELECTRICIDAD 2,00 U 30,80 61,60
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 LATEX cielorraso Durlock blanco x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 158,49 158,49
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 10 LT interior/exterior PINTURERIA 2,00 U 362,69 725,38
8620-16 26/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 FIJADOR DE PINTURA x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 146,64 146,64
8620-16 15/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PERFIL chapa p/Durlock 70 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 42,12 421,20
8620-16 15/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOLERA chapa p/Durlock 70 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 MT 37,44 187,20
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO SE ENTREGA EN BIDONES DE 5 LITROS LIMPIEZA 296,00 LT 11,40 3.374,40
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SE ENTREGA EN BIDONES DE 5 LITROS LIMPIEZA 296,00 LT 8,40 2.486,40
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 76,00 U 29,00 2.204,00
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 84,00 U 10,00 840,00
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 72,00 U 4,90 352,80
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 72,00 U 4,00 288,00
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades LIMPIEZA 36,00 U 15,50 558,00
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 36,00 U 8,50 306,00
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 45 x 60 LIMPIEZA 76,00 U 4,10 311,60
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 76,00 U 12,50 950,00
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 116,00 U 11,00 1.276,00
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR LIMPIEZA 96,00 U 25,00 2.400,00
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 116,00 U 27,50 3.190,00
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE Aerosol LIMPIEZA 116,00 U 19,00 2.204,00
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 14,00 U 44,00 616,00
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO pan x 2 LIMPIEZA 36,00 U 18,00 648,00
8619-16 30/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SE ENTREGA EN BIDONES DE 5 LITROS LIMPIEZA 112,00 LT 10,65 1.192,80
8618-16 11/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 215/75 R17,5 con tacos (pantanera) FATE DR 400 NEUMATICOS 4,00 U 4.356,00 17.424,00
8617-16-1 01/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 420,00 KG 20,00 8.400,00
8616-15 17/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 144,00 KG 33,90 4.881,60
8616-15 17/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 116,00 KG 97,00 11.252,00
8616-15 17/03/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 116,00 KG 99,00 11.484,00
8615-16-1 19/04/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG. COMESTIBLES 184,00 U 10,00 1.840,00
8615-16-1 19/04/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 34,59 553,44
8615-16-1 19/04/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 16,00 U 43,00 688,00
8615-16-1 19/04/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 80,00 640,00
8615-16-1 19/04/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 90,00 U 43,79 3.941,10
8615-16-1 19/04/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 90,00 U 43,79 3.941,10
8614-16 10/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA COMESTIBLES 264,00 KG 5,00 1.320,00
8614-16 10/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA COMESTIBLES 44,00 KG 10,00 440,00
8614-16 10/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 12,00 480,00
8614-16 10/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ANGUITO COMESTIBLES 44,00 KG 13,00 572,00
8614-16 10/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ACELGA Atado COMESTIBLES 52,00 KG 19,00 988,00
8614-16 10/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 24,00 ADO 10,00 240,00
8614-16 10/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAQUETE DE VERDURAS COMESTIBLES 24,00 U 10,00 240,00
8614-16 10/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL COMESTIBLES 24,00 ADO 10,00 240,00
8614-16 10/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BANANA COMESTIBLES 88,00 KG 21,00 1.848,00
8614-16 10/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA COMESTIBLES 80,00 KG 20,00 1.600,00
8614-16 10/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 NARANJA COMESTIBLES 52,00 KG 19,00 988,00
8612-16 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 295/80 R22,5 LISA CON COLOCACIÓN NUEVAS FATE S1200 NEUMATICOS 2,00 U 8.470,00 16.940,00
8611-16 28/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA DE CAMIONES GOMERIA 39,00 SE 160,00 6.240,00
8611-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA DE CAMIONES GOMERIA 6,00 SE 160,00 960,00
8611-16 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA DE CAMIONES GOMERIA 35,00 SE 160,00 5.600,00
8610-16-1 10/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W ELECTRICIDAD 8,00 U 489,08 3.912,64
8610-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 INTERRUPTOR TÉRMICO 2x20 A ELECTRICIDAD 2,00 U 92,31 184,62
8610-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 TUBO FLUORESCENTE 18 W ELECTRICIDAD 1,00 U 20,59 20,59
8610-16-1 13/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W ELECTRICIDAD 8,00 U 197,01 1.576,08
8609-16 30/03/2016 DPTO. REDES MARTIN FIERROS 23269646179 CONSTRUCCION Mano de obra de construcción, provisión y puesta en obra de tapas y marcos, puerta reja, pluma, canasto y reja según planos SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 44.800,00 44.800,00
8608-16 21/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 53,00 U 360,00 19.080,00
8608-16 06/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 58,00 U 360,00 20.880,00
8608-16 08/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 9,00 U 360,00 3.240,00
8607-16 07/03/2016 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ DICROICA LED GU10 6W B. FRIO/CAL (WERKE) ELECTRICIDAD 20,00 U 96,59 1.931,80
8607-16 07/03/2016 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO ZOCALO GU10 P/DICRO PAR 16 C/CABLE ELECTRICIDAD 10,00 U 13,33 133,30
8607-16 07/03/2016 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO 32W TURBO SLIM LD/LC SICA ELECTRICIDAD 6,00 U 177,34 1.064,04
8607-16 07/03/2016 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU SICA ELECTRICIDAD 15,00 U 100,70 1.510,50
8607-16 07/03/2016 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA INCANDESCENTE 60W WERKE ELECTRICIDAD 20,00 U 22,23 444,60
8607-16 07/03/2016 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ DICROICA PAR 16 50W AL 230V GENERAL ELECTRIC ELECTRICIDAD 10,00 U 22,03 220,30
8606-16 15/03/2016 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. Alic Luz de emergencia 36leds lem0011 ELECTRICIDAD 13,00 U 655,94 8.527,22
8604-16 13/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MODULAR Modular mdf con cobertura melaminica color blanco, con 2 puertas corredizas, cerradura, 4 estantes y 2 divisores. Medidas 2.30mtsx2.70mtsx0.6 MOBILIARIOS 1,00 U 6.829,39 6.829,39
8603-16 04/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA Modelo 295/80 R 22.5 LISA FATE SR 200 NEUMATICOS 4,00 U 8.220,00 32.880,00
8602-16 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 BOMBA HIDRAULICA 150LTS REPUESTOS 1,00 U 12.500,00 12.500,00
8601-16 14/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 275/80 R22.5 LISA FATE SR200 NEUMATICOS 6,00 U 7.924,00 47.544,00
8599-16 17/03/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 MUSIMUNDO 30543659734 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 2500 WATTS FRIO - CALOR ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.799,00 6.799,00
8598-16-1 01/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MARTIN FIERROS 23269646179 MANO DE OBRA MANO DE OBRA CORTE Y PLIEGUE DE CHAPA Nº 14 C/MATERIALES ARMADO Y SOLDADO METALURGICA 1,00 SE 7.400,00 7.400,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO X 1KG COMESTIBLES 100,00 U 54,99 5.499,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X 70G COMESTIBLES 24,00 U 9,99 239,76
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 15,00 U 30,25 453,75
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA X 100CC COMESTIBLES 8,00 U 16,50 132,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO GALLINA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 40,00 U 8,29 331,60
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 100,00 U 22,00 2.200,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 43,90 1.317,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO X 1KG COMESTIBLES 100,00 U 54,99 5.499,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 90,00 U 19,56 1.760,40
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE X 100G COMESTIBLES 22,00 SE 6,90 151,80
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 70,00 U 11,39 797,30
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA X 350G COMESTIBLES 140,00 U 6,29 880,60
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA X 170G COMESTIBLES 180,00 U 12,99 2.338,20
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA X 400G COMESTIBLES 24,00 U 26,90 645,60
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 90,00 U 9,99 899,10
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA X 350G COMESTIBLES 20,00 U 8,10 162,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA X 25G COMESTIBLES 44,00 U 9,79 430,76
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 9,59 76,72
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X 180G COMESTIBLES 40,00 U 18,69 747,60
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 24,69 197,52
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 6,00 KG 25,99 155,94
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 4,00 U 45,69 182,76
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA X 820G COMESTIBLES 64,00 U 19,90 1.273,60
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA X 820G COMESTIBLES 24,00 U 39,20 940,80
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE X 500CC COMESTIBLES 10,00 U 26,50 265,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 1KG COMESTIBLES 8,00 U 28,00 224,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 32,00 U 10,90 348,80
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 116,00 U 10,90 1.264,40
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 44,00 U 10,90 479,60
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 48,00 U 8,75 420,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 140,00 U 8,75 1.225,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X 1KG COMESTIBLES 90,00 U 9,99 899,10
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 12,90 387,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 19,91 477,84
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 41,69 333,52
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA X 1KG COMESTIBLES 6,00 KG 63,00 378,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO X 25G COMESTIBLES 36,00 KG 11,43 411,48
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25G COMESTIBLES 54,00 U 7,26 392,04
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA X 90G COMESTIBLES 80,00 U 6,99 559,20
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 70,00 U 6,60 462,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN DIET X 25G COMESTIBLES 24,00 U 9,29 222,96
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ X KG COMESTIBLES 30,00 U 10,00 300,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G COMESTIBLES 22,00 U 7,29 160,38
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POROTOS X 350G COMESTIBLES 15,00 SE 10,20 153,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X 1KG COMESTIBLES 32,00 KG 58,90 1.884,80
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR X 1KG COMESTIBLES 10,00 KG 69,90 699,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 6,99 209,70
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 18,00 U 7,23 130,14
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA X 400G COMESTIBLES 60,00 U 12,15 729,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA X20G COMESTIBLES 60,00 U 21,69 1.301,40
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X 12C/U COMESTIBLES 104,00 U 15,29 1.590,16
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 59,00 354,00
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 4,00 U 17,99 71,96
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 7,99 79,90
8597-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 70,00 U 9,29 650,30
8596-16-1 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO XKG COMESTIBLES 660,00 KG 14,50 9.570,00
8596-16-1 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO COMESTIBLES 50,00 KG 15,00 750,00
8594-16-1 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 35,86 1.075,80
8594-16-1 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 PERFUS INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 23,40 234,00
8594-16-1 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 41,00 410,00
8594-16-1 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE X 100 - CAJA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 259,00 518,00
8594-16-1 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 GASA PIEZA POR 700 GRS. INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 SE 271,53 5.430,60
8594-16-1 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 112,00 6.720,00
8594-16-1 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 ALCOHOL X 500 ML. INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 19,38 387,60
8594-16-1 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 ALGODÓN X 500 GRS. INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 48,83 488,30
8594-16-1 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 AGUA OXIGENADA X 1/2 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 17,78 355,60
8594-16-1 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 33,00 990,00
8594-16-1 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 SOLUCION IODOPOVIDONA X 5 LITROS INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 547,00 547,00
8593-16 17/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 47,90 LT 16,16 774,06
8593-16 25/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,16 808,00
8593-16 26/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 59,23 LT 16,16 957,16
8593-16 26/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 0,77 LT 16,16 12,44
8593-16 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 5,00 LT 16,16 80,80
8593-16 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 59,23 LT 16,16 957,16
8593-16 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,77 LT 16,16 335,64
8593-16 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,16 808,00
8593-16 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,16 646,40
8593-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,16 646,40
8593-16 18/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,16 646,40
8593-16 30/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,16 808,00
8593-16 30/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,16 808,00
8593-16 30/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,16 646,40
8593-16 31/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 16,16 484,80
8593-16 31/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 35,00 LT 16,16 565,60
8593-16 31/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 35,00 LT 16,16 565,60
8593-16 31/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,16 808,00
8593-16 01/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 16,16 484,80
8593-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,16 808,00
8593-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 16,16 484,80
8593-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,77 LT 16,16 658,84
8593-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 59,23 LT 16,16 957,16
8593-16 06/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,16 808,00
8593-16 11/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 37,00 LT 16,16 597,92
8591-16-1 30/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 60X90X10 C/U LIMPIEZA 22,00 U 12,50 275,00
8591-16-1 30/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LT LIMPIEZA 200,00 LT 4,50 900,00
8591-16-1 30/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO X800 GRS LIMPIEZA 60,00 U 20,00 1.200,00
8591-16-1 30/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LT LIMPIEZA 480,00 LT 5,00 2.400,00
8591-16-1 30/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 40,00 U 11,00 440,00
8591-16-1 30/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO EN PAN X 150GRS LIMPIEZA 80,00 U 7,00 560,00
8591-16-1 30/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U C/U LIMPIEZA 30,00 U 29,00 870,00
8591-16-1 30/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 80,00 U 9,50 760,00
8591-16-1 30/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 12,00 U 20,50 246,00
8591-16-1 30/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE X 5 LT LIMPIEZA 15,00 LT 51,50 772,50
8591-16-1 30/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL X 360 cm3 LIMPIEZA 60,00 U 17,00 1.020,00
8591-16-1 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL FEMENINO/ MASCULINO LIMPIEZA 80,00 U 30,00 2.400,00
8591-16-1 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90X10 C/U LIMPIEZA 60,00 U 7,98 478,80
8591-16-1 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES LIMPIEZA 80,00 U 15,00 1.200,00
8590-16 08/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS COMESTIBLES 136,00 DOC 16,00 2.176,00
8590-16 08/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ACELGA COMESTIBLES 80,00 KG 19,00 1.520,00
8590-16 08/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 24,00 ADO 7,00 168,00
8590-16 08/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA X KG COMESTIBLES 700,00 KG 6,00 4.200,00
8590-16 08/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL COMESTIBLES 60,00 ADO 7,00 420,00
8590-16 08/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ANGUITO X KG COMESTIBLES 280,00 KG 15,00 4.200,00
8590-16 08/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA X KG. COMESTIBLES 320,00 KG 19,00 6.080,00
8590-16 08/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BANANA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 20,00 2.400,00
8590-16 08/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PERA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 16,00 640,00
8590-16 08/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 NARANJA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 15,00 75,00
8590-16 08/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 DURAZNO X KG COMESTIBLES 40,00 KG 35,00 1.400,00
8590-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 60,00 U 6,50 390,00
8590-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 24,00 ADO 9,20 220,80
8590-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 176,00 KG 18,90 3.326,40
8590-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 280,00 KG 13,99 3.917,20
8590-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG. COMESTIBLES 36,00 KG 26,90 968,40
8590-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 40,00 KG 12,50 500,00
8590-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 14,90 745,00
8590-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 144,00 KG 16,29 2.345,76
8590-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 19,90 3.184,00
8589-16 18/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA TANZA P/BORD POWER CUADRADA 3MM X 1 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 253,30 2.533,00
8589-16 18/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA TANZA P/BORD REDONDA 2.5MM X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 253,28 1.772,96
8588-16 25/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 15,51 155,10
8588-16 25/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
8588-16 25/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 36,58 LT 15,51 567,36
8588-16 25/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 25/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 25/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 15,51 387,75
8588-16 25/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 15,51 542,85
8588-16 25/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 26,58 LT 15,51 412,26
8588-16 25/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 25/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 25/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 15,51 310,20
8588-16 27/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 17,00 LT 15,51 263,67
8588-16 27/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
8588-16 27/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 15,51 310,20
8588-16 01/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
8588-16 01/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
8588-16 01/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 15,51 387,75
8588-16 01/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
8588-16 01/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 15,51 387,75
8588-16 02/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
8588-16 02/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 36,58 LT 15,51 567,36
8588-16 02/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 02/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 02/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
8588-16 04/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 26,58 LT 15,51 412,26
8588-16 04/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 04/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 04/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 15,51 697,95
8588-16 04/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
8588-16 11/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
8588-16 11/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 11/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 11/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
8588-16 11/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
8588-16 11/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 51,58 LT 15,51 800,01
8588-16 12/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 15,51 542,85
8588-16 12/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 15,51 697,95
8588-16 15/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 15,51 387,75
8588-16 15/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 15,51 853,05
8588-16 15/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 15,51 853,05
8588-16 17/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
8588-16 17/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 36,00 LT 15,51 558,36
8588-16 17/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
8588-16 17/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 56,58 LT 15,51 877,56
8588-16 17/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
8588-16 17/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 17/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 23/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 15,51 853,05
8588-16 23/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
8588-16 23/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 51,58 LT 15,51 800,01
8588-16 23/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 23/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 23/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
8588-16 24/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 23,00 LT 15,51 356,73
8588-16 24/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
8588-16 24/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
8588-16 24/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
8588-16 25/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 25/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 25/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
8588-16 25/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 56,58 LT 15,51 877,56
8588-16 26/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
8588-16 26/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
8588-16 26/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 15,51 387,75
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 15,51 697,95
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 38,29 LT 15,51 593,88
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 15,51 542,85
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,29 LT 15,51 671,43
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,50 LT 15,51 674,69
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 13,00 LT 15,51 201,63
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
8588-16 07/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 24,00 LT 15,51 372,24
8588-16 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 23,00 LT 15,51 356,73
8588-16 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 15,51 697,95
8588-16 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
8588-16 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 33,00 LT 15,51 511,83
8588-16 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
8588-16 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 53,00 LT 15,51 822,03
8588-16 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
8588-16 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
8588-16 15/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 4,00 LT 15,51 62,04
8587-16 23/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE PC: AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) INFORMATICA 1,00 U 5.198,00 5.198,00
8587-16 23/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 MONITOR Monitor LED SAMSUNG de 19'' con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador oficial en Arg INFORMATICA 1,00 U 3.450,00 3.450,00
8586-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 102,00 U 110,34 11.254,68
8586-15-1 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CAL BOLSA X 25 KG FERRETERIA/CORRALON 135,00 U 48,12 6.496,20
8585-15 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 RASTRILLO 16 DIENTES C/RIENDA HERRAMIENTAS 1,00 U 128,00 128,00
8585-15 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MATAYUYO MARCA CREDYT-LAB. NUFAR VIVERO/FLORERIA 20,00 LT 113,40 2.268,00
8585-15 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CON TANZA p/maq.STIHL mod.220 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 300,00 1.200,00
8585-15 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESCOBILLON Largos p/barrer 30 CM BARRENDERO LIMPIEZA 4,00 U 120,00 480,00
8585-15 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 MACHETE 60cm DE HOJA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 76,08 152,16
8585-15 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CARRETILLA Reforzada Metalica HERRAMIENTAS 1,00 U 769,60 769,60
8585-15 16/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIJERA DE PODAR CHICA HERRAMIENTAS 1,00 U 107,00 107,00
8585-15 16/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESCOBILLA DE ALAMBRE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 72,00 216,00
8585-15 16/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTIPARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 23,66 70,98
8585-15 16/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA Rollos p/mod.STIHL 220 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 290,00 580,00
8585-15 16/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DELANTAL DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 173,33 519,99
8585-15 16/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTA CAÑA LARGA de goma Nº1- 42 1- 41 3- 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 288,00 1.440,00
8585-15 16/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE pares moteados SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 9,00 90,00
8585-15 16/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MACETA 1 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 93,00 93,00
8585-15 04/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERROLATINA 23170756134 PALA DE PUNTA HERRAMIENTAS 1,00 U 280,00 280,00
8585-15 04/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERROLATINA 23170756134 PALA ANCHA METALICA FORJADA MANGO PLASTICO HERRAMIENTAS 1,00 U 190,00 190,00
8585-15 04/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERROLATINA 23170756134 MOTOSIERRA Mediana espada min.14" HERRAMIENTAS 1,00 U 3.952,00 3.952,00
8585-15 04/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERROLATINA 23170756134 TENAZA DE ARMADOR C/aislantes S/AISLANTE 12" HERRAMIENTAS 1,00 U 220,00 220,00
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 170,00 U 10,99 1.868,30
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 170,00 U 10,99 1.868,30
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 170,00 U 10,00 1.700,00
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC X 1,5 L COMESTIBLES 170,00 U 17,99 3.058,30
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X 500 GRS COMESTIBLES 170,00 U 24,60 4.182,00
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 170,00 U 13,99 2.378,30
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN 000 X KG COMESTIBLES 170,00 U 9,99 1.698,30
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 170,00 U 24,90 4.233,00
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 170,00 U 12,15 2.065,50
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 170,00 U 9,99 1.698,30
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PATÉ DE FOIE X 90 GRS COMESTIBLES 170,00 U 6,99 1.188,30
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA X 350 GRS COMESTIBLES 170,00 U 4,29 729,30
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 170,00 U 18,45 3.136,50
8584-15-1 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 340,00 U 7,89 2.682,60
8583-15 26/02/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL MEDICINAL X 500ML INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 25,00 750,00
8583-15 26/02/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN PAQ. X 500GRS INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 35,00 700,00
8583-15 26/02/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M CAJA X 12 U INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 375,00 1.500,00
8583-15 26/02/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 PLATSUL - A CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 322,00 1.610,00
8583-15 26/02/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA DESCARTABLE 40/8 INSUMOS HOSPITALARIOS 550,00 U 3,50 1.925,00
8583-15 26/02/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUA OXIGENADA 10 VOL. X 1 LTS INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 40,50 405,00
8581-15-1 15/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.490,00 KG 25,00 37.250,00
8580-15-2 27/01/2016 DIRECCION DE TURISMO EL ARRIERO 20263064462 BOTIN CUERO DESCARNE SUELA PVC C/ PUNTER TALLES. 1T - 36, 2T - 38, 7T - 42, 1T - 43, 2T - 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 450,00 5.850,00
8580-15-2 27/01/2016 DIRECCION DE TURISMO EL ARRIERO 20263064462 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 12,00 156,00
8580-15-1 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE TALLES. 2T - 40, 3T - 42, 2T - 44, 3T - 50, 1T - 52, 1T - 54, 1T - 72.- MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 348,50 4.530,50
8580-15-1 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE TALLES. 1T - 40, 2T - 42, 5T - 44, 3T - 50, 1T - 52, 1T - 72. MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 340,00 4.420,00
8579-15 21/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 9,00 U 340,00 3.060,00
8579-15 21/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 31,00 U 340,00 10.540,00
8578-15-1 11/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BALDOZA FERRETERIA/CORRALON 128,00 M2 126,60 16.204,80
8577-15-2 16/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO MABSER 20272003182 INSTALACION 2 EQUIPOS SPLIT SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
8576-15-1 04/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,10 LT 12,82 129,48
8576-15-1 04/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,34 LT 12,82 324,86
8576-15-1 04/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,82 769,20
8576-15-1 04/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,82 769,20
8576-15-1 04/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 74,66 LT 12,82 957,14
8576-15-1 04/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 74,66 LT 12,82 957,14
8576-15-1 04/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 75,34 LT 12,82 965,86
8576-15-1 09/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 74,66 LT 12,82 957,14
8576-15-1 09/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 74,66 LT 12,82 957,14
8576-15-1 09/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 74,66 LT 12,82 957,14
8576-15-1 09/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,58 LT 12,82 648,44
8576-15-1 09/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 45,34 LT 12,82 581,26
8576-15-1 09/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 12,82 384,60
8576-15-1 09/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 75,34 LT 12,82 965,86
8576-15-1 09/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 74,66 LT 12,82 957,14
8576-15-1 09/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,82 769,20
8576-15-1 09/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,82 769,20
8574-15-1 25/02/2016 DIRECCION DE TURISMO RADIO MECANO 30714169706 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 16.714,54 16.714,54
8572-15-1 11/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 14,42 865,20
8572-15-1 11/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 33,63 LT 14,42 484,94
8572-15-1 11/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 66,37 LT 14,42 957,06
8572-15-1 11/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 14,42 865,20
8572-15-1 11/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 66,37 LT 14,42 957,06
8572-15-1 11/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 66,37 LT 14,42 957,06
8572-15-1 11/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 33,63 LT 14,42 484,94
8572-15-1 11/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 33,63 LT 14,42 484,94
8572-15-1 14/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,42 576,80
8572-15-1 14/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,42 576,80
8572-15-1 14/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 14,42 721,00
8572-15-1 20/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,42 576,80
8572-15-1 22/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 66,37 LT 14,42 957,06
8572-15-1 22/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 23,63 LT 14,42 340,74
8572-15-1 22/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,42 576,80
8572-15-1 27/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,42 576,80
8572-15-1 27/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 25,00 LT 14,42 360,50
8572-15-1 27/01/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,42 576,80
8572-15-1 04/02/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 14,42 721,00
8572-15-1 04/02/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 14,42 576,80
8572-15-1 09/03/2016 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 45,00 LT 14,42 648,90
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 15,00 120,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 24,00 U 7,29 174,96
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 50,00 U 16,00 800,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN DE MIGA COMESTIBLES 16,00 U 32,00 512,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO MÁQUINA COMESTIBLES 9,00 KG 125,00 1.125,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA COMESTIBLES 9,00 KG 120,00 1.080,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MOSTAZA COMESTIBLES 2,00 U 65,00 130,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 45,00 225,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE LECHE SUELTA COMESTIBLES 2,00 KG 85,00 170,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BUDIN C/ FRUTA COMESTIBLES 14,00 U 16,00 224,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN DULCE COMESTIBLES 14,00 U 58,00 812,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HELADO COMESTIBLES 8,00 SE 60,00 480,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 14,00 U 15,00 210,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERDO COMESTIBLES 10,00 KG 125,00 1.250,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO COMESTIBLES 6,00 KG 75,00 450,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 6,00 KG 66,00 396,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SIDRA COMESTIBLES 20,00 U 18,00 360,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 10,00 U 25,00 250,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO COMESTIBLES 2,00 U 15,00 30,00
8571-15 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA COMESTIBLES 24,00 U 19,00 456,00
8570-15-2 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL ARRIERO 20263064462 CHALECO REFLECTIVO AMARILLO/NARANJA SEGURIDAD INDUSTRIAL 100,00 U 65,00 6.500,00
8570-15-1 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS ESCOBA DE PAJA COMUN LIMPIEZA 30,00 U 42,00 1.260,00
8570-15-1 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO BARRENDERO S/CABO X 40 CM LIMPIEZA 50,00 U 69,00 3.450,00
8570-15-1 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA CON ROSCA LIMPIEZA 50,00 U 31,00 1.550,00
8570-15-1 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 RASTRILLO 16 DIENTES DE ALEMABRE HERRAMIENTAS 50,00 U 81,50 4.075,00
8569-15-1 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 11,00 U 590,00 6.490,00
8569-15-1 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 11,00 U 590,00 6.490,00
8569-15-1 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA INDUMENTARIA 11,00 U 820,00 9.020,00
8568-15-1 11/02/2016 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TC VINILOS 27348501017 IMPRESIÓN 1 MTS. X 0.90 MTS. IMPRENTA 60,00 SE 171,00 10.260,00
8568-15-1 11/02/2016 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA TC VINILOS 27348501017 IMPRESIÓN 0.45 MTS. X 0.30 MTS. IMPRENTA 120,00 SE 26,60 3.192,00
8567-15-1 20/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO LUBRICANTES 1,00 U 3.761,00 3.761,00
8567-15-1 20/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 5.009,00 5.009,00
8555-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 VENTILUZ DE ALUMINIO BLANCO 1X0.4 MTS - 1PAÑO REBATIBLE CON BRAZO DE EMPUJE INFERIOR -POLICARBONATO ALVEOLAR-REJAS PARA EMBUTIR EN MURO (CON REJA Y FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.164,00 4.656,00
8555-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA HOJA DE 90 + MARCO DE ABRIR DERECHA - HOJA DE ALUMNIO BLANCO -MARCO DE ALUMINIO BLANCO - PICAPORTE DE ALUMINIO 25 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.118,00 4.118,00
8555-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA HOJA DE 80 + MARCO 25MM -MANO DE ABRIR DERECHA - HOJA DE ALUMINIO BLANCO- MARCO DE ALUMINIO BLANCO- PICAPORTE DE ALUMNIO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.925,00 7.850,00
8555-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA HOJA DE 80 + MARCO 25MM -MANO DE ABRIR IZQUIERDA - HOJA DE ALUMINIO BLANCO CON CONTRACHAPADO FENOLICO - MARCO DE ALUMINIO BLANCO -PICAPORTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.925,00 3.925,00
8555-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA HOJA DE 70 + MARCO -MANO DE ABRIR DERECHA -HOJA DE ALUMINIO BLANCO -MARCO DE ALUMINIO BLANCO - CIERRE PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.799,00 5.598,00
8555-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA HOJA DE 70+MARCO- MANO DE ABRIR IZQUIERDA HOJA DE ALUMINIO BLANCO-MARCO DE ALUMINIO BLANCOCIERRE PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.799,00 5.598,00
8553-15-2 20/01/2016 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 6,00 U 390,00 2.340,00
8553-15-2 20/01/2016 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 215,00 215,00
8553-15-2 20/01/2016 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 215,00 215,00
8549-15-1 13/01/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CURVA PVC 45º DE 75 MM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 66,28 530,24
8549-15-1 13/01/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 PIEZA DE TRANSICION Ø 75 X 75 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 57,25 572,50
8549-15-1 13/01/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TAPA PVC HEMBRA 75 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 63,27 126,54
8548-15-2 23/02/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BALDOSA DE GOMA DE EVA BAZAR 160,00 U 80,00 12.800,00
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 22,54 LT 12,34 278,14
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 62,44 LT 12,34 770,51
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,56 LT 12,34 957,09
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,56 LT 12,34 957,09
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,34 740,40
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,56 LT 12,34 957,09
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,56 LT 12,34 957,09
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,56 LT 12,34 957,09
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,56 LT 12,34 957,09
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,56 LT 12,34 957,09
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 72,44 LT 12,34 893,91
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,65 LT 12,34 859,48
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,34 740,40
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,34 740,40
8547-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 12,34 617,00
8545-15-3 04/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA OMEGA DE 2" FERRETERIA/CORRALON 45,00 U 1,85 83,25
8545-15-3 04/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 TOMACORRIENTE CAPSULADO COM TOMA DE 2X10A ELECTRICIDAD 6,00 U 35,90 215,40
8545-15-3 04/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm T/TALLER ELECTRICIDAD 50,00 MT 7,05 352,50
8545-15-3 04/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PRECINTO DE 250 X 12mm PAQUETE ELECTRICIDAD 1,00 U 19,75 19,75
8545-15-3 04/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PRECINTO DE 10cm COLOR BLANCO PAQUETE ELECTRICIDAD 1,00 U 8,90 8,90
8545-15-3 04/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE DE 3/4" PVC ELECTRICIDAD 10,00 U 2,75 27,50
8545-15-3 04/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GUARDAMOTOR DE 3,7A FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 413,20 413,20
8545-15-3 04/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR TÉRMICO 4X10A MARCA SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 198,70 198,70
8545-15-3 04/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CONTACTOR TRIFASICO DE3X20A BOBINA 220 A MARCA AEA ELECTRICIDAD 1,00 U 139,75 139,75
8545-15-3 22/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA DP 12 PORTAFUSIBLE NEOSET ELECTRICIDAD 45,00 U 26,30 1.183,50
8545-15-3 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE DE 1" PVC ELECTRICIDAD 30,00 U 3,75 112,50
8545-15-3 09/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE METALICO DE1" MARCA CONEXTUBE ELECTRICIDAD 4,00 U 29,85 119,40
8544-15-1 15/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 CONTACTOR ELECTRICIDAD 1,00 U 139,75 139,75
8544-15-1 15/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 GUARDAMOTOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 413,20 413,20
8544-15-1 15/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE METALICO ELECTRICIDAD 4,00 U 32,15 128,60
8544-15-1 15/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR ELECTRICIDAD 1,00 U 39,45 39,45
8544-15-1 15/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR ELECTRICIDAD 1,00 U 81,20 81,20
8544-15-1 15/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR ELECTRICIDAD 30,00 MT 12,85 385,50
8544-15-1 15/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 CABLE ELECTRICIDAD 20,00 U 19,05 381,00
8543-15-1 21/01/2016 DPTO. TESORERIA MABSER 20272003182 INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 4.500,00 4.500,00
8521-15-1 27/01/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 50.343,00 U 0,14 7.048,02
8521-15-1 26/02/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 19.233,00 U 0,14 2.692,62
8511-15 03/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES METALURGICA BARBOSA 20076658464 PUERTA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 8.401,33 25.203,99
8459-15-1 16/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 POSTE DE MADERA DURA PINTADOS DE 3X3X3.30M. PERFORADOS CARPINTERIA 28,00 U 307,46 8.608,88
8446-15-1 05/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 860,00 KG 18,00 15.480,00
8427-15 06/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR DIFERENCIAL ELECTRICIDAD 2,00 U 2.064,00 4.128,00
8424-15-2 21/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 58,00 LT 13,85 803,30
8421-15-2 11/01/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 8.920,00 8.920,00
8402-15-1 04/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 ESTERILIZADOR AUTOMATICO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 9.393,00 9.393,00
8386-15-2 25/10/2016 DPTO. REDES TUMA JUAN JOSE 20109002268 SERVICIO 60 % SERVICIOS VARIOS 22.800,00 SE 1,00 22.800,00
8367-15-1 13/01/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 2.080,00 2.080,00
8367-15-1 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 2.080,00 2.080,00
8367-15-1 17/03/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 2.080,00 2.080,00
8367-15-1 15/04/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 2.080,00 2.080,00
8367-15-1 12/05/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 2.080,00 2.080,00
8315-15-2 21/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 4.000,00 SE 0,32 1.280,00
8315-15-2 21/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 4.000,00 SE 0,32 1.280,00
8315-15-2 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 4.000,00 SE 0,32 1.280,00
8315-15-2 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 4.000,00 SE 0,32 1.280,00
8315-15-2 19/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 4.000,00 SE 0,32 1.280,00
8315-15-2 20/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 3.939,39 SE 0,33 1.300,00
8315-15-2 13/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 3.939,39 SE 0,33 1.300,00
8315-15-2 12/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 3.939,39 SE 0,33 1.300,00
8315-15-2 12/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 3.939,39 SE 0,33 1.300,00
8266-15-2 21/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 72,00 U 60,00 4.320,00
8266-15-2 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 106,00 U 60,00 6.360,00
8236-15-1 02/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 152,26 1.522,60
8236-15-1 02/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA NÁUTICA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 166,37 1.663,70
8-25461-1 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCELETA Nº40 PINTURERIA 1,00 U 92,00 92,00
8-25461-1 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 115,00 115,00
8-25461-1 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESPATULA Nº 5 PINTURERIA 1,00 U 35,00 35,00
8-25461-1 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 2LTS. PINTURERIA 1,00 U 306,00 306,00
8-25461-1 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL N?20 PINTURERIA 2,00 U 36,00 72,00
8-25461-1 30/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS X LITRO PINTURERIA 1,00 U 35,00 35,00
8-25461 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO PARA INTERIOR X 1 LITRO PINTURERIA 1,00 U 55,00 55,00
8-25461 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA MEDIANA P/ PARED 80/100 PINTURERIA 4,00 U 6,88 27,52
8-25459 19/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESTANTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 142,60 142,60
8-25459 19/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MDF PLACA DE AGLOMERADO STD 18MM X 2.60 X 1.83 FERRETERIA/CORRALON 0,25 U 752,50 188,13
8-25459 19/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTE EN ESCUADRA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,30 16,60
8-25459 19/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO NYLON MULTIUSO Nº8 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1,70 10,20
8-25459 19/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 5 X 60 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 0,80 4,80
8-25459 19/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 4 X 20 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,20 0,80
8-25454 21/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 ECOCUERO 1.40 ANCHO COLOR MOSTAZA RETACERIA 8,00 MT 79,00 632,00
8-25343 01/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO Medidas 51 x 86 cms. Incluye colocación. VIDRIERIA 1,00 U 158,00 158,00
8-23590 22/02/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 97,00 291,00
8-23590 22/02/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 8,00 U 600,00 4.800,00
8-01-25550 14/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PICAPORTE cod imp:21103080122 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 100,56 301,68
6-25669 12/10/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA TANZA REDONDA DE 3.00 MM EN ROLLO DE 1 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 281,16 2.811,60
6-25669 12/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA tanza para motoguadañas cuadrada de 3.00 mm en rollo de 1 kg FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 301,59 3.015,90
6-24300 15/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SERVO FRENO SERVO EMBRAGUE 1633/1938 REPUESTOS 1,00 U 2.750,00 2.750,00
5-23598 24/02/2016 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE REGULABLE 12 pulg-c/u REPUESTOS 1,00 U 426,69 426,69
5-23598 08/03/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE P/ CAÑO Cross 2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 875,00 1.750,00
5-23598 08/03/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PLANO 5 X 125 Cross Soft plano HERRAMIENTAS 1,00 U 64,60 64,60
5-23598 08/03/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PHILLIPS Biassoni HERRAMIENTAS 1,00 U 61,50 61,50
5-23598 08/03/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOLDADOR Recto 3/8 S/Martillo. Ali2238 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 143,20 429,60
5-23578 02/02/2016 DPTO. REDES RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 51218 FAG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.875,00 2.875,00
5-23578 02/02/2016 DPTO. REDES RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 BUJE H313 IMP REPUESTOS 1,00 U 328,00 328,00
5-23573 05/02/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA SIMA DE 3,00 X 1,20m MALLADO 5 X 5 Malla Q109 2,6mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 MT 212,79 1.063,95
5-23573 11/02/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MALLA ELECTROSOLDADA SIMA 6mm 15 X 15 Malla Q188 2,15x6m Acindar FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 943,53 1.887,06
5-23559 11/02/2016 DPTO. REDES MOVER 20112354949 ESLINGA poliester 6tn x 6mts x 150mm HERRAMIENTAS 1,00 U 2.387,06 2.387,06
3-23619 16/02/2016 DPTO. TESORERIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CAJA ARCHIVO CARTON OFICIO LIBRERIA 50,00 U 21,00 1.050,00
27801 29/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO A4 COLOR LIBRERIA 10,00 U 65,00 650,00
27801 29/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO LIBRERIA 2,00 U 80,00 160,00
27801 29/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO COLOR LIBRERIA 10,00 U 75,00 750,00
27777 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO Incluye: 12 Low, 12 line arrey, 4 monitores, potencias digitales, procesador digital, consola digital, microfoneria necesaria. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
27776 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SERVICIO 6 Cabezales 575, 10 Protones led, 1 Flash 2500, 2 Octobeam, Maquina de humo, 8 par mil. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
27770 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE 480X330X175 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.094,32 1.094,32
27770 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 25A 220V/380V ELECTRICIDAD 2,00 U 1.017,32 2.034,64
27770 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE SEC. ASIM FALTA FASE PTC FKR2T ELECTRICIDAD 1,00 U 1.044,18 1.044,18
27770 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15A ELECTRICIDAD 6,00 U 55,65 333,90
27770 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELEVO TERMICO 4A - 6A ELECTRICIDAD 2,00 U 932,63 1.865,26
27770 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 3/4" FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1,29 38,70
27763 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/4" x 3" x 6m FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 938,00 2.814,00
27760 29/12/2016 DPTO. CONTADURIA RADIO MECANO 30714169706 CABLE COMP. MONITOR HDMI-HDMI 3.0MT. ELECTRICIDAD 1,00 U 220,78 220,78
27754 29/12/2016 DPTO. CONTADURIA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 TELEVISOR LED 24" HD ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 3.500,00 3.500,00
27746 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 ARMADO ESCENARIO de 9 x 4.88 x 0.85 mts con escalera ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
27745 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 ILUMINACION Servicio de Iluminación que incluye: 6 cabezales 575 - 10 protones led - 1 flash 2500 - 2 octobeam - máquina de humo - 8 par mil. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
27744 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO Servicio de sonido que Incluye: 12 low - 12 line array - 4 monitores - potencias digitales - procesador digital - consola digital - microfonerí ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
27736 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIETILENO K10 CAÑO POLIETILENO K 6 DE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 MT 3,16 63,20
27736 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CAÑO CAÑO POLIETILENO K 6 3/4" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 6,52 65,20
27736 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1/2""" ACCESORIO PEN ESPIGA TRIPLE TEE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2,85 14,25
27736 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN BUJE REDONDO 3/4"" X 1/2" ACCESORIO PEN ESPIGA DOBLE RED 3/4 X 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,23 8,92
27736 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CANILLA PLASTICA DE ? 13mm CANILLA PVC ESFÉRICA C/MANGA 13MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 27,19 54,38
27736 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 DESCARGA CON FLEXIBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 23,84 23,84
27726 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Tambor x 205 litros LUBRICANTES 1,00 U 4.800,00 4.800,00
27723 29/12/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 TANZA 3 mm. bobina. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 485,00 970,00
27720 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIARIO CON RESERVA FLASH ELECTRICIDAD 1,00 U 921,49 921,49
27720 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE SELECTORA ARO MET. I-O-II NA+NA ELECTRICIDAD 2,00 U 173,76 347,52
27720 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GUARDAMOTOR 4 A 13A MMS32K LS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.060,20 2.120,40
27718 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 SOLENOIDE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 368,96 368,96
27718 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 721,78 721,78
27711 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 INFORMATICA 3,00 U 250,00 750,00
27711 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
27694 29/12/2016 DIV. TRANSITO TC VINILOS 27348501017 CALCO 500 CALCOS EN VINILO IMPRESAS DE 11 CM X 33 CM. "VEHICULO DEMORADO" IMPRENTA 500,00 SE 10,90 5.450,00
27689 29/12/2016 DPTO. A.P.S. GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO Impresora LEXMARK X 342 INFORMATICA 1,00 SE 980,00 980,00
27688 29/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA Cartulina Semimate 300 grs. Formato 23 x 23 cm. c/solapa interior con logo Municipio impreso en relieve. LIBRERIA 150,00 U 28,00 4.200,00
27684 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1/2 lt. INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 21,00 126,00
27684 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 6,00 U 34,00 204,00
27684 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 2,00 U 42,18 84,36
27684 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 34,00 204,00
27684 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA cucarachicida aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 4,00 U 37,00 148,00
27670 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO BALASTO MERCURIO H. 150 W EXTERIOR ELECTRICIDAD 5,00 U 637,61 3.188,05
27669-1 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CANILLA METAL PULSADORA P/ LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.677,83 6.711,32
27667 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 REMERA ALGODON remeras impresas (frente y espalda) INDUMENTARIA 25,00 U 200,00 5.000,00
27667 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 GORRO gorros con imprecion logo municipalidad INDUMENTARIA 15,00 U 120,00 1.800,00
27666 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROLONGADOR PROLONGADOR BIPOLAR 4 TOMAS DE 5 MTS DE LARGO ELECTRICIDAD 1,00 U 145,61 145,61
27666 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AUTOSOLDABLE CINTA AUTOSOLDABLE ( AISLANTE ELECTRICO) X 4.57 MTS ELECTRICIDAD 2,00 U 74,68 149,36
27660 29/12/2016 DPTO. REDES JACOB ADRIAN OSCAR 20221494599 MANO DE OBRA DE REPARACION ARRANQUE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.100,00 1.100,00
27660 29/12/2016 DPTO. REDES JACOB ADRIAN OSCAR 20221494599 MANO DE OBRA DE REPARACION ARRANQUE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.100,00 1.100,00
27658 29/12/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE X 1L 2T LUBRICANTES 2,00 U 60,00 120,00
27656 29/12/2016 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DIENTE BALDE RETRO CON PERNO Y SEGURO REPUESTOS 4,00 U 330,00 1.320,00
27654 29/12/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT DE EMBRAGUE Fiat fiorino 1.7 REPUESTOS 1,00 U 2.828,00 2.828,00
27654 29/12/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA FRENO Fiat Fiorino 1.7 REPUESTOS 1,00 U 718,00 718,00
27653 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 SERVICE LUB AC. MOTOR JUNTA TAPON DRENAJE. FILTRO AC MOTOR. FILTRO AIRE E- K4M. FILTRO AIRE ACONDICIONADO KGO K4M REVISION Y CONTROL GENERAL. SE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.150,00 3.150,00
27647 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN de talonario de 100 entradas cada uno IMPRENTA 300,00 SE 20,00 6.000,00
27646 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 MUSCULOSA CON LOGO INDUMENTARIA 40,00 U 200,00 8.000,00
27645 29/12/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA distribuidora 5 salidas REPUESTOS 1,00 U 1.687,00 1.687,00
27643 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO- MES DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.834,19 3.834,19
27641 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO MES DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.597,05 5.597,05
27623 29/12/2016 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 100,00 U 19,00 1.900,00
27616 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SOMBRILLA sombrillas playa de 2 mts. BAZAR 8,00 U 990,00 7.920,00
27606 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO X 200LT LIMPIEZA 6,00 U 500,00 3.000,00
27604 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL SUPREMO 30633647697 ACEITE 2T Aceite 2T para ser utilizado en motoguadaña. Esta maquina es utilizada para mantenimiento de espacios verdes en planta de tratamiento de re LUBRICANTES 20,00 U 60,00 1.200,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 5,00 U 20,60 103,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 5,00 U 20,60 103,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI LIMPIEZA 20,00 U 21,00 420,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 40,00 LT 6,00 240,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO LIMPIEZA 20,00 U 6,00 120,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEZA 4,00 U 23,00 92,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 8,00 U 47,00 376,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 8,00 U 29,00 232,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA DE12 LT LIMPIEZA 4,00 U 46,00 184,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE DE 11 LT LIMPIEZA 4,00 U 44,63 178,52
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER DE TOALLA LIMPIEZA 1,00 U 155,00 155,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO REFORSADO LIMPIEZA 15,00 U 15,00 225,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 90 X 110 LIMPIEZA 15,00 U 30,00 450,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45 X 60 LIMPIEZA 15,00 U 12,00 180,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 12,00 U 18,00 216,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 5,00 U 11,00 55,00
27599 29/12/2016 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 10,00 200,00
27592 29/12/2016 DIRECCION DE DEPORTES MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO Plaquetas para la Fiesta del Deporte 2016 CORTESIA Y HOMENAJE 31,00 U 250,00 7.750,00
27591 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERERA NOLO 20173298057 MADERA 10 TABLAS DE MADERA DE 1 X 3 X 4 MTS PARA REFACCIONES CARPINTERIA 10,00 U 35,00 350,00
27591 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERERA NOLO 20173298057 TABLA DE MADERA 10 TABLAS DE MADERA DE 1 1/2 X 3 X 2 MTS PARA REFACCIONES CARPINTERIA 10,00 U 126,00 1.260,00
27588 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CONEXION P/ TANQUE PPP ADAPTADOR 1/2" REPUESTOS 3,00 U 28,43 85,29
27588 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 TANQUE DE AGUA POLIET TRICAPA X 1100 LTS AZUL FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.185,33 6.555,99
27588 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA TANQUE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 90,18 270,54
27588 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 BOYA DE PVC P/ TANQUE 13MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 9,51 28,53
27580 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TOMA conjunto armado 2 tomas color blanco ELECTRICIDAD 3,00 U 40,18 120,54
27580 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 PORTALAMPARA 3 piezas ELECTRICIDAD 2,00 U 13,51 27,02
27580 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,30 3,00
27580 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TORNILLO 5.0x50 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,81 8,10
27580 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 LAMPARA BAJO CONSUMO 26w espiral ELECTRICIDAD 2,00 U 73,20 146,40
27580 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR p/ caja 10x5 ELECTRICIDAD 3,00 U 6,34 19,02
27580 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10x5 blanca ELECTRICIDAD 3,00 U 6,54 19,62
27580 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS ciego blanco ELECTRICIDAD 3,00 U 1,47 4,41
27579 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA COLGANTE LIBRERIA 100,00 U 12,00 1.200,00
27578 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SINEBI 20278335187 PAPEL TERMOSENSIBLE MODELO UPP - 110S X CAJA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 3.250,00 3.250,00
27574 29/12/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 PLATSUL - A CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 318,94 3.189,40
27574 29/12/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA HIPOALERGENICA MERCERIA 30,00 MT 35,00 1.050,00
27566-1 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 600,00 SE 5,00 3.000,00
27564 16/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GLOBO NAVIDEÑO DIFERENTES COLORES SURTIDOS C/BRILLANTINA BAZAR 95,00 U 10,00 950,00
27564 16/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOLITA NAVIDEÑA DIFERENTES COLORES T/GLOBOS BAZAR 100,00 U 20,00 2.000,00
27564 16/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LUCES NAVIDEÑAS X 100 UNIDADES COLORES BAZAR 50,00 U 82,50 4.125,00
27564 16/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LLUVIA NAVIDEÑA DIFERENTES COLORES BAZAR 100,00 U 9,00 900,00
27562 29/12/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION Desarmar elásticos trasero derecho y cambiar hojas elástica REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.210,00 1.210,00
27562 29/12/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 ELASTICO REPUESTOS 1,00 SE 1.645,60 1.645,60
27562 29/12/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL REPUESTOS 1,00 U 90,75 90,75
27562 29/12/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION Desarmar elásticos trasero trasero izquierdo y cambiar hojas elásticas suplementarios originales. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.210,00 1.210,00
27562 29/12/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 ELASTICO REPUESTOS 1,00 SE 1.452,00 1.452,00
27562 29/12/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL REPUESTOS 1,00 U 90,75 90,75
27560 22/12/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA Paquete x 3 unidades. LIMPIEZA 100,00 U 20,00 2.000,00
27560 22/12/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LITRO LIMPIEZA 50,00 LT 5,00 250,00
27560 22/12/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL SUELTO X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 37,00 185,00
27559 29/12/2016 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 56 INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
27559 29/12/2016 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 57 INFORMATICA 1,00 U 430,00 430,00
27555 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA LASER B/N 21 PPM CON DOBLE FAZ AUTOMATICO ESCANER CON ALIMENTADOR AUTOMATICO . PRECIO POR CADUCIDAD DE CONTRATO HASTA DIC IMPRENTA 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
27553 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTOS X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 1.450,00 U 5,50 7.975,00
27549 29/12/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LLAVE CONTACTO Y ARRANQUE UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 155,00 155,00
27548 29/12/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT REPARACION Arranque Carterpiller 24Volt REPUESTOS 1,00 U 3.300,00 3.300,00
27544 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOYA plástica de 70mm FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 18,24 3.648,00
27544 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 SOGA nº 5 x rollo de 150mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 1.200,00 2.400,00
27544 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOYA boyarines FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 15,00 375,00
27543 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR BLANCA PINTURERIA 20,00 U 60,00 1.200,00
27543 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCELETA PINCELETA N° 42 PINTURERIA 2,00 U 105,00 210,00
27543 22/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 BARNIZ BARNIZ REVESTIMIENTO PROTECTOR PARA MADERA EXTERIOR / INTERIOR COLOR NOGAL BRILLANTE PINTURERIA 8,00 U 183,75 1.470,00
27539 22/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 2,00 U 30,00 60,00
27539 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 ml LIBRERIA 4,00 U 18,00 72,00
27539 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA AUTOADHESIVA A4 LIBRERIA 10,00 U 5,00 50,00
27536 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO HABITACION SINGLE ALOJAMIENTO 1,00 U 680,00 680,00
27536 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE MATRIMONIAL ALOJAMIENTO 1,00 U 925,00 925,00
27536 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 815,00 815,00
27533-1 29/12/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CUPLA GALVANIZADA 3" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 355,97 355,97
27526 29/12/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 18,99 56,97
27526 29/12/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 5,00 50,00
27526 29/12/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
27526 29/12/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 9,50 95,00
27524 29/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL SUPREMO 30633647697 ACEITE 2T POR LITRO LUBRICANTES 20,00 U 60,00 1.200,00
27523 29/12/2016 DPTO. PERSONAL PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO 83A INFORMATICA 4,00 U 359,00 1.436,00
27521 29/12/2016 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 ARENA FINA CON BOLSON CANTERA 1,00 M3 520,49 520,49
27520 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 TANDEM DE 4 ASIENTOS PVC MOBILIARIOS 2,00 U 3.650,00 7.300,00
27515 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC BP X 2.5 Kg SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 1.200,00 3.600,00
27515 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA MATAFUEGO X 5 Kg SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 700,00 700,00
27515 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC REVISION ANUAL DE MATAFUEGO X 5Kg SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 250,00 250,00
27512 22/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO Servicio de sonido que incluye: micrófonos - líneas y monitoreo. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
27511 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MUNDO JARDIN 20324110179 ÁRBOL PALMERA VARIEDAD PINDO - EJEMPLAR DE 3,5 O 4 MTS DE ALTURA CON COPA VIVERO/FLORERIA 4,00 U 1.100,00 4.400,00
27505 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACEITE ACEITE 4 T POR LITRO LUBRICANTES 20,00 U 40,00 800,00
27504 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DIGESTANTE P/ MALOS OLORES DIGESTANTE PARA MALOS OLORES LIMPIEZA 5,00 U 31,00 155,00
27503 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW COLOR INFORMATICA 1,00 U 4.360,00 4.360,00
27503 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 TONER TONER GTC - HP CE310N/ 311/ 312/ 313 (NEGRO/ CIAN/ AMARILLO/ MAGENTA) 1 de cada uno INFORMATICA 4,00 U 380,00 1.520,00
27502 29/12/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA Oficio 210 grs. x 250 hojas LIBRERIA 1,00 U 290,00 290,00
27500 29/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
27500 29/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 40,00 LT 5,00 200,00
27500 29/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO SUELTO CONCENTRADO PARA PREPARAR 80 LT LIMPIEZA 1,00 LT 120,00 120,00
27500 29/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 4,00 U 25,00 100,00
27497 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 BALANZA DIJITAL DE ADULTO HASTA 150 KG INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 640,00 640,00
27497 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 480,00 480,00
27497 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 CAMILLA PLEGABLE TIPO VALIJA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 2.800,00 2.800,00
27497 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SINEBI 20278335187 PEDIOMETRO DE CRECIMIENTO X 1.10 MT.(P110) INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 2.000,00 2.000,00
27495 12/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 82,32 164,64
27495 12/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TENAZA ARMADOR MEDIO 9""" HERRAMIENTAS 2,00 U 241,44 482,88
27495 12/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 29,52 88,56
27495 12/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 30,98 92,94
27495 12/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CLAVO clavos punta paris 1" x kg. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 34,97 69,94
27495 12/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 29,61 59,22
27495 12/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 BALDE ALBAÑIL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 30,96 123,84
27494 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SINEBI 20278335187 PEDIOMETRO DE CRECIMIENTO X 1.10 MT. (P110) INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 2.000,00 2.000,00
27494 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 BALANZA DIJITAL ADULTO HASTA 150 KG INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 640,00 640,00
27493 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CON TANZA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 365,25 365,25
27492 01/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 REPARACION MOTOR Y CAMBIO DE VALVULA REGULADORA DE PRESION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 7.875,00 7.875,00
27491 29/12/2016 DIV. SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 tapa transparente LIBRERIA 2,00 U 12,00 24,00
27491 29/12/2016 DIV. SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP tamaño oficio LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
27485 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SALVAVIDA Salvavidas tipo torpedos SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 530,00 4.240,00
27484 13/12/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT DE REPARACIÓN ALTERNADOR 24 VOLT / PLAQUETA PORTA DIODOS REPUESTOS 1,00 U 2.550,00 2.550,00
27481 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 10,00 M3 468,99 4.689,90
27480 13/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELA TELA DE ACRILICO DE 1,80 DE ANCHO AZUL PARA CUBRIR LAS MESAS DE CEREMONIAL EN DISTINTOS ACTOS QUE PARTICIPA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, AUTORIDADES RETACERIA 14,00 MT 90,00 1.260,00
27479 12/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO INTERRUPTOR "TM" DIN 1 X 10 A INTERRUPTOR "TM" DIN 1 X 15 A INTERRUPTOR "TM" DIN 1 X 25 A INTERRUPTOR "TM" DIN 1 X 32 A ELECTRICIDAD 16,00 U 68,70 1.099,20
27479 12/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE INSECOL 20128859811 LAMPARA DE MERCURIO LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO X 400 W ELECTRICIDAD 12,00 U 560,00 6.720,00
27478 14/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MECANO 30714169706 RESMA 150 G RESMA DE 150 GRAMOS- X 240 LAS MISMAS SON UTILIZADAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE DISEÑO DE TODAS LAS AREAS MUNICIPALES- TARJETA, DIPLOMA LIBRERIA 10,00 U 176,47 1.764,70
27464 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Alternativo - HP21 INFORMATICA 2,00 U 250,00 500,00
27464 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP Alternativo - HP22 INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO ppp 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 451,96 903,92
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA ppp 90º 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 91,83 183,66
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA esférica bronce 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 719,48 1.438,96
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE GALVANIZADA 2" conica FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 276,20 276,20
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA galvanizado 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 103,27 103,27
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE ppp 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,07 45,07
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA DE TEFLÓN 0.1x19x50 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 142,47 142,47
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR HIDRO. 3 x 125cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 69,84 69,84
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE ppp 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 75,31 75,31
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 NIPLE GALVANIZADA ppp 2" x 15cm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,71 25,71
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ADHESIVO PVC 60cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,23 15,23
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MANGUITO soldable sd/br de 110mm x 4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 186,14 186,14
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO ppp 90º 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 10,58 31,74
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA MACHO enchufe 1" polietileno FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3,26 6,52
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA ppp 2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 13,61 68,05
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE conica x 051mm 2" galv FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 270,26 270,26
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE ppp 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 12,71 38,13
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA ppp 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,17 4,17
27460 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE ppp 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 22,99 68,97
27458 22/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE LIMPIEZA 4,00 U 42,18 168,72
27458 22/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA REJILLA TRAMA CERRADA LIVIANA LIMPIEZA 10,00 U 13,50 135,00
27458 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE PARA PISO CONCENTRADO X LT LIMPIEZA 2,00 LT 120,00 240,00
27458 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE DESODORANTE PARA AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 45,00 270,00
27457 16/12/2016 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BULON 5/8" x 2 3/4" por 100 unidades REPUESTOS 0,40 U 1.780,51 712,20
27457 16/12/2016 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TUERCA 5/8 EXAG. por 100 unidades FERRETERIA/CORRALON 0,40 U 559,88 223,95
27457 16/12/2016 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ARANDELA 5/8 PLANA GALVANIZADA x KG REPUESTOS 4,00 U 76,47 305,88
27456 14/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CANILLA METAL CANILLA METAL PULSADORA FV PARA LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.677,84 6.711,36
27456 14/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE FLEXIBLE SUPER 1/2 X 40 CM ARTICULADO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 82,38 329,52
27456 14/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS. ALTA DENSIDAD FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,09 13,09
27454 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANDADO STANDARD 31MM FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 150,76 3.769,00
27453 06/12/2016 DIV. BANCO PELAY CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FLEJE PERFORADO 071X19 GALV. FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 12,33 1.233,00
27453 06/12/2016 DIV. BANCO PELAY CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CLAVO PUNTA PARIS 51 MM - BOLSA X 1 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 46,05 138,15
27451 14/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CADENA CADENA GALVANIZADA Nº 70 X KGS. FERRETERIA/CORRALON 9,00 SE 76,02 684,18
27451 14/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 BISAGRA BISAGRA BRONCEADA DE 51 MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 2,36 14,16
27450 14/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX x 30 lts exterior color blanco PINTURERIA 1,00 U 2.058,00 2.058,00
27450 14/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL nº 30 PINTURERIA 10,00 U 53,00 530,00
27450 16/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR x 20 lts color marrón africano PINTURERIA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
27449 14/12/2016 DIRECCION DE TURISMO QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO DETALLES DE UN PAQUETE DE VIDRIOS: 1- 1de 83,50 CM X 98 CM, GRIS.-2- 1 de 99 CM X 147,50 CM, GRIS.- 3- 1 de 47 CM X 99 CM, GRIS.- 4- 1de 65 CM VIDRIERIA 1,00 U 5.251,00 5.251,00
27445-2 29/12/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 REDUCCIÓN PVC K10 JE 160x110mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 148,93 446,79
27445-2 29/12/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 REDUCCION PVC 110 X 75 MM JE K10 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 71,15 213,45
27445-2 29/12/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm A 90? FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 281,69 845,07
27444 22/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA REVOQUE -PINTURA EN CONSULTORIO - REPOSICION DE AZULEJOS BLANCOS - EMBUTIR - CABLES Y CAJAS - TAREAS GENERAL - LIMPIEZA DE OBRA. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
27443 16/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 2,00 MT 9,43 18,86
27443 16/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 18X21 C/ADHESIVO ELECTRICIDAD 4,00 U 17,64 70,56
27443 16/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UTP UTP 4 PARES CAT. 5 EXT. SIN TENSOR INFORMATICA 100,00 MT 11,77 1.177,00
27443 16/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1 " 1/4 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 0,47 5,64
27443 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 CAJA ESTANCA RC CAJA PASE Y DERIVACION 300X225X130 ELECTRICIDAD 1,00 U 405,89 405,89
27443 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 CABLE TPR CABLE TPR 3X1.50 ELECTRICIDAD 3,00 MT 12,98 38,94
27443 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 TARUGO TARUGO NYLON CRECCHIO Nº6 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 0,19 2,28
27442 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 TECLADO USB INFORMATICA 1,00 U 165,00 165,00
27442 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 1,00 U 165,00 165,00
27441 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 12 FERRETERIA/CORRALON 4,00 KG 30,77 123,08
27439 29/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 SERVICIO Uso salon para Jornada COPNAF y Direccion deNiñez SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
27436 06/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
27436 06/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
27436 06/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 ATOMIZADOR desodorante P/atomizador. repuesto LIMPIEZA 6,00 U 45,00 270,00
27436 06/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
27436 06/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 10,00 U 23,00 230,00
27436 06/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 10,00 U 17,00 170,00
27436 15/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Alternativo - HP Nº21 INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
27436 15/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP Alternativo - HP Nº22 INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
27435 14/12/2016 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 ALQUILER DE CONSOLA Incluye: consola - control de móviles con librerías incluídas - control hasta 240 dimmers - multiescena programable - 4 universos ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
27434 22/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE DISTINTAS PUBLICIDADES - DIARIO LA PRENSA FEDERAL .- MES NOVIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
27426 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. EN ANIMAL TV. DE ABELARDO SANTANGELO- NOVIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
27424 06/12/2016 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 ILUMINACION servicio de iluminación que incluye: 8 cabezales móviles - 30 par leds - 20 par 1000 - 4 minibruts de 4 lámparas - 1 consola de luces - 12 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
27423 06/12/2016 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO servicio de sonico que incluye: 2 sistemas de 6 x lado - 8 lows doble 18" - 2 racks de pontencia - 1 rack de potencia p/ monitores - 4 monitore ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
27420 14/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RADIO MECANO 30714169706 ARCHIVO METALICO C/4 CAJONES MOBILIARIOS 1,00 U 7.204,26 7.204,26
27418 29/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZHIVAGO 27214263993 PANTALON PANTALON DAMA GABARDINA INDUMENTARIA 1,00 U 480,00 480,00
27418 29/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZHIVAGO 27214263993 CAMISA DAMA BLANCA 3/4 INDUMENTARIA 1,00 U 360,00 360,00
27415 06/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 RESMA 120GR A4-CON LOGO MUNICIPIO IMPRESO LIBRERIA 5,00 U 1.250,00 6.250,00
27411 29/12/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BURLETE BURLETE GOMA ESPONJA DE 15mm ANCHO x 40mm rollo por 25m FERRETERIA/CORRALON 150,00 SE 47,00 7.050,00
27409 29/12/2016 DIV. AREAS VERDES TODO RULEMANES 30708181613 HOMOCINETICA Chevrolet S10 REPUESTOS 2,00 U 700,00 1.400,00
27408 16/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LIJA AL AGUA Nº 150 PINTURERIA 30,00 U 8,41 252,30
27408 16/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS ENVASADO PINTURERIA 16,00 U 41,51 664,16
27408 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA BLANCA ESMALTE SINTETICO X 4 LTS PINTURERIA 12,00 LT 550,00 6.600,00
27407 29/12/2016 DPTO. REDES CACERES PABLO SEBASTIAN 20297680103 FLEXIBLE 1/2" R2 por 2,4m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 925,50 925,50
27406 29/12/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 POLEA DE ARRANQUE SHIL 1123.195.0400 CORDON ARRANQUE REPUESTOS 5,00 U 126,00 630,00
27406 29/12/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABO DRACON TRENZADO TEXTILO 3.5 MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 25,00 500,00
27406 29/12/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARANDELA PLANA DE HIERRO 1.1/4 1KL REPUESTOS 1,00 U 106,00 106,00
27405 29/12/2016 DPTO. REDES CACERES PABLO SEBASTIAN 20297680103 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación cilindro hidráulico pata apoyo Cambio de sello Soldadura en camisa REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.700,00 2.700,00
27403 01/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO- MES NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.334,08 3.334,08
27401 01/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO MES NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,00 4.867,00
27400 14/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA Grampa de fijacion ¨U¨ para tarugo FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 24,33 72,99
27400 14/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO Tiranfondo cabeza hexagonal 3/16 x 2" FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 1,84 16,56
27400 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 GRAMPA Grampa coaxil C-6 negra 1 caja x 50 unidades ELECTRICIDAD 1,00 U 29,14 29,14
27400 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 PRECINTO 100 x 2,5mm negro 1 paquete x 100 unidades ELECTRICIDAD 1,00 U 19,45 19,45
27400 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 TARUGO Nº10 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 0,65 3,90
27400 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 MECHA DE WIDIA 10mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 60,95 60,95
27396 30/11/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE X 1L 2T LUBRICANTES 2,00 U 60,00 120,00
27393 13/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO PLAQUETA GRABADA PARA OBSEQUIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LOS FAMILIARES DEL ARTURO ILLIA- (PRESIDENTE ARGENTINO)- NOVIEMBRE 2016. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.800,00 1.800,00
27392 16/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 10,00 U 9,68 96,80
27392 16/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 PINTURA ROJA TARROS X 4 Lts. PINTURERIA 1,00 LT 393,52 393,52
27392 16/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 PINTURA TARRO DE PINTURA X 4 Lts. COLOR AZUL.- PINTURERIA 1,00 U 286,99 286,99
27392 16/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CAL BOLSA BOLSAS DE CAL PARA BLANQUEO DE 30 KG.-C/U.- FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 74,74 149,48
27392 16/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 FAJA LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 98,00 392,00
27392 16/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CANDADO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 170,32 510,96
27392 16/12/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 148,74 297,48
27392 22/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA Rollos de tanza de 2,5 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 312,40 624,80
27392 22/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 330,00 660,00
27392 22/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA cadena motosierra 325 x 38 dtes.- REPUESTOS 2,00 U 374,00 748,00
27392 22/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER PINTURERIA 5,00 U 56,00 280,00
27392 22/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA EXTRA GRUESA Lija gruesa 220 PINTURERIA 10,00 U 10,00 100,00
27392 22/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 12,70 127,00
27392 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 3,00 U 25,92 77,76
27392 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 3,00 U 41,87 125,61
27392 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 3,00 U 65,24 195,72
27392 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCELETA PINTURERIA 6,00 U 85,00 510,00
27392 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA ESLABON CORTO Nº 7O CADENA POR KG.- FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 450,95 901,90
27388 06/12/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA Escoba rinconera.- LIMPIEZA 4,00 U 49,00 196,00
27388 06/12/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 4,00 U 16,00 64,00
27388 06/12/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
27388 06/12/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
27388 06/12/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 4,00 U 20,60 82,40
27388 06/12/2016 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 15,00 90,00
27388 06/12/2016 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 6,00 36,00
27385 29/12/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO REPARACION TACTIL TELEFONO SAMSUNG 7390 SERVICIOS VARIOS 5,00 SE 460,00 2.300,00
27379 02/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA P/ CHUPAR LIQUIDO Manguera Espiralada de 3" para Bomba de Agua LIMPIEZA 10,00 U 305,00 3.050,00
27379 02/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 PESTICIDA Glisfosfato VIVERO/FLORERIA 20,00 U 90,00 1.800,00
27379 02/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESCOBILLON Blando de Cerda LIMPIEZA 2,00 U 169,00 338,00
27379 02/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TANZA Rollo Tanza de 3 MM x 280 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 931,00 931,00
27379 02/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL Cabezal de Motoguadaña REPUESTOS 4,00 U 398,00 1.592,00
27376 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES C/U LIMPIEZA 100,00 U 17,00 1.700,00
27376 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPELENTE EN AEROSOL X 200ml INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 35,00 1.050,00
27373 22/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE AUSPICIO TRANSMISION DE LA PRESENTACION DE RICARDO BOCHINI- EN LA UNIVERCIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- SABADO 19 DE NOVIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
27372 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. EN RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES NOVIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
27372 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL- MES NOVIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
27371 05/12/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 20,00 U 37,78 755,60
27371 05/12/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 20,00 U 58,63 1.172,60
27371 05/12/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 RODILLO MINI S/ FUNDA N?11 PINTURERIA 5,00 U 19,26 96,30
27371 29/12/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RODILLO Nº 12 PINTURERIA 5,00 U 42,25 211,25
27370 05/12/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO DIAMANTADO 180 MM TURB S100 ERP FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 240,27 480,54
27370 05/12/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 117,31 469,24
27370 22/12/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DIAMANTADO ECONOMY TURBO 115 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 87,00 261,00
27369-1 22/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIOS DE EDICION DE AUDIOS PARA RADIO Y TV. DE PAOLA ACOSTA- MES NOVIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104010236 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
27368 05/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Aceite Hidráulico, tambor por 205 litros LUBRICANTES 1,00 U 4.800,00 4.800,00
27368 16/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REFRIGERANTE Líquido refrigerante por litro. REPUESTOS 40,00 U 18,00 720,00
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 40,00 U 59,00 2.360,00
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 6,00 U 9,99 59,94
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL ALCOHOL EN GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 25,00 100,00
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA LIQUIDA ROJA X 850CC LIMPIEZA 5,00 LT 65,00 325,00
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,00 U 19,50 39,00
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR CIF CREMA 750CC LIMPIEZA 1,00 U 29,90 29,90
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,00 20,00
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U X 6 UNIDADES LIMPIEZA 6,00 U 35,00 210,00
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALA P/ BASURA LIMPIEZA 1,00 U 35,00 35,00
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SECADOR DE VIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 126,00 126,00
27365 14/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASACERA LIMPIEZA 1,00 U 36,00 36,00
27362 16/12/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 ARCHIVO METALICO CON 4 CAJONES MOBILIARIOS 1,00 U 3.898,00 3.898,00
27362 29/12/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 DE CARTON LIBRERIA 500,00 U 5,80 2.900,00
27361 06/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT exterior PINTURERIA 1,00 U 1.349,00 1.349,00
27361 06/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR x 20 litro exterior PINTURERIA 1,00 U 2.000,00 2.000,00
27361 06/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 en 1 PINTURERIA 1,00 U 572,00 572,00
27361 06/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 THINNER nº 10 envasado PINTURERIA 2,00 U 40,00 80,00
27359 05/12/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TURBO COMPRESOR Motor Cummins REPUESTOS 1,00 U 7.879,00 7.879,00
27358 29/12/2016 DIV. TALLERES TALLER LA UNION 20179547644 MANO DE OBRA DE REPARACION Desarmar y armar caja de cambio de tractor Fiat New Hollad REPARACION VEHICULAR 1,00 U 7.955,00 7.955,00
27357 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.460,00 2.460,00
27354 13/12/2016 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO Puente cardan Ford 7000 REPUESTOS 1,00 U 950,00 950,00
27353 05/12/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORONA Corona Arranque motor Cummins REPUESTOS 1,00 U 2.500,00 2.500,00
27353 05/12/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA AGUA Motor Cummins REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
27353 05/12/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE Motor Cummins REPUESTOS 1,00 U 552,00 552,00
27353 05/12/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE Motor Cummins REPUESTOS 1,00 U 630,00 630,00
27353 05/12/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE Motor Cummins REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
27353 05/12/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA Motor Cummins REPUESTOS 1,00 U 639,00 639,00
27353 05/12/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AGUA Motor Cummins REPUESTOS 1,00 U 232,00 232,00
27352 13/12/2016 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN DE MASA RUEDA Ford 7000 REPUESTOS 2,00 U 70,00 140,00
27352 13/12/2016 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO Rodamiento Ford 7000 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 720,00 1.440,00
27352 13/12/2016 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO Ford 7000 maza delanteras REPUESTOS 2,00 U 480,00 960,00
27348 29/12/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR COMPLETO LIMPIEZA 4,00 U 130,00 520,00
27348 29/12/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON REFORZADO LIMPIEZA 4,00 U 17,00 68,00
27348 29/12/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA TAMAÑOS CH, MED Y GDE LIMPIEZA 15,00 U 20,60 309,00
27348 29/12/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA GRANDE LIMPIEZA 10,00 U 17,50 175,00
27348 29/12/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 49,00 490,00
27348 29/12/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA AEROSOL LIMPIEZA 20,00 U 33,00 660,00
27348 29/12/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 14,00 84,00
27348 29/12/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 10,00 LT 55,00 550,00
27348 29/12/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 9,00 LT 55,00 495,00
27348 29/12/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA LIMPIEZA 20,00 LT 10,00 200,00
27348 29/12/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR QUITA SARRO EXTRA FUERTE PARA INODOROS LIMPIEZA 5,00 U 31,50 157,50
27346 01/12/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA LASER HP LASER JET 1320 INFORMATICA 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
27346 01/12/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA HP LASER JET 1160 INFORMATICA 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
27345 30/11/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MATRERO 20208136578 PONCHO INDUMENTARIA 1,00 U 340,00 340,00
27343 06/12/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT X 360 CM3 LIMPIEZA 10,00 U 33,00 330,00
27340 06/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VENTILADOR DE 4 PALETAS DE CHAPA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.517,38 1.517,38
27339 06/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANILLA METAL MONOC. P/ MESADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 588,64 588,64
27338 12/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ROPELATO 30579843531 TERGOPOR PLANCHA X 1M X 1M LIBRERIA 8,00 U 27,39 219,12
27333 29/12/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 3.890,00 3.890,00
27330 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 49,00 294,00
27330 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 3,00 U 17,00 51,00
27330 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR 60cm LIMPIEZA 4,00 U 199,00 796,00
27328 06/12/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR X 1 L LIMPIEZA 10,00 U 22,00 220,00
27328 06/12/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR CIF X 750 CREMA LIMPIEZA 1,00 U 31,68 31,68
27328 06/12/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR CIF BAÑO D/P LIMPIEZA 1,00 U 23,23 23,23
27326 05/12/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 UNION MANGUERA 1" REPUESTOS 5,00 U 738,10 3.690,50
27326 05/12/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CONEXION MACHO MANGUERA 1" REPUESTOS 5,00 U 738,10 3.690,50
27322 12/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 REPARACION DESMONTE DE CORREAS Y ALTERNADOR - REP. ALTERNADOR - CAMBIO DE RODAMIENTOS Y CARBONES - ARMADO Y AJUSTE. REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
27314 29/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 Para presentación LIBRERIA 350,00 U 6,00 2.100,00
27314 29/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 95,00 190,00
27314 29/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 350,00 U 4,00 1.400,00
27314 29/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO Uni Bal Gel LIBRERIA 6,00 U 20,00 120,00
27313 13/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES- CONTRATADAS -MES NOVIEMBRE DE 2016. DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUA PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
27312 05/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHE FORRADO CON TELA PARA MATE Y BOMBILLA QUE SE UTILIZAN PARA OBSEQUIO QUE REALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL A AUTORIDADES QUE VISITAN NUE CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 600,00 1.800,00
27309 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPÀL EN LA PAG. WEB. DEL 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES DE NOVIEMBRE DE 2016- CODIG PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
27305 22/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE CABLEVISION MES DE NOVIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 17.978,18 17.978,18
27304 13/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 31/2016 - 2º LLAMADO- ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PARA DESAGUES PLUVIALES CUENCA DEL F PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
27300 22/12/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RASTRILLO 18 C/RIENDA C/ CABO HERRAMIENTAS 5,00 U 86,50 432,50
27300 22/12/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO RASTRILLO 1.50 MTS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 112,00 560,00
27300 22/12/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESCARDILLO PALA Y PUNTA HERRAMIENTAS 2,00 U 85,10 170,20
27300 22/12/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESCARDILLO EST. Nº2 PALA HERRAMIENTAS 2,00 U 77,50 155,00
27300 22/12/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO ESCARDILLO 1.20MTS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 79,20 316,80
27296 14/12/2016 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 ARO P/BASE INODORO REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
27296 14/12/2016 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO COMPLETO PVC P / DEP. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,81 21,81
27296 14/12/2016 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 TAPA INTERIOR DEPOSITO COMPLETO EMB /Fº Cº REPUESTOS 1,00 U 20,72 20,72
27296 14/12/2016 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 TAPA EXTERIOR- DEPOSITO EMB.P.V.C FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,93 25,93
27296 14/12/2016 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 TORNILLO P / FRANKLIN 5/32 C / DOS TUERCAS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,17 4,34
27296 14/12/2016 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO 22/80 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7,35 14,70
27296 16/12/2016 DPTO. A.P.S. CUPER SC. 30574355547 DESBORDE C/ CARGA DE AGUA UNIVERSAL P / DEPOSITO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40,00 40,00
27296 16/12/2016 DPTO. A.P.S. CUPER SC. 30574355547 SELLADOR UNIVERSAL X 300ml FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 60,00 60,00
27296 16/12/2016 DPTO. A.P.S. CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 50,00 50,00
27294 06/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 5,00 25,00
27294 06/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 9,50 19,00
27294 06/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
27294 06/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 21,00 42,00
27294 06/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 11,00 22,00
27294 06/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 52,00 52,00
27294 06/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 31,00 31,00
27294 06/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 1,00 U 7,00 7,00
27294 06/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 1,00 LT 33,00 33,00
27294 06/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
27294 06/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA LIMPIEZA 1,00 U 25,00 25,00
27294 06/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 5,00 U 9,00 45,00
27294 13/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 7,00 14,00
27294 13/12/2016 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES EL MUCAMO 20208135237 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
27289 14/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CUPER SC. 30574355547 CINTA DE TEFLÓN 3/4" x 10 mts FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 28,00 112,00
27289 16/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE cobre 1/2" x 30 cm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 95,10 190,20
27289 16/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BUJE DE REDUCCION bronce 3/4" x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 20,80 41,60
27289 16/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CUPLA HH bronce 3/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 35,80 71,60
27289 16/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 NIPLE MM PPP 10 cm 3/4" REPUESTOS 2,00 U 4,06 8,12
27283 13/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE ESTEBAN CORAZZA - EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA- MES DE NOVIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
27280 24/11/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 TONER ALTERNATIVO RICOH 310 DW INFORMATICA 2,00 U 973,70 1.947,40
27280 24/11/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 TONER ALTERNATIVO RICOH SP 3510 INFORMATICA 2,00 U 973,70 1.947,40
27279 12/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CUPER SC. 30574355547 CERRADURA COMPLETA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 270,00 1.080,00
27278 13/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA , IMAGENES Y VIDEO, QUE SE REALIZAN PARA LAS DISTINTAS AREAS DE DE LA MUNICIPALIDAD- DE LILIANA FUCHS- MES NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
27276 05/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL INFORMATIVO MUNICIPAL DE CA.TV.CA. DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES DE NOVIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 2110412023 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
27275 06/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE VANINA GISELA BOTTA. MES NOVIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
27273 13/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE SPIROPULO ALEXIS - MES NOVIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
27267 05/12/2016 DIV. BANCO PELAY MOVER 20112354949 CABLE DE ACERO DE 6 MM FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 40,31 1.209,30
27252 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO SOL DE RAUL JANDET - MES DE NOVIEMBRE DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
27250 22/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN BABEL DIGITAL DE VLADIMIR NICHAJEW- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016- COD PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
27249 22/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB EN DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW MES DE -NOVIEMBRE 2016- C PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
27245 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE GORGE SILVO- MES NOVIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
27243 22/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE EL MIERCOLES- MES NOVIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.204,50 3.204,50
27240 22/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE PROGRAMA FUERA DE JUEGO- DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES NOVIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 TERMOMETRO p/cremería INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 330,00 330,00
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 BEBEDERO AUTOMATICO bronce p/cerdos INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 60,00 180,00
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ARGOLLA hierro zincada 8" 55 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 24,00 96,00
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ALCOHOL x 1 lt. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 35,00 35,00
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 LAZO TORCIDO PLASTICO LARGO INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 370,00 370,00
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ALAMBRE Nº 15 x 1000 mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 1.278,00 1.278,00
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 12 FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 45,00 225,00
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 AMINOPYRALID herbicida x 1 lt. INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 1.778,40 1.778,40
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ARGOLLA hierro zincada 8" 35 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 19,00 76,00
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ARGOLLA hierro zincada 8" 30 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 17,00 68,00
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AISLADOR esquinero. anaranjado ELECTRICIDAD 10,00 U 9,06 90,60
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 CURABICHERA aerosol x 440 ml INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 81,90 327,60
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 CREMA ordeñe x 450 grs. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 102,00 102,00
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AGUA OXIGENADA x 1 lt. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 32,00 32,00
27162 12/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 CABLE ELECTROPLASTICO x 500 mts. INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 362,00 362,00
27157 07/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 04/11/16 AL 06/11/16 "RALLY NACIONAL" PROFESIONALES 1,00 SE 7.326,72 7.326,72
27142 07/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RACYU S.H. 30707325409 REPARACION MOTOR Y VALVULA REGULADORA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
27003 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT ELECTRICIDAD 3,00 U 115,87 347,61
26794 13/12/2016 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO ACEITE HIDRAULICO 68 X 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 4.800,00 4.800,00
26744 19/10/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA METRICA MADERA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 48,91 97,82
26744 19/10/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 LAPIZ P/ CARPINTERO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 10,58 42,32
26743 19/10/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 XL INFORMATICA 3,00 U 260,00 780,00
26743 19/10/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 XL INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
26699 19/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CHAPA CARTON CHAPADUR STD 3.00 MM DE 2.44 X 1.22 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 153,60 614,40
26682 06/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 24,00 LT 16,67 400,08
26491 20/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 POLIETILENO NEGRO 2X200 MTS FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 17,40 1.044,00
26491 20/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALAMBRE GALVANIZADA 1.63 MM Nº16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 4,00 SE 68,10 272,40
26188 24/08/2016 DPTO. SUMINISTROS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE CAPA LLUVIA OMBU AMARILLA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 330,00 330,00
26187 20/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 664 F6V29AL 2135/3635/4535/4675 INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
26187 20/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TRICOLOR HP 1115/2135/3635/3835 INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
26185 01/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP ALTERNATIVO HP 1010/1015 Q2612A 400026 INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
26184 20/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER SAMSUNG MLT-D105 ML 1910/11 2525/81 INFORMATICA 1,00 U 990,00 990,00
26182 19/08/2016 DPTO. TESORERIA SATTO GISELA MARTA 27254163886 ESTANTERIA Estanteria.- 2 kit 204 tramo correspond Inicial Alto 2000-ancho 1200 mm, con 5 estantes 380 x 1200 mm MOBILIARIOS 2,00 U 3.455,00 6.910,00
