Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
YR-Y4 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 376,48 LT 22,14 8.335,27
YR-Y4 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 2.612,82 LT 18,67 48.781,35
YR-Y4 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 667,20 LT 19,93 13.297,30
YR-Y4 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL ULTRADIESEL COMBUSTIBLE 5.087,05 LT 15,60 79.357,98
YR-Y4 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 20,08 20,08
YR-S2181 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.372,68 LT 19,16 122.100,55
YR-S2181 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 276,48 LT 27,04 7.476,02
YR-S2181 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.936,42 LT 21,47 63.044,94
YR-S2181 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.031,00 LT 24,77 25.537,87
YR-S2181 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6,01 6,01
YR-C905 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 5.046,90 LT 16,15 81.507,44
YR-C905 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 576,57 LT 23,32 13.445,61
YR-C905 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA COMBUSTIBLE 2.921,50 LT 19,24 56.209,66
YR-C905 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 701,79 LT 21,31 14.955,14
YR-C905 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4,71 4,71
YR-C904 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 5.222,15 LT 16,15 84.337,72
YR-C904 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 672,10 LT 23,29 15.653,21
YR-C904 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA COMBUSTIBLE 2.372,42 LT 19,25 45.669,09
YR-C904 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 492,54 LT 21,34 10.510,80
YR-C904 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 105,00 U 11,60 1.218,00
YR-C904 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 21,87 21,87
YR-C903 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 4.269,74 LT 16,19 69.127,09
YR-C903 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 330,25 LT 23,39 7.724,55
YR-C903 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA COMBUSTIBLE 2.907,95 LT 19,28 56.065,28
YR-C903 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 574,58 LT 21,39 12.290,27
YR-C903 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16,86 16,86
YR-C652 28/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 6.012,61 LT 16,16 97.163,78
YR-C652 28/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 595,81 LT 23,26 13.858,54
YR-C652 28/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 2.337,79 LT 19,26 45.025,84
YR-C652 28/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 597,41 LT 21,20 12.665,09
YR-C652 28/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 105,00 U 11,60 1.218,00
YR-C652 28/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 38,61 38,61
YR-C644 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 6.046,75 LT 16,31 98.622,49
YR-C644 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 345,48 LT 23,39 8.080,78
YR-C644 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 3.380,37 LT 19,41 65.612,98
YR-C644 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 627,76 LT 21,41 13.440,34
YR-C644 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 47,54 47,54
YR-C49 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 523,96 LT 21,31 11.165,59
YR-C49 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.184,02 LT 18,17 57.853,64
YR-C49 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 422,84 LT 19,22 8.126,98
YR-C49 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.750,19 LT 14,80 70.302,81
YR-C49 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 105,00 U 11,60 1.218,00
YR-C49 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 56,83 56,83
YR-C486 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 2.554,48 LT 16,52 42.200,01
YR-C486 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 437,34 LT 23,33 10.203,14
YR-C486 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 3.305,09 LT 19,65 64.945,02
YR-C486 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 339,67 LT 21,32 7.241,76
YR-C486 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 28,23 28,23
YR-C486 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL ULTRADIESEL COMBUSTIBLE 2.949,70 LT 16,58 48.906,03
YR-C485 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 5.441,44 LT 16,55 90.055,83
YR-C485 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 418,08 LT 23,22 9.707,82
YR-C485 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 2.941,93 LT 19,64 57.779,51
YR-C485 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 384,52 LT 21,29 8.186,43
YR-C485 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 105,00 U 11,60 1.218,00
YR-C485 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4,52 4,52
YR-C475 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 3.357,69 LT 16,48 55.334,73
YR-C475 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 237,06 LT 23,34 5.532,98
YR-C475 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 2.028,93 LT 19,59 39.746,74
YR-C475 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 470,54 LT 21,34 10.041,32
YR-C475 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 105,00 U 11,60 1.218,00
YR-C475 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 14,14 14,14
YR-C44 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 330,62 LT 21,35 7.058,74
YR-C44 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.877,13 LT 18,17 52.277,45
YR-C44 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 747,05 LT 19,23 14.365,77
YR-C44 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.388,34 LT 14,81 94.611,32
YR-C44 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 31,84 31,84
YR-C2510 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 5.057,24 LT 19,15 96.846,15
YR-C2510 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 325,69 LT 27,00 8.793,63
YR-C2510 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 2.218,27 LT 21,45 47.581,89
YR-C2510 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 742,77 LT 24,80 18.420,70
YR-C2510 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 107,00 U 11,60 1.241,20
YR-C2510 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3,68 3,68
YR-C2329 20/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 5.042,16 LT 18,50 93.279,96
YR-C2329 20/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 358,23 LT 26,30 9.421,45
YR-C2329 20/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 2.548,42 LT 20,93 53.338,43
YR-C2329 20/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 571,37 LT 23,53 13.444,34
YR-C2329 20/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 107,00 U 11,60 1.241,20
YR-C2329 20/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 54,48 54,48
YR-C1996 13/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 6.226,75 LT 17,80 110.836,15
YR-C1996 13/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 204,59 LT 24,95 5.104,52
YR-C1996 13/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 2.890,99 LT 20,41 59.005,11
YR-C1996 13/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 838,92 LT 22,86 19.177,71
YR-C1996 13/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 18,12 18,12
YR-C1995 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.322,74 LT 17,80 76.944,77
YR-C1995 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 273,61 LT 24,96 6.829,31
YR-C1995 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA COMBUSTIBLE 2.366,51 LT 20,42 48.324,13
YR-C1995 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 478,67 LT 22,81 10.918,46
YR-C1995 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 107,00 U 11,60 1.241,20
YR-C1995 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36,15 36,15
YR-C1994 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.630,52 LT 17,79 117.956,95
YR-C1994 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 24,97 LT 507,80 12.679,77
YR-C1994 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA COMBUSTIBLE 3.291,58 LT 20,39 67.115,32
YR-C1994 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 22,82 LT 724,46 16.532,18
YR-C1994 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 30,70 SE 1,00 30,70
YR-C1993 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.448,79 LT 17,68 114.014,61
YR-C1993 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 238,76 LT 25,02 5.973,78
YR-C1993 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA COMBUSTIBLE 2.323,26 LT 20,50 47.626,83
YR-C1993 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 242,58 LT 22,87 5.547,80
YR-C1993 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 107,00 U 11,60 1.241,20
YR-C1993 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 18,36 18,36
YR-C1674 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 6.987,04 LT 17,18 120.037,35
YR-C1674 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 202,33 LT 24,95 5.048,13
YR-C1674 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 2.959,37 LT 20,43 60.459,93
YR-C1674 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 811,80 LT 22,78 18.492,80
YR-C1674 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 30,50 30,50
YR-C1673 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 7.301,28 LT 17,11 124.924,90
YR-C1673 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 275,46 LT 24,96 6.875,48
YR-C1673 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 2.885,69 LT 20,48 59.098,93
YR-C1673 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 552,23 LT 22,81 12.596,37
YR-C1673 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 106,00 U 11,60 1.229,60
YR-C1673 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 35,93 35,93
YR-C1376 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 4.481,37 LT 16,66 74.659,62
YR-C1376 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 397,73 LT 24,56 9.768,25
YR-C1376 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 1.903,15 LT 20,14 38.329,44
YR-C1376 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 535,42 LT 22,42 12.004,12
YR-C1376 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5,93 5,93
YR-C1375 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.628,47 LT 16,20 91.181,21
YR-C1375 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 578,55 LT 23,35 13.509,14
YR-C1375 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.765,09 LT 19,30 53.366,24
YR-C1375 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 431,72 LT 21,35 9.217,22
YR-C1375 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 106,00 U 11,60 1.229,60
YR-C1375 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 18,72 18,72
YR-C1214 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 5.954,71 LT 16,23 96.644,94
YR-C1214 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 287,89 LT 23,38 6.730,87
YR-C1214 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 2.844,34 LT 19,33 54.981,09
YR-C1214 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 551,28 LT 21,48 11.841,49
YR-C1214 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 105,00 U 11,60 1.218,00
YR-C1214 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 18,41 18,41
YR-C1212 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 6.184,99 LT 16,18 100.073,14
YR-C1212 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 497,30 LT 23,33 11.602,01
YR-C1212 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 2.615,79 LT 19,29 50.458,59
YR-C1212 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 663,43 LT 21,32 14.144,33
YR-C1212 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 41,05 41,05
SP8533 19/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 144,50 144,50
SP2294-1 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.690,64 12.690,64
SP2294-1 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.115,45 3.115,45
SP2294-1 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.059,62 19.059,62
SP2294-1 29/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.732,36 1.732,36
SP2294-1 29/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.749,56 1.749,56
SP2294-1 29/12/2017 DPTO. TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.886,18 7.886,18
SP2294-1 29/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.131,21 42.131,21
SP2294-1 29/12/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 641,76 641,76
SP2294-1 29/12/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.193,77 3.193,77
SP2294-1 29/12/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 292,06 292,06
SP2294-1 29/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.561,73 26.561,73
SP2294-1 29/12/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.184,18 10.184,18
SP2294-1 29/12/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.266,17 1.266,17
SP2294-1 29/12/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.761,71 12.761,71
SP2294-1 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 275,22 275,22
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.232,59 2.232,59
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 283,25 283,25
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.305,57 4.305,57
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7422309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 156,40 156,40
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7413354 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 265,54 265,54
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.733,11 2.733,11
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.223,69 8.223,69
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.603,79 9.603,79
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 814,23 814,23
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.310,67 11.310,67
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.204,55 2.204,55
SP2294-1 29/12/2017 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.805,91 3.805,91
SP2294-1 29/12/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.986,31 13.986,31
SP2294-1 29/12/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.872,34 3.872,34
SP2294-1 29/12/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.151,30 2.151,30
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 346,29 346,29
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.995,09 8.995,09
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID7390807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,30 304,30
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.044,90 33.044,90
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.526,52 13.526,52
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.226,45 15.226,45
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 159.294,84 159.294,84
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.362,44 4.362,44
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 185.876,61 185.876,61
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.967,34 9.967,34
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.562,51 2.562,51
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 263,51 263,51
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 674,07 674,07
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.403,52 5.403,52
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.231,10 1.231,10
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 160,34 160,34
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.071,40 1.071,40
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.831,71 3.831,71
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.484,60 4.484,60
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.755,73 12.755,73
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7410184 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 271,14 271,14
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.578,46 4.578,46
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7354221 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.228,07 4.228,07
SP2294-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7420953 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 408,46 408,46
SP2294-1 29/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 263,51 263,51
SP2294-1 29/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 245.309,36 245.309,36
SP2294-1 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 574,22 574,22
SP2294 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.770,38 2.770,38
SP2294 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.731,15 6.731,15
SP2294 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 720,19 720,19
SP2294 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.842,70 2.842,70
SP2294 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.453,90 1.453,90
SP2294 29/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.938,02 11.938,02
SP2294 29/12/2017 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.217,34 2.217,34
SP2294 29/12/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.261,59 3.261,59
SP2294 29/12/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.249,96 16.249,96
SP2294 29/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.199,99 5.199,99
SP2294 29/12/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.997,70 15.997,70
SP2294 29/12/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.678,72 1.678,72
SP2294 29/12/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.965,26 14.965,26
SP2294 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 408,19 408,19
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.317,36 1.317,36
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.445,50 3.445,50
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7422309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.441,95 1.441,95
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.763,11 1.763,11
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.190,35 1.190,35
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.267,62 9.267,62
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.365,50 5.365,50
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 390.264,83 390.264,83
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 600.198,54 600.198,54
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 448.797,36 448.797,36
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 221.590,78 221.590,78
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.100,06 33.100,06
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.424,53 12.424,53
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.438,43 9.438,43
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.290,32 6.290,32
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.029,45 6.029,45
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.628,89 6.628,89
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 599,80 599,80
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.449,45 2.449,45
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.950,04 16.950,04
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 273,03 273,03
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 76.090,46 76.090,46
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40,72 40,72
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7412483 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 273,01 273,01
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.890,74 11.890,74
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.247,15 23.247,15
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.227,67 1.227,67
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7422309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 156,40 156,40
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.193,84 72.193,84
SP2294 29/12/2017 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.990,18 1.990,18
SP2294 29/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.237,88 3.237,88
SP2294 29/12/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.421,44 2.421,44
SP2294 29/12/2017 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.738,56 1.738,56
SP2294 29/12/2017 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 834,36 834,36
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 348,31 348,31
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.170,82 1.170,82
SP2294 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.834,93 3.834,93
SP2294 29/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.120,28 5.120,28
SP2294 29/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.954,53 5.954,53
SP2294 29/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.728,80 28.728,80
SP2294 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 667,87 667,87
SP2294 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.171,47 1.171,47
SP2290 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.805,72 15.805,72
SP2280 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.857,00 14.857,00
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.488,46 20.488,46
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.054,87 1.054,87
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 274,21 274,21
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.971,09 6.971,09
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.257,79 22.257,79
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.932,07 4.932,07
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.892,48 2.892,48
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.752,58 4.752,58
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.845,08 10.845,08
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.755,85 26.755,85
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 666,36 666,36
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.985,79 2.985,79
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.857,35 29.857,35
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.950,47 22.950,47
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 157.929,73 157.929,73
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179.474,04 179.474,04
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 233.203,12 233.203,12
SP2277 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 614,60 614,60
SP2277 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.914,08 18.914,08
SP2277 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 574,23 574,23
SP2277 29/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.708,98 4.708,98
SP2277 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.595,63 12.595,63
SP2277 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.612,72 6.612,72
SP2277 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.304,35 2.304,35
SP2277 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.550,97 2.550,97
SP2277 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 250,97 250,97
SP2277 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.406,83 3.406,83
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 261,49 261,49
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 261,49 261,49
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.698,75 1.698,75
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 287,59 287,59
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 364,57 364,57
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.233,70 6.233,70
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.744,85 5.744,85
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.338,45 7.338,45
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.754,72 14.754,72
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.019,87 11.019,87
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.585,81 13.585,81
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.797,96 14.797,96
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.510,59 10.510,59
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 309,18 309,18
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.184,76 1.184,76
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.342,07 14.342,07
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 702358001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 263,82 263,82
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.756,86 5.756,86
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.551,08 3.551,08
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.972,82 1.972,82
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.997,15 8.997,15
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.092,92 4.092,92
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 534,54 534,54
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.436,42 35.436,42
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.879,33 6.879,33
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.011,70 32.011,70
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.485,03 6.485,03
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.407,53 10.407,53
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 254,38 254,38
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 272,55 272,55
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.594,71 32.594,71
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.739,44 4.739,44
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 542.219,01 542.219,01
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 352.572,52 352.572,52
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 200.181,02 200.181,02
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 405.449,69 405.449,69
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 69.856,92 69.856,92
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.053,62 41.053,62
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.944,86 9.944,86
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75.302,81 75.302,81
SP2277 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.270,50 13.270,50
SP2271 29/12/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 13005475 - CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 345,15 345,15
SP2271 29/12/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 13005475 - CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 340,36 340,36
SP2270 29/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 43.619,19 43.619,19
SP2270 29/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 8.887,84 8.887,84
SP2267 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 81183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.116,04 2.116,04
SP2266 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 385,52 385,52
SP2266 26/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 546,07 546,07
SP2266 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.204,24 5.204,24
SP2265-1 27/12/2017 DIVISION RECOLECCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.581,55 3.581,55
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.805,10 2.805,10
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 541,51 541,51
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.500,51 5.500,51
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.723,27 1.723,27
SP2265-1 27/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.291,71 6.291,71
SP2265-1 27/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.409,49 30.409,49
SP2265-1 27/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 671,68 671,68
SP2265-1 27/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.119,65 19.119,65
SP2265-1 27/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.940,99 8.940,99
SP2265-1 27/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.487,87 25.487,87
SP2265-1 27/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.740,47 3.740,47
SP2265-1 27/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.019,03 11.019,03
SP2265-1 27/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 360,22 360,22
SP2265-1 27/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.261,02 2.261,02
SP2265-1 27/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.322,84 14.322,84
SP2265-1 27/12/2017 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.678,83 3.678,83
SP2265-1 27/12/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.604,38 12.604,38
SP2265-1 27/12/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.275,46 6.275,46
SP2265-1 27/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.575,73 4.575,73
SP2265-1 27/12/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.246,09 25.246,09
SP2265-1 27/12/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.095,10 1.095,10
SP2265-1 27/12/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.996,81 3.996,81
SP2265-1 27/12/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 269,56 269,56
SP2265-1 27/12/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 611,24 611,24
SP2265-1 27/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.878,29 43.878,29
SP2265-1 27/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.276,39 7.276,39
SP2265-1 27/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.469,27 2.469,27
SP2265-1 27/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.694,27 4.694,27
SP2265-1 27/12/2017 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.802,71 23.802,71
SP2265-1 27/12/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.260,95 6.260,95
SP2265-1 27/12/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.334,77 2.334,77
SP2265-1 27/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 412,16 412,16
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 374.895,39 374.895,39
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 576.557,20 576.557,20
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.005,26 27.005,26
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.963,10 10.963,10
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.626,67 6.626,67
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.694,48 5.694,48
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.907,40 5.907,40
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.663,03 6.663,03
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.802,68 8.802,68
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 675,13 675,13
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.648,91 10.648,91
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.209,52 70.209,52
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.497,57 1.497,57
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413354 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.829,32 2.829,32
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 406,70 406,70
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 578,71 578,71
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412483 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 262,59 262,59
SP2265-1 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 77.743,69 77.743,69
SP2265-1 27/12/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.440,41 4.440,41
SP2265-1 27/12/2017 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.461,23 3.461,23
SP2265-1 27/12/2017 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.416,92 1.416,92
SP2265-1 27/12/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.551,08 3.551,08
SP2265-1 27/12/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.797,96 14.797,96
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 250,97 250,97
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 156.152,44 156.152,44
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.426,42 4.426,42
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 176.231,55 176.231,55
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.067,75 14.067,75
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.283,20 38.283,20
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 878,48 878,48
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.986,23 1.986,23
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.599,98 4.599,98
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.808,93 4.808,93
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.770,55 8.770,55
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.161,16 4.161,16
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410184 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 250,97 250,97
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7354221 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.352,44 3.352,44
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7420953 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 257,94 257,94
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 250,97 250,97
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.264,57 6.264,57
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 257,94 257,94
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7390807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 250,97 250,97
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.015,86 27.015,86
SP2265 26/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 80.955,16 80.955,16
SP2265 26/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.205,15 20.205,15
SP2265 26/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.757,67 2.757,67
SP2265 26/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 250,97 250,97
SP2265 26/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 678,65 678,65
SP2265 26/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.969,17 4.969,17
SP2265 26/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 225.587,70 225.587,70
SP2265 26/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 255,61 255,61
SP2265 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.067,85 2.067,85
SP2265 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.338,41 1.338,41
SP2265 26/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.706,90 2.706,90
SP2265 26/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.591,79 3.591,79
SP2265 26/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.583,38 3.583,38
SP2265 26/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.835,70 4.835,70
SP2265 26/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.087,71 40.087,71
SP2265 26/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.983,20 1.983,20
SP2265 26/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.677,90 2.677,90
SP2265 26/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 567,08 567,08
SP2265 26/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.944,87 9.944,87
SP2265 26/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.407,54 10.407,54
SP2265 26/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.311,04 1.311,04
SP2265 26/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.396,30 15.396,30
SP2265 26/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 285,84 285,84
SP2265 26/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 250,97 250,97
SP2265 26/12/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.862,52 10.862,52
SP2265 26/12/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.236,46 16.236,46
SP2265 26/12/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.869,87 1.869,87
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.717,79 2.717,79
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.009,31 20.009,31
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.278,96 2.278,96
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 715,85 715,85
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.473,17 8.473,17
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.453,27 4.453,27
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 431.118,27 431.118,27
SP2265 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 212.861,19 212.861,19
SP2265 26/12/2017 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.406,81 5.406,81
SP2265 26/12/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.009,10 2.009,10
SP2264 01/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.023,70 1.023,70
SP2264 01/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.914,44 1.914,44
SP2264 01/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.531,90 2.531,90
SP2264 01/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.063,61 4.063,61
SP2263 30/11/2017 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA 7277 - SOLICITUD 17222 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 1.151,87 1.151,87
SP2262 30/11/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 15,31 15,31
SP2261 29/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 45.386,86 45.386,86
SP2261 29/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 8.887,78 8.887,78
SP2260 24/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº7277 - ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 342,26 342,26
SP2259 22/11/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 6.639,19 6.639,19
SP2259 22/11/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA COMUNICACION 1,00 SE 36,82 36,82
SP2258 22/11/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 355,74 355,74
SP2257 22/11/2017 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 653,40 653,40
SP2257 22/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2257 22/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 4,60 4,60
SP2257 22/11/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 580,80 580,80
SP2257 22/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2257 22/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 1,79 1,79
SP2257 22/11/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 999,46 999,46
SP2257 22/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET $813.12 MENOS NC $406.56 COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2257 22/11/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2257 22/11/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2257 22/11/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 29,21 29,21
SP2257 22/11/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET $813.12 MNEOS NC $406.56 COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2257 22/11/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2257 22/11/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 0,58 0,58
SP2257 22/11/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET $813.12 MENOS NC $406.56 COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2257 22/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.476,20 1.476,20
SP2257 22/11/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2257 22/11/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2257 22/11/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 9,29 9,29
SP2257 22/11/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL 426783 COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2257 22/11/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 711,48 711,48
SP2257 22/11/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA - MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 5,78 5,78
SP2257 22/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.028,50 1.028,50
SP2256 22/11/2017 DIV. RECLAMOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 303,03 303,03
SP2255 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,26 237,26
SP2255 22/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,61 210,61
SP2255 22/11/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 358,38 358,38
SP2255 22/11/2017 JUZGADOS Y FISCALIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 228,51 228,51
SP2255 22/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,61 232,61
SP2255 22/11/2017 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 116,83 116,83
SP2255 22/11/2017 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,81 280,81
SP2255 22/11/2017 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 215,32 215,32
SP2255 22/11/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 217,64 217,64
SP2255 22/11/2017 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,67 220,67
SP2255 22/11/2017 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,66 286,66
SP2255 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,58 309,58
SP2255 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,48 216,48
SP2255 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,46 216,46
SP2255 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,62 210,62
SP2255 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 356,70 356,70
SP2255 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,37 226,37
SP2255 22/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 230,55 230,55
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 227,62 227,62
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,32 258,32
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 310,88 310,88
SP2255 22/11/2017 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,95 226,95
SP2255 22/11/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,36 232,36
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 319,34 319,34
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 674,41 674,41
SP2255 22/11/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,34 290,34
SP2255 22/11/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,29 237,29
SP2255 22/11/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 503,16 503,16
SP2255 22/11/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 748,97 748,97
SP2255 22/11/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,82 280,82
SP2255 22/11/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,09 316,09
SP2255 22/11/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 217,65 217,65
SP2255 22/11/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,48 216,48
SP2255 22/11/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 222,16 222,16
SP2255 22/11/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 219,42 219,42
SP2255 22/11/2017 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 214,14 214,14
SP2255 22/11/2017 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,42 232,42
SP2255 22/11/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,09 283,09
SP2255 22/11/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,56 294,56
SP2255 22/11/2017 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 302,99 302,99
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 302,14 302,14
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 219,69 219,69
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,63 210,63
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,45 209,45
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,07 233,07
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,45 209,45
SP2255 22/11/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 370,95 370,95
SP2255 22/11/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,62 210,62
SP2255 22/11/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 214,13 214,13
SP2255 22/11/2017 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,21 283,21
SP2255 22/11/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 296,29 296,29
SP2255 22/11/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,48 216,48
SP2255 22/11/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,62 210,62
SP2255 22/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,46 216,46
SP2255 22/11/2017 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,35 248,35
SP2255 22/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,47 216,47
SP2255 22/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,45 220,45
SP2255 22/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 240,97 240,97
SP2255 22/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,46 216,46
SP2255 22/11/2017 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 217,65 217,65
SP2255 22/11/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 217,64 217,64
SP2255 22/11/2017 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,47 216,47
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 230,26 230,26
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,46 216,46
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,26 295,26
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 224,41 224,41
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,45 209,45
SP2255 22/11/2017 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,46 209,46
SP2255 22/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,74 221,74
SP2255 22/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,60 221,60
SP2255 22/11/2017 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,47 216,47
SP2255 22/11/2017 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,52 287,52
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,04 295,04
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 247,02 247,02
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 411,02 411,02
SP2255 22/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,13 226,13
SP2255 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 230,27 230,27
SP2255 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO 6,41 + RECARGO 241.35 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 247,76 247,76
SP2254 10/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL Nº 81183 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 892,07 892,07
SP2253-1 07/11/2017 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET FACTURA DE $840.95 - NOTA CREDITO Nº11213 DE $499.73 COMUNICACION 1,00 SE 341,22 341,22
SP2252 03/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.114,58 19.114,58
SP2252 03/11/2017 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.603,27 3.603,27
SP2252 03/11/2017 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.348,48 2.348,48
SP2252 03/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 806,86 806,86
SP2252 03/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 239,00 239,00
SP2252 03/11/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 221.724,13 221.724,13
SP2252 03/11/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.171,69 8.171,69
SP2252 03/11/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.800,72 33.800,72
SP2252 03/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 891,00 891,00
SP2252 03/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.331,41 1.331,41
SP2252 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.719,09 23.719,09
SP2252 03/11/2017 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.857,12 3.857,12
SP2252 03/11/2017 DPTO. CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.180,59 12.180,59
SP2252 03/11/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.451,69 5.451,69
SP2252 03/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.350,71 40.350,71
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 264,30 264,30
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.446,34 33.446,34
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.453,27 4.453,27
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 396.027,00 396.027,00
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 609.064,78 609.064,78
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 455.423,01 455.423,01
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 224.860,37 224.860,37
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.467,43 9.467,43
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.097,55 13.097,55
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.195,35 7.195,35
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.470,59 7.470,59
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.735,45 7.735,45
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.005,52 17.005,52
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.766,42 44.766,42
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311,60 311,60
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.923,26 71.923,26
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 286,23 286,23
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 243,23 243,23
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.174,41 10.174,41
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.716,93 6.716,93
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.683,77 6.683,77
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 382,23 382,23
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 268,78 268,78
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 249,10 249,10
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 251,43 251,43
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 249,10 249,10
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.778,08 7.778,08
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.934,87 9.934,87
SP2252 03/11/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.178,77 19.178,77
SP2252 03/11/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.291,08 23.291,08
SP2252 03/11/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.551,08 3.551,08
SP2252 03/11/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.972,82 1.972,82
SP2252 03/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.337,69 1.337,69
SP2252 03/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.881,99 2.881,99
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.171,13 14.171,13
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.093,58 5.093,58
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 180.776,47 180.776,47
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 1401866008 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 239,18 239,18
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.932,07 4.932,07
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.680,85 23.680,85
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 601,03 601,03
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.857,27 1.857,27
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.736,32 2.736,32
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.181,71 11.181,71
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.640,54 24.640,54
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.006,12 10.006,12
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.613,78 40.613,78
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.486,88 13.486,88
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.975,20 4.975,20
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 663,32 663,32
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.613,69 6.613,69
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.944,90 2.944,90
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 261,28 261,28
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.722,97 21.722,97
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.186,36 6.186,36
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 239,18 239,18
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.344,81 6.344,81
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.806,54 26.806,54
SP2252 03/11/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 156.750,01 156.750,01
SP2252 03/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 76.254,30 76.254,30
SP2251 19/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 40.871,31 40.871,31
SP2251 19/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 8.887,78 8.887,78
SP2250 18/10/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 6.549,27 6.549,27
SP2250 18/10/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA COMUNICACION 1,00 SE 36,84 36,84
SP2249 11/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.881,05 3.881,05
SP2249 11/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.117,50 3.117,50
SP2249 11/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.359,79 1.359,79
SP2249 11/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.973,33 5.973,33
SP2248 10/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PASAJEROS - POLIZA Nº3387 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7.301,75 7.301,75
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.719,22 1.719,22
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.830,42 5.830,42
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 621,31 621,31
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.196,80 3.196,80
SP2247-1 10/10/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.936,40 41.936,40
SP2247-1 10/10/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.535,80 7.535,80
SP2247-1 10/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 372,06 372,06
SP2247-1 10/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 228,13 228,13
SP2247-1 10/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.754,39 8.754,39
SP2247-1 10/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.845,36 2.845,36
SP2247-1 10/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.522,52 18.522,52
SP2247-1 10/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.681,44 7.681,44
SP2247-1 10/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.981,36 15.981,36
SP2247-1 10/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.378,98 12.378,98
SP2247-1 10/10/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.510,32 12.510,32
SP2247-1 10/10/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.037,16 5.037,16
SP2247-1 10/10/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 280,25 280,25
SP2247-1 10/10/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.286,28 3.286,28
SP2247-1 10/10/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 255,13 255,13
SP2247-1 10/10/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.373,77 3.373,77
SP2247-1 10/10/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.748,63 3.748,63
SP2247-1 10/10/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.874,31 1.874,31
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.739,80 7.739,80
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.747,36 3.747,36
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.173,06 3.173,06
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 618,17 618,17
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 445,99 445,99
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 232,01 232,01
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.595,87 3.595,87
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 66.797,31 66.797,31
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 228,13 228,13
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.495,04 17.495,04
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.145,49 9.145,49
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.859,71 8.859,71
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.477,11 8.477,11
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.964,34 7.964,34
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.336,81 13.336,81
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.426,08 9.426,08
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.408,34 40.408,34
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 249.440,35 249.440,35
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 506.151,35 506.151,35
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 680.665,09 680.665,09
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 435.296,29 435.296,29
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.453,27 4.453,27
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.719,51 7.719,51
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 789,46 789,46
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739261104 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.088,44 2.088,44
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.904,28 21.904,28
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 591,34 591,34
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.439,21 10.439,21
SP2247-1 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 77.924,19 77.924,19
SP2247-1 10/10/2017 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.998,84 2.998,84
SP2247-1 10/10/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.432,01 4.432,01
SP2247-1 10/10/2017 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.844,37 4.844,37
SP2247-1 10/10/2017 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.708,80 2.708,80
SP2247 09/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.444,72 3.444,72
SP2247 09/10/2017 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.943,94 6.943,94
SP2247 09/10/2017 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.170,30 3.170,30
SP2247 09/10/2017 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.103,88 1.103,88
SP2247 09/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 617,17 617,17
SP2247 09/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 150.300,87 150.300,87
SP2247 09/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 228,52 228,52
SP2247 09/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.241,18 4.241,18
SP2247 09/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.834,91 10.834,91
SP2247 09/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 228,52 228,52
SP2247 09/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75.394,31 75.394,31
SP2247 09/10/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 275,37 275,37
SP2247 09/10/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 214.601,09 214.601,09
SP2247 09/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.318,13 1.318,13
SP2247 09/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.648,44 1.648,44
SP2247 09/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.505,57 2.505,57
SP2247 09/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.338,83 1.338,83
SP2247 09/10/2017 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.471,50 5.471,50
SP2247 09/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.106,93 5.106,93
SP2247 09/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.498,16 3.498,16
SP2247 09/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.950,96 4.950,96
SP2247 09/10/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.917,29 5.917,29
SP2247 09/10/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 433,52 433,52
SP2247 09/10/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.248,52 1.248,52
SP2247 09/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.245,20 39.245,20
SP2247 09/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.599,13 1.599,13
SP2247 09/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.934,88 9.934,88
SP2247 09/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.778,09 7.778,09
SP2247 09/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.634,34 2.634,34
SP2247 09/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.907,34 2.907,34
SP2247 09/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.555,11 2.555,11
SP2247 09/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 230,38 230,38
SP2247 09/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.062,36 2.062,36
SP2247 09/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.814,85 6.814,85
SP2247 09/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 602,03 602,03
SP2247 09/10/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.299,67 3.299,67
SP2247 09/10/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.731,34 19.731,34
SP2247 09/10/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.091,36 2.091,36
SP2247 09/10/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.787,21 9.787,21
SP2247 09/10/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.637,63 13.637,63
SP2247 09/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 399,04 399,04
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.390,05 6.390,05
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.297,42 1.297,42
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 235,87 235,87
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 273,27 273,27
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.475,49 8.475,49
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.283,82 4.283,82
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 843,41 843,41
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.355,32 3.355,32
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.446,75 2.446,75
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 176.767,05 176.767,05
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.451,91 6.451,91
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.897,38 6.897,38
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.058,07 20.058,07
SP2247 09/10/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.685,79 4.685,79
SP2246 10/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 47.137,52 47.137,52
SP2246 10/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 8.887,78 8.887,78
SP2245 04/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1334683 SOLICITUD Nº 1859913 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 564.476,98 564.476,98
SP2244 04/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO CASCOS POLIZA Nº 2545 SOLICITUD Nº 2870 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 229,93 229,93
SP2243 04/10/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2242 04/10/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 580,80 580,80
SP2242 04/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2242 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2242 04/10/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.958,99 1.958,99
SP2241 04/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 603,68 603,68
SP2241 04/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 9,80 9,80
SP2240 03/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 327,04 327,04
SP2240 03/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,25 209,25
SP2240 03/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,26 209,26
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,33 220,33
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 583,72 583,72
SP2240 03/10/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 481,35 481,35
SP2240 03/10/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,14 268,14
SP2240 03/10/2017 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 207,01 207,01
SP2240 03/10/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 293,55 293,55
SP2240 03/10/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,43 274,43
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 337,99 337,99
SP2240 03/10/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 361,70 361,70
SP2240 03/10/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,81 262,81
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 222,58 222,58
SP2240 03/10/2017 JUZGADOS Y FISCALIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,56 220,56
SP2240 03/10/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 222,07 222,07
SP2240 03/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,61 203,61
SP2240 03/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 369,33 369,33
SP2240 03/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 219,63 219,63
SP2240 03/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 224,20 224,20
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,12 250,12
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,35 283,35
SP2240 03/10/2017 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 217,47 217,47
SP2240 03/10/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 223,48 223,48
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,29 270,29
SP2240 03/10/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 296,60 296,60
SP2240 03/10/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,98 236,98
SP2240 03/10/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 567,12 567,12
SP2240 03/10/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,39 210,39
SP2240 03/10/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,25 209,25
SP2240 03/10/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,14 257,14
SP2240 03/10/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 212,12 212,12
SP2240 03/10/2017 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,28 225,28
SP2240 03/10/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 398,63 398,63
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 211,38 211,38
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,60 203,60
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,48 202,48
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 304,21 304,21
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,48 202,48
SP2240 03/10/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 56,06 56,06
SP2240 03/10/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 317,72 317,72
SP2240 03/10/2017 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 319,16 319,16
SP2240 03/10/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,26 209,26
SP2240 03/10/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,60 203,60
SP2240 03/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,25 209,25
SP2240 03/10/2017 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,93 237,93
SP2240 03/10/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,26 209,26
SP2240 03/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 212,99 212,99
SP2240 03/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 228,87 228,87
SP2240 03/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,25 209,25
SP2240 03/10/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,39 210,39
SP2240 03/10/2017 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,25 209,25
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,25 209,25
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,91 285,91
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,93 216,93
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,48 202,48
SP2240 03/10/2017 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,47 202,47
SP2240 03/10/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 214,63 214,63
SP2240 03/10/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 211,21 211,21
SP2240 03/10/2017 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,26 209,26
SP2240 03/10/2017 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,90 276,90
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,87 250,87
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,97 252,97
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 450,11 450,11
SP2240 03/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 525,35 525,35
SP2240 03/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 222,58 222,58
SP2240 03/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 INSUMO GENERICO OTROS CARGOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5,06 5,06
SP2240 03/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,92 216,92
SP2240 03/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 350,71 350,71
SP2240 03/10/2017 DIV. SEGURIDAD E HIGIENE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 337,25 337,25
SP2240 03/10/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,61 203,61
SP2240 03/10/2017 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,27 209,27
SP2240 03/10/2017 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,15 268,15
SP2240 03/10/2017 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 208,11 208,11
SP2240 03/10/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,38 210,38
SP2240 03/10/2017 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,31 213,31
SP2240 03/10/2017 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 109,18 109,18
SP2240 03/10/2017 BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,38 210,38
SP2239 04/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA MORAS COMUNICACION 1,00 SE 3,04 3,04
SP2239 04/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,67 291,67
SP2238 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 MORAS COMUNICACION 1,00 SE 27,14 27,14
SP2237 04/10/2017 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 443920 COMUNICACION 1,00 SE 840,95 840,95
SP2237 04/10/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 499,73 499,73
SP2236 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 116536 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 631,52 631,52
SP2236 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 100033 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.017,32 1.017,32
SP2236 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 98544 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.184,81 5.184,81
SP2236 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 81183 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.973,47 1.973,47
SP2235 28/09/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2234 21/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2234 21/09/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2233 21/09/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2232 21/09/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2232 21/09/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 6,46 6,46
SP2231 20/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 580,65 580,65
SP2231 20/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 729,48 729,48
SP2230 19/09/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA COMUNICACION 1,00 SE 26,58 26,58
SP2230 19/09/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 6.585,61 6.585,61
SP2229 21/09/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2229 21/09/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 7,39 7,39
SP2228 14/09/2017 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MAYO 3090 BOLETAS SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.991,12 2.991,12
SP2228 14/09/2017 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JUNIO 3068 BOLETAS SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.969,82 2.969,82
SP2228 14/09/2017 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JULIO 3354 BOLETAS SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.246,67 3.246,67
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.640,03 2.640,03
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.059,87 37.059,87
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.250,97 6.250,97
SP2227-1 12/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.123,55 1.123,55
SP2227-1 12/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.318,14 1.318,14
SP2227-1 12/09/2017 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.682,99 2.682,99
SP2227-1 12/09/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.953,39 11.953,39
SP2227-1 12/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.673,24 6.673,24
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.783,98 6.783,98
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.145,55 3.145,55
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.538,15 5.538,15
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 228,13 228,13
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 66.303,50 66.303,50
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.108,77 8.108,77
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.271,39 8.271,39
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.916,23 6.916,23
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.832,10 5.832,10
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.669,14 11.669,14
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 435.550,14 435.550,14
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 249.583,08 249.583,08
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 506.444,59 506.444,59
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.151,72 18.151,72
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 369,59 369,59
SP2227-1 12/09/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.874,31 1.874,31
SP2227-1 12/09/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.748,63 3.748,63
SP2227-1 12/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 249,71 249,71
SP2227-1 12/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.096,08 20.096,08
SP2227-1 12/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 242,76 242,76
SP2227-1 12/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.238,52 3.238,52
SP2227-1 12/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.338,50 26.338,50
SP2227-1 12/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.685,79 4.685,79
SP2227-1 12/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 282,11 282,11
SP2227-1 12/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.616,34 8.616,34
SP2227-1 12/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.367,51 36.367,51
SP2227-1 12/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 681.062,81 681.062,81
SP2227-1 12/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.225,62 4.225,62
SP2227-1 12/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.970,41 72.970,41
SP2227-1 12/09/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.648,81 19.648,81
SP2227-1 12/09/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.373,77 3.373,77
SP2227 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.709,98 8.709,98
SP2227 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 228,98 228,98
SP2227 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 225,87 225,87
SP2227 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.304,15 6.304,15
SP2227 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 199,61 199,61
SP2227 08/09/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.979,81 25.979,81
SP2227 08/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 205,52 205,52
SP2227 08/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 225,17 225,17
SP2227 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.102,25 25.102,25
SP2227 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.187,22 9.187,22
SP2227 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.049,49 2.049,49
SP2227 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.631,18 3.631,18
SP2227 11/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.489,65 32.489,65
SP2227 11/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 228,13 228,13
SP2227 11/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 702358001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 228,13 228,13
SP2227 11/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.877,46 7.877,46
SP2227 11/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 783,42 783,42
SP2227 11/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 167.045,05 167.045,05
SP2227 11/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 146.932,77 146.932,77
SP2227 11/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.257,19 14.257,19
SP2227 11/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.646,84 10.646,84
SP2227 11/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75.394,31 75.394,31
SP2227 11/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.880,98 63.880,98
SP2227 11/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 106.928,92 106.928,92
SP2227 11/09/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 271.770,40 271.770,40
SP2227 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.293,59 25.293,59
SP2227 11/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.486,60 35.486,60
SP2227 11/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 243,88 243,88
SP2227 11/09/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 260,22 260,22
SP2227 11/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.815,40 2.815,40
SP2227 11/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.379,70 13.379,70
SP2227 11/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.946,80 3.946,80
SP2227 11/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.351,78 22.351,78
SP2227 11/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.192,97 2.192,97
SP2227 11/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.061,01 5.061,01
SP2227 11/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 446,27 446,27
SP2227 11/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.144,02 20.144,02
SP2227 11/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.214,13 4.214,13
SP2227 11/09/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 428,28 428,28
SP2226 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 81183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 820,91 820,91
SP2225 08/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1295595 - SOLICITUD 1852828 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.223,87 3.223,87
SP2224 06/09/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2223 04/09/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 580,80 580,80
SP2223 04/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2223 04/09/2017 DPTO. TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2223 04/09/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.958,99 1.958,99
SP2222 04/09/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº7277 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 681,48 681,48
SP2221 31/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 836,11 836,11
SP2220 30/08/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 48,72 48,72
SP2220 30/08/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2220 30/08/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 9,36 9,36
SP2219 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,98 251,98
SP2218-1 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,78 256,78
SP2218-1 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 194,65 194,65
SP2218-1 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,79 173,79
SP2218-1 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 341,69 341,69
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 192,04 192,04
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 247,08 247,08
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 224,59 224,59
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 195,21 195,21
SP2218-1 30/08/2017 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,12 189,12
SP2218-1 30/08/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,78 190,78
SP2218-1 30/08/2017 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 192,47 192,47
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,88 254,88
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 918,87 918,87
SP2218-1 30/08/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 238,81 238,81
SP2218-1 30/08/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 205,65 205,65
SP2218-1 30/08/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 595,09 595,09
SP2218-1 30/08/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 188,28 188,28
SP2218-1 30/08/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 228,24 228,24
SP2218-1 30/08/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 332,38 332,38
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 182,44 182,44
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,38 216,38
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,73 180,73
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 177,26 177,26
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,06 196,06
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 177,00 177,00
SP2218-1 30/08/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,66 291,66
SP2218-1 30/08/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,75 251,75
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 345,30 345,30
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,81 173,81
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 469,08 469,08
SP2218-1 30/08/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 438,79 438,79
SP2218-1 30/08/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,43 242,43
SP2218-1 30/08/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 337,20 337,20
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,98 267,98
SP2218-1 30/08/2017 DIV. AUDITORIA INTERNA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 364,32 364,32
SP2218-1 30/08/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,76 203,76
SP2218-1 30/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,73 180,73
SP2218-1 30/08/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,73 180,73
SP2218-1 30/08/2017 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 187,27 187,27
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,49 252,49
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 193,16 193,16
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 172,64 172,64
SP2218-1 30/08/2017 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 172,64 172,64
SP2218-1 30/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 191,95 191,95
SP2218-1 30/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 188,96 188,96
SP2218-1 30/08/2017 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 354,36 354,36
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 304,14 304,14
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 503,06 503,06
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 288,16 288,16
SP2218-1 30/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 790,87 790,87
SP2218-1 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,60 198,60
SP2218-1 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 187,04 187,04
SP2218-1 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 187,50 187,50
SP2218-1 30/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 542,69 542,69
SP2218-1 30/08/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,82 173,82
SP2218-1 30/08/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 193,19 193,19
SP2218-1 30/08/2017 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,58 179,58
SP2218-1 30/08/2017 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 228,24 228,24
SP2218-1 30/08/2017 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 178,42 178,42
SP2218-1 30/08/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,73 180,73
SP2218-1 30/08/2017 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 183,62 183,62
SP2218-1 30/08/2017 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,99 233,99
SP2218 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 159,25 159,25
SP2218 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,63 198,63
SP2218 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 435202 COMUNICACION 1,00 SE 386,23 386,23
SP2218 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 435202 COMUNICACION 1,00 SE 12,64 12,64
SP2218 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 435202 COMUNICACION 1,00 SE 386,23 386,23
SP2218 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 435202 COMUNICACION 1,00 SE 675,90 675,90
SP2218 30/08/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 424210 COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2218 30/08/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2218 30/08/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 7,05 7,05
SP2218 30/08/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.854,35 5.854,35
SP2217 28/08/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2217 28/08/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 9,65 9,65
SP2216 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIO COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2216 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2216 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORAS COMUNICACION 7,12 SE 1,00 7,12
SP2216 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORAS COMUNICACION 9,20 SE 1,00 9,20
SP2215-7 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 318,22 318,22
SP2215-7 30/08/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,97 243,97
SP2215-7 30/08/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 245,90 245,90
SP2215-7 30/08/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,05 281,05
SP2215-7 30/08/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,81 316,81
SP2215-7 30/08/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 402,54 402,54
SP2215-7 30/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,08 213,08
SP2215-7 30/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,22 234,22
SP2215-7 30/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 698,74 698,74
SP2215-7 30/08/2017 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,24 220,24
SP2215-6 30/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,38 279,38
SP2215-6 30/08/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,44 221,44
SP2215-6 30/08/2017 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,60 237,60
SP2215-6 30/08/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 214,39 214,39
SP2215-6 30/08/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 214,39 214,39
SP2215-6 30/08/2017 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,24 220,24
SP2215-6 30/08/2017 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 359,25 359,25
SP2215-6 30/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,22 257,22
SP2215-6 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 228,24 228,24
SP2215-6 30/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 355,63 355,63
SP2215-5 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 344,80 344,80
SP2215-5 30/08/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,03 234,03
SP2215-5 30/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 426,55 426,55
SP2215-5 30/08/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,24 220,24
SP2215-5 30/08/2017 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 217,85 217,85
SP2215-5 30/08/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 489,36 489,36
SP2215-5 30/08/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 314,28 314,28
SP2215-5 30/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 228,05 228,05
SP2215-5 30/08/2017 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 230,48 230,48
SP2215-5 30/08/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,88 233,88
SP2215-4 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 353,33 353,33
SP2215-4 30/08/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,10 330,10
SP2215-4 30/08/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,83 257,83
SP2215-4 30/08/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 223,13 223,13
SP2215-4 30/08/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 345,35 345,35
SP2215-4 30/08/2017 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 341,02 341,02
SP2215-4 30/08/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,24 220,24
SP2215-4 30/08/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 240,76 240,76
SP2215-4 30/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,68 226,68
SP2215-4 30/08/2017 JUZGADOS Y FISCALIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,31 232,31
SP2215-3 29/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 239,11 239,11
SP2215-3 29/08/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 839,63 839,63
SP2215-3 29/08/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,36 294,36
SP2215-3 29/08/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 214,26 214,26
SP2215-3 29/08/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 308,70 308,70
SP2215-3 29/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,02 218,02
SP2215-3 29/08/2017 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,91 249,91
SP2215-3 29/08/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,44 221,44
SP2215-3 29/08/2017 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,24 220,24
SP2215-3 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,51 299,51
SP2215-2 29/08/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 214,28 214,28
SP2215-2 29/08/2017 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,05 281,05
SP2215-2 29/08/2017 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 219,03 219,03
SP2215-2 29/08/2017 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,00 287,00
SP2215-2 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,24 220,24
SP2215-2 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,24 220,24
SP2215-2 29/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 238,45 238,45
SP2215-2 29/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,06 269,06
SP2215-2 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,24 220,24
SP2215-2 29/08/2017 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,08 213,08
SP2215-1 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 214,26 214,26
SP2215-1 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 231,53 231,53
SP2215-1 30/08/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 304,18 304,18
SP2215-1 30/08/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 435,91 435,91
SP2215-1 30/08/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 223,01 223,01
SP2215-1 30/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,24 220,24
SP2215-1 30/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 322,73 322,73
SP2215-1 30/08/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,44 221,44
SP2215-1 30/08/2017 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 231,81 231,81
SP2215-1 30/08/2017 BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,44 221,44
SP2215 30/08/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 223,70 223,70
SP2215 30/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 399,50 399,50
SP2215 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,24 220,24
SP2214 24/08/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 499,73 499,73
SP2214 24/08/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 11,32 11,32
SP2214 24/08/2017 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 840,95 840,95
SP2213 24/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 36.355,87 36.355,87
SP2213 24/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 8.195,80 8.195,80
SP2212 24/08/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 6.581,79 6.581,79
SP2212 24/08/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA COMUNICACION 1,00 SE 35,70 35,70
SP2211 24/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2210 23/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.634,15 14.634,15
SP2209-1 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 206,81 206,81
SP2209-1 10/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 845,45 845,45
SP2209-1 10/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 467,61 467,61
SP2209-1 10/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.072,36 1.072,36
SP2209-1 10/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.526,32 7.526,32
SP2209-1 10/08/2017 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.727,64 1.727,64
SP2209-1 10/08/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.763,03 1.763,03
SP2209-1 10/08/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 765,29 765,29
SP2209-1 10/08/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.047,07 1.047,07
SP2209-1 10/08/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.601,77 1.601,77
SP2209-1 10/08/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.170,55 2.170,55
SP2209-1 10/08/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.748,63 3.748,63
SP2209-1 10/08/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.373,77 3.373,77
SP2209-1 10/08/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.874,31 1.874,31
SP2209-1 10/08/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.862,65 6.862,65
SP2209-1 10/08/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.065,24 8.065,24
SP2209-1 10/08/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.620,16 1.620,16
SP2209-1 10/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.116,01 2.116,01
SP2209-1 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413354 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 383,53 383,53
SP2209-1 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 260,22 260,22
SP2209-1 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.658,91 2.658,91
SP2209-1 10/08/2017 SECC. OFICINA DE INFORMES - DPTO. TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.646,33 2.646,33
SP2209-1 10/08/2017 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.085,69 3.085,69
SP2209-1 10/08/2017 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.096,60 3.096,60
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.803,68 15.803,68
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 107.286,34 107.286,34
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152.123,91 152.123,91
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.847,41 6.847,41
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 173.885,48 173.885,48
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.595,48 20.595,48
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 64.616,69 64.616,69
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 425,06 425,06
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.685,79 4.685,79
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.468,26 1.468,26
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 208,62 208,62
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.474,79 1.474,79
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.873,90 8.873,90
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 600,33 600,33
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.194,11 9.194,11
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 770,88 770,88
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 616,18 616,18
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.734,95 3.734,95
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.282,87 26.282,87
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.786,31 3.786,31
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75.394,31 75.394,31
SP2209-1 11/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.273,95 3.273,95
SP2209-1 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 758,61 758,61
SP2209-1 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75.466,78 75.466,78
SP2209-1 11/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.317,95 2.317,95
SP2209-1 11/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 206,00 206,00
SP2209-1 11/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 248.866,70 248.866,70
SP2209-1 11/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.874,03 38.874,03
SP2209-1 11/08/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.783,98 6.783,98
SP2209-1 11/08/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.187,22 9.187,22
SP2209-1 11/08/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.909,46 11.909,46
SP2209 10/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.325,24 7.325,24
SP2209 10/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.560,40 38.560,40
SP2209 10/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 343,00 343,00
SP2209 10/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.315,30 14.315,30
SP2209 10/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.813,85 3.813,85
SP2209 10/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.722,95 2.722,95
SP2209 10/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.967,09 14.967,09
SP2209 10/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 206,37 206,37
SP2209 10/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.097,34 2.097,34
SP2209 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.399,91 13.399,91
SP2209 10/08/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.130,69 12.130,69
SP2209 10/08/2017 DPTO. CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.283,31 3.283,31
SP2209 10/08/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.685,85 6.685,85
SP2209 10/08/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.164,58 21.164,58
SP2209 10/08/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.695,29 2.695,29
SP2209 10/08/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 237,26 237,26
SP2209 10/08/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 426,67 426,67
SP2209 10/08/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 436,04 436,04
SP2209 10/08/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 235,01 235,01
SP2209 10/08/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.473,55 2.473,55
SP2209 10/08/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.687,82 1.687,82
SP2209 10/08/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.031,91 2.031,91
SP2209 10/08/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.778,33 57.778,33
SP2209 10/08/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.361,40 1.361,40
SP2209 10/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 349,80 349,80
SP2209 10/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.294,84 3.294,84
SP2209 10/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 481,90 481,90
SP2209 10/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.400,15 5.400,15
SP2209 10/08/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.331,39 1.331,39
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.852,46 13.852,46
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.924,53 1.924,53
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 925,01 925,01
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.401,60 6.401,60
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.225,62 4.225,62
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 495.445,63 495.445,63
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 244.288,11 244.288,11
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 426.303,03 426.303,03
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 666.604,51 666.604,51
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.639,93 12.639,93
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.889,48 7.889,48
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.805,35 6.805,35
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.360,79 3.360,79
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.525,18 8.525,18
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.732,87 38.732,87
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 68.245,90 68.245,90
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.469,48 2.469,48
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412483 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 213,56 213,56
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 453,45 453,45
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 562,54 562,54
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.260,11 3.260,11
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.439,61 7.439,61
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 481,79 481,79
SP2209 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.242,17 9.242,17
SP2209 10/08/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.958,89 2.958,89
SP2209 10/08/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.662,86 2.662,86
SP2209 10/08/2017 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.727,69 4.727,69
SP2209 10/08/2017 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.986,92 2.986,92
SP2209 10/08/2017 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 851,82 851,82
SP2208 07/08/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2208 07/08/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 10,35 10,35
SP2207 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1295595 - SOLICITUD Nº 1839056 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.560,77 3.560,77
SP2206 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL Nº 98544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.495,50 1.495,50
SP2205 03/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 480,36 480,36
SP2205 03/08/2017 DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 341,10 341,10
SP2204 03/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 836,11 836,11
SP2204 03/08/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2203 03/08/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.632,53 1.632,53
SP2203 03/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2203 03/08/2017 DPTO. TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2203 03/08/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.958,99 1.958,99
SP2202 01/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2202 01/08/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2202 01/08/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2201 01/08/2017 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 840,95 840,95
SP2201 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 499,73 499,73
SP2200 01/08/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2199-7 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 231,14 231,14
SP2199-7 27/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 422,52 422,52
SP2199-7 27/07/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,83 232,83
SP2199-7 27/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,87 290,87
SP2199-7 27/07/2017 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 222,86 222,86
SP2199-6 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,58 218,58
SP2199-6 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,58 218,58
SP2199-6 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,50 261,50
SP2199-6 27/07/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 211,94 211,94
SP2199-6 27/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,58 218,58
SP2199-6 27/07/2017 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 211,25 211,25
SP2199-6 27/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,53 232,53
SP2199-6 27/07/2017 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,24 279,24
SP2199-6 27/07/2017 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 217,36 217,36
SP2199-6 27/07/2017 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,34 285,34
SP2199-5 27/07/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 716,48 716,48
SP2199-5 27/07/2017 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 347,25 347,25
SP2199-5 27/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 212,47 212,47
SP2199-5 27/07/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,85 282,85
SP2199-5 27/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,58 218,58
SP2199-5 27/07/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 219,80 219,80
SP2199-5 27/07/2017 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,58 218,58
SP2199-5 27/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,54 299,54
SP2199-5 27/07/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,11 260,11
SP2199-5 27/07/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 212,48 212,48
SP2199-4 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 356,90 356,90
SP2199-4 27/07/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,62 244,62
SP2199-4 27/07/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 231,16 231,16
SP2199-4 27/07/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,24 279,24
SP2199-4 27/07/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 240,59 240,59
SP2199-4 27/07/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 374,46 374,46
SP2199-4 27/07/2017 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,24 248,24
SP2199-4 27/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,91 232,91
SP2199-4 27/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 724,27 724,27
SP2199-4 27/07/2017 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,58 218,58
SP2199-3 27/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 318,98 318,98
SP2199-3 27/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 484,97 484,97
SP2199-3 27/07/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,99 262,99
SP2199-3 27/07/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,99 262,99
SP2199-3 27/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 211,25 211,25
SP2199-3 27/07/2017 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,58 218,58
SP2199-3 27/07/2017 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,60 331,60
SP2199-3 27/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,89 242,89
SP2199-3 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,80 226,80
SP2199-3 27/07/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 432,22 432,22
SP2199-2 27/07/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,49 348,49
SP2199-2 27/07/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,92 249,92
SP2199-2 27/07/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 219,80 219,80
SP2199-2 27/07/2017 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,23 236,23
SP2199-2 27/07/2017 DIV. AUDITORIA INTERNA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 344,46 344,46
SP2199-2 27/07/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 228,32 228,32
SP2199-2 27/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 499,93 499,93
SP2199-2 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 240,51 240,51
SP2199-2 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 222,83 222,83
SP2199-2 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,58 218,58
SP2199-1 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,33 294,33
SP2199-1 27/07/2017 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 229,93 229,93
SP2199-1 27/07/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,59 232,59
SP2199-1 27/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 529,11 529,11
SP2199-1 27/07/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,60 221,60
SP2199-1 27/07/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,58 218,58
SP2199-1 27/07/2017 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,13 216,13
SP2199-1 27/07/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 417,31 417,31
SP2199-1 27/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,72 226,72
SP2199-1 27/07/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 239,76 239,76
SP2199 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 212,47 212,47
SP2199 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 223,62 223,62
SP2199 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 315,02 315,02
SP2199 27/07/2017 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 229,96 229,96
SP2199 27/07/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,42 307,42
SP2199 27/07/2017 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 314,78 314,78
SP2199 27/07/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,58 218,58
SP2199 27/07/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 218,58 218,58
SP2199 27/07/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 219,80 219,80
SP2199 27/07/2017 BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 219,80 219,80
SP2198 25/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 59.639,84 59.639,84
SP2198 25/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 10.197,75 10.197,75
SP2197 20/07/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.873,77 2.873,77
SP2197 20/07/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.896,99 32.896,99
SP2197 20/07/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.365,10 39.365,10
SP2197 20/07/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.849,07 15.849,07
SP2197 20/07/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179,11 179,11
SP2197 20/07/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410184 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 170,71 170,71
SP2197 20/07/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,47 1.175,47
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 427.939,08 427.939,08
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 245.221,94 245.221,94
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.750,96 14.750,96
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.225,62 4.225,62
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 497.345,32 497.345,32
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 669.162,06 669.162,06
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.676,26 28.676,26
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.344,89 12.344,89
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.023,97 8.023,97
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.345,90 7.345,90
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.100,98 6.100,98
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.331,05 6.331,05
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61.861,17 61.861,17
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 188,64 188,64
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 217,21 217,21
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 200,73 200,73
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 200,73 200,73
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.745,69 28.745,69
SP2197 20/07/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.709,81 11.709,81
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.524,08 5.524,08
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.842,91 2.842,91
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.102,92 1.102,92
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 155.430,80 155.430,80
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 170.947,17 170.947,17
SP2197 20/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.078,34 6.078,34
SP2197 20/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 68.831,27 68.831,27
SP2197 20/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.147,60 4.147,60
SP2197 20/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.620,71 57.620,71
SP2197 20/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 96.283,02 96.283,02
SP2197 20/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 386,63 386,63
SP2197 20/07/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.914,79 32.914,79
SP2197 20/07/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.016,53 7.016,53
SP2197 20/07/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 231.004,58 231.004,58
SP2197 20/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 394,41 394,41
SP2197 20/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 467,62 467,62
SP2197 20/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.733,95 20.733,95
SP2197 20/07/2017 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 885,03 885,03
SP2197 20/07/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.534,04 9.534,04
SP2197 20/07/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.960,11 5.960,11
SP2197 20/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.667,96 35.667,96
SP2197 20/07/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 393,90 393,90
SP2197 20/07/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.953,51 6.953,51
SP2197 20/07/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.586,59 1.586,59
SP2197 20/07/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 310,64 310,64
SP2197 20/07/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.625,10 1.625,10
SP2197 20/07/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 203,50 203,50
SP2197 20/07/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.759,99 7.759,99
SP2197 21/07/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 218,31 218,31
SP2197 21/07/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.231,53 7.231,53
SP2197 21/07/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.337,54 16.337,54
SP2197 21/07/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.892,32 20.892,32
SP2197 21/07/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 822,26 822,26
SP2197 21/07/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.646,91 8.646,91
SP2197 21/07/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.555,25 6.555,25
SP2197 21/07/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.844,36 1.844,36
SP2197 21/07/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.692,32 11.692,32
SP2197 21/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 200,73 200,73
SP2197 21/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 93.513,17 93.513,17
SP2196 19/07/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 6.137,90 6.137,90
SP2195 14/07/2017 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,08 179,08
SP2194 12/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1316148 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 6.195,47 6.195,47
SP2193 12/07/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 1.958,99 1.958,99
SP2193 12/07/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2193 12/07/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2190 06/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL Nº 100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 251,58 251,58
SP2189 06/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL Nº 116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 243,84 243,84
SP2188 06/07/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2188 06/07/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA FAC B 471 - 430383 COMUNICACION 1,00 SE 36,88 36,88
SP2187-5 04/07/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO DIFERENCIA X 2º VTO. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 122,56 122,56
SP2187-4 04/07/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO DIFERENCIA X 2º VTO. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 80,47 80,47
SP2187-3 04/07/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO DIFERENCIA X 2º VTO. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 17,67 17,67
SP2187-2 29/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 212,90 212,90
SP2187-2 29/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 389,69 389,69
SP2187-2 29/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,16 256,16
SP2187-2 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 217,82 217,82
SP2187-2 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,77 190,77
SP2187-2 29/06/2017 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 207,20 207,20
SP2187-1 28/06/2017 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,28 174,28
SP2187-1 28/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2187-1 28/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 435201 COMUNICACION 1,00 SE 180,46 180,46
SP2187-1 28/06/2017 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 166,50 166,50
SP2187-1 28/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 193,90 193,90
SP2187-1 28/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 231,87 231,87
SP2187-1 28/06/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 167,60 167,60
SP2187-1 28/06/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,56 189,56
SP2187-1 28/06/2017 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 219,53 219,53
SP2187-1 28/06/2017 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 172,06 172,06
SP2187-1 28/06/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,27 174,27
SP2187-1 28/06/2017 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,10 225,10
SP2187-1 28/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2187-1 28/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2187-1 28/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 167,59 167,59
SP2187-1 28/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 183,59 183,59
SP2187-1 28/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,94 226,94
SP2187-1 28/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,87 189,87
SP2187-1 28/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 211,22 211,22
SP2187-1 28/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 239,31 239,31
SP2187-1 28/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 183,32 183,32
SP2187-1 28/06/2017 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 183,62 183,62
SP2187-1 28/06/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,15 185,15
SP2187-1 28/06/2017 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 183,19 183,19
SP2187-1 28/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 399,92 399,92
SP2187-1 28/06/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 200,44 200,44
SP2187-1 28/06/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 175,88 175,88
SP2187-1 28/06/2017 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 170,95 170,95
SP2187-1 28/06/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 246,23 246,23
SP2187-1 28/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 332,99 332,99
SP2187-1 28/06/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 176,35 176,35
SP2187-1 28/06/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,75 273,75
SP2187-1 28/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2187 28/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 166,50 166,50
SP2187 28/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 186,19 186,19
SP2187 28/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 183,58 183,58
SP2187 28/06/2017 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,05 284,05
SP2187 28/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,68 268,68
SP2187 28/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 452,56 452,56
SP2187 28/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 176,43 176,43
SP2187 28/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2187 28/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 192,42 192,42
SP2187 28/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 180,66 180,66
SP2187 28/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 398,19 398,19
SP2187 28/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 317,86 317,86
SP2187 28/06/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,84 197,84
SP2187 28/06/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 177,62 177,62
SP2187 28/06/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 219,53 219,53
SP2187 28/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 301,93 301,93
SP2187 28/06/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,27 174,27
SP2187 28/06/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,64 203,64
SP2187 28/06/2017 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,27 189,27
SP2187 28/06/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,44 282,44
SP2187 28/06/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,02 275,02
SP2187 28/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 328,76 328,76
SP2187 28/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 435205 COMUNICACION 1,00 SE 588,26 588,26
SP2187 28/06/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2187 28/06/2017 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 297,57 297,57
SP2187 28/06/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2187 28/06/2017 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,27 196,27
SP2187 29/06/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 230,31 230,31
SP2187 29/06/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 782,93 782,93
SP2187 29/06/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2187 29/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 167,59 167,59
SP2187 29/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 379,48 379,48
SP2187 29/06/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,37 272,37
SP2187 29/06/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2187 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2187 29/06/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,28 174,28
SP2187 29/06/2017 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2187 29/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 241,52 241,52
SP2187 29/06/2017 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2187 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 186,02 186,02
SP2187 29/06/2017 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,19 173,19
SP2185 26/06/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 421153 COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2185 26/06/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 421153 COMUNICACION 1,00 SE 10,12 10,12
SP2185 26/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 435202 COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2185 26/06/2017 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 443920 COMUNICACION 1,00 SE 840,95 840,95
SP2185 26/06/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 443921 COMUNICACION 1,00 SE 9,19 9,19
SP2185 26/06/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 499,73 499,73
SP2185 26/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2185 26/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7,50 7,50
SP2185 26/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIO COMUNICACION 1,00 SE 7,50 7,50
SP2185 26/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIO COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2185 26/06/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2185 26/06/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7,50 7,50
SP2184 26/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 91.713,44 91.713,44
SP2184 26/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 9.659,79 9.659,79
SP2183 26/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 999,85 999,85
SP2182 23/06/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.973,35 5.973,35
SP2182 23/06/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 INSUMO GENERICO INTERESES X MORA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9,47 9,47
SP2181 21/06/2017 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES DIFERENCIA NOVIEMBRE 2016 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 109,00 109,00
SP2181 21/06/2017 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MARZO 2017 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.702,60 3.702,60
SP2181 21/06/2017 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES ABRIL 2017 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.737,50 2.737,50
SP2180 22/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR Nº 98544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 909,26 909,26
SP2179 09/06/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2179 09/06/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA FACT. 435442 COMUNICACION 1,00 SE 6,95 6,95
SP2178 09/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 98544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 728,00 728,00
SP2178 09/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 81183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 257,99 257,99
SP2177 09/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.348,46 10.348,46
SP2177 09/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.442,33 12.442,33
SP2176 02/06/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2175-1 05/06/2017 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.404,51 1.404,51
SP2175-1 05/06/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.634,25 3.634,25
SP2175-1 05/06/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 714,69 714,69
SP2175-1 05/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.046,21 2.046,21
SP2175-1 05/06/2017 DIV. COORD. DE MUSEOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 776,98 776,98
SP2175-1 05/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.367,57 2.367,57
SP2175-1 05/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.239,57 35.239,57
SP2175-1 05/06/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.040,84 1.040,84
SP2175-1 05/06/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.540,94 8.540,94
SP2175-1 05/06/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.754,15 12.754,15
SP2175-1 05/06/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.317,96 5.317,96
SP2175-1 05/06/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.271,43 1.271,43
SP2175-1 05/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 272,84 272,84
SP2175-1 05/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 332,40 332,40
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.463,80 3.463,80
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.231,54 7.231,54
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.759,99 7.759,99
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.223,50 10.223,50
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.418,37 21.418,37
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2017 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 77.666,19 77.666,19
SP2175-1 05/06/2017 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.763,19 1.763,19
SP2175-1 05/06/2017 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.310,56 3.310,56
SP2175-1 05/06/2017 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 681,48 681,48
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 163,29 163,29
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 96.283,02 96.283,02
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 219.561,57 219.561,57
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.866,56 4.866,56
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.240,71 16.240,71
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 168.542,53 168.542,53
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.711,44 8.711,44
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 163,00 163,00
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 68.831,27 68.831,27
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 176.836,16 176.836,16
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.561,02 57.561,02
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 926,70 926,70
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 189,23 189,23
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.989,00 7.989,00
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.145,95 9.145,95
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.323,91 1.323,91
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 825,25 825,25
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.526,44 21.526,44
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.303,23 3.303,23
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.264,95 4.264,95
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7354221 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.886,06 4.886,06
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 184,48 184,48
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 177,48 177,48
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.896,91 5.896,91
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7390807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 177,99 177,99
SP2175-1 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.000,93 24.000,93
SP2175-1 05/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.006,52 2.006,52
SP2175-1 05/06/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 446,66 446,66
SP2175-1 05/06/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.991,35 3.991,35
SP2175-1 05/06/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 163,00 163,00
SP2175-1 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 629,84 629,84
SP2175-1 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 591,93 591,93
SP2175-1 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.683,76 2.683,76
SP2175-1 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS: 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 799,57 799,57
SP2175 06/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.436,12 5.436,12
SP2175 06/06/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.507,17 7.507,17
SP2175 06/06/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.572,36 34.572,36
SP2175 06/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 318,54 318,54
SP2175 06/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.899,83 13.899,83
SP2175 06/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.346,30 3.346,30
SP2175 06/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.839,12 17.839,12
SP2175 06/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.230,66 2.230,66
SP2175 06/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.830,30 9.830,30
SP2175 06/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 163,00 163,00
SP2175 06/06/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.477,21 10.477,21
SP2175 06/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.405,00 11.405,00
SP2175 06/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.738,75 2.738,75
SP2175 06/06/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.174,40 6.174,40
SP2175 06/06/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.835,54 15.835,54
SP2175 06/06/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.574,02 1.574,02
SP2175 06/06/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 176,54 176,54
SP2175 06/06/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.539,88 3.539,88
SP2175 06/06/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 299,56 299,56
SP2175 06/06/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 496,56 496,56
SP2175 06/06/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.618,58 6.618,58
SP2175 06/06/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.594,19 7.594,19
SP2175 06/06/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 261,07 261,07
SP2175 06/06/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.211,28 1.211,28
SP2175 06/06/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.816,20 2.816,20
SP2175 06/06/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.881,85 9.881,85
SP2175 06/06/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.397,51 6.397,51
SP2175 06/06/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.766,44 1.766,44
SP2175 06/06/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.013,22 4.013,22
SP2175 06/06/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 795,41 795,41
SP2175 06/06/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 507,25 507,25
SP2175 06/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.662,38 1.662,38
SP2175 06/06/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.234,30 4.234,30
SP2175 06/06/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 287,69 287,69
SP2175 06/06/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.162,19 1.162,19
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7415342 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.664,51 6.664,51
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.863,81 14.863,81
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.437,71 1.437,71
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 870,51 870,51
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.016,99 8.016,99
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.927,64 3.927,64
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 361.704,39 361.704,39
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 565.595,67 565.595,67
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 420.371,61 420.371,61
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 207.271,56 207.271,56
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.963,05 30.963,05
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.594,43 13.594,43
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.516,57 13.516,57
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410171 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20,61 20,61
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.791,15 7.791,15
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 68.965,75 68.965,75
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.395,01 5.395,01
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412483 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 170,33 170,33
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 158,61 158,61
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.797,31 3.797,31
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413354 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 177,35 177,35
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.753,13 7.753,13
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 442,61 442,61
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 237,05 237,05
SP2175 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.631,52 5.631,52
SP2175 06/06/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.293,64 2.293,64
SP2175 06/06/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.798,75 1.798,75
SP2175 06/06/2017 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.641,07 8.641,07
SP2175 06/06/2017 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.260,57 1.260,57
SP2175 06/06/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.896,99 32.896,99
SP2175 06/06/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.873,77 2.873,77
SP2175 06/06/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.195,45 48.195,45
SP2174 02/06/2017 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 840,95 840,95
SP2174 02/06/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 499,73 499,73
SP2173 02/06/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2172 02/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2171-1 30/05/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 228,14 228,14
SP2171-1 30/05/2017 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 200,06 200,06
SP2171-1 30/05/2017 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,20 221,20
SP2171-1 30/05/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,06 281,06
SP2171-1 30/05/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,66 266,66
SP2171-1 30/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 444,80 444,80
SP2171-1 30/05/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,38 285,38
SP2171-1 30/05/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,53 261,53
SP2171-1 30/05/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,67 202,67
SP2171-1 30/05/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 95,27 95,27
SP2171-1 30/05/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,67 202,67
SP2171-1 30/05/2017 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,97 203,97
SP2171-1 30/05/2017 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,67 202,67
SP2171-1 30/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 217,94 217,94
SP2171-1 30/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 194,85 194,85
SP2171-1 30/05/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,67 202,67
SP2171-1 30/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,34 210,34
SP2171-1 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,67 202,67
SP2171-1 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,99 221,99
SP2171-1 30/05/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,16 196,16
SP2171-1 30/05/2017 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,67 202,67
SP2171-1 30/05/2017 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,87 263,87
SP2171-1 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,67 202,67
SP2171-1 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 353,31 353,31
SP2171-1 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,48 210,48
SP2171-1 30/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 245,23 245,23
SP2171-1 30/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,33 279,33
SP2171-1 30/05/2017 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 214,35 214,35
SP2171-1 30/05/2017 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,36 213,36
SP2171-1 30/05/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 245,61 245,61
SP2171-1 30/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,80 348,80
SP2171-1 31/05/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,35 295,35
SP2171-1 31/05/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,67 202,67
SP2171-1 31/05/2017 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 303,05 303,05
SP2171-1 31/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 391,66 391,66
SP2171 31/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,86 257,86
SP2171 31/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,14 196,14
SP2171 31/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,67 202,67
SP2171 31/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 215,29 215,29
SP2171 31/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 618,08 618,08
SP2171 31/05/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 215,48 215,48
SP2171 31/05/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,72 257,72
SP2171 31/05/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 658,20 658,20
SP2171 31/05/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,29 221,29
SP2171 31/05/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,35 257,35
SP2171 31/05/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,05 226,05
SP2171 31/05/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,67 202,67
SP2171 31/05/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,97 203,97
SP2171 31/05/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 205,89 205,89
SP2171 31/05/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,79 257,79
SP2171 31/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,29 286,29
SP2171 31/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,14 196,14
SP2171 31/05/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 238,12 238,12
SP2171 31/05/2017 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,84 267,84
SP2171 31/05/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,67 202,67
SP2171 31/05/2017 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 229,87 229,87
SP2171 31/05/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 207,07 207,07
SP2171 31/05/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,97 203,97
SP2171 31/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 211,32 211,32
SP2171 31/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,66 270,66
SP2171 31/05/2017 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 194,85 194,85
SP2171 31/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 205,91 205,91
SP2171 31/05/2017 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,67 202,67
SP2171 31/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,03 253,03
SP2171 31/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 374,93 374,93
SP2171 31/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 211,41 211,41
SP2171 31/05/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 220,44 220,44
SP2171 31/05/2017 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,35 257,35
SP2171 31/05/2017 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 201,37 201,37
SP2171 31/05/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,97 203,97
SP2170 30/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 482,79 482,79
SP2169 18/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR Y TECNICO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1295595 - SOLICITUD Nº 1825217 $4713.87 INTENDENCIA Y SOLICITUD Nº 1818901 $37042.38 SEC. SALUD TE SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 36.120,66 36.120,66
SP2167 18/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 40.712,59 40.712,59
SP2167 18/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 7.256,26 7.256,26
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 209,54 209,54
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.149,62 115.149,62
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61.043,34 61.043,34
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410184 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 153,69 153,69
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7390807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 140,30 140,30
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 85.566,86 85.566,86
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.264,04 3.264,04
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.280,07 17.280,07
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 440,05 440,05
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.721,17 1.721,17
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.166,42 6.166,42
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.988,15 2.988,15
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.541,96 7.541,96
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.958,48 6.958,48
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.009,93 1.009,93
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.072,22 9.072,22
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 117.380,81 117.380,81
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.712,86 16.712,86
SP2166-1 19/05/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 231.906,77 231.906,77
SP2166-1 19/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 591,93 591,93
SP2166-1 19/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.756,25 14.756,25
SP2166-1 19/05/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.374,31 25.374,31
SP2166-1 19/05/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 159,53 159,53
SP2166-1 19/05/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.812,02 4.812,02
SP2166-1 19/05/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.591,19 6.591,19
SP2166-1 19/05/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.576,28 3.576,28
SP2166-1 19/05/2017 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 67.613,28 67.613,28
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 158,61 158,61
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 158,61 158,61
SP2166-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.982,93 24.982,93
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.326,71 2.326,71
SP2166 19/05/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.352,90 5.352,90
SP2166 19/05/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.535,58 26.535,58
SP2166 19/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 319,01 319,01
SP2166 19/05/2017 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 150,14 150,14
SP2166 19/05/2017 DPTO. CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.492,91 10.492,91
SP2166 19/05/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.875,37 4.875,37
SP2166 19/05/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 149,31 149,31
SP2166 19/05/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 828,59 828,59
SP2166 19/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 240,32 240,32
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 83.150,40 83.150,40
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.203,68 9.203,68
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.927,64 3.927,64
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 343.923,54 343.923,54
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 537.788,47 537.788,47
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 399.709,72 399.709,72
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 197.080,32 197.080,32
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.960,62 21.960,62
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.779,64 11.779,64
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.257,10 11.257,10
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.010,92 4.010,92
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.640,64 5.640,64
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.322,34 5.322,34
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.941,14 5.941,14
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410171 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8,66 8,66
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.875,67 50.875,67
SP2166 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 158,96 158,96
SP2166 19/05/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.933,64 4.933,64
SP2166 19/05/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.670,00 25.670,00
SP2166 19/05/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.426,76 35.426,76
SP2166 19/05/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.350,11 2.350,11
SP2165 15/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 386,23 386,23
SP2164 10/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 801,98 801,98
SP2164 10/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 478,65 478,65
SP2164 10/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 246,76 246,76
SP2164 10/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 258,90 258,90
SP2164 10/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 763,08 763,08
SP2164 10/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.722,35 1.722,35
SP2163 10/05/2017 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 840,95 840,95
SP2162 10/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP2161 05/05/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 11,11 11,11
SP2160 05/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 255,54 255,54
SP2159 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 406,56 406,56
SP2159 04/05/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 550,55 550,55
SP2159 04/05/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.958,99 1.958,99
SP2158 03/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 571,79 571,79
SP2158 03/05/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 571,79 571,79
SP2158 03/05/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 571,79 571,79
SP2158 03/05/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 771,73 771,73
SP2158 03/05/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 700,59 700,59
SP2157 21/04/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 28.366,57 28.366,57
SP2157 21/04/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.668,01 6.668,01
SP2156 18/04/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.942,74 5.942,74
SP2156 18/04/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 9,76 9,76
SP2155 10/04/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2154 07/04/2017 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES NOV 2016 - CANTIDAD 3245 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.141,16 3.141,16
SP2154 07/04/2017 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES DIC 2016 - CANTIDAD 3456 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.345,41 3.345,41
SP2154 07/04/2017 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES ENERO 2017 - CANTIDAD 3816 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.693,89 3.693,89
SP2154 07/04/2017 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES FEBRERO 2016 - CANTIDAD 3015 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.918,52 2.918,52
SP2153 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº 7277 - SOLICITUD Nº 16823 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 90.555,63 90.555,63
SP2152 04/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 587,81 587,81
SP2151-2 11/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.588,24 102.588,24
SP2151-1 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.427,41 5.427,41
SP2151-1 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 429,10 429,10
SP2151-1 04/04/2017 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 873,27 873,27
SP2151-1 04/04/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.720,05 3.720,05
SP2151-1 04/04/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.435,13 1.435,13
SP2151-1 04/04/2017 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.095,20 1.095,20
SP2151-1 04/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.356,20 23.356,20
SP2151-1 04/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 973,30 973,30
SP2151-1 04/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179,79 179,79
SP2151-1 04/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.733,14 3.733,14
SP2151-1 04/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 865,28 865,28
SP2151-1 04/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.170,38 3.170,38
SP2151-1 04/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.576,41 2.576,41
SP2151-1 04/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.319,17 9.319,17
SP2151-1 04/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 253,24 253,24
SP2151-1 04/04/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.478,89 22.478,89
SP2151-1 04/04/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.627,39 3.627,39
SP2151-1 04/04/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.389,07 9.389,07
SP2151-1 04/04/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 766,82 766,82
SP2151-1 04/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.369,95 1.369,95
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413354 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.614,09 1.614,09
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 143,93 143,93
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179,41 179,41
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.168,39 1.168,39
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.080,81 9.080,81
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.806,03 17.806,03
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.620,62 51.620,62
SP2151-1 04/04/2017 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 298,61 298,61
SP2151-1 04/04/2017 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.993,38 1.993,38
SP2151-1 04/04/2017 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 704,51 704,51
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 136,66 136,66
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.010,27 13.010,27
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 129,41 129,41
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.452,58 6.452,58
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.027,34 6.027,34
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 128,71 128,71
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 229,47 229,47
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.327,57 2.327,57
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.608,39 6.608,39
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 112.657,79 112.657,79
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.463,44 11.463,44
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.029,60 3.029,60
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 84.060,88 84.060,88
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 111.249,28 111.249,28
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.963,82 58.963,82
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 567,45 567,45
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 132,74 132,74
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.605,43 18.605,43
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.713,21 9.713,21
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.328,51 2.328,51
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 796,09 796,09
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.029,95 20.029,95
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.861,59 2.861,59
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.476,50 3.476,50
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7354221 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.307,03 2.307,03
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.164,83 1.164,83
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.302,57 5.302,57
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 140,26 140,26
SP2151-1 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.362,60 18.362,60
SP2151-1 04/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.367,93 1.367,93
SP2151-1 04/04/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 128,71 128,71
SP2151-1 04/04/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 206.913,45 206.913,45
SP2151-1 04/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 422,75 422,75
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.492,52 5.492,52
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 719,90 719,90
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 785,01 785,01
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.161,17 7.161,17
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.066,87 3.066,87
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 220.867,87 220.867,87
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 345.364,67 345.364,67
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 256.686,70 256.686,70
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 126.564,03 126.564,03
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.722,75 17.722,75
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.393,91 10.393,91
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.988,18 8.988,18
SP2151 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 7410171 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57,29 57,29
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.260,14 1.260,14
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.149,43 2.149,43
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.414,41 3.414,41
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 161,81 161,81
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 509,46 509,46
SP2151 05/04/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.620,15 4.620,15
SP2151 05/04/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.890,10 22.890,10
SP2151 05/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 339,59 339,59
SP2151 05/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 392,45 392,45
SP2151 05/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.197,37 9.197,37
SP2151 05/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.113,68 4.113,68
SP2151 05/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.320,89 17.320,89
SP2151 05/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.661,16 1.661,16
SP2151 05/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.958,03 8.958,03
SP2151 05/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 128,71 128,71
SP2151 05/04/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.309,27 10.309,27
SP2151 05/04/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.328,51 2.328,51
SP2151 05/04/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.727,24 4.727,24
SP2151 05/04/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.805,76 10.805,76
SP2151 05/04/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.482,93 4.482,93
SP2151 05/04/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.079,07 1.079,07
SP2151 05/04/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.665,57 3.665,57
SP2151 05/04/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 139,45 139,45
SP2151 05/04/2017 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 275,25 275,25
SP2151 05/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 232,26 232,26
SP2151 05/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.812,03 4.812,03
SP2151 05/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.591,20 6.591,20
SP2151 05/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 811,66 811,66
SP2151 05/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.720,20 2.720,20
SP2151 05/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.445,29 1.445,29
SP2151 05/04/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.238,58 3.238,58
SP2151 05/04/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.930,76 30.930,76
SP2151 05/04/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.174,75 13.174,75
SP2151 05/04/2017 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.555,64 27.555,64
SP2151 05/04/2017 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 431,28 431,28
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 295,38 295,38
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.793,08 3.793,08
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.587,95 3.587,95
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.988,48 4.988,48
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.141,39 5.141,39
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125,69 125,69
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125,69 125,69
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125,69 125,69
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 431,18 431,18
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.903,87 54.903,87
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.781,11 7.781,11
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412483 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 133,72 133,72
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 417,19 417,19
SP2151 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.498,72 1.498,72
SP2151 05/04/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 943,67 943,67
SP2151 05/04/2017 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.649,66 6.649,66
SP2151 05/04/2017 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 602,43 602,43
SP2150 04/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº 1295595 - SOLICITUD Nº 1812950 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 460.887,58 460.887,58
SP2150 04/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. A PASAJEROS POLIZA Nº 3387 - SOLICITUD Nº 4198 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.693,15 1.693,15
SP2149 03/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 98544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 503,05 503,05
SP2148 30/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 195,19 195,19
SP2147 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2147 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 192,56 192,56
SP2147 30/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 223,63 223,63
SP2147 30/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,80 282,80
SP2147 30/03/2017 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 194,88 194,88
SP2147 30/03/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,22 197,22
SP2147 30/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,32 267,32
SP2147 30/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 782,86 782,86
SP2147 30/03/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,73 184,73
SP2147 30/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 239,69 239,69
SP2147 30/03/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2147 30/03/2017 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 181,65 181,65
SP2147 30/03/2017 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 199,40 199,40
SP2147 30/03/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,63 179,63
SP2147 30/03/2017 DPTO. JURIDICO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,21 248,21
SP2147 30/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 178,06 178,06
SP2147 30/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 353,78 353,78
SP2147 30/03/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 195,81 195,81
SP2147 30/03/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2147 30/03/2017 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,32 261,32
SP2147 30/03/2017 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 208,75 208,75
SP2147 30/03/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2147 30/03/2017 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,22 185,22
SP2147 30/03/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,22 185,22
SP2147 30/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,95 197,95
SP2147 30/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 246,12 246,12
SP2147 30/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2147 30/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 193,55 193,55
SP2147 30/03/2017 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2147 30/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,08 261,08
SP2147 30/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 431,55 431,55
SP2147 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 551,83 551,83
SP2147 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 200,67 200,67
SP2147 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 192,18 192,18
SP2147 30/03/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 178,10 178,10
SP2147 30/03/2017 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 188,12 188,12
SP2147 30/03/2017 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 239,67 239,67
SP2146 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 255,80 255,80
SP2146 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 178,07 178,07
SP2146 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2146 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,20 274,20
SP2146 30/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,32 197,32
SP2146 30/03/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 195,92 195,92
SP2146 30/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 222,71 222,71
SP2146 30/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 223,59 223,59
SP2146 30/03/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 488,28 488,28
SP2146 30/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,72 233,72
SP2146 30/03/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,22 185,22
SP2146 30/03/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 224,08 224,08
SP2146 30/03/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 186,95 186,95
SP2146 30/03/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,40 285,40
SP2146 30/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 436,74 436,74
SP2146 30/03/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,84 232,84
SP2146 30/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 264,90 264,90
SP2146 30/03/2017 DIV. AUDITORIA INTERNA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 246,24 246,24
SP2146 30/03/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2146 30/03/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2146 30/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2146 30/03/2017 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2146 30/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 191,86 191,86
SP2146 30/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 176,90 176,90
SP2146 30/03/2017 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 176,90 176,90
SP2146 30/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 191,95 191,95
SP2146 30/03/2017 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 342,36 342,36
SP2146 30/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,25 283,25
SP2146 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,80 197,80
SP2146 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2146 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 187,29 187,29
SP2146 30/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 363,75 363,75
SP2146 30/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,11 197,11
SP2146 30/03/2017 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,03 184,03
SP2146 30/03/2017 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,72 233,72
SP2146 30/03/2017 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 182,83 182,83
SP2146 30/03/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,22 185,22
SP2145 31/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 661,15 661,15
SP2145 31/03/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 579,34 579,34
SP2145 31/03/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 579,34 579,34
SP2145 31/03/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 579,35 579,35
SP2145 31/03/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.261,10 2.261,10
SP2143 30/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2143 30/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2142 30/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 439,95 439,95
SP2141 28/03/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 399,30 399,30
SP2141 28/03/2017 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 670,01 670,01
SP2140 22/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.923,37 7.923,37
SP2139 20/03/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 5.906,39 5.906,39
SP2138 20/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL FEBRERO COMUNICACION 1,00 SE 29.930,12 29.930,12
SP2138 20/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS- FEBRERO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.459,51 6.459,51
SP2137 20/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.716,96 1.716,96
SP2137 20/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 0028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 857,84 857,84
SP2137 20/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 260,87 260,87
SP2137 20/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 284,55 284,55
SP2136 16/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.040,79 1.040,79
SP2136 16/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 583,42 583,42
SP2135 16/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 248,82 248,82
SP2134 15/03/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 153.074,14 153.074,14
SP2134 15/03/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.989,24 16.989,24
SP2134 15/03/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.525,09 3.525,09
SP2134 15/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 339,60 339,60
SP2134 15/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 205,83 205,83
SP2134 15/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.978,12 11.978,12
SP2134 15/03/2017 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.494,07 1.494,07
SP2134 15/03/2017 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.282,67 8.282,67
SP2134 15/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.568,99 3.568,99
SP2134 15/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.946,44 20.946,44
SP2134 15/03/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.606,18 5.606,18
SP2134 15/03/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.845,99 4.845,99
SP2134 15/03/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.018,09 2.018,09
SP2134 15/03/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 642,84 642,84
SP2134 15/03/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 119,58 119,58
SP2134 15/03/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 218,83 218,83
SP2134 15/03/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.193,89 3.193,89
SP2134 15/03/2017 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 206.318,71 206.318,71
SP2134 15/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 226,28 226,28
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.186,33 19.186,33
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125,69 125,69
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 129,68 129,68
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121,20 121,20
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.535,61 44.535,61
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.493,83 2.493,83
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.237,54 2.237,54
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.512,44 2.512,44
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410171 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57,72 57,72
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.206,32 4.206,32
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.073,41 5.073,41
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.062,64 15.062,64
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 322.616,88 322.616,88
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118.228,83 118.228,83
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 239.781,21 239.781,21
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.820,34 2.820,34
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.879,54 9.879,54
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.861,12 52.861,12
SP2134 15/03/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.835,16 3.835,16
SP2134 15/03/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.404,92 1.404,92
SP2134 15/03/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 702,45 702,45
SP2134 15/03/2017 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.264,43 1.264,43
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.603,99 4.603,99
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.064,07 1.064,07
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.244,26 11.244,26
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.042,46 1.042,46
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.202,86 4.202,86
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 535,33 535,33
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 344,07 344,07
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.776,93 12.776,93
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 93.661,65 93.661,65
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 65.051,12 65.051,12
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89.747,25 89.747,25
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.663,95 74.663,95
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.756,15 1.756,15
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 105.213,18 105.213,18
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 626,40 626,40
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.144,73 1.144,73
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.434,62 9.434,62
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,35 115,35
SP2134 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.545,32 1.545,32
SP2133 15/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 10033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 246,75 246,75
SP2133 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 81183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 880,37 880,37
SP2133 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 98544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 246,67 246,67
SP2132 13/03/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 386,23 386,23
SP2131 13/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 587,81 587,81
SP2130 13/03/2017 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 670,01 670,01
SP2129 07/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL FACT. 1100 - 4931527 03/2016 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 0,03 0,03
SP2129 07/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL FACT. 1100 - 5057414 01/2016 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 62,28 62,28
SP2129 07/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL FACT. 1100 - 5277416 - 09/2016 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.125,51 1.125,51
SP2128 03/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2128 03/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 439,95 439,95
SP2128 03/03/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.566,71 1.566,71
SP2127 02/03/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 399,30 399,30
SP2127 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2127 02/03/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2127 02/03/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2127 02/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 439,95 439,95
SP2126 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR Nº 81183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.033,04 1.033,04
SP2125-1 02/03/2017 COORD. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125-1 02/03/2017 DIVISION RECOLECCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 178,38 178,38
SP2125-1 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,99 286,99
SP2125-1 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 191,49 191,49
SP2125-1 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 178,35 178,35
SP2125-1 02/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,54 198,54
SP2125-1 02/03/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,35 196,35
SP2125-1 02/03/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,00 198,00
SP2125-1 02/03/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 982,55 982,55
SP2125-1 02/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 199,49 199,49
SP2125-1 02/03/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,52 185,52
SP2125-1 02/03/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125-1 02/03/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 187,24 187,24
SP2125-1 02/03/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 181,46 181,46
SP2125-1 02/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 354,36 354,36
SP2125-1 02/03/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,11 243,11
SP2125-1 02/03/2017 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,79 272,79
SP2125-1 02/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,48 275,48
SP2125-1 02/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125-1 02/03/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125-1 02/03/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,52 185,52
SP2125-1 02/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,26 198,26
SP2125-1 02/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125-1 02/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 192,14 192,14
SP2125-1 02/03/2017 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 177,19 177,19
SP2125-1 02/03/2017 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125-1 02/03/2017 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 333,30 333,30
SP2125-1 02/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 558,16 558,16
SP2125-1 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 524,49 524,49
SP2125-1 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 187,26 187,26
SP2125-1 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 201,58 201,58
SP2125-1 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 192,52 192,52
SP2125-1 02/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 508,94 508,94
SP2125-1 02/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 200,28 200,28
SP2125-1 02/03/2017 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125-1 02/03/2017 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 183,12 183,12
SP2125-1 02/03/2017 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 188,40 188,40
SP2125 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,10 254,10
SP2125 02/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,44 276,44
SP2125 02/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 223,31 223,31
SP2125 02/03/2017 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 194,90 194,90
SP2125 02/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,36 244,36
SP2125 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 803,81 803,81
SP2125 02/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 228,28 228,28
SP2125 02/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 227,42 227,42
SP2125 02/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,00 234,00
SP2125 02/03/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,08 273,08
SP2125 02/03/2017 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 181,94 181,94
SP2125 02/03/2017 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 200,04 200,04
SP2125 02/03/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,20 276,20
SP2125 02/03/2017 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,63 248,63
SP2125 02/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 444,44 444,44
SP2125 02/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,51 267,51
SP2125 02/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 178,40 178,40
SP2125 02/03/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125 02/03/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,98 216,98
SP2125 02/03/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125 02/03/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125 02/03/2017 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,04 209,04
SP2125 02/03/2017 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,52 185,52
SP2125 02/03/2017 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125 02/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 177,18 177,18
SP2125 02/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 245,05 245,05
SP2125 02/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 192,91 192,91
SP2125 02/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,39 202,39
SP2125 02/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 301,69 301,69
SP2125 02/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 240,59 240,59
SP2125 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 184,32 184,32
SP2125 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,09 198,09
SP2125 02/03/2017 JUZGADOS Y FISCALIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 195,47 195,47
SP2125 02/03/2017 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,00 234,00
SP2125 02/03/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,52 185,52
SP2125 02/03/2017 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 239,96 239,96
SP2124 21/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 30.513,77 30.513,77
SP2124 21/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.767,53 5.767,53
SP2123 16/02/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 6.087,77 6.087,77
SP2123 16/02/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA COMUNICACION 1,00 SE 47,19 47,19
SP2122 14/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR Nº 116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 809,46 809,46
SP2121 10/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 76308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.772,05 1.772,05
SP2121 10/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 28365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.078,75 2.078,75
SP2121 10/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 36278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.441,56 3.441,56
SP2121 10/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 86617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.398,33 1.398,33
SP2120 10/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR Nº 100033 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.531,94 1.531,94
SP2118 09/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDDOR Nº 81183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 856,73 856,73
SP2118 09/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR Nº 562.42 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 562,42 562,42
SP2117 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.187,82 1.187,82
SP2116 01/02/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2115 31/01/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 399,30 399,30
SP2115 31/01/2017 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 670,01 670,01
SP2114 31/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2114 31/01/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 7,93 7,93
SP2114 31/01/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2113 31/01/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MORA COMUNICACION 1,00 SE 8,27 8,27
SP2113 31/01/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 439,95 439,95
SP2112 31/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 386,23 386,23
SP2112 31/01/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 439,95 439,95
SP2112 31/01/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 14,65 14,65
SP2112 31/01/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 386,23 386,23
SP2112 31/01/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 386,23 386,23
SP2112 31/01/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 15,08 15,08
SP2112 31/01/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 386,23 386,23
SP2112 31/01/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.504,42 1.504,42
SP2112 31/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 587,81 587,81
SP2111-1 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 356,11 356,11
SP2111 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 165,94 165,94
SP2111 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 176,44 176,44
SP2111 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,74 281,74
SP2111 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 183,22 183,22
SP2111 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,88 171,88
SP2111 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,88 171,88
SP2111 31/01/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,00 189,00
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 215,73 215,73
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 217,06 217,06
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 188,90 188,90
SP2111 31/01/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 182,36 182,36
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 246,55 246,55
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 743,48 743,48
SP2111 31/01/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,43 221,43
SP2111 31/01/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 206,41 206,41
SP2111 31/01/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 489,30 489,30
SP2111 31/01/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,87 173,87
SP2111 31/01/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 222,51 222,51
SP2111 31/01/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,81 174,81
SP2111 31/01/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,90 242,90
SP2111 31/01/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,88 171,88
SP2111 31/01/2017 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 169,50 169,50
SP2111 31/01/2017 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 187,80 187,80
SP2111 31/01/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,70 237,70
SP2111 31/01/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 228,79 228,79
SP2111 31/01/2017 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,56 244,56
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 329,52 329,52
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,27 249,27
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 419,50 419,50
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 169,00 169,00
SP2111 31/01/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,70 225,70
SP2111 31/01/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,22 309,22
SP2111 31/01/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,88 171,88
SP2111 31/01/2017 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,20 248,20
SP2111 31/01/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,73 266,73
SP2111 31/01/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,88 171,88
SP2111 31/01/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,06 173,06
SP2111 31/01/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,88 171,88
SP2111 31/01/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,88 171,88
SP2111 31/01/2017 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,01 197,01
SP2111 31/01/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,87 171,87
SP2111 31/01/2017 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,06 173,06
SP2111 31/01/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,06 173,06
SP2111 31/01/2017 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,88 171,88
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 164,76 164,76
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 179,73 179,73
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,88 171,88
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 235,71 235,71
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,77 185,77
SP2111 31/01/2017 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 164,76 164,76
SP2111 31/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 181,65 181,65
SP2111 31/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 204,97 204,97
SP2111 31/01/2017 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,88 171,88
SP2111 31/01/2017 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 312,62 312,62
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 201,00 201,00
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 401,12 401,12
SP2111 31/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 230,54 230,54
SP2111 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 638,01 638,01
SP2111 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,65 185,65
SP2111 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 186,29 186,29
SP2111 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,88 171,88
SP2111 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,42 174,42
SP2111 31/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 194,97 194,97
SP2111 31/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,00 331,00
SP2111 31/01/2017 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 182,21 182,21
SP2111 31/01/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 165,95 165,95
SP2111 31/01/2017 JUZGADOS Y FISCALIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 183,82 183,82
SP2111 31/01/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,50 185,50
SP2111 31/01/2017 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,88 171,88
SP2111 31/01/2017 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 222,51 222,51
SP2111 31/01/2017 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 170,68 170,68
SP2111 31/01/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 173,06 173,06
SP2111 31/01/2017 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 175,99 175,99
SP2111 31/01/2017 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 228,42 228,42
SP2109 26/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1.324,39 SE 1,00 1.324,39
SP2109 26/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 2.293,38 SE 1,00 2.293,38
SP2109 26/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 2.598,52 SE 1,00 2.598,52
SP2109 26/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1.392,09 SE 1,00 1.392,09
SP2108 19/01/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 6.061,37 6.061,37
SP2107 19/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR Nº 98544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 940,89 940,89
SP2107 19/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR Nº 81183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 695,34 695,34
SP2104 04/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR Nº 28365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.253,21 2.253,21
SP2104 04/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR Nº 76308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.244,27 1.244,27
SP2104 04/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR Nº36278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.342,90 4.342,90
SP2102 03/01/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 439,95 439,95
SP2102 03/01/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 386,23 386,23
SP2102 03/01/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 386,23 386,23
SP2102 03/01/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 386,23 386,23
SP2102 03/01/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.504,42 1.504,42
SP2102 03/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 587,81 587,81
SP2101 03/01/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,65 262,65
SP2101 03/01/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 144,27 144,27
SP2101 03/01/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 170,27 170,27
SP2101 03/01/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2101 03/01/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 131,93 131,93
SP2101 03/01/2017 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 147,50 147,50
SP2101 03/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 328,56 328,56
SP2101 03/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 424,10 424,10
SP2101 03/01/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2101 03/01/2017 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 191,00 191,00
SP2101 03/01/2017 DIV. AUDITORIA INTERNA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,40 190,40
SP2101 03/01/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2101 03/01/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2101 03/01/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 134,25 134,25
SP2101 03/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 148,37 148,37
SP2101 03/01/2017 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2101 03/01/2017 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 393,89 393,89
SP2101 03/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 229,10 229,10
SP2101 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 150,52 150,52
SP2101 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2101 03/01/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 312,94 312,94
SP2099 03/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 386,23 386,23
SP2099 03/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 450,60 450,60
SP2098 03/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.364,08 1.364,08
SP2098 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 98544/1 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.425,95 1.425,95
SP2098 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.244,96 2.244,96
SP2096 03/01/2017 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 670,01 670,01
SP2096 03/01/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 399,30 399,30
SP2096 03/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2096 03/01/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2096 03/01/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 450,60 450,60
SP2096 03/01/2017 DIV. AUDITORIA INTERNA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 323,94 323,94
SP2096 03/01/2017 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.931,27 5.931,27
SP2096 03/01/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 439,95 439,95
SP2094 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 202,09 202,09
SP2094 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 137,93 137,93
SP2094 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,28 125,28
SP2094 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2094 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2094 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 216,61 216,61
SP2094 03/01/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,57 149,57
SP2094 03/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 183,79 183,79
SP2094 03/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 175,96 175,96
SP2094 03/01/2017 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 143,95 143,95
SP2094 03/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 524,34 524,34
SP2094 03/01/2017 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 186,36 186,36
SP2094 03/01/2017 DPTO. TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 160,43 160,43
SP2094 03/01/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,88 125,88
SP2094 03/01/2017 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 640,31 640,31
SP2094 03/01/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 168,58 168,58
SP2094 03/01/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 133,57 133,57
SP2094 03/01/2017 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 128,61 128,61
SP2094 03/01/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 167,49 167,49
SP2094 03/01/2017 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 165,23 165,23
SP2094 03/01/2017 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 176,74 176,74
SP2094 03/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,39 248,39
SP2094 03/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 138,05 138,05
SP2094 03/01/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 199,35 199,35
SP2094 03/01/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,55 209,55
SP2094 03/01/2017 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,55 260,55
SP2094 03/01/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2094 03/01/2017 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 150,08 150,08
SP2094 03/01/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2094 03/01/2017 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 131,93 131,93
SP2094 03/01/2017 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 131,93 131,93
SP2094 03/01/2017 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2094 03/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2094 03/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 143,81 143,81
SP2094 03/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 138,16 138,16
SP2094 03/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 185,93 185,93
SP2094 03/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 124,19 124,19
SP2094 03/01/2017 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 124,03 124,03
SP2094 03/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 171,48 171,48
SP2094 03/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 159,35 159,35
SP2094 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 335,35 335,35
SP2094 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 143,69 143,69
SP2094 03/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 149,71 149,71
SP2094 03/01/2017 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 139,39 139,39
SP2094 03/01/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 125,31 125,31
SP2094 03/01/2017 JUZGADOS Y FISCALIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 142,93 142,93
SP2094 03/01/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 142,56 142,56
SP2094 03/01/2017 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 130,84 130,84
SP2094 03/01/2017 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 168,58 168,58
SP2094 03/01/2017 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 129,73 129,73
SP2094 03/01/2017 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 131,93 131,93
SP2094 03/01/2017 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 134,66 134,66
SP2094 03/01/2017 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 174,12 174,12
SP0145-4 30/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES- AGOSTO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
SP0145-4 25/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
SP0145-4 24/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES - OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
SP0145-4 27/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES NOVIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
SP0145-4 19/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES DICIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
Nota de Pedido-28730 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 10,00 200,00
Nota de Pedido-28730 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 DETERGENTE LIMPIEZA 15,00 LT 13,34 200,10
Nota de Pedido-28730 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
Nota de Pedido-28730 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
Nota de Pedido-28547 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIRÓPULO - MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120 235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
Nota de Pedido-28547 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
Nota de Pedido-28547 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW- MES NOVIEMBRE DE 2017- CO PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
Nota de Pedido-28420 30/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 HORMIGUICIDA PELLETS 20 KG VIVERO/FLORERIA 20,00 U 180,00 3.600,00
Nota de Pedido-28420 30/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 FERTILIZANTE SULF.HIERRO 25 KG VIVERO/FLORERIA 25,00 U 48,00 1.200,00
Nota de Pedido-28420 30/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 HORMIGUICIDA TALQUERA HORMIGUISIDA EN POLVO 250 GR VIVERO/FLORERIA 40,00 U 58,00 2.320,00
Nota de Pedido-28420 30/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 FERTILIZANTE NITROFOSCA 25KG VIVERO/FLORERIA 25,00 U 48,00 1.200,00
Nota de Pedido-28400 27/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 12,00 U 70,00 840,00
Nota de Pedido-28150 01/11/2017 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 153,28 4.598,40
Nota de Pedido-27851 02/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA POR 25 KG AÉREA FERRETERIA/CORRALON 3.200,00 U 98,41 314.912,00
Nota de Pedido-26854 26/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CTO.3988 - PATENTE DOM:OAI476 INSUMOS DE USO INTERNO 503,61 SE 1,00 503,61
Nota de Pedido-26854 26/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA CTO.3989 36/36 INSUMOS DE USO INTERNO 101,00 SE 1,00 101,00
Nota de Pedido-26854 26/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA CTO.3989 35/36 $35.81 INSUMOS DE USO INTERNO 35,81 SE 1,00 35,81
Nota de Pedido-26854 26/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA CTO.3988 35/36 $170.36 INSUMOS DE USO INTERNO 170,36 SE 1,00 170,36
Nota de Pedido-26637 07/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ABRAZADERA CAÑO COMBUSTIBLE REPUESTOS 10,00 U 15,00 150,00
Nota de Pedido-26637 07/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO COMBUSTIBLE REPUESTOS 10,00 U 42,00 420,00
Nota de Pedido-26637 07/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE PERKIN REPUESTOS 2,00 U 125,00 250,00
Nota de Pedido-26610 22/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO MOBILIARIOS 2,00 U 1.410,00 2.820,00
Nota de Pedido-26610 03/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ESCRITORIO CON DOS CAJONES DE 1,30MT MOBILIARIOS 1,00 U 1.718,18 1.718,18
Nota de Pedido-26610 03/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 SILLA GIRATORIA CON APOYA BRAZO - TAPIZADA EN SIMILCUERO MOBILIARIOS 1,00 U 1.734,71 1.734,71
Nota de Pedido-26160 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 BALDE ALBAÑIL PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 30,96 154,80
Nota de Pedido-26160 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CUCHARA DE ALBAÑIL Nº 8 EL ROBLE HERRAMIENTAS 5,00 U 95,11 475,55
Nota de Pedido-26160 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 FRATACHO PLASTICO P/ GRUESO 30 CM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 23,51 94,04
Nota de Pedido-26160 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CANILLA DE BRONCE CON MANGA 1/2 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 112,48 337,44
Nota de Pedido-26160 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MACHETE Nº 20 HERRAMIENTAS 6,00 U 118,80 712,80
Nota de Pedido-26160 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 FRATACHO P/ FINO C/ GOMA ESP. 25CM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 21,70 86,80
Nota de Pedido-26160 03/05/2017 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 PINCELETA BLANCA SINTETICA Nº 42 PINTURERIA 5,00 U 120,00 600,00
E241/66-4 21/04/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPADA PARA MOTOSIERRA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.174,03 3.522,09
E241/66-4 21/04/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA REPUESTOS 5,00 U 633,59 3.167,95
E241/66-3 21/04/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 202,00 LT 16,67 3.367,34
E241/66-2 21/04/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 79,00 316,00
E241/66-2 21/04/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTA X 400 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 159,00 795,00
E241/66-1 21/04/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BONNIN MUEBLES 20304068214 FREEZER ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 10.500,00 10.500,00
E-165/67-2 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 TELEVISOR KEN BROWN LED 24'' KB-24-2250 SWART ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.249,00 5.249,00
E-165/67-1 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 275,00 LT 17,52 4.818,00
E-165/67 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOGUADAÑA STIHL 2.31 HP FS 220 HERRAMIENTAS 1,00 U 12.700,00 12.700,00
E-164/67 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANIJA ARTICULADA1/2 X 432MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 423,00 423,00
E-164/67 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUEGO DE HERRAMIENTAS 4 PINZAS DISC HDT51-905-LA HERRAMIENTAS 1,00 U 491,40 491,40
E-164/67 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TUBO STANLEY SET 120 PIEZAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.496,40 4.496,40
E-164/67 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR STANLEY SET 13 PCS HERRAMIENTAS 1,00 U 675,00 675,00
E-164/67 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINZA STANLEY SEEGER MULTIPLE 84 - 168 HERRAMIENTAS 1,00 U 392,40 392,40
E-164/67 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE STANLEY CAÑO SUECA 11/2 HERRAMIENTAS 1,00 U 609,30 609,30
E-164/67 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANIJA DESLIZANTE T 1/2X 241MM CROSS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 164,70 164,70
E-164/67 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE ALLEN STANLEY SET PTA REDONDA PLGX1 69-257 HERRAMIENTAS 1,00 U 319,50 319,50
E-164/67 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE JUEGO 9 LLAVES TORX CROSS T - 10 A T - 50 REPUESTOS 1,00 U 322,20 322,20
E-163/67 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MORSA FIJA MODELO Nº3 HERRAMIENTAS 1,00 U 2.171,70 2.171,70
E-163/67 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 APAREJO MANUAL 2001 3M 2T HERRAMIENTAS 1,00 U 3.616,20 3.616,20
D429/67 28/03/2017 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 SWITCH 24P INFORMATICA 1,00 U 8.200,00 8.200,00
D429/67 28/03/2017 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 FACEPLATE 2 POS BLANCO INFORMATICA 12,00 U 42,00 504,00
D429/67 28/03/2017 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 INSUMO GENERICO MURAL / EST APC LINE/ PATCHPANEL / PLUG RJ 24 INSUMOS DE USO INTERNO 3.875,00 SE 1,00 3.875,00
D429/67 28/03/2017 DPTO. INFORMATICA ZONA INFORMATICA 30707213937 INSUMO GENERICO MURAL / EST APC LINE/ PATCHPANEL / PLUG RJ 24 INSUMOS DE USO INTERNO 2.563,00 SE 1,00 2.563,00
D429/67 28/03/2017 DPTO. INFORMATICA ZONA INFORMATICA 30707213937 CABLE UTP INFORMATICA 1,00 MT 2.591,00 2.591,00
D429/67 28/03/2017 DPTO. INFORMATICA ZONA INFORMATICA 30707213937 JACK CAT 5e HEMBRA INFORMATICA 24,00 U 80,00 1.920,00
D-3432/66 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3,00 U 1.375,00 4.125,00
CRCR9168 27/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO INAUGURACION PISTA SINTETICA TRANSPORTE 1,00 SE 18.453,50 18.453,50
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 71,08 U 1,00 71,08
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 391,91 U 1,00 391,91
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 524,15 U 1,00 524,15
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 47,97 U 1,00 47,97
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 209,89 U 1,00 209,89
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 358,90 U 1,00 358,90
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 118,62 U 1,00 118,62
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 144,81 U 1,00 144,81
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 358,90 U 1,00 358,90
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 190,61 U 1,00 190,61
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 66,47 U 1,00 66,47
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 282,81 U 1,00 282,81
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 166,11 U 1,00 166,11
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 212,66 U 1,00 212,66
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 534,13 U 1,00 534,13
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 346,45 U 1,00 346,45
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 632,55 U 1,00 632,55
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 115,74 U 1,00 115,74
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 681,16 U 1,00 681,16
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 269,67 U 1,00 269,67
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 557,88 U 1,00 557,88
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 63,80 U 1,00 63,80
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 375,23 U 1,00 375,23
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 422,70 U 1,00 422,70
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 217,02 U 1,00 217,02
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.274,67 U 1,00 1.274,67
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 326,73 U 1,00 326,73
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 241,96 U 1,00 241,96
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 234,76 U 1,00 234,76
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 82,65 U 1,00 82,65
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 28,99 U 1,00 28,99
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 83,95 U 1,00 83,95
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 422,70 U 1,00 422,70
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 199,49 U 1,00 199,49
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 130,08 U 1,00 130,08
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 109,12 U 1,00 109,12
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 88,27 U 1,00 88,27
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 756,54 U 1,00 756,54
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 414,46 U 1,00 414,46
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 306,62 U 1,00 306,62
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.666,35 U 1,00 1.666,35
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 95,88 U 1,00 95,88
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 489,05 U 1,00 489,05
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 375,33 U 1,00 375,33
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 93,04 U 1,00 93,04
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.245,17 U 1,00 1.245,17
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.146,99 U 1,00 1.146,99
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 118,88 U 1,00 118,88
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 133,67 U 1,00 133,67
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 31,45 U 1,00 31,45
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 391,73 U 1,00 391,73
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 264,41 U 1,00 264,41
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 230,08 U 1,00 230,08
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 152,73 U 1,00 152,73
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 61,17 U 1,00 61,17
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 303,85 U 1,00 303,85
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 $334.91 menos Nota de Credito 19-7926 $230.08 INSUMOS HOSPITALARIOS 104,83 U 1,00 104,83
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 212,29 U 1,00 212,29
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 146,41 U 1,00 146,41
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 160,26 U 1,00 160,26
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 424,10 U 1,00 424,10
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 117,52 U 1,00 117,52
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 445,71 U 1,00 445,71
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 272,39 U 1,00 272,39
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 507,23 U 1,00 507,23
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 397,49 U 1,00 397,49
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 134,70 U 1,00 134,70
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 103,74 U 1,00 103,74
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 31,45 U 1,00 31,45
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 117,52 U 1,00 117,52
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 65,07 U 1,00 65,07
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 264,41 U 1,00 264,41
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 228,82 U 1,00 228,82
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 244,21 U 1,00 244,21
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 323,68 U 1,00 323,68
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 $781.76 menos Nota de Credito Nº 917 $410.82 INSUMOS HOSPITALARIOS 370,94 U 1,00 370,94
CR9566 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS OCTUBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 117,01 U 1,00 117,01
CR9565 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION SAN ISIDRO CANTA Y BAILA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9563-9 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA 27122598166 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 105.600,00 105.600,00
CR9563-88 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 72.600,00 72.600,00
CR9563-87 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO TRANSMISION SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9563-85 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9563-82 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO MATERIAL DEPORTIVO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.300,00 3.300,00
CR9563-81 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PELOTA DE RUGBY Y BANDERINES DEPORTES 1,00 U 9.645,40 9.645,40
CR9563-80 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 INSUMO GENERICO ACCESORIOS DEPORTE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 24.190,00 24.190,00
CR9563-80 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 INSUMO GENERICO INDUMENTARIA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR9563-8 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 102.000,00 102.000,00
CR9563-79 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PELOTA VOLEY N?5 CUERO SINTETICO BLANCO DEPORTES 1,00 U 18.000,00 18.000,00
CR9563-78 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 PLOTEADO Y BANNER IMPRENTA 1,00 U 47.240,00 47.240,00
CR9563-77 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IMPRENTA IBAÑEZ 20272944084 IMPRESIÓN IMPRENTA 1,00 SE 4.127,00 4.127,00
CR9563-76 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN IMPRENTA 1,00 SE 3.150,00 3.150,00
CR9563-76 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN IMPRENTA 1,00 SE 474,00 474,00
CR9563-75 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA INDUMENTARIA 1,00 U 18.200,00 18.200,00
CR9563-74 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 15.000,00 15.000,00
CR9563-73 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 33.230,00 33.230,00
CR9563-72 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO TRASLADO DE MATERIALES DEPORTIVOS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 10.800,00 10.800,00
CR9563-71 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR9563-70 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9563-7 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CASANOVA ELBA 27141282013 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 49.600,00 49.600,00
CR9563-69 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
CR9563-68 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR9563-67 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9563-66 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9563-65 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR9563-64 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR9563-63 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9563-62 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9563-61 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9563-60 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR9563-6 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 20.000,00 20.000,00
CR9563-6 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 25.000,00 25.000,00
CR9563-6 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 25.000,00 25.000,00
CR9563-6 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 25.000,00 25.000,00
CR9563-6 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 25.000,00 25.000,00
CR9563-6 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 6.800,00 6.800,00
CR9563-59 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 7.400,00 7.400,00
CR9563-58 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9563-56 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 41.040,00 41.040,00
CR9563-55 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ARBITRAJE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9563-55 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ARBITRAJE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR9563-54 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ARBITRAJE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9563-54 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ARBITRAJE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR9563-53 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 32.400,00 32.400,00
CR9563-52 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO BOLSAS DE HIELO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.360,00 3.360,00
CR9563-51 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL COMESTIBLES 1,00 U 159.440,21 159.440,21
CR9563-50 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILMACION PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9563-5 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 48.150,00 48.150,00
CR9563-49 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOTOGRAFO PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9563-48 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR9563-47 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 65.400,00 65.400,00
CR9563-46 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 16.325,00 16.325,00
CR9563-45 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9563-44 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 POSTE DE EUCALIPTUS CARPINTERIA 14,00 U 300,00 4.200,00
CR9563-43 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 72.200,00 72.200,00
CR9563-43 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR9563-42 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 500,00 SE 40,00 20.000,00
CR9563-42 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.580,00 15.580,00
CR9563-41 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 257.840,00 257.840,00
CR9563-40 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALMUERZO Y CENAS GASTRONOMIA 1,00 SE 94.600,00 94.600,00
CR9563-4 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 66.500,00 66.500,00
CR9563-39 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA Y ALMUERZOS GASTRONOMIA 1,00 SE 45.540,00 45.540,00
CR9563-38 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 380.160,00 380.160,00
CR9563-38 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MERIENDA GASTRONOMIA 1,00 U 105.600,00 105.600,00
CR9563-38 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 151.800,00 151.800,00
CR9563-37 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 66.000,00 66.000,00
CR9563-36 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 536.800,00 536.800,00
CR9563-35 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y MERIENDAS GASTRONOMIA 1,00 SE 530.290,00 530.290,00
CR9563-34 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 52.800,00 52.800,00
CR9563-33 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 8.800,00 8.800,00
CR9563-33 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 8.800,00 8.800,00
CR9563-33 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 8.800,00 8.800,00
CR9563-33 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 8.800,00 8.800,00
CR9563-33 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 8.800,00 8.800,00
CR9563-32 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 40.000,00 40.000,00
CR9563-30 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 108.800,00 108.800,00
CR9563-3 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 62.400,00 62.400,00
CR9563-29 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 32.400,00 32.400,00
CR9563-28 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 7.200,00 7.200,00
CR9563-27 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 11.200,00 11.200,00
CR9563-26 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 26.400,00 26.400,00
CR9563-25 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 28.800,00 28.800,00
CR9563-24 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 19.950,00 19.950,00
CR9563-23 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.500,00 1.500,00
CR9563-23 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.500,00 1.500,00
CR9563-23 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.500,00 1.500,00
CR9563-22 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 13.800,00 13.800,00
CR9563-21 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 9.450,00 U 1,00 9.450,00
CR9563-21 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 6.300,00 U 1,00 6.300,00
CR9563-21 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 6.300,00 U 1,00 6.300,00
CR9563-21 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 6.300,00 U 1,00 6.300,00
CR9563-21 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 6.300,00 U 1,00 6.300,00
CR9563-20 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 20.000,00 20.000,00
CR9563-2 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 50.260,00 50.260,00
CR9563-19 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 49.828,00 49.828,00
CR9563-18 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 468.800,00 468.800,00
CR9563-17 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 54.400,00 54.400,00
CR9563-16 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 84.480,00 84.480,00
CR9563-15 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 30.360,00 30.360,00
CR9563-14 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 20.400,00 20.400,00
CR9563-13 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 172.000,00 172.000,00
CR9563-12 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 71.400,00 71.400,00
CR9563-11 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 33.840,00 33.840,00
CR9563-10 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 49.500,00 49.500,00
CR9563-1 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 21.660,00 21.660,00
CR9563-1 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 21.660,00 21.660,00
CR9563-1 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 21.660,00 21.660,00
CR9563-1 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 21.660,00 21.660,00
CR9563 28/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 120.000,00 120.000,00
CR9562 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA EN PREDIO PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS NOVIEMBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9562 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA EN PREDIO PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS DICIEMBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9561 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO CENAS, DESAYUNOS Y VIANDAS "SELECCION FEMENINA DE HANDBALL" GASTRONOMIA 1,00 SE 27.750,00 27.750,00
CR9560 29/12/2017 DPTO. SUMINISTROS OCA 30536259194 INSUMO GENERICO CHEQUERA POSTAL INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 13.499,99 13.499,99
CR9559 29/12/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 8.701,20 8.701,20
CR9558 29/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 26.683,68 26.683,68
CR9557 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONTAÑANA HUGO FERNANDO 20276796543 CARTEL AUTOVIA IMPRENTA 2,00 U 145.799,00 291.598,00
CR9556 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº31192 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.846,29 1.846,29
CR9555 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9555 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION DE CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9554 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9553 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9552 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ACCESO CIUDAD - DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9552 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION DE CAMIONES - DICIEMBRE 2017 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9551 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9551 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION DE CAMION - DICIEMBRE 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9550 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. DE CEMENTERIO MUNICIPAL - DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9549 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9548 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9548 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION DE CAMION - DICIEMBRE 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9547 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9546 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9546 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION DE CAMION - DICIEMBRE 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9545 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9544 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9544 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION DE CAMION - DICIEMBRE 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9543 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9542 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9542 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION DE CAMION - DICIEMBRE 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9541 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9540 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9539 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9539 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA - DICIEMBRE 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9538 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA DE ARBOLES - DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9537 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9537 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9536-1 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9535 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9534 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 RECOLECCION DE RESIDUOS MINIBASURALES - DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9533 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9532 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9531 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9531 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9530 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9529 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9528 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9527 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9526 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.000,00 244.000,00
CR9525 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9525 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9524 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.650,00 1.650,00
CR9523 20/12/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2017 COMUNICACION 1,00 U 15.530,77 15.530,77
CR9522 19/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ERUCA SATIVA - 50% CACHET ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 90.750,00 90.750,00
CR9521 18/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CACHET - SHOW DE JORGE ROJAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 363.000,00 363.000,00
CR9520-2 18/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CACHET 50% - SHOW AXEL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 514.250,00 514.250,00
CR9520-1 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9520 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9518 18/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CACHET 50% - SHOW DE LOS PALMERAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 242.000,00 242.000,00
CR9517 18/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CACHET 50 % - SHOW LUCIANO PEREYRA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 484.000,00 484.000,00
CR9516 18/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CACHET 50 % - SHOW PALITO ORTEGA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 272.250,00 272.250,00
CR9515 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO TORNEO BOCHAS ALOJAMIENTO 1,00 U 8.460,00 8.460,00
CR9514 19/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 HIERRO REPARACION DE PUENTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 424,73 424,73
CR9514 19/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 CLAVO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 158,62 158,62
CR9512 15/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO TC MOURAS ALOJAMIENTO 1,00 U 158.200,00 158.200,00
CR9511 19/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 VARILLA ROSCADA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 101,79 305,37
CR9511 19/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 TUERCA HEXAGONAL (40) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 303,34 303,34
CR9510 19/12/2017 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RACYU S.H. 30707325409 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 8.687,00 8.687,00
CR9509 19/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 REPARACION EMBRAGUE Y CAJA DE CAMBIO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 15.730,00 15.730,00
CR9506 19/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS Nº29 Y Nº30 PUBLICIDAD 2,00 SE 3.888,00 7.776,00
CR9505 19/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 20.000,00 KG 24,00 480.000,00
CR9502 29/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9501 29/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9501 29/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION DE CAMION SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9498 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9497-1 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA- ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR9497 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9496 29/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9495 29/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9494 29/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9494 29/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION DE CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9493 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9492 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9491-1 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.300,00 6.300,00
CR9491 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9490 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9489-1 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9489 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9488-1 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO DE RSU - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.000,00 244.000,00
CR9488 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA SERVICIO DE PODADO DE ARBOLES - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9486 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9485 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9485 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION DE CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9484 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9483 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9483 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION DE CAMIONETA - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9482 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9482 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION DE CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9481 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9481 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION DE CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9480 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9479 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9479 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9478 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9478 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9477 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9477 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR9476 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9476 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9475-1 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9475 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9475 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION- NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9474 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9473 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9472 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9471 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9470 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9469 15/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA Nº31062 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR9468 24/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 42.000,00 42.000,00
CR9467 15/12/2017 DPTO. INFORMATICA RUNNING PC 23141287249 DISCO HD TB WD S-ATA INFORMATICA 1,00 U 10.756,35 10.756,35
CR9466 19/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIBRO DIGITAL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - TR-FULL (MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE) CORTESIA Y HOMENAJE 4.585,75 U 1,00 4.585,75
CR9466 19/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIBRO DIGITAL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - TR-FULL (MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE) CORTESIA Y HOMENAJE 6.551,06 U 1,00 6.551,06