26175 24/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 ALCOHOL BOTELLA X 500 cm3 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 15,00 45,00
26175 24/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 PILA GRANDE LARGA DURACION P/ATOMIZADOR ELECTRICIDAD 4,00 U 10,00 40,00
26175 24/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 25,00 100,00
26164 26/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 PAPEL HOJA PAPEL 118 GRS. FORMATO A4 LIBRERIA 1.000,00 U 2,24 2.240,00
25982-1 22/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
25982 10/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 30,00 U 12,00 360,00
25982 10/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 30,00 U 2,00 60,00
25982 10/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 30,00 U 1,50 45,00
25982 10/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIBLIORATO A4 COLOR LIBRERIA 2,00 U 54,00 108,00
25964 09/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 62,00 LT 16,67 1.033,54
25959 09/08/2016 DPTO. SUMINISTROS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 PROTECTOR 20 V NEUMATICOS 3,00 U 202,00 606,00
25959 09/08/2016 DPTO. SUMINISTROS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CAMARA NUEVA 1200-20 ATLANTIC NEUMATICOS 2,00 U 861,00 1.722,00
25957 09/08/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO POR 80 GR. LIBRERIA 4,00 U 190,00 760,00
25957 09/08/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA A4 POR 80 GR. LIBRERIA 100,00 U 95,00 9.500,00
25957 09/08/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA OFICIO POR 80 GR. LIBRERIA 60,00 U 118,00 7.080,00
25909 10/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
25908 10/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
25904 08/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Traslado a Concordia de integrantes del Consejo Deliberante, ida y vuelta en el dia sin movimiento. TRANSPORTE 1,00 SE 4.950,00 4.950,00
25856 01/08/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) HP 85 A REPARACION INFORMATICA 2,00 U 450,00 900,00
25837-1 08/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LATEX BLANCO X 10 LT LATEX BLANCO X 10 LT interior PINTURERIA 1,00 U 347,85 347,85
25837 08/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO VIDRIO para ventilete. Medidas aprox. 60cm x 25 cm. VIDRIERIA 1,00 U 200,00 200,00
25831 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 220,00 440,00
25829 12/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HILO HILO MERCERIA 1,00 U 35,00 35,00
25829 12/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 12,00 U 18,76 225,12
25827 11/08/2016 DPTO. INFORMATICA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 CALOVENTOR CALOVENTOR Caloventor tipo asplit ATMA 2000 Watts ELECTRODOMÉSTICO 3,00 U 1.798,00 5.394,00
25822 02/08/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN TARJETAS IMPRENTA 100,00 SE 2,20 220,00
25819 02/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REMANUFACTURA TONER HP 49A/53A REPARACION INFORMATICA 2,00 U 750,00 1.500,00
25819 02/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REMANUFACTURA TONER HP 49A/53A REPARACION INFORMATICA 2,00 U 750,00 1.500,00
25818 02/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REMANUFACTURA TONER HP. 505 A REPARACION INFORMATICA 2,00 U 790,00 1.580,00
25818 02/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REMANUFACTURA TONER HP. 505 A REPARACION INFORMATICA 2,00 U 790,00 1.580,00
25745 16/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 TANQUE POLIETILENO tricapa. capacidad: 1000 lts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.340,20 2.340,20
25648-1 01/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL GAS OIL COMBUSTIBLE 18,75 LT 16,67 312,56
25648-1 01/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
25648-1 01/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
25648-1 01/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
25552 01/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL GAS OIL COMBUSTIBLE 52,92 LT 16,67 882,18
25552 01/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
25552 01/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
25552 01/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
25552 01/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
25552 01/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
25384 21/07/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PERCHERO MOBILIARIOS 1,00 U 400,00 400,00
251-14-5 13/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 454.990,27 454.990,27
25025-1 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ELIAS CRISTHIAN SILVESTRE 20286677801 SERVICIO DE ASESORAMIENTO OCTUBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
25025-1 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ELIAS CRISTHIAN SILVESTRE 20286677801 SERVICIO DE ASESORAMIENTO NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
25024-1 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GABAS ALVARO MANUEL 20315214263 SERVICIO DE ASESORAMIENTO OCTUBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
25024-1 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GABAS ALVARO MANUEL 20315214263 SERVICIO DE ASESORAMIENTO NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
25020 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BRUNNER NICOLAS HORACIO 20301644001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO OCTUBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
25020 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA BRUNNER NICOLAS HORACIO 20301644001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
25019-1 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA MAISTERRENA CARLOS MIGUEL 20298823595 SERVICIO DE ASESORAMIENTO OCTUBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
25019-1 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA MAISTERRENA CARLOS MIGUEL 20298823595 SERVICIO DE ASESORAMIENTO NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
25017-1 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA CAMINOS MATIAS FRANCISCO JOAQUIN 20255462017 SERVICIO DE ASESORAMIENTO OCTUBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
25017-1 29/12/2016 SECRETARIA DE HACIENDA CAMINOS MATIAS FRANCISCO JOAQUIN 20255462017 SERVICIO DE ASESORAMIENTO NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
24845 06/06/2016 CONTADOR MUNICIPAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO CR. AGUSTIN BORDAGARAY IMPRENTA 1,00 U 140,00 140,00
23020 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN DISTRINOR 27103808583 RÓTULA ARTICULACION REPUESTOS 2,00 U 422,00 844,00
22/01/2016 02/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 CERA PARA PISO LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
22/01/2016 02/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 LIMPIEZA 12,00 U 25,00 300,00
22/01/2016 02/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 PLUMERO LIMPIEZA 1,00 U 120,00 120,00
22/01/2016 02/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 7,50 15,00
22/01/2016 02/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 5,00 10,00
22/01/2016 02/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
22/01/2016 02/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 ALCOHOL tipo gel con dosificador INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 25,00 100,00
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 5,00 50,00
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 8,30 41,50
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 18,00 108,00
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 6,00 U 9,60 57,60
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA grande LIMPIEZA 3,00 U 13,50 40,50
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 15,00 45,00
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 3,00 LT 27,50 82,50
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 69,00 69,00
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES Tipo Blem LIMPIEZA 8,00 U 36,00 288,00
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR Tipo Cif x 750 LIMPIEZA 3,00 U 28,80 86,40
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 2,00 U 28,00 56,00
22/01/2016 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA bolsa x 3 LIMPIEZA 2,00 U 17,60 35,20
203-14-4 23/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
2-23577 23/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO EL MUCAMO 20208135237 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 1,00 LT 10,00 10,00
2-23577 23/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES AEROSOL POR 360CC. LIMPIEZA 1,00 U 35,00 35,00
2-23577 23/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO EL MUCAMO 20208135237 AROMATIZADOR DE AMBIENTE ACEITE REPUESTO LIMPIEZA 3,00 U 73,00 219,00
2-23577 23/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO EL MUCAMO 20208135237 REPASADOR TOALLA LIMPIEZA 1,00 U 20,00 20,00
2-23577 25/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL POR 500CC. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 18,00 18,00
2-23577 25/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA GRANDE (NARANJA) LIMPIEZA 1,00 U 13,50 13,50
2-23577 25/02/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL POR 332CC. LIMPIEZA 2,00 U 20,50 41,00
199-14-3 03/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 5.100,00 SE 1,00 5.100,00
198-14-4 22/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 30.409,98 SE 1,00 30.409,98
198-14-4 30/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LIBERTAD 30714224774 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 20.954,93 SE 1,00 20.954,93
170-15-1 11/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domic SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
170-15-1 11/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domic SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
170-15-1 11/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domic SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
170-15-1 11/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 1.980,00 1.980,00
170-15-1 11/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domic SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
170-15-1 11/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domic SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
170-15-1 26/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domic SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
170-15-1 26/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domic SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
170-15-1 26/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domic SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 6.580,00 6.580,00
169-15 27/01/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.000,00 KG 8,77 219.250,00
168-15 18/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL AEREA HIDRATADA. EN BOLSA PARA POTABILIZACION DE AGUA FERRETERIA/CORRALON 1.100,00 U 71,38 78.518,00
164-15 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTORA DE HºAº CAPAS AISLADORAS MAMPOSTERIA CUBIERTA REVOQUES PISOS CARPIN SERVICIO OBRA PUBLICA 87.072,88 SE 1,00 87.072,88
164-15 07/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTORA DE HºAº CAPAS AISLADORAS MAMPOSTERIA CUBIERTA CERTIFICADO Nº 1 REVO SERVICIO OBRA PUBLICA 53.327,64 SE 1,00 53.327,64
164-15 01/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTORA DE HºAº CAPAS AISLADORAS MAMPOSTERIA CUBIERTA REVOQUES PISOS CARPIN SERVICIO OBRA PUBLICA 77.281,69 SE 1,00 77.281,69
163-15 22/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 21.436,00 SE 0,31 6.645,16
163-15 13/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 23.924,00 SE 0,31 7.416,44
163-15 16/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 19.972,00 SE 0,31 6.191,32
163-15 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 18.851,00 SE 0,31 5.843,81
163-15 14/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 18.556,00 SE 0,31 5.752,36
163-15 14/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 30.627,00 SE 0,31 9.494,37
163-15 14/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 22.432,00 SE 0,31 6.953,92
163-15 02/02/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 15.000,00 SE 0,31 4.650,00
163-15 11/02/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 15.087,00 SE 0,31 4.676,97
163-15 11/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 18.113,00 SE 0,31 5.615,03
163-15 15/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 24.022,00 SE 0,31 7.446,82
163-15 12/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 16.868,00 SE 0,31 5.229,08
159-15-7 05/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO PARA INTERIOR DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION X 150W ITALAVIA ELECTRICIDAD 20,00 U 210,00 4.200,00
159-15-7 05/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR MN 16 ELECTRICIDAD 20,00 U 10,60 212,00
159-15-7 05/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOCED X 6A ELECTRICIDAD 20,00 U 7,40 148,00
159-15-7 05/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA YLUM S.A. 30708415487 TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO DE 16mm CON AGUJERO DE 7/16" ELECTRICIDAD 20,00 U 6,30 126,00
159-15-6 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 COLUMNA DE 7,5 MTS CON ACCESORIOS COMPLETOS ELECTRICIDAD 20,00 U 2.924,00 58.480,00
159-15-5 11/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm SYA ELECTRICIDAD 300,00 MT 7,60 2.280,00
159-15-5 11/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 MORSETO PKD CON PORTA FUSIBLE EL BIT ELECTRICIDAD 20,00 U 24,00 480,00
159-15-5 11/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 MORSETO PDK - 14 EL BIT ELECTRICIDAD 20,00 U 15,30 306,00
159-15-5 11/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 JABALINA 3/8 X 1 MTS. CU ESTAÑADO ALUMBRAR ELECTRICIDAD 20,00 U 32,00 640,00
159-15-5 11/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE UNIPOLAR X 6mm VERDE SYA ELECTRICIDAD 40,00 MT 6,70 268,00
159-15-3 24/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONCELEC S.R.L. 30708828595 FOTOCONTROL CON BASE Y SOPORTE LUMNIA ELECTRICIDAD 20,00 U 95,00 1.900,00
159-15-2 18/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 10,00 M3 459,80 4.598,00
159-15-1 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 98,30 1.966,00
159-15 30/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W ELECTRICIDAD 20,00 U 106,00 2.120,00
154-15-2 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PREMOLDEADOS SAN JOSE 23311183419 CAÑO FERRETERIA/CORRALON 155,00 U 733,00 113.615,00
154-15-2 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PREMOLDEADOS SAN JOSE 23311183419 CAÑO CLASE III FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.996,00 19.960,00
152-15 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 GUANTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 400,00 U 9,00 3.600,00
143-16 22/12/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP APLIQUE FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 81,41 2.035,25
143-16 29/12/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm PARA CALZADA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.715,65 8.146,95
143-16 29/12/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FORTI FLEX FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 148,00 7.400,00
143-16 29/12/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 28,80 1.440,00
142-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 LAPIZ NEGRO 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) FILGO SIGMA LIBRERIA 72,00 U 2,18 156,96
142-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX APE LIBRERIA 500,00 U 4,65 2.325,00
142-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LEGAL ROJO LIBRERIA 50,00 U 35,00 1.750,00
142-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75 X 75mm NOTES/POST-IT LIBRERIA 60,00 U 8,11 486,60
142-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS BVS LIBRERIA 10,00 U 49,36 493,60
142-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 ROLLO P/MAQUINA 5,7 CM LIBRERIA 200,00 U 4,84 968,00
142-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BOLÍGRAFO UNI-BALL BOXY ROLLER BALL PEN 0,7MM BLACK MICRO LIBRERIA 24,00 U 15,31 367,44
142-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 38X51mm NOTES/POST-IT LIBRERIA 36,00 U 3,93 141,48
142-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G (ACLARAR MARCA) PAMPA LIBRERIA 1.355,00 U 61,20 82.926,00
142-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G (ACLARAR MARCA) PAMPA LIBRERIA 300,00 U 66,85 20.055,00
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA KANGARO LIBRERIA 50,00 U 9,26 463,00
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO LIBRERIA 200,00 U 0,65 130,00
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) EDDING 342 LIBRERIA 60,00 U 10,83 649,80
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR VERDE 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) EDDING 342 LIBRERIA 60,00 U 10,83 649,80
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR NARANJA 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) EDDING 342 LIBRERIA 60,00 U 10,83 649,80
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) FABER CASTEL LIBRERIA 36,00 U 13,05 469,80
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 250,00 U 29,40 7.350,00
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 500,00 U 0,98 490,00
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 500,00 U 1,25 625,00
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 60,00 U 11,50 690,00
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LAPRIDA LIBRERIA 100,00 U 55,20 5.520,00
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 100,00 U 94,05 9.405,00
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 48,00 U 2,50 120,00
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 ACLARAR MARCA BOREAL LIBRERIA 50,00 U 86,10 4.305,00
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BOLÍGRAFO UNI-BALL SIGNO FINE BLCAK 0.7mm LIBRERIA 36,00 U 17,22 619,92
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 SDI LIBRERIA 100,00 U 13,00 1.300,00
142-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
142-16 30/12/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. (ACLARAR MARCA) LIBRERIA 200,00 U 75,66 15.132,00
142-16 30/12/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) VOLIGOMA LIBRERIA 72,00 U 8,73 628,56
142-16 30/12/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CORRECTOR 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) BIC LIBRERIA 60,00 U 24,25 1.455,00
142-16 30/12/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CAJA ARCHIVO LEGAL CARTON LIBRERIA 600,00 U 12,61 7.566,00
142-16 30/12/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 60,00 U 5,72 343,20
142-16 30/12/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 APRIETA PAPEL METALICO 75mm LIBRERIA 24,00 U 2,91 69,84
14-27272 13/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE MARIELA FERNANDEZ- NOVIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120 235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.556,00 2.556,00
14-26954 07/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 OBSEQUIO CUADRO PARA COLOCAR UN PLATO GRABADO PARA OBSEQUIO POR LA DESPEDIDA DE MONSEÑOR LOZANO - OCTUBRE 2016 CODIGO Nº 21104010120236 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.800,00 1.800,00
14-26952 03/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. CARGA DE GARRAFA DE 10 KG. PARA IMPRENTA MUNICIPAL CODIGO Nº 21103010222 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
14-26946 09/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JOYERIA YANET 27171213105 OBSEQUIO SERVICIO DE PLAQUETAS CON MARCO DE MADERA GRABADAS PARA OBSEQUIO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL. MES OCTUBRE 2016. CODIGO Nº 21104010120236 CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 1.600,00 3.200,00
14-26941 22/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES DE OCTUBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
14-26941 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. MES OCTUBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
14-26941 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN AM. Y FM. DE RTA- RADIO Y TELEVISION ARGENTINA- LT11 GRAL. FRANCISCO RAMÍREZ- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
14-26938 09/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES OCTUBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
14-26938 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES OCTUBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
14-26938 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES OCTUBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
14-26938 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO SOL DE RAUL DARIO JEANDET- MES DE OCTUBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120236 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
14-26911 09/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGARAMA DE TV. DE CA.TV.CA. DE LUIS GONZALEZ - MES OCTUBRE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
14-26911 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO TOTAL FM. DE GASTON IZAGUIRRE- MES OCTUBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
14-26911 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE MES DE OCTUBRE DE 2016- CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
14-26853 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TINTA TINTA DE 4 COLORES PARA IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO - PARA USO DE LA DIVISION DISEÑO - CEREMONIAL ETC. CODIGO Nº 21103010222 INFORMATICA 1,00 SE 399,96 399,96
14-26852 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 36- CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA Y BADENES -BALNEARIO BANCO PELAY- DIARIO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
14-26852 21/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LILIA MARIELA ALFIERI. MES OCTUBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
14-26849 07/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES OCTUBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.556,00 2.556,00
14-26849 07/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO - MES OCTUBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
14-26849 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DEL EL MIERCOLES DIGITAL MES OCTUBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.204,50 3.204,50
14-26849 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE IMAGENES DIGITALES DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN DISTINTAS COBERTURAS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE LIL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
14-26842 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO - DE ASTRID ORTIZ BASSO- OCTUBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
14-26842 22/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CABLEVISION -SPOT TU CIUDAD- MES OCTUBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 19.035,72 19.035,72
14-26842 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN ANIMAL TV. DE ABELARDO SANTANGELO MES OCTUBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
14-26839 09/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB BABEL DIGITAL. DE VLADIMIR NIVHAJEW- MES OCTUBRE DE 2016. CODIGO Nº 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
14-26839 09/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS- MES OCTUBRE DE 2016. DE VLADIMIR NICHAJEW CODI PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
14-26832 09/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE YANINA GISELA BOTTA- MES OCTUBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
14-26832 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA A LA OBRA QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- DE ESTEBAN CORAZZA. MES OCTUBRE DE 2016. PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
14-26832 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA DE LAS LICITACIONES Nº 32/33 DE 2016 - EN DIARIO LAS CALLE POR 3 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.760,00 5.760,00
14-26832 29/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RADIO 9 DE HUGO BARRETO PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
14-26832 29/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. LAS COSAS POR SU NOMBRE. OCTUBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
14-25051 14/06/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO PROF 2001 IMPRENTA 2,00 U 140,00 280,00
14-24385 07/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA AEROSOL 360CM3 LIMPIEZA 1,00 U 27,50 27,50
14-24385 07/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 31,00 31,00
14-24385 07/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 1,00 U 11,00 11,00
14-24385 07/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL MUCAMO 20208135237 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 1,00 U 22,90 22,90
14-24385 07/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL MUCAMO 20208135237 AROMATIZADOR DE AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 55,00 55,00
14-24385 07/04/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 17,50 17,50
14-24116 31/03/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROA 23081045569 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) SCX 4500 LASER MULTI FUNCION SAMSUNG. ML - 1630 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
14-23788 04/03/2016 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROA 23081045569 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 75,00 225,00
14-23771 11/04/2016 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE 750W FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.628,70 2.628,70
137-15 08/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
136-16-1 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 278.436,50 SE 1,00 278.436,50
135-16 22/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA POR UN MES MODELO 2010 EN ADELANTE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 76.260,00 76.260,00
135-15-1 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.596,00 KG 24,76 64.276,96
134-16 30/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO X 250W Rosca E40 (Osram, G. Electric, Philips) Especificar marca y modelo____G.E. 99414_______ ELECTRICIDAD 50,00 U 104,20 5.210,00
134-16 30/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LAMPARA MERCURIO halogenado de 400w (Osram,G. Electric) Especificar marca y modelo______G.E. 30052______ ELECTRICIDAD 100,00 U 372,80 37.280,00
134-16 05/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO DE VAPOR DE MERCURIO X 250W Wanco,Italavia Especificar Marca y modelo_____ITALAVIA___________ ELECTRICIDAD 50,00 U 303,07 15.153,50
134-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 EQUIPO P/MER. HALOG Exterior Mercurio Halogenado de 400w Osram, G. Electric Especificar marca y modelo___________________________ ELECTRICIDAD 50,00 U 550,55 27.527,50
134-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON ELECTRICIDAD 60,00 U 13,00 780,00
134-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 FICHA macho 10A ELECTRICIDAD 10,00 U 12,26 122,60
133-16 05/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA Columna recta de H= 11mts con capùchon cuadruple de 0,40m cada uno: ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º ,color final blanco, y ELECTRICIDAD 5,00 U 10.500,00 52.500,00
133-16 05/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA columna de alumbrado publico de H= 9.5mts con brazo doble de 1,50mcada uno : ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º ,color final ELECTRICIDAD 6,00 U 6.400,00 38.400,00
133-16 05/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA columna de alumbrado publico de H= 9.5mts con un brazo de 1,50m: ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º ,color final blanco, y se ELECTRICIDAD 40,00 U 6.200,00 248.000,00
133-16 13/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CONCELEC S.R.L. 30708828595 JABALINA Jabalinas de acero cobreado de 1.5mts con cable soldado y terminal de 5/16 en su extremo. ELECTRICIDAD 51,00 U 120,00 6.120,00
132-16 13/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN Artefactos de iluminación completos armados con equipo y lámpara sodio 250w. Los Equipos en bandeja porta equipos completos ELECTRICIDAD 100,00 U 1.876,00 187.600,00
132-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 BALASTO Balastos exterior / Equipo Auxiliar sodio x 150 W IP66 italavia o wamco aclarar marca y modelo______ITALAVIA__________________ ELECTRICIDAD 70,00 U 428,00 29.960,00
132-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 MORSETO PKD morseto con portafusible incorporado tipo pkd 14 f aclarar marca y modelo __________LCT______________ ELECTRICIDAD 200,00 U 39,00 7.800,00
132-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 MORSETO Morsetos pkd 14 aclarar marca y modelo ofrecido______LCT__________ ELECTRICIDAD 200,00 U 21,50 4.300,00
132-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 LUMINARIA TIPO PERITA Luminarias AP - 55, tipo perita, c/accesorios completos para sodio 150W aclarar modelo y marca MAYROLUZ ELECTRICIDAD 70,00 U 337,50 23.625,00
132-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA Lámparas de sodio 150W tubular clara marca osram Philips, ge, o similar. aclarar marca ofrecida___MARC ELECTRICIDAD 70,00 U 147,80 10.346,00
132-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm NORMA IRAM NM 247 - 5 MARCA MAGNOLUZ O MARVIC ELECTRICIDAD 1.800,00 MT 9,51 17.118,00
132-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED fusible neozed de 6 amperes aclarar marca______MARCA METALCE_________ ELECTRICIDAD 200,00 U 8,70 1.740,00
131-16 30/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD morseto linea linea pkd 16 aclarar marca ofrecida __LCT MODELO PKD16____________ ELECTRICIDAD 100,00 U 35,30 3.530,00
131-16 01/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO tijera de eucalipto de 6mts y 15cm de diametro aprox CARPINTERIA 184,00 U 271,73 49.998,32
131-16 05/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE Gabinetes estancos PVC p/exterior, grado IP65 de 8 bocas TM/DIM ELECTRICIDAD 25,00 U 146,31 3.657,75
131-16 05/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO Tornillos punta aguja tipo T 1 FERRETERIA/CORRALON 400,00 U 0,36 144,00
131-16 13/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CONCELEC S.R.L. 30708828595 CABLE cable preensamblado 2 x 16 seccion cobre ELECTRICIDAD 400,00 MT 25,00 10.000,00
131-16 16/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 INTERRUPTOR TÉRMICO Llaves Térmicas monofásicas de 2x25 A ELECTRICIDAD 25,00 U 79,93 1.998,25
131-16 16/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 INTERRUPTOR DIFERENCIAL Interruptores diferenciales monofásicos de 2x 40A ELECTRICIDAD 25,00 U 303,59 7.589,75
131-16 16/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 TILLA CON OJAL tilla mn 210 ELECTRICIDAD 10,00 U 213,93 2.139,30
131-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 POSTE CROSOTADO O SALITRADO 7,5 DE ALTUR poste de madera de 6 metros de altura ELECTRICIDAD 160,00 U 620,00 99.200,00
131-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CAÑO DE PVC ? 50 caño pvc de 50mm por 3 metros de largo TUBELECTRIC FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 92,20 3.688,00
131-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TOMACORRIENTE Tomas capsulados 10 A completos KALOP ELECTRICIDAD 100,00 U 44,00 4.400,00
131-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TORNILLO AUTOPERFORANTE Tornillos auto perforantes de 1 pulgada FERRETERIA/CORRALON 400,00 U 0,66 264,00
131-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PRECINTO paquete de precintos de 450mm x 7.6mm o similar TACSA ELECTRICIDAD 4,00 U 192,30 769,20
131-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PRECINTO paquete de precintos de 100mm x 2.5mm o similar SYBID ELECTRICIDAD 4,00 U 11,50 46,00
131-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE FLEXIBLE verde amarillo de 6mm KALOFLEX ELECTRICIDAD 250,00 MT 9,00 2.250,00
131-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE PREENSAMBLADO RETENAX ENLACE 2 X cable preensamblado 2 x 16mm de aluminio ERPLA ELECTRICIDAD 500,00 MT 12,90 6.450,00
131-16 29/12/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PRENSA CABOS prensa cabos de 3/8 o similar para rienda mn 100 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 9,00 270,00
130-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 175,00 LT 19,09 3.340,75
130-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,07 LT 19,09 1.528,54
130-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 235,00 LT 19,09 4.486,15
130-15-2 13/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 13/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 13/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 13/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 13/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 13/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 36,51 LT 12,39 452,36
130-15-2 13/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,24 LT 12,39 957,00
130-15-2 14/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 12,39 619,50
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 68,25 LT 12,39 845,62
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,00 LT 12,39 309,75
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 45,50 LT 12,39 563,75
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 32,00 LT 12,39 396,48
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,00 LT 12,39 309,75
130-15-2 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 75,00 LT 12,39 929,25
130-15-2 20/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 20/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 20/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 12,39 619,50
130-15-2 20/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 20/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2,75 LT 12,39 34,07
130-15-2 20/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 20/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 20/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 20/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 21/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 28,25 LT 12,39 350,02
130-15-2 21/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 21/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 21/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,24 LT 12,39 957,00
130-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,75 LT 12,39 529,67
130-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 12,39 619,50
130-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,75 LT 12,39 529,67
130-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 02/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,75 LT 12,39 529,67
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 12,39 619,50
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 72,75 LT 12,39 901,37
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 12,39 681,45
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 62,75 LT 12,39 777,47
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 12,39 495,60
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 76,50 LT 12,39 947,84
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 72,75 LT 12,39 901,37
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 22,75 LT 12,39 281,87
130-15-2 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 72,75 LT 12,39 901,37
130-15-2 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 15/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 12,39 495,60
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,75 LT 12,39 529,67
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 53,75 LT 12,39 665,96
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 45,50 LT 12,39 563,75
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 72,75 LT 12,39 901,37
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 17/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 72,75 LT 12,39 901,37
130-15-2 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 24/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 24/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 24/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 68,25 LT 12,39 845,62
130-15-2 24/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 24/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 24/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 72,75 LT 12,39 901,37
130-15-2 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 72,75 LT 12,39 901,37
130-15-2 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 68,25 LT 12,39 845,62
130-15-2 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 25/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 12,39 743,40
130-15-2 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 45,50 LT 12,39 563,75
130-15-2 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 72,75 LT 12,39 901,37
130-15-2 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,25 LT 12,39 957,13
130-15-2 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,90 LT 12,39 866,06
130-15-2 14/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 12,39 247,80
130-15-2 14/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 22,75 LT 12,39 281,87
130-15-2 23/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,01 LT 12,39 954,15
13-26969 16/11/2016 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.600,00 4.600,00
13-26969 16/11/2016 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 2.250,00 2.250,00
13-26874 07/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROA 23081045569 DICCIONARIO LIBRERIA 15,00 U 80,00 1.200,00
13-26874 09/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 COMPAS DE METAL LIBRERIA 15,00 U 18,00 270,00
13-26874 09/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTUCHERA LIBRERIA 12,00 U 30,00 360,00
13-26874 09/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME ROJA Boligrafo de colores Faber LIBRERIA 60,00 U 5,00 300,00
13-26874 22/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 12,00 U 3,50 42,00
13-26874 22/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 12,00 U 3,00 36,00
13-26874 22/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 12,00 U 29,00 348,00
13-26874 22/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 STICKER LIBRERIA 24,00 SE 4,00 96,00
13-26874 22/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONJUNTO GEOMETRICO LIBRERIA 15,00 U 20,00 300,00
13-26874 22/11/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOLÍGRAFO Lapicera en estuche para estudiantes LIBRERIA 15,00 U 45,00 675,00
13-26808 21/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL CERROJO 27127269888 REPARACIÓN DE PUERTA Puerta baño damas - 4to. piso Plegar chapa para cubrir rotula de puerta colocarle una cerradura colocarle un juego de picapo CERRAJERIA 1,00 U 850,00 850,00
13-26632 05/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA X 180G Se utiliza para imprimir diplomas. Es conveniente 210 grs. LIBRERIA 1,00 U 250,00 250,00
13-26629 03/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL CERROJO 27127269888 REPARACION CERRADURA Trabajo de reparación realizado en el 4to. piso Secretaría del HCD CERRAJERIA 1,00 SE 950,00 950,00
13-26251 20/09/2016 DPTO. CONTADURIA ZONA INFORMATICA 30707213937 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) TONER HP LASER JET 1006 "35A" TONER HP LASER JET 3055 "12A" REPARACION INFORMATICA 2,00 U 350,00 700,00
13-26221 20/09/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHAS RJ45 categoria 5 E p/alambre INFORMATICA 2,00 U 2,06 4,12
13-26221 05/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 CABLE UTP 4 pares cat. 5 INFORMATICA 20,00 MT 8,64 172,80
13-26221 20/10/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO AUTOMATICO prof. 2001 IMPRENTA 5,00 U 150,00 750,00
13-26209 30/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 MOCHILA DESCARGA P/INODORO Capea italiana depósito a codo blanco FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.058,96 1.058,96
13-26209 30/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 60 mm - 4 metros FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 196,96 196,96
13-26209 30/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 CODO PVC 90 º 60 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,76 15,76
13-26209 30/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 BASE PARA INODORO goma FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,20 16,20
13-26209 30/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 TAPA de inodoro de madera laqueada (herrajes metálicos) FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 500,24 1.000,48
13-26209 30/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6,80 13,60
13-26209 30/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,48 14,48
13-26209 30/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 RODILLO PORTA ROLLO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,40 16,80
13-26165 30/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFONE SIMPLE X 40W CON RACTACIA Y ARRA aplique satinado 105x300 E27 blanco ELECTRICIDAD 3,00 U 252,22 756,66
13-26165 30/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU ELECTRICIDAD 3,00 U 124,82 374,46
13-26165 30/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO 32w turbo slim LD/LC -Sica ELECTRICIDAD 1,00 U 132,01 132,01
13-26093 24/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 89,00 890,00
13-25992 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,00 24,00
13-25992 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO Madera negro FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,92 18,40
13-25992 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE PVC 1/2"" X 40" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 23,04 69,12
13-25992 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,24 22,24
13-25992 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 SELLADOR P/ROSCA POMO X 50cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 38,83 38,83
13-25992 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 127,00 127,00
13-25992 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 65,92 65,92
13-25992 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 REVOQUE FINO FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 126,64 253,28
13-25992 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 CERESITA BIDON POR 4 KILOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 76,98 76,98
13-25992 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 10 LT PINTURERIA 1,00 U 344,88 344,88
13-25992 19/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 SILICONA GRANDE X 280 GR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 80,16 160,32
13-25673 28/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 15,00 U 30,00 450,00
13-25673 01/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 5,00 50,00
13-25673 01/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
13-25673 01/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 10,00 50,00
13-25673 01/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 6,00 U 35,00 210,00
13-25673 01/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 11,00 33,00
13-25673 01/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 20,00 60,00
13-25673 01/08/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 3,00 U 26,00 78,00
13-25568 21/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INFORMAX 20163270782 TECLADO USB INFORMATICA 1,00 U 190,00 190,00
13-24999 06/06/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 15,00 U 34,90 523,50
13-24775 19/05/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 1,00 U 189,00 189,00
13-23708 26/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER SAMSUNG ALT MLT-D105L INFORMATICA 1,00 U 890,00 890,00
13-23708 26/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 460,00 460,00
13-23701 07/03/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 13,00 U 140,00 1.820,00
13-23622 26/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 97,00 97,00
13-23585 17/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INFORMAX 20163270782 PILA Pilas recargables AA ELECTRICIDAD 12,00 U 90,00 1.080,00
13-23585 26/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 CARGADOR DE PILAS ELECTRICIDAD 1,00 U 368,00 368,00
13-23585 26/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 TIMBRE INALAMBRICO DIGITAL ELECTRICIDAD 1,00 U 472,00 472,00
13-23552 05/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN Tarjetas personales para el Presidente del HCD x 100U IMPRENTA 1,00 SE 200,00 200,00
13-23482 01/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP A 4 LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
13-23482 01/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) 12 X 50 ARO GRANDE LIBRERIA 6,00 U 9,00 54,00
13-23482 01/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 5,00 U 12,00 60,00
13-23482 01/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 19,00 190,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 3,00 U 110,00 330,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP OFICIO LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 20,00 U 8,00 160,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 1,00 U 34,00 34,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 VOLIGOMA LIBRERIA 6,00 U 10,00 60,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA PAPEL 12X 50 LIBRERIA 6,00 U 25,00 150,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 20,00 U 3,75 75,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 10,00 U 3,00 30,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CHINCHES CAJA X 100 UNID X 50 LIBRERIA 3,00 U 7,00 21,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA GRAP 10 X 50 LIBRERIA 3,00 U 190,00 570,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PERFORADORA LIBRERIA 3,00 U 125,00 375,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 5,00 U 18,00 90,00
13-23480 15/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR NEGRO REPUESTOS 5,00 U 17,00 85,00
13-23480 17/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO LIBRERIA 5,00 U 43,00 215,00
13-23480 17/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LEGAJO 12 LIBRERIA 20,00 U 23,00 460,00
13-23480 17/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 20,00 U 45,00 900,00
13-23480 17/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 10,00 U 35,00 350,00
13-23480 17/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 X 40 LIBRERIA 6,00 U 24,00 144,00
13-23480 17/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO LIBRERIA 50,00 U 7,00 350,00
13-23480 17/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 3,00 U 37,00 111,00
13-23480 17/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 3,00 U 21,00 63,00
13-23480 17/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CLIP N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 5,00 U 9,00 45,00
13-23480 17/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 23,00 115,00
13-23480 17/02/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE GRAP 10/50 IMPRENTA 10,00 U 10,00 100,00
129-16 12/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 760,00 LT 16,67 12.669,20
129-16 12/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.050,00 LT 16,67 17.503,50
129-16 12/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.960,00 LT 16,67 32.673,20
129-16 12/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.130,00 LT 16,67 18.837,10
129-16 13/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.160,00 LT 16,67 19.337,20
129-16 14/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.900,00 LT 16,67 31.673,00
129-16 16/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.250,00 LT 16,67 20.837,50
129-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.010,00 LT 16,67 33.506,70
129-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 890,00 LT 16,67 14.836,30
129-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 16,67 1.000,20
129-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 16,67 1.667,00
129-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.320,00 LT 16,67 22.004,40
129-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.950,00 LT 16,67 32.506,50
129-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 16,67 3.667,40
128-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALBER GUS S.A. 30658446300 CONTENEDOR SANITARIO PARA USO PUBLICO ENTREGA EN BALNEARIO BANCO PELAY INSUMOS VARIOS 1,00 U 219.000,00 219.000,00
126-16 05/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte para el traslado de alumnos y personal (cantidad: 32) por 45 días desde el 14 de octubre hasta el 20 de diciembre de 2 TRANSPORTE 21,00 SE 2.200,00 46.200,00
126-16 29/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte para el traslado de alumnos y personal (cantidad: 32) por 45 días desde el 14 de octubre hasta el 20 de diciembre de 2 TRANSPORTE 10,00 SE 2.200,00 22.000,00
125-16 11/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 90 x 60. LIMPIEZA 150,00 U 14,00 2.100,00
125-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 450,00 U 52,50 23.625,00
125-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 450,00 U 17,00 7.650,00
125-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 500 grs. COMESTIBLES 450,00 U 15,00 6.750,00
125-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 450,00 U 16,00 7.200,00
125-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 450,00 U 35,00 15.750,00
125-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 450,00 U 15,00 6.750,00
125-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 450,00 U 12,00 5.400,00
125-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 450,00 U 12,00 5.400,00
125-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 450,00 U 11,00 4.950,00
125-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 200,00 U 82,00 16.400,00
125-16 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 250,00 U 82,00 20.500,00
124-16-1 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION UNA MAQUINA MINICARGADORA MODELO 2013 O SUPERIOR POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
123-16 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 ASFALTO EN CALIENTE X TN PUESTA EN CIUDAD FERRETERIA/CORRALON 200,00 SE 1.716,00 343.200,00
120-16-1 29/12/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RED VIAL S.A. 30714114723 REMODELACION SERVICIO OBRA PUBLICA 54.859,91 SE 1,00 54.859,91
12-6 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
12-6 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
12-6 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 18,16 544,80
12-5 26/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 38,72 LT 13,59 526,20
12-5 26/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 49,57 LT 13,59 673,66
12-5 26/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
12-5 26/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
12-5 26/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
12-5 26/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
12-5 26/02/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
12-4 11/02/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 BROCHE NEPACO CAJA X 50 METALICOS LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
12-4 11/02/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 TAPA ENCUADERNACION TRANSPARENTE OFICIO LIBRERIA 40,00 U 6,00 240,00
12-4 11/02/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 TAPA ENCUADERNACION TRANSPARENTE OFICIO LIBRERIA 60,00 U 6,00 360,00
12-3 15/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 115,00 LT 15,51 1.783,65
12-27292 17/11/2016 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 1L INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 35,00 35,00
12-27292 17/11/2016 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 31,00 31,00
12-27292 17/11/2016 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA 8M NATURAL X 1L LIMPIEZA 1,00 LT 70,00 70,00
12-27292 17/11/2016 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 1,00 U 21,00 21,00
12-27292 17/11/2016 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO X 1L LIMPIEZA 1,00 U 23,00 23,00
12-27292 17/11/2016 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 1,00 LT 33,00 33,00
12-27292 17/11/2016 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA GRANDE LIMPIEZA 2,00 U 17,50 35,00
12-27292 17/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
12-27292 17/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL MUCAMO 20208135237 AROMATIZADOR DE AMBIENTE X 276 CC LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
12-27257 01/12/2016 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO IMPRESORA LASER JET 1160 Incluye reemplazo kit de mantenimiento completo Respuestos y mano de obra. INFORMATICA 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
12-26227 25/08/2016 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. 21103120322 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
12-26217 22/08/2016 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 TELEFONO INALAMBRICO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 790,00 790,00
12-26216 23/08/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 80,00 U 87,00 6.960,00
12-26215 30/08/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 97,00 U 72,00 6.984,00
12-26135 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 BROCHE NEPACO CAJA X 50 METAL Nº 2 LIBRERIA 1,00 U 40,00 40,00
12-26135 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 BROCHE NEPACO CAJA X 50 METAL Nº 2 L LIBRERIA 1,00 U 46,00 46,00
12-26135 23/08/2016 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TAPA ENCUADERNACION OFICIO TRANSPARENTE X 50 U LIBRERIA 2,00 U 125,00 250,00
12-25925 22/09/2016 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 MEMORIA RAM DDR Memoria RAM DDR3 4GB INFORMATICA 3,00 U 480,00 1.440,00
12-25925 22/09/2016 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 MEMORIA RAM DDR Memoria RAM DDR2 2GB INFORMATICA 5,00 U 450,00 2.250,00
12-25925 22/09/2016 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 FUENTE DE ALIMENTACION Fuente ATX 550W INFORMATICA 6,00 U 455,00 2.730,00
12-25917 07/09/2016 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 MODEM Modem ADSL2 + Router TPLINK 1PORT RJ45 TD-8816 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 375,00 375,00
12-25917 03/10/2016 DPTO. INFORMATICA I.M.E.L. 30563624392 CINTA PVC por 10 mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,06 24,06
12-25917 03/10/2016 DPTO. INFORMATICA I.M.E.L. 30563624392 MODULO TOMA ELECTRICIDAD 2,00 U 11,42 22,84
12-25917 03/10/2016 DPTO. INFORMATICA I.M.E.L. 30563624392 FICHAS RJ45 INFORMATICA 100,00 U 3,85 385,00
12-25917 03/10/2016 DPTO. INFORMATICA I.M.E.L. 30563624392 ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 1,5 mm 1/16¨ ELECTRICIDAD 1,00 U 4,03 4,03
12-25832 27/07/2016 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
12-25812 01/08/2016 DIV. SUELDOS AG SER-TEC 20305498751 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI REPARACION GENERAL DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 662. CINTA DE TINTA - RODILLO DE AVANCE REPARACION INFORMATICA 1,00 U 790,00 790,00
12-25659 01/08/2016 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO SATA 1TB SATA3 W. DIGITAL 64 MB INFORMATICA 1,00 U 1.190,00 1.190,00
12-25579 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
12-25524 18/08/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO GAL - TECH 20206815508 CINTA IMPRESORA OKIDATA CINTA GTC COMPATIBLE OKI 421 P/IMPRESORA CARRO ANCHO M/OKI MICROLINE 421 INFORMATICA 3,00 U 112,00 336,00
12-25344 18/07/2016 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
12-25213-1 24/06/2016 DPTO. INFORMATICA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. C.I.: 21103120422 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
12-25154 08/08/2016 DPTO. SUMINISTROS ALIPPI ALFREDO GERMAN 20117724094 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI REPARACION INFORMATICA 1,00 U 680,00 680,00
12-25134 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30 W ELECTRICIDAD 30,00 U 35,13 1.053,90
12-25134 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 30,00 U 4,95 148,50
12-25134 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30 W ELECTRICIDAD 30,00 U 89,26 2.677,80
12-25095 19/05/2016 DPTO. CONTADURIA ALIPPI ALFREDO GERMAN 20117724094 SERVICIO TECNICO MAQUINA DE CALCULAR- OLIVETTI LOGOS 442 Nº 15442 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 780,00 780,00
12-24937 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
12-24337 01/04/2016 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO GAL - TECH 20206815508 TONER HP CB435A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 530,00 530,00
12-24327 30/03/2016 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 76X76 LIBRERIA 3,00 U 13,00 39,00
12-24327 30/03/2016 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA MEPED TECHNIC 300L LIBRERIA 1,00 U 6,00 6,00
12-24327 30/03/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA MAPED TECHNIC DUO LIBRERIA 1,00 U 9,00 9,00
12-24327 30/03/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 76X76 LIBRERIA 1,00 U 13,00 13,00
12-24327 30/03/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PORTAMINA MAPED BLACK PEPS HB 0.5 LIBRERIA 1,00 U 22,00 22,00
12-24281 21/03/2016 DPTO. SUMINISTROS TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO ACLARATORIOS SEGUN ADJUNTO IMPRENTA 2,00 U 140,00 280,00
12-24256 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO SELLOS PROFESIONALES 2002 IMPRENTA 2,00 U 205,00 410,00
12-24173 21/03/2016 DPTO. SUMINISTROS ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN SOBRE LOGO 3 COLORES IMPRENTA 500,00 SE 0,80 400,00
12-24169 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 14,44 866,40
12-24169 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 14,44 722,00
12-24169 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 14,44 866,40
12-24169 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 66,28 LT 14,44 957,08
12-24169 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 66,28 LT 14,44 957,08
12-24169 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 66,28 LT 14,44 957,08
12-24169 14/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 31,16 LT 14,44 449,95
12-24149 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
12-24149 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
12-24149 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 9,14 LT 13,59 124,21
12-24149 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
12-24149 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
12-24149 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,57 LT 13,59 945,46
12-24149 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,57 LT 13,59 945,46
12-24141 31/03/2016 DPTO. INFORMATICA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAÑO 4 caños 1/2 zincado (PARA LAS CORTINAS): 1 de 2,68m 1 de 2,49 2 de 2,65 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 235,50 235,50
12-24141 31/03/2016 DPTO. INFORMATICA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SOPORTE Soporte 1/2 zincado FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 13,00 156,00
12-24141 31/03/2016 DPTO. INFORMATICA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMACHE FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 0,90 21,60
12-24130 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
12-24130 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
12-24130 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
12-24130 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 15,51 697,95
12-24130 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
12-24130 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 26,58 LT 15,51 412,26
12-24130 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
12-24130 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 42,00 LT 15,51 651,42
12-24130 11/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 3,00 LT 15,51 46,53
12-24128 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
12-24128 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
12-24128 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 68,67 LT 13,59 933,23
12-24128 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
12-24128 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,47 LT 13,59 549,99
12-24128 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
12-24128 09/03/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
12-24124 31/03/2016 DIV. SUELDOS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER RECARGA DE TONER ALTERNATIVIO. A 505. HP LAser 2035 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 589,00 589,00
12-24100 22/03/2016 DPTO. SUMINISTROS DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 RECARGA DE TONER MAS SMARCHIP REPARACION INFORMATICA 1,00 U 915,52 915,52
12-23971 11/03/2016 DPTO. INFORMATICA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VIDRIO Bronce 6mm Colocado VIDRIERIA 1,00 U 4.200,00 4.200,00
12-23791 29/03/2016 DPTO. INFORMATICA I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 25,00 U 37,15 928,75
12-23791 19/04/2016 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30W ELECTRICIDAD 5,00 U 58,24 291,20
12-23791 19/04/2016 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 25,00 U 4,32 108,00
12-23694 24/02/2016 DPTO. INFORMATICA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 10,00 U 71,00 710,00
12-23568 05/02/2016 DPTO. SUMINISTROS ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN IMPRENTA 100,00 SE 2,00 200,00
12-23568 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN IMPRENTA 100,00 SE 2,00 200,00
12-23425 27/01/2016 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) TONER 85A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 379,00 379,00
12-23425 27/01/2016 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) TONER HP P1102W-85A REPARACION INFORMATICA 2,00 U 379,00 758,00
12-23425 27/01/2016 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) TONER HP P1006-35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 379,00 379,00
12-23425 27/01/2016 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) TONER HP 3005 - 51A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 659,00 659,00
12-23397 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO SEGUN MODELO IMPRENTA 1,00 U 130,00 130,00
12-23397 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI TC VINILOS 27348501017 SELLO RECTANGULAR IMPRENTA 4,00 U 122,50 490,00
12-23312 02/02/2016 DIV. SUELDOS GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE TONER HP505A REPARACION INFORMATICA 2,00 U 430,00 860,00
12-23258 11/01/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 130,00 260,00
12-2 14/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 15,51 310,20
12-2 14/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,58 LT 15,51 24,51
12-2 14/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
12-2 14/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
12-2 14/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
12-2 14/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
12-2 15/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 15,51 310,20
12-2 18/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 15,51 232,65
12-2 20/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
12-2 22/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
12-2 27/01/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8,00 LT 15,51 124,08
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT COMESTIBLES 10,00 U 19,79 197,90
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 13,15 263,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 60,00 U 6,39 383,40
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 18,39 55,17
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA COMESTIBLES 4,00 U 28,29 113,16
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 10,00 U 11,00 110,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO GALLINA X 6 UNID COMESTIBLES 6,00 U 13,20 79,20
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 2,00 U 20,59 41,18
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 10,00 U 10,79 107,90
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 EXTRACTO DE TOMATE COMESTIBLES 5,00 U 20,59 102,95
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA COMESTIBLES 3,00 U 5,90 17,70
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS COMESTIBLES 4,00 U 11,50 46,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 12,00 U 11,50 138,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 11,50 276,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 28,00 U 9,65 270,20
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 12,00 U 7,70 92,40
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 50,49 151,47
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 10,00 U 12,59 125,90
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 10,00 U 8,25 82,50
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 50,00 U 9,80 490,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 8,00 KG 65,89 527,12
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 6,00 U 7,50 45,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 8,70 34,80
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA COMESTIBLES 3,00 U 12,50 37,50
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 16,00 U 24,50 392,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 450 CC COMESTIBLES 2,00 U 14,19 28,38
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 48,50 485,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA COMESTIBLES 5,00 U 8,69 43,45
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 70,00 KG 42,95 3.006,50
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 8,00 U 99,99 799,92
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA RESIDUO NEGRA LIMPIEZA 10,00 U 29,90 299,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA ENVASE X 1L LIMPIEZA 30,00 U 15,99 479,70
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE ENVASE X 720 LIMPIEZA 30,00 U 9,99 299,70
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 29,90 KG 16,39 490,06
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 41,30 KG 13,10 541,03
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 4,30 KG 32,89 141,43
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 150,20 KG 5,50 826,10
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 5,00 ADO 10,89 54,45
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 25,20 KG 24,09 607,07
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 15,95 638,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 40,00 KG 17,49 699,60
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 5,00 U 6,50 32,50
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 20,00 DOC 24,40 488,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 6,10 KG 17,50 106,75
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 25,00 KG 27,00 675,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN BLANCO COMESTIBLES 12,00 KG 17,50 210,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 29,00 232,00
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA COMESTIBLES 25,20 KG 85,69 2.159,39
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 30,00 KG 120,89 3.626,70
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENGUA COMESTIBLES 18,60 KG 88,00 1.636,80
12-1-1 07/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HIGADO COMESTIBLES 12,50 KG 18,99 237,38
118-16-1 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DOS MOTONIVELADORES MODELO 2010 EN ADELANTE POR 1 MES SIN COMBUSTIBLE SIN OPERARIOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 320.000,00 320.000,00
117-16 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUPERFIL S.A. 30601551353 CAÑO CORRUGADO PVC DIÁMETRO 600 MM FERRETERIA/CORRALON 200,00 MT 485,91 97.182,00
116-16 14/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 227,28 LT 19,09 4.338,78
116-16 15/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 513,00 LT 19,09 9.793,17
116-16 18/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 477,32 LT 19,09 9.112,04
116-16 21/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 192,62 LT 19,09 3.677,12
116-16 23/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 451,00 LT 19,09 8.609,59
116-16 29/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 513,00 LT 19,09 9.793,17
116-16 01/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 466,10 LT 19,09 8.897,85
116-16 01/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 335,00 LT 19,09 6.395,15
116-16 02/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 161,00 LT 19,09 3.073,49
116-16 02/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 64,75 LT 19,09 1.236,08
116-16 06/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 130,00 LT 19,09 2.481,70
116-16 12/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 230,00 LT 19,09 4.390,70
116-16 12/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 250,00 LT 19,09 4.772,50
116-16 13/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 424,00 LT 19,09 8.094,16
116-16 14/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 278,00 LT 19,09 5.307,02
116-16 16/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 19,09 1.527,20
116-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 370,00 LT 19,09 7.063,30
116-16 22/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 83,00 LT 19,09 1.584,47
116-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 19,09 1.049,95
116-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 19,09 477,25
116-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 122,93 LT 19,09 2.346,73
116-16 29/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 551,00 LT 19,09 10.518,59
115-16 27/10/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 11 R22.5 LISA (INTERNO 244) NEUMATICOS 3,00 U 7.320,00 21.960,00
115-16 27/10/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 11 R22.5 LISA (INTERNO 242) NEUMATICOS 4,00 U 7.320,00 29.280,00
115-16 27/10/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 11 R22.5 LISA (INTERNO 290) NEUMATICOS 3,00 U 7.320,00 21.960,00
114-16 29/12/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.630,00 KG 33,50 54.605,00
113-16 01/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 420,00 LT 16,67 7.001,40
113-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.630,00 LT 16,67 27.172,10
113-16 14/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.940,00 LT 16,67 32.339,80
113-16 15/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 830,00 LT 16,67 13.836,10
113-16 15/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.055,00 LT 16,67 17.586,85
113-16 18/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.810,00 LT 16,67 30.172,70
113-16 23/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.680,00 LT 16,67 44.675,60
113-16 23/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.000,00 LT 16,67 16.670,00
113-16 29/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.010,00 LT 16,67 33.506,70
113-16 01/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.885,00 LT 16,67 31.422,95
113-16 01/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.660,00 LT 16,67 44.342,20
113-16 02/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.450,00 LT 16,67 24.171,50
113-16 02/12/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 630,00 LT 16,67 10.502,10
112-16 03/11/2016 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA de goma para lluvia. Nº 38 - 1 / Nº 40 - 3 / Nº 41 - 4 / Nº 42 - 7 / Nº 43 - 2 / Nº 44 - 2 / Nº 45 - 1. CALFOR PAMPEANA SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 215,00 4.300,00
112-16 03/11/2016 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA azul. Talle M - 1 / XL - 12 / XXL - 7. IMPRESA MARCA J.A. INDUMENTARIA 20,00 U 750,00 15.000,00
112-16 03/11/2016 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE azul. con pantalón hasta la cintura. Talle G - 1 / XL - 7 / XXL - 12. IMPRESA MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 330,00 6.600,00
112-16 09/11/2016 DIV. ESCUELA GRANJA LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHOMBA piqué.manga corta. azul. T38 - 1 / T40 - 5 / T42 - 6 / T44 - 2 / T46 - 4 / T50 - 1 / T 56 - 1. BORDADO INDUMENTARIA 20,00 U 375,00 7.500,00
112-16 22/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOMBACHA DE CAMPO beige. T40 - 1 / T42 - 9 / T44 - 2 / T46 - 1 / T52 - 2 / T54 - 2 / T58 - 2 / T66 - 1. IMPRESO INDUMENTARIA 20,00 U 283,00 5.660,00
111-16 30/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAL AEREA HIDRATADA. BOLSAS X 25 KG. HUARPE CARBOMETAL FERRETERIA/CORRALON 3.200,00 U 84,06 268.992,00
111-15-1 06/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 86,00 M3 108,90 9.365,40
111-15-1 06/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 1.260,00 M3 108,90 137.214,00
111-15-1 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 478,00 M3 108,90 52.054,20
110-16-1 02/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: DESMANTELADO Y DEMOLICIONES MOVIMIENTO DE TIERRA ESTRUCTURA CAPA AISLADORA MAMPOSTERÍA REVOQUES REVES SERVICIO OBRA PUBLICA 88.948,22 SE 1,00 88.948,22
11-27147 18/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 50,00 U 39,00 1.950,00
11-27075 14/12/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 170,00 170,00
11-27047 14/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 2,00 LT 5,00 10,00
11-27047 14/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 2,00 LT 6,00 12,00
11-27047 14/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE Glade LIMPIEZA 1,00 U 23,00 23,00
11-27047 14/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 1,00 U 14,90 14,90
11-27047 14/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA LIMPIEZA 1,00 U 55,00 55,00
11-27047 14/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 10,00 10,00
11-27047 14/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
11-27047 14/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA LIMPIEZA 30,00 U 0,40 12,00
11-27047 14/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 EL MUCAMO 20208135237 DETERGENTE detergente desengrasante LIMPIEZA 3,00 LT 18,33 54,99
11-26797 03/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG MLT-D108S ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 540,00 540,00
11-26793 03/11/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 TOP. LASER 27250256553 TONER HP ALTERNATIVO Toner Alternativo HP 83A MFPM - 127FM INFORMATICA 1,00 U 320,00 320,00
11-26370 04/10/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) TONER OKI B 431/MB 491 10K C.I.: 21103110222 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 980,00 980,00
11-26370 04/10/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO Servicio Tecnico. Desarme y limpieza unidad de imagen. Impresora OKI B 431DN C.I.: 21104110236 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 2.020,00 2.020,00
11-26228 15/09/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 15,00 U 39,00 585,00
11-26097 26/08/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG TONER LASER SAMSUNG 1640 ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 650,00 650,00
11-25698 27/07/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) Ref toner p/laser OKI B431 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 520,00 520,00
11-25307 22/08/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 15,75 31,50
11-25307 22/08/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 39,00 39,00
11-25307 22/08/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 6,00 6,00
11-25307 22/08/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 21,00 21,00
11-25307 22/08/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA LIMPIEZA 2,00 U 13,75 27,50
11-25307 26/08/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 1,00 U 12,00 12,00
11-24986 24/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 KIT DE TRANSMISION MOTO PARTICULAR DEL NOTIFICADOR IREL SERGIO DOMINIO 487 GVJ - HONDA CBX 250 CC KIT DE TRANSMISION CBX ORIGINAL REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
11-24986 24/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BATERIA DE GEL MOTO PARTICULAR DEL NOTIFICADOR IREL SERGIO DOMINIO 487 GVJ - HONDA CBX 250 CC BATERIA YFX72BS REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
11-24946 10/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA reparacion contacto toner impresora samsung 1640. Mantenimiento general. REPARACION INFORMATICA 1,00 U 605,00 605,00
11-24683 10/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 PROA 23081045569 TONER ALTERNATIVO 283 A HP MULTIFUNCION INFORMATICA 1,00 U 429,00 429,00
11-24537 20/04/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO Impresora OKI 431 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 605,00 605,00
11-24423 19/04/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN INFORMATICA 1,00 U 3.900,00 3.900,00
11-24423 19/04/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 1,00 U 750,00 750,00
11-24263 11/04/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG MLT-D108S ALTERNATIVO Toner Samsung 108 para modelo 1640 INFORMATICA 1,00 U 550,00 550,00
11-24217 15/04/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO sello automatico segun modelo adjunto IMPRENTA 1,00 U 140,00 140,00
11-23582 11/03/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 PROA 23081045569 TONER HP CE749A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 379,00 379,00
11-23544 14/03/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 2,00 U 12,00 24,00
11-23544 16/03/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 80,00 240,00
11-23544 16/03/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 10,00 40,00
11-23417 12/02/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO 83 INFORMATICA 1,00 U 349,00 349,00
11-23358 22/01/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 5,00 U 98,00 490,00
11-23358 22/01/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 5,00 U 80,00 400,00
109-16-1 21/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES, DEMOLICION Y EXTRACCIONES, REVOQUES, CUBIERTAS, ESTRUCTURA, ZINGUERIA, LIMPIEZA PARCI SERVICIO OBRA PUBLICA 81.376,13 SE 1,00 81.376,13
108-16-1 18/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES INSTALACION SANITARIA CUBIERTA MAMPOSTERIA REVOQUE PINTURA LIMPIEZA PARCIAL Y F SERVICIO OBRA PUBLICA 58.592,64 SE 1,00 58.592,64
108-15 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 3,00 M3 1.010,00 3.030,00
108-15 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 1,50 M3 1.010,00 1.515,00
106-16-1 14/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MADERAS CERGNEUX 20229062485 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: 60 METROS LINEALES DE CAMINERAS DE MADERA 1ERA CALIDAD POR TRAMOS DE 1X1,2 MTS. DE 1" DE ESPESOR MADERA SERVICIO OBRA PUBLICA 25.900,00 SE 1,00 25.900,00
105-16 23/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 945,00 LT 16,67 15.753,15
105-16 26/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.170,00 LT 16,67 19.503,90
105-16 28/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.250,00 LT 16,67 37.507,50
105-16 30/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 910,00 LT 16,67 15.169,70
105-16 30/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.550,00 LT 16,67 25.838,50
105-16 03/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 370,00 LT 16,67 6.167,90
105-16 05/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.170,00 LT 16,67 19.503,90
105-16 06/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 950,00 LT 16,67 15.836,50
105-16 11/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 550,00 LT 16,67 9.168,50
105-16 11/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 570,00 LT 16,67 9.501,90
105-16 12/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.100,00 LT 16,67 18.337,00
105-16 12/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.230,00 LT 16,67 20.504,10
105-16 14/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 920,00 LT 16,67 15.336,40
105-16 17/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 760,00 LT 16,67 12.669,20
105-16 18/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 530,00 LT 16,67 8.835,10
105-16 19/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 850,00 LT 16,67 14.169,50
105-16 20/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 870,00 LT 16,67 14.502,90
105-16 21/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 16,67 1.000,20
105-16 24/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 16,67 1.333,60
105-16 25/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 380,00 LT 16,67 6.334,60
105-16 27/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 680,00 LT 16,67 11.335,60
105-16 28/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
105-16 28/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 825,00 LT 16,67 13.752,75
105-16 01/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 740,00 LT 16,67 12.335,80
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 90,00 U 32,70 2.943,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE X 100grs COMESTIBLES 15,00 SE 12,00 180,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 110,00 U 11,69 1.285,90
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 180,00 U 10,29 1.852,20
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 19,00 3.420,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA X 400grs COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 100,00 U 11,69 1.169,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQUETE COMESTIBLES 12,00 U 12,29 147,48
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 20,00 U 19,00 380,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA 25 grs X PAQUETE COMESTIBLES 50,00 U 12,29 614,50
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 40,00 U 18,00 720,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 50,00 U 29,00 1.450,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 32,00 320,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 32,00 320,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE POTE X 500cc COMESTIBLES 10,00 U 39,00 390,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 8,00 U 36,00 288,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 10,90 327,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 160,00 U 8,99 1.438,40
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 100,00 U 8,99 899,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 40,00 U 12,00 480,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 100,00 U 12,00 1.200,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 120,00 U 9,99 1.198,80
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 16,00 800,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 24,30 729,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 53,00 424,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA X KG COMESTIBLES 2,00 KG 62,00 124,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 36,00 U 11,45 412,20
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 40,00 U 6,90 276,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 60,00 U 12,15 729,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR DULCE DE LECHE X CAJA COMESTIBLES 90,00 U 4,27 384,30
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X 170grs X CAJA COMESTIBLES 40,00 U 12,82 512,80
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR VAINILLA X CAJA COMESTIBLES 60,00 U 12,29 737,40
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN DIET 120grs X CAJA COMESTIBLES 40,00 U 12,29 491,60
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 10,99 549,50
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 30,00 U 14,79 443,70
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 50,00 KG 99,90 4.995,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 20,00 KG 163,35 3.267,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR PAQUETE COMESTIBLES 35,00 U 11,75 411,25
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG PAQUETE COMESTIBLES 18,00 U 14,75 265,50
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQUETE X 400grs COMESTIBLES 60,00 U 13,79 827,40
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 95,00 570,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLAS COMESTIBLES 130,00 U 29,99 3.898,70
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 42,90 1.287,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 10,45 104,50
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 120,00 U 75,00 9.000,00
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQUETE COMESTIBLES 12,00 U 33,30 399,60
104-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA BOTELLA X 100cc COMESTIBLES 10,00 U 32,00 320,00
103-16 21/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO X KG COMESTIBLES 80,00 KG 113,00 9.040,00
103-16 21/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 77,00 12.320,00
103-16 21/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 450,00 KG 34,00 15.300,00
103-16 21/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA X KG COMESTIBLES 90,00 KG 52,00 4.680,00
103-16 21/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 200,00 KG 99,00 19.800,00
103-16 21/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO X KG COMESTIBLES 60,00 KG 18,00 1.080,00
102-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 24,00 ADO 15,00 360,00
102-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 210,00 KG 29,00 6.090,00
102-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 320,00 KG 16,90 5.408,00
102-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 24,00 ADO 17,00 408,00
102-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 95,00 2.375,00
102-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO X KG COMESTIBLES 340,00 KG 22,00 7.480,00
102-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 80,00 KG 29,00 2.320,00
102-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS X DOCENA COMESTIBLES 120,00 DOC 30,00 3.600,00
102-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ACELGA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 19,00 760,00
102-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 AJO X CABEZA COMESTIBLES 60,00 U 11,00 660,00
102-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA BLANCA X KG COMESTIBLES 800,00 KG 9,50 7.600,00
102-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 60,00 ADO 8,00 480,00
102-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 390,00 KG 23,00 8.970,00
102-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BANANA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 25,00 4.000,00
102-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA X KG COMESTIBLES 200,00 KG 25,00 5.000,00
102-16 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANDARINA X KG COMESTIBLES 100,00 KG 12,00 1.200,00
1015890-1 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PERRUCHOUD CRISTIAN MAXIMILIANO 20272939560 CONSTRUCCION CORDONES CUNETA Y BADENES BANCO PELAY SERVICIOS CONSTRUCCION 326.609,00 SE 1,00 326.609,00
1015890-1 26/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PERRUCHOUD CRISTIAN MAXIMILIANO 20272939560 CONSTRUCCION CORDONES CUNETA Y BADENES BANCO PELAY SERVICIOS CONSTRUCCION 104.214,70 SE 1,00 104.214,70
1015810-2 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MOTO OKM - ZANELLA UTILITARIOS 1,00 U 13.500,00 13.500,00
1015803-1 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE COMPLETO - ESTUDIANTINA 2016 INFORMATICA 1,00 U 24.600,00 24.600,00
1013857 02/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.260,00 KG 18,70 472.362,00
1013857 02/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.660,00 KG 18,70 479.842,00
1013857 26/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 26.020,00 KG 18,70 486.574,00
1013731 01/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA POGGIO JULIO OSCAR 20318348538 REFULADO BANCO PELAY SERVICIO OBRA PUBLICA 2.250,00 M3 130,00 292.500,00
1013731 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA POGGIO JULIO OSCAR 20318348538 REFULADO BANCO PELAY SERVICIO OBRA PUBLICA 3.000,00 M3 130,00 390.000,00
1013731 26/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA POGGIO JULIO OSCAR 20318348538 REFULADO BANCO PELAY SERVICIO OBRA PUBLICA 4.750,00 M3 130,00 617.500,00
1013413 23/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION RIGIDO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.435.545,69 SE 1,00 1.435.545,69
1013413 22/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION RIGIDO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.074.205,27 SE 1,00 1.074.205,27
1013413 12/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION RIGIDO ANTICIPO 10% SERVICIO OBRA PUBLICA 1.129.689,30 SE 1,00 1.129.689,30
1013410-1 21/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION FLEXIBLE SERVICIO OBRA PUBLICA 2.200.000,00 SE 1,00 2.200.000,00
1013410-1 22/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION FLEXIBLE SERVICIO OBRA PUBLICA 2.200.000,00 SE 1,00 2.200.000,00
1012687 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION 02 COMPACTADORES NEUMATICOS LISOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 178.000,00 SE 1,00 178.000,00
1012685-1 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 86.000,00 86.000,00
1012685 21/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION 01 COMPACTADOR PATA DE CABRA CERTIFICADOS Nº1 ALQUILER MAQUINAS VIALES 86.000,00 SE 1,00 86.000,00
1012685 21/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION 01 COMPACTADOR PATA DE CABRA CERTIFICADOS Nº2 ALQUILER MAQUINAS VIALES 86.000,00 SE 1,00 86.000,00
1012685 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION 02 COMPACTADORES PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 176.000,00 SE 1,00 176.000,00
1012682 21/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 03 CAMIONES CON BATEA SEMIRREMOLQUE CERTIFICADOS Nº1 ALQUILER MAQUINAS VIALES 216.000,00 SE 1,00 216.000,00
1012682 21/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 03 CAMIONES CON BATEA SEMIRREMOLQUE CERTIFICADOS Nº2 ALQUILER MAQUINAS VIALES 216.000,00 SE 1,00 216.000,00
1012680 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 01 MOTONIVELADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 144.000,00 SE 1,00 144.000,00
1012680 07/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION 01 MOTONIVELADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 144.000,00 SE 1,00 144.000,00
1012680 22/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 01 MOTONIVELADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 144.000,00 SE 1,00 144.000,00
1012680 22/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 01 MOTONIVELADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 144.000,00 SE 1,00 144.000,00
1012680 22/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION 01 MOTONIVELADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 142.800,00 SE 1,00 142.800,00
1012680 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION 01 MOTONIVELADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 143.400,00 SE 1,00 143.400,00
1012578 23/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MEJORAMIENTO TECHOS Y HABITACIONES HOGAR GERIATRICO ORDEN DE COMPRA PARCIAL - CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 96.322,99 SE 1,00 96.322,99
1012375 02/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION DE 01 MAQUINA RETROEXCAVADORA S/ ORUGAS POR EL TERMINO DE 5 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 137.900,00 SE 1,00 137.900,00
1012375 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION DE 01 MAQUINA RETROEXCAVADORA S/ ORUGAS POR EL TERMINO DE 5 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 137.900,00 SE 1,00 137.900,00
1012375 22/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION DE 01 MAQUINA RETROEXCAVADORA S/ ORUGAS POR EL TERMINO DE 5 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 137.900,00 SE 1,00 137.900,00
1010238 02/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 COLUMNA DE ALUMBRADO ELECTRICIDAD 340.245,00 U 1,00 340.245,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 400,00 U 11,90 4.760,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 500 grs. COMESTIBLES 400,00 U 10,99 4.396,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 400,00 U 9,99 3.996,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE x 180 grs. COMESTIBLES 200,00 U 7,89 1.578,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90 x 60 LIMPIEZA 300,00 U 10,30 3.090,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 200,00 U 75,00 15.000,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 200,00 U 75,00 15.000,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 400,00 U 24,30 9.720,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 400,00 U 9,99 3.996,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 400,00 U 11,69 4.676,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 400,00 U 42,90 17.160,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 200,00 U 8,99 1.798,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 400,00 U 8,99 3.596,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 400,00 U 32,70 13.080,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 400,00 U 8,99 3.596,00
101-16 11/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 200,00 U 8,99 1.798,00
1009814-3 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 348.315,73 SE 1,00 348.315,73
1009814-3 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 BACHEO Y REPAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1.142.622,60 SE 1,00 1.142.622,60
1009814-2 04/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 BACHEO Y REPAVIMENTACION CERTIFICADO Nº 1 JUNIO/2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 230.647,37 SE 1,00 230.647,37
1009814-2 22/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 BACHEO Y REPAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 2.230.334,78 SE 1,00 2.230.334,78
1009814-2 16/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 917.501,79 SE 1,00 917.501,79
1009814-2 16/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 BACHEO Y REPAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 3.153.471,94 SE 1,00 3.153.471,94
1009814-2 19/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 BACHEO Y REPAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1.086.520,51 SE 1,00 1.086.520,51
1008666-1 23/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CENTRO DE SALUD VILLA LAS LOMAS NORTE 2º ETAPA SERVICIO OBRA PUBLICA 72.790,05 SE 1,00 72.790,05
1008433-1 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO 120 TN POTABILIZACION 306.659,88 KG 1,00 306.659,88
1008433-1 11/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO 120 TN POTABILIZACION 431.768,26 KG 1,00 431.768,26
1008433-1 11/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO 120 TN POTABILIZACION 436.198,40 KG 1,00 436.198,40
1008433-1 08/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO 120 TN POTABILIZACION 434.835,28 KG 1,00 434.835,28
1008433-1 23/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO 120 TN POTABILIZACION 435.176,06 KG 1,00 435.176,06
1007492 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA CENTRO DE SALUD TOMAS DE ROCAMORA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EDICION AÑO 2014 SERVICIO OBRA PUBLICA 165.000,00 SE 1,00 165.000,00
1007492 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TOMAS DE ROCAMORA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EDICION AÑO 2015 SERVICIO OBRA PUBLICA 20.196,84 SE 1,00 20.196,84
1007445 13/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 EMBRAGUE KIT DE EMBRAGUE PARA FORD REPUESTOS 1,00 U 11.300,00 11.300,00
1007153 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRI-VIAL TECH S.A. 30712297154 MATERIALES VARIOS RECAMBIO LUMINARIAS ZONA CENTRO SERVICIO ELECTRICO 2.422.602,00 SE 1,00 2.422.602,00
1007153 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RADIO LUX S.A. 30551590301 MATERIALES VARIOS RECAMBIO LUMINARIAS ZONA CENTRO SERVICIO ELECTRICO 31.830,00 SE 1,00 31.830,00
1007153 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 MATERIALES VARIOS RECAMBIO LUMINARIAS ZONA CENTRO SERVICIO ELECTRICO 4.179,00 SE 1,00 4.179,00
1007153 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 MATERIALES VARIOS RECAMBIO LUMINARIAS ZONA CENTRO SERVICIO ELECTRICO 23.247,00 SE 1,00 23.247,00
1007033 08/09/2016 JUZGADO DE FALTAS N1 URUMOTOR 20058063070 MOTO KELLER 110 CC FULL CON LLANTA DE ALIACION, MOTOR 4 TIEMPOS, 4 VELOCIDADES, ARRANQUE ELECTRICO BAULERA, CASCO Y CANDADO. UTILITARIOS 1,00 U 17.500,00 17.500,00
1005814 15/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORIPA S.A 30575009804 GEOMEMBRANA SINTETICA DE PVC - 45 ROLLOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 570.000,00 570.000,00
1005653 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REFACCIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO ELECTRICO 10.413,60 SE 1,00 10.413,60
1005653 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RADIO LUX S.A. 30551590301 MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REFACCIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO ELECTRICO 42.330,68 SE 1,00 42.330,68
1005653 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RADIO LUX S.A. 30551590301 MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REFACCIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO ELECTRICO 553.831,28 SE 1,00 553.831,28
1005653 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RADIO LUX S.A. 30551590301 MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REFACCIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO ELECTRICO 26.049,60 SE 1,00 26.049,60
1005653 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RADIO LUX S.A. 30551590301 MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REFACCIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO ELECTRICO 42.972,00 SE 1,00 42.972,00
1005653 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RADIO LUX S.A. 30551590301 MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REFACCIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO ELECTRICO 237.205,44 SE 1,00 237.205,44
1005653 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENLUZ S.A. 30710016859 MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REFACCIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO ELECTRICO 632.000,00 SE 1,00 632.000,00
1005653 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REFACCIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO ELECTRICO 98.820,00 SE 1,00 98.820,00
1005653 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REFACCIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO ELECTRICO 119.332,75 SE 1,00 119.332,75
1005653 28/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA YLUM S.A. 30708415487 MATERIALES VARIOS ELECTRICOS PARA REFACCIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO ELECTRICO 59.948,00 SE 1,00 59.948,00
1005129-3 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION 3 MOTONIVELADORAS- 1 COMPACTADOR- 1 PATA CABRA PRORROGA X 1 MES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 639.572,00 639.572,00
1005129-2 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 1 CAMION CON BATEA PRORROGA X 1 MES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 68.000,00 68.000,00
1005129-1 07/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 1 MOTONIVELADORA- 1 PALA CARGADORA- 1 PATA CABRA PRORROGA X 1 MES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 287.334,00 287.334,00
1005129 20/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 1 MOTONIVELADORA - 1 PALA CARGADORA - 1 PATA CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 287.334,00 SE 1,00 287.334,00
1005129 20/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION 3 MOTONIVELADORAS - 1 COMPACTADOR - 1 PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 639.572,00 SE 1,00 639.572,00
1005129 20/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 1 CAMION CON BATEA ) ALQUILER MAQUINAS VIALES 68.000,00 SE 1,00 68.000,00
1005129 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 1 CAMION CON BATEA ) ALQUILER MAQUINAS VIALES 68.000,00 SE 1,00 68.000,00
1005129 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CRZ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33709700109 LOCACION 3 MOTONIVELADORAS - 1 COMPACTADOR - 1 PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 639.572,00 SE 1,00 639.572,00
1005129 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 1 MOTONIVELADORA - 1 PALA CARGADORA - 1 PATA CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 287.334,00 SE 1,00 287.334,00
1003794 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS (2) RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 167.000,00 SE 1,00 167.000,00
1003794 26/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS (2) RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 167.000,00 SE 1,00 167.000,00
1003794 23/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS (2) RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 167.000,00 SE 1,00 167.000,00
1003794 18/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS (2) RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 167.000,00 SE 1,00 167.000,00
1003794 17/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS (2) RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 167.000,00 SE 1,00 167.000,00
1003705 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA CANTERA 3.694,00 M3 30,70 113.405,80
1003705 21/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA CANTERA 3.008,00 M3 30,70 92.345,60
1003705 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA CANTERA 1.672,00 M3 30,70 51.330,40
1003705 26/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA CANTERA 2.015,00 M3 30,70 61.860,50
1003705 10/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA CANTERA 1.456,00 M3 30,70 44.699,20
1003705 31/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA CANTERA 2.868,00 M3 30,70 88.047,60
1003705 23/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA CANTERA 2.084,00 M3 30,70 63.978,80
1003705 11/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA CANTERA 3.190,00 M3 30,70 97.933,00
1003682 13/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAMAR S.R.L. 30708545836 LOCACION DE DOS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 122.000,00 SE 1,00 122.000,00
1003682 26/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAMAR S.R.L. 30708545836 LOCACION DE DOS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 81.334,00 SE 1,00 81.334,00
1003682 16/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAMAR S.R.L. 30708545836 LOCACION DE DOS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 122.000,00 SE 1,00 122.000,00
1003682 16/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAMAR S.R.L. 30708545836 LOCACION DE DOS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 122.000,00 SE 1,00 122.000,00
1003682 28/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAMAR S.R.L. 30708545836 LOCACION DE DOS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 122.000,00 SE 1,00 122.000,00
1003682 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAMAR S.R.L. 30708545836 LOCACION DE DOS MINICARGADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 40.000,00 SE 1,00 40.000,00
1003422 21/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.500,00 KG 14,00 357.000,00
1003422 14/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 13.920,00 KG 14,00 194.880,00
1003422 19/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 24.900,00 KG 14,00 348.600,00
1003422 27/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.500,00 KG 14,00 357.000,00
100-16-1 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ITTERMANN COMERCIAL Y SERVICIOS 20127814229 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Botín Ultraliviano de Seguridad con puntera de protección de aleación de aluminio, sistema de absorción de impacto c SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 1.050,00 11.550,00
100-16-1 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ITTERMANN COMERCIAL Y SERVICIOS 20127814229 TRAJE IMPERMEABLE Traje de Lluvia compacto confeccionado en PVC/Poliéster, Costura cosida y sellada, espesor 8 micrones, con chaqueta con capucha fi SEGURIDAD INDUSTRIAL 80,00 U 390,00 31.200,00
100-16-1 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ITTERMANN COMERCIAL Y SERVICIOS 20127814229 ZAPATILLA Zapatilla Ultraliviana de Seguridad con punteras de protección de aleación de aluminio, sistema de absorción de impacto con cámara de air INDUMENTARIA 81,00 U 1.450,00 117.450,00
10-27650 29/12/2016 DIRECCION DE TURISMO MADERAS CERGNEUX 20229062485 MADERA 6 tablas de 10 x 1 1/2 x 3 mts CARPINTERIA 6,00 U 825,00 4.950,00
10-27644 29/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA INSECTICIDA EXTERMINADOR MAYOR POTENCIA PARA ABEJAS/AVISPAS EN AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 10,00 U 37,00 370,00
10-27230 29/11/2016 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO servicio que incluye: 2 bafles de 2 vías - 1 potencia de 1000w - 1 consola mezcladora - 4 micrófonos de mano - 3 cajas directas pasivas - 4 mic ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
10-27229 29/11/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 3,00 LT 5,00 15,00
10-27229 29/11/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 10,00 LT 17,00 170,00
10-27229 29/11/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
10-27229 29/11/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 3,00 LT 6,00 18,00
10-27229 29/11/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
10-27229 29/11/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
10-27229 29/12/2016 DIRECCION DE CULTURA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U 1 LIMPIEZA 1,00 U 26,90 26,90
10-27229 29/12/2016 DIRECCION DE CULTURA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 10,99 21,98
10-27201 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SERVICIO alquiler de tarima con estructura de hierro con piso de madera fenólico con una superficie de 9 x 4 mts x 0.81 mts de alto SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
10-27199 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SERVICIO alquiler y armado de piso de madera elevado 21 cm de alto y superficie de 4x9 mts para elevar escenario SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.700,00 4.700,00
10-27185 06/12/2016 DIRECCION DE TURISMO BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO Servicio de alojamiento para una sóla persona.- ALOJAMIENTO 1,00 U 350,00 350,00
10-27184 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO Servicio de Sonido ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
10-27169 06/12/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 CONO DE 75 CM CI- 21107120156 - CONO SEMI FLEXIBLE NARANJA CON BASE DE GOMA X 75 CM - CANTIDAD 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 330,00 3.300,00
10-27167 24/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO Por persona. ALOJAMIENTO 22,00 U 300,00 6.600,00
10-27132 01/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DESAYUNO SERVICIO DE 25 DESAYUNOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA "CAMERATA DE CHASCOMU" QUE REALIZARAN UN CONCIERTO EN EL AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI. GASTRONOMIA 25,00 SE 40,00 1.000,00
10-27132 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO SERVICIO ALMUERZO PARA DELEGACION DE 25 PERSONAS "CAMERATA DE CHASCOMU" CONCIERTO EN AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI- CODIGO Nº 211040102 GASTRONOMIA 25,00 SE 150,00 3.750,00
10-27123 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO suelto LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
10-27123 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 29,00 29,00
10-27123 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE x 13 litros LIMPIEZA 4,00 U 53,00 212,00
10-27123 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
10-27123 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 6,00 U 21,00 126,00
10-27123 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT x 360 cm3 LIMPIEZA 6,00 LT 33,00 198,00
10-27123 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 18,00 180,00
10-27123 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45x60 LIMPIEZA 10,00 U 7,00 70,00
10-27123 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 REPASADOR LIMPIEZA 4,00 U 25,00 100,00
10-27123 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 PLUMERO LIMPIEZA 1,00 U 200,00 200,00
10-27112 29/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO servicio de sonido. Detalles: 1 puente truss de 10x6mts - 8 artefactos de cuarzo de 500w - 12 par leds - 1 dimmer de 6 canales x 4000w - 1 usin ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
10-27110 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO rayado LIMPIEZA 12,00 U 17,75 213,00
10-27110 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA par de guantes grandes LIMPIEZA 12,00 U 20,60 247,20
10-27110 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO puro LIMPIEZA 20,00 LT 9,00 180,00
10-27110 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO concentrado LIMPIEZA 2,00 LT 120,00 240,00
10-27110 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 DETERGENTE concentrado LIMPIEZA 2,00 LT 13,00 26,00
10-27110 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 37,50 225,00
10-27110 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA de paja LIMPIEZA 6,00 U 50,00 300,00
10-27110 21/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 48,00 U 18,00 864,00
10-27107 15/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 1,00 U 71,49 71,49
10-27107 15/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/4x3 x BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 897,45 897,45
10-27107 15/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CABLE TPR NORM. 3X2.50 V/REDONDA ELECTRICIDAD 100,00 MT 16,60 1.660,00
10-27107 15/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TOMA FICHA MACHO TRES PATAS CHATAS ELECTRICIDAD 2,00 U 19,67 39,34
10-27107 15/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TOMA FICHA HEMBRA TRES PATAS CHATAS ELECTRICIDAD 2,00 U 24,84 49,68
10-27081 14/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/ PROT. 4X40A DIN ELECTRICIDAD 4,00 U 872,51 3.490,04
10-27070 22/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SERVICIO Contratación de servicio de sonido para el evento "Pintemos el Cielo de Concepción" a realizarse los días 12 y 13 de noviembre en la Costaner SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
10-27070 24/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO habitación single superior ALOJAMIENTO 1,00 U 1.800,00 1.800,00
10-27070 24/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO habitación single superior ALOJAMIENTO 1,00 U 1.800,00 1.800,00
10-27070 29/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN entradas c/ color logo - 2 troquel y 3 números IMPRENTA 800,00 SE 0,66 528,00
10-27060 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 CONVERTIDOR más esmalte sintético color amarillo PINTURERIA 4,00 LT 143,00 572,00
10-27060 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AZUL PINTURERIA 1,00 U 515,00 515,00
10-27060 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 litros PINTURERIA 1,00 U 572,00 572,00
10-27060 11/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR X 4 LT AMARILLO EXT/INT PINTURERIA 1,00 U 490,00 490,00
10-27044 14/11/2016 DIRECCION DE TURISMO BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO bungalow de un dormitorio para 3 personas ALOJAMIENTO 2,00 U 900,00 1.800,00
10-27044 14/11/2016 DIRECCION DE TURISMO BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO bungalow de dos dormitorios para 4 personas ALOJAMIENTO 1,00 U 1.200,00 1.200,00
10-27040 15/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING Contratación de servicio de catering para el evento "PINTEMOS EL CIELO DE CONCEPCIÓN" con motivo del almuerzo para 40 personas a ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.400,00 4.400,00
10-27039 15/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING Contratación de servicio de catering para el evento "PINTEMOS EL CIELO DE CONCEPCIÓN" con motivo de la cena para 40 personas a re ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
10-27038 15/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING Contratación de servicio de catering para el evento "PINTEMOS EL CIELO DE CONCEPCIÓN" con motivo de almuerzo para 40 personas a r ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.400,00 4.400,00
10-27033 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNE PASO CBD.10 ELECTRICIDAD 40,00 U 41,61 1.664,40
10-27033 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PARA BORNE CB10/16/PT P/CBD10/16 ELECTRICIDAD 33,00 U 18,82 621,06
10-27033 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOPE RIEL DIN 46277 35MM BT/3 ELECTRICIDAD 1,00 U 9,86 9,86
10-27033 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 20M VINI TAPE ELECTRICIDAD 1,00 U 37,14 37,14