CR9466 19/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIBRO DIGITAL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - TR-FULL (MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE) CORTESIA Y HOMENAJE 6.551,06 U 1,00 6.551,06
CR9466 19/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIBRO DIGITAL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - TR-FULL (MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE) CORTESIA Y HOMENAJE 6.551,06 U 1,00 6.551,06
CR9466 19/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIBRO DIGITAL SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - TR-FULL (MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE) CORTESIA Y HOMENAJE 6.551,06 U 1,00 6.551,06
CR9465 01/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AZARIO FABIO ALBERTO 20170759819 HONORARIOS MEDICOS - JUEGOS EVITA PROFESIONALES 1,00 SE 2.335,00 2.335,00
CR9464 01/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 18.290,00 18.290,00
CR9464 01/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TURISMO BALORI 20046158734 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CR9463 04/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB OCTUBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 6.630,00 6.630,00
CR9462 04/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA OCTUBRE Y WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR9461 01/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 ILUMINACION Y SONIDO RAMPA DE LARGADA RALLY ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR9460 01/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ILUMINACION EXPOSICION CERVEZA ARTESANAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9459 01/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL OCTUBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9458-1 04/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A PLANTA RECICLADORA TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9458-1 04/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A PLANTA RECICLADORA TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9457 01/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO DRA. FRIGERIO GRACIELA ALOJAMIENTO 1,00 U 825,00 825,00
CR9456-1 06/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ALQUILER DE SALON SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR9456-1 06/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ALQUILER DE BARRA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR9456-1 06/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURISMO BALORI 20046158734 TRASLADO S/CONVENIO TRANSPORTE 1,00 SE 63.240,00 63.240,00
CR9456-1 06/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMIS TRANSPORTE 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR9456 06/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN Y DISEÑO DE REVISTAS - ESTUDIANTINA IMPRENTA 1,00 SE 11.450,00 11.450,00
CR9456 06/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9456 06/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA ESTUDIANTINA PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR9456 06/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA ESTUDIANTINA PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR9456 06/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TC VINILOS 27348501017 PLOTEADO RETIRO - ESTUDIANTINA IMPRENTA 1,00 U 2.800,00 2.800,00
CR9456 06/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 DERECHOS FIESTA DE LA PRIMAVERA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR9455 01/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9455 01/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9454 01/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 66210/01 CUOTA 1 Y 2 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.428,30 1.428,30
CR9452 27/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA PRESIDENTES MUNICIPALES GASTRONOMIA 1,00 SE 3.740,00 3.740,00
CR9451 27/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA CAPACITACION DE EDUCACION FISICA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.605,00 2.605,00
CR9450 17/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BIG A SHERROD ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR9449 01/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 8.312,22 8.312,22
CR9448 16/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS RAUL BARBOZA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9447 16/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LA PORTEÑA JAZZ BAND ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR9447 16/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR9444 01/12/2017 SECRETARIA DE HACIENDA BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO GASTRONOMIA 13,00 SE 484,23 6.294,99
CR9443 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA TALA DE EUCALIPTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9442-1 23/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO FIESTA DEL GURI ENTRERRIANO TRANSPORTE 1,00 SE 25.878,00 25.878,00
CR9441 23/11/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 25.068,60 25.068,60
CR9440 01/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA CAMBIO DE 1 CAÑO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO PLAZA RAMIREZ (COORD. ESPACIOS PUBLICOS) SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9438 23/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1.483,00 SE 0,60 889,80
CR9436 23/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN PARADOR SUR STELLA MARIS PROFESIONALES 1,00 SE 30.744,24 30.744,24
CR9435 23/11/2017 DIRECCION DE TURISMO HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO A CAPACITADORAS DEL MINISTERIO DE TURISMO ALOJAMIENTO 2,00 U 750,00 1.500,00
CR9434 24/11/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET CIC E ISLA DEL PUERTO - NOVIEMBRE COMUNICACION 1,00 U 15.530,77 15.530,77
CR9434 24/11/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO X CAMBIO DE EQUIPO FUERA DE SERVICIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.750,00 2.750,00
CR9433-4 21/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET RALLY COMUNICACION 1,00 SE 4.706,90 4.706,90
CR9433-3 15/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 23.425,00 U 1,00 23.425,00
CR9433-3 15/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 25.000,00 U 1,00 25.000,00
CR9433-3 15/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 25.000,00 U 1,00 25.000,00
CR9433-3 15/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 9.600,00 U 1,00 9.600,00
CR9433-3 15/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL RALLY PROFESIONALES 1,00 SE 20.496,16 20.496,16
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.580,00 U 1,00 2.580,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4.128,00 U 1,00 4.128,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4.128,00 U 1,00 4.128,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.225,00 U 1,00 3.225,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.580,00 U 1,00 2.580,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.580,00 U 1,00 2.580,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4.128,00 U 1,00 4.128,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.225,00 U 1,00 3.225,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.225,00 U 1,00 3.225,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4.128,00 U 1,00 4.128,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.580,00 U 1,00 2.580,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.580,00 U 1,00 2.580,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.580,00 U 1,00 2.580,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.580,00 U 1,00 2.580,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4.300,00 U 1,00 4.300,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.580,00 U 1,00 2.580,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 5.375,00 U 1,00 5.375,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4.128,00 U 1,00 4.128,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4.128,00 U 1,00 4.128,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.225,00 U 1,00 3.225,00
CR9433-3 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.225,00 U 1,00 3.225,00
CR9433-2 21/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 SERVICIO PREVENTIVO DE BOMBEROS. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR9433-1 02/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO GASTOS VARIOS ORGANIZACION RALLY ARGENTINO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 75.150,00 75.150,00
CR9433 02/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ORGANIZACION RALLY ARGENTINO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.100.000,00 1.100.000,00
CR9432 09/11/2017 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.315,00 1.315,00
CR9431 10/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 820,00 SE 1,00 820,00
CR9431 10/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 5.145,00 SE 1,00 5.145,00
CR9431 10/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 4.440,00 SE 1,00 4.440,00
CR9431 10/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 4.450,00 SE 1,00 4.450,00
CR9430 07/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº30818 - PUENTE BAILEY SBRE ARROYO LA CHINA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 61.100,00 61.100,00
CR9429 07/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR9429 07/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO PARA ACTUACION PATO VIGANONI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9428 07/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS INSUMOS DE USO INTERNO 192,64 SE 1,00 192,64
CR9428 07/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS INSUMOS DE USO INTERNO 156,16 SE 1,00 156,16
CR9428 07/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS INSUMOS DE USO INTERNO 993,75 SE 1,00 993,75
CR9428 07/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS INSUMOS DE USO INTERNO 567,87 SE 1,00 567,87
CR9428 07/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS INSUMOS DE USO INTERNO 658,83 SE 1,00 658,83
CR9428 07/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS INSUMOS DE USO INTERNO 25,66 SE 1,00 25,66
CR9428 07/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS INSUMOS DE USO INTERNO 594,98 SE 1,00 594,98
CR9427 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9426 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9425 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9424 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9420 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE - PARQUE DE LA CIUDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9420 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9419 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODADO DE ARBOLES - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9418 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9417 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9416 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9415 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9414-2 21/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN BOULEVARES - TAREAS ADICIONALES OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.600,00 5.600,00
CR9414-1 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES OCTUBRE EXPO RURAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CR9414 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9414 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION DE CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9413-1 14/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DE OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9413 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9413 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION DE CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9412 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.000,00 244.000,00
CR9411 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9410-1 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DE OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR9410 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9409 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9408-1 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9408 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9407 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9407 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9406 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9406 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION DE CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9405 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9405 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION DE CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9404 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9404 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION DE CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9403 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9403 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION 2 CAMIONES - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9401 02/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AGRO URUGUAY 20138144756 BOMBA COMBUSTIBLE KIT 38 LTS. ESTRIADO REPUESTOS 1,00 U 6.084,00 6.084,00
CR9401 02/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AGRO URUGUAY 20138144756 MANGUITO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 996,00 996,00
CR9400 04/12/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATITOS EN FILA ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 3.220,00 6.440,00
CR9399 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9399 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION DE CAMIONETA - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9398 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9397 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9396 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9395 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9395 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION DE CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9393 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9393 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION DE 1 CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9392 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9391 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9390 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9389 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PROFESIONALES 126.358,00 SE 1,00 126.358,00
CR9389 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PROFESIONALES 17.200,00 SE 1,00 17.200,00
CR9389 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PROFESIONALES 5.980,00 SE 1,00 5.980,00
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 287,10 U 1,00 287,10
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.065,08 U 1,00 1.065,08
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 153,57 U 1,00 153,57
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 119,29 U 1,00 119,29
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 866,20 U 1,00 866,20
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 94,45 U 1,00 94,45
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 160,26 U 1,00 160,26
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 188,73 U 1,00 188,73
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 282,81 U 1,00 282,81
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 422,70 U 1,00 422,70
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 66,47 U 1,00 66,47
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 197,52 U 1,00 197,52
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 28,99 U 1,00 28,99
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 228,30 U 1,00 228,30
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 127,44 U 1,00 127,44
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 264,67 U 1,00 264,67
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 346,45 U 1,00 346,45
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 108,49 U 1,00 108,49
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 69,65 U 1,00 69,65
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 162,86 U 1,00 162,86
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 226,14 U 1,00 226,14
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 210,57 U 1,00 210,57
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 628,51 U 1,00 628,51
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 681,16 U 1,00 681,16
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 358,90 U 1,00 358,90
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 47,37 U 1,00 47,37
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 115,22 U 1,00 115,22
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 387,87 U 1,00 387,87
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 112,34 U 1,00 112,34
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 422,70 U 1,00 422,70
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 358,90 U 1,00 358,90
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 82,65 U 1,00 82,65
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 879,90 U 1,00 879,90
CR9388 03/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 239,17 U 1,00 239,17
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 230,15 U 1,00 230,15
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 141,41 U 1,00 141,41
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 211,54 U 1,00 211,54
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 390,69 U 1,00 390,69
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.084,45 U 1,00 1.084,45
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 118,37 U 1,00 118,37
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 290,87 U 1,00 290,87
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 16,17 U 1,00 16,17
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 410,43 U 1,00 410,43
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 61,17 U 1,00 61,17
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 84,00 U 1,00 84,00
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 119,65 U 1,00 119,65
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 84,00 U 1,00 84,00
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 414,02 U 1,00 414,02
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 100,86 U 1,00 100,86
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 515,84 U 1,00 515,84
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 534,13 U 1,00 534,13
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 261,00 U 1,00 261,00
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 493,27 U 1,00 493,27
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 160,26 U 1,00 160,26
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 385,43 U 1,00 385,43
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.426,60 U 1,00 1.426,60
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 209,59 U 1,00 209,59
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 102,46 U 1,00 102,46
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.426,60 U 1,00 1.426,60
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 511,71 U 1,00 511,71
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.118,50 U 1,00 1.118,50
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 326,73 U 1,00 326,73
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 145,55 U 1,00 145,55
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 80,63 U 1,00 80,63
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 307,65 U 1,00 307,65
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 485,84 U 1,00 485,84
CR9388 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 711,44 U 1,00 711,44
CR9387 02/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL ESTUDIANTINA PROFESIONALES 1,00 SE 5.277,60 5.277,60
CR9385 07/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 RODILLO Y CORREA MULTI V REPUESTOS 1,00 U 1.078,00 1.078,00
CR9385 07/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.359,50 2.359,50
CR9384-1 01/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.375,00 2.375,00
CR9384-1 01/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 6,00 SE 300,00 1.800,00
CR9384-1 01/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS DUO ALEATORIA ORGANIZACION DE EVENTOS 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CR9384-1 01/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS DUO ALEATORIA - DUO EDGAR URAN Y ROCIO MUÑOZ ORGANIZACION DE EVENTOS 2.000,00 SE 1,00 2.000,00
CR9384-1 01/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR9384 20/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS HUGO FATTORUSO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR9384 20/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9383 01/11/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS Y SILLA ROTA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.780,00 2.780,00
CR9382 02/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.575,63 4.575,63
CR9381-2 19/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA MES DE NOVIEMBRE VEM S.A Y ALERTA PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-2 19/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA MES DE NOVIEMBRE VEM S.A Y ALERTA PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-1 21/11/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA S/ CONVENIO - MES DE OCTUBRE ALERTA S.A PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-1 21/11/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA S/ CONVENIO - MES DE OCTUBRE VEM S.A PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381 25/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA S/ CONVENIO - MES DE SEPTIEMBRE VEM S.A PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381 25/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA S/ CONVENIO - MES DE SEPTIEMBRE ALERTA S.A Y VEM S.A PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9380 24/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRETO HUGO CESAR 20141284399 ALQUILER CAMARA VIDEO TV REPRODUCCION EN PANTALLA- SINFONICA NACIOINAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 9.000,00 9.000,00
CR9379 02/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESPERANZA DISTRIBUCIONES S.R.L. 30619484807 MEDICAMENTOS VARIOS PARA CASTRACION INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 5.235,52 5.235,52
CR9378 24/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO OPERATIVO DNI ALOJAMIENTO 1,00 U 3.580,00 3.580,00
CR9377 23/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO REVISTA 5º CONGRESO EDUCACION ESPECIAL VISITA SR. EDUARDO LAZZARI VISITA SR. VICE SECRETARIO DE ARGENTORES GASTRONOMIA 8.555,00 SE 1,00 8.555,00
CR9377 23/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO REVISTA 5º CONGRESO EDUCACION ESPECIAL VISITA SR. EDUARDO LAZZARI VISITA SR. VICE SECRETARIO DE ARGENTORES GASTRONOMIA 1.670,00 SE 1,00 1.670,00
CR9377 23/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO REVISTA 5º CONGRESO EDUCACION ESPECIAL VISITA SR. EDUARDO LAZZARI VISITA SR. VICE SECRETARIO DE ARGENTORES GASTRONOMIA 1.540,00 SE 1,00 1.540,00
CR9376 24/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA Nº30654 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR9375 23/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CANON PRORROGA - CONTRATO 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 16.851,11 SE 1,00 16.851,11
CR9375 23/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CANON PRORROGA 3/12 - CONTRATO 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 16.851,11 SE 1,00 16.851,11
CR9375 23/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO PATENTE - CONTRATO 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 503,61 SE 1,00 503,61
CR9375 23/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO POLIZA - CONTRATO 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 2.176,75 SE 1,00 2.176,75
CR9375 23/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO OPCION COMPRA - CONTRATO 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 21.498,40 SE 1,00 21.498,40
CR9375 23/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONCEPTOS VARIOS - CONTRATO 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 21.007,60 SE 1,00 21.007,60
CR9375 23/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONCEPTOS VARIOS - CONTRATO 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 951,97 SE 1,00 951,97
CR9374 23/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS PROFESIONALES 1,00 SE 7.916,40 7.916,40
CR9373 23/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.235,80 9.235,80
CR9372 23/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
CR9370 10/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO TC MOURAS ALOJAMIENTO 1,00 U 158.200,00 158.200,00
CR9369 13/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 REJA ARMADO, PINTADO Y COLOCACION PARA AUDITORIO "CARLOS MARIA SCELZI" METALURGICA 1,00 U 7.850,00 7.850,00
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 127,30 U 1,00 127,30
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 48,60 U 1,00 48,60
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.146,99 U 1,00 1.146,99
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 210,50 U 1,00 210,50
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 195,57 U 1,00 195,57
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 107,87 U 1,00 107,87
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 125,88 U 1,00 125,88
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 421,82 U 1,00 421,82
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 551,23 U 1,00 551,23
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 115,22 U 1,00 115,22
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 294,32 U 1,00 294,32
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 66,47 U 1,00 66,47
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 281,93 U 1,00 281,93
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 364,22 U 1,00 364,22
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 358,90 U 1,00 358,90
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 123,64 U 1,00 123,64
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 233,60 U 1,00 233,60
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 226,14 U 1,00 226,14
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 162,86 U 1,00 162,86
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 208,35 U 1,00 208,35
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 390,50 U 1,00 390,50
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 350,21 U 1,00 350,21
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 68,99 U 1,00 68,99
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 124,64 U 1,00 124,64
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 47,27 U 1,00 47,27
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 66,47 U 1,00 66,47
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 143,77 U 1,00 143,77
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 28,59 U 1,00 28,59
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 407,65 U 1,00 407,65
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 92,66 U 1,00 92,66
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 115,29 U 1,00 115,29
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 421,82 U 1,00 421,82
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 96,93 U 1,00 96,93
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 244,48 U 1,00 244,48
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 636,72 U 1,00 636,72
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 379,63 U 1,00 379,63
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 351,69 U 1,00 351,69
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 397,28 U 1,00 397,28
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 261,74 U 1,00 261,74
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 790,61 U 1,00 790,61
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 292,30 U 1,00 292,30
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 188,73 U 1,00 188,73
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 618,90 U 1,00 618,90
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 46,66 U 1,00 46,66
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 924,65 U 1,00 924,65
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.426,60 U 1,00 1.426,60
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 281,48 U 1,00 281,48
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 135,14 U 1,00 135,14
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 402,39 U 1,00 402,39
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 81,43 U 1,00 81,43
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 222,15 U 1,00 222,15
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 232,65 U 1,00 232,65
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 384,74 U 1,00 384,74
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 116,61 U 1,00 116,61
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.081,80 U 1,00 1.081,80
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 209,59 U 1,00 209,59
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 168,26 U 1,00 168,26
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 197,23 U 1,00 197,23
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 257,40 U 1,00 257,40
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 623,02 U 1,00 623,02
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 88,55 U 1,00 88,55
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 152,10 U 1,00 152,10
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 380,48 U 1,00 380,48
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 209,59 U 1,00 209,59
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 326,73 U 1,00 326,73
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 141,67 U 1,00 141,67
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 30,59 U 1,00 30,59
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 247,54 U 1,00 247,54
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 257,51 U 1,00 257,51
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 227,72 U 1,00 227,72
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 455,21 U 1,00 455,21
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 257,40 U 1,00 257,40
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 495,85 U 1,00 495,85
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 459,28 U 1,00 459,28
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 488,86 U 1,00 488,86
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 631,31 U 1,00 631,31
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 126,33 U 1,00 126,33
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 100,92 U 1,00 100,92
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 866,20 U 1,00 866,20
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 748,42 U 1,00 748,42
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 272,12 U 1,00 272,12
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 168,00 U 1,00 168,00
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 84,00 U 1,00 84,00
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 355,38 U 1,00 355,38
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 933,88 U 1,00 933,88
CR9368 25/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 165,60 U 1,00 165,60
CR9368 26/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 263,20 U 1,00 263,20
CR9368 26/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS AGOSTO INSUMOS HOSPITALARIOS 879,02 U 1,00 879,02
CR9367 19/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO PRESENTACION DE "LA MOCHILA PEDAGOGICA" ALOJAMIENTO 6.520,00 U 1,00 6.520,00
CR9367 19/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO PRESENTACION DE "LA MOCHILA PEDAGOGICA" ALOJAMIENTO 950,00 U 1,00 950,00
CR9366 19/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ESTUDIANTINA 2017 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR9364 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9364 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9364 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9364 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9364 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9364 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9364 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9364 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9364 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9364 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9363 19/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 CENA Y ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 89.400,00 89.400,00
CR9363 19/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 16.600,00 U 1,00 16.600,00
CR9363 19/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 16.600,00 U 1,00 16.600,00
CR9363 19/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 5.200,00 U 1,00 5.200,00
CR9363 19/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR9362 24/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 30602 SOLICITUD 46502 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 68.469,90 68.469,90
CR9361 19/10/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 80,00 80,00
CR9360 15/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.800,00 5.800,00
CR9359 19/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9357 12/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 HIERRO CUADRADO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 103,05 103,05
CR9357 12/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 MATERIALES VARIOS VARILLAS, TUERCAS, ARANDELAS HIERRO, HIERRO CUADRADO, ELECTRODOS Y DISCO DE CORTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 4.565,74 4.565,74
CR9357 12/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 817,90 817,90
CR9356 23/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 30601 SOLICITUD Nº 46501 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 39.279,96 39.279,96
CR9355 23/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 30603 SOLICITUD Nº 46460 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29.459,98 29.459,98
CR9354 23/10/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET OCTUBRE COMUNICACION 1,00 U 15.530,77 15.530,77
CR9353 12/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 24.892,68 24.892,68
CR9352 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR9352 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 8.240,00 SE 1,00 8.240,00
CR9352 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 10.800,00 SE 1,00 10.800,00
CR9352 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 10.780,00 SE 1,00 10.780,00
CR9352 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 11.040,00 SE 1,00 11.040,00
CR9351 04/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 12.980,00 12.980,00
CR9350-1 06/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO CAMPEONATO DE REMO EN ISLA DEL PUERTO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
CR9350 06/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DUER DISEÑOS MECANIZADOS 20351168723 TROFEO EB MADERA Y ACRILICO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.000,00 1.000,00
CR9349 12/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA E IMPRESIONES IMPRENTA 1.392,00 U 0,60 835,20
CR9348 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS AC C5-7 - METAL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14.388,68 14.388,68
CR9347 19/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 750,00 750,00
CR9346 18/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20 L COMESTIBLES 51,00 U 105,00 5.355,00
CR9346 18/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 ALQUILER DISPENSER SERVICIOS VARIOS 3,00 U 150,00 450,00
CR9345 02/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9345 02/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION DE CAMIONES - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9344 02/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9343 02/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9342 02/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II 99999999999 HONORARIOS VIATICOS PROFESIONALES 1,00 SE 59.922,50 59.922,50
CR9341 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9339 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9338 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9337-1 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9337 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9335 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPÌEZA DE MINIBASURALES - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9334-1 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9334 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9334 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION DE CAMION - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9333 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9333 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION DE CAMION - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9332 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9331 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9330 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9330 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9329 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9328 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9328 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9327 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9326 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9325-1 03/10/2017 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO DIRIGENTES DEPORTIVOS TORNEO NAC. HEXAGONAL LIC. CESAR RICCIARDINO GASTRONOMIA 1.555,00 SE 1,00 1.555,00
CR9325-1 03/10/2017 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 13.575,00 13.575,00
CR9325-1 03/10/2017 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO DIRIGENTES DEPORTIVOS TORNEO NAC. HEXAGONAL LIC. CESAR RICCIARDINO GASTRONOMIA 920,00 SE 1,00 920,00
CR9324 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.000,00 244.000,00
CR9323 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9323 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION DE CAMION - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9322 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9322 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION DE CAMION - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9321 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9321 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION DE CAMIONES - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9320 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9320 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION DE CAMION - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9319-2 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DE OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
CR9319-1 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9319 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9318 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9317-1 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRAS - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR9317 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9316-1 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 SERVICIO SERENOS DEL PUNETE BAILEY - SEPTIEMBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 23.870,00 23.870,00
CR9316 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9316 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION DE CAMIONES - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9315 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9315 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9314 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9313 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9312 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9311 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9310 09/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 20.870,00 U 1,00 20.870,00
CR9310 09/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 8.060,00 SE 1,00 8.060,00
CR9310 09/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 8.060,00 SE 1,00 8.060,00
CR9310 09/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 8.680,00 SE 1,00 8.680,00
CR9310 09/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 16.705,00 U 1,00 16.705,00
CR9310 09/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 9.335,00 U 1,00 9.335,00
CR9309 02/11/2017 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.770,00 2.770,00
CR9308 06/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 30529 - SOLICITUD 46370 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 12.146,68 12.146,68
CR9307 12/10/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE COMUNICACION 1,00 U 15.530,77 15.530,77
CR9306 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION MARZO-JULIO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 540,00 540,00
CR9306 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO MARZO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 900,24 900,24
CR9306 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION JULIO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 540,00 540,00
CR9306 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 INSUMO GENERICO FUERA DE HORARIO JULIO INSUMOS DE USO INTERNO 1.258,40 SE 1,00 1.258,40
CR9306 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION MARZO-JULIO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 540,00 540,00
CR9306 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 INSUMO GENERICO FUERA DE HORARIO JULIO INSUMOS DE USO INTERNO 1.255,98 SE 1,00 1.255,98
CR9306 17/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO JULIO-SEPTIEMBRE SERVICIO PORTUARIO 200,00 U 2,00 400,00
CR9306 17/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO JULIO-SEPTIEMBRE SERVICIO PORTUARIO 200,00 U 2,00 400,00
CR9305-1 17/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 36278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.800,59 4.800,59
CR9305-1 17/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 76308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.626,73 2.626,73
CR9305-1 17/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 86617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.135,77 1.135,77
CR9305-1 17/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 28365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.325,80 3.325,80
CR9304 12/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA CORONAS Y PALMAS VIVERO/FLORERIA 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CR9304 12/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA CORONAS Y PALMAS VIVERO/FLORERIA 1.800,00 SE 1,00 1.800,00
CR9303-1 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9303 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS REPRESENTACION DE ARTISTAS PROFESIONALES 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 16.200,00 U 1,00 16.200,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 11.836,00 U 1,00 11.836,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 19.390,00 U 1,00 19.390,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 1.295,00 U 1,00 1.295,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 1.295,00 U 1,00 1.295,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 1.295,00 U 1,00 1.295,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 410,00 U 1,00 410,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 410,00 U 1,00 410,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 9.320,00 U 1,00 9.320,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 6.250,00 U 1,00 6.250,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 5.160,00 U 1,00 5.160,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 6.720,00 U 1,00 6.720,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 10.500,00 U 1,00 10.500,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 19.000,00 U 1,00 19.000,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 9.400,00 U 1,00 9.400,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 15.000,00 U 1,00 15.000,00
CR9302 03/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS INTERESCOLARES 2017 ALOJAMIENTO 12.820,00 U 1,00 12.820,00
CR9301 04/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20L COMESTIBLES 41,00 U 105,00 4.305,00
CR9301 04/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20L COMESTIBLES 8,00 U 105,00 840,00
CR9300 28/09/2017 DIRECCION DE TURISMO MABALO S.R.L. 30708969423 TRASLADO DE ORQUESTA INFANTO JUVENIL RIOS DE LOS PAJAROS TRANSPORTE 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR9299-1 18/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO JUEGOS EVITA ALOJAMIENTO 6.100,00 U 1,00 6.100,00
CR9299-1 18/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS EVITA ALOJAMIENTO 14.400,00 U 1,00 14.400,00
CR9299-1 18/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS EVITA ALOJAMIENTO 29.700,00 U 1,00 29.700,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 24.000,00 U 1,00 24.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 24.000,00 U 1,00 24.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 17.100,00 U 1,00 17.100,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 17.100,00 U 1,00 17.100,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 14.400,00 U 1,00 14.400,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 24.000,00 U 1,00 24.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 20.180,00 U 1,00 20.180,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 37.400,00 U 1,00 37.400,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA 27122598166 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 33.600,00 U 1,00 33.600,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 24.500,00 U 1,00 24.500,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 12.640,00 U 1,00 12.640,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 28.200,00 U 1,00 28.200,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 68.730,00 U 1,00 68.730,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 12.240,00 U 1,00 12.240,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 12.000,00 U 1,00 12.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 50.640,00 U 1,00 50.640,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIO HOTEL 24060469276 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 10.720,00 U 1,00 10.720,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 37.760,00 U 1,00 37.760,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 248.000,00 U 1,00 248.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 14.264,00 U 1,00 14.264,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 12.000,00 U 1,00 12.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.530,00 U 1,00 1.530,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.130,00 U 1,00 2.130,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 820,00 U 1,00 820,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.130,00 U 1,00 2.130,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.530,00 U 1,00 1.530,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 550.000,00 SE 1,00 550.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 CENA GASTRONOMIA 396.000,00 SE 1,00 396.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO MERIENDAS Y DESAYUNOS GASTRONOMIA 469.000,00 SE 1,00 469.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO MERIENDAS Y DESAYUNOS GASTRONOMIA 188.000,00 SE 1,00 188.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1.800,00 SE 1,00 1.800,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PERIODISTAS PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 DESFIBRILADOR INSTRUMENTAL MEDICO 57.589,00 U 1,00 57.589,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO MERIENDAS Y DESAYUNOS GASTRONOMIA 3.600,00 SE 1,00 3.600,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 15.900,00 SE 1,00 15.900,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL COMESTIBLES 20.627,52 U 1,00 20.627,52
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL COMESTIBLES 31.004,50 U 1,00 31.004,50
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 TRASLADO TRANSPORTE 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN IMPRENTA 5.992,00 SE 1,00 5.992,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 8.840,00 SE 1,00 8.840,00
CR9299 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CR9298 28/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 3.893,00 SE 0,45 1.751,85
CR9296 02/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
CR9296 02/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
CR9296 02/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
CR9295 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 12.000,00 12.000,00
CR9294 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION INSTALACION DE AIRE, FRENOS Y BLOQUEO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 12.380,00 12.380,00
CR9293 02/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMCOER S.A. 30709125881 REPUESTOS TACO DE GOMA TAMBOR REPUESTOS 1,00 U 10.781,10 10.781,10
CR9292 26/09/2017 DIRECCION DE CULTURA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.400,00 1.400,00
CR9292 26/09/2017 DIRECCION DE CULTURA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.400,00 1.400,00
CR9292 26/09/2017 DIRECCION DE CULTURA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.400,00 1.400,00
CR9291 28/09/2017 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 5.400,00 U 1,00 5.400,00
CR9291 28/09/2017 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 825,00 U 1,00 825,00
CR9290 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RED CLOACAL Y DESAGÜES - ISLA PUERTO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9289 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 10.000,00 10.000,00
CR9289 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 16,00 SE 250,00 4.000,00
CR9289 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR9288 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIO HOTEL 24060469276 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 8.200,00 8.200,00
CR9288 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 650,00 650,00
CR9288 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.250,00 3.250,00
CR9287 21/09/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ACTORES X PRESENTACION "LOS PATITOS EN FILA " PROFESIONALES 1,00 SE 16.100,00 16.100,00
CR9286 21/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ROMERO LEANDRO MARTIN 20253911205 TRASLADO EN REMIS DE AGENTES PARA REALIZAR INSPECCIONES TRANSPORTE 1,00 SE 1.027,21 1.027,21
CR9285 20/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 2.456,00 SE 0,60 1.473,60
CR9284 20/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO DE ALUMNOS A PARANA 02/09/2017 TRANSPORTE 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR9283 15/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 24.980,64 24.980,64
CR9282 15/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 8.708,04 8.708,04
CR9281 20/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 66210/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.106,66 3.106,66
CR9280 15/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DELEGACION DE JOVENES CATEGORIA SUB 14, SUB 15 Y DE ADULTOS MAYORES - JUEGOS CULTURALES EVITA 26/08/2017 TRANSPORTE 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
CR9278 15/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO Y ESTADIA - DELEGACION ARG. DE BASQUET EN SILLA DE RUEDAS ALOJAMIENTO 1,00 U 15.300,00 15.300,00
CR9277 15/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO SRA. FERNANDEZ CORINA ALOJAMIENTO 1,00 U 825,00 825,00
CR9276 11/09/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO FESTIVAL "DIA DEL NIÑO" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR9275 15/09/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE, PRENSA, UNO, PAG. 12, NACION, AMBITO FINANCIERO, CRONISTA COMUNICACION 5.982,00 U 1,00 5.982,00
CR9275 15/09/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE, PRENSA, UNO, PAG. 12, NACION, AMBITO FINANCIERO, CRONISTA COMUNICACION 5.955,00 U 1,00 5.955,00
CR9275 15/09/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE, PRENSA, UNO, PAG. 12, NACION, AMBITO FINANCIERO, CRONISTA COMUNICACION 5.591,00 U 1,00 5.591,00
CR9273 05/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORQUESTA ARGENTINA DE CHARANGOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR9271 08/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3,00 U 500,00 1.500,00
CR9270 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A PLANTA RECICLADORA TRANSPORTE 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR9269 25/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VISITA DE INTENDENTES GASTRONOMIA 1,00 SE 6.870,00 6.870,00
CR9268 08/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 7.120,00 7.120,00
CR9267 25/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 2,00 SE 362,50 725,00
CR9266-1 02/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COOPERADORA COLEGIO JUSTO J.DE URQUIZA 30670773996 SERVICIO DE ALQUILER DE SALON - AGRUPACION RODOLFO MEDEROS TRIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9266 08/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO AGRUPACION RODOLFO MEDEROS TRIO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.800,00 5.800,00
CR9266 08/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO AGRUPACION RODOLFO MEDEROS TRIO GASTRONOMIA 10,00 SE 290,00 2.900,00
CR9266 08/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº30252 AGRUPACION RODOLFO MEDEROS TRIO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR9266 08/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A AGRUPACION RODOLFO MEDEROS TRIO PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR9266 08/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS AGRUPACION RODOLFO MEDEROS TRIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9265 01/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ADELANTO 50% - TORNEO HANDBALL ALOJAMIENTO 9.320,00 U 1,00 9.320,00
CR9265 01/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ADELANTO 50% - TORNEO HANDBALL ALOJAMIENTO 15.280,00 U 1,00 15.280,00
CR9264 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9263 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9263 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9262 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9261 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9260 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9259 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9259 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR9258 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9258 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR9257 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9257 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR9256-1 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL DE AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9256 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9255 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9255 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9254-1 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR9254 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9253 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9252 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9251 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9251 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9249 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9248 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9248 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION DE 1 CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9247-1 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9247 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9246 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9245 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9245 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION DE 1 CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9244 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9243 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9242 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9241 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9240 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9240 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION DE 1 CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9239 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9239 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION DE 1 CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9238 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.000,00 244.000,00
CR9237 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9236 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9235 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9234 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9234 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9233-1 21/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA - CONTRATOS 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 1.150,90 SE 1,00 1.150,90
CR9233-1 21/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA - CONTRATOS 3989 INSUMOS DE USO INTERNO 52,44 SE 1,00 52,44
CR9233-1 21/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA - CONTRATOS 3989 INSUMOS DE USO INTERNO 1.968,29 SE 1,00 1.968,29
CR9233-1 21/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA - CONTRATOS 3989 INSUMOS DE USO INTERNO 323,25 SE 1,00 323,25
CR9233 04/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS- SEGUROS Y PATENTES CONTRATOS: 3989 INSUMOS DE USO INTERNO 245,63 SE 1,00 245,63
CR9233 04/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS- SEGUROS Y PATENTES CONTRATOS: 3989 INSUMOS DE USO INTERNO 1.822,64 SE 1,00 1.822,64
CR9233 04/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS- SEGUROS Y PATENTES CONTRATOS: 3989 INSUMOS DE USO INTERNO 45.208,31 SE 1,00 45.208,31
CR9233 04/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS- SEGUROS Y PATENTES CONTRATOS: 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 503,61 SE 1,00 503,61
CR9233 04/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS- SEGUROS Y PATENTES CONTRATOS: 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 16.851,11 SE 1,00 16.851,11
CR9233 04/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS- SEGUROS Y PATENTES CONTRATOS: 3988 INSUMOS DE USO INTERNO 887,16 SE 1,00 887,16
CR9232 28/08/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 34,00 U 750,00 25.500,00
CR9232 28/08/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3,00 U 1.250,00 3.750,00
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 712,44 U 1,00 712,44
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 196,85 U 1,00 196,85
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.027,25 U 1,00 2.027,25
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 122,79 U 1,00 122,79
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 406,69 U 1,00 406,69
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 901,35 U 1,00 901,35
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 66,47 U 1,00 66,47
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 280,94 U 1,00 280,94
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 222,70 U 1,00 222,70
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 114,33 U 1,00 114,33
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 403,75 U 1,00 403,75
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 96,93 U 1,00 96,93
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 244,48 U 1,00 244,48
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 632,79 U 1,00 632,79
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 149,79 U 1,00 149,79
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 60,76 U 1,00 60,76
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 393,34 U 1,00 393,34
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 143,77 U 1,00 143,77
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 28,22 U 1,00 28,22
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 530,37 U 1,00 530,37
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 114,26 U 1,00 114,26
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 283,61 U 1,00 283,61
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 341,82 U 1,00 341,82
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 122,66 U 1,00 122,66
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 233,60 U 1,00 233,60
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 152,98 U 1,00 152,98
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 389,61 U 1,00 389,61
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 878,03 U 1,00 878,03
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 66,47 U 1,00 66,47
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 117,16 U 1,00 117,16
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 47,27 U 1,00 47,27
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 781,04 U 1,00 781,04
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 280,05 U 1,00 280,05
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 226,14 U 1,00 226,14
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 195,37 U 1,00 195,37
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 162,86 U 1,00 162,86
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 193,63 U 1,00 193,63
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 403,75 U 1,00 403,75
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 123,92 U 1,00 123,92
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 106,66 U 1,00 106,66
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 393,34 U 1,00 393,34
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 188,73 U 1,00 188,73
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 615,12 U 1,00 615,12
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 46,15 U 1,00 46,15
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 379,00 U 1,00 379,00
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 68,56 U 1,00 68,56
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 345,55 U 1,00 345,55
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 15,93 U 1,00 15,93
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.080,47 U 1,00 1.080,47
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 556,84 U 1,00 556,84
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 94,88 U 1,00 94,88
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 383,22 U 1,00 383,22
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 59,08 U 1,00 59,08
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 300,93 U 1,00 300,93
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 111,47 U 1,00 111,47
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 148,98 U 1,00 148,98
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 146,70 U 1,00 146,70
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 279,17 U 1,00 279,17
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 146,70 U 1,00 146,70
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 243,70 U 1,00 243,70
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 482,80 U 1,00 482,80
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 381,09 U 1,00 381,09
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 172,26 U 1,00 172,26
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.358,99 U 1,00 1.358,99
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 94,45 U 1,00 94,45
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 547,65 U 1,00 547,65
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.358,99 U 1,00 1.358,99
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.399,42 U 1,00 2.399,42
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 482,80 U 1,00 482,80
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 188,55 U 1,00 188,55
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 444,52 U 1,00 444,52
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 30,26 U 1,00 30,26
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 116,18 U 1,00 116,18
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 244,92 U 1,00 244,92
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 253,98 U 1,00 253,98
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 54,89 U 1,00 54,89
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 409,56 U 1,00 409,56
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 257,40 U 1,00 257,40
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 107,80 U 1,00 107,80
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 561,35 U 1,00 561,35
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.558,87 U 1,00 2.558,87
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 348,98 U 1,00 348,98
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 220,93 U 1,00 220,93
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 649,30 U 1,00 649,30
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 440,07 U 1,00 440,07
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 293,40 U 1,00 293,40
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9231 05/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MES JULIO INSUMOS HOSPITALARIOS 965,46 U 1,00 965,46
CR9230 04/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR9229 05/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 29982 - SOLICITUD Nº 45711 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR9228 04/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SALUTACION Y PARTICIPACION FUNEBRE PUBLICIDAD 805,00 SE 1,00 805,00
CR9228 04/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SALUTACION Y PARTICIPACION FUNEBRE PUBLICIDAD 80,00 SE 1,00 80,00
CR9227 04/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FLETES DACUEZ 20141288181 SERVICIO FLETE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9226 04/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PARTIIPACION EN LA FIESTA NACIONAL DE LA ARTESANIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9226 04/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PARTIIPACION EN LA FIESTA NACIONAL DE LA ARTESANIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9224 29/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 6.380,00 6.380,00
CR9223 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 45,00 SE 240,00 10.800,00
CR9223 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 55,00 SE 240,00 13.200,00
CR9222 17/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR9221 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 Y 2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.690,61 6.690,61
CR9220 28/08/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 U 15.530,77 15.530,77
CR9219 16/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9218 28/08/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.783,02 7.783,02
CR9217 28/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS INAUGURACION PISTA DE ATLETISMO ORGANIZACION DE EVENTOS 150,00 SE 12,00 1.800,00
CR9216 28/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.800,00 5.800,00
CR9215 28/08/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS "LOS PATITOS EN FILA" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.440,00 6.440,00
CR9214 28/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
CR9213 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LUNCH EN SHOW MILONGA POPULAR GASTRONOMIA 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR9212-1 29/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDORES: 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 2.082,40 SE 1,00 2.082,40
CR9212-1 29/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDORES: 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 3.079,80 SE 1,00 3.079,80
CR9212-1 29/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDORES: 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 624,06 SE 1,00 624,06
CR9212-1 29/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDORES: 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 655,80 SE 1,00 655,80
CR9211 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO DESFILE REG. GRANADEROS A CABALLO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.120,00 1.120,00
CR9208 28/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 23.472,60 23.472,60
CR9207 28/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
CR9206 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9206 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION MES JULIO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9205 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9204-1 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION DE CAMION - MES JULIO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9204 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9203 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.000,00 244.000,00
CR9202 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9201 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9200 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9199 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MEJORAMIENTO REPACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES S/ RED VIAL URBANA - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9198 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9197 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION DE CAMION - MES JULIO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR9197 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9196 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9196 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION DE CAMION - MES JULIO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9195 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9195 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION - MES JULIO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR9193 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION DE CAMIONETA - MES JULIO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9193 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9192-1 04/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL TAREAS ADICIONALES LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO - MES JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9192 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION DE CAMION - MES JULIO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9192 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9191 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9190 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9189 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9188-1 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - MES JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9188 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA DE LA RED VIAL URBANA - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9186-9 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.005,00 1.005,00
CR9186-8 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 2.720,00 2.720,00
CR9186-7 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 700,00 700,00
CR9186-6 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 775,00 775,00
CR9186-5 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 2.625,00 2.625,00
CR9186-4 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.255,00 1.255,00
CR9186-3 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 4.680,50 4.680,50
CR9186-2 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 7.185,00 7.185,00
CR9186-13 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 9.840,00 9.840,00
CR9186-12 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 3.265,00 3.265,00
CR9186-11 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 4.345,00 4.345,00
CR9186-10 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.535,00 1.535,00
CR9186-1 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 6.080,00 6.080,00
CR9186 04/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.505,00 1.505,00
CR9185 29/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 450,00 450,00
CR9185 29/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20L COMESTIBLES 8.460,00 U 1,00 8.460,00
CR9185 29/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 450,00 450,00
CR9185 29/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20L COMESTIBLES 5.145,00 U 1,00 5.145,00
CR9185 29/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 450,00 450,00
CR9185 29/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20L COMESTIBLES 6.570,00 U 1,00 6.570,00
CR9184 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.800,00 U 1,00 1.800,00
CR9184 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 18.995,00 U 1,00 18.995,00
CR9184 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 18.995,00 U 1,00 18.995,00
CR9183 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ACCESO A LA CIUDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9183 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION DE 2 CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR9182 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9181 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION DE 1 CAMION - MES JULIO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9181 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA DE MINIBASURALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9180-1 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION DE CAMION - MES JULIO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9180-1 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9179 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9179 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION DE 1 CAMION - MES JULIO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9178 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA DE MINIBASURALES - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9177-1 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO TAREAS ADICIONALES - MES JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9177 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9176 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9175 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9174 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AREAS VERDES - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9173-1 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO TAREAS ADICIONALES - MES JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9173 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9172 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA SERVICIO DE PODADO DE ARBOLES EN CIUDAD - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9171 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 396,76 U 1,00 396,76
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 808,30 U 1,00 808,30
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 254,25 U 1,00 254,25
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 177,03 U 1,00 177,03
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 705,37 U 1,00 705,37
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 272,16 U 1,00 272,16
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 405,00 U 1,00 405,00
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 438,37 U 1,00 438,37
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 213,04 U 1,00 213,04
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 206,49 U 1,00 206,49
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 367,97 U 1,00 367,97
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 206,49 U 1,00 206,49
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 133,65 U 1,00 133,65
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 369,34 U 1,00 369,34
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 506,34 U 1,00 506,34
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 126,04 U 1,00 126,04
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 133,65 U 1,00 133,65
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 259,20 U 1,00 259,20
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 341,22 U 1,00 341,22
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 79,00 U 1,00 79,00
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.120,83 U 1,00 1.120,83
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 379,14 U 1,00 379,14
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 629,09 U 1,00 629,09
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 438,37 U 1,00 438,37
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO FACTURA $1481.34 - N/CREDITO Nº 5799 $1120.83 INSUMOS HOSPITALARIOS 360,51 U 1,00 360,51
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 94,57 U 1,00 94,57
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 239,69 U 1,00 239,69
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 622,73 U 1,00 622,73
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 115,29 U 1,00 115,29
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 65,16 U 1,00 65,16
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 47,27 U 1,00 47,27
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 388,80 U 1,00 388,80
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 189,84 U 1,00 189,84
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 402,78 U 1,00 402,78
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 122,54 U 1,00 122,54
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 104,18 U 1,00 104,18
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 877,06 U 1,00 877,06
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 87,42 U 1,00 87,42
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 387,77 U 1,00 387,77
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 183,07 U 1,00 183,07
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 45,65 U 1,00 45,65
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 368,00 U 1,00 368,00
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 66,74 U 1,00 66,74
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 341,20 U 1,00 341,20
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 221,70 U 1,00 221,70
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 159,66 U 1,00 159,66
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 192,73 U 1,00 192,73
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 108,10 U 1,00 108,10
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 402,78 U 1,00 402,78
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 65,16 U 1,00 65,16
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 277,80 U 1,00 277,80
CR9170 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 356,62 U 1,00 356,62
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 341,82 U 1,00 341,82
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 120,48 U 1,00 120,48
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 231,29 U 1,00 231,29
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 140,95 U 1,00 140,95
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 778,71 U 1,00 778,71
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 275,42 U 1,00 275,42
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 844,41 U 1,00 844,41
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 508,67 U 1,00 508,67
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 553,41 U 1,00 553,41
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 27,86 U 1,00 27,86
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 524,89 U 1,00 524,89
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 112,95 U 1,00 112,95
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 282,53 U 1,00 282,53
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 431,42 U 1,00 431,42
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.077,86 U 1,00 1.077,86
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 60,76 U 1,00 60,76
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 388,80 U 1,00 388,80
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 149,79 U 1,00 149,79
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 15,55 U 1,00 15,55
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 556,84 U 1,00 556,84
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 119,51 U 1,00 119,51
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.554,33 U 1,00 1.554,33
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 333,25 U 1,00 333,25
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 289,50 U 1,00 289,50
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 438,37 U 1,00 438,37
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 345,53 U 1,00 345,53
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 314,09 U 1,00 314,09
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 2.021,25 U 1,00 2.021,25
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 144,30 U 1,00 144,30
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 283,89 U 1,00 283,89
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 145,81 U 1,00 145,81
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 206,49 U 1,00 206,49
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 173,38 U 1,00 173,38
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 264,54 U 1,00 264,54
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 751,65 U 1,00 751,65
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.394,07 U 1,00 1.394,07
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 136,08 U 1,00 136,08
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 510,30 U 1,00 510,30
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 620,78 U 1,00 620,78
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 99,82 U 1,00 99,82
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 393,83 U 1,00 393,83
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 221,64 U 1,00 221,64
CR9170 01/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 195,27 U 1,00 195,27
CR9170 04/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 180,07 U 1,00 180,07
CR9170 04/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9170 04/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS JUNIO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 346,41 U 1,00 346,41
CR9167 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ACTO 25 DE JUNIO, 9 DE JULIO, CORO ESTABLE ORGANIZACION DE EVENTOS 4,00 SE 2.500,00 10.000,00
CR9167 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 ALQUILER DE CONSOLA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR9167 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 INSTALACION ELECTRICA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR9166 07/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA JUNIO IMPRENTA 1.864,00 SE 0,60 1.118,40
CR9165 07/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ABRIL Y MAYO IMPRENTA 4.423,00 SE 0,60 2.653,80
CR9163 26/07/2017 DIVISION DESPACHO - JUZGADO N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.783,02 7.783,02
CR9162 07/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 401,98 SE 1,00 401,98
CR9162 07/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1.681,44 SE 1,00 1.681,44
CR9162 07/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 2.305,28 SE 1,00 2.305,28
CR9162 07/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 813,66 SE 1,00 813,66
CR9162 07/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 377,19 SE 1,00 377,19
CR9161 07/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9160 11/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 8.350,00 8.350,00
CR9159 11/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILMACION ANIVERSARIO DE LA CIUDAD PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR9157 07/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº 29860 - SOLICITUD Nº 45453 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR9156 07/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 RÓTULA REPUESTOS 1,00 U 811,00 811,00
CR9156 07/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 SEMI EJE REPUESTOS 1,00 U 3.640,00 3.640,00
CR9156 07/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 RETEN REPUESTOS 1,00 U 244,40 244,40
CR9156 07/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 ACEITE DE CAJA LUBRICANTES 1,00 U 213,00 213,00
CR9156 07/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 11.800,00 11.800,00
CR9156 07/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 REPUESTOS TACO DE BIELETA REPUESTOS 1,00 U 1.635,00 1.635,00
CR9155 07/08/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET JULIO COMUNICACION 1,00 U 15.530,77 15.530,77
CR9154 07/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 22.978,44 22.978,44
CR9153-3 21/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 CHOMBA INDUMENTARIA 2,00 U 400,00 800,00
CR9153-2 21/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 502,00 2.510,00
CR9153-1 21/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO GASTRONOMIA 120,00 SE 350,00 42.000,00
CR9153 21/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 16.000,00 U 1,00 16.000,00
CR9153 21/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 18.600,00 U 1,00 18.600,00
CR9152 14/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.275,00 SE 1,00 1.275,00
CR9152 14/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.245,00 SE 1,00 1.245,00
CR9152 14/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.480,00 SE 1,00 1.480,00
CR9152 14/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 3.165,00 SE 1,00 3.165,00
CR9152 14/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.175,00 SE 1,00 1.175,00
CR9152 14/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1.150,00 SE 1,00 1.150,00
CR9152 14/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 5.716,00 SE 1,00 5.716,00
CR9152 14/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 5.450,00 SE 1,00 5.450,00
CR9148 14/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA - DJ RATTO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR9147 14/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA - DJ JANO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9147 14/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA - DJ CUFA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR9146 28/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLATO DE CERAMICA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 7.500,00 7.500,00
CR9145 12/07/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO VIALIDAD ALOJAMIENTO 1,00 U 10.500,00 10.500,00
CR9144-1 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 9.850,00 9.850,00
CR9144-1 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 13.660,00 13.660,00
CR9144-1 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9144-1 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9144 13/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MURGA FALTA Y RESTO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
CR9143 26/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
CR9143 26/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
CR9141 26/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A PLANTA RECICLADORA - JUNIO TRANSPORTE 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR9140 26/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A PLANTA RECICLADORA - MAYO TRANSPORTE 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR9139 28/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRIECCO WALTER GABRIEL 20253141051 TELEVISIVA AMERICA SPORT PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR9137 26/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIAL POLIZA Nº29831 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.765,47 3.765,47
CR9136 01/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL LA RED ROSARIO - MAYO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR9136 01/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL LA RED ROSARIO - ABRIL Y MAYO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR9135 28/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 COMESTIBLES VARIOS PARA CENTRO DE EVACUADOS COMESTIBLES 38.498,50 SE 1,00 38.498,50
CR9134 18/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR9133 26/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº29768 - ANIV. DE LA CIUDAD SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR9133 26/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RADIO TOTAL 20267399086 LOCUTOR/A CAMERATA BARILOCHE PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 345,53 U 1,00 345,53
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.186,45 U 1,00 1.186,45
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 690,94 U 1,00 690,94
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 140,50 U 1,00 140,50
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 391,29 U 1,00 391,29
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 86,53 U 1,00 86,53
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 196,66 U 1,00 196,66
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 86,53 U 1,00 86,53
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 404,47 U 1,00 404,47
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 350,70 U 1,00 350,70
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 15,55 U 1,00 15,55
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 112,40 U 1,00 112,40
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 65,16 U 1,00 65,16
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 47,27 U 1,00 47,27
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 313,59 U 1,00 313,59
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 231,29 U 1,00 231,29
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 119,01 U 1,00 119,01
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 109,77 U 1,00 109,77
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 313,59 U 1,00 313,59
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 275,33 U 1,00 275,33
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 620,84 U 1,00 620,84
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 239,69 U 1,00 239,69
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 94,57 U 1,00 94,57
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 174,36 U 1,00 174,36
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 44,62 U 1,00 44,62
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 140,95 U 1,00 140,95
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 27,18 U 1,00 27,18
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 383,05 U 1,00 383,05
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 383,05 U 1,00 383,05
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 336,73 U 1,00 336,73
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 60,76 U 1,00 60,76
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 189,95 U 1,00 189,95
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 157,30 U 1,00 157,30
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 219,35 U 1,00 219,35
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 65,20 U 1,00 65,20
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 335,59 U 1,00 335,59
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 698,65 U 1,00 698,65
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 866,20 U 1,00 866,20
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 357,01 U 1,00 357,01
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 559,59 U 1,00 559,59
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 376,02 U 1,00 376,02
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 546,37 U 1,00 546,37
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 508,67 U 1,00 508,67
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 65,16 U 1,00 65,16
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 276,30 U 1,00 276,30
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 215,75 U 1,00 215,75
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 187,04 U 1,00 187,04
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 102,32 U 1,00 102,32
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 118,56 U 1,00 118,56
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 373,05 U 1,00 373,05
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 373,05 U 1,00 373,05
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 108,60 U 1,00 108,60
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 87,42 U 1,00 87,42
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 875,56 U 1,00 875,56
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 358,20 U 1,00 358,20
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 41,60 U 1,00 41,60
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 160,81 U 1,00 160,81
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 240,90 U 1,00 240,90
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 424,80 U 1,00 424,80
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 169,65 U 1,00 169,65
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 191,45 U 1,00 191,45
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 222,99 U 1,00 222,99
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.095,77 U 1,00 1.095,77
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 126,41 U 1,00 126,41
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 155,59 U 1,00 155,59
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 63,13 U 1,00 63,13
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.230,74 U 1,00 1.230,74
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.352,23 U 1,00 1.352,23
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 192,99 U 1,00 192,99
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 378,05 U 1,00 378,05
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 372,19 U 1,00 372,19
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 86,53 U 1,00 86,53
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 226,98 U 1,00 226,98
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.352,23 U 1,00 1.352,23
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 266,19 U 1,00 266,19
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 49,93 U 1,00 49,93
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 132,61 U 1,00 132,61
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 102,29 U 1,00 102,29
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 2.105,15 U 1,00 2.105,15
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 376,92 U 1,00 376,92
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 410,32 U 1,00 410,32
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 317,19 U 1,00 317,19
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 155,59 U 1,00 155,59
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 58,75 U 1,00 58,75
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 254,25 U 1,00 254,25
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 388,80 U 1,00 388,80
CR9132 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 68,14 U 1,00 68,14
CR9131 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9130 07/07/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.783,02 7.783,02
CR9129 28/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 3.00 M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 525,72 2.102,88
CR9128 18/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.160,00 LT 17,52 20.323,20
CR9127 06/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9126 06/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9125 06/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9124 06/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9124 06/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION 1 CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9123 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9123 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION 2 CAMIONES - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR9122-1 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.540,00 1.540,00
CR9122 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. EN CEMENTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9122 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA-JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9121 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9121 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9120 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9120 17/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION 2 CAMIONES - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR9119 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9118 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9117 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9117 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BACHEO ADICIONAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9116-1 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL TAREAS ADICIONALES - MES JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.620,00 4.620,00
CR9116 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9116 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9115 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 211.000,00 211.000,00
CR9114 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9113 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9113 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION 2 CAMIONES - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR9112 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9112 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9111-2 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.245,00 3.245,00
CR9111 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9111 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMIO - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9110 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9109 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MANTENIMIENTO DE JUNTAS - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9108-1 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES - MES JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.375,00 12.375,00
CR9108 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9107-2 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.870,00 1.870,00
CR9107-1 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.185,00 9.185,00
CR9107 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. DE AREAS VERDES - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9106-1 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES - MES JULIO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.680,00 9.680,00
CR9106 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9105 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9104 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9103 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9103 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9102-1 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.895,00 4.895,00
CR9102 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9101-1 28/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL TAREAS ADICIONALES - MES JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9101 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9100 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9099 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9098 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9097-2 04/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL TAREAS ADICIONALES LIMPIEZA URBANA Y BARRIDO - MES JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9097-1 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL TAREAS ADICIONALES - MES JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.310,00 2.310,00
CR9097 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9097 05/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9096 05/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 36/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR9095-1 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 50,00 SE 240,00 12.000,00
CR9095 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 6.800,00 SE 1,00 6.800,00
CR9095 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 7.600,00 SE 1,00 7.600,00
CR9095 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 7.200,00 SE 1,00 7.200,00
CR9095 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 8.640,00 SE 1,00 8.640,00
CR9095 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 7.200,00 SE 1,00 7.200,00
CR9095 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 5.760,00 SE 1,00 5.760,00
CR9095 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 7.200,00 SE 1,00 7.200,00
CR9095 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CR9095 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 8.400,00 SE 1,00 8.400,00
CR9095 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO VIALIDAD GASTRONOMIA 4.800,00 SE 1,00 4.800,00
CR9094 28/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO PROGRAMA PROTENENCIA ALOJAMIENTO 1,00 U 5.850,00 5.850,00
CR9093 19/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº29751 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7.066,17 7.066,17
CR9092 18/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA DESFILE CIVICO-MILITAR PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR9091 13/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CUESTAS LAUTARO RUBEN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9090 18/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA DESMONTAR BOMBA SUMERGIBLE Y CENTRIFUGA EN BCO. PELAY SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CR9089 13/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 REPARACION DE BOMBA Y MONTAJE FUENTE PLAZA RAMIREZ CALLE MORENO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.300,00 7.300,00
CR9088 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE 7 TANQUES DE AGUA FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 4.303,92 4.303,92
CR9087 18/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA CAMPEONATE ARGENTINO DE CANOTAJE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9086 18/07/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA EXCEDENTES IMPRENTA 6.747,00 SE 0,45 3.036,15
CR9084-2 25/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENTRELAZANDO 30714497231 FRAZADA BLANQUERÍA 600,00 U 320,00 192.000,00
CR9084 05/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENTRELAZANDO 30714497231 FRAZADA "PROGRAMA COBIJAR" BLANQUERÍA 400,00 U 320,00 128.000,00
CR9083 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 80,00 U 7,90 632,00
CR9083 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 80,00 U 16,90 1.352,00
CR9083 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 TOMATE PURE X 520/30 GR FARDO COMESTIBLES 10,00 U 179,00 1.790,00
CR9083 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN BLANCO COMESTIBLES 65,00 KG 16,90 1.098,50
CR9083 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL X6 LTS COMESTIBLES 60,00 U 35,00 2.100,00
CR9083 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 85,00 KG 99,00 8.415,00
CR9083 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA P/ MILANESA ELAB. PROPIA COMESTIBLES 65,00 KG 99,00 6.435,00
CR9083 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO COMESTIBLES 85,00 KG 27,90 2.371,50
CR9083 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ARVEJA LATA FARDO COMESTIBLES 5,00 U 265,00 1.325,00
CR9083 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CHORIZO COMESTIBLES 20,00 KG 169,00 3.380,00
CR9083 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL COMESTIBLES 40,00 KG 159,00 6.360,00
CR9082 06/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO DE ALUMNOS. 234º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD TRANSPORTE 2,00 SE 11.602,50 23.205,00
CR9081 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00066210/01 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 SE 235,94 471,88
CR9080 18/07/2017 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA NUEVO AUDITORIO (ABRIL Y MAYO) INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.065,00 10.065,00
CR9077 07/07/2017 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.120,00 1.120,00
CR9076 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - MAYO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9075 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 8.050,00 8.050,00
CR9074 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
CR9073 07/07/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ACTORES POR PRRESENTACION "LOS PATITOS EN FILA" PROFESIONALES 3,00 SE 3.220,00 9.660,00
CR9072 07/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:702755801 - MEDIDOR: 323717 SERVICIO ELECTRICO 4.982,21 SE 1,00 4.982,21
CR9071 07/07/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DE LA MEMORIA PUBLICIDAD 1,00 SE 560,00 560,00
CR9070 07/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO PARA PERIODISTAS REVISTA EL PATO GASTRONOMIA 1,00 SE 2.060,00 2.060,00
CR9070 07/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 CENA PARA PERIODISTAS REVISTA EL PATO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.210,00 1.210,00
CR9069 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BOMBEO POZO LANUS S/ EXP.959.135 REF: NOTA C - 1925/66 ADJ. EXP.1.011.939 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 18.500,00 18.500,00
CR9068 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SINCRONIZADOR REPUESTOS 1,00 U 7.720,00 7.720,00
CR9068 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLATO SINCRONIZADO REPUESTOS 2,00 U 1.492,00 2.984,00
CR9068 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ENGRANAJE C VELOCIADES 2DA REPUESTOS 1,00 U 4.870,00 4.870,00
CR9068 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ENGRANAJE 5TA REPUESTOS 1,00 U 2.730,00 2.730,00
CR9067 16/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA 60 GASTRONOMIA 1,00 SE 16.200,00 16.200,00
CR9066 07/07/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION ILUMINACION PISTA DE ATERRIZAJE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.380,00 1.380,00
CR9065 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO Y OCUPACION TERRENO ( MAYO 2017) SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 8.223,00 8.223,00
CR9065 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION Y HABILITACION FUERA DE HORARIO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 1.260,24 1.260,24
CR9064 16/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CONCIERTO PROFESIONALES 1,00 SE 110.000,00 110.000,00
CR9063 26/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS AGRIMENSOR PROFESIONALES 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CR9061 13/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO CAMERATA BARILOCHE TRANSPORTE 1,00 SE 24.310,00 24.310,00
CR9060 13/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO TRANSPORTE 1,00 SE 45.282,90 45.282,90
CR9059 07/07/2017 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO PARA CAPACITADORES DE LA UADER ALOJAMIENTO 825,00 U 1,00 825,00
CR9059 07/07/2017 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO PARA CAPACITADORES DE LA UADER ALOJAMIENTO 1.650,00 U 1,00 1.650,00
CR9058 22/06/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING - MAYO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 37.111,93 37.111,93
CR9057 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION MAYO Y HABILITACION FUERA DE HORARIO 100% SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 1.447,50 1.447,50
CR9056 07/07/2017 DIRECCION DE TURISMO EL DIARIO 30500092315 GRAFICA "REVISTA CHAU" PUBLICIDAD 1,00 SE 8.100,00 8.100,00
CR9055 13/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO MILO LOCKETT ALOJAMIENTO 1,00 U 840,00 840,00
CR9055 13/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO MILO LOCKETT ALOJAMIENTO 1,00 U 840,00 840,00
CR9055 13/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO MILO LOCKETT ALOJAMIENTO 1,00 U 840,00 840,00
CR9054 07/07/2017 DIRECCION DE TURISMO EL DIARIO 30500092315 GRAFICA "REVISTA CHAU" PUBLICIDAD 1,00 SE 8.100,00 8.100,00
CR9053 07/07/2017 DIRECCION DE TURISMO EL DIARIO 30500092315 GRAFICA "REVISTA CHAU" PUBLICIDAD 1,00 SE 8.100,00 8.100,00
CR9052 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 7.623,00 7.623,00
CR9052 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR9051 29/06/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET JUNIO 2017 COMUNICACION 1,00 U 14.069,00 14.069,00
CR9050 13/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB ABRIL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9049 07/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9049 07/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL FEBRERO Y MARZO PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9048 23/06/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL DIFERENCIAS ENERO Y FEBRERO PROFESIONALES 41.631,84 SE 1,00 41.631,84
CR9047 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9047 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION DE CAMIONETA SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9046 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9045-1 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9045 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9045 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION DE CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9044 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9043 09/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 2.160,00 2.160,00
CR9042 09/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.605,00 2.605,00
CR9041 09/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 4.275,00 4.275,00
CR9040 09/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 3.115,00 3.115,00
CR9039 09/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.905,00 1.905,00
CR9038 09/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 2.365,00 2.365,00
CR9037 26/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA- CONTRATO 3989 - CANON 35/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 197,56 197,56
CR9036 07/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 36/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR9035 07/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9035 07/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION DE CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 92,80 U 1,00 92,80
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 264,41 U 1,00 264,41
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 234,49 U 1,00 234,49
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 650,81 U 1,00 650,81
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 597,28 U 1,00 597,28
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 508,25 U 1,00 508,25
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.044,97 U 1,00 1.044,97
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 2.395,33 U 1,00 2.395,33
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 411,91 U 1,00 411,91
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 194,46 U 1,00 194,46
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 125,55 U 1,00 125,55
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 162,09 U 1,00 162,09
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 389,96 U 1,00 389,96
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 356,08 U 1,00 356,08
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 84,88 U 1,00 84,88
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 874,63 U 1,00 874,63
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 178,13 U 1,00 178,13
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 372,12 U 1,00 372,12
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 113,35 U 1,00 113,35
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 98,74 U 1,00 98,74
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 313,59 U 1,00 313,59
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 115,22 U 1,00 115,22
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 224,28 U 1,00 224,28
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 233,85 U 1,00 233,85
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 606,41 U 1,00 606,41
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 92,53 U 1,00 92,53
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 63,88 U 1,00 63,88
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 103,72 U 1,00 103,72
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 372,12 U 1,00 372,12
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 108,01 U 1,00 108,01
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 45,46 U 1,00 45,46
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 377,39 U 1,00 377,39
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 59,45 U 1,00 59,45
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 138,64 U 1,00 138,64
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 496,11 U 1,00 496,11
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 684,95 U 1,00 684,95
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 532,60 U 1,00 532,60
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 273,24 U 1,00 273,24
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 313,59 U 1,00 313,59
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 106,37 U 1,00 106,37
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 138,18 U 1,00 138,18
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 26,75 U 1,00 26,75
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 63,82 U 1,00 63,82
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 326,54 U 1,00 326,54
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,91 U 1,00 42,91
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 169,27 U 1,00 169,27
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 377,39 U 1,00 377,39
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 153,46 U 1,00 153,46
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 181,38 U 1,00 181,38
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 214,67 U 1,00 214,67
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 337,48 U 1,00 337,48