10-27033 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA GOL. PORC. C/ AL 5/8" PIST+FRENO ELECTRICIDAD 3,00 U 54,80 164,40
10-27033 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 4.00 MM2 ELECTRICIDAD 30,00 MT 7,36 220,80
10-27033 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE AISLADO C/ CAUCHO SIL. 1.5MM ELECTRICIDAD 10,00 U 26,85 268,50
10-27033 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTAFUSIBLE TABAQUERAS UNIPOLARES FRONTALES ELECTRICIDAD 15,00 U 112,92 1.693,80
10-27033 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNE PASO CBD.16 ELECTRICIDAD 10,00 U 72,27 722,70
10-27029 10/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 SERVICIO Contratación de servicio de carpas (6 x 4 mts) para el evento "PINTEMOS EL CIELO DE CONCEPCIÓN" los días 12 y 13 de noviembre. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
10-26987-1 22/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TC VINILOS 27348501017 SERVICIO Desploteo de ambos lados de camioneta FIAT CUBO patente LWH 871,utilizada para difundir la " ESTUDIANTINA 2016 ". Se opto por dicho taller y SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
10-26955 09/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID paquete x 10 unidades de 110 x 110 LIMPIEZA 50,00 U 50,00 2.500,00
10-26924 04/11/2016 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 100,00 MT 12,06 1.206,00
10-26924 04/11/2016 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA CINTA AISLADORA X 10 MTS. ELECTRICIDAD 4,00 U 18,57 74,28
10-26924 04/11/2016 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA ELECTRICIDAD 4,00 U 10,10 40,40
10-26924 04/11/2016 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA LAMPARA MEZCLADORA GE 160 W ELECTRICIDAD 4,00 U 96,29 385,16
10-26924 04/11/2016 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL ELECTRICIDAD 1,00 U 185,16 185,16
10-26924 04/11/2016 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO ZOCALO P/FOTOCONTROL ALUM.PUBLIC. ELECTRICIDAD 1,00 U 50,22 50,22
10-26924 09/11/2016 DIRECCION DE TURISMO MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 LÁMPARA MEZCLADORA Lámpara mezcladora GE 250 w E27 ELECTRICIDAD 6,00 U 114,35 686,10
10-26924 09/11/2016 DIRECCION DE TURISMO MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 ARTEFACTO DE FUNDICIÓN PERITA ARTEFACTO PERA 250 W C/BRAZO.- ELECTRICIDAD 4,00 U 588,00 2.352,00
10-26905 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR X 10 LT color marrón africano PINTURERIA 1,00 U 1.012,00 1.012,00
10-26905 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT int/ext PINTURERIA 2,00 U 1.060,00 2.120,00
10-26905 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR x 10 lts color verde foresta PINTURERIA 1,00 U 1.012,00 1.012,00
10-26905 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 115,00 230,00
10-26905 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 THINNER x 10 lts PINTURERIA 1,00 U 400,00 400,00
10-26905 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO P/ SINTETICO PINTURERIA 2,00 U 40,00 80,00
10-26905 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA AL AGUA PINTURERIA 10,00 U 13,00 130,00
10-26905 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ PARED PINTURERIA 10,00 U 8,00 80,00
10-26905 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCELETA nº 40 PINTURERIA 1,00 U 148,00 148,00
10-26905 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO color verde x 4 lts PINTURERIA 2,00 U 515,00 1.030,00
10-26905 02/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO marrón x 4 lts PINTURERIA 2,00 U 489,00 978,00
10-26792 28/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO Sonido para aire libre acorde al lugar y al evento (sistema line array). Microfoneria y pies para locutores. Iluminacion para escenario. Dj. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
10-26735 20/10/2016 DIV. TURISMO DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 VALVULA ESCLUSA FD ENCHUFE PVC Ø 75 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.372,00 7.116,00
10-26692 04/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARREHOJAS plástico 26 dientes FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 224,40 673,20
10-26692 04/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAJA DE HERRAMIENTAS plástico HERRAMIENTAS 1,00 U 589,50 589,50
10-26679 14/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO rayado LIMPIEZA 12,00 U 19,25 231,00
10-26679 14/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 12,00 U 20,60 247,20
10-26679 14/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO puro LIMPIEZA 20,00 LT 9,00 180,00
10-26679 14/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 9,50 19,00
10-26679 14/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO suelto x litro LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
10-26679 14/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE concentrado x 220 LIMPIEZA 6,00 U 52,00 312,00
10-26679 14/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 300 m x 10 unidades LIMPIEZA 4,00 U 215,00 860,00
10-26679 14/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO aparato LIMPIEZA 4,00 U 95,00 380,00
10-26679 19/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO concentrado LIMPIEZA 2,00 LT 126,00 252,00
10-26671 11/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LATEX BLANCO X 20 LT exterior PINTURERIA 2,00 U 1.005,69 2.011,38
10-26671 11/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC color amarilo brillante PINTURERIA 4,00 U 91,21 364,84
10-26671 11/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 133,28 133,28
10-26671 11/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 RODILLO lana tejida de 17 cm PINTURERIA 2,00 U 111,89 223,78
10-26620 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SERVICIO Contratación de sonido para el evento "ESTUDIANTINA 2016" el día 20 de septiembre. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
10-26616 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SERVICIO Contratación de SISTEMA DE AUDIO 4 low 1000w, 4 line, 3 potencias digitales, consola, 2 micrófonos inalámbricos, notebook, E ILUMACIÓN 6 cabe SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
10-26616 07/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN Impresión de folletos sa3+ 115/150g 4/0 para el evento "Estudiantina 2016" a realizarse del 20 de septiembre al 07 d octubre. IMPRENTA 100,00 SE 6,50 650,00
10-26614 07/11/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN Impresión de volantes 10x15 150g 4/0 ilust. high para el evento "Estudiantina 2016" a realizarse del 20 de septiembre al 7 de octubre de 201 IMPRENTA 2.500,00 SE 0,44 1.100,00
10-26614 05/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 SERVICIO Cobertura de primeros auxilios con ambulancia equipada con elemento de asistencia pre hospitalaria en el evento "ESTUDIANTINA 2016". SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
10-26613 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 SERVICIO Contratación de baños químicos para la "Fiesta del Estudiante" en Defensa Sur. SERVICIOS VARIOS 5,00 SE 500,00 2.500,00
10-26613 05/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TC VINILOS 27348501017 IMPRESIÓN Impresión de revistas full color para el evento "Estudiantina 2016" a realizarse del 20 de septiembre al 7 de octubre. IMPRENTA 50,00 SE 81,00 4.050,00
10-26610 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ MADERA PINTURERIA 20,00 U 15,00 300,00
10-26610 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA AL AGUA PINTURERIA 20,00 U 13,00 260,00
10-26610 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 1,00 U 28,00 28,00
10-26610 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL nº 30 PINTURERIA 1,00 U 53,00 53,00
10-26610 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS x litro PINTURERIA 1,00 U 35,00 35,00
10-26610 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 THINNER x litro PINTURERIA 1,00 U 40,00 40,00
10-26610 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 CONVERTIDOR amarillo PINTURERIA 0,50 LT 240,00 120,00
10-26610 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 MASILLA p/ madera x 750 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 126,00 126,00
10-26610 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RECUPERADOR PARA MADERA PINTURERIA 4,00 LT 183,75 735,00
10-26610 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL x litro PINTURERIA 4,00 KG 157,75 631,00
10-26610 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 CONVERTIDOR blanco PINTURERIA 0,50 LT 210,00 105,00
10-26592 04/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TANZA rollo de tanza red 2,7mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 676,09 1.352,18
10-26568 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO habitación doble standard ALOJAMIENTO 1,00 U 1.300,00 1.300,00
10-26568 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO habitación single ALOJAMIENTO 1,00 U 200,00 200,00
10-26563 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CAÑO pvc ramal 90º de 110 mm FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 58,88 471,04
10-26563 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TAPA PVC HEMBRA 110 MM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 12,48 99,84
10-26563 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ADHESIVO pvc x 500cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 62,88 62,88
10-26563 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TAPA pvc 50mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5,52 22,08
10-26563 30/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERERA NOLO 20173298057 TUTOR DE EUCALIPTUS 1 x 2 x 2 mts CARPINTERIA 80,00 U 16,00 1.280,00
10-26560 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
10-26560 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 12,00 U 23,00 276,00
10-26560 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO amarillo LIMPIEZA 6,00 U 5,00 30,00
10-26560 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO suelto x litro LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
10-26560 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U paquete x 6 unidades LIMPIEZA 7,00 U 21,43 150,01
10-26560 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 TACHO DE BASURA LIMPIEZA 1,00 U 120,00 120,00
10-26560 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 x 70 LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
10-26560 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 LIMPIAVIDRIO suelto x litro LIMPIEZA 5,00 U 11,00 55,00
10-26560 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 PULVERIZADOR x 1litro LIMPIEZA 1,00 U 25,00 25,00
10-26510 06/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS contratación de murga local "Puntuales pa´ la tardanza" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
10-26509 12/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS contratación de murga local "Manso Guachazo" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
10-26501 03/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO HUECO 12 x 18 x 33 FERRETERIA/CORRALON 144,00 U 8,67 1.248,48
10-26501 03/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 122,32 978,56
10-26501 03/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 59,78 119,56
10-26501 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3/16 x 1. barra 6 m. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 197,05 788,20
10-26501 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178 x 1.6 x 22 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 37,12 148,48
10-26501 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 PALA DE PUNTA HERRAMIENTAS 1,00 U 469,84 469,84
10-26501 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ARCO DE SIERRA fijo FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 72,08 72,08
10-26501 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 30,00 60,00
10-26501 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,67 28,67
10-26501 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 VARILLA ROSCADA Hº 5/16" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,39 14,39
10-26501 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 23,84 47,68
10-26494 25/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP ALTERNATIVO Toner Alternativo HP CB435A INFORMATICA 1,00 U 360,00 360,00
10-26493 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SERVICIO Contratación de equipamiento de SONIDO (2 sistemas 2x15" y 1x2", 1 rack de pontencias, 1 consola digital de 16 canales, 6 monitores de escena SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
10-26488 20/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" 3/4 x 25 metros FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 960,00 3.840,00
10-26453 26/09/2016 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 FOLLETO 5000 folletos 15 x 20 cms., cartulina brilante 150 grs. impresos doble faz, full color.- IMPRENTA 5.000,00 U 0,52 2.600,00
10-26450 01/12/2016 DIRECCION DE CULTURA GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO desde Concepción del Uruguay hacia Paraná ida y vuelta en el día sin movimientos en Mini Bus de 19 asientos TRANSPORTE 1,00 SE 7.600,00 7.600,00
10-26330 15/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SERVICIO contratación equipamiento de iluminación (15 par leds, 1 consola para luminarias, 1 puente p/ colgado de leds, 1 máquina de humo, 1 dimmer de SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
10-26330 26/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO Habitación single ALOJAMIENTO 4,00 U 750,00 3.000,00
10-26328 15/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO contratación de equipamiento de sonido (2 bafles de 2 vías, 1rack de potencias, 1 consola de 16 canales, 10 micrófonos dinámicos, 4 monitores d ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
10-26320 15/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE trimcut 41-2 REPUESTOS 3,00 U 364,40 1.093,20
10-26320 03/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN programas color doble faz 15 x 10cm papel satinado 120grs IMPRENTA 500,00 SE 4,80 2.400,00
10-26253 01/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TODO VIDEO 20162172922 SERVICIO Servicio de video producción (proyección y pantalla gigante) SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
10-26237 04/10/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SERVICIO Alquiler de equipamiento de iluminación (1 puente truss de 10x6m, 10 artefactos de cuarzo de 500w, 1 dimmer de 6 canales x 4000w, 1 usina p/ SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
10-26211 02/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN Impresión de bonos contribución a color IMPRENTA 800,00 SE 1,06 848,00
10-26190-1 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO habitación simple ALOJAMIENTO 1,00 U 750,00 750,00
10-26190-1 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO habitación simple ALOJAMIENTO 1,00 U 750,00 750,00
10-26190-1 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO habitación simple ALOJAMIENTO 1,00 U 750,00 750,00
10-26190-1 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO Habitación doble twin superior (cama matrimonial + cama individual) ALOJAMIENTO 1,00 U 1.800,00 1.800,00
10-26186 01/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH servicio de break (café en saquitos, agua mineral, jugo natural naranja, té, facturitas, bizcochitos salados y dulces, masas, frutas, sándwich m GASTRONOMIA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
10-26183 05/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO contratación sonido que incluye: 4 bafles de 2 vías, 1 potencia, 1 consola de 8 canales, 8 micrófonos ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
10-26162 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POTOCO CENTER 20124848866 SERVICIO Alquiler de calefactores SERVICIOS VARIOS 3,00 SE 2.333,34 7.000,02
10-26161 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 300,00 SE 15,00 4.500,00
10-26143 30/08/2016 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Sonido para evento "Juegos Culturales Evita 2016" Etapa Local. Donde incluye: 2 bafles de 2 vías, 2 monitores profesionales, 1 rack de potenci ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
10-26137 24/08/2016 DIRECCION DE CULTURA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO Sonido completo con iluminación para evento "Festival San Roquino" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
10-26121 26/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO Para impresora HP 1410 C.I.: 21104100336 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
10-26121 26/09/2016 DIRECCION DE DEPORTES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Cartucho New Jet #22 C.I.: 21103100622 INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
10-26032 13/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP 85A ALTERNATIVO Alternativo HP CB485A 85A INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
10-26014 01/09/2016 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE TUBO FLUORESCENTES DE 36 W ELECTRICIDAD 20,00 U 28,49 569,80
10-26014 01/09/2016 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA Lámparas de bajo consumo de 32 W ELECTRICIDAD 10,00 U 105,61 1.056,10
10-26014 01/09/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 BALASTO BALASTOS DE 36 W ELECTRICIDAD 10,00 U 94,72 947,20
10-25989 30/08/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 9,00 90,00
10-25989 30/08/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 49,00 245,00
10-25989 30/08/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 16,00 80,00
10-25989 30/08/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
10-25989 30/08/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
10-25989 30/08/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
10-25960 19/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO paquete de 110 x 110 LIMPIEZA 50,00 U 49,00 2.450,00
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 5,00 50,00
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 AUTOBRILLO PARA PISO LIMPIEZA 10,00 LT 17,00 170,00
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 21,50 86,00
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 3,00 U 16,90 50,70
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA DE PAPEL LIMPIEZA 2,00 SE 260,00 520,00
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 12,24 36,72
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 3,00 U 20,60 61,80
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 3,00 LT 32,00 96,00
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX LIMPIEZA 2,00 U 19,50 39,00
10-25844 19/08/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 8,00 16,00
10-25844 06/09/2016 DIRECCION DE CULTURA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 5,00 U 11,75 58,75
10-25844 06/09/2016 DIRECCION DE CULTURA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA MINGISTORIO LIMPIEZA 4,00 U 28,75 115,00
10-25844 06/09/2016 DIRECCION DE CULTURA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 28,75 57,50
10-25844 06/09/2016 DIRECCION DE CULTURA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 5,00 U 3,75 18,75
10-25701 21/07/2016 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO Trofeo Juegos Deportivos Evita CORTESIA Y HOMENAJE 24,00 U 100,00 2.400,00
10-25701 21/07/2016 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medalla Juegos Deportivos Evita CORTESIA Y HOMENAJE 220,00 U 15,00 3.300,00
10-25665 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO Balasto electrónico 2 x 36w ELECTRICIDAD 10,00 U 197,25 1.972,50
10-25665 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 REMACHE Remaches 3,5 x 10 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,30 9,00
10-25665 26/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA Arandela plana 3.5 x 10 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,37 11,10
10-25662 14/07/2016 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas "Maratón 233° Aniversario de C. del Uruguay" CORTESIA Y HOMENAJE 250,00 U 23,00 5.750,00
10-25535 04/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUPERMERCADO RT 23115420089 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 70,00 700,00
10-25535 04/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUPERMERCADO RT 23115420089 REJILLA REFORZADA Rejilla blanca LIMPIEZA 20,00 U 11,90 238,00
10-25535 04/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUPERMERCADO RT 23115420089 PAÑO Paño multiuso LIMPIEZA 20,00 U 10,00 200,00
10-25535 04/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUPERMERCADO RT 23115420089 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 21,00 U 35,00 735,00
10-25535 04/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUPERMERCADO RT 23115420089 JABON DE TOCADOR Jabon de tocador x 3 unidades LIMPIEZA 5,00 U 12,00 60,00
10-25535 06/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 12,00 U 35,00 420,00
10-25535 06/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 SECADOR Secador con palo LIMPIEZA 12,00 U 35,00 420,00
10-25535 06/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO Trapo de piso rayado LIMPIEZA 20,00 U 9,99 199,80
10-25535 06/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA Lavandina suelta LIMPIEZA 80,00 LT 19,00 1.520,00
10-25535 06/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ PISO ENVASE Desodorante de piso x 900 LIMPIEZA 40,00 U 15,00 600,00
10-25535 06/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE ENVASE Detergente x 750 LIMPIEZA 40,00 U 15,00 600,00
10-25535 06/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
10-25535 06/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 32,00 U 18,99 607,68
10-25535 06/09/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL Alcohol en gel x 250 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 29,00 145,00
10-25534 01/08/2016 DIRECCION DE DEPORTES NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 CALOVENTOR C/ OSCILACION ATMA ELECTRODOMÉSTICO 3,00 U 798,00 2.394,00
10-25490 04/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA Pala carbonera c/ corto HERRAMIENTAS 3,00 U 555,50 1.666,50
10-25490 04/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RASTRILLO Rastrillo de 20 dientes c/ arco s/ cabo HERRAMIENTAS 3,00 U 137,60 412,80
10-25490 04/08/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO Cabo rastrillo 1.50 mts FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 112,00 336,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOLSA RESIDUO NEGRA bolsas de residuos 90x110x10 LIMPIEZA 10,00 U 30,00 300,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOLSA bolsas residuos 45x60x10 LIMPIEZA 10,00 U 7,00 70,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 25,00 U 9,00 225,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 40,00 U 13,00 520,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA lampara bajo consumo ELECTRICIDAD 10,00 U 24,00 240,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 50,00 LT 6,00 300,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 50,00 LT 5,00 250,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 9,00 U 14,95 134,55
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 3,00 U 31,00 93,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR repasador grande LIMPIEZA 2,00 U 35,00 70,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 3,00 U 17,00 51,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 3,00 U 3,50 10,50
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 3,00 LT 17,00 51,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO paño tipo vallerina LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR limpiador crema tipo cif LIMPIEZA 2,00 U 11,22 22,44
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA rejilla liviana LIMPIEZA 6,00 U 6,99 41,94
10-25146 24/06/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 38,90 194,50
10-25112 24/06/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO CAÑO POLIPROPENO IPS 4X4 1" X 6 ML - 2743 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 224,20 224,20
10-25112 24/06/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE ROPELATO 30579843531 CUPLA ACC. PPN CUPLA RCA. HH 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,59 5,59
10-25112 24/06/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA P.V.C VALVULA ESFERICA PVC 25 MM 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 41,92 41,92
10-25112 24/06/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17,60 17,60
10-25066 16/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE Tubo flourescente 36W T8 54 ELECTRICIDAD 10,00 U 26,84 268,40
10-25059 24/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROCKTEX 20270882529 SWEATER 4 sweaters dama color blanco con logo bordado de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes en parte superior izquierda. Talle M, talle M, INDUMENTARIA 4,00 U 600,00 2.400,00
10-25059 24/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROCKTEX 20270882529 CAMISA DE JEAN MANGAS LARGAS DAMA 4 camisas color azul oscuro con logo bordado de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes en parte superior izqui INDUMENTARIA 4,00 U 400,00 1.600,00
10-25059 24/06/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROCKTEX 20270882529 PAÑUELO Pañuelo para cuello combinado de color gris, blanco y negro de 1.90 x 1m INDUMENTARIA 4,00 U 100,00 400,00
10-25028 16/06/2016 DIRECCION DE TURISMO ALVIC 20138853803 CARTUCHO TINTA COLOR HP CARTUCHO COLOR HP 22 INFORMATICA 2,00 U 680,00 1.360,00
10-25028 16/06/2016 DIRECCION DE TURISMO ALVIC 20138853803 CARTUCHO TINTA NEGRO HP CARTUCHO TINTA NEGRA HP 21 INFORMATICA 2,00 U 510,00 1.020,00
10-24929 17/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE cabezal corte stihl - trimcut 41-2 M6 REPUESTOS 4,00 U 485,42 1.941,68
10-24927 20/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE Glade aero praiso azul LIMPIEZA 6,00 U 18,00 108,00
10-24927 20/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U 6 paquetes de papel x 6 unidades gris LIMPIEZA 6,00 U 31,50 189,00
10-24927 20/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 10 paquetes x 10 unidades de bolsas consorcio de 75x100x10 LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
10-24927 20/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 10 paquetes x 10 unidades de bolsas de 45x60 LIMPIEZA 10,00 U 7,00 70,00
10-24807 17/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANDADO STANDARD Candado bronce proll 700 - 40mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 130,00 1.300,00
10-24752 19/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZONA INFORMATICA 30707213937 MOUSE OPTICO USB NS120 Negro Genius Netscroll 120 INFORMATICA 1,00 U 130,00 130,00
10-24743 12/05/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVER 20112354949 BOMBA CENTRIFUGA QB 60-A MONO 0.5HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.902,21 1.902,21
10-24741 06/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR DEPORTES 6,00 U 180,00 1.080,00
10-24741 06/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL CUERO Nº 5 DEPORTES 6,00 U 355,00 2.130,00
10-24741 06/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA HANDBALL DE GOMA Nº 1 DEPORTES 8,00 U 175,00 1.400,00
10-24741 06/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA BASQUET GOMA N° 5 DEPORTES 6,00 U 205,00 1.230,00
10-24738 10/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 5,00 25,00
10-24738 10/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
10-24738 10/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 19,90 19,90
10-24738 10/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 31,00 31,00
10-24738 10/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 12,00 12,00
10-24738 10/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 1,00 U 5,00 5,00
10-24738 10/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 16,20 16,20
10-24738 10/06/2016 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 67,08 67,08
10-24418 06/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 1,00 LT 5,00 5,00
10-24418 06/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 22,23 44,46
10-24418 06/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO PARA RATAS LIMPIEZA 1,00 U 7,00 7,00
10-24418 06/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA 12L LIMPIEZA 1,00 U 39,00 39,00
10-24418 06/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 2,00 U 20,60 41,20
10-24418 06/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 1,00 U 17,60 17,60
10-24418 06/05/2016 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 1,00 U 27,50 27,50
10-24410 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARRETILLA 80 lts r/ plástica HERRAMIENTAS 2,00 U 999,30 1.998,60
10-24407 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA PUNTA CUADRADA CABO CORTO HERRAMIENTAS 3,00 U 656,30 1.968,90
10-24407 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTEAR POCERA CABO CORTO HERRAMIENTAS 3,00 U 656,30 1.968,90
10-24288 02/05/2016 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 PLANO A3 - UN COLOR IMPRENTA 2.800,00 U 2,00 5.600,00
10-24276 14/04/2016 DIRECCION DE CULTURA ELECTRICIDAD BOULEVARES 27206560563 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU ELECTRICIDAD 12,00 U 60,00 720,00
10-24264 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER Toner HP CE285A (85A) Alternativo INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
10-24261 07/04/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 4,00 U 89,19 356,76
10-24261 11/04/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO STANDARD de bronce 50 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 258,30 2.583,00
10-24261 11/04/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 4,00 U 30,70 122,80
10-24261 11/04/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 4,00 KG 42,10 168,40
10-24261 11/04/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 31,70 63,40
10-24261 11/04/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO ABRASIVO CORTE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 33,10 132,40
10-24261 11/04/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA ACERO RAPIDO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 98,70 296,10
10-24261 11/04/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA DE ACERO RAPIDO 6 mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 55,60 166,80
10-24261 11/04/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA cadena armada 3/8 p 63 REPUESTOS 1,00 U 345,30 345,30
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO Desod / Piso concentrado de 500cc- CI 21103030124 LIMPIEZA 6,00 LT 50,00 300,00
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO CI 21103030124 LIMPIEZA 15,00 U 16,20 243,00
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 CABO CI 21103030124 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 15,00 45,00
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA CI 21103030124 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 11,35 170,25
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA POR 10 LTS CI 21103030124 LIMPIEZA 10,00 LT 5,00 50,00
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR SECADOR X 40 CM CI 21103030124 LIMPIEZA 10,00 U 15,12 151,20
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DIGESTANTE P/ MALOS OLORES DOS DIG CI 21103030124 LIMPIEZA 2,00 U 130,00 260,00
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA BOLSAS TIPO CAMISETAS MEDIANAS X 100 CI 21103030124 LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO BOLSAS DE 90X110X110 CONS CI 21103030124 LIMPIEZA 10,00 U 31,00 310,00
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO POR 300 MTS CI 21103030124 LIMPIEZA 48,00 U 19,50 936,00
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIA VIDRIOS SUELTOS CI 21103030124 LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE DETERG CIF GEL SUELTO CI 21103030124 LIMPIEZA 15,00 LT 12,00 180,00
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL EN GEL CON DOSIF CI 21103030124 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 30,00 180,00
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA TACHO MEDIANO X 12 LTS CI 21103030124 LIMPIEZA 3,00 U 39,00 117,00
10-24251 31/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA CI 21103030124 LIMPIEZA 12,00 U 4,50 54,00
10-24251 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 GUANTE DE GOMA GUANTES MEDIANOS MOD X 8 CI 21103030124 LIMPIEZA 8,00 U 30,00 240,00
10-24251 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX GRANDE GUANTES GRANDES Nº 6 CI 21103030124 SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 30,00 120,00
10-24251 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO CI 21103030124 LIMPIEZA 3,00 U 50,00 150,00
10-24251 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 VIRULANA PAQ. CI 21103030124 LIMPIEZA 4,00 U 5,00 20,00
10-24251 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA BOLSAS DE 60X90X10 UNIDADES CI 21103030124 LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
10-24251 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 LIMPIADOR LIMPIA VIDRIO DADO CI 21103030124 LIMPIEZA 2,00 U 50,00 100,00
10-24190 30/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 MANIJA Manija (brazo) p/ depósito andino PVC FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 14,38 57,52
10-24190 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BULON Bulon cabeza redonda tuerca cin. 3/8 x 4 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 4,60 92,00
10-24190 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TUERCA Tuerca unc cin. 9 - 3/8 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,50 15,00
10-24190 11/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARANDELA 0.225 gramos de arandela plana cin. 9.52 - 3/8 FERRETERIA/CORRALON 0,22 U 83,10 18,28
10-24132 30/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MERCURIO HALOGENADO Mercurio halógeno MQI 150w WDL Cálido ELECTRICIDAD 10,00 U 270,36 2.703,60
10-24132 30/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE Tubo flourescente comp (2 pins) Biax D 26w ELECTRICIDAD 10,00 U 76,33 763,30
10-24132 30/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO Tubo de cuarzo 100/150w 78mm ELECTRICIDAD 60,00 U 22,99 1.379,40
10-24123 30/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS Tres paquetes de notas autoadhesivas stickn notes 76x76 LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
10-24123 30/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CALCULADORA calculadora exaktus ex 820 8 dig INFORMATICA 1,00 U 75,00 75,00
10-24123 30/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA A4 carpeta tapa trasparente A4 LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
10-24123 30/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP carpeta tapa transparente oficio LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
10-24123 01/04/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 AGENDA Agenda LIBRERIA 1,00 U 129,00 129,00
10-23987 14/03/2016 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA con cinta y centro (logo) para eventos deportivos.- CORTESIA Y HOMENAJE 300,00 U 19,00 5.700,00
10-23983 23/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 AUTOBRILLO PARA PISO LIMPIEZA 5,00 LT 17,00 85,00
10-23983 23/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 5,00 U 12,00 60,00
10-23983 23/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 3,00 U 16,20 48,60
10-23983 23/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 3,00 U 31,00 93,00
10-23983 23/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 16,00 U 7,80 124,80
10-23983 23/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 3U LIMPIEZA 6,00 U 15,50 93,00
10-23983 23/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE LIMPIEZA 3,00 LT 12,00 36,00
10-23983 30/03/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
10-23983 30/03/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 DESINFECTANTE LIMPIEZA 5,00 U 8,00 40,00
10-23983 30/03/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 FRANELA LIMPIEZA 3,00 U 10,00 30,00
10-23972 30/03/2016 DIV. TALLERES CULTURALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 5,00 U 89,00 445,00
10-23929 08/03/2016 DIV. TALLERES CULTURALES MADERERA ALBERDI 27206688012 BARNIZ Por Lts. PINTURERIA 4,00 U 124,50 498,00
10-23929 08/03/2016 DIV. TALLERES CULTURALES MADERERA ALBERDI 27206688012 THINNER Por Lts. PINTURERIA 2,00 U 46,00 92,00
10-23929 11/03/2016 DIV. TALLERES CULTURALES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA Pino 1x6x4 CARPINTERIA 12,00 U 87,50 1.050,00
10-23929 11/03/2016 DIV. TALLERES CULTURALES MADERAS CERGNEUX 20229062485 COLA SINTÉTICA Por kg FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 75,00 150,00
10-23907 08/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO 110 x 110 LIMPIEZA 500,00 U 4,70 2.350,00
10-23904 08/03/2016 DIV. TALLERES CULTURALES ROPELATO 30579843531 DISCO ABRASIVO CORTE 115x1.0x22.2 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 27,28 136,40
10-23904 08/03/2016 DIV. TALLERES CULTURALES ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 5,00 U 59,16 295,80
10-23904 08/03/2016 DIV. TALLERES CULTURALES ROPELATO 30579843531 TORNILLO 4.0x45 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,42 42,00
10-23904 08/03/2016 DIV. TALLERES CULTURALES ROPELATO 30579843531 PINTURA Triple negro x 4 Lts. PINTURERIA 1,00 U 422,80 422,80
10-23904 08/03/2016 DIV. TALLERES CULTURALES ROPELATO 30579843531 DISCO PARA AMOLADORA Flap 115mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 25,31 75,93
10-23863-1 08/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 PLOTEADO ROTULACION Y ESMERILADO COMPLEMENTARIO IMPRENTA 1,00 U 5.000,00 5.000,00
10-23861-1 08/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 PLOTEADO ESMERILADO Y ROTULACION 0,90 X 2,63 0,84 X 0,75 1,,56 X 0,92 0,90 X 2,58 1,52 X 0,92 0,84 X 0,75 IMPRENTA 8,80 U 450,00 3.960,00
10-23860-1 08/03/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 PLOTEADO DE VIDRIO CON ESMERILADO Y ROTULADO 0,90 X 2,61 1,54 X 0,92 0,84 X 6,74 0,90 X 2,59 0,84 X 0,75 1,51 X 0,92 IMPRENTA 8,74 U 450,00 3.933,00
10-23813 23/03/2016 DIRECCION DE TURISMO TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO RODOLFO RAMON QUINTERO IMPRENTA 1,00 U 140,00 140,00
10-23807 26/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LATEX BLANCO X 20 LT exterior/interior PINTURERIA 2,00 U 1.558,30 3.116,60
10-23807 26/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Entonador 01 amar. brill. x 120 cc. (3 pomos) Entonador 35 negro x 120 cc (1 pomo) PINTURERIA 4,00 U 108,59 434,36
10-23799 26/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SINTETICO COLOR Lav. ext. gris cemento 1 PINTURERIA 6,00 U 152,64 915,84
10-23799 26/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT Enduido interiror x 4 Lts. PINTURERIA 1,00 U 194,44 194,44
10-23799 26/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LATEX BLANCO X 20 LT Latex exterior/interior x 20 Lts. PINTURERIA 2,00 U 1.558,30 3.116,60
10-23799 26/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Entonador 01 amar. brill. x 120 cc. (3 pomos) Entonador 35 negro x 120 cc. (1 pomo) PINTURERIA 4,00 U 108,59 434,36
10-23799 26/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 THINNER básico limpieza colpe x lts suelto PINTURERIA 4,00 U 43,61 174,44
10-23799 26/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PINCEL CERDA N?15 Pincel 091 Nº 15 cerda blanca PINTURERIA 3,00 U 49,32 147,96
10-23702 29/02/2016 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 CAL BOLSA VIVA X 25 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 78,56 314,24
10-23702 29/02/2016 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 27,81 55,62
10-23702 29/02/2016 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 115,00 230,00
10-23702 29/02/2016 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 85,94 171,88
10-23702 29/02/2016 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 4.2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 22,20 44,40
10-23702 29/02/2016 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 ELECTRODO X KG FERRETERIA/CORRALON 0,50 SE 61,38 30,69
10-23702 29/02/2016 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,98 27,98
10-23702 29/02/2016 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 4" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 26,72 26,72
10-23702 29/02/2016 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 1"X 1 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,62 31,62
10-23696 22/02/2016 DIRECCION DE CULTURA CENTRO SHOP 20185068146 IMPRESIÓN Láminas 60x40cm IMPRENTA 20,00 SE 120,00 2.400,00
10-23696 22/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
10-23696 22/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
10-23696 22/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 12,00 12,00
10-23696 22/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 TOALLA DE PAPEL BLANCAS X 2.500 LIMPIEZA 1,00 SE 225,00 225,00
10-23696 22/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 20,00 20,00
10-23696 22/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
10-23696 29/02/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 AUTOBRILLO PARA PISO LIMPIEZA 2,00 LT 16,50 33,00
10-23696 29/02/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 16,20 48,60
10-23696 29/02/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 11,34 22,68
10-23696 29/02/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 44,46 44,46
10-23696 29/02/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 10,00 U 18,50 185,00
10-23696 29/02/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO DE CLORO X 50GS LIMPIEZA 8,00 U 6,50 52,00
10-23696 29/02/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 FILTRO P/ MINGITORIO LIMPIEZA 3,00 U 52,00 156,00
10-23696 29/02/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 2,00 LT 27,50 55,00
10-23696 29/02/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 LIMPIEZA 2,00 U 12,50 25,00
10-23696 29/02/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 90X110X10 LIMPIEZA 2,00 U 31,00 62,00
10-23696 29/02/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PILA AA ELECTRICIDAD 8,00 U 9,25 74,00
10-23696 29/02/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 2,00 U 3,50 7,00
10-23687 29/02/2016 DIRECCION DE TURISMO INFORMAX 20163270782 MODEM ROUTER 4 LAN ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 670,00 670,00
10-23633 29/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCELETA BLANCA N40 PINTURERIA 5,00 U 168,67 843,35
10-23633 29/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE EMPORIO FERRETERO 20058243990 PISTOLA P/ PINTAR BAJA PRESION PINTURERIA 1,00 U 661,46 661,46
10-23633 08/03/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO BERBELLÓN X 3.6LTS PINTURERIA 1,00 U 646,10 646,10
10-23633 08/03/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLÉS X 3.6LTS PINTURERIA 1,00 U 547,20 547,20
10-23633 08/03/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTETICO AMARILLO X 3.6LTS. PINTURERIA 1,00 U 646,10 646,10
10-23633 08/03/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BALDE ALBAÑIL C/ MANIJA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 36,30 145,20
10-23633 08/03/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AGUARRAS X 1LT PINTURERIA 5,00 U 56,90 284,50
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 8,30 166,00
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 43,00 215,00
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 5,00 U 44,46 222,30
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 5,00 U 9,50 47,50
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45 X 60 LIMPIEZA 10,00 U 11,50 115,00
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO PASTILLAS DE NAFTALINAS LIMPIEZA 5,00 U 28,00 140,00
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 20,60 412,00
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 20,00 LT 29,00 580,00
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 15,00 U 15,00 225,00
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 10,00 U 24,90 249,00
10-23579 16/02/2016 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 5,00 U 29,00 145,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 50,00 LT 6,00 300,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 40 X 60 LIMPIEZA 30,00 U 6,50 195,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 3,00 U 30,00 90,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 PLUMERO LIMPIEZA 1,00 U 150,00 150,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 2,00 LT 40,00 80,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 45,00 270,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 40,00 U 12,00 480,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 5,00 U 12,00 60,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 50,00 LT 5,00 250,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 9,00 U 10,00 90,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 75X100 LIMPIEZA 30,00 U 18,00 540,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 25,00 U 9,60 240,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR TIPO CIF LIMPIEZA 4,00 U 28,80 115,20
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU ELECTRICIDAD 10,00 U 32,94 329,40
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 6,00 U 27,50 165,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 12,00 U 8,00 96,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 44,00 264,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 6,00 U 42,00 252,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 3,00 U 8,00 24,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA LIMPIEZA 1,00 U 34,00 34,00
10-23572 16/02/2016 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 15,12 90,72
10-23572 29/02/2016 DIRECCION DE TURISMO NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 MEMORIA USB de 8 GB INFORMATICA 2,00 U 139,00 278,00
10-23572 11/03/2016 DIRECCION DE TURISMO I.M.E.L. 30563624392 TELEFONO INALÁMBRICO KX-TGC210B ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.055,59 1.055,59
10-23548 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 16,20 81,00
10-23548 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 5,00 U 15,12 75,60
10-23548 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
10-23548 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
10-23548 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 8,30 83,00
10-23548 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 4,00 U 44,00 176,00
10-23548 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 11,34 45,36
10-23548 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO P/ ZAPATILLAS LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
10-23541 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA 3/8 38 DTES.- REPUESTOS 2,00 U 366,40 732,80
10-23541 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA 325 34DTES.- REPUESTOS 1,00 U 324,10 324,10
10-23541 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA CABEZAL CON TANZA H 102 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 400,10 800,20
10-23541 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARNES SERIE 400 - 500 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 496,50 993,00
10-23541 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3.0 MM REDONDA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 283,19 566,38
10-23541 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARRANQUE ENSAMBLADO A051 00016 04605 REPUESTOS 1,00 U 1.730,90 1.730,90
10-23541 16/02/2016 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PROTECTOR FACIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 281,70 563,40
10-23533 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOYA BOYARINES FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 20,00 300,00
10-23533 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOYA AMARILLA FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 15,00 375,00
10-23533 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOYA ROJA FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 20,00 500,00
10-23527 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE Aerosol LIMPIEZA 6,00 U 17,99 107,94
10-23527 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 12,00 U 9,58 114,96
10-23527 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 8,30 166,00
10-23527 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
10-23527 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 30,00 LT 6,00 180,00
10-23527 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 9,00 54,00
10-23527 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 10,00 U 21,00 210,00
10-23527 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 3,00 U 15,12 45,36
10-23527 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 10,50 105,00
10-23527 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 3,50 35,00
10-23527 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA c/cabo LIMPIEZA 1,00 U 46,50 46,50
10-23527 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE WATE SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 20,60 123,60
10-23484 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 LIMPIEZA 20,00 U 29,00 580,00
10-23484 04/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 6,00 U 44,00 264,00
10-23464 16/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 K- OTRINA LIMPIEZA 5,00 U 6,00 30,00
10-23464 16/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 TOALLA DE PAPEL LIMPIEZA 2,00 SE 200,00 400,00
10-23464 16/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
10-23464 16/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PULVERIZADOR LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
10-23464 16/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 1,00 U 7,50 7,50
10-23464 16/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
10-23464 16/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 1,00 U 100,00 100,00
10-23464 16/02/2016 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 BALDE con escurridor para lampazo LIMPIEZA 1,00 U 100,00 100,00
10-23464 08/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 3,00 LT 27,50 82,50
10-23464 08/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO LIMPIEZA 4,00 U 33,00 132,00
10-23464 08/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
10-23464 08/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 5,00 50,00
10-23464 08/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 5,00 LT 17,00 85,00
10-23464 08/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 18,00 36,00
10-23464 08/03/2016 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 90X110X10 LIMPIEZA 2,00 U 29,00 58,00
10-23405 20/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TANZA Pesca linea 96B x K Moscuzza DB*S5 FERRETERIA/CORRALON 3,06 U 291,09 890,74
10-23383 28/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CANTERA CREPY 20124321981 ARENA Sucia- CANTERA 250,00 M3 48,40 12.100,00
10-23360 21/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 5,00 U 80,00 400,00
10-23360 27/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 375,00 375,00
10-23360 05/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE GRAFICA 27145710427 SELLO AUTOMATICO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 200,00 400,00
10-23350 20/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TAPA para tanque y biodig. poliet.rotoplas.- FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 130,10 260,20
10-23318 14/01/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN ENTRADA 14,5X5, NUMERADA, TROQUELADA, BLANCO Y NEGRO IMPRENTA 10.000,00 SE 0,08 800,00
10-23317 16/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3 mm REDONDA X ROLLO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 405,42 810,84
10-22884-1 18/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y DE LLUVIA TALLE 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 180,00 720,00
10-22884-1 18/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 TRAJE IMPERMEABLE TALLES 2 X 44 - 2 X 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 350,00 1.400,00
1-26274 20/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 MEMORIA RAM DDR DDR2 2GB 800 Mhz INFORMATICA 1,00 U 690,00 690,00
1-26207 06/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 LOCUTOR/A SERVICIO DE LOCUCIÓN EN AUDIOS PARA MICROS QUE SE REALIZAN EN TV. Y RADIO DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES. DE PAOLA ALEJANDRA ACOSTA. ME PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
1-25691 27/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 185,00 185,00
099-16-1 21/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE CUBIERTA DE TECHOS COLOCACIÓN DE CANALETAS DESAGÜES VERTICALES RETIRO DE M SERVICIO OBRA PUBLICA 90.760,00 SE 1,00 90.760,00
098-16 13/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 BALASTOS P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W ELECTRICIDAD 25,00 U 525,30 13.132,50
098-16 13/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO SODIO 400 W BANDEJA ARMADO - ITALAVIA ELECTRICIDAD 25,00 U 703,38 17.584,50
098-16 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO 250W - MARCA PHILIPS U OSRAM ELECTRICIDAD 80,00 U 348,90 27.912,00
098-16 26/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR PHILIPS U OSRAM ELECTRICIDAD 25,00 U 192,54 4.813,50
098-16 30/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LAMPARA VAPOR DE SODIO 400W - G.E. ELECTRICIDAD 25,00 U 215,00 5.375,00
098-16 04/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO MERCURIO HALOGENADO 250 W BANDEJA ARMADA - MARCA ITALAVIA ELECTRICIDAD 80,00 U 511,19 40.895,20
097-16 12/09/2016 DPTO. SUMINISTROS DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 SDI LIBRERIA 100,00 U 13,00 1.300,00
097-16 12/09/2016 DPTO. SUMINISTROS DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 SDI LIBRERIA 20,00 U 29,00 580,00
097-16 16/09/2016 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G ACLARAR MARCA PAMPA LIBRERIA 400,00 U 58,03 23.212,00
097-16 16/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. ACLARAR MARCA BOREAL LIBRERIA 1,00 U 74,07 74,07
097-16 16/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. ACLARAR MARCA BOREAL LIBRERIA 1,00 U 74,07 74,07
097-16 16/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G ACLARAR MARCA PAMPA LIBRERIA 30,00 U 58,03 1.740,90
097-16 16/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR ACLARAR MARCA PAMPA LIBRERIA 15,00 U 69,61 1.044,15
097-16 16/09/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G ACLARAR MARCA PAMPA LIBRERIA 230,00 U 63,42 14.586,60
097-16 16/09/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. ACLARAR MARCA BOREAL LIBRERIA 40,00 U 74,07 2.962,80
097-16 16/09/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR VERDE ACLARAR MARCA BOREAL LIBRERIA 20,00 U 74,07 1.481,40
097-16 16/09/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. ACLARAR MARCA BOREAL LIBRERIA 400,00 U 74,07 29.628,00
097-16 16/09/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. ACLARAR MARCA BOREAL LIBRERIA 200,00 U 74,07 14.814,00
097-16 26/09/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 LAPIZ NEGRO 1º CALIDAD ACLARAR MARCA FILGO SIGMA LIBRERIA 48,00 U 2,18 104,64
097-16 26/09/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 GOMA LAPIZ/TINTA DOS BANDERAS LIBRERIA 40,00 U 2,50 100,00
097-16 26/09/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 RESALTADOR FLUOR AMARILLO ACLARAR MARCA FILGO LIBRERIA 20,00 U 6,85 137,00
097-16 26/09/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 SOBRE PAPEL MANILA A4 COPY PLUS LIBRERIA 300,00 U 0,96 288,00
097-16 26/09/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA COPY PLUS LIBRERIA 300,00 U 1,22 366,00
097-16 26/09/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 1º CALIDAD ACLARAR MARCA FILGO LIBRERIA 30,00 U 10,29 308,70
097-16 26/09/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BIBLIORATO OFICIO VENETO LIBRERIA 60,00 U 33,28 1.996,80
097-16 26/09/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 ETIQUETA ADHESIVAS EN PLANCHA DE 70mm X 33mm (POR 100 PLANCHAS) HUSARES LIBRERIA 100,00 U 2,18 218,00
097-16 26/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARBOMAQ 27130919737 RESALTADOR FLUOR AMARILLO ACLARAR MARCA FILGO LIBRERIA 4,00 U 6,85 27,40
097-16 26/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARBOMAQ 27130919737 RESALTADOR FLUOR VERDE ACLARAR MARCA FILGO LIBRERIA 3,00 U 6,85 20,55
097-16 26/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARBOMAQ 27130919737 RESALTADOR FLUOR NARANJA ACLARAR MARCA FILGO LIBRERIA 3,00 U 6,85 20,55
097-16 26/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARBOMAQ 27130919737 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 100,00 U 1,22 122,00
097-16 26/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARBOMAQ 27130919737 SOBRE PAPEL MANILA A4 COPY PLUS LIBRERIA 100,00 U 0,96 96,00
097-16 26/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARBOMAQ 27130919737 CAJA ARCHIVO PLASTICA A4 ROJA PLANA LIBRERIA 25,00 U 32,79 819,75
097-16 26/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARBOMAQ 27130919737 BROCHE NEPACO CAJA X 50 Nº2 LIBRERIA 4,00 U 32,00 128,00
097-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TAPA ENCUADERNACION LEGAL LIBRERIA 200,00 U 2,85 570,00
097-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE NEPACO CAJA X 50 Nº2 METALICO LIBRERIA 2,00 U 24,70 49,40
097-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 200,00 U 4,65 930,00
097-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 20,00 U 15,20 304,00
097-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CAJA ARCHIVO LEGAL LIBRERIA 300,00 U 12,54 3.762,00
097-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75 X 75 LIBRERIA 40,00 U 6,84 273,60
097-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 1º CALIDAD ACLARAR MARCA VOLIGOMA LIBRERIA 24,00 U 13,38 321,12
097-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CORRECTOR 1º CALIDAD ACLARAR MARCA FABER CASTELL LIBRERIA 48,00 U 17,57 843,36
097-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 FOLIO OFICIO LIBRERIA 200,00 U 0,76 152,00
097-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME ROJA BIC LIBRERIA 50,00 U 6,17 308,50
097-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME VERDE BIC LIBRERIA 50,00 U 6,17 308,50
097-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE NEPACO CAJA X 50 Nº 2L METALICO LIBRERIA 2,00 U 18,29 36,58
097-16 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TAPA ENCUADERNACION TRANSPARENTE OFICIO LIBRERIA 30,00 U 2,85 85,50
097-16 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SEPARADOR CARTULINA VARIOS COLORES SIN PESTAÑA OFICIO LIBRERIA 50,00 U 0,85 42,50
097-16 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 FIBRAS DE COLORES MEDIANAS X 12 UND. ACLARAR MARCAS FABERCITO COLOR LIBRERIA 2,00 U 18,52 37,04
097-16 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIBLIORATO A4 COLOR NARANJA LIBRERIA 10,00 U 52,25 522,50
097-16 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CUTTER MEDIANO LIBRERIA 2,00 U 6,65 13,30
097-16 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TAPA ENCUADERNACION TRANSPARENTE A4 LIBRERIA 30,00 U 2,75 82,50
097-16 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 500,00 U 8,17 4.085,00
097-16 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SEPARADOR CARTULINA VARIOS COLORES SIN PESTAÑA A4 LIBRERIA 100,00 U 0,80 80,00
097-16 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 AMARILLS 75 GRS ACLARAR MARCA BOREAL LIBRERIA 1,00 U 99,75 99,75
097-16 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 12,00 U 15,20 182,40
097-16 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIBLIORATO OFICIO COLOR NARANJA LIBRERIA 10,00 U 52,25 522,50
097-16 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CARPETA TAPA TRANSP OFICIO LIBRERIA 100,00 U 8,69 869,00
096-16 22/12/2016 DPTO. REDES VERON ANDRES DARIO 20225441384 CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE CASILLA SEGUN P.E.T. SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 41.967,28 41.967,28
095-16-7 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ DIEGO SEBASTIAN 23294717579 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
095-16-6 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION 1 CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR 2 MESES, CON OPERARIOS, SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
095-16-5 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MERELLO DANIEL ANDRES 20274257467 LOCACION 1 CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR 2 MESES, CON OPERARIOS, SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
095-16-3 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION LOCACION 1 CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR 2 MESES, CON OPERARIOS, SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
094-16 29/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.620,00 LT 16,67 27.005,40
094-16 29/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.160,00 LT 16,67 19.337,20
094-16 29/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 600,00 LT 16,67 10.002,00
094-16 29/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.110,00 LT 16,67 18.503,70
094-16 29/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 630,00 LT 16,67 10.502,10
094-16 29/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 505,00 LT 16,67 8.418,35
094-16 31/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 800,00 LT 16,67 13.336,00
094-16 01/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 590,00 LT 16,67 9.835,30
094-16 01/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 800,00 LT 16,67 13.336,00
094-16 01/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,00 LT 16,67 416,75
094-16 05/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.660,00 LT 16,67 44.342,20
094-16 07/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 16,67 2.667,20
094-16 12/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.130,00 LT 16,67 18.837,10
094-16 13/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 820,00 LT 16,67 13.669,40
094-16 13/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 980,00 LT 16,67 16.336,60
094-16 15/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 680,00 LT 16,67 11.335,60
094-16 15/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 500,00 LT 16,67 8.335,00
094-16 20/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.340,00 LT 16,67 22.337,80
094-16 21/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,84 LT 16,67 930,85
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,34 LT 16,67 839,17
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.280,00 LT 16,67 21.337,60
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.000,00 LT 16,67 16.670,00
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
094-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
094-16 23/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 110,00 LT 16,67 1.833,70
093-16 23/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 173,05 LT 19,09 3.303,52
093-16 23/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 47,72 LT 19,09 910,97
093-16 26/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 19,09 1.527,20
093-16 28/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 383,00 LT 19,09 7.311,47
093-16 30/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 240,00 LT 19,09 4.581,60
093-16 30/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 351,00 LT 19,09 6.700,59
093-16 03/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 19,09 190,90
093-16 03/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 133,00 LT 19,09 2.538,97
093-16 05/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 194,00 LT 19,09 3.703,46
093-16 06/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 240,00 LT 19,09 4.581,60
093-16 11/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 175,00 LT 19,09 3.340,75
093-16 11/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 19,09 1.527,20
093-16 12/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 216,00 LT 19,09 4.123,44
093-16 12/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 245,00 LT 19,09 4.677,05
093-16 14/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 121,00 LT 19,09 2.309,89
093-16 17/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 108,00 LT 19,09 2.061,72
093-16 18/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 200,00 LT 19,09 3.818,00
093-16 19/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 73,00 LT 19,09 1.393,57
093-16 20/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 325,00 LT 19,09 6.204,25
093-16 21/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 108,00 LT 19,09 2.061,72
093-16 24/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 98,00 LT 19,09 1.870,82
093-16 25/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 170,00 LT 19,09 3.245,30
093-16 27/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 63,00 LT 19,09 1.202,67
093-16 28/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 160,00 LT 19,09 3.054,40
093-16 28/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 263,00 LT 19,09 5.020,67
093-16 31/10/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 97,20 LT 19,09 1.855,55
093-16 01/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 353,00 LT 19,09 6.738,77
093-16 02/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 130,00 LT 19,09 2.481,70
093-16 03/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 105,00 LT 19,09 2.004,45
093-16 07/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 372,50 LT 19,09 7.111,03
093-16 09/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 396,31 LT 19,09 7.565,56
093-16 10/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 140,00 LT 19,09 2.672,60
093-16 14/11/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 149,22 LT 19,09 2.848,61
092-16-1 27/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION PALA CARGADORA CAT.938 H O SIMILAR POR DOS MESES, CON OPERARIOS, SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
092-16-1 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION PALA CARGADORA CAT.938 H O SIMILAR POR DOS MESES, CON OPERARIOS, SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
091-16 01/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 KEROSENE COMBUSTIBLE 5.000,00 LT 15,90 79.500,00
090-16-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
090-16-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
090-16-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 3.146,00 3.146,00
090-16-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 3.146,00 3.146,00
090-16-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
090-16-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
090-16-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
090-16-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 2.396,00 2.396,00
090-16-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 7,00 SE 7.962,00 55.734,00
090-16-1 29/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 2.396,00 2.396,00
09-27254 29/12/2016 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL SIAFA S.R.L. 30663197971 CALIBRACIÓN DE DECIBELIMETRO MODELO 2200 - CALIBRACION DE CALIBRADO ACUSTICO, MODELO QC - 10 AGREGADO DEL CÁLCULO INDIVIDUAL DE INCERTIDUMBRE (con se MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 5.242,60 5.242,60
09-27248 12/12/2016 DIRECCION C.I.C EL CERROJO 27127269888 CERRADURA COMPLETA P/ PUERTAS DE ALUMINIO Y COLOCACION FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 750,00 6.750,00
09-27221 29/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 VENTILADOR DE PARED PALETAS DE METAL 20" 3 VEL ELECTRODOMÉSTICO 3,00 SE 2.003,35 6.010,05
09-27207 01/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO TRASERO DERECHO COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 2.365,00 2.365,00
09-27197 17/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO/ MES OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,00 4.867,00
09-27180-1 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CASA SPAIS S.A. 30707464646 PASTILLA DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 480,00 480,00
09-27141 01/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 PRECINTO ALT - 5 NEGRO X UNIDAD ELECTRICIDAD 600,00 U 0,92 552,00
09-27141 01/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 LAMPARA BAJO CONSUMO 15W ELECTRICIDAD 24,00 U 60,00 1.440,00
09-27127 12/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 4,00 U 25,00 100,00
09-27126 14/12/2016 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL SERVICER S.A. 30711730784 ARENA EN BOLSON CANTERA 1,00 M3 550,00 550,00
09-27122 21/11/2016 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TALLER ARDETI 20245272120 CRISTAL DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
09-27076 12/12/2016 DPTO. A.P.S. ALLOIS RICARDO DANIEL 20305497321 TERMOSTATO TEMPERATURA REMPLAZO DE TERMOSTATO DE HELADERA BAMBI 2F 1600 REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
09-27067 15/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ZHIVAGO 27214263993 FAJA LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 265,00 1.590,00
09-27066 21/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.500,00 U 5,00 7.500,00
09-27011 21/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO PATOLOGICAS 60 X90 X120 MICRONES LIMPIEZA 600,00 U 5,50 3.300,00
09-26973 02/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CACHI BUS 27250271811 TRASLADO PALACIO SAN JOSE TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
09-26959 15/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ORIGINAL INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
09-26959 15/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON CYAN - ORIGINAL INFORMATICA 2,00 U 300,00 600,00
09-26959 15/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON MAGENTA - ORIGINAL INFORMATICA 2,00 U 300,00 600,00
09-26959 15/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON AMARILLO - ORIGINAL INFORMATICA 2,00 U 300,00 600,00
09-26956 21/11/2016 DPTO. A.P.S. CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC 50 X 3,2 CLASICO X 4 mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,00 45,00
09-26956 21/11/2016 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 CANILLA PICO MOVIL PARA PARED EN "U" CORTO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 221,52 221,52
09-26956 21/11/2016 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE SUPER 1/2 X 30 cm ARTICULADO - FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 65,76 65,76
09-26934 09/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 18W T8 54 (OS/PH) ELECTRICIDAD 6,00 U 27,51 165,06
09-26934 21/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 BATERÍA 6V 4A P/LUZ DE EMERGENCIA REPUESTOS 30,00 U 169,00 5.070,00
09-26906 03/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.334,08 3.334,08
09-26899 09/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOMBA CENTRIFUGA MOTORMECH 0.75HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.788,04 4.788,04
09-26899 09/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 TANQUE DE AGUA POL AZUL 1100LTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.494,74 2.494,74
09-26897 12/12/2016 DPTO. A.P.S. CUPER SC. 30574355547 PRECINTO PLASTICOS DE 15 cm ELECTRICIDAD 1.000,00 U 0,30 300,00
09-26896 11/11/2016 DPTO. A.P.S. LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 120,00 240,00
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 36W ELECTROMAGNETICO ELECTRICIDAD 2,00 U 89,50 179,00
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 3,00 U 5,72 17,16
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR P/ CAJA DE 10X 5 ELECTRICIDAD 4,00 U 6,34 25,36
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10X 5 BLANCA ELECTRICIDAD 5,00 U 6,54 32,70
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA BIP +T 20A BLANCO ELECTRICIDAD 2,00 U 22,17 44,34
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCO ELECTRICIDAD 6,00 U 1,47 8,82
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ANTILLAMA DE 3 X 1.50 MM2 ELECTRICIDAD 4,00 MT 11,10 44,40
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 20 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 10,62 31,86
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 10 X 5 P/ CABLE CANAL C/ FONDO ELECTRICIDAD 2,00 U 26,26 52,52
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MÓDULO PUNTO EXTERIOR 220V 10A BLANCO ELECTRICIDAD 5,00 U 10,80 54,00
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR 2.5MF X 400V ELECTRICIDAD 3,00 U 28,22 84,66
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 18W ELECTRICIDAD 1,00 U 89,50 89,50
09-26884 21/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO CAJA 20MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,16 8,64
09-26825-1 18/11/2016 DIRECCION C.I.C DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 BUTTERFLY Nº19 Nº21 INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 1,18 59,00
09-26825-1 18/11/2016 DIRECCION C.I.C DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M S/RACK INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 10,97 329,10
09-26825-1 18/11/2016 DIRECCION C.I.C DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GASA Nº 5 20X20 PAQUETE INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 SE 21,56 646,80
09-26825-1 18/11/2016 DIRECCION C.I.C DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 HOJA BISTURI CAJA X 100U INSTRUMENTAL MEDICO 6,00 U 96,30 577,80
09-26825-1 21/11/2016 DIRECCION C.I.C FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN X 500grs INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 63,52 1.905,60
09-26784 29/12/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO CARTEL DE 450X 250 MM BASE DE PVC 3MM C/ IMTRESO IMPRENTA 2,00 U 200,00 400,00
09-26779 11/11/2016 DIRECCION C.I.C AGROSUR 27039304282 AMOXICILINA INYECTABLE X 100ML INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 390,00 1.950,00
09-26779 11/11/2016 DIRECCION C.I.C EL BRILLO S.R.L. 30709367273 DEXAMETASONA INYECTABLE X 10ML INSUMOS HOSPITALARIOS 35,00 U 26,50 927,50
09-26779 11/11/2016 DIRECCION C.I.C EL BRILLO S.R.L. 30709367273 DIACEPAN 5MG (2X 10ML C/U) INSUMOS HOSPITALARIOS 9,00 U 127,40 1.146,60
09-26779 11/11/2016 DIRECCION C.I.C EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ATROPINA 1/100 C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 9,00 U 84,24 758,16
09-26779 11/11/2016 DIRECCION C.I.C EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ACEDAN INYECTABLE 1% X 500ML INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 210,00 1.050,00
09-26779 11/11/2016 DIRECCION C.I.C EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ANTIBIOTICO CEFALEXINA 500MG X 200 COMPRIMIDO INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 584,52 1.753,56
09-26767 09/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 VIGUETA PRETENSADA SHAP 3,00ml FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 147,51 442,53
09-26767 09/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO TECHO 11X38X25 FERRETERIA/CORRALON 36,00 U 18,16 653,76
09-26767 11/11/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 129,00 258,00
09-26736 02/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 SERVICE LUB AC - MOTOR JUNTA TAPON DRENAJE - FILTRO ACEITE MOTOR - FILTRO AIRE R-K4M - FILTRO AIRE ACONDICIONADO - CONTROL GENERAL REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.000,00 3.000,00
09-26731 09/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA DE PVC 13 MM FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 27,19 4.078,50
09-26731 09/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA EPOXI POR ½ PULGADA FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 2,26 339,00
09-26719 01/12/2016 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VENENO PARA RATAS EN BLOQUES X KG LIMPIEZA 30,00 U 250,00 7.500,00
09-26713 21/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.334,08 3.334,08
09-26703 25/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PROFESIONALES 1,00 SE 4.867,00 4.867,00
09-26698 18/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RADIO MECANO 30714169706 CARGADOR DE PILAS C/ 4 PILAS RECARGABLES ELECTRICIDAD 1,00 U 616,00 616,00
09-26697 11/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/ MANOS SUELTO X LT LIMPIEZA 50,00 U 23,00 1.150,00
09-26697 11/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER P/ JABON LIQUIDO LIMPIEZA 30,00 U 145,00 4.350,00
09-26697 11/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR P/ JABON LIQUIDO LIMPIEZA 40,00 U 16,00 640,00
09-26675 11/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SHALKO SPORT 27039429212 COLCHONETA DEPORTES 20,00 U 180,00 3.600,00
09-26675 11/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SHALKO SPORT 27039429212 CONO PLÁSTICO TORTUGA DEPORTES 30,00 U 12,00 360,00
09-26675 11/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL CUERO NRO 5 DEPORTES 5,00 U 445,00 2.225,00
09-26674-1 02/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TOALLA P/ROLLO X 40 MT. RETACERIA 5,00 MT 180,00 900,00
09-26674-1 02/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TOALLA P/ROLLO X 40 MT. RETACERIA 5,00 MT 180,00 900,00
09-26674-1 02/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TOALLA P/ROLLO X 40 MT. RETACERIA 5,00 MT 180,00 900,00
09-26674-1 02/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TOALLA P/ROLLO X 40 MT. RETACERIA 5,00 MT 180,00 900,00
09-26674-1 02/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TOALLA P/ROLLO X 40 MT. RETACERIA 5,00 MT 180,00 900,00
09-26674-1 02/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TOALLA P/ROLLO X 40 MT. RETACERIA 5,00 MT 180,00 900,00
09-26674-1 02/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TOALLA P/ROLLO X 40 MT. RETACERIA 5,00 MT 180,00 900,00
09-26674-1 02/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TOALLA P/ROLLO X 40 MT. RETACERIA 5,00 MT 180,00 900,00
09-26666 21/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAL - TECH 20206815508 TRANSCEPTOR PORTATIL ANALOGICO Y DIGITAL ? 16 CANALES FRECUENCIA ENTRE 136 MHZ Y 470 MHZ ? FUENTE DE ALIMENTACION 7,5 V NOMINAL ? COMUNICACIÓN DE COZ HERRAMIENTAS 1,00 U 6.980,00 6.980,00
09-26666 21/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAL - TECH 20206815508 TRANSCEPTOR PORTATIL ANALOGICO Y DIGITAL ? 16 CANALES FRECUENCIA ENTRE 136 MHZ Y 470 MHZ ? FUENTE DE ALIMENTACION 7,5 V NOMINAL ? COMUNICACIÓN DE COZ HERRAMIENTAS 1,00 U 6.980,00 6.980,00
09-26666 21/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAL - TECH 20206815508 TRANSCEPTOR PORTATIL ANALOGICO Y DIGITAL ? 16 CANALES FRECUENCIA ENTRE 136 MHZ Y 470 MHZ ? FUENTE DE ALIMENTACION 7,5 V NOMINAL ? COMUNICACIÓN DE COZ HERRAMIENTAS 1,00 U 6.980,00 6.980,00
09-26647 21/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CARRO PORTA IMPLEMENTO LIMPIEZA 3,00 U 2.300,00 6.900,00
09-26640 18/10/2016 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ZHIVAGO 27214263993 MASCARA PANORAMICA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 4.500,00 4.500,00
09-26640 18/10/2016 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ZHIVAGO 27214263993 FILTRO PARA MASCARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 185,00 185,00
09-26623 11/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SHALKO SPORT 27039429212 CONO PLÁSTICO CHICO DEPORTES 30,00 U 13,00 390,00
09-26623 11/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SHALKO SPORT 27039429212 COLCHONETA DEPORTES 30,00 U 150,00 4.500,00
09-26623 11/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SHALKO SPORT 27039429212 PECHERA DE ENTRENAMIENTO LISAS DEPORTES 30,00 U 90,00 2.700,00
09-26576 24/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL CUERO NRO 5 DEPORTES 10,00 U 375,00 3.750,00
09-26576 24/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA BASQUET GOMA NRO 7 DEPORTES 8,00 U 235,00 1.880,00
09-26576 24/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR DEPORTES 7,00 U 180,00 1.260,00
09-26573 21/11/2016 DIRECCION C.I.C GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO IMPRESORA OKI 431 INFORMATICA 1,00 SE 300,00 300,00
09-26573 21/11/2016 DIRECCION C.I.C GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431/MB491 ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 980,00 980,00
09-26565 21/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ESCRITORIO P/ PC DE 1.30 MTS Nº 905 COLOR MARRON MOBILIARIOS 1,00 U 1.845,00 1.845,00
09-26513 30/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 4,00 40,00
09-26513 30/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
09-26513 30/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FIBRAS CORTAS CAJA X 6 UNID. LIBRERIA 5,00 U 12,00 60,00
09-26513 30/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 3,00 U 6,00 18,00
09-26513 30/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 3,00 U 30,00 90,00
09-26421 09/11/2016 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DE PUERTA Con Cambio . REPUESTOS 1,00 U 520,00 520,00
09-26421 09/11/2016 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 PICAPORTE juego de picaporte /colocado FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 250,00 250,00
09-26377 21/11/2016 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALA P/ BASURA C/CABO LIMPIEZA 2,00 U 30,29 60,58
09-26377 21/11/2016 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 SECADOR DE VIDRIO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 45,69 91,38
09-26377 30/09/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO C/ BACE LIMPIEZA 2,00 U 42,18 84,36
09-26377 30/09/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 5,00 U 20,60 103,00
09-26377 30/09/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 9LT LIMPIEZA 4,00 U 28,00 112,00
09-26377 30/09/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 37,00 185,00
09-26377 30/09/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE T/ FIC CREMA X 750cc LIMPIEZA 3,00 LT 31,66 94,98
09-26377 30/09/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO DE 42cm LIMPIEZA 6,00 U 48,00 288,00
09-26377 30/09/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON S/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 44,46 177,84
09-26377 30/09/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA BARRE HOJA C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 50,00 100,00
09-26377 30/09/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3U C/U LIMPIEZA 7,00 U 20,00 140,00
09-26377 30/09/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO SUELTO X LT LIMPIEZA 20,00 LT 9,00 180,00
09-26377 30/09/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LT T/ LYSOFORM LIMPIEZA 30,00 LT 12,00 360,00
09-26364 24/10/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y IANUS S.A. 30674465757 ALGODÓN PAQUETE X 500grs INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 54,51 545,10
09-26364 24/10/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y IANUS S.A. 30674465757 JERINGA 1CC CAJA DE 100U INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 76,00 760,00
09-26364 24/10/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y IANUS S.A. 30674465757 BUTTERFLY Nº 21G X 100U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 120,00 600,00
09-26347 05/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE DE 16GB INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
09-26347 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RADIO MECANO 30714169706 IMPRESORA LASER 1200 dpi. SL - M2020W CON RESOLUCION INFORMATICA 1,00 U 2.759,00 2.759,00
09-26347 28/10/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN RADIO MECANO 30714169706 ESTABILIZADOR R 5000. 05 KWA ELECTRICIDAD 1,00 U 573,50 573,50
09-26305 23/09/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 SILLA 4 PATAS COLOR ALUMINIO, PLASTICA COLOR NEGRO S/ APOYABRAZO MOBILIARIOS 4,00 U 720,00 2.880,00
09-26305 23/09/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 MODULAR BAJO DE 2 PUERTAS CIEGAS C/ CERRADURA CON ESTANTE INTERIOR DE 90X46X86 cm MOBILIARIOS 1,00 U 3.153,00 3.153,00
09-26302 18/10/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RADIO MECANO 30714169706 BIBLIOTECA DE 3 NIVELES SIN PUERTAS 715 X 810 X 380mm MOBILIARIOS 1,00 U 1.738,50 1.738,50
09-26264-1 26/09/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 FULGOR INT./EXT. NEGRO X 20LT PINTURERIA 1,00 U 1.211,83 1.211,83
09-26264-1 26/09/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 FULGOR FRENTE BCO. 20L PINTURERIA 1,00 U 1.211,83 1.211,83
09-26264-1 26/09/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR BERMELLON X 1 LT PINTURERIA 2,00 U 140,00 280,00
09-26264-1 26/09/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR X 2 L AZUL PINTURERIA 1,00 U 176,34 176,34
09-26264-1 26/09/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX X 1LT COLOR AMARILLO PINTURERIA 2,00 U 124,52 249,04
09-26247 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CARAMELO MASTICABLE BOLSAS X 150 UNIDADES COMESTIBLES 10,00 U 30,00 300,00
09-26247 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALFAJOR SIMPLE CAJA DE 40 UNIDADES COMESTIBLES 10,00 U 90,00 900,00
09-26247 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CHUPETIN BOLSA X 50 UNIDADES COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
09-26247 03/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TURRON MANI CAJA X 50 UNIDADES COMESTIBLES 10,00 U 110,00 1.100,00
09-26210 15/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES REFE S.A. 30505049892 PLACA P/ LAVARROPA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.500,00 5.500,00
09-26193-2 02/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LIBRO P/ COLOREAR LIBRERIA 30,00 U 13,00 390,00
09-26193-2 02/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETES VARIOS CORTESIA Y HOMENAJE 60,00 SE 80,00 4.800,00
09-26193-2 14/11/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO DE CARTAS EDUCATIVAS SURTIDAS BAZAR 20,00 U 72,00 1.440,00
09-26155 13/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA X 10 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 600,00 1.800,00
09-26155 15/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U X CAJA COMESTIBLES 40,00 U 13,99 559,60
09-26155 15/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CREMA DE ENJUAGUE X 900cc LIMPIEZA 40,00 U 32,99 1.319,60
09-26155 15/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SHAMPOO X 900cc LIMPIEZA 40,00 U 32,99 1.319,60
09-26155 11/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 100,00 U 11,90 1.190,00
09-26126 02/09/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG ALTERNATIVO MLT-D101 ML 101 P/ML- 2165W INFORMATICA 1,00 U 650,00 650,00
09-26126 26/09/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP CB435A ALTERNATIVO 35A INFORMATICA 1,00 U 320,00 320,00
09-26112 13/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO CE 285A (85) INFORMATICA 2,00 U 350,00 700,00
09-26090 22/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN IANUS S.A. 30674465757 TEST DE EMBARAZO DE ORINA /SUERO X 25 DET-ABON INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 89,20 1.784,00
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LT LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LT LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUETO X LT LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO TIPO VALLERINA LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA PAQUETE X 3 LIMPIEZA 6,00 U 20,00 120,00
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE DE 9 LT LIMPIEZA 2,00 U 28,00 56,00
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 28,00 56,00
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/ MANOS SUELTO X LT LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 10,00 U 21,30 213,00
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 6,00 U 23,75 142,50
09-26079 02/09/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 6,00 U 20,60 123,60
09-26049 02/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO 1TB EXTERNO USB 3.0 W DIGITAL INFORMATICA 1,00 U 1.470,00 1.470,00
09-26047 01/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 DISCO RIGIDO SATA 1,OTB,WD 64GB INFORMATICA 1,00 U 1.250,00 1.250,00
09-26043 25/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAJA MULTI USU TIPO PESCADORA INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 740,00 2.960,00
09-26042 30/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA X 5 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 200,00 6.000,00
09-26041 26/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA X 2 LT SABOR LIMA LIMON, COLA COMESTIBLES 30,00 U 35,00 1.050,00
09-26041 26/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES SURTIDAS X 500grs COMESTIBLES 15,00 U 19,99 299,85
09-26041 26/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG DULCE COMESTIBLES 5,00 U 39,90 199,50
09-26034 13/09/2016 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAJA DIRECCION RECAMBIO REPUESTOS 1,00 U 3.500,00 3.500,00
09-26022 02/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA EVA DIFERENTES COLORES LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
09-26022 02/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE DIFERENTES COLORES LIBRERIA 10,00 U 6,00 60,00
09-26022 02/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 6 UNID LIBRERIA 20,00 U 15,00 300,00
09-26022 02/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA 24X50 LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
09-26022 02/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 5,00 U 12,00 60,00
09-26022 02/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 5,00 U 12,00 60,00
09-26022 02/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 5,00 U 12,00 60,00
09-26022 02/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR NARANJA LIBRERIA 5,00 U 12,00 60,00
09-25991 15/09/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 MASILLA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 15,99 63,96
09-25991 15/09/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 6,80 68,00
09-25991 15/09/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 18,20 91,00
09-25991 15/09/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 PINTURA PINTURA AL AGUA BLANCA X 4 KG. PINTURERIA 10,00 U 19,04 190,40
09-25991 15/09/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 43,17 215,85
09-25991 15/09/2016 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 127,00 254,00
09-25977 26/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN POLIPACK 20229063260 BOLSA T/ CAMISETAS DE 40X 50X 100 UNIDADES C/U LIMPIEZA 3,00 U 23,00 69,00
09-25977 26/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN POLIPACK 20229063260 VASO PLASTICO 300cc X 100 C/U BAZAR 3,00 U 68,00 204,00
09-25977 26/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN POLIPACK 20229063260 HILO BLANCO BOBINA 40 GRS C/U MERCERIA 3,00 U 5,00 15,00
09-25977 26/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN POLIPACK 20229063260 CINTA P/REGALO X BOBINA MERCERIA 3,00 MT 80,00 240,00
09-25977 01/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN VILLAMEA JAVIER H. 20250255161 BOLSA DE FRISELINA REUTILIZABLES DE 40 DE ANCHO X 40 DE ALTO C/ MANIJAS, IMPRESA EN DOS CARAS EN COLORES LIMPIEZA 544,00 U 6,20 3.372,80
09-25965-1 13/09/2016 DPTO. A.P.S. MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA ANUAL MATAFUEGO POLVO ABC X 5 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 200,00 1.000,00
09-25965-1 13/09/2016 DPTO. A.P.S. MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC Revision anual matafuego polvo ABC X 2.5 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 200,00 800,00
09-25929 01/09/2016 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD FARMACIA ALBERDI 20216965230 CEPILLO DENTAL CHICO INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 U 5,70 2.850,00
09-25920 26/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO CAMBIO DE PANTALLA Y REPARACION DE BISAGRAS REPARACION INFORMATICA 1,00 U 2.500,00 2.500,00
09-25911 01/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 CEPILLO DENTAL CHICO INSUMOS HOSPITALARIOS 150,00 U 5,70 855,00
09-25907 13/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CASA SPAIS S.A. 30707464646 HOMOCINETICA REPUESTOS 2,00 U 1.100,00 2.200,00
09-25907 15/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE LEON BANCHIK S.A. 30534160859 EXTREMO DE DERECCION REPUESTOS 2,00 U 701,00 1.402,00
09-25907 15/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE LEON BANCHIK S.A. 30534160859 RÓTULA INF REPUESTOS 2,00 U 510,00 1.020,00
09-25898 18/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 MESA PLEGABLE C/4 BANQUETAS TIPO VALIJA MOBILIARIOS 1,00 U 1.189,00 1.189,00
09-25890-1 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALGODÓN X 140 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 11,10 55,50
09-25890-1 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAÑAL DESCARTABLE RN X 20 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 76,20 381,00
09-25890-1 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 COLONIA P/ DAMA X 250 CC LIMPIEZA 5,00 U 39,99 199,95
09-25890-1 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA SABOR COLA Y LIMA LIMON X 2 LT COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
09-25890-1 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES X 500 GR COMESTIBLES 6,00 U 19,99 119,94
09-25890-1 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 BOLSO P/ BEBE CON CAMBIADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 229,49 1.147,45
09-25890-1 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 JABON P/ BEBE LIMPIEZA 5,00 U 20,65 103,25
09-25890-1 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 OLEO CALCAREO X 250 GR LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
09-25890-1 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 APOSITOS POST PARTO X 10 UNI INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 SE 29,29 146,45
09-25886 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAÑAL DESCARTABLE RN X 20 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 76,20 152,40
09-25886 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 COLONIA P/ DAMA X 250 CC LIMPIEZA 2,00 U 39,99 79,98
09-25886 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA SABOR COLA Y LIMA LIMON X 2 LT COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
09-25886 16/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES X 500 GR COMESTIBLES 6,00 U 19,99 119,94
09-25886 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 BOLSO P/ BEBE CON CAMBIADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 229,49 458,98
09-25886 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 JABON P/ BEBE LIMPIEZA 2,00 U 20,65 41,30
09-25886 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN X 140 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 11,10 22,20
09-25886 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 OLEO CALCAREO X 250 GR LIMPIEZA 2,00 U 35,00 70,00
09-25886 31/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN FARMACIA ALBERDI 20216965230 APOSITOS POST PARTO X 10 UNI INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 SE 29,29 58,58
09-25886 26/09/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN SUPERMERCADO RT 23115420089 FACTURAS X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 50,00 100,00
09-25881-1 01/09/2016 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD ZONA INFORMATICA 30707213937 ADAPTADOR USB WIFI 150Mbps - c/antena ELECTRICIDAD 3,00 U 290,00 870,00
09-25802 30/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 AGUJA ODONTOLOGICA CORTA DESCARTABLE CAJA X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 170,00 510,00
09-25802 30/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO CAJA X 50 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 430,00 2.150,00
09-25802 30/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 JUEGO ELEVADOR RECTO ANCHO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 149,00 149,00
09-25802 30/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ESPEJO N?5 CON MANGO (SAGINA) INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 48,00 480,00
09-25802 30/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ALEACION AMALGAMA X 30 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 810,00 1.620,00
09-25802 30/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 EXPLORADOR INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 34,00 340,00
09-25802 30/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 FORCEPS JUEGO SUPERIOR CAJA X 10 UNI - ADULTO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 2.400,00 2.400,00
09-25802 30/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 FORCEPS JUEGO INFERIOR CAJA X 10 UNI DE ADULTO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 2.400,00 2.400,00
09-25795 08/08/2016 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 TENSOR PARTENE REPUESTOS 1,00 U 864,00 864,00
09-25788 16/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 750,00 1.500,00
09-25783 22/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 466,00 466,00
09-25783 22/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 697,00 697,00
09-25783 22/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO DE TRAMPA REPUESTOS 1,00 U 764,00 764,00
09-25783 22/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 403,00 403,00
09-25783 22/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FARO TRASERO + LENTE REPUESTOS 1,00 U 256,00 256,00
09-25783 22/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.200,00 1.200,00
09-25779 08/08/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 COLOR AZUL LIBRERIA 10,00 U 36,00 360,00
09-25737 26/08/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL VINILO/ PVC DE 0,60 X 0,90 IMPRENTA 1,00 U 550,00 550,00
09-25731 16/08/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERESITA BIDON BALDE DE 4 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 74,09 74,09
09-25731 18/08/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 119,95 119,95
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X LTS LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO SUELTO X LTS LIMPIEZA 10,00 LT 9,00 90,00
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LYSOFORM SUELTO X LTS LIMPIEZA 30,00 U 12,00 360,00
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 4,00 U 16,00 64,00
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO T/ VALLERINA LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA GRANDE LIMPIEZA 2,00 U 15,74 31,48
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 3,90 39,00
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90X110X10 C/U LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60X30 C/U LIMPIEZA 30,00 U 13,75 412,50
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIAVIDRIO X 500cc LIMPIEZA 4,00 U 25,00 100,00
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 5,00 U 25,95 129,75
09-25725 08/08/2016 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 29,90 59,80
09-25723 08/08/2016 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 JERINGA GEL CUCARACHICIDA LIMPIEZA 72,00 U 40,00 2.880,00
09-25719 24/08/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 SILLA FIJA PATAS DE COLOR ALUMINIO- PLASTICAS SIN APOYABRAZOS COLOR A ELECCION MOBILIARIOS 3,00 U 720,00 2.160,00
09-25719 24/08/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 MESA DE REUNION CON EXTREMOS REDONDEADOS DE Cm(210 X 90X 75H) DE MELAMINA 18MM MOBILIARIOS 1,00 U 4.326,00 4.326,00
09-25718 26/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN IANUS S.A. 30674465757 PEDIOMETRO DE 1,10 MT INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.982,00 1.982,00
09-25717 16/08/2016 DPTO. A.P.S. I.M.E.L. 30563624392 TARUGO S 6 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 0,33 4,95
09-25717 16/08/2016 DPTO. A.P.S. I.M.E.L. 30563624392 CABLE UNIPOLAR 1X 2.5 MM ELECTRICIDAD 50,00 MT 4,91 245,50
09-25717 16/08/2016 DPTO. A.P.S. I.M.E.L. 30563624392 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 4,00 U 6,08 24,32
09-25717 18/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 10X5 P/ CABLECANAL C/ FONDO ELECTRICIDAD 3,00 U 23,98 71,94
09-25717 18/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR P/ CAJA 10 X 5 P/B.O. Y. ELECTRICIDAD 1,00 U 6,34 6,34
09-25717 18/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR DE 10X 5 BLANCA ELECTRICIDAD 1,00 U 6,54 6,54
09-25717 18/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA MULTIN+ T 10A ELECTRICIDAD 1,00 U 11,01 11,01
09-25717 18/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA BIP + T 20A BCO ELECTRICIDAD 1,00 U 22,17 22,17
09-25717 18/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 1,47 1,47
09-25717 18/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO MEDI 20MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 10,62 31,86
09-25717 18/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA DE FIJACION A PRECION P/ CAÑO 2 ELECTRICIDAD 5,00 U 2,25 11,25
09-25717 18/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RACOR RIGIDO / CAJA 20MM - IP44 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 2,16 12,96
09-25717 18/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 0,63 9,45
09-25717 18/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ 1 X 40 W ELECTRICIDAD 2,00 U 160,40 320,80
09-25717 18/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36W T8 54 ELECTRICIDAD 4,00 U 28,16 112,64
09-25710 26/08/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO ESMERILADO C/ CALADO Y COLOCACION 1,20 X 0,90 M IMPRENTA 2,00 U 615,00 1.230,00
09-25708 01/08/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36 W /54 ELECTRICIDAD 2,00 U 28,16 56,32
09-25708 01/08/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 2,00 U 5,72 11,44
09-25707 08/08/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI AUTOPARTES DANIEL 20186649789 BOTIQUÍN TIPO KIT DE SEGURIDAD FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 550,00 550,00
09-25696 02/08/2016 DIRECCION C.I.C MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE TAMBOR ANTIROBO REPUESTOS 1,00 U 966,22 966,22
09-25690 16/08/2016 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 30 LTS INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 1.491,60 1.491,60
09-25690 16/08/2016 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR AZUL INTERIOR X 10 LTS C/U PINTURERIA 2,00 U 830,70 1.661,40
09-25688 16/08/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 BISAGRA DE MUNICION A/ LARGA 100X 75MM FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 26,32 315,84
09-25688 16/08/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 PERFIL "T" (31.7X 3.2) 1 1/4" X 1/8" X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 192,90 385,80
09-25688 16/08/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 PASADOR EMBUTIR 223X180 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 68,36 273,44
09-25688 16/08/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 3/16 X 2 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 208,20 208,20
09-25688 16/08/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 CERRADURA COMPLETA D/PAL ANGOSTA (D) 40MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 218,72 437,44
09-25688 16/08/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULO 20X 60X 1.60X KG FERRETERIA/CORRALON 4,50 U 28,33 127,49
09-25661 01/08/2016 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DE PUERTA CAMBIO DE COMBINACION MAS COPIAS REPUESTOS 1,00 U 590,00 590,00
09-25661 01/08/2016 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 CANDADO STANDARD DE 40CM,MAS COPIA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 320,00 320,00
09-25587 01/08/2016 DIRECCION C.I.C EL CERROJO 27127269888 REPARAR ARRANQUE TAMBOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 650,00 650,00
09-25585 18/07/2016 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 750,00 1.500,00
09-25582 18/07/2016 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 30,00 U 6,00 180,00
09-25561 06/07/2016 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD DIETETICA MEDIA MAÑANA 27297604126 INSUMO GENERICO DESAYUNO SALUDABLE - SNACKS MIX DE FRUTAS TROPICALES - SNACKS MIX DE FRUTAS SECAS - FRUTAS NATURALES - JUGOS Y CEREALES INSUMOS DE USO INTERNO 50,00 SE 63,14 3.157,00
09-25510 01/08/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 SILLA FIJA DE 4 PATAS COLOR ALUMINIO, PLASTICA SIN APOYABRAZOS MOBILIARIOS 1,00 U 720,00 720,00
09-25510 01/08/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 ESCRITORIO CON 4 CAJONES COLOR MARRON MOBILIARIOS 2,00 U 2.985,00 5.970,00
09-25505 08/08/2016 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MELAMINA COLOR NEGRA CARPINTERIA 5,00 U 1.195,20 5.976,00
09-25505 08/08/2016 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO DE 22mm COLOR NEGRO X METRO FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 6,40 320,00
09-25505 08/08/2016 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO DE 4 X 60 X CAJA DE 200 P/ MADERA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 90,40 90,40
09-25505 08/08/2016 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO CABEZA CHATA DE UNA PULGADA 8X25MM X 1/2 KG FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 57,10 28,55
09-25505 08/08/2016 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESLIZADOR PLASTICOS MOBILIARIOS 30,00 U 2,80 84,00
09-25505 08/08/2016 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 ESCUADRA METALICAS DE 25X 25MM REPUESTOS 30,00 U 2,00 60,00
09-25503 01/08/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 60 LED ELECTRICIDAD 10,00 U 381,63 3.816,30
09-25489 16/08/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BANDEJA DE ESCRITORIO DE 3 PISO LIBRERIA 2,00 U 129,00 258,00
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN I.M.E.L. 30563624392 TARUGO N? 8 PVC FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,38 3,80
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA DICROICA 50W 220V GU 10 INSTRUMENTAL MEDICO 4,00 U 29,34 117,36
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1 X 1,5MM NEGRO ELECTRICIDAD 20,00 MT 2,85 57,00
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 6,00 MT 9,56 57,36
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA MULTIN + 10A BCO ELECTRICIDAD 2,00 U 10,05 20,10
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR P/ CAJA 10X5 ELECTRICIDAD 1,00 U 5,79 5,79
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 1,34 1,34
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 10 X 5 ELECTRICIDAD 1,00 U 21,88 21,88
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10 X 5 BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 5,97 5,97
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE COAXIAL ELECTRICIDAD 20,00 MT 3,16 63,20
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR MACHO A ROSCA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,15 8,60
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA O DIVISOR P/ TV 2 VIAS ELECTRICIDAD 1,00 U 40,95 40,95
09-25488 01/08/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA HALOGENA 42W CLARA ELECTRICIDAD 4,00 U 25,59 102,36
09-25484 01/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO PATOLOGICO DE 60 X 90 X120 MIC. LIMPIEZA 600,00 U 5,50 3.300,00
09-25411 13/09/2016 DIRECCION C.I.C PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL T/ BANNER DE 85X 2,00mm CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO LONA IMPRESA Y BOLSO PARA TRASPORTAR IMPRENTA 1,00 U 1.700,00 1.700,00
09-25363 19/08/2016 DPTO. A.P.S. GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE TONER REMANUFACTURADO LEXMARK 432 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 600,00 1.200,00
09-25337 27/07/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL T/ BANERS DE LONA 80 X 2,00mts CON CAÑOS ARRIBA Y ABAJO IMPRENTA 1,00 U 1.287,00 1.287,00
09-25254 13/06/2016 DIRECCION C.I.C MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJIA LARGAS (HI4409) REPUESTOS 4,00 U 343,27 1.373,08
09-25224 15/07/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RADIO MECANO 30714169706 ARCHIVO METALICO 4 CAJONES MOBILIARIOS 1,00 U 5.850,00 5.850,00
09-25211 29/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 HELADERA BAJO MESADA DE 120 lts ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.998,00 5.998,00
09-25210 24/06/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 PUERTA INY CIEGA DE 085 X 120 IZQ ABRIRA P/ ADENTRO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.081,74 2.081,74
09-25210 24/06/2016 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 MANIJA ABRE PUERTA 1 JUEGO REPUESTOS 1,00 U 74,72 74,72
09-25192 29/06/2016 DPTO. A.P.S. GOMERIA BONNET 20259023344 CUBIERTA 165/70 R13 CON ALINEACION Y BALANCEO NEUMATICOS 4,00 U 850,00 3.400,00
09-25187 16/06/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI CASA NOIMAN 20057984776 ESCRITORIO DE 1.20 MT COLOR MARRON MOBILIARIOS 1,00 U 1.670,00 1.670,00
09-25187 16/06/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI CASA NOIMAN 20057984776 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO MOBILIARIOS 1,00 U 680,00 680,00
09-25187 16/06/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI CASA NOIMAN 20057984776 SILLA FIJA MOBILIARIOS 13,00 U 350,00 4.550,00
09-25144 24/06/2016 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA CAMBIO DE CERRADURA /DOBLE PALETA. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 700,00 700,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA COLORES VARIOS LIBRERIA 30,00 U 6,00 180,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR VARIOS LIBRERIA 30,00 U 5,00 150,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 10,00 U 39,00 390,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 15,00 U 3,00 45,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 3,00 30,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BOLÍGRAFO NEGRO LIBRERIA 7,00 U 5,00 35,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 3,00 U 12,00 36,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 11,00 33,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 8,00 U 15,00 120,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL CREPE COLORES VARIOS LIBRERIA 30,00 U 7,00 210,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CRAYONES CAJA X 12 UNIDADES LIBRERIA 15,00 U 19,00 285,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 3,00 U 89,00 267,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 4,00 U 49,00 196,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 40,00 160,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PALITO PARA HELADO PAQUETE X 100 UNID. LIBRERIA 2,00 U 12,00 24,00
09-25108 29/06/2016 DIRECCION C.I.C JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARPETA OFICIO C/ TAPA LIBRERIA 5,00 U 14,00 70,00
09-25056 08/06/2016 DIRECCION C.I.C PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VIDRIO 67 X 88 X 4mm LISOS C/ BURLETE VIDRIERIA 4,00 U 288,00 1.152,00
09-25043 08/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 ESTUFA A CUARZO 1200WATTS ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 348,00 696,00
09-25033 06/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GOMA EVA TIPO BALDOSAS X 12 UNIDADES (0.28X 0.28) LIBRERIA 2,00 U 648,00 1.296,00
09-25031 16/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA EVA COLORES VARIOS LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
09-25031 16/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 3,00 U 12,00 36,00
09-25031 29/06/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL AFICHE COLOR HOJA VARIOS LIBRERIA 10,00 U 6,50 65,00
09-24992 06/06/2016 DPTO. A.P.S. LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
09-24991 06/06/2016 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 650,00 1.300,00
09-24975 06/06/2016 DIRECCION C.I.C MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE P/PEUGEOT PARTNER REPUESTOS 1,00 U 2.994,16 2.994,16
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 30,00 U 8,00 240,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 MARCADOR TRAZO FINO LIBRERIA 8,00 U 22,50 180,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 8,00 U 8,00 64,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 10,00 U 12,00 120,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 5,00 U 52,00 260,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 5,00 U 3,00 15,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO DE 84 HOJAS TAPA DURA LIBRERIA 2,00 U 32,50 65,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA COLOR LIBRERIA 8,00 U 5,00 40,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 69,50 139,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TERGOPOR 1m X 0.50m X 2mm LIBRERIA 4,00 U 22,00 88,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CHINCHES CAJA X 100 UNID LIBRERIA 2,00 U 24,50 49,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 30,00 U 5,00 150,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA LIBRERIA 30,00 U 5,00 150,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME ROJA LIBRERIA 6,00 U 5,00 30,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 15,00 U 3,00 45,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SACAPUNTA LIBRERIA 5,00 U 3,00 15,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 10,00 U 11,00 110,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR NARANJA LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 8,00 U 15,00 120,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 10,00 U 30,00 300,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 5,00 U 11,00 55,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 5,00 U 2,00 10,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 8,00 U 6,00 48,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SEPARADOR A4 LIBRERIA 30,00 U 14,00 420,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ETIQUETA ADHESIVAS EN PLANCHA LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA 3 SOLAPA OFICIO LIBRERIA 30,00 U 8,00 240,00
09-24951 24/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 3,00 U 30,00 90,00
09-24950 24/06/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER SAMSUNG MLT -D101 P/ML - 2165W 40029 ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 960,00 960,00
09-24924 19/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FACTURAS X KILO COMESTIBLES 9,00 U 50,00 450,00
09-24924 19/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CAFE EN SOBRE X 20 COMESTIBLES 6,00 U 33,25 199,50
09-24924 19/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CAFE INST X 100 GR COMESTIBLES 5,00 U 41,50 207,50
09-24924 19/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. NEGRO COMESTIBLES 5,00 U 20,75 103,75
09-24924 19/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR X KG COMESTIBLES 5,00 U 8,99 44,95
09-24924 19/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 GALLETITAS DULCES TIPO FRUTIGRAL X PAQUETE COMESTIBLES 24,00 U 22,75 546,00
09-24924 19/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 EDULCORANTE X 600 ML COMESTIBLES 4,00 U 37,70 150,80
09-24924 20/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 6,00 U 45,90 275,40
09-24924 20/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO X 30 SOBRES X CAJA COMESTIBLES 5,00 U 39,90 199,50
09-24909 06/06/2016 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO 18 W T 8 54 ( OS /PH ) ( AR-NET ) ELECTRICIDAD 20,00 U 29,41 588,20
09-24909 30/09/2016 DPTO. A.P.S. I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU LAMPARA HELICOIDAL 20W / TIPO " NARVA " ELECTRICIDAD 20,00 U 102,11 2.042,20
09-24909 30/09/2016 DPTO. A.P.S. I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 36 / 40 W ELECTRICIDAD 20,00 U 21,52 430,40
09-24907 24/06/2016 DPTO. A.P.S. MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA MATAFUEGO /POLVO ABC X2,5 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 250,00 250,00
09-24901 08/06/2016 DIRECCION C.I.C GAL - TECH 20206815508 PILA P/ ANTEOJOS 3D ELECTRICIDAD 40,00 U 12,00 480,00
09-24899 24/06/2016 DIRECCION C.I.C GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO NEGRO HP 950XL INFORMATICA 1,00 U 890,00 890,00
09-24899 24/06/2016 DIRECCION C.I.C GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO COLOR HP 951XL INFORMATICA 3,00 U 640,00 1.920,00
09-24897 19/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN POLIPACK 20229063260 VASO TERMICO DESCARTABLE X 100 UNIDADES BAZAR 5,00 U 60,00 300,00
09-24897 19/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN POLIPACK 20229063260 CUCHARA PLASTICA X 100 UNIDADES COTILLON 5,00 U 30,00 150,00
09-24897 19/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN POLIPACK 20229063260 BANDEJA PLASTICA Nº 103 X UNIDADES COTILLON 100,00 U 1,50 150,00
09-24881 29/06/2016 DPTO. A.P.S. MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA MATAFUEGO POLVO ABC X 5 KG. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 500,00 500,00
09-24847 29/06/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PILA TIPO DURACEL TRIPLE A ELECTRICIDAD 50,00 U 12,50 625,00
09-24812 08/06/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 130,00 130,00
09-24812 08/06/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 240,00 240,00
09-24812 08/06/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
09-24700 13/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO REFRIGERANTE X 5LT LUBRICANTES 1,00 LT 90,00 90,00
09-24700 13/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V 100 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.650,00 2.650,00
09-24700 29/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN DISTRINOR 27103808583 BOMBA AGUA SPRINTER 313/314 REPUESTOS 1,00 U 2.390,00 2.390,00
09-24663 03/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BUSCAPOLO ELECTRICIDAD 3,00 U 25,57 76,71
09-24663 03/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA ELECTRICIDAD 6,00 U 17,43 104,58
09-24663 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU ELECTRICIDAD 20,00 U 102,11 2.042,20
09-24663 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.M.E.L. 30563624392 CINTA AISLADORA X10MT ELECTRICIDAD 6,00 U 23,60 141,60
09-24663 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.M.E.L. 30563624392 MODULO INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANCO -INTERIOR ELECTRICIDAD 6,00 U 18,45 110,70
09-24550 24/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO SR. NESTOR OMAR SALAMONINI SR. FERNANDO NICOLAS CHIOZZA IMPRENTA 3,00 U 140,00 420,00
09-24538 13/05/2016 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO SR. JUSTO ALFREDO CACERES DR. GABRIEL BARRIENTOS IMPRENTA 2,00 U 170,00 340,00
09-24478 03/06/2016 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 PAPEL ECG BERGER 50X30 C. CHARTS CAJA X 10 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 220,00 1.100,00
09-24457 01/12/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN VILLAMEA JAVIER H. 20250255161 BOLSA DE FRISELINAS REUTILIZABLES REFORZADA TAMAÑO 45 DE ANCHO X 40 DE ALTO CON MANIJAS C/ IMPRESION LIMPIEZA 500,00 U 6,20 3.100,00
09-24449 03/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. 30535540353 SOPORTE P/ TELEVISOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 419,00 419,00
09-24432 02/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 AGUJA EXTRA CORTA CAJA X 100 UNID DESCA INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 155,00 775,00
09-24432 02/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ACIDO GRAVADOR EN GEL (ACIDO FOSFORICO) X 12G INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 72,00 216,00
09-24432 02/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 PASTA P/ ARREGLO COMPOCITE A1 - INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 SE 190,00 760,00
09-24432 02/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3 INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 190,00 760,00
09-24432 02/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A2 INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 190,00 760,00
09-24432 02/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ADHESIVO TIPO BOND DE COMPOSITE INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 279,00 558,00
09-24432 02/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 JUEGO ELEVADOR RECTO ANCHO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 149,00 149,00
09-24432 02/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 ESPEJO CON MONGO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 45,00 450,00
09-24432 02/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 PORTA AMALGAMA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 80,00 80,00
09-24432 02/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 PINZA P/ ALGODON INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 44,00 88,00
09-24432 02/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN ECONOMATO DENTAL 20234740467 EYECTOR DE SALIVA INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 95,00 475,00
09-24421 19/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAÑAL DESCARTABLE ADULTO X 10U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 59,00 3.540,00
09-24411 02/05/2016 DIRECCION C.I.C QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 88 X 68 VIDRIERIA 4,00 U 210,00 840,00
09-24411 02/05/2016 DIRECCION C.I.C QUINTERO VIDRIOS 27103808397 BURLETE 88 X 68 FERRETERIA/CORRALON 4,00 SE 125,00 500,00
09-24393 07/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V 100 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.700,00 2.700,00
09-24366 07/04/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL TIPO BANNER 2,20 X 1,52 M IMPRENTA 1,00 U 1.050,00 1.050,00
09-24363 11/04/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL TIPO BANER CONPLETO DE 1.90 X 0.90 IMPRENTA 1,00 U 1.150,00 1.150,00
09-24362 19/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 TELEVISOR LED DE 32" HD ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.859,00 5.859,00
09-24353 07/04/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA DE MARMOL DE 50 X 70 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.700,00 3.700,00
09-24335 11/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.M.E.L. 30563624392 PRECINTO T2 BLANCOS X UNIDAD ELECTRICIDAD 600,00 U 0,41 246,00
09-24335 02/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES POLIPACK 20229063260 BOLSA BLANCA PATOLOGICAS 120 MICRONES DE GRUESOR DE 60X90 C/U LIMPIEZA 600,00 U 5,50 3.300,00
09-24306 19/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL BLANCO DE 1.83X 2 .60 X 18 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.117,31 2.234,62
09-24306 19/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO BLANCO C/ C 22 FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 5,05 252,50
09-24306 19/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 BISAGRA DE 35 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 22,40 67,20
09-24306 19/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROPLUS BLANCO DE 183 X 260 X 03 CARPINTERIA 1,00 SE 246,11 246,11
09-24306 19/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORREDERA BLANCO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 36,00 180,00
09-24306 19/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA SALIGNA RUSTICA DE 1X 6 X4 MTR CARPINTERIA 5,00 U 76,40 382,00
09-24306 19/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESLIZADOR PLASTICO MOBILIARIOS 20,00 U 2,40 48,00
09-24306 19/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO X CAJA X 200 UNI FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 126,60 126,60
09-24306 19/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANIJA PLASTICA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 10,40 83,20
09-24299 26/04/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 30.000,00 30.000,00
09-24299 26/04/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI RACYU S.H. 30707325409 REPUESTOS 1 CIGUEÑAL - 4 BIELAS - 1 BOMBA DE ACEITE - 1JGO DE COJINETES DE BIELA - 1 JGO DE COJINETES DE BANCADA - 1 JGO JUNTAS DE MOTOR CON RETENES - REPUESTOS 1,00 U 87.927,00 87.927,00
09-24286 30/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO TRASERO DERECHO REPUESTOS 1,00 U 960,00 960,00
09-24147 15/04/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE POLIPACK 20229063260 ROLLO DE BOLSAS DE 20 X 30 LIBRERIA 3,00 U 45,00 135,00
09-24133 13/05/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO P/ AUX . A /C SERV. AMBULANCIA DEL LIC. ENF.DARIO RIQUELME . IMPRENTA 1,00 U 130,00 130,00
09-24093 30/03/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEW JET, HP# 21 INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
09-24093 30/03/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEW JET, HP #22 INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
09-24091 30/03/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 DEPOSITO PRODUCTO PULVERIZADOR SR - 420 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.235,00 1.235,00
09-24075 01/04/2016 DIRECCION C.I.C MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA X 5 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 150,00 150,00
09-24075 01/04/2016 DIRECCION C.I.C MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA X 2.50 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 150,00 150,00
09-24073 17/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE c/porta chip CERRAJERIA 2,00 SE 400,00 800,00
09-24073 17/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN EL CERROJO 27127269888 REPARACION CERRADURA cerra CERRAJERIA 1,00 SE 550,00 550,00
09-24073 30/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA MEDIDA :225/70 R15 NEUMATICOS 2,00 U 2.165,00 4.330,00
09-24025 18/03/2016 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO Por 1000U BAZAR 10,00 U 34,00 340,00
09-24025 18/03/2016 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 BOLSA Cristal 120MIC X 100 LIMPIEZA 500,00 U 2,75 1.375,00
09-24025 18/03/2016 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 PRECINTOS REPUESTOS 500,00 U 0,50 250,00
09-24025 18/03/2016 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 BOBINA DE PAPEL BLANCO LIBRERIA 17,00 KG 25,70 436,90
09-24018 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 80,00 LT 9,00 720,00
09-24018 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 25,00 LT 10,82 270,50
09-24018 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 100,00 LT 6,00 600,00
09-24018 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 45X60X30 LIMPIEZA 15,00 U 12,50 187,50
09-24018 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL FEMENINO Y MASCULINO LIMPIEZA 12,00 U 38,70 464,40
09-24018 17/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EL MUCAMO 20208135237 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 24,00 U 6,00 144,00
09-24018 06/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) BROTHER TN650 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 500,00 1.000,00
09-23984 14/03/2016 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 600,00 1.200,00
09-23982 30/03/2016 DPTO. A.P.S. LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 15,00 U 109,00 1.635,00
09-23982 30/03/2016 DPTO. A.P.S. LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 10,00 U 39,00 390,00
09-23982 30/03/2016 DPTO. A.P.S. LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 5,00 U 11,00 55,00
09-23982 30/03/2016 DPTO. A.P.S. LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 3,50 35,00
09-23982 30/03/2016 DPTO. A.P.S. LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA Grande LIBRERIA 5,00 U 40,00 200,00
09-23982 30/03/2016 DPTO. A.P.S. LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 6,00 U 9,00 54,00
09-23982 01/04/2016 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. LIBRERIA 15,00 U 89,00 1.335,00
09-23982 01/04/2016 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 20,00 U 8,00 160,00
09-23982 01/04/2016 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME NEGRA LIBRERIA 20,00 U 8,00 160,00
09-23982 01/04/2016 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA DE PAPEL INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 25,00 500,00
09-23964 30/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TC VINILOS 27348501017 SELLO REDONDO IMPRENTA 2,00 U 100,00 200,00
09-23964 30/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TC VINILOS 27348501017 SELLO OBALADO IMPRENTA 2,00 U 110,00 220,00
09-23964 30/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD TC VINILOS 27348501017 SELLO CUADRADO IMPRENTA 1,00 U 140,00 140,00
09-23932 06/04/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BORNE TERMINAL NAUTICO BRONCE C/MAR ELECTRICIDAD 4,00 U 40,00 160,00
09-23932 13/05/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CENTINELA S.R.L. 30708304758 BUJIA ROSCA LARGA REPUESTOS 4,00 U 35,00 140,00
09-23918 04/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA POR PERIODO DE 6 MESES, POR PAGO MENSUAL C/ COBERTURA DE 24HS POR URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACI PROFESIONALES 1,00 SE 4.240,00 4.240,00
09-23918 21/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA POR PERIODO DE 6 MESES, POR PAGO MENSUAL C/ COBERTURA DE 24HS POR URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACI PROFESIONALES 1,00 SE 4.240,00 4.240,00
09-23918 30/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA POR PERIODO DE 6 MESES, POR PAGO MENSUAL C/ COBERTURA DE 24HS POR URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACI PROFESIONALES 1,00 SE 4.240,00 4.240,00
09-23918 18/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA POR PERIODO DE 6 MESES, POR PAGO MENSUAL C/ COBERTURA DE 24HS POR URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACI PROFESIONALES 1,00 SE 4.240,00 4.240,00
09-23918 25/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA POR PERIODO DE 6 MESES, POR PAGO MENSUAL C/ COBERTURA DE 24HS POR URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACI PROFESIONALES 1,00 SE 4.240,00 4.240,00
09-23918 25/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA POR PERIODO DE 6 MESES, POR PAGO MENSUAL C/ COBERTURA DE 24HS POR URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACI PROFESIONALES 1,00 SE 4.240,00 4.240,00
09-23886 09/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 27,50 82,50
09-23886 09/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
09-23886 09/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 4,00 U 10,00 40,00
09-23886 09/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 5,00 25,00
09-23886 09/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 3,00 U 27,00 81,00
09-23886 09/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD EL MUCAMO 20208135237 ROLLO PAPEL COCINA X 3 C/U LIMPIEZA 5,00 U 16,00 80,00
09-23886 09/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 5,00 U 15,00 75,00
09-23886 09/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
09-23886 09/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 UNIDADES LIMPIEZA 3,00 U 6,50 19,50
09-23886 09/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 4,00 20,00
09-23886 09/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD EL MUCAMO 20208135237 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 42,00 42,00
09-23883 09/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 130,00 130,00
09-23845 07/03/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD RADIO MECANO 30714169706 PENDRIVE USB DE 16GB INFORMATICA 1,00 U 249,28 249,28
09-23838 01/04/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR 2 X 20A ELECTRICIDAD 2,00 U 46,94 93,88
09-23678 24/02/2016 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 1.136,00 1.136,00
09-23678 24/02/2016 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR AZUL X 8 LTS C/U PINTURERIA 2,00 U 787,00 1.574,00
09-23678 24/02/2016 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESPATULA Nº 6 PINTURERIA 2,00 U 37,00 74,00
09-23678 24/02/2016 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ENDUIDO X KG PINTURERIA 2,00 U 78,00 156,00
09-23678 24/02/2016 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ PARED PINTURERIA 20,00 U 6,50 130,00
09-23678 24/02/2016 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 4,00 U 90,00 360,00
09-23678 24/02/2016 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL N?20 PINTURERIA 4,00 U 77,50 310,00
09-23678 24/02/2016 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 14 LT PINTURERIA 1,00 U 848,00 848,00
09-23647 24/02/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 5,00 200,00
09-23647 24/02/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 12,00 LT 8,30 99,60
09-23647 24/02/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 15,00 LT 29,00 435,00
09-23647 24/02/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 20,00 U 23,00 460,00
09-23647 24/02/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 15,00 LT 27,50 412,50
09-23647 24/02/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 10,50 210,00
09-23647 24/02/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 45 x 60 x10 LIMPIEZA 12,00 U 4,50 54,00
09-23647 24/02/2016 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
09-23647 29/02/2016 DPTO. A.P.S. EL MUCAMO 20208135237 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 6,00 U 7,00 42,00
09-23647 29/02/2016 DPTO. A.P.S. EL MUCAMO 20208135237 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
09-23647 29/02/2016 DPTO. A.P.S. EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 4,00 U 35,00 140,00
09-23647 29/02/2016 DPTO. A.P.S. EL MUCAMO 20208135237 PILA AA ELECTRICIDAD 16,00 U 5,00 80,00
09-23643 22/02/2016 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABLE DE BATERIA 200A C/ PUNTA EXTERNA ELECTRICIDAD 1,00 MT 362,75 362,75
09-23643 16/03/2016 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL MOVER 20112354949 PILA D2 GRANDE ALCALINA . 95 C/U ELECTRICIDAD 4,00 U 26,02 104,08
09-23643 16/03/2016 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL MOVER 20112354949 CARGADOR DE BATERÍA DE 6/ 12 V -8AMP ELECTRICIDAD 1,00 U 1.437,28 1.437,28
09-23631 22/02/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 9,00 27,00
09-23631 22/02/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
09-23631 22/02/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 3,00 U 7,50 22,50
09-23631 22/02/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRASPARENTE OFICIO LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
09-23631 22/02/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 3,00 U 12,00 36,00
09-23631 22/02/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 30,00 U 2,00 60,00
09-23631 16/03/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
09-23631 16/03/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 80,00 240,00
09-23631 16/03/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 VOLIGOMA X 30 ML LIBRERIA 3,00 U 12,00 36,00
09-23631 16/03/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 16,00 U 7,00 112,00
09-23631 16/03/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 3,00 U 30,00 90,00
09-23631 16/03/2016 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
09-23616 29/02/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 5,00 U 5,00 25,00
09-23616 29/02/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 6,00 U 4,00 24,00
09-23616 29/02/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 3,00 U 3,00 9,00
09-23616 29/02/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 10,00 U 1,00 10,00
09-23616 29/02/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 10,00 U 1,50 15,00
09-23616 29/02/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 VOLIGOMA LIBRERIA 3,00 U 11,00 33,00
09-23616 29/02/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
09-23616 29/02/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIZA BLANCA CAJA X 12 LIBRERIA 1,00 U 14,00 14,00
09-23616 29/02/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 2,00 U 28,00 56,00
09-23616 16/03/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 4,00 U 40,00 160,00
09-23616 16/03/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 5,00 U 8,00 40,00
09-23616 16/03/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 80,00 240,00
09-23616 16/03/2016 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
09-23607 04/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO VALERIA MARCEL IMPRENTA 2,00 U 140,00 280,00
09-23583 18/02/2016 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PENICILINA CON DIHIDROESTREPTOMICINA INYECTABLE X100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 325,00 1.950,00
09-23436 18/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 39,00 78,00
09-23436 18/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 5,00 U 8,00 40,00
09-23436 18/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 2,00 U 80,00 160,00
09-23436 18/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 REGLA X 30cm LIBRERIA 1,00 U 10,00 10,00
09-23436 18/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 4,00 U 40,00 160,00
09-23436 18/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 5,00 U 7,00 35,00
09-23436 18/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 9,00 18,00
09-23436 18/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 1,00 U 89,00 89,00
09-23436 18/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 2,00 U 18,00 36,00
09-23436 18/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 12,00 60,00
09-23436 18/02/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN LIBRERIA PAPIROS 20318915750 APRIETA PAPEL 32 MM LIBRERIA 12,00 U 2,75 33,00
09-23335 28/01/2016 DPTO. A.P.S. EL BRILLO S.R.L. 30709367273 VENENO PARA RATAS Bloks raticida X 1Kg. LIMPIEZA 2,00 U 280,00 560,00
09-23110 30/03/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN IANUS S.A. 30674465757 BALANZA ADULTO DIGITAL 150KG INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 469,70 469,70
09-23036-1 25/01/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLOTEADO IMPRENTA 1,00 U 1.080,00 1.080,00
09-2230824 31/03/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 53,43 213,72
09-2230824 31/03/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 113,27 566,35
09-2230824 31/03/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 75,48 75,48
09-2230824 31/03/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 LADRILLO HUECO 18 X 18 X 33 DEL 12 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 11,73 586,50
09-2230824 31/03/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO DE 8MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 91,94 183,88
09-2230824 31/03/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. ( 1.63MM ) X KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 28,36 56,72
089-16 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 ASFALTO MEZCLA ASFÁLTICA X TONELADA / PUESTA SOBRE CAMIÓN FERRETERIA/CORRALON 200,00 SE 1.716,00 343.200,00
089-15-2 21/01/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN IMPRENTA 31.165,43 SE 1,00 31.165,43
088-16-1 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 19.485,05 SE 1,00 19.485,05
088-16-1 19/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CERTIFICADO Nº 1 REFACCION SANITARIOS CEMENTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 93.485,80 SE 1,00 93.485,80
087-16-1 12/09/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 SERVICE REPARACION Y MANTENIMIENTO SEGUN P.E.T REPARACION VEHICULAR 1,00 U 85.800,00 85.800,00
086-16 11/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT botines reglamentarios con puntera reforzado con suela antideslizante. PAMPERO CONSTRUCTOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 132,00 U 669,00 88.308,00
086-16 11/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA bota con suela antideslizante.- CALFOR PAMPEANA SEGURIDAD INDUSTRIAL 132,00 U 259,00 34.188,00
085-16 05/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA campera de abrigo tipo traker con banda reflex e inscropcion de "Municipalidad de Concepción del Uruguay" MARCA J INDUMENTARIA 71,00 U 740,00 52.540,00
085-16 09/11/2016 DPTO. DE AREAS VERDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BUZO Buzo azul con banda reflex e impresión de la "Municipalidad de Concepción del Uruguay" INDUMENTARIA 71,00 U 353,92 25.128,32
084-16 26/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CABRERA DIEGO RAMON 20242024207 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN 180 MTS DE BARANDA PASA MANOS ACERO INOXIDABLE 50 MM DE DIÁMETRO CAÑO PULIDO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 230.000,00 230.000,00
083-16 11/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUCCION Cuenco encauzador, Gabinete, Cámara de Cierre según P.E.T. SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 78.287,00 78.287,00
082-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLA DE LOMO X KG COMESTIBLES 80,00 KG 130,00 10.400,00
082-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENGUA X KG COMESTIBLES 90,00 KG 85,00 7.650,00
082-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 90,00 14.400,00
082-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HIGADO X KG COMESTIBLES 60,00 KG 22,00 1.320,00
082-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MONDONGO PRECOCIDO X KG COMESTIBLES 90,00 KG 89,00 8.010,00
082-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO X KG COMESTIBLES 350,00 KG 35,00 12.250,00
082-16 08/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 200,00 KG 115,00 23.000,00
081-16 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS X DOCENA COMESTIBLES 120,00 DOC 18,00 2.160,00
081-16 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ACELGA X KG COMESTIBLES 60,00 KG 19,50 1.170,00
081-16 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 AJO X CABEZAS COMESTIBLES 60,00 U 8,00 480,00
081-16 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 APIO X ATADOS COMESTIBLES 24,00 ADO 15,00 360,00
081-16 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 210,00 KG 15,00 3.150,00
081-16 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 320,00 KG 15,00 4.800,00
081-16 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA BLANCA X KG COMESTIBLES 800,00 KG 9,50 7.600,00
081-16 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 60,00 ADO 8,00 480,00
081-16 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 390,00 KG 23,00 8.970,00
081-16 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BANANA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 25,00 4.000,00
081-16 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 18,00 2.880,00
081-16 21/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 80,00 KG 40,00 3.200,00
081-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO X ATADOS COMESTIBLES 24,00 ADO 17,00 408,00
081-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 115,00 2.875,00
081-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO X KG COMESTIBLES 340,00 KG 19,00 6.460,00
081-16 20/10/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANDARINA X KG COMESTIBLES 100,00 KG 8,90 890,00
080-16 01/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON H21- PUESTO EN OBRA CIUDAD CANTERA 43,00 M3 1.456,84 62.644,12
080-16 07/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON H21- PUESTO EN OBRA CIUDAD CANTERA 11,00 M3 1.456,84 16.025,24
080-16 11/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON H21- PUESTO EN OBRA CIUDAD CANTERA 20,00 M3 1.456,84 29.136,80
080-16 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON H21- PUESTO EN OBRA CIUDAD CANTERA 7,70 M3 1.456,84 11.217,67
080-16 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON H21- PUESTO EN OBRA CIUDAD CANTERA 12,00 M3 1.456,84 17.482,08
080-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON H21- PUESTO EN OBRA CIUDAD CANTERA 43,00 M3 1.456,84 62.644,12
080-16 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON H21- PUESTO EN OBRA CIUDAD CANTERA 24,50 M3 1.456,84 35.692,58
08-27332 02/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CASA WILLIPAM 20269647117 CLORINADOR DX7 ELECTRICIDAD 1,00 U 6.400,00 6.400,00
08-27256 05/12/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 227,00 227,00
08-27256 05/12/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO ABRASIVO CORTE plano 115 x 1 x 22.2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 23,00 230,00
08-27256 05/12/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RUEDA hierro y poliuretano FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 723,00 1.446,00
08-27256 05/12/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 13 A REPUESTOS 3,00 U 92,26 276,78
08-27251 05/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 3.000,00 6.000,00
08-27251 05/12/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BIELETA SUSPENSION varilla delantera derecha REPUESTOS 1,00 U 490,00 490,00
08-27165 05/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 880,00 KG 3,90 3.432,00
08-27165 05/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 1.008,00 KG 2,95 2.973,60
08-27165 05/12/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 VENENO p/hormigas x 1 kg. LIMPIEZA 2,00 U 82,00 164,00
08-27121 24/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 750,00 3.000,00
08-27104 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 INFORMATICA 3,00 U 250,00 750,00
08-27104 09/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
08-27058 16/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA x 30 unidades LIMPIEZA 32,00 U 11,00 352,00
08-27058 16/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 32,00 U 10,00 320,00
08-27058 16/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 32,00 U 3,50 112,00
08-27058 17/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 CLORO LIMPIEZA 120,00 LT 6,00 720,00
08-27058 17/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 72,00 U 28,00 2.016,00
08-27058 17/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 JABON BLANCO pan LIMPIEZA 32,00 U 8,00 256,00
08-27058 21/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 120,00 LT 3,50 420,00
08-27050 11/11/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 9,50 95,00
08-27050 11/11/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 15,00 LT 6,00 90,00
08-27050 11/11/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 12,00 U 11,00 132,00
08-27050 11/11/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 15,50 93,00
08-27050 11/11/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 4,00 U 20,60 82,40
08-27050 11/11/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 2,00 U 21,00 42,00
08-27050 11/11/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 6,00 U 8,75 52,50
08-27050 11/11/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 49,00 490,00
08-27048 11/11/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 TANZA bobina de 3 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 465,00 930,00
08-27012 07/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PLACA FENOLICA mmdf 18 blanco x m2 cortada a medida FERRETERIA/CORRALON 0,40 U 491,00 196,40
08-27012 07/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOPORTE P/ ESTANTE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 134,00 268,00
08-27012 07/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO nylon 8 fischer FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1,10 6,60
08-27012 07/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRAFONDO cab. hexag. 1/4 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1,00 6,00
08-27012 07/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO x 1 lt. color marrón PINTURERIA 1,00 U 159,10 159,10
08-27012 07/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AGUARRAS x 1 lt. PINTURERIA 1,00 U 54,00 54,00
08-27012 07/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCEL N?20 PINTURERIA 1,00 U 41,67 41,67
08-26986 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 TECLADO PS2 INFORMATICA 1,00 U 180,00 180,00
08-26986 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 MOUSE OPTICO PS2 c/scroll INFORMATICA 1,00 U 120,00 120,00
08-26984 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 2,00 U 550,00 1.100,00
08-26983 16/11/2016 DIV. SERVICIOS SOCIALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA porc. c/al. 5/8" ELECTRICIDAD 1,00 U 54,80 54,80
08-26983 16/11/2016 DIV. SERVICIOS SOCIALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO 85 w ELECTRICIDAD 2,00 U 319,29 638,58
08-26970 21/11/2016 JARDIN MI CASITA POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO Patológico de 60 x 90 LIMPIEZA 20,00 U 5,50 110,00
08-26970 21/11/2016 JARDIN MI CASITA POLIPACK 20229063260 PRECINTOS Plásticos- REPUESTOS 20,00 U 0,75 15,00
08-26963 03/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 4,00 U 13,00 52,00
08-26963 03/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 6,00 U 23,75 142,50
08-26963 03/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
08-26963 03/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
08-26963 03/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 4,00 U 21,00 84,00
08-26944 07/11/2016 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE X 1L 2T Especial LUBRICANTES 2,00 U 60,00 120,00
08-26894 03/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 1,00 U 48,00 48,00
08-26894 03/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 90 x 110 LIMPIEZA 10,00 U 30,00 300,00
08-26857 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TERMOTANQUE Eléctrico. Capacidad: 60 litros. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.563,39 3.563,39
08-26827 31/10/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 54,00 KG 110,00 5.940,00
08-26827 31/10/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 49,00 KG 34,00 1.666,00
08-26766 07/11/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPA CAMARA SEPTICA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 152,05 912,30
08-26730 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" 15 mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 127,29 254,58
08-26730 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TEE 90 HHH (C) PPP 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 11,93 35,79
08-26730 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CODO 90º HH (C) PPP 1" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 9,94 39,76
08-26730 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CUPLA HH (A) PPP 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2,12 6,36
08-26730 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 UNION DOBLE HH (C) PPP 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 21,59 64,77
08-26730 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 SELLADOR HIDRO. 3 25 cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,88 21,88
08-26730 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL N?20 PINTURERIA 3,00 U 32,49 97,47
08-26730 19/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 1 lt. PINTURERIA 4,00 U 143,00 572,00
08-26730 21/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT interior PINTURERIA 2,00 U 685,47 1.370,94
08-26730 21/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS x 1 lt. PINTURERIA 3,00 U 35,00 105,00
08-26730 21/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA NUEVO CORRALON BOULEVARES S.R.L. 30714805262 LLAVE DE PASO PLASTICA ESF. 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 55,00 55,00
08-26730 21/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA NUEVO CORRALON BOULEVARES S.R.L. 30714805262 RODILLO LANA 17 cm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 65,00 130,00
08-26730 21/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA NUEVO CORRALON BOULEVARES S.R.L. 30714805262 ESMALTE SINTÉTICO gris x 1 lt. PINTURERIA 5,00 U 115,00 575,00
08-26711 18/10/2016 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 100,00 U 72,90 7.290,00
08-26711 19/10/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 24,00 U 12,00 288,00
08-26693 30/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 55 x 75 cm- con colocación. VIDRIERIA 1,00 U 160,00 160,00
08-26664 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AUTOPARTES DANIEL 20186649789 GATO CARRITO HIDRAULICO 2 toneladas HERRAMIENTAS 1,00 U 690,00 690,00
08-26664 03/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LLAVE cruz HERRAMIENTAS 1,00 U 145,00 145,00
08-26654 31/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN Banner 90 x 1.90 c/porta banner según muestra adjunta IMPRENTA 1,00 SE 1.448,00 1.448,00
08-26654 31/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 LOGO IMPRESO EN AUTOADHESIVO etiqueta según muestra adjunta IMPRENTA 390,00 U 3,82 1.489,80
08-26649 19/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA pino cepillado 1 x 6 x 4,30 mts. CARPINTERIA 2,00 U 106,10 212,20
08-26649 19/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PLACA TERCIADO FENOLICO pino CARPINTERIA 1,00 U 260,70 260,70
08-26649 19/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO fix 4 x 60 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,52 10,40
08-26608 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 6,00 U 22,00 132,00
08-26608 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 10,00 U 13,00 130,00
08-26608 05/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 6,00 U 21,00 126,00
08-26608 05/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE desodorante en aerosol LIMPIEZA 4,00 U 42,00 168,00
08-26608 05/10/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 12,00 LT 6,00 72,00
08-26591 22/09/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT exterior PINTURERIA 2,00 U 1.489,00 2.978,00
08-26590 28/09/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 102,28 102,28
08-26527 05/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 800,00 KG 4,00 3.200,00
08-26527 05/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 800,00 KG 3,20 2.560,00
08-26527 31/10/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 FORRAJERIA 6,00 U 142,00 852,00
08-26524 02/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ABRAZADERA PVC DOBLE BULON RACOR PVC 75x1/2" FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 125,67 1.885,05
08-26524 02/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 7,76 776,00
08-26524 02/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAJA MEDIDOR DE AGUA PVC P/PISO 400x200x180 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 209,14 3.137,10
08-26524 02/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SANITARIOS LITORAL 30710719728 BUJE DE REDUCCION PP 3/4" x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 1,36 20,40
08-26524 02/11/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SANITARIOS LITORAL 30710719728 ESPIGA ROSCA MACHO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 1,83 27,45
08-26522 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 750,00 750,00
08-26503 22/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
08-26503 22/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 2,00 U 35,00 70,00
08-26503 22/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
08-26503 22/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 30,00 U 1,50 45,00
08-26503 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 4,00 U 4,00 16,00
08-26503 28/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
08-26449 11/10/2016 DIV. SERVICIOS SOCIALES IMPRESIONES GRAFICA MITRE 20351169096 IMPRESIÓN Impresión de formularios de servicio de desagote (250 originales y 250 duplicados) numerados a partir del Nº 009051, puntillados en color bl IMPRENTA 500,00 SE 1,30 650,00
08-26435 28/09/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR barra de 6m de 20 x 40 x 1.60 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 224,16 224,16
08-26435 28/09/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO triple. color bermellón x 1 lt PINTURERIA 1,00 U 118,16 118,16
08-26435 28/09/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (500 30 30) 1.50 x 3 mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 868,59 1.737,18
08-26435 03/10/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 THINNER x 1 lt PINTURERIA 1,00 U 40,00 40,00
08-26433 28/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 120,00 LT 9,00 1.080,00
08-26433 28/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 120,00 LT 9,50 1.140,00
08-26433 28/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 120,00 LT 6,00 720,00
08-26433 28/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 35,00 U 23,00 805,00
08-26433 28/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades LIMPIEZA 9,00 U 16,50 148,50
08-26433 28/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 38,00 U 30,00 1.140,00
08-26433 28/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 46,00 U 31,00 1.426,00
08-26433 28/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 24,00 U 10,00 240,00
08-26430 28/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 120,00 240,00
08-26430 28/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 9,00 U 750,00 6.750,00
08-26327 02/09/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CASA WILLIPAM 20269647117 APARATO CLORINADOR A DIAFRAGMA CON ELECT Clorinador DX-7, 6 mts de cable, abrazadera y tacho de 30lts. HERRAMIENTAS 1,00 U 5.280,00 5.280,00
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BASE DE TANQUE 750 lts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 478,33 478,33
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO POLIPROPILENO BICAPA 3/4" X 6 ML FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 57,95 115,90
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE ppn. hh. 3/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,44 24,88
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CONEXION TANQUE 1""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37,40 37,40
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 VALVULA esférica. bronce. 19mm. 3/4". FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 100,96 201,92
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 BUJE REDUCCION 1 PULGADA POR 3/4 PULGADAS ppn FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3,24 6,48
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CURVA 90º hh. 3/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 8,90 35,60
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN alta densidad 3/4" x 40 ml FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 95,69 95,69
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 68,60 68,60
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN unión doble. hh. 1/2 " FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,74 9,74
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA TANQUE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 90,24 90,24
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 BOYA pvc p/tanque 13 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,88 8,88
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN TEE 3/4" TERMO FUSION FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6,38 12,76
08-26321 11/11/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA ppn 3/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,57 5,14
08-26291 12/12/2016 DIV. SERVICIOS SOCIALES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO SEGUN MODELO aclaratorio firma IMPRENTA 1,00 U 100,00 100,00
08-26291 12/12/2016 DIV. SERVICIOS SOCIALES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO RECTANGULAR copia fiel IMPRENTA 1,00 U 130,00 130,00
08-26291 12/12/2016 DIV. SERVICIOS SOCIALES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO institucional ovalado IMPRENTA 1,00 U 200,00 200,00
08-26281 20/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TECLADO USB INFORMATICA 1,00 U 180,00 180,00
08-26279 02/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 340,00 KG 20,50 6.970,00
08-26271 12/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 29,00 KG 99,00 2.871,00
08-26271 12/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA especial COMESTIBLES 27,50 KG 107,00 2.942,50
08-26271 12/09/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 36,00 KG 33,00 1.188,00
08-26234 12/09/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 TANZA bobina de 3 mm. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 460,00 920,00
08-26230 01/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 89,00 356,00
08-26230 01/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP Oficio LIBRERIA 20,00 U 15,00 300,00
08-26175 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 4,00 U 14,00 56,00
08-26175 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 21,00 63,00
08-26175 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR P/AROMATIZAR AMBIENTES LIMPIEZA 2,00 U 259,00 518,00
08-26175 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE RESPUESTO DE FRAGANCIA P/APARATO AROMATIZADOR LIMPIEZA 4,00 U 47,00 188,00
08-26175 02/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 2,00 U 22,00 44,00
08-26128 25/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 750,00 750,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 9,00 180,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 12,24 122,40
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 5,00 U 2,75 13,75
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 8,00 40,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 LIMPIEZA 15,00 U 4,55 68,25
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 15,00 U 14,00 210,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 800 grs. LIMPIEZA 8,00 U 27,00 216,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO LIMPIEZA 5,00 U 19,50 97,50
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades LIMPIEZA 8,00 U 15,00 120,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 57,00 228,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 12,00 U 21,00 252,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DENTAL INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 20,00 100,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 5,00 U 7,00 35,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 33,00 330,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 SHAMPOO x 1 lt. LIMPIEZA 5,00 U 25,00 125,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 CREMA DE ENJUAGUE x 1 lt. LIMPIEZA 5,00 U 25,00 125,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 12,00 U 30,00 360,00
08-26115 01/09/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 TALCO LIMPIEZA 5,00 U 6,00 30,00
08-26100 26/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUTTER mediano LIBRERIA 1,00 U 20,00 20,00
08-26100 26/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR LIBRERIA 1,00 U 138,00 138,00
08-26100 26/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 3,00 U 4,00 12,00
08-26100 26/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 12,00 24,00
08-26100 01/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 89,00 356,00
08-26058 05/12/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 300,00 KG 20,50 6.150,00
08-26021 28/09/2016 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TINTA Alternativa Epson L355 color negro: cantidad (1) color cyan: cantidad (1) color magenta: cantidad (1) INFORMATICA 3,00 SE 150,00 450,00
08-26007 26/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA MAGRI REPUESTOS 20084203115 REPARACION ALTERNADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.025,00 1.025,00
08-25962 11/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL N?20 PINTURERIA 2,00 U 32,49 64,98
08-25962 11/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 THINNER x 1 lt. PINTURERIA 1,00 U 35,70 35,70
08-25962 11/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERRADURA zincada FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 183,60 183,60
08-25962 17/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ENDUIDO plástico int/ext. x 1.2 kg. PINTURERIA 3,00 U 35,98 107,94
08-25962 17/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 1 lt. PINTURERIA 1,00 U 102,48 102,48
08-25944 24/10/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SHALKO SPORT 27039429212 CONO PLÁSTICO cono TORTUGA plástico, flexible, 20 cm. DEPORTES 40,00 U 10,00 400,00
08-25900 26/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 1,00 U 525,00 525,00
08-25900 26/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 XL alternativo INFORMATICA 1,00 U 575,00 575,00
08-25846 12/09/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO gris de 4 mm. 64 x 60 cm. VIDRIERIA 2,00 U 182,50 365,00
08-25845 11/08/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE X 1L 2T especial LUBRICANTES 1,00 U 51,70 51,70
08-25807 05/08/2016 DIV. LINEA 102 GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 662 XL INFORMATICA 1,00 U 430,00 430,00
08-25799 28/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 750,00 750,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CABEZADA CON RIENDA nylon 30 mm. ancho INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 290,00 290,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 FRENO ACERO BOCADO filete Nº 15 INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 235,00 235,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CINTA DE TELA sarga polipropileno 25 mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 20,00 60,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CABLE ELECTROPLASTICO x metro INSUMOS VETERINARIOS 250,00 U 0,70 175,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 MANGO PARA BISTURI Nº 4 INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 55,00 55,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 HOJA BISTURI Nº 24 INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 15,00 30,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ELECTRIFICADOR pateador. 220 v. 30 km. HERRAMIENTAS 1,00 U 1.350,00 1.350,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 MANIJA AISLANTE plástica INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 25,00 75,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 AGUA OXIGENADA x litro INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 37,00 37,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 MAGNEZINC PLUS x 500 ml INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 280,00 280,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PARVO LEPTO 7 10 DS porcinos INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 378,00 378,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VACUNA DIARREA NEONATAL CDV x 50 ds doble emulsión INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 698,00 698,00
08-25784 08/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CABLE ELECTROPLASTICO c raf. rollo x 500 metros c/u INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 387,00 1.161,00
08-25784 20/09/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 GUANTES LATEX GRANDE descartables INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 1,06 106,00
08-25784 20/09/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 JERINGA automática 50 cc INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 660,00 660,00
08-25784 20/09/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ANTIBIOTICO jeringa de secado INSUMOS VETERINARIOS 8,00 U 20,85 166,80
08-25744 15/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 20,00 KG 99,00 1.980,00
08-25744 15/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 9,90 396,00
08-25744 15/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 40,00 U 13,90 556,00
08-25744 15/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPA COMESTIBLES 20,00 KG 8,90 178,00
08-25744 15/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 10,00 KG 12,00 120,00
08-25744 15/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 27,00 270,00
08-25744 15/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 MORRON VERDE COMESTIBLES 3,00 KG 90,00 270,00
08-25744 15/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN BLANCO COMESTIBLES 25,00 KG 20,00 500,00
08-25744 15/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO PATA MUSLO COMESTIBLES 25,00 KG 40,00 1.000,00
08-25744 15/09/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 HIGADO COMESTIBLES 9,00 KG 23,90 215,10
08-25727 05/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 800,00 KG 4,12 3.296,00
08-25727 05/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 FORRAJERIA 8,00 U 142,00 1.136,00
08-25727 05/08/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 1.000,00 KG 2,48 2.480,00
08-25724 05/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 deskjet F 380 INFORMATICA 3,00 U 250,00 750,00
08-25724 05/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 deskjet F 380 INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
08-25712 18/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA Puesta en obra CANTERA 0,50 M3 641,78 320,89
08-25700 01/08/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 49,00 490,00
08-25700 01/08/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 6,00 U 41,04 246,24
08-25700 01/08/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA LIMPIEZA 1,00 U 25,00 25,00
08-25700 01/08/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 2,00 U 38,00 76,00
08-25700 05/08/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AROMATIZADOR DE AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 272,00 272,00
08-25700 05/08/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA PARA PISO LIMPIEZA 1,00 U 59,00 59,00
08-25692 18/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 119,95 239,90
08-25692 18/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIDROFUGO x 5 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 62,62 62,62
08-25692 22/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TELGOPOR molido. bolsa x 50 kg. FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 299,38 598,76
08-25692 22/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CUCHARA DE ALBAÑIL Nº 7 HERRAMIENTAS 1,00 U 64,42 64,42
08-25692 22/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 BALDE ALBAÑIL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,08 30,08
08-25620 11/08/2016 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 200,00 200,00
08-25620 11/08/2016 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 U 200,00 600,00
08-25620 11/08/2016 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO 2 mantenimientos matafuego polvo ABC x 5kg 1 mantenimiento matafuego polvo ABC x 2.5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 U 200,00 600,00
08-25620 11/08/2016 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO 1 mantenimiento matafuego polvo ABC x 5 kg. 1 mantenimiento matafuego polvo ABC x 2.5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 200,00 400,00
08-25620 11/08/2016 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 200,00 200,00
08-25620 11/08/2016 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 200,00 400,00
08-25620 11/08/2016 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 200,00 200,00
08-25620 11/08/2016 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 200,00 200,00
08-25602 11/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA x 5 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 204,80 204,80
08-25602 11/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 163,16 163,16
08-25571 11/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 PORTALAMPARA ELECTRICIDAD 2,00 U 13,51 27,02
08-25571 11/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CABLE elec-cable 2x1,50mm paralelo x ml REPUESTOS 6,00 MT 5,82 34,92
08-25571 14/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORTUGA ELECTRICIDAD 2,00 U 79,34 158,68
08-25571 14/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU ELECTRICIDAD 8,00 U 34,09 272,72
08-25571 14/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 67,37 134,74
08-25571 14/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,76 16,76
08-25560 02/11/2016 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 20,00 7.000,00
08-25558 11/07/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 750,00 3.000,00
08-25558 11/07/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 750,00 3.000,00
08-25558 11/07/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 120,00 480,00
08-25557 01/09/2016 DIV. LINEA 102 ZONA INFORMATICA 30707213937 SWITCH 8 puertos 10/100 INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
08-25539 17/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 10,00 U 120,00 1.200,00
08-25537 11/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ROPELATO 30579843531 TANQUE POLIETILENO tanque polietileno tricapa x 500 lts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.434,11 1.434,11
08-25537 11/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO hierro nervado 4 mm - 12 mtrs. FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 22,19 177,52
08-25537 11/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 1,50 KG 26,53 39,80
08-25526 01/08/2016 DIV. LINEA 102 ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA Combinado ELECTRICIDAD 1,00 U 17,33 17,33
08-25526 28/09/2016 DIV. LINEA 102 I.M.E.L. 30563624392 CAJA EXTERIOR 1 módulo ELECTRICIDAD 1,00 U 47,13 47,13
08-25526 28/09/2016 DIV. LINEA 102 I.M.E.L. 30563624392 CABLE TPR Antillama 3 x 2.5 mm. ELECTRICIDAD 50,00 MT 17,02 851,00
08-25522 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 244,12 732,36
08-25519 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TOMA EXTERIOR con base p/cablecanal ELECTRICIDAD 2,00 U 18,16 36,32
08-25519 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CABLE 2 x 1.50 mm ELECTRICIDAD 15,00 MT 5,82 87,30
08-25519 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CABLE CANAL 20 x 10 c autoadhesivo x 2 mts ELECTRICIDAD 5,00 U 14,35 71,75
08-25498 11/08/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE 2T x 1 lt. LUBRICANTES 2,00 U 51,70 103,40
08-25458-1 29/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 LISTON DE LUZ ARMADO P/TUBO FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 1,00 U 99,95 99,95
08-25458 24/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36 W ELECTRICIDAD 1,00 U 25,16 25,16
08-25410 19/08/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90. LIMPIEZA 30,00 U 14,00 420,00
08-25361 05/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 16,00 U 120,00 1.920,00
08-25360 18/07/2016 JARDIN MI CASITA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 120,00 240,00
08-25334 11/08/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR "TM" DIN 2 x 32A ELECTRICIDAD 1,00 U 140,78 140,78
08-25327 23/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 RECIPIENTE Tipo Tupper. Mediano. BAZAR 15,00 U 39,90 598,50
08-25327 23/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 8,00 U 25,95 207,60
08-25327 23/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SHAMPOO LIMPIEZA 4,00 U 17,50 70,00
08-25327 23/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON DE TOCADOR Pack x 3 unidades. LIMPIEZA 4,00 U 16,99 67,96
08-25327 23/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAMPARA INCANDESCENTE 60W ELECTRICIDAD 20,00 U 47,00 940,00
08-25327 23/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TENEDOR BAZAR 12,00 U 23,75 285,00
08-25327 23/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CUCHILLO BAZAR 12,00 U 23,75 285,00
08-25327 23/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CUCHARA SOPERA BAZAR 12,00 U 23,08 276,96
08-25327 23/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CUCHARON BAZAR 1,00 U 27,00 27,00
08-25327 23/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 VASO PLASTICO Pack x 20 unidades. BAZAR 5,00 U 17,30 86,50
08-25327 23/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PLATO Hondo de vidrio. BAZAR 12,00 U 32,20 386,40
08-25323 05/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
08-25323 05/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA pala con mango largo LIMPIEZA 1,00 U 25,00 25,00
08-25323 05/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO (tamaño mediano) LIMPIEZA 1,00 U 28,00 28,00
08-25323 05/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
08-25323 26/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 25,95 51,90
08-25292 17/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO servicio técnico impresora HP 5610 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
08-25292 17/08/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP #56 INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
08-25288 01/09/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER RODE GRAFICA 27145710427 SELLO institucional ovalado que contenga: "Consejo Municipal de la Mujer - Secretaría de Desarrollo Social y Educación - Municipalidad de Concepción d IMPRENTA 1,00 U 210,00 210,00
08-25268 22/07/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 650,00 650,00
08-25258 18/08/2016 DIV. JARDINES Y ESCUELAS ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3/16 x 1 barra de 6 mts. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 186,74 373,48
08-25258 18/08/2016 DIV. JARDINES Y ESCUELAS ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 50 x 50 x 2 barra 6 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 397,73 397,73
08-25258 18/08/2016 DIV. JARDINES Y ESCUELAS ROPELATO 30579843531 CHAPA Nº 18 negra 1 x 2 mts. (1.25 mm) FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 468,35 468,35
08-25258 18/08/2016 DIV. JARDINES Y ESCUELAS ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (500 30 30) 1.50 x 3 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 806,43 806,43
08-25258 18/08/2016 DIV. JARDINES Y ESCUELAS ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 1/8 x 3 x barra 6 mts FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 42,00 21,00
08-25258 18/08/2016 DIV. JARDINES Y ESCUELAS ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 82,32 164,64
08-25250 23/06/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2 x 2.50 mm2 ELECTRICIDAD 120,00 MT 13,73 1.647,60
08-25250 23/06/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISYUNTOR s/prot. 2 x 40A ELECTRICIDAD 3,00 U 735,60 2.206,80
08-25250 23/06/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA 2 x 32A ELECTRICIDAD 2,00 U 172,50 345,00
08-25218 23/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 CLORO LIMPIEZA 222,00 LT 9,00 1.998,00
08-25218 23/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 222,00 LT 6,00 1.332,00
08-25218 23/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 57,00 U 20,00 1.140,00
08-25218 23/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 30 unidades LIMPIEZA 57,00 U 10,00 570,00
08-25218 23/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 27,00 U 5,00 135,00
08-25218 24/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 60,00 U 10,00 600,00
08-25218 24/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 54,00 U 3,50 189,00
08-25218 24/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR de piso 50 cm LIMPIEZA 2,00 U 25,20 50,40
08-25218 24/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO grande p/secador de 50 cm aprox. LIMPIEZA 4,00 U 21,57 86,28
08-25197 24/06/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 ESTUFA infrarroja. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 748,00 748,00
08-25189 24/06/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE 2T x 1 lt. LUBRICANTES 1,00 U 51,70 51,70
08-25186 23/06/2016 ASISTENCIA SOCIAL - HCD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
08-25186 23/06/2016 ASISTENCIA SOCIAL - HCD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 1,00 U 470,00 470,00
08-25168 23/06/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 650,00 1.950,00
08-25168 23/06/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 5,00 U 120,00 600,00
08-25167 24/06/2016 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 FORRAJERIA 6,00 U 128,00 768,00
08-25167 24/06/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 600,00 KG 3,66 2.196,00
08-25167 24/06/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 400,00 KG 1,80 720,00
08-25166 11/07/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 66,00 KG 29,00 1.914,00
08-25166 04/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPA COMESTIBLES 207,00 KG 6,50 1.345,50
08-25166 04/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 33,00 KG 10,00 330,00
08-25166 04/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA COMESTIBLES 30,00 KG 21,00 630,00
08-25166 04/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ANGUITO COMESTIBLES 33,00 KG 13,00 429,00
08-25166 04/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ACELGA en paquete COMESTIBLES 45,00 KG 9,90 445,50
08-25166 04/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PEREJIL COMESTIBLES 18,00 ADO 9,90 178,20
08-25166 04/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 21,00 ADO 9,90 207,90
08-25166 04/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 MANZANA COMESTIBLES 60,00 KG 18,00 1.080,00
08-25165 23/06/2016 DIV. ESCUELA GRANJA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO Traslado de alumnos de Escuela Granja Municipal y posterior regreso el día 12/05/16, debido a que se encuentra interrumpido el servicio propi SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
08-25162 04/08/2016 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN BLANCO COMESTIBLES 410,00 KG 16,90 6.929,00
08-25132 24/06/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RODE GRAFICA 27145710427 SELLO REDONDO sello foliador (inscripción: Presupuesto Participativo). IMPRENTA 1,00 U 155,00 155,00
08-25132 24/06/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RODE GRAFICA 27145710427 SELLO sello 5 x 6,5 cm. con inscripción: RECIBIDO / FECHA / FIRMA IMPRENTA 1,00 U 155,00 155,00
08-25129 23/06/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO Impresora HP Laserjet 1022 Reparación de Fusor y mantenimiento general REPARACION INFORMATICA 1,00 U 1.089,00 1.089,00
08-25005 13/06/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 688,52 688,52
08-25005 13/06/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER ROPELATO 30579843531 PASADOR cerrojo 57 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14,24 28,48
08-25005 13/06/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER ROPELATO 30579843531 PINCELETA Nº 40 doble PINTURERIA 2,00 U 142,60 285,20
08-25005 13/06/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA CHAPA DERECHA DE 2,00m X 0,80m Abre para afuera FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.919,26 3.838,52
08-25005 13/06/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 113,27 226,54
08-25005 13/06/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 53,43 106,86
08-25005 13/06/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 1,00 U 73,25 73,25
08-25000 06/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 90,00 U 59,90 5.391,00
08-25000 06/06/2016 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 12,00 U 43,99 527,88
08-24984 13/06/2016 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 REGULADOR DE GAS 10 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 66,94 66,94
08-24984 13/06/2016 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 MANGUERA gas 8 mm x 50 FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 8,96 17,92
08-24984 13/06/2016 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 TOMAGOMA bronce 1/8 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11,51 11,51
08-24984 13/06/2016 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA T/europeo 9 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,52 4,52
08-24984 13/06/2016 JARDIN TUITTI EMPORIO FERRETERO 20058243990 PANTALLA DE GAS 3000 cal c/válvula de seguridad FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 566,40 566,40
08-24982 20/05/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
08-24981 20/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE PH7136 REPUESTOS 1,00 U 250,00 250,00
08-24981 06/06/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE LX265 REPUESTOS 1,00 U 465,00 465,00
08-24981 06/06/2016 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE P811 REPUESTOS 1,00 U 128,00 128,00
08-24979 13/06/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 200,00 400,00
08-24952 06/06/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MEMBRANA ASFÁLTICA rollo 4 mm c/alum. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 442,44 1.327,32
08-24952 06/06/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MEMBRANA LIQUIDA x 10 lts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 621,00 621,00
08-24914 06/06/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 SWITCH 8 puertos 10/100 INFORMATICA 1,00 U 240,00 240,00
08-24857 06/06/2016 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 GRIFERÍA cocina. pared p/m. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 799,12 799,12
08-24857 06/06/2016 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x 125 cc. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 56,16 56,16
08-24857 06/06/2016 JARDIN TORTUGUITAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE TEFLÓN alta densidad 3/4" x 40 ml. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,75 6,75
08-24848 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOYA de PVC inyectado 2 roscas p/depósito FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,93 22,93
08-24848 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPA INTERIOR DEPOSITO COMPLETO emb. PVC c/botón REPUESTOS 1,00 U 53,14 53,14
08-24848 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO emb. PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,88 19,88
08-24848 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TUBO FLUORESCENTE 36 w x 1.20 m. ELECTRICIDAD 2,00 U 35,82 71,64
08-24848 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47,76 47,76
08-24848 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ARANDELA ajusta tapa FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,81 4,81
08-24848 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 LAMPARA BAJO CONSUMO 26 w ELECTRICIDAD 2,00 U 68,79 137,58
08-24848 13/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ARRANCADOR S - 10 ELECTRICIDAD 2,00 U 7,68 15,36
08-24844 20/05/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER RODE GRAFICA 27145710427 IMPRESIÓN BANNER COMPLETO CON ESTRUCTURA IMPRENTA 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
08-24840 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO 12*18*33 9 tubos FERRETERIA/CORRALON 692,00 U 8,14 5.632,88
08-24840 13/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL tubo estructural REDONDO de 5 x 2 mm. barra x 6 mt. FERRETERIA/CORRALON 3,50 U 303,52 1.062,32
08-24806 13/05/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 6,00 M3 382,60 2.295,60
08-24806 13/05/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 4,00 M3 740,52 2.962,08
08-24798 20/05/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 24 x 50 LIBRERIA 1,00 U 16,00 16,00
08-24798 20/05/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP oficio LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
08-24798 06/06/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 1,00 U 49,00 49,00
08-24788 17/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO #196 INFORMATICA 3,00 U 130,00 390,00
08-24788 20/05/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO #195 / #197 INFORMATICA 1,00 U 100,00 100,00
08-24754 06/06/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAFICA MITRE 20141287584 IMPRESIÓN Impresión de formularios de servicio de desagote (250 originales y 250 duplicados), numerados a partir del Nº 008801, puntilladas en color b IMPRENTA 500,00 SE 0,98 490,00
08-24735 13/05/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 PASADOR palanca varilla 223 x 180 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 65,31 65,31
08-24735 13/05/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3/16 x 1 1/2 barra 6m FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 288,90 866,70
08-24735 13/05/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 PERFIL T 1/ 1/4" x 3/16" barra 6m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 282,54 565,08
08-24735 13/05/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (500 30 30) ancho 1.50 x m2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 197,07 394,14
08-24735 13/05/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 CHAPA LAF Nº 18 (1.25 mm) 1 x 2 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 467,58 467,58
08-24735 13/05/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 PINTURA triple acción. color negro. 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 422,80 422,80
08-24735 13/05/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 75,50 302,00
08-24735 13/05/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178 x 1.6 x 22 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 37,12 111,36
08-24735 13/05/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 DISCO DE DESGASTE 178 x 4.8 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,48 27,48
08-24735 13/05/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 DISCO SENSITIVA 400 MM 400 x 3 x 25.4 REPUESTOS 1,00 U 97,67 97,67
08-24735 13/05/2016 JARDIN SIRIRI ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 1/8 x 1 1/2 x barra 6m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 112,87 112,87
08-24735 13/05/2016 JARDIN SIRIRI CORRALON LA CLARITA 20058222349 THINNER x 4LTS. PINTURERIA 1,00 U 142,80 142,80
08-24714 20/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO alumnos de la Escuela Granja. TRANSPORTE 1,00 SE 700,00 700,00
08-24670 02/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 650,00 2.600,00
08-24670 02/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 650,00 2.600,00
08-24670 02/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 100,00 400,00
08-24667 02/05/2016 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 16,00 U 100,00 1.600,00
08-24651 13/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO LIMPIEZA 8,00 U 17,00 136,00
08-24651 13/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades LIMPIEZA 16,00 U 15,50 248,00
08-24651 13/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
08-24651 13/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 15,00 U 29,00 435,00
08-24651 13/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 16,00 96,00
08-24651 13/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol x 360 cm3. LIMPIEZA 10,00 U 28,50 285,00
08-24651 13/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 45 x 60 LIMPIEZA 20,00 U 5,50 110,00
08-24651 13/05/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
08-24651 06/06/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SHAMPOO x 1 lt. LIMPIEZA 8,00 U 19,99 159,92
08-24651 06/06/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE ENJUAGUE x 1 lt. LIMPIEZA 8,00 U 19,99 159,92
08-24651 06/06/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TALCO pédico x 200 grs. LIMPIEZA 6,00 U 26,00 156,00
08-24614 13/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 OXITETRACICLINA 250 cc. INSUMOS VETERINARIOS 1,00 SE 260,00 260,00
08-24614 13/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ANTIBIOTICO Estreptopendiben x 5 ml. INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 135,00 540,00
08-24614 13/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PROSTAGLANDINA 20 ml. INSUMOS VETERINARIOS 1,00 SE 160,00 160,00
08-24614 13/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 GUANTES INSEMINACIÓN x 50 unidades INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 165,00 165,00
08-24614 13/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 JERINGA descartable x 20 cc. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 5,00 10,00
08-24614 13/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CURABICHERA aerosol INSUMOS VETERINARIOS 6,00 U 81,00 486,00
08-24614 13/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 INSECTICIDA mosquicida pour-on x 1 lt. LIMPIEZA 1,00 U 125,00 125,00
08-24614 13/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 FENBENDAZOL polvo fraccionado x 250 grs. INSUMOS VETERINARIOS 1,00 SE 75,00 75,00
08-24614 20/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AGUJA DESCARTABLE 40 x 12 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 0,75 7,50
08-24614 20/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AGUA OXIGENADA x 1 lt. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 40,00 40,00
08-24614 20/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 PIEDRA TRICÁLCICA CO-P-MG INSUMOS VETERINARIOS 2,00 SE 181,00 362,00
08-24614 20/05/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MANIJA plástica aislante. FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 18,35 110,10
08-24600 17/05/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RADIO MECANO 30714169706 BIBLIOTECA Piro Nº 930 c/puerta batiente. Nogal. medidas: alto 2 mts, ancho 0,80 mts, profundidad 0,40 mts. MOBILIARIOS 1,00 U 3.211,80 3.211,80
08-24567 26/04/2016 DPTO. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA AGUA Mercede Benz REPUESTOS 1,00 U 2.165,00 2.165,00
08-24515 26/04/2016 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 450,00 KG 1,80 810,00
08-24515 26/04/2016 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 598,96 KG 2,88 1.725,00
08-24495 25/04/2016 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL STD 1.83 x 2.60 x 09 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 382,05 382,05
08-24495 25/04/2016 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORTE PLACA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12,00 12,00
08-24495 25/04/2016 JARDIN MI CASITA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 REMACHE rapido aluminio 4 x 8 mm FERRETERIA/CORRALON 299,50 U 0,60 179,70
08-24439-1 15/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 1,00 U 32,00 32,00
08-24439 15/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 1,00 U 119,00 119,00
08-24439 15/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP OFICIO LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
08-24439 15/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 TRANSPARENTE LIBRERIA 20,00 U 13,00 260,00
08-24433 13/05/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
08-24433 13/05/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO cartón Nº 12 LIBRERIA 5,00 U 20,00 100,00
08-24408 16/05/2016 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PROA 23081045569 TONER RECICLADO HP 83 A INFORMATICA 2,00 U 379,00 758,00
08-24408 16/05/2016 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO 2612 A INFORMATICA 2,00 U 310,00 620,00
08-24408 16/05/2016 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PROA 23081045569 TONER RECICLADO 83 A P/M 125 INFORMATICA 2,00 U 379,00 758,00
08-24401 25/04/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 REGLA X 20cm LIBRERIA 2,00 U 7,00 14,00
08-24401 25/04/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO tapa flex x 48 hojas LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
08-24401 25/04/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 10,00 U 1,00 10,00
08-24401 25/04/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA PAPEL LIBRERIA 2,00 U 27,00 54,00
08-24401 25/04/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA ADHESIVA 12 x 25 chica LIBRERIA 2,00 U 7,00 14,00
08-24383 15/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TINTA alternativa Epson L 355 color negro: cantidad (1) color amarillo: cantidad (1) INFORMATICA 2,00 SE 260,00 520,00
08-24381 13/05/2016 JARDIN MI CASITA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO x 1 lt. color azul PINTURERIA 1,00 U 155,00 155,00
08-24381 13/05/2016 JARDIN MI CASITA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO x 1 lt. color rojo PINTURERIA 1,00 U 168,00 168,00
08-24381 13/05/2016 JARDIN MI CASITA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 SINTETICO COLOR x 1 lt. color amarillo PINTURERIA 1,00 U 168,00 168,00
08-24381 13/05/2016 JARDIN MI CASITA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 3,00 U 30,00 90,00
08-24381 13/05/2016 JARDIN MI CASITA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ MADERA fina PINTURERIA 3,00 U 14,00 42,00
08-24334 06/04/2016 ASISTENCIA SOCIAL - HCD GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 p/impresora Deskjet F 2050 INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
08-24262 06/04/2016 ASISTENCIA SOCIAL - HCD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 149,00 149,00
08-24240 18/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN hojas papel 118 grs. Formato A4 con logo impreso en seco IMPRENTA 1.500,00 SE 2,04 3.060,00
08-24240 18/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN hojas papel 118 grs. Formato legal con logo impreso en seco. IMPRENTA 1.000,00 SE 2,20 2.200,00
08-24220 06/04/2016 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 BISAGRA munición a/larga 100 x 75 mm. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 23,64 70,92
08-24220 06/04/2016 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO barra 6 m. 40 x 40 x 1.60. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 267,38 267,38
08-24220 06/04/2016 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR barra 6 m. 20 x 40 x 1.60. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 202,87 405,74
08-24220 06/04/2016 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,50 mm x kg. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 59,16 118,32
08-24218 06/05/2016 JARDIN TUITTI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MDF PLACA DE AGLOMERADO 18 mm 2,60 x 1,83 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 731,00 1.462,00
08-24218 06/05/2016 JARDIN TUITTI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROPLUS blanco 3 mm. 2,60 x 1,83. CARPINTERIA 1,00 SE 246,11 246,11
08-24218 06/05/2016 JARDIN TUITTI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TARUGO PARA FISHER fischer 8 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,93 46,50
08-24218 06/05/2016 JARDIN TUITTI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO fix 4 x 60 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,07 53,50
08-24218 06/05/2016 JARDIN TUITTI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 COLA VINÍLICA x 1kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 61,35 61,35
08-24218 06/05/2016 JARDIN TUITTI PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MDF PLACA DE AGLOMERADO 9 mm. 2,60 x 1,83. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 382,05 764,10
08-24216 19/04/2016 JARDIN TUITTI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION Heladera Bambi 2 F 1600 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.560,00 2.560,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 8,30 83,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON BARREDOR COMPLETO 60CM LIMPIEZA 3,00 U 206,30 618,90
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 10,00 U 16,20 162,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 10,00 U 19,90 199,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 10,00 U 27,50 275,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA T/VALLERINA LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U C/U LIMPIEZA 4,00 U 29,00 116,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE T/CIF SUELTO X LT LIMPIEZA 10,00 LT 12,00 120,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 10,00 LT 39,00 390,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR PISO X 50CM LIMPIEZA 4,00 U 24,75 99,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 44,00 176,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 80X110 NEGRA LIMPIEZA 10,00 U 22,00 220,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
08-24206 11/04/2016 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO TIPO LYSOFORM LIMPIEZA 20,00 LT 7,00 140,00
08-24203 06/04/2016 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMAN GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG ML 2165 INFORMATICA 1,00 U 990,00 990,00
08-24203 06/04/2016 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD GAL - TECH 20206815508 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 830,00 830,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g 80 grs. LIBRERIA 2,00 U 110,00 220,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G 80 grs LIBRERIA 2,00 U 90,00 180,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA X 1KG LIBRERIA 2,00 U 89,00 178,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA COLOR LIBRERIA 24,00 U 7,50 180,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TEMPERA COLOR x 250 grs. 2 rojas, 2 azules, 2 amarillas, 1 celeste, 1 violeta, 1 verde y 1 anaranjada. LIBRERIA 10,00 U 29,00 290,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TEMPERA BLANCA x 250 grs. LIBRERIA 1,00 U 29,00 29,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 2,00 U 30,00 60,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 7,00 U 29,00 203,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA DOBLE CARTA BLANCA 80 grs. LIBRERIA 2,00 U 189,00 378,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PIOLIN DE ALGODON ROLLO ovillo LIBRERIA 3,00 U 6,00 18,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 35 ml. LIBRERIA 5,00 U 26,00 130,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CHINCHES CAJA X 100 UNID x 50 unidades LIBRERIA 2,00 U 7,00 14,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ALFILERES CAJA X 100 LIBRERIA 2,00 U 12,00 24,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 8,00 U 5,00 40,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA LIBRERIA 8,00 U 5,00 40,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME ROJA LIBRERIA 7,00 U 5,00 35,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 8,00 U 9,00 72,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 65 CAJA X 1000 Nº 64 LIBRERIA 2,00 U 12,00 24,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 13,50 27,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR negro Edding 400 LIBRERIA 7,00 U 25,00 175,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR GRUESO NEGRO Edding 404 LIBRERIA 7,00 U 29,00 203,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR LIBRERIA 30,00 U 5,00 150,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 7,00 U 5,00 35,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA EVA color LIBRERIA 20,00 U 14,00 280,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARBONICO SIMPLE FAZ LIBRERIA 50,00 U 7,50 375,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL madera LIBRERIA 4,00 U 5,00 20,00
08-24170 01/04/2016 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PERFORADORA metal LIBRERIA 1,00 U 100,00 100,00
08-24143 01/04/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 CURABICHERA curabichera plata aerosol INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 79,00 237,00
08-24143 01/04/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 JERINGA 50 cc INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 13,00 39,00
08-24143 01/04/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AGUJA DE ACERO INSUMOS VETERINARIOS 7,00 U 9,00 63,00
08-24143 01/04/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AISLADOR esquinero reforzado ELECTRICIDAD 10,00 U 9,40 94,00
08-24143 01/04/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AISLADOR campanita ELECTRICIDAD 20,00 U 2,70 54,00
08-24143 06/04/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CABLE electroplástico x 500 mts. ELECTRICIDAD 2,00 U 390,00 780,00
08-24143 06/04/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 AISLADOR ajustable ELECTRICIDAD 10,00 U 6,00 60,00
08-24143 06/04/2016 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DECTOMAX x 200 ml. INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 850,00 850,00
08-24118 28/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA RADIO MECANO 30714169706 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 36 leds ELECTRICIDAD 2,00 U 930,00 1.860,00
08-24118 28/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA RADIO MECANO 30714169706 DETECTOR DE HUMO fotoeléctrico ELECTRICIDAD 1,00 U 492,98 492,98
08-24114 01/04/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO HP 85 A compatible con HP láser 1022 INFORMATICA 1,00 U 430,00 430,00
08-24110 15/04/2016 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN BLANCO COMESTIBLES 210,00 KG 18,00 3.780,00
08-24109 01/04/2016 JARDIN TUITTI ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA puesta en obra CANTERA 1,00 M3 345,57 345,57
08-24096 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 21XL INFORMATICA 3,00 U 300,00 900,00
08-24096 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR 22XL ALTERNATIVO INFORMATICA 3,00 U 480,00 1.440,00
08-24096 18/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 662XL ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 550,00 550,00
08-24095 17/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 4,00 U 95,00 380,00
08-24095 17/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 12,00 24,00
08-24095 17/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 TRANSPARENTE LIBRERIA 20,00 U 14,00 280,00
08-24051 13/07/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 300,00 KG 18,50 5.550,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 8,30 166,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 9,00 180,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 16,00 96,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 4,00 U 44,00 176,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 11,34 113,40
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 8,00 U 8,00 64,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 3,50 35,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 2,00 U 17,00 34,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 10,00 U 17,60 176,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 10,00 U 12,50 125,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 10,00 U 4,50 45,00
08-24032 23/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 12,00 U 27,50 330,00
08-24032 01/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 12,00 U 10,00 120,00
08-24032 01/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 15,00 U 20,00 300,00
08-24032 01/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 5,00 U 5,00 25,00
08-24032 01/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
08-24032 01/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 BALDE LIMPIEZA 4,00 U 30,00 120,00
08-24032 01/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL MUCAMO 20208135237 REPASADOR LIMPIEZA 6,00 U 30,00 180,00
08-24029 23/03/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO CARLOS CESAR BONIN MARIA VALERIA JAUREGUI IMPRENTA 2,00 U 140,00 280,00
08-24015 15/04/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO p/pisos. gris x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 614,99 614,99
08-24015 15/04/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO goma espuma PINTURERIA 2,00 U 54,99 109,98
08-24015 15/04/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL N?25 PINTURERIA 2,00 U 78,00 156,00
08-24015 15/04/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ENTONADOR azul PINTURERIA 2,00 U 40,00 80,00
08-24013 23/03/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 60 INFORMATICA 1,00 U 430,00 430,00
08-24013 23/03/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 60 INFORMATICA 1,00 U 460,00 460,00
08-23992 23/03/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO EDUARDO CUENOS IMPRENTA 1,00 U 140,00 140,00
08-23988 01/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 ACEITE X LT LUBRICANTES 7,00 U 56,00 392,00
08-23988 01/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 210,00 210,00
08-23988 01/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
08-23988 01/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 360,00 360,00
08-23988 01/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 968,00 968,00
08-23979 08/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 1,00 U 46,00 46,00
08-23979 08/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 2,00 U 2,00 4,00
08-23979 08/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 4,00 U 3,00 12,00
08-23979 08/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 10,00 U 1,00 10,00
08-23979 08/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 1,25 12,50
08-23979 15/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 89,00 356,00
08-23979 15/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 REGLA X 30cm LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
08-23915 07/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 TUBO FLUORESCENTE 36 w ELECTRICIDAD 15,00 U 19,31 289,65
08-23915 07/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 TARUGO Nº 6 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,15 4,50
08-23915 07/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 TORNILLO fix 4.0 x 45 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,42 12,60
08-23915 08/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO completo con cable p/tubo (40 watts) de 1.20 mts. ELECTRICIDAD 10,00 U 29,31 293,10
08-23915 08/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 40 watts ELECTRICIDAD 10,00 U 69,15 691,50
08-23915 08/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR para caja ELECTRICIDAD 10,00 U 5,82 58,20
08-23915 08/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR blanca ELECTRICIDAD 5,00 U 6,01 30,05
08-23915 08/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL ELECTRICIDAD 15,00 U 10,75 161,25
08-23915 08/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA ELECTRICIDAD 15,00 U 11,77 176,55
08-23915 08/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO 20 watts ELECTRICIDAD 5,00 U 71,19 355,95
08-23915 08/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TENAZA CARPINTERO 8""" HERRAMIENTAS 1,00 U 142,40 142,40
08-23902 08/03/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO MIRTA ROSA TORRESAN IMPRENTA 1,00 U 140,00 140,00
08-23876 01/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RADIO MECANO 30714169706 ESTABILIZADOR 1.0 KVA ELECTRICIDAD 1,00 U 676,40 676,40
08-23866 28/04/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD RADIO MECANO 30714169706 CABLE UTP cat. 5 e - exterior INFORMATICA 40,00 MT 9,92 396,80
08-23849 07/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO p/HP 122 INFORMATICA 2,00 U 410,00 820,00
08-23849 16/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO CORTO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 977,78 1.955,56
08-23849 16/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 135,82 271,64
08-23849 16/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 DEPOSITO A CODO BCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 845,34 1.690,68
08-23841 08/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISYUNTOR DE 40 A bipolar ELECTRICIDAD 1,00 U 643,28 643,28
08-23841 08/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA bipolar. 25 A ELECTRICIDAD 1,00 U 151,59 151,59
08-23841 08/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1 x 2.5 mm ELECTRICIDAD 50,00 MT 4,82 241,00
08-23841 08/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE x metro. unipolar 1 x 1.5 mm ELECTRICIDAD 50,00 U 3,07 153,50
08-23841 08/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO ELECTRICIDAD 4,00 U 25,25 101,00
08-23841 15/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION INSELEC 27381716312 LLAVE de punto y toma ELECTRICIDAD 2,00 U 57,38 114,76
08-23841 15/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION INSELEC 27381716312 LLAVE DE PUNTO ELECTRICIDAD 1,00 U 40,52 40,52
08-23841 15/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION INSELEC 27381716312 TOMA llave ELECTRICIDAD 1,00 U 56,07 56,07
08-23825 01/03/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO 1 lt. color verde 1 lt. color azul. PINTURERIA 2,00 U 141,00 282,00
08-23825 01/03/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO 1 lt. color rojo 1 lt. color naranja. PINTURERIA 2,00 U 153,00 306,00
08-23825 01/03/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 SINTETICO COLOR x 1 lt. color celeste. PINTURERIA 1,00 U 140,00 140,00
08-23825 01/03/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 1 lt. PINTURERIA 2,00 U 153,00 306,00
08-23825 01/03/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 SINTÉTICO COLOR x 1 lt. color amarillo. PINTURERIA 2,00 U 153,00 306,00
08-23825 01/03/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. color durazno. PINTURERIA 1,00 U 930,00 930,00
08-23825 01/03/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS x 1 lt. PINTURERIA 4,00 U 35,00 140,00
08-23825 01/03/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 3,00 U 40,00 120,00
08-23825 01/03/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL N?20 PINTURERIA 3,00 U 50,00 150,00
08-23825 01/03/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ PARED PINTURERIA 4,00 U 7,00 28,00
08-23825 01/03/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ MADERA PINTURERIA 4,00 U 12,00 48,00
08-23825 01/03/2016 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA p/metal PINTURERIA 4,00 U 9,00 36,00
08-23825 04/03/2016 JARDIN SIRIRI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT interior. PINTURERIA 1,00 U 833,67 833,67
08-23825 04/03/2016 JARDIN SIRIRI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO lana. 17 cm. PINTURERIA 2,00 U 76,76 153,52
08-23808 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ABROCHADORA 24/6 - 26/6 LIBRERIA 1,00 U 285,00 285,00
08-23808 16/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 12,00 12,00
08-23808 16/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTAS X 100 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 90,00 90,00
08-23808 16/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO A 4 LIBRERIA 100,00 U 1,80 180,00
08-23808 16/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 600,00 1.800,00
08-23808 16/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 97,00 291,00
08-23794 23/03/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO TC VINILOS 27348501017 SELLO RECTANGULAR 6X2CM - S/ MODELO IMPRENTA 1,00 U 90,00 90,00
08-23793 01/04/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.M.E.L. 30563624392 FUENTE DE ALIMENTACION 9 V - 1 A. ELECTRICIDAD 1,00 U 210,00 210,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 LIBRERIA 20,00 U 13,00 260,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 85,00 340,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 2,00 U 99,00 198,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 VOLIGOMA LIBRERIA 2,00 U 10,00 20,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS 2 VERDES 2 ROJAS 2 NEGRAS LIBRERIA 6,00 U 20,00 120,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA COLOR A4 10 AMARILLAS 10 CELESTES LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 22,00 44,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME NEGRA LIBRERIA 10,00 U 6,90 69,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 10,00 U 1,50 15,00
08-23781 18/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE CARTA COMERCIAL BLANCO LIBRERIA 20,00 U 0,90 18,00
08-23779 16/03/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 300,00 600,00
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA mediano LIMPIEZA 1,00 U 31,00 31,00
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LA FRAGANCIA 20242360096 CESTO p/papeles LIBRERIA 1,00 U 42,00 42,00
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 44,46 44,46
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE plástico x 9 lts. LIMPIEZA 2,00 U 32,77 65,54
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 1,00 U 15,50 15,50
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT x 360 cm3 LIMPIEZA 1,00 U 27,50 27,50
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO x lt. color rojo. LIMPIEZA 1,00 U 17,00 17,00
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD LA FRAGANCIA 20242360096 PASACERA LIMPIEZA 1,00 U 13,00 13,00
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO p/ HP 278A INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD EL MUCAMO 20208135237 PALA P/ BASURA LIMPIEZA 1,00 U 15,00 15,00
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 6,00 6,00
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD EL MUCAMO 20208135237 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 35,00 35,00
08-23748 24/02/2016 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 45 x 60. LIMPIEZA 2,00 U 6,50 13,00
08-23743 29/02/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT interior PINTURERIA 2,00 U 971,30 1.942,60
08-23743 29/02/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 LATEX COLOR X 10 LT cancha. verde. PINTURERIA 1,00 U 683,66 683,66
08-23743 29/02/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 77,46 154,92
08-23743 29/02/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 LIJA P/ MADERA gr. 100 PINTURERIA 6,00 U 4,94 29,64
08-23743 08/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CUPER SC. 30574355547 TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO 1.80 x 10 mts. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 967,00 2.901,00
08-23742 01/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR palas de chapa. ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 1.089,00 2.178,00
08-23698 15/03/2016 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 80,00 160,00
08-23692 09/03/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FLOTA FLOTA BAZAR 17,00 U 70,00 1.190,00
08-23692 09/03/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PELOTA P/ PELOTERO bolsa x 50 BAZAR 2,00 SE 325,00 650,00
08-23692 09/03/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TOBOGAN con ondas. 125*40*78 MOBILIARIOS 1,00 U 2.000,00 2.000,00
08-23692 09/03/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PELOTA SALTARINA BAZAR 5,00 U 190,00 950,00
08-23692 09/03/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PELOTON 60 cms diámetro BAZAR 8,00 U 80,00 640,00
08-23692 09/03/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BURBUJERO bubble lab grande c/accesorios BAZAR 1,00 U 370,00 370,00
08-23691 29/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON CYAN T220 INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
08-23691 29/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO EPSON COLOR ROJO T320 INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
08-23691 29/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO COLOR AMARILLO T420 INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
08-23691 29/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T120 INFORMATICA 2,00 U 370,00 740,00
08-23691 16/03/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 2,00 U 80,00 160,00
08-23691 16/03/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 90,00 180,00
08-23648 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PROA 23081045569 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) 83A P/HP M125 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 379,00 758,00
08-23625 19/02/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA OFICIO 210GR LIBRERIA 1,00 U 250,00 250,00
08-23618 15/02/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g LIBRERIA 2,00 U 108,00 216,00
08-23618 15/02/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 1,00 U 9,00 9,00
08-23618 18/02/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 2,00 U 80,00 160,00
08-23618 18/02/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 1,00 U 20,00 20,00
08-23603 01/03/2016 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS RADIO MECANO 30714169706 BATERIA 12V/18AH INFORMATICA 2,00 U 1.548,75 3.097,50
08-23500 05/02/2016 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 2,00 U 80,00 160,00
08-23500 05/02/2016 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
08-23500 05/02/2016 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 10,00 20,00
08-23500 15/02/2016 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 1,00 U 9,00 9,00
08-23500 15/02/2016 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 10,00 U 1,25 12,50
08-23483 15/02/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) SAMSUNG 101 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
08-23471 02/02/2016 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 56 INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
08-23471 02/02/2016 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 57 INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
08-23468 02/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 INFORMATICA 2,00 U 230,00 460,00
08-23468 02/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 INFORMATICA 1,00 U 360,00 360,00
08-23432 02/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 122 INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
08-23432 02/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 122 INFORMATICA 1,00 U 370,00 370,00
08-23404 17/02/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO de 0,67cm x 0,64 cm de 5MM de espesor- transparente VIDRIERIA 6,00 U 216,66 1.299,96
08-23387 02/02/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 60 INFORMATICA 1,00 U 460,00 460,00
08-23387 02/02/2016 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 60 INFORMATICA 1,00 U 430,00 430,00
08-23377-1 11/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SILLA TAPIZADA MOBILIARIOS 6,00 U 568,05 3.408,30
08-23377-1 11/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO ENVIO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 217,80 217,80
08-23345 02/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 POLIETILENO NEGRO 4 m. ancho- FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 48,04 4.804,00
08-23341 15/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR DE PIE 20" Pala de chapa 140W ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.849,00 1.849,00
08-23340 27/01/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR DE PIE 20" Pala de chapa 140 W ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 1.999,00 3.998,00
08-23333 27/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE HOJAS tipo cartulina colores A5 LIBRERIA 1,00 U 46,00 46,00
08-23333 27/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP Oficio LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
08-23321 20/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 4 X 1,10m FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 413,67 4.136,70
08-23321 20/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CUMBRERA lisa galvanizada Nº 25- 2,44 x 0,40 m. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 125,11 625,55
08-23321 20/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS x 4" bolsa x 1 kilo- FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 25,86 77,58
08-23321 20/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ACEITE DE LINO x 5 litros- FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 210,34 420,68
08-23316 05/02/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 400,00 KG 1,63 652,00
08-23316 05/02/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 FORRAJERIA 4,00 U 101,00 404,00
08-23316 05/02/2016 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALFALFA X FARDO FORRAJERIA 30,00 U 60,00 1.800,00
08-23316 01/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 500,00 KG 2,50 1.250,00
08-23316 01/03/2016 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 SORGO ENTERO FORRAJERIA 300,00 KG 2,50 750,00
08-23310 15/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 1,00 U 34,00 34,00
08-23310 15/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
08-23310 15/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE HOJAS rayado x 80 hojas- LIBRERIA 3,00 U 17,00 51,00
08-23310 28/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 80,00 320,00
08-23310 28/01/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 4,00 U 20,00 80,00
08-23030-1 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN IMPRENTA 400,00 SE 1,80 720,00
079-16-1 20/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRA ESTRUCTURA DE HºAº PISOS CARPINTERIAS PINTURAS VARIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 28.380,14 SE 1,00 28.380,14
079-16-1 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRA ESTRUCTURA DE HºAº PISOS CARPINTERIAS PINTURAS VARIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 35.630,38 SE 1,00 35.630,38
078-16 23/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAL AEREA HIDRATADA. 25 KG FERRETERIA/CORRALON 2.200,00 U 80,90 177.980,00
078-16 23/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 20,00 SE 1,00 20,00
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,09 954,50
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,01 LT 19,09 954,69
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,14 LT 19,09 957,17
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 19,09 477,25
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 19,09 668,15
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,09 954,50
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 42,73 LT 19,09 815,72
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,14 LT 19,09 957,17
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,13 LT 19,09 956,98
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 32,20 LT 19,09 614,70
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,09 763,60
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 19,09 572,70
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,09 763,60
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 19,09 477,25
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 19,09 572,70
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 19,09 668,15
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,09 763,60
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 39,86 LT 19,09 760,93
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,14 LT 19,09 957,17
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 19,09 381,80
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 37,00 LT 19,09 706,33
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,09 763,60
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,09 954,50
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 17,00 LT 19,09 324,53
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,09 954,50
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,14 LT 19,09 957,17
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,13 LT 19,09 956,98
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 19,09 668,15
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,19 LT 19,09 385,43
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 133,00 LT 19,09 2.538,97
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 33,00 LT 19,09 629,97