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.787,41 U 1,00 1.787,41
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 245,70 U 1,00 245,70
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 357,53 U 1,00 357,53
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 280,03 U 1,00 280,03
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 263,23 U 1,00 263,23
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 169,27 U 1,00 169,27
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 247,45 U 1,00 247,45
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 330,89 U 1,00 330,89
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 433,30 U 1,00 433,30
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 410,12 U 1,00 410,12
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 175,02 U 1,00 175,02
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 33,99 U 1,00 33,99
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 60,75 U 1,00 60,75
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 373,70 U 1,00 373,70
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 232,15 U 1,00 232,15
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 129,73 U 1,00 129,73
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 119,74 U 1,00 119,74
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 227,14 U 1,00 227,14
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 187,36 U 1,00 187,36
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 235,90 U 1,00 235,90
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 145,81 U 1,00 145,81
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 534,85 U 1,00 534,85
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 404,47 U 1,00 404,47
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 684,01 U 1,00 684,01
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 122,32 U 1,00 122,32
CR9034 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 301,99 U 1,00 301,99
CR9033 07/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 18.674,50 18.674,50
CR9032 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9031 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9031 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO TAREAS ADICIONALES DE MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9030 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9029 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9029 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION MES MAYO SERVICIO COOPERATIVA 37.500,00 SE 1,00 37.500,00
CR9028-1 06/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO TORNEO DE BOCHAS GASTRONOMIA 105,00 SE 260,00 27.300,00
CR9028-1 06/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 CENA TORNEO DE BOCHAS GASTRONOMIA 130,00 SE 360,00 46.800,00
CR9028 06/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO TORNEO DE BOCHAS ALOJAMIENTO 1,00 U 23.160,00 23.160,00
CR9027 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MES MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9026 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - MES MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9025 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9025 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION MAYO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR9024 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9024 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9023 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9022 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9021 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 211.000,00 211.000,00
CR9020 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9020 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION DE CAMION - MES MAYO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9019 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9019 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION DE CAMION CON CAJA - MES MAYO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9018 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9017 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ACCESO A LA CIUDAD - MES MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9017 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION DE 2 CAMIONES CON CAJA - MES MAYO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR9016 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9016 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION DE CAMION CON CAJA - MES MAYO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9014 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9013 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9012-1 23/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.900,00 4.900,00
CR9012 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MES MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9011 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES MAYO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9010 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA DE ARBOLES - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9009 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9008 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION DE JUNTAS MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9007 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9006 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR9005 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR9004 01/06/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.677,64 6.677,64
CR9002 26/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3989 - CANON 35/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 326,60 326,60
CR9001 31/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 35/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR9000 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 MOTOR DE ARRANQUE - INT. Nº244 REPUESTOS 1,00 U 10.900,00 10.900,00
CR8999 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - MARZO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8998 26/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 4.620,00 4.620,00
CR8997 10/08/2017 DIRECCION DE TURISMO CHAMIGO PRODUCCIONES 23305161543 GRAFICA EN ANUARIO TURISTICO PUBLICIDAD 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR8996 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8996 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8996 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8996 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8996 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8996 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8996 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8996 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8996 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8996 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8996 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8995 07/06/2017 DPTO. SUMINISTROS OCA 30536259194 SERVICIO POSTAL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 11.400,00 11.400,00
CR8994 07/06/2017 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 750,00 1.500,00
CR8993 06/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MURGA MANSO GUACHAZO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR8992 01/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS AGRIMENSOR PROFESIONALES 1,00 SE 22.800,00 22.800,00
CR8991 01/06/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 MENCION INSTITUCIONAL MARZO PUBLICIDAD 1,00 SE 23.794,65 23.794,65
CR8990 26/07/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR8990 26/07/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.860,00 2.860,00
CR8990 26/07/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ACTORES - LOS PATITOS EN FILA PROFESIONALES 1,00 SE 6.440,00 6.440,00
CR8989 22/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR8988 06/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE RESP. CIVIL POLIZA Nº 29426 - SOLICITUD Nº 44984 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR8987 06/06/2017 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET EN CAMION COMUNICACION 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR8986 01/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA DE RECICLADO - ABRIL 2017 TRANSPORTE 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR8985 07/06/2017 DIRECCION O.M.I.C OCA 30536259194 SERVICIO DE ESTAMPILLAS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 11.400,00 11.400,00
CR8984-8 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIAEX CIRCUITO MENA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8984-7 29/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8984-6 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8984-5 06/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8984-4 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8984-3 18/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8984-2 07/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA EN CIRCUITO MENA - JUNIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8984-1 16/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA CIRCUITO MENA - MAYO 2017 SERVICIOS VARIOS 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR8984 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA - MES ABRIL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8983 07/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.300,00 1.300,00
CR8982 06/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE/ PRENSA - MES ABRIL COMUNICACION 1,00 U 380,00 380,00
CR8980 17/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION DE CAMION - ABRIL 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8979 17/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION DE CAMION - ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8978 17/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION DE CAMION - MES ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8977 16/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION DE CAMION - MES MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8976 16/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION DE CAMION ABRIL 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8975 01/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA 30 DIAS PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CR8974 16/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION DE CAMION - ABRIL 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8973 15/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION DE CAMION ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR8972 15/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION DE CAMION - ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR8971 29/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE/ PRENSA - FEBRERO COMUNICACION 380,00 U 1,00 380,00
CR8971 29/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE/ PRENSA - FEBRERO Y MARZO COMUNICACION 493,00 U 1,00 493,00
CR8970 15/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION DE CAMION - ABRIL 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8969 22/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3989- CANON 34/36 INSUMOS DE USO INTERNO 370,34 SE 1,00 370,34
CR8969 22/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3988- CANON 33/36 INSUMOS DE USO INTERNO 283,93 SE 1,00 283,93
CR8969 22/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3989- CANON 34/36 CONTRATO 3988- CANON 33/36 CONTRATO 3989- CANON 33/36 INSUMOS DE USO INTERNO 55,64 SE 1,00 55,64
CR8968 12/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 211.000,00 211.000,00
CR8967 15/05/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 47.980,08 47.980,08
CR8966-1 01/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.380,00 8.380,00
CR8966 12/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8965 12/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA -MARZO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR8964-1 01/06/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE / CRONICA/ PAG. 12/ AMBITO/ NACION/ PERFIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL COMUNICACION 1,00 U 5.728,00 5.728,00
CR8964 22/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3989 -CANON 34/36 INSUMOS DE USO INTERNO 217,32 SE 1,00 217,32
CR8964 22/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3989 -CANON 34/36 INSUMOS DE USO INTERNO 28,99 SE 1,00 28,99
CR8964 22/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORA CONTRATO 3988 - CANON 34/36 INSUMOS DE USO INTERNO 99,38 SE 1,00 99,38
CR8963 29/05/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING - ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 33.877,41 33.877,41
CR8962 18/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 RAMO DE FLORES CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 600,00 600,00
CR8961 01/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO 15/04/2017 - PLAZA RAMIREZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR8960 29/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 840,00 U 1,00 840,00
CR8960 29/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.300,00 U 1,00 1.300,00
CR8959 01/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8958 01/06/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 23.742,72 23.742,72
CR8957 18/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
CR8956 29/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MFZ 20208135776 INSUMO GENERICO ARREGLO BARANDAS DE ACCESO DISCAPACITADOS Y ESCALERAS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR8955 01/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.200,00 1.200,00
CR8954 01/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO PROVICION Y COLOCACION VIDRIERIA 800,00 U 1,00 800,00
CR8954 01/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO PROVICION Y COLOCACION VIDRIERIA 999,00 U 1,00 999,00
CR8954 01/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO PROVICION Y COLOCACION VIDRIERIA 999,00 U 1,00 999,00
CR8954 01/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO PROVICION Y COLOCACION VIDRIERIA 999,00 U 1,00 999,00
CR8953 18/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE/ PRENSA/ UNO/ AMBITO FINANCIERO / PERFIL/ CRONISTA/ PAG. 12/ NACION COMUNICACION 5.167,00 U 1,00 5.167,00
CR8953 18/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE/ PRENSA/ UNO/ AMBITO FINANCIERO / PERFIL/ CRONISTA/ PAG. 12/ NACION COMUNICACION 5.737,00 U 1,00 5.737,00
CR8952 30/05/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MES MAYO - ISLA DEL PUERTO COMUNICACION 1,00 U 14.069,00 14.069,00
CR8951 26/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.350,00 SE 1,00 1.350,00
CR8951 26/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 800,00 SE 1,00 800,00
CR8951 26/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 2.650,00 SE 1,00 2.650,00
CR8951 26/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 525,00 SE 1,00 525,00
CR8951 26/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 11.194,50 SE 1,00 11.194,50
CR8951 26/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 255,00 SE 1,00 255,00
CR8951 26/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 200,00 SE 1,00 200,00
CR8950 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8949 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8948 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8947 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8946 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8945 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8944 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION UNA UNIDAD AUTOMOTOR - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8943 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8942 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8941 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8940 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. DE AREAS VERDES - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8939 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8938 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8937 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES EN CIUDAD - ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8936 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8935-2 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES TAREAS ADICIONALES - MES MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR8935-1 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE CALLES DE TIERRAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR8935 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRAS - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8934 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8933 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8932 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8931 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8930 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA EN ACCESO A LA CIUDAD - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8929 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8928 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8927 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8926-1 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO TAREAS ADICIONALES - ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR8926 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8925 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8924 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8923 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8922 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES - ABRIL 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8921-1 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8920 05/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 35/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR8918 15/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO PASEO EN CATAMARAN TRANSPORTE 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR8917 05/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO - USO DE SALAS DE ACTOS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.394,60 4.394,60
CR8916 16/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR8915 15/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 SE 201,75 403,50
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 268,55 U 1,00 268,55
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 317,19 U 1,00 317,19
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 399,41 U 1,00 399,41
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 125,55 U 1,00 125,55
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 412,02 U 1,00 412,02
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.251,17 U 1,00 1.251,17
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 262,75 U 1,00 262,75
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 762,00 U 1,00 762,00
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 887,83 U 1,00 887,83
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 866,20 U 1,00 866,20
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 451,82 U 1,00 451,82
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 533,25 U 1,00 533,25
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 350,49 U 1,00 350,49
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 145,97 U 1,00 145,97
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 178,36 U 1,00 178,36
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 244,80 U 1,00 244,80
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 670,97 U 1,00 670,97
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 79,32 U 1,00 79,32
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 354,84 U 1,00 354,84
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 855,59 U 1,00 855,59
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 63,88 U 1,00 63,88
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 667,19 U 1,00 667,19
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 44,13 U 1,00 44,13
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 105,83 U 1,00 105,83
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.052,73 U 1,00 1.052,73
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 233,85 U 1,00 233,85
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 91,62 U 1,00 91,62
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 596,79 U 1,00 596,79
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 221,54 U 1,00 221,54
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 371,03 U 1,00 371,03
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 113,02 U 1,00 113,02
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 102,48 U 1,00 102,48
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 207,38 U 1,00 207,38
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 371,03 U 1,00 371,03
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 313,59 U 1,00 313,59
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 63,88 U 1,00 63,88
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 98,74 U 1,00 98,74
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 212,70 U 1,00 212,70
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 109,23 U 1,00 109,23
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 176,37 U 1,00 176,37
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 130,81 U 1,00 130,81
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 63,02 U 1,00 63,02
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 214,67 U 1,00 214,67
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 368,18 U 1,00 368,18
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 153,46 U 1,00 153,46
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 854,57 U 1,00 854,57
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 491,96 U 1,00 491,96
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 674,83 U 1,00 674,83
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 368,18 U 1,00 368,18
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 327,40 U 1,00 327,40
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 321,90 U 1,00 321,90
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 138,64 U 1,00 138,64
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 527,32 U 1,00 527,32
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 645,66 U 1,00 645,66
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 58,00 U 1,00 58,00
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 313,59 U 1,00 313,59
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 105,13 U 1,00 105,13
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 271,18 U 1,00 271,18
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 Nota de credito 5503 $207.38 INSUMOS HOSPITALARIOS 128,68 U 1,00 128,68
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 269,31 U 1,00 269,31
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 164,35 U 1,00 164,35
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 41,66 U 1,00 41,66
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 108,32 U 1,00 108,32
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 352,83 U 1,00 352,83
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 354,37 U 1,00 354,37
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 56,92 U 1,00 56,92
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.543,04 U 1,00 1.543,04
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 166,69 U 1,00 166,69
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 348,22 U 1,00 348,22
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 320,00 U 1,00 320,00
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 615,30 U 1,00 615,30
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 427,87 U 1,00 427,87
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 310,93 U 1,00 310,93
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 650,02 U 1,00 650,02
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 125,55 U 1,00 125,55
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 327,75 U 1,00 327,75
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 367,97 U 1,00 367,97
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 377,39 U 1,00 377,39
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 178,03 U 1,00 178,03
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,97 U 1,00 32,97
CR8914 31/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 93,42 U 1,00 93,42
CR8913 15/05/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 8.347,05 8.347,05
CR8912 28/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 INSUMO GENERICO SERVICIO DE SERENOS EN EX CIRCUITO MENA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8911 29/05/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING - FEBRERO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 33.493,32 33.493,32
CR8909 27/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION DE CAMION - MARZO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8908 26/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR8907 26/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR8906 26/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ASESORAMIENTO EN COMUNICACION PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8905 26/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CATERING ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 11.677,10 11.677,10
CR8904 26/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR8903 26/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PLOTEAR GRAFICA 20170759541 IMPRESIÓN IMPRENTA 1,00 SE 3.595,00 3.595,00
CR8902 26/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 3.446,84 3.446,84
CR8901 26/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 34/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR8900 25/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 11.060,00 11.060,00
CR8899 25/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CR8898 25/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 39.700,00 39.700,00
CR8897 25/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER PANTALLA LED ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 10.890,00 21.780,00
CR8896 25/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS SEMINARIO ORQUESTA PROFESIONALES 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR8895 25/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.516,00 5.516,00
CR8894 25/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.420,00 4.420,00
CR8893 25/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 ARMADO ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR8892 25/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 31.900,00 31.900,00
CR8891 15/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FLETES DACUEZ 20141288181 SERVICIO FLETE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8890 15/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBO DANIEL ROBERTO 20145715955 REPARACION MOTOR COMPLETO PALA CARGADORA CASSE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 21.550,00 21.550,00
CR8889 29/05/2017 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 750,00 750,00
CR8888 15/05/2017 DPTO. JURIDICO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCRIBANO HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR8888 15/05/2017 DPTO. JURIDICO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCRIBANO HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR8887 15/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.873,00 2.873,00
CR8886 30/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 810,00 810,00
CR8886 30/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 FILTRO REPUESTOS 1,00 U 691,50 691,50
CR8886 30/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.573,00 1.573,00
CR8885 15/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.377,97 5.377,97
CR8884 29/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RED CLOACAL Y DESAGüES - ISLA PUERTO - ENERO, FEBRERO Y MARZO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR8883 22/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 29261 - SOLICITUD Nº 44801 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 24.635,52 24.635,52
CR8883 22/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 29626 - SOLICITUD Nº 44800 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 24.635,52 24.635,52
CR8882 27/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMIONES - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8881 16/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR8880 21/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE VIANDAS PARA FAMILIAS EVACUADAS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR8878 02/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO CAUCION - POLIZA Nº 108710 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 114.400,69 114.400,69
CR8877 17/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION 1 CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8876 30/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 ALQUILER DISPENSER SERVICIOS VARIOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
CR8876 30/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 20 L COMESTIBLES 41,00 U 90,00 3.690,00
CR8875 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA LOCAL "CONDE GALOUR JAZZ TRIO" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR8874 16/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
CR8873 15/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A PLANTA RECICLADORA - MARZO TRANSPORTE 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR8872 11/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 34/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR8871 11/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 13/04/2017 A 16/04/2017 PROFESIONALES 1,00 SE 250.411,50 250.411,50
CR8870 11/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 SERVICIO PREVENTIVO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 52.260,00 52.260,00
CR8869 11/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA SERVICIO DE AMBULANCIA Y ARMADO DE SALA DE TERAPIA EN ENFERMERIA PROFESIONALES 1,00 SE 193.600,00 193.600,00
CR8868 27/04/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON - SISTEMA MOVIL PARKING - MARZO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 62.510,45 62.510,45
CR8867 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION UN CAMION - MARZO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8866 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - MARZO 2017 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8865 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8864 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8863 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8862 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8861 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8860 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8859-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO TAREAS ADICIONALES - MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.700,00 6.700,00
CR8859 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8858 04/05/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET ABRIL COMUNICACION 1,00 U 14.069,00 14.069,00
CR8857 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8856 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8855 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8854-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO TAREAS ADICIONALES - MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR8854 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8853 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8852 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8851 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8850 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8849 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8848 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DE JUNTAS Y DEMARCACION - MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8847-1 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE CALLES - MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8847 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8846 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MANTENIMIENTO GRAL. AREAS VERDES - MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8845 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8844 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8843 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8842 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8841 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8841 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 25.000,00 50.000,00
CR8840 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8839 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8838 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8837 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8836 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 96.000,00 96.000,00
CR8835 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA SERVICIO PODADO DE ARBOLES - MES DE MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR8834 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MARZO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 184.190,00 184.190,00
CR8833 10/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 29169 - SOLICITUD Nº 44658 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.692,59 3.692,59
CR8832 29/05/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 29132 - SOLICITUD 44633 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 786,50 786,50
CR8831 15/05/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ACTORES Y DIRECTOR DE "LOS PATITOS EN FILA" ALOJAMIENTO 1,00 U 1.040,00 1.040,00
CR8830 10/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 INSUMO GENERICO OFRENDAS FLORALES INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.350,00 3.350,00
CR8829 10/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CR8829 10/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR8828 10/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA BALANCE FIESTA DE LA PLAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 22.755,00 22.755,00
CR8827 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 ALQUILER PANTALLA LED ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR8826 04/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL ENERO - FEBRERO - MARZO PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8825 10/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA BALANCE FIESTA DE LA PLAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR8824 10/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO DE RICARDO ENRIQUE BOCHINI - 19 Y 20 DE NOV. ALOJAMIENTO 2.392,50 U 1,00 2.392,50
CR8824 10/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO DE RICARDO ENRIQUE BOCHINI - 19 Y 20 DE NOV. ALOJAMIENTO 1.762,50 U 1,00 1.762,50
CR8823 04/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERECHOS DE AUTOR - FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 12.948,00 SE 1,00 12.948,00
CR8823 04/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERECHOS DE AUTOR - FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 14.181,60 SE 1,00 14.181,60
CR8823 04/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERECHOS DE AUTOR - FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 76.749,60 SE 1,00 76.749,60
CR8823 04/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERECHOS DE AUTOR - FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 108.958,80 SE 1,00 108.958,80
CR8823 04/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERECHOS DE AUTOR - FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 29.505,60 SE 1,00 29.505,60
CR8822 10/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA Y WEB - FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR8821 04/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DALLAZUANA VANESA BEATRIZ 27259022210 RADIAL Y PROMOCION FIESTA DE LA PLAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
CR8820 04/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MENCION INSTITUCIONAL FIESTA DE LA PLAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR8819 04/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL FIESTA DE LA PLAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8818 26/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 12 MESES ENERO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 91.993,50 91.993,50
CR8818 26/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 12 MESES FEBRERO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 91.993,50 91.993,50
CR8818 26/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 12 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 91.993,50 91.993,50
CR8818 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 12 MESES abril 2017 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 91.993,50 91.993,50
CR8818 15/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 12 MESES MAYO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 91.993,50 91.993,50
CR8818 06/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 12 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 91.993,50 91.993,50
CR8818 18/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 12 MESES JUNIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 91.993,50 91.993,50
CR8818 08/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EJERCITO ARGENTINO - BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO II 99999999999 SERVICIO ALQUILER PUENTE EJERCITO CONVENIO X 12 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 91.993,50 91.993,50
CR8817 17/04/2017 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS SERVICIOS GEMAS 27112238994 FOTOCOPIADORA ALQUILER IMPRENTA 60.381,00 SE 0,25 15.095,25
CR8816 20/04/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET FEBRERO Y MARZO COMUNICACION 1,00 U 14.069,00 14.069,00
CR8816 20/04/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MARZO COMUNICACION 1,00 U 14.069,00 14.069,00
CR8815 10/05/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 TELEVISIVA CANAL 9 LITORAL PUBLICIDAD 1,00 SE 21.268,17 21.268,17
CR8813 03/04/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 38,00 SE 200,00 7.600,00
CR8813 03/04/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 33,00 SE 200,00 6.600,00
CR8813 03/04/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 20,00 SE 200,00 4.000,00
CR8811 17/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SR. DANILO RAUL VIGANONI 52º EDICION DE LA SEMANA DE LA CERVEZA PAYSANDU ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8810 17/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA DE ACRILICO C/ ESCUDOS HCD CORTESIA Y HOMENAJE 6.279,91 U 1,00 6.279,91
CR8810 17/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA DE ACRILICO C/ BASE MADERA CORTESIA Y HOMENAJE 6.776,00 U 1,00 6.776,00
CR8810 17/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 INSUMO GENERICO RECORDARIOS DIA DE LA MUJER INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.800,00 5.800,00
CR8809 10/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO JOVENES DEL CAMBIEMOS ALOJAMIENTO 1,00 U 15.690,00 15.690,00
CR8807 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 COMPRESOR REPUESTOS 1,00 U 14.700,00 14.700,00
CR8807 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA REPUESTOS 1,00 U 1.090,00 1.090,00
CR8807 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SERVO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 3.020,00 3.020,00
CR8807 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 12.800,00 12.800,00
CR8806 29/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 33/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR8805 31/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8804 31/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR8803 17/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ORQUESTAS INFANTO JUVENILES ALOJAMIENTO 16.548,00 U 1,00 16.548,00
CR8803 17/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ORQUESTAS INFANTO JUVENILES ALOJAMIENTO 3.030,00 U 1,00 3.030,00
CR8802 17/04/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO RESTAURACION E INSTALACION BUSTO DEL DR. DELIO PANIZZA "RINCON DE LOS POETAS" SERVICIOS VARIOS 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CR8800 07/04/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 LUNCH Y USO DE SALON. COMITE HIDROVIA GASTRONOMIA 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR8800 07/04/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 LUNCH Y USO DE SALON. COMITE HIDROVIA GASTRONOMIA 32.000,00 SE 1,00 32.000,00
CR8800 07/04/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO COMITE HIDROVIA TRANSPORTE 1,00 SE 3.100,00 3.100,00
CR8800 07/04/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO COMITE HIDROVIA ALOJAMIENTO 750,00 U 1,00 750,00
CR8800 07/04/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO COMITE HIDROVIA ALOJAMIENTO 1.010,00 U 1,00 1.010,00
CR8800 07/04/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO COMITE HIDROVIA ALOJAMIENTO 1.010,00 U 1,00 1.010,00
CR8800 07/04/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO COMITE HIDROVIA ALOJAMIENTO 1.010,00 U 1,00 1.010,00
CR8798 28/03/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.193,72 5.193,72
CR8797 28/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 310,00 930,00
CR8797 28/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 57,00 285,00
CR8797 28/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 MASCARA PARA POLVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.135,00 2.270,00
CR8797 28/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FILTRO PARA MASCARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.858,00 3.716,00
CR8795 28/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL ARRIERO 20263064462 MAMELUCO SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 200,00 1.800,00
CR8794 28/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS IKARUS 20180720104 BOTA CAÑA LARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 290,00 2.030,00
CR8794 28/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS IKARUS 20180720104 MAMELUCO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 150,00 150,00
CR8794 28/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS IKARUS 20180720104 ANTIPARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 85,00 425,00
CR8794 28/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS IKARUS 20180720104 GUANTES PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 48,00 480,00
CR8794 28/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS IKARUS 20180720104 MASCARA PARA POLVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 300,00 2.400,00
CR8794 28/03/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS IKARUS 20180720104 FILTRO PARA MASCARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 220,00 2.200,00
CR8792 27/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PERITO PROFESIONALES 1,00 SE 5.509,59 5.509,59
CR8791 27/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 MANO DE OBRA MANTENIEMIENTO ELECTRICO EN ISLA DEL PUERTO. ENERO Y FEBRERO SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 17.000,00 34.000,00
CR8790-2 13/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.010,00 1.010,00
CR8790-2 13/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.010,00 1.010,00
CR8790-2 13/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.640,00 2.640,00
CR8790 23/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PRESENTACION POEMARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8789 17/04/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.320,00 1.320,00
CR8788 21/04/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO REPARACION Y TAPIZADO DE SILLAS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.040,00 2.040,00
CR8787 05/04/2017 DIRECCION DE TURISMO EL DIARIO 30500092315 GRAFICA REVISTA CHAU PUBLICIDAD 1,00 SE 8.100,00 8.100,00
CR8786 07/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 788,00 788,00
CR8785 17/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETES VARIOS - DIA DEL NIÑO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 SE 6.197,00 6.197,00
CR8784 05/04/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 756,00 756,00
CR8783 10/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR8781 07/04/2017 DIRECCION DE TURISMO GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO MINIBUS - A CIUDAD DE BS AS "LAS NOCHES DE LAS PROVINCIAS" TRANSPORTE 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR8780 10/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 29048 - SOLICITUD Nº 44518 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR8779 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 7.623,00 7.623,00
CR8779 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO TERRENO ZONA BOMBA SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR8779 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 360,00 360,00
CR8779 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 450,00 450,00
CR8778-3 22/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 31.260,00 31.260,00
CR8778-2 22/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 11.730,00 11.730,00
CR8778-1 22/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAND HOTEL S.R.L. 30708118083 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 12.000,00 12.000,00
CR8778-1 22/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAND HOTEL S.R.L. 30708118083 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 12.000,00 12.000,00
CR8778-1 22/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAND HOTEL S.R.L. 30708118083 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 14.025,00 14.025,00
CR8778 22/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 19.500,00 19.500,00
CR8778 22/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 19.500,00 19.500,00
CR8778 22/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 19.500,00 19.500,00
CR8778 22/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 19.500,00 19.500,00
CR8777 10/04/2017 DIRECCION O.M.I.C OCA 30536259194 SERVICIO DE CORREO PRIVADO OCA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.040,00 5.040,00
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 36,10 U 1,00 36,10
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 403,31 U 1,00 403,31
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 56,09 U 1,00 56,09
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 275,61 U 1,00 275,61
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 85,81 U 1,00 85,81
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 87,43 U 1,00 87,43
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 125,55 U 1,00 125,55
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 630,96 U 1,00 630,96
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 246,45 U 1,00 246,45
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.420,29 U 1,00 1.420,29
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 984,83 U 1,00 984,83
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 334,81 U 1,00 334,81
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 165,33 U 1,00 165,33
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 152,30 U 1,00 152,30
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 465,15 U 1,00 465,15
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 334,81 U 1,00 334,81
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 152,30 U 1,00 152,30
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 167,40 U 1,00 167,40
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 152,40 U 1,00 152,40
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 125,55 U 1,00 125,55
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 243,71 U 1,00 243,71
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 271,93 U 1,00 271,93
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 363,82 U 1,00 363,82
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 111,96 U 1,00 111,96
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 221,54 U 1,00 221,54
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 363,82 U 1,00 363,82
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 160,47 U 1,00 160,47
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 323,13 U 1,00 323,13
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 130,10 U 1,00 130,10
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 174,28 U 1,00 174,28
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 841,65 U 1,00 841,65
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 79,32 U 1,00 79,32
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 143,81 U 1,00 143,81
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 350,49 U 1,00 350,49
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 323,59 U 1,00 323,59
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 596,79 U 1,00 596,79
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 90,27 U 1,00 90,27
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 105,12 U 1,00 105,12
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 63,88 U 1,00 63,88
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 667,19 U 1,00 667,19
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.032,99 U 1,00 1.032,99
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 44,13 U 1,00 44,13
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 316,16 U 1,00 316,16
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 360,42 U 1,00 360,42
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 344,23 U 1,00 344,23
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 265,87 U 1,00 265,87
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 63,88 U 1,00 63,88
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 97,65 U 1,00 97,65
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 245,72 U 1,00 245,72
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 330,06 U 1,00 330,06
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 151,95 U 1,00 151,95
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 302,98 U 1,00 302,98
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 24,08 U 1,00 24,08
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 40,85 U 1,00 40,85
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 490,52 U 1,00 490,52
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 674,83 U 1,00 674,83
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 249,15 U 1,00 249,15
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 105,13 U 1,00 105,13
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 466,44 U 1,00 466,44
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 513,23 U 1,00 513,23
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 365,29 U 1,00 365,29
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 239,00 U 1,00 239,00
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 66,65 U 1,00 66,65
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 95,62 U 1,00 95,62
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 MENOS NOTA DE CREDITO 5432 DE $245.72 INSUMOS HOSPITALARIOS 388,39 U 1,00 388,39
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 136,51 U 1,00 136,51
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 160,81 U 1,00 160,81
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 414,00 U 1,00 414,00
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 305,14 U 1,00 305,14
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 630,96 U 1,00 630,96
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 817,17 U 1,00 817,17
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 603,02 U 1,00 603,02
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 174,79 U 1,00 174,79
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 103,46 U 1,00 103,46
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 317,95 U 1,00 317,95
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 136,22 U 1,00 136,22
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 269,31 U 1,00 269,31
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 478,59 U 1,00 478,59
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 95,73 U 1,00 95,73
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 100,41 U 1,00 100,41
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 260,75 U 1,00 260,75
CR8776 06/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 302,98 U 1,00 302,98
CR8775 17/04/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA AUSPICIO FIESTA DEL DEPORTE 30/12/2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR8774 17/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO PARA 16 PERSONAS - 11/03/2017 "LA PORTEÑA JAZZ BAND" ALOJAMIENTO 1,00 U 8.080,00 8.080,00
CR8773 05/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 4.184,40 4.184,40
CR8772 17/04/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DE AGENTE M. DE LOS ANGELES PEREYRA TRANSPORTE 1,00 SE 535,53 535,53
CR8771 28/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION INSTALACION ELECTRICA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.500,00 2.500,00
CR8771 28/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MAGRI REPUESTOS 20084203115 REPUESTOS VARIOS REPUESTOS 2.723,36 U 1,00 2.723,36
CR8771 28/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 REPUESTOS VARIOS REPUESTOS 1.519,00 U 1,00 1.519,00
CR8770 17/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8769 17/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8768 17/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 INSUMO GENERICO REPARACION DE ESPEJOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
CR8767 17/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CATERING ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.934,59 12.934,59
CR8766 17/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR8765 17/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8764 17/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR8763 17/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR8762 17/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.700,00 2.700,00
CR8761 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL COMESTIBLES 1,00 U 11.378,06 11.378,06
CR8760 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 12.400,00 U 1,00 12.400,00
CR8760 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.850,00 U 1,00 1.850,00
CR8758 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.373,50 4.373,50
CR8757 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 20.000,00 20.000,00
CR8757 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 20.000,00 20.000,00
CR8757 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 20.000,00 20.000,00
CR8756 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN DE BANNER IMPRENTA 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
CR8755 21/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA EL ARRIERO 20263064462 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 80,00 320,00
CR8755 21/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA EL ARRIERO 20263064462 CONO DE 75 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 200,00 200,00
CR8754 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BESEL LAURA VANESA 27291921103 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8753 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 240,00 240,00
CR8752 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.680,00 1.680,00
CR8751 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GENESIS 20274254220 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR8750 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR8748 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8745 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COURVOISIER SILVIO ROBERTO 20171684162 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
CR8744 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SCANNER EDITORIAL S.A. 30711169918 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 12.300,00 12.300,00
CR8743 01/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
CR8743 01/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
CR8743 01/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
CR8743 01/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
CR8743 01/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
CR8743 01/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
CR8743 01/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
CR8742 27/03/2017 DPTO. DESARROLLO SOCIAL GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066210/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 419,48 419,48
CR8741 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH ELECCION REINA - FIESTA DE LA PLAYA GASTRONOMIA 1,00 SE 6.400,00 6.400,00
CR8740 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RAMO DE FLORES CORONA Y TOCADO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 5.450,00 5.450,00
CR8739 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR8738 28/03/2017 DIV. AREAS VERDES ECONOVO 30708321288 FLEJE PERFORADO DE ACERO CEPILLO CORDONE FERRETERIA/CORRALON 70,00 MT 112,00 7.840,00
CR8738 28/03/2017 DIV. AREAS VERDES ECONOVO 30708321288 FLEJE PERFORADO DE ACERO CEPILLO CORDONE FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 112,00 3.360,00
CR8738 28/03/2017 DIV. AREAS VERDES ECONOVO 30708321288 ARO ALUMINIO CEPILLO REPUESTOS 1,00 U 4.368,00 4.368,00
CR8737 27/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 9.460,79 9.460,79
CR8736 28/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 22.093,92 22.093,92
CR8734 27/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE/ PRENSA/ UNO/ PAG. 12/ NACION/ CRONISTA/ PERFIL / AMBITO COMUNICACION 1,00 U 5.239,00 5.239,00
CR8733 28/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LA PRENSA PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR8732 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION DE MAZOS DE ELASTICOS 7 PERNOS BUJES Y ABRAZADERA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 16.800,00 16.800,00
CR8731 27/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.700,00 4.700,00
CR8730 28/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA E IMPRESIONES IMPRENTA 1,00 SE 815,40 815,40
CR8729 27/03/2017 DIRECCION DE TURISMO EL DIARIO 30500092315 GRAFICA REVISTA CHAU SEMANA PUBLICIDAD 1,00 SE 8.100,00 8.100,00
CR8728-1 28/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH P/ 25 PERSONAS. AGARRATE CATALINA GASTRONOMIA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR8727 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA DE RSU TRANSPORTE 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR8726 27/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO REPARACION Y TRASLADO DE ANTENAS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.380,00 6.380,00
CR8725 28/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 REPARACION DESM. FRENTE, MOTOR Y CAJA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 54.994,00 54.994,00
CR8724 27/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO ACTUACION MURGA AGARRATE CATALINA 17/02/2017 TRANSPORTE 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR8723 27/03/2017 DPTO. INFORMATICA MABSER 20272003182 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR8722 27/03/2017 DIRECCION DE TURISMO EL DIARIO 30500092315 GRAFICA TURISTICA - PUBLICIDAD 1,00 SE 8.100,00 8.100,00
CR8721 28/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO EN REMIS DE AGENTES DE INSPECCION TRANSPORTE 1,00 SE 2.679,88 2.679,88
CR8720 28/03/2017 DIV. AREAS VERDES ECONOVO 30708321288 TURBINA DE ASPIRACION REPUESTOS 1,00 U 19.600,00 19.600,00
CR8719 28/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CRONOMET 20317241187 SERVICIO DE CRONOMETRAJE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.061,00 7.061,00
CR8718 28/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 28853 SOLICITA Nº 44293 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.208,60 1.208,60
CR8717 27/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 28900 SOLICITUD 44331 - SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.769,45 2.769,45
CR8716 27/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO MURGA AGARRATE CATALINA ALOJAMIENTO 1,00 U 12.800,00 12.800,00
CR8715 28/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETES VARIOS - DIA DEL NIÑO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 SE 6.433,00 6.433,00
CR8714 28/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.500,00 U 1,00 1.500,00
CR8714 28/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.020,00 U 1,00 2.020,00
CR8713 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8712 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8712 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - FEBRERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8712 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - FEBRERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8711 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8710 09/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CARLOS ELLIOT Y RUBEN VANESKE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR8709-1 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACION - "JAZZ BAND" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR8709-1 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8709 09/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DE MUSICOS "PORTEÑA JAZZ BAND" TRANSPORTE 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
CR8708 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8707 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS TIN AVANCINI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR8706 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LA ULTIMA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8705 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR8704 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ROMY Y CIA. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR8703 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR8703 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8702 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS SAILIERIS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8701 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PRIMER MINISTRO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8700 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8699 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8698 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8697 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO. FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8697 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA. FEBRERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR8696 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD. FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8695-1 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
CR8695 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8694 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8693 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8693 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION FEBRERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8692 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8690 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MINIBASURALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8688 14/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8688 14/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION FEBRERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8687 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION SOBRE LA RED VIAL URBANA - FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8686-1 14/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO TAREA ADICIONALES - MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.700,00 6.700,00
CR8686 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8685 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 184.190,00 184.190,00
CR8684 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8683 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8682 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8681-1 10/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL MES DE FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR8681 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8680 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8680 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION MES FEBRERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8679 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ACCESO CIUDAD -MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8679 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION MES FEBRERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8679 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION MES FEBRERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8678 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8678 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION MES FEBRERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8677 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8677 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - MES FEBRERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8676 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8675 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8674 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8673 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8673 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION DE 1 CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8672 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8671 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8670 08/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8670 08/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8669 06/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 33/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR8668 06/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PORTEÑA JAZZ BAND ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR8667 28/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN DE LONAS IMPRENTA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8666-2 17/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS 300 UNID. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.250,00 3.250,00
CR8666 17/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR8666 17/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR8665 02/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 -CANON 32/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR8664 13/03/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COLCHÓN BLANQUERÍA 12,00 U 675,00 8.100,00
CR8663 27/04/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - ENERO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 47.631,09 47.631,09
CR8662 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES. EMERGENCIA HIDRICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.720,00 3.720,00
CR8661 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES. EMERGENCIA HIDRICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.480,00 2.480,00
CR8660 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 LOCUTOR/A FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR8659 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A CONDUCCION FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR8658 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO ELECTRICO FIESTA DE LA PLAYA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.850,00 4.850,00
CR8657 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA LIMPIEZA BANCO PELAY. FIESTA DE LA PLAYA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR8656 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.300,00 7.300,00
CR8655 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS Y TRASLADO GRUPO CAZADORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR8654 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 OBSEQUIO REINA SALIENTE FIESTA DE LA PLAYA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 350,00 350,00
CR8653 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO FIESTA DE LA PLAYA ALOJAMIENTO 1,00 U 22.500,00 22.500,00
CR8652 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO FIESTA DE LA PLAYA ALOJAMIENTO 1,00 U 3.430,00 3.430,00
CR8651 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL TV-WEB FIESTA DE LA PLAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8650 02/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 TRASLADO DE STAFF Y BANDAS. FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA TRANSPORTE 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CR8649 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA MODIFICACION EN INSTALACION ELECTRICA BCO. PELAY FIESTA DE LA PLAYA. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.780,00 21.780,00
CR8648 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 DERECHOS FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 92.287,00 92.287,00
CR8647 01/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 19.537,92 19.537,92
CR8646 01/03/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.838,48 5.838,48
CR8645 03/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN BLANQUERÍA 20,00 U 499,00 9.980,00
CR8644 17/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
CR8644 17/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
CR8644 17/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 7.962,00 7.962,00
CR8644 17/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 2.396,00 2.396,00
CR8643 17/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 BOMBA SUMERGIBLE CAMBIO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.300,00 8.300,00
CR8642 31/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.550,00 5.550,00
CR8640 17/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 SERVICIO DE TRASLADO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.800,00 8.800,00
CR8639 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 KIT DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 13.800,00 13.800,00
CR8638 28/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 7.623,00 7.623,00
CR8638 28/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO TERRENO ZONA BOMBA SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR8636-1 21/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 28808 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.348,28 1.348,28
CR8636 21/03/2017 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº 28771 Y SOLICITUD Nº 44205 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.038,54 1.038,54
CR8635 17/03/2017 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA PROMOCION FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO PUBLICIDAD 1,00 SE 4.700,00 4.700,00
CR8634 17/03/2017 DIRECCION DE TURISMO EL DIARIO 30500092315 GRAFICA EN REVISTA CHAU SEMANA PUBLICIDAD 1,00 SE 8.100,00 8.100,00
CR8633 17/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES LANDI 27048353504 TRASLADO PARA PROMOCION CARNAVAL 2017 TRANSPORTE 1,00 SE 4.300,00 4.300,00
CR8631 17/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" Y PRENSA COMUNICACION 1,00 U 396,00 396,00
CR8630 17/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA SCANNER EDITORIAL S.A. 30711169918 MENCION INSTITUCIONAL REVISTA WEEKEND FEBRERO 2017 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8629 17/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 TELEVISIVA DE AUDIOS Y MICROS EN TV PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 197,37 U 1,00 197,37
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 663,33 U 1,00 663,33
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 48,96 U 1,00 48,96
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 96,05 U 1,00 96,05
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 221,54 U 1,00 221,54
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 99,38 U 1,00 99,38
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 309,09 U 1,00 309,09
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 500,29 U 1,00 500,29
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 44,13 U 1,00 44,13
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 239,00 U 1,00 239,00
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 59,40 U 1,00 59,40
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 203,72 U 1,00 203,72
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 302,98 U 1,00 302,98
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 325,55 U 1,00 325,55
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 360,22 U 1,00 360,22
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 360,22 U 1,00 360,22
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 316,79 U 1,00 316,79
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 336,50 U 1,00 336,50
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 249,15 U 1,00 249,15
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 638,35 U 1,00 638,35
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 74,12 U 1,00 74,12
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 156,69 U 1,00 156,69
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 62,62 U 1,00 62,62
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 62,62 U 1,00 62,62
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 86,70 U 1,00 86,70
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 102,84 U 1,00 102,84
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 320,13 U 1,00 320,13
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 107,68 U 1,00 107,68
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 632,87 U 1,00 632,87
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 90,27 U 1,00 90,27
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 130,10 U 1,00 130,10
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 352,17 U 1,00 352,17
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 361,41 U 1,00 361,41
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 592,82 U 1,00 592,82
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 102,43 U 1,00 102,43
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 841,10 U 1,00 841,10
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 490,52 U 1,00 490,52
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.030,55 U 1,00 1.030,55
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 636,09 U 1,00 636,09
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 151,95 U 1,00 151,95
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 119,00 U 1,00 119,00
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 446,95 U 1,00 446,95
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 170,52 U 1,00 170,52
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 263,18 U 1,00 263,18
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 596,79 U 1,00 596,79
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 357,73 U 1,00 357,73
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 343,20 U 1,00 343,20
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 302,98 U 1,00 302,98
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 541,42 U 1,00 541,42
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 857,03 U 1,00 857,03
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 236,23 U 1,00 236,23
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 313,23 U 1,00 313,23
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 465,07 U 1,00 465,07
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 713,52 U 1,00 713,52
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 495,80 U 1,00 495,80
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 101,43 U 1,00 101,43
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 171,36 U 1,00 171,36
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 162,03 U 1,00 162,03
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 40,85 U 1,00 40,85
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 200,88 U 1,00 200,88
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 654,86 U 1,00 654,86
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 413,29 U 1,00 413,29
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 469,77 U 1,00 469,77
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 435,46 U 1,00 435,46
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 246,54 U 1,00 246,54
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 355,80 U 1,00 355,80
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 97,20 U 1,00 97,20
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 242,89 U 1,00 242,89
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 149,77 U 1,00 149,77
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 85,09 U 1,00 85,09
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 54,51 U 1,00 54,51
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 778,26 U 1,00 778,26
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 422,77 U 1,00 422,77
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 817,17 U 1,00 817,17
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 817,17 U 1,00 817,17
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 125,55 U 1,00 125,55
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 469,69 U 1,00 469,69
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 162,24 U 1,00 162,24
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 239,75 U 1,00 239,75
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 80,12 U 1,00 80,12
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 302,72 U 1,00 302,72
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 194,10 U 1,00 194,10
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 668,55 U 1,00 668,55
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,37 U 1,00 32,37
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 321,75 U 1,00 321,75
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 964,13 U 1,00 964,13
CR8628 17/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 342,30 U 1,00 342,30
CR8628 20/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 133,81 U 1,00 133,81
CR8627 13/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y AUSPICIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR8627 13/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y AUSPICIO CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR8627 13/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y AUSPICIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR8624 17/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.145,19 5.145,19
CR8623 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO DE PERSONAL -TALITA - RUTA PROV. 42 TRANSPORTE 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR8622 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 SERVICIO FIESTA DE LA PLAYA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 11.700,00 11.700,00
CR8621 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DIOGENES 20206562057 SERVICIO MAQUINA LANZA PAPELITO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.650,00 6.650,00
CR8619 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE RESP. CIVIL POLIZA Nº 28717 - SOLICITUD Nº 44136 FIESTA DE LA PLAYA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7.968,21 7.968,21
CR8618 03/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 SERVICIO DE SEGURIDAD PREVENTIVO DE AMBULANCIA DE 4 BAÑOS QUIMICOS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 14.500,00 14.500,00
CR8617 03/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 BOLSA PLATIF. - LIMPIEZA 1.000,00 U 9,00 9.000,00
CR8616-8 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8616-7 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8616-6 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA - RUIDOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8616-5 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8616-5 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8616-4 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8616-3 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8616-2 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA - CHAKOTA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8616-1 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8616 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR8615-3 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MANGUERA DE DESCARGA REPUESTOS 1,00 U 4.400,00 4.400,00
CR8615-3 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 VALVULA NEUMATICA, SILENCIADORES Y CODOS NEUMATICOS REPUESTOS 1,00 U 3.800,02 3.800,02
CR8615-1 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 REPARACION EN EQUIPO DESOBSTRUCTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 85.000,00 85.000,00
CR8614 01/03/2017 DIRECCION DE TURISMO GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO COMPARSAS TRANSPORTE 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR8613 01/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 180,00 180,00
CR8613 01/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO 50 % SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 450,12 450,12
CR8612 01/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.723,00 1.723,00
CR8611 01/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA SCANNER EDITORIAL S.A. 30711169918 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 13.284,00 13.284,00
CR8610 01/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 SERVICIO DE GRABACION Y EDICION - MISA CRIOLLA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 249,10 U 1,00 249,10
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 314,16 U 1,00 314,16
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 314,16 U 1,00 314,16
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 160,64 U 1,00 160,64
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 385,27 U 1,00 385,27
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 957,37 U 1,00 957,37
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 77,85 U 1,00 77,85
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 77,85 U 1,00 77,85
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 233,65 U 1,00 233,65
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 213,80 U 1,00 213,80
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 82,80 U 1,00 82,80
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 335,40 U 1,00 335,40
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 153,27 U 1,00 153,27
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 778,26 U 1,00 778,26
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 64,00 U 1,00 64,00
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,50 U 1,00 121,50
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 97,46 U 1,00 97,46
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 348,37 U 1,00 348,37
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 216,35 U 1,00 216,35
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 91,90 U 1,00 91,90
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 89,33 U 1,00 89,33
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 134,67 U 1,00 134,67
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 332,47 U 1,00 332,47
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 74,12 U 1,00 74,12
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 828,94 U 1,00 828,94
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 95,20 U 1,00 95,20
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 348,37 U 1,00 348,37
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 258,56 U 1,00 258,56
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 57,35 U 1,00 57,35
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 310,58 U 1,00 310,58
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 294,16 U 1,00 294,16
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 603,92 U 1,00 603,92
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 283,81 U 1,00 283,81
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 303,01 U 1,00 303,01
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 605,45 U 1,00 605,45
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 778,26 U 1,00 778,26
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 484,29 U 1,00 484,29
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 477,42 U 1,00 477,42
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 95,66 U 1,00 95,66
CR8609 06/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 94,26 U 1,00 94,26
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 252,20 U 1,00 252,20
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 54,22 U 1,00 54,22
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 286,94 U 1,00 286,94
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 347,94 U 1,00 347,94
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 57,35 U 1,00 57,35
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 40,41 U 1,00 40,41
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 171,52 U 1,00 171,52
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.016,51 U 1,00 1.016,51
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 222,54 U 1,00 222,54
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 588,66 U 1,00 588,66
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 294,16 U 1,00 294,16
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 620,86 U 1,00 620,86
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 106,10 U 1,00 106,10
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 89,10 U 1,00 89,10
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 206,10 U 1,00 206,10
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,50 U 1,00 121,50
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 81,83 U 1,00 81,83
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 417,62 U 1,00 417,62
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 227,91 U 1,00 227,91
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 112,72 U 1,00 112,72
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.380,14 U 1,00 1.380,14
CR8609 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 140,84 U 1,00 140,84
CR8609 08/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 816,75 U 1,00 816,75
CR8609 08/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 253,56 U 1,00 253,56
CR8609 08/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8609 08/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8609 08/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 861,09 U 1,00 861,09
CR8609 08/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 204,44 U 1,00 204,44
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 153,91 U 1,00 153,91
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 305,66 U 1,00 305,66
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 304,81 U 1,00 304,81
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 612,58 U 1,00 612,58
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 612,58 U 1,00 612,58
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 40,41 U 1,00 40,41
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 240,44 U 1,00 240,44
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 112,72 U 1,00 112,72
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.211,11 U 1,00 1.211,11
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 375,74 U 1,00 375,74
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 77,85 U 1,00 77,85
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,50 U 1,00 121,50
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 387,08 U 1,00 387,08
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 778,26 U 1,00 778,26
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 243,00 U 1,00 243,00
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 368,50 U 1,00 368,50
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 935,71 U 1,00 935,71
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 993,82 U 1,00 993,82
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 151,37 U 1,00 151,37
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 79,01 U 1,00 79,01
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 220,06 U 1,00 220,06
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 295,02 U 1,00 295,02
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 713,92 U 1,00 713,92
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 778,26 U 1,00 778,26
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 166,38 U 1,00 166,38
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 101,43 U 1,00 101,43
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 360,22 U 1,00 360,22
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 422,77 U 1,00 422,77
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.326,91 U 1,00 1.326,91
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 212,28 U 1,00 212,28
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 227,95 U 1,00 227,95
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 540,49 U 1,00 540,49
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 271,50 U 1,00 271,50
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 149,70 U 1,00 149,70
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 165,31 U 1,00 165,31
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 126,31 U 1,00 126,31
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 584,70 U 1,00 584,70
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 136,44 U 1,00 136,44
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 83,36 U 1,00 83,36
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 154,69 U 1,00 154,69
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 242,14 U 1,00 242,14
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 202,79 U 1,00 202,79
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 341,32 U 1,00 341,32
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 21,71 U 1,00 21,71
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 336,50 U 1,00 336,50
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 117,00 U 1,00 117,00
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 360,22 U 1,00 360,22
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 93,64 U 1,00 93,64
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 312,96 U 1,00 312,96
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 128,94 U 1,00 128,94
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 841,10 U 1,00 841,10
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 334,38 U 1,00 334,38
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 314,19 U 1,00 314,19
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 60,21 U 1,00 60,21
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 259,10 U 1,00 259,10
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 316,79 U 1,00 316,79
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 348,91 U 1,00 348,91
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 97,11 U 1,00 97,11
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 98,64 U 1,00 98,64
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.030,55 U 1,00 1.030,55
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 60,21 U 1,00 60,21
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 638,35 U 1,00 638,35
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 42,43 U 1,00 42,43
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 294,16 U 1,00 294,16
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 106,63 U 1,00 106,63
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 227,50 U 1,00 227,50
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 157,31 U 1,00 157,31
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 272,74 U 1,00 272,74
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 298,01 U 1,00 298,01
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 25,25 U 1,00 25,25
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 83,39 U 1,00 83,39
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 187,69 U 1,00 187,69
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 148,28 U 1,00 148,28
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 435,87 U 1,00 435,87
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 355,80 U 1,00 355,80
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 374,80 U 1,00 374,80
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 193,92 U 1,00 193,92
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 490,89 U 1,00 490,89
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 480,25 U 1,00 480,25
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 636,09 U 1,00 636,09
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 100,43 U 1,00 100,43
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 294,16 U 1,00 294,16
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 254,10 U 1,00 254,10
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 360,22 U 1,00 360,22
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 349,64 U 1,00 349,64
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 237,39 U 1,00 237,39
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 440,99 U 1,00 440,99
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 778,26 U 1,00 778,26
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 92,52 U 1,00 92,52
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 507,49 U 1,00 507,49
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 588,66 U 1,00 588,66
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 87,73 U 1,00 87,73
CR8609 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 400,48 U 1,00 400,48
CR8608 01/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA BESEL LAURA VANESA 27291921103 SERVICIO SPOT PUBLICITARIO EN PANTALLAS LED - HOMENAJE BATALLA DE CASEROS Y SAN LORENZO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR8606-3 15/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 1,00 SE 15.470,00 15.470,00
CR8606-2 15/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 1,00 SE 23.490,00 23.490,00
CR8606-1 15/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 36.450,00 36.450,00
CR8606 15/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER BAÑO QUIMICO FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 63.000,00 SE 1,00 63.000,00
CR8606 15/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER BAÑO QUIMICO FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 30.900,00 SE 1,00 30.900,00
CR8605 01/03/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 24.531,24 24.531,24
CR8604 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 15.160,00 SE 1,00 15.160,00
CR8604 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 1.390,00 SE 1,00 1.390,00
CR8604 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 2.170,00 SE 1,00 2.170,00
CR8603 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO 04/02 A 05/02 ALOJAMIENTO 1,00 U 2.020,00 2.020,00
CR8602 01/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR8602 01/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 10, 12 Y 20 LITROS COMESTIBLES 27.994,00 U 1,00 27.994,00
CR8602 01/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR8602 01/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 10, 12 Y 20 LITROS COMESTIBLES 23.734,00 U 1,00 23.734,00
CR8602 01/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SODA MAIPU S.A. 30607763301 INSUMO GENERICO ALQUILER DE DISPENSERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR8602 01/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL X 10, 12 Y 20 LITROS COMESTIBLES 24.817,00 U 1,00 24.817,00
CR8601 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8600 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8599-1 20/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8599 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8598 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8598 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION 1 CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8597 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8597 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION 1 CAMION - ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8596 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8595 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8594 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8593 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8592 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8591 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8591 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION 1 CAMION - ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8590 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8589 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENER SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8588 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8588 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMION - ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8587 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8587 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8586 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8585 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ACCESO A CIUDAD - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8585 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION 2 CAMIONES - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8585 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION 2 CAMIONES - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8584 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8584 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR8583-1 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANO DE OBRA ADICIONALES EN BANCO PELAY SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.225,00 1.225,00
CR8583 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8582 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8581 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8580-1 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANO DE OBRA ADICIONAL ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
CR8580 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8579-1 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANO DE OBRA ADICIONAL EN BANCO PELAY SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
CR8579 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8579 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION DE CAMION -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8578-1 15/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
CR8578 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8577 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8576 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MEJORAMIENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION SOBRE LA RED VIAL URBANA -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR8575-1 09/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL ENERO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.700,00 6.700,00
CR8575 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8574 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 MANO DE OBRA AREAS VERDES - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8574 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION 2 CAMIONES -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8574 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION 2 CAMIONES -CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8573 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 184.190,00 184.190,00
CR8572 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DE AREAS VERDE - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8571 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - CERTIFICADO Nº 1 - ENERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 116.190,00 116.190,00
CR8570 01/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.826,54 2.826,54
CR8569-2 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MURGA " PUNTUALES PA LA TARDANZA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR8569-2 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.700,00 4.700,00
CR8569-1 16/02/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW 17/02/17 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 90.750,00 90.750,00
CR8569 09/02/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW 17/02/2017 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 90.750,00 90.750,00
CR8567 01/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 INSUMO GENERICO ANILLADO Y LIBROS VARIOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.634,00 1.634,00
CR8566 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERECHOS AUTORALES - GRUPO PRELUDIOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.998,00 4.998,00
CR8565 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERECHOS AUTORALES - GRUPO CAZADORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.960,00 6.960,00
CR8564 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO 05/02/2017 - COSTA A COSTA ALOJAMIENTO 1,00 U 23.580,00 23.580,00
CR8563 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL. POLIZA Nº 28789 - SOLICITUD Nº 44211 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.117,85 2.117,85
CR8562 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 ACTUACION DE ARTISTAS ARTISTAS A LA CALLE - PLAZA VILLA LAS LOMAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8561 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR8560 07/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3989 - CANON 32/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR8559 02/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO DE BANDA DE MUSICA DE LA II BRIGADA DE LA FUERZA AEREA ARG. TRANSPORTE 1,00 SE 18.232,50 18.232,50
CR8558 01/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 103.008,78 SE 1,00 103.008,78
CR8558 01/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 3.503,70 SE 1,00 3.503,70
CR8558 01/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 1.854,90 SE 1,00 1.854,90
CR8558 01/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 10.737,81 SE 1,00 10.737,81
CR8558 01/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 3.297,60 SE 1,00 3.297,60
CR8557 14/02/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URUNET 33710196139 SERVICIO TECNICO DE INSTALACION POR DOMO DE SEGURIDAD 20 AL 22/01/2017 INFORMATICA 1,00 SE 5.100,00 5.100,00
CR8556 14/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO REPARACION EQUIPO DE ORDEÑE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.837,43 1.837,43
CR8556 14/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO TECNICO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR8555 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 INSUMO GENERICO SILLA ROTA 07/12/2016 - MISA CRIOLLA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 350,00 350,00
CR8554 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 750,00 U 1,00 750,00
CR8554 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 780,00 U 1,00 780,00
CR8553 17/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.180,00 2.180,00
CR8552 29/06/2017 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.250,00 2.250,00
CR8551 01/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA SCANNER EDITORIAL S.A. 30711169918 GRAFICA DICIEMBRE/2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
CR8550 30/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO 3988 - CANON 31/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.851,11 16.851,11
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 208,24 U 1,00 208,24
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 857,65 U 1,00 857,65
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 997,45 U 1,00 997,45
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 997,45 U 1,00 997,45
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 727,35 U 1,00 727,35
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 139,50 U 1,00 139,50
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 105,70 U 1,00 105,70
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 242,14 U 1,00 242,14
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 76,70 U 1,00 76,70
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 224,54 U 1,00 224,54
CR8549 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 132,07 U 1,00 132,07
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 202,50 U 1,00 202,50
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 279,33 U 1,00 279,33
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 231,01 U 1,00 231,01
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 347,94 U 1,00 347,94
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 587,82 U 1,00 587,82
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 295,52 U 1,00 295,52
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 603,45 U 1,00 603,45
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 242,84 U 1,00 242,84
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 93,84 U 1,00 93,84
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,91 U 1,00 274,91
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 276,20 U 1,00 276,20
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 477,42 U 1,00 477,42
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 476,62 U 1,00 476,62
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 778,26 U 1,00 778,26
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 88,86 U 1,00 88,86
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 328,11 U 1,00 328,11
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 217,20 U 1,00 217,20
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 89,69 U 1,00 89,69
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 69,28 U 1,00 69,28
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 311,40 U 1,00 311,40
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 816,48 U 1,00 816,48
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 57,35 U 1,00 57,35
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 304,49 U 1,00 304,49
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 257,55 U 1,00 257,55
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 93,38 U 1,00 93,38
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 328,11 U 1,00 328,11
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 583,37 U 1,00 583,37
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 222,54 U 1,00 222,54
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 171,52 U 1,00 171,52
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 40,41 U 1,00 40,41
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 617,90 U 1,00 617,90
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 57,35 U 1,00 57,35
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.001,49 U 1,00 1.001,49
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 95,81 U 1,00 95,81
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 86,47 U 1,00 86,47
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 216,35 U 1,00 216,35
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 105,10 U 1,00 105,10
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,91 U 1,00 274,91
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 81,00 U 1,00 81,00
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 417,62 U 1,00 417,62
CR8549 15/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 192,73 U 1,00 192,73
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 283,40 U 1,00 283,40
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 118,62 U 1,00 118,62
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 104,44 U 1,00 104,44
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,70 U 1,00 29,70
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 145,92 U 1,00 145,92
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 417,62 U 1,00 417,62
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 417,62 U 1,00 417,62
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 153,91 U 1,00 153,91
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 426,08 U 1,00 426,08
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 778,26 U 1,00 778,26
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 77,85 U 1,00 77,85
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 979,14 U 1,00 979,14
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 319,90 U 1,00 319,90
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 606,52 U 1,00 606,52
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 614,65 U 1,00 614,65
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 66,33 U 1,00 66,33
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 614,65 U 1,00 614,65
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 34,07 U 1,00 34,07
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 261,59 U 1,00 261,59
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 34,07 U 1,00 34,07
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 213,80 U 1,00 213,80
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 82,80 U 1,00 82,80
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 139,50 U 1,00 139,50
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 231,27 U 1,00 231,27
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 417,62 U 1,00 417,62
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 252,02 U 1,00 252,02
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 924,07 U 1,00 924,07
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 331,20 U 1,00 331,20
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 77,85 U 1,00 77,85
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 153,91 U 1,00 153,91
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 633,10 U 1,00 633,10
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.153,54 U 1,00 1.153,54
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 383,85 U 1,00 383,85
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 125,91 U 1,00 125,91
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 317,01 U 1,00 317,01
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 918,24 U 1,00 918,24
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 89,10 U 1,00 89,10
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.080,03 U 1,00 1.080,03
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 INSUMOS HOSPITALARIOS 81,83 U 1,00 81,83
CR8549 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016 MENOS NOTA DE CREDITO 21 - 5050 $34.07 INSUMOS HOSPITALARIOS 630,20 U 1,00 630,20
CR8548 14/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO Y PERMISO DE USO TERRENO ZONA BOMBA SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 8.223,00 8.223,00
CR8548 14/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION Y PERSONAL SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 810,12 810,12
CR8547 15/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE COMUNICACION 5.091,00 U 1,00 5.091,00
CR8547 15/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE COMUNICACION 4.920,00 U 1,00 4.920,00
CR8546 20/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR8545 15/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JOYERIA YANET 27171213105 PLACA CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 1.800,00 3.600,00
CR8544 14/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VUCONICH JUAN JOSE 20225442046 TRASLADO CASA DE FRANCISCO TRANSPORTE 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR8543 15/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
CR8542 14/02/2017 JUZGADO DE FALTAS N1 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.464,72 4.464,72
CR8540 30/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO ADICIONAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
CR8539 14/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN LIBRO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER IMPRENTA 300,00 SE 57,20 17.160,00
CR8538-1 26/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 33.428,16 33.428,16
CR8538 19/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CIELO RAZZO - SALDO CACHET ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR8537-3 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS REDRUELLO JONATHAN DAVID 20361005520 SERVICIO PERSONAL X 5 MESES - 21/07 AL 21/12 - 21/07 A 21/08 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8537-3 25/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS REDRUELLO JONATHAN DAVID 20361005520 SERVICIO PERSONAL X 5 MESES - 21/07 AL 21/12 - 21/08 A 21/09 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8537-3 13/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS REDRUELLO JONATHAN DAVID 20361005520 SERVICIO PERSONAL X 5 MESES - 21/07 AL 21/12 14 DIAS DEL 22/8 A 5/10 PROFESIONALES 1,00 SE 6.300,00 6.300,00
CR8537-2 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS REDRUELLO JONATHAN DAVID 20361005520 SERVICIO PERSONAL DE 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8537-1 11/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS REDRUELLO JONATHAN DAVID 20361005520 SERVICIO PERSONAL (13500*3) 21/03/2017 A 21/04/2017 PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR8537-1 29/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS REDRUELLO JONATHAN DAVID 20361005520 SERVICIO PERSONAL (13500*3) 21/04 A 21/05 PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR8537-1 27/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS REDRUELLO JONATHAN DAVID 20361005520 SERVICIO PERSONAL (13500*3) PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR8537 13/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS REDRUELLO JONATHAN DAVID 20361005520 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO DICIEMBRE (8 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR8537 13/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS REDRUELLO JONATHAN DAVID 20361005520 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8537 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS REDRUELLO JONATHAN DAVID 20361005520 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO ENERO - FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8537 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS REDRUELLO JONATHAN DAVID 20361005520 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO MARZO (22 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 9.900,00 9.900,00