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 388,00 LT 19,09 7.406,92
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 19,09 1.145,40
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 65,00 LT 19,09 1.240,85
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 83,00 LT 19,09 1.584,47
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 409,10 LT 19,09 7.809,72
077-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 285,00 LT 19,09 5.440,65
077-16 19/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 110,00 LT 19,09 2.099,90
077-16 19/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 19,09 859,05
077-16 22/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 120,50 LT 19,09 2.300,35
077-16 22/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 324,53 LT 19,09 6.195,28
077-16 24/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 94,00 LT 19,09 1.794,46
077-16 24/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,41 LT 19,09 1.057,78
077-16 26/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 285,00 LT 19,09 5.440,65
077-16 29/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 19,09 668,15
077-16 31/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 138,00 LT 19,09 2.634,42
077-16 31/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 19,09 1.718,10
077-16 01/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 165,00 LT 19,09 3.149,85
077-16 01/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 75,00 LT 19,09 1.431,75
077-16 01/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 19,09 1.049,95
077-16 06/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 112,10 LT 19,09 2.139,99
077-16 07/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 160,00 LT 19,09 3.054,40
077-16 08/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 19,09 1.145,40
077-16 08/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 215,00 LT 19,09 4.104,35
077-16 12/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 34,60 LT 19,09 660,51
077-16 13/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 165,00 LT 19,09 3.149,85
077-16 13/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 113,00 LT 19,09 2.157,17
077-16 15/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 315,00 LT 19,09 6.013,35
077-16 15/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 19,09 1.527,20
077-16 20/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 157,00 LT 19,09 2.997,13
077-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 181,95 LT 19,09 3.473,43
077-16 22/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 83,00 LT 19,09 1.584,47
077-16 30/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 39,72 LT 19,09 758,25
077-16 30/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,14 LT 19,09 957,17
077-16 30/09/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,14 LT 19,09 957,17
076-16 13/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD PARA PROTEGER IMPACTOS FRONTALES Y PESADOS, CERTIFICADO BAJO NORMAS IRAM O SIMILAR. SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 13,50 27,00
076-16 13/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PROTECTOR AUDITIVO SWEET SOUND ALTA ATEN CERTIFICADO BAJO NORMAS IRAM Y/O EN. SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 167,83 1.006,98
076-16 20/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCA TALLE CANTIDAD 38 1 44 1 MASHACO INDUMENTARIA 2,00 U 390,00 780,00
076-16 20/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 40 1 52 1 BRACCO INDUMENTARIA 2,00 U 750,00 1.500,00
076-16 20/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA MANGAS LARGAS.COLOR BLANCO TALLE CANTIDAD 46 1 J.A. INDUMENTARIA 1,00 U 450,00 450,00
076-16 20/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 46 1 INDUMENTARIA 1,00 U 700,00 700,00
076-16 20/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE DE LLUVIA COMPLETO-CON REFLECTIVO. TALLE CANTIDAD M 11 X 14 XL 25 XXL 8 MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 58,00 U 350,00 20.300,00
076-16 20/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. DE CUERO, CON PUNTERAS DE ACERO RESISTENTES A IMPACTOS, DEBIDAMENTE ACOLCHONADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS IRAM 3610. SEGURIDAD INDUSTRIAL 59,00 U 690,00 40.710,00
076-16 20/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PULLOVER ESCOTE EN V HOMBRE COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 40 1 46 1 BRENERO INDUMENTARIA 2,00 U 500,00 1.000,00
076-16 20/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PULLOVER ESCOTE V DAMA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 3 1 BRENERO INDUMENTARIA 1,00 U 500,00 500,00
076-16 01/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGA LARGA TALLE CANTIDAD 38 3 40 8 42 20 44 11 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 57,00 U 186,00 10.602,00
076-16 01/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON GRAFA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 38 1 40 2 42 11 44 11 46 9 48 10 50 SEGURIDAD INDUSTRIAL 57,00 U 177,66 10.126,62
076-16 01/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TEMPEX I.C 20242167814 CHALECO REFLECTIVO ALTA VISIBILIDAD , ESCOTE EN V DE TEJIDO FLUORESCENTE , CON BANDA RETROREFLECTIVAS. SEGURIDAD INDUSTRIAL 17,00 U 75,14 1.277,38
076-16 01/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TEMPEX I.C 20242167814 GUANTE DESCARNE PARA DESEMPEÑO MECANICO,CON LA PALMA EN UNA SOLA PIEZA REFORZADA,PULGAR RECTO, CON PUÑOS CORTOS,CERTIFICADO IRAM. SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 42,47 679,52
076-16 01/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TEMPEX I.C 20242167814 BUZO DE FRIZA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD 40 3 42 14 44 16 46 12 48 4 50 INDUMENTARIA 57,00 U 209,00 11.913,00
076-16 01/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TEMPEX I.C 20242167814 FAJA LUMBAR REFORZADA TALLE CANTIDAD M 10 L 12 XL 23 XXL 7 SEGURIDAD INDUSTRIAL 52,00 U 101,27 5.266,04
076-16 07/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA PARA LLUVIA Nº CALZADO CANTIDAD 38 1 39 3 40 6 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 59,00 U 218,63 12.899,17
076-16 07/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZUL TALLE CANTIDAD M 12 L 17 XL 23 XXL 8 INDUMENTARIA 60,00 U 665,00 39.900,00
075-16 01/08/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO c/ certificacion IRAM talles: 42 - 5/43 - 4/40 - 5/41 - 5/44 - 1/39 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 637,81 13.394,01
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA 1/2 CA?A BLANCA S/ PUNTERA SUELA Y talles 43 - 5/44-3/41 - 5/42 - 5/40-3 CALFOR PAMPEANA SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 250,00 5.250,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA c/ impresión "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles: XL - 18/XXL-3 J.A INDUMENTARIA 21,00 U 790,00 16.590,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE AMARILLO talles: XL - 17/XXL - 4 MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 349,00 7.329,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE blanca c/ impresión "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles:46-3/44-3/48 - 1/42-2 MASHACO INDUMENTARIA 9,00 U 390,00 3.510,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles 38 - 1/36 - 1/46 - 1/44-2 MASHACO INDUMENTARIA 5,00 U 390,00 1.950,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA talles 40 - 1/41-2/42 - 1/44 - 1 FREE CONFORT INDUMENTARIA 5,00 U 900,00 4.500,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 SWEATER tejido azul c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" escote V. talles 3-3/1-2/2 - 4 INDUMENTARIA 6,00 U 500,00 3.000,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles:4-XL/2-L J.A. INDUMENTARIA 6,00 U 790,00 4.740,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE amarillo talles: 4-XL/2-L OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 349,00 2.094,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR DAMA NEGRO c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talle 38 INDUMENTARIA 1,00 U 700,00 700,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talle 42 J.A. INDUMENTARIA 1,00 U 450,00 450,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO TIPO MOCASIN DAMA talle 40 GEORPIERS INDUMENTARIA 1,00 U 790,00 790,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE amarillo talle 1XL-2L OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 349,00 1.047,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR HOMBRE negro c/ impresión "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talle 54 - 1/50-2/46-3/48-2/58 - 1 INDUMENTARIA 9,00 U 440,00 3.960,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR HOMBRE azul c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles: 2 - 46/2 - 54/1 - 46 INDUMENTARIA 5,00 U 440,00 2.200,00
075-16 04/08/2016 DPTO. CEMENTERIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA c/ abrigo traker matelaseado azul con insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles: 1-XL/2L INDUMENTARIA 3,00 U 687,00 2.061,00
075-16 30/08/2016 DPTO. CEMENTERIO TEMPEX I.C 20242167814 BUZO algodón c/ friza azul c/ impresión "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles: 4-8/5 - 5/3-8 INDUMENTARIA 21,00 U 257,95 5.416,95
075-16 30/08/2016 DPTO. CEMENTERIO TEMPEX I.C 20242167814 FAJA LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 108,90 1.960,20
075-16 30/08/2016 DPTO. CEMENTERIO TEMPEX I.C 20242167814 BUZO algodon azul c/friza con insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles: 1-3/2-2 INDUMENTARIA 3,00 U 257,95 773,85
075-16 30/08/2016 DPTO. CEMENTERIO TEMPEX I.C 20242167814 FAJA LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 108,90 326,70
075-16 01/09/2016 DPTO. CEMENTERIO ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO c/ impresión "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles: 54 - 1/48 - 4/50-3/46-6/40 - 1/44-3/58 - 1/42 - 1/56 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 178,00 3.738,00
075-16 01/09/2016 DPTO. CEMENTERIO ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO c/ impresión "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles 46 - 5/44 - 5/48-2/40-2/42-6/58 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 185,00 3.885,00
075-16 01/09/2016 DPTO. CEMENTERIO ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO con insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles 44 - 1/36 - 1/38 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 178,00 534,00
075-16 01/09/2016 DPTO. CEMENTERIO ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO con insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles 40-2/38 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 185,00 555,00
075-16 01/09/2016 DPTO. CEMENTERIO ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO de dama talle 40-36-38 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 650,00 1.950,00
075-16 01/09/2016 DPTO. CEMENTERIO ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y de dama talles:41-36-38 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 230,00 690,00
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO METÁLICO 60cm de ancho , 100 cm de alto , 22.5 cm de profundidad IP 54 ELECTRICIDAD 2,00 U 2.335,53 4.671,06
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL RANURADO 50 de ancho 70 de alto x 2 metros ELECTRICIDAD 4,00 U 80,88 323,52
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE 1 X 25mm SEC COBRE UNIPOLAR NEGRO ELECTRICIDAD 30,00 MT 38,18 1.145,40
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke-FKR2 T THOMELEC ELECTRICIDAD 2,00 U 686,45 1.372,90
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PULSADOR METÁLICO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 76,85 153,70
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOPE RIEL TOPE EXTREMO BORNERA ALTO P/RIEL NS-35 ELECTRICIDAD 10,00 U 6,99 69,90
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 x 3/4" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,91 91,00
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x5 A ELECTRICIDAD 8,00 U 37,78 302,24
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM RIEL DIN SIMETRICO 35MM PERFORADO 1MT ELECTRICIDAD 1,00 MT 31,86 31,86
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO 2" por ¼ con arandelas planas FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,24 4,96
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR 1x1MM COBRE ELECTRICIDAD 30,00 MT 1,74 52,20
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO DE PVC ? 50 POR 3MTS EXTRAPESADO 50MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 87,53 437,65
074-16 27/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO CAB. HEXAG. 3/16 x 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,60 18,00
074-16 02/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 LUZ PILOTO P/ TABLERO LED ALTA LUM. 20 mm color rojo 220v BAW ELECTRICIDAD 6,00 U 47,58 285,48
074-16 02/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TARUGO Nº10 PY FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,43 1,72
074-16 02/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CURVA 50 mm PARA CAÑO RIGIDO DE PVC TUBELECTRIC FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 46,56 558,72
074-16 02/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 GRAMPA OMEGA 50 mm ELECTRICIDAD 12,00 U 3,93 47,16
074-16 02/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TARUGO N? 8 N°8 PY FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,40 12,00
074-16 02/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 LUZ PILOTO P/ TABLERO LED ALTA LUM. 20MM COLOR VERDE 220V BAW ELECTRICIDAD 3,00 U 47,58 142,74
074-16 23/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE ALUMINIO 2" ELECTRICIDAD 4,00 U 173,20 692,80
074-16 23/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 TUERCA METALICA P/PRENSACABLE BSC 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 22,85 91,40
074-16 23/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR TIPO BOTON DE CONMUTACIÓN 20 mm para montar frente de gabinete con 2 contacto NA (1-0-2) ELECTRICIDAD 2,00 U 110,45 220,90
074-16 23/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 BORNERA UNIPOLAR hasta 50 mm para riel din ZOLDA ELECTRICIDAD 7,00 U 123,10 861,70
074-16 23/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 AMPERIMETRO ANALOGICO C/TRANSFORMADOR In/5 A 5TH-E72.150A ELECTRICIDAD 2,00 U 417,48 834,96
074-16 23/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 TRANSFORMADOR 5TH-MSQ30.150 T. de intensidad 150/5A ELECTRICIDAD 2,00 U 271,45 542,90
074-16 23/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE METALICO 3/4" ELECTRICIDAD 2,00 U 32,65 65,30
074-16 23/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 TUERCA METALICA P/PRENSACABLE BSC 3/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,72 9,44
074-16 30/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE ALUMINIO 2" ELECTRICIDAD 4,00 U 173,20 692,80
074-16 30/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 TUERCA METALICA P/PRENSACABLE BSC 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 22,85 91,40
074-16 30/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 BORNERA UNIPOLAR hasta 50 mm para riel din ZOLDA ELECTRICIDAD 13,00 U 123,10 1.600,30
074-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CONTACTOR 80 A bobina 220 v LCAD 80 2 NC Y NA TELEMECANIQUE ELECTRICIDAD 4,00 U 8.389,66 33.558,64
074-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CONTACTOR TRIPOLAR 50 A TRIF LC1D50 2 NC Y NA BOBINA 220V TELEMECANIQUE ELECTRICIDAD 2,00 U 4.515,68 9.031,36
074-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 RELEVO TERMICO LRD3363 para contactor D95 63/80A ELECTRICIDAD 2,00 U 4.492,57 8.985,14
074-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 INTERRUPTOR AUTOMATICO EZC250F3160 3X160A 18KA TELEMECANIQUE ELECTRICIDAD 2,00 U 2.818,35 5.636,70
074-16 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BLOQUE DE CONTACTO SUPERIOR 2 NC + 2NA TELEMECANIQUE ELECTRICIDAD 3,00 U 479,28 1.437,84
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.080,00 LT 16,65 34.632,00
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.230,00 LT 16,65 37.129,50
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 45,00 LT 16,65 749,25
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,65 832,50
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 45,03 LT 16,65 749,75
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,51 LT 16,65 707,79
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 16,65 333,00
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,51 LT 16,65 458,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,52 LT 16,65 707,96
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,61 LT 16,65 959,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,06 LT 16,65 833,50
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,65 666,00
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,51 LT 16,65 707,79
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,52 LT 16,65 707,96
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,52 LT 16,65 707,96
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,09 LT 16,65 917,25
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 03/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 690,00 LT 16,65 11.488,50
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,61 LT 16,65 959,21
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,09 LT 16,65 917,25
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 04/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 800,00 LT 16,65 13.320,00
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,55 LT 16,65 958,21
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,03 LT 16,65 583,25
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,65 666,00
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,65 832,50
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,09 LT 16,65 917,25
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,49 LT 16,65 957,21
073-16 05/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,48 LT 16,65 957,04
073-16 08/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.080,00 LT 16,65 17.982,00
073-16 09/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 790,00 LT 16,65 13.153,50
073-16 11/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 600,00 LT 16,65 9.990,00
073-16 11/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.055,00 LT 16,65 17.565,75
073-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.800,00 LT 16,65 29.970,00
073-16 16/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.010,00 LT 16,65 16.816,50
073-16 19/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 950,00 LT 16,65 15.817,50
073-16 22/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 205,00 LT 16,65 3.413,25
073-16 25/08/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 490,00 LT 16,65 8.158,50
073-15 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA GOMERIA 11,00 SE 62,00 682,00
073-15 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA CAMION GOMERIA 1,00 SE 130,00 130,00
073-15 01/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIAL GOMERIA 27,00 SE 350,00 9.450,00
073-15 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA GOMERIA 24,00 SE 62,00 1.488,00
073-15 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA CAMION GOMERIA 21,00 SE 130,00 2.730,00
073-15 11/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIAL GOMERIA 7,00 SE 350,00 2.450,00
073-15 26/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA GOMERIA 43,00 SE 62,00 2.666,00
073-15 26/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA CAMION GOMERIA 2,00 SE 130,00 260,00
073-15 26/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIAL GOMERIA 19,00 SE 350,00 6.650,00
073-15 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA GOMERIA 1,00 SE 62,00 62,00
073-15 29/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIAL GOMERIA 27,00 SE 350,00 9.450,00
072-16 16/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL AEREA HIDRATADA. FERRETERIA/CORRALON 1.100,00 U 81,58 89.738,00
071-16 29/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.090,00 KG 33,50 36.515,00
071-16 14/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.950,00 KG 33,50 65.325,00
071-16 10/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.630,00 KG 33,50 54.605,00
071-16 20/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.920,00 KG 33,50 64.320,00
071-16 28/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.410,00 KG 33,50 80.735,00
070-16-2 29/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERALES: TRABAJOS PRELIMINARES MAMPOSTERIA Y TABIQUERIAS CUBIERTA REVOQUES REVESTIMIENTOS PISOS CARPINTERIAS P SERVICIO OBRA PUBLICA 84.041,44 SE 1,00 84.041,44
07-27310 01/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 AMOLADORA ANGULAR 180 MM MARCA RECONOCIDA HERRAMIENTAS 1,00 U 1.413,27 1.413,27
07-27310 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 175 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 274,00 548,00
07-27302 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 50,00 U 49,00 2.450,00
07-27302 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO para escoba FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 34,00 680,00
07-27195 21/11/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 OPTICA Camion VW alta y baja REPUESTOS 1,00 U 2.222,00 2.222,00
07-27195 21/11/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 PUNTERA PARAGOLPE Camiom VW 17220 punterqa paragolpe REPUESTOS 1,00 U 5.092,00 5.092,00
07-27195 21/11/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO TRASERO ROJO Y AMBAR Para camion VW juego REPUESTOS 1,00 U 540,00 540,00
07-27176 18/11/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 284,08 1.704,48
07-27176 18/11/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 69,69 209,07
07-27176 18/11/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE MACHO HEMBRA FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 47,37 426,33
07-27144 18/11/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO Inferior Cumming 6 REPUESTOS 1,00 U 3.453,00 3.453,00
07-27144 18/11/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 JUEGO JUNTAS Superior Cumming 6 REPUESTOS 1,00 U 3.080,00 3.080,00
07-27144 18/11/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 JUEGO COJINETE BIELA Cumming 6 REPUESTOS 1,00 U 665,00 665,00
07-27143 18/11/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 JUEGO COJINETES Cojinetes de bancada Cummin serieB REPUESTOS 1,00 U 1.686,00 1.686,00
07-27106 29/11/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 820,00 U 3,29 2.697,80
07-27106 29/11/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 140,00 1.120,00
07-27106 29/11/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 71,00 284,00
07-27106 29/11/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA DE 10*41 - 4.0 - 4.0-2.15*6.00 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 667,29 667,29
07-27106 29/11/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 HIDROFUGO TIPO CERESITA X 10 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 176,00 176,00
07-27100 05/12/2016 DIV. AREAS VERDES ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
07-27097 23/11/2016 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. para ceramicos plaza Ramirez FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 92,55 3.702,00
07-27027 09/11/2016 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 1,00 LT 9,90 9,90
07-27027 09/11/2016 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
07-27027 09/11/2016 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 5,00 LT 9,00 45,00
07-27027 09/11/2016 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
07-27027 09/11/2016 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 10,00 40,00
07-27027 09/11/2016 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 42,00 126,00
07-27027 09/11/2016 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL MATA CUCARACHAS LIMPIEZA 1,00 U 37,00 37,00
07-27027 21/11/2016 SECC. PLANTA ASFALTICA EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 6,50 26,00
07-27027 21/11/2016 SECC. PLANTA ASFALTICA EL MUCAMO 20208135237 ESPONJA DORADA LIMPIEZA 3,00 U 8,00 24,00
07-27018-1 18/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 10,00 U 32,49 324,90
07-27018-1 18/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LIJA AL AGUA Nº 150 Fina 150/180 PINTURERIA 20,00 U 8,08 161,60
07-27018-1 18/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LIJA AL AGUA N°80 Gruesa 60/80 PINTURERIA 20,00 U 8,08 161,60
07-27018-1 18/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE PAPEL para enmarcar 18mm o mas FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 42,78 342,24
07-27018-1 18/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 DILUYENTE P/ SINT. BASE AGUARRAS X 950 C PINTURERIA 10,00 U 41,51 415,10
07-27018-1 18/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO Brillante x 1lts Negro PINTURERIA 1,00 U 153,00 153,00
07-27018-1 18/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CONVERTIDOR de oxido x 4 Lts rojo PINTURERIA 1,00 LT 503,00 503,00
07-27018-1 18/11/2016 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 3 en 1 color naranja PINTURERIA 3,00 U 711,00 2.133,00
07-27016 18/11/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BARREHOJAS barrehojas de PVC de 16 dientes con cabo FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 130,00 3.250,00
07-26976 09/11/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 U 155,00 155,00
07-26976 09/11/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CILINDRO FRENO Fiat Fiorino REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
07-26975 09/11/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BIELETA SUSPENSION Ford Ranger REPUESTOS 2,00 U 250,00 500,00
07-26975 09/11/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PRECAP Ford Ranger REPUESTOS 1,00 U 550,00 550,00
07-26975 09/11/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO ACEITE Caño descarga turbo Ford Ranger REPUESTOS 1,00 U 98,00 98,00
07-26974 11/11/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BANCADA Fiat Fiorino 1.7 D REPUESTOS 1,00 U 540,00 540,00
07-26974 11/11/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BIELA Fiat Fiorino 1.7D REPUESTOS 1,00 U 330,00 330,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 8,00 U 10,00 80,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 FRANELA LIMPIEZA 8,00 U 16,00 128,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 DESINFECTANTE ALCOCHOL EN GEL LIMPIEZA 3,00 U 21,00 63,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 PAÑO LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 8,00 U 11,00 88,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 46,00 230,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 49,00 588,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA 50*70 LIMPIEZA 10,00 U 9,00 90,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 48,00 U 9,00 432,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 21,00 105,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR P/PISO TIPO ARAGAN LIMPIEZA 3,00 U 16,00 48,00
07-26966 29/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 2,00 U 16,50 33,00
07-26940 14/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 BOLSA DE PROPILENO LIMPIEZA 900,00 U 7,85 7.065,00
07-26824 03/11/2016 DIV. AREAS VERDES AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VENENO veneno para pulgones 5 x 30 cc LIMPIEZA 5,00 U 62,00 310,00
07-26819 09/11/2016 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 BOMBA EMBRAGUE MANUAL DE 5 KILOS REPUESTOS 1,00 U 2.411,09 2.411,09
07-26810 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG MARCA RECONOCIDA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 71,00 2.130,00
07-26810 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 10 LT EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 344,88 344,88
07-26810 13/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG MARCA RECONOCIDA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 130,00 1.950,00
07-26791 29/11/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 KIT REPARACION Carburador motoguadañas REPUESTOS 5,00 U 241,70 1.208,50
07-26785 01/11/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE IVECO 150 REPUESTOS 1,00 U 1.136,83 1.136,83
07-26785 01/11/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION Soldar coletor REPARACION VEHICULAR 1,00 U 95,20 95,20
07-26785 01/11/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 EJE PARA BOBINA Iveco 150 REPUESTOS 1,00 U 217,58 217,58
07-26785 01/11/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CARBON ARRANQUE iveco 150 4x24volt REPUESTOS 1,00 SE 710,78 710,78
07-26785 01/11/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 COLLAR Top.impulsor arranque REPUESTOS 1,00 U 23,47 23,47
07-26785 01/11/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE Buje BYC 594 REPUESTOS 1,00 U 24,86 24,86
07-26785 01/11/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC 960 REPUESTOS 1,00 U 28,42 28,42
07-26785 01/11/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE BYC957 REPUESTOS 1,00 U 25,47 25,47
07-26785 01/11/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 IMPULSOR ARRANQUE Iveco 150 REPUESTOS 1,00 U 715,27 715,27
07-26770 24/10/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BARRA CORTA DIRECCION MB 1218 REPUESTOS 1,00 U 3.254,31 3.254,31
07-26770 24/10/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BUJE SUSPENSI?N MB 1218 barra estabilizadora REPUESTOS 4,00 U 87,00 348,00
07-26770 24/10/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BUJE MB 1218 Medio buje estabilizadora REPUESTOS 2,00 U 214,17 428,34
07-26759 14/11/2016 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO esmalte sintetico de color negro en 2 latas de 4 litros PINTURERIA 2,00 U 537,00 1.074,00
07-26759 14/11/2016 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO esmalte sintetico color naranja en 2 latas de 4 litros PINTURERIA 2,00 U 629,00 1.258,00
07-26759 14/11/2016 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS PINTURERIA 10,00 U 38,00 380,00
07-26759 14/11/2016 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. esmalte sintetico azul 2 latas de 4 lt PINTURERIA 2,00 U 566,00 1.132,00
07-26759 14/11/2016 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO esmalte sintetico amarillo 2 latas de 4 litros PINTURERIA 2,00 U 629,00 1.258,00
07-26759 14/11/2016 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO esmalte sintetico rojo en 2 latas de 4 litros para juegos de plazas y espacios publicos PINTURERIA 2,00 U 629,00 1.258,00
07-26759 14/11/2016 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO esmalte sintetico blanco en latas de 2 latas de 4 litros PINTURERIA 2,00 U 629,00 1.258,00
07-26755 04/11/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA hilo tanza redondo de 2.5 para motoguadañas en rollo de 1 kg FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 312,40 1.874,40
07-26755 04/11/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA hilo tanza cuadrada de 2.5 mm en rollo de 1 kg FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 335,10 2.010,60
07-26753 03/11/2016 DIV. AREAS VERDES AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 HORMIGUICIDA veneno para hormigas para`plazas y espacios publicos VIVERO/FLORERIA 20,00 U 77,00 1.540,00
07-26751 29/11/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANAFE anafe de una hornalla ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 407,80 407,80
07-26716 18/10/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VISCOSO MB 1620 REPUESTOS 1,00 U 2.714,00 2.714,00
07-26716 18/10/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA VENTILADOR MB 1620 REPUESTOS 2,00 U 240,00 480,00
07-26716 18/10/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA MB1620 hidraulica REPUESTOS 2,00 U 135,00 270,00
07-26714 18/10/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO Individual 1620 REPUESTOS 6,00 U 97,00 582,00
07-26714 18/10/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO DELANTERO Redondo iodo REPUESTOS 2,00 U 780,00 1.560,00
07-26712 12/10/2016 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 TOBERA Fiat Fiorino 1.7 D REPUESTOS 4,00 U 540,00 2.160,00
07-26696 12/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60*90CM * 10UNIDADES LIMPIEZA 4,00 U 13,00 52,00
07-26696 12/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 33,00 66,00
07-26696 12/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA COMUN P/LIMPIEZA LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
07-26696 14/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 5,00 50,00
07-26696 14/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
07-26696 14/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
07-26696 14/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 21,00 105,00
07-26696 14/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 17,50 87,50
07-26696 14/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO X 9L LIMPIEZA 2,00 U 24,00 48,00
07-26696 14/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 4,00 U 49,00 196,00
07-26696 14/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 59,00 177,00
07-26696 14/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
07-26696 14/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 29,00 87,00
07-26696 14/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL TIPO FUYI LIMPIEZA 5,00 U 33,00 165,00
07-26696 14/10/2016 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO AUTO BRILLO ROJO SUELTA LIMPIEZA 3,00 U 17,00 51,00
07-26681 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PUERTA CHAPA INYECTADA CIEGA LISA DERECH ÚNICO PROVEEDOR DE PUERTAS DE 85 CM DE ANCHO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.423,79 4.847,58
07-26681 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PUERTA CHAPA INYECTADA CIEGA LISA IZQUIERDA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.423,79 2.423,79
07-26661 05/10/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA FRENO CHEVROLET C - 10 REPUESTOS 1,00 U 900,00 900,00
07-26660 05/10/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 HOMOCINETICA FIAT FIORINO REPUESTOS 2,00 U 400,00 800,00
07-26652 18/10/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DIAMANTADO DE 350MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.468,80 3.468,80
07-26589 05/10/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PALA DE PUNTEAR POCERA HERRAMIENTAS 4,00 U 305,00 1.220,00
07-26589 19/10/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PICO PICO PALA 75mm HERRAMIENTAS 2,00 U 714,70 1.429,40
07-26589 19/10/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HACHA TUMBA C/CABO HERRAMIENTAS 2,00 U 723,70 1.447,40
07-26589 19/10/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MACHETE 510 mm HERRAMIENTAS 6,00 U 143,20 859,20
07-26586 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 CAL BOLSA HIDRATADA X 25 KG MARCA RECONOCIDA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 49,00 1.470,00
07-26517 21/10/2016 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 PARAGOLPE Frente parrilla REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
07-26517 21/10/2016 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO COMPLETO STOP,GIRO, POSICION REPUESTOS 2,00 U 392,00 784,00
07-26517 21/10/2016 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 OPTICA REPUESTOS 2,00 U 230,00 460,00
07-26517 21/10/2016 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO LUZ DE GIRO REPUESTOS 2,00 U 89,00 178,00
07-26517 21/10/2016 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 PUNTERA PARAGOLPE Fiat Fiorino REPUESTOS 2,00 U 690,00 1.380,00
07-26514 26/09/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA Correa 10x1305 REPUESTOS 2,00 U 148,50 297,00
07-26514 26/09/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO DE AIRE Daimetro 25 mm REPUESTOS 1,00 MT 300,00 300,00
07-26496 05/10/2016 DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL GAUCHO C/ IMPRESION TALLE 44: 1 TALLE 48: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 320,00 640,00
07-26496 05/10/2016 DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL GAUCHO C/ IMPRESION TALLE 44: 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 300,00 600,00
07-26496 05/10/2016 DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. PAMPERO CONSTRUCTOR BAJO NORMAS IRAM Nº43: 1 Nº41: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 850,00 1.700,00
07-26496 05/10/2016 DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO FRIZA AZUL C/ IMPRESION TALLE 4: 2 INDUMENTARIA 2,00 U 300,00 600,00
07-26496 05/10/2016 DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA AZUL C/ IMPRESION TALLE 4: 2 INDUMENTARIA 2,00 U 1.100,00 2.200,00
07-26496 05/10/2016 DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE OMBU C/ IMPRESION SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 360,00 720,00
07-26496 05/10/2016 DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA CALFOR NEGRAS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 310,00 620,00
07-26476 30/09/2016 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO K903249/210 REPUESTOS 2,00 U 983,00 1.966,00
07-26476 30/09/2016 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN PI?ON DIFER. K42381/584 REPUESTOS 1,00 U 1.516,00 1.516,00
07-26476 30/09/2016 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN K495/493 REPUESTOS 1,00 U 1.140,00 1.140,00
07-26474 05/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO 270x16x20 (rollo x 10m) FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 1.460,69 2.921,38
07-26474 05/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 23,84 1.430,40
07-26474 05/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 8,00 KG 28,59 228,72
07-26474 05/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 16 FERRETERIA/CORRALON 8,00 KG 34,44 275,52
07-26474 05/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG x kg REPUESTOS 4,00 U 76,08 304,32
07-26474 05/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 MECHA DE ACERO RAPIDO de 6mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 45,75 91,50
07-26474 05/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 MECHA DE 7mm DE DIAMETRO ACERO RAPIDO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 61,68 123,36
07-26474 05/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO de 9mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 103,74 207,48
07-26474 05/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 MECHA de 11mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 182,52 547,56
07-26474 05/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO de 12mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 220,33 440,66
07-26474 05/10/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 MECHA DE ACERO RAPIDO de 13mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 277,66 277,66
07-26426 03/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 DISCO ABRASIVO CORTE DISCO DE CORTE DE 350*3.2*25.4 OX. ALUM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 96,60 193,20
07-26426 03/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178.6*22 OX.ALUM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 37,12 74,24
07-26426 03/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 3/16 * 2* 6 M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 206,84 413,68
07-26426 03/11/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 10,00 U 65,97 659,70
07-26413 24/10/2016 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA REPUESTOS 2,00 U 2.400,00 4.800,00
07-26412 30/09/2016 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 750X16 ACANALADAS AGRICOLAS NEUMATICOS 2,00 U 2.410,00 4.820,00
07-26411 21/09/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CAMISA DE CILINDRO Motor CUMMINS SERIE B REPUESTOS 6,00 U 660,00 3.960,00
07-26411 21/09/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 JUEGO DE AROS CUMMINS SERIE B REPUESTOS 6,00 U 490,00 2.940,00
07-26396 23/11/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 122,32 122,32
07-26396 23/11/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA BOLSA X 25KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 59,78 119,56
07-26392 05/10/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS SERVICER S.A. 30711730784 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA DE 8CM * 200M SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 60,26 361,56
07-26392 05/10/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS SERVICER S.A. 30711730784 CONO DE PVC CONO SEÑALIZACIÓN DE 70 CM FGP SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 315,65 2.525,20
07-26374-1 04/11/2016 DPTO. CEMENTERIO EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPIGA doble - polietileno - 1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3,21 32,10
07-26374-1 07/11/2016 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CA?O POLIETILENO DE ? 19mm K-6 de 1/2 x metro FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 6,00 600,00
07-26374-1 07/11/2016 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 50,00 300,00
07-26374-1 07/11/2016 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CODO polietileno - 2 espigas - 1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 6,00 60,00
07-26374-1 07/11/2016 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 RAMAL T DE PVC 1/2 - 3 espigas polietileno FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 7,00 35,00
07-26374-1 07/11/2016 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 26,00 52,00
07-26362 21/09/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESCOBILLA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 165,62 165,62
07-26362 21/09/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA CARBONES REPUESTOS 1,00 U 460,54 460,54
07-26361 21/09/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA Gobernadora de aire REPUESTOS 1,00 U 1.486,00 1.486,00
07-26361 21/09/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA 4 VIAS REPUESTOS 1,00 U 928,00 928,00
07-26361 21/09/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VÁLVULA PEDAL Spritng 30-30 REPUESTOS 1,00 U 1.936,00 1.936,00
07-26360 30/09/2016 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 HOJA ELASTICO 2DA Ford 700 REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
07-26360 30/09/2016 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CENTRAL Elastico de Ford 700 REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
07-26359 21/09/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA FRENO MB1114 Para cargadora frontal REPUESTOS 1,00 U 1.380,00 1.380,00
07-26344 21/09/2016 DIV. TALLERES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
07-26342 18/10/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO Nº 39: 3 PARES Nº 40: 1 PARES Nº 42: 6 PARES SON 10 (DIEZ) PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 639,93 6.399,30
07-26323 09/09/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CARBONES Aternador Bosch REPUESTOS 1,00 U 12,98 12,98
07-26323 09/09/2016 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLACA ALTERNADOR Saveiro REPUESTOS 1,00 U 539,64 539,64
07-26323 12/09/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 250,00 250,00
07-26323 12/09/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 1.080,00 1.080,00
07-26323 12/09/2016 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 743,00 743,00
07-26322 15/09/2016 DIV. TALLERES RECTIFICACIONES LAMOUROUX 23109499919 MANO DE OBRA DE REPARACION Encamizar y cepillar block rectificar cilindromotor Cummi inert231 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.400,00 6.400,00
07-26309 09/09/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BARRA DIRECCION LARGA 1538MM VW 11130 REPUESTOS 1,00 U 3.646,00 3.646,00
07-26309 09/09/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESPEJO FORD CARGO - MB 126 REPUESTOS 1,00 U 400,00 400,00
07-26309 09/09/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CRISTAL DE PUERTA REPUESTOS 1,00 U 410,00 410,00
07-26309 09/09/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DEPOSITO COMPENSACION AGUA REPUESTOS 1,00 U 990,00 990,00
07-26309 09/09/2016 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CAPOT LATERAL CAPOT VW CACHETE REPUESTOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
07-26296 30/09/2016 DIV. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO 1x 5A (Sica,AEA) ELECTRICIDAD 136,00 U 51,53 7.008,08
07-26273 07/09/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 83A C.I.: 21103070522 INFORMATICA 1,00 U 270,00 270,00
07-26273 07/09/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA HP M201DW (83A) C.I.: 21107120150 INFORMATICA 1,00 U 4.050,00 4.050,00
07-26263 19/10/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV SEGURIDAD INDUSTRIAL 60,00 U 12,60 756,00
07-26263 19/10/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RESPIRADOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 4,40 220,00
07-26263 19/10/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES NITRILO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 47,40 474,00
07-26263 19/10/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 390,00 390,00
07-26249 20/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CUPER SC. 30574355547 GUANTE DESCARNE LARGO SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 220,00 1.760,00
07-26249 20/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CUPER SC. 30574355547 DELANTAL DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 250,00 2.000,00
07-26246 21/09/2016 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12 volt 160 amperes REPUESTOS 1,00 U 3.970,00 3.970,00
07-26244 13/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) SAMSUNG 103/104/105 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 520,00 520,00
07-26116 26/09/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS MARTIN FIERROS 23269646179 MANO DE OBRA Reparación tapa reja de 1600x700mm con planchuela de 1/4" x 1 1/2" METALURGICA 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
07-26109 02/09/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE LUBRICANTE Aceite 15 W 40 X205 litros LUBRICANTES 1,00 SE 6.300,00 6.300,00
07-26107 15/09/2016 DPTO. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE 2T Para motoguadaña motosirras 2T x205 litros LUBRICANTES 1,00 U 6.900,00 6.900,00
07-26086 26/08/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 SOLDADORA SOLDADORA INVERTE 200 HERRAMIENTAS 1,00 U 5.874,33 5.874,33
07-26084 24/08/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ROTOR ALTERNADOR 24 Volt REPUESTOS 1,00 U 1.250,00 1.250,00
07-26084 24/08/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLAQUETA ALTERNADOR C/Diodos 24/volt REPUESTOS 1,00 U 950,00 950,00
07-26084 24/08/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR VOLTAJE 24V REPUESTOS 1,00 U 1.253,00 1.253,00
07-26039 24/08/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 ELECTROVALVULA Neumatica 5/2 1/4 24 volt REPUESTOS 1,00 U 2.249,75 2.249,75
07-26039 24/08/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 CONEXION RAPIDA 1/4 BSPT REPUESTOS 10,00 U 17,66 176,60
07-26039 24/08/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 TUBO Nit poli 8x6mm REPUESTOS 50,00 SE 40,90 2.045,00
07-26028 08/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA 20058301397 KEROSENE COMBUSTIBLE 343,00 LT 20,50 7.031,50
07-26027 05/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERERA ALBERDI 27206688012 CLAVADOR DE MADERA 2 * 2 * 4M CARPINTERIA 50,00 U 58,00 2.900,00
07-26027 09/09/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 *6 *4 M CARPINTERIA 50,00 U 40,00 2.000,00
07-25970 26/08/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 160 Amp. 12Volt REPUESTOS 1,00 U 3.970,00 3.970,00
07-25969 24/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA INCANDESCENTE Fiat Fiorino REPUESTOS 4,00 U 165,00 660,00
07-25969 24/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TEMPORIZADOR Fiat Fiorino REPUESTOS 1,00 U 800,00 800,00
07-25969 26/08/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 2,00 U 2.500,00 5.000,00
07-25968 24/08/2016 DPTO. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 RODAMIENTO Rodamiento 32020 de corona de MB FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.687,00 3.374,00
07-25968 24/08/2016 DPTO. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOPORTE Sopporte Choclo MB REPUESTOS 1,00 U 1.825,00 1.825,00
07-25968 24/08/2016 DPTO. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BULON Bulones union corona REPUESTOS 8,00 U 78,00 624,00
07-25966 24/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO Ford Ranger REPUESTOS 2,00 U 350,00 700,00
07-25966 24/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 HOMOCINETICA Ford Ranger REPUESTOS 2,00 U 1.090,00 2.180,00
07-25966 24/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BIELETA SUSPENSION Ford Ranger REPUESTOS 2,00 U 250,00 500,00
07-25927 05/10/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12 VOLTS X 65 ÁMPERES REPUESTOS 1,00 U 1.750,00 1.750,00
07-25916 12/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X3 MTS. CARPINTERIA 20,00 U 88,00 1.760,00
07-25916 18/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA SALIGNA DE 1*6 * 4 MTS CARPINTERIA 40,00 U 70,00 2.800,00
07-25894 18/08/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 81,26 406,30
07-25894 18/08/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 119,95 119,95
07-25826 11/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
07-25826 11/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
07-25815 09/08/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 POLEA ALTERNADOR Chevrolet S10 REPUESTOS 1,00 U 1.440,00 1.440,00
07-25815 09/08/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRUZETA CARDAN Chevrolet S10 REPUESTOS 3,00 U 466,00 1.398,00
07-25791 26/08/2016 DPTO. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 SOPORTE Elasticos de Ford REPUESTOS 2,00 U 1.800,00 3.600,00
07-25791 26/08/2016 DPTO. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 HOJA ELASTICO Ford REPUESTOS 1,00 SE 940,00 940,00
07-25739 23/08/2016 DPTO. TALLERES RACYU S.H. 30707325409 BOMBA AGUA Bomba de agua ,juntas y refrigerante Fiataglis REPUESTOS 1,00 U 5.900,00 5.900,00
07-25738 23/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA DE EMBRAGUE Hidraulica Ranger REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
07-25738 23/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA EMBRAGUE Ranger REPUESTOS 1,00 U 2.000,00 2.000,00
07-25728 01/08/2016 DPTO. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION Reconstruir punta de eje motoniveladora Rellenar y tornear soporte Construir perno y crapodinas Armar y colocar alemite REPARACION VEHICULAR 1,00 U 5.200,00 5.200,00
07-25638 01/09/2016 DPTO. OBRAS PUBLICAS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA METALURGICA 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
07-25615 27/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTIN FIERROS 23269646179 CONSTRUCCION TAPA DE REJA EN HIERRO DE 2" X 1/4" Y PLANCHUELA DE 2" X 5/16" DE 1070X700MM- CON PROVISIÓN DE MATERIALES SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 4.300,00 4.300,00
07-25566 13/07/2016 DPTO. TALLERES RACYU S.H. 30707325409 REPARACION COMPRESOR CUMMINS CILINDRO KIT.JUNTAS Y RETENES REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 5.850,00 5.850,00
07-25549 24/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO DE 2"" X KG." PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 23,56 117,80
07-25549 24/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 27,76 138,80
07-25549 24/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO DE 1 ½" PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 30,69 153,45
07-25549 24/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 27,76 138,80
07-25547 20/07/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BARRA CORTA DIRECCION 1620 REPUESTOS 1,00 U 3.180,00 3.180,00
07-25547 20/07/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO DIRECCIÓN 1620 REPUESTOS 2,00 U 550,00 1.100,00
07-25518 26/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS SERVICER S.A. 30711730784 TELGOPOR 11K M3 1M X 1M X20MM FERRETERIA/CORRALON 263,00 SE 23,00 6.049,00
07-25499 20/07/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA EMBRAGUE Ford Falcon REPUESTOS 1,00 U 900,00 900,00
07-25372 03/08/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 4.550,00 4.550,00
07-25356 12/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOMBA DE ENGRASE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 847,37 847,37
07-25356 12/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 TACO TACO DE NYLON DE 6MM FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1,01 30,30
07-25356 12/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA DE WIDIA 6MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40,92 40,92
07-25356 12/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA DE WIDA 8MMX 110 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37,69 37,69
07-25356 12/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 TACO TACO NYLON 8MM FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1,42 42,60
07-25356 12/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CUPER SC. 30574355547 TANZA BOBINAS DE TANZA REDONDA, 1 DE 3MM Y UNA DE 2.5MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 460,00 920,00
07-25346 12/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1*4 MM ELECTRICIDAD 40,00 MT 7,61 304,40
07-25346 12/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA EXTERIOR TEKNA TOMA EXTERIOR DOBLE ELECTRICIDAD 6,00 U 43,25 259,50
07-25346 12/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA X 20 m ELECTRICIDAD 1,00 U 36,42 36,42
07-25346 12/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 250W EXTERIOR VAPOR DE SODIO ELECTRICIDAD 2,00 U 862,13 1.724,26
07-25346 12/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR ELECTRICIDAD 4,00 U 295,63 1.182,52
07-25301 24/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 PICO PICO PUNTA Y PALA C / CABO HERRAMIENTAS 15,00 U 345,44 5.181,60
07-25301 24/08/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 CABO CABO DE PICO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 63,51 635,10
07-25263 24/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ABH INFORMATICA 20265466215 CABLE USB ADAPTADOR A SERIE INFORMATICA 1,00 U 275,00 275,00
07-25245 24/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CHAPA LAF Nº 18 ( 1,25mm) 1220 x 2400 FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 676,40 676,40
07-25221 20/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DIAMANTADO DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTINUA 175MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 319,70 639,40
07-25170 24/06/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT DE REPARACIÓN ARRANQUE PEUGEOT 306 REPUESTOS 1,00 U 1.250,00 1.250,00
07-25155 24/06/2016 DPTO. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 165/70 R13 NEUMATICOS 4,00 U 800,00 3.200,00
07-25148 24/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS PORTA MODULO BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 5,73 5,73
07-25148 24/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO P/1 BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 4,52 4,52
07-25148 24/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA BIP+T 20A BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 22,17 22,17
07-25148 24/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA 10 A MACHO REPUESTOS 1,00 U 10,29 10,29
07-25148 20/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS I.M.E.L. 30563624392 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ANTILLAMA ELECTRICIDAD 40,00 MT 12,39 495,60
07-25127 06/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TALLER ARDETI 20245272120 VIDRIO P/VENTILETE VW SAVEIRO COMPLETO C/COLACION VIDRIERIA 1,00 U 725,00 725,00
07-25127 03/08/2016 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ESPEJO lado izquierdo s/control REPUESTOS 1,00 U 266,00 266,00
07-25126 24/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUERO PRENSA ESTOPA CUERO INFLADOR 42MM- UNIDADES FERRETERIA/CORRALON 10,00 SE 18,61 186,10
07-25126 24/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CUPER SC. 30574355547 MANGUERA MANGUERA DE GAS 8MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 21,00 210,00
07-25126 24/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CUPER SC. 30574355547 CANDADO STANDARD CANDADO DE BRONCE 40MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 148,00 296,00
07-25047 06/06/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BATERIA 12V X 75A REFORZADA REPUESTOS 1,00 U 2.890,00 2.890,00
07-25047 06/06/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TERMINAL BAT. DIES REPUESTOS 2,00 U 32,00 64,00
07-25045 06/06/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA EMBRAGUE Chevrolet C10 REPUESTOS 1,00 U 520,00 520,00
07-25045 06/06/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE Chevrolet C10 Bombin REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
07-25045 06/06/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 U 160,00 160,00
07-25041 24/06/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUNTA TAPA CILINDRO Toyota REPUESTOS 1,00 U 780,00 780,00
07-25040 06/06/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE Cummins REPUESTOS 1,00 U 730,00 730,00
07-25040 06/06/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO TRAMPA AGUA Tacita REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
07-25038 06/06/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FUELLE HOMOCINÉTICA Fiorino REPUESTOS 2,00 U 80,00 160,00
07-25038 06/06/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
07-25038 06/06/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
07-25038 06/06/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RÓTULA Fiorino REPUESTOS 1,00 U 70,00 70,00
07-24973 24/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA S/ETIQUETA LIMPIEZA 50,00 U 44,00 2.200,00
07-24973 24/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 20,00 U 74,10 1.482,00
07-24973 24/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA CABO BARRENDERO LIMPIEZA 20,00 U 30,00 600,00
07-24941 06/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 2,00 U 1.750,00 3.500,00
07-24935 06/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
07-24935 06/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X LTS LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
07-24935 06/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LTS LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
07-24935 06/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
07-24935 06/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 29,50 147,50
07-24935 06/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 50*70 LIMPIEZA 5,00 U 9,00 45,00
07-24935 06/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO TIPO REJILLA LIVIANA LIMPIEZA 10,00 U 6,99 69,90
07-24935 06/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO ROLLO X 80MTS LIMPIEZA 48,00 U 5,50 264,00
07-24935 06/06/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
07-24886 18/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA BOSCH R10 082 STIHL 1110 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 88,30 88,30
07-24886 18/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOBINA ENCENDIDO VILLA 1220 REPUESTOS 1,00 U 1.351,51 1.351,51
07-24884 24/05/2016 DPTO. TALLERES COLOMBO DANIEL ROBERTO 20145715955 MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR PEDALERA COMPLETA CAMBIAR VALVULA DE AIRE Y ARMAR VW 13 - 180 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.780,00 1.780,00
07-24837 16/05/2016 DPTO. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE 2T Por 205 Litros LUBRICANTES 1,00 U 6.838,25 6.838,25
07-24836 12/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 15,00 U 96,70 1.450,50
07-24836 12/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 30,00 U 86,79 2.603,70
07-24836 12/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 DISCO 7"" IND. CORTE" REPUESTOS 10,00 U 44,48 444,80
07-24836 19/05/2016 DPTO. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO SENSITIVA 400 MM REPUESTOS 10,00 U 138,00 1.380,00
07-24834 06/06/2016 DPTO. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE 2T POR 205 Litros LUBRICANTES 1,00 U 6.838,00 6.838,00
07-24767 12/05/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO MOTOR PEUGEOT 306 REPUESTOS 1,00 U 480,00 480,00
07-24767 12/05/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO CAJA PEUGEOT 306 REPUESTOS 1,00 U 360,00 360,00
07-24767 12/05/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA POLI V REPUESTOS 1,00 U 250,00 250,00
07-24767 12/05/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ELECTROVALVULA PARE PEUGEOT REPUESTOS 1,00 U 250,00 250,00
07-24727 09/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 MECHA ACERO RAPIDO 2.5MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 26,17 78,51
07-24727 09/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 MECHA ACERO RÁPIDO 3MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 28,71 86,13
07-24727 09/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 MECHA DE ACERO RAPIDO 3.5MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 30,89 92,67
07-24727 09/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 MECHA DE WIDIA ACERO RAPIDO 4MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 36,20 108,60
07-24727 09/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 3,00 U 38,67 116,01
07-24727 09/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 3,00 U 48,40 145,20
07-24727 09/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 FORMÓN C/MAD.A3 - 5/8" - 16MM HERRAMIENTAS 5,00 U 81,02 405,10
07-24727 09/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 DESTORNILLADOR PHILLIPS 125 HERRAMIENTAS 2,00 U 190,63 381,26
07-24727 09/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 DESTORNILLADOR P/PLANA CONICA 125 HERRAMIENTAS 2,00 U 124,30 248,60
07-24727 09/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 CINTA DE TELA P/M 100X610 G 100 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 40,65 162,60
07-24727 09/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 FORMÓN C/MAD.A.3-7/8"-22MM HERRAMIENTAS 5,00 U 82,94 414,70
07-24727 09/05/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 CINTA DE TELA P/M100X610 G.80 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 44,11 176,44
07-24727 12/05/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MARTILLO CARP.C/UÑA Nº25-200GR HERRAMIENTAS 1,00 U 98,50 98,50
07-24727 12/05/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA DE WIDIA 6MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 29,80 59,60
07-24727 12/05/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA MECHA DE WIDIA 10MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 57,20 114,40
07-24727 12/05/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA ACERO RAPIDO 8MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 41,10 82,20
07-24727 12/05/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 2 Nº3 HERRAMIENTAS 6,00 U 28,70 172,20
07-24727 12/05/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PHILLIPS Nº2 BLISTER HERRAMIENTAS 6,00 U 28,70 172,20
07-24727 12/05/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COLA SINTÉTICA COLA FANA 10011X4KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 205,00 205,00
07-24727 12/05/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO CABEZA CHATA 10X30MM X KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 50,10 150,30
07-24727 12/05/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO CABEZA PERDIDA 12X30 X KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 48,10 96,20
07-24727 12/05/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 4X6 X CAJA DE 200U FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 144,30 144,30
07-24727 12/05/2016 DPTO. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA DE TELA FENOBOND 150X45000 GR.80X MT FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 63,00 1.260,00
07-24723 16/05/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA 1/2X6X4MT C/TIRA CARPINTERIA 37,00 U 40,00 1.480,00
07-24723 16/05/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 37,00 U 100,54 3.719,98
07-24592 02/05/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR ELECTRICIDAD 4,00 U 295,63 1.182,52
07-24592 02/05/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TM 3 X 32A REPUESTOS 1,00 U 164,58 164,58
07-24592 02/05/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W ELECTRICIDAD 4,00 U 701,29 2.805,16
07-24592 02/05/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 TUBO FLUORESCENTE 36W LUZ DIA ELECTRICIDAD 3,00 U 29,40 88,20
07-24592 02/05/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 TUBO FLUORESCENTE 18 W LUZ DIA ELECTRICIDAD 1,00 U 29,40 29,40
07-24582 09/05/2016 DPTO. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LEVANTA CRISTAL MB 1215 REPUESTOS 1,00 U 410,72 410,72
07-24582 09/05/2016 DPTO. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANIJA LEVANTA CRISTAL MB 1215 REPUESTOS 1,00 U 40,08 40,08
07-24582 09/05/2016 DPTO. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANIJA ABRE PUERTA MB 1215 REPUESTOS 1,00 U 53,95 53,95
07-24582 09/05/2016 DPTO. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CABLE MB 1215 cable cerradura REPUESTOS 1,00 MT 55,04 55,04
07-24582 09/05/2016 DPTO. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CRISTAL DE PUERTA Ventilete completo MB 1215 REPUESTOS 1,00 U 725,70 725,70
07-24582 09/05/2016 DPTO. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 RETEN DE MASA RUEDA RETEN MB REPUESTOS 1,00 U 97,00 97,00
07-24582 09/05/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO 33019 ROD.SKF RUEDA MB REPUESTOS 1,00 U 1.934,00 1.934,00
07-24582 09/05/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN DE RUEDA 33215 ROD SKF RUEDA MB REPUESTOS 1,00 U 1.803,00 1.803,00
07-24573 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOGUADAÑA 2.31hp HERRAMIENTAS 2,00 U 14.173,96 28.347,92
07-24573 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V 100 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.550,00 2.550,00
07-24573 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO PERNOS P/ EJE FORD 7000 REPUESTOS 1,00 U 2.600,00 2.600,00
07-24573 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA CARDAN FORD 7000 REPUESTOS 1,00 U 980,00 980,00
07-24573 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA MB 1521 - 1526 REPUESTOS 1,00 U 3.500,00 3.500,00
07-24573 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 POLEA BOMBA DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
07-24573 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO DORADO X 900CC PINTURERIA 4,00 U 219,60 878,40
07-24573 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO ALUMINIO X 4LT PINTURERIA 2,00 U 672,00 1.344,00
07-24569 02/05/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 15W40 por 205 litros LUBRICANTES 1,00 U 5.850,00 5.850,00
07-24525 19/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL cruce por cero 10A ELECTRICIDAD 2,00 U 155,94 311,88
07-24525 02/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE boya FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 149,18 298,36
07-24524 20/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO 1x5A ELECTRICIDAD 75,00 U 77,45 5.808,75
07-24517 09/05/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE SAE40 por 205Litros LUBRICANTES 1,00 U 4.900,00 4.900,00
07-24487 18/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILA AAA alcalinas ELECTRICIDAD 8,00 U 13,05 104,40
07-24487 18/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR de pvc de 4 bocas con puerta ELECTRICIDAD 2,00 U 38,08 76,16
07-24487 18/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE cartucho NH 00 160A ELECTRICIDAD 12,00 U 111,10 1.333,20
07-24487 18/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PULSADOR AUTOMATICO con capochon goma FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 143,86 863,16
07-24487 18/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BOBINA para contactor 220 a 380V 25-32A REPUESTOS 4,00 U 138,47 553,88
07-24487 18/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DE 4mm COLOR NEGRO ELECTRICIDAD 100,00 MT 7,29 729,00
07-24487 18/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 100,00 MT 10,95 1.095,00
07-24487 02/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 FICHA hembra ELECTRICIDAD 2,00 U 19,65 39,30
07-24487 02/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 FICHA 10 A macho REPUESTOS 4,00 U 17,90 71,60
07-24461 20/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ZONA INFORMATICA 30707213937 REPARACION IMPRESORA REEMPLAZO DE BOMBA DE TINTA REPARACION INFORMATICA 1,00 U 1.000,00 1.000,00
07-24399 02/05/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 2,00 U 2.350,00 4.700,00
07-24398 31/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR X 4 LT BORGOÑA PINTURERIA 1,00 U 467,50 467,50
07-24302 09/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO CON LEYENDA: ING. CARLOS BALLESTER DIR. DE OBRAS COORD. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY IMPRENTA 2,00 U 130,00 260,00
07-24174 23/03/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE KC 107 filtro REPUESTOS 1,00 U 235,00 235,00
07-24174 23/03/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO WK 723 Filtro REPUESTOS 1,00 U 175,00 175,00
07-24174 23/03/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 800,00 800,00
07-24174 30/03/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.320,00 2.320,00
07-24166 07/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
07-24166 07/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
07-24166 07/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 LIMPIADOR TIPO HARPIC EXTRA FUERTE LIMPIEZA 1,00 U 33,00 33,00
07-24166 07/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA LIMPIEZA 3,00 U 40,00 120,00
07-24166 07/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 6,00 12,00
07-24166 07/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE LIMPIEZA 1,00 U 50,00 50,00
07-24166 07/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 1,00 U 40,00 40,00
07-24166 07/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 PALA P/ BASURA C/CABO LIMPIEZA 1,00 U 35,00 35,00
07-24166 12/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 10,70 53,50
07-24166 12/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 16,20 64,80
07-24166 12/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA COCHE LIVIANA LIMPIEZA 4,00 U 11,34 45,36
07-24166 12/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3M LIMPIEZA 2,00 U 10,50 21,00
07-24166 12/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 3,00 U 16,00 48,00
07-24166 12/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 2,00 U 3,50 7,00
07-24166 12/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 MANGO EXTENSIBLE 2.15 M INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 65,00 65,00
07-24166 12/04/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO X 11LITROS LIMPIEZA 1,00 U 44,63 44,63
07-24152 30/03/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ALTERNADOR Kit reparacion de alternador 12 volt 95 amper REPUESTOS 1,00 U 2.616,00 2.616,00
07-24152 30/03/2016 DPTO. TALLERES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA Bateria 12 volt X 65 amper REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
07-24150 30/03/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 2,00 U 2.295,00 4.590,00
07-24140 30/03/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOMBA AGUA Polea bomba de agua Ranger REPUESTOS 1,00 U 900,00 900,00
07-24140 30/03/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BULBO DE TEMPERATURA Ford Ranger REPUESTOS 1,00 U 820,00 820,00
07-24140 30/03/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CORREA VENTILADOR Correa Poly-V Ford Ranger REPUESTOS 1,00 U 405,00 405,00
07-24063 23/03/2016 DPTO. TALLERES RODE NELSON FEDERICO 23306203819 TONER HP 35A REMANUFACTURADO INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
07-24062 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) SAMSUNG 103 CON ENTRAGA DE VACIO REPARACION INFORMATICA 1,00 U 550,00 550,00
07-24028 18/03/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA 7PK 1555 REPUESTOS 1,00 U 390,00 390,00
07-24028 18/03/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TENSOR Correa NEW HOLLAND REPUESTOS 1,00 U 1.580,00 1.580,00
07-23993 14/03/2016 DPTO. TALLERES FERROLATINA 23170756134 TUBO DE ENCASTRE 3/4 - JUEGO REPUESTOS 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
07-23993 14/03/2016 DPTO. TALLERES FERROLATINA 23170756134 GRASERA DE TRES KILOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.450,00 1.450,00
07-23986 14/03/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 HOMOCINETICA Saveiro REPUESTOS 2,00 U 410,00 820,00
07-23940 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO HUECO 18X18X33 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 13,31 798,60
07-23940 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 25KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 53,43 320,58
07-23940 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 113,26 679,56
07-23940 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 98,50 394,00
07-23940 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE DE FARDO Nº 16 NEGRO FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 29,35 146,75
07-23940 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 2,54 254,00
07-23940 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX BLANCO X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 233,10 233,10
07-23940 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO Nº 17 PINTURERIA 1,00 U 36,89 36,89
07-23802 03/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CUPER SC. 30574355547 MACHETE Nº 20 HERRAMIENTAS 5,00 U 212,00 1.060,00
07-23802 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 97,00 97,00
07-23802 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 160,00 160,00
07-23762 24/02/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA AIRE 8""" REPUESTOS 1,00 U 170,00 170,00
07-23762 24/02/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PUENTE CARDAN REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
07-23762 24/02/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE NK 723 REPUESTOS 1,00 U 172,00 172,00
07-23762 24/02/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE WK940/7 REPUESTOS 1,00 U 330,00 330,00
07-23762 24/02/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE W950/18 REPUESTOS 1,00 U 265,00 265,00
07-23762 08/03/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE Reparacion arranque Bosch REPUESTOS 1,00 U 2.720,00 2.720,00
07-23761 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE SERVICIO TÉCNICO GRAL. REPARACIÓN DE CARGADOR BATERÍA BC-27 ENTREGA EN MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.633,50 1.633,50
07-23740 18/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DIAMANTADO 350 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.098,64 4.098,64
07-23734 29/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VIDRIO CON PROVISIÓN DE MATERIALES: CAMBIO DE 2 VIDRIOS VENTANAS SELLADO DE 5 VENTANAS LIMPIEZA DE DESAGÜES DE VENTANAS ÚNICO PROVEEDOR PARA REALI VIDRIERIA 1,00 U 3.200,00 3.200,00
07-23697 29/02/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO 250x16x4 FERRETERIA/CORRALON 13,00 MT 139,38 1.811,94
07-23697 29/02/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 PERFIL IPN 80 BARRA X 12 ML FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.333,61 4.000,83
07-23685 24/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TODO RULEMANES 30708181613 TENSOR NISSAN REPUESTOS 1,00 U 1.830,00 1.830,00
07-23685 24/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TODO RULEMANES 30708181613 AMORTIGUADOR DELANTERO F100 REPUESTOS 2,00 U 660,00 1.320,00
07-23685 24/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TODO RULEMANES 30708181613 JUEGO PASTILLA FRENO F100 REPUESTOS 1,00 U 520,00 520,00
07-23685 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO ING. GUILLERMO BENÍTEZ ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS COORDINACIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURA IMPRENTA 2,00 U 130,00 260,00
07-23685 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO CON LEYENDA SANTIAGO A. BARRIOS RÍOS ENCARGADO DE ELECTROTECNIA COORDINACIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN IMPRENTA 2,00 U 130,00 260,00
07-23685 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE CON SOLDADURA EN ESTAÑO ÚNICO PROVEEDOR REPUESTOS 1,00 U 207,00 207,00
07-23679 24/02/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 54,00 U 108,15 5.840,10
07-23626 23/02/2016 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 175/70 R13 NEUMATICOS 2,00 U 898,00 1.796,00
07-23626 23/02/2016 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 BALANCEO GOMERIA 2,00 SE 80,00 160,00
07-23538 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO DE TRACTOR JHON DEERE REPUESTOS 2,00 U 300,00 600,00
07-23429 02/02/2016 DPTO. ELECTROTECNIA GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE TONER HP laserJet P1102w REPARACION INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
07-23396 02/02/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TAPA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 546,91 546,91
07-23396 02/02/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESCOBILLA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 111,88 111,88
07-23396 02/02/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO SEGURO 303 F100 REPUESTOS 1,00 U 19,15 19,15
07-23396 04/02/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 VALVULA Electro valvula 5vias 24volt FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.850,00 2.850,00
07-23396 04/02/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 TUBOS NIT. POL. 8X6MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 37,07 370,70
07-23396 04/02/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 CONEXION RAPIDA Tubo plast REPUESTOS 10,00 U 22,33 223,30
07-23396 04/02/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 UNION DOBLE Tubo plat. de 8MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 19,96 199,60
07-23396 04/02/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 TEE Tubo plast de 8MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 26,62 266,20
07-23396 04/02/2016 DPTO. TALLERES MOVER 20112354949 CODO Giratorio tubo 8MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 30,91 309,10
07-23388 23/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 97,00 97,00
07-23388 23/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 160,00 160,00
07-23375 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 RASTRILLO TIPO HORQUILLA 6 PÚAS CABO LARGO HERRAMIENTAS 6,00 U 587,86 3.527,16
07-23375 10/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CERRAJERIA RESTAINO 20232754223 REPARACION CERRADURA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: CERRADURA TIPO POMO CONFECCIÓN DE 4 LLAVES CERRAJERIA 1,00 SE 530,00 530,00
07-23353 23/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE DESCARNE CORTOS COMBINADOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 43,70 1.748,00
07-23353 23/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRA TALLE 42 POR PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 286,40 5.728,00
07-23353 23/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MASCARA DE ROSTRO DESCARTABLE BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 300,00 U 3,50 1.050,00
07-23325 23/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,19 11,90
07-23325 23/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO Nº 8 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,00 10,00
07-23325 23/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TÉRMICA DE 25 AMP ELECTRICIDAD 1,00 U 155,50 155,50
07-23325 24/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSELEC 27381716312 CAJA PARA LLAVE TÉRMICA DE 8 BOCAS CON PUERTA ELECTRICIDAD 1,00 U 132,06 132,06
07-23309 27/01/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE Automatico Universal Chanchito REPUESTOS 1,00 U 155,00 155,00
07-23309 27/01/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 IMPULSOR ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 632,63 632,63
07-23309 27/01/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA ESCOBILLA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 320,00 320,00
07-23306 04/02/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA HIDRAULICA Ford 1722 REPUESTOS 1,00 U 4.700,00 4.700,00
07-23305 04/02/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CARDAN Macho y Hembra Ford Cargo 1722 REPUESTOS 1,00 U 2.600,00 2.600,00
07-23304 19/02/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE LUBRICANTE 15W40 Por 205 Litros LUBRICANTES 1,00 SE 5.220,00 5.220,00
07-23259-1 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 4,00 U 57,00 228,00
07-23259-1 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 8,00 U 9,90 79,20
07-23259-1 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 12,99 103,92
07-23259-1 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 14,00 14,00
07-23259-1 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 6,00 U 13,29 79,74
07-23259-1 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 4,00 KG 59,90 239,60
07-23259-1 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 2,00 U 3,50 7,00
07-23259-1 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 4,00 U 45,00 180,00
07-23259-1 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 20,00 KG 7,00 140,00
07-23259-1 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 6,00 KG 8,90 53,40
07-23259-1 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 4,00 KG 10,90 43,60
07-23259-1 04/03/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 8,00 KG 120,88 967,04
07-23247-1 08/01/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PUENTE CARDAN REPUESTOS 1,00 U 980,00 980,00
07-23247-1 08/01/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 HORQUILLA REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
07-23219 08/01/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
07-23122-1 22/04/2016 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 150,00 KG 16,50 2.475,00
07-21769-1 11/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 170,00 340,00
069-16 24/10/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento IMPRENTA 83.495,00 U 0,17 14.194,15
069-16 29/11/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento IMPRENTA 65.781,00 U 0,17 11.182,77
069-16 22/12/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento IMPRENTA 84.140,00 U 0,17 14.303,80
069-16 02/08/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento IMPRENTA 97.569,00 U 0,17 16.586,73
069-16 30/08/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento IMPRENTA 46.859,00 U 0,17 7.966,03
069-16 30/09/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento IMPRENTA 89.104,00 U 0,17 15.147,68
067-16-1 19/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION DE RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA MODELO 2010 O SUPERIOR POR DOS MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 130.996,50 SE 1,00 130.996,50
067-16-1 06/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION DE RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA MODELO 2010 O SUPERIOR POR DOS MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 130.996,50 SE 1,00 130.996,50
066-16 13/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA POLYDEM S.A. 30688414926 ESTABILIZANTE DE SUELO POLYSES 028 FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 KG 84,70 84.700,00
064-16 06/07/2016 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA FERCO S.A. 30585802464 ASFALTO ASFALTO PLASTICO EN PANES X KG FERRETERIA/CORRALON 18.190,00 SE 16,40 298.316,00
063-16 14/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 REPARACION DE BOMBA FLYGH CP3300 SEGUN P.E.T. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 169.400,00 169.400,00
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 16,67 500,10
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,75 LT 16,67 462,59
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,34 LT 16,67 839,17
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,75 LT 16,67 462,59
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
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062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
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062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
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062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
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062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
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062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,34 LT 16,67 839,17
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062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
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062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,75 LT 16,67 462,59
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062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,51 LT 16,67 925,35
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062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,00 LT 16,67 416,75
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,59 LT 16,67 709,98
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,50 LT 16,67 925,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 47,76 LT 16,67 796,16
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
062-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,33 LT 16,67 839,00
062-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,75 LT 16,67 962,69
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,51 LT 16,67 925,35
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
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062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,34 LT 16,67 839,17
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,33 LT 16,67 839,00
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,75 LT 16,67 462,59
062-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,59 LT 16,67 709,98
062-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,76 LT 16,67 962,86
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,59 LT 16,67 709,98
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,50 LT 16,67 925,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
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062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 52,76 LT 16,67 879,51
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 52,59 LT 16,67 876,68
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 52,93 LT 16,67 882,34
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,59 LT 16,67 709,98
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 30/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
062-16 30/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
062-16 01/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 16,67 333,40
062-16 01/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 01/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 01/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
062-16 01/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
062-16 04/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,00 LT 16,67 416,75
062-16 04/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 10,34 LT 16,67 172,37
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 45,17 LT 16,67 752,98
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 06/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 07/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 07/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,75 LT 16,67 462,59
062-16 07/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 07/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 07/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 11/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
062-16 11/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 16,67 333,40
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,75 LT 16,67 462,59
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,51 LT 16,67 925,35
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,76 LT 16,67 962,86
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,50 LT 16,67 925,19
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 14/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 5,50 LT 16,67 91,69
062-16 14/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 14/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 14/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 14/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 14/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 14/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 16,67 333,40
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 16,67 666,80
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 16,67 833,50
062-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,75 LT 16,67 462,59
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 35,17 LT 16,67 586,28
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,58 LT 16,67 709,81
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,51 LT 16,67 925,35
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,41 LT 16,67 957,02
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 57,42 LT 16,67 957,19
062-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 42,75 LT 16,67 712,64
062-16 21/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 39,83 LT 16,67 663,97
060-16-3 27/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION UNA MINICARGADORA MODELO 2013 O SUPERIOR POR 4 MESES CON OPERARIOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES ALQUILER MAQUINAS VIALES 75.000,00 SE 1,00 75.000,00
060-16-3 18/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION UNA MINICARGADORA MODELO 2013 O SUPERIOR POR 4 MESES CON OPERARIOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES ALQUILER MAQUINAS VIALES 75.000,00 SE 1,00 75.000,00
060-16-3 15/09/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION UNA MINICARGADORA MODELO 2013 O SUPERIOR POR 4 MESES CON OPERARIOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES ALQUILER MAQUINAS VIALES 75.000,00 SE 1,00 75.000,00
060-16-3 18/10/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION UNA MINICARGADORA MODELO 2013 O SUPERIOR POR 4 MESES CON OPERARIOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLES ALQUILER MAQUINAS VIALES 75.000,00 SE 1,00 75.000,00
06-27277 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA Correa 8 PK 1420 REPUESTOS 1,00 U 384,00 384,00
06-27277 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA Bomba de agua 3 agujas. REPUESTOS 1,00 U 1.450,00 1.450,00
06-27266 30/11/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ACEITE X 20L 15W 40 LUBRICANTES 1,00 U 1.660,00 1.660,00
06-27266 30/11/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ACEITE X 20L 15W 40 LUBRICANTES 1,00 U 1.660,00 1.660,00
06-27266 30/11/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ACEITE X 20L 15W 40 LUBRICANTES 1,00 U 1.660,00 1.660,00
06-27260 30/11/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 345,00 345,00
06-27260 30/11/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 313,00 313,00
06-27258 30/11/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 345,00 345,00
06-27258 30/11/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
06-27258 30/11/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 313,00 313,00
06-27217 29/11/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 TIJERA PODAR BULIT.8 ERP HERRAMIENTAS 5,00 U 151,00 755,00
06-27210 29/12/2016 DIV. AREAS VERDES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO PERILLA DE 3X5 IMPRENTA 1,00 U 180,00 180,00
06-27210 29/12/2016 DIV. AREAS VERDES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO REDONDO 3.5 IMPRENTA 1,00 U 150,00 150,00
06-27183 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
06-27183 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 20,00 LT 49,00 980,00
06-27170 29/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
06-27151 16/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 PULMON DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
06-27151 16/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra cambio de pulmón de freno completo. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 250,00 250,00
06-27130 21/11/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 49,00 588,00
06-27130 21/11/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 15,00 LT 5,00 75,00
06-27130 21/11/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 15,00 LT 6,00 90,00
06-27130 21/11/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 11,00 33,00
06-27111 29/12/2016 DPTO. CEMENTERIO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA CANTERA 5,00 M3 259,20 1.296,00
06-27078 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122n INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
06-27041 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA Cubierta 195/70 R14 NEUMATICOS 4,00 U 1.116,00 4.464,00
06-27022 15/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RÓTULA Rótula Inferior. REPUESTOS 2,00 U 401,00 802,00
06-27022 15/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SOPORTE Soporte Espiral REPUESTOS 2,00 U 380,00 760,00
06-27022 15/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 1.080,00 2.160,00
06-27022 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO DIRECCION Brazo Auxiliar REPUESTOS 1,00 U 545,00 545,00
06-27022 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO CON 2 EXTREMOS Brazo Pitman con dos extremos. REPUESTOS 1,00 U 490,00 490,00
06-27022 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO Extremo Corto. REPUESTOS 2,00 U 230,00 460,00
06-27022 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO LARGO DIRECCION REPUESTOS 2,00 U 245,00 490,00
06-27022 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ROTULA SUSPENSION Rótula superior. REPUESTOS 2,00 U 310,00 620,00
06-27022 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE SUSPENSI?N Buje Parrilla Suspensión Inferior. REPUESTOS 2,00 U 130,00 260,00
06-27022 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE Buje Parrilla Suspensión Superior. REPUESTOS 2,00 U 105,00 210,00
06-27022 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE TENSOR REPUESTOS 2,00 U 62,00 124,00
06-27022 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA REPUESTOS 6,00 U 48,00 288,00
06-27020 21/11/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 60,00 LT 9,00 540,00
06-27020 21/11/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 60,00 LT 6,00 360,00
06-27020 21/11/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO Tipo ballerina color amarillo LIMPIEZA 10,00 U 5,50 55,00
06-27020 21/11/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 11,00 220,00
06-27020 21/11/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
06-27020 21/11/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID De 110 por 90 por 10 unidades LIMPIEZA 50,00 U 35,00 1.750,00
06-27020 21/11/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 30,00 U 49,00 1.470,00
06-27020 21/11/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO De 80 cm LIMPIEZA 3,00 U 209,00 627,00
06-27020 21/11/2016 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 3,00 U 34,00 102,00
06-26920 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO TAMBOR ACEITE HIDRAULICO 68 X 205LTS LUBRICANTES 1,00 U 4.800,00 4.800,00
06-26893 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO metal desplegado (500 30 30) 1.5 x 3.0 m FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 879,92 3.519,68
06-26893 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO hierro angulo 3/16 x 1 x barra 6 m FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 199,60 1.197,60
06-26893 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 chapa sinusoidal Nº 25 x 6 m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 890,07 1.780,14
06-26891 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 alambre negro Nº 9 x KG FERRETERIA/CORRALON 200,00 KG 27,73 5.546,00
06-26856 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARAS12V - 55 M7 REPUESTOS 20,00 U 118,00 2.360,00
06-26856 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 20,00 U 42,25 845,00
06-26856 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H7 Lámpara H7 24V REPUESTOS 10,00 U 93,00 930,00
06-26856 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARAS CASQUILLO V 12V Lámpara 12V 10W REPUESTOS 20,00 U 5,20 104,00
06-26856 06/12/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA 12V 5W REPUESTOS 20,00 U 3,10 62,00
06-26855 01/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 DISCO EMBRAGUE Disco embrague VW REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
06-26831 15/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CONO DE 50 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 84,18 336,72
06-26831 15/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 58,88 353,28
06-26831 15/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN Cinta 3/4" x 40ml FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 95,69 191,38
06-26831 15/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA Cinta 3/4" x 20m ELECTRICIDAD 2,00 U 15,68 31,36
06-26816 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 19,25 38,50
06-26816 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO suelto por litro. LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
06-26816 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelto por litro LIMPIEZA 5,00 LT 5,00 25,00
06-26816 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE suelto por litro LIMPIEZA 2,00 LT 9,50 19,00
06-26816 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 13,50 27,00
06-26816 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA de plastico c/ cabo LIMPIEZA 1,00 U 25,00 25,00
06-26816 10/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 37,00 37,00
06-26816 15/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 REPASADOR LIMPIEZA 2,00 U 28,00 56,00
06-26769 09/11/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 2,00 U 2.498,00 4.996,00
06-26727 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 17,00 17,00
06-26727 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 1,00 U 16,00 16,00
06-26727 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
06-26727 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
06-26727 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO Cepillo con cabo. LIMPIEZA 2,00 U 71,00 142,00
06-26727 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 2,00 LT 49,00 98,00
06-26727 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 25,00 125,00
06-26727 03/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR limpiador inodoro LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
06-26707 01/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA FRENO Ford Falcon REPUESTOS 1,00 U 900,00 900,00
06-26665 12/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.710,00 2.710,00
06-26644 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 5,00 50,00
06-26644 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 9,50 95,00
06-26644 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
06-26588 21/10/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 EMPUÑADURA STIHL 4140 REPUESTOS 1,00 U 478,00 478,00
06-26588 21/10/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PIÑON JUEGO PIÑONES STIHL 4128 REPUESTOS 2,00 U 905,00 1.810,00
06-26588 21/10/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARBURADOR JUEGO PIEZAS CARBURADOR STIHL 4119 REPUESTOS 3,00 U 270,00 810,00
06-26588 21/10/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CON TANZA STIHL 4003 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 295,17 1.180,68
06-26588 21/10/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA BOSCH STIHL 4003 REPUESTOS 8,00 U 83,45 667,60
06-26585 21/10/2016 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL 3639 REPUESTOS 5,00 U 557,10 2.785,50
06-26559 11/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRANSAGRO 33711382769 OPTICA Óptica derecha. REPUESTOS 1,00 U 3.300,00 3.300,00
06-26533 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 5W REPUESTOS 20,00 U 7,92 158,40
06-26533 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 EMBRAGUE Cilindro de Embrague Ford Cargo. REPUESTOS 1,00 U 490,00 490,00
06-26506 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL Fibrofacil blanco 1.83 x 2.60 x 18 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.181,05 2.362,10
06-26506 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROPLUS Fibroplus blanco 183 x 260 x 03 CARPINTERIA 1,00 SE 275,76 275,76
06-26506 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO Tapacantos melaminico termo 22 mm, blanco x metro FERRETERIA/CORRALON 40,00 MT 5,05 202,00
06-26506 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CERRADURA Cerradura para puerta corrediza 1 1/2 cromada FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 61,03 61,03
06-26506 20/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO Tornillo fix 4 x 60 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,52 52,00
06-26506 20/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RUEDA Rueda aplicar 301 nylon FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 18,30 73,20
06-26506 20/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CUBETA cubeta estampada s/ boca 90 x 33 REPUESTOS 2,00 U 51,00 102,00
06-26459 13/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ELASTICO Elestico por Kg. REPUESTOS 40,00 SE 81,82 3.272,80
06-26459 13/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ESCUADRA Escuadra suplemento para Ford Cargo 1722 REPUESTOS 1,00 U 900,00 900,00
06-26459 13/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra armado de mazo de elasticos REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.400,00 1.400,00
06-26458 13/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ELASTICO Elastico por Kg. REPUESTOS 70,00 SE 81,82 5.727,40
06-26457 05/10/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DEPOSITO DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 1.005,00 1.005,00
06-26420 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESCOBA escoba barre hojas de alambre LIMPIEZA 4,00 U 85,36 341,44
06-26419 22/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 BARBIJO barbijo comun SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 6,00 1.200,00
06-26418 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 150,00 KG 27,37 4.105,50
06-26387 05/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. pegamento x 30 kg FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 88,56 885,60
06-26387 19/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BULON bulon con cabeza redonda 1/4 x 1 3/4 REPUESTOS 200,00 U 1,10 220,00
06-26387 19/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DIAMANTADO de 175 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 258,90 258,90
06-26382 05/10/2016 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CERAMICO 60 x 60 cm porcelanato blanco FERRETERIA/CORRALON 16,20 M2 406,92 6.592,10
06-26375 23/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 ELASTICO Hoja de elástico principal. REPUESTOS 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
06-26375 23/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 BULON Bulón para mazo de elástico. REPUESTOS 2,00 U 19,00 38,00
06-26358 22/12/2016 DIV. AREAS VERDES NEPTUNO 27061356504 REPARACION DE BOMBA REPARACIÓN BOMBA AUTOSEVANTE VULCANO BOBINADO, SELLO, RODAMIENTO Y CAPACITOR SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
06-26354 29/12/2016 DIV. BANCO PELAY NEPTUNO 27061356504 REPARACION DE BOMBA REPARACIÓN BOMBA CENTRIFUGA 2hp BOBINADO, RODAMIENTO, EJE DE BOMBA Y EMPAQUETADURA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
06-26352 05/10/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 GRASA LUBRICANTE X 20 LUBRICANTES 1,00 U 950,00 950,00
06-26349 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 20,00 LT 49,00 980,00
06-26349 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
06-26340 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Aceite H68 x 205 litros. LUBRICANTES 1,00 U 5.250,00 5.250,00
06-26337 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR Aceite 15W 40 x 205 litros. LUBRICANTES 1,00 U 6.500,00 6.500,00
06-26336 20/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RECTIFICACIONES LAMOUROUX 23109499919 MANO DE OBRA DE REPARACION Encamisar y rectificar cilindros, cepillar (rectificar) block, rectificar cigüeñal. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.300,00 4.300,00
06-26334 05/10/2016 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 2,00 U 856,84 1.713,68
06-26334 05/10/2016 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESPATULA 17cm PINTURERIA 4,00 U 75,92 303,68
06-26334 19/10/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CEMENTO RAPIDO Para exterior por 5 Kgs. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 277,30 554,60
06-26334 19/10/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA AL AGUA GR.80 PINTURERIA 20,00 U 10,00 200,00
06-26334 19/10/2016 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FRATACHO de 25 cm para fino FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 23,80 23,80
06-26332 05/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO Amarillo por 4 litros PINTURERIA 1,00 U 629,00 629,00
06-26332 05/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO Por 4 litros PINTURERIA 1,00 U 629,00 629,00
06-26332 05/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 3,00 U 68,20 204,60
06-26332 05/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS Por 5 litros PINTURERIA 5,00 U 38,00 190,00
06-26332 05/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO Rojo por 4 litros PINTURERIA 1,00 U 680,00 680,00
06-26332 05/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Azul por 4 litros PINTURERIA 1,00 U 570,00 570,00
06-26332 05/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA VERDE INGLES PINTURERIA 1,00 LT 570,00 570,00
06-26332 05/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA Negro brillante por 4 litros PINTURERIA 1,00 U 515,00 515,00
06-26332 05/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 3,00 U 24,20 72,60
06-26282 13/09/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
06-26282 13/09/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
06-26282 13/09/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 365,00 365,00
06-26254 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA Batería 12x180 Amp. REPUESTOS 1,00 U 4.290,00 4.290,00
06-26245 12/09/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LIMA limas 30 cajas de 6 unidades HERRAMIENTAS 30,00 U 35,00 1.050,00
06-26243 21/09/2016 DPTO. DE AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 60,00 LT 6,00 360,00
06-26243 21/09/2016 DPTO. DE AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA para barrido de plazas y trabajos de Areas Verdes en general LIMPIEZA 49,00 U 49,00 2.401,00
06-26243 21/09/2016 DPTO. DE AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO cloro para preparar lavandina para limpieza de baños de plazas LIMPIEZA 60,00 LT 8,75 525,00
06-26243 21/09/2016 DPTO. DE AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 10 paquetes de 10 x 90 x 110. bolsas para tachos de plazas y recoleccion de residuos de la via publica y en espacios p LIMPIEZA 50,00 U 35,00 1.750,00
06-26243 21/09/2016 DPTO. DE AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID papel higienico por 4 para baños de plazas LIMPIEZA 20,00 U 23,75 475,00
06-26243 21/09/2016 DPTO. DE AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO trapo de piso para baños y pisos en general de plazas LIMPIEZA 10,00 U 9,50 95,00
06-26231 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARRO RODANTE Carro de carga, con neumáticos, FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.544,80 3.089,60
06-26226 30/11/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ALLOIS RICARDO DANIEL 20305497321 MANO DE OBRA Reparación de heladera Standard Electric modelo STE C1200/1. Reparación de congelador con soldadura de aluminio, limpieza del circuito SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.550,00 2.550,00
06-26224 12/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC matafuego en polvo ABC x 5 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.450,00 2.900,00
06-26223 07/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL ARRIERO 20263064462 GUANTE DE CUERO Guante de cuero SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 40,00 800,00
06-26223 05/10/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC Guante tejido palma moteado SEGURIDAD INDUSTRIAL 100,00 U 12,60 1.260,00
06-26170 05/10/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 10,00 30,00
06-26170 05/10/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 15,00 LT 5,00 75,00
06-26170 05/10/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 15,00 LT 6,00 90,00
06-26170 05/10/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 3,00 LT 9,50 28,50
06-26170 05/10/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 3,00 LT 43,00 129,00
06-26170 05/10/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 49,00 294,00
06-26170 05/10/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
06-26170 05/10/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 19,90 238,80
06-26145 07/09/2016 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 RUEDA Rueda neumática p/carretilla 16x4 (único proveedor) FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 450,00 900,00
06-26076 02/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 3.980,00 3.980,00
06-26012 01/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 REGULADOR DE FRENO Registro Freno Universal. REPUESTOS 4,00 U 690,00 2.760,00
06-26010 01/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ELASTICO Elástico por kg. REPUESTOS 50,00 SE 85,00 4.250,00
06-26010 01/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 TERMINAL Línea 77 Cod 08 REPUESTOS 2,00 U 114,00 228,00
06-26010 01/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 CONECTOR Línea 84 Cod 08 REPUESTOS 2,00 U 96,00 192,00
06-25984-1 02/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FARO TRASERO ROJO Y AMBAR 1 juego REPUESTOS 1,00 U 270,00 270,00
06-25984-1 02/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FARO TRASERO ROJO Y AMBAR 1 juego REPUESTOS 1,00 U 270,00 270,00
06-25902 30/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MACHETE Machete 500cm HERRAMIENTAS 10,00 U 143,20 1.432,00
06-25902 30/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARREHOJAS Barrehojas con Cabo de Madera FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 112,70 2.254,00
06-25883 30/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 444,00 2.664,00
06-25883 30/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CUPER SC. 30574355547 CODO 90º P.P.P. 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 35,00 175,00
06-25883 02/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 18,29 54,87
06-25883 02/09/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO POLIETILENO K10 FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 8,39 16,78
06-25862 23/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 PITON (Central) 12x350 REPUESTOS 1,00 U 83,00 83,00
06-25862 23/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ABRAZADERA Abrazadera 7/8x75x540 REPUESTOS 1,00 U 640,00 640,00
06-25862 23/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ELASTICO Elástico x 6kg REPUESTOS 1,00 SE 552,00 552,00
06-25862 23/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 CENTRAL (Pitón) 1/2x350 REPUESTOS 2,00 U 166,00 332,00
06-25862 23/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 SOPORTE Soporte de Elástico REPUESTOS 1,00 U 560,00 560,00
06-25860 23/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 BULONES DE RUEDA C/TUERCA REPUESTOS 10,00 U 180,00 1.800,00
06-25860 23/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 PITON Piton 12x360 REPUESTOS 1,00 U 85,00 85,00
06-25860 23/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 CENTRAL ORIGINAL X 200 (Piton) Central 7/16x350 REPUESTOS 1,00 U 72,00 72,00
06-25860 23/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 NIPLE Niple C 741 - 4 - 4 REPUESTOS 2,00 U 47,00 94,00
06-25860 23/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 CODO Codo C 911 - 4 - 4 REPUESTOS 2,00 U 87,00 174,00
06-25860 23/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 CENTRAL (Piton) 12x180 REPUESTOS 1,00 U 47,00 47,00