CR8536-4 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL 21/7 - 21/12 X 5 MESES 21/10 A 21/11 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8536-4 28/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL 21/7 - 21/12 X 5 MESES 21/11 AL 21/12 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8536-4 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL 21/7 - 21/12 X 5 MESES 21/07-21/08 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8536-4 25/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL 21/7 - 21/12 X 5 MESES - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8536-4 26/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL 21/7 - 21/12 X 5 MESES 21/9 A 21/10 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8536-3 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL 21 JUNIO A 21 DE JULIO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8536-2 11/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL (13500*3) 21/03 A 21/04 PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR8536-2 23/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL (13500*3) 21/04 A 21/05 PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR8536-2 23/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL (13500*3) PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR8536 13/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO DICIEMBRE (8 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR8536 13/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8536 23/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8536 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO marzo (22 dias) PROFESIONALES 1,00 SE 9.900,00 9.900,00
CR8535-3 25/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL 21/07 AL 21/12 X 5 MESES - 21/07 AL 21/08 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8535-3 25/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL 21/07 AL 21/12 X 5 MESES - 21/8 A 21/09 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8535-3 26/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL 21/07 AL 21/12 X 5 MESES OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8535-3 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL 21/07 AL 21/12 X 5 MESES 21/10 - 21/11 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8535-3 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL 21/07 AL 21/12 X 5 MESES PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8535-2 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL DE 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8535-1 11/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL 21/03 A 21/04 PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR8535-1 24/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR8535-1 27/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR8535 13/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO DICIEMBRE (8 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR8535 13/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO ENERO - PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8535 22/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8535 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO MARZO (22 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 9.900,00 9.900,00
CR8534-3 01/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JAUREGUI JONATHAN EMANUEL 23357147549 SERVICIO PERSONAL POR 5 MESES 21/07 A 21/12 - 21/07 -21/08 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8534-3 25/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JAUREGUI JONATHAN EMANUEL 23357147549 SERVICIO PERSONAL POR 5 MESES 21/07 A 21/12 - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8534-3 26/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JAUREGUI JONATHAN EMANUEL 23357147549 SERVICIO PERSONAL POR 5 MESES 21/07 A 21/12 OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8534-3 07/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JAUREGUI JONATHAN EMANUEL 23357147549 SERVICIO PERSONAL POR 5 MESES 21/07 A 21/12 - 22/10 AL 28/10 PROFESIONALES 1,00 SE 3.150,00 3.150,00
CR8534-2 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JAUREGUI JONATHAN EMANUEL 23357147549 SERVICIO PERSONAL DE 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8534-1 11/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JAUREGUI JONATHAN EMANUEL 23357147549 SERVICIO PERSONAL (13500*3) 21/03/2017 A 21/04/2017 PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR8534-1 29/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JAUREGUI JONATHAN EMANUEL 23357147549 SERVICIO PERSONAL (13500*3) 21/04 A 21/05 PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR8534-1 27/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JAUREGUI JONATHAN EMANUEL 23357147549 SERVICIO PERSONAL (13500*3) PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR8534 13/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JAUREGUI JONATHAN EMANUEL 23357147549 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO DICIEMBRE (8 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR8534 13/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JAUREGUI JONATHAN EMANUEL 23357147549 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8534 23/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JAUREGUI JONATHAN EMANUEL 23357147549 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR8534 21/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS JAUREGUI JONATHAN EMANUEL 23357147549 SERVICIO PERSONAL OPERADOR EN NUEVO MODULO DE PLANTA POTABILIZADORA PERIODO MARZO (22 DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 9.900,00 9.900,00
CR8532 18/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO SHOW GRUPO MARAMA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 622.800,00 622.800,00
CR8530 18/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO CACHET ABEL PINTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 605.000,00 605.000,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.620,00 SE 1,00 1.620,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8528 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURAS DE LICITACIONES PUBLICAS PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR8527 01/02/2017 DIRECCION DE CULTURA GEO SONIDO 20229062426 SONIDO HOMENAJE A CLAUDIO "POCHO" LEPRATTI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR8526 01/02/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN Bº 160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 29.039,76 29.039,76
CR8525 01/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EN FERIA ARTESAL POLIZA Nº28522 - VIGENCIA DESDE 22/12/2016 AL 24/12/2016 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 941,36 941,36
CR8524 01/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EN BALNEARIO BANCO PELAY POLIZA Nº28572 - VIGENCIA DESDE 22/12/2016 AL 16/04/2017 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14.302,28 14.302,28
CR8523 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EN BALNEARIO ITAPE POLIZA Nº28569 - VIGENCIA DESDE 22/12/2016 AL 16/04/2017 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14.302,28 14.302,28
CR8522 01/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO DICIEMBRE COMUNICACION 1,00 U 374,00 374,00
CR8522 01/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO NOVIEMBRE COMUNICACION 1,00 U 374,00 374,00
CR8521 01/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER - 2823 IMPRESIONES IMPRENTA 1,00 SE 1.693,80 1.693,80
CR8520 16/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PIMPINELA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 302.500,00 302.500,00
CR8519 16/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CIELO RAZZO - 50% CACHET ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR8517 16/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PIMPINELA - VIATICOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.648,00 10.648,00
CR8517 16/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PIMPINELA - TRANSPORTE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 31.095,00 31.095,00
CR8516 16/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MAXI TRUSSO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.680,00 9.680,00
CR8514 20/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS CONTRATO Nº3989 INSUMOS DE USO INTERNO 1.043,68 SE 1,00 1.043,68
CR8514 20/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS CONTRATO Nº3988 INSUMOS DE USO INTERNO 567,86 SE 1,00 567,86
CR8514 20/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO MORAS CONTRATO Nº3989 INSUMOS DE USO INTERNO 1.290,54 SE 1,00 1.290,54
CR8513 24/01/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2016 COMUNICACION 13.399,63 U 1,00 13.399,63
CR8513 24/01/2017 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 COMUNICACION 13.399,63 U 1,00 13.399,63
CR8511 24/01/2017 DIRECCION DE TURISMO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº 28520 Y SOLICITUD Nº 43891 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.615,74 4.615,74
CR8510 24/01/2017 DIVISION RECOLECCION SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL HIDRAULICOS PARA CAMION COMPACTADOR REPUESTOS 1,00 U 1.120,00 1.120,00
CR8510 24/01/2017 DIVISION RECOLECCION SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA HIDRAULICA REPUESTOS 1,00 U 726,00 726,00
CR8509 01/02/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS CAZADORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR8508 01/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA LIMPIEZA PREDIO MULTIEVENTOS EVENTO "FIESTA POPULAR FINDE AÑO 2016" SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR8507 09/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO MARAMA - 50 % CACHET ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CR8506 09/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW MAXI TRUSSO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 133.100,00 133.100,00
CR8505 09/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VASO PLASTICO 2000 ECOVASOS PERSONALIZADOS BAZAR 1,00 U 29.064,20 29.064,20
CR8504 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BEBER YAIR HERNAN 23334979849 MANO DE OBRA SECADO DE BOBINADO, REARMADO DE MOTOR BOMBA Nº1 SALA INFERIOR BOMBAS IMPELENTES SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.666,00 17.666,00
CR8503 01/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA POPULAR DE FIN DE AÑO 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.020,40 12.020,40
CR8502 01/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN FESTIVAL "NAVIDAD FELIZ 2016" PROFESIONALES 1,00 SE 12.020,40 12.020,40
CR8501 24/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAND HOTEL S.R.L. 30708118083 ALOJAMIENTO PRE COSQUIN ALOJAMIENTO 1,00 U 4.200,00 4.200,00
CR8498 24/01/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CAÑON SISTEMA MOVIL PARKING NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 45.086,37 45.086,37
CR8497 04/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO CONTRATO:3989 - CANON 31/36 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 36.410,38 36.410,38
CR8496 24/01/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL MES NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.868,80 6.868,80
CR8495 01/02/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.390,00 1.390,00
CR8494 01/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO COFFE - BREAKS - CLUB SOCIAL JORNADA VIOLENCIA DE GENERO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR8493 01/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO DE LIC. HUGO FIAMBERTI - CONGRESO DE EDUCACION ESPECIAL DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2016 ALOJAMIENTO 620,00 U 1,00 620,00
CR8491 24/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ALQUILER ESCENARIO PARA MISA CRIOLLA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR8490 01/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO VIANDAS DE MERIENDA - OLIMPIADAS ESTUDIANTILES 2016 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR8489 01/02/2017 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO PERIODISTAS DIARIO CRONICA ALOJAMIENTO 1,00 U 925,00 925,00
CR8488 24/01/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO COFFE - BREAK PARA150 PERSONAS EN AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI - BECAS INAUBEPRO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR8487-1 24/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 HONORARIOS JURADO PRE COSQUIN EDICION 2016-2017 PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR8487 24/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS JURADO PRE COSQUIN EDICION 2016-2017 PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CR8487 24/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS JURADO PRE COSQUIN EDICION 2016-2017 PROFESIONALES 1.000,00 SE 1,00 1.000,00
CR8487 24/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS JURADO PRE COSQUIN EDICION 2016-2017 PROFESIONALES 1.000,00 SE 1,00 1.000,00
CR8484 01/02/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO E ILUMINACION CALLE GALARZA - FRENTE AL CORRERO ARGENTINO - ACTO DE COLACION - JARDIN TUITTI- ORGANIZACION DE EVENTOS 1.000,00 SE 1,00 1.000,00
CR8484 01/02/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO E ILUMINACION CALLE GALARZA - FRENTE AL CORRERO ARGENTINO - ACTO DE COLACION - JARDIN TUITTI- ORGANIZACION DE EVENTOS 2.000,00 SE 1,00 2.000,00
CR8478-1 09/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº 323717 - CUOTAS Nº1 Y Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.766,11 2.766,11
CR8477-3 07/02/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD 27340986267 SERVICIO DE ASESORAMIENTO NOVIEMBRE PROFESIONALES 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
CR8477-3 22/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD 27340986267 SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR 6 MESES NOVIEMBRE A ABRIL 2017 PROFESIONALES 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
CR8477-3 14/06/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD 27340986267 SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR 6 MESES NOVIEMBRE A ABRIL 2017 PROFESIONALES 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
CR8477-3 29/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD 27340986267 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO 2017 PROFESIONALES 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
CR8477-2 07/02/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SECCHI MATIAS UBALDO 20309224850 SERVICIO DE ASESORAMIENTO NOVIEMBRE PROFESIONALES 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
CR8477-2 22/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SECCHI MATIAS UBALDO 20309224850 SERVICIO DE ASESORAMIENTO POR 3 MESES: NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO PROFESIONALES 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
CR8475-1 09/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
CR8467-2 01/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL - DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8467-1 10/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8457-1 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
CR8446-2 14/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.700,00 6.700,00
CR8446-1 10/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR8435-3 07/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2017 PROFESIONALES 25.000,00 SE 1,00 25.000,00
CR8435-3 07/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO AGOSTO 2017 PROFESIONALES 25.000,00 SE 1,00 25.000,00
CR8435-3 14/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO X 6 MESES DE JULIO A DICIEMBRE NOVIEMBRE PROFESIONALES 25.000,00 SE 1,00 25.000,00
CR8435-3 27/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO X 6 MESES DE JULIO A DICIEMBRE DICIEMBRE PROFESIONALES 25.000,00 SE 1,00 25.000,00
CR8435-2 07/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2016 A MARZO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8435-2 07/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PERIODO ENTRE AGOSTO Y OCTUBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8435-2 26/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8435-2 26/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO FEBRERO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8435-2 26/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR8434-1 06/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 ALMUERZO MERIENDA Y CENA - 1º PREMIO ESTUDIANTINA - GASTRONOMIA 1,00 SE 17.600,00 17.600,00
CR8432-1 09/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CUSTODIA DE MAQUINARIAS - BANCO PELAY PROFESIONALES 1,00 SE 20.606,40 20.606,40
CR8431-1 09/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 13.737,60 13.737,60
CR8427-9 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 16.611,00 16.611,00
CR8427-8 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 21.851,25 21.851,25
CR8427-8 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 21.851,25 21.851,25
CR8427-7 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 60.000,00 60.000,00
CR8427-6 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 26.620,00 26.620,00
CR8427-5 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLI - SIGN 20272943134 IMPRESIÓN DE LONAS IMPRENTA 1,00 SE 13.800,00 13.800,00
CR8427-4 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN LONAS Y LIBROS DE RUTAS IMPRENTA 1,00 SE 19.000,00 19.000,00
CR8427-3 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR8427-2 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL 290.04 L COMBUSTIBLE 1,00 LT 4.834,90 4.834,90
CR8427-2 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER PREMIUN 85.32 L COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.818,98 1.818,98
CR8427-2 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER 70 L COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.336,30 1.336,30
CR8427-2 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO 324.09 L COMBUSTIBLE 1,00 LT 6.381,35 6.381,35
CR8427-10 14/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE INFORMATICA RALLY SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR8423-1 24/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH MISA CRIOLLA GASTRONOMIA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR8417-1 19/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZANARDI CARLOS ENRIQUE 23122595889 TRASLADO JUEGOS EVITA TRANSPORTE 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR8362-1 12/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A PLANTA DE RECICLADO OCTUBRE Y NOVIEMBRE TRANSPORTE 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR8362-1 12/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A PLANTA DE RECICLADO OCTUBRE Y NOVIEMBRE TRANSPORTE 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR8342-1 24/01/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO ALUMNOS A PARANA 04/11/2016 TRANSPORTE 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR8295-1 15/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH CURSO PATOLOGIAS ALIMENTARIAS GASTRONOMIA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR7880-3 22/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES ORDEN DE COMPRA PARCIAL (DESDE DICIEMBRE A AGOSTO) INSUMOS DE USO INTERNO 42.790,00 SE 1,00 42.790,00
CR7880-3 22/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES ORDEN DE COMPRA PARCIAL (DESDE DICIEMBRE A AGOSTO) INSUMOS DE USO INTERNO 42.790,00 SE 1,00 42.790,00
CR7880-3 17/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES ORDEN DE COMPRA PARCIAL (DESDE DICIEMBRE A AGOSTO) INSUMOS DE USO INTERNO 42.790,00 SE 1,00 42.790,00
CR7880-3 12/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES ORDEN DE COMPRA PARCIAL (DESDE DICIEMBRE A AGOSTO) MARZO INSUMOS DE USO INTERNO 42.790,00 SE 1,00 42.790,00
CR7880-3 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES ORDEN DE COMPRA PARCIAL ABRIL INSUMOS DE USO INTERNO 42.790,00 SE 1,00 42.790,00
CR7880-3 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES MAYO INSUMOS DE USO INTERNO 42.882,00 SE 1,00 42.882,00
CR7880-3 06/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES JUNIO INSUMOS DE USO INTERNO 42.882,00 SE 1,00 42.882,00
CR7880-3 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES ORDEN DE COMPRA PARCIAL (DESDE DICIEMBRE A AGOSTO) JULIO INSUMOS DE USO INTERNO 42.882,00 SE 1,00 42.882,00
CR7880-3 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONNIN ANIBAL RAMON 20109497178 INSUMO GENERICO CONVENIO LOCACION TERRENO X EL TERMINO DE 12 MESES ORDEN DE COMPRA PARCIAL (DESDE DICIEMBRE A AGOSTO) AGOSTO INSUMOS DE USO INTERNO 42.882,00 SE 1,00 42.882,00
CR7621-5 28/08/2017 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AGOSTO A DICIEMBRE 2017 COMUNICACION 1,00 SE 4.463,00 4.463,00
CR7621-5 08/09/2017 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) SEPTIEMBRE 2017 COMUNICACION 1,00 SE 4.463,00 4.463,00
CR7621-5 04/10/2017 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) OCTUBRE 2017 COMUNICACION 1,00 SE 4.463,00 4.463,00
CR7621-5 03/11/2017 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) NOVIEMBRE 2017 COMUNICACION 1,00 SE 4.463,00 4.463,00
CR7621-5 07/12/2017 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) DICIEMBRE 2017 COMUNICACION 1,00 SE 4.463,00 4.463,00
CR7621-4 25/07/2017 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) JULIO COMUNICACION 1,00 SE 3.881,00 3.881,00
CR7621-4 03/03/2017 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) DE FEBRERO 2017 A AGOSTO 2017 COMUNICACION 1,00 SE 3.881,00 3.881,00
CR7621-4 06/03/2017 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) DE FEBRERO 2017 A AGOSTO 2017 COMUNICACION 1,00 SE 3.881,00 3.881,00
CR7621-4 05/04/2017 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) 3/12 COMUNICACION 1,00 SE 3.881,00 3.881,00
CR7621-4 04/05/2017 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) MAYO 2017 COMUNICACION 1,00 SE 3.881,00 3.881,00
CR7621-4 05/06/2017 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) MAYO 2017 COMUNICACION 1,00 SE 3.881,00 3.881,00
CR7621-2 06/02/2017 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) ENERO 2017 COMUNICACION 1,00 SE 3.375,00 3.375,00
CR7197-15 04/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD SERVICIO SEPELIO 3,00 U 2.600,00 7.800,00
CR7197-14 19/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD SERVICIO SEPELIO 10.400,00 U 1,00 10.400,00
CR7197-14 19/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD SERVICIO SEPELIO 6.900,00 U 1,00 6.900,00
CR7197-13 29/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD Nº 15 SERVICIO SEPELIO 1,00 U 12.000,00 12.000,00
CR7197-12 27/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD Nº 15 SERVICIO SEPELIO 4,00 U 2.300,00 9.200,00
CR7197-11 17/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD SERVICIO SEPELIO 1,00 U 13.800,00 13.800,00
CR7197-10-1 10/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERVICIO PENITENCIARIO DE ENTRE RIOS 30671203077 ATAUD SERVICIO SEPELIO 3,00 U 2.300,00 6.900,00
CR1883-1 31/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - ADICIONAL MES FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CP0185 07/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL 2 MESES 20/12/2017 A 20/12/2017 20/10 AL 20/11 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CP0185 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL 2 MESES 20/12/2017 A 20/12/2017 PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CP0184 05/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL 08/11/2017 - 20/12/2017 - 13 DIAS DE NOVIEMBRE PROFESIONALES 5.850,00 SE 1,00 5.850,00
CP0184 22/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL 08/11/2017 - 20/12/2017 PROFESIONALES 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CP0183-1 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OC. PARCIAL X 3 MESES OCTUBRE- NOVIEMBRE PROFESIONALES 2,00 SE 10.356,21 20.712,42
CP0183-1 19/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OC. PARCIAL X 3 MESES OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.356,21 10.356,21
CP0182 06/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 2 MESES - NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0182 19/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 2 MESES - NOVIEMBRE - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0181 12/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0181 12/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0181 27/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0181 27/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0181 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0181 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES JULIO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0181 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES AGOSTO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0181 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES AGOSTO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0181 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0181 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0181 27/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES OCTUBRE PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0181 27/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES - OCTUBRE PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0179 11/09/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL X 8 MESES (MAYO A DICIEMBRE 2017) MAYO PROFESIONALES 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CP0179 05/10/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL X 8 MESES (MAYO A DICIEMBRE 2017) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CP0179 05/10/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL X 8 MESES (MAYO A DICIEMBRE 2017) AGOSTO PROFESIONALES 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CP0179 09/11/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL X 8 MESES (MAYO A DICIEMBRE 2017) OCTUBRE PROFESIONALES 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CP0179 12/12/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL X 8 MESES (MAYO A DICIEMBRE 2017) NOVIEMBRE PROFESIONALES 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CP0178 07/11/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO KLOSTER MARISOL INES ( SP ) 27344647092 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE 2017) OCTUBRE PROFESIONALES 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CP0178 12/12/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO KLOSTER MARISOL INES ( SP ) 27344647092 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE 2017) NOVIEMBRE PROFESIONALES 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CP0178 11/09/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO KLOSTER MARISOL INES ( SP ) 27344647092 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE 2017) JULIO PROFESIONALES 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CP0178 05/10/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO KLOSTER MARISOL INES ( SP ) 27344647092 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE 2017) AGOSTO PROFESIONALES 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CP0178 05/10/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO KLOSTER MARISOL INES ( SP ) 27344647092 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE 2017) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CP0177 11/09/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO HERLAX MARTIN IGNACIO ( SP ) 20331304884 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE 2017) JULIO PROFESIONALES 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CP0177 05/10/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO HERLAX MARTIN IGNACIO ( SP ) 20331304884 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE 2017) AGOSTO PROFESIONALES 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CP0177 05/10/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO HERLAX MARTIN IGNACIO ( SP ) 20331304884 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE 2017) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CP0177 09/11/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO HERLAX MARTIN IGNACIO ( SP ) 20331304884 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE 2017) OCTUBRE PROFESIONALES 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CP0177 12/12/2017 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO HERLAX MARTIN IGNACIO ( SP ) 20331304884 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE 2017) NOVIEMBRE PROFESIONALES 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CP0176 24/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES (JUNIO A DIC. 2017) NOVIEMBRE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176 28/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES (JUNIO A DIC. 2017) DICIEMBRE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES (JUNIO A DIC. 2017) JUNIO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES (JUNIO A DIC. 2017) JULIO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES (JUNIO A DIC. 2017) AGOSTO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176 21/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES (JUNIO A DIC. 2017) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES (JUNIO A DIC. 2017) OCTUBRE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0174 15/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL 01/07/2017 A 30/06/2018 - OC PARCIAL X 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE 2017) JULIO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174 11/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL 01/07/2017 A 30/06/2018 - OC PARCIAL X 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE 2017) AGOSTO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174 06/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL 01/07/2017 A 30/06/2018 - OC PARCIAL X 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE 2017) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174 02/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL 01/07/2017 A 30/06/2018 - OC PARCIAL X 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE 2017) OCTUBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174 05/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL 01/07/2017 A 30/06/2018 - OC PARCIAL X 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE 2017) NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174 27/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL 01/07/2017 A 30/06/2018 - OC PARCIAL X 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE 2017) DICIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0173-1 22/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173 27/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL POR 6 MESES 01/06/2017 A 30/11/2017 PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0173 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL POR 6 MESES 01/06/2017 A 30/11/2017 JUNIO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0173 09/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL POR 6 MESES 01/06/2017 A 30/11/2017 JULIO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0173 29/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL POR 6 MESES 01/06/2017 A 30/11/2017 AGOSTO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0173 25/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL POR 6 MESES 01/06/2017 A 30/11/2017- SEPTIEMBRE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0173 23/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL POR 6 MESES 01/06/2017 A 30/11/2017 - OCTUBRE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0172-2 26/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL 3 DIAS DE NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CP0172-2 26/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-1 07/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL 30/08/2017 - 27/11/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CP0172-1 26/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL POR 27 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.650,00 7.650,00
CP0172-1 10/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL 30/08/2017 - 27/11/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CP0172 13/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.500,00 SE 1,00 8.500,00
CP0172 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 8.500,00 SE 1,00 8.500,00
CP0172 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 8.500,00 SE 1,00 8.500,00
CP0171 13/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171 08/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171 23/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171 22/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171 19/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT-NOV Y DICIEMBRE DICIEMBRE PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0166 17/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARDOZO MARCELA ESTRELLA ( SP ) 23349144344 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2017 PROFESIONALES 8.500,00 SE 1,00 8.500,00
CP0166 14/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARDOZO MARCELA ESTRELLA ( SP ) 23349144344 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 2.833,00 SE 1,00 2.833,00
CP0166 10/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARDOZO MARCELA ESTRELLA ( SP ) 23349144344 SERVICIO PERSONAL MARZO (5DIAS) PROFESIONALES 1,00 SE 1.416,65 1.416,65
CP0166 10/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARDOZO MARCELA ESTRELLA ( SP ) 23349144344 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2017 PROFESIONALES 25.500,00 SE 1,00 25.500,00
CP0166 08/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARDOZO MARCELA ESTRELLA ( SP ) 23349144344 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 8.500,00 SE 1,00 8.500,00
CP0166 30/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARDOZO MARCELA ESTRELLA ( SP ) 23349144344 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 8.500,00 SE 1,00 8.500,00
CP0166 19/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARDOZO MARCELA ESTRELLA ( SP ) 23349144344 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 8.500,00 SE 1,00 8.500,00
CP0166 24/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARDOZO MARCELA ESTRELLA ( SP ) 23349144344 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 8.500,00 SE 1,00 8.500,00
CP0165 16/06/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURBAND MARIA CELESTE ( SP ) 27310274599 SERVICIO PERSONAL CONTRATO POR NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0165 16/06/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURBAND MARIA CELESTE ( SP ) 27310274599 SERVICIO PERSONAL CONTRATO POR DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0164 16/06/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BENEDETTI DANIEL EDUARDO ( SP ) 20162171829 SERVICIO PERSONAL CONTRATO NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0164 16/06/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BENEDETTI DANIEL EDUARDO ( SP ) 20162171829 SERVICIO PERSONAL CONTRATO DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0163 21/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0163 21/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0163 31/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL BASICO CAT.60 - CONTRATO X 12 MESES A PARTIR DE MAYO 2017 ORDEN DE COMPRA PARCIAL (8 MESES) JULIO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0163 23/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL BASICO CAT.60 - CONTRATO X 12 MESES A PARTIR DE MAYO 2017 ORDEN DE COMPRA PARCIAL (8 MESES) AGOSTO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0163 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL BASICO CAT.60 - CONTRATO X 12 MESES A PARTIR DE MAYO 2017 ORDEN DE COMPRA PARCIAL (8 MESES) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0163 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL BASICO CAT.60 - CONTRATO X 12 MESES A PARTIR DE MAYO 2017 ORDEN DE COMPRA PARCIAL (8 MESES) OCTUBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0163 24/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL BASICO CAT.60 - CONTRATO X 12 MESES A PARTIR DE MAYO 2017 ORDEN DE COMPRA PARCIAL (8 MESES) NOVIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0162 15/06/2017 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CP0161 07/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORELLO MARIA GABRIELA 27315747258 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0161 07/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORELLO MARIA GABRIELA 27315747258 SERVICIO PERSONAL MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0160 31/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 MARZO PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0160 25/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 ABRIL PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0160 29/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0160 29/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 NOVIEMBRE PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0160 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 DICIEMBRE PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0160 29/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 JUNIO PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0160 02/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0160 31/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0160 27/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0160 31/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0158-1 30/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.358,48 17.358,48
CP0158-1 20/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.358,48 17.358,48
CP0158 22/02/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 ENERO PROFESIONALES 14.089,68 SE 1,00 14.089,68
CP0158 07/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 FEBRERO PROFESIONALES 14.089,68 SE 1,00 14.089,68
CP0158 27/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 MARZO 2017 PROFESIONALES 14.089,68 SE 1,00 14.089,68
CP0158 19/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 17.471,20 SE 1,00 17.471,20
CP0158 23/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 MAYO PROFESIONALES 15.780,40 SE 1,00 15.780,40
CP0158 29/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 JUNIO 2017 PROFESIONALES 15.780,40 SE 1,00 15.780,40
CP0158 24/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 JULIO PROFESIONALES 17.358,48 SE 1,00 17.358,48
CP0158 23/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 AGOSTO PROFESIONALES 17.358,48 SE 1,00 17.358,48
CP0158 21/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 17.358,48 SE 1,00 17.358,48
CP0158 31/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 17.358,48 SE 1,00 17.358,48
CP0157-1 21/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.207,54 28.207,54
CP0157-1 13/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.864,77 17.864,77
CP0157 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL 20/12/2016 A 19/12/2017 JULIO 2017 PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0157 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL 20/12/2016 A 19/12/2017 DIF. JULIO PROFESIONALES 2.564,32 SE 1,00 2.564,32
CP0157 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL 20/12/2016 A 19/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0157 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL 20/12/2016 A 19/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0157 20/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL 20/12/2016 A 19/12/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0157 09/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL 20/12/2016 A 19/12/2017 12 DIAS DICIEMBRE Y ENERO PROFESIONALES 29.764,45 SE 1,00 29.764,45
CP0157 01/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL 20/12/2016 A 19/12/2017 FEBRERO 2017 PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0157 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL 20/12/2016 A 19/12/2017 MARZO PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0157 20/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL 20/12/2016 A 19/12/2017 DIF MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 28.390,71 SE 1,00 28.390,71
CP0157 23/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL 20/12/2016 A 19/12/2017 MAYO 2017 PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0157 27/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP01555-1 27/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 7 MESES (JUNIO A DICIEMBRE) NOVIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP01555-1 06/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL DIAS DE MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 1.987,52 1.987,52
CP01555-1 06/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 7 MESES (JUNIO A DICIEMBRE) PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP01555-1 24/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 7 MESES (JUNIO A DICIEMBRE) JULIO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP01555-1 31/08/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 7 MESES (JUNIO A DICIEMBRE) AGOSTO PROFESIONALES 9.369,32 SE 1,00 9.369,32
CP01555-1 25/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 7 MESES (JUNIO A DICIEMBRE) - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP01555-1 26/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 7 MESES (JUNIO A DICIEMBRE) OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP01555 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL 9 DIAS - NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 2.189,97 2.189,97
CP01555 11/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE (2016) PROFESIONALES 7.300,00 SE 1,00 7.300,00
CP01555 24/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE (2016) A ABRIL (2017) PROFESIONALES 7.300,00 SE 1,00 7.300,00
CP01555 03/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.300,00 SE 1,00 7.300,00
CP01555 27/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 7.300,00 SE 1,00 7.300,00
CP01555 21/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL ABRIL (2017) PROFESIONALES 7.300,00 SE 1,00 7.300,00
CP01555 30/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL 23 DIAS MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 5.596,67 5.596,67
CP0153-2 20/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 01/01/2018 ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0153-2 26/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 01/01/2018 MARZO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0153-2 24/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 01/01/2018 DIF. MARZO Y MES ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0153-2 06/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 01/01/2018 MAYO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0153-2 12/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0153-2 08/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 01/01/2018 JULIO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0153-2 11/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 01/01/2018 - AGOSTO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0153-2 06/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 01/01/2018 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0153-2 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 01/01/2018 DICIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0153-2 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 01/01/2018 NOVIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0153-1 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0153-1 20/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0152-2 27/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL 01/09/2017 A 31/12/2017 OC X 4 MESES NOVIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0152-2 27/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL 01/09/2017 A 31/12/2017 OC X 4 MESES PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0152-2 01/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0152-2 22/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL 01/09/2017 A 31/12/2017 OC X 4 MESES - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0152-2 26/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL 01/09/2017 A 31/12/2017 OC X 4 MESES OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0152-1 31/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0152-1 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0152-1 23/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0152-1 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0152-1 21/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0152-1 23/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0152-1 23/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0151-3 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL 01/08/2017- 31/07/2018 OC. PARCIAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE) JULIO 2017 PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0151-3 29/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL 01/08/2017- 31/07/2018 OC. PARCIAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE) AGOSTO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0151-3 25/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL 01/08/2017- 31/07/2018 OC. PARCIAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0151-3 24/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL 01/08/2017- 31/07/2018 OC. PARCIAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE) PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0151-3 13/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL 01/08/2017- 31/07/2018 OC. PARCIAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE) NOVIEMBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0151-3 28/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL 01/08/2017- 31/07/2018 OC. PARCIAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE) PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0151-2 25/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 19.161,96 SE 1,00 19.161,96
CP0151-2 01/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL febrero 2017 PROFESIONALES 19.161,96 SE 1,00 19.161,96
CP0151-2 27/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 19.161,96 SE 1,00 19.161,96
CP0151-2 25/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 23.760,84 SE 1,00 23.760,84
CP0151-2 30/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0151-2 27/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0150-3 16/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 01/07/2017-30/11/2017 NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0150-3 15/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS MES DE DICIEMBRE - 11/12/2017 - PROFESIONALES 1.833,33 SE 1,00 1.833,33
CP0150-3 27/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 01/07/2017-30/11/2017 JULIO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0150-3 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 01/07/2017-30/11/2017 AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0150-3 25/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 01/07/2017-30/11/2017 - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0150-3 27/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 01/07/2017-30/11/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0150-2 10/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 PROPORCIONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 2.000,00 SE 1,00 2.000,00
CP0150-2 10/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 ENERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0150-2 10/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0150-2 18/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 MARZO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0150-2 12/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 ABRIL PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0150-2 01/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 MAYO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0150-2 27/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DICIEMBRE 2016- DIFERENCIAS ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO SERVICIOS MES DE JUNIO PROFESIONALES 16.300,00 SE 1,00 16.300,00
CP0149-1 28/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - 01/07/2017 A 31/12/2017 - JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CP0149-1 28/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - 01/07/2017 A 31/12/2017 - AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CP0149-1 27/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - 01/07/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CP0149-1 27/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - 01/07/2017 A 31/12/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CP0149-1 27/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - 01/07/2017 A 31/12/2017 NOVIEMBRE - DICIEMBRE PROFESIONALES 2,00 SE 17.000,00 34.000,00
CP0148-3 30/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0148-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0148-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0148-2 23/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0148-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0148-2 26/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0148-2 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0148-2 29/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0148-2 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0148-2 31/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0148-2 26/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0148-2 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0147-3 18/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0147-3 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0147-2 09/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 ENERO 2017 A DICIEMBRE 2017 OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0147-2 10/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0147-2 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0147-2 31/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0147-2 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0147-2 06/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0147-2 23/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0147-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0147-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0147-2 26/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0147-2 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0146-4 21/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.207,54 28.207,54
CP0146-3 24/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL ( JULIO A DICIEMBRE) NOVIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0146-3 12/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL ( JULIO A DICIEMBRE) NOVIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0146-3 06/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 25.643,22 25.643,22
CP0146-3 27/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL ( JULIO A DICIEMBRE) JULIO 2017 PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0146-3 04/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL ( JULIO A DICIEMBRE) AGOSTO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0146-3 13/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL ( JULIO A DICIEMBRE) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0146-2 30/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0146-2 27/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0146-2 10/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0146-2 28/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO PROFESIONALES 2.747,19 SE 1,00 2.747,19
CP0146-2 28/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2017 PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0146-2 02/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0145-3 01/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0145-2 25/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0145-2 02/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0145-2 27/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0145-2 19/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0145-2 30/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0145-2 27/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0144-3 07/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0144-3 07/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 FEBRERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0144-3 07/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 MARZO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0144-3 24/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 DIF. MARZO PROFESIONALES 912,64 SE 1,00 912,64
CP0144-3 24/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 ABRIL PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0144-3 24/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 MAYO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0144-3 24/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0144-3 24/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 JULIO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0144-3 24/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 AGOSTO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0144-3 24/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0144-3 24/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0143-5 21/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 20.656,59 20.656,59
CP0143-4 24/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL ORDEN PARCIAL POR 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE) NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0143-4 30/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 18.778,72 18.778,72
CP0143-4 25/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL ORDEN PARCIAL POR 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE) JULIO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0143-4 23/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL ORDEN PARCIAL POR 6 MESES AGOSTO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0143-4 22/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL ORDEN PARCIAL POR 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0143-4 23/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL ORDEN PARCIAL POR 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE) OCTUBRE PROFESIONALES 20.656,53 SE 1,00 20.656,53
CP0143-3 25/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL ENERO A JUNIO/2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0143-3 02/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0143-3 20/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0143-3 21/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 20.790,72 SE 1,00 20.790,72
CP0143-3 23/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0142-4 26/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 20.656,59 20.656,59
CP0142-4 24/08/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL 01/08/2017-31/07/2017 AGOSTO PROFESIONALES 20.656,57 SE 1,00 20.656,57
CP0142-4 21/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL 01/08/2017-31/07/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,57 SE 1,00 20.656,57
CP0142-4 20/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL 01/08/2017-31/07/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 20.656,57 SE 1,00 20.656,57
CP0142-4 23/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL 01/08/2017-31/07/2017 NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.656,57 SE 1,00 20.656,57
CP0142-4 19/12/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL 01/08/2017-31/07/2017 DICIEMBRE PROFESIONALES 20.656,57 SE 1,00 20.656,57
CP0142-3 24/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0142-3 23/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0142-3 20/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0142-3 20/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 20.790,72 SE 1,00 20.790,72
CP0142-3 22/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0142-3 23/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0141-4 30/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 21.461,40 21.461,40
CP0141-4 31/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE) PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0141-4 31/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE) AGOSTO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0141-4 04/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0141-4 02/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 6 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE) OCTUBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0141-3 06/02/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 30/06/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 19.161,94 SE 1,00 19.161,94
CP0141-3 07/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 30/06/2017 FEBRERO PROFESIONALES 19.161,94 SE 1,00 19.161,94
CP0141-3 24/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 30/06/2017 MARZO PROFESIONALES 19.161,94 SE 1,00 19.161,94
CP0141-3 24/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 30/06/2017 DIF MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 23.760,84 SE 1,00 23.760,84
CP0141-3 30/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BORGET HUGO DANIEL ( SP ) 20182157911 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 30/06/2017 MAYO PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0140-5 23/11/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 20.656,59 20.656,59
CP0140-5 27/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 20.656,59 20.656,59
CP0140-4 22/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 FEBRERO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0140-4 30/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 MARZO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0140-4 21/04/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 20.792,72 SE 1,00 20.792,72
CP0140-4 23/05/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 MAYO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0140-4 27/06/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0140-4 21/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 JULIO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0140-4 09/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 DIF. JULIO PROFESIONALES 1.877,87 SE 1,00 1.877,87
CP0140-4 29/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 AGOSTO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0140-4 21/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0140-4 24/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0140-3 25/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL ENERO/2017 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0138-4 24/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES MES OCTUBRE Y 7 DIAS DE NOVIEMBRE PROFESIONALES 16.685,00 SE 1,00 16.685,00
CP0138-4 15/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0138-4 15/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES - JULIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0138-4 04/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES DIF. JULIO, MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 31.758,13 SE 1,00 31.758,13
CP0138-3 03/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 11.741,40 11.741,40
CP0138-3 03/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 11.741,40 11.741,40
CP0138-3 16/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIAS DE: - OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 - ENERO, FEBRERO 2017 PROFESIONALES 2.935,35 SE 1,00 2.935,35
CP0138-3 16/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PODESTA MATIAS EXEQUIEL ( SP ) 23390319479 SERVICIO PERSONAL MARZO, ABRIL, MAYO 2017 PROFESIONALES 41.423,64 SE 1,00 41.423,64
CP0137-4 21/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.607,53 23.607,53
CP0137-3 05/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPT.-OCT.-NOV Y DIC NOVIEMBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0137-3 13/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0137-3 08/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0137-3 01/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0137-3 06/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0137-3 31/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0137-2 06/02/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL ENERO 2017 PROFESIONALES 19.161,96 SE 1,00 19.161,96
CP0137-2 07/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 19.161,96 SE 1,00 19.161,96
CP0137-2 06/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 19.161,96 SE 1,00 19.161,96
CP0137-2 04/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZOY ABRIL PROFESIONALES 23.760,84 SE 1,00 23.760,84
CP0137-2 08/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MAYO/2017 PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0136-3 29/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL 02/02/2017 A 31/01/2018 (PARCIAL: POR 8 MESES) MAYO 2017 PROFESIONALES 29.588,32 SE 1,00 29.588,32
CP0136-3 27/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL 02/02/2017 A 31/01/2018 (PARCIAL: POR 8 MESES) NOVIEMBRE PROFESIONALES 32.547,15 SE 1,00 32.547,15
CP0136-3 29/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL 02/02/2017 A 31/01/2018 (PARCIAL: POR 8 MESES) JUNIO PROFESIONALES 29.588,32 SE 1,00 29.588,32
CP0136-3 26/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL 02/02/2017 A 31/01/2018 (PARCIAL: POR 8 MESES) JULIO PROFESIONALES 32.547,15 SE 1,00 32.547,15
CP0136-3 30/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL 02/02/2017 A 31/01/2018 (PARCIAL: POR 8 MESES) AGOSTO PROFESIONALES 32.547,17 SE 1,00 32.547,17
CP0136-3 03/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL 02/02/2017 A 31/01/2018 (PARCIAL: POR 8 MESES) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 32.547,15 SE 1,00 32.547,15
CP0136-3 31/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL 02/02/2017 A 31/01/2018 (PARCIAL: POR 8 MESES) OCTUBRE PROFESIONALES 32.547,15 SE 1,00 32.547,15
CP0136-2 01/02/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL ENERO 2017 PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0136-2 07/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0136-2 29/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 26.418,15 SE 1,00 26.418,15
CP0136-2 26/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL DIF. ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 32.758,49 SE 1,00 32.758,49
CP0135-4 30/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0135-4 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0135-3 12/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0135-3 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0135-3 04/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0135-3 04/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0135-3 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0135-3 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0135-3 01/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0135-3 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0135-3 26/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0135-3 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0134-2 23/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CP0134-2 13/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 2.833,00 2.833,00
CP0134-2 06/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL 5 DIAS DE MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 1.416,70 1.416,70
CP0134-2 06/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOVIEMBRE 2017 PROFESIONALES 3,00 SE 8.500,00 25.500,00
CP0134-2 08/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CP0134-2 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CP0134-2 25/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CP0134-2 20/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CP0133-2 06/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CP0133-2 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 JULIO PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CP0133-2 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 - AGOSTO PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CP0133-2 27/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CP0133-2 31/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CP0133-2 29/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 MARZO PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CP0133-2 28/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 ABRIL PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CP0133-2 30/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CP0133-2 18/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL 01/03/2017 A 31/12/2017 NOVIEMBRE PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CP0133-1 13/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CP0133-1 13/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CP0133-1 13/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CP0130-2 24/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE- PROFESIONALES 6.716,73 SE 1,00 6.716,73
CP0130-2 23/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 6.716,73 SE 1,00 6.716,73
CP0130-2 26/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 6.716,73 SE 1,00 6.716,73
CP0130-1 06/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 4.867,20 SE 1,00 4.867,20
CP0130-1 01/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 4.867,20 SE 1,00 4.867,20
CP0130-1 27/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO PROFESIONALES 4.867,00 SE 1,00 4.867,00
CP0130-1 10/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF. ENERO - DIF. FEBRERO - DIF. MARZO PROFESIONALES 2.920,32 SE 1,00 2.920,32
CP0130-1 24/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ABRIL PROFESIONALES 5.840,64 SE 1,00 5.840,64
CP0130-1 26/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 5.840,64 SE 1,00 5.840,64
CP0130-1 12/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 6.716,73 SE 1,00 6.716,73
CP0130-1 24/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO 2017 PROFESIONALES 6.716,73 SE 1,00 6.716,73
CP0130-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MES AGOSTO PROFESIONALES 6.716,73 SE 1,00 6.716,73
CP0130-1 22/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 6.716,73 SE 1,00 6.716,73
CP0129-2 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES ( JUNIO A DICIEMBRE 2017) JUNIO PROFESIONALES 5.157,75 SE 1,00 5.157,75
CP0129-2 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES ( JUNIO A DICIEMBRE 2017) JULIO PROFESIONALES 5.157,75 SE 1,00 5.157,75
CP0129-2 23/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES AGOSTO 2017 PROFESIONALES 5.157,15 SE 1,00 5.157,15
CP0129-2 06/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES ( JUNIO A DICIEMBRE 2017) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 5.157,75 SE 1,00 5.157,75
CP0129-2 31/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES ( JUNIO A DICIEMBRE 2017) OCTUBRE PROFESIONALES 5.157,75 SE 1,00 5.157,75
CP0129-2 29/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES ( JUNIO A DICIEMBRE 2017) NOVIEMBRE PROFESIONALES 5.157,15 SE 1,00 5.157,15
CP0129-2 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 7 MESES ( JUNIO A DICIEMBRE 2017) DICIEMBRE PROFESIONALES 5.157,15 SE 1,00 5.157,15
CP0129-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO PROFESIONALES 2.238,00 SE 1,00 2.238,00
CP0129-1 10/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 2.238,00 SE 1,00 2.238,00
CP0129-1 03/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO PROFESIONALES 2.238,00 SE 1,00 2.238,00
CP0129-1 24/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF. ENERO, DIF. FEBRERO Y DIF. MARZO PROFESIONALES 6.741,00 SE 1,00 6.741,00
CP0129-1 12/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ABRIL PROFESIONALES 4.485,00 SE 1,00 4.485,00
CP0129-1 30/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 4.485,00 SE 1,00 4.485,00
CP0128-2 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.773,90 6.773,90
CP0128-2 24/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.773,90 6.773,90
CP0128-2 26/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.773,90 6.773,90
CP0128-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO PROFESIONALES 4.992,00 SE 1,00 4.992,00
CP0128-1 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 4.992,00 SE 1,00 4.992,00
CP0128-1 30/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO PROFESIONALES 4.992,00 SE 1,00 4.992,00
CP0128-1 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF. ENERO - DIF. FEBRERO Y DIF. MARZO PROFESIONALES 2.695,20 SE 1,00 2.695,20
CP0128-1 12/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ABRIL PROFESIONALES 5.890,40 SE 1,00 5.890,40
CP0128-1 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 5.890,40 SE 1,00 5.890,40
CP0128-1 10/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 6.773,96 SE 1,00 6.773,96
CP0128-1 31/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO PROFESIONALES 6.773,90 SE 1,00 6.773,90
CP0128-1 06/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 6.773,90 SE 1,00 6.773,90
CP0128-1 06/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 6.773,90 SE 1,00 6.773,90
CP0127-2 24/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JUNIO PROFESIONALES 2.396,16 SE 1,00 2.396,16
CP0127-2 24/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO PROFESIONALES 2.396,16 SE 1,00 2.396,16
CP0127-2 19/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 AGOSTO- SEPTIEMBRE - OCTUBRE PROFESIONALES 7.188,48 SE 1,00 7.188,48
CP0127-2 12/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO PROFESIONALES 1.996,80 SE 1,00 1.996,80
CP0127-2 12/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 1.996,80 SE 1,00 1.996,80
CP0127-2 13/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 7.188,48 SE 1,00 7.188,48
CP0127-1 15/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL SALDO 2016 - OCTUBRE 2016 PROFESIONALES 1.996,80 SE 1,00 1.996,80
CP0127-1 15/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL SALDO 2016 - NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1.996,80 SE 1,00 1.996,80
CP0127-1 15/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL SALDO 2016 - DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1.996,80 SE 1,00 1.996,80
CP0125-2 26/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL X 4 MESES SEPTIEMBRE PROFESIONALES 6.773,96 SE 1,00 6.773,96
CP0125-2 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL X 4 MESES - OCTUBRE PROFESIONALES 6.773,96 SE 1,00 6.773,96
CP0125-2 27/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL X 4 MESES NOVIEMBRE PROFESIONALES 6.773,96 SE 1,00 6.773,96
CP0125-2 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL X 4 MESES DICIEMBRE PROFESIONALES 6.773,90 SE 1,00 6.773,90
CP0125-1 06/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL ENERO 2017 PROFESIONALES 4.368,00 SE 1,00 4.368,00
CP0125-1 07/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 4.368,00 SE 1,00 4.368,00
CP0125-1 30/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 4.368,00 SE 1,00 4.368,00
CP0125-1 11/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL DIF. ENERO - DIF. FEBRERO - DIF. MARZO PROFESIONALES 4.566,00 SE 1,00 4.566,00
CP0125-1 19/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2017 PROFESIONALES 5.890,40 SE 1,00 5.890,40
CP0125-1 06/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 5.890,40 SE 1,00 5.890,40
CP0125-1 30/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 6.773,96 SE 1,00 6.773,96
CP0125-1 24/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 6.773,96 SE 1,00 6.773,96
CP0125-1 30/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 6.773,96 SE 1,00 6.773,96
CP0124-2 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.716,00 6.716,00
CP0124-2 23/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - PROFESIONALES 1,00 SE 6.716,00 6.716,00
CP0124-2 26/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.716,00 6.716,00
CP0124-1 21/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO 2017 PROFESIONALES 6.716,73 SE 1,00 6.716,73
CP0124-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 6.716,00 SE 1,00 6.716,00
CP0124-1 22/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 6.716,00 SE 1,00 6.716,00
CP0124-1 06/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 4.867,00 SE 1,00 4.867,00
CP0124-1 01/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 4.867,00 SE 1,00 4.867,00
CP0124-1 27/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 4.867,20 SE 1,00 4.867,20
CP0124-1 10/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF. ENERO - DIF. FEBRERO Y DIF. MARZO PROFESIONALES 2.920,32 SE 1,00 2.920,32
CP0124-1 24/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ABRIL PROFESIONALES 5.840,64 SE 1,00 5.840,64
CP0124-1 26/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 5.840,64 SE 1,00 5.840,64
CP0124-1 27/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 6.716,73 SE 1,00 6.716,73
CP0123-2 24/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.156,18 6.156,18
CP0123-2 26/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.156,18 6.156,18
CP0123-2 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.156,18 6.156,18
CP0123-1 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 6.156,18 SE 1,00 6.156,18
CP0123-1 01/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 6.156,18 SE 1,00 6.156,18
CP0123-1 26/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 6.156,18 SE 1,00 6.156,18
CP0123-1 01/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL ENERO 2017 PROFESIONALES 4.461,00 SE 1,00 4.461,00
CP0123-1 07/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 4.461,00 SE 1,00 4.461,00
CP0123-1 28/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 4.461,00 SE 1,00 4.461,00
CP0123-1 10/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL DIF. ENERO- DIF. FEBRERO- DIF. MARZO PROFESIONALES 2.676,60 SE 1,00 2.676,60
CP0123-1 25/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2017 PROFESIONALES 5.353,20 SE 1,00 5.353,20
CP0123-1 26/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 5.353,20 SE 1,00 5.353,20
CP0123-1 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 6.156,18 SE 1,00 6.156,18
CP0122-4 21/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0122-3 24/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017-02/04/2018 ( POR 9 MESES - HASTA DICIEMBRE) NOVIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0122-3 24/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017-02/04/2018 ( POR 9 MESES - HASTA DICIEMBRE) JULIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0122-3 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017-02/04/2018 ( POR 9 MESES - HASTA DICIEMBRE) DIF. JULIO PROFESIONALES 1.380,79 SE 1,00 1.380,79
CP0122-3 25/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017-02/04/2018 ( POR 9 MESES - HASTA DICIEMBRE) AGOSTO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0122-3 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017-02/04/2018 ( POR 9 MESES - HASTA DICIEMBRE) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0122-3 27/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017-02/04/2018 ( POR 9 MESES - HASTA DICIEMBRE) - OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0122-3 24/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL DIF MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 1.479,41 1.479,41
CP0122-3 24/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017-02/04/2018 ABRIL PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0122-3 30/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017-02/04/2018 ( POR 9 MESES - HASTA DICIEMBRE) MAYO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0122-3 23/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0122-2 25/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO/2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0122-2 23/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0122-2 15/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL MARZO/2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0121-4 26/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL 02/05/2017 A 30/04/2018 ( OC PARCIAL X 8 MESES) MAYO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0121-4 24/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL 02/05/2017 A 30/04/2018 ( OC PARCIAL X 8 MESES) NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0121-4 29/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL 02/05/2017 A 30/04/2018 ( OC PARCIAL X 8 MESES) JUNIO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0121-4 24/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL 02/05/2017 A 30/04/2018 ( OC PARCIAL X 8 MESES) JULIO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0121-4 25/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL 02/05/2017 A 30/04/2018 ( OC PARCIAL X 8 MESES) AGOSTO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0121-4 21/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL 02/05/2017 A 30/04/2018 ( OC PARCIAL X 8 MESES) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0121-4 23/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL 02/05/2017 A 30/04/2018 ( OC PARCIAL X 8 MESES) OCTUBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0121-3 21/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL DIF MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 2.012,00 2.012,00
CP0121-3 21/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 18.778,72 18.778,72
CP0121-2 09/02/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 30/04/2017 ENERO PROFESIONALES 16.766,71 SE 1,00 16.766,71
CP0121-2 07/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 30/04/2017 FEBRERO PROFESIONALES 16.766,71 SE 1,00 16.766,71
CP0121-2 28/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 30/04/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 16.766,71 SE 1,00 16.766,71
CP0120-4 21/11/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 32.547,15 32.547,15
CP0120-4 18/12/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 32.547,15 32.547,15
CP0120-3 18/07/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 32.547,15 SE 1,00 32.547,15
CP0120-3 25/08/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017 - 02/04/2018 (9 MESES - ABRIL A DICIEMBRE) AGOSTO PROFESIONALES 32.547,15 SE 1,00 32.547,15
CP0120-3 19/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017 - 02/04/2018 (9 MESES - ABRIL A DICIEMBRE) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 32.547,15 SE 1,00 32.547,15
CP0120-3 18/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017 - 02/04/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 32.547,15 SE 1,00 32.547,15
CP0120-3 18/04/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017 - 02/04/2018 ABRIL PROFESIONALES 29.588,32 SE 1,00 29.588,32
CP0120-3 18/04/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 3.170,17 3.170,17
CP0120-3 23/05/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL 03/04/2017 - 02/04/2018 (MAYO PROFESIONALES 29.588,32 SE 1,00 29.588,32
CP0120-3 16/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 29.588,32 SE 1,00 29.588,32
CP0120-2 04/01/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 26.418,15 SE 1,00 26.418,15
CP0120-2 25/01/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 26.418,15 SE 1,00 26.418,15
CP0120-2 21/02/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 26.418,15 SE 1,00 26.418,15
CP0120-2 20/03/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 26.418,15 SE 1,00 26.418,15
CP0119-2 13/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0119-2 13/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0119-2 22/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0119-2 26/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ABRIL PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0119-2 29/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0119-2 30/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 - NOVIEMBRE PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0119-2 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DICIEMBRE PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0119-2 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JUNIO PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0119-2 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0119-2 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0119-2 22/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0119-2 31/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0118-3 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 JUNIO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0118-3 17/03/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0118-3 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 MARZO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0118-3 19/04/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 20.790,72 SE 1,00 20.790,72
CP0118-3 26/05/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 MAYO 2016 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0118-2 01/02/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS DIEZ NESTOR FRANCISCO ( SP ) 20047443599 SERVICIO PERSONAL ENERO/2017 PROFESIONALES 1,00 SE 16.766,72 16.766,72
CP0116-2 01/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL X 5 MESES - AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0116-2 25/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL X 5 MESES - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0116-2 27/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL X 5 MESES - OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0116-2 16/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL X 5 MESES NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0116-2 18/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL X 5 MESES PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0116-1 21/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/01/2017 ENERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116-1 10/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/01/2017 FEBRERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116-1 11/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/01/2017 MARZO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116-1 12/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/01/2017 ABRIL PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116-1 01/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/01/2017 MAYO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0116-1 27/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE ENERO, fEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO SERVICIOS DE JUNIO PROFESIONALES 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CP0116-1 27/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/01/2017 JULIO 2017 PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0115-2 04/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 02/01/2018 OC X 5 MESES - AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0115-2 25/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 02/01/2018 OC X 5 MESES - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0115-2 26/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 02/01/2018 OC X 5 MESES - OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0115-2 16/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 02/01/2018 OC X 5 MESES NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0115-2 18/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 02/01/2018 OC X 5 MESES PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0115-1 25/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO 2017 PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CP0115-1 21/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115-1 10/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115-1 11/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115-1 10/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ABRIL PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115-1 01/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0115-1 27/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIAS ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO SERVICIOS MES DE JUNIO PROFESIONALES 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CP0114-2 29/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0114-2 26/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0114-2 20/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0114-2 02/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0114-1 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0114-1 25/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0114-1 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CP0114-1 09/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL DIF. ENERO Y MES FEBRERO PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CP0114-1 21/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0114-1 20/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2017 PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0114-1 26/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0114-1 14/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CP0111-4 30/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0111-4 27/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0111-3 31/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 JULIO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0111-3 25/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 AGOSTO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0111-3 25/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0111-3 26/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0111-3 08/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0111-3 27/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0111-3 27/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0111-3 26/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 MAYO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0111-3 27/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0111-2 01/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL ENERO/2017 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0110-4 30/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0110-4 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0110-3 02/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0110-3 02/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0110-3 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0110-3 04/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0110-3 30/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0110-3 30/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0110-3 08/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0110-3 08/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF. JULIO PROFESIONALES 851,79 SE 1,00 851,79
CP0110-3 29/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0110-3 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0110-3 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0109-4 30/11/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0109-4 27/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0109-3 21/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 31/01/2018 JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0109-3 08/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 31/01/2018 JULIO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0109-3 29/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 31/01/2018 AGOSTO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0109-3 25/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 31/01/2018 - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0109-3 31/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 31/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0109-3 02/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 31/01/2018 FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0109-3 27/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 31/01/2018 MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0109-3 26/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 31/01/2018 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0109-3 30/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 31/01/2018 MAYO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0109-2 30/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL ENERO/2017 PROFESIONALES 1,00 SE 12.328,47 12.328,47
CP0108-4 21/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0108-4 18/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0108-3 01/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 31/01/2018 FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0108-3 16/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 31/01/2018 MARZO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0108-3 27/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 31/01/2018 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0108-3 24/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 31/01/2018 MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0108-3 22/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0108-3 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 31/01/2018 JULIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0108-3 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 31/01/2018 DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 12.911,43 SE 1,00 12.911,43
CP0108-3 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 31/01/2018 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0108-3 23/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 31/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0108-2 30/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL ENERO/2017 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0107-5 27/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0107-5 20/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0107-4 01/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0107-4 15/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 MARZO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0107-4 20/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0107-4 19/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0107-4 14/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0107-4 24/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 JULIO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0107-4 24/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 AGOSTO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0107-4 19/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0107-4 20/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL 01/02/2017 A 31/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0107-2 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL ENERO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0106-3 16/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE) NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0106-3 18/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE) DICIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0106-3 24/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE) JULIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0106-3 23/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 12.911,43 SE 1,00 12.911,43
CP0106-3 19/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0106-3 18/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0106-2 27/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 4.877,55 SE 1,00 4.877,55
CP0106-2 07/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0106-2 27/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0106-2 19/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0106-2 09/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1.152,80 SE 1,00 1.152,80
CP0106-2 24/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0106-2 13/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0105-3 06/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0105-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0105-2 29/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0105-2 31/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0105-2 31/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0105-2 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0105-2 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0105-2 06/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0105-2 01/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0105-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0105-2 26/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0105-2 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0104-3 30/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0104-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0104-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0104-2 23/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0104-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0104-2 27/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0104-2 26/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0104-2 26/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0104-2 31/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0104-2 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0104-2 22/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0104-2 24/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0103-5 01/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0103-3 27/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0103-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0103-2 30/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES JUNIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0103-2 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0103-2 25/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0103-2 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0103-2 27/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL - OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0103-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0103-2 24/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0103-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0103-2 26/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0103-2 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0102-4 08/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0102-4 30/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0102-4 28/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0102-4 30/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL DIF DE MARZO, DIF DE ABRIL Y MES MAYO PROFESIONALES 13.065,13 SE 1,00 13.065,13
CP0102-4 27/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0102-4 31/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0102-4 29/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0102-4 27/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0102-4 26/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,47 SE 1,00 11.835,47
CP0102-3 25/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL ENERO/2017 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0100-4 30/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0100-4 19/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.402,51 SE 1,00 9.402,51
CP0100-4 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0100-3 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 JUNIO PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0100-3 25/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0100-3 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0100-3 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0100-3 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0100-3 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0100-3 29/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 MARZO PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0100-3 28/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 28.390,71 SE 1,00 28.390,71
CP0100-3 29/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 MAYO PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0099-4 31/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0099-4 27/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0099-4 14/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 6.885,53 SE 1,00 6.885,53
CP0099-3 30/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0099-3 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0099-3 21/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0099-3 19/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y MES ABRIL PROFESIONALES 20.790,20 SE 1,00 20.790,20
CP0099-3 09/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0099-3 27/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0099-3 26/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0099-3 25/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0099-3 22/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0099-2 11/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 11.177,81 11.177,81
CP0098-3 27/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0098-3 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0098-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0098-2 24/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0098-2 27/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0098-2 27/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0098-2 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0098-2 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0098-2 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0098-2 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO PROFESIONALES 851,79 SE 1,00 851,79
CP0098-2 29/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0098-2 25/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0098-2 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0097-2 12/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0097-2 08/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0097-2 04/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0097-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0097-2 28/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0097-2 10/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0097-2 28/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0097-2 02/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOLEDO MIGUEL ARTURO ( SP ) 23263062329 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0096-4 07/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0096-4 23/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0096-4 18/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 9.402,60 SE 1,00 9.402,60
CP0096-3 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 22.895,24 SE 1,00 22.895,24
CP0096-3 23/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 22.895,24 SE 1,00 22.895,24
CP0096-3 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 22.895,24 SE 1,00 22.895,24
CP0096-3 03/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 28.390,71 SE 1,00 28.390,71
CP0096-3 26/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0096-3 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0096-3 31/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0096-3 25/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0096-3 22/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 28.207,84 SE 1,00 28.207,84
CP0094-4 07/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0094-4 23/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0094-4 18/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 6.885,53 SE 1,00 6.885,53
CP0094-3 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0094-3 31/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0094-3 25/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0094-3 22/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0094-3 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL ENERO 2017 PROFESIONALES 16.766,71 SE 1,00 16.766,71
CP0094-3 23/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 16.766,71 SE 1,00 16.766,71
CP0094-3 29/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 16.766,71 SE 1,00 16.766,71
CP0094-3 26/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 PROFESIONALES 20.790,72 SE 1,00 20.790,72
CP0094-3 26/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 MAYO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0092-3 30/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0092-3 20/12/2017 SECRETARIA DE HACIENDA PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0092-2 27/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0092-2 23/02/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0092-2 27/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0092-2 26/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0092-2 30/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0092-2 29/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0092-2 31/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0092-2 30/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0092-2 27/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0092-2 31/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PEREIRA, VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0091-5 30/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL (DE JUNIO A DICIEMBRE) PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0091-5 31/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL (DE JUNIO A DICIEMBRE) JULIO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0091-5 23/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL AGOSTO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0091-5 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL (DE JUNIO A DICIEMBRE) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0091-5 24/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL (DE JUNIO A DICIEMBRE) OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0091-5 27/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL (DE JUNIO A DICIEMBRE) NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0091-5 19/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL (DE JUNIO A DICIEMBRE) PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0091-4 17/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 11/12/2017 ENERO PROFESIONALES 4.877,55 SE 1,00 4.877,55
CP0091-4 07/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 11/12/2017 DIF. ENERO Y MES FEBRERO PROFESIONALES 14.335,91 SE 1,00 14.335,91
CP0091-4 29/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 11/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0091-4 19/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 11/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0091-4 24/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 11/12/2017MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0090-5 14/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0090-5 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0090-4 13/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0090-4 10/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0090-4 08/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 JULIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0090-4 12/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 AGOSTO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0090-4 12/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 DIF. JULIO PROFESIONALES 851,79 SE 1,00 851,79
CP0090-4 13/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0090-4 06/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 ENERO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0090-4 07/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 FEBRERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0090-4 27/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 MARZO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0090-4 12/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0090-4 08/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0089-3 01/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0089-3 22/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0089-2 27/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0089-2 07/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0089-2 27/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0089-2 05/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0089-2 05/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO PROFESIONALES 1.479,41 SE 1,00 1.479,41
CP0089-2 26/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0089-2 03/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0089-2 25/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0089-2 25/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0089-2 04/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0089-2 31/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0088-4 31/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0088-4 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL - NOVIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0088-4 15/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 5.062,89 SE 1,00 5.062,89
CP0088-3 25/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0088-3 25/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0088-3 21/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0088-3 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0088-3 23/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0088-3 22/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0088-3 24/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0088-3 23/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0088-3 22/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) 20106859362 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0087-3 27/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0087-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0087-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0087-2 01/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0087-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0087-2 26/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0087-2 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0087-2 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0087-2 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL JULIO 20174 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0087-2 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO PROFESIONALES 851,79 SE 1,00 851,79
CP0087-2 31/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0087-2 26/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0087-2 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0086-3 29/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 02/01/2018 MAYO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0086-3 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 02/01/2018 JUNIO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0086-3 14/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 02/01/2018 JULIO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0086-3 21/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 02/01/2018 AGOSTO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0086-3 18/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 02/01/2018 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0086-3 24/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 02/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0086-3 14/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 02/01/2018 ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0086-3 14/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 02/01/2018 FEBRERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0086-3 27/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 02/01/2018 MARZO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0086-3 07/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 02/01/2018 DIF. MARZO Y MES ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0086-2 13/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.605,29 7.605,29
CP0085-3 30/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0085-3 22/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0085-2 01/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 JULIO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0085-2 31/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 AGOSTO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0085-2 03/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0085-2 23/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0085-2 23/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0085-2 23/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0085-2 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 MARZO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0085-2 26/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0085-2 30/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 MAYO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0085-2 27/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0084-4 23/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0084-4 18/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 5.569,19 SE 1,00 5.569,19
CP0084-4 24/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0084-3 21/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0084-3 23/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0084-3 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRFE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0084-3 27/01/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0084-3 02/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0084-3 22/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0084-3 19/04/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0084-3 23/05/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0084-3 27/06/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0083-4 09/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0083-3 07/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0083-3 24/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0083-3 19/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0083-3 19/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0083-3 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 6.404,60 SE 1,00 6.404,60
CP0083-3 15/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0083-3 15/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0083-3 12/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 10.567,43 SE 1,00 10.567,43
CP0083-3 12/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2017 PROFESIONALES 10.567,43 SE 1,00 10.567,43
CP0083-3 09/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO, DIF. ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 11.143,73 SE 1,00 11.143,73
CP0082-4 30/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0082-4 13/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 9.402,51 SE 1,00 9.402,51
CP0082-4 31/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0082-3 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JUNIO PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0082-3 25/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0082-3 30/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0082-3 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0082-3 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0082-3 01/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0082-3 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0082-3 27/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 28.390,71 SE 1,00 28.390,71
CP0082-3 01/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0082-2 11/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.263,82 15.263,82
CP0080-4 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0080-4 23/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0080-4 19/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 9.402,51 SE 1,00 9.402,51
CP0080-3 09/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0080-3 23/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0080-3 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0080-3 24/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 28.390,71 SE 1,00 28.390,71
CP0080-3 23/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0080-3 27/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0080-3 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0080-3 25/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0080-3 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0079-3 30/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0079-3 27/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0079-2 31/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0079-2 31/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO PROFESIONALES 1.380,79 SE 1,00 1.380,79
CP0079-2 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0079-2 28/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0079-2 31/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0079-2 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0079-2 03/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0079-2 27/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0079-2 27/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0079-2 26/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0079-2 27/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0078-5 30/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0078-5 12/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1.877,87 SE 1,00 1.877,87
CP0078-5 12/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE PROFESIONALES 5,00 SE 1.877,87 9.389,35
CP0078-5 19/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 6.885,53 SE 1,00 6.885,53
CP0078-4 03/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL febrero 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0078-4 27/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL MARZO 2016 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0078-4 24/04/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0078-4 30/05/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO, DIF. ABRIL Y MES MAYO PROFESIONALES 22.802,72 SE 1,00 22.802,72
CP0078-4 06/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0078-4 26/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0078-4 30/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0078-4 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0078-4 31/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0078-3 06/02/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0077-3 23/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0077-3 26/12/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0077-2 27/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0077-2 23/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0077-2 21/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0077-2 20/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0077-2 29/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0077-2 27/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0077-2 25/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0077-2 25/08/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0077-2 22/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0077-2 27/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0076-3 27/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0076-3 26/12/2017 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0076-2 25/07/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0076-2 23/08/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0076-2 22/09/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0076-2 26/10/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0076-2 27/01/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0076-2 07/03/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0076-2 21/03/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0076-2 19/04/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0076-2 23/05/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0076-2 27/06/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0075-3 30/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0075-3 27/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0075-2 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0075-2 01/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0075-2 16/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0075-2 21/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0075-2 26/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0075-2 16/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0075-2 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0075-2 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO 2017 PROFESIONALES 1.075,95 SE 1,00 1.075,95
CP0075-2 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0075-2 19/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0075-2 23/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0074-5 31/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0074-5 24/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0074-5 12/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0074-4 29/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JUNIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0074-4 31/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0074-4 31/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0074-4 27/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0074-4 09/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0074-4 23/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0074-4 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0074-4 04/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0074-4 24/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0073-5 16/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0073-5 13/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0073-5 24/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0073-4 29/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0073-4 24/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0073-4 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 12.911,43 SE 1,00 12.911,43
CP0073-4 19/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0073-4 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0073-4 21/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0073-4 16/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0073-4 20/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0073-4 23/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0072-6 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.890,28 7.890,28
CP0072-5 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0072-5 20/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 3.945,16 SE 1,00 3.945,16
CP0072-5 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0072-4 08/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0072-4 25/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0072-4 21/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0072-4 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0072-4 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0072-4 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0072-4 26/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0072-4 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0072-4 23/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0071-3 30/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0071-3 28/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0071-2 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0071-2 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0071-2 29/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0071-2 24/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0071-2 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0071-2 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0071-2 25/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0071-2 25/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0071-2 03/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0071-2 31/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0070-4 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0070-4 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0070-4 14/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 9.402,51 SE 1,00 9.402,51
CP0070-3 27/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0070-3 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0070-3 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0070-3 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0070-3 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0070-3 01/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO 2017 PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0070-3 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0070-3 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 28.390,71 SE 1,00 28.390,71
CP0070-3 26/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO 2017 PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0069-4 23/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL OC X 4 MESES NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0069-4 18/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.574,08 7.574,08
CP0069-4 25/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL OC X 4 MESES - AGOSTO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0069-4 21/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL OC X 4 MESES - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0069-4 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL OC X 4 MESES - OCTUBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0069-3 21/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0069-3 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0069-3 23/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0069-3 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0069-3 10/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL DIF. FEBRERO Y DIF. MARZO PROFESIONALES 8.876,48 SE 1,00 8.876,48
CP0069-3 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 20.790,71 SE 1,00 20.790,71
CP0069-3 24/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0069-3 22/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0068-5 31/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 15.188,65 SE 1,00 15.188,65
CP0068-5 27/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 15.188,65 SE 1,00 15.188,65
CP0068-5 14/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 5.062,88 SE 1,00 5.062,88
CP0068-4 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0068-4 01/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0068-4 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0068-4 27/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0068-4 26/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 MAYO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0068-4 27/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0068-4 31/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0068-4 25/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0068-4 28/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL 11/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,65 SE 1,00 15.188,65
CP0068-3 11/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 8.218,98 8.218,98
CP0067-5 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO 20263067518 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0067-5 18/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO 20263067518 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 9.402,51 SE 1,00 9.402,51
CP0067-5 31/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO 20263067518 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0067-4 06/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0067-4 25/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0067-4 25/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0067-4 22/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0067-4 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0067-4 23/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 22.895,73 SE 1,00 22.895,73
CP0067-4 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 22.895,23 SE 1,00 22.895,23
CP0067-4 24/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 28.390,71 SE 1,00 28.390,71
CP0067-4 23/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 25.643,22 SE 1,00 25.643,22
CP0067-3 11/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.263,82 15.263,82
CP0066-3 30/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 20.656,59 20.656,59
CP0066-3 27/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 20.656,59 20.656,59
CP0066-2 24/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0066-2 25/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0066-2 27/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0066-2 23/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0066-2 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL ENERO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0066-2 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE 2017 FEBRERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0066-2 30/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0066-2 19/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL DIF MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 20.790,72 SE 1,00 20.790,72
CP0066-2 26/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0066-2 27/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 18.778,82 SE 1,00 18.778,82
CP0065-3 27/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0065-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0065-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0065-2 24/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0065-2 27/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0065-2 24/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0065-2 24/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0065-2 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0065-2 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0065-2 25/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0065-2 21/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0065-2 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0064-3 06/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0064-3 28/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0064-2 31/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0064-2 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0064-2 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0064-2 31/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0064-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0064-2 07/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0064-2 06/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0064-2 28/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0064-2 31/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0064-2 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0063-6 22/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.113,17 9.113,17
CP0063-5 24/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0063-5 22/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL 12 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 6.075,48 SE 1,00 6.075,48
CP0063-5 24/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0063-4 24/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0063-4 24/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0063-4 21/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0063-4 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0063-4 24/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 12.348,27 SE 1,00 12.348,27
CP0063-4 28/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0063-4 25/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0063-4 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0063-4 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0062-3 30/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0062-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0062-2 02/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0062-2 23/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL MES AGOSTO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0062-2 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0062-2 27/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL - OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0062-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0062-2 01/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0062-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0062-2 27/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0062-2 30/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0062-2 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0060-4 27/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0060-4 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0060-3 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0060-3 23/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0060-3 27/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0060-3 25/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,13 SE 1,00 11.912,13
CP0060-3 24/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0060-3 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0060-3 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0060-3 31/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0060-3 21/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0060-3 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CURCHO GABRIELA KARINA ( SP ) 27204344960 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0058-3 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0058-3 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0058-2 30/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0058-2 08/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 JULIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0058-2 06/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 10.221,51 SE 1,00 10.221,51
CP0058-2 06/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0058-2 31/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0058-2 06/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 ENERO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0058-2 07/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 FEBRERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0058-2 17/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0058-2 04/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0058-2 02/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 MAYO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0057-3 30/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0057-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0057-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0057-2 07/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0057-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0057-2 27/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0057-2 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0057-2 26/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0057-2 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0057-2 31/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0057-2 26/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0057-2 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0055-3 14/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0055-2 30/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0055-2 08/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 JULIO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0055-2 04/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 AGOSTO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0055-2 04/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0055-2 02/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0055-2 11/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0055-2 11/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 FEBRERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0055-2 11/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 MARZO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0055-2 04/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0055-2 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL 02/01/2017 A 01/01/2018 MAYO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0054-3 27/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0054-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0054-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0054-2 23/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0054-2 27/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0054-2 24/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0054-2 24/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0054-2 30/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0054-2 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0054-2 31/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0054-2 04/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0054-2 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0053-3 24/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0053-3 24/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0053-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0053-2 27/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0053-2 30/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0053-2 04/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0053-2 06/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0053-2 03/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0053-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0053-2 27/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0053-2 26/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0053-2 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0053-2 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0052-3 30/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0052-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0052-2 06/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 ENERO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0052-2 01/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 FEBRERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0052-2 27/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0052-2 26/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0052-2 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 MAYO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0052-2 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0052-2 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 JULIO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0052-2 25/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 AGOSTO PROFESIONALES 9.639,72 SE 1,00 9.639,72
CP0052-2 26/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018- SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0052-2 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 01/01/2018 OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0051-3 30/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0051-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0051-2 30/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0051-2 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0051-2 04/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO Y DIF. AGOSTO PROFESIONALES 1.703,58 SE 1,00 1.703,58
CP0051-2 04/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0051-2 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0051-2 31/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0051-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0051-2 23/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0051-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0051-2 27/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO PROFESIONALES 912,64 SE 1,00 912,64
CP0051-2 27/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0051-2 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0050-3 30/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0050-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0050-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0050-2 01/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0050-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0050-2 26/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0050-2 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0050-2 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0050-2 31/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0050-2 31/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO PROFESIONALES 851,79 SE 1,00 851,79
CP0050-2 29/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0050-2 25/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0050-2 24/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0049-3 30/11/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0049-3 27/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0049-2 29/06/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0049-2 26/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0049-2 29/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0049-2 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0049-2 31/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0049-2 27/01/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0049-2 01/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0049-2 27/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0049-2 25/04/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0049-2 29/05/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0048-3 24/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0048-3 19/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0048-3 19/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0048-2 31/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0048-2 23/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0048-2 19/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0048-2 27/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0048-2 03/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 19.161,96 SE 1,00 19.161,96
CP0048-2 03/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA ENERO PROFESIONALES 2.395,24 SE 1,00 2.395,24
CP0048-2 22/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 19.161,96 SE 1,00 19.161,96
CP0048-2 19/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2017 PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0048-2 19/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO PROFESIONALES 2.299,44 SE 1,00 2.299,44
CP0048-2 26/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0048-2 27/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0046-6 27/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE - PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0046-6 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0046-5 24/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0046-5 29/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0046-5 25/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0046-5 24/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0046-5 09/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0046-5 24/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0046-5 27/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0046-5 03/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0046-5 26/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MAYO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0046-5 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0046-2 13/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.109,49 4.109,49
CP0044-3 18/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0044-3 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0044-2 13/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0044-2 09/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0044-2 07/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0044-2 27/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0044-2 19/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF. MARZO Y MES ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0044-2 08/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MAYO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0044-2 10/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0044-2 08/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0044-2 12/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0044-2 12/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF. JULIO PROFESIONALES 851,79 SE 1,00 851,79
CP0044-2 13/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0043-3 26/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL X 4 MESES - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 13.807,91 SE 1,00 13.807,91
CP0043-3 26/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL X 4 MESES - OCTUBRE PROFESIONALES 13.807,91 SE 1,00 13.807,91
CP0043-3 27/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL X 4 MESES NOVIEMBRE PROFESIONALES 13.807,91 SE 1,00 13.807,91
CP0043-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL X 4 MESES - DICIEMBRE PROFESIONALES 13.807,91 SE 1,00 13.807,91
CP0043-2 29/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL DIF. DE MAYO Y MES JUNIO PROFESIONALES 16.587,37 SE 1,00 16.587,37
CP0043-2 31/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 13.807,91 SE 1,00 13.807,91
CP0043-2 29/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 13.807,91 SE 1,00 13.807,91
CP0043-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0043-2 03/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0043-2 29/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 7.605,29 SE 1,00 7.605,29
CP0043-2 27/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 9.430,57 SE 1,00 9.430,57
CP0043-2 26/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 8.517,93 SE 1,00 8.517,93
CP0042-5 24/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0042-5 15/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 6.885,53 SE 1,00 6.885,53
CP0042-5 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0042-4 21/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0042-4 23/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0042-4 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0042-4 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0042-4 02/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0042-4 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0042-4 24/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 20.790,72 SE 1,00 20.790,72
CP0042-4 26/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0042-4 23/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0041-2 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0041-2 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL ENERO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0041-2 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0041-2 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 18.738,72 SE 1,00 18.738,72
CP0041-2 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL ABRIL 2017 PROFESIONALES 18.738,72 SE 1,00 18.738,72
CP0041-2 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 18.738,72 SE 1,00 18.738,72
CP0041-2 06/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 18.738,72 SE 1,00 18.738,72
CP0041-2 06/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0041-2 06/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0041-2 31/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE $20656.59 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0041-2 31/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE $20656.59 OCTUBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0041-2 27/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE $20656.59 NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0041-2 20/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE $20656.59 DICIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0040-3 23/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0040-3 20/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0040-2 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0040-2 21/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0040-2 16/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0040-2 20/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0040-2 22/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0040-2 22/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0040-2 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0040-2 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO PROFESIONALES 1.075,95 SE 1,00 1.075,95
CP0040-2 24/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0040-2 22/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0040-2 26/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0039-3 30/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0039-3 28/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0039-2 29/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0039-2 26/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0039-2 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 12.911,43 SE 1,00 12.911,43
CP0039-2 27/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0039-2 26/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0039-2 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0039-2 07/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0039-2 27/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0039-2 20/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0039-2 30/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0037-3 30/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0037-3 26/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,07 15.188,07
CP0037-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0037-2 01/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0037-2 27/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0037-2 26/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0037-2 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0037-2 30/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0037-2 02/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0037-2 31/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0037-2 03/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,07 SE 1,00 15.188,07
CP0037-2 31/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,07 SE 1,00 15.188,07
CP0036-3 30/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0036-3 27/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0036-2 25/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0036-2 25/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0036-2 26/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0036-2 24/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0036-2 27/01/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0036-2 02/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0036-2 27/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0036-2 24/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0036-2 29/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0036-2 27/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0035-4 23/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0035-4 19/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 5.569,19 SE 1,00 5.569,19
CP0035-4 31/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0035-3 25/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0035-3 25/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0035-3 25/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0035-3 27/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0035-3 03/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0035-3 21/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0035-3 24/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0035-3 29/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,83 SE 1,00 13.807,83
CP0035-3 27/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0034-4 24/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0034-4 23/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0034-4 13/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0034-3 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0034-3 21/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0034-3 16/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0034-3 25/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0034-3 23/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL MAO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0034-3 22/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0034-3 24/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0034-3 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 12.911,43 SE 1,00 12.911,43
CP0034-3 19/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0033-2 28/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERRARI MIRTA BEATRIZ ( SP ) 27225441397 SERVICIO PERSONAL MES DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 9.606,73 9.606,73
CP0032-5 24/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0032-5 12/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0032-5 24/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0032-4 24/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JULIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0032-4 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF.JULIO PROFESIONALES 1.075,95 SE 1,00 1.075,95
CP0032-4 24/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0032-4 19/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0032-4 06/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0032-4 21/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0032-4 16/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0032-4 20/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0032-4 23/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0032-4 27/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0031-5 27/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0031-5 13/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.339,67 4.339,67
CP0031-4 02/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0031-3 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0031-3 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0031-3 06/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 12.911,43 SE 1,00 12.911,43
CP0031-3 22/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0031-3 13/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0031-3 07/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0031-3 27/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0031-3 27/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0031-3 26/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0030-4 22/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0030-4 13/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 7.574,08 SE 1,00 7.574,08
CP0030-4 31/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0030-3 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0030-3 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. JULIO PROFESIONALES 1.877,87 SE 1,00 1.877,87
CP0030-3 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0030-3 22/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0030-3 06/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0030-3 21/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0030-3 16/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0030-3 19/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 20.790,72 SE 1,00 20.790,72
CP0030-3 23/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0030-3 23/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0029-4 24/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0029-4 24/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0029-4 13/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0029-3 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0029-3 21/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0029-3 29/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0029-3 21/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL DIF MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0029-3 19/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0029-3 27/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0029-3 24/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0029-3 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO 2017 PROFESIONALES 1.075,95 SE 1,00 1.075,95
CP0029-3 24/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0029-3 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0029-2 11/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.404,49 6.404,49
CP0028-5 30/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0028-5 15/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0028-5 19/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0028-4 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0028-4 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0028-4 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO PROFESIONALES 1.075,95 SE 1,00 1.075,95
CP0028-4 19/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0028-4 30/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0028-4 24/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0028-4 16/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0028-4 19/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0028-4 23/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0028-4 22/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0027-4 31/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0027-4 23/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0027-4 13/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 7.574,08 SE 1,00 7.574,08
CP0027-3 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0027-3 24/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0027-3 27/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0027-3 27/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL DIF MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 20.790,72 SE 1,00 20.790,72
CP0027-3 30/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0027-3 30/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0027-3 31/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 20.656,69 SE 1,00 20.656,69
CP0027-3 25/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0027-3 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0026-4 31/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0026-4 16/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0026-4 14/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 5.569,17 SE 1,00 5.569,17
CP0026-3 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL MES JULIO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0026-3 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO PROFESIONALES 1.380,79 SE 1,00 1.380,79
CP0026-3 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0026-3 22/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0026-3 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0026-3 21/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0026-3 15/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0026-3 19/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0026-3 23/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0026-3 23/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0024-4 29/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0024-4 14/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0024-4 24/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0024-3 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0024-3 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO 2017 PROFESIONALES 1.075,95 SE 1,00 1.075,95
CP0024-3 25/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0024-3 22/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0024-3 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0024-3 21/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0024-3 15/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0024-3 20/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0024-3 26/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0024-3 23/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0023-4 24/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0023-4 23/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0023-4 12/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0023-3 30/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0023-3 21/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0023-3 15/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0023-3 20/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0023-3 22/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0023-3 22/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0023-3 26/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0023-3 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 12.911,43 SE 1,00 12.911,43
CP0023-3 27/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0018-4 24/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0018-4 23/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0018-4 14/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0018-3 30/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JUNIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0018-3 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0018-3 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 12.911,43 SE 1,00 12.911,43
CP0018-3 19/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0018-3 09/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0018-3 24/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0018-3 16/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0018-3 19/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0018-3 23/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0018-2 11/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.404,49 6.404,49
CP0017-4 22/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0017-4 13/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0017-4 24/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0017-3 29/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JUNIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0017-3 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0017-3 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 12.911,43 SE 1,00 12.911,43
CP0017-3 19/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0017-3 09/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0017-3 23/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0017-3 16/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0017-3 26/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0017-3 23/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0017-2 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 6.404,53 SE 1,00 6.404,53
CP0016-3 02/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0016-3 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0016-3 15/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0016-2 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 6.404,60 SE 1,00 6.404,60
CP0016-2 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0016-2 24/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0016-2 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0016-2 28/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0016-2 29/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0016-2 03/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0016-2 31/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0016-2 01/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0016-2 04/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0015-4 17/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0015-4 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0015-4 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 8.656,09 SE 1,00 8.656,09
CP0015-3 19/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 JUNIO PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0015-3 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 JULIO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0015-3 13/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 AGOSTO Y SEPTIEMBRE PROFESIONALES 47.215,06 SE 1,00 47.215,06
CP0015-3 23/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 ENERO Y FEBRERO PROFESIONALES 38.323,92 SE 1,00 38.323,92
CP0015-3 27/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 19.161,96 SE 1,00 19.161,96
CP0015-3 25/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 23.755,84 SE 1,00 23.755,84
CP0015-3 24/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 A 11/12/2017 MAYO 2017 PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0014-5 27/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0014-5 14/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 8.656,09 SE 1,00 8.656,09
CP0014-5 27/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0014-4 10/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL 12/12/2016 - 11/12/2017 - E MESES (SEPT. OCT. Y NOV) SEPTIEMBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0014-3 26/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0014-3 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO PROFESIONALES 2.146,13 SE 1,00 2.146,13
CP0014-3 25/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0014-3 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0014-3 21/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0014-3 10/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL DIF. ENERO Y FEBRERO PROFESIONALES 4.790,48 SE 1,00 4.790,48
CP0014-3 31/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 19.161,72 SE 1,00 19.161,72
CP0014-3 28/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 23.755,84 SE 1,00 23.755,84
CP0014-3 24/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0014-3 22/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0013-3 24/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0013-3 27/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0013-3 19/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL - DICIEMBRE PROFESIONALES 8.656,09 SE 1,00 8.656,09
CP0013-3 19/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 14.951,44 SE 1,00 14.951,44
CP0013-2 27/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0013-2 03/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL FEBRERO Y DIFERENCIA DE ENERO PROFESIONALES 21.557,20 SE 1,00 21.557,20
CP0013-2 30/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 19.161,96 SE 1,00 19.161,96
CP0013-2 26/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 23.755,84 SE 1,00 23.755,84
CP0013-2 29/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0013-2 27/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0013-2 21/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0013-2 25/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0013-2 27/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0012-3 30/11/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0012-3 19/12/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0012-2 25/07/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0012-2 23/08/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0012-2 21/09/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0012-2 20/10/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE 2017 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0012-2 27/01/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0012-2 07/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0012-2 21/03/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 12.328,47 SE 1,00 12.328,47
CP0012-2 18/04/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DIF MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 15.287,29 SE 1,00 15.287,29
CP0012-2 23/05/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0012-2 27/06/2017 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.807,88 SE 1,00 13.807,88
CP0011-4 22/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0011-4 14/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.339,67 SE 1,00 4.339,67
CP0011-4 24/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0011-3 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0011-3 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO Y AGOSTO PROFESIONALES 12.911,43 SE 1,00 12.911,43
CP0011-3 22/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0011-3 27/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0011-3 21/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0011-3 15/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.606,73 SE 1,00 9.606,73
CP0011-3 04/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 11.912,33 SE 1,00 11.912,33
CP0011-3 23/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0011-3 16/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.759,53 SE 1,00 10.759,53
CP0010-4 24/10/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0010-4 23/11/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0010-4 15/12/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 6.885,53 SE 1,00 6.885,53
CP0010-3 30/01/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0010-3 23/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0010-3 20/03/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0010-3 21/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 20.790,72 SE 1,00 20.790,72
CP0010-3 23/05/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0010-3 22/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0010-3 21/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0010-3 23/08/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2017 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0010-3 21/09/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0008-4 24/10/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 20.167,39 SE 1,00 20.167,39
CP0008-4 27/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 20.167,39 SE 1,00 20.167,39
CP0008-4 19/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 6.722,47 SE 1,00 6.722,47
CP0008-3 29/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JUNIO 2017 PROFESIONALES 16.806,17 SE 1,00 16.806,17
CP0008-3 24/07/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 16.806,17 SE 1,00 16.806,17
CP0008-3 29/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 20.167,39 SE 1,00 20.167,39
CP0008-3 03/10/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 20.167,39 SE 1,00 20.167,39
CP0008-3 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO PROFESIONALES 15.005,51 SE 1,00 15.005,51
CP0008-3 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 15.005,51 SE 1,00 15.005,51
CP0008-3 15/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO PROFESIONALES 15.005,51 SE 1,00 15.005,51
CP0008-3 21/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 18.606,83 SE 1,00 18.606,83
CP0008-3 26/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO 2017 PROFESIONALES 16.806,17 SE 1,00 16.806,17
CP0008-2 11/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 10.003,67 10.003,67
CP0006-5 22/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 13.807,90 SE 1,00 13.807,90
CP0006-5 18/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.602,60 SE 1,00 4.602,60
CP0006-5 19/10/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 13.807,90 SE 1,00 13.807,90
CP0006-4 21/07/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 12.552,65 SE 1,00 12.552,65
CP0006-4 15/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 15.063,16 SE 1,00 15.063,16
CP0006-4 19/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 13.807,90 SE 1,00 13.807,90
CP0006-4 09/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.207,72 SE 1,00 11.207,72
CP0006-4 21/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 11.207,72 SE 1,00 11.207,72
CP0006-4 10/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL MARZO 2017 PROFESIONALES 11.207,72 SE 1,00 11.207,72
CP0006-4 25/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 13.897,58 SE 1,00 13.897,58
CP0006-4 19/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 12.552,65 SE 1,00 12.552,65
CP0006-4 16/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.552,65 SE 1,00 12.552,65
CP0006-3 11/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 7.471,81 7.471,81
CP0005-4 23/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.393,96 12.393,96
CP0005-4 21/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.393,96 12.393,96
CP0005-3 24/07/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 JULIO PROFESIONALES 11.267,23 SE 1,00 11.267,23
CP0005-3 14/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 13.520,69 SE 1,00 13.520,69
CP0005-3 19/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0005-3 19/10/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 OCTUBRE PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0005-3 09/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 ENERO PROFESIONALES 10.060,03 SE 1,00 10.060,03
CP0005-3 21/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 10.060,03 SE 1,00 10.060,03
CP0005-3 15/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 MARZO PROFESIONALES 10.060,03 SE 1,00 10.060,03
CP0005-3 21/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 12.474,43 SE 1,00 12.474,43
CP0005-3 19/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL 01/01/2017 A 31/12/2017 - MAYO PROFESIONALES 11.267,23 SE 1,00 11.267,23
CP0005-3 23/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 11.267,23 SE 1,00 11.267,23
CP0004-4 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0004-4 24/10/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE - PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0004-3 12/07/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 11.267,23 SE 1,00 11.267,23
CP0004-3 14/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 13.520,69 SE 1,00 13.520,69
CP0004-3 19/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0004-3 09/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO PROFESIONALES 10.060,03 SE 1,00 10.060,03
CP0004-3 21/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017FEBRERO PROFESIONALES 10.060,03 SE 1,00 10.060,03
CP0004-3 15/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO PROFESIONALES 10.060,03 SE 1,00 10.060,03
CP0004-3 21/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 12.474,43 SE 1,00 12.474,43
CP0004-3 19/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO 2017 PROFESIONALES 11.267,23 SE 1,00 11.267,23
CP0004-3 22/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 11.267,23 SE 1,00 11.267,23
CP0004-2 11/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIAZ FERNANDO MARTIN ( SP ) 20274253836 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.706,69 6.706,69
CP0003-4 19/10/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0003-4 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0003-4 19/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 4.131,32 SE 1,00 4.131,32
CP0003-3 09/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO PROFESIONALES 10.060,03 SE 1,00 10.060,03
CP0003-3 21/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 10.060,03 SE 1,00 10.060,03
CP0003-3 15/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO PROFESIONALES 10.060,03 SE 1,00 10.060,03
CP0003-3 21/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 12.474,43 SE 1,00 12.474,43
CP0003-3 19/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO 2017 PROFESIONALES 11.267,23 SE 1,00 11.267,23
CP0003-3 22/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 11.267,23 SE 1,00 11.267,23
CP0003-3 12/07/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 11.267,23 SE 1,00 11.267,23
CP0003-3 14/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. JULIO Y MES AGOSTO PROFESIONALES 13.520,69 SE 1,00 13.520,69
CP0003-3 19/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 SEPTIEMBRE PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0003-2 11/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE 12/12/2016 A 31/12/2016 PROFESIONALES 1,00 SE 6.706,60 6.706,60
CP0002-3 21/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.607,53 23.607,53
CP0002-3 18/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 23.607,53 23.607,53
CP0002-2 04/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 19.161,90 SE 1,00 19.161,90
CP0002-2 06/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL ENERO 2017 PROFESIONALES 19.161,90 SE 1,00 19.161,90
CP0002-2 21/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 19.161,90 SE 1,00 19.161,90
CP0002-2 15/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 19.161,90 SE 1,00 19.161,90
CP0002-2 21/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 23.760,84 SE 1,00 23.760,84
CP0002-2 19/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0002-2 16/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0002-2 21/07/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL JULIO 2017 PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0002-2 14/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO Y MES AGOSTO 2017 PROFESIONALES 25.753,66 SE 1,00 25.753,66
CP0002-2 19/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0002-2 18/10/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0001-5 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0001-5 20/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0001-5 17/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0001-5 13/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 8.656,09 SE 1,00 8.656,09
CP0001-4 29/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JUNIO PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0001-4 21/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JULIO PROFESIONALES 21.461,40 SE 1,00 21.461,40
CP0001-4 09/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 JULIO 2017 PROFESIONALES 2.146,13 SE 1,00 2.146,13
CP0001-4 25/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 AGOSTO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0001-4 06/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 ENERO 2017 PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0001-4 21/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 FEBRERO PROFESIONALES 16.766,72 SE 1,00 16.766,72
CP0001-4 10/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. ENERO Y FEBRERO PROFESIONALES 4.790,48 SE 1,00 4.790,48
CP0001-4 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MARZO 2017 PROFESIONALES 19.161,96 SE 1,00 19.161,96
CP0001-4 19/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 DIF. MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 23.755,84 SE 1,00 23.755,84
CP0001-4 23/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 10/12/2016 A 10/12/2017 MAYO PROFESIONALES 21.461,60 SE 1,00 21.461,60
C0102-5 27/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,47 11.835,47
C-00124/67 01/02/2017 DPTO. INFORMATICA MUSIMUNDO 30543659734 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 7.650,00 15.300,00
AS2218-1 06/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO DE ASESORAMIENTO NOVIEMBRE 2015 PROFESIONALES 1,00 SE 9.676,98 9.676,98
974215-3 13/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 RIPIO CANTERA 640,00 M3 100,00 64.000,00
9513 19/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO GASTRONOMIA 4,00 SE 215,00 860,00
932138-51 14/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION INMUEBLE Y SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - CERTIFICADO Nº51 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 600.235,87 600.235,87
932138-50 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION INMUEBLE Y SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CERTIFICADO Nº50 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 600.235,87 600.235,87
932138-49 07/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION INMUEBLE Y SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - CERTIFICADO Nº 49 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 600.235,87 600.235,87
932138-48 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION INMUEBLE Y SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - CERTIFICADO Nº48 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 600.235,87 600.235,87
932138-47 12/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION INMUEBLEY SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CERTIFICADO Nº47 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 558.358,95 558.358,95
932138-46 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION INMUEBLE Y SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS . CERTIFICADO Nº46 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 558.358,95 558.358,95
932138-45 11/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION DEL INMUEBLE Y SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RSU. CERTIFICADO Nº 45 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 558.358,95 558.358,95
932138-44 11/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION DEL INMUEBLE Y SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RSU CERTIFICADO Nº44 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 558.358,95 558.358,95
932138-43 17/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION DEL INMUEBLE Y SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL RSU. CERTIFICADO Nº43 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 558.358,95 558.358,95
932138-42-1 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION DEL INMUEBLE Y SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RSU AJUSTE CERTIFICADO Nº42 (ENERO) INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 32.261,36 32.261,36
932138-42 21/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVIISON DEL INMUEBLE Y SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RSU CERTIFICADO Nº42 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 526.097,59 526.097,59
932138-41 19/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO PROVISION DEL INMUEBLE Y SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RSU CERTIFICADO Nº41 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 526.097,59 526.097,59
9209-17-1 29/12/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA PVC CON TORNILLOS 63MM SALIDA 1/2" REPUESTOS 15,00 U 62,84 942,60
9209-17-1 29/12/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE 13MM CON ESPIGA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 172,32 2.584,80
9209-17-1 29/12/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TAPA CON MARCO DE F?F? P/LLAVE MAESTRA EN VEREDA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 173,46 2.601,90
9207-17 15/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TANQUE DE AGUA DE PVC TRICAPA DE 1100 LTS. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2.676,83 26.768,30
9205-17 29/12/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA Copa metálica con pie de plástico y base de mármol, con domo (logo) identificatorio de puesto y categoría. De 35 cm de alto y diámetro de tasa 16 CORTESIA Y HOMENAJE 66,00 U 333,00 21.978,00
9197-17 27/12/2017 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 JUEGO DE CUCHILLAS DEZMALESADORA 1.50 REPUESTOS 1,00 U 2.800,00 2.800,00
9197-17 27/12/2017 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 BARRA DIRECCION BARRA DE MANDO REPUESTOS 1,00 U 13.500,00 13.500,00
9197-17 27/12/2017 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 EMBRAGUE COMPLETO CON RESORTES Y FERODOS REPUESTOS 1,00 U 2.500,00 2.500,00
9196-17 27/12/2017 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 MAZA RUEDA DELANTERA DE FIAT MODELO 70/56 DT ORIGINAL REPUESTOS 1,00 U 23.900,00 23.900,00
9194-17 13/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Detalle del equipamiento: 2 sistemas Line Array Fusion, 2 rack de potencias Crown y QSC, 6 monitores JBL de 15" + 1" en 3 mezclas, 1 consola di ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
9193-17 22/11/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A LA CIUDAD DE PARANA PARA 40 PERSONAS EL DIA 10 DE NOVIEMBRE A LAS 5 HORAS APROXIMADAMENTE TRANSPORTE 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
9189-17 27/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 ALCOHOL ETILICO x500 CC INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 28,00 1.120,00
9188-17 18/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 145,00 145,00
9188-17 18/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA REPARAR AMBOS BAÑOS (PINTURA - CAÑERIAS - ETC.) REPARA ANTE BAÑO (PINTURA - CAÑERIAS ETC.) SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.620,00 6.620,00
9186-17 14/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTO INSUMOS HOSPITALARIOS 10.000,00 U 4,82 48.200,00
9184-17 15/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PIEDRA MAR DEL PLATA 4 METRO CUBICO CANTERA 1,00 SE 19.600,00 19.600,00
9183-17 22/12/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 PORCELANATO SOHO URBAN DIG 60X60 1.80 M 1ºCALIDAD, COLOR MARRÓN FERRETERIA/CORRALON 37,00 U 482,43 17.849,91
9182-17 14/12/2017 DIRECCION DE TURISMO SERVICER S.A. 30711730784 PINCELETA PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 10,00 U 70,00 700,00
9182-17 14/12/2017 DIRECCION DE TURISMO SERVICER S.A. 30711730784 CINTA DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6,00 24,00
9182-17 14/12/2017 DIRECCION DE TURISMO SERVICER S.A. 30711730784 DISCO DE CORTE DISCO DE CORTE 4 1/2X 1.6 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 18,00 180,00
9182-17 14/12/2017 DIRECCION DE TURISMO SERVICER S.A. 30711730784 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 12,00 240,00
9182-17 14/12/2017 DIRECCION DE TURISMO SERVICER S.A. 30711730784 TUBO TUBO FLUORESCENTE DE 15 W X 0.50 M ELECTRICIDAD 2,00 U 40,00 80,00
9182-17 14/12/2017 DIRECCION DE TURISMO SERVICER S.A. 30711730784 PUERTA Puerta de chapa que abre para adentro y para la derecha.- FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 942,50 1.885,00
9178-17 20/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 58,00 KG 129,00 7.482,00
9178-17 20/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA FILETEADA COMESTIBLES 58,00 KG 149,00 8.642,00
9178-17 20/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO ENTERO X KG. COMESTIBLES 72,00 KG 34,90 2.512,80
9177-17 15/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 NOTEBOOK Notebook Características mínimas: Pantalla: 15 o mayor - Procesador: Intel® Core? i3 / 3M Cache. - Memoria: 4GB ddr4 2133MHz mhz - Disco r INFORMATICA 1,00 U 10.101,79 10.101,79
9175-17 13/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALISUM BLANCO TAMAÑO MACETA 10 VIVERO/FLORERIA 120,00 U 9,00 1.080,00
9175-17 13/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA COPETE AMARILLO TAMAÑO MACETA 10 VIVERO/FLORERIA 120,00 U 9,00 1.080,00
9175-17 13/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ERIKAS VIVERO/FLORERIA 200,00 U 15,00 3.000,00
9175-17 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 ÁRBOL SAUCES RAIZ DESNUDA VIVERO/FLORERIA 51,00 U 70,00 3.570,00
9174-17 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS RADIO MECANO 30714169706 PROYECTOR de imagen marcaView Sonic PJD5255 Características mínimas: XGA 1024x768 3200 lums entrada HDMI Garantía de lámpara 1 año. ELECTRICIDAD 1,00 U 17.090,00 17.090,00
9174-17 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS RADIO MECANO 30714169706 PANTALLA para Proyector rebatible para colgar de 86'', de calidad probada por el oferente. ELECTRICIDAD 1,00 U 1.995,00 1.995,00
9174-17 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS RADIO MECANO 30714169706 PARLANTE para salón Portable de 15'' ? 250 Watts sonido claro - Entrada para micrófonos entrada USB para reproducir desde Pen Drive (Ponderable: b INFORMATICA 1,00 U 7.429,00 7.429,00
9174-17 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS RADIO MECANO 30714169706 MICROFONO INALAMBRICO Base con dos micrófonos inalámbricos aptos para conectar al parlante solicitado. AUDIOSONIX LX 840 EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 3.449,40 3.449,40
9174-17 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS RADIO MECANO 30714169706 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 5,00 U 4.392,00 21.960,00
9174-17 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS RADIO MECANO 30714169706 MONITOR Flat LED COLOR PHILIPS 19'' con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador oficial en Arg INFORMATICA 5,00 U 2.985,00 14.925,00
9174-17 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS RADIO MECANO 30714169706 IMPRESORA Laser Multifunción Monocromática MFL BROTHER DCP - 1617NW Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: Tamañ INFORMATICA 1,00 U 6.081,00 6.081,00
9174-17 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS RADIO MECANO 30714169706 TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo pero INFORMATICA 1,00 U 761,00 761,00
9171-17 15/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 ARBOL DE CEIBO 8 LTS 1.20 A 1.40 ALTURA VIVERO/FLORERIA 50,00 U 120,00 6.000,00
9168-17 29/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 EMBRAGUE KIT DE EMBRAGUE MARCA EATON REPUESTOS 1,00 U 13.350,00 13.350,00
9163-17-1 14/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE T40: 4 - T42: 5 - T46:1. CON INSCRIPCION SEGUN ADJUNTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 225,00 2.250,00
9163-17-1 14/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE T40: 4 - T44: 4 - T46: 1 - T48: 1. CON INSCRIPCION SEGUN ADJUNTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 220,00 2.200,00
9163-17-1 14/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO T38: 1 - T39: 2 - T40: 3 - T41: 3 - T42: 1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 665,00 6.650,00
9161-17 05/12/2017 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE Mangas largas c/logo impreso.MARCA GAUCHO Talle/cantidad: T 38 - 1, T 40 - 4, T 42 - 5, T 44 - 2, T 46 - 4, T 48 - 1, T 50 SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 355,00 6.745,00
9161-17 05/12/2017 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE C/logo impreso. MARCA GAUCHO Talle/cantidad: T 40 - 2, T 42 - 7, T 44 - 3, T 46 - 1, T 52 - 2, T 54 - 1, T 56 - 1, T 58 SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 350,00 6.650,00
9161-17 05/12/2017 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO Algodón. Azul c/logo impreso en color blanco. MARCA DOS S Talle/cantidad: T 40 - 1, T 42 - 5, T 44 - 4, T 46 - 3, T 48 - 3, T 50 - 1, T 52 - INDUMENTARIA 19,00 U 350,00 6.650,00
9161-17 05/12/2017 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Según normas IRAM. MARCA PAMPERO Nº/cantidad: 36 - 1, 40 - 3, 42 - 10, 43 - 2, 44 - 2, 45 - 1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 850,00 16.150,00
9161-17 05/12/2017 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA Goma p/lluvia. MARCA CALFOR Nº/cantidad: 38 - 1, 40 - 2, 41 - 2, 42 - 8, 43 - 2, 44 - 3, 45 - 1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 224,90 4.273,10
9161-17 20/12/2017 DIV. ESCUELA GRANJA TEMPEX I.C 20242167814 GUANTE DE ALGODON MOTEADO Talle único SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 11,14 211,66
9161-17 20/12/2017 DIV. ESCUELA GRANJA TEMPEX I.C 20242167814 FAJA LUMBAR Talle/cantidad: M - 1, XL - 7, XXL - 6, XXXL - 4, XXXXL - 1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 101,28 1.924,32
9160-17 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 CUBIERTA 215/55 R17 NEUMATICOS 4,00 U 3.843,00 15.372,00
9159-17 18/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 ÁRBOL ARRAYAN (BLEPHAROCALUX SALICIFOLIUS) VIVERO/FLORERIA 50,00 U 350,00 17.500,00
9158-17 29/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 SILLA Tapizada apilable oficina negra MOBILIARIOS 18,00 U 909,50 16.371,00
9156-17 05/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE T40: 4 - T42: 5 - T44: 2 - T46: 3 - T48: 6. CON INSCRIPCION SEGUN ADJUNTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 225,00 4.500,00
9156-17 05/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE T42: 6 - T44: 4 -T46: 2 - T48: 2 - T50: 2 - T52: 1 - T54: 1 - T56: 2. CON INSCRIPCION SEGUN ADJUNTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 225,00 4.500,00
9156-17 19/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TEMPEX I.C 20242167814 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA color azul. CON INSCRIPCION SEGUN ADJUNTO T4: 1 - T5: 3 - T6: 1 INDUMENTARIA 5,00 U 562,42 2.812,10
9156-17 19/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO T40: 4 - T41: 4 - T42: 5 - T43: 5 - T44: 1 - T46: 1. VORAN SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 705,00 14.100,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 45x60x10 LIMPIEZA 50,00 U 8,50 425,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60x90 LIMPIEZA 100,00 U 14,00 1.400,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 500,00 LT 5,50 2.750,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO SUELTO LIMPIEZA 50,00 LT 50,00 2.500,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 300,00 LT 9,50 2.850,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 600,00 LT 5,00 3.000,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA SUELTA P/5LTR LIMPIEZA 50,00 U 30,00 1.500,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 50,00 LT 53,00 2.650,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA LIMPIEZA 100,00 LT 10,00 1.000,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 50,00 U 25,00 1.250,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 50,00 U 12,50 625,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 7,50 150,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO P/UÑAS LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 11 L LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
9153-17 29/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL LIMPIEZA 50,00 LT 22,00 1.100,00
9153-17 19/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M x 4U x PAQUETE LIMPIEZA 400,00 U 19,88 7.952,00
9153-17 19/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON DE TOCADOR X 125 GR x 3U x PAQUETE LIMPIEZA 30,00 U 16,00 480,00
9153-17 19/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON BLANCO LIMPIEZA 150,00 U 7,54 1.131,00
9153-17 19/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESPONJA DE ACERO 15 GR LIMPIEZA 20,00 U 4,01 80,20
9153-17 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA x 3 LIMPIEZA 20,00 U 15,00 300,00
9153-17 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SHAMPOO X 900 CC LIMPIEZA 100,00 U 19,00 1.900,00
9153-17 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE ENJUAGUE x 900 CC LIMPIEZA 100,00 U 19,00 1.900,00
9153-17 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR TIPO CREMA x 750 LIMPIEZA 10,00 U 18,00 180,00
9153-17 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 100,00 U 39,00 3.900,00
9153-17 29/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON EN POLVO X800GR LIMPIEZA 50,00 U 18,50 925,00
9151-17 10/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 PANTALLA Requerimiento especifico: Pantalla LED Pro-led ph10, de 3,4 x 2,15. Patas y truss para colgarlo, escalador con posibilidad de conexiones HDM ELECTRICIDAD 1,00 U 9.000,00 9.000,00
9150-17 06/11/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GAL - TECH 20206815508 NOTEBOOK Notebook Características mínimas: Pantalla: 15? o mayor - Procesador: Intel® Core? i3 / 3M Cache. - Memoria: 4GB ddr3 1066MHz mhz - Disco INFORMATICA 1,00 U 9.905,00 9.905,00
9150-17 24/11/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA Impresora Laser Monocromática Características: Tamaños de papel para impresión: A4, Legal, Oficio. Velocidad de impresión: mínimo 25 ppm. INFORMATICA 1,00 U 3.275,00 3.275,00
9150-17 24/11/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo pero INFORMATICA 1,00 U 1.775,00 1.775,00
9149-17 13/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Construir 3 (tres) coronas de bronce para el moto-reductor de accionamiento de las parrillas en los floculadores mecánicos. Se podra ver METALURGICA 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
9147-17 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 RULEMAN CARDAN Ruleman (rodamiento) cardan. REPUESTOS 1,00 U 380,00 380,00
9147-17 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SERVO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 2.400,00 2.400,00
9147-17 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO LUZ DE GIRO REPUESTOS 2,00 U 330,00 660,00
9147-17 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 KIT DE REPARACIÓN Kit reparación palanca de cambio. REPUESTOS 1,00 U 590,00 590,00
9147-17 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOPORTE Soporte servo embrague. REPUESTOS 1,00 U 1.350,00 1.350,00
9147-17 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO TRASERO REDONDO UNIVERSSAL REPUESTOS 6,00 U 95,00 570,00
9147-17 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 MANGUERA COMBUSTIBLE Manguera combustible 8mm. REPUESTOS 1,00 U 18,14 18,14
9147-17 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 PUNTERA PARAGOLPE REPUESTOS 2,00 U 3.382,00 6.764,00
9145-17 22/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MAKINTHAL QUIMICA S.R.L. 30633669011 FLOCULANTE x KG POTABILIZACION 200,00 SE 113,07 22.614,00
9143-17-1 13/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION UN CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR DOS MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
9142-17 01/12/2017 DPTO. DIGESTO GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA "Impresora Laser Monocromática Características: Tamaños de papel para impresión: A4, Legal, Oficio. Velocidad de impresión: mínimo 25 ppm INFORMATICA 1,00 U 3.828,00 3.828,00
9142-17 01/12/2017 DPTO. DIGESTO GAL - TECH 20206815508 TONER "Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo pero INFORMATICA 1,00 U 790,00 790,00
9142-17 18/12/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, Phillips, ) de 19? o superior, con cer INFORMATICA 1,00 U 2.650,00 2.650,00
9142-17 18/12/2017 DIV. SERVICIOS GENERALES - DPTO. TASAS MUNICIPALES ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, Phillips, ) de 19? o superior, con cer INFORMATICA 1,00 U 2.650,00 2.650,00
9142-17 18/12/2017 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, Phillips, ) de 19? o superior, con cer INFORMATICA 2,00 U 2.650,00 5.300,00
9142-17 18/12/2017 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA "Impresora Laser Multifunción Monocromática Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: Tamaños de papel pa INFORMATICA 1,00 U 10.500,00 10.500,00
9142-17 18/12/2017 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER "Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo pero INFORMATICA 1,00 U 1.490,00 1.490,00
9142-17 18/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR "Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, Phillips, ) de 19? o superior, con INFORMATICA 1,00 U 2.650,00 2.650,00
9142-17 18/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA "Impresora Laser Multifunción Monocromática Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: Tamaños de papel pa INFORMATICA 1,00 U 6.050,00 6.050,00
9142-17 18/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER "Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo pero INFORMATICA 1,00 U 190,00 190,00
9142-17 29/12/2017 ISLA DEL PUERTO ZONA INFORMATICA 30707213937 RELOJ ELECTRONICO "Reloj Electrónico de Control Horario Modo de acceso: Solo Huella, Solo Pin, Pin + Huella, Capacidad para 500 Huellas. Almacenamie SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 4.075,00 4.075,00
9142-17 29/12/2017 ISLA DEL PUERTO ZONA INFORMATICA 30707213937 CAMARA "Cámaras IP de 1Megapixel o superior. Destinadas a proteger el Reloj contra sabotajes o usos indebidos. Grabación de imágenes en tiempo real SISTEMA DE SEGURIDAD 2,00 U 1.665,00 3.330,00
9142-17 29/12/2017 ISLA DEL PUERTO ZONA INFORMATICA 30707213937 UPS UPS con estabilizacion, Autonomía 30 Min. Dispositivos conectados, las 2 cámaras y el reloj. ISLA DEL PUERTO INFORMATICA 1,00 U 1.400,00 1.400,00
9142-17 29/12/2017 ISLA DEL PUERTO ZONA INFORMATICA 30707213937 SWITCH Switch de 6 u 8 bocas RJ45 con al menos 4 bocas Gigabits y al menos 4 bocas PoE ISLA DEL PUERTO INFORMATICA 1,00 U 1.590,00 1.590,00
9141-17 10/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO Detalle del equipamiento: sonido PA: 6 sistemas line array, 4 lows doble 18, 2 racks de potencias, 6 monitores de escenario, 1 consola digital, ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
9139-17-1 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA POR EL PERIODO DE 6 MESES CON COBERTURA LAS 24HS. POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACION DENOMINADO AR SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.400,00 7.400,00
9137-17 31/10/2017 DIV. TALLERES FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA CUB.1300-24 VIALES CON PROTECTOR Y CAMARAS NEUMATICOS 6,00 U 11.750,00 70.500,00
9135-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO FETEADA X KG COMESTIBLES 100,00 KG 143,00 14.300,00
9135-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 600,00 KG 34,80 20.880,00
9135-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 150,00 KG 98,00 14.700,00
9135-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BONDIOLA DE CERDO X KG COMESTIBLES 60,00 KG 119,00 7.140,00
9135-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENGUA X KG COMESTIBLES 29,00 KG 89,00 2.581,00
9135-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENGUA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 89,00 4.450,00
9135-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 45,00 KG 90,00 4.050,00
9135-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENGUA X KG COMESTIBLES 11,00 KG 89,00 979,00
9135-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 55,00 KG 90,00 4.950,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS X DOCENA COMESTIBLES 140,00 DOC 20,00 2.800,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 23,00 2.760,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO X CABEZA COMESTIBLES 80,00 U 10,00 800,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 APIO X ATADO COMESTIBLES 30,00 ADO 24,00 720,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 200,00 KG 29,50 5.900,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 300,00 KG 11,60 3.480,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 30,00 ADO 19,50 585,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 79,00 1.975,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA BLACA X KG COMESTIBLES 800,00 KG 10,40 8.320,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 80,00 ADO 10,00 800,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO X KG COMESTIBLES 300,00 KG 14,50 4.350,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 340,00 KG 19,80 6.732,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 200,00 KG 28,00 5.600,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 35,00 1.750,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 24,00 KG 34,50 828,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CHAUCHA X KG COMESTIBLES 24,00 KG 70,00 1.680,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 24,80 3.968,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA X KG COMESTIBLES 220,00 KG 28,50 6.270,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANDARINA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 15,00 1.800,00
9133-17 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PERA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 27,50 3.300,00
9132-17 19/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING SERVICIO DE CATERING BREAKS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DEL 5º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION EN EL AUDITORIO CARLOS MA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
9131-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 68,00 U 4,00 272,00
9131-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 162,00 LT 8,37 1.355,94
9131-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 70,00 U 25,00 1.750,00
9131-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 160,00 LT 12,40 1.984,00
9131-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 46,00 U 38,00 1.748,00
9131-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 13,00 U 70,00 910,00
9131-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 60,00 LT 11,90 714,00
9131-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA paquete x 10 unidades. medidas 45 x 60. LIMPIEZA 10,00 U 8,00 80,00
9131-17 05/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 REPELENTE EN AEROSOL x 165 cm3 LIVOPEN INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 48,79 292,74
9131-17 05/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 JABON BLANCO pan x 2 unidades GIGANTE LIMPIEZA 28,00 U 8,36 234,08
9131-17 05/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID CAMPANITA LIMPIEZA 88,00 U 17,43 1.533,84
9131-17 05/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 9,00 U 15,99 143,91
9131-17 06/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION HS INSTITUCIONAL S.A. 33712459099 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID reforzadas. medidas: 60 x 90. LIMPIEZA 44,00 U 11,80 519,20
9131-17 06/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION HS INSTITUCIONAL S.A. 33712459099 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 30 unidades. reforzadas. medidas 45 x 60. LIMPIEZA 40,00 U 12,90 516,00
9131-17 28/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 60,00 U 8,36 501,60
9130-17 19/12/2017 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 SOMBRILLA SOMBRILLAS DE 2 MTS DE DIÁMETRO BAZAR 10,00 U 1.229,36 12.293,60
9130-17 19/12/2017 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 BOYA 200 BOYAS CHICAS FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 16,03 3.206,00
9130-17 19/12/2017 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 BOYA 40 BOYAS GRANDES.-DE FONDEO FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 82,28 3.291,20
9130-17 29/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ITTERMANN COMERCIAL Y SERVICIOS 20127814229 SALVAVIDA SALVAVIDAS TIPO TORPEDOS.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 660,00 6.600,00
9129-17 10/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA 45,7 cc - presentar folleto - especificar marca y garantía ECHO 4605 HERRAMIENTAS 2,00 U 11.159,98 22.319,96
9128-17 05/12/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO Nº43-2 Nº42-2 Nº41 - 1 Nº40-2 Nº39 - 1 BAJO NORMAS IRAM - DPTO. DEP. LIQUIDOS CLOACALES SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 680,00 5.440,00
9128-17 05/12/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 FAJA LUMBAR DPTO. DEP. LIQ. CLOACALES SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 12,50 100,00
9128-17 05/12/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTA NÁUTICA Nº43-2 Nº42-2 Nº41 - 1 Nº40-2 Nº39 - 1 DPTO. DEP. LIQ. CLOACALES SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 225,00 1.800,00
9128-17 05/12/2017 DPTO. TALLERES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Color Negro, resistente al impacto, debidamente acolchonado, certificado bajo normas IRAM Nº 3610. Nº Calzado Ca SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 680,00 7.480,00
9128-17 18/12/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE CON INSCRIPCIÓN T.XXXL - 4 T.XXL - 4 DPTO. DEP. LIQ. CLOACALES OMBU.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 370,00 2.960,00
9128-17 27/12/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CON INSCRIPCIÓN T48 - 1 T46-2 T44 - 4 T40 - 1 DPTO. DEP. LIQUIDOS CLOACALES SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 247,00 1.976,00
9128-17 27/12/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO CON INSCRIPCIÓN T46-2 T44-2 T42-3 T40 - 1 DPTO. DEP. LIQUIDOS CLOACALES SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 239,00 1.912,00
9128-17 27/12/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES TEMPEX I.C 20242167814 REMERA ALGODON AZUL - CON INSCRIPCIÓN T.XXXL - 4 T.XXL - 4 DPTO. DEP. LIQUIDOS CLOACALES INDUMENTARIA 8,00 U 128,00 1.024,00
9128-17 27/12/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES TEMPEX I.C 20242167814 GUANTE DESCARNE DPTO. DEP. LIQ. CLOACALES SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 8,43 252,90
9128-17 27/12/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES TEMPEX I.C 20242167814 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC DPTO. DEP. LIQ. CLOACALES SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 10,40 312,00
9128-17 27/12/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES TEMPEX I.C 20242167814 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM DPTO. DEP. LIQ. CLOACALES SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 78,00 2.340,00
9128-17 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TEMPEX I.C 20242167814 BERMUDA Hombre de Algodón color Azul con Reflex en las piernas.CON INSCRIPCION. -Talle 38, cantidad:1 -Talle 40, cantidad:8 -Talle 42, cantidad:24 INDUMENTARIA 71,00 U 214,00 15.194,00
9128-17 27/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TEMPEX I.C 20242167814 REMERA de Acetato Color Verde Fluor. CON INSCRIPCIÓN -Talle 38, cantidad: 1 -Talle 40, cantidad: 7 -Talle 42, cantidad: 27 -Talle 44, cantidad: 21 INDUMENTARIA 71,00 U 118,00 8.378,00
9128-17 27/12/2017 DPTO. TALLERES TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA GRAFA COLOR AZUL Manga larga CON INSCRIPCIÓN Talle Cantidad 42 2 44 2 46 5 50 2 DPTO. TALLERES SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 239,00 2.629,00
9128-17 27/12/2017 DPTO. TALLERES TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON GRAFA COLOR AZUL CON INSCRIPCIÓN Talle Cantidad 42 1 44 2 46 4 48 2 50 1 52 SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 247,00 2.717,00
9127-17 20/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
9127-17 20/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
9127-17 20/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 212,00 U 18,00 3.816,00
9127-17 20/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 42,00 U 99,00 4.158,00
9127-17 20/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 32,00 U 55,00 1.760,00
9127-17 20/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 32,00 U 45,00 1.440,00
9127-17 20/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
9126-17 22/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 80,00 KG 149,00 11.920,00
9126-17 22/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 80,00 KG 95,00 7.600,00
9126-17 22/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 80,00 KG 35,90 2.872,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 20,00 160,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 ZANAHORIA COMESTIBLES 16,00 KG 19,00 304,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 HUEVOS COMESTIBLES 30,00 DOC 24,00 720,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 16,00 U 70,00 1.120,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 32,00 U 6,99 223,68
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 8,00 U 7,50 60,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs COMESTIBLES 8,00 U 9,50 76,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 9,50 76,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 8,00 64,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 9,99 79,92
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 40,00 U 12,00 480,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 40,00 U 9,99 399,60
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 40,00 U 15,00 600,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 64,00 U 9,50 608,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 80,00 U 8,99 719,20
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 16,00 U 16,00 256,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 24,00 U 6,99 167,76
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 40,00 U 12,97 518,80
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 60,00 480,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 16,00 U 25,00 400,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 2 cuadraditos COMESTIBLES 8,00 U 20,00 160,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 38,00 608,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 16,00 KG 12,00 192,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 2,00 KG 49,00 98,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 24,00 KG 14,50 348,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 24,00 KG 29,00 696,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 24,00 KG 29,00 696,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 16,00 KG 19,00 304,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 40,00 U 35,00 1.400,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. COMESTIBLES 8,00 U 67,00 536,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 13,99 111,92
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 16,00 KG 97,50 1.560,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 8,00 KG 150,00 1.200,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 78,00 KG 14,90 1.162,20
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 40,00 U 99,00 3.960,00
9126-17 12/12/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 50,00 KG 14,90 745,00
9125-17 10/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ACELERANTE ADITIVO DE ENDURECIMIENTO PARA HORMIGONES EN TAMBORES DE 230 KG. MAPEFAST CF2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 7.222,00 14.444,00
9124-17 31/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TURBO COMPRESOR TURBO MOTOR CUMMIN 14842 REPUESTOS 1,00 U 14.000,00 14.000,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITE MEZCLA x 3 lts. GIRASOL X 900cc CADA DIA COMESTIBLES 24,00 U 103,33 2.479,92
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARVEJA LATA INALPA X 330 COMESTIBLES 64,00 U 8,00 512,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARROZ X 1 KG BARBARA L.FINO X 1 COMESTIBLES 88,00 U 17,00 1.496,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. LA VIRGINIA COMESTIBLES 52,00 U 11,00 572,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR SOL PAMPEANO COMESTIBLES 108,00 U 9,00 972,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SOL PAMPEANO COMESTIBLES 88,00 U 9,00 792,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS MUNICION X 500 GR SOL PAMPEANO COMESTIBLES 40,00 U 9,00 360,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA común x kg. REINHARINA COMESTIBLES 44,00 U 8,50 374,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA LEUDANTE X 1 KG REINHARINA COMESTIBLES 48,00 U 12,00 576,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE TRITURADO X 950 CC CAYFAR COMESTIBLES 36,00 U 29,00 1.044,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL FINA X 500 GR TRESAL COMESTIBLES 24,00 U 6,00 144,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 MAYONESA X 1 KG NATURA COMESTIBLES 24,00 U 55,00 1.320,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 POSTRE X 170 GR KEKSI COMESTIBLES 140,00 U 7,50 1.050,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 GELATINA X 120 GR. KEKSI COMESTIBLES 140,00 U 11,00 1.540,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 MERMELADA X 500 GR durazno CAYFAR COMESTIBLES 56,00 U 16,00 896,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 DULCE DE LECHE x kg. VERONICA COMESTIBLES 32,00 U 66,00 2.112,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 DULCE BATATA CAYFAR COMESTIBLES 110,00 KG 28,00 3.080,00
9123-17 22/11/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL GRUESA X 1 KG TRESAL COMESTIBLES 24,00 U 9,00 216,00
9123-17 13/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 52,00 U 15,00 780,00
9123-17 13/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 52,00 U 15,00 780,00
9123-17 13/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 60,00 U 9,50 570,00
9123-17 13/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA x 170 grs. COMESTIBLES 192,00 U 16,20 3.110,40
9123-17 13/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 68,00 KG 100,00 6.800,00
9123-17 13/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 56,00 U 38,00 2.128,00
9122-17 10/11/2017 DIV. SERVICIOS GENERALES BARTET MARIA EUGENIA 27318742826 CALCO IMPRENTA 600,00 SE 35,00 21.000,00
9122-17 10/11/2017 DIV. SERVICIOS GENERALES BARTET MARIA EUGENIA 27318742826 VINILO para cristal IMPRENTA 600,00 U 2,00 1.200,00
9120-17 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PROYECTOR LED 50 WATTS SMD LUZ DE DIA CANDICE IP65 ELECTRICIDAD 8,00 U 486,50 3.892,00
9120-17 31/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE INSECOL 20128859811 MERCURIO HALOGENADO LAMPARAS POR 250 WATTS - E40 ELECTRICIDAD 12,00 U 360,00 4.320,00
9119-17 22/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR EXTERIOR SORBALOK PINTURERIA 20,00 U 820,64 16.412,80
9118-17 03/11/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 719,50 35.975,00
9117-17 26/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE KEIPS FLUID S.A. 30684047651 ESTATOR de EPDM POS 3005, COD NMP5023309 correspondiente a la bomba NEMO "Modelo NM301-BY-01L-06B" - Fluido : Sulfato de Aluminio REPUESTOS 1,00 U 7.905,30 7.905,30
9117-17 26/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE KEIPS FLUID S.A. 30684047651 ESTATOR de Goma SBE NM011 POS 3005, COD NDB4955159 correspondiente a la bomba NEMO NETZCSCH "Modelo NM011-BY-02S - 12B" - Fluido : Polimero REPUESTOS 1,00 U 2.284,60 2.284,60
9117-17 26/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE KEIPS FLUID S.A. 30684047651 EJE del estator correspondiente a la bomba NEMO "Modelo NM301-BY-01L-06B" - Fluido : Sulfato de Aluminio REPUESTOS 1,00 U 3.106,20 3.106,20
9117-17 26/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE KEIPS FLUID S.A. 30684047651 ROTOR POS correspondiente a la bomba NEMO "Modelo NM301-BY-01L-06B" - Fluido : Sulfato de Aluminio REPUESTOS 1,00 U 14.341,70 14.341,70
9115-17 17/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR PREMOLDEADO MONOFASICO SUBTERRANEO. TIPO SAN MIGUEL ELECTRICIDAD 2,00 U 1.777,65 3.555,30
9115-17 17/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 4.0 CU ESTAÑO *UCC* ELECTRICIDAD 4,00 U 3,68 14,72
9115-17 17/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DE 4mm COLOR NEGRO UNIPOLAR ELECTRICIDAD 6,00 MT 9,87 59,22
9115-17 17/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO COBRE 2 X 4mm ELECTRICIDAD 250,00 MT 29,56 7.390,00
9115-17 17/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR PARA POTENCIA DE LAMPARA A LED 50W ELECTRICIDAD 8,00 U 518,74 4.149,92
9115-17 17/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR A LED 200W ELECTRICIDAD 2,00 U 3.144,77 6.289,54
9115-17 17/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA PM DESARN 1"1/2 P/ CAÑO DE AISLACIÓN FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 17,35 347,00
9115-17 17/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PM P/PILAR 1"1/4 DOBLE AISLACIÓN *3M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 578,31 1.156,62
9115-17 17/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA 1"1/4- 1/2 P/ DOBLE AISLACIÓN FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6,93 13,86
9115-17 17/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MALLA DE SEGURIDAD 15CM *M FERRETERIA/CORRALON 250,00 U 6,93 1.732,50
9115-17 25/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/ PROTECCIÓN 2*40A DIN (TIPO SICA) ELECTRICIDAD 2,00 U 406,00 812,00
9115-17 25/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR TM DIN 2*32A ELECTRICIDAD 2,00 U 95,80 191,60
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA EUROPS 3LTS VIVERO/FLORERIA 30,00 U 60,00 1.800,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA PLANTINES SURTIDOS DE ESTACION (PRIMAVERA-VERANO) ACLARAR VARIEDAD. VIVERO/FLORERIA 135,00 U 12,00 1.620,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA DIMORFOTECA VIVERO/FLORERIA 30,00 U 20,00 600,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA AZALEA SIMPLE 8 LTS VIVERO/FLORERIA 3,00 U 150,00 450,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA AZALEA SIMPLE 5 LTS VIVERO/FLORERIA 2,00 U 100,00 200,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA LAVANDAS 3LTS VIVERO/FLORERIA 22,00 U 50,00 1.100,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA LAVANDAS M12 VIVERO/FLORERIA 22,00 U 16,00 352,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA DURANTAS 3 LTS VIVERO/FLORERIA 4,00 U 60,00 240,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA JUNIPERO AZUL 7 LTS 0.50 CM VIVERO/FLORERIA 40,00 U 170,00 6.800,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA MARGARITAS 3LTS VIVERO/FLORERIA 20,00 U 35,00 700,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA JAZMIN PARAGUAYO 8 LTS VIVERO/FLORERIA 2,00 U 130,00 260,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA JAZMIN PARAGUAYO 5 LTS VIVERO/FLORERIA 2,00 U 90,00 180,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALEGRIAS DEL HOGAR PLANTIN M 12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 14,00 1.400,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA MARGARITAS M12 VIVERO/FLORERIA 16,00 U 16,00 256,00
9114-17 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DRACENAS 10 LTS VIVERO/FLORERIA 12,00 U 175,00 2.100,00
9113-17 13/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA P/ YESO MARCO CHAPA-CEDRO 0.80M MANO DERECHA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.922,90 7.691,60
9113-17 13/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA P / YESO 0.80 M MARCO DE CHAPA/CEDRO MANO IZQUIERDA FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 1.922,90 17.306,10
9113-17 13/10/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA C/MARCO DE CHAPA 0,80 X 2m CORREDIZA CEDRO P/ YESO MARCO DE CHAPA 0.80M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.845,33 2.845,33
9111-17-1 15/12/2017 DIV. AREAS VERDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA CONSTRUIR 30 (TREINTA) BARANDAS PARA DEMARCAR SENDA PEATONAL EN CAÑO 2" X 2 MM DE ESPESOR PINTADAS METALURGICA 30,00 SE 600,00 18.000,00
9110-17 06/10/2017 DIV. TALLERES DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 MANO DE OBRA DE REPARACION BOMBA INYETORA LIMPIAR REPARAR Y CALIBRAR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 9.600,00 9.600,00
9110-17 06/10/2017 DIV. TALLERES DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 MANO DE OBRA DE REPARACION INYECTORES LIMPIAR, REPARAR Y CALIBRAR PERKINS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.900,00 8.900,00
9109-17 04/10/2017 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING P/24 COMENSALES 2 CENAS 2 DESAYUNOS 2 ALMUERZOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.160,00 20.160,00
9108-17 10/10/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 116,00 KG 149,00 17.284,00
9108-17 10/10/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero x kg. COMESTIBLES 144,00 KG 34,90 5.025,60
9107-17 20/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 PATINES FRENO REPUESTOS 2,00 U 6.457,00 12.914,00
9107-17 20/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CINTA FRENO REPUESTOS 1,00 U 3.816,00 3.816,00
9106-17 10/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETES 50 autos surtidos de plástico 50 juegos de cocina incl. utensilios varios 30 juegos de mate 52 puzzle varios, tipo rompecabezas 30 juegos CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 SE 18.990,00 18.990,00
9105-17 06/10/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA Manguera tipo Heliflex de 2" PVC Especificar marca PLASTIMET FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 178,00 2.670,00
9105-17 29/12/2017 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 BUJE DE REDUCCION 3" x 2" PVC ROSCADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 138,16 276,32
9105-17 29/12/2017 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CUPLA CON ROSCA 3" PVC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 167,86 335,72
9105-17 29/12/2017 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 ROSCA CON TUERCA PP 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 24,64 49,28
9105-17 29/12/2017 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 UNION DOBLE DE POLIPROPILENO DE 50MM (2") FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 160,05 640,20
9105-17 29/12/2017 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 MANGUITO ENCHUFE - RCA M 2" POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 20,35 40,70
9105-17 29/12/2017 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 UNION DOBLE CONICA 4" GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.520,87 3.041,74
9105-17 29/12/2017 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 CUPLA GALVANIZADA 4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 745,80 1.491,60
9105-17 29/12/2017 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 ROSCA CON TUERCA GALVANIZADA 4""" REPUESTOS 4,00 U 655,60 2.622,40
9104-17 19/10/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX COLOR X 20 LTS PALACIO SAN JOSE ( 3º ETAPA ACCESO DE LA CIUDAD) PINTURERIA 20,00 U 2.136,97 42.739,40
9103-17-1 07/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT ALDO RENE 20274252414 MANO DE OBRA PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y AJUSTE DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO PAÑO FIJO + PAÑO MÓVIL TIPO EMPUJE PROYECTABLE - PERFILARÍA ESTÁNDAR, CERRAD METALURGICA 1,00 SE 45.274,00 45.274,00
9102-17 14/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 COLUMNA P/ALUMBRADO Pco. Deben ser de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida ELECTRICIDAD 3,00 U 3.621,53 10.864,59
9102-17 14/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado en bandeja porta/Equipos, comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivacion 70/400W (Italavia o ELECTRICIDAD 3,00 U 401,81 1.205,43
9102-17 14/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR ROLDANA MN 16 PORCELUZ ELECTRICIDAD 3,00 U 19,50 58,50
9102-17 17/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o similar 54L) ELECTRICIDAD 3,00 U 975,00 2.925,00
9102-17 17/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA *DE MARCAS RECONOCIDAS TIPO: **PHILIPS, OSRAM o G. ELECTRIC** ELECTRICIDAD 3,00 U 203,00 609,00
9102-17 17/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 PLASTICA/NYLON PK-20 LCT ELECTRICIDAD 3,00 U 24,00 72,00
9102-17 17/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD PKD-F C/PORTAFUSIBLE ELECTRICIDAD 3,00 U 45,00 135,00
9102-17 17/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD - 14 AC / NEUTRO ELECTRICIDAD 3,00 U 28,00 84,00
9102-17 31/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 JABALINA NORMALIZADA DE 3/8 X 1 MT C/TOMA CABLES DE BRONCES ELECTRICIDAD 3,00 U 63,33 189,99
9100-17 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PIEDRA PIEDRA MAR DEL PLATA 3 MTS CUBICO CANTERA 1,00 SE 10.800,00 10.800,00
9099-17 19/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops *Procesador A4 - 4000 - 3.2Ghz BOX 8 *Motherboard FM2 *1 (uno) DIMM DE MEMORIA RAM DE 8GB DD INFORMATICA 1,00 U 4.345,00 4.345,00
9099-17 19/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19" o similar c/gtia oficial INFORMATICA 1,00 U 2.575,00 2.575,00
9099-17 19/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA FS 220 - 2,3 HP ECHO 4605 HERRAMIENTAS 1,00 U 12.005,80 12.005,80
9095-17 13/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TALADRO atornillador inalambrico de 14 a 18V con 2 baterias de litio Stanley HERRAMIENTAS 2,00 U 3.819,61 7.639,22
9095-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" con aislacion de 1000v certificado (Tipo Stanley) BULIT HERRAMIENTAS 14,00 U 128,70 1.801,80
9095-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINZA UNIVERSAL 7""" con aislacion de 1000v certificado (Tipo Stanley) BULIT HERRAMIENTAS 14,00 U 175,95 2.463,30
9095-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 DESTORNILLADOR PLANO 5 X 150 con aislacion de 1000v certificado (Tipo Stanley) BULIT HERRAMIENTAS 14,00 U 56,90 796,60
9095-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 de 6,5 x 150mm con aislacion de 1000v certificado (Tipo Stanley) BULIT HERRAMIENTAS 14,00 U 66,20 926,80
9095-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 DESTORNILLADOR PHILLIPS 0x75 con aislacion de 1000v certificado (Tipo Stanley) BULIT HERRAMIENTAS 14,00 U 32,30 452,20
9095-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 DESTORNILLADOR PHILLIPS 2x150 mm con aislacion de 1000v certificado (Tipo Stanley) BULIT HERRAMIENTAS 14,00 U 70,35 984,90
9095-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE Criquet con tubo Nº13 (mango aislado) HERRAMIENTAS 10,00 U 230,00 2.300,00
9095-17 14/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE Ajustable (francesa) de 12" 300mm CROSSMAN HERRAMIENTAS 14,00 U 344,70 4.825,80
9095-17 14/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PORTAHERRAMIENTAS Cartuchera de electricista grande DOBLE FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 157,14 2.199,96
9095-17 30/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA FERROLATINA 23170756134 JUEGO de puntas para atornillador varias con puntas planas y philips HERRAMIENTAS 2,00 U 178,00 356,00
9095-17 29/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 BUSCAPOLO Grande SICA ELECTRICIDAD 14,00 U 26,10 365,40
9094-17 13/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA luminaria subacuatica en aluminio fundido apta para inmersión en fuentes. Para Lámpara: HALOSPOT AR 111 / 12 V ? 50/100 Watts o plaqueta led ELECTRICIDAD 24,00 U 1.408,79 33.810,96
9094-17 13/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA plaqueta led rgb 18w de alto brillo, resinada ,con lentes concentradores a 25º, equivalente a lampara ar 111. dimensiones diámetro 108mm alt ELECTRICIDAD 24,00 U 1.451,48 34.835,52
9092-17 10/10/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION ROJAS CARLOS MIGUEL 20128549073 SERVICIO RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO Relevamiento planialtimétrico de las calles trazadas y las proyectadas del Parque Industrial, según su eje, SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 37.800,00 37.800,00
9090-17 19/09/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ÁRBOL Arbol de sauce de 2.50 a 3 mts de altura en pan de tierra o su equivalente a macetas de 10 litros VIVERO/FLORERIA 400,00 U 93,00 37.200,00
9089-17 13/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MABSER 20272003182 INSTALACION Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO CON MATERIALES INCLUIDOS.- SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 4.500,00 9.000,00
9089-17 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRI/CALOR DE 3200 FRIGORIAS SIAM 3500W SMS35M66N ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 10.214,00 20.428,00
9088-17 17/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARNIZ MARINO 4L PINTURERIA 2,00 U 383,50 767,00
9088-17 26/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR PINTURERIA 5,00 U 600,00 3.000,00
9088-17 26/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA 2,3 HP ECHO 4605 HERRAMIENTAS 1,00 U 11.799,04 11.799,04
9088-17 26/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO BRILLANTE X 4 LS COLORIN PINTURERIA 2,00 U 454,70 909,40
9088-17 26/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTETICO ROJO BRILLANTE X 4 LS COLORIN PINTURERIA 2,00 U 454,70 909,40
9087-17 04/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO CAÑO DE PVC DE 600 MM DE DIÁMETRO * 6 M LONGITUD FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5.549,75 22.199,00
9086-17-1 15/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. 30710809069 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA- TIPO ADULTO PEDIATRICO - FORMA DE ONDA BIFASICA RECTIINEA - 3 TIPOS DE SELECCION DE ENERGIA PREPROGRAMADA - T INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 45.900,00 45.900,00
9083-17 22/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 33,00 U 370,00 12.210,00
9083-17 02/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 6,00 U 370,00 2.220,00
9083-17 02/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 81,00 U 370,00 29.970,00
9081-17 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TACHA REFLECTIVA BIDERECCIONALES COLOR BLANCAS DE 10 X 9 X 1,5 CM CON SELLADOR PARA SU COLOCACIÓN EN ASFALTO MARCA: 3M SEGURIDAD VIAL 100,00 U 185,00 18.500,00
9080-17 21/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO 20263067518 CONSTRUCCION BASE DE TANQUE ELEVADO SEGUN P.ET. CASILLA ALOJAMIENTO TABLERO Y CLORINADOR SEGUN P.E.T. CERCO PERIMETRAL SEGUN P.E.T. SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 71.290,00 71.290,00
9079-17 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm LATER-CER FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 9,18 1.836,00