06-25855 15/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 PITON (Central) Piton Fiat 14x140. REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
06-25855 15/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 CAMISA SINCRONIZADOR Camisa Sincronizador para Toma de Fuerza. REPUESTOS 1,00 U 1.800,00 1.800,00
06-25855 15/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 CONECTOR NEUMATICO Conector C 911 - 4 - 4 REPUESTOS 1,00 U 87,00 87,00
06-25855 15/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 TERMINAL Conector C 741 - 4 - 4 REPUESTOS 1,00 U 47,00 47,00
06-25855 15/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ELASTICO Hoja de Elástico Ford 1722 REPUESTOS 1,00 SE 2.200,00 2.200,00
06-25855 15/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ABRAZADERA Abrazadera 7/8x75x540 REPUESTOS 2,00 U 320,00 640,00
06-25855 15/09/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 CENTRAL (Piton) Central 12mm REPUESTOS 2,00 U 80,00 160,00
06-25793 24/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO Extremo Ford REPUESTOS 2,00 U 480,00 960,00
06-25770 01/09/2016 DPTO. CEMENTERIO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Esmalte Sintético Color Amarillo PINTURERIA 8,00 U 680,00 5.440,00
06-25770 01/09/2016 DPTO. CEMENTERIO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 THINNER Thinner por Litro PINTURERIA 12,00 U 44,00 528,00
06-25768 09/08/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Tambor de 205 litros de Aceite Hidráulico LUBRICANTES 1,00 U 4.550,00 4.550,00
06-25754 12/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 x 40 A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.247,73 1.247,73
06-25754 12/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 25 A ELECTRICIDAD 1,00 U 140,78 140,78
06-25754 12/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 4 x 6 mm2 ELECTRICIDAD 10,00 MT 55,69 556,90
06-25754 12/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOPE RIEL 35 mm ELECTRICIDAD 2,00 U 9,86 19,72
06-25754 12/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm ELECTRICIDAD 20,00 MT 7,94 158,80
06-25754 12/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR interruptor termomagnetico 4 x 32 A ELECTRICIDAD 1,00 U 405,15 405,15
06-25754 12/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM 35 mm ELECTRICIDAD 0,40 MT 72,00 28,80
06-25754 12/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE INDUSTRIAL 3 x 32 A ELECTRICIDAD 1,00 U 70,27 70,27
06-25754 12/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SOPORTE soporte con toma a tierra REPUESTOS 3,00 U 22,43 67,29
06-25754 05/10/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 GABINETE gabinete metálico 300 x 450 x 150 mm ELECTRICIDAD 1,00 U 782,79 782,79
06-25754 05/10/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CAJA ESTANCA 16 A ext. ELECTRICIDAD 3,00 U 42,52 127,56
06-25754 05/10/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 UNIÓN unión de cobre 6 mm2 ELECTRICIDAD 5,00 U 3,30 16,50
06-25754 05/10/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BORNE 16 mm2 ELECTRICIDAD 4,00 U 43,22 172,88
06-25754 05/10/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 TAPA PARA BORNE 16 ELECTRICIDAD 4,00 U 7,78 31,12
06-25732 04/08/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO Bermellon 3en1 por 4litros PINTURERIA 1,00 U 680,00 680,00
06-25732 04/08/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO Traful 3en1 por 4 litros PINTURERIA 1,00 U 570,00 570,00
06-25732 04/08/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Amarillo medio 3en1 por 4 litros Naranja 3en1 por 4litros PINTURERIA 2,00 U 680,00 1.360,00
06-25732 04/08/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 5,00 U 26,00 130,00
06-25732 04/08/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA PINTURERIA 10,00 U 12,00 120,00
06-25686 30/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RECIPIENTE aceitera pico fijo BAZAR 1,00 U 245,50 245,50
06-25684 23/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE aceite para cadena de motosierra LUBRICANTES 1,00 U 36,50 36,50
06-25681 30/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE LUBRICANTE WD - 40 311 gr LUBRICANTES 1,00 SE 97,60 97,60
06-25670 18/07/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BARREHOJAS barrehojas reforzado con cabo FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 209,10 2.091,00
06-25670 18/07/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABLE cable de acero forrado para mastil de plaza San Martin ELECTRICIDAD 12,00 U 11,35 136,20
06-25670 18/07/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CONO DE PVC cono de señalización vial con fluor para seguridad del operario SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 217,38 2.173,80
06-25613 01/09/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP CB435A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 340,00 680,00
06-25600 12/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 150,00 KG 26,39 3.958,50
06-25595 18/07/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PIÑON piñon juego completo para motosierra STIHL 250 REPUESTOS 1,00 U 332,00 332,00
06-25589-1 12/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 PLANTA plantines de erikas en macetas de 12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 13,00 1.300,00
06-25589-1 12/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 PLANTA plantines de lavandas en macetas de 12 VIVERO/FLORERIA 25,00 U 13,00 325,00
06-25589-1 12/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES MUNDO JARDIN 20324110179 PLANTA C.I: 21103060422 plantines de margaritas en macetas de 12 VIVERO/FLORERIA 25,00 U 16,00 400,00
06-25338 02/09/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 GUANTES NITRILO COLOR AZUL PU?O ELASTIZA SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 71,36 428,16
06-25338 02/09/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CANDADO GRANDE 50 mm pesado FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 148,90 595,60
06-25306 15/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 PUENTE CARDAN REPUESTOS 1,00 U 1.150,00 1.150,00
06-25305 13/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 PUENTE CARDAN REPUESTOS 1,00 U 1.150,00 1.150,00
06-25270 23/11/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA Batería 12x65 REPUESTOS 1,00 U 1.250,00 1.250,00
06-25251 12/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68 X 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 800,00 800,00
06-25208 24/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Esmalte amarillo. PINTURERIA 1,00 U 692,00 692,00
06-25199 06/07/2016 DPTO. CEMENTERIO GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO reparacion de fusor + mantenimiento general REPARACION INFORMATICA 1,00 U 1.089,00 1.089,00
06-25198 24/06/2016 DPTO. CEMENTERIO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 DILUYENTE x 1 l PINTURERIA 8,00 U 46,00 368,00
06-25198 01/08/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO amarillo x3.600l PINTURERIA 4,00 U 630,70 2.522,80
06-25198 01/08/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 3.600 l PINTURERIA 2,00 U 605,63 1.211,26
06-25198 01/08/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTETICO gris hielo x 3.6 PINTURERIA 2,00 U 534,23 1.068,46
06-25198 01/08/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 1.037,70 1.037,70
06-25198 01/08/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 8,00 U 54,80 438,40
06-25198 01/08/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA AL AGUA Nº 150 PINTURERIA 20,00 U 10,00 200,00
06-25194 22/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 EQUIPO FLUORESCENTE COMPLETO C/ TUBO Equipo 2x40W S/tubo ELECTRICIDAD 1,00 U 287,03 287,03
06-25194 06/07/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU ELECTRICIDAD 2,00 U 81,68 163,36
06-25173 23/06/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO x 5 litros LIMPIEZA 5,00 LT 43,00 215,00
06-25173 23/06/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 5,00 50,00
06-25173 23/06/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 45,00 270,00
06-25173 23/06/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
06-25161 23/06/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARRANQUE mecanismo de arranque de motosierra STIHL 250 REPUESTOS 1,00 U 900,00 900,00
06-25121 06/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS IMPRENTA IBAÑEZ 20272944084 CALCO Calco 7cm de alto x 45 cm de ancho, con laca de protección UV para colocar en cartel de chapa. IMPRENTA 23,00 SE 21,74 500,02
06-25120 06/07/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Tambor x 200 L LUBRICANTES 1,00 U 4.550,00 4.550,00
06-25117 23/06/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA REPUESTOS 6,00 U 412,00 2.472,00
06-25116 12/10/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA BUJIAS CJ7Y FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 54,36 2.174,40
06-25099 13/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 10,00 U 11,00 110,00
06-25093 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 5,00 U 49,00 245,00
06-25093 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 LIBRERIA 5,00 U 12,00 60,00
06-25093 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA LIBRERIA 2,00 U 39,00 78,00
06-25093 13/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 69,00 69,00
06-25093 13/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 3 CAJA X 100 caja de clips LIBRERIA 1,00 U 10,00 10,00
06-25093 13/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 3,00 U 14,00 42,00
06-25093 13/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 10,50 21,00
06-25092 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER HL-2130 INFORMATICA 1,00 U 500,00 500,00
06-25085 06/07/2016 DPTO. CEMENTERIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHAQUETA MANGAS CORTA ESCOTE EN V c/bordado " Municipalidad de Concepción del Uruguay" en bolsillo. talles 11XL/1XXL INDUMENTARIA 12,00 U 486,00 5.832,00
06-25075 06/06/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 (3.66mm) FERRETERIA/CORRALON 150,00 KG 24,63 3.694,50
06-25053 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE embutido 1 punto, 1 toma c/neutro (items 109106,109162,109101,109094,162932 de electro aguirre que equivale al item 12229 de inselec) ELECTRICIDAD 3,00 U 30,62 91,86
06-25053 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 30,00 MT 10,15 304,50
06-25053 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA nº 8, x 100 u ELECTRICIDAD 1,00 U 51,87 51,87
06-25053 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU ELECTRICIDAD 2,00 U 98,06 196,12
06-25053 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PVC receptáculo curvo ELECTRICIDAD 1,00 U 22,33 22,33
06-25053 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36w ELECTRICIDAD 3,00 U 38,11 114,33
06-25053 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 4,00 U 4,45 17,80
06-25053 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA x 20 mts ELECTRICIDAD 1,00 U 44,42 44,42
06-25053 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO CON TORNILLO 8mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,79 27,90
06-25053 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL ELECTRICIDAD 4,00 U 97,70 390,80
06-25053 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA ELECTRICIDAD 2,00 U 19,52 39,04
06-25021 13/06/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN ploteos de vinilo 1x2m IMPRENTA 2,00 SE 775,00 1.550,00
06-25020 14/06/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN PLOTEOS EN VINILO 0.80 X 0.60 IMPRENTA 4,00 SE 287,50 1.150,00
06-25012 06/06/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 15w 40 x 1 litro LUBRICANTES 20,00 U 48,00 960,00
06-25010 19/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MAQUINA LEVANTA CRISTAL derecha para Ford REPUESTOS 1,00 U 574,08 574,08
06-25009 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 MAQUINA LEVANTA CRISTAL izquierdo para Ford REPUESTOS 1,00 U 690,00 690,00
06-25007 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LIQUIDO DE FRENO x 1 litro LUBRICANTES 3,00 U 140,00 420,00
06-24966 06/06/2016 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 RUEDA 13" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 440,00 1.760,00
06-24964 03/06/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION Desarmar elástico y curvar, cambiar hoja y central elástico. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.590,00 2.590,00
06-24939 06/06/2016 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO 2X1.00 MM2 CHATO ELECTRICIDAD 100,00 MT 6,37 637,00
06-24939 06/06/2016 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA MACHO 10A ELECTRICIDAD 1,00 U 19,60 19,60
06-24939 06/06/2016 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA MACHO P/PERNO CHATO ELECTRICIDAD 1,00 U 25,80 25,80
06-24939 23/06/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" X 25MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 293,20 586,40
06-24938 24/06/2016 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HIDROLAVADORA 120BA.1600W PW 1600SL Máxima presión 1740 PSI (120 bar), caudal máximo 6.671/m,boquilla turbo.Apagado automatico. Bomba de aluminio. Al FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.457,97 3.457,97
06-24926 06/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 140,00 280,00
06-24921 19/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 OPTICA delantera doble der/izq. p/ ford REPUESTOS 1,00 U 1.638,00 1.638,00
06-24920 19/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESTRIBO izquierdo para ford cargo REPUESTOS 1,00 U 1.990,00 1.990,00
06-24919 19/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 EXTREMO 1 1/8 perno 24 dere. p/ford REPUESTOS 1,00 U 613,18 613,18
06-24918 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12X160 REPUESTOS 1,00 U 3.720,00 3.720,00
06-24892 23/06/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA hilo tanza cuadrada de 3.00 mm para uso en motoguadañas FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 335,10 3.351,00
06-24892 23/06/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HILO hilo tanza redondo de 2.5 mm en rollo de 1 kg MERCERIA 10,00 U 312,40 3.124,00
06-24891 06/06/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H102 10X1,25 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 329,80 3.298,00
06-24862 12/05/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 KIT DE EMBRAGUE COMPLETO FORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 6.460,00 6.460,00
06-24852 13/06/2016 DPTO. DE AREAS VERDES MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA GUAYUBIRA DE 1/12X2X190MTS CARPINTERIA 70,00 U 98,20 6.874,00
06-24842 06/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 GRASA Y.P.F. TIPO 62 EP. LITIO BALDE DE GRASA 2KG X18 KG LUBRICANTES 1,00 U 870,00 870,00
06-24841 06/06/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA PARA PILETAS AZUL POR 20 LITROS PINTURERIA 2,00 U 2.484,91 4.969,82
06-24841 06/06/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 4,00 U 68,00 272,00
06-24841 06/06/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 DILUYENTE CAUCHO POR 4 LITROS PINTURERIA 4,00 U 287,27 1.149,08
06-24823 12/05/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRAPODINA DE EMBRAGUE Hidraulica Ford Ranger REPUESTOS 1,00 U 1.940,00 1.940,00
06-24822 12/05/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR TRASERO Chevrolet S10 REPUESTOS 2,00 U 1.280,00 2.560,00
06-24822 06/06/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.550,00 2.550,00
06-24783 16/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION reparar puerta trasera REPARACION VEHICULAR 1,00 U 816,00 816,00
06-24766 23/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA JUEGO DE JUNTA FIAT FIORINO REPUESTOS 1,00 U 1.140,00 1.140,00
06-24766 23/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO AROS P/ 3 BOCA JUEGO DE AROS FIAT REPUESTOS 1,00 U 1.800,00 1.800,00
06-24766 23/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BIELA FIAT REPUESTOS 1,00 U 330,00 330,00
06-24766 23/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BANCADA FIAT REPUESTOS 1,00 U 615,00 615,00
06-24766 23/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETES AXIAL REPUESTOS 1,00 U 130,00 130,00
06-24766 23/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA CILINDRO TAPA DE CILINDRO FIAT REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
06-24766 23/08/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAMISA DE PISTON JUEGO CAMISA FIAT REPUESTOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
06-24761 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 POLEA BOMBA DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
06-24757 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ZHIVAGO 27214263993 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL homologado talle Nº 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 780,00 780,00
06-24731 17/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE suelto x litro LIMPIEZA 30,00 LT 9,50 285,00
06-24731 17/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelto x litro LIMPIEZA 30,00 LT 5,00 150,00
06-24731 17/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT x 360 LIMPIEZA 5,00 LT 28,50 142,50
06-24731 17/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 16,20 81,00
06-24731 17/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 11,34 56,70
06-24731 17/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 44,00 220,00
06-24731 17/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
06-24709 09/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CUPER SC. 30574355547 RUEDA Rueda neumática 13" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 400,00 1.600,00
06-24709 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" C/M M/P FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 59,10 354,60
06-24709 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HOJA DE SIERRA BIMETAL 32 D FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 25,00 150,00
06-24709 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL N?20 SEMI PROF 71 PINTURERIA 4,00 U 83,30 333,20
06-24709 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARREHOJAS DE ACERO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 78,90 315,60
06-24709 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA DE TEFLÓN 3/4 ROLLO 20 METROS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 14,70 44,10
06-24709 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO 3.600 LITROS PINTURERIA 5,00 U 581,49 2.907,45
06-24708 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MOVER 20112354949 DISCO ABRASIVO CORTE DISCO 10A PLANO 114 X 1.6 X 22MM - C/U FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 28,51 114,04
06-24708 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MOVER 20112354949 ELECTRODO PUNTA AZUL ELECTRODOS 13 A 2.00MM -XKG- (0.500 KG) FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 139,37 69,69
06-24708 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CUPER SC. 30574355547 GUANTE DESCARNE cortos SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 70,00 1.400,00
06-24708 17/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MADERERA ALBERDI 27206688012 MADERA 2 X 10 X 320 CARPINTERIA 4,00 U 420,00 1.680,00
06-24708 06/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RODE GRAFICA 27145710427 IMPRESIÓN 0.90 x 1.90 IMPRENTA 1,00 SE 513,00 513,00
06-24708 06/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RODE GRAFICA 27145710427 PORTA BANNER IMPRENTA 1,00 U 687,00 687,00
06-24708 06/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 5,00 LT 5,00 25,00
06-24708 06/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA TIPO MAKE LIMPIEZA 2,00 U 20,60 41,20
06-24708 06/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO LIMPIEZA 1,00 U 85,00 85,00
06-24708 06/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR LIMPIEZA 1,00 U 25,00 25,00
06-24708 06/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO RAYADO LIMPIEZA 2,00 U 16,20 32,40
06-24708 06/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X 1/2 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 17,50 17,50
06-24708 06/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 29,00 29,00
06-24708 06/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 45 X 60 X 10 LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
06-24708 22/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
06-24708 22/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 REPASADOR LIMPIEZA 1,00 U 33,00 33,00
06-24708 22/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 ROLLO PAPEL COCINA CLASICO X 3 LIMPIEZA 1,00 U 18,00 18,00
06-24708 22/06/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 DESINFECTANTE TIPO LISOFORM EN AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 35,00 70,00
06-24699 05/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TODO RULEMANES 30708181613 BOMBA AGUA VW 17222 REPUESTOS 1,00 U 1.130,00 1.130,00
06-24699 05/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TODO RULEMANES 30708181613 CORREA 8 PK 1420 REPUESTOS 1,00 U 370,00 370,00
06-24659 06/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 INFORMATICA 2,00 U 450,00 900,00
06-24659 06/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP 122 INFORMATICA 2,00 U 470,00 940,00
06-24656 03/05/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA INCANDESCENTE Chevrolet S10 REPUESTOS 4,00 U 300,00 1.200,00
06-24656 03/05/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TEMPORIZADOR Chevrolet S10 REPUESTOS 1,00 U 380,00 380,00
06-24656 03/05/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 KITS DE TENSORES Distribucion Peugeot 306 REPUESTOS 1,00 U 1.900,00 1.900,00
06-24656 03/05/2016 DPTO. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA Electro valvula Peugeot 306 REPUESTOS 1,00 U 250,00 250,00
06-24656 09/05/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULAR INCORPORADO CON CARBONES REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.200,00 1.200,00
06-24644 12/05/2016 DPTO. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA DIBUJO LISO 650 X 16 - 8 Agricola NEUMATICOS 2,00 U 1.295,00 2.590,00
06-24644 24/06/2016 DPTO. TALLERES GOMERIA BONNET 20259023344 CAMARA NUEVA 650 X 16 NEUMATICOS 2,00 U 200,00 400,00
06-24644 24/06/2016 DPTO. TALLERES GOMERIA BONNET 20259023344 PROTECTOR R16 NEUMATICOS 2,00 U 120,00 240,00
06-24641 29/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO tipo 68 x 250 litros LUBRICANTES 1,00 U 4.500,00 4.500,00
06-24635 02/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESTRIBO izq-dere para Ford REPUESTOS 1,00 U 1.990,00 1.990,00
06-24634 02/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 PARAGOLPE FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 4.970,00 4.970,00
06-24613 06/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 SELLADOR sellador para alta temperatura FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 111,37 111,37
06-24613 06/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA Stihl 280 REPUESTOS 1,00 U 597,10 597,10
06-24613 06/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PISTON PARA MOTOGUADAÑA piston pata motoguadaña Sthil 280 REPUESTOS 1,00 U 957,00 957,00
06-24611 20/04/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 TACO taco de nylon 5/16 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,99 99,50
06-24611 20/04/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 TIRAFONDO tirafondo cabeza hexagonal 3/8 x 4 " FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 3,99 199,50
06-24611 21/04/2016 DPTO. DE AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 BULON bulon con tuerca 1/4 x 2 1/2 " REPUESTOS 100,00 U 2,50 250,00
06-24611 17/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA tirantes de madera 70 cm x 7 cm x 2.4 cm CARPINTERIA 50,00 U 11,20 560,00
06-24609 13/06/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CABLE TPR 3X6 ELECTRICIDAD 40,00 MT 44,00 1.760,00
06-24607 02/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOLENOIDE electrico REPUESTOS 1,00 U 2.684,97 2.684,97
06-24607 02/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ARRANQUE automatico REPUESTOS 1,00 U 1.094,00 1.094,00
06-24597 02/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. verde ingles PINTURERIA 1,00 U 287,04 287,04
06-24597 02/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ROPELATO 30579843531 AGUARRAS x 1litro PINTURERIA 1,00 U 57,04 57,04
06-24597 02/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ROPELATO 30579843531 CEPILLO DE ACERO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,66 27,66
06-24597 02/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ROPELATO 30579843531 LIJA madera x 80 gr PINTURERIA 6,00 U 6,32 37,92
06-24576 09/05/2016 DPTO. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES REPUESTOS 1,00 U 3.830,00 3.830,00
06-24568 25/04/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RADIADOR DE AGUA S10 REPUESTOS 1,00 U 4.250,00 4.250,00
06-24541 06/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 1P 5W INT 177 REPUESTOS 4,00 U 4,12 16,48
06-24541 06/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W INT 177 REPUESTOS 4,00 U 4,30 17,20
06-24541 06/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W INT 177 REPUESTOS 4,00 U 4,30 17,20
06-24541 06/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 1P 5W INT 242 REPUESTOS 2,00 U 4,12 8,24
06-24541 06/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W INT 242 REPUESTOS 2,00 U 4,30 8,60
06-24541 06/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W INT 242 REPUESTOS 2,00 U 4,30 8,60
06-24541 06/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 1P 5W INT 244 REPUESTOS 2,00 U 4,12 8,24
06-24541 06/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W INT 244 REPUESTOS 2,00 U 4,30 8,60
06-24541 06/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W INT 244 REPUESTOS 2,00 U 4,30 8,60
06-24541 06/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 1P 5W INT 290 REPUESTOS 2,00 U 4,12 8,24
06-24541 06/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W INT 290 REPUESTOS 2,00 U 4,30 8,60
06-24541 06/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W INT 290 REPUESTOS 2,00 U 4,30 8,60
06-24541 19/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA H1 12 V 55W INT 177 REPUESTOS 4,00 U 45,00 180,00
06-24541 19/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA H4 PT 45 INT 177 REPUESTOS 4,00 U 60,00 240,00
06-24541 19/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA 12v 21/5w INT 177 REPUESTOS 4,00 U 8,00 32,00
06-24541 19/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA H1 12 V 55W INT 242 REPUESTOS 2,00 U 45,00 90,00
06-24541 19/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA H4 PT 45 INT 242 REPUESTOS 2,00 U 60,00 120,00
06-24541 19/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA 12v21w INT 242 REPUESTOS 2,00 U 8,00 16,00
06-24541 19/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA H1 12 V 55W INT 244 REPUESTOS 2,00 U 45,00 90,00
06-24541 19/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA H4 PT 45 INT 244 REPUESTOS 2,00 U 60,00 120,00
06-24541 19/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA 12v21w INT 244 REPUESTOS 2,00 U 8,00 16,00
06-24541 19/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA H1 12 V 55W INT 290 REPUESTOS 2,00 U 45,00 90,00
06-24541 19/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA H4 PT 45 INT 290 REPUESTOS 2,00 U 60,00 120,00
06-24541 19/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LAMPARA 12v21w INT 290 REPUESTOS 2,00 U 8,00 16,00
06-24540 02/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ROPELATO 30579843531 ADHESIVO de PVC X 250 CC. FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 35,28 282,24
06-24536 06/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS TRANSAGRO 33711382769 HORQUILLA AGRÍCOLA HERRAMIENTAS 2,00 U 620,00 1.240,00
06-24536 06/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO 6308 REPUESTOS 2,00 U 390,00 780,00
06-24536 06/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS TRANSAGRO 33711382769 EMBRAGUE forodos de embrague REPUESTOS 2,00 U 310,00 620,00
06-24536 06/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS TRANSAGRO 33711382769 CAÑO cuadrangular macho/hombra. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 760,00 760,00
06-24536 06/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS TRANSAGRO 33711382769 CRUCETA REPUESTOS 1,00 U 480,00 480,00
06-24536 06/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS TRANSAGRO 33711382769 MANO DE OBRA DE REPARACION 1200 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.200,00 1.200,00
06-24535 22/04/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 44,00 528,00
06-24535 22/04/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelto LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
06-24535 22/04/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO suelto LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
06-24534 22/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON #195 INFORMATICA 2,00 U 220,00 440,00
06-24534 06/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON #195 color cian INFORMATICA 2,00 U 280,00 560,00
06-24534 06/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO COLOR #195 magenta INFORMATICA 2,00 U 280,00 560,00
06-24534 06/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO #195 amarillo INFORMATICA 2,00 U 280,00 560,00
06-24533 02/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TABLA DE MADERA SALIGNA 3x3x4mts CARPINTERIA 4,00 U 101,40 405,60
06-24533 02/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CLAVADOR DE MADERA saligna 2x2x4 mts CARPINTERIA 4,00 U 48,40 193,60
06-24533 02/05/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TORNILLO fix 5x 60 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1,20 24,00
06-24513 23/06/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARNES para motoguadañas SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 591,79 4.142,53
06-24510 06/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 FERTILIZANTE nitrofoska (nitrogeno, fosforo y potasio y otros micronutrientes) por 10 kg VIVERO/FLORERIA 1,00 U 400,00 400,00
06-24510 06/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 SULFATO DE HIERRO para fertilizacion de palmeras y plantas en plazas y parques por 10 kg VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 400,00 400,00
06-24465 18/04/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOMBA EMBRAGUE Cilindro embrague Ranger REPUESTOS 1,00 U 1.820,00 1.820,00
06-24465 25/04/2016 DPTO. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 2,00 U 637,00 1.274,00
06-24465 02/05/2016 DPTO. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 ELASTICO Hojas de elasticos Ford 7000 REPUESTOS 2,00 SE 925,00 1.850,00
06-24465 02/05/2016 DPTO. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 PERNO PARA ELASTICO Perno y bujes completos REPUESTOS 2,00 U 290,00 580,00
06-24459 13/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESPATULA P/ INDUIR 12CM PINTURERIA 1,00 U 51,60 51,60
06-24459 13/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA C/ punta cuadrada c/ cabo corto HERRAMIENTAS 1,00 U 656,30 656,30
06-24459 13/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE oxi/alum 4 1/2 x1.0x22.2 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 23,30 116,50
06-24459 13/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CONVERTIDOR oxido negro x 1lt PINTURERIA 1,00 LT 166,40 166,40
06-24459 13/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAL BOLSA en polvo x4 kg FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 31,90 127,60
06-24459 13/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FIJADOR DE PINTURA x 250cc PINTURERIA 4,00 U 16,00 64,00
06-24459 13/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX BLANCO X 20 LT exterior PINTURERIA 1,00 U 932,90 932,90
06-24459 13/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO xkg FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 79,10 158,20
06-24459 13/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOMBA engrase pie/palanca 4kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.163,40 1.163,40
06-24459 13/05/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCELETA nº 42 PINTURERIA 2,00 U 198,30 396,60
06-24455 13/04/2016 DPTO. CEMENTERIO MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA EUCALIPTUS 1X6X4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 73,00 146,00
06-24454 15/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE AJUSTABLE 15" HERRAMIENTAS 1,00 U 859,70 859,70
06-24428 13/05/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA SDS Plus 10x110 DT 9539-QZ FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 78,60 1.572,00
06-24371 13/04/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ROPELATO 30579843531 CAÑO hidro 3 verde 3/4"x6 ml FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 224,73 224,73
06-24371 13/04/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ROPELATO 30579843531 CODO 90ª 3/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3,52 14,08
06-24371 13/04/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ROPELATO 30579843531 CUPLA 3/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,39 4,78
06-24371 13/04/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION EPOXI 3/4" X ½" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,20 4,80
06-24371 13/04/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,84 4,84
06-24369 07/04/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA x 60 cm INSUMOS HOSPITALARIOS 24,00 U 13,25 318,00
06-24369 13/04/2016 DPTO. CEMENTERIO MOVER 20112354949 CANDADO STANDARD 31 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 156,42 312,84
06-24369 13/04/2016 DPTO. CEMENTERIO MOVER 20112354949 CANDADO GRANDE 50 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 286,00 572,00
06-24358 13/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUSIMUNDO 30543659734 VENTILADOR DE PIE 20" 50cm, 3 velocidades, potencia 85 W, altura regulable, oscilacion lateral, cabeza inclinable, base redonda 5 paletas. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.159,00 1.159,00
06-24336 13/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 BOMBA CENTRIFUGA 3/4 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.301,52 2.301,52
06-24304 13/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA c/ cabo LIMPIEZA 10,00 U 44,00 440,00
06-24272 13/05/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA pala ancha con cabo HERRAMIENTAS 10,00 U 161,80 1.618,00
06-24235 11/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE aceite hidráulico x 205lts. LUBRICANTES 1,00 U 4.350,00 4.350,00
06-24161 30/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON INFORMATICA 2,00 U 140,00 280,00
06-24161 30/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON cian INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
06-24161 30/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO magenta INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
06-24161 30/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO COLOR amarillo INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
06-24131 30/03/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 44,00 528,00
06-24131 30/03/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 16,20 48,60
06-24131 30/03/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelto LIMPIEZA 10,00 LT 5,00 50,00
06-24131 30/03/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO suelto LIMPIEZA 15,00 LT 6,00 90,00
06-24131 30/03/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO x 350cc LIMPIEZA 3,00 LT 49,90 149,70
06-24131 30/03/2016 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO 35 cm LIMPIEZA 3,00 U 29,70 89,10
06-24131 01/04/2016 DPTO. CEMENTERIO GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 5,00 U 29,00 145,00
06-24111 16/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SINCRONIZADOR DE 1ERA Y 2DA REPUESTOS 1,00 U 8.190,00 8.190,00
06-24111 16/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SINCRONIZADOR DE 3ERA Y 4TA REPUESTOS 1,00 U 8.290,00 8.290,00
06-24085 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 1.530,00 1.530,00
06-24072 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO H68 X 205LT LUBRICANTES 1,00 U 4.350,00 4.350,00
06-24036 16/03/2016 DPTO. CEMENTERIO MOVER 20112354949 MARTILLO MAZA X 3kg HERRAMIENTAS 1,00 U 508,75 508,75
06-24030 18/04/2016 DPTO. TALLERES URUMOTOR 20058063070 CUBIERTA 400X8 NEUMATICOS 4,00 U 567,00 2.268,00
06-24030 18/04/2016 DPTO. TALLERES URUMOTOR 20058063070 CAMARA NUEVA 400X8 NEUMATICOS 4,00 U 120,00 480,00
06-24019 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO angulo 1.1/4x3/16 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 273,85 821,55
06-24019 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PERFIL t 1.1/4x3 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 293,63 587,26
06-24019 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1.1/2x3/16 x barra 6mt FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 300,50 300,50
06-24019 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CHAPA nº 18 1.25mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 448,86 448,86
06-24019 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA negra 1/8 1.245 x 2.440mts(3.2mm) FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.403,55 2.807,10
06-24019 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ELECTRODO punta azul FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 59,16 295,80
06-24019 22/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178x1.6x22 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 37,12 111,36
06-23974 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 LIBRERIA 2,00 U 139,00 278,00
06-23974 11/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 2,00 U 110,00 220,00
06-23974 16/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 76,00 228,00
06-23973 06/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 238,49 3.338,86
06-23928 16/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 1,00 U 89,00 89,00
06-23928 16/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 1,00 U 109,00 109,00
06-23922 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 DESINFECTANTE suelto LIMPIEZA 10,00 U 7,00 70,00
06-23922 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 REPASADOR LIMPIEZA 10,00 U 25,00 250,00
06-23922 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 47,00 141,00
06-23922 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 CERA PARA PISO suelto LIMPIEZA 5,00 U 70,00 350,00
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 10,00 LT 8,30 83,00
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR x 750 crema LIMPIEZA 1,00 U 28,80 28,80
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE suelto LIMPIEZA 10,00 LT 15,00 150,00
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA LIMPIEZA 10,00 U 5,75 57,50
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 5,00 U 16,20 81,00
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 11,34 113,40
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA c/ cabo LIMPIEZA 2,00 U 32,77 65,54
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60x90x10 LIMPIEZA 5,00 U 12,50 62,50
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 3,50 35,00
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO en aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 5,00 U 27,50 137,50
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol x360 cm3 LIMPIEZA 2,00 U 35,50 71,00
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA LIMPIEZA 2,00 U 27,00 54,00
06-23922 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. p/ piso LIMPIEZA 2,00 U 41,74 83,48
06-23900 08/03/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GAL - TECH 20206815508 TONER compatible HP 83A INFORMATICA 1,00 U 440,00 440,00
06-23900 20/04/2016 DPTO. DE AREAS VERDES ZONA INFORMATICA 30707213937 IMPRESORA HP LASER JET P1102 W INFORMATICA 1,00 U 3.300,00 3.300,00
06-23898 16/03/2016 DPTO. DE AREAS VERDES AGROSUR 27039304282 HORMIGUICIDA granulado VIVERO/FLORERIA 10,00 U 120,00 1.200,00
06-23896 16/03/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3.00mm cuadrada x rollo FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 255,84 2.558,40
06-23896 16/03/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.50mm redonda x rollo FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 238,48 2.384,80
06-23840 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 SOGA trenzada multifil. 10mmxml FERRETERIA/CORRALON 30,00 SE 5,33 159,90
06-23840 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 POLIURETANO x 500 ml FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 144,48 144,48
06-23819 04/03/2016 DPTO. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 1.180,00 2.360,00
06-23819 08/03/2016 DPTO. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT DE REPARACIÓN Alternador Ford Cargo REPUESTOS 1,00 U 2.150,00 2.150,00
06-23817 29/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Desarmar cilindro hidráulico, soldar horquilla en vástago, cambiar caño hidráulico. METALURGICA 1,00 SE 2.200,00 2.200,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.300,00 2.300,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 2,00 U 40,00 80,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H7 12V H1 12V 55W REPUESTOS 2,00 U 51,00 102,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA 12 V 15 W CASQUILLO VIDRIO REPUESTOS 4,00 U 2,80 11,20
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H1 12 V 55W . REPUESTOS 2,00 U 40,00 80,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H7 12V H1 12V 55W. REPUESTOS 2,00 U 51,00 102,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA 12 V 15 W CASQUILLO VIDRIO. REPUESTOS 4,00 U 2,80 11,20
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H1 12 V 55W - REPUESTOS 2,00 U 40,00 80,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H7 12V H1 12V 55W- REPUESTOS 2,00 U 51,00 102,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA 12 V 15 W CASQUILLO VIDRIO- REPUESTOS 4,00 U 2,80 11,20
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H1 12 V 55W .. REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H7 12V H1 12V 55W.. REPUESTOS 1,00 U 51,00 51,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA 12 V 15 W CASQUILLO VIDRIO.. REPUESTOS 2,00 U 2,80 5,60
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H1 12 V 55W ... REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H7 12V H1 12V 55W... REPUESTOS 1,00 U 51,00 51,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA 12 V 15 W CASQUILLO VIDRIO... REPUESTOS 2,00 U 2,80 5,60
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H1 12 V 55W , REPUESTOS 2,00 U 40,00 80,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H7 12V H1 12V 55W, REPUESTOS 2,00 U 51,00 102,00
06-23817 11/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA 12 V 15 W CASQUILLO VIDRIO, REPUESTOS 4,00 U 2,80 11,20
06-23768 24/02/2016 DPTO. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 215/80R16 NEUMATICOS 2,00 U 2.195,00 4.390,00
06-23767 24/02/2016 DPTO. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA FRENO Pedalera REPUESTOS 1,00 U 1.890,00 1.890,00
06-23749 26/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR LIMPIEZA 3,00 U 12,00 36,00
06-23749 26/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 11,34 226,80
06-23749 26/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 2,00 LT 12,00 24,00
06-23749 26/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 60,00 LT 6,00 360,00
06-23749 26/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX MEDIANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 20,60 206,00
06-23749 29/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID De 90x110x10 LIMPIEZA 60,00 U 30,00 1.800,00
06-23749 29/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 CLORO LIMPIEZA 60,00 LT 9,00 540,00
06-23749 29/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 60,00 LT 6,00 360,00
06-23749 29/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 CEPILLO Con cabo LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
06-23749 29/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA LIMPIEZA 40,00 U 50,00 2.000,00
06-23732 07/03/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA 3970.000.0068 REPUESTOS 4,00 U 502,25 2.009,00
06-23729 07/03/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE 4003.710.2104 REPUESTOS 10,00 U 431,81 4.318,10
06-23688 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA macho 3 patas 10A trasera ELECTRICIDAD 2,00 U 15,24 30,48
06-23688 26/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE 2x1.50 mm TPR ELECTRICIDAD 20,00 MT 8,50 170,00
06-23688 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 5 tomos s/ cable ELECTRICIDAD 2,00 U 80,63 161,26
06-23665 19/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 576,00 576,00
06-23665 19/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL TRASLUCIDA BCA X 3.00M FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 301,41 3.616,92
06-23665 19/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ROPELATO 30579843531 GRAMPA BASTON 1/4X60 FERRETERIA/CORRALON 72,00 U 1,60 115,20
06-23658 22/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO37º REPUESTOS 2,00 U 258,80 517,60
06-23658 22/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TERMINAL abrochable a 90º giratorio 37º REPUESTOS 2,00 U 260,50 521,00
06-23658 22/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA R2 1/2 REPUESTOS 2,50 U 128,02 320,05
06-23658 22/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA R2 1/2 REPUESTOS 1,80 U 128,02 230,44
06-23658 22/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA R2 3/4 REPUESTOS 1,90 U 288,04 547,28
06-23658 22/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO 37º REPUESTOS 2,00 U 129,84 259,68
06-23658 22/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA ABROCHABLE GIRATORIO 37º REPUESTOS 1,00 U 288,04 288,04
06-23658 22/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TERMINAL ABROCHABLE A 90º GIRATORIO 37º REPUESTOS 2,00 U 431,62 863,24
06-23620 04/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 PULMON DE FRENO traseros bloqueos REPUESTOS 2,00 U 1.300,00 2.600,00
06-23597 04/03/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 HOJA ELASTICO original 2ºdelantera REPUESTOS 1,00 SE 3.900,00 3.900,00
06-23566 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
06-23566 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
06-23566 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 PALA P/ BASURA LIMPIEZA 1,00 U 15,00 15,00
06-23566 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 5,00 10,00
06-23566 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 REPASADOR LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
06-23566 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 c INFORMATICA 2,00 U 450,00 900,00
06-23566 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP 122N INFORMATICA 2,00 U 410,00 820,00
06-23566 08/03/2016 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO STANDARD DE BRONCE 62MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 349,60 349,60
06-23532 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 TONER 85A INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
06-23486 02/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL SUPREMO 30633647697 GRASA LUBRICANTE MULTIUSO X18KG LUBRICANTES 1,00 U 917,00 917,00
06-23456 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.M.E.L. 30563624392 MOTOR electrico 0.5HP 2900RPM REPUESTOS 1,00 U 4.539,54 4.539,54
06-23455 15/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CRUCETA CARDAN 35x126 REPUESTOS 1,00 U 780,00 780,00
06-23455 15/02/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BRIDA 38.1 35mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.000,00 2.000,00
06-23373 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 84,00 252,00
06-23300 04/02/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE 2T Por 205 litros LUBRICANTES 1,00 U 5.200,00 5.200,00
06-23087-1 06/07/2016 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMPRENTA IBAÑEZ 20272944084 IMPRESIÓN DIPLOMA PARA HACER ENTREGA A LAS AUTORIDADES ELECTAS CORRESPONDIENTES A MUNICIPALIDADES Y JUNTAS DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO URUGUAY IMPRENTA 157,00 SE 11,25 1.766,25
06-1 15/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOBINADOS LG 20145710368 REPARACION DE BOMBA CALDERA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
059-16-1 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION DOS CAMIONES CON BATEA DE 25 METROS CUBICOS MODELO 2010 EN ADELANTE POR 2 MESES CON OPEREARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 136.000,00 SE 1,00 136.000,00
059-16-1 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION DOS CAMIONES CON BATEA DE 25 METROS CUBICOS MODELO 2010 EN ADELANTE POR 2 MESES CON OPEREARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 136.000,00 SE 1,00 136.000,00
057-15 22/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 38,70 M3 1.007,93 39.006,89
057-15 24/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 9,95 M3 1.007,93 10.028,90
057-15 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 22,50 M3 1.007,93 22.678,43
057-15 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 8,50 M3 1.007,93 8.567,41
057-15 09/08/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 2,50 M3 1.007,93 2.519,83
057-15 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 14,95 M3 1.007,93 15.068,55
057-15 18/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 14,70 M3 1.007,93 14.816,57
055-16 15/07/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FERULA BRONCE 13 MM FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 137,20 3.430,00
055-16 15/07/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 Abrazadera de PVC ? 200 x 13mm 200mm x 13mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 366,60 1.833,00
055-16 15/07/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 Abrazadera de PVC ? 200 x 19mm 200mm x 19mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 366,60 1.833,00
055-16 15/07/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA PVC 160MM X 1/2 C/ BULONES FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 114,40 572,00
055-16 15/07/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 160 MM 160mm x 3/4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 114,40 572,00
055-16 15/07/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA PVC C/TORNILLOS DE 63MM X 13MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 75,50 755,00
055-16 15/07/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 150MM X 13MM (1/2) FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 308,80 3.088,00
055-16 15/07/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 168,45 3.369,00
055-16 15/07/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 168,40 1.684,00
055-16 15/07/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 700,00 MT 7,57 5.299,00
055-16 15/07/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 FERRETERIA/CORRALON 500,00 SE 8,89 4.445,00
055-16 15/07/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO PEBD Ø 19 MM K8 FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 12,93 6.465,00
055-16 20/07/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 ROSCA METALICA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1.978,00 11.868,00
055-16 20/07/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 75mm ROSCA METAL SALIDA ARO ESFERICO FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 1.230,00 14.760,00
055-16 20/07/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCADO DE PVC ? 63 R/M FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 960,00 7.680,00
055-16 20/07/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION PVC DE ? 50mm C/ X 40 CM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 460,00 4.600,00
055-16 21/07/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 73,73 737,30
055-16 21/07/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO CAÑO DE POLIETILENO DE 1 1/2" K6 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 27,76 1.388,00
055-16 21/07/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 ARO DE GOMA PARA ABRAZADERA SILLA ESTRIBO DE 75MM FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 20,76 1.038,00
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESPIGA ESPIGA CONICA DE BRONCE PARA HIDROBRONZ DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 12,69 253,80
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CONICO PLASTICO DE 19MM (3/4") FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 5,00 600,00
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BUJE REDUCCION 1 PULGADA POR 3/4 PULGADAS BUJE PLASTICO ROSCADO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2,80 14,00
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION PLASTICO ROSCADO DE 1" X 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1,59 7,95
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE 19 MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 106,48 1.597,20
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 56,54 1.696,20
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA C/ BULONES PVC DM. 75MM P/ FERULA 19MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 48,73 730,95
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 Abrazadera de PVC ? 63 x 19mm DE PVC C/TORNILLOS DE 63MM X 19MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 59,16 295,80
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA PVC ? 50 x 13mm DE Ø 50MM X 13MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 28,32 283,20
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIETILENO K10 CAÑO POLIETILENO 1" K10 FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 12,72 636,00
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO DE 1/2" BICAPA x 6M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 57,76 231,04
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TUBO PVC Ø 160 x 4,7 x 6M CL6 J.E. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 845,11 4.225,55
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC DE 110mm X 6m CLASE 6 CON JUNTA ELÁSTICA Ø110 x 3,2 x 6M FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 420,32 5.043,84
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 200,49 8.019,60
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESPIGA ESPIGA ROSCA MACHO SALIDA DE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 1,14 45,60
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE 19 MM PARA HIDROBRONZ FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 71,45 1.071,75
055-16 27/07/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE 13 MM PARA HIDROBRONZ FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 40,72 1.018,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 160 MM EXTRALARGA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 467,40 1.402,20
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM 6 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 336,30 3.363,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS P/CAÑO DE PVC DE 90mm CON 4 BULONES FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 196,06 980,30
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM CON 6 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 271,10 5.422,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS CLASE 5/7/10 75 98 a 105mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 396,00 3.960,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 155,40 1.554,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.429,00 14.290,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.390,00 13.900,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 A CL7 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 763,80 7.638,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 730,00 7.300,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL3 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 624,80 9.372,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA PVC ? 50 x 19mm DE Ø 50MM X 19MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 54,06 270,30
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO DE PVC ? 200 CL6 JE Ø 200MM X 6M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.580,00 4.740,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO DE PVC ? 50 Ø 50 x 1,7 x 6M CL6 J.E. FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 128,50 2.570,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PVC 100MM CON 4 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 229,00 2.290,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM CON 4 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 179,10 3.582,00
055-16 16/08/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/CAÑO 175MM CL5 A CL7 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.293,00 4.586,00
055-16 18/08/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ABRAZADERA PVC 110mm X 19mm REFORZ. C/CIERRE BULON FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 82,87 828,70
055-16 18/08/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 13MM DE Ø 100MM x 13MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 177,34 2.660,10
055-16 18/08/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 19MM DE Ø 100MM x 19MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 177,34 1.773,40
054-16-1 14/07/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 132.600,00 SE 1,00 132.600,00
054-16-1 09/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 127.400,00 SE 1,00 127.400,00
053-16 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO X KG COMESTIBLES 80,00 KG 109,00 8.720,00
053-16 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO PRECOCIDO X KG COMESTIBLES 60,00 KG 39,00 2.340,00
053-16 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 100,00 KG 99,00 9.900,00
053-16 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 100,00 KG 99,00 9.900,00
053-16 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 69,00 5.520,00
053-16 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA MEDALLONES X KG COMESTIBLES 60,00 KG 81,00 4.860,00
053-16 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 175,00 KG 33,99 5.948,25
053-16 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 175,00 KG 33,99 5.948,25
053-16 03/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO X KG COMESTIBLES 40,00 KG 15,00 600,00
053-16 26/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENGUA X KG COMESTIBLES 90,00 KG 60,00 5.400,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 90,00 U 19,55 1.759,50
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE X 100grs COMESTIBLES 22,00 SE 130,00 2.860,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 70,00 U 15,00 1.050,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 140,00 U 9,29 1.300,60
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 18,00 3.240,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA X 400grs COMESTIBLES 24,00 U 35,00 840,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 90,00 U 10,00 900,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U X CAJA COMESTIBLES 40,00 U 19,00 760,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 20,00 U 18,00 360,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 12,20 97,60
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA 25grs X PAQUETE COMESTIBLES 44,00 U 12,20 536,80
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 40,00 U 35,00 1.400,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 32,00 320,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 10,00 KG 32,00 320,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE X KG COMESTIBLES 4,00 U 59,75 239,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 28,00 U 25,00 700,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 8,00 U 39,00 312,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE POTE X 500cc COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 8,00 U 36,00 288,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 32,00 U 10,90 348,80
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 116,00 U 10,90 1.264,40
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 44,00 U 10,90 479,60
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 48,00 U 12,00 576,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 140,00 U 12,00 1.680,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 120,00 U 10,90 1.308,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 14,00 700,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR X PAQUETES COMESTIBLES 24,00 U 27,00 648,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 53,00 212,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA X KG COMESTIBLES 2,00 KG 80,00 160,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 36,00 U 11,43 411,48
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 80,00 U 7,20 576,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 54,00 U 12,10 653,40
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR DULCE DE LECHE X CAJA COMESTIBLES 70,00 U 12,10 847,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X 170grs x CAJA COMESTIBLES 24,00 U 12,10 290,40
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 28,00 1.400,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 22,00 U 10,20 224,40
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 32,00 KG 75,00 2.400,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 10,00 KG 135,00 1.350,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 8,29 248,70
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG PAQUETE COMESTIBLES 18,00 U 8,99 161,82
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQUETE X 400grs COMESTIBLES 60,00 U 19,00 1.140,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X 12 C/U COMESTIBLES 104,00 U 20,25 2.106,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 85,00 510,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLAS COMESTIBLES 120,00 U 25,00 3.000,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL COMESTIBLES 4,00 U 20,00 80,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 45,00 1.350,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 15,00 U 9,90 148,50
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 200,00 U 59,90 11.980,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR VAINILLA X CAJA COMESTIBLES 70,00 U 10,90 763,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN DIET X 120grs CAJA COMESTIBLES 24,00 U 13,15 315,60
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQUETE COMESTIBLES 15,00 U 30,25 453,75
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA BOTELLA X 100cc COMESTIBLES 8,00 U 32,00 256,00
052-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POROTOS PAQUETES X500grs COMESTIBLES 24,00 SE 42,49 1.019,76
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS X DOCENA COMESTIBLES 136,00 DOC 33,00 4.488,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 60,00 4.800,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO X CABEZAS COMESTIBLES 30,00 U 10,00 300,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADOS COMESTIBLES 24,00 ADO 14,25 342,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 210,00 KG 19,90 4.179,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 320,00 KG 16,90 5.408,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 24,00 ADO 16,90 405,60
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 36,00 KG 58,79 2.116,44
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA BLANCA X KG COMESTIBLES 700,00 KG 10,70 7.490,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 30,00 ADO 26,38 791,40
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 22,69 226,90
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 35,00 700,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO X KG COMESTIBLES 320,00 KG 18,00 5.760,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 390,00 KG 25,00 9.750,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 144,00 KG 35,80 5.155,20
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 25,00 3.000,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 27,90 4.464,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA X KG COMESTIBLES 60,00 KG 31,00 1.860,00
051-16 11/07/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANDARINA X KG COMESTIBLES 60,00 KG 27,90 1.674,00
050-16 11/08/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DRI PABLO MARTIN0 20281102622 FUMIGADORA MAQUINA:PESO VACIO: 37,0 KG DIMENCIONES (LARGO X ANNCHO XALTO): 145 X 90 X85cm CAPACIDAD DE LOS TANQUES DE FORMULA: 2X50 LITROS C MAQUINARIA 1,00 U 207.717,50 207.717,50
05-27158 01/12/2016 DPTO. REDES CACERES PABLO SEBASTIAN 20297680103 FLEXIBLE 5/8 R2 1,03m c/brida 5/8 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 706,48 706,48
05-27131 29/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Alineación de ejes de bombas de impulsión de Planta Potabilizadora METALURGICA 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
05-27094 16/11/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 POMO HIDRO 3 x 125cc FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 60,44 604,40
05-27092 29/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG Electrodo Conarco 6011 x 3,25mm REPUESTOS 15,00 U 73,84 1.107,60
05-27059 15/11/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 10,50 1.050,00
05-27049 15/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 PERFIL UPN DE 100x50mm x 4,5m de longitud FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.500,00 1.500,00
05-27049 15/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 PERFIL UPN DE 80x40mm x 2m de longitud FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 720,00 720,00
05-27037 16/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TELEFONO PAR SIMPLE ELECTRICIDAD 150,00 MT 3,56 534,00
05-27037 16/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA DE PARED LISA 100X100X45 ELECTRICIDAD 1,00 U 36,16 36,16
05-27037 16/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE 1/2" ELECTRICIDAD 2,00 U 0,95 1,90
05-27032 16/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 MANO DE OBRA BOBINADO DE MOTOR 1HP SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 1.570,00 3.140,00
05-26996 30/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CACERES PABLO SEBASTIAN 20297680103 ACOPLE RAPIDO 1/2 CUERPO AUT. C/MACHO REPUESTOS 1,00 U 1.480,00 1.480,00
05-26995 30/11/2016 DPTO. REDES CACERES PABLO SEBASTIAN 20297680103 FLEXIBLE 3/8" R2 95cm c/conector FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 402,00 402,00
05-26994 16/11/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CAÑO ESTRUCTURAL 30x40x1,60mm por barra de 6m FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 256,60 2.052,80
05-26992 18/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ELECTRODO DE PH CONECTOR BNC FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 3.206,50 3.206,50
05-26992 18/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SOLUCION DE CALIBRACION DE PH 7.01 POR BOTELLA DE 500ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 459,80 459,80
05-26992 18/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SOLUCION DE CALIBRACION DE PH 4,01 POR BOTELLA DE 500ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 459,80 459,80
05-26979 11/11/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 REDUCCION PVC 160 X 110 MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 44,19 883,80
05-26979 11/11/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 REDUCCIÓN PVC de 110 a 100mm FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 30,36 607,20
05-26979 11/11/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA BIMETALICA 24D FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 24,49 367,35
05-26949 09/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE PPP 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 30,34 60,68
05-26949 09/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA ESFERICA 1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 319,54 319,54
05-26949 09/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO PPP H.H. 45º 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,80 19,80
05-26949 09/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14,48 28,96
05-26949 09/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PPP 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,83 7,83
05-26935 01/11/2016 DPTO. REDES DISTRINOR 27103808583 PULMON DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 1.776,79 1.776,79
05-26892 09/11/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE LARGA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 73,89 2.216,70
05-26892 09/11/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 127,09 1.906,35
05-26890 22/11/2016 DPTO. REDES LA MILLA S.A. 30710469632 ARENA RELLENO CANTERA 100,00 M3 60,50 6.050,00
05-26866 04/11/2016 DPTO. REDES ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA 20058301397 GNC COMBUSTIBLE 435,00 M3 11,49 4.998,15
05-26821 11/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 SOGA GRAFITADA TREN CUAD. 1/4 - 5/16" FERRETERIA/CORRALON 1,30 SE 536,53 697,49
05-26818 02/11/2016 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 ACEITE P/EJES Y DIFERENCIAL 80W140 LUBRICANTES 20,00 U 56,65 1.133,00
05-26818 07/11/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE (NVO) (84559022) REPUESTOS 1,00 U 1.610,03 1.610,03
05-26815 07/11/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO TRANSMISIÓN REPUESTOS 1,00 U 1.809,01 1.809,01
05-26815 23/11/2016 DPTO. REDES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 20,00 U 47,50 950,00
05-26815 23/11/2016 DPTO. REDES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO LUBRICANTES 20,00 U 37,50 750,00
05-26814 18/11/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TAPON HIDRAULICO P/CA?O PVC DE ? 75mm CO JUNTA ELASTICA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 76,23 762,30
05-26814 12/12/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 38,00 U 173,89 6.607,82
05-26787 07/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3MM CUADRADA X ROLLO FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 3,35 335,00
05-26787 07/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LUBRICANTE EN AEROSOL WD - 40 INFORMATICA 1,00 U 104,50 104,50
05-26787 07/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GRASA LUBRICANTE POMO DE 100CC LUBRICANTES 1,00 U 69,70 69,70
05-26787 07/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T X LITRO LUBRICANTES 1,00 U 268,09 268,09
05-26782 30/11/2016 DPTO. REDES CACERES PABLO SEBASTIAN 20297680103 MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio puntera manguera Unión manguera 1" REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.279,00 1.279,00
05-26774 01/12/2016 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 SERVICIO Desarme y armado martillo minicargadora SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.425,00 3.425,00
05-26761 01/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
05-26732 18/10/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO DE ? 10mm X 12m FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 145,96 1.459,60
05-26732 18/10/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 54,05 540,50
05-26732 18/10/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN 3/4" ALTA DENSIDAD x 40m FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 95,68 956,80
05-26732 20/10/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 2,71 1.355,00
05-26732 20/10/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO CERAMICO 12x18x33cm FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 8,67 1.300,50
05-26725 04/11/2016 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 CRUCETA REPUESTOS 2,00 U 465,00 930,00
05-26724 20/10/2016 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 INTERRUPTOR LUCES C/REOSTATO 12V ELECTRICIDAD 1,00 U 746,00 746,00
05-26724 21/10/2016 DPTO. REDES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.280,00 4.280,00
05-26721 14/10/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO AIRE 1° REPUESTOS 1,00 U 1.180,23 1.180,23
05-26721 14/10/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 416,24 416,24
05-26721 14/10/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO AIRE 2° NVO 76094057 REPUESTOS 1,00 U 773,43 773,43
05-26721 14/10/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 1.310,43 1.310,43
05-26721 14/10/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO HIDRÁULICO REPUESTOS 1,00 U 2.114,67 2.114,67
05-26721 14/10/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 ACEITE TRANSMISION AMBRA MASTERTRAN LUBRICANTES 20,00 U 70,33 1.406,60
05-26717 17/10/2016 DPTO. REDES COLOMBO DANIEL ROBERTO 20145715955 MANO DE OBRA DE REPARACION BOMBA PRIMARIA DE EMBRAGUE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.680,00 1.680,00
05-26702 18/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA SIMA DE 3,00 X 1,20m MALLADO 5 X 5 FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 233,51 2.335,10
05-26702 18/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30x40x1,60 x barra de 6m FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 253,28 3.039,36
05-26702 18/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 82,32 164,64
05-26691 21/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 47,73 47,73
05-26691 07/11/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 174,30 871,50
05-26672 12/10/2016 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 2.000,00 2.000,00
05-26657 11/10/2016 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EJE PUNTA DE EJE PALA Y RETRO DE MASEY FERGUSON REPUESTOS 1,00 U 3.993,00 3.993,00
05-26650 21/10/2016 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 55,26 110,52
05-26650 21/10/2016 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CLAVO PUNTA PARIS DE 4" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 52,81 105,62
05-26650 21/10/2016 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 45,00 U 4,37 196,65
05-26650 21/10/2016 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 DISCO DE CORTE 180X1,6X22 PL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 51,40 51,40
05-26650 21/10/2016 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 DILUYENTE X 900 CC PINTURERIA 1,00 U 49,11 49,11
05-26650 21/10/2016 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PINCEL N?25 PINTURERIA 2,00 U 73,27 146,54
05-26648/ 21/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 LIQUIDO REFRIGERANTE LUBRICANTES 20,00 LT 62,50 1.250,00
05-26579 06/10/2016 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 130,00 5.200,00
05-26564 02/11/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP APLIQUE 3,2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 101,50 2.030,00
05-26564 02/11/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 45º DE 110 MM 3,2 MH LARGA FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 46,91 1.876,40
05-26564 02/11/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 45° DE 110MM 3,2 MH CORTA FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 26,60 1.064,00
05-26550 02/11/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C J.P. NEGRO FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 188,63 7.545,20
05-26443 23/09/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 RAMAL T PVC P/AGUA 110 X 75 X 110 C/ J. E INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 888,58 2.665,74
05-26443 23/09/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 RAMAL T DE PVC 110X 110 JE INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 938,50 1.877,00
05-26443 14/10/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ACCESORIO PVC CURVA 90º K10 JE 110 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 219,98 439,96
05-26443 14/10/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CURVA PVC 45º DE 110 MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 198,20 396,40
05-26443 14/10/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CURVA PVC 90º DE 75 MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 87,12 174,24
05-26443 14/10/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CURVA PVC 45º DE 75 MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 79,86 159,72
05-26422 21/10/2016 DPTO. REDES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 GRASA LUBRICANTE GRAFITADA LITH SM 2 x 18KG LUBRICANTES 1,00 U 1.400,00 1.400,00
05-26389 04/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 VALVULA DE PIE MARCA DOSIVAC PARA BOMBA MOD DD 600 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.650,00 1.650,00
05-26389 04/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 VALVULA DE PUNTO DE INYECCIÓN MARCA DOSIVAC PARA BOMBA MOD. DD600 REPUESTOS 1,00 U 1.720,00 1.720,00
05-26378 26/09/2016 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 BOYA REGULADOR DE NIVEL MARCA FLYGT MOD. ENM - 10 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.600,00 6.400,00
05-26368 22/09/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL SUPREMO 30633647697 ACEITE 2T LUBRICANTES 2,00 U 51,70 103,40
05-26368 22/09/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL SUPREMO 30633647697 ACEITE 80W 90 X 4 LTS. LUBRICANTES 1,00 U 264,00 264,00
05-26368 22/09/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL SUPREMO 30633647697 ACEITE X 1L 4T LUBRICANTES 4,00 U 61,60 246,40
05-26346 22/12/2016 DPTO. REDES NEPTUNO 27061356504 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA CERWENI. BOBINADO, SELLO Y RODAMIENTO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.850,00 3.850,00
05-26301 15/09/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE 13MM C/ESPIGA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 139,38 2.787,60
05-26301 23/09/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA PVC ? 50 x 13mm ABRAZADERA CON BULONES 50MM X 13MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 86,76 1.735,20
05-26293 18/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTROBOMBA 1HP 220V FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.827,69 4.827,69
05-26289 07/11/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOBOMBA 5,5HP 3" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.500,00 6.500,00
05-26278 20/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.965,31 4.965,31
05-26235 02/09/2016 DPTO. REDES MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 CONSTRUCCION SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
05-26229 02/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR X3 LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
05-26229 02/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 20,00 U 7,75 155,00
05-26229 02/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110 LIMPIEZA 30,00 U 25,50 765,00
05-26229 02/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 REGADERA PLASTICA X10 L FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 150,00 150,00
05-26229 12/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 26,99 269,90
05-26229 12/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 7,00 U 7,99 55,93
05-26229 12/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 10,00 U 29,19 291,90
05-26229 12/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 6,99 34,95
05-26172 11/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 9,00 180,00
05-26172 11/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 5,00 LT 9,90 49,50
05-26172 11/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANOS X 5 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 125,00 125,00
05-26172 11/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 8,00 U 31,50 252,00
05-26172 11/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 5,00 U 25,20 126,00
05-26172 11/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50x70CM LIMPIEZA 10,00 U 9,00 90,00
05-26172 11/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO 60w ELECTRICIDAD 6,00 U 28,00 168,00
05-26172 11/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA SUELTO PARA 5LITROS LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
05-26172 11/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 11,00 110,00
05-26172 11/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA LIMPIEZA 3,00 U 16,00 48,00
05-26172 11/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA AEROSOL X 360CC LIMPIEZA 3,00 U 32,00 96,00
05-26172 11/10/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 20,06 120,36
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ PISO PARA DILUIR 900CC LIMPIEZA 10,00 LT 12,90 129,00
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE CONCENTRADO LIMPIEZA 10,00 LT 16,00 160,00
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL EN GEL 250CC INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 29,00 145,00
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 9,00 36,00
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 3,00 U 8,00 24,00
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PLUMERO LIMPIEZA 1,00 U 125,00 125,00
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF X 500ML LIMPIEZA 2,00 U 31,68 63,36
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 29,00 58,00
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON LIMPIEZA 2,00 U 44,46 88,92
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIAVIDRIO ESCOBA LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 1,00 U 80,00 80,00
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 35,00 70,00
05-26172 03/11/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO CON BASE LIMPIEZA 1,00 U 29,00 29,00
05-26147 02/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO VIDRIO DE 5MM 1 de 0,85x0,80m 1 de 0,95x0,70m VIDRIERIA 1,00 U 1.110,00 1.110,00
05-26142 12/09/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION Desarmar 1 elástico trasero de camión Fiat y cambiar REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.380,00 1.380,00
05-26142 12/09/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 3/4x80x400 c/t REPUESTOS 2,00 U 340,00 680,00
05-26142 12/09/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL central original REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
05-26142 12/09/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 BUJE 1/2 REPUESTOS 4,00 U 15,00 60,00
05-26139 07/09/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 AROSELLO ARO D. LABIO AGUA 75MM REPUESTOS 50,00 U 11,40 570,00
05-26139 12/09/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESPIGA C/ROSCA MACHO PEN 1/2" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 1,48 148,00
05-26139 12/09/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 2,71 1.355,00
05-26139 12/09/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CUPLA CIPLA REDUCCION HH PPP 1" x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 6,74 674,00
05-26113 01/09/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 PLANCHUELA TELA GOMA NITR. 4X1000MM FERRETERIA/CORRALON 3,80 U 188,21 715,20
05-26046 30/08/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 173,67 2.084,04
05-26046 30/08/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 REDUCCION PVC 75 X 63 MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 68,22 341,10
05-26046 01/09/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 82,64 1.239,60
05-26046 01/09/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CURVA PVC 110MM MH A 45° CORTA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 52,48 787,20
05-26046 01/09/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE LARGA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 92,36 1.385,40
05-26038 26/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO MOTOR TRIFASICO 1HP CON CAMBIO DE BOLILLERO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
05-25951 26/08/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 119,95 1.799,25
05-25951 01/09/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO DEL 10 HIERRO NERVADO 10MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 143,05 715,25
05-25951 01/09/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 6MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 52,97 264,85
05-25951 01/09/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MALLA ELECTROSOLDADA SIMA 6mm 15 X 15 FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 1.005,78 3.017,34
05-25951 01/09/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA 4MM MALLADO 15x15CM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 408,65 817,30
05-25950 12/09/2016 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1/2X6X4MT CARPINTERIA 50,00 U 44,00 2.200,00
05-25950 12/09/2016 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVADOR DE MADERA 2X2X4 MT CARPINTERIA 50,00 U 56,00 2.800,00
05-25949 15/09/2016 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TANQUE DEPOSITO COMP. RADIADOR REPUESTOS 1,00 U 1.073,00 1.073,00
05-25948 11/08/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 VÁLVULA ESCLUSA HºFº JE p/PVC 75mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.371,20 4.742,40
05-25922-1 10/08/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CODO DE PPN A 45º HH 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 24,00 96,00
05-25922-1 23/08/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TEE ACC. PPN TEE RCA H 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 17,52 52,56
05-25922-1 23/08/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE DE PPN HH 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 29,52 147,60
05-25922-1 23/08/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA PPN 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5,01 25,05
05-25922-1 23/08/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA DE BRONCE 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 24,56 73,68
05-25922-1 23/08/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO H3 1 1/4" X 6 MTS. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 303,75 1.518,75
05-25922-1 23/08/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 REDUCCIÓN BUJE REDUCCION PPN MH 1 1/4" A 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3,22 9,66
05-25922-1 23/08/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CURVA DE PPN A 90º RCA. HH 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 35,70 178,50
05-25918-1 10/08/2016 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 18,00 36,00
05-25918-1 10/08/2016 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 26,00 78,00
05-25918-1 10/08/2016 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X LITRO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
05-25918-1 10/08/2016 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA X LITRO LIMPIEZA 5,00 LT 5,00 25,00
05-25918-1 10/08/2016 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
05-25918-1 10/08/2016 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO X LITRO LIMPIEZA 2,00 LT 43,00 86,00
05-25872 09/08/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 10,00 U 530,00 5.300,00
05-25869 10/08/2016 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TENSOR CORREA FORD RANGER 3.0 REPUESTOS 1,00 U 4.220,00 4.220,00
05-25869 10/08/2016 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA MULTIFUNCION FORD RANGER 3.0 REPUESTOS 1,00 U 350,00 350,00
05-25852 10/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 Válvula de retencion de pie completa para bomba SIN CANASTO 2" DUKE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 213,92 427,84
05-25852 11/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NAUTICA COOK S.A. 30711215960 ACEITE 2T YAMAHA 1L LUBRICANTES 4,00 U 125,00 500,00
05-25789 01/08/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA X METRO AMARILLA REFORZADA 50MM REPUESTOS 25,00 U 176,00 4.400,00
05-25781 01/08/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.300,00 5.300,00
05-25694 02/08/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 345,52 6.910,40
05-25667 24/08/2016 DPTO. REDES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE 15W40 x 205LITROS LUBRICANTES 1,00 U 6.573,00 6.573,00
05-25666 02/09/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOBOMBA 5.5 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.907,40 5.907,40
05-25663 10/08/2016 DPTO. REDES MOVER 20112354949 MANOMETRO Manómetro de presión de agua diámetro 4" con escala de 0 a 4000psi con salida inferior de 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.010,00 2.010,00
05-25657 10/08/2016 DPTO. REDES MOVER 20112354949 BULON C/EXAG GRADO 5 USS 5/8" X 3" X 100U REPUESTOS 0,15 U 2.220,12 333,02
05-25657 10/08/2016 DPTO. REDES MOVER 20112354949 PERNO FWA 12 X 150 FISCHER REPUESTOS 0,80 U 680,00 544,00
05-25657 10/08/2016 DPTO. REDES MOVER 20112354949 TARUGO DE NYLON FISCHER SX10 FERRETERIA/CORRALON 0,06 U 1,94 0,12
05-25657 10/08/2016 DPTO. REDES MOVER 20112354949 PLANCHUELA TELA DE GOMA 4X1000MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.550,00 1.550,00
05-25643 15/09/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA GRANADA 1" REPUESTOS 1,00 U 2.500,00 2.500,00
05-25643 15/09/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DESOBSTRUCTORA 1/2" REPUESTOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
05-25643 15/09/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 FILTRO DE SEGURIDAD DE AIRE REPUESTOS 1,00 U 690,00 690,00
05-25611 02/08/2016 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Construcción de protectores de chapa para bomba y tablero electrico METALURGICA 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
05-25610 02/08/2016 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Perforar curva de anclaje de bomba sumergible. Reemplazar caños de ensamble. Colocar varillas roscadas galvanizadas. METALURGICA 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
05-25609 02/08/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Construcción de pernos cementados para tope de brazo de dragalina METALURGICA 2,00 SE 600,00 1.200,00
05-25608 02/08/2016 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Perforación de tapas de BR METALURGICA 7,00 SE 350,00 2.450,00
05-25608 02/08/2016 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 CONSTRUCCION de Buje SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 350,00 350,00
05-25607 03/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA (En mostrador) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 450,00 450,00
05-25607 11/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA Grampa especial Ø2" METALURGICA 20,00 SE 105,00 2.100,00
05-25607 18/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T x LITRO LUBRICANTES 1,00 U 328,60 328,60
05-25607 18/10/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACIDO MURIATICO x 5 LITROS LIMPIEZA 1,00 SE 278,70 278,70
05-25605 10/08/2016 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 GRASA LUBRICANTE x 18kg. LUBRICANTES 1,00 U 1.008,70 1.008,70
05-25604 04/08/2016 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 665,00 665,00
05-25603 04/08/2016 DPTO. REDES CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 BOYA Regulador de nivel marca FLYGT modelo ENM - 10 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.650,00 3.300,00
05-25578 21/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 CUERPO DE BOMBA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.100,00 1.100,00
05-25427 30/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 25,90 259,00
05-25427 30/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBA CON CABO LIMPIEZA 6,00 U 45,00 270,00
05-25427 30/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 7,00 35,00
05-25427 11/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 3 LIMPIEZA 10,00 U 16,90 169,00
05-25427 11/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO X 150G LIMPIEZA 20,00 U 7,75 155,00
05-25427 11/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110 LIMPIEZA 25,00 U 25,50 637,50
05-25427 11/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 12,24 122,40
05-25427 11/10/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 REGADERA PLASTICA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 95,00 190,00
05-25378 09/08/2016 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.300,00 4.300,00
05-25321 15/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.300,00 5.300,00
05-25249 24/06/2016 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ACEITE 15W40 x 20litros LUBRICANTES 1,00 U 1.516,00 1.516,00
05-25249 24/06/2016 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 490,00 490,00
05-25249 24/06/2016 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 591,00 591,00
05-25249 24/06/2016 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 440,00 440,00
05-25230 03/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 1213 K SKF FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.171,00 4.342,00
05-25230 03/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 BUJE H13 REPUESTOS 2,00 U 405,00 810,00
05-25227 23/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GAL - TECH 20206815508 CONVERSOR USB PARA DISCOS INFORMATICA 1,00 U 530,00 530,00
05-25209 24/06/2016 DPTO. REDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA EN AEROSOL NEGRO X 440CC PINTURERIA 3,00 U 96,80 290,40
05-25209 24/06/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PICO PUNTA Y PALA CON MANGO HERRAMIENTAS 5,00 U 345,44 1.727,20
05-25209 24/06/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 SILICONA TRANSPARENTE X 300ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 72,00 72,00
05-25207 23/06/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ARCO DE SIERRA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 150,00 300,00
05-25207 23/06/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TENAZA DE ARMADOR HERRAMIENTAS 1,00 U 220,00 220,00
05-25207 23/06/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 ESCOFINA HERRAMIENTAS 2,00 U 145,00 290,00
05-25207 23/06/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LLAVE P/ CAÑO 10" TIPO STILSON FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 195,28 195,28
05-25207 23/06/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PINZA PICO LORO 10""" 10" CON ESTRIAS HERRAMIENTAS 1,00 U 105,36 105,36
05-25207 23/06/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MARTILLO GALPONERO HERRAMIENTAS 1,00 U 154,39 154,39
05-25207 23/06/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CORTAHIERRO EXAGONAL 30CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 123,16 123,16
05-25207 23/06/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA BIMETALICA 24D FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 29,28 292,80
05-25207 14/07/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOCALLAVE HEXAGONAL 1/2" x 4MM HERRAMIENTAS 1,00 U 45,05 45,05
05-25206 24/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 EXTRACTOR EOLICO 24" GIRAT. ALUM. C/DOBLE RULEMAN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.067,44 1.067,44
05-25202 24/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZHIVAGO 27214263993 GUANTE DE SOLDADOR ROJO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 340,00 3.400,00
05-25179 23/06/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESTEARINA EN PANES x 250GR FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 8,08 32,32
05-25179 24/06/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO GALVANIZADO 1 1/4" x 6,40m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 829,00 1.658,00
05-25179 24/06/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CUPLA GALVANIZADA 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 42,00 84,00
05-25179 24/06/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO TIPO POXI-RAN x 225GR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 60,00 120,00
05-25175 24/06/2016 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 ACEITE 15W - 40 POR 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 988,90 988,90
05-25175 24/06/2016 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 LIQUIDO DE FRENO POR 1 LITRO LUBRICANTES 2,00 U 144,00 288,00
05-25174 22/06/2016 DPTO. REDES COLOMBO DANIEL ROBERTO 20145715955 REPARACION Desmontar caja de velocidades Desmontar toma de fuerza Desmontar cardan Reemplazar placa, disco y crapodina Rectificar volante REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 6.200,00 6.200,00
05-25169 24/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC 5 Kg. SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 1.550,00 4.650,00
05-25152 22/06/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO AIRE 1° REPUESTOS 1,00 U 1.106,47 1.106,47
05-25152 22/06/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 390,23 390,23
05-25152 22/06/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO AIRE 2° NVO 76094057 REPUESTOS 1,00 U 725,09 725,09
05-25152 22/06/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 1.488,98 1.488,98
05-25152 22/06/2016 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 FILTRO PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE (NVO) (84559022) REPUESTOS 1,00 U 1.509,40 1.509,40
05-25115 29/06/2016 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 ORING REPUESTOS 4,00 U 13,42 53,68
05-25115 29/06/2016 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 TAPON DE CUERPO DE MARTILLO REPUESTOS 4,00 U 169,88 679,52
05-25101 24/06/2016 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARENA RELLENO CANTERA 100,00 M3 60,50 6.050,00
05-25090 06/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MOTOR TRIFASICO 1500RPM 0,75HP REPUESTOS 1,00 U 2.772,35 2.772,35
05-25064 06/06/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA VERDE FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 143,94 1.727,28
05-25064 06/06/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRAMPA PARA CAÑO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 1,36 47,60
05-25064 06/06/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ROPELATO 30579843531 LLAVE DE PASO METALICA 1/2" FUSION FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 137,38 1.373,80
05-25064 06/06/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ROPELATO 30579843531 CUPLA HIDRO 3 1/2" METAL FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 29,11 291,10
05-25064 06/06/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ROPELATO 30579843531 CODO HIDRO 3 90º F/F FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4,80 48,00
05-25064 06/06/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 C/ TOPE FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 0,43 30,10
05-25064 06/06/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ROPELATO 30579843531 TORNILLO FIX 5.0X50 FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 0,69 48,30
05-25064 06/06/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ROPELATO 30579843531 CUPLA HIDRO 3 1/2" F/F FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3,83 38,30
05-25062 06/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE STIHL TRIMCUT REPUESTOS 2,00 U 395,00 790,00
05-25062 06/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 RESORTE STIHL RETRACCION REPUESTOS 4,00 U 26,00 104,00
05-25062 06/06/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO AIRE STIHL REPUESTOS 4,00 U 34,00 136,00
05-25032 29/06/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 193,85 1.938,50
05-25032 29/06/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ABRAZADERA PVC Ø63MM SALIDA 13MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 64,46 257,84
05-25032 29/06/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ABRAZADERA PVC Ø63MM SALIDA 19MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 64,46 257,84
05-25032 29/06/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CODO DOBLE ESPIGA Ø 1/2" FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 3,25 162,50
05-25032 29/06/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ESPIGA ESPIGA-ESPIGA RED 3/4" x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 2,31 115,50
05-25032 29/06/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ESPIGA ESPIGA-ESPIGA RED 3/4" x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 2,31 115,50
05-25030 24/06/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PICO PUNTA Y PALA CON CABO HERRAMIENTAS 5,00 U 697,79 3.488,95
05-25008 24/05/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.300,00 5.300,00
05-25006 24/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAL - TECH 20206815508 ESTABILIZADOR ELECTRICIDAD 1,00 U 590,00 590,00
05-24985 24/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANQUE DE COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 301,56 301,56
05-24985 24/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 10x1,25FLH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 346,29 346,29
05-24985 24/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAÑO COMBUSTIBLE 2MM DE 3,5MM X MT 55,07 REPUESTOS 1,00 U 159,29 159,29
05-24985 24/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 VALVULA CHECK WA/WT/WY/WYK FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 120,12 120,12
05-24985 24/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 1.908,80 1.908,80
05-24985 24/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA OREGON CJ7Y FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 63,42 63,42
05-24958 17/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 REPARACION MOTOR Bobinado y cambio de bolilleros 1,5HP SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.670,00 1.670,00
05-24955 17/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VALVULA ESFERICA DE BRONCE 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 629,15 1.258,30
05-24955 20/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 TEE PPN A 90° RCA. HH 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29,43 29,43
05-24947 20/05/2016 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 65,22 1.304,40
05-24947 06/06/2016 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 98,00 3.920,00
05-24936 20/05/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TAPA PVC HEMBRA 75 MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 82,87 662,96
05-24936 20/05/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 REDUCCIÓN DE PVC MH 110x90mm K10 JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 127,80 511,20
05-24936 20/05/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ANILLO DE GOMA DOBLE LABIO 90MM AGUA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 13,09 52,36
05-24908 08/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO mantenimiento 6 matafuegos polvo ABC x 5kg MANTENIMIENTOS VARIOS 6,00 U 200,00 1.200,00
05-24861 06/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 LENTES POLICARBONATO PANORAMICO SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 45,00 675,00
05-24861 06/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 FAJA LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 210,00 4.200,00
05-24861 06/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 42,00 840,00
05-24861 06/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BARBIJO SEGURIDAD INDUSTRIAL 98,00 U 7,00 686,00
05-24832 09/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
05-24832 09/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 REPARACION MOTOR SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
05-24800 14/06/2016 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION CAMBIO PUNTERAS Y CONECTOR 1/2" REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.080,00 1.080,00
05-24800 14/06/2016 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA HIDRAULICA MANGUERA DE PRESIÓN HIDRÁULICA R2 DE 5/8" CON CONECTORES 1METRO REPUESTOS 1,00 U 1.016,32 1.016,32
05-24780 24/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 4MM 2,10X5,80M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.882,30 5.646,90
05-24780 24/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SELLADOR SILICONA P/POLICARBONATO x 280CC FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 80,40 804,00
05-24768 20/05/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 10mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 135,70 1.357,00
05-24768 20/05/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 6MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 50,21 502,10
05-24768 20/05/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA 6mm de 2,15x6m MALLADO 15x15cm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 954,91 1.909,82
05-24768 20/05/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA 4mm 2,0x6,0m MALLADO 15x15cm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 387,89 387,89
05-24665 02/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC Ø110mm x 4m x 2mm FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 235,71 3.535,65
05-24664 10/05/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 247,65 4.953,00
05-24662 13/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2,5MM REDONDA x ROLLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 312,40 312,40
05-24662 13/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T x LITRO LUBRICANTES 1,00 U 290,00 290,00
05-24662 17/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ELECTROBOMBA CENTRIF. 1HP TRIF I/INOX C/U MEC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.965,31 4.965,31
05-24632 03/05/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 REDUCCION PVC 110 X 75 MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 111,41 334,23
05-24632 03/05/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 45º DE 75 MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 111,07 444,28
05-24632 12/05/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 RAMAL CRUCETA H PVC Ø75mm C10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 333,79 667,58
05-24632 12/05/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 REDUCCION PVC 160 X 110 MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 178,71 536,13
05-24632 12/05/2016 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CURVA PVC 45º DE 110 MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 226,64 453,28
05-24605 26/04/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CANDADO STANDARD 50mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 296,00 2.960,00
05-24605 09/05/2016 DPTO. REDES SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 TAPIZADO Arreglo y tapizado de butaca interno 162 TAPICERIA 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
05-24523 18/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON BULON G - 5 USS 5/8 x 21/2" x 100 por kg REPUESTOS 0,04 U 1.674,63 66,99
05-24523 18/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA TUERCA DORADA USS 5/8 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,04 U 520,00 20,80
05-24523 18/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 PLANCHUELA PLANCHA DE GOMA DE NITRILO TELA 3x1000MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 176,22 176,22
05-24523 18/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TANZA HILO PARA BORDEADORA 3x1KG FERRETERIA/CORRALON 0,35 U 255,59 89,46
05-24523 18/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 SOGA GRAFITADA TREN.CUAD 1/4 - 5/16" FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 454,69 1.364,07
05-24522 02/05/2016 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CINCEL PUNTA CINCEL EXAGONAL DE 1 1/4" PARA MARTILLO NEUMATICO HERRAMIENTAS 2,00 U 1.100,00 2.200,00
05-24521 09/05/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO GALVANIZADO de 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.349,76 5.399,04
05-24497 20/04/2016 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
05-24497 20/04/2016 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
05-24497 20/04/2016 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 580,00 580,00
05-24497 20/04/2016 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA DISTRIBUCION REPUESTOS 1,00 U 3.050,00 3.050,00
05-24497 20/04/2016 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PASTILLA DE FRENO x PAR REPUESTOS 1,00 U 750,00 750,00
05-24467 26/04/2016 DPTO. REDES MOVER 20112354949 TANZA HILO PARA BORDEADORA 3MM x 1KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 255,59 511,18
05-24467 09/05/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CUPLA CUPLA PPP HH 4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 190,00 570,00
05-24467 09/05/2016 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 DECAPANTE EN PASTA PARA HIDROBRONZ x 500 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 80,00 320,00
05-24466 03/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 SERVICIO Cambio bomba de pozo profundo barrio 150 Viviendas SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
05-24415 12/04/2016 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LLANTA RODADO 16 PARA RETROEXCAVADORA MASEY FERGUSON REPUESTOS 2,00 U 1.800,00 3.600,00
05-24386 19/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.300,00 5.300,00
05-24354 11/04/2016 DPTO. REDES EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA GALPONERA LIMPIEZA 5,00 U 60,00 300,00
05-24354 11/04/2016 DPTO. REDES EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
05-24354 11/04/2016 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 8,30 41,50
05-24354 11/04/2016 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 5,00 25,00
05-24354 12/04/2016 DPTO. REDES CERRAJERIA RESTAINO 20232754223 COPIA DE LLAVE CANDADO CERRAJERIA 10,00 SE 45,00 450,00
05-24354 12/04/2016 DPTO. REDES CERRAJERIA RESTAINO 20232754223 CERRADURA DE PALETA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 390,00 780,00
05-24354 12/04/2016 DPTO. REDES CERRAJERIA RESTAINO 20232754223 COPIA DE LLAVE DE PALETA CERRAJERIA 5,00 SE 45,00 225,00
05-24312 11/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA DE PUNTA ESTAMPADA HERRAMIENTAS 3,00 U 469,84 1.409,52
05-24312 11/04/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA ANCHA ESTAMPADA HERRAMIENTAS 5,00 U 469,84 2.349,20
05-24312 11/04/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PALA DE PUNTEAR POCERA FORJADA CABO CORTO HERRAMIENTAS 2,00 U 631,46 1.262,92
05-24298 22/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 5,00 200,00
05-24298 22/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 8,30 166,00
05-24298 22/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 44,00 440,00
05-24298 22/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO CONSORCIO GRIS LIMPIEZA 6,00 U 19,98 119,88
05-24298 22/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 4,00 U 16,00 64,00
05-24298 22/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80L LIMPIEZA 3,00 LT 200,00 600,00
05-24285 01/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAL - TECH 20206815508 CABLE UTP CAT.5E INFORMATICA 25,00 MT 9,00 225,00
05-24285 01/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAL - TECH 20206815508 FICHAS RJ45 CAT.5 INFORMATICA 2,00 U 5,00 10,00
05-24285 02/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO MECANO 30714169706 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4T / 1.5MT LLAVE COMUN ELECTRICIDAD 1,00 U 162,00 162,00
05-24282 12/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES AGROSUR 27039304282 MATAYUYO HERBICIDA x 20LTS. VIVERO/FLORERIA 1,00 LT 2.400,00 2.400,00
05-24282 12/04/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES AGROSUR 27039304282 HORMIGUICIDA GRANULADO VIVERO/FLORERIA 15,00 U 124,00 1.860,00
05-24213 30/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA RETENCION SIN CANASTO 2" REPUESTOS 4,00 U 250,31 1.001,24
05-24201 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 200,00 MT 8,53 1.706,00
05-24201 01/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 FERRETERIA/CORRALON 300,00 SE 8,89 2.667,00
05-24187 30/03/2016 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA 2x2x4 CARPINTERIA 50,00 U 50,00 2.500,00
05-24187 30/03/2016 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1x15x4 CARPINTERIA 20,00 U 39,00 780,00
05-24187 30/03/2016 DPTO. REDES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINTURA BERMELLON OSCURO x 4LTS. PINTURERIA 2,00 U 577,00 1.154,00
05-24187 30/03/2016 DPTO. REDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA BLANCA BLANCO BRILLANTE x 4LTS. PINTURERIA 1,00 LT 425,00 425,00
05-24185 30/03/2016 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 1,00 M3 370,26 370,26
05-24185 30/03/2016 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 1,00 M3 740,52 740,52
05-24175 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 76,00 304,00
05-24167 30/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE MERCURIO HALOGENA 400W ELECTRICIDAD 2,00 U 415,44 830,88
05-24167 30/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA 10 A FICHA MACHO 2x10+T REPUESTOS 4,00 U 20,90 83,60
05-24167 30/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA FICHA HEMBRA 10A ELECTRICIDAD 4,00 U 25,80 103,20
05-24167 30/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA DE TEFLÓN 3/4 x 10m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,23 24,46
05-24167 30/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU ELECTRICIDAD 1,00 U 104,69 104,69
05-24167 13/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EXTRACTOR MONOFASICO 1400RPM CON DOBLE RULEMAN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.181,00 2.181,00