9079-17 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 8 METROS C/U CINCALUM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.405,81 4.217,43
9079-17 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 34,83 34,83
9079-17 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 PUERTA CIEGA 0.80 X 2.00 DERECHA- PIAMEL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.262,33 1.262,33
9079-17 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 140,00 280,00
9079-17 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 94,60 189,20
9079-17 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SERVICER S.A. 30711730784 CAL HIDRATADA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 63,70 191,10
9079-17 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SERVICER S.A. 30711730784 ARENA BOLSON X 1 METRO CANTERA 1,00 M3 588,00 588,00
9079-17 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SERVICER S.A. 30711730784 MALLA DE ACERO DE 15 X 15 Cm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 358,00 716,00
9079-17 25/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SERVICER S.A. 30711730784 PUERTA PLACA C/MARCO DE CHAPA 0,80 X 2m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.255,00 1.255,00
9078-17 13/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TUBO POLIPROPILENO 2" x 6M BICAPA ESP. 4,7MM TUBILENO O CALIDAD SIMILAR MARCA POLIMEX FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 505,00 5.050,00
9078-17 13/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LEMOCHETE S.A. 30710357001 CAÑO POCERO PVC 115MM x 6M ENCHUFE JP CLASE 10 MARCA NICOLL FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 615,22 6.152,20
9078-17 13/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LEMOCHETE S.A. 30710357001 CAÑO 160x7,7x6M JE K10 IRAM MARCA NICOLL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.956,45 7.825,80
9078-17 13/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LEMOCHETE S.A. 30710357001 CUPLA DE F.G. DE 2" LATYN GALVANIZADO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 91,13 911,30
9077-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PVC 50MM PARA INSTALACIONES ELECTRICAS POR METRO FERRETERIA/CORRALON 90,00 U 39,56 3.560,40
9077-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA A 90° 50MM PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS POR METRO FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 54,58 1.910,30
9077-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA PARA TERMICAS DIN PARA MONTAJE DE SUPERFICIE ELECTRICIDAD 1,00 U 40,86 40,86
9077-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR DE 2"" PVC" PARA INSTALACIONES ELECTRICAS ELECTRICIDAD 40,00 U 7,33 293,20
9077-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA ESTANCA DE PASO PVC 20X20X10CM ELECTRICIDAD 10,00 U 142,01 1.420,10
9077-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 8 x 2 1/4 FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 0,95 114,00
9077-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 x 1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,45 22,50
9077-17 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 0,80 96,00
9077-17 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 TARUGO N° 6 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,35 17,50
9077-17 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CAJA DE SUPERFICIE CAPSULADA PARA TOMA CORRIENTE 3X16 + TIERRA KALOP ELECTRICIDAD 10,00 U 38,00 380,00
9077-17 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 GRAMPA OMEGA METALICA 50MM ACERTUBO ELECTRICIDAD 60,00 U 4,45 267,00
9077-17 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TERMINAL PUNTERA 2,5MM LCT CTN 2.5 ELECTRICIDAD 100,00 U 0,45 45,00
9077-17 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 GUARDAMOTOR 1 a 4A SCHNEIDER, MOELLER, ABB, WEG O CALIDAD SIMILAR FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.534,00 15.340,00
9077-17 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 CONTACTOR AUXILIAR PARA MOTOR ELECTRICIDAD 10,00 U 723,00 7.230,00
9077-17 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 CABLE SUBTERRANEO 4x2,5MM2 COBRE ELECTRICIDAD 700,00 MT 29,10 20.370,00
9077-17 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x6A WEG ELECTRICIDAD 10,00 U 227,64 2.276,40
9077-17 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A 30MA WEG ELECTRICIDAD 1,00 U 1.039,48 1.039,48
9077-17 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 TOMA PARA CAPSULADO 3X16A + TIERRA ELECTRICIDAD 10,00 U 62,10 621,00
9077-17 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 FICHA TRIFASICA 3X16A + TIERRA ELECTRICIDAD 10,00 U 60,62 606,20
9076-17-1 31/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MABSER 20272003182 MANO DE OBRA Instalación eléctrica del sistema de floculadores mecánicos de la Planta Potabilizadora segun PET SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
9075-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZAPATA PINEIRA MARCELO GABRIEL 23930453439 MOTOR TRIFASICO 1HP - 1500 RPM - 4P FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.826,66 8.479,98
9073-17 11/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 30206 J2/Q SKF FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 257,00 1.542,00
9073-17 11/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RETEN 5130.0 SAV REPUESTOS 3,00 U 31,00 93,00
9073-17 11/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 6306-2RS1/C3 SKF FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 148,00 444,00
9073-17 11/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RETEN 5145 SAV REPUESTOS 3,00 U 56,00 168,00
9073-17 11/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 30209 J2/Q SKF FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 418,00 2.508,00
9073-17 11/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 6210-2RS1/C3 SKF FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 536,00 3.216,00
9072-17-1 26/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 CILINDRO HIDRAULICO Cilindro Hidráulico Telescópico para Compactador. REPUESTOS 1,00 U 54.000,00 54.000,00
9070-17 04/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIQUIDO LIMPIEZA 2.000,00 LT 9,50 19.000,00
9069-17 04/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Moth INFORMATICA 2,00 U 4.725,00 9.450,00
9069-17 04/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certificación oficial de garantía del fabricante emit INFORMATICA 2,00 U 2.790,00 5.580,00
9068-17 29/08/2017 DPTO. MAYORDOMIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 HIDROLAVADORA HD 6/13 C 190 b 590 L/H *L7 monofásica con accesorios. MARCA KARCHER FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19.300,00 19.300,00
9067-17 31/08/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM NICOLL FERRETERIA/CORRALON 29,00 U 793,10 22.999,90
9066-17 29/08/2017 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON ELABORADO H25 CANTERA 5,00 M3 2.015,13 10.075,65
9064-17 29/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TACHA REFLECTIVA BIDERECCIONALES COLOR AMARILLO DE 10 X 9 X 1,5 CM SEGURIDAD VIAL 100,00 U 190,00 19.000,00
9063-17 31/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE SELECTORA 1-0-2 1NA + 1NA ELECTRICIDAD 2,00 U 169,90 339,80
9063-17 31/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke-FKR2 THOMELEC O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 3,00 U 983,92 2.951,76
9063-17 31/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUENTE DE ALIMENTACION 220V a 24V 4A 100W ELECTRICIDAD 4,00 U 449,53 1.798,12
9063-17 31/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR PRE MOLDEADO DE HORMIGON NORMALIZADO PARA MEDIDOR TRIFASICO ELECTRICIDAD 1,00 U 2.637,85 2.637,85
9063-17 31/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PILAR DOBLE AISLACIÓN 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 608,39 608,39
9063-17 31/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA BAKELITA 21,7MM 1 1/4" P/PILAR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,23 19,23
9063-17 31/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PVC 1"1/4 - 1/2 P/DOBLE AISL. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,30 7,30
9063-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 GABINETE ESTANCO 520x460x210 IP 54 450X600X210 ELECTRICIDAD 1,00 U 2.128,56 2.128,56
9063-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 INTERRUPTOR FLOTANTE PARA LIQUIDOS CON 5M DE CABLE 1,5 MTS. DE CABLE ELECTRICIDAD 2,00 U 222,48 444,96
9063-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 BORNERA Y TAPA DE CONEXIÓN PARA RIEL DIN HASTA 16MM ZOLODA O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 12,00 U 28,47 341,64
9063-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 PRECINTO 80x8MM PAQUETE ELECTRICIDAD 1,00 U 346,70 346,70
9063-17 25/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 RELE Y ZOCALO 55.34.8.024.00.40 4CO - 4PDT 7A 230 V BOBINA 24 VA FINDER ELECTRICIDAD 5,00 U 624,00 3.120,00
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 RIEL DIM 35 MM X METRO MARCA SANTA FE ELECTRICIDAD 1,00 MT 43,62 43,62
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 CABLE CANAL 30x50MM x METRO COLOR GRIS ELECTRICIDAD 2,00 U 55,58 111,16
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE METALICO 1" MARCA CONEXTUBE BSC ELECTRICIDAD 5,00 U 65,11 325,55
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE METALICO 3/4" MARCA CONEXTUBE BSC ELECTRICIDAD 3,00 U 42,89 128,67
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR TÉRMICO 4x40A MARCA SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 274,07 274,07
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CONTACTOR 3x32A BOBINA 24V 2NA, 2NC SCHNEIDER, MOELLER, ABB, WEG O CALIDAD SIMILAR SICA ELECTRICIDAD 3,00 U 890,00 2.670,00
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 BOBINA PARA CONTACTOR 24V SICA REPUESTOS 3,00 U 120,00 360,00
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 RELEVO TERMICO 6 - 12 A SCHNEIDER, MOELLER, ABB, WEG O CALIDAD SIMILAR SICA ELECTRICIDAD 3,00 U 320,00 960,00
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 GUARDAMOTOR 6 - 12 A SCHNEIDER, MOELLER, ABB, WEG O CALIDAD SIMILAR SICA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 785,00 2.355,00
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR AUTOMATICO 4x40A SCHNEIDER, MOELLER, ABB, WEG O CALIDAD SIMILAR SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 280,80 280,80
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PULSADOR METÁLICO ARRANQUE PARE 2 BLOQUES DE CONTACTO NC. BAW FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 200,00 400,00
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 SEÑAL LUMINOSA 20MM COLOR ROJO 220V SICA ELECTRICIDAD 3,00 U 46,00 138,00
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE UNIPOLAR 1x1 mm2 COBRE M.H. ELECTRICIDAD 10,00 MT 2,10 21,00
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1/2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,50 10,00
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE UNIPOLAR 10MM2 M.H. ELECTRICIDAD 4,00 U 19,00 76,00
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE SUMERGIBLE 3x4 MM4 COBRE M.H. ELECTRICIDAD 120,00 MT 29,60 3.552,00
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A 30ma SCHNEIDER, MOELLER, ABB, WEG O CALIDAD SIMILAR SICA ELECTRICIDAD 3,00 U 770,00 2.310,00
9063-17 10/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 UNIÓN COBRE GALVANIZADO 10MM LCT ELECTRICIDAD 4,00 U 6,25 25,00
9062-17 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 ÁRBOL SAUCE HIBRIDO 2.00 A 3.50 MTS VIVERO/FLORERIA 400,00 U 65,00 26.000,00
9061-17 23/08/2017 DIV. TALLERES FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA NUEVA DIBUJO LISO 1000 X 20 - 1 NEUMATICOS 6,00 U 6.186,00 37.116,00
9061-17 23/08/2017 DIV. TALLERES FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CAMARA NUEVA 1000 X 20 NEUMATICOS 6,00 U 563,00 3.378,00
9061-17 07/09/2017 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 PROTECTOR NUEVO 1000 X 20 NEUMATICOS 6,00 U 200,00 1.200,00
9060-17 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO X KG COMESTIBLES 90,00 KG 149,00 13.410,00
9060-17 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA X KG COMESTIBLES 100,00 KG 83,80 8.380,00
9060-17 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 600,00 KG 34,90 20.940,00
9060-17 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA X KG COMESTIBLES 90,00 KG 89,00 8.010,00
9060-17 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO PRECOCIDO X KG COMESTIBLES 60,00 KG 79,00 4.740,00
9060-17 07/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 30,00 KG 96,90 2.907,00
9060-17 07/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 17,00 KG 96,90 1.647,30
9060-17 07/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 25,00 KG 96,90 2.422,50
9059-17 18/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 60,00 1.500,00
9059-17 02/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 HUEVOS x DOC COMESTIBLES 140,00 DOC 22,00 3.080,00
9059-17 02/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 ACELGA X KG COMESTIBLES 90,00 KG 15,00 1.350,00
9059-17 02/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 AJO X CABEZA COMESTIBLES 80,00 U 8,90 712,00
9059-17 02/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 BATATA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 19,50 3.120,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 APIO X ATADO COMESTIBLES 24,00 ADO 20,00 480,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 300,00 KG 10,00 3.000,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 24,00 ADO 13,00 312,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 800,00 KG 9,80 7.840,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 80,00 ADO 10,00 800,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 30,00 KG 20,00 600,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 30,00 2.400,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO X KG COMESTIBLES 300,00 KG 18,00 5.400,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 340,00 KG 14,90 5.066,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLITO DE TRONCO VERDE X KG COMESTIBLES 160,00 KG 30,00 4.800,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 22,50 3.600,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA X KG COMESTIBLES 200,00 KG 26,50 5.300,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PERA COMESTIBLES 120,00 KG 20,00 2.400,00
9059-17 31/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANDARINA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 10,00 1.200,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 PIMENTON PAQUETE X 25 KG COMESTIBLES 60,00 U 14,00 840,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 POSTRE DIET X CAJA DE DULCE DELECHE COMESTIBLES 80,00 U 14,00 1.120,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 PROVENZAL PAQUETE X 25 KG COMESTIBLES 30,00 U 14,00 420,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 50,00 KG 89,00 4.450,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 20,00 KG 159,99 3.199,80
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 9,00 270,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 SAL GRUESA X 1 KG X PAQUETE COMESTIBLES 18,00 U 10,25 184,50
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 98,00 588,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL COMESTIBLES 10,00 U 28,50 285,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 LEVADURA CERVEZA X KG COMESTIBLES 1,00 U 145,00 145,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 NUEZ MOSCADA X 25 G. X PAQUETE COMESTIBLES 12,00 U 29,00 348,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 ESENCIA DE VAINILLA POR BOTELLA X LITRO COMESTIBLES 2,00 U 209,00 418,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 GELATINA DIET CAJA X120 GR DE VAINILLA COMESTIBLES 80,00 U 14,55 1.164,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 ARVEJA LATA COMESTIBLES 200,00 U 9,00 1.800,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 AVENA X CAJA X 400G COMESTIBLES 20,00 U 31,00 620,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 20,00 U 20,50 410,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 14,00 112,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 50,00 U 14,50 725,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 40,00 U 38,00 1.520,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 DULCE BATATA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 40,95 614,25
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 15,00 KG 40,95 614,25
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 EDULCORANTE X POTE DE 500CC COMESTIBLES 10,00 U 44,50 445,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 FÉCULA X KG COMESTIBLES 7,00 U 41,50 290,50
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 150,00 U 14,55 2.182,50
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 50,00 U 9,50 475,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 POROTOS X KG COMESTIBLES 12,00 SE 40,00 480,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 58,00 928,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 MARGARINA X KG COMESTIBLES 3,00 KG 98,00 294,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 OREGANO PAQUETE X 25 GR COMESTIBLES 36,00 U 14,00 504,00
9058-17 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 40,00 U 6,95 278,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 90,00 U 21,90 1.971,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X KG COMESTIBLES 3,00 SE 130,00 390,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 100,00 U 15,00 1.500,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 35,00 U 12,00 420,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 17,00 510,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA X 170 G COMESTIBLES 180,00 U 15,90 2.862,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 120,00 U 15,00 1.800,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 55,00 U 29,00 1.595,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 30,00 U 99,00 2.970,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 150,00 U 9,90 1.485,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 120,00 U 9,90 1.188,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 15,00 300,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 40,00 U 15,00 600,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA X PAQUETE X 400 GR COMESTIBLES 40,00 U 19,00 760,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOCENA COMESTIBLES 130,00 U 18,00 2.340,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 45,00 U 29,00 1.305,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X KG COMESTIBLES 30,00 U 40,00 1.200,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 12,00 120,00
9058-17 26/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 30,00 U 99,00 2.970,00
9057-17 11/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CAMARA FOTOGRAFICA CAMARA FOTOGRAFICA MODELO D5300 TIPO DSLR MEDIDAS 12CMX10CMX8CM MAX VELOC.DE OBTURACION 1/4000S MIN VELOC DE OBTURACION 30S P ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 18.200,00 18.200,00
9056-17 04/09/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX COLOR Preparado igual al color de estructura Palacio San Jose para puente de goretti y New Jersey x 20 lts ALBAFRENT - FRENTES Y MUROS PINTURERIA 13,00 U 2.136,94 27.780,22
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 ACEITE MEZCLA x 3 lts COMESTIBLES 16,00 U 21,89 350,24
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 ARVEJA LATA COMESTIBLES 32,00 U 8,95 286,40
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 16,00 U 11,50 184,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 OREGANO PAQUETE x 25 grs COMESTIBLES 8,00 U 13,99 111,92
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs COMESTIBLES 8,00 U 13,99 111,92
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 PIMENTON PAQUETE x 25 grs COMESTIBLES 8,00 U 13,99 111,92
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 8,50 68,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 10,00 80,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 40,00 U 15,99 639,60
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 64,00 U 9,80 627,20
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 80,00 U 9,80 784,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 40,00 U 28,98 1.159,20
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 DULCE DE LECHE x kg COMESTIBLES 8,00 U 69,00 552,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 16,00 U 14,50 232,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 HARINA común x kg COMESTIBLES 24,00 U 9,00 216,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 14,50 116,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 16,00 KG 98,00 1.568,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 QUESO sardo COMESTIBLES 8,00 KG 158,95 1.271,60
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 58,00 464,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 32,00 U 30,00 960,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 PAPA COMESTIBLES 128,00 KG 10,90 1.395,20
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 ZANAHORIA COMESTIBLES 16,00 KG 15,00 240,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 CEBOLLA COMESTIBLES 16,00 KG 16,90 270,40
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 HUEVOS COMESTIBLES 30,00 DOC 21,00 630,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 NARANJA COMESTIBLES 24,00 KG 14,00 336,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 MANZANA COMESTIBLES 24,00 KG 25,50 612,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 BANANA COMESTIBLES 24,00 KG 26,00 624,00
9055-17 11/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR MINI SERVIS TRINI 20236965040 ANGUITO COMESTIBLES 16,00 KG 21,00 336,00
9055-17 26/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 40,00 U 12,00 480,00
9055-17 26/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 40,00 U 12,00 480,00
9055-17 26/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 8,00 U 9,00 72,00
9055-17 26/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 2,00 KG 69,00 138,00
9055-17 26/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 80,00 KG 35,00 2.800,00
9055-17 26/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 30,00 KG 155,00 4.650,00
9055-17 26/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 30,00 KG 155,00 4.650,00
9055-17 26/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 20,00 KG 155,00 3.100,00
9055-17 26/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 20,00 KG 139,00 2.780,00
9055-17 26/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 30,00 KG 139,00 4.170,00
9055-17 26/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 30,00 KG 139,00 4.170,00
9053-17 23/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ALAMBRE con púas 16 - 101 - Rollo x 500 mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 1.130,00 2.260,00
9053-17 23/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TORNIQUETE torniquetas nº 7 galv. (270 grs) FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 31,66 1.899,60
9053-17 23/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO poste olímpico p/ tejido de 2 mts FERRETERIA/CORRALON 86,00 U 386,38 33.228,68
9053-17 23/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ALAMBRE A/R 17 - 15. x rollo de 1000 mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 1.671,40 1.671,40
9053-17 23/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUNTAL FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 154,87 4.955,84
9053-17 23/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO esquinero olímpico 2 mts FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 480,12 7.681,92
9053-17 07/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 GRAMPA estira tejido 3/8 x 8 galv. FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 1,50 120,00
9053-17 07/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SERVICER S.A. 30711730784 TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO rollo x 10 mts - 2.00 x 3" X 14.5 FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 641,31 22.445,85
9051-17 14/08/2017 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA x 30KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 69,86 1.047,90
9051-17 14/08/2017 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIDROFUGO EN PASTA x 10KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 139,00 139,00
9051-17 14/08/2017 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO DEL 12 NERVADO FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 248,00 7.936,00
9051-17 14/08/2017 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO DEL 10 NERVADO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 174,00 696,00
9051-17 14/08/2017 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO NERVADO 8mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 108,00 324,00
9051-17 14/08/2017 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 59,50 833,00
9051-17 14/08/2017 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 8,00 KG 32,75 262,00
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LADRILLO CERAMICO 12x18x33CM FERRETERIA/CORRALON 320,00 U 9,47 3.030,40
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 17,00 U 146,50 2.490,50
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MALLA SIMA 6x2,40m 150x150x6mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.055,92 1.055,92
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA N°25 x 6M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.099,26 1.099,26
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CLAVO CABEZA DE PLOMO 3" FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 86,53 1.297,95
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO INTERMEDIO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 335,07 335,07
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PUNTAL POSTE DE HORMIGON PREMOLDEADO 2,28M FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 129,35 1.293,50
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ALAMBRE DE PUAS X 100M FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 420,59 420,59
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 GANCHO ESTIRA ALAMBRE 5/16 x 7" C/TURCA Y ARANDELA FERRETERIA/CORRALON 45,00 U 9,35 420,75
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TORNIQUETE TV MINI FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 30,79 1.231,60
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PLANCHUELA GALVANIZADA 1 x3/16 x 2m FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 55,00 550,00
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANALETA DE ZINC MEDIA CAÑA 15CM X TRAMO 2M FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 112,66 112,66
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TRAMO CANALETA DE ZINC MEDIA CAÑA 15CM X TRAMO 1M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 112,66 112,66
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOQUETA CHAPA ZINC MEDIA CAÑA 15CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 84,14 84,14
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPA IZQUIERDA DE ZINC PARA CANALETA MEDIA CAÑA 15CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 69,41 69,41
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO GALVANIZADO 100MM 4" x 1M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 58,67 117,34
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO DE CHAPA GALVANIZADO 100MM/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 54,06 54,06
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SOPORTE CANALETA MEDIA CAÑA 15CM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 19,32 57,96
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 GRAMPA OMEGA 100MM/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 10,39 31,17
9051-17 12/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO ESQUINERO FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 409,88 2.869,16
9050-17 26/09/2017 DIV. AREAS VERDES FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIBLIOTECA PIRO Nº 930 C/ PUERTA NOGAL MOBILIARIOS 1,00 U 2.626,40 2.626,40
9050-17 26/09/2017 DIV. AREAS VERDES FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIBLIOTECA PIRO Nº 928 S/ PUERTA NEGRO MOBILIARIOS 1,00 U 2.205,00 2.205,00
9050-17 26/09/2017 DIV. AREAS VERDES FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ARCHIVO METALICO 4 CAJONES MOBILIARIOS 1,00 U 7.644,00 7.644,00
9050-17 26/09/2017 DIV. AREAS VERDES FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SILLA ISO Nº 4 PATAS T.GRANITE NEGRO MOBILIARIOS 3,00 U 1.012,66 3.037,98
9050-17 26/09/2017 DIV. AREAS VERDES FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 MESA PIRO Nº 904 ESCRITORIO PC 1,0 MTS NEGRA MOBILIARIOS 2,00 U 1.626,80 3.253,60
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA reforzada. paquete x 30 u. medidas 45 x 60. LIMPIEZA 40,00 U 16,00 640,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 96,00 LT 10,00 960,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades LIMPIEZA 32,00 U 13,00 416,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosol x 360 cc LIMPIEZA 46,00 U 45,00 2.070,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 60,00 U 10,00 600,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA paquete x 10 u. medidas 45 x 60 LIMPIEZA 16,00 U 8,00 128,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO pack x 2 unidades LIMPIEZA 28,00 U 7,50 210,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 48,00 U 12,00 576,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 160,00 LT 10,00 1.600,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 44,00 U 14,00 616,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR LIMPIEZA 42,00 U 39,00 1.638,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 68,00 U 4,75 323,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 70,00 U 28,00 1.960,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 88,00 U 38,00 3.344,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 13,00 U 75,00 975,00
9049-17 08/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 172,00 LT 6,50 1.118,00
9048-17-1 08/09/2017 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 FOLLETO 25000 Folletos trípticos, papel ilustración, de 20 cm x 30 cm - full color, doble faz IMPRENTA 25.000,00 U 0,83 20.750,00
9048-17-1 08/09/2017 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 150,00 150,00
9047-17 23/08/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL DYSAM DISTRIBUCIONES 20116863465 VENENO PARA RATAS EN BLOQUES CON ORIFICIO PARA ANCLAR X KL LIMPIEZA 150,00 U 226,00 33.900,00
9046-17 27/07/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 116,00 KG 98,00 11.368,00
9046-17 27/07/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 116,00 KG 143,00 16.588,00
9046-17 14/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 100,00 KG 35,00 3.500,00
9046-17 14/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 44,00 KG 35,00 1.540,00
9044-17 23/08/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 ARBOL DE JACARANDA 1.50 A 1.80 CM VIVERO/FLORERIA 40,00 U 225,00 9.000,00
9044-17 23/08/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 ARBOL DE JACARANDA 1.50 A 1.80 CM VIVERO/FLORERIA 40,00 U 225,00 9.000,00
9044-17 07/09/2017 DIV. AREAS VERDES LA FORESTAL 23354452049 TUTOR DE EUCALIPTUS 2MTS 2X1 PULGADAS CARPINTERIA 40,00 U 13,00 520,00
9043-17-1 01/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BARTET MARIA EUGENIA 27318742826 VINILO DIFERENCIA EN MANO DE OBRA SEGUN RESOLUCION 41206 FECHA 27/11/2017 - Fº 55 IMPRENTA 1,00 U 4.000,00 4.000,00
9043-17 16/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO BARTET MARIA EUGENIA 27318742826 VINILO Impresión y colocación en contenedores de 80 vinilos de 1 mts. x 0.90 mts. IMPRENTA 1,00 U 28.000,00 28.000,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 52,00 U 42,00 2.184,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 140,00 U 15,00 2.100,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 28,00 U 12,00 336,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 140,00 U 15,00 2.100,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR pote COMESTIBLES 72,00 U 19,00 1.368,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 32,00 U 38,00 1.216,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 30,00 KG 115,00 3.450,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 38,00 KG 115,00 4.370,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 24,00 U 105,00 2.520,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 64,00 U 12,00 768,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 88,00 U 18,00 1.584,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 32,00 U 20,00 640,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 32,00 U 20,00 640,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 32,00 U 17,00 544,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 108,00 U 12,00 1.296,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 92,00 U 12,00 1.104,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 12,00 480,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 44,00 U 10,00 440,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 48,00 U 13,00 624,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 36,00 U 45,00 1.620,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 60,00 U 12,00 720,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 9,00 216,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x kg COMESTIBLES 52,00 U 21,00 1.092,00
9042-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 110,00 KG 45,00 4.950,00
9041-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 80,00 KG 23,80 1.904,00
9041-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 44,00 KG 23,80 1.047,20
9041-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 31,00 1.240,00
9041-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 28,00 ADO 20,00 560,00
9041-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 200,00 KG 23,80 4.760,00
9041-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 80,00 KG 46,00 3.680,00
9041-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 44,00 KG 23,80 1.047,20
9041-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA paquete COMESTIBLES 80,00 KG 20,00 1.600,00
9041-17 15/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 28,00 ADO 17,00 476,00
9041-17 16/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 88,00 KG 42,00 3.696,00
9040-17 16/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 32,00 U 55,00 1.760,00
9040-17 16/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x kg. COMESTIBLES 32,00 U 45,00 1.440,00
9040-17 16/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 212,00 U 18,00 3.816,00
9040-17 16/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR de 1º calidad COMESTIBLES 42,00 U 99,00 4.158,00
9040-17 16/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR de 1º calidad COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
9040-17 16/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR de 1º calidad COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
9040-17 16/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR de 1º calidad COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
9039-17 21/07/2017 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP 3,2 MM FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 160,00 9.600,00
9039-17 12/09/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C J. PEGAR IRAM TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 264,40 31.728,00
9039-17 12/09/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 45º DE 110 MM JP MH 3,2MM LARGA CLOACAL. TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 75,00 U 48,90 3.667,50
9038-17 08/08/2017 DIRECCION DE TURISMO BARTET MARIA EUGENIA 27318742826 CALCO Calcomanías de 9 x 9 cms. con logo de la ciudad.- IMPRENTA 5.000,00 SE 1,50 7.500,00
9037-17 27/07/2017 DIV. AREAS VERDES MADERERA ALBERDI 27206688012 LISTON DE PINO ALFAJIAS 1X2X 2 MTS S/D FERRETERIA/CORRALON 360,00 U 60,80 21.888,00
9036-17 06/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO Vianda invividual para viaje que incluye: gaseosa x 500cc - 1 sandwich de milanesa (carne o pollo) con aderezo - alfajor de maizena o triple GASTRONOMIA 100,00 SE 110,00 11.000,00
9036-17 06/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 MERIENDA Viandas individuales que incluyen: Chocolatada de 200cc o jugo - 2 facturas. GASTRONOMIA 100,00 U 40,00 4.000,00
9035-17 21/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 MEMBRANA POLIURETANICA 20KG FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 1.505,83 18.069,96
9035-17 21/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA ECO Nº22 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 72,87 291,48
9035-17 21/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PINCELETA 40 - 4 E PINTURERIA 4,00 U 55,82 223,28
9034-17 21/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MALLA FLEXIBLE de advertencia para cable subterraneo ELECTRICIDAD 300,00 U 6,25 1.875,00
9034-17 21/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CERRADURA media vuelta para gabinete para colocar con candado FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 305,09 6.101,80
9034-17 21/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CINTA AISLADORA x 20mts ELECTRICIDAD 100,00 U 19,80 1.980,00
9034-17 21/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 JABALINA 3/8 por 1mts con cable soldado ELECTRICIDAD 100,00 U 77,00 7.700,00
9034-17 23/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR TÉRMICO 2x32A BAW ELECTRICIDAD 20,00 U 75,00 1.500,00
9034-17 23/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 380 X 3x63A BAW ELECTRICIDAD 20,00 U 137,00 2.740,00
9034-17 23/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR térmico de 4x40A BAW ELECTRICIDAD 20,00 U 182,00 3.640,00
9034-17 23/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR 2x63A BAW ELECTRICIDAD 20,00 U 85,00 1.700,00
9034-17 23/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR térmica 1x15A BAW ELECTRICIDAD 20,00 U 37,00 740,00
9034-17 23/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 DISYUNTOR DE 40 A 2x40 A BAW ELECTRICIDAD 20,00 U 320,00 6.400,00
9034-17 23/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A BAW ELECTRICIDAD 10,00 U 436,00 4.360,00
9034-17 23/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CINTA AUTOSOLDABLE TACSA X 2 MT ELECTRICIDAD 30,00 U 25,00 750,00
9034-17 10/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 800,00 MT 1,92 1.536,00
9034-17 10/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm ELECTRICIDAD 300,00 MT 3,33 999,00
9034-17 10/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm ELECTRICIDAD 400,00 MT 5,49 2.196,00
9034-17 10/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE flexible de 1x6mm ELECTRICIDAD 200,00 U 8,39 1.678,00
9034-17 10/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8,00 8,00
9033-17-1 29/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION DESMOTAR CAJA DE VELOCIDAD, DESARMAR CAJA, DESMONTAR CRAPODINA DE EMBREAGUE P/ REEMPLAZARLA, COLOCAR CRAPODINA DE EMBREGU REPARACION VEHICULAR 1,00 U 5.505,50 5.505,50
9033-17 21/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA HIDRAULICA REPUESTOS 1,00 U 2.000,00 2.000,00
9033-17 21/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CILINDRO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER X 250CC,PLASTICO P/ALCOHOL GEL LIMPIEZA 40,00 U 18,00 720,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X LITRO SUELTO LIMPIEZA 100,00 LT 6,00 600,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60 LIMPIEZA 150,00 U 5,30 795,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM GOMA LIMPIEZA 30,00 U 19,00 570,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO X 15G LIMPIEZA 20,00 U 3,90 78,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U PAQUETE X 6 ROLLO DE 80 MTS.C/U GRIS. LIMPIEZA 30,00 U 38,00 1.140,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 50,00 U 11,00 550,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90X 110 LIMPIEZA 70,00 U 39,00 2.730,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X LITRO LIMPIEZA 10,00 LT 11,00 110,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LITRO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 50,00 U 8,50 425,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 LIMPIEZA 20,00 U 18,00 360,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO SUELTO X LITRO LIMPIEZA 20,00 LT 49,00 980,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES CERAMICOL AEROSOL X360CM3 LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
9031-17 27/07/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/ MANO SUELTO X LITRO LIMPIEZA 30,00 U 13,00 390,00
9031-17 23/08/2017 DPTO. A.P.S. LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL GLADE LIMPIEZA 30,00 U 24,20 726,00
9031-17 23/08/2017 DPTO. A.P.S. LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 5,38 107,60
9031-17 23/08/2017 DPTO. A.P.S. LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 INSECTICIDA FUYI MMM AEROSOL X360CM3 LIMPIEZA 50,00 U 42,35 2.117,50
9031-17 23/08/2017 DPTO. A.P.S. LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 VIRULANA PAQ. ROLLOS X 10 U LIMPIEZA 10,00 U 6,27 62,70
9031-17 23/08/2017 DPTO. A.P.S. LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PILA ENERGIZER AAA ELECTRICIDAD 100,00 U 10,77 1.077,00
9031-17 25/09/2017 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON BLANCO EN PAN ALA LIMPIEZA 20,00 U 7,54 150,80
9031-17 25/09/2017 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 CABO DE MADERA 1.3 M LIMPIEZA 10,00 U 12,19 121,90
9031-17 25/09/2017 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESCOBA ECO LIMPIEZA 10,00 U 64,66 646,60
9029-17 14/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA *DE MARCAS RECONOCIDAS TIPO: **PHILIPS, **OSRAM o G. ELECTRIC** OSRAM ELECTRICIDAD 11,00 U 163,00 1.793,00
9029-17 14/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE ANTAHAY ELECTRICIDAD 8,00 U 153,00 1.224,00
9029-17 14/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm NEUTROLUZ ELECTRICIDAD 150,00 MT 11,20 1.680,00
9029-17 14/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 FUSIBLE NEOZED X 6A METAL-CE ELECTRICIDAD 8,00 U 10,60 84,80
9029-17 26/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA P/ALUMBRADO Pco. Deben ser de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida ELECTRICIDAD 8,00 U 2.770,00 22.160,00
9029-17 31/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR ROLDANA MN 16 MARCA BE ENE ELECTRICIDAD 8,00 U 16,31 130,48
9029-17 31/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 Plastica PKD-20P DEL TIPO LCT MARCA LCT ELECTRICIDAD 8,00 U 30,39 243,12
9029-17 31/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD-F , C/PORTAFUSIBLE 10/95 ELECTRICIDAD 8,00 U 39,50 316,00
9029-17 31/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD PKD-AC ELECTRICIDAD 8,00 U 23,00 184,00
9029-17 14/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN Y/O LUMINARIA P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o similar 54L) ELECTRICIDAD 8,00 U 842,00 6.736,00
9029-17 14/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado en bandeja porta/Equipos, comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivacion 70/400W (Italavia o ELECTRICIDAD 11,00 U 378,00 4.158,00
9029-17 14/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 JABALINA DE 3/8" x 1 mt, C/PRENSACABLE BRONCE - TIPO GENROD ELECTRICIDAD 8,00 U 59,37 474,96
9029-17 14/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 15,00 MT 8,75 131,25
9028-17 21/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ ELECTRICIDAD 200,00 U 50,48 10.096,00
9028-17 23/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm NEUTROLUZ ELECTRICIDAD 2.500,00 MT 11,50 28.750,00
9028-17 06/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE DIELECTRON ELECTRICIDAD 200,00 U 61,10 12.220,00
9028-17 24/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 1.700,00 MT 2,62 4.454,00
9027-17 08/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESCALERA DE FIBRA DIELECTRICA X LONGITUD CERRADA DE 4.35 mts Y EXTENSIBLE a 7.70 MTS, PELDAÑOS ALUMINIO, C/APOYA POSTE Y CINTURON DE AMARRE INCORPORAD FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12.033,50 12.033,50
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO Tornillo punta aguja 6x1 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,41 20,50
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PVC Nº 6 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,24 4,80
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA borneras dividibles 2.5mm ELECTRICIDAD 3,00 U 44,13 132,39
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE cable antillama T.P.R. 3 ELECTRICIDAD 20,00 U 18,07 361,40
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA MOD.TOMA MULTIN ELECTRICIDAD 12,00 U 11,26 135,12
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO BASE P/3 ELECTRICIDAD 3,00 U 15,41 46,23
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE BASE PUNTO 2 MODULO BLANCO ELECTRICIDAD 2,00 U 7,73 15,46
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PORTAMÓDULO ELECTRICIDAD 14,00 U 5,86 82,04
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA FICHA 2X10 T.REDONDA ELECTRICIDAD 6,00 U 6,38 38,28
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO MODULO TOMA BLANCO 20A ELECTRICIDAD 2,00 U 22,67 45,34
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LAMPARA LED 14/15W ELECTRICIDAD 2,00 U 61,65 123,30
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR bastidor 5x10 ELECTRICIDAD 15,00 U 6,48 97,20
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR Tapa blanco 5x10 bastidor ELECTRICIDAD 15,00 U 6,69 100,35
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL modulo punto 10 A "jeluz" ELECTRICIDAD 14,00 U 9,71 135,94
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA modulo toma comb. "jeluz" ELECTRICIDAD 8,00 U 11,26 90,08
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TAPÓN Modulo tapón ciego ELECTRICIDAD 16,00 U 1,50 24,00
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ Listón con zócalo.- ELECTRICIDAD 6,00 U 59,78 358,68
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORTUGA tortuga chapa oval ELECTRICIDAD 13,00 U 98,78 1.284,14
9026-17 21/07/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO juego de zócalo flexible c/port. ELECTRICIDAD 4,00 U 22,92 91,68
9026-17 23/10/2017 DIRECCION DE TURISMO I.M.E.L. 30563624392 TUBO LED tubo led. 18w - luz día ELECTRICIDAD 42,00 U 72,95 3.063,90
9026-17 23/10/2017 DIRECCION DE TURISMO I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE CABLE FLEXIBLE 2.5 BLANCO ELECTRICIDAD 10,00 U 4,77 47,70
9026-17 23/10/2017 DIRECCION DE TURISMO I.M.E.L. 30563624392 CABLE DE 2,5mm COLOR ROJO CABLE FLEXIBLE ROJO ELECTRICIDAD 10,00 MT 4,77 47,70
9026-17 23/10/2017 DIRECCION DE TURISMO I.M.E.L. 30563624392 TORTUGA ELECTRICIDAD 2,00 U 96,00 192,00
9026-17 23/10/2017 DIRECCION DE TURISMO I.M.E.L. 30563624392 MODULO Modulo toma bip jeluz ELECTRICIDAD 6,00 U 12,74 76,44
9026-17 23/10/2017 DIRECCION DE TURISMO I.M.E.L. 30563624392 TUBO LED tubo led 18 w x 120 cm ELECTRICIDAD 8,00 U 72,95 583,60
9026-17 23/10/2017 DIRECCION DE TURISMO I.M.E.L. 30563624392 ZÓCALO SIMPLE zócalo simple flexible.- ELECTRICIDAD 8,00 U 15,69 125,52
9026-17 23/10/2017 DIRECCION DE TURISMO I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA Lámpara led 12 w. ELECTRICIDAD 16,00 U 40,37 645,92
9026-17 23/10/2017 DIRECCION DE TURISMO I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE cable flexible blanco de 1,5 mm.- ELECTRICIDAD 20,00 MT 2,86 57,20
9025-17 08/08/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOR ELECTRICO 2HP MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.505,00 4.505,00
9025-17 08/08/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CUERPO DE BOMBA PARA POZO DE 4" MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.607,00 3.607,00
9024-17-1 08/08/2017 DPTO. REDES LA MILLA S.A. 30710469632 ARENA DE RELLENO CANTERA 450,00 M3 60,50 27.225,00
9023-17 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 665,00 LT 20,75 13.798,75
9023-17 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 195,00 LT 20,75 4.046,25
9023-17 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.815,00 LT 20,75 37.661,25
9023-17 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 275,00 LT 20,75 5.706,25
9023-17 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 155,00 LT 20,75 3.216,25
9023-17 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 115,00 LT 20,75 2.386,25
9023-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 20,75 1.037,50
9023-17 28/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 165,00 LT 20,75 3.423,75
9023-17 10/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 20,75 1.660,00
9023-17 10/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 140,00 LT 20,75 2.905,00
9023-17 17/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 25,00 LT 20,75 518,75
9023-17 17/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 215,00 LT 20,75 4.461,25
9023-17 07/09/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 305,00 LT 20,75 6.328,75
9022-17 18/09/2017 DIV. AREAS VERDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE DESCARNE COMUN NO SOLADOR GMS SEGURIDAD INDUSTRIAL 150,00 U 50,00 7.500,00
9022-17 18/09/2017 DIV. AREAS VERDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE ALGODON MOTEADOS CS CERTIFICADOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 150,00 U 9,49 1.423,50
9020-17 08/06/2017 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON ELABORADO H21 CANTERA 22,00 M3 1.800,16 39.603,52
9020-17 08/06/2017 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 1,00 M3 665,50 665,50
9019-17 23/06/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 TUBO POLIPROPILENO 2" x 6M MONOCAPA ESP. 4,7MM ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA INDUSTRIAS SALADILLO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 900,00 7.200,00
9019-17 23/06/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUPLA DE F.G. DE 2" FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 138,00 1.104,00
9019-17 23/06/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO 160x7,7x6M JE K10 AMANCO- MEXICHEM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2.100,00 10.500,00
9019-17 03/08/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAÑO POCERO PVC 115MM x 6M ENCHUFE JP CLASE 10 ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 753,55 7.535,50
9018-17 01/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.685,00 LT 20,75 34.963,75
9018-17 01/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.680,00 LT 20,75 34.860,00
9018-17 01/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 835,00 LT 20,75 17.326,25
9017-17 30/06/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX COLOR marrón oscuro x 20 litros LATEX BCO MAS ENTONADOR PINTURERIA 1,00 U 940,00 940,00
9017-17 30/06/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 6,00 U 99,00 594,00
9017-17 30/06/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 4,00 U 43,75 175,00
9017-17 12/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SERVICER S.A. 30711730784 POXIMIX P/ INTERIOR x 1250 grs PINTURERIA 3,00 U 60,00 180,00
9017-17 12/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 7,00 U 735,00 5.145,00
9017-17 12/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 10,00 U 6,50 65,00
9017-17 12/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT PINTURERIA 2,00 U 133,40 266,80
9017-17 12/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CINTA DE PAPEL 24 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 36,27 72,54
9016-17 12/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 650,00 KG 21,00 13.650,00
9016-17 12/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 19,80 990,00
9015-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 PAÑAL DESCARTABLE ADULTO EXTRA GRANDE INSUMOS HOSPITALARIOS 10.000,00 U 4,00 40.000,00
9014-17 06/07/2017 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA -Reparar cargas -Pintar cargas con membrana en pasta - Limpiar desagües - Reparar cielorraso - Pintar remiendos cielorrasos SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 43.500,00 43.500,00
9013-17 21/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. 30710809069 TRAINER DEA DE 500P con control remoto. Posee 8 escenarios preconfigurados (Cuatro de guías 2005- 1- Electrodos/Parchesno fijados, SA choque recom INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 4.900,00 4.900,00
9012-17 26/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 40,00 KG 39,89 1.595,60
9012-17 26/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 50,00 KG 46,00 2.300,00
9012-17 26/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 48,00 KG 39,89 1.914,72
9012-17 26/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 44,00 KG 23,80 1.047,20
9012-17 26/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 31,00 1.240,00
9012-17 26/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 44,00 KG 23,80 1.047,20
9012-17 26/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 28,00 ADO 20,00 560,00
9012-17 26/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 28,00 ADO 17,00 476,00
9012-17 26/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 80,00 KG 23,80 1.904,00
9012-17 26/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA x paquete. COTIZA 80 PAQ. DE ACELGA COMESTIBLES 80,00 KG 20,00 1.600,00
9012-17 26/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 30,00 KG 46,00 1.380,00
9012-17 26/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 200,00 KG 23,80 4.760,00
9011-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA Cubierta 275/80 R22,5 (lisa). FATE SR200 NEUMATICOS 4,00 U 7.685,00 30.740,00
9010-17 16/06/2017 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 GUARDAPOLVOS DE CILIND F. GUARDAPOLVO DELANTERO CAÑONERA DOBLE TRACCION DE FIAT 70 - 56 DT, LADO DERECHO, PIEZA DE TIPO ORIGINAL FIAT, INTERNO 309 MOD. REPUESTOS 1,00 U 19.950,00 19.950,00
9009-17 07/12/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Alquiler de fotocopiadora Servicio de cotizacion de 42.000 fotocopias a usar sin limite de tiempo, la contratacion es hasta consumi IMPRENTA 3.500,00 SE 0,45 1.575,00
9009-17 07/12/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Alquiler de fotocopiadora Servicio de cotizacion de 42.000 fotocopias a usar sin limite de tiempo, la contratacion es hasta consumi IMPRENTA 3.500,00 SE 0,45 1.575,00
9009-17 07/12/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Alquiler de fotocopiadora Servicio de cotizacion de 42.000 fotocopias a usar sin limite de tiempo, la contratacion es hasta consumi IMPRENTA 3.500,00 SE 0,45 1.575,00
9009-17 21/07/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Alquiler de fotocopiadora Servicio de cotizacion de 42.000 fotocopias a usar sin limite de tiempo, la contratacion es hasta consumi IMPRENTA 3.500,00 SE 0,45 1.575,00
9009-17 21/07/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Alquiler de fotocopiadora Servicio de cotizacion de 42.000 fotocopias a usar sin limite de tiempo, la contratacion es hasta consumi IMPRENTA 3.500,00 SE 0,45 1.575,00
9008-17 08/08/2017 DPTO. REDES ZIEGLER LUIS ORLANDO 20119114919 PERFORACION DE POZO Ejecución y puesta en funcionamiento de una perforación completa en el Barrio La Horqueta.- SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 83.000,00 83.000,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 GABINETE ESTANCO SINTETICO 45CM ANCHO, 60CM ALTO, 15CM PROFUNDIDAD 450 X450X200 CABRERA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.288,60 1.288,60
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 RIEL DIM ELECTRICIDAD 1,00 MT 64,00 64,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x32A 30 MA DISP BAW ELECTRICIDAD 1,00 U 470,46 470,46
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR TÉRMICO 4x32A BAW ELECTRICIDAD 1,00 U 153,00 153,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE ENVAINADO 1x1MM2 NEUTROLUZ ELECTRICIDAD 30,00 MT 2,10 63,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CONTACTOR BOBINA 24V 50/60Hz METASOL MC-65 A SICA ELECTRICIDAD 3,00 U 1.078,33 3.234,99
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 BOBINA 24V PARA CONTACTOR METASOL MC-65 A SICA REPUESTOS 3,00 U 100,00 300,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 RELEVO TERMICO 4-9A METASOL O CALIDAD SIMILAR SICA 5.5A8A ELECTRICIDAD 2,00 U 305,00 610,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x16A BAW ELECTRICIDAD 2,00 U 153,00 306,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 BORNERA Y TAPA DE CONEXIÓN PARA RIEL DIN HASTA 6MM ZOLODA O CALIDAD SIMILAR ZOLODA ELECTRICIDAD 8,00 U 20,00 160,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TAPA PARA BORNE 6MM ZOLODA O CALIDAD SIMILAR ZOLODA ELECTRICIDAD 8,00 U 4,00 32,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE FLEXIBLE ENVAINADO 1x2MM2 NEUTROLUZ FERRETERIA/CORRALON 6,00 MT 4,20 25,20
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE CANAL ACANALADO VERDE 30x50x2M ZOLODA ELECTRICIDAD 1,00 U 66,50 66,50
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8x1/2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,35 7,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TARUGO Nº10 CON TIRAFONDO 1/4" x 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3,00 12,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE SINTENAX 4x4MM2 COBRE NEUTROLUZ ELECTRICIDAD 30,00 MT 32,00 960,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE TPR 3 x 1,5MM2 NEUTROLUZ ELECTRICIDAD 50,00 MT 9,80 490,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PULSADOR METÁLICO DOBLE 5TH-BL84251NA+1NC SIMBOLOGIA I-O BAW FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 180,00 360,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PILAR PRE MOLDEADO DE HORMIGON CON CAÑO Y TUERCA DE AISLACIÓN Y PIPETA PARA CAÑO PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMALIZADO. ELECTRICIDAD 1,00 U 2.750,00 2.750,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A 30MA BAW ELECTRICIDAD 1,00 U 470,00 470,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x40A BAW ELECTRICIDAD 1,00 U 154,00 154,00
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE FLEXIBLE 1x6MM2 1M COLOR NEGRO 1M COLOR ROJO 1M COLOR MARRON 1M COLOR AZUL NEUTROLUZ ELECTRICIDAD 4,00 U 9,80 39,20
9007-17 03/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 MANGUITO DE CONEXION COBRE GALVANIZADO 6MM LCT ELECTRICIDAD 4,00 U 3,30 13,20
9007-17 23/06/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TRANSFORMADOR 220V a 24V 2A ELECTRICIDAD 2,00 U 302,13 604,26
9007-17 23/06/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke FKR2 THOMELEC O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 2,00 U 887,56 1.775,12
9007-17 23/06/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 1" ELECTRICIDAD 2,00 U 76,14 152,28
9007-17 23/06/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 1 1/4" ELECTRICIDAD 2,00 U 102,04 204,08
9007-17 23/06/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA ESPIRAL PARA CABLE X METRO ELECTRICIDAD 10,00 MT 26,28 262,80
9007-17 23/06/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SELECTOR 3 POS. ESTABLECON 1NA+1NA 1-0-2 ELECTRICIDAD 2,00 U 153,26 306,52
9006-17 08/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAL - TECH 20206815508 MONITOR SEC. CULT. TUR. Y DEPORTES - Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) INFORMATICA 1,00 U 2.360,00 2.360,00
9006-17 08/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE SEC. CULT. TUR. Y DEPORTES AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (c INFORMATICA 1,00 U 4.360,00 4.360,00
9006-17 08/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA - AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX INFORMATICA 1,00 U 4.360,00 4.360,00
9006-17 08/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 MONITOR DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA - Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, Be INFORMATICA 1,00 U 2.360,00 2.360,00
9006-17 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE DIV. AREAS VERDES - AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cool INFORMATICA 1,00 U 4.360,00 4.360,00
9006-17 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES GAL - TECH 20206815508 MONITOR DIV. AREAS VERDES - Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o INFORMATICA 1,00 U 2.360,00 2.360,00
9004-17 13/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza Nº 3080 SERVICIO DESAGOTE 15,00 U 380,00 5.700,00
9004-17 26/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza Nº 3080 SERVICIO DESAGOTE 68,00 U 380,00 25.840,00
9004-17 10/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza Nº 3080 SERVICIO DESAGOTE 37,00 U 380,00 14.060,00
9003-17 01/06/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO CUB. 295/80R22.5 FATESR200 (DIRECCIÓN) NEUMATICOS 2,00 U 7.980,00 15.960,00
9002-17 08/06/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE SELECTORA 3 POSICIONES 1NA+1NA 1-0-2 ELECTRICIDAD 5,00 U 153,26 766,30
9002-17 08/06/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke-FKR2 MARCA THOMELEC O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 5,00 U 887,56 4.437,80
9002-17 08/06/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1/2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,50 10,00
9002-17 08/06/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 1" ELECTRICIDAD 3,00 U 76,14 228,42
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 GABINETE ESTANCO 45x60x22,5 GENROD ELECTRICIDAD 1,00 U 1.660,50 1.660,50
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 RIEL DIM 35MM ELECTRICIDAD 1,00 MT 63,00 63,00
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR AUTOMATICO 4x380V 80A SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.142,00 1.142,00
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CONTACTOR 3x50A BOBINA 24V 2NA 2NC BAW ELECTRICIDAD 3,00 U 1.450,00 4.350,00
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 RELEVO TERMICO 14-25A 17 A 25 A SICA ELECTRICIDAD 3,00 U 303,66 910,98
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x40A BAW 4.5KVA ELECTRICIDAD 2,00 U 160,00 320,00
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 BORNERA Y TAPA DE CONEXION PARA RIEL DIN HASTA 16MM MARCA ZOLODA O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 12,00 U 43,60 523,20
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PULSADOR METÁLICO ARRANQUE PARE 2 BLOQUES DE CONTACTOS NC BAW FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 214,00 428,00
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 SEÑAL LUMINOSA 20MM COLOR ROJO 220V SICA/BAW ELECTRICIDAD 3,00 U 50,16 150,48
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE UNIPOLAR 1MM2 ENVAINADO NEUTROLUZ ELECTRICIDAD 10,00 MT 1,90 19,00
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE CANAL 30x50x2MM ZOLODA ELECTRICIDAD 1,00 U 66,50 66,50
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PRENSA CABLE METALICO 1 1/2" ELECTRICIDAD 5,00 U 130,75 653,75
9002-17 02/08/2017 DPTO. REDES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 FUENTE DE ALIMENTACION 220 A 24V 4A ELECTRICIDAD 15,00 U 380,00 5.700,00
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 x 20A SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 240,28 240,28
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 X 40A 30 MA DISP SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 802,80 802,80
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR 2 X 1,5 MM2 ELECTRICIDAD 25,00 MT 8,37 209,25
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 50MM FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 118,70 7.122,00
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA A 90º 50MM IP40 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 73,45 440,70
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR DE 2"" PVC" ELECTRICIDAD 2,00 U 7,32 14,64
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA D/PASO ESTANCA 104x104x45 ELECTRICIDAD 1,00 U 37,96 37,96
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PULSADOR METÁLICO DOBLE 5TH-BL8425 1NA+1NC SOMBOLOGIA I-O FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 240,91 481,82
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO 245x230x145 ELECTRICIDAD 1,00 U 824,17 824,17
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 4x4MM2 ELECTRICIDAD 70,00 U 39,96 2.797,20
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO SINTETICO 35x35x15CM ELECTRICIDAD 1,00 U 710,05 710,05
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 3 x 16A BOBINA 24V 2NA, 2NC MARCA SCHNEIDER, MOELLER O CALIDAD SIMILAR "LS" ELECTRICIDAD 1,00 U 609,44 609,44
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TRANSFORMADOR 220V A 24V 2A ELECTRICIDAD 1,00 U 315,46 315,46
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELEVO TERMICO 4-9A MARCA SCHNEIDER, MOELLER O CALIDAD SIMILAR "LS" ELECTRICIDAD 1,00 U 827,71 827,71
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GUARDAMOTOR 4-9A MARCA SCHNEIDER, MOELLER O CALIDAD SIMILAR "LS" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.060,20 1.060,20
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM 35MM x METRO ELECTRICIDAD 1,00 MT 78,12 78,12
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke-FKR2 MARCA THOMELEC O CALIDAD SIMILAR ELECTRICIDAD 1,00 U 926,71 926,71
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1X1 MM2 KALOP ELECTRICIDAD 30,00 MT 2,40 72,00
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm KALOP ELECTRICIDAD 6,00 MT 5,12 30,72
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL ACANALADO 30X50CM X METRO ELECTRICIDAD 1,00 U 56,88 56,88
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,52 10,40
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 1" ELECTRICIDAD 2,00 U 79,50 159,00
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 1 1/4" ELECTRICIDAD 4,00 U 106,54 426,16
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO Nº10 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,69 2,76
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO 1/4 X 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,55 6,20
9001-17 03/07/2017 SECC. RIEGO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA ESPIRAL PARA CABLE 3/4" ELECTRICIDAD 10,00 MT 32,16 321,60
9000-17 29/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SINEBI 20278335187 ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL DE UN CANAL MODELO 100G C/PANTALLA LCD - IMPRESIÓN TERMICA DE ALTA RESOLUCIÓN, RESPUESTAS A ALTAS FRECUENCIAS 150Hz, INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 17.950,00 17.950,00
8999-17 16/06/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA ECHO 4605 HERRAMIENTAS 1,00 U 10.906,60 10.906,60
8998-17 01/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 116,00 KG 98,00 11.368,00
8998-17 01/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 116,00 KG 132,89 15.415,24
8998-17 01/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 144,00 KG 34,89 5.024,16
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 32,00 U 20,00 640,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 32,00 U 20,00 640,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 32,00 U 17,00 544,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 108,00 U 12,00 1.296,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 92,00 U 12,00 1.104,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 12,00 480,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 44,00 U 9,00 396,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 48,00 U 12,00 576,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 36,00 U 45,00 1.620,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 60,00 U 12,00 720,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 8,00 192,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x kg. COMESTIBLES 52,00 U 20,00 1.040,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 45,00 KG 110,00 4.950,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 13,00 KG 110,00 1.430,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 24,00 U 105,00 2.520,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 64,00 U 12,00 768,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 88,00 U 18,00 1.584,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 140,00 U 15,00 2.100,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 10,00 KG 110,00 1.100,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 32,00 U 38,00 1.216,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 28,00 U 12,00 336,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 110,00 KG 45,00 4.950,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 52,00 U 36,00 1.872,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 140,00 U 12,00 1.680,00
8997-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 72,00 U 19,00 1.368,00
8996-17 12/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SERVICIO -Escenario de 9.76 x 3.60 x 1.70 mts. Estructura de hierro con piso fenolico marino. -Armado de tarimas para niveles de escenario de 0.50 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
8995-17-1 05/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO Traslado en ciudad para 65 personas en dos minibus. TRANSPORTE 12,00 SE 1.500,00 18.000,00
8994-17-1 30/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA CENA: Incluye: Primer Plato: Antipasto o vitel tone o jamón cocido c/rusa. Plato Principal: Pollo a las 2 mostazas con papas o colita al ver GASTRONOMIA 32,00 SE 290,00 9.280,00
8994-17-1 30/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA CENA: Incluye: Primer Plato: Antipasto o vitel tone o jamón cocido c/rusa. Plato Principal: Pollo a las 2 mostazas con papas o colita al ver GASTRONOMIA 33,00 SE 290,00 9.570,00
8993-17 08/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZAPATA PINEIRA MARCELO GABRIEL 23930453439 ELECTROBOMBA ?Electrobombas Centrifuga monoblock horizontal, apta para elevación de agua limpia con accionamiento de motor eléctrico trifásico. ?Pres FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7.940,00 15.880,00
8992-17-1 08/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MAKINTHAL QUIMICA S.R.L. 30633669011 FLOCULANTE Poliacrilamida cationico en polvo por kg PRESENTAR MUESTRA POTABILIZACION 200,00 SE 101,60 20.320,00
8991-17-1 21/07/2017 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 MAZA RUEDA PIEZA ORIGINAL FIAT 70 - 56 DT TREN DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 17.500,00 17.500,00
8990-17 29/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOPORTE P/ TELEVISOR P/ LED 32/60 MOVIL FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.265,00 3.795,00
8990-17 06/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MUSIMUNDO 30543659734 TELEVISOR DE 49" LED FHD SMART HISENSE ELECTRODOMÉSTICO 3,00 U 11.310,00 33.930,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA LIMPIEZA 300,00 U 10,49 3.147,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 15,00 U 6,10 91,50
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 20,00 U 3,78 75,60
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 INSECTICIDA EN AEROSOL 360cc LIMPIEZA 100,00 U 35,97 3.597,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SHAMPOO X 900cc LIMPIEZA 60,00 U 31,48 1.888,80
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CREMA DE ENJUAGUE X 900cc LIMPIEZA 60,00 U 31,48 1.888,80
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES C/U LIMPIEZA 70,00 U 17,57 1.229,90
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL X 360cc LIMPIEZA 100,00 U 22,49 2.249,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/DAMA IMPULSE X 58cc LIMPIEZA 100,00 U 26,56 2.656,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CEPILLO DENTAL P/ADULTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 U 11,89 297,25
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90X10 UNIDADES C/U LIMPIEZA 50,00 U 14,00 700,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 UNIDADES C/U LIMPIEZA 20,00 U 16,00 320,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 45X60X10 UNIDADES C/U LIMPIEZA 30,00 U 8,00 240,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 30,00 U 11,00 330,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO 50CM LIMPIEZA 10,00 U 26,50 265,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE T/CIF CREMA LIMON X 750cc LIMPIEZA 10,00 U 31,70 317,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LITRO LIMPIEZA 500,00 LT 5,50 2.750,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X LITRO LIMPIEZA 300,00 LT 9,50 2.850,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO X LITRO LIMPIEZA 300,00 LT 5,50 1.650,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO X 800grs LIMPIEZA 40,00 U 24,00 960,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO DE 90X110X10 UNIDAD C/U LIMPIEZA 70,00 U 35,00 2.450,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR P/ALCOHOL EN GEL LIMPIEZA 20,00 U 18,00 360,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA SUELTO X LITRO LIMPIEZA 30,00 U 3,00 90,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/HOMBRE LIMPIEZA 80,00 U 30,00 2.400,00
8989-17 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO X 90grs LIMPIEZA 30,00 U 19,00 570,00
8989-17 29/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 PAPEL HIGIENICO X UNIDAD X 80MTS LIMPIEZA 300,00 U 4,64 1.392,00
8989-17 29/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 7,24 144,80
8989-17 29/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 5,79 115,80
8989-17 29/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 20,89 104,45
8988-17 09/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 2,00 U 4.255,00 8.510,00
8988-17 09/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19' Con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Importador ofic INFORMATICA 2,00 U 2.200,00 4.400,00
8988-17 09/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA Impresora Laser Monocromática Características solicitadas aproximadas.Ciclo mensual de servicio (máx). 5000 impresiones. Volumen de páginas INFORMATICA 2,00 U 1.975,00 3.950,00
8988-17 09/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ABH INFORMATICA 20265466215 TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Cartuchos de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Preferentemente Alternativo pero gara INFORMATICA 2,00 U 190,00 380,00
8987-17 16/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 ALCOHOL ETILICO X 500ML INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 25,00 750,00
8987-17 16/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 11,70 1.170,00
8987-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 99,50 9.950,00
8987-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX GRANDE ESTERIL Nº 8 X 50 X CAJA DE 50 UNIDAD C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 14,25 285,00
8987-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 GASA HIDROFILA DOBLE PAÑO X PIEZA DE 1,30KG C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 455,00 9.100,00
8987-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 24MM X 50 MTS X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 39,00 1.950,00
8987-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 VASELINA LIQUIDA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 148,00 1.480,00
8987-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CLOROXILENOL BIDON X 1000ML INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 120,00 1.200,00
8987-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 24,00 U 10,75 258,00
8987-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE X CAJA DE 100 UNIDADES C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 151,00 755,00
8987-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 JERINGA DE INSULINA 40-80 1cc DESCARTABL CAJA X 100 UNIDADES C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 96,00 480,00
8987-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2000ML C/GANCHO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 6,64 132,80
8987-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 LIDOCAINA SOLUCION VISCOSA X 50ML INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 SE 19,60 392,00
8987-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA DESCARTABLE 40/8 CAJA X 100 UNIDADES C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 26,61 212,88
8987-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 26,00 U 10,75 279,50
8987-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 RECOLECTOR DE ORINA ESTERIL X 125 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 4,17 125,10
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 16,00 KG 100,00 1.600,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO sardo COMESTIBLES 8,00 KG 169,00 1.352,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 59,00 472,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 35,00 560,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO BIDON X 3 LT naranja COMESTIBLES 8,00 U 35,00 280,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 16,00 KG 29,00 464,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 16,00 U 105,00 1.680,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 32,00 U 12,00 384,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 16,00 U 18,00 288,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 8,00 U 20,00 160,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 8,00 U 20,00 160,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 8,00 U 14,00 112,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 8,00 64,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 12,00 96,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 40,00 U 15,00 600,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 40,00 U 15,00 600,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 40,00 U 18,00 720,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 64,00 U 12,00 768,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 80,00 U 12,00 960,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 40,00 U 45,00 1.800,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x kg. COMESTIBLES 8,00 U 75,00 600,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 16,00 U 18,00 288,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 24,00 U 9,00 216,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 12,00 96,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 2 cuadraditos COMESTIBLES 8,00 U 16,00 128,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 128,00 KG 19,00 2.432,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 16,00 KG 22,00 352,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 2,00 KG 85,00 170,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 30,00 DOC 37,00 1.110,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 24,00 KG 15,00 360,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 16,00 KG 25,00 400,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 24,00 KG 48,00 1.152,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 24,00 KG 35,00 840,00
8986-17 21/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 80,00 KG 35,00 2.800,00
8986-17 01/06/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 80,00 KG 133,00 10.640,00
8986-17 01/06/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 80,00 KG 107,00 8.560,00
8985-17 29/08/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES INFORMAX 20163270782 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. MARCA "CHAMEX" O CALIDAD EQUIVALENTE. LIBRERIA 360,00 U 94,77 34.117,20
8985-17 28/09/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. MARCA "CHAMEX" O CALIDAD EQUIVALENTE. LIBRERIA 240,00 U 98,60 23.664,00
8984-17-1 10/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA - EL PRESUPUESTO SE MANTIENE POR EL PERIODO DE 6 MESES EN PAGO MENSUALES, CON COBERTURA DE 24HS, POR URGENCIAS Y TRASLADO DE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
8984-17-1 08/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA - EL PRESUPUESTO SE MANTIENE POR EL PERIODO DE 6 MESES EN PAGO MENSUALES, CON COBERTURA DE 24HS, POR URGENCIAS Y TRASLADO DE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
8984-17-1 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA - EL PRESUPUESTO SE MANTIENE POR EL PERIODO DE 6 MESES EN PAGO MENSUALES, CON COBERTURA DE 24HS, POR URGENCIAS Y TRASLADO DE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
8984-17-1 10/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA - EL PRESUPUESTO SE MANTIENE POR EL PERIODO DE 6 MESES EN PAGO MENSUALES, CON COBERTURA DE 24HS, POR URGENCIAS Y TRASLADO DE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
8984-17-1 21/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA - EL PRESUPUESTO SE MANTIENE POR EL PERIODO DE 6 MESES EN PAGO MENSUALES, CON COBERTURA DE 24HS, POR URGENCIAS Y TRASLADO DE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
8984-17-1 13/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA - EL PRESUPUESTO SE MANTIENE POR EL PERIODO DE 6 MESES EN PAGO MENSUALES, CON COBERTURA DE 24HS, POR URGENCIAS Y TRASLADO DE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
8983-17 01/06/2017 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 EJE DE CAJA YOMEL MODELO 1320LT, ORIGINAL REPUESTOS 1,00 U 5.950,00 5.950,00
8983-17 01/06/2017 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 EJE SOPORTES DE EJE YOMEL CON PORTA RODAMIENTO PRINCIPAL MODELO 1320. REPUESTOS 1,00 U 4.000,00 4.000,00
8982-17 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN P/Alumb Publico 250W 54L (Vacio) ELECTRICIDAD 2,00 U 1.150,00 2.300,00
8982-17 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD-F , C/PORTAFUSIBLE 10/95 ELECTRICIDAD 2,00 U 44,15 88,30
8982-17 08/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 COLUMNA P/ALUMBRADO Pco. Deben ser de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida ELECTRICIDAD 2,00 U 2.600,00 5.200,00
8982-17 08/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE ELECTRICIDAD 2,00 U 155,00 310,00
8982-17 08/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 MORSETO PKD 14 AC LCT ELECTRICIDAD 2,00 U 27,20 54,40
8982-17 08/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE NEUTRO-LUZ ELECTRICIDAD 4,00 MT 10,60 42,40
8982-17 01/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA 150W E - 40, DE MARCAS RECONOCIDAS TIPO: G.E, OSRAM, PHILIPS ELECTRICIDAD 2,00 U 157,00 314,00
8982-17 01/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO AUXILIAR INT. SODIO X 150 W *ARMADOS COMPLETOS EN BANDEJA PORTA EQUIPO, CONFORMADA POR: *BALASTO S.A.P, *CAPACITOR 25Mf, *IGNITOR DERIVACION ELECTRICIDAD 2,00 U 411,00 822,00
8982-17 01/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 2,00 U 16,50 33,00
8982-17 01/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR MN 16 RETENCION ELECTRICIDAD 2,00 U 24,00 48,00
8982-17 01/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 70,00 MT 12,50 875,00
8982-17 01/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED X 6A ELECTRICIDAD 2,00 U 9,60 19,20
8982-17 01/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 JABALINA de 3/8" x 1 mt, C/PRENSACABLE TIPO GEN-ROD ELECTRICIDAD 2,00 U 54,00 108,00
8981-17 12/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 50,00 U 15,00 750,00
8981-17 12/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 12,00 U 18,89 226,68
8981-17 12/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 47,15 471,50
8981-17 12/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x kg. COMESTIBLES 15,00 U 40,00 600,00
8981-17 12/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 55,00 U 79,00 4.345,00
8980-17-1 12/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Iluminación: - 24 par mil en dos torres o varas - 6 pardones de 1000w distribuidos según planta (colores ambar, rosa, azul, enfriador 201) - Co ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
8980-17 14/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Servicio de comida y bebida para 65 personas. GASTRONOMIA 1,00 SE 9.100,00 9.100,00
8979-17 01/06/2017 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 INYECTOR INYECTORES NUEVOS MWM ELECTRONICO REPUESTOS 4,00 U 6.710,00 26.840,00
8978-17 29/05/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO 3 EN 1 NARANJA 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 625,00 1.250,00
8978-17 29/05/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 3 EN 1 AMARILLO PINTURERIA 2,00 U 625,00 1.250,00
8978-17 29/05/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO 3 EN 1 NEGRO BRILLANTE 4 LTS PINTURERIA 4,00 U 470,00 1.880,00
8978-17 29/05/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 BERMELLON 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 449,07 898,14
8978-17 29/05/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 EN 1 4 LTRS PINTURERIA 4,00 U 482,24 1.928,96
8978-17 29/05/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 VERDE INGLES X 4 LTS PINTURERIA 4,00 U 482,24 1.928,96
8977-17-1 25/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PERFIL C GALVANIZADO 100*50*2.0 * BARRA 12 M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.333,00 3.999,00
8977-17-1 25/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 2,00 M3 360,00 720,00
8977-17-1 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 1.500,00 U 2,65 3.975,00
8977-17-1 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 140,80 1.126,40
8977-17-1 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG BOLSA X 25KG. FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 63,70 509,60
8977-17-1 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 TORNILLO AUTOPERFORANTE 14" * 2" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 1,60 160,00
8977-17-1 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 ARANDELA VULCANIZADA Nº 14 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,38 38,00
8977-17-1 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA CALIBRE 25 *1M CINCALUM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 175,72 1.757,20
8977-17-1 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PUERTA CHAPA DERECHA DE 2,00m X 0,80m CIEGA NEXO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.819,30 1.819,30
8976-17 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE Estanco sintetico de 45cm de ancho, 45 cm de alto y 15 cm de profundidad ELECTRICIDAD 1,00 U 1.277,83 1.277,83
8976-17 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 3x32 A. Bobina 24v 2NA, 2NC ELECTRICIDAD 1,00 U 768,45 768,45
8976-17 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TRANSFORMADOR 220v a 24v 2A ELECTRICIDAD 1,00 U 315,46 315,46
8976-17 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Relé termico 6 - 12 amperes ELECTRICIDAD 1,00 U 334,11 334,11
8976-17 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 x 20 A ELECTRICIDAD 1,00 U 240,28 240,28
8976-17 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 x 32 A 30MA ELECTRICIDAD 1,00 U 802,80 802,80
8976-17 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE 8x1/2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,52 10,40
8976-17 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUMERGIBLE 3 x 4 mm2 ELECTRICIDAD 100,00 MT 32,36 3.236,00
8976-17 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke-FKR2 ELECTRICIDAD 1,00 U 926,71 926,71
8976-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS YLUM S.A. 30708415487 RIEL DIM Seccionable de 35mm MARCA SANTA FE ELECTRICIDAD 1,00 MT 57,01 57,01
8976-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS YLUM S.A. 30708415487 BORNERA Borneras y Tapas de conexión para riel din hasta 6mm BPN-06+ATS-2,5/10-BPN ELECTRICIDAD 8,00 U 15,29 122,32
8976-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS YLUM S.A. 30708415487 TAPA MÓDULOS Tapas para borneras de 6mmD D-BPN-2/10 ELECTRICIDAD 8,00 U 3,18 25,44
8976-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS YLUM S.A. 30708415487 CABLE FLEXIBLE envainado de 1x1 Metro cuadrado de cobre MARCA MARVIC ELECTRICIDAD 30,00 MT 2,17 65,10
8976-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS YLUM S.A. 30708415487 CABLE flexible envainado simple de 1 x 4 mm2 de cobre MARCA MARVIC ELECTRICIDAD 6,00 U 7,27 43,62
8976-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS YLUM S.A. 30708415487 CABLE CANAL ACANALADO 30cmx50cmx2mtsMARCA ZOLODA POR 2 MTS. ELECTRICIDAD 1,00 MT 87,01 87,01
8976-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE METALICO 1 Pulgada MARCA CONXTUBE ZA5 ELECTRICIDAD 2,00 U 60,28 120,56
8976-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS YLUM S.A. 30708415487 PRENSA CABLE metálico de 1 1/4 pulgadas MARCA CONXTUBE ZA6 ELECTRICIDAD 1,00 U 84,01 84,01
8976-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR 4 x 4 mm2 de cobre MARCA MARVIC ELECTRICIDAD 100,00 MT 32,20 3.220,00
8976-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS YLUM S.A. 30708415487 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm MARCA MARVIC ELECTRICIDAD 6,00 MT 7,28 43,68
8975-17-1 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 TIRA P/PULIR COMPOSITE INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 180,00 360,00
8975-17-1 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 DISCO DE PULIR COMPOSITE INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 150,00 300,00
8975-17-1 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA POR CAJA x 50 U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 480,00 4.800,00
8975-17-1 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 AGUJA ODONTOLOGICA CORTA DESCARTABLE CAJA x 100 U INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 180,00 360,00
8975-17-1 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 GASA 5CM x PAQUETE INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 SE 99,00 396,00
8975-17-1 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 IONOMERO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.085,00 2.085,00
8975-17-1 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 FRESA P/CIRUGIA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 61,00 122,00
8975-17-1 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA CAJA x 50 U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 480,00 4.800,00
8975-17-1 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 GASA 5CM x PAQUETE INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 SE 99,00 396,00
8975-17-1 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ALGODÓN PAQUETE x 500GR INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 81,00 81,00
8975-17-1 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 FORCEPS JUEGO INFERIOR INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 2.200,00 2.200,00
8975-17-1 01/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 BABERO DESCARTABLE CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 24,50 98,00
8974-17 02/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PLOTEAR GRAFICA 20170759541 IMPRESIÓN Y CONFECCION DE. 30- REMERAS BLANCAS CON LETRAS AZUL 40 % POLIESTER Y 60 % DE ALGODON. 20- PECHERAS 100 % POLIESTER COLOR AZUL FULL CO IMPRENTA 1,00 SE 21.220,00 21.220,00
8973-17-1 01/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO 300 METROS CUADRADOS IMPRENTA 6.000,00 U 1,00 6.000,00
8973-17-1 21/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO 300 METROS CUADRADOS IMPRENTA 4.000,00 U 1,00 4.000,00
8973-17-1 23/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO 300 METROS CUADRADOS IMPRENTA 3.600,00 U 1,00 3.600,00
8973-17-1 25/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO 300 METROS CUADRADOS IMPRENTA 3.600,00 U 1,00 3.600,00
8973-17-1 11/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO 31 METROS CUADRADOS IMPRENTA 2.480,00 U 1,00 2.480,00
8972-17-1 16/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TOMBA GUILLERMO 20263062311 CONSOLA DE SONIDO MIXER 20 CANALES. Mesa de mezcla de 20 canales máximo16 entradas de micro/20 de línea (12 mono más 4 stereo). 4 buses de grupo más u EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 19.448,00 19.448,00
8972-17 30/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MICROFONO Micrófono de podio dinámico. Directividad: unidireccional. Patrón polar: cardioide. Respuesta en frecuencia: 80Hz - 18000Hz. Impedancia de s EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 14,00 U 754,68 10.565,52
8972-17 30/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PARA MICROFONO Rockcable RCL 10300 D7 BLK cable de mic x rollo 100 metros ELECTRICIDAD 2,00 U 3.072,15 6.144,30
8972-17 30/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA XLR F/M metálica a cable ELECTRICIDAD 28,00 U 88,27 2.471,56
8972-17 10/07/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TOMBA GUILLERMO 20263062311 INSTALACION Armado y pasado de clables, instalación y puesta en funcionamiento SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
8970-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 212,00 U 18,00 3.816,00
8970-17 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 32,00 U 55,00 1.760,00
8970-17 09/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 192,00 U 64,94 12.468,48
8970-17 09/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 YERBA MATE x kg. COMESTIBLES 32,00 U 46,31 1.481,92
8969-17-1 10/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 FOTOCOPIADORA Proveer al Municipio mientras dure el servicio, un equipo fotocopiadora, con mantenimiento total e insumos necesarios para la impresió IMPRENTA 50.000,00 SE 0,39 19.500,00
8967-17 01/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 BOMBA COMBUSTIBLE Bomba de combustible eléctrica. REPUESTOS 1,00 U 12.200,00 12.200,00
8966-17-1 10/08/2017 DIRECCION DE TURISMO GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27135347928 CARPETA IMPRESA TAMAÑO A4, CERRADA CON SOLAPA IMPRESAS EN EL FRENTE Y EN EL DORSO A FULL COLOR.- IMPRESION TAPA Y CONTRATAPA (PLIEGO ABIERTO SIMPLE F IMPRENTA 1.000,00 U 8,66 8.660,00
8965-17 01/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BOMBA Bomba dosificadora electromagnética de simple regulación manual mediante dial y modulo de control. Alimentación eléctrica de 220 V, 50 Hz. C FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2.200,00 11.000,00
8964-17 22/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZIEGLER LUIS ORLANDO 20119114919 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 1.Extracción de la electrobomba sumergible y cañería existente. 2.Ejecución de tapón sello pack de modo d SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
8963-17 11/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TODO VIDEO 20162172922 ALQUILER CAMARA VIDEO TV ALQUILER DE CIRCUITO CERRADO DE TV. PARA EL CONCIERTO DE LAS ORQUESTAS INFANTO JUVENILES . EN PLAZA GRAL RAMIREZ EL 25 DE MAR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 17.000,00 17.000,00
8962-17 09/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 280,00 KG 24,00 6.720,00
8962-17 09/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 44,00 KG 47,80 2.103,20
8962-17 09/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 30,00 1.200,00
8962-17 09/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 44,00 KG 25,00 1.100,00
8962-17 09/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 28,00 ADO 17,00 476,00
8962-17 09/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 28,00 ADO 20,00 560,00
8962-17 09/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 80,00 KG 49,00 3.920,00
8962-17 09/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 80,00 KG 17,25 1.380,00
8962-17 09/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 88,00 KG 35,00 3.080,00
8961-17 30/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 ESTERILIZADOR AUTOMATICO CALOR SECO Control Digital PID EcoLogic con Autotuning Doble visor de temperatura Interna y Parámetro programado Decrece INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 15.108,00 15.108,00
8960-17 10/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 650,00 KG 20,00 13.000,00
8960-17 10/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 19,80 990,00
8959-17-1 10/07/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 CUBIERTA 16.9-30 FIRESTONE 6 TELAS, DISEÑO CAMPEON PANTANERA NEUMATICOS 2,00 U 10.330,00 20.660,00
8959-17-1 10/07/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 CAMARA NUEVA 16.9-30 ALTANTIC NEUMATICOS 2,00 U 800,00 1.600,00
8958-17-1 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 53,00 U 150,50 7.976,50
8958-17-1 12/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 10,00 M3 530,70 5.307,00
8957-17 29/05/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 CINCALUM X 9 M FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.429,41 14.294,10
8957-17 29/05/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 PERFIL "C" Galv.- elecinc 100x50x2 mm x 12 m FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.217,53 12.175,30
8957-17 29/05/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TORNILLO AUTOPEF 14X2" X UNI FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 2,12 636,00
8957-17 29/05/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ARANDELA VULCANIZADA Nª 14 CH / GOMA REPUESTOS 300,00 U 0,54 162,00
8957-17 29/05/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MEMBRANA AISLANTE BAJO TECHO 10MM C/ 1 ALUM X 20 M FERRETERIA/CORRALON 4,00 M2 449,35 1.797,40
8956-17 10/05/2017 DPTO. REDES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 KIT DE EMBRAGUE BOURBON REPUESTOS 1,00 U 6.308,00 6.308,00
8956-17 12/07/2017 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA 151103 DBH REPUESTOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
8956-17 12/07/2017 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA EMBRAGUE ORIGINAL REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
8955-17-1 16/06/2017 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 EJE DE CAJA YOMEL 1510 LT, ORIGINAL AL VALOR DE PESOS REPUESTOS 1,00 U 8.950,00 8.950,00
8954-17 24/04/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADILA DE ACERO 235/75/15 CON BALANCEO INCLUIDO NEUMATICOS 4,00 U 2.250,00 9.000,00
8953-17 24/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 250,00 U 10,90 2.725,00
8953-17 09/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESCOBA LIMPIEZA 20,00 U 64,66 1.293,20
8953-17 09/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 BARREHOJAS Barrehojas de alambre sin cabo. FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 33,50 1.005,00
8953-17 09/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 CABO DE MADERA LIMPIEZA 30,00 U 11,31 339,30
8952-17 12/04/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento (ca TRANSPORTE 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
8951-17 27/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 PARAGOLPE INTERNO 298 REPUESTOS 1,00 U 4.500,00 4.500,00
8951-17 27/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 PUNTERA PARAGOLPE INTERNO 298 REPUESTOS 2,00 U 3.450,00 6.900,00
8951-17 27/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 OPTICA INTERNO 298 REPUESTOS 2,00 U 1.600,00 3.200,00
8951-17 27/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 OPTICA INTERNO 287 REPUESTOS 2,00 U 1.600,00 3.200,00
8951-17 27/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 PARAGOLPE INTERNO 287 REPUESTOS 1,00 U 4.700,00 4.700,00
8949-17 31/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIQUIDO LIMPIEZA 2.000,00 LT 9,50 19.000,00
8948-17 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE con logo "Municipalidad de Concepción del Uruguay" MARCA GAUCHO Talle - Cantidad 40 1 41 1 42 5 43 1 44 4 45 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 17,00 U 310,00 5.270,00
8948-17 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE con Logo "Municipalidad C. del Uruguay" MARCA GAUCHO Talle - Cantidad 40 1 42 7 43 1 44 3 46 3 50 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 17,00 U 320,00 5.440,00
8948-17 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. COLOR NEGRO CON RESISTENCIA AL IMPACTO, SUELA ANTIDESLIZANTE, ERGONOMICOS EN SU CONSTRUCCION, DEBIDAMENTE ACOLCHONAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 17,00 U 650,00 11.050,00
8948-17 05/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR ( PAR) SEGURIDAD INDUSTRIAL 17,00 U 150,00 2.550,00
8946-17 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 KIT DE EMBRAGUE MARCA EATON REPUESTOS 1,00 U 11.260,00 11.260,00
8945-17 25/04/2017 DIRECCION DE TURISMO EMBOLSAR S.A. 30708957484 BOLSA Bolsas riñon 25 x 40 cm, impresas 1 color 2 caras politileno en 40 micrones de grosor.- LIMPIEZA 20.000,00 U 0,91 18.200,00
8945-17 25/04/2017 DIRECCION DE TURISMO EMBOLSAR S.A. 30708957484 IMPRESIÓN Placa polimero ( Clisse ) para impresión de bolsas.- IMPRENTA 1,00 SE 968,00 968,00
8945-17 25/04/2017 DIRECCION DE TURISMO EMBOLSAR S.A. 30708957484 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 192,00 192,00
8944-17 12/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 KIT DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 12.800,00 12.800,00
8943-17 14/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA 1 cortina tela tapicería de 5,60 de ancho por 2,60 de alto con Sabicort, color crema RETACERIA 1,00 MT 9.600,00 9.600,00
8941-17 31/03/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTRS PINTURERIA 15,00 U 1.835,00 27.525,00
8939-17 20/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 VÁLVULA ESCLUSA DN 8" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12.168,00 12.168,00
8938-17 20/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SATTO GISELA MARTA 27254163886 BALANZA DE ALZAS KRE 016 MASTER 250KG X 100GRS. CON COLUMNA O CABEZAL A DISTANCIA, INDICADOR DE PESO, ANGULO DE VISION REGULABLE MONTADO SOBRE COLUMNA HERRAMIENTAS 1,00 U 10.480,00 10.480,00
8937-17 22/03/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESCALERA DIELECTRICA DESLIZABLE PRFV EXT 28 ESC 7.6 M PE - 5228 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.645,99 5.645,99
8936-17-2 14/06/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO TORNERIA FEDERICO 20180719580 CILINDRO HIDRAULICO HIDROGRUVER NUEVO CON ANCLAJE DE PERNOS Y CONEXIONES HIDRAULICAS. REPUESTOS 1,00 U 38.400,00 38.400,00
8935-17 11/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 915,00 LT 21,27 19.462,05
8935-17 21/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 300,30 LT 21,27 6.387,38
8935-17 25/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 95,00 LT 21,27 2.020,65
8935-17 04/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 190,00 LT 21,27 4.041,30
8935-17 12/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 470,00 LT 21,27 9.996,90
8935-17 18/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 865,00 LT 21,27 18.398,55
8935-17 18/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 140,00 LT 21,27 2.977,80
8935-17 22/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 24,70 LT 21,27 525,37
8934-17 14/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 PROYECTOR 3200 lúmenes, resolución SVGA nativa 800x600 entrada HDMI, 2xVGA, video compuesto,S-Video, 1 x salida VGA y entrada/salida de audio. Tamaño ELECTRICIDAD 1,00 U 12.040,00 12.040,00
8934-17 14/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 PANTALLA Pantalla de proyección con trípode174 x 174 AVT TSB036069 - Blanco mate, compacta, fácil de transportar y guardar ELECTRICIDAD 1,00 U 2.780,00 2.780,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA FARMACIA ALBERDI 20216965230 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 14,25 285,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA FARMACIA ALBERDI 20216965230 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 8,20 164,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA FARMACIA ALBERDI 20216965230 DERRIBANTE LIMPIEZA 5,00 LT 12,80 64,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA FARMACIA ALBERDI 20216965230 JABON LIQUIDO baja espuma x litro LIMPIEZA 10,00 U 23,10 231,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA FARMACIA ALBERDI 20216965230 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 5,00 U 16,20 81,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA FARMACIA ALBERDI 20216965230 DENTIFRICO LIMPIEZA 6,00 U 27,00 162,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA FARMACIA ALBERDI 20216965230 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades LIMPIEZA 6,00 U 10,16 60,96
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 15,00 150,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 10,00 U 32,00 320,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 10,00 U 5,90 59,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 10,00 U 15,99 159,90
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 BALDE plástico x 9 lts. LIMPIEZA 5,00 U 31,20 156,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 5,00 U 21,00 105,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 5,00 U 21,00 105,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEPILLO DENTAL INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 16,90 101,40
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TALCO x 100 grs. LIMPIEZA 6,00 U 29,39 176,34
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA COMESTIBLES 8,00 U 105,00 840,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 20,00 U 11,99 239,80
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 8,00 U 17,00 136,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 5,00 U 14,00 70,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 8,00 32,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 12,00 48,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 48,00 U 15,00 720,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 48,00 U 15,00 720,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 18,00 180,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 36,00 U 11,90 428,40
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 36,00 U 11,90 428,40
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 32,00 U 45,00 1.440,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 19,00 38,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 21,00 630,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 15,00 U 8,99 134,85
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 12,00 48,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 12,00 KG 100,00 1.200,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 2,00 KG 169,00 338,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 52,00 312,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 7,00 U 16,00 112,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 35,00 280,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x kg. COMESTIBLES 4,00 U 72,00 288,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 45,00 KG 12,90 580,50
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 21,00 210,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 15,00 KG 22,00 330,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 6,00 KG 59,00 354,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 20,00 DOC 35,90 718,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 30,00 KG 12,90 387,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 30,00 KG 29,00 870,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 30,00 KG 25,00 750,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 15,00 KG 32,00 480,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 80,00 KG 149,00 11.920,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 80,00 KG 134,00 10.720,00
8932-17 16/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 80,00 KG 34,90 2.792,00
8932-17 31/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 REPELENTE EN CREMA x 60 grs. INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 18,90 94,50
8932-17 31/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 3,83 38,30
8932-17 31/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 10,00 U 5,63 56,30
8932-17 31/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 20,00 U 4,34 86,80
8932-17 31/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 64,66 323,30
8932-17 31/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 19,42 97,10
8932-17 31/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 7,24 72,40
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 168,00 LT 9,90 1.663,20
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 100,00 LT 9,50 950,00
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 192,00 LT 5,50 1.056,00
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 76,00 U 3,90 296,40
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA x 30 unidades. Reforzadas. Medidas 45 x 60. LIMPIEZA 40,00 U 14,00 560,00
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID Medidas 60 x 90. LIMPIEZA 44,00 U 13,00 572,00
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA x 10 unidades. Medidas 45 x 60. LIMPIEZA 16,00 U 5,90 94,40
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA En aerosol x 360 cm3. LIMPIEZA 92,00 U 32,00 2.944,00
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR LIMPIEZA 84,00 U 35,00 2.940,00
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE En aerosol LIMPIEZA 140,00 U 23,00 3.220,00
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 96,00 U 10,00 960,00
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 13,00 U 55,00 715,00
8931-17 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO pan x 2 unidades. LIMPIEZA 9,00 U 14,00 126,00
8931-17 31/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 88,00 U 26,04 2.291,52
8931-17 31/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 72,00 U 5,63 405,36
8931-17 31/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades. LIMPIEZA 36,00 U 16,00 576,00
8931-17 31/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 120,00 U 7,24 868,80
8931-17 31/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 36,00 U 5,96 214,56
8931-17 31/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 19,00 U 19,42 368,98
8930-17 17/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 18,00 U 360,00 6.480,00
8930-17 10/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 84,00 U 360,00 30.240,00
8930-17 29/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 18,00 U 360,00 6.480,00
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 VOLANTE STIHL 1123.400.1203 J4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 560,00 560,00
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARBURADOR PIEZAS STHIL 1123.007.1060 J6 REPUESTOS 1,00 U 307,08 307,08
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA BOSCH R10 082 STHIL 1110.400.7005 L6 REPUESTOS 1,00 U 113,33 113,33
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARCAZA DISTRIBUCION STHIL 1123.080.2115. VENTILADOR C.MECA J6 REPUESTOS 1,00 U 627,81 627,81
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PROTECTOR FACIAL SALVAMANOS STHIL 1123.792.9100 S5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 300,00 300,00
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PIÑON STHIL 1123.007.1031 REPUESTOS 1,00 U 444,00 444,00
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPADA PARA MOTOSIERRA STHIL 3005.008.4717 ROLLOMATIC 1.6 MM X 45.06 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 876,70 876,70
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA STHIL 3629.000.0068 ARMADA 0325 26 RMC . 62 REPUESTOS 1,00 U 662,00 662,00
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARBURADOR PIEZAS STHIL 1123.007.1060 REPUESTOS 1,00 U 307,08 307,08
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA BOSCH R10 082 STHIL 1110.400.7005 CORTA L6 REPUESTOS 1,00 U 113,33 113,33
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPADA PARA MOTOSIERRA STIHL 3005.008.4717 ROLLOMATIC 1.6 MM X 45.06 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 876,70 876,70
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PIÑON STHIL 1123.007.1031 REPUESTOS 1,00 U 444,00 444,00
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABO DACRON TRENZADO TEXTILO 3.2 MM ARR/VD M4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 34,83 34,83
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL 3629.000.0068 ARMADA 0325 26 RMC 62 REPUESTOS 1,00 U 662,00 662,00
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 TORNILLO STIHL 9075.478.4155 DG5X24Z-T27 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,50 9,50
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA BOSCH R10 082 STIHL 1110.400.7005 CORTA L6 REPUESTOS 1,00 U 113,33 113,33
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARBURADOR PIEZAS STIHL 1123.007.1060 J6 REPUESTOS 1,00 U 307,08 307,08
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARCAZA DISTRIBUCION STIHL 1123.080.2115 VENTILADOR C.MECA J6 REPUESTOS 1,00 U 627,81 627,81
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN MOTOSIERRA DESARME DE LA MOTOSIERRA MS 250 PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LA MISMA SE CAMBIA CARBURADOR, BUJIAS, PIÑON SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 SERVICIO MANO DE OBRA REPARACION MOTOSIERRA DESARME DE LA MOTOSIERRA MS 250, PARA EFECTAUAR LIMPIEZA DE LA MISMA, SE CAMBIA TORNILLOS, BUJIAS, PIEZAS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
8929-17 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN MOTOSIERRA DESARME DE LA MOTOSIERA MS 250, PARA EFECTUAR LIMPIEZA, SE CAMBIA VOLANTE, CARBURADOR, BUJIA, CARCAZA DE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
8928-17 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO 6 baños por 30 días - Incluye dos limpiezas diarias ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 72.000,00 72.000,00
8927-17 08/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES 1 CANAL DE RITMO - PANTALLA LCD GRAFICA PARA MONITOREO DE UN CANALDE ECG - IMPRESORA TERMICA INCORPORADA DE 1 CA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 17.673,00 17.673,00
8927-17 08/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 ROLLO DE PAPEL x CAJA x 10U DE 50MMx 30 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 260,00 260,00
8927-17 08/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES 1 CANAL DE RITMO - PANTALLA LCD GRAFICA PARA MONITOREO DE UN CANALDE ECG - IMPRESORA TERMICA INCORPORADA DE 1 CA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 17.673,00 17.673,00