05-24164 30/03/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.300,00 5.300,00
05-24160 23/03/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 113,27 1.132,70
05-24160 30/03/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO 18x18x33cm FERRETERIA/CORRALON 90,00 U 11,73 1.055,70
05-24160 30/03/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA x 25kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 59,00 59,00
05-24160 30/03/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 10mm por barra de 12m FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 142,84 571,36
05-24160 30/03/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 52,85 317,10
05-24160 30/03/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 28,36 56,72
05-24160 30/03/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIDROFUGO x kg FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 65,82 263,28
05-24158 12/10/2016 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ENGANCHE P/ VEHICULO REPUESTOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
05-24148 01/04/2016 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARENA RELLENO CANTERA 83,00 M3 60,50 5.021,50
05-24101 23/03/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 JUNTA JUNTA ROTATIVA PARA EMBRAGUE NEUMATICO 025/050, MODELO njr38/ 3/8 x 3/8 REPUESTOS 1,00 U 5.750,00 5.750,00
05-24090 11/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLORO LIMPIEZA 550,00 LT 9,00 4.950,00
05-24082 30/03/2016 DPTO. REDES GRUAS SAN BLAS S.A. 30660920451 RETEN PAQUETE DE MANDO LINEA 500/600/700/800/S REPUESTOS 8,00 U 131,38 1.051,04
05-24016 03/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NAUTICA COOK S.A. 30711215960 ACEITE 2T x 1L LUBRICANTES 6,00 U 125,00 750,00
05-23996 06/04/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 VALVULA ESFÉRICA DE BRONCE DE 4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.702,53 2.702,53
05-23954 15/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 44,00 264,00
05-23954 15/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 50 cm LIMPIEZA 6,00 U 25,20 151,20
05-23954 15/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON BARRENDERO CON CABO LIMPIEZA 3,00 U 99,00 297,00
05-23954 15/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 21,06 126,36
05-23954 21/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE ACC. PPN UNION DOBLE HH 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 7,12 71,20
05-23954 21/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CURVA 90° RCA. HH 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 6,20 62,00
05-23954 21/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,20 22,00
05-23954 21/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CUPLA RCA. HH 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,70 17,00
05-23954 21/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x 125CC FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 53,07 371,49
05-23954 21/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4,84 48,40
05-23954 21/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ESPIGA C/RCA MACHO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,14 11,40
05-23954 21/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA 13MM PALANCA FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 85,01 595,07
05-23954 21/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" x 25ML x ROLLO FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 177,60 355,20
05-23954 21/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU ELECTRICIDAD 10,00 U 57,12 571,20
05-23954 21/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA PVC x 20M ELECTRICIDAD 7,00 U 20,00 140,00
05-23954 21/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 62,52 312,60
05-23941 11/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 SERVICIO CAMBIO DE BOMBA DE POZO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ PISO ENVASE CONCENTRADO x 900cm3 LIMPIEZA 10,00 U 9,30 93,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON LIQUIDO PARA MANOS LIMPIEZA 10,00 U 22,90 229,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO REFORZADO TIPO CONSORCIO LIMPIEZA 8,00 U 10,00 80,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 8,00 U 20,90 167,20
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 3,00 U 4,90 14,70
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO 50x70 PAQUETES x 20 UNIDADES LIMPIEZA 10,00 U 10,79 107,90
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PLUMERO LIMPIEZA 3,00 U 99,00 297,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO CON BASE LIMPIEZA 2,00 U 34,50 69,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIQUIDO LIMPIEZA 20,00 LT 9,00 180,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE CONCENTRADO LIMPIEZA 10,00 LT 15,50 155,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 5,00 LT 9,90 49,50
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 39,00 195,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 4,00 U 15,12 60,48
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 21,06 105,30
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA SUELTO PARA 5L LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO 120W ELECTRICIDAD 8,00 U 85,40 683,20
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 17,00 170,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA CON CABO LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA MATA MOSCAS Y MOSQUITOS EN AEROSOL x 360CC LIMPIEZA 3,00 U 27,50 82,50
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR EN CREMA x 750CC LIMPIEZA 2,00 U 28,80 57,60
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 19,90 39,80
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL x 360CC LIMPIEZA 2,00 U 36,00 72,00
05-23937 15/03/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO TIPO FIORENTINA O SIMILAR LIMPIEZA 1,00 U 77,00 77,00
05-23930 08/03/2016 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA CONSTRUCCION Y PROVISIÓN DE SELLO EMPAQUETADURA PARA VÁSTAGO DE COMPUERTA METALURGICA 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
05-23911 29/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 1213 K SKF FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.708,00 3.416,00
05-23911 29/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 BUJE H-313 GKL REPUESTOS 2,00 U 155,00 310,00
05-23892 07/03/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO 2 PERSONAS ALOJAMIENTO 1,00 U 5.300,00 5.300,00
05-23795 29/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 EXTRACTOR EOLICO 24" GIRAT. ALUM. C/DOBLE RULEMAN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.227,54 2.227,54
05-23790 24/02/2016 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Hacer rosca y colocación de 4 espárragos nuevos. Soldar con electrodos de fundición limable tapa selectora de caja de cambios de camion METALURGICA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
05-23769 23/02/2016 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE TAPAS DE 620 Y 650 MM DE DIÁMETRO, ESP. 3/16" CON AGUJERO EN EL CENTRO METALURGICA 10,00 SE 580,00 5.800,00
05-23766 24/02/2016 DPTO. REDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VISCOSO POLEA VISCOSA VW 17310/18310 - 2030 FNC REPUESTOS 1,00 U 5.432,00 5.432,00
05-23760 24/02/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CORREA TIPO GATES Bx5 68 17x1725 REPUESTOS 12,00 U 315,00 3.780,00
05-23759 24/02/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 UNION MANGUERA SOLA 1" (N° A - 10176) REPUESTOS 4,00 U 767,00 3.068,00
05-23759 24/02/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CONEXION MACHO MANGUERA SOLA 1" (N° A - 10178) REPUESTOS 4,00 U 617,00 2.468,00
05-23741 16/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Extracción y cambio electro bomba en pozo profundo. Pozo para abastecimiento de agua potable Loteo Kohon Barrio Villa Itape SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
05-23737 29/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO CON CAMBIO DE BOLILLEROS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
05-23736 24/02/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO PVC 110MM. X 4 MT. REPUESTOS 15,00 SE 145,21 2.178,15
05-23736 24/02/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 3.2" A 45º 110MM. REPUESTOS 6,00 U 22,56 135,36
05-23736 24/02/2016 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 3.2" A 90º 110MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 34,46 103,38
05-23733 04/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO FERNANDO ABEL LESCANO IMPRENTA 1,00 U 140,00 140,00
05-23646 16/03/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SIERRA ACERO SUPER-RAPIDO P/ARCO MANUAL Hoja sierra bimetal 24D FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 23,10 115,50
05-23646 16/03/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 1,00 U 77,10 77,10
05-23646 16/03/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,0mm x KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 111,20 111,20
05-23646 16/03/2016 DPTO. REDES MOVER 20112354949 HOJA DE SIERRA 400x32x1,50 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 465,52 1.396,56
05-23646 16/03/2016 DPTO. REDES MOVER 20112354949 ARCO DE SIERRA Tubul. Profes. C/U. Ruhlmann FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 280,87 842,61
05-23646 12/05/2016 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 HOJA ACERO SUPER RAPIDO DE 350 X 25 X 1,25mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 321,60 964,80
05-23617 11/02/2016 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 80mm x 200mts SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 55,94 559,40
05-23617 11/02/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 125cc FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 53,07 530,70
05-23617 11/02/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN AD 3/4 x 40mts FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 95,69 956,90
05-23617 16/02/2016 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTA GIBAULT 75mm CL5 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 364,00 3.640,00
05-23542 05/02/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ZHIVAGO 27214263993 GUANTES DE VAQUETA Comun SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 SE 89,00 1.335,00
05-23542 05/02/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ZHIVAGO 27214263993 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 22,00 132,00
05-23542 16/02/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 90,40 542,40
05-23542 16/02/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES NITRILO P/COR SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 75,90 455,40
05-23510 02/02/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN ROD. 620S-2RS C3 REPUESTOS 4,00 U 90,00 360,00
05-23507 02/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 1213K FAG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.721,00 1.721,00
05-23507 02/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 1218K FAG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.865,00 3.865,00
05-23431 16/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 REMERA ALGODON BLANCA CON ESTAMPADO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" TALLE M: 7 TALLE XXL: 2 TALLE L: 11 TALLE XL: 6 INDUMENTARIA 26,00 U 215,00 5.590,00
05-23430 11/02/2016 DPTO. REDES CABRA RUBEN ANGEL 20122700705 CONSTRUCCION Ejecución de escalera de hormigon en EELC de Villa las Lomas Sur SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 2.200,00 2.200,00
05-23408 20/01/2016 DPTO. REDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 2,00 U 1.550,00 3.100,00
05-23403 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 10,00 SE 35,00 350,00
05-23403 27/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EL CERROJO 27127269888 CANDADO STANDARD 50 mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 250,00 750,00
05-23399 02/02/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 DISCO C/ DEPRIMIDO DISCO DE CORTE DE 178 X 1.6 X 22 REPUESTOS 3,00 U 32,00 96,00
05-23399 02/02/2016 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 305 X 3.5 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 49,13 98,26
05-23399 15/02/2016 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 DISCO C/ DEP. 230 X DISCO DE CORTE DE 230 X 1.9 X 22 REPUESTOS 3,00 U 75,05 225,15
05-23399 15/02/2016 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 CANDADO STANDARD DE BRONCE X 50 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 151,80 455,40
05-23399 15/02/2016 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 PALA ANCHA HERRAMIENTAS 2,00 U 176,71 353,42
05-23399 15/02/2016 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 PALA DE PUNTA HERRAMIENTAS 2,00 U 263,86 527,72
05-23355 04/02/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA SILLA ESTRIBO 0.75 X 3/4" REPUESTOS 15,00 U 212,43 3.186,45
05-23355 04/02/2016 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ARO TORICO 38 X 17 REPUESTOS 15,00 U 9,10 136,50
05-23346 20/01/2016 DPTO. REDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA MSA30L-D REPUESTOS 1,00 U 2.850,00 2.850,00
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 POLIURETANO espuma de poliuretano en aerosol x 750 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 220,94 220,94
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 PISTOLA P/ APLICAR SILICONA pistola aplicadora tipo fisher FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 170,68 170,68
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON G - 5 USS - 3/4 X 2 1/2 X 100 FERRETERIA/CORRALON 0,20 U 2.535,38 507,08
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA PLANA ZINCADA DE 3/4 - 47X20X3 - 1KG REPUESTOS 1,00 KG 58,80 58,80
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA TUERCA DORADA USS 7/16 X 100 FERRETERIA/CORRALON 0,40 U 123,01 49,20
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA ARANDELA PLANA ZINCADA 7/16 - 29X11,5X2 - 2.51K REPUESTOS 0,50 U 57,00 28,50
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON G - 5 USS - 1/2 X 1 1/2 X 100 REPUESTOS 0,04 U 695,49 27,82
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA 12 1/2 TUERCA DORADA USS 1/2 X 100 FERRETERIA/CORRALON 0,04 U 264,37 10,57
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ACEITE WD - 40 AEROSOL 311 LUBRICANTES 1,00 U 98,35 98,35
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 SELLADOR SILICONA ADHESIVO BLANCO CARTUCHO X 300 ML REPUESTOS 12,00 U 92,02 1.104,24
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON G - 5 USS-3/8 X 7/8 X 100 REPUESTOS 0,22 U 287,94 63,35
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA DORADA USS - 3/8 X 100 (0,200 X 0,220) FERRETERIA/CORRALON 0,42 U 111,38 46,78
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA 5/6 TUERCA 5/16 X 100 FERRETERIA/CORRALON 0,22 U 80,01 17,60
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON G - 5 USS - 5/16 X 7/8 X100 REPUESTOS 0,22 U 202,29 44,50
05-23299 26/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA PLANA ZINCADA 5/16 - 22X8,50 X 1,125 X 1 K FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 62,43 31,22
05-23211-1 28/01/2016 DPTO. REDES MARTIN FIERROS 23269646179 MANO DE OBRA METALURGICA 1,00 SE 2.650,00 2.650,00
05-23187-1 18/01/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANGUERA FERRETERIA/CORRALON 25,00 MT 49,00 1.225,00
05-22852-1 25/01/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MORSA HERRAMIENTAS 1,00 U 1.638,30 1.638,30
05-22823-1 18/03/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 TRAJE IMPERMEABLE para lluvia color amarillo o naranja SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 400,00 1.200,00
049-16-2 02/11/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 ESPATULA DE AYRE Paquete x 100 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 129,00 1.290,00
049-16-2 02/11/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 64,90 6.490,00
049-16-2 02/11/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 64,90 6.490,00
049-16-2 02/11/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 64,90 6.490,00
049-16-2 15/11/2016 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 MASCARA P/OXIGENO ADULTO Regulable 4011 4-hg INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 95,00 950,00
049-16-2 15/11/2016 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 MASCARA P/OXIGENO PEDIATRICA Regulable 40122-hg INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 95,00 950,00
049-16-2 15/11/2016 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 OTOSCOPIO PEN SCOPE Mini fibra optica c/diferentes picos y tamaño. INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 2.300,00 6.900,00
049-16-2 15/11/2016 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 CAJA DE CURACIONES De acero inxidable 17x7x3 cm INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 350,00 1.750,00
049-16-2 15/11/2016 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 BANDEJA ACERO INOXIDABLE 20x10x4 cm INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 450,00 2.250,00
049-16-2 15/11/2016 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 PINZA ALLIS 16 cm INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 250,00 1.250,00
049-16-2 16/12/2016 DPTO. A.P.S. ECONOMATO DENTAL 20234740467 PINZA P/ ALGODON INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 44,00 220,00
049-16-2 16/12/2016 DPTO. A.P.S. ECONOMATO DENTAL 20234740467 TAMBOR P/ ALGODON ACERO INOXIDABLE 12X10 cm INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 444,00 2.220,00
049-16 04/07/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 GASA Pieza Tubular x 1.5 kg INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 SE 432,58 2.162,90
049-16 04/07/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 BISTURI Nº 24 CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 141,57 707,85
049-16 04/07/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE caja x 100 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 297,00 5.940,00
049-16 04/07/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA 3 ML DESCARTABLE s/ aguja caja z100 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 253,00 2.530,00
049-16 04/07/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE s/ aguja x 100 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 296,00 2.960,00
049-16 04/07/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 TIJERA curacion recta r/a 14cm INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 80,00 400,00
049-16 06/07/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 VENDA CAMBRIC DE 10 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 300,00 U 9,49 2.847,00
049-16 06/07/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 ALGODÓN x 500 gr INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 41,00 4.100,00
049-16 06/07/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC caja x 100 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 165,00 3.300,00
049-16 06/07/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 AGUJA DESCARTABLE 40/8 caja x 100 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 30,00 300,00
049-16 06/07/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 AGUJA DESCARTABLE 25x8 (21gx1) caja x 100 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 30,00 300,00
049-16 15/07/2016 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE Paquetes x 100 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 44,00 2.200,00
049-16 01/08/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 ALCOHOL X 500 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 18,60 930,00
049-16 01/08/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 280,00 1.400,00
049-16 01/08/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 29,60 1.480,00
049-16 01/08/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE caja x 100 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 158,00 1.580,00
049-16 01/08/2016 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" caja x 100 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 158,00 1.580,00
048-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 REGLA X 30cm PIZZINI LIBRERIA 20,00 U 6,72 134,40
048-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 ABROCHADORA Nº 10 LIBRERIA 20,00 U 138,00 2.760,00
048-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 BIROME NEGRA BIC OPACA LIBRERIA 750,00 U 5,84 4.380,00
048-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 BIROME AZUL BIC OPACA LIBRERIA 750,00 U 5,84 4.380,00
048-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 SACAGANCHOS DE ABROCHADORA SIFAP LIBRERIA 10,00 U 17,50 175,00
048-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 10,00 U 15,60 156,00
048-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 14,10 14,10
048-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 ACLARAR MARCA TEMPO LIBRERIA 100,00 U 91,84 9.184,00
048-16 19/05/2016 DPTO. SUMINISTROS GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27135347928 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G ACLARAR MARCA DUPLITUC LIBRERIA 100,00 U 72,78 7.278,00
048-16 19/05/2016 DPTO. SUMINISTROS GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27135347928 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR ACLARAR MARCA DUPLITUC LIBRERIA 20,00 U 86,40 1.728,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 1º CALIDAD ACLARAR MARCA VOLIGOMA LIBRERIA 48,00 U 8,92 428,16
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 LAPIZ NEGRO ACLARAR MARCA SIMBALL LIBRERIA 48,00 U 2,26 108,48
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 ALMOHADILLA Nº 3 KOFA - OMEGA - STA- LIBRERIA 10,00 U 41,50 415,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA SUNFULL LIBRERIA 100,00 U 5,45 545,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA GRAP LIBRERIA 200,00 U 9,47 1.894,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA GRAP LIBRERIA 50,00 U 10,99 549,50
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA GRAP LIBRERIA 50,00 U 13,92 696,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA GRAP LIBRERIA 50,00 U 10,99 549,50
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 CORRECTOR 1º CALIDAD ACLARAR MARCA ITO - SIMBALL - LIBRERIA 48,00 U 10,33 495,84
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 PERFORADORA BASE DE MADERA SIFAP LIBRERIA 10,00 U 284,91 2.849,10
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 ACLARAR MARCA SIFAP /HM LIBRERIA 50,00 U 14,94 747,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 ACLARAR MARCA SIFAP /HM LIBRERIA 50,00 U 22,20 1.110,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 ACLARAR MARCA SIFAP /HM LIBRERIA 50,00 U 58,54 2.927,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BIBLIORATO OFICIO VENETO LIBRERIA 200,00 U 33,28 6.656,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX APE LIBRERIA 200,00 U 4,88 976,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 CLIP N? 3 CAJA X 100 SIFAP LIBRERIA 30,00 U 5,34 160,20
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 CLIP N? 6 CAJA X 100 SIFAP LIBRERIA 30,00 U 8,32 249,60
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 SOBRE PAPEL MANILA A4 COPY PLUS 240X300 LIBRERIA 100,00 U 0,96 96,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA COPY PLUS 270 X 370 LIBRERIA 100,00 U 1,22 122,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 CAJA ARCHIVO LEGAL 38 X 28 X 12 APE LIBRERIA 300,00 U 12,95 3.885,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 COLOR ROJA 36 X 25 X 12 VERDE LIBRERIA 50,00 U 32,79 1.639,50
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 CARPETA COLGANTE APE LIBRERIA 200,00 U 10,22 2.044,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 MOJA DEDOS 7050/7070 IND. NAC. LIBRERIA 10,00 U 12,86 128,60
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) STRAP STIKO LIBRERIA 30,00 U 10,21 306,30
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE STIKO 48 X 50 LIBRERIA 20,00 U 18,76 375,20
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 GOMA LAPIZ/TINTA DOS BANDERAS LIBRERIA 30,00 U 2,34 70,20
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75 X 75mm NOTES / POST-IT LIBRERIA 20,00 U 10,12 202,40
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 CARPETA TAPA TRANSP A4 LLAMA / DUNSON/ OMEGA/ THE PEL LIBRERIA 50,00 U 8,24 412,00
048-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS CARBOMAQ 27130919737 BOLÍGRAFO UNI-BALL SIGNO FINE 0,7mm LIBRERIA 12,00 U 21,72 260,64
048-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO LIBRERIA 200,00 U 0,87 174,00
048-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESALTADOR FLUOR AMARILLO ACLARAR MARCA PELIKAN LIBRERIA 50,00 U 12,02 601,00
048-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESALTADOR ROSADO FLUOR ACLARAR MARCA PELIKAN LIBRERIA 50,00 U 12,02 601,00
048-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESALTADOR FLUOR VERDE ACLARAR MARCA PELIKAN LIBRERIA 50,00 U 12,02 601,00
048-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CLIP N? 12 Nº 10 LIBRERIA 30,00 U 19,53 585,90
048-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS ACLARAR MARCA GLORIA LIBRERIA 100,00 U 26,97 2.697,00
048-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 SOBRE OFICIO INGLES LIBRERIA 1.000,00 U 0,73 730,00
048-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 SACAPUNTA PLASTICO 1º CALIDAD ACLARAR MARCA MAPED LIBRERIA 50,00 U 2,60 130,00
048-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27135347928 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G ACLARAR MARCA DUPLITUC LIBRERIA 100,00 U 72,78 7.278,00
048-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27135347928 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR ACLARAR MARCA DUPLITUC LIBRERIA 20,00 U 86,40 1.728,00
047-16-1 04/07/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZONA INFORMATICA 30707213937 UPS TERMINAL INFORMATICA 1,00 U 1.490,00 1.490,00
047-16-1 04/07/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZONA INFORMATICA 30707213937 SWITCH 8 bocas gigabits TERMINAL INFORMATICA 1,00 U 650,00 650,00
047-16-1 04/07/2016 DPTO. CEMENTERIO ZONA INFORMATICA 30707213937 UPS CEMENTERIO INFORMATICA 1,00 U 1.490,00 1.490,00
047-16-1 04/07/2016 DPTO. CEMENTERIO ZONA INFORMATICA 30707213937 SWITCH 8 bocas gigabits CEMENTERIO INFORMATICA 1,00 U 650,00 650,00
047-16-1 15/07/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BLANC DANIEL EDUARDO 20141287835 RELOJ ELECTRONICO Incluida instalacion y Configuracion. TERMINAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 7.179,20 7.179,20
047-16-1 15/07/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BLANC DANIEL EDUARDO 20141287835 CAMARA Incluida instalacion y Configuracion. TERMINAL SISTEMA DE SEGURIDAD 2,00 U 5.146,40 10.292,80
047-16-1 15/07/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BLANC DANIEL EDUARDO 20141287835 RELOJ ELECTRONICO Incluida instalacion y Configuracion. POLICIA MUNICIPAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 7.179,20 7.179,20
047-16-1 15/07/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BLANC DANIEL EDUARDO 20141287835 CAMARA Incluida instalacion y Configuracion. POLICIA MUNICIPAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 5.146,40 5.146,40
047-16-1 15/07/2016 DPTO. CEMENTERIO BLANC DANIEL EDUARDO 20141287835 RELOJ ELECTRONICO Incluida instalacion y Configuracion. CEMENTERIO SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 7.179,20 7.179,20
047-16-1 15/07/2016 DPTO. CEMENTERIO BLANC DANIEL EDUARDO 20141287835 CAMARA Incluida instalacion y Configuracion. CEMENTERIO SISTEMA DE SEGURIDAD 2,00 U 5.146,40 10.292,80
047-16-1 15/07/2016 DPTO. REDES BLANC DANIEL EDUARDO 20141287835 RELOJ ELECTRONICO Incluida instalacion y Configuracion. REDES SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 7.179,20 7.179,20
046-16 04/07/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE INSUPLAGAS 20216710445 LUFENURON 2 % X CAJA DE 12 LT INSUMOS VETERINARIOS 5,00 SE 5.378,80 26.894,00
046-16 04/07/2016 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE INSUPLAGAS 20216710445 PERMETRINA SOLUCION 10% CON 80% DEL ISOMERO Hcis x caja 12 LT INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 LT 5.939,20 29.696,00
045-16 07/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 17,54 438,50
045-16 07/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 49,50 LT 17,54 868,23
045-16 07/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 17,54 964,70
045-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 17,54 438,50
045-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 09/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 34,50 LT 17,54 605,13
045-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 24,50 LT 17,54 429,73
045-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 17,54 613,90
045-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,86 LT 17,54 716,68
045-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 17,54 964,70
045-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 10/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 17,54 877,00
045-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 44,50 LT 17,54 780,53
045-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 17,54 350,80
045-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 17,54 877,00
045-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 17,54 789,30
045-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 17,54 350,80
045-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 39,40 LT 17,54 691,08
045-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 14/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,86 LT 17,54 716,68
045-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 17,54 438,50
045-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 47,50 LT 17,54 833,15
045-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,86 LT 17,54 716,68
045-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 17,54 789,30
045-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 49,16 LT 17,54 862,27
045-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 17,54 789,30
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,50 LT 17,54 622,67
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 17,54 877,00
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 17,54 964,70
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 17,54 964,70
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,43 LT 17,54 709,14
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 17,54 789,30
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 39,00 LT 17,54 684,06
045-16 24/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 47,00 LT 17,54 824,38
045-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 17,54 789,30
045-16 29/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 14,50 LT 17,54 254,33
045-16 30/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 47,50 LT 17,54 833,15
045-16 01/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 44,00 LT 17,54 771,76
045-16 04/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 04/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 17,54 613,90
045-16 04/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 04/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,86 LT 17,54 804,38
045-16 04/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 04/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 23,00 LT 17,54 403,42
045-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 17,54 964,70
045-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 17,54 877,00
045-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,50 LT 17,54 955,93
045-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 17,54 438,50
045-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 31,00 LT 17,54 543,74
045-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 34,73 LT 17,54 609,16
045-16 12/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,86 LT 17,54 769,30
045-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 14/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 14/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 17,54 613,90
045-16 14/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 14/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 17,54 175,40
045-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 15/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,00 LT 17,54 754,22
045-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,43 LT 17,54 533,74
045-16 19/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 21/07/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 34,85 LT 17,54 611,27
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 33,83 LT 17,54 593,38
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 17,54 789,30
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,30 LT 17,54 759,48
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,16 LT 17,54 616,71
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,86 LT 17,54 716,68
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 37,00 LT 17,54 648,98
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 17,54 438,50
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 48,00 LT 17,54 841,92
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 17,54 964,70
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 17,54 877,00
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 51,06 LT 17,54 895,59
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 24,50 LT 17,54 429,73
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 17,54 789,30
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 38,36 LT 17,54 672,83
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,86 LT 17,54 628,98
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 17,54 789,30
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 38,00 LT 17,54 666,52
045-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 17,54 438,50
045-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,87 LT 17,54 541,46
045-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,54 701,60
045-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,56 LT 17,54 956,98
045-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,57 LT 17,54 957,16
045-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 17,54 526,20
045-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 53,00 LT 17,54 929,62
044-16 12/08/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA CILINDRADA CM3 29.8, POTENCIA CV 1.9 POTENCIA KW 1.4 O SIMILAR, ACLARAR MARCA.- HERRAMIENTAS 25,00 U 8.667,00 216.675,00
043-16-1 20/07/2016 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES MARTIN FIERROS 23269646179 MANO DE OBRA REFACCION INTEGRAL PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES DE BARRIO 134 VIVIENDA SEGUN P.E.T. METALURGICA 1,00 SE 77.000,00 77.000,00
042-16 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO X KG COMESTIBLES 280,00 KG 12,99 3.637,20
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS X DOCENA COMESTIBLES 136,00 DOC 18,00 2.448,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ACELGA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 19,00 1.520,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 AJO C/U COMESTIBLES 60,00 U 5,00 300,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 APIO X ATADO COMESTIBLES 24,00 ADO 9,00 216,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BATATA X KG COMESTIBLES 176,00 KG 15,00 2.640,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 280,00 KG 12,00 3.360,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 24,00 ADO 7,00 168,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 36,00 KG 40,00 1.440,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA X KG COMESTIBLES 700,00 KG 5,50 3.850,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 60,00 ADO 7,00 420,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 12,00 480,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 25,00 1.250,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 320,00 KG 17,50 5.600,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 144,00 KG 16,00 2.304,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BANANA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 19,00 2.280,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 18,00 2.880,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PERA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 15,90 636,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 NARANJA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 15,00 75,00
042-16 06/06/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 DURAZNO X KG COMESTIBLES 40,00 KG 37,00 1.480,00
040-16 24/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 15.000,00 KG 13,70 205.500,00
04-26925 01/11/2016 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO SHOP 20185068146 FOTOCOPIA 65 A4 BLANCO /NEGRO 6 A4 COLOR 9 A3 BLANCO/NEGRO 17 PLOTEO PLANOS IMPRENTA 3,00 U 783,00 2.349,00
04-26777 18/10/2016 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO SHOP 20185068146 PLANO A3 - UN COLOR DEFENSA NORTE IMPRENTA 2,00 U 1.025,00 2.050,00
04-26777 18/10/2016 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO SHOP 20185068146 PLANO A3 - UN COLOR PLAN MAESTRO IMPRENTA 1,00 U 770,00 770,00
04-26447 04/10/2016 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 GRS LIBRERIA 3,00 U 189,00 567,00
04-25867 15/09/2016 DPTO. OBRAS PRIVADAS ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP Q5949A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 750,00 750,00
04-25176 13/07/2016 DPTO. CATASTRO CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR DELANTERO DEL KANGOO REPUESTOS 2,00 U 1.700,00 3.400,00
04-25141 13/07/2016 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A3 BLANCO X 80 GRS LIBRERIA 2,00 U 189,00 378,00
04-25110 13/07/2016 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA 24/6 LIBRERIA 2,00 U 239,00 478,00
04-24878 21/07/2016 DPTO. OBRAS PRIVADAS I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30W 90 CM ELECTRICIDAD 6,00 U 38,82 232,92
04-24679 12/05/2016 DPTO. OBRAS PRIVADAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TINTA P/ SELLOS ROJA LIBRERIA 1,00 U 70,00 70,00
04-24565 02/05/2016 DPTO. CATASTRO LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 21,06 42,12
04-24565 02/05/2016 DPTO. CATASTRO LA FRAGANCIA 20242360096 SILICONA EN AEROSOL PARA AUTO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 58,56 117,12
04-24565 13/07/2016 DPTO. CATASTRO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AROMATIZADOR DE AMBIENTE PARA AUTO LIMPIEZA 1,00 U 31,49 31,49
04-24565 13/07/2016 DPTO. CATASTRO GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 15,25 30,50
04-24565 13/07/2016 DPTO. CATASTRO GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 1,00 U 7,29 7,29
04-24442 18/04/2016 DPTO. OBRAS PRIVADAS RODE GRAFICA 27145710427 SELLO GOMA DE 8X5 CM IMPRENTA 1,00 U 160,00 160,00
04-24417 19/04/2016 DPTO. OBRAS PRIVADAS ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER IMPRESORA HP LASER JET. P 2015 DN INFORMATICA 1,00 U 710,00 710,00
04-24375 18/04/2016 DPTO. CATASTRO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MELAMINA BLANCO 18 MM CARPINTERIA 3,00 U 1.117,31 3.351,93
04-24375 18/04/2016 DPTO. CATASTRO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO 6X2 (38X50) FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 1,25 87,50
04-24375 18/04/2016 DPTO. CATASTRO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO BLANCO X 30 METROS FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 5,05 151,50
04-24375 18/04/2016 DPTO. CATASTRO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MECHA 4 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,05 24,05
04-24266 07/04/2016 DPTO. CATASTRO MADERAS CERGNEUX 20229062485 MADERA PARA ESTACAS 2X2X4 METROS CARPINTERIA 8,00 U 51,25 410,00
04-24205 18/04/2016 DPTO. CATASTRO EL CERROJO 27127269888 LLAVE YALTRES REPUESTOS 2,00 U 80,00 160,00
04-24048 22/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 PALA FORJADA P/ PUNTEAR PALA PUNTA HERRAMIENTAS 2,00 U 572,80 1.145,60
04-24048 22/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 PALA FORJADA P/ PALEAR PALA ANCHA HERRAMIENTAS 3,00 U 572,80 1.718,40
04-24048 22/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 MARTILLO MAZA MINERA CON CABO DE 1,250 KG HERRAMIENTAS 1,00 U 103,99 103,99
04-24048 22/03/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 MARTILLO MAZA MINERA CON CABO DE 5 KG HERRAMIENTAS 1,00 U 380,00 380,00
04-23945 11/03/2016 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 89,00 356,00
04-23945 11/03/2016 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 4,00 U 110,00 440,00
04-23635 23/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 4,00 U 80,00 320,00
04-23635 23/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP 435 LIBRERIA 2,00 U 350,00 700,00
04-23627 24/02/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 10,00 M3 357,91 3.579,10
04-23389 29/01/2016 DPTO. CATASTRO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 COLA VINÍLICA POR 1KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 61,35 61,35
04-23389 29/01/2016 DPTO. CATASTRO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MELAMINA BLANCO 1.83X2.60X18 CARPINTERIA 1,00 U 1.117,31 1.117,31
04-23389 29/01/2016 DPTO. CATASTRO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO MELAMINICO BLANCO 22MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 5,05 75,75
04-23389 29/01/2016 DPTO. CATASTRO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TORNILLO FIX 4.5X50 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,14 57,00
04-23389 23/02/2016 DPTO. CATASTRO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SELLO NUMERADOR SELLO FECHADOR 5 MM IMPRENTA 4,00 U 84,00 336,00
04-23389 23/02/2016 DPTO. CATASTRO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SELLO NUMERADOR SELLO FECHADOR 4MM IMPRENTA 4,00 U 84,00 336,00
04-23338 19/02/2016 DPTO. CATASTRO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA METRICA FLEXIBLE DE FIBRA DE VIDRIO 30 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 533,54 1.067,08
04-23338 19/02/2016 DPTO. CATASTRO MOVER 20112354949 CINTA METRICA 25 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 388,19 388,19
04-23314 27/01/2016 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 GR LIBRERIA 2,00 U 167,00 334,00
04-23278-1 25/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 36,56 365,60
04-23278-1 25/01/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TENAZA DE ARMADOR HERRAMIENTAS 2,00 U 219,51 439,02
04-23229-1 07/01/2016 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 125,00 125,00
04-22902-1 19/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PREMOLDEADOS SAN JOSE 23311183419 CAÑO FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 816,75 5.717,25
04-22880-1 15/02/2016 DPTO. CEMENTERIO I.M.E.L. 30563624392 CURVA FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 4,21 54,73
04-22880-1 15/02/2016 DPTO. CEMENTERIO I.M.E.L. 30563624392 UNIÓN ELECTRICIDAD 40,00 U 1,86 74,40
04-22880-1 15/02/2016 DPTO. CEMENTERIO I.M.E.L. 30563624392 CAÑO FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 1,50 52,50
04-22880-1 15/02/2016 DPTO. CEMENTERIO I.M.E.L. 30563624392 CAJA EXTERIOR ELECTRICIDAD 12,00 U 13,41 160,92
04-22880-1 15/02/2016 DPTO. CEMENTERIO I.M.E.L. 30563624392 TARUGO FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,28 56,00
04-22880-1 15/02/2016 DPTO. CEMENTERIO I.M.E.L. 30563624392 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 130,00 U 0,32 41,60
04-22880-1 15/02/2016 DPTO. CEMENTERIO I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 1,18 41,30
04-22880-1 15/02/2016 DPTO. CEMENTERIO I.M.E.L. 30563624392 ZOCALO ELECTRICIDAD 3,00 U 11,02 33,06
04-22880-1 15/02/2016 DPTO. CEMENTERIO I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 6,00 U 13,24 79,44
04-22880-1 15/02/2016 DPTO. CEMENTERIO I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 10,00 U 17,38 173,80
04-22880-1 15/02/2016 DPTO. CEMENTERIO I.M.E.L. 30563624392 LISTON DE LUZ ELECTRICIDAD 6,00 U 173,80 1.042,80
04-22880-1 15/02/2016 DPTO. CEMENTERIO I.M.E.L. 30563624392 GRAMPA ELECTRICIDAD 70,00 U 0,75 52,50
04-21111 13/05/2016 DPTO. CATASTRO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN VINILO IMPRESO 1.50X0.60mm/ 1.50x0.50mm/ 1.50x0.45mm con colación. IMPRENTA 1,00 SE 270,00 270,00
039-16 02/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 69,00 5.520,00
039-16 02/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 280,00 KG 34,99 9.797,20
039-16 02/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO X KG COMESTIBLES 80,00 KG 99,00 7.920,00
039-16 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENGUA X KG COMESTIBLES 90,00 KG 56,00 5.040,00
039-16 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MONDONGO X KG COMESTIBLES 60,00 KG 44,40 2.664,00
039-16 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA MEDALLONES X KG COMESTIBLES 120,00 KG 78,84 9.460,80
039-16 17/05/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HIGADO X KG COMESTIBLES 40,00 KG 12,90 516,00
039-16 19/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 29,00 KG 79,80 2.314,20
039-16 19/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 25,00 KG 79,80 1.995,00
039-16 23/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 15,00 KG 79,80 1.197,00
039-16 23/08/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 22,00 KG 79,80 1.755,60
039-16 01/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 29,00 KG 79,80 2.314,20
039-16 01/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 25,00 KG 79,80 1.995,00
039-16 01/09/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 22,00 KG 79,80 1.755,60
039-16 01/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 16,50 KG 79,80 1.316,70
039-16 01/12/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 16,50 KG 79,80 1.316,70
038-16 01/08/2016 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEISA 30700337827 PRENSA COMPACTADORA p/plásticos/cartón/trapos, compactador vertical,alta capacidad,para lograr fardos de hasta 250 kg medidas 0.9x0.6x0.9m fuerza de p MAQUINARIA 1,00 U 200.430,00 200.430,00
037-16 15/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 REMERA ALGODON color naranja c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles: 38-2/42-39/40-20/44 - 15/50-3. DOS ESE INDUMENTARIA 79,00 U 160,00 12.640,00
037-16 15/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON JOGUIN c/friza azul, c/puño al tobillo, c/ reflex (tobillo o pantorrilla) c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles: 40 - 12 INDUMENTARIA 79,00 U 350,00 27.650,00
037-16 15/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO c/ friza azul con reflex en pecho y espalda c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay". talles: 40 - 17/42-31/44 - 19/46-6/48 - 4/56-2 DOS INDUMENTARIA 79,00 U 380,00 30.020,00
036-16 13/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG. FERRETERIA/CORRALON 1.100,00 U 71,50 78.650,00
035-16-1 15/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 CONTACTOR Contactores 80 A bobina 220 v LCAD 80 2 NC Y NA MARCA, SCHNEIDER,TELEMECANIQUE, MOELLER, SIEMEMS, WEG, ABB MARCA WEG ELECTRICIDAD 3,00 U 4.667,94 14.003,82
035-16-1 15/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 CONTACTOR TRIFASICO Contactor 50 A nomianal TRIF LC1D50 2 NC Y NA BOBINA 220V MARCA SCHNEIDER, TELEMECANIQUE, MOELLER, SIEMEMS, WEG, ABB MARCA WEG ELECTRICIDAD 2,00 U 3.212,08 6.424,16
035-16-1 15/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 INTERRUPTOR AUTOMATICO EZC250F3160 3X160A 18KA MARCA SCHNEIDER,TELEMECANIQUE, MOELLER, SIEMEMS, WEG, ABB. MARCA WEG DWB160B160-3DF ELECTRICIDAD 2,00 U 2.069,97 4.139,94
035-16-1 15/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 PRENSA CABLE METALICO 2" CONEXTUBE ELECTRICIDAD 12,00 U 293,88 3.526,56
035-16-1 21/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 BORNERA Unipolar hasta 50 mm para riel din ELECTRICIDAD 7,00 U 128,70 900,90
035-16-1 01/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 RELE RELE TERMICO LRD3363 para contactor D95 63/80A MARCA SCHNEIDER,TELEMECANIQUE, MOELLER, WEG . ELECTRICIDAD 2,00 U 1.615,00 3.230,00
035-16-1 01/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 BORNERA Unipolar hasta 50 mm para riel din ELECTRICIDAD 13,00 U 128,70 1.673,10
034-16 13/06/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T.48-6 T.50-3 T.52 - 1 T.54-3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 302,53 3.932,89
034-16 13/06/2016 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO T.38 - 1 T.40 - 4 T.42-7 T.44 - 10 T.46 - 10 T.48-8 T.50-8 T.52 - 1 T.54-2 T.56-2 T.58-2 T.60 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 56,00 U 226,65 12.692,40
034-16 16/06/2016 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA BOTA PARA EL AGUA N°39-3 N°40 - 5 N°41 - 16 N°42 - 11 N°43 - 11 N°44-3 N°45 - 1 MARCA L.39 SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 223,00 11.150,00
034-16 16/06/2016 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO N°39-3 N°40-7 N°41 - 13 N°42 - 15 N°43-7 N°44-3 N°45-2 BOTIN AR 2000 MARCA VORAN SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 605,00 30.250,00
034-16 09/05/2016 DPTO. REDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO T.38 - 1 T.40-3 T.42 - 17 T.44-9 T.46 - 13 MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 43,00 U 277,00 11.911,00
034-16 09/05/2016 DPTO. REDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE TRAJE DE LLUVIA AMARILLO XL - 13 XXL-24 XXXL - 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 350,00 17.500,00
033-16 09/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T.40 - 1 T.42 - 16 T.44-8 T.46 - 4 MARCA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 277,00 8.033,00
033-16 09/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE TRAJE DE LLUVIA AMARILLO XL - 17 XXL-6 XXXL-6 PAMPERO CONSTRUCTOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 350,00 10.150,00
033-16 13/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO T.42 - 4 T.44-7 T.46-9 T.48-3 T.50 - 5 T.60 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 234,90 6.812,10
033-16 13/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO N°40-2 N°41-9 N°42 - 12 N°43 - 5 N°44 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 631,18 18.304,22
032-16 24/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CONCELEC S.R.L. 30708828595 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W ?Debe contar con doble sello Iram (sello de calidad y fabricación) ?Tipo Italavia o Wamco. ?Se deberá aclar ELECTRICIDAD 200,00 U 375,00 75.000,00
032-16 24/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CONCELEC S.R.L. 30708828595 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR ?tubular clara, con características técnicas y de calidad Tipo Philips, Osram o G. Electric ?Se deberá aclarar ma ELECTRICIDAD 200,00 U 180,00 36.000,00
032-16 24/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CONCELEC S.R.L. 30708828595 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W ? Debe contar con doble sello Iram (sello de calidad y fabricación) ? Tipo Italavia o Wamco. ? Se deberá acla ELECTRICIDAD 160,00 U 240,00 38.400,00
032-16 24/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CONCELEC S.R.L. 30708828595 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE Rele c/base y soporte de 10 A ?De cruce x cero (0) tipo Italavia o Lunmia o de iguales características. ?Se ELECTRICIDAD 60,00 U 140,00 8.400,00
032-16 04/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA ? tubular clara, con características técnicas y de calidad Tipo Philips, Osram o G. Electric ? Se deberá a ELECTRICIDAD 160,00 U 157,40 25.184,00
032-16 04/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED tipo FN06 - D01 x 6 A METALCE ELECTRICIDAD 150,00 U 9,98 1.497,00
032-16 11/08/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 200,00 MT 2,35 470,00
032-16 30/09/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. para conductores de 6 a 10mm sección 15 A ELECTRICIDAD 150,00 U 45,50 6.825,00
032-16 24/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO TIPO DERIV ?Los Ignitores deben ser compatibles y/o de la misma marca c/los balastos a cotizar. Tipo Italavia o Wamco ELECTRICIDAD 400,00 U 42,51 17.004,00
032-16 24/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO LUX S.A. 30551590301 MORSETO PKD Morseto Estanco c/portafusible incorporado tipo DP12 o PKD - 14PF ELECTRICIDAD 140,00 U 24,51 3.431,40
031-16 13/07/2016 DPTO. DE AREAS VERDES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 ELEVADOR HIDRAULICO camion hidro grua N9000 de 18 mts de altura de caraga frontal con canasto para personas. el presupuesto esta realizado mensualment MAQUINARIA 1,00 U 60.000,00 60.000,00
031-16 21/07/2016 DPTO. DE AREAS VERDES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 ELEVADOR HIDRAULICO camion hidro grua N9000 de 18 mts de altura de caraga frontal con canasto para personas. el presupuesto esta realizado mensualment MAQUINARIA 1,00 U 60.000,00 60.000,00
031-16 08/08/2016 DPTO. DE AREAS VERDES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 ELEVADOR HIDRAULICO camion hidro grua N9000 de 18 mts de altura de caraga frontal con canasto para personas. el presupuesto esta realizado mensualment MAQUINARIA 1,00 U 60.000,00 60.000,00
030-16 26/04/2016 DPTO. DE AREAS VERDES EL ARRIERO 20263064462 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 144,00 U 68,00 9.792,00
030-16 04/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talles:36 - 1/38-2/40 - 11/42-21/44-23/46-7/48 - 4/50-3 TRAJE IMPERMEAB SEGURIDAD INDUSTRIAL 72,00 U 390,00 28.080,00
030-16 04/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y talles: 36 - 5/37-2/38-2/39-3/40 - 12/41 - 12/42-25/43-6/44 - 5 MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 72,00 U 249,00 17.928,00
030-16 04/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR VERDE c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talle: 36 - 1/38-2/40-7/42 - 13/44 - 19/46 - 13/48-9/50-3/52-3/54 - 1/60 - 1 MARCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 72,00 U 309,00 22.248,00
030-16 04/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO c/puntera suela poliuretatano bidensidad,cuero,acolchado talle:36 - 5/37-2/38-2/39-3/40 - 12/41 - 12/42-25/43-7/44 - 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 72,00 U 650,00 46.800,00
030-16 04/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ANTEOJO DE SEGURIDAD BILVEC SEGURIDAD INDUSTRIAL 144,00 U 45,00 6.480,00
030-16 04/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR VERDE c/ insc. "Municipalidad de Concepción del Uruguay" talle: 36 - 1/38-6/40 - 16/42 - 15/44 - 19/46-8/48 - 4/50-2/54 - 1 MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 72,00 U 299,00 21.528,00
030-16 04/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC BILVEC SEGURIDAD INDUSTRIAL 240,00 U 14,50 3.480,00
030-16 04/05/2016 DPTO. DE AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 DELANTAL PVC L14-XXL 10- SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 130,00 3.120,00
03-27335 30/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80mts LIMPIEZA 3,00 U 46,00 138,00
03-27335 30/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO x 500cc LIMPIEZA 2,00 U 14,00 28,00
03-27335 30/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL GEL X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 19,90 39,80
03-27335 30/11/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol tipo lysoform x 360 LIMPIEZA 2,00 U 38,80 77,60
03-27295 29/11/2016 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER CI 21104030236 INFORMATICA 1,00 U 590,00 590,00
03-27150 02/12/2016 DIV. SUELDOS ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP ALTERNATIVO HP 505/A INFORMATICA 1,00 U 480,00 480,00
03-26760 24/11/2016 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN INFORMATICA 1,00 U 3.750,00 3.750,00
03-26742 11/10/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
03-26638 18/11/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BATERIA CELULAR SANSUNG 7390 INFORMATICA 24,00 U 215,00 5.160,00
03-26638 18/11/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FUNDA CELULAR INFORMATICA 24,00 U 50,00 1.200,00
03-26626 05/10/2016 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 MOUSE OPTICO USB Mouse optico Genius Usb negro INFORMATICA 1,00 U 95,00 95,00
03-26439 23/09/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 REPARACION IMPRESORA RICOH SP 35110 DN - REPARACION PLACA REPARACION INFORMATICA 1,00 U 900,00 900,00
03-26439 23/09/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 TONER ORIGINAL RICCOH SP310 - IMP. 21103030522 INFORMATICA 1,00 U 1.385,00 1.385,00
03-26417 05/10/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAL - TECH 20206815508 DISCO RIGIDO SATA 1 DISCO RÍGIDO 500 GB PARA PC DIR. PRODUCCIÓN INFORMATICA 1,00 U 1.150,00 1.150,00
03-26348 14/10/2016 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 100,00 U 33,90 3.390,00
03-26101 07/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 rollos x 80mts c/u LIMPIEZA 4,00 U 38,00 152,00
03-26101 07/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 un LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
03-26101 07/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO suelto para manos x 500cc LIMPIEZA 1,00 U 14,00 14,00
03-26101 07/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE tipo Lysoform LIMPIEZA 2,00 U 36,90 73,80
03-26101 07/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO adhesivo x 3 unid. LIMPIEZA 2,00 U 18,00 36,00
03-26101 07/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA liviana LIMPIEZA 1,00 U 12,24 12,24
03-26088 23/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 RODILLO TOMA PAPEL RODILLO DE PRESION imp 21103030522 INFORMATICA 1,00 U 800,00 800,00
03-26088 23/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 FILM P/ FUSOR imp 21103030522 INFORMATICA 1,00 U 490,00 490,00
03-26088 23/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 TONER HP 49A imp 21103030522 INFORMATICA 1,00 U 750,00 750,00
03-26088 23/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO IMPRESORA HOP 1160 - IMP 21104030536 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 600,00 600,00
03-26083 07/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 TONER COMPATIBLE HP 85A INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
03-26033 25/08/2016 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
03-25999-2 18/08/2016 DPTO. TESORERIA TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) Samsung 2165 o Samsung101 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 600,00 600,00
03-25999-2 18/08/2016 DPTO. TESORERIA TOP. LASER 27250256553 TONER HP ALTERNATIVO HP 505A / HP 280A / 80A / HP P400 INFORMATICA 1,00 U 650,00 650,00
03-25998 25/08/2016 DPTO. TESORERIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
03-25914 04/08/2016 DPTO. TESORERIA TOP. LASER 27250256553 TONER TONER P/ LASR HP 280A INFORMATICA 1,00 U 550,00 550,00
03-25874 09/08/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) HP - 49A/53A REPARACION INFORMATICA 2,00 U 750,00 1.500,00
03-25805 08/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 IMPRESORA RICOH SP310 DNW Configuración Impresora Láser Monocromática de Escritorio con tecnología de Cartucho AIO Tecnología Escaneo de rayo lás INFORMATICA 1,00 U 4.200,00 4.200,00
03-25805 08/08/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 TONER ORIGINAL 6000 PAGINAS INFORMATICA 1,00 U 1.481,00 1.481,00
03-25785 21/07/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 DISCO RIGIDO SATA DISCO RIGIDO SATA III 500 GB, WD. POR ROTURA DEL DISCO RIGIDO SIENDO DICHO EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA ATENCION AL PUBLICO Y CONFEC INFORMATICA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
03-25563 14/07/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER MARCA ALTERNATIVA PARA HP laser jet M 2727 nf INFORMATICA 1,00 U 700,00 700,00
03-25508 29/06/2016 DPTO. TESORERIA EL CERROJO 27127269888 REPARACION CERRADURA Destrabar y cambiar la cerradura CI 21104030236 CERRAJERIA 1,00 SE 850,00 850,00
03-25435 16/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE tubo 30W ELECTRICIDAD 15,00 U 37,93 568,95
03-25435 16/09/2016 SECRETARIA DE HACIENDA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 15,00 U 5,22 78,30
03-25434 29/06/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PISO CANAL ELECTRICIDAD 20,00 U 87,69 1.753,80
03-25434 29/06/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA ELECTRICIDAD 15,00 U 22,44 336,60
03-25434 29/06/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO 8x2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,71 35,50
03-25434 20/07/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS I.M.E.L. 30563624392 TARUGO S 8 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,33 16,50
03-25434 20/07/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS I.M.E.L. 30563624392 TARUGO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,28 8,40
03-25434 20/07/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,41 12,30
03-25434 20/07/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS I.M.E.L. 30563624392 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 40,00 MT 17,48 699,20
03-25266 22/06/2016 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO caja de carton legajo 12 CI 21103030222 LIBRERIA 100,00 U 22,00 2.200,00
03-25050 20/05/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO toner compatible HP 83A para HP MFP M127FN INFORMATICA 2,00 U 475,00 950,00
03-25013 24/05/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID (4 x 80 mts c/u) LIMPIEZA 4,00 U 39,99 159,96
03-25013 24/05/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL en gel con dosificador INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 26,50 53,00
03-25013 06/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES Tipo Blem x 360cc LIMPIEZA 1,00 U 36,00 36,00
03-25013 06/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol tipo Lysoform x 360 cc LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
03-25013 06/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAQUETE DE SERVILLETAS Rollo 1 x 3 unid. COMESTIBLES 1,00 U 19,00 19,00
03-25013 06/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO suelto x 500 cc LIMPIEZA 1,00 U 14,00 14,00
03-24898 03/06/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 CALCO 20 calcos 15x20 vinilo impreso ( E - comercio adherido) se adjunta muestra IMPRENTA 20,00 SE 14,00 280,00
03-24736 15/07/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 RECARGA DE TONER MAS SMARCHIP IMPRESORA RICOH 3150 DN REPARACION INFORMATICA 1,00 U 915,52 915,52
03-24527 12/04/2016 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 DISCO RIGIDO SATA HDD SATA 500 Gb TOSHIBA INFORMATICA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
03-24494 11/04/2016 DPTO. TESORERIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CAJA ARCHIVO CARTON LIBRERIA 50,00 U 21,00 1.050,00
03-24359 31/03/2016 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431 Alternativo 12K INFORMATICA 1,00 U 750,00 750,00
03-24345 31/03/2016 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN OKI B411/431/491 INFORMATICA 1,00 U 3.900,00 3.900,00
03-24341 01/04/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO HP 49 A INFORMATICA 4,00 U 620,00 2.480,00
03-24275 22/06/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS MABSER 20272003182 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 SE 700,00 2.100,00
03-24258 13/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER 78A p/HP 1606 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 379,00 379,00
03-24258 13/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA PROA 23081045569 RESMA A4 70grs LIBRERIA 3,00 U 69,00 207,00
03-24242 31/03/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO 80 A INFORMATICA 2,00 U 590,00 1.180,00
03-24224 22/03/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA REPARACION INFORMATICA 1,00 U 2.300,00 2.300,00
03-24212 19/04/2016 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 15,00 U 89,00 1.335,00
03-24188 01/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER 1 para HP P1102W-85A (Despacho) 1 para HP M127FN-83A (Auditorias) REPARACION INFORMATICA 2,00 U 379,00 758,00
03-24092 22/04/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 TONER ALTERNATIVO HP 505/HP 280A INFORMATICA 1,00 U 700,00 700,00
03-23949 18/03/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 TONER HP Q5949A ALTERNATIVO INFORMATICA 4,00 U 620,00 2.480,00
03-23880 07/04/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 5,00 U 85,00 425,00
03-23880 23/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 9,00 18,00
03-23880 23/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 20,00 U 1,00 20,00
03-23880 23/06/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
03-23878 11/03/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 71,00 142,00
03-23878 11/03/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 71,00 142,00
03-23776 07/04/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO PARA OF. EMPLEO IMPRENTA 1,00 U 140,00 140,00
03-23772 19/02/2016 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 600W INFORMATICA 5,00 U 480,00 2.400,00
03-23752 29/02/2016 DPTO. INFORMATICA ENSUEÑO 27112881307 CORTINA JUEGO ALCOYANA FLAME PARA VENTANA. BAZAR 8,00 U 522,00 4.176,00
03-23675 26/02/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES PROA 23081045569 TONER SAMSUNG 5850 / 2851 INFORMATICA 1,00 U 590,00 590,00
03-23664 13/04/2016 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) 278A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
03-23636 15/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL GEL CON DOSIFICADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 30,00 60,00
03-23636 15/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U 80 mts C/ROLLO LIMPIEZA 2,00 U 64,00 128,00
03-23636 15/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO Suelto x 500CC LIMPIEZA 1,00 U 14,00 14,00
03-23636 15/02/2016 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE en aerosol LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
03-23523 24/02/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROLONGADOR BIP 4 MOD C/PROT. TM 1.5MTS G ELECTRICIDAD 1,00 U 121,31 121,31
03-23411 11/03/2016 DIRECCION DE LA PRODUCCION TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO ENRIQUE CARLOS MARTINO IMPRENTA 1,00 U 140,00 140,00
03-23357 18/01/2016 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 40,00 U 86,00 3.440,00
03-23357 18/01/2016 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA LIBRERIA 10,00 U 7,00 70,00
03-23357 18/01/2016 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 2,00 U 7,00 14,00
03-23357 18/01/2016 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 VOLIGOMA LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
03-23357 18/01/2016 DPTO. TESORERIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 3,00 U 14,00 42,00
03-23357 18/01/2016 DPTO. TESORERIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
03-23357 18/01/2016 DPTO. TESORERIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
03-23357 18/01/2016 DPTO. TESORERIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
03-23357 18/01/2016 DPTO. TESORERIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 2,00 U 3,50 7,00
03-23357 18/01/2016 DPTO. TESORERIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 GOMA BLANCA LIBRERIA 2,00 U 3,00 6,00
03-23352 25/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP P1102w - 85A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 379,00 379,00
03-23190-1 28/01/2016 DPTO. SUMINISTROS URUMOTOR 20058063070 SERVIS P/ MOTO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 350,00 350,00
03-23190-1 28/01/2016 DPTO. SUMINISTROS URUMOTOR 20058063070 FRENO REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
03-23190-1 28/01/2016 DPTO. SUMINISTROS URUMOTOR 20058063070 SOPORTE REPUESTOS 1,00 U 50,00 50,00
03-23137 11/01/2016 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO REPARACION INFORMATICA 1,00 U 4.500,00 4.500,00
03-23074-1 15/01/2016 DPTO. TASAS MUNICIPALES GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO RECTANGULAR IMPRENTA 3,00 U 423,00 1.269,00
029-16 15/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA CILINDRADA CM3 29.8, POTENCIA CV 1.9 POTENCIA KW 1.4 HUSQ. 236R HERRAMIENTAS 25,00 U 7.842,70 196.067,50
028-16 20/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DESOBSTRUCTORA DE 1/2" REPUESTOS 1,00 U 1.650,00 1.650,00
028-16 20/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA PENETRADORA DE 1" x 15° REPUESTOS 1,00 U 3.430,00 3.430,00
028-16 20/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 VALVULA REGULADORA DE PRESION A 2000PSI REPUESTOS 1,00 U 11.400,00 11.400,00
028-16 20/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DESOBSTRUCTORA DE 1" x 35° REPUESTOS 1,00 U 1.910,00 1.910,00
028-16 20/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA GRANADA DE 1" REPUESTOS 2,00 U 3.020,00 6.040,00
028-16 20/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 VALVULA DE 3 VIAS REPUESTOS 1,00 U 5.830,00 5.830,00
028-16 20/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TUBO TUBO DE SUCCION DE 6" x 2300MM REPUESTOS 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
028-16 20/05/2016 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MANGUERA DIAMETRO 1" SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA REPUESTOS 1,00 U 70.500,00 70.500,00
027-16 20/09/2016 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES KSB COMPAÑIA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. 33501424159 REPARACION DE BOMBA KSB-AMAREX NF 100-220/044ULG - 180 - SERIE Nº 2-L67-866928 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.871,00 45.871,00
026-16 24/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA FERCO S.A. 30585802464 ASFALTO MEZCLA ASFALTICA EN FRIO en bolsas de 30 Kg. a entregar en Municiplaidad de C. del Uruguay FERRETERIA/CORRALON 1.500,00 SE 187,55 281.325,00
026-16 24/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA FERCO S.A. 30585802464 ADHERENTE T 400Lts 2 TAMBORES DE 200 LTS. C/U FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 6.583,32 6.583,32
025-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 3,00 U 410,61 1.231,83
025-16 07/04/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 1,00 U 410,61 410,61
025-16 07/04/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 9,00 U 410,61 3.695,49
025-16 11/04/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 2,00 U 410,61 821,22
025-16 12/04/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 1,00 U 410,61 410,61
025-16 15/04/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 2,00 U 410,61 821,22
025-16 20/04/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 9,00 U 410,61 3.695,49
025-16 21/04/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 1,00 U 410,61 410,61
025-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 8,00 U 410,61 3.284,88
025-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 3,00 U 410,61 1.231,83
025-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 4,00 U 410,61 1.642,44
025-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 5,00 U 410,61 2.053,05
025-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 1,00 U 410,61 410,61
025-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 8,00 U 410,61 3.284,88
025-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 5,00 U 410,61 2.053,05
025-16 08/06/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 2,00 U 410,61 821,22
025-16 13/06/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 8,00 U 410,61 3.284,88
025-16 16/06/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 2,00 U 410,61 821,22
025-16 21/06/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 2,00 U 410,61 821,22
025-16 22/06/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 4,00 U 410,61 1.642,44
025-16 04/07/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 7,00 U 410,61 2.874,27
025-16 11/07/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 9,00 U 410,61 3.695,49
025-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 9,00 U 410,61 3.695,49
025-16 13/07/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 7,00 U 410,61 2.874,27
025-16 21/07/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 2,00 U 410,61 821,22
025-16 01/08/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 2,00 U 410,61 821,22
025-16 09/08/2016 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 1,00 U 410,61 410,61
023-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 4.820,00 SE 1,00 4.820,00
023-15-1 07/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 4.820,00 SE 1,00 4.820,00
022-16 14/11/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 BROZA METROS CUBICOS CLASIFICACIÓN SM-A-2 - 4 DE LA CLASIFICACIÓN HRB. LÍMITE LIQUIDO MAYOR AL 25% VALOR SOPORTE MAYOR AL 90% NO PRESENTARA MÁS DEL CANTERA 1.758,00 M3 23,49 41.295,42
022-16 14/12/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 BROZA METROS CUBICOS CLASIFICACIÓN SM-A-2 - 4 DE LA CLASIFICACIÓN HRB. LÍMITE LIQUIDO MAYOR AL 25% VALOR SOPORTE MAYOR AL 90% NO PRESENTARA MÁS DEL CANTERA 2.214,00 M3 23,49 52.006,86
022-16 13/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 BROZA METROS CUBICOS CLASIFICACIÓN SM-A-2 - 4 DE LA CLASIFICACIÓN HRB. LÍMITE LIQUIDO MAYOR AL 25% VALOR SOPORTE MAYOR AL 90% NO PRESENTARA MÁS DEL CANTERA 2.394,00 M3 23,49 56.235,06
022-16 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 BROZA METROS CUBICOS CLASIFICACIÓN SM-A-2 - 4 DE LA CLASIFICACIÓN HRB. LÍMITE LIQUIDO MAYOR AL 25% VALOR SOPORTE MAYOR AL 90% NO PRESENTARA MÁS DEL CANTERA 2.232,00 M3 23,49 52.429,68
021-16-1 11/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LESCANO RICARDO ISMAEL 20215831192 Cuerpo de bomba sumergible Rotor Pump ST 8015 5,5HP salida 2" para pozo de 4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 7.532,25 37.661,25
021-16-1 11/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LESCANO RICARDO ISMAEL 20215831192 Motor electrico vertical sumergible Franklin 5,5 5,5HP - 3x380V para bomba de pozo de 4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 19.341,92 96.709,60
021-16-1 11/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LESCANO RICARDO ISMAEL 20215831192 Cuerpo de bomba sumergible Rotor Pump ST 5514 3HP - salida 2" para pozo de 4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5.354,25 16.062,75
021-16-1 11/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LESCANO RICARDO ISMAEL 20215831192 Motor electrico vertical sumergible Franklin 3 3HP - 3x380V para bomba de pozo de 4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 10.557,17 31.671,51
021-16-1 11/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LESCANO RICARDO ISMAEL 20215831192 Cuerpo de bomba sumergible Rotor Pump ST 5510 2HP - salida 2" para pozo de 4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.210,80 8.421,60
021-16-1 11/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LESCANO RICARDO ISMAEL 20215831192 Motor electrico vertical sumergible Franklin 2 2HP - 3x380V para bomba de pozo de 4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8.468,70 16.937,40
02-27232 13/12/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 FICHA Fichas D/F (1 color) 15x20cm IMPRENTA 500,00 U 0,66 330,00
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO DE 90X110X10 LIMPIEZA 20,00 U 30,00 600,00
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 10,00 200,00
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE DESODORANTE CONCENTRADO LIMPIEZA 4,00 U 45,00 180,00
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 LIMPIADOR CIF GEL CON LAVANDINA LIMPIEZA 4,00 U 40,00 160,00
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES BLEND CREMA LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 TACHO DE BASURA 106 L CON TAPA LIMPIEZA 2,00 U 200,00 400,00
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 LIMPIEZA 20,00 U 7,00 140,00
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 AROMATIZADOR DE AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 240,00 480,00
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 5,00 U 48,00 240,00
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 20,00 U 11,00 220,00
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA AEROSOL LIMPIEZA 6,00 U 31,66 189,96
02-27190 24/11/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 TACHO DE BASURA 60LT LIMPIEZA 1,00 U 150,00 150,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 5,00 200,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA K- OTRINA SUELTA LIMPIEZA 4,00 U 30,00 120,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 24,00 U 9,00 216,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 6,00 U 14,75 88,50
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 10,00 U 20,60 206,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 20,00 U 2,90 58,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO CEPILLO PARA TECHO LIMPIEZA 4,00 U 39,20 156,80
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 4,00 U 16,50 66,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LISOFORM EN AEROSOL LIMPIEZA 4,00 U 38,80 155,20
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER DOSIFICADOR LIMPIEZA 4,00 U 16,00 64,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL EN GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 25,00 50,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO CEPILLO PARA PISO LIMPIEZA 4,00 U 30,00 120,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1,3 MTS LIMPIEZA 4,00 U 12,00 48,00
02-27190 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA TACHO DE BASURA 12L LIMPIEZA 2,00 U 46,00 92,00
02-27174 23/11/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 K- OTRINA PARA PREPARAR 5 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 10,00 10,00
02-27174 23/11/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA - CON SOPORTE LIMPIEZA 5,00 U 215,00 1.075,00
02-27174 23/11/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA 8M-BIDÓN x 5 LITROS C/U LIMPIEZA 6,00 LT 70,00 420,00
02-27174 23/11/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA AEROSOL x 360CC LIMPIEZA 20,00 U 33,00 660,00
02-27174 23/11/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 80,00 LT 6,00 480,00
02-27174 23/11/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE AEROSOL LIMPIEZA 10,00 U 38,80 388,00
02-27174 23/11/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES AEROSOL X 360 CC LIMPIEZA 5,00 U 31,00 155,00
02-27174 23/11/2016 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR CREMOSO X 750 CC LIMPIEZA 10,00 U 31,68 316,80
02-27145 23/11/2016 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 220,00 440,00
02-27138 06/12/2016 DIV. TRANSITO TC VINILOS 27348501017 CALCO 500 CALCOS EN VINILO IMPRESAS, DE 11 CM. X 33 CM. "VEHICULO DEMORADO" IMPRENTA 500,00 SE 10,90 5.450,00
02-27136 13/12/2016 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 HOMOCINETICA REPUESTOS 1,00 U 400,00 400,00
02-27136 13/12/2016 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 MAZA REPUESTOS 2,00 U 440,00 880,00
02-27084 23/11/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 170,00 170,00
02-27084 23/11/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO REPUESTO CAMBIO DE CAUCHO IMPRENTA 1,00 U 80,00 80,00
02-27084 23/11/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO MANUALES MODELO ADJUNTO IMPRENTA 5,00 U 130,00 650,00
02-27084 14/12/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO RECTANGULAR PERILLA-"A CARGO INTENDENCIA" IMPRENTA 1,00 U 115,00 115,00
02-27080 14/12/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 185,00 185,00
02-27046 21/11/2016 DPTO. MAYORDOMIA TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Construcción de rosca en caño galvanizado METALURGICA 6,00 SE 560,00 3.360,00
02-27003 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU ELECTRICIDAD 4,00 U 228,07 912,28
02-27003 13/12/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36 W/40W ELECTRICIDAD 3,00 U 28,49 85,47
02-26907 09/11/2016 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO Sello fechador IMPRENTA 3,00 U 98,00 294,00
02-26786-1 07/11/2016 DPTO. LEGISLACION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL 1.83X2.60X18 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.265,13 5.060,52
02-26786-1 07/11/2016 DPTO. LEGISLACION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 TAPA CANTO MELAMINICO TERMO 22MM FERRETERIA/CORRALON 80,00 MT 7,28 582,40
02-26786-1 07/11/2016 DPTO. LEGISLACION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CERRADURA CERRADURA CAJON CUAD.D19X22MM CROM C/RETEN (23-010) FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 26,78 160,68
02-26786-1 07/11/2016 DPTO. LEGISLACION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROPLUS BLANCO 183X260X03 CARPINTERIA 3,00 SE 248,18 744,54
02-26786-1 07/11/2016 DPTO. LEGISLACION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 BOTON 35MM-GUATAMBU (047-035) NAC REPUESTOS 8,00 U 6,03 48,24
02-26786-1 07/11/2016 DPTO. LEGISLACION PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 COLA VINÍLICA C 102 ART. 205 X 1KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 59,62 59,62
02-26786 07/11/2016 DPTO. LEGISLACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 6X2.1/4 (3.8X57) DORADO FERRETERIA/CORRALON 0,60 U 84,70 50,82
02-26786 07/11/2016 DPTO. LEGISLACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BISAGRA CODO 0.35X PAR RECTA (99288) FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 7,60 136,80
02-26741 17/10/2016 DPTO. PERSONAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
02-26642 04/11/2016 DIV. INTIMACIONES IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 150,00 150,00
02-26604 14/10/2016 DIV. TRANSITO TC VINILOS 27348501017 CALCO 200 CALCOS EN VINILO IMPRESAS, DE 11 CM. X 33 CM."VEHICULO DEMORADO". IMPRENTA 200,00 SE 10,90 2.180,00
02-26584 21/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LAVANDINA SUELTA CONCENTRADA LIMPIEZA 40,00 LT 5,00 200,00
02-26584 21/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE DETERGENTE SUELTO CONCENTRADO LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
02-26584 21/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIQUIDO PARA LAMPAZO SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 55,00 1.100,00
02-26584 21/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE PARA PISO SUELTO LIMPIEZA 80,00 LT 6,00 480,00
02-26584 21/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO X 80MTS BCO LIMPIEZA 12,00 U 9,00 108,00
02-26584 21/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO CEPILLO PARA PISO LIMPIEZA 4,00 U 35,84 143,36
02-26584 21/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO SUELTO LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
02-26584 21/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER DISPENSER DE JABÓN LIMPIEZA 6,00 U 16,00 96,00
02-26584 21/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 21,00 84,00
02-26584 21/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO MANTEL ANTIMANCHAS X 2MTS LIMPIEZA 1,00 U 140,00 140,00
02-26584 21/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID BOLSA 90X110 LIMPIEZA 20,00 U 30,00 600,00
02-26584 21/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
02-26567 03/10/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN Tarjetas presentacion impresas un color con logotipos en relieve IMPRENTA 100,00 SE 2,20 220,00
02-26549 14/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BALIZA GIRATORIA baliza aeronáutica bicolor REPUESTOS 3,00 U 2.444,80 7.334,40
02-26531 03/11/2016 DIRECCION O.M.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 200,00 U 1,33 266,00
02-26455 06/10/2016 DIV. TRANSITO QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO vidrio 3mm. 94,5 x 80,5 VIDRIERIA 1,00 U 295,00 295,00
02-26455 11/10/2016 DIV. TRANSITO ROPELATO 30579843531 BISAGRA 2 bisagras para soldar 100 x 75 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 11,88 23,76
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE P.V.C. de 480 X 330 X 175 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.094,32 1.094,32
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 25 A - BOB 220/380 REPUESTOS 2,00 U 514,96 1.029,92
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELEVO TERMICO DE 4 A 6 A ELECTRICIDAD 2,00 U 353,22 706,44
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM DE 35 MM X 1 M DE LARGO ELECTRICIDAD 1,00 MT 78,09 78,09
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO PARA DIN - DE 4 X 25 A ELECTRICIDAD 1,00 U 296,36 296,36
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 4 X 40 A PARA DIN ELECTRICIDAD 1,00 U 912,67 912,67
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA DE CONEXION PASO CBD 4 ELECTRICIDAD 8,00 U 26,37 210,96
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CB4 CB4/6PT ELECTRICIDAD 1,00 U 4,56 4,56
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE FALTA FASE PTC ELECTRICIDAD 1,00 U 979,73 979,73
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1X1 MM ELECTRICIDAD 10,00 MT 2,30 23,00
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm ELECTRICIDAD 6,00 MT 4,91 29,46
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL RANURADO DE 30 X 50 MM X 2 MS DE LARGO ELECTRICIDAD 1,00 U 37,53 37,53
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1/2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1,10 22,00
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE COMPACTO DE 1" ELECTRICIDAD 2,00 U 78,25 156,50
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL RANURADO DE 30 X 50 X 2 MS DE LARGO ELECTRICIDAD 1,00 U 37,53 37,53
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO COMPACTO 1 1/4" ELECTRICIDAD 2,00 U 104,87 209,74
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO Nº10 DE FIJACION FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,68 10,72
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO 1/4 X 2/5" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,57 10,28
02-26444 16/09/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA PVC HELICOIDAL DE 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 59,53 59,53
02-26393 04/11/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO mantenimiento anual matafuego CO2 MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 U 200,00 600,00
02-26393 04/11/2016 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC mantenimiento anual matafuego polvo ABC x 5 kg SEGURIDAD INDUSTRIAL 28,00 U 200,00 5.600,00
02-26376 06/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 750,00 750,00
02-26350 29/12/2016 DPTO. MAYORDOMIA NEPTUNO 27061356504 REPARACION DE BOMBA BOMBA MOTORARG MODELO DRT1500 Bobinado, sello, rodamiento y aceite SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
02-26319 14/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS RODE GRAFICA 27145710427 SELLO SELLO OVALADO INSTITUCIONAL - VER MODELO IMPRENTA 1,00 U 215,00 215,00
02-26319 14/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS RODE GRAFICA 27145710427 SELLO NUMERADOR SELLO FECHADOR IMPRENTA 1,00 U 90,00 90,00
02-26319 14/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS RODE GRAFICA 27145710427 SELLO RECTANGULAR SELLO PERILLA 2 X 5 - COPIA FIEL IMPRENTA 1,00 U 130,00 130,00
02-26319 14/10/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS RODE GRAFICA 27145710427 SELLO SEGUN MODELO SELLO FOLIADOR DIV. TERMINAL DE ÓMNIBUS - VER MODELO IMPRENTA 1,00 U 170,00 170,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR marc. edding 130 permanente bisel cb 1761 LIBRERIA 4,00 U 17,00 68,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 12,00 U 6,00 72,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BOLÍGRAFO bol faber trilux LIBRERIA 2,00 U 5,00 10,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 12,00 48,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PORTALAPICES LIBRERIA 2,00 U 31,00 62,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) cinta 12 x 25 LIBRERIA 2,00 U 10,00 20,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PORTACINTA portacinta chico LIBRERIA 1,00 U 43,00 43,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA mapped office 17 cm advanced LIBRERIA 1,00 U 35,00 35,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 180,00 180,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 129,00 129,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 5,00 U 8,00 40,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 5,00 U 12,00 60,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO A 4 LIBRERIA 10,00 U 1,50 15,00
02-26233 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 4,00 U 15,00 60,00
02-26222 01/09/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) SAMSUNG 116 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 520,00 1.040,00
02-26191 04/11/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 DILUYENTE diluyente x4lts. PINTURERIA 1,00 U 129,00 129,00
02-26124 06/10/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) RECARGA TONER HP 1606 78A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 440,00 440,00
02-26124 06/10/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) TONER HP 78 A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 440,00 440,00
02-26117 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 4,75 190,00
02-26117 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 9,00 180,00
02-26117 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 12,24 122,40
02-26117 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 21,57 431,40
02-26117 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL EN GEL XL INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 47,00 188,00
02-26117 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 BOLSA BOLSA 90X10X10 LIMPIEZA 40,00 U 30,00 1.200,00
02-26117 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE PARA PREPARAR 80 L LIMPIEZA 1,00 LT 140,00 140,00
02-26117 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 6,00 U 30,00 180,00
02-26117 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 20,00 80,00
02-26117 12/09/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 GUANTE GUANTE MAKE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 15,00 300,00
02-26029 01/09/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO EL MUCAMO 20208135237 JABON EN POLVO X KG LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
02-26029 01/09/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 10,00 LT 55,00 550,00
02-25972 26/08/2016 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES PROA 23081045569 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) REPARACION INFORMATICA 1,00 U 585,00 585,00
02-25838 06/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 THINNER Thinner x4L PINTURERIA 1,00 U 180,00 180,00
02-25838 06/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS Aguarras x4L PINTURERIA 1,00 U 154,00 154,00
02-25838 06/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 1,00 U 44,00 44,00
02-25838 06/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT Latex prof. Int/Ext. PINTURERIA 2,00 U 679,20 1.358,40
02-25838 06/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PINCEL N?25 PINTURERIA 1,00 U 58,40 58,40
02-25838 06/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PINCEL N?20 PINTURERIA 1,00 U 39,04 39,04
02-25838 06/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 Rodillo lana sint. 22cm PINTURERIA 3,00 U 70,18 210,54
02-25838 06/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA Membrana liquida blanca x20kg fibrada FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 748,80 748,80
02-25838 06/10/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO Tijera de eucalipto x 6M CARPINTERIA 12,00 U 200,00 2.400,00
02-25654 12/09/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA PRECALENTAMIENTO REPUESTOS 4,00 U 160,00 640,00
02-25654 12/09/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 TEMPORIZADOR REPUESTOS 1,00 U 800,00 800,00
02-25634 06/09/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO EL MUCAMO 20208135237 CERA PARA PISO EN BIDONE X 5 LS-8 M LIMPIEZA 8,00 U 338,00 2.704,00
02-25634 06/09/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO X LITRO LIMPIEZA 60,00 LT 6,00 360,00
02-25634 06/09/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO EL MUCAMO 20208135237 FRANELA LIMPIEZA 6,00 U 12,00 72,00
02-25634 06/09/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 12,00 72,00
02-25634 06/09/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO EL MUCAMO 20208135237 LAMPAZO BARREDOR X 1 MT COMPLETO LIMPIEZA 2,00 U 616,00 1.232,00
02-25634 06/09/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 50,00 LT 5,00 250,00
02-25634 06/09/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 50,00 LT 9,50 475,00
02-25634 06/09/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 10,00 U 44,46 444,60
02-25634 06/09/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 6,00 U 20,60 123,60
02-25634 06/09/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR EN BOTELLA X 500 CC-POWER LIMPIEZA 10,00 U 28,60 286,00
02-25597 20/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA PLACA DE MARMOL PARA LA ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3- CODIGO Nº 21104010236 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.400,00 2.400,00
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR 2 X 4 mm2 ELECTRICIDAD 50,00 MT 21,21 1.060,50
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO dim. x dos x 20 a. ELECTRICIDAD 1,00 U 140,78 140,78
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR interruptor termico 2 x 5 a. ELECTRICIDAD 1,00 U 162,41 162,41
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 x 25 a. ELECTRICIDAD 1,00 U 541,24 541,24
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR ELECTRICIDAD 150,00 MT 3,03 454,50
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 10 metros ELECTRICIDAD 1,00 U 27,85 27,85
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA tapa redonda galvanizada FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 4,41 22,05
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL cabezal 10 a. 220 v. lc- 10 ELECTRICIDAD 5,00 U 197,65 988,25
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CAJA dim 6 mod. con puerta ELECTRICIDAD 1,00 U 266,22 266,22
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 LLAVE llave complementaria de embutir, 1 punto un toma ELECTRICIDAD 2,00 U 56,00 112,00
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU ELECTRICIDAD 3,00 U 81,67 245,01
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CAÑO RIGIDO pvc pesado 25 mm. de 3mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,28 35,28
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CURVA curva pvc pesado 25 mm. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6,27 12,54
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CONECTOR conector recto 25 mm. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,35 4,70
02-25575 30/08/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 GRAMPA P/ CAÑO DE 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,31 2,62
02-25572 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 2,00 U 90,37 180,74
02-25572 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. ESMALTE BLANCO 1X4 PINTURERIA 1,00 U 572,00 572,00
02-25572 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO PINTURERIA 1,00 U 728,00 728,00
02-25570 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. ESMALTE AZUL 3X4L. PINTURERIA 3,00 U 563,33 1.689,99
02-25570 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 90,37 180,74
02-25570 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS AGUARRAS 8.L PINTURERIA 8,00 U 35,00 280,00
02-25538 29/12/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 200,00 200,00
02-25521 18/07/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO desodorante concentrado LIMPIEZA 1,00 LT 60,00 60,00
02-25521 18/07/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID BOLSA DE 90X110X10 LIMPIEZA 40,00 U 30,00 1.200,00
02-25521 18/07/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 PLUMERO LIMPIEZA 2,00 U 39,20 78,40
02-25521 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 5,00 200,00
02-25521 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 10,00 200,00
02-25521 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 12,24 122,40
02-25521 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 10,00 U 28,00 280,00
02-25521 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECUESTRANTE DE POLVO LIQUIDO PARA LAMPAZO SUELTO PARA 1000 CC LIMPIEZA 1,00 LT 55,00 55,00
02-25513 16/08/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AGUARRAS X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 189,40 189,40
02-25513 16/08/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 32,80 65,60
02-25442 02/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO 1 AGENDA DE CUERO CON EL ESCUDO OFICIAL GRABADO EN RELIEVE. CODIGO Nº21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.580,00 1.580,00
02-25430 22/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO UNO- MES MAYO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.812,50 12.812,50
02-25430 22/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAG. WEB. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.624,50 7.624,50
02-25422 29/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO DE AGUA caño polietileno negro 4kg 3/4 REPUESTOS 40,00 U 5,32 212,80
02-25422 29/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TANQUE DE AGUA tanque pol.zul. 500lts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.434,11 1.434,11
02-25422 29/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" flot. p/tanque H 1/2 PVC ERREDE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 84,32 84,32
02-25422 29/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ADAPTADOR adaptador 1/2" c/tuerca ELECTRICIDAD 1,00 U 8,36 8,36
02-25422 29/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 BOYA boya pla.red.p/tanque 1/2" PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,88 8,88
02-25422 29/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ADAPTADOR adaptador tanque PPP 1" ELECTRICIDAD 1,00 U 26,28 26,28
02-25417 15/07/2016 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
02-25394 20/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAG. WEB. Y DISTINTOS PROGRAMAS DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES DE JUNIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
02-25394 20/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW. MES DE JUNIO DE 2016 COD PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
02-25394 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE RADIO 9 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
02-25394 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LAS COSAS POR SU NOMBRE" EN TV. DE HUGO BARRETO MES DE JUNIO DE 2016- CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
02-25394 05/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LT11 - RADIO Y TV. ARGENTINA - TRANSMISIÓN TURISMO CARRETERA- 24, 25, 26, DE JUNIO DE 2016 - CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02-25394 05/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPALEN LA PAG. WEB. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
02-25394 05/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN AM. FM. DE RADIO Y TV. ARGENTINA- LT11 GRAL FRANCISCO RAMIREZ- JUNIO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.070,00 5.070,00
02-25394 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO UNO DE MEDIO DE COMUNICACION - MES JUNIO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.250,00 10.250,00
02-25394 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DE PUBLICACION DE LA PAG. WEB CODIGO Nº 21104010236 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.624,50 7.624,50
02-25391 20/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE EL MIERCOLES DIGITAL - MES DE JUNIO DE 2016- CODIGO Nº 21104210235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.762,50 2.762,50
02-25391 20/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE BABEL DIGITAL DE VLADIMIR NICHAJEW. MES DE JUNIO DE 2016. CODIGO N PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
02-25391 20/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA RADIAL EN FM. DE JUAN CARLOS BOTTA- MES DE JUNIO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
02-25391 22/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE 03442.DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES DE JUNIO DE 2016 CODIGO Nº 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
02-25391 22/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES JUNIO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.556,00 2.556,00
02-25391 22/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO DE LA PRODUCTORA PUBLICITARIA DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES JUNIO DE 2016- PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
02-25391 27/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE- MES JUNIO DE 2016 cODIGO Nº N 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02-25391 11/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA- DE DARIO ZALAZAR- MES DE JUNIO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02-25362 30/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 10,00 U 5,72 57,20
02-25362 06/10/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 10,00 U 35,16 351,60
02-25341 22/08/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 6,00 U 69,56 417,36
02-25341 22/08/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 3,00 U 68,00 204,00
02-25341 22/08/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 30,00 U 6,88 206,40
02-25341 22/08/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO DORADO X 1 L PINTURERIA 10,00 U 228,75 2.287,50
02-25341 22/08/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR X 20 L-TEJA PINTURERIA 2,00 U 1.211,83 2.423,66
02-25319 22/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO- DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES MAYO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
02-25319 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANÁLISIS DIGITAL - MES MAYO DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
02-25289 08/08/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 DISCO HDD SATA III 500GB INFORMATICA 1,00 U 1.090,00 1.090,00
02-25264 24/06/2016 DPTO. LEGISLACION GAL - TECH 20206815508 DISCO HDD SATA III 500GB INFORMATICA 1,00 U 1.090,00 1.090,00
02-25262 22/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CASA WILLIPAM 20269647117 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 900,00 900,00
02-25255 24/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CALCO Calcos vinilo 35,56cm x 14cm IMPRENTA 50,00 SE 24,40 1.220,00
02-25240 22/07/2016 DIRECCION O.M.I.C ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 595,00 595,00
02-25239 29/06/2016 DIRECCION O.M.I.C ABH INFORMATICA 20265466215 SWITCH link 8 port INFORMATICA 1,00 U 220,00 220,00
02-25222 24/06/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 LUBRICANTE EN AEROSOL 150 GS INFORMATICA 2,00 U 52,16 104,32
02-25222 24/06/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 POXILINA X 250 GS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 90,73 90,73
02-25222 24/06/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 2,00 U 63,36 126,72
02-25222 24/06/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 1,00 U 67,60 67,60
02-25222 24/06/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 1,00 U 32,64 32,64
02-25222 24/06/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 64,00 64,00
02-25188 24/06/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
02-25150 13/07/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 SINTETICO COLOR X 20 LT esmalte sintético color azul parada de moto x20L PINTURERIA 1,00 U 2.110,00 2.110,00
02-25023 06/06/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 5,00 25,00
02-25023 06/06/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
02-25023 06/06/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
02-25023 06/06/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 19,90 39,80
02-25023 06/06/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 6,99 13,98
02-25023 06/06/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
02-25023 06/06/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 44,46 88,92
02-25018 01/07/2016 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 200,00 400,00
02-24976 06/06/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30WT8 ELECTRICIDAD 10,00 U 33,37 333,70
02-24967 20/05/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 2,00 U 3,00 6,00
02-24967 20/05/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 20,00 U 1,00 20,00
02-24967 06/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 2,00 U 10,00 20,00
02-24967 06/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 190,00 190,00
02-24967 06/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 120,00 120,00
02-24967 06/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 40,00 U 8,00 320,00
02-24967 06/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 LIBRERIA 10,00 U 12,00 120,00
02-24967 06/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 20,00 20,00
02-24963 18/07/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL IMPRENTA IBAÑEZ 20272944084 CALCO 200 CALCOS ADHESIVAS BAJO VIDRIO (10CM X 15 CM) IMPRENTA 200,00 SE 12,96 2.592,00
02-24962 18/07/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL IMPRENTA IBAÑEZ 20272944084 CALCO 200 FAJAS ADHESIVAS "VEHICULO DEMORADO" (11 CM X 33 CM) IMPRENTA 200,00 SE 11,95 2.390,00
02-24930 29/06/2016 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 4 X 50 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,80 80,00
02-24922 24/06/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA BASTIDOR 3 MODULOS BLANCO ELECTRICIDAD 20,00 U 11,10 222,00
02-24922 24/06/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TOMA MÚLTIPLE COMBINADO BLANCO 10 AMPER ELECTRICIDAD 10,00 U 14,30 143,00
02-24922 24/06/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 INTERRUPTOR UNIPOLAR 6 AMPER ELECTRICIDAD 10,00 U 10,80 108,00
02-24922 24/06/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA MÓDULOS BLANCO PARA BASTIDOR ELECTRICIDAD 40,00 U 2,00 80,00
02-24922 24/06/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO T2 PUNTA MECHA DE 6 X 1 " FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,20 20,00
02-24922 20/05/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA TECHO-BLANCA-FIBRADA X 20 L FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 915,20 915,20
02-24922 20/05/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO ROPELATO 30579843531 SILICONA GRANDE X 280 GR TRANSPARENTE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 80,16 160,32
02-24902 05/08/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 REPUESTO MOPA RESPUESTO MOPA BARRIDO 1M LIMPIEZA 1,00 U 147,00 147,00
02-24902 05/08/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ARMAZON COMERCIAL POR 100 CM LIMPIEZA 1,00 U 155,00 155,00
02-24889 17/05/2016 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 100,00 100,00
02-24792 22/07/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 SILLA Silla de oficina fija sin apoyabrazos MOBILIARIOS 2,00 U 889,00 1.778,00
02-24688 22/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 1,00 U 340,00 340,00
02-24688 22/06/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO NUMERADOR IMPRENTA 1,00 U 169,50 169,50
02-24673 09/05/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP ALTERNATIVO 35A/36A/85A INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
02-24669 09/05/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO I.M.E.L. 30563624392 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 4,00 U 24,33 97,32
02-24669 09/05/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO I.M.E.L. 30563624392 FICHA 10 A FICHA MACHO REPUESTOS 10,00 U 16,70 167,00
02-24669 09/05/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA BAJO CONSUMO 15 W ELECTRICIDAD 10,00 U 86,05 860,50
02-24669 09/05/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA BAJO CONSUMO 8W ELECTRICIDAD 20,00 U 74,98 1.499,60
02-24649 20/05/2016 DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO ABEL ANTON IMPRENTA 1,00 U 140,00 140,00
02-24599 13/05/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 10,00 U 20,60 206,00
02-24599 13/05/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 10,00 U 20,60 206,00
02-24599 13/05/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 38,90 155,60
02-24599 13/05/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 30,00 LT 9,50 285,00
02-24599 13/05/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 30,00 LT 6,00 180,00
02-24599 22/07/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 2,00 U 611,00 1.222,00
02-24531 09/05/2016 DPTO. JURIDICO GAL - TECH 20206815508 DISCO RIGIDO SATA SATA III, 500GB, TOSHIBA INFORMATICA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
02-24488 22/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 100,00 U 19,00 1.900,00
02-24452 22/04/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO BOMBA CLOACAL SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
02-24446 09/05/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CALCO vinilo impreso 40,5 x 13,0cm horarios estacionamiento medido IMPRENTA 270,00 SE 16,50 4.455,00
02-24425 15/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA LASER servicio técnico HP 1102-mantenimiento general REPARACION INFORMATICA 1,00 U 605,00 605,00
02-24425 15/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO GAL - TECH 20206815508 TONER HP 35A INFORMATICA 1,00 U 530,00 530,00
02-24394 15/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
02-24394 18/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.379,04 1.379,04
02-24394 19/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.523,50 12.523,50
02-24394 10/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 21.763,06 21.763,06
02-24339 15/04/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 5,00 200,00
02-24339 15/04/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 27,50 110,00
02-24339 15/04/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 300M LIMPIEZA 4,00 U 19,50 78,00
02-24339 18/04/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90X120 LIMPIEZA 60,00 U 30,00 1.800,00
02-24339 18/04/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 8,00 U 10,00 80,00
02-24177 11/04/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO INTERNET CONEXIÓN + ABONO POR 8 DÍAS COMUNICACION 1,00 SE 730,00 730,00
02-24129 12/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 SILLA SILLA DE OFICINA 07030150 MOBILIARIOS 2,00 U 769,00 1.538,00
02-24115 12/04/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA I.M.E.L. 30563624392 TELEFONO Teléfono inalámbrico ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.170,95 1.170,95
02-24024 12/04/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (50.8) de 2x1.6 x barra de 6M FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 273,01 1.638,06
02-24011 30/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP ALTERNATIVO HP 85A INFORMATICA 3,00 U 330,00 990,00
02-23990 11/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO INFORMATICA 3,00 U 320,00 960,00
02-23970 30/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 3,00 U 110,00 330,00
02-23970 02/05/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 3,00 U 89,00 267,00
02-23967 07/04/2016 DIV. DIGESTOS PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO HP 2035-05A INFORMATICA 1,00 U 589,00 589,00
02-23967 07/04/2016 DIV. DIGESTOS PROA 23081045569 TONER HP 49A HP1160 - 5949A INFORMATICA 1,00 U 429,00 429,00
02-23959 11/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 36/40w ELECTRICIDAD 25,00 U 22,05 551,25
02-23959 11/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 CAPACITOR p/ventilador 2.5MF ELECTRICIDAD 2,00 U 36,90 73,80
02-23944 30/03/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO Servicio Técnico Impresora HP 1022- REPARACION INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
02-23944 30/03/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 FILM P/ FUSOR Filima fusor HP 1022 INFORMATICA 1,00 U 330,00 330,00
02-23944 30/03/2016 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GAL - TECH 20206815508 RODILLO TOMA PAPEL Rodillo Presión. Fusor Hp 1022 INFORMATICA 1,00 U 750,00 750,00
02-23942 11/03/2016 DPTO. ICEAM GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA SAMSUNG 1640 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
02-23923 30/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG D116S INFORMATICA 2,00 U 980,00 1.960,00
02-23923 30/03/2016 SECRETARIA DE GOBIERNO GAL - TECH 20206815508 TONER HP CB435A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 430,00 860,00
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 5,00 U 29,00 145,00
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO CONSORCIO-BLANCO LIMPIEZA 10,00 U 19,98 199,80
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 11,34 113,40
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 15,12 90,72
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 10,00 U 36,00 360,00
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIQUIDO LIMPIEZA 10,00 U 55,00 550,00
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO DE COLORES LIMPIEZA 5,00 U 44,00 220,00
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE GLICERINA LIMPIEZA 25,00 LT 9,00 225,00
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 25,00 LT 5,00 125,00
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 60,00 LT 6,00 360,00
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 5,00 U 37,00 185,00
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO EL MUCAMO 20208135237 FRANELA ANARANJADA GRANDE LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO EL MUCAMO 20208135237 SOPAPA LIMPIEZA 4,00 U 10,00 40,00
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO EL MUCAMO 20208135237 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 25,00 LT 62,00 1.550,00
02-23806 30/03/2016 DIV. MANTENIM.OBRAS CIVILES, TERRAPLENES, EDIFICIO EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 0.90 X 110 LIMPIEZA 3,00 U 30,00 90,00
02-23800 07/04/2016 DIRECCION O.M.I.C PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 510,00 510,00
02-23777 11/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS TAXI 18 CM DE DIAMETRO 2 COLORES/ BAJO VIDRIO IMPRENTA 100,00 U 27,00 2.700,00
02-23747 16/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA FEBRERO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
02-23715-1 09/05/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 ACTA DE CONSTATACIÓN impresion talonarios tamaño 17x22cm de 25 unidades cada uno (original, duplicado, triplicado) impreso blanco y negro, con origi IMPRENTA 50,00 U 70,00 3.500,00
02-23713 04/03/2016 DIV. DIGESTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO SIN APOYA BRAZOS MOBILIARIOS 3,00 U 568,04 1.704,12
02-23713 04/03/2016 DIV. DIGESTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO EMBALAJE Y DESPACHO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 217,80 217,80
02-23705 04/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROA 23081045569 TONER REMANUFACTURADO 278A ,PARA HP1606 INFORMATICA 1,00 U 445,00 445,00
02-23705 11/03/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ROPELATO 30579843531 MANGUERA RIEGO DE 1/2 X 25ML REFXROLLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 177,60 177,60
02-23677 11/03/2016 DPTO. ARCHIVO QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO VIDRIO 6 MM Y COLOCACIÓN.- VIDRIERIA 1,00 U 354,00 354,00
02-23671 04/03/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TC VINILOS 27348501017 SELLO AUTOMATICO CARLOS ALBERTO GIMENEZ ALFREDO OMAR VILLALBA EDUARDO CRISTOBAL SALAS IMPRENTA 3,00 U 140,00 420,00
02-23650 24/02/2016 DPTO. ICEAM LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356mm X 8 LIBRERIA 4,00 U 115,00 460,00
02-23637 25/02/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INSELEC 27381716312 TUBO LED 36/40 ELECTRICIDAD 6,00 U 438,02 2.628,12
02-23637 25/02/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36W/54 ELECTRICIDAD 6,00 U 29,24 175,44
02-23637 25/02/2016 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU ELECTRICIDAD 6,00 U 380,23 2.281,38
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 15,00 75,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 20,00 100,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 5,00 20,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 ESCOBILLON LIMPIEZA 4,00 U 50,00 200,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 CEPILLO LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 3,00 LT 25,00 75,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 5,00 10,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 8,30 83,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 5,00 25,00
02-23608 25/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 8,30 41,50
02-23608 29/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 20,00 U 17,00 340,00
02-23501 30/03/2016 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP 49A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 700,00 1.400,00
02-23477 25/02/2016 DPTO. ICEAM MUSIMUNDO 30543659734 VENTILADOR DE PIE 26" 3 VELOC. ALTURA 1.90M ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.039,00 2.039,00
02-23476 15/02/2016 DIV. DIGESTOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 5,00 U 80,00 400,00
02-23472 10/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG 205 INFORMATICA 5,00 U 660,00 3.300,00
02-23472 10/02/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 TONER COMPATIBLE HP 78 A INFORMATICA 5,00 U 390,00 1.950,00
02-23447 05/02/2016 DIRECCION O.M.I.C PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 5,00 U 71,00 355,00
02-23447 05/02/2016 DIRECCION O.M.I.C PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 5,00 U 86,00 430,00
02-23382 20/01/2016 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 6,00 U 14,00 84,00
02-23382 20/01/2016 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 8,00 U 86,00 688,00
02-23279-1 11/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 CABO DE MADERA LIMPIEZA 3,00 U 30,00 90,00
02-23279-1 11/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 SECADOR LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
02-23279-1 11/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 7,00 14,00
02-23279-1 11/02/2016 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
02-23252-1 25/01/2016 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES TC VINILOS 27348501017 SELLO REDONDO IMPRENTA 1,00 U 100,00 100,00
02-23252-1 25/01/2016 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES TC VINILOS 27348501017 SELLO REDONDO IMPRENTA 1,00 U 180,00 180,00
02-23252-1 25/01/2016 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES TC VINILOS 27348501017 SELLO IMPRENTA 1,00 U 120,00 120,00
02-23252-1 25/01/2016 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES TC VINILOS 27348501017 SELLO RECTANGULAR IMPRENTA 2,00 U 110,00 220,00
02-23240-2 25/01/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 MANGUERA FERRETERIA/CORRALON 5,00 MT 9,44 47,20
02-23240-2 25/01/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,14 1,14
02-23240-1 15/01/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA EXTERIOR ELECTRICIDAD 1,00 U 21,14 21,14
02-23240-1 15/01/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 8,00 MT 12,09 96,72
02-23230-1 28/01/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 IMPRESIÓN IMPRENTA 200,00 SE 20,00 4.000,00
02-23166-1 21/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.800,00 1.800,00
02-23101-1 02/02/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 405,29 405,29
02-23092-1 25/01/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LAURA CONFECCIONES 27141282943 BORDADO EN PRENDA INDUMENTARIA 20,00 U 25,00 500,00
02-23008-2 10/02/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02-23008-1 05/02/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
02-22954-1 13/04/2016 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PUBLI - SIGN 20272943134 OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS IMPRENTA 100,00 U 24,00 2.400,00
02-22931-1 05/02/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 4.260,00 4.260,00
02-22912-1 05/02/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
019-16-1 14/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUMERGIBLE 3x1,50MM2 BOMBA TIPO ARGENPLAS O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 210,00 MT 12,29 2.580,90
019-16-1 14/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE RELE SEC. ASIM. FALTA FASE PTC FKR2T TIPO THOMELEC O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 1,00 U 869,51 869,51
019-16-1 14/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO C/EXAG 1/4x2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,55 6,20
019-16-1 14/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA PLANA H° GALV. 1/4 x KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,21 0,84
019-16-1 14/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1x1MM ELECTRICIDAD 20,00 MT 1,71 34,20
019-16-1 14/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 50MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 34,41 516,15
019-16-1 14/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUMERGIBLE 3x35MM2 BOMBA TIPO ARGENPLAS O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 420,00 MT 209,75 88.095,00
019-16-1 14/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL RANURADO 70x50MM x MT TIPO ZOLODA O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 4,00 U 50,55 202,20
019-16-1 30/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SERVICER S.A. 30711730784 PRENSA CABLE COMPACTO AL R.ELEC 3/4" TIPO TETEM O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 3,00 U 9,71 29,13
019-16-1 30/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SERVICER S.A. 30711730784 RIEL RIEL DIN 1M SECCIONABLE 35MM TIPO GEN-ROD O CALIDAD SIMILAR FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 45,00 45,00
019-16-1 30/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SERVICER S.A. 30711730784 TORNILLO TORNILLO FRES.FIXER 5x45/50 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,91 27,30
019-16-1 12/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PULSADOR METÁLICO PULSADOR DOBLE RAS METALIC.NA+NC TIPO SASSIN O CALIDAD SIMILAR FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 153,55 460,65
019-16-1 12/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 LUZ PILOTO P/ TABLERO LUZ PILOTO C/LED ALTO BRILLO RO/VE/AM 22MM TIPO SASSIN O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 3,00 U 47,78 143,34
019-16-1 12/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TOPE RIEL DIN 46277 35MM BT/3 TIPO ZOLODA O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 10,00 U 5,52 55,20
019-16-1 12/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8x3/4 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,27 27,00
019-16-1 12/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE UNIPOLAR 35MM2 ELECTRICIDAD 15,00 MT 48,56 728,40
019-16-1 12/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TARUGO Nº10 TARUGO DE FIJACIÓN 3 CORTES N°10 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,43 1,72
019-16-1 12/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TARUGO DE 8Mm TARUGO DE FIJACIÓN 3 CORTES N°8 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,40 12,00
019-16-1 12/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE FLEXIBLE 1 X 25mm SEC COBRE UNIPOLAR 25MM2 TIPO ERPLA O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 30,00 MT 39,50 1.185,00
019-16-1 21/07/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 BORNE BORNE PASO CBD.35 ZOLODA ELECTRICIDAD 20,00 U 66,55 1.331,00
019-16-1 01/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 TAPA PARA BORNE TAPA CB35PT P/CBD35 ZOLODA ELECTRICIDAD 20,00 U 5,74 114,80
019-16-1 01/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA OMEGA 2" CINCADO-REFORZ. ACERTUBO ELECTRICIDAD 12,00 U 3,15 37,80
019-16-1 19/08/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA CURVA A 90° 50MM IP40 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 12,40 148,80
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6,00 LT 15,51 93,06
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,58 LT 15,51 955,11
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 58,00 LT 15,51 899,58
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 15,51 853,05
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,50 LT 15,51 674,69
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 46,58 LT 15,51 722,46
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,30 LT 15,51 671,58
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 56,58 LT 15,51 877,56
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 59,29 LT 15,51 919,59
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,00 LT 15,51 946,11
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 57,50 LT 15,51 891,83
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,37 LT 15,51 843,28
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 10,00 LT 15,51 155,10
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 15,51 387,75
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 62,08 LT 15,51 962,86
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 62,00 LT 15,51 961,62
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 15,51 310,20
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 26,58 LT 15,51 412,26
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 38,50 LT 15,51 597,14
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 15,51 310,20
018-16 06/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 58,00 LT 15,51 899,58
018-16 06/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 15,51 387,75
018-16 07/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 15,51 310,20
018-16 11/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 15,51 697,95
018-16 11/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 11,00 LT 15,51 170,61
018-16 12/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
018-16 12/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 38,50 LT 15,51 597,14
018-16 13/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 15,51 853,05
018-16 13/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,00 LT 15,51 853,05
018-16 13/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
018-16 14/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 14/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,00 LT 15,51 666,93
018-16 15/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 56,58 LT 15,51 877,56
018-16 15/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 15/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 18/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
018-16 18/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 51,00 LT 15,51 791,01
018-16 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
018-16 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
018-16 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
018-16 20/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
018-16 20/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 48,00 LT 15,51 744,48
018-16 22/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 56,58 LT 15,51 877,56
018-16 22/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 37,50 LT 15,51 581,63
018-16 22/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 22/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 25/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 15,51 387,75
018-16 25/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 25/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
018-16 25/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 46,00 LT 15,51 713,46
018-16 26/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 53,00 LT 15,51 822,03
018-16 27/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 15,51 387,75
018-16 27/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 15,51 697,95
018-16 27/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 56,58 LT 15,51 877,56
018-16 27/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 27/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 28/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 15,51 310,20
018-16 28/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
018-16 28/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 57,50 LT 15,51 891,83
018-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
018-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 39,58 LT 15,51 613,89
018-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 52,16 LT 15,51 809,00
018-16 05/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
018-16 05/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 15,51 542,85
018-16 05/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
018-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 26,58 LT 15,51 412,26
018-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 15,51 542,85
018-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 37,50 LT 15,51 581,63
018-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 15,51 542,85
018-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 15,51 465,30
018-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 36,00 LT 15,51 558,36
018-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
018-16 10/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 28,29 LT 15,51 438,78
018-16 10/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,50 LT 15,51 783,26
018-16 10/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 15,51 930,60
018-16 10/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 15,51 387,75
018-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,30 LT 15,51 780,15
018-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 59,46 LT 15,51 922,22
018-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,71 LT 15,51 957,12
018-16 13/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 15,51 620,40
018-16 13/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 15,51 775,50
018-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,20 LT 15,51 80,65
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 48,71 LT 13,59 661,97
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 29,57 LT 13,59 401,86
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,59 407,70
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 49,14 LT 13,59 667,81
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 36,58 LT 13,59 497,12
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 49,57 LT 13,59 673,66
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 45,00 LT 13,59 611,55
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 68,29 LT 13,59 928,06
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 39,14 LT 13,59 531,91
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 68,29 LT 13,59 928,06
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 38,72 LT 13,59 526,20
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,57 LT 13,59 809,56
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,57 LT 13,59 809,56
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,59 543,60
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,59 407,70
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 38,72 LT 13,59 526,20
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 11/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 29,57 LT 13,59 401,86
017-16 11/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 12/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,00 LT 13,59 339,75
017-16 13/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 13/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 13/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,14 LT 13,59 939,61
017-16 13/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 13/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 15/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 68,72 LT 13,59 933,90
017-16 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 19/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
017-16 20/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,59 543,60
017-16 22/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 25/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,59 543,60
017-16 25/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 25/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 25/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 68,71 LT 13,59 933,77
017-16 25/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 25/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 25/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 26/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 26/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 28/04/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,59 407,70
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 29,57 LT 13,59 401,86
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 47,86 LT 13,59 650,42
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,14 LT 13,59 939,61
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 02/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 05/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 05/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 13,59 951,30
017-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 68,29 LT 13,59 928,06
017-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
017-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,59 407,70
017-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 38,72 LT 13,59 526,20
017-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 09/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 10/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,59 543,60
017-16 10/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 13,59 407,70
017-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 48,28 LT 13,59 656,13
017-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 12/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 38,71 LT 13,59 526,07
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 38,71 LT 13,59 526,07
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,59 543,60
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,57 LT 13,59 945,46
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 17/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 18/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 18,71 LT 13,59 254,27
017-16 18/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 18/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 18/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 19/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 48,28 LT 13,59 656,13
017-16 19/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 19/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 19/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 19/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 19/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 19/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 19/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 20/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,57 LT 13,59 809,56
017-16 20/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 20/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 20/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 20/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 38,71 LT 13,59 526,07
017-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,59 543,60
017-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 23/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,59 543,60
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,59 543,60
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 67,00 LT 13,59 910,53
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 24/05/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 29,57 LT 13,59 401,86
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,57 LT 13,59 945,46
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 67,00 LT 13,59 910,53
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 13,59 679,50
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 58,29 LT 13,59 792,16
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 13,59 815,40
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 03/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 19,14 LT 13,59 260,11
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 29,57 LT 13,59 401,86
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 46,57 LT 13,59 632,89
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,57 LT 13,59 945,46
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,57 LT 13,59 809,56
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,59 543,60
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 13,59 543,60
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,72 LT 13,59 757,23
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,15 LT 13,59 803,85
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 59,14 LT 13,59 803,71
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,43 LT 13,59 957,14
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,42 LT 13,59 957,01
017-16 06/06/2016 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,37 LT 13,59 956,33
016-16 13/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 275/80 R22.5 SR200 INT. 298 NEUMATICOS 6,00 U 7.744,00 46.464,00
016-16 13/04/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 275/80 R22.5 SR200 INT. 287 NEUMATICOS 6,00 U 7.744,00 46.464,00
016-16 03/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 275/80 R22.5 SR200 INT.253 NEUMATICOS 6,00 U 7.744,00 46.464,00
016-16 03/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 275/80 R22.5 SR200 INT. 241 NEUMATICOS 6,00 U 7.744,00 46.464,00
016-16 03/06/2016 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 275/80 R22.5 SR200 INT. 240 NEUMATICOS 6,00 U 7.744,00 46.464,00
015-16 12/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 TUBO de PVC 3.2 cloacal 160mm FERRETERIA/CORRALON 76,00 U 486,39 36.965,64
014-16 19/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 13.140,00 KG 13,20 173.448,00
013-16 30/06/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H21 CON ADITIVOS CANTERA 185,00 M3 1.291,33 238.896,05
0126505 29/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM DE HUGO BARRETO- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
0126505 29/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE - MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
011-16 12/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO de 150w deben tener doble sello Iram(de calidad y de fabricación) tipo Italavia,wanco con factor de potencia c ELECTRICIDAD 60,00 U 380,50 22.830,00
011-16 12/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE deben tener doble sello Iram( sello de calidad y de fabricación) tipo Italavia, Wanco,aclarar marca ofrecida_ ELECTRICIDAD 400,00 U 257,15 102.860,00
011-16 12/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W rosca E40,Osram,Philips, o de iguales características técnicas y de calidad,aclarar marca ofrecida____________SYLVA ELECTRICIDAD 60,00 U 147,00 8.820,00
011-16 12/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 deben tener doble sello Iram ( sello de calidad y de fabricación) Aclarar marca ofrecida______ITALAVIA___________ ELECTRICIDAD 400,00 U 42,85 17.140,00
011-16 12/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE de 10A con base,cruce cero Italavia o de iguales caracteristicas de calidad aclarar marca y modelo ofrecida_ ELECTRICIDAD 50,00 U 129,39 6.469,50
011-16 13/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. para conductores de 6 a 10mm HASTA 10MM MARCA NCW MOTION MOD BP00015A ELECTRICIDAD 150,00 U 26,50 3.975,00
011-16 14/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W rosca E40,Osram,Philips, o de iguales características técnicas y de calidad,aclarar marca ofrecida____________SYLVA ELECTRICIDAD 300,00 U 147,00 44.100,00
011-16 29/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W rosca E40,Osram,Philips, o de iguales características técnicas y de calidad,aclarar marca ofrecida____________SYLVA ELECTRICIDAD 100,00 U 147,00 14.700,00
010-16 12/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 ASFALTO EN CALIENTE X TN PUESTA EN CIUDAD FERRETERIA/CORRALON 160,00 SE 1.780,00 284.800,00
01-3 08/03/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO JOSE EDUARDO LAURITTO IMPRENTA 1,00 U 170,00 170,00
01-27351 22/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO 72 Viandas-Comida + Bebida- 02/12/2016 GASTRONOMIA 72,00 SE 110,00 7.920,00
01-27350 22/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MINIBUS UTILITARIOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
01-27349 22/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MICRO Ommnibus 58 plazas- Viaje Gualeguaychu-Pcio San Jose TRANSPORTE 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
01-27291 02/12/2016 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA RADIO MECANO 30714169706 BIBLIOTECA MOBILIARIOS 1,00 U 3.540,00 3.540,00
01-27284 21/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO 20 VIANDAS-Operativo RENAPER-ANSES ( 3 - 4/11/2016 ) GASTRONOMIA 20,00 SE 110,00 2.200,00
01-27268 22/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES DE NOVIEMBRE DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-27242 13/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DEL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI DE PAOLA IZAGUIRRE- MES DE NOVIEMBRE DE 2016 CODOGO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-27238 13/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE- MES DE NOVIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-27237 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO -MES NOVIEMBRE DE 2016- PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-27237 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB, DE RADIO FRANCA CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
01-27224 02/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MECANO 30714169706 TELEFONO SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA DEPENDIENTE DE ESTA DIRECCIÓN- CEREMONIAL- CODIGO Nº 21104010236 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 453,75 453,75
01-27129 15/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
01-27117 18/11/2016 DIV. TALLERES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION Radiador Ford 7000 Completo REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.900,00 6.900,00
01-27061 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO SERVICIO DE ALOJAMIENTO UNA NOCHE- PARA LA CAMERATA DE CHASCOMUS- QUE ACTUARAN EL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 2016. EN EL AUDITORIO CARLOS MA ALOJAMIENTO 1,00 U 4.870,00 4.870,00
01-27052 29/12/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 185,00 185,00
01-27042 06/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE GRABACION DE AUDIOS PARA LAS DISTINTAS PUBLICIDADES DE RADIO Y TV. MES OCTUBRE DE 2016 DE PAOLA ALEJANDRA ACOSTA. COD ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-27025 14/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN IMPRESION DE LONAS INSTITUCIONALES DE 1,30 X 2, 70 CON COLOR SE ADJUNTA MODELO - CODIGO Nº 21104010236 SE ADJUNTA UN PRESUPUESTO POR S IMPRENTA 4,00 SE 950,00 3.800,00
01-26775 03/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 6,00 U 24,99 149,94
01-26775 03/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA PARA PISO LIMPIEZA 6,00 U 65,90 395,40
01-26775 03/11/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 3,00 U 10,00 30,00
01-26746 03/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDERA SERVICIO DE UNA BANDERA ARGENTINA CON SOL REGLAMENTARIO DE FLAMEO EN POLIESTER REFORZADO , CON COSTURAS DOBLES EN TODO SU PERIMETRO - CON E CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.390,00 2.390,00
01-26746 30/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE PLATOS ENCUADRADOS PARA OBSEQUIOS DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL A AUTORIDADES QUE VISITAN CONCEPCION DEL URUGUAY- SRA. MARIA T. CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 650,00 3.250,00
01-26706 15/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 ILUMINACION ILUMINADOR DE 260 LED -PARA UTILIZAR EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OF. DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN CIUDADANA- (NOTAS - FILMACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.430,00 2.430,00
01-26704-1 21/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JOYERIA YANET 27171213105 OBSEQUIO PLATO DE ACERO - OCTOGONAL CON BOTON DORADO GRABADO PARA OBSEQUIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A MONSEÑOR LOZANO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.300,00 1.300,00
01-26670 13/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CASA WILLIPAM 20269647117 GRABADO DE CRISTALES SERVICIO DE GRABADO EN PLATOS DE VIDRIO CON TEXTO OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY. PARA OBSEQUIOS DEL PRESI REPARACION VEHICULAR 5,00 SE 100,00 500,00
01-26653 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL EN FM. DE RADIO RIEL- DE SILVIO GORGE- MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-26645 14/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MECANO 30714169706 RESMA 150 G RESMA BLANCA A 4 DE 150 GRAMOS X 240 CODIGO Nº 21103010222 LIBRERIA 6,00 U 151,54 909,24
01-26630 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL MENSUAL DE DIARIO LA CALLE - VIVESCAS- MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
01-26627 14/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE TUBO FLUORECENTE 30 W ELECTRICIDAD 10,00 U 29,22 292,20
01-26627 14/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHAS RJ45 FICHAS RJ45- INFORMATICA 6,00 U 1,83 10,98
01-26627 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA I.M.E.L. 30563624392 PROLONGADOR PROLINGADOR CON CABLE DE 5 ,O MAS TOAMAS ELECTRICIDAD 2,00 U 147,75 295,50
01-26627 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA I.M.E.L. 30563624392 ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR DE TENSIÓN- H 500 C/PROT. INTERNET ELECTRICIDAD 1,00 U 422,52 422,52
01-26624 22/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-26612 09/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR - SEPTIEMBRE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-26612 09/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-26570 29/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO SOL- DE RAUL JANDET- MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-26548 14/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE VALODIA NICHAJEW- BABEL- MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 2110412 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-26548 14/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DISFRUTE ENTRE RÍOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES SEPTIEMBRE DE 2016- CO PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-26545 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES DIGITAL -SEPTIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.204,50 3.204,50
01-26508 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. 03442- DE LILIA ALFIERI - MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 2110412023 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
01-26508 24/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDADINSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA A LA OBRA QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL - ESTEBAN CORAZZA- MES SEPTIEMBRE 2016- CO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-26504 09/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-26504 12/12/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE RADIO Y TV. PAOLA ALEJANDRA ACOSTA MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-26499-1 25/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - ME PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-26498 22/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DIARIO UNO- SEPTIEMBRE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.624,50 7.624,50
01-26497 21/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO UNO CORRESPONDIENTE AL- MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.250,00 10.250,00
01-26492 18/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE VANINA GISELA BOTTA- MES DE SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-26492 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-26490 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE F&,C PRODUCTORA DE MARIELA FERNANDEZ- MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. CODIGO Nº 21104120 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.556,00 2.556,00
01-26490 21/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. EN RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO - MES SEPTIEMBRE DE 2016- PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-26490 21/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
01-26489 14/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO- MES SEPTIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-26489 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN DISTINTOS PROGRAMAS EN FM. DE LA KE BUENA DE- NORMA OGGUIER- DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-26483 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM DE RADIO TOTAL DE GASTÓN IZAGUIRRE- MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-26483 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. MIX DE WALTER TORTAROLO - MES DE SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-26483 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DEL PROGRAMA CONCEPCIÓN SIGLO XXI DE PAOLA IZAGUIRRE- MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-26480 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES -GRAFICA Y WEB- MES CONTRATADO SEPTIEMBRE DE 2016- CODI PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
01-26478 29/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. AM. DE RTA. ARGENTINA LT11. GRAL FRANCISCO RAMIREZ- MES SEPTIEMBRE 2016- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
01-26478 29/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-26477 14/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ANIMAL TV. DE ABELARDO SANTANGELO- MES SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-26467 22/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV - SPOT DEL CONGRESO DE EDUCACION - CABLEVISION - SEPTIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 26.716,80 26.716,80
01-26397 27/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO PLATOS DE CERAMICA ENMARCADOS CON VIDRIO DE 25 X 25 PARA OBSEQUIOS QUE REALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL A DISTINTAS AUTORIDADES E INSTITUCIONE CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 650,00 1.300,00
01-26397 27/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO PLATOS DE CERAMICA DE DE 30 X 30 CM ENMARCADOS CON VIDRIO , PARA OBSEQUIS QUE REALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL A LAS AUTORIDADES E INSTITUCIO CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 750,00 2.250,00
01-26379 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
01-26356 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA LICITACION PUBLICANº 29/16DEL REFULADO DE ARENA PARA BANCO PELAY- DIARIO LA CALLE Nº 3 DIAS - 31- 1- 2- DE SEP PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
01-26329 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP INFORMATICA 3,00 U 260,00 780,00
01-26329 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
01-26324 05/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIBLIORATO A4 color rojo o azul LIBRERIA 6,00 U 69,00 414,00
01-26324 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 3,00 U 89,00 267,00
01-26324 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO LIBRERIA 2,00 U 49,00 98,00
01-26310 21/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA PLACA DE MARMOL GRABADA PARA LA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS- 100 AÑOS DE SU BENDICION- M MARMOLERIA DE FLAVIO BOGATIC- AGOSTO 2016 CODIG CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.900,00 1.900,00
01-26310 21/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO SOL- DE RAUL JEANDET- MES AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-26304 21/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO PLACA GRABADA ENMARCADA PARA OBSEQUIAR A LA ORQUESTA JUVENIL - RIO DE LOS PAJAROS- DE M. MARMOLERIA DE FLAVIO BOGATIC- AGOSTO DE 2016. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.000,00 2.000,00
01-26304 22/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 OBSEQUIO PLATOS DE LOZA CON IMPRESION Y ATRIL CON DISTINTOS GRABADOS DE FOTOGRAFIAS DE LOS LUGARES HISTORICON E INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD. CODIGO CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 195,00 3.900,00
01-26239 07/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRANSPORTES LANDI 27048353504 TRASLADO Traslado de Alumnos Escuela Nº 38, ida y vuelta, 2 colectivos hasta la Escuela Normal Mariano Moreno proximo 26 de Agosto. TRANSPORTE 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 59,90 1.797,00
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 4,00 U 11,90 47,60
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 4,00 U 11,39 45,56
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. BOLDO COMESTIBLES 1,00 U 17,30 17,30
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE Dolca x 170 grm COMESTIBLES 2,00 U 76,90 153,80
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 5,00 U 25,90 129,50
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 4,00 U 16,59 66,36
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL En Gel INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 25,15 75,45
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 19,99 39,98
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR LIMPIEZA 5,00 U 49,40 247,00
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 18,59 37,18
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESENGRASANTE Cif cremoso LIMPIEZA 2,00 LT 34,33 68,66
01-26236 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 3,00 U 10,85 32,55
01-26168 20/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA Y DEL BANNER MUNICIPAL- MENSUAL EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- MES AGOSTO DE 20 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
01-26167 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL GRAFICA Y BANNER EN DIARIO LA CALLE- MES AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
01-26159 21/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE DIARIO UNO - MES DE AGOSTO 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.624,50 7.624,50
01-26158 22/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN DIARIO UNO MES DE AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.250,00 10.250,00
01-26156 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION POR EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA EN DIARIO LA CALLE - Nº 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.760,00 5.760,00
01-26151 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE BABEL DIGITAL- DE VLADIMIR NICHAJEW MES AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-26150 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. EN DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES AGOSTO DE 2016- CO PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-26150 22/09/2016 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION DE AUDIOS SERVICIO EDICION DE GRABACION EN OFF SPOT PUBLICITARIOS PARA INSTITUCIONAL Y DISTINTOS EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-26149 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFOMUNICIPAL EN CA.TV.CA DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-26149 11/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL- MES DE AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-26094 20/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFÍA, IMAGEN DIGITALES Y VIDEOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE LILIANA FUCHS - PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-26085 21/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB- EL MIERCOLES - MES AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.204,50 3.204,50
01-26081 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM DE ALEXIS SPIROPULO- MES AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-26081 26/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES AGOSTO DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-26072 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT PUBLICITARIO DE KARTÓDROMO- CABLEVISION DESDE EL 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2016. CODIGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.566,00 5.566,00
01-26070 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO 9 - FM. DE HUGO BARRETO - PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-26070 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. LAS COSAS POR SU NOMBRE- MES AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-26070 23/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO - CADENA AVICOLA - DE DARIO ZALAZAR- MES AGOSTO DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-26070 11/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA - FUERA DE JUEGO- DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES AGOSTO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-26065 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE RADIAL DE F&,C PRODUCTORA DE MARIELA FERNANDEZ - MES AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.556,00 2.556,00
01-26065 12/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN FM. DE VANINA GISELA BOTTA MES AGOSTO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-26064 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
01-26059 13/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO LA KÉ BUENA DE NORMA OGGUIER - MES DE AGOSTO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-26059 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DEL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 2110412023 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-26059 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO ANIMAL TV. DE ABELARDO SANTÁNGELO- MES AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-26059 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE GASTON IZAGUIRRE- MES AGOSTO DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-26057 29/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA -PAG. WEB - MES DE AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-26057 29/11/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS EN FM- Y AM- DE RADIO Y TELEVISION - LT 11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.070,00 5.070,00
01-26050 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Nº 24- LOCACIÓN DE 3 COMPACTADORES PATA DE CABRA- Nº 25- LOCACION DE 2 COMPACTADORES PUBLICIDAD 1,00 SE 5.760,00 5.760,00
01-26045 20/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT - CONGRESO DE EDUCACION - CABLEVISION - MES AGOSTO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 26.939,44 26.939,44
01-26040 22/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 40,00 U 12,00 480,00
01-26040 26/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 2,00 U 46,00 92,00
01-26040 26/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PLASTICOLA LIBRERIA 3,00 U 11,00 33,00
01-26037 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
01-26037 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ADRIAN PINO - MES AGOSTO DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.300,00 3.300,00
01-26037 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. A LA OBRA - DE ESTEBAN CORAZZA - MES AGOSTO DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-26017 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR LA LICITACIÓN PUBLLICA Nº 20 LOCACIÓN DE 1 MAQUINA RETROESCABADORA SOBRE ORUGAS- DIARIO LA CALLE -3 DIAS AGOSTO 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
01-25997 01/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ESCRITORIO ESCRITORIO DE 130 CM. APORX MELAMINA CON 2 CAJONES MOBILIARIOS 1,00 U 1.759,00 1.759,00
01-25997 01/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO SILLA FIJA ECOCUERO SIN APOYA BRAZOS COLOR NEGRO CODIGO Nº 21104010236 MOBILIARIOS 3,00 U 845,00 2.535,00
01-25961 30/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZONA INFORMATICA 30707213937 PILA PILAS RECARGABLE AA CODIGO Nº 21104010236 ELECTRICIDAD 8,00 U 130,00 1.040,00
01-25961 01/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 MEMORIA MEMORIA 16 GB. INFORMATICA 3,00 U 160,00 480,00
01-25961 01/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE PENDRIBE 16 GB. INFORMATICA 3,00 U 150,00 450,00
01-25952 05/09/2016 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES INFORMAX 20163270782 RECARGA DE TONER HP LaserJet P1102 w REPARACION INFORMATICA 1,00 U 380,00 380,00
01-25924 24/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP INFORMATICA 2,00 U 240,00 480,00
01-25924 24/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
01-25913 01/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PERIODICO CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR - MES DE JULIO DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-25892 11/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO CARTUCHO HP 45/A - PARA TRABAJOS DE CEREMONIAL CODIGO Nº 21104010236 INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
01-25859 17/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS Y GRABACION EN OFF DE AUDIOS INSTITUCIONALES - DE SANDRA CRISTINA BERNASCONI- JULIO 2016 CODIGO Nº ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-25859 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DIARIO UNO- MES DE JULIO DE 2016- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.624,50 7.624,50
01-25859 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA MENSUAL . JULIO 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.812,50 12.812,50
01-25841 08/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ANIMAL TV DE ABELARDO SANTANGELO DEL MES DE JULIO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-25841 09/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM - DE LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES JULUI DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-25841 22/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE RADIO Y TV. ARGENTINA LT11. GRAL FRANCISCO RAMIREZ- MES JULIO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-25841 22/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. Y AM. DE RADIO Y TV. ARGENTINA. LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ. MES JULIO DE 2016- CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 5.070,00 5.070,00
01-25833 09/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO Alojamiento 4 dias, 1 hab doble y 1 hab triple. (5 personas) ALOJAMIENTO 1,00 U 5.360,00 5.360,00
01-25817 04/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIAS, DIGITALES Y VIDEOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO, DE LILIANA FUCHS- MES DE JULIO DE 2016 CODIGO Nº 2110 PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-25774 05/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO - MES JULIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-25774 08/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE F&,C PRODUCTORA DE MARIELA FERNANDEZ- MES JULIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.556,00 2.556,00
01-25774 18/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE CA.TV.CA EN EL PROGRAM INFOMUNICIPAL DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES JULIO DE 2016- CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-25774 18/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN BABEL DIGITAL DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JULIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-25773 08/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE- MES JULIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-25773 09/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES JULIO DE2016- CODIGO Nº 2110412023 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-25773 18/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL.- MES JULIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235. PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-25773 18/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JULIO DE 2016- CODI PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-25763 04/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA PLACA DE MARMOL DE 45 X 55 GRABADA PARA EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA- DE FLAVIO BOGATIC. CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 3.950,00 3.950,00
01-25762 11/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A SERVICIO DE LOCUCIÓN DE AUDIOS SPOT PUBLICITARIOS EN TV. Y RADIOS - DE PAOLA ALEJANDRA ACOSTA -MATRICULA Nº 5809. MES JULIO DE 2016- COD PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-25762 11/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES - MES JULIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.204,50 3.204,50
01-25762 23/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EN TV- FUERA JUEGO - DE ASTRID ORTIZ BASSO- DEL MES DE JULIO DE 2016- CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-25762 01/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA MENSUAL EN DIARIO LA CALLE - VIVESCAS- MES JULIO 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
01-25761 09/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. DE ENTRE RIOS A LA OBRA DE ESTEBAN CORAZZA- MES JULIO DE 2016. CODIGO Nº 21 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-25761 11/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO FRANCA FM. DE ADRIAN PINO- MES JULIO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-25761 11/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
01-25761 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES JULIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-25759 04/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE 03442. DE LILIA ALFIERI- MES DE JULIO DE 2016- CODIGO Nº 2110412 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
01-25750 22/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT EN TV. DE CABLEVISION- MES JULIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 21.150,80 21.150,80
01-25748 11/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- MES JULIO DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
01-25748 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE HUGO BARRETO- MES JULIO DE 2016. PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-25748 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. LAS COSAS POR SU NOMBRE - CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-25544 15/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A 4 LIBRERIA 50,00 U 12,00 600,00
01-25544 15/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA tapa plastica oficio LIBRERIA 20,00 U 14,00 280,00
01-25544 15/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SEPARADOR hoja A4 separadores cartulina colores varios x 30 unidades LIBRERIA 1,00 U 60,00 60,00
01-25530 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN IMPRESIÓN LONA PARA BANNER DE 1, 9 X 0,9 M IMPRENTA 1,00 SE 650,00 650,00
01-25530 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 PORTA BANNER PORTA BANNER COMPLETO (CON LONA + ESTRUCTURA) DE 1,0 X 0,9 M. CODIGO Nº 21104010236 IMPRENTA 1,00 U 1.300,00 1.300,00
01-25438 18/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL EN FM. DE RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO - MES DE JUNIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-25438 18/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB. PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
01-25438 18/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA A LA OBRA , DE ESTEBAN CORAZZA- MES JUNIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-25438 21/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS PARA SPOT PUBLICITARIOS EN TV. Y RADIO DE PAOLA ALEJANDRA ACOSTA- MES JUNIO DE 2016 CODIGO Nº 21 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-25438 23/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR AUSPICIO TRANSMISION CHARLA OBISPO JORGE LOZANO- 1 º ANIVERSARIO ENSICLICA PAPAL SOBRE EL MEDIO AM PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO descremada Ilolay COMESTIBLES 2,00 U 68,90 137,80
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 60,00 1.800,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE COMESTIBLES 2,00 U 76,96 153,92
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 5,00 U 22,40 112,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE en sobre x 100 uni COMESTIBLES 1,00 U 35,00 35,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 13,00 39,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON LIQUIDO para manos LIMPIEZA 2,00 U 42,00 84,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL en gel INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 25,00 125,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA PARA PISO LIMPIEZA 6,00 U 65,00 390,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR LIMPIEZA 2,00 U 35,00 70,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE ENVASE LIMPIEZA 2,00 U 12,90 25,80
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,00 U 19,00 38,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 3,00 U 22,00 66,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 3,00 U 10,00 30,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 2,00 U 5,00 10,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 3,00 U 7,00 21,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 10,00 40,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 5,00 U 27,00 135,00
01-25436 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALGODÓN INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 7,00 21,00
01-25436 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 5,00 U 9,90 49,50
01-25436 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 24,90 74,70
01-25436 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
01-25436 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE LIMPIEZA 6,00 U 26,90 161,40
01-25436 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 49,90 99,80
01-25436 15/09/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 5,00 U 18,90 94,50
01-25418 20/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LA PRENSA FEDERAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES - MES JUNIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
01-25418 27/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ANIMAL TV. DE ABELARDO SANTANGELO- MES JUNIO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-25418 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DISTINTAS PUBLICACIONES EN DIARIO LA CALLE- MES JUNIO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
01-25418 22/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT "TU CIUDAD " CABLEVISION- MES JUNIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 21.150,80 21.150,80
01-25413 22/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 30,00 U 12,00 360,00
01-25413 22/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA OFICIO LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
01-25390 27/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES DE JUNIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-25387 22/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS DE DISTINTOS ACTOS OFICIALES EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS. DE LILIANA FUCH - MES JUNIO DE 2016 CODIGO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-25387 22/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE RADIO LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES JUNIO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-25387 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL- MES JUNIO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-25387 15/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM DE RADIO MIX- DE WALTER TORTAROLO- MES DE JUNIO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-25380 20/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO - MES DE JUNIO DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-25375 15/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. MAYO 2016 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
01-25374 15/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. FEBRERO - MARZO - ABRIL 2016 GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 97,00 291,00
01-25326-1 04/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA POTOCO CENTER 20124848866 REPARACION Reparación Puerta Blindex intendencia, fijación y soporte en vidrio superior REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 4.900,00 4.900,00
01-25312 22/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZONA INFORMATICA 30707213937 DISCO RIGIDO Disco Rigido Externo 500 GB INFORMATICA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
01-25312 30/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 MEMORIA RAM DDR DDR2 de 2 GB INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
01-25293 22/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Numero 21 INFORMATICA 3,00 U 270,00 810,00
01-25293 22/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP Numero 22 INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
01-25283 22/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 30,00 U 12,00 360,00
01-25283 22/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA OFICIO / Tapa Plastica LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
01-25283 22/06/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 1,00 U 36,00 36,00
01-25237 22/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION -LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº16/2016- MATERIALES -3 DIAS: 21,22,23 DE MAYO- DIARIO LA CALLE. CODIGO Nº 21104120 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
01-25182 16/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN ACTOS, OFICIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LILIANA FUCHS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. CODIGO Nº 2 PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-25164 16/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN LICITACION PUBLICA Nº 13 /2016- ADQUISICION DE 120 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO- LA PRENSA FEDERAL - 3 DIAS : PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
01-25125 08/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ANIVERSARIO - LA ASOCIACIÓN EDUCACIONISTA LA FRATERNIDAD- RADIO Y TELEVISION ARGENTINA- LT11- GRAL. PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
01-25107 24/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 30,00 U 12,00 360,00
01-25107 24/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA Transparente OFICIO LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
01-25107 24/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA AUTOADHESIVA A4 LIBRERIA 10,00 U 3,50 35,00
01-25104 24/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFORMATIVO EN TV. DE LUIS GONZALEZ- MES MAYO DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-25083 08/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA CONCEPCIÓN SIGLO XXI DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MAYO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-25082 08/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE GASTON IZAGUIRRE -MES MAYO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-25081 23/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW - MES MAYO DE 2016 CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-25080 23/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE BBABEL DIGITAL DE VLADIMIR NICHAJEW- MES DE MAYO 2016- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-25079 22/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-25079 22/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO MES DE MAYO DE 2016. CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-25078 08/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIRÓPULO - MES MAYO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-25077 08/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES DE MAYO - CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.556,00 2.556,00
01-25076 16/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT PUBLICITARIO EN EL PROGRAMA ENTRE RIOS A LA OBRA DE ESTEBAN CORAZZA MES MAYO 2016- CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-25074 22/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES S.R.L. 30709770663 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DEL MIERCOLES DIGITAL- MES MAYO DE 2016 CODIGO Nº 21104210235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.762,50 2.762,50
01-25073 16/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN RADIO FRANCA PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-25073 16/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ADRIAN PINO - MES DE MAYO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
01-25072 22/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ANIMAL TV. DE ABELARDO SANTANGELO- MES MAYO 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-25071 08/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. MIX DE WALTER TORTAROLO - MES MAYO DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-25070 08/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES DE MAYO DE 2016 CODIGO Nº 21104211120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
01-25003 05/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB MES MAYO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-25003 05/09/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO AM. FM. DE LT11 GRAL. F. RAMIREZ. RADIO Y TELEVISION ARGENTINA. PUBLICIDAD 1,00 SE 5.070,00 5.070,00
01-25001-1 29/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MECANO 30714169706 RESMA 150 G RESMA DE 150 GRAMOS X 240 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 152,94 611,76
01-24997 13/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE NORMA OGGUIER- MES DE MAYO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24996 08/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DE CADENA AVICOLA DE - DARIO ZALAZAR- MES DE MAYO DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-24995 08/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE JUAN CARLOS BOTTA- MES MAYO DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24994 16/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES GRAFICAS Y EN LA WEB DE DIARIO LA PRENSA FEDERAL DEL DURANTE EL MES DE MAY PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
01-24993 22/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES GRAFICAS Y WEB EN DIARIO - LA CALLE- VIVESCAS- DURANTE EL MES DE MAYO DE PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
01-24990 16/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA Nº 12 REFACCION CENTRO DE SALUD TOMAS DE ROCAMORA- DIARIO LA PRENSA FEDERAL- 3 DÍAS 4, 5, 6. DE MAY PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
01-24989 22/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION - LICITACION PUBLICA Nº 11 ADQUISICION DE UN CAMION HIDROELEVADOR 0KM. DIARIO LA CALLE- 3 DIAS- 4, 5, 6, MAYO DE 20 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
01-24931 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30 W ELECTRICIDAD 25,00 U 38,82 970,50
01-24931 01/08/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.M.E.L. 30563624392 ARRANCADOR P/ Tubo Fluorescente ELECTRICIDAD 25,00 U 6,12 153,00
01-24931 24/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30 W ELECTRICIDAD 4,00 U 83,68 334,72
01-24903 18/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO Y TELEVISION ARGENTINA - LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO- 1 DE MAYO D PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
01-24883 08/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DE CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR- MES ABRIL DE 2016. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-24864 24/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 LIBRERIA 40,00 U 12,00 480,00
01-24864 24/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO colores varios LIBRERIA 3,00 U 12,00 36,00
01-24864 24/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 30,00 U 2,00 60,00
01-24864 24/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 30,00 U 1,50 45,00
01-24864 24/05/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TRINCHETA CHICA LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
01-24785 16/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
01-24785 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA FUERA DE JUEGO- DE LA PRODUCTORA COMERCIAL DE- ASTRID ORTIZ BASO- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-24759 28/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 21 INFORMATICA 3,00 U 250,00 750,00
01-24724 09/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFÍA , IMAGENES DIGITALES Y DIDEOS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD- LILIANA FUCH- MES ABRIL DE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-24724 13/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE RADIO LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24724 13/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONTRATADA EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- POR MES DE ABRIL 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
01-24724 17/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-24724 19/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RADIO 9 DE HUGO BARRETO- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-24724 19/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE EN TV- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-24724 23/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DEL BANER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-24724 23/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LOS PROGRAMAS EN FM- Y AM. DE RTA- RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA - LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES ABR PUBLICIDAD 1,00 SE 5.070,00 5.070,00
01-24724 29/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDADES DE AVISOS PACTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016- DIARIO LA CALLE -VIVESCAS PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
01-24694-1 28/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA PRESENTACION C/ LOGO IMPRESO EN RELIEVE CART. 300GR. 23X33 C/ SOLAPA INTERIOR LIBRERIA 50,00 U 24,00 1.200,00
01-24694-1 28/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA PRESENTACION C/ LOGO IMPRESO EN RELIEVE CART. 300GR. 23X37 C/ SOLAPA INTERIOR LIBRERIA 100,00 U 27,00 2.700,00
01-24693-1 28/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RADIO MECANO 30714169706 PENDRIVE 8GB INFORMATICA 2,00 U 195,30 390,60
01-24648 13/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº10/2016- RECAMBIO DE LUMINARIAS ZONA CENTRO- DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- 13, 14, PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
01-24648 16/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- MES ABRIL DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-24630 09/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEOS DIGITALES REALIZADAS EN DISTINTOS ACTOS Y EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD- DE LILIANA FUCH- MES MARZO DE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-24630 10/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA RADIAL FM. DE JUAN CARLOS BOTTA - MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24630 13/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE- A LA OBRA- DE ESTEBAN CORAZZA QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- MES ABRIL 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-24630 13/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.556,00 2.556,00
01-24630 13/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE- LA PRENSA FEDERAL -MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24630 13/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB. DE EL MIERCOLES -MES DE ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.762,50 2.762,50
01-24630 13/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE RADIO TOTAL- DE GASTON IZAGUIRRE- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-24630 13/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. EN EL PROGRAMA CONCEPCION SIGLLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-24630 13/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VALODIA NICHAJEW- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-24630 13/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DEBABEL DIGITAL - VLADIMIR NICHAJEW- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24630 13/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO FM. PROGRAMA DEPORTIVO - ALEXIS YAMIL SPIROPULO- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-24630 16/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
01-24630 17/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ANIMAL TV. DE ABELARDO SANTANGELO- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-24630 17/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL Y EL INFORMATIVO DE- LUIS MARIA GONZALEZ- MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-24630 20/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO MDE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE - ANALISIS DIGITAL-MES ABRIL MES 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-24630 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN SEMANARIO DEL URUGUAY -DIARIO UNO- MES ABRIL DE 2016- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.250,00 10.250,00
01-24630 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DIARIO UNO-MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.176,50 8.176,50
01-24578 13/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 97,00 97,00
01-24552 20/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-24552 10/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24501 17/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
01-24501 22/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MES ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
01-24499 22/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL 2 DE ABRIL 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
01-24499 01/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 GRAFICA MES DE ABRIL 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
01-24499 20/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 45 INFORMATICA 1,00 U 430,00 430,00
01-24492 19/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA HOMENAJEA LOS HEROES DE MALVINAS Y EN MEMORIA DE LOS CAIDOS - 2 DE ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.298,40 2.298,40
01-24492 19/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA ABRIL DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 344,76 344,76
01-24492 19/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MARZO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.379,04 1.379,04
01-24426 18/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE LICITACION PUBLICA Nº 01/2016 2º LLAMADO (90 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO) LICITACIÓN PUBLICA Nº 08/2016 ADQUISICIÓN DE MATE PUBLICIDAD 2,00 SE 2.068,56 4.137,12
01-24348 08/06/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR - MES MARZO DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-24297 22/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 GRAFICA MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
01-24297 08/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.072,50 7.072,50
01-24297 08/08/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.250,00 10.250,00
01-24297 06/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24297 06/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL MES DE MARZO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-24297 06/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-24297 11/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-24297 11/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES MARZO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24297 11/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES MARZO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-24297 11/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
01-24297 13/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-24297 13/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-24297 13/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL MES DE MARZO DE 2016 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
01-24297 13/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL MES DE FEBRERO DE 2016 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
01-24297 13/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.556,00 2.556,00
01-24297 13/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB MES MARZO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.762,00 2.762,00
01-24297 15/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24297 15/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MES MARZO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 919,36 919,36
01-24297 20/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL MES MARZO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-24297 20/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.760,00 2.760,00
01-24297 20/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
01-24297 26/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-24297 26/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-24297 09/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB MES DE MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-24297 09/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-24297 16/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL MES MARZO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-24296 05/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 170,00 340,00
01-24296 05/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO REDONDO Foliador 35 mm IMPRENTA 1,00 U 170,00 170,00
01-24296 05/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO NUMERADOR Fechador IMPRENTA 1,00 U 132,00 132,00
01-24296 05/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO "Es Copia Fiel" IMPRENTA 1,00 U 144,00 144,00
01-24296 05/07/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO SEGUN MODELO Ovalado Grande - Logo Municipio IMPRENTA 1,00 U 260,00 260,00
01-24290-1 02/05/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MECANO 30714169706 RESMA 150 G A4 LIBRERIA 2,00 U 128,40 256,80
01-24278 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 SODA CAÚSTICA x 500 grs FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47,34 47,34
01-24278 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 SILICONA GRANDE X 280 GR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,16 80,16
01-24278 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 LUBRICANTE Multiuso x 168 grs LUBRICANTES 1,00 U 49,52 49,52
01-24278 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 TORNILLO Tornillo 22/88 c/tarugo p/inodoro FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,40 20,80
01-24278 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12,80 12,80
01-24278 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 ARO para base de inodoro REPUESTOS 1,00 U 16,20 16,20
01-24278 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO RAPIDO Gris x 2 kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 26,43 26,43
01-24278 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 PINTURA Blanca x 1,25 gr PINTURERIA 1,00 U 143,14 143,14
01-24278 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 PASADOR porta candado 140 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,00 35,00
01-24278 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 CANDADO DE BRONCE C/ CANDENA 50 mm pesado FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 148,90 148,90
01-24278 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 CABLE x 2,5 mm Normal ELECTRICIDAD 6,00 U 4,23 25,38
01-24278 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASIENTO INODORO PVC BLANCO Corto FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 169,78 169,78
01-24225 06/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EL MES DE FEBRERO DE 2016 EN RADIO LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-24225 06/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA JUAN CARLOS 20124372128 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA PARA EL MES DE FEBRERO DE 2016- JUAN CARLOS BOTTA CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24225 26/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN RADIO 9 DE HUGO BARRETO PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-24225 26/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAUTADA EN TV. DEL PROGRAMA LLA COSAS POR SU NOMBRE FEBRERO 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
01-24194 30/03/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO Fluorescente 30W ELECTRICIDAD 10,00 U 58,24 582,40
01-24194 30/03/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 25,00 U 4,32 108,00
01-24194 30/03/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR 2x1.5 ELECTRICIDAD 10,00 MT 8,50 85,00
01-24194 30/03/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA ELECTRICIDAD 1,00 U 16,16 16,16
01-24182 31/03/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 440,00 440,00
01-24182 04/04/2016 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO GOMA ESPUMA ESPECIAL 17 CM PINTURERIA 1,00 U 76,76 76,76
01-24159 30/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 BANDERA BANDERA EN TELA FLAG DE 2,20 X 1,52 PARA EL USO DE DISTINTOS EVENTOS Y NOTAS PERIODISTICAS QUE SE REALIZAN DESDE ESTA DIRECCION. CODIGO Nº CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.250,00 1.250,00
01-24142 30/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA HP. 820 CODIGO Nº 21104010236 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
01-24142 30/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP CARTUCHO NEW JET- HP 45 (OF. DE COMUNICACION CIUDADANA ) CODIGO Nº 21103010222 SE PRESENTA UN PRESUPUESTO POR SER EL U INFORMATICA 1,00 U 490,00 490,00
01-24122 18/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN - EDICTO DE LA OFICINA MUNICIPAL INFORMACION AL CONSUMIDOR - OMIC- UN DÍA DIARIO LA PRENSA FEDERAL -03/DE MARZO DE 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 459,68 459,68
01-24005 16/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 FOTOGRAFO MES FEBRERO DE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-24005 21/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MES FEBRERO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.205,68 6.205,68
01-24005 21/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB MES FEBRERO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24005 22/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES FEBRERO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-24005 22/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES FEBRERO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
01-24005 23/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA MES FEBRERO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
01-24005 06/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL MES FEBRERO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-24005 06/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA MES FEBRERO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-24005 13/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL MES FEBRERO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-24005 22/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MES FEBRERO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-24005 20/07/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB MES FEBRERO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
01-23995 11/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA MES FEBRERO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
01-23995 11/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL MES FEBRERO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.556,00 2.556,00
01-23995 11/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA MES FEBRERO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
01-23995 16/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL MES FEBRERO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
01-23995 16/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL MES FEBRERO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
01-23995 16/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB MES FEBRERO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
01-23995 21/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MES FEBRERO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.250,00 10.250,00
01-23995 21/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB MES FEBRERO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.072,50 7.072,50
01-23995 22/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB MES FEBRERO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.431,00 2.431,00
01-23995 19/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MES DE FEBRERO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
01-23995 19/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB MES FEBRERO DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.760,00 2.760,00
01-23917 08/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MATE FORRADO EN CUERO CON ESTAMPA EN RELIEVE POR IMPRESION CON MATRIS BAZAR 5,00 U 168,00 840,00
01-23917 08/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TERMO FORRADO EN CUERO VACUNO CON ESTAMPA BAJO RELIEVE CON IMPRESION BAZAR 5,00 U 570,00 2.850,00
01-23899 15/04/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MES FEBRERO 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.760,00 5.760,00
01-23810 29/07/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA reparación de instalación electrica y pintura de ladrillos, entre otras obras, en sala de vacunatorio. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.790,00 5.790,00
01-23801 04/03/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 97,00 194,00
01-23783 22/02/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 4,00 U 80,00 320,00
01-23706 19/02/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO REPARACION DE IMPRESORA HP. 1315- REPARACION PLACA PRINCIPAL (USB) REPARACION INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
01-23690 04/03/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 97,00 97,00
01-23689 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO 83A INFORMATICA 1,00 U 419,00 419,00
01-23689 01/04/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROA 23081045569 REMANUFACTURA TONER ( NO USAR) 83A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 369,00 369,00
01-23413 12/02/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PLACA TERCIADO FENOLICO 122x244x18mm CARPINTERIA 5,00 U 700,37 3.501,85
01-23413 12/02/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 PLACA TERCIADO FENOLICO 122x244x10mm CARPINTERIA 3,00 U 508,65 1.525,95
01-23401 28/01/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FOTO RICARDO III 20225440663 EDICION AUDIOVISUAL TAREA DE EDICION GRAFICA Y VIDEO DICIEMBRE 2015 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.600,00 8.600,00
01-23394 02/02/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA Puerta placa, cedro 90*15, derecha FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.962,21 1.962,21
01-23394 12/02/2016 DIV. TECNICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 MEDIA X PAR medias de fùtbol, talle 40 - 42. DEPORTES 51,00 U 60,00 3.060,00
01-23257 23/02/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA MES DICIEMBRE 2015 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
01-2 16/02/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO RECUPERACION BUSTO "LA DELFINA" P/ 230 ANIVERSARIO DEL NATALICIO FRANCISCO PANCHO RAMIREZ ADELANTO INSUMOS DE USO INTERNO 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
01-2 09/03/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO RECUPERACION BUSTO "LA DELFINA" P/ 230 ANIVERSARIO DEL NATALICIO FRANCISCO PANCHO RAMIREZ INSUMOS DE USO INTERNO 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
01-1 19/01/2016 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 SERVICE COMPLETO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 5.069,92 5.069,92
009-16-2 12/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.980,00 KG 29,90 59.202,00
009-16-2 25/04/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.030,00 KG 29,90 60.697,00
009-16-2 17/05/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.040,00 KG 29,90 60.996,00
009-16-2 21/06/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 950,00 KG 29,90 28.405,00
008-16-1 02/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 JABALINA ELECTRICIDAD 161,00 U 71,21 11.464,81
008-16-1 02/05/2016 DPTO. ELECTROTECNIA CAVEGO S.A. 33707292259 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,48 0,48
008-16 12/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE deben tener doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion), TIPO Italavia, Wamco, acl ELECTRICIDAD 300,00 U 389,55 116.865,00
008-16 12/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 deben tener doble sello Iram (sello iram de calidad y sello iram de fabricacion),tipo Italavia, Wamco, aclarar ELECTRICIDAD 300,00 U 42,85 12.855,00
008-16 12/04/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE cruce cero, italavia o de iguales características tecnológicas y de calidad, aclarar marca ofrecida_________ ELECTRICIDAD 158,00 U 129,39 20.443,62
008-16 13/06/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. Micro bornero de 12 elementos para soportar intensidades de 41 A(p/cable 6mm) o superior. Tipo Steck cod 6136 ELECTRICIDAD 100,00 U 16,66 1.666,00
008-16 14/07/2016 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR rosca E - 40, Osram,Philips o de iguales caracteristicas tecnologicas y de calidad. Aclarar marca ofrecida____SYLVA ELECTRICIDAD 108,00 U 175,42 18.945,36
006-16 24/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA AEREA HIDRATADA P/TRAT. AGUA POR 25 KG. FERRETERIA/CORRALON 1.100,00 U 71,80 78.980,00
005-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO X KG COMESTIBLES 80,00 KG 93,00 7.440,00
005-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA X KG COMESTIBLES 90,00 KG 75,00 6.750,00
005-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 100,00 KG 75,00 7.500,00
005-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 100,00 KG 75,00 7.500,00
005-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 65,00 5.200,00
005-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 280,00 KG 28,00 7.840,00
005-16 16/03/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO X KG COMESTIBLES 40,00 KG 15,00 600,00
005-16 18/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MONDONGO PRECOCIDO X KG COMESTIBLES 60,00 KG 43,50 2.610,00
005-16 18/04/2016 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA MEDALLONES X KG COMESTIBLES 80,00 KG 65,70 5.256,00
004-16-2 11/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 1 MAQUINA CARGADORA AÑO 2010 O SUPERIOR CAPACIDAD DE LEVANTE 3500 KG CON AIRE ACONDICIONADO POR TRES MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 77.552,64 SE 1,00 77.552,64
004-16-2 29/04/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 1 MAQUINA CARGADORA AÑO 2010 O SUPERIOR CAPACIDAD DE LEVANTE 3500 KG CON AIRE ACONDICIONADO POR TRES MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 77.552,64 SE 1,00 77.552,64
004-16-2 20/05/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 1 MAQUINA CARGADORA AÑO 2010 O SUPERIOR CAPACIDAD DE LEVANTE 3500 KG CON AIRE ACONDICIONADO POR TRES MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 79.902,72 SE 1,00 79.902,72
003-16 04/03/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 19.900,00 KG 12,30 244.770,00
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA VOLIGOMA LIBRERIA 48,00 U 7,76 372,48
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 LAPIZ NEGRO BIC LIBRERIA 48,00 U 2,78 133,44
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 SBS LIBRERIA 100,00 U 6,27 627,00
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 GRAP LIBRERIA 200,00 U 11,91 2.382,00
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 GRAP LIBRERIA 50,00 U 7,23 361,50
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 GRAP LIBRERIA 50,00 U 11,27 563,50
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CORRECTOR BIC LIBRERIA 84,00 U 21,07 1.769,88
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 20,00 U 23,72 474,40
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR CAUCH BAND LIBRERIA 20,00 U 9,51 190,20
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 FOLIO OFICIO PAQ. X 100 LIBRERIA 2,00 U 97,02 194,04
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESALTADOR FLUOR AMARILLO PELIKAN LIBRERIA 50,00 U 13,92 696,00
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESALTADOR FLUOR VERDE PELIKAN LIBRERIA 50,00 U 13,92 696,00
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75 X 75mm PIZZINI LIBRERIA 30,00 U 13,23 396,90
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 38 X 51mm LIBRERIA 30,00 U 11,12 333,60
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TAPA ENCUADERNACION TRANSPARENTE LEGAL PAQ. X 50 UNID LIBRERIA 2,00 U 147,00 294,00
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE NEPACO CAJA X 50 Nº2 LIBRERIA 2,00 U 24,99 49,98
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CLIP N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 1,42 71,00
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G CHAMEX LIBRERIA 30,00 U 75,19 2.255,70
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 16,61 830,50
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 REGLA X 30cm PLASTICA PIZZINI LIBRERIA 20,00 U 5,83 116,60
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SOBRE PAPEL MANILA A4 PAQ. X 50 UNID. LIBRERIA 2,00 U 47,53 95,06
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 15,00 U 112,70 1.690,50
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CAJA ARCHIVO LEGAL LIBRERIA 50,00 U 12,25 612,50
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 COLOR AZUL LIBRERIA 50,00 U 29,06 1.453,00
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS RIVADAVIA LIBRERIA 100,00 U 52,33 5.233,00
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ABROCHADORA Nº 10 ACLARAR GRAP LIBRERIA 20,00 U 147,00 2.940,00
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TIJERA MEDIANA BUENA CALIDAD LIBRERIA 10,00 U 34,30 343,00
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME NEGRA CAJA X 50 UNID. BIC LIBRERIA 30,00 U 272,44 8.173,20
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME AZUL CAJA X 50 UNID. BIC LIBRERIA 30,00 U 272,44 8.173,20
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 30,00 U 13,33 399,90
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TINTA PARA SELLOS AZUL OPALO LIBRERIA 30,00 U 13,33 399,90
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TINTA PARA SELLOS NEGRA OPALO LIBRERIA 30,00 U 13,33 399,90
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TINTA PARA SELLO AUTOMATICO NEGRA OPALO LIBRERIA 20,00 U 13,33 266,60
002-16 17/03/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 GOMA LAPIZ/TINTA FABER LIBRERIA 30,00 U 2,06 61,80
002-16 30/03/2016 DPTO. SUMINISTROS GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27135347928 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G DUPLITUC LIBRERIA 800,00 U 67,73 54.184,00
002-16 30/03/2016 DPTO. SUMINISTROS GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27135347928 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 TEMPO LIBRERIA 100,00 U 88,70 8.870,00
002-16 30/03/2016 DPTO. SUMINISTROS GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27135347928 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR DUPLITUC LIBRERIA 10,00 U 79,80 798,00
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. CHAMEX LIBRERIA 360,00 U 88,73 31.942,80
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. CHAMEX LIBRERIA 360,00 U 88,73 31.942,80
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. CHMAEX LIBRERIA 70,00 U 88,73 6.211,10
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR VERDE CHAMEX LIBRERIA 10,00 U 88,73 887,30
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESALTADOR ROSADO FLUOR PELIKAN LIBRERIA 50,00 U 13,92 696,00
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 11,86 593,00
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 20,58 1.029,00
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 39,00 1.950,00
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 112,70 563,50
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CAJA ARCHIVO LEGAL LIBRERIA 50,00 U 12,25 612,50
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS RIVADAVIA LIBRERIA 100,00 U 93,39 9.339,00
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA ARTE LIBRERIA 100,00 U 36,95 3.695,00
002-16 04/04/2016 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 30,00 U 5,19 155,70
001-16 05/02/2016 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 20.000,00 KG 12,30 246.000,00
0-26571 03/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 4 LT LATEX BLANCO INTERIOR X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 248,00 248,00
0-26571 03/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ PARED LIJA PARA PARED INTERIOR PINTURERIA 4,00 U 8,00 32,00
0-26571 03/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO ENDUIDO PARA INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 55,00 55,00
0-26571 03/10/2016 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENTONADOR ENTONADOR PARA INTERIOR- (SEGUN CANTIDAD LATEX) PINTURERIA 1,00 U 48,00 48,00
(I)-CR7643 01/04/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
(I)-CR7611 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA 74 ARENA Y 74 BOLSONES CANTERA 148,00 U 283,00 41.884,00
(I)-CR7611 09/03/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ROPELATO 30579843531 PRECINTO 292MM ELECTRICIDAD 1,00 U 684,00 684,00
(I)-CR7603 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 37.512,00 37.512,00
(I)-CR7602 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 53.352,00 SE 1,00 53.352,00
(I)-CR7601 08/03/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA DURANTE LA INUNDACION SERVICIO OBRA PUBLICA 53.208,00 SE 1,00 53.208,00
(I)-CR7589 22/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 LOCACION MAQUINA CARGADORA TRABAJOS PREVENTIVOS DEFENSA SUR ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 80.000,00 80.000,00
(I)-CR7561 15/02/2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 INSUMO GENERICO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.684,32 4.684,32
(I)-CR7558 15/02/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 COMESTIBLES VARIOS PARA INUNDADOS COMESTIBLES 315,00 SE 1,00 315,00
(I)-CR7558 15/02/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 COMESTIBLES VARIOS PARA INUNDADOS COMESTIBLES 420,00 SE 1,00 420,00
(I)-CR7558 15/02/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 COMESTIBLES VARIOS PARA INUNDADOS COMESTIBLES 9.038,47 SE 1,00 9.038,47
(I)-CR7558 15/02/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 COMESTIBLES VARIOS PARA INUNDADOS COMESTIBLES 4.068,91 SE 1,00 4.068,91
(I)-CR7558 15/02/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 COMESTIBLES VARIOS PARA INUNDADOS COMESTIBLES 1.612,02 SE 1,00 1.612,02
(I)-CR7558 15/02/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 COMESTIBLES VARIOS PARA INUNDADOS COMESTIBLES 4.246,01 SE 1,00 4.246,01
(I)-CR7558 15/02/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 COMESTIBLES VARIOS PARA INUNDADOS COMESTIBLES 2.163,26 SE 1,00 2.163,26
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENGUA COMESTIBLES 8,40 KG 88,00 739,20
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HIGADO COMESTIBLES 15,00 KG 18,99 284,85
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO C/ MENUDOS COMESTIBLES 60,00 KG 43,89 2.633,40
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 15,99 479,70
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO LIMPIEZA 10,00 U 29,90 299,00
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE LIMPIEZA 30,00 LT 9,99 299,70
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 5,80 KG 16,39 95,06
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 20,00 KG 13,09 261,80
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 3,00 ADO 10,89 32,67
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA BLANCA COMESTIBLES 82,80 KG 5,50 455,40
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 15,30 KG 25,19 385,41
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 24,09 481,80
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 20,00 KG 15,93 318,60
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 19,70 KG 17,49 344,55
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 3,00 U 6,49 19,47
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 13,00 KG 120,89 1.571,57
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO C/ MENUDOS COMESTIBLES 40,00 KG 43,89 1.755,60
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 20,00 DOC 11,99 239,80
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON VERDE COMESTIBLES 2,50 KG 32,89 82,23
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 15,00 KG 8,25 123,75
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR X 350 GR COMESTIBLES 24,00 U 14,00 336,00
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 EXTRACTO DE TOMATE COMESTIBLES 2,00 U 20,55 41,10
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X COMESTIBLES 10,00 U 9,79 97,90
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 25,00 U 9,79 244,75
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 14,00 U 9,62 134,68
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 2,00 U 12,10 24,20
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 2,00 U 7,70 15,40
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 13,20 26,40
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 8,69 17,38
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 7,53 22,59
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN BLANCO COMESTIBLES 11,00 KG 17,49 192,39
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 50,47 100,94
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 14,00 U 60,00 840,00
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 4,00 U 49,50 198,00
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 13,09 65,45
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 4,00 U 7,70 30,80
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 4,00 U 13,20 52,80
(I)-CR7453 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 18,42 552,60
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 4,00 U 12,10 48,40
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 20,00 U 7,70 154,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 13,20 52,80
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 5,00 U 7,70 38,50
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 5,00 U 13,20 66,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 4,00 KG 65,89 263,56
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT COMESTIBLES 10,00 U 19,78 197,80
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA COMESTIBLES 5,00 U 8,69 43,45
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON COMESTIBLES 5,00 KG 8,25 41,25
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 5,00 U 11,00 55,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 29,00 174,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 13,15 263,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 24,00 U 6,39 153,36
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 18,45 553,50
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA COMESTIBLES 4,00 U 28,29 113,16
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 7,50 30,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 2,00 U 20,59 41,18
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 10,00 U 10,79 107,90
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA COMESTIBLES 5,00 U 5,90 29,50
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS COMESTIBLES 4,00 U 11,50 46,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 11,50 115,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 11,50 230,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 20,00 U 9,65 193,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 50,49 100,98
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO COMESTIBLES 10,00 KG 12,59 125,90
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 20,00 U 9,80 196,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 EXTRACTO DE TOMATE COMESTIBLES 4,00 U 20,59 82,36
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 10,00 U 10,79 107,90
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 10,00 U 12,60 126,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 26,00 U 16,00 416,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 61,39 61,39
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 8,00 U 24,50 196,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 2,00 U 28,38 56,76
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 5,00 U 48,50 242,50
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA COMESTIBLES 3,00 U 12,50 37,50
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 8,70 26,10
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 3,00 ADO 9,99 29,97
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 20,00 KG 16,39 327,80
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 3,00 ADO 10,89 32,67
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 3,20 KG 32,89 105,25
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA BLANCA COMESTIBLES 101,10 KG 5,50 556,05
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 15,20 KG 8,29 126,01
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 15,30 KG 25,19 385,41
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 24,09 481,80
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 40,00 KG 17,49 699,60
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 20,00 KG 12,00 240,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 30,00 DOC 12,20 366,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 6,00 KG 17,50 105,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 20,00 KG 27,00 540,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA COMESTIBLES 20,00 KG 85,69 1.713,80
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 27,00 KG 120,89 3.264,03
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 30,00 KG 13,10 393,00
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 30,00 KG 15,95 478,50
(I)-CR7453 28/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 3,00 U 6,50 19,50
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 2,00 U 14,17 28,34
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 8,00 U 24,53 196,24
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 24,00 U 6,36 152,64
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA DE MAIZ COMESTIBLES 2,00 U 17,59 35,18
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 5,00 KG 65,89 329,45
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 9,50 KG 71,81 682,20
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT COMESTIBLES 5,00 U 19,78 98,90
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA COMESTIBLES 5,00 U 8,69 43,45
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON COMESTIBLES 4,00 KG 8,25 33,00
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 2,00 U 33,27 66,54
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 5,00 U 12,59 62,95
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO COMESTIBLES 3,00 KG 12,57 37,71
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 3,00 U 10,76 32,28
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA COMESTIBLES 2,00 U 28,27 56,54
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 10,00 U 11,00 110,00
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 61,36 61,36
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS COMESTIBLES 10,00 U 11,55 115,50
(I)-CR7453 29/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 11,55 115,50
(I)-CR7450 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PIEDRA BOLSON CANTERA 14,00 SE 490,49 6.866,86
(I)-CR7450 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 GRANZA C/ ARENA BOLSON CANTERA 4,00 M3 291,06 1.164,24
(I)-CR7450 04/02/2016 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 INSUMO GENERICO INSUMOS DE USO INTERNO 23,00 SE 194,04 4.462,92
(I)-8564-1 02/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA ENVASE X 2 LTS LIMPIEZA 150,00 U 22,00 3.300,00
(I)-8564-1 02/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA EN SOBRE LIMPIEZA 150,00 U 13,00 1.950,00
(I)-8564-1 02/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 150,00 U 0,06 9,00
(I)-8564-1 02/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 150,00 U 9,00 1.350,00
(I)-8564-1 02/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 150,00 U 6,50 975,00
(I)-8564-1 02/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 150,00 U 4,90 735,00
(I)-8564-1 02/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA MEDIANA LIMPIEZA 150,00 U 12,50 1.875,00
(I)-8564-1 02/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO 40 CM LIMPIEZA 150,00 U 14,00 2.100,00
(I)-8564-1 02/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO PARA RATAS X 100 GRS LIMPIEZA 150,00 U 7,00 1.050,00
(I)-8564-1 02/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 150,00 U 42,00 6.300,00
(I)-8564-1 02/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 BIDON DE PVC X 5 LTS FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 9,90 495,00
(I)-8564-1 02/02/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LA FRAGANCIA 20242360096 EMBUDO PVC Nº 20 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 17,00 85,00
(I)-8564-1 17/03/2016 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ PISO ENVASE LIMPIEZA 150,00 U 19,00 2.850,00
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 5,00 U 24,50 122,50
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA ENVASE LIMPIEZA 15,00 U 15,99 239,85
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE ENVASE LIMPIEZA 15,00 U 9,99 149,85
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 18,00 U 6,39 115,02
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO X 100 LIMPIEZA 5,00 U 29,90 149,50
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 1,00 U 14,19 14,19
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 7,00 U 11,50 80,50
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 7,00 U 11,50 80,50
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 3,00 U 49,99 149,97
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 6,00 U 7,70 46,20
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 2,00 U 48,50 97,00
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 2,00 U 8,69 17,38
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 11,50 23,00
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 14,00 U 9,80 137,20
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 7,00 U 9,65 67,55
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 EXTRACTO DE TOMATE COMESTIBLES 2,00 U 20,59 41,18
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 2,00 U 8,25 16,50
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 2,00 U 10,79 21,58
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 2,00 U 12,59 25,18
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 1,00 U 13,20 13,20
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 8,70 8,70
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 7,50 7,50
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 2,00 U 11,00 22,00
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 2,00 U 12,10 24,20
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA COMESTIBLES 1,00 U 25,25 25,25
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA COMESTIBLES 1,00 U 28,29 28,29
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA COMESTIBLES 1,00 U 12,50 12,50
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA COMESTIBLES 1,00 U 5,90 5,90
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 13,15 65,75
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT COMESTIBLES 2,00 U 19,79 39,58
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN BLANCO COMESTIBLES 12,00 KG 17,50 210,00
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 1,50 KG 65,89 98,84
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 37,00 KG 5,50 203,50
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 24,09 240,90
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 10,00 DOC 12,20 122,00
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 15,00 KG 120,89 1.813,35
(I)-12-4 22/01/2016 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLI GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 25,00 KG 43,89 1.097,25
(I)-07-233 05/02/2016 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO EN FRASCOS DE 500 CC INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 21,78 653,40
12-26005 07/09/2016 DPTO. INFORMATICA I.M.E.L. 30563624392 ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 3,5 mm 1/8¨ ELECTRICIDAD 2,00 U 4,66 9,32
12-26005 07/09/2016 DPTO. INFORMATICA I.M.E.L. 30563624392 ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 6,4 mm 1/4¨ ELECTRICIDAD 2,00 U 6,78 13,56
12-26005 07/09/2016 DPTO. INFORMATICA I.M.E.L. 30563624392 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 15,00 MT 12,22 183,30
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Fecha última actualización 2024-11-21

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