8927-17 08/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 ROLLO DE PAPEL x CAJA x10U DE 50MM x 30 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 260,00 260,00
8926-17 22/03/2017 DPTO. REDES NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 CUBIERTA 215/75 R 17,5 MC45 FIRESTONE FS557 NEUMATICOS 2,00 U 4.100,00 8.200,00
8924-17 16/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 192,00 U 83,29 15.991,68
8924-17 16/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 212,00 U 13,00 2.756,00
8924-17 16/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg COMESTIBLES 32,00 U 45,80 1.465,60
8924-17 16/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 32,00 U 45,50 1.456,00
8923-17 23/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLACA DE MARMOL DE 1M X 70 CM. GRABADA (SEGUN ADJUNTO) Y COLOCADA EN EL MONUMENTO AL "TRATADO DEL PILAR" (9 DE JULIO Y BVAR. MONTONERAS) MARMOL DE C CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 10.500,00 10.500,00
8921-16-1 22/02/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX COLOR PREPARADO IGUAL AL COLOR DE ESTRUCTURA PALACIO SAN JOSE PARA PUENTE DE GORERTTI Y NEW JERSEY X 20 LTS. (AKZO NOBEL ALBA) PINTURERIA 15,00 U 1.598,75 23.981,25
8921-16-1 22/02/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO VIAL 25 LATAS TOTAL: 100 LTS. (AKZO NOBEL ALBA INDUSTRIAL) PINTURERIA 25,00 U 633,89 15.847,25
8921-16-1 22/02/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX BLANCO X 20 LT DE ALTA CALIDAD IMPERMEABLE (AKZO NOBEL ALBA) PINTURERIA 5,00 U 1.798,37 8.991,85
8920-16 03/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 3.5 MTS. FERRETERIA/CORRALON 49,00 U 485,84 23.806,16
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 160,00 KG 89,90 14.384,00
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PALETA COMUN COMESTIBLES 30,00 KG 99,00 2.970,00
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 QUESO MÁQUINA COMESTIBLES 21,00 KG 150,00 3.150,00
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE MEZCLA GIRASOL COMESTIBLES 9,00 U 99,00 891,00
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 72,00 U 25,00 1.800,00
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 JUGO EN BIDON POR 5L COMESTIBLES 60,00 U 59,00 3.540,00
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 HUEVOS COMESTIBLES 15,00 DOC 28,00 420,00
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 60,00 U 42,00 2.520,00
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 42,00 U 19,90 835,80
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PROVENZAL PAQUETE X 50GRS. COMESTIBLES 30,00 U 14,00 420,00
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 NARANJA COMESTIBLES 600,00 KG 12,00 7.200,00
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 MANZANA COMESTIBLES 450,00 KG 35,00 15.750,00
8919-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN P/ HAMBURGUESA COMESTIBLES 588,00 SE 26,00 15.288,00
8919-16 16/01/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA FILETEADA COMESTIBLES 64,00 KG 129,00 8.256,00
8918-16 03/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE PARA ADULTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 10.000,00 U 4,20 42.000,00
8917-16-2 22/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TEMPEX I.C 20242167814 REMERA DE ACETATO COLOR VERDE FLUOR. CON LOGO "MUNICIPALIDAD C. DEL URUGUAY" .- 1 TALLE 38 10 TALLE 40 31 TALLE 42 22 TALLE 44 6 TALLE 46 6 TAL INDUMENTARIA 83,00 U 120,00 9.960,00
8917-16-1 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BERMUDA HOMBRE DE ALGODON COLOR AZUL CON REFLEX EN LAS PIERNAS. CON LOGO "MUNICIPALIDAD C. DEL URUGUAY" 2 TALLE 38 8 TALLE 40 26 TALLE 42 22 TALLE INDUMENTARIA 83,00 U 240,00 19.920,00
8916-16-3 16/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA PVC 90º DE 50 MM IP40 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 19,33 231,96
8916-16-2 31/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 LLAVE O PULSADOR DOBLE ESTRELLA / TRIANGULO BAW PULSADOR DOBLE ELECTRICIDAD 3,00 U 172,00 516,00
8916-16-2 31/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR TÉRMICO "TM" DIN UNIPOLAR 1X5A - 3KA "C" MARCA SICA ELECTRICIDAD 8,00 U 45,00 360,00
8916-16-2 31/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TERMINAL COBRE 35MM ESTAÑADO "SCC" DEL TIPO LCT ELECTRICIDAD 80,00 U 15,35 1.228,00
8916-16-2 31/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 AMPERIMETRO ANALOGICO C/TRANSFORMADOR IN/5A 5TH-E72 150A BAW (96mmX 96m) ELECTRICIDAD 2,00 U 580,00 1.160,00
8916-16-1 13/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 GABINETE ESTANCO 60X105X22,5CM MARCA GEND-ROD 099162 ELECTRICIDAD 1,00 U 3.032,05 3.032,05
8916-16-1 13/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 TERMINAL COBRE 25MM ESTAÑADO "SCC" DEL TIPO LCT O SCC25/3 ELECTRICIDAD 60,00 U 10,72 643,20
8916-16-1 13/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 TEMPORIZADOR ELECTRONICO Y-T 220V 1/30 SEG/LC3D DE MARCAS RECONOCIDAS TIPO ABB, CT-Y DE 0,3-30SEG. ELECTRICIDAD 2,00 U 1.213,58 2.427,16
8916-16-1 13/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 TERMINAL P/CABLE 25MM - COBRE ESTAÑADO, AGUJERO LCT SCC 25/2 5/16" ELECTRICIDAD 30,00 U 10,54 316,20
8916-16-1 13/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLUM S.A. 30708415487 TEMPORIZADOR ELECTRONICO Y-T 220/240V 3 A 30S DE MARCAS RECONOCIDAS: ABB, CT_Y DE 0,3-30 SEG. ELECTRICIDAD 2,00 U 1.213,58 2.427,16
8914-16-2 27/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TEMPEX I.C 20242167814 BERMUDA INDUMENTARIA 34,00 U 204,00 6.936,00
8914-16-2 27/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TEMPEX I.C 20242167814 CHOMBA INDUMENTARIA 34,00 U 190,00 6.460,00
8914-16-2 27/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TEMPEX I.C 20242167814 ZAPATILLA INDUMENTARIA 34,00 U 110,58 3.759,72
8914-16-2 27/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TEMPEX I.C 20242167814 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 40,00 480,00
8914-16-1 23/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 PANTALON GRAFA COLOR VERDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 180,00 2.520,00
8914-16-1 23/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CAMISA GRAFA COLOR VERDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 190,00 2.660,00
8914-16-1 23/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 650,00 9.100,00
8914-16-1 23/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 22,00 U 100,00 2.200,00
8913-16-1 19/01/2017 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 750 - 16 SUPER AGARRE 10T NEUMATICOS 4,00 U 3.310,00 13.240,00
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 GABINETE ELECTRICIDAD 3,00 U 1.039,15 3.117,45
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 CONTACTOR ELECTRICIDAD 3,00 U 2.341,13 7.023,39
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 LLAVE TERMOMAGNÉTICA ELECTRICIDAD 9,00 U 73,40 660,60
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ELECTRICIDAD 3,00 U 241,82 725,46
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR ELECTRICIDAD 3,00 U 287,25 861,75
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 CABLE TPR ELECTRICIDAD 30,00 MT 73,78 2.213,40
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 PRECINTO ELECTRICIDAD 200,00 U 0,86 172,00
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 TERMINAL COBRE ELECTRICIDAD 24,00 U 9,64 231,36
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 PRENSA CABLE ELECTRICIDAD 6,00 U 32,62 195,72
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE ELECTRICIDAD 3,00 U 257,35 772,05
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 RIEL DIM ELECTRICIDAD 2,00 MT 104,19 208,38
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE ELECTRICIDAD 30,00 U 9,52 285,60
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 CABLE ENVAINADO REDONDO ELECTRICIDAD 10,00 MT 9,48 94,80
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 BORNE ELECTRICIDAD 12,00 U 18,47 221,64
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 ABRAZADERA ELECTRICIDAD 3,00 U 17,22 51,66
8911-16-1 28/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 MORSETO ELECTRICIDAD 24,00 U 49,01 1.176,24
8908-16 19/01/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA DIBUJO LISO 900 X 20 - 14 NEUMATICOS 6,00 U 4.570,00 27.420,00
8904-16-3 27/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CABLE PREENSAMBLADO ELECTRICIDAD 800,00 MT 17,65 14.120,00
8904-16-2 22/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 ELECTRICIDAD 100,00 U 4,63 463,00
8904-16-2 22/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,47 23,50
8904-16-2 22/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 POLICARBONATO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 812,88 812,88
8904-16-2 22/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BULON BRONCE REPUESTOS 100,00 U 4,60 460,00
8904-16-2 22/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VARILLA ROSCADA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 15,50 155,00
8904-16-2 22/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VARILLA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 19,58 587,40
8904-16-2 22/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA BLANCA 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,81 40,50
8904-16-1 24/01/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 GLOBO PARA LUMINARIA ELECTRICIDAD 50,00 U 247,00 12.350,00
8903-16-2 10/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION CAMION REGADOR POR 2 MESES CAPACIDAD MINIMA 80 LTS. CON CHOFER SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
8903-16-2 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION CAMION REGADOR POR 2 MESES CAPACIDAD MINIMA 80 LTS. CON CHOFER SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CODO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 2,73 16,38
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 VALVULA ESFERICA REPUESTOS 1,00 U 55,72 55,72
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 284,35 284,35
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,38 1,38
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CODO 90º P.P.P. 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,60 3,20
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TEE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 19,24 96,20
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 FLOTANTE P/ TANQUE 3/4""" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 9,85 59,10
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CUPLA EPOXI POR 3/4 PULGADA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 15,34 92,04
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CRUZ FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 16,23 48,69
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CANILLA ESFERICA PVC 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11,11 11,11
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 40,51 121,53
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPON PVC FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1,66 8,30
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 VALVULA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 93,60 187,20
8901-16-1 23/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SANITARIOS LITORAL 30710719728 BUJE REPUESTOS 5,00 U 2,77 13,85
8900-16-5 01/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 ALGODÓN INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 46,90 1.876,00
8900-16-5 01/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 22,40 1.120,00
8900-16-5 01/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 25,00 500,00
8900-16-4 01/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IANUS S.A. 30674465757 JERINGA DE INSULINA 40-80 1cc DESCARTABL INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 201,00 1.005,00
8900-16-4 01/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IANUS S.A. 30674465757 CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 16,45 822,50
8900-16-4 01/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IANUS S.A. 30674465757 DESCARTADOR DE AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 40,80 816,00
8900-16-4 01/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IANUS S.A. 30674465757 OXIMETRO DE DEDO INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 810,00 2.430,00
8900-16-3 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GASA HIDROFILA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 203,74 2.037,40
8900-16-3 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GASA INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 SE 22,43 67,29
8900-16-3 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CINTA ADHESIVA DE PAPEL INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 29,63 2.963,00
8900-16-3 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 PERFUS INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 15,36 153,60
8900-16-3 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CATETER INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 6,13 183,90
8900-16-3 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 NITROFURASONA AL 0,22% P/V SOLUCION TOPI INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 59,44 178,32
8900-16-3 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 IODOPOVIDONA BIDON INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 383,86 767,72
8900-16-3 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 RECOLECTOR DE ORINA ESTERIL X 125 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 4,49 44,90
8900-16-3 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 LIDOCAINA INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 SE 21,11 105,55
8900-16-3 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 VASELINA LIQUIDA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 130,29 390,87
8900-16-2 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA CENTRO S.R.L. 30709747432 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 49,98 2.998,80
8900-16-2 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA CENTRO S.R.L. 30709747432 AGUA OXIGENADA INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 31,55 631,00
8900-16-2 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA CENTRO S.R.L. 30709747432 BOLSA COLECTORA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 5,95 59,50
8900-16-2 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA CENTRO S.R.L. 30709747432 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 122,00 366,00
8900-16-1 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL ETILICO X500 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 18,00 900,00
8900-16-1 04/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TALCO PERSONAL P/CUERPO X 180GRS. LIMPIEZA 20,00 U 22,05 441,00
8896-16-1 08/02/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HIDROLAVADORA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.816,60 6.816,60
8895-16-1 27/01/2017 DIV. TALLERES MARCOS NEUMATICOS 20245909889 RECAPADO GOMERIA 6,00 SE 6.858,00 41.148,00
8891-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 CHOMBA Bº PELAY INDUMENTARIA 8,00 U 205,00 1.640,00
8891-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE Bº PELAY SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 192,00 1.536,00
8891-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 CHOMBA Bº ITAPÉ INDUMENTARIA 11,00 U 205,00 2.255,00
8891-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE Bº ITAPE SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 192,00 2.112,00
8891-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 CHOMBA Bº PASO VERA INDUMENTARIA 10,00 U 205,00 2.050,00
8891-16-1 03/03/2017 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE Bº PASO VERA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 192,00 1.920,00
8887-16-1 03/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. 30708246375 MANO DE OBRA REDUCCION BRIDA-BRIDA METALURGICA 1,00 SE 10.084,12 10.084,12
8884-16-1 10/01/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 226,60 4.078,80
8884-16-1 10/01/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPA DE F?F? CON MARCO DE 20 X 20cm PAR VALVULA ESCLUSA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 434,20 434,20
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 24,00 U 10,29 246,96
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 50,00 U 19,00 950,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN DE MIGA COMESTIBLES 16,00 U 37,00 592,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO EN BARRA COMESTIBLES 9,00 KG 159,00 1.431,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA COMESTIBLES 9,00 KG 179,00 1.611,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MOSTAZA COMESTIBLES 3,00 U 38,00 114,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 59,90 299,50
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE LECHE SUELTA COMESTIBLES 2,00 KG 115,00 230,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BUDIN S/ FRUTA COMESTIBLES 14,00 U 35,00 490,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN DULCE COMESTIBLES 14,00 U 57,00 798,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HELADO COMESTIBLES 8,00 SE 135,00 1.080,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 14,00 U 19,00 266,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO COMESTIBLES 15,00 KG 115,00 1.725,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 15,00 KG 95,00 1.425,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SIDRA COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 10,00 U 42,00 420,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO COMESTIBLES 8,00 U 17,80 142,40
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA COMESTIBLES 24,00 U 45,00 1.080,00
8883-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATAMBRE COMESTIBLES 10,00 KG 169,00 1.690,00
8881-16-2 10/02/2017 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 300,00 U 14,00 4.200,00
8881-16-2 10/02/2017 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 150,00 U 12,00 1.800,00
8881-16-2 10/02/2017 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 20,00 U 4,90 98,00
8881-16-2 10/02/2017 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 50,00 U 16,00 800,00
8881-16-1 13/01/2017 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 DETERGENTE LIMPIEZA 150,00 LT 13,98 2.097,00
8881-16-1 13/01/2017 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 50,00 U 7,24 362,00
8881-16-1 13/01/2017 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON BLANCO LIMPIEZA 20,00 U 6,40 128,00
8881-16-1 13/01/2017 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 50,00 U 4,68 234,00
8881-16-1 13/01/2017 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 6,00 U 37,91 227,46
8881-16-1 13/01/2017 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 50,00 U 11,61 580,50
8881-16-1 13/01/2017 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 30,00 U 19,42 582,60
8877-16 10/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA REPARAR COCINA Y BAÑOS 4TO. PISO CENTRO CÍVICO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 39.700,00 39.700,00
8876-16-2 31/03/2017 DIRECCION DE TURISMO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL IMPRENTA 19,00 U 904,73 17.189,87
8872-16-1 10/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BONNIN MUEBLES 20304068214 ESCRITORIO MOBILIARIOS 3,00 U 1.897,00 5.691,00
8872-16-1 10/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BONNIN MUEBLES 20304068214 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO MOBILIARIOS 4,00 U 616,00 2.464,00
8872-16-1 10/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BONNIN MUEBLES 20304068214 SILLON MOBILIARIOS 3,00 U 1.314,00 3.942,00
8871-16-1 20/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 70,00 U 350,00 24.500,00
8871-16-1 20/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 50,00 U 350,00 17.500,00
8866-16-2 10/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIGITAL VIDEO VICA DE ORLADA S.R.L. 30711135975 MICROFONO EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 9.000,00 9.000,00
8866-16-2 10/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIGITAL VIDEO VICA DE ORLADA S.R.L. 30711135975 TRIPODE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.500,00 6.500,00
8865-16-1 13/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.013,00 20.013,00
8864-16-2 02/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MABSER 20272003182 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
8862-16-1 09/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AGRO GIORGI 20187688982 MOTOR Motor Original para Minicargadora Michigan. Brida Anclaje 4 bulones. Tapa Posterior 4 bulones 14mm. REPUESTOS 1,00 U 38.900,00 38.900,00
8857-16-2 13/03/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TEMPEX I.C 20242167814 BUZO INDUMENTARIA 3,00 U 237,35 712,05
8837-16-1 25/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA BAJO CONSUMO ELECTRICIDAD 50,00 U 296,06 14.803,00
8836-16-2 27/01/2017 DPTO. MAYORDOMIA CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 3,5 HP. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14.260,00 14.260,00
8829-16-1 22/06/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE 115X1.6X22 OX ALUM TYROLIT FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 25,00 375,00
8829-16-1 22/06/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER STANDAR X 1 LT PINTURERIA 10,00 U 61,00 610,00
8829-16-1 22/06/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO 2.5 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 89,00 445,00
8829-16-1 22/06/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO GRIS HIELO 3.600 ELO 3.600 LT PINTURERIA 3,00 U 593,91 1.781,73
8822-16-1 22/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MANIJA ABRE PUERTA Manija abre puerta trasera. REPUESTOS 1,00 U 2.593,23 2.593,23
8822-16-1 22/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 BISAGRA PUERTA CABINA REPUESTOS 1,00 U 6.222,26 6.222,26
8822-16-1 22/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 BISAGRA Bisagra Puerta Trasera. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.836,63 6.836,63
8822-16-1 22/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de Obra para Reparación y Colocación de Bisagras y Manija. REPARACION VEHICULAR 2,00 U 660,00 1.320,00
8808-16-1 13/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. 30708246375 REDUCCIÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.527,29 8.527,29
8798-16-2 04/01/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 404,42 404,42
8783-16-3 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 5.480,00 SE 1,00 5.480,00
8783-16-3 03/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 5.480,00 SE 1,00 5.480,00
8783-16-3 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 5.480,00 SE 1,00 5.480,00
8781-16-1 27/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IANUS S.A. 30674465757 CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 12,80 640,00
8781-16-1 27/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IANUS S.A. 30674465757 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 10,50 315,00
8777-16-2 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 14.000,00 U 1,00 14.000,00
8777-16-2 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 7.000,00 U 1,00 7.000,00
8770-16-1 03/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 7.019,00 SE 0,45 3.158,55
8770-16-1 27/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1.548,00 SE 0,45 696,60
8770-16-1 29/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 2.982,00 SE 0,45 1.341,90
8762-16-1 13/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 105,00 LT 19,68 2.066,40
8762-16-1 18/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 19,68 590,40
8762-16-1 23/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 19,68 1.574,40
8762-16-1 30/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16-1 30/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,68 787,20
8762-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 19,68 1.574,40
8762-16-1 09/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 19,68 590,40
8762-16-1 16/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 19,68 590,40
8762-16-1 01/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16-1 01/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 19,68 590,40
8762-16-1 06/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 19,68 984,00
8762-16-1 06/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 19,68 393,60
8762-16-1 08/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 25,00 LT 19,68 492,00
8762-16-1 13/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 70,00 LT 19,68 1.377,60
8762-16-1 20/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,00 LT 19,68 2.361,60
8762-16-1 20/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 19,68 393,60
8762-16-1 28/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 70,00 LT 19,68 1.377,60
8762-16-1 28/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,68 787,20
8762-16-1 31/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 70,00 LT 19,68 1.377,60
8762-16-1 05/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 19,68 787,20
8762-16-1 12/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 214,70 LT 19,68 4.225,30
8756-16-1 03/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS GOMERIA 34,00 SE 85,00 2.890,00
8756-16-1 06/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS GOMERIA 29,00 SE 85,00 2.465,00
8705-16-2 08/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 TABLA DE RAQUIS INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.382,00 1.382,00
8705-16-2 08/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 SATUROMETRO DIGITAL INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 878,00 878,00
8705-16-2 08/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 VELCRO P/ TABLA DE INMOVILIZACION INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 534,00 534,00
8705-16-2 08/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 DESCARTADOR DE AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 20,00 100,00
8705-16-2 08/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 SATUROMETRO DIGITAL INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 878,00 878,00
8705-16-2 08/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 SILLA DE RUEDAS INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 4.098,00 4.098,00
8705-16-2 08/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 VELCRO P/ TABLA DE INMOVILIZACION INSTRUMENTAL MEDICO 11,00 U 534,00 5.874,00
8705-16-2 08/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 MASCARA P/NEBULIZADOR ADULTO INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 30,29 90,87
8705-16-2 08/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 INMOVILIZADOR LATEROCERVICAL INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 421,66 1.264,98
8705-16-2 08/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 LINTERNA HERRAMIENTAS 2,00 U 24,00 48,00
8610-16-2 24/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA ELECTRICIDAD 5,00 U 20,47 102,35
8386-15-3 22/05/2017 DPTO. REDES TUMA JUAN JOSE 20109002268 SERVICIO SERVICIOS VARIOS 7.600,00 SE 1,00 7.600,00
37267-1 06/02/2017 DPTO. DESARROLLO SOCIAL CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LLAVE MAESTRA Ø 19mm BRONCE C/ ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 767,88 767,88
37267-1 06/02/2017 DPTO. DESARROLLO SOCIAL CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FERULA BRONCE 19 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 470,82 470,82
37267-1 06/02/2017 DPTO. DESARROLLO SOCIAL CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 FERRETERIA/CORRALON 120,00 SE 9,97 1.196,40
32371 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TINTA botella de tinta alternativa x 70 ml. p/Epson L 200/210/355 Colores: 2 negro, 2 cyan, 2 magenta y 2 amarillo. INFORMATICA 8,00 SE 210,00 1.680,00
32318 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LEON BANCHIK S.A. 30534160859 SERVICE SERVICE COMPLETO DE MANTENIMIENTO A LOS 104.711KM REPARACION VEHICULAR 1,00 U 7.199,10 7.199,10
32265 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 MANO DE OBRA DE REPARACION BOMBA DE ACHIQUE DRV 1100 MONOFASICA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.200,00 3.200,00
32264 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA SUMERGIBLE BOMBA DE ACHIQUE DRV 1100 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.350,00 6.350,00
32250 29/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
32250 29/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 8,00 40,00
32250 29/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 25,00 U 20,00 500,00
32250 29/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 LIMPIEZA 3,00 U 23,00 69,00
32239 29/12/2017 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO DE PVC ? 63 63MM JE C6 FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 295,00 7.375,00
32234 29/12/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 900,00 KG 3,35 3.015,00
32234 29/12/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 700,00 KG 3,10 2.170,00
32234 29/12/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CERDO iniciador. bolsa x 25 kg. FORRAJERIA 10,00 SE 213,00 2.130,00
32234 29/12/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 FORRAJERIA 2,00 U 180,00 360,00
32228 28/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA cartulina semimate 300 grs, en formato 23x37 cms. con solapa interior LIBRERIA 80,00 U 39,00 3.120,00
32227 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MALLA de seguridad naranja x rollo de 1m x 50m FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 762,28 6.098,24
32225 07/12/2017 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE NOVIEMBRE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.909,00 2.909,00
32214 20/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 200,00 U 1,90 380,00
32214 20/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 200,00 U 2,90 580,00
32214 20/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO LIBRERIA 10,00 U 80,00 800,00
32214 20/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR LIBRERIA 10,00 U 35,00 350,00
32214 20/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA LIBRERIA 2,00 U 35,00 70,00
32214 20/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 6,00 U 20,00 120,00
32213 20/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA Movimiento de arena con minicargadora. Incluye provisión de maquinista y equipo. x dos días de 8 horas de jornada de trabajo c/u. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
32194 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO ocre x 4lts PINTURERIA 1,00 U 550,00 550,00
32188 29/12/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO Epson 197 p/impresora XP-201 INFORMATICA 1,00 U 100,00 100,00
32182 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 en 1 - 20 lts PINTURERIA 1,00 U 3.123,00 3.123,00
32182 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 THINNER standard x 4 lts PINTURERIA 2,00 U 201,60 403,20
32182 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO MINI DE 10 CM forrado PINTURERIA 10,00 U 16,20 162,00
32176 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 MANO DE OBRA DE REPARACION DRV 1100 BOMBA DE ACHIQUE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.800,00 2.800,00
32173 18/12/2017 ISLA DEL PUERTO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EN BIDON COMBUSTIBLE 50,00 LT 21,51 1.075,50
32166 19/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORONOZ FERNANDO RAMON 20122595960 IMPRESIÓN de talonarios de 100 unidades c/u - doble numeración y troquelado - 14 x 5cm - con su tapa con la información de nro talonario y numeración IMPRENTA 150,00 SE 25,00 3.750,00
32163 29/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 3.042,06 3.042,06
32162 29/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOLENOIDE 12V 2T REPUESTOS 1,00 U 2.080,00 2.080,00
32158 28/12/2017 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 30,00 U 37,00 1.110,00
32158 28/12/2017 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 30,00 U 31,00 930,00
32158 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AGUARRAS X 4 LTS PINTURERIA 19,00 U 242,00 4.598,00
32157 20/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BEBER YAIR HERNAN 23334979849 MANO DE OBRA Reparación bomba horizontal (limpieza, cambio de rodamientos, sello mecanico) reintalación y puesta en funcionamiento METALURGICA 1,00 SE 9.150,00 9.150,00
32156 29/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 VALVULA gobernadora c/silenciador plast. REPUESTOS 1,00 U 2.083,62 2.083,62
32156 29/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FLEXIBLE de escape c/abrazadera 1/2 x 340mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.894,91 1.894,91
32154 18/12/2017 DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LAMPARA DE 4 W LED REPUESTOS 25,00 U 39,68 992,00
32154 18/12/2017 DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 HERRAMIENTAS 1,00 U 73,85 73,85
32154 18/12/2017 DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PHILLIPS DESTORNILLADOR PHILLIPS 4 X 100 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 47,30 47,30
32154 18/12/2017 DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PHILLIPS DESTORNILLADOR PHILLIPS 4 X 150 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 53,40 53,40
32154 18/12/2017 DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISCO ABRASIVO CORTE DISCO ABRASIVO CORTE 4 - 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 25,11 100,44
32154 18/12/2017 DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ACEITE LUBRICANTE ACEITE LUBRICANTE EN AEROSOL X 220 CC LUBRICANTES 2,00 SE 97,85 195,70
32154 29/12/2017 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PLANO 5 X 150 DESTORNILLADOR PLANO 5 X 150 HERRAMIENTAS 1,00 U 75,00 75,00
32154 29/12/2017 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR DESTORNILLADOR PLANO 4X75MM HERRAMIENTAS 1,00 U 53,00 53,00
32154 29/12/2017 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PHILLIPS DESTORNILLADOR PHILLIPS 6 X 100 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 78,00 78,00
32154 29/12/2017 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HOJA DE SIERRA HOJA DE SIERRA BIMETAL 24D FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 34,00 136,00
32150 18/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT ELECTRICIDAD 6,00 U 114,03 684,18
32150 18/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LÁMPARA MEZCLADORA lámpara mezcladora de 160 wts.- ELECTRICIDAD 6,00 U 77,69 466,14
32150 18/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PORTALAMPARA GOLIAT 5/8" ELECTRICIDAD 2,00 U 59,23 118,46
32147 29/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES Brishine aerosol 360 cm3 LIMPIEZA 3,00 U 36,51 109,53
32147 29/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE ENVASE 5 litros LIMPIEZA 1,00 U 65,00 65,00
32145 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSALES VIVERO/FLORERIA 40,00 U 100,00 4.000,00
32145 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA FOURNIOS RUBRA 10 LTS VIVERO/FLORERIA 10,00 U 240,00 2.400,00
32143 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE COMPLETO FIAT DUNA FIORINO 1.7 REPUESTOS 1,00 U 5.869,71 5.869,71
32140 20/12/2017 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 200,00 200,00
32140 20/12/2017 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 FRENO TRASERO Y DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
32140 20/12/2017 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 ACEITE LUBRICANTES 1,00 U 130,00 130,00
32136 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE GERMÁN OBISPO MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32136 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10 DE MARIANA RICCOTTI- MES NOVIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32134 13/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON P/L200/210/L355 INFORMATICA 6,00 U 270,00 1.620,00
32134 13/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON P/L200/210/L355 INFORMATICA 3,00 U 350,00 1.050,00
32130 19/12/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 16,00 32,00
32130 19/12/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE * 5 LITROS LIMPIEZA 1,00 LT 65,00 65,00
32130 19/12/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT AEROSOL TIPO FUYI LIMPIEZA 3,00 LT 42,50 127,50
32130 19/12/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 3,00 U 65,00 195,00
32130 19/12/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA LIMPIEZA 3,00 U 33,00 99,00
32130 19/12/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 19,97 99,85
32130 19/12/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL (LYSOFORM) LIMPIEZA 3,00 U 48,00 144,00
32130 19/12/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 31,00 62,00
32123 13/12/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 JERINGA GEL CUCARACHICIDA LIMPIEZA 1,00 U 39,00 39,00
32123 13/12/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 28,75 57,50
32123 13/12/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESINFECTANTE LIMPIEZA 2,00 U 35,60 71,20
32123 13/12/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 2,00 U 21,49 42,98
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR ROJO C 50 LIMPIEZA 6,00 U 30,00 180,00
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 10,00 U 22,00 220,00
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 EXTENSOR TELESCOPICO EXTENSOR DE 215 MAX PINTURERIA 3,00 U 103,00 309,00
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE VIDRIO LIMPIEZA 6,00 U 57,00 342,00
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 2,00 LT 220,00 440,00
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA BOLSA 60X90X10 LIMPIEZA 40,00 U 14,00 560,00
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 54,90 329,40
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 10,00 U 19,97 199,70
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 11,00 440,00
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE LIMPIEZA 10,00 LT 13,20 132,00
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 40,00 U 12,00 480,00
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 6,00 U 48,00 288,00
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 15,00 U 70,00 1.050,00
32121 13/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 6,00 U 12,00 72,00
32121 14/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 LIMPIEZA 40,00 U 35,00 1.400,00
32121 14/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 35,00 700,00
32121 14/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 15,00 300,00
32121 14/12/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 29,00 290,00
32115 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122XL INFORMATICA 1,00 U 340,00 340,00
32112 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA 7 MTS CANTERA 7,00 M3 641,30 4.489,10
32111 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 PRECINTO PLASTICOS X 10 CM ELECTRICIDAD 50,00 U 0,18 9,00
32111 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 PRECINTO PLASTICO X 20 ELECTRICIDAD 50,00 U 0,72 36,00
32105 13/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VERO SABORES 27236964944 SERVICIO DE CATERING INCLUYE EMPANADAS VARIAS - TARTELETAS - SANDWICH DE MIGA - BEBIDAS SABORIZADAS Y AGUA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.190,00 2.190,00
32104 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 BAJO MESADA DE 180 CM MOBILIARIOS 1,00 U 5.879,00 5.879,00
32103 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 PAPEL AUTOADHESIVO EN ROLLO DE 10 M LIBRERIA 1,00 U 380,00 380,00
32102 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 FICHERO METAL Nº 3 LIBRERIA 2,00 U 210,00 420,00
32100 19/12/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE RECABIO ARRRANQUE FIAT FIORINO REPUESTOS 1,00 U 5.800,00 5.800,00
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO POLIETILENO 2" x 4kg x METRO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 56,83 56,83
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO POLIPROPILENO 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 0,17 U 444,85 75,62
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION RCA. MACHO - ESPIGA 2" POLIETILENO REPUESTOS 1,00 U 18,13 18,13
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESPIGA RCA. HEMBRA - ESPIGA 2" POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 36,24 36,24
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PP 2" X 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,12 22,12
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 REDUCCIÓN PP 2" X 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,12 22,12
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA DESLIZANTE 75 PRESION JE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 577,62 577,62
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA PP 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 19,31 38,62
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA BRONCE 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 729,42 729,42
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 REJA VENTILACION ESMALTADA 15X30 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 39,71 158,84
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PICAPORTE ALUM.PUL. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 63,50 63,50
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 95,56 191,12
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 NIPLE PP 2" X 15CM REPUESTOS 2,00 U 36,46 72,92
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE PP 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 128,53 257,06
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PAQUETE CAÑAMO X 20GR. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,76 25,52
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO DE AGUA POLISEAL 110MM X 4M REPUESTOS 2,00 U 335,49 670,98
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CUPLA POLISEAL 110MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 57,50 57,50
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO POLISEAL A 45° H-H 110MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 57,61 115,22
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CODO POLISEAL A 45° M-H 110MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 51,02 102,04
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO POLISEAL 87°30´M-H 110MM REPUESTOS 2,00 U 54,09 108,18
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO PVC POLISEAL 87°30´ H-H 110MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 59,78 119,56
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CONECTOR ESPIGA - ESPIGA POLIETILENO 3/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2,69 8,07
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO C/ INSERTO METALICO 3/4 PULGADAS CODO 90° INSERTO MACHO 25MM X 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 59,19 59,19
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE CON INSERTO CENTRAL HEMBRA 25MM X 3/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 74,11 148,22
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANILLA ESFERICA METAL 3/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 142,17 284,34
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MANGUITO UNION NORMAL 25MM FUSION FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,26 16,52
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TUBO INSERTO MACHO 25MM X 3/4" FUSION FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 52,69 105,38
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TUBO INSERTO HEMBRA 25MM X 3/4" FUSION REPUESTOS 2,00 SE 47,90 95,80
32099 29/12/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" X 25M FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 804,19 804,19
32097 19/12/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE MB - 12VOLT REPUESTOS 1,00 U 1.079,43 1.079,43
32097 19/12/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SOLDAR BOBINA SOLDADO COLETOR A COBRE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 99,98 99,98
32097 19/12/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TAPA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 1.100,13 1.100,13
32097 19/12/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA CARBONES ARRANQUE MB REPUESTOS 1,00 U 542,00 542,00
32097 19/12/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 IMPULSOR ARRANQUE MB REPUESTOS 1,00 U 700,00 700,00
32096 18/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 RESMA 120GR A4 logo impreso en seco LIBRERIA 1.000,00 U 3,40 3.400,00
32095 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 7,00 KG 39,90 279,30
32094 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 7,00 KG 39,90 279,30
32088 29/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.570,00 4.570,00
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 3,00 U 15,00 45,00
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA EL MUCAMO 20208135237 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 40,00 240,00
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA EL MUCAMO 20208135237 MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2 PULG. x 10 METROS LIMPIEZA 1,00 U 135,00 135,00
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 2,00 LT 6,50 13,00
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 16,34 49,02
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 2,00 U 44,46 88,92
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 75,00 150,00
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA POR 1.3 Mts LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 2,00 U 4,76 9,52
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 16,00 32,00
32087 19/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF LIMPIEZA 1,00 U 33,00 33,00
32083 29/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 RETEN giratorio. REPUESTOS 2,00 U 670,00 1.340,00
32083 29/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO REPUESTOS 2,00 U 1.780,00 3.560,00
32083 29/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 CINTA FRENO REPUESTOS 4,00 U 1.050,00 4.200,00
32082 14/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO IMPRESO 0,70 x 1,80 IMPRENTA 2,00 U 819,00 1.638,00
32082 14/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO IMPRESO 1,40 x 1,80 IMPRENTA 1,00 U 1.638,00 1.638,00
32082 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PUBLI - SIGN 20272943134 GORRO COLOR BLANCO C/ESTAMPA INDUMENTARIA 40,00 U 145,00 5.800,00
32079 13/12/2017 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 2,41 2.410,00
32079 13/12/2017 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA DESCARTABLE 25 G X 1" INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 2,41 2.410,00
32079 13/12/2017 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO X 500 CC INSUMOS HOSPITALARIOS 48,00 U 52,10 2.500,80
32079 29/12/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 1 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 2,46 2.460,00
32074 21/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32073 19/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL SUPREMO 30633647697 ACEITE Hidráulico 68 Envases de 20Lts LUBRICANTES 5,00 U 879,00 4.395,00
32072 21/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH SERVICIO DE LUNCH PARA SEIS PERSONAS GASTRONOMIA 6,00 SE 250,00 1.500,00
32071 13/12/2017 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 56 p/impresora HP Deskjet 5650 INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
32071 13/12/2017 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 57 p/impresora HP Deskjet 5650 INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
32069 21/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IMPRESIONES GRAFICA MITRE 20351169096 IMPRESIÓN ENTRADAS IMPRENTA 320,00 SE 0,79 252,80
32067 18/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 12,00 U 70,00 840,00
32065 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA 1/4 CANTERA 1,00 M3 270,00 270,00
32065 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 PIEDRA 1/4 CANTERA 1,00 SE 530,00 530,00
32065 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 LADRILLO HUECO 18X18X33 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 15,20 912,00
32065 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 10 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 178,43 356,86
32065 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 6 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 66,00 66,00
32065 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 0,50 KG 35,41 17,71
32065 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 169,00 507,00
32065 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO POLIETILENO 1 1/2 X 4 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 32,28 322,80
32065 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ENCHUFE ACOPLADO ROSCA MACHO 1 1/2 POLIETILENO REPUESTOS 2,00 U 11,17 22,34
32054 20/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VALVULA DE RETENCIÓN A BOLA 2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3.133,90 9.401,70
32053 29/12/2017 DPTO. OBRAS PUBLICAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36W T8 ELECTRICIDAD 11,00 U 28,04 308,44
32050 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ALICATE CORTE OBLICUO 6" P/1000V HERRAMIENTAS 1,00 U 552,14 552,14
32050 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 CINTA METRICA 5 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 179,60 179,60
32050 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 CUCHARA DE ALBAÑIL 8" FORJADA HERRAMIENTAS 1,00 U 220,30 220,30
32050 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 BALDE ALBAÑIL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 38,70 77,40
32050 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 SERRUCHO CUT 24" M/PLAST HERRAMIENTAS 1,00 U 276,00 276,00
32050 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MARTILLO GALPONERO HERRAMIENTAS 1,00 U 142,95 142,95
32050 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 DESTORNILLADOR X 6 UNID. HERRAMIENTAS 2,00 U 499,00 998,00
32048 21/12/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR X 10 LT 1 latex murallón arena 1 latex murallón ocre PINTURERIA 2,00 U 958,00 1.916,00
32048 21/12/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 1.368,00 1.368,00
32048 21/12/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 76,00 76,00
32047 19/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO - MES NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.409,31 4.409,31
32046 19/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO - MES NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.436,60 6.436,60
32044 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 BALANZA ELECTRONICA HASTA 200 KG C/MEDICION INDICE MUSCULAR Y GRASA CORPORAL INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.510,00 1.510,00
32044 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 580,00 580,00
32044 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 580,00 580,00
32043 29/12/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOLENOIDE 12V vertical REPUESTOS 1,00 U 2.394,75 2.394,75
32043 29/12/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BUJE barra est/delant. 44mm REPUESTOS 2,00 U 152,01 304,02
32042 29/12/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.580,00 2.580,00
32038 19/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 60 INFORMATICA 1,00 U 325,00 325,00
32038 19/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 60 INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
32032 19/12/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALIMENTO PARA PERRO BOLSA X 20 KG FORRAJERIA 4,00 KG 305,00 1.220,00
32031 18/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Concepcion del Uruguay - Palacio San Jose Capacidad: 40 pasajeros TRANSPORTE 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32028 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL Y FILMACIONES PARA DISTINTOS ACTOS Y EVENTOS A LAS DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO DE LILIANA FUCHT- MES NOVIEM PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
32025 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. A LA OBRA - POR EL CANAL LOCAL- DE ESTEBAN CORAZZA- MES NOVIEMBRE DE 2017 CODIGO Nº 2110412 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
32025 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA - EN CADENA AVICOLA. DE DARIO ZALAZAR- ME NOVIEMBRE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32025 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PÙBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAG. WEB . DE LA PIRAMIDE DE ALEJANDRO FRANCIA- MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
32021 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO LA KÉ BUENA DE NORMA OGGUIER- MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
32021 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM MIX. DE WALTER TORTAROLO- MES NOVIEMBRE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
32014 20/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba en pozo profundo SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
32007 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COURVOISIER SILVIO ROBERTO 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE CA-TV-CA- DE SILVIO COURVOSIER- MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
32007 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. CENTRO DE JORGE KLEIMAN- MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
32004 29/12/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas con cinta y stiker. CORTESIA Y HOMENAJE 300,00 U 21,00 6.300,00
32004 29/12/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO Trofeos CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 160,00 1.600,00
32000 01/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CONO DE PVC flexible de seguridad naranja c/ reflect. - 70cm SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 355,12 3.551,20
32000 01/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CANDADO STANDARD Candado 40mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 110,55 221,10
32000 01/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CANDADO GRANDE candado de 50mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 243,32 486,64
32000 01/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 SOGA Soga de 8 mm diam. FERRETERIA/CORRALON 350,00 SE 5,03 1.760,50
32000 14/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 200mts x 8cm 630p SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 55,00 1.100,00
31995 13/12/2017 DIRECCION DE TURISMO PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA Bolsas de papel Nº 7 LIMPIEZA 5.000,00 U 0,55 2.750,00
31994 30/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 ILUMINACION Incluye: 4 PAR 64 - 4 morzas para anclaje - instalación desde tablero principal ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
31993 14/12/2017 DPTO. CEMENTERIO GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 SILLA MOBILIARIOS 6,00 U 955,00 5.730,00
31987 05/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE 16 GB INFORMATICA 8,00 U 290,00 2.320,00
31986 27/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA p/cucarachas aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 6,00 U 47,00 282,00
31986 27/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
31986 27/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 16,00 320,00
31986 27/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto en aerosol LIMPIEZA 10,00 U 45,00 450,00
31986 27/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT x 360 cm3 LIMPIEZA 6,00 U 53,00 318,00
31986 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 15,00 150,00
31986 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
31986 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 90 x 120 LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
31986 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 20,00 100,00
31986 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
31986 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
31986 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 REPASADOR LIMPIEZA 6,00 U 30,00 180,00
31972 27/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO tipo Voligoma x 30 ml FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 16,00 160,00
31972 27/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 200,00 U 14,00 2.800,00
31972 27/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANS OFICIO LIBRERIA 100,00 U 15,00 1.500,00
31972 27/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 120GR color LIBRERIA 1,00 U 160,00 160,00
31969 30/11/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SOLENOIDE ARRANQUE LARGO FORD CARGO 17-22 REPUESTOS 1,00 U 630,00 630,00
31969 30/11/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLAQUETA ARRANQUE FORD CARGO 17-22 REPUESTOS 1,00 U 800,00 800,00
31968 29/12/2017 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ANTICONCEPTIVO CAJA X 21 COMP. INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 36,50 7.300,00
31967 30/11/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 RETEN SALIDA DE CAJA VW 8 - 150 REPUESTOS 1,00 U 156,48 156,48
31967 30/11/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 HORQUILLA 5TA MARCHA Y MARCHA ATRAS VW 8 - 150 REPUESTOS 1,00 U 1.455,00 1.455,00
31967 30/11/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 HORQUILLA ARRANQUE 1RA Y 2 DA VW 8 - 150 REPUESTOS 1,00 U 1.273,00 1.273,00
31967 30/11/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 COLLAR DESPLASABLE VW 8 - 150 REPUESTOS 1,00 U 6.067,00 6.067,00
31966 30/11/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN DE RUEDA PEUGEOT 306 REPUESTOS 2,00 U 860,00 1.720,00
31966 30/11/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 TACO MOTOR PEUGEOT 306 REPUESTOS 1,00 U 630,00 630,00
31966 30/11/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN S/ EJE CON SEGURO PEUGEOT 306 REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
31966 30/11/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 HOMOCINETICA PERUGEOT 306 REPUESTOS 2,00 U 670,00 1.340,00
31963 30/11/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 DISCO FRENO FORD RANGER M2008 REPUESTOS 2,00 U 1.980,00 3.960,00
31963 30/11/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUEGO DE RULEMANES RULEMANES MASA DELANTERA FORD RANGER REPUESTOS 2,00 U 295,00 590,00
31963 30/11/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUEGO PASTILLA FRENO FORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 1.055,00 1.055,00
31962 27/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 150 WATTS SODIO / MH INTERIOR ELECTRICIDAD 3,00 U 362,14 1.086,42
31962 27/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR 16 MICORFODARIOS 250 V - 50 HZ ELECTRICIDAD 3,00 U 56,28 168,84
31962 27/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 IGNITOR SODIO T/DERIV 35 A 400 W ELECTRICIDAD 3,00 U 63,77 191,31
31958 13/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 50,00 SE 180,00 9.000,00
31956-1 13/12/2017 SECRETARIA DE HACIENDA SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 14,00 U 70,00 980,00
31956 13/12/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CURABICHERA x kg INSUMOS VETERINARIOS 6,00 U 450,00 2.700,00
31954 27/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 TELEFONO INALAMBRICO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 980,00 980,00
31953 19/12/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 DEXAMETASONA X 100 ML INSUMOS VETERINARIOS 6,00 U 41,00 246,00
31953 19/12/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 PENICILINA X 100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 150,00 900,00
31951 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 TIRA REACTIVA X CAJA X 50 U INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 273,00 3.276,00
31950 06/12/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PUERTA INYECTADA CIEGA 80 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.978,86 2.978,86
31947 06/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER SILLAS con flete incluído ORGANIZACION DE EVENTOS 400,00 SE 7,50 3.000,00
31946 30/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 CAJA HIERRO RECTANGULAR ELECTRICIDAD 30,00 U 10,13 303,90
31946 30/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 CAJA OCTOGONAL CHICA ELECTRICIDAD 30,00 U 10,13 303,90
31946 30/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 161,88 2.428,20
31946 30/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KL FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 76,94 923,28
31946 30/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERESITA BIDON X 20 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 290,58 290,58
31946 30/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO CORRUGADO PVC COLOR BLANCO DE 3/4" X MTS FERRETERIA/CORRALON 70,00 MT 4,55 318,50
31946 13/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA PUESTA EN OBRA CANTERA 3,00 M3 600,00 1.800,00
31945 01/12/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL TIPO BANER COMPLETO ROL UP DE 1,90 X 0,90 IMPRENTA 1,00 U 1.800,00 1.800,00
31942 13/12/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 106,40 4.256,00
31942 13/12/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALICATE CORTA PERNO 24 HERRAMIENTAS 1,00 U 696,00 696,00
31941 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE- MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
31941 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RIEL DE SILVIO GORGE MES NOVIEMBRE 2017- CODIGO Mº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
31941 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO 9 DE HUGO BARRETO- MES NOVIEMBRE 2017 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
31941 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "LAS COSAS POR SU NOMBRE" CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
31940 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE FEDERICO FERREYRA- MES NOVIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
31940 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE EL MIERCOLES DIGITAL- MES NOVIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.630,00 6.630,00
31937 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO SOL -DE RAÚL JEANDET- MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
31937 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DEL PROGRAMA CONCEPCIÓN SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES NOVIEMBRE DE 2017 CODIGO Nº 21 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
31936 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DE ANALISIS DIGITAL- MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
31936 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. FUERA DE JUEGO DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES NOVIEMBRE 2017- CODIGO Nº 211041202 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
31936 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICIÓN DE AUDIOS PARA MICROS DE TV. Y RADIO DE PAOLA ACOSTA- MES NOVIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104010236 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
31934 06/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MANCHÓN BANDA ELASTICA MG 45/50 REPUESTOS 1,00 U 1.215,89 1.215,89
31931 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº2 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
31931 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES NOVIEMBRE DE 2017. CODIGO Nº 211041 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
31931 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE VANINA VOTTA- MES NOVIEMBRE DE 2017 CODIGO Nº21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
31930 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALISUM VIVERO/FLORERIA 100,00 U 10,50 1.050,00
31930 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA COPETE M10 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 10,50 1.050,00
31930 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LANTANA 3LTS VIVERO/FLORERIA 40,00 U 35,00 1.400,00
31930 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DIMORFOTECA VIVERO/FLORERIA 100,00 U 25,00 2.500,00
31930 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA COPETON M12 VIVERO/FLORERIA 90,00 U 15,00 1.350,00
31930 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LAVANDAS 7 LTS VIVERO/FLORERIA 3,00 U 65,00 195,00
31930 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA FOURNIO VARIEGADO 7 LTS VIVERO/FLORERIA 2,00 U 150,00 300,00
31930 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DIMORFOTECA VIVERO/FLORERIA 10,00 U 30,00 300,00
31930 20/12/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CINERARIAS VIVERO/FLORERIA 8,00 U 25,00 200,00
31923 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM- DE LUIS PEDRO BULENS- MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
31923 29/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES - MES NOVIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
31920 13/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LAVANDA EN PLANTIN VIVERO/FLORERIA 10,00 U 70,00 700,00
31920 13/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 TIERRA FERTILIZADA BOLSAS POR 25 KGR CADA UNA VIVERO/FLORERIA 15,00 SE 80,00 1.200,00
31908 05/12/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 PINTURA EN AEROSOL GRANDES COLOR NEGRO X 440CC PINTURERIA 15,00 U 128,94 1.934,10
31894 05/12/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SONIDO E ILUMINACIÓN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.750,00 1.750,00
31892 14/12/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 SELECTORA DE CAMBIO CON PALANCA TOYOTA M97 REPUESTOS 1,00 U 2.430,00 2.430,00
31892 14/12/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUZETA CARDAN TOYOTA M97 REPUESTOS 2,00 U 600,00 1.200,00
31892 14/12/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PUENTE CARDAN TOYOTA M97 REPUESTOS 1,00 U 890,00 890,00
31888 07/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 100,00 KG 33,91 3.391,00
31884 30/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA con minicargadora x dos días de 8 horas de trabajo cada uno. Con maquinista y equipo. No incluye combustible SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
31881 24/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X 1KG COMESTIBLES 18,00 U 62,00 1.116,00
31881 24/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 4,00 U 18,00 72,00
31881 24/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 5,00 U 19,00 95,00
31881 24/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO X 270ML LIMPIEZA 2,00 U 89,00 178,00
31881 24/11/2017 DPTO. SUMINISTROS MINI SERVIS TRINI 20236965040 DESINFECTANTE AMBIENTE AEROSOL X 360 LIMPIEZA 4,00 U 45,00 180,00
31881 24/11/2017 DPTO. SUMINISTROS MINI SERVIS TRINI 20236965040 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 1,00 U 15,00 15,00
31881 24/11/2017 DPTO. SUMINISTROS MINI SERVIS TRINI 20236965040 REPASADOR LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
31881 24/11/2017 DPTO. SUMINISTROS MINI SERVIS TRINI 20236965040 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 1,00 U 13,00 13,00
31881 24/11/2017 DPTO. SUMINISTROS MINI SERVIS TRINI 20236965040 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 43,00 86,00
31881 24/11/2017 DPTO. SUMINISTROS MINI SERVIS TRINI 20236965040 YERBA MATE CON HIERBAS X KG COMESTIBLES 2,00 U 65,00 130,00
31880 20/12/2017 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO COD IMP 21103030222 LIBRERIA 100,00 U 22,00 2.200,00
31873 12/12/2017 DPTO. INFORMATICA CENTRO INTERNET 20221509928 SWITCH SWITCH 5P TP-LINK SG105 10/100/1000 DESKTOP INFORMATICA 1,00 U 572,03 572,03
31873 12/12/2017 DPTO. INFORMATICA CENTRO INTERNET 20221509928 CANAL DE TENSION Canal de Tensión para racks de 10 Tomas 10Amp con termica ELECTRICIDAD 1,00 U 1.573,00 1.573,00
31871 19/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" Días 1, 2 y 3 de noviembre de 2017 COMUNICACION 3,00 U 10,00 30,00
31871 19/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" Día 1, 2 y 3 de noviembre de 2017 COMUNICACION 3,00 U 9,00 27,00
31871 19/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" Del 4 al 30 de noviembre de 2017 COMUNICACION 18,00 U 12,00 216,00
31871 19/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" Desde el 4 al 30 de noviembre de 2017 COMUNICACION 18,00 U 12,00 216,00
31869-1 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 CANALETA ZING MEDIA CAÑA 15 CM X 2 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 130,03 130,03
31869-1 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 CAÑO CHAPA GALVANIZADA 10MM 4'' X 1 METRO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 57,08 228,32
31869-1 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 CODO SOLDADO CHAPA GALVANIZADA 90 GRADOS 100MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 75,75 75,75
31869-1 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 483,06 483,06
31869-1 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 RODILLO POLIESTER SATINADO 11 CM PINTURERIA 2,00 U 19,43 38,86
31869-1 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 BOQUETA CHAPA DERECHA CANALETA MEDIA CAÑA 15 CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 99,39 99,39
31869-1 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 CANALETA ZING CABECERA MEDIA CAÑA 15 CM IZQUIERDA FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 78,90 78,90
31867 06/12/2017 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA SUMERGIBLE BOMBA ACHIQUE DVR 1100 MONOFOSICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.300,00 6.300,00
31865 30/11/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REPARACION ALTERNADOR PLANEX DE 12 VOLT REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.250,00 2.250,00
31862 30/11/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REPARACION ALTERNADOR M BENZ DE 12 VOLT REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.500,00 2.500,00
31861 27/11/2017 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 4,00 U 18,00 72,00
31861 27/11/2017 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO LIBRERIA 50,00 U 1,00 50,00
31861 27/11/2017 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 3,00 U 6,00 18,00
31861 27/11/2017 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SACAPUNTA LIBRERIA 2,00 U 4,00 8,00
31861 27/11/2017 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 1,00 U 16,00 16,00
31861 27/11/2017 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 2,00 U 22,00 44,00
31861 27/11/2017 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS LIBRERIA 1,00 U 13,00 13,00
31859 05/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EN BIDONES COMBUSTIBLE 50,00 LT 18,57 928,50
31857 05/12/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CUPER SC. 30574355547 MARTILLO MAZA 1 KG C/ CABO HERRAMIENTAS 1,00 U 230,00 230,00
31857 05/12/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CUPER SC. 30574355547 PALA ANCHA METALICA FORJADA C/CABO HERRAMIENTAS 2,00 U 255,00 510,00
31857 05/12/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CUPER SC. 30574355547 PALA DE PICO C/CABO HERRAMIENTAS 1,00 U 460,00 460,00
31857 05/12/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CUPER SC. 30574355547 GUANTES NITRILO COLOR AZUL PU?O DE LONA SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 105,00 630,00
31855 10/11/2017 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE OCTUBRE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.939,00 2.939,00
31851 05/12/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON p/impresora Epson XP 201 INFORMATICA 2,00 U 180,00 360,00
31851 05/12/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON 1 amarillo, 1 magenta y 1 cyan. p/impresora Epson XP 201 INFORMATICA 3,00 U 290,00 870,00
31850 05/12/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 2,00 U 500,00 1.000,00
31847 20/12/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.500,00 4.500,00
31846 29/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 AMORTIGUADOR DELANTERO para ford cargo REPUESTOS 1,00 U 2.748,85 2.748,85
31845 05/12/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.500,00 4.500,00
31845 05/12/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 2.650,00 2.650,00
31836 01/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
31818 12/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA 3/4 r2,2terminales REPUESTOS 2,00 U 1.512,50 3.025,00
31817 13/12/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN Impresión de formularios de servicio de desagote (250 originales y 250 duplicados) numerados a partir del Nº 9801, puntillados en color blan IMPRENTA 500,00 SE 1,38 690,00
31816 30/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL ESMALTE SINTETICO 3 EN 1 COLOR AMARILLO MEDIANO - TARRO POR 4 LTS. PINTURERIA 2,00 KG 760,00 1.520,00
31816 30/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS ENVASADO - BIDON POR 5 LTS PINTURERIA 2,00 U 250,00 500,00
31805 30/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA COPETINES M 12 VIVERO/FLORERIA 60,00 U 16,00 960,00
31805 30/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA COPETITO M 12 VIVERO/FLORERIA 60,00 U 16,00 960,00
31805 30/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA GERANIOS M12 VIVERO/FLORERIA 20,00 U 22,00 440,00
31805 30/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LAVANDAS M12 VIVERO/FLORERIA 30,00 U 30,00 900,00
31805 30/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AZUCAR M12 VIVERO/FLORERIA 120,00 U 16,00 1.920,00
31805 30/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LAVANDAS 3 LT VIVERO/FLORERIA 20,00 U 65,00 1.300,00
31805 30/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA GASANIAS M 12 VIVERO/FLORERIA 30,00 U 16,00 480,00
31805 30/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA GERANIOS M12 VIVERO/FLORERIA 60,00 U 22,00 1.320,00
31804 05/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BEBER YAIR HERNAN 23334979849 MANO DE OBRA Desinstalacion bomba horizontal N°1 - 50HP- 1.500rpm y desarme de bomba METALURGICA 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
31803 13/12/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CILINDRO CILINDRO 4605 REPUESTOS 1,00 U 2.352,90 2.352,90
31803 13/12/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PISTON PARA MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 740,30 740,30
31803 13/12/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA CILINDRO REPUESTOS 1,00 U 26,40 26,40
31803 13/12/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 79,09 79,09
31801 30/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA movimiento de arena con minicargadora y maquinista, por dos días de 8 horas de trabajo cada uno. Sin combustible. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA Guantes de goma grandes.- LIMPIEZA 20,00 U 22,00 440,00
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA Cera en aerosol para muebles.- LIMPIEZA 2,00 LT 54,00 108,00
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 8,00 U 19,00 152,00
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 3,00 U 24,00 72,00
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 10,00 U 9,11 91,10
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 12,00 U 22,00 264,00
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA LIMPIEZA 20,00 U 8,16 163,20
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 19,97 99,85
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 100,00 LT 6,50 650,00
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 10,00 U 28,75 287,50
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 20,00 U 4,76 95,20
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 20,00 U 16,00 320,00
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE LIMPIEZA 3,00 U 35,01 105,03
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA Lampara led 40 w REPUESTOS 10,00 U 50,00 500,00
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 9,56 95,60
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 5,00 U 12,00 60,00
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 100,00 LT 6,00 600,00
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA Toallas de mano RETACERIA 2,00 U 39,00 78,00
31800 27/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA repelente en crema x 200grs INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 56,00 560,00
31800 30/11/2017 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 PAPEL Rollos de papel servilletas x 3.- LIBRERIA 10,00 U 20,00 200,00
31800 30/11/2017 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 65,00 650,00
31800 30/11/2017 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 40,00 U 20,00 800,00
31800 30/11/2017 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 PAÑO LIMPIEZA 10,00 U 7,00 70,00
31800 30/11/2017 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO bolsas 80x110x10 LIMPIEZA 50,00 U 30,00 1.500,00
31800 30/11/2017 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID bolsa de 45x60x10 LIMPIEZA 30,00 U 10,00 300,00
31800 30/11/2017 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 MANGUERA Rollo de manguera x 25 mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 150,00 150,00
31798 12/12/2017 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 MEMORIA RAM DDR MEMORIA DDR2 2GB/800MHz INFORMATICA 6,00 U 325,00 1.950,00
31798 12/12/2017 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 MEMORIA MEMORIA DDR3 4GB/1600MHz INFORMATICA 6,00 U 890,00 5.340,00
31796 12/12/2017 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TAPA ENCUADERNACION TRANSPARENTES LIBRERIA 400,00 U 4,00 1.600,00
31794 13/12/2017 DPTO. PERSONAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 170,00 340,00
31794 13/12/2017 DPTO. PERSONAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP 83 A (ALTERNATIVO) INFORMATICA 4,00 U 170,00 680,00
31789 17/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA MANO DE OBRA + REPOSICIÓN DE 2 (DOS) CRISTALES LÁMINADOS DE 3*3 + BURLETES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
31788-1 14/11/2017 DPTO. SUMINISTROS I.M.E.L. 30563624392 TAPA PORTAMÓDULO BLANCO "JELUZ" ELECTRICIDAD 1,00 U 6,72 6,72
31788-1 14/11/2017 DPTO. SUMINISTROS I.M.E.L. 30563624392 MODULO TOMA COMB. "JELUZ" ELECTRICIDAD 1,00 U 12,89 12,89
31788 13/11/2017 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO BLANCO "JELUZ" ELECTRICIDAD 1,00 U 5,42 5,42
31788 13/11/2017 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2 X 1.5 MM2 ELECTRICIDAD 2,00 MT 11,99 23,98
31788 13/11/2017 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA MACHO C/T SAL./LONG. 3P 220V ELECTRICIDAD 1,00 U 18,24 18,24
31787 07/12/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 LUNETA en vidrio laminante. REPUESTOS 1,00 U 1.460,00 1.460,00
31786 29/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 TRASLADO Servicio de traslado para realizar 5 viajes de movimiento interno, con una unidad de 20 personas. TRANSPORTE 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
31785 29/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SILLA Alquiler de sillas con flete incluido. Las mismas seran entregadas y retiradas en la vereda de la "Plaza Ramirez". MOBILIARIOS 400,00 U 10,00 4.000,00
31782 29/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Detalle del requerimiento: Bebida: gaseosa primera marca, jugo natural. Comida: sandwich de miga triple surtidos, empanaditas de copetin carne y GASTRONOMIA 20,00 SE 250,00 5.000,00
31780 29/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IMPRESIONES GRAFICA MITRE 20351169096 IMPRESIÓN Detalle del requerimiento: Impresión de entradas abrochadas x100u, numeradas y puntilladas, en papel blanco con tinta negra. IMPRENTA 500,00 SE 0,84 420,00
31779 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLATO Detalle del requerimiento: Plato triple baño de plata de 27 cm de diametro con moldura Luis XV, incluyendo el trabajo de grabado. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 4.950,00 4.950,00
31778 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO Detalle del requerimiento: Sistema 3x por lado Line Array Stanich Fusion Gema, 2x Sub STS Concerto miniSub. Monitoreo: 4x Mackie SRM 450. Conso ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
31777 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IMPRESIONES GRAFICA MITRE 20351169096 IMPRESIÓN Detalle del requerimiento: impresion de entradas abrochadas x80u, numeradas y puntilladas, en papel blanco con tinta negra. IMPRENTA 320,00 SE 1,18 377,60
31775 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Servicio de catering para 10 personas. Detalle del requerimiento: Bebida: gaseosa primera marca y jugo natural. Comida: sandwich de miga triple GASTRONOMIA 10,00 SE 250,00 2.500,00
31772 21/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MICROCONTACTO MOD V - 153 - 1C25 ELECTRICIDAD 10,00 U 113,33 1.133,30
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO CERA AUTO BRILLO SUELTO LIMPIEZA 2,00 U 17,00 34,00
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO JABON PARA MANOS ROSA X 1L LIMPIEZA 3,00 U 23,00 69,00
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90 X 110 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 4,00 U 39,00 156,00
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 10,00 LT 5,51 55,10
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60 X 90 LIMPIEZA 4,00 U 14,00 56,00
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA DE PAPEL UNITAS CAJA TOALLAS BLANCAS X 2500 LIMPIEZA 4,00 SE 290,00 1.160,00
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE NEW SCENT DESODORANTE AERO CITRUS LIMPIEZA 2,00 U 54,99 109,98
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR CIF GEL SUELTO LIMPIEZA 2,00 U 13,20 26,40
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE MR MUSCULO ADHESIVO X 3 LIMPIEZA 6,00 LT 22,51 135,06
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO SUELTO LIMPIEZA 3,00 U 12,00 36,00
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO PAPEL 300 M BOCA ANCHA X10 LIMPIEZA 4,00 U 208,00 832,00
31771 17/11/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 DISPENSER TOALLA JABON PAPEL LIMPIEZA 2,00 U 165,00 330,00
31770 30/11/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,50 32,50
31770 30/11/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 28,75 57,50
31767 13/12/2017 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE EUCALIPTO 2"x2" x 2m CARPINTERIA 26,00 U 50,00 1.300,00
31763 05/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZAPATA PINEIRA MARCELO GABRIEL 23930453439 BRIDA B5 Motor 80 para motor trifasico 1 HP FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 705,00 2.115,00
31763 13/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANILLAR EN "U" IZQUIERDO PARA MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 1.830,00 1.830,00
31758 13/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 CLORO LIMPIEZA 100,00 LT 10,80 1.080,00
31758 13/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO - RINDE 80 LTS LIMPIEZA 10,00 LT 210,00 2.100,00
31758 13/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAQUETE ROLLO 4 UNIDADES X 80 MTS LIMPIEZA 100,00 U 37,00 3.700,00
31756 16/11/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAJA MEDIDOR DE AGUA 400 X 200 X 170 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 220,11 6.603,30
31754 16/11/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL AMARILLO VIAL X 20 LTS PINTURERIA 2,00 U 3.728,50 7.457,00
31752 17/11/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 60 XL INFORMATICA 2,00 U 305,00 610,00
31752 17/11/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 60 XL INFORMATICA 2,00 U 330,00 660,00
31749 14/11/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 SOPAPA PVC 40mm c/ aro. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 48,86 244,30
31749 14/11/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE TEFLÓN AD 3/4" X 40 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 102,44 204,88
31749 14/11/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TUBO EXTENSIBLE 50/40MM" 40/50MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 31,05 155,25
31749 14/11/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 75,91 75,91
31749 21/11/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 - 12x1.75 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 441,70 883,40
31748 27/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 35,02 350,20
31748 27/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 16 (1.63 mm) ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 41,06 410,60
31748 27/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (250 16 20) ROLLO X 10 mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 2.158,32 4.316,64
31747-1 17/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 235/75 R15 (DELANTERA) NEUMATICOS 2,00 U 2.480,00 4.960,00
31747-1 17/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 PICO P/ NEUMATICO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 20,00 40,00
31747-1 17/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 BALANCEO GOMERIA 2,00 SE 100,00 200,00
31747 13/12/2017 DIV. ARCHIVO HISTORICO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL GEL X 1 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 50,00 50,00
31747 13/12/2017 DIV. ARCHIVO HISTORICO LA FRAGANCIA 20242360096 PILA AA ELECTRICIDAD 4,00 U 13,00 52,00
31747 13/12/2017 DIV. ARCHIVO HISTORICO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AROMATIZADOR DE AMBIENTE AUTOMATICO COMPLETO LIMPIEZA 2,00 U 145,00 290,00
31747 13/12/2017 DIV. ARCHIVO HISTORICO GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO P/AMBIENTADOR AUTOMATICO LIMPIEZA 2,00 U 89,00 178,00
31747 13/12/2017 DIV. ARCHIVO HISTORICO GRAN REX S.R.L. 30709870307 INSECTICIDA AEROSOL LIMPIEZA 6,00 U 35,12 210,72
31747 13/12/2017 DIV. ARCHIVO HISTORICO GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR LIMPIEZA 2,00 U 32,50 65,00
31747 13/12/2017 DIV. ARCHIVO HISTORICO GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESINFECTANTE AEROSOL X 360 CC LIMPIEZA 6,00 U 35,00 210,00
31744 21/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH para 50 personas que incluye: - gaseosa, jugo natural, sandwich de miga triples surtidos, empanaditas de copetín de carne y jamón/queso, pizet GASTRONOMIA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
31742 21/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelto LIMPIEZA 10,00 LT 5,51 55,10
31742 21/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80mts LIMPIEZA 20,00 U 7,25 145,00
31742 21/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL en gel INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 50,00 50,00
31740 12/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA PORTABLOCK LIBRERIA 2,00 U 99,00 198,00
31735 27/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SERVO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 2.580,00 2.580,00
31733 13/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS: EQUIPOS: 3 CAMARAS, MEMORIAS, BATERIAS, LENTES, TRIPODES, BOLSAS DE ARENA. PARA PRODUCCION: 3 CAMAROGRAFOS, DATA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 9.680,00 9.680,00
31731 13/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BASGALL JORGE GUSTAVO 20239046909 SONIDO DETALLE DEL REQUERIMIENTO: SONIDO: COMPUESTO POR 2 CAJAS MID/HI, 2 SUB WOOFER DOBLES, 4 POTENCIAS CROWN DIGITALES, 1 CONSOLA DIGITAL, 1 PROCESA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
31729 05/12/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 662 XL INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
31728 24/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 LUNCH EL PRESUPUESTO INCLUYE DOS ALMUERZOS Y UNA CENA PARA UNA PERSONA PARA LOS DÍAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE. GASTRONOMIA 3,00 SE 310,00 930,00
31726 15/11/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 15,00 U 20,00 300,00
31726 15/11/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 PALA P/ BASURA CON CABO LIMPIEZA 2,00 U 85,00 170,00
31726 15/11/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 DISPENSER COMPLETO LIMPIEZA 2,00 U 165,00 330,00
31726 15/11/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 ROLLO PAPEL COCINA X3 UNI LIMPIEZA 15,00 U 18,00 270,00
31726 15/11/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID X 120 LIMPIEZA 4,00 U 35,00 140,00
31726 27/11/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 30,00 LT 6,50 195,00
31726 27/11/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 5,00 50,00
31726 27/11/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR LIBRERIA 15,00 U 5,00 75,00
31726 27/11/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 15,00 60,00
31726 27/11/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
31726 27/11/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA EVA DE COLORES LIBRERIA 15,00 U 15,00 225,00
31726 27/11/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 5,00 U 39,00 195,00
31726 27/11/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 9,50 95,00
31726 27/11/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 5,00 U 22,00 110,00
31726 27/11/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 20,00 LT 5,51 110,20
31724 29/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ VIDRIOS 20180092766 MATERIALES VARIOS SISTEMA HIDRÁULICO PARA PUERTA TEMPLADA ( BLINDEX ) FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 3.800,00 3.800,00
31722 15/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 INSECTICIDA mata moscas y mosquitos x 360 cm3 LIMPIEZA 2,00 U 39,00 78,00
31722 15/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80mts. LIMPIEZA 5,00 U 29,00 145,00
31722 15/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO suelto x 5 litros LIMPIEZA 2,00 LT 45,50 91,00
31722 15/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE x 360cc LIMPIEZA 4,00 U 28,75 115,00
31722 15/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 19,00 114,00
31722 15/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 6,00 U 22,00 132,00
31722 15/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE suelto x 5 litros LIMPIEZA 2,00 LT 61,50 123,00
31722 15/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO LIMPIEZA 15,00 U 6,00 90,00
31722 15/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelta x 5 litros LIMPIEZA 2,00 LT 40,00 80,00
31722 15/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 75,00 450,00
31722 15/11/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 44,46 266,76
31721 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL SUPREMO 30633647697 ACEITE LUBRICANTE x 4 litros LUBRICANTES 1,00 SE 291,00 291,00
31713 13/11/2017 DIRECCION DE CULTURA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO sonido para obra teatral en Auditorio ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
31712 12/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba en pozo profundo SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
31710 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON P/L200/210/L355 INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
31710 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON P/L200/210/L355 amarillo, Magenta, Cian INFORMATICA 6,00 U 340,00 2.040,00
31709 27/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA GERANIOS M12 VIVERO/FLORERIA 60,00 U 22,00 1.320,00
31709 27/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PENISETUM RUPELI VIVERO/FLORERIA 46,00 U 98,00 4.508,00
31709 27/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA SALVIA GUARANITICA VIVERO/FLORERIA 34,00 U 78,00 2.652,00
31708 13/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 MANO DE OBRA BOBINADO Y CAMBIO DE RULEMANES DE MOTOR 1HP SERVICIO ELECTRICO 3,00 SE 2.400,00 7.200,00
31704 23/11/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA ECO ( SIN ETIQUETA) LIMPIEZA 10,00 U 65,00 650,00
31704 23/11/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR ALUMINIO 1 METRO LIMPIEZA 10,00 U 180,00 1.800,00
31695 30/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO LATERAL CON BALANCIN CROMADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 69,77 139,54
31695 30/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FLAPPER CON VASO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 53,20 106,40
31695 30/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA ADMISIÓN 1/2 MEDIANA COMPLETA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 92,51 185,02
31694 16/11/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE X 4 LTS PINTURERIA 5,00 U 468,89 2.344,45
31691 05/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GASA HIDROFILA DOBLE PAÑO X PIEZA 1 KG INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 212,99 1.703,92
31691 05/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 72,90 2.916,00
31691 05/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX GRANDE X100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 72,90 2.916,00
31690 15/12/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30W T8 54 ELECTRICIDAD 20,00 U 33,48 669,60
3168931689 15/11/2017 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA CUB.31x10.5 R15 NEUMATICOS 2,00 U 3.471,00 6.942,00
3168931689 15/11/2017 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 ALINEACION ALINEACION Y BALANCEO NISSAN GOMERIA 1,00 SE 800,00 800,00
31687 05/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ABH INFORMATICA 20265466215 ANTENA Antena NANOSTATION "UBIQUITI" INFORMATICA 1,00 U 2.475,00 2.475,00
31684 17/11/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ALTERNADOR REPARACION AL TERNADOR 24VOLT REPUESTOS 1,00 U 3.725,00 3.725,00
31683 15/11/2017 DIV. TALLERES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 5.200,00 5.200,00
31680 16/11/2017 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 CERRADURA DE PUERTA IZQUIERDA REPUESTOS 1,00 U 2.041,00 2.041,00
31680 16/11/2017 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.080,00 1.080,00
31680 16/11/2017 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 CERRADURA DE PUERTA DERECHA REPUESTOS 1,00 U 2.065,53 2.065,53
31668 23/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COLA VINÍLICA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 60,00 120,00
31668 23/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 3.5X35 FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 0,40 28,00
31666 29/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 BOLSA Kraft 40 x 30 LIMPIEZA 30,00 U 12,00 360,00
31665 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 12,00 U 45,00 540,00
31665 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK DE HOJAS DE DIBUJO Nº 5 blanco LIBRERIA 12,00 U 9,00 108,00
31665 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 12,00 U 8,00 96,00
31665 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA De dibujo Nº 5 plástica LIBRERIA 12,00 U 39,00 468,00
31665 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 18,00 U 35,00 630,00
31665 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MICROFIBRA caja x 6 LIBRERIA 18,00 U 50,00 900,00
31665 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTUCHERA LIBRERIA 18,00 U 39,00 702,00
31665 30/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 CONJUNTO GEOMETRICO x 3 LIBRERIA 30,00 U 24,50 735,00
31665 30/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 COMPAS DE METAL LIBRERIA 30,00 U 21,50 645,00
31665 30/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 FIBRAS CORTAS CAJA X 12 UNID. LIBRERIA 12,00 U 35,00 420,00
31665 30/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 12,00 U 29,00 348,00
31665 30/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 LAPIZ NEGRO Nº 2 LIBRERIA 12,00 U 3,00 36,00
31665 30/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 12,00 U 3,00 36,00
31665 30/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 BOLÍGRAFO Color LIBRERIA 54,00 U 6,00 324,00
31662 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP Plástica 3 x 40 LIBRERIA 30,00 U 45,00 1.350,00
31662 30/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 HOJA Block por 96 hojas LIBRERIA 30,00 U 22,00 660,00
31662 30/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 DICCIONARIO Estrada LIBRERIA 12,00 U 110,00 1.320,00
31652 13/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALISUM M10 VIVERO/FLORERIA 640,00 U 11,50 7.360,00
31650 27/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CRUCETA CARDAN c/2 tapas 47.6x134.9 REPUESTOS 1,00 U 2.890,00 2.890,00
31650 27/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CARDAN rodamiento cardan c/goma 45mm REPUESTOS 1,00 U 795,00 795,00
31649 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 GOMA ANTIDESLIZANTE PISO GOMA X 1 M RAYA FINA PLASTI-REL FERRETERIA/CORRALON 11,00 SE 229,62 2.525,82
31649 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 POXILINA POXI-RAN LATA 3.4 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 969,57 969,57
31644 21/11/2017 DIV. AREAS VERDES SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS X 20 LTS COMESTIBLES 12,00 U 70,00 840,00
31641 15/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ENGANCHE P/ VEHICULO REPUESTOS 1,00 U 3.385,00 3.385,00
31640 15/11/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANGUERA RADIADOR VW 150 REPUESTOS 1,00 U 2.700,00 2.700,00
31640 15/11/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 REFRIGERANTE VW 8 - 150 POR 4 LITROS REPUESTOS 1,00 U 939,02 939,02
31640 15/11/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA VW 8 - 150 REPUESTOS 2,00 U 218,74 437,48
31640 15/11/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ABRAZADERA CA?O DE AGUA SUPERPRECION VW 8 - 150 REPUESTOS 2,00 U 180,00 360,00
31632-1 27/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 N INFORMATICA 1,00 U 340,00 340,00
31630-1 15/12/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER X 4LT PINTURERIA 2,00 U 214,00 428,00
31630-1 15/12/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESPATULA PINTURERIA 5,00 U 19,00 95,00
31626 13/11/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SERVICIO de filmación y fotografía aérea con drone en Barrio La Concepción "Plan Hábitat Nación". SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
31625 09/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE Esencial x 2lts LIMPIEZA 6,00 U 24,90 149,40
31625 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Taragui x 1kgr COMESTIBLES 30,00 U 62,00 1.860,00
31625 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 5,00 U 13,99 69,95
31625 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE Dolca x 170grm COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
31625 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 5,00 U 17,00 85,00
31625 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 15,00 45,00
31625 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360 LIMPIEZA 6,00 U 50,00 300,00
31625 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA LIQUIDA ROJA X 900 LIMPIEZA 6,00 LT 68,00 408,00
31625 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES BLEM EN AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 59,00 118,00
31625 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
31625 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 5,00 U 19,00 95,00
31625 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA X 3 unidades LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
31625 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL X 500 cm3 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 25,00 75,00
31624 14/11/2017 DIRECCION DE CULTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 4 X 60 x 200U FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 169,20 169,20
31623 02/11/2017 DPTO. SUMINISTROS SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 20,00 U 70,00 1.400,00
31622 21/11/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 10X1.25 FLH FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 381,30 762,60
31622 21/11/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA TANZA 2.5 MM REDONDA X ROLLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 352,00 352,00
31622 21/11/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 32,00 128,00
31621 09/11/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS VERO SABORES 27236964944 SERVICIO DE CATERING INCLUYE BEBIDAS (TE - AGUA - CAFE) SANDWICH DE MIGA - FACTURITAS - MEDIALUNAS Y MANTELERIA DESCARTABLE PARA 25 PERSONAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.090,00 2.090,00
31619-1 17/11/2017 DPTO. CEMENTERIO EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
31619 14/11/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 5,51 165,30
31619 14/11/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 30,00 LT 6,50 195,00
31619 14/11/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 22,00 110,00
31619 14/11/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
31619 14/11/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 3,00 LT 54,99 164,97
31619 14/11/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 42 CM LIMPIEZA 4,00 U 44,00 176,00
31618 14/12/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA 9=XXL 2= XL SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 238,00 2.618,00
31615 01/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL SUPREMO 30633647697 ACEITE X 1L LUBRICANTES 8,00 U 112,00 896,00
31614 15/12/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER X 1 LT PINTURERIA 2,00 U 63,00 126,00
31608 30/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODE GRAFICA 27145710427 SELLO OVALADO GRANDE IMPRENTA 1,00 U 240,00 240,00
31606 15/11/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BURBUJAS 27112882028 FRANELA LIMPIEZA 10,00 U 21,00 210,00
31606 15/11/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO X 5 LITROS LIMPIEZA 5,00 LT 12,60 63,00
31606 15/11/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA 4 PAQUETES X3 LIMPIEZA 4,00 U 17,00 68,00
31606 15/11/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 33,00 99,00
31606 15/11/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X5 LITROS INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 40,00 200,00
31606 15/11/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 9,10 45,50
31605 06/11/2017 DIRECCION DE CULTURA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
31604 27/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 CARDAN macho/hembra REPUESTOS 1,00 U 8.240,00 8.240,00
31603 13/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA REPUESTOS 1,00 U 482,06 482,06
31603 13/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA AGUA 3 AGUJ. REPUESTOS 1,00 U 1.798,50 1.798,50
31595 24/11/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ALAMBRE PUAS 16 - 101.6 X 100M- ACINDA FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 339,80 339,80
31595 24/11/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CANALETA RECTANGULAR 7X15X10 2M FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 161,76 808,80
31595 24/11/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 SOPORTE CANALETA RECTANGULAR 7X15X10 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 27,82 278,20
31595 24/11/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 BOQUETA CHAPA CANALETA RECTANGULAR 7X15X10 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 125,62 125,62
31595 24/11/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CANALETA CABECERA RECTANGULAR 7X15X10 FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 96,75 96,75
31588 27/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO envases x 20 Lts LUBRICANTES 4,00 U 665,99 2.663,96
31586 06/11/2017 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 color INFORMATICA 1,00 U 380,00 380,00
31586 06/11/2017 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 negro INFORMATICA 1,00 U 340,00 340,00
31585 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES LA FORESTAL 23354452049 MADERA SEMIDURA CEPILLADA 7 CM X 6 CM X 2.60 CARPINTERIA 32,00 U 221,93 7.101,76
31585 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES LA FORESTAL 23354452049 MADERA SEMIDURA CEPILLADA 13.5CM X 1.5 X 7 CM CARPINTERIA 4,00 U 221,75 887,00
31582 02/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA GERANIOS VIVERO/FLORERIA 390,00 U 22,00 8.580,00
31581 14/12/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA Cartulina presentacion con logo de Municipalidad relieve LIBRERIA 100,00 U 35,00 3.500,00
31580 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO - MES OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.409,31 4.409,31
31578 15/11/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMPORIO FERRETERO 20058243990 RUEDA TRACTOR COMPLETA PARA CORTADORA DE PASTO DE ARRASTRE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 770,00 1.540,00
31577 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 3.5M FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 644,85 6.448,50
31577 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CLAVO DE PRIMERA CLAVADURA X BOLSA CABEZA PLOMO - 3` - BOLSA x 100 unidades FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 79,31 79,31
31577 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS 3` - BOLSA X 1KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,87 35,87
31577 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 PERFIL "C" GALVANIZADO 120X50X1.6 MM XB 12M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.231,36 1.231,36
31577 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 114,30 228,60
31577 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 6MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 66,00 132,00
31577 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 35,41 70,82
31577 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ARANDELA VULCANIZADA Nº 14 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,62 18,60
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 68,00 680,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 FRANELA LIMPIEZA 15,00 U 20,00 300,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 1,00 U 19,00 19,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 80,00 LT 6,50 520,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE guantes de latex SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 22,00 440,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA Tachos de basura de 8 lts. LIMPIEZA 20,00 U 33,00 660,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 20,00 U 12,00 240,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 45,00 270,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 20,00 U 17,00 340,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 30,00 U 14,00 420,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 200,00 LT 5,51 1.102,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 10,00 U 48,00 480,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 20,00 U 19,00 380,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 30,00 U 27,00 810,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 80,00 LT 9,50 760,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 10,00 U 7,90 79,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA bolsa 50x70x10u LIMPIEZA 6,00 U 9,00 54,00
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA DE PAPEL caja de toalla descartable por 2500.- LIMPIEZA 1,00 SE 325,01 325,01
31575 17/11/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 4,00 U 20,00 80,00
31574 06/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2x6x4 CARPINTERIA 30,00 U 39,00 1.170,00
31573 13/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DETALLE DE LÁMPARAS SOLICITADAS: LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 400W LUCALUX NAV-T. ELECTRICIDAD 12,00 U 332,21 3.986,52
31569 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO - MES OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.436,60 6.436,60
31565 06/11/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 GUANTE MOTEADOS POWER CERTIFICADOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 474,00 U 18,38 8.712,12
31559 09/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA armadas 1/2 R2 con terminales REPUESTOS 3,00 U 726,00 2.178,00
31559 09/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA armada 3/4 R9 con terminales. REPUESTOS 2,00 U 2.178,00 4.356,00
31558 13/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA DE 4 VIAS REPUESTOS 2,00 U 1.320,00 2.640,00
31557 06/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CILINDRO FRENO 30-30 universal REPUESTOS 2,00 U 1.890,00 3.780,00
31556 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ROTOR RAIN BIRD 5004 REPUESTOS 5,00 U 550,00 2.750,00
31556 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TOBERA RAIN BIRD UNISPRAY REPUESTOS 10,00 U 95,00 950,00
31556 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BOQUILLA VAN 15 CON FILTRO FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 55,00 1.100,00
31556 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.800,00 4.800,00
31555 09/11/2017 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 FOLLETO 20 x 30 - full color - doble faz - cartulina 150 grs IMPRENTA 5.000,00 U 1,28 6.400,00
31554 06/11/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA PVC 1/2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 25,00 150,00
31554 06/11/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 TAPON PVC 1/2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 6,00 36,00
31554 06/11/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 LLAVE Llave "TE" 13" HERRAMIENTAS 1,00 U 100,00 100,00
31554 10/11/2017 DPTO. CEMENTERIO EMPORIO FERRETERO 20058243990 LIMA Plana - Fina HERRAMIENTAS 1,00 U 171,78 171,78
31553 02/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO "VOCAL CONTEMPORÁNEO" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
31552 06/11/2017 DPTO. CEMENTERIO TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12V X 75A para elevador de ataúdes REPUESTOS 1,00 U 2.200,00 2.200,00
31549 14/12/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO C/IMPRESION 1=46 - 1=48 - 4=50 - 1=54 - 1=56 - 1=58 SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 403,00 3.627,00
31549 14/12/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO C/IMPRESION 1=38-2=44-2=46 - 1=48-2=50 - 1=54 SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 390,00 3.510,00
31547 13/11/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 ENVASE ESTERILIZADO X 250 CC INSUMOS HOSPITALARIOS 150,00 U 23,80 3.570,00
31546 21/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MERELES CESAR JOSE 20058225062 CUBIERTA 205/75 R16 INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO NEUMATICOS 2,00 U 2.850,00 5.700,00
31545 10/11/2017 DIV. TALLERES SCEVOLA FRENOS 20177756661 CAMPANA DE FRENO SAVEIRO REPUESTOS 2,00 U 490,00 980,00
31545 10/11/2017 DIV. TALLERES SCEVOLA FRENOS 20177756661 CILINDRO FRENO SAVEIRO REPUESTOS 2,00 U 325,00 650,00
31545 10/11/2017 DIV. TALLERES SCEVOLA FRENOS 20177756661 PALANCA EMBRAGUE FRENO SAVEIRO REPUESTOS 1,00 U 900,00 900,00
31545 10/11/2017 DIV. TALLERES SCEVOLA FRENOS 20177756661 JUEGO CINTA FRENO SAVEIRO REPUESTOS 1,00 U 710,00 710,00
31545 10/11/2017 DIV. TALLERES SCEVOLA FRENOS 20177756661 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 610,00 610,00
31545 10/11/2017 DIV. TALLERES SCEVOLA FRENOS 20177756661 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION FRENO COMPLETO Y FRENO MANO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.100,00 3.100,00
31544 02/11/2017 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA PARA HIDRÁULICO R9/12 POR 3/4 REPUESTOS 3,00 U 1.267,10 3.801,30
31544 02/11/2017 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL ABROCHABLES HIDRAULICOS REPUESTOS 4,00 U 337,44 1.349,76
31543 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 M LIMPIEZA 15,00 U 12,00 180,00
31543 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 15,00 U 14,00 210,00
31543 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 22,00 440,00
31543 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 200,00 LT 6,50 1.300,00
31543 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 29,00 290,00
31543 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO LIMPIEZA 200,00 LT 5,51 1.102,00
31543 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE GLADE AERO VAINILLA LIMPIEZA 2,00 U 28,75 57,50
31543 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 5,00 U 17,00 85,00
31542 13/12/2017 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 VASO PLASTICOS DESCARTABLE 110CC INSTRUMENTAL MEDICO 1.000,00 U 0,55 550,00
31542 13/12/2017 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 PRECINTOS PLASTICOS BOLSA X 100UNIDADES REPUESTOS 1.000,00 U 0,60 600,00
31542 13/12/2017 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUOS ROLLO x 30 unidades de 35x45 x 750gr LIMPIEZA 10,00 U 45,00 450,00
31541-1 29/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE x5 litros LIMPIEZA 2,00 LT 61,50 123,00
31541-1 29/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO de madera 1.3m FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 12,00 120,00
31541-1 29/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO lava omnibus cerdas blandas LIMPIEZA 10,00 U 65,00 650,00
31541-1 29/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE x 5 litros LIMPIEZA 2,00 LT 232,93 465,86
31541-1 12/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (63.5) 21/2 X 2.00 X 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 537,98 1.075,96
31541-1 12/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ROPELATO 30579843531 TUBO Estr. redondo (76.2) 3x2.00 x barra 6m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 641,90 641,90
31541-1 12/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115 x 1 6x22 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 30,89 154,45
31541-1 12/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ROPELATO 30579843531 DISCO de corte 115x4.8x22 REPUESTOS 1,00 U 34,01 34,01
31541-1 12/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ROPELATO 30579843531 MALLA 2.5x2.5 2.6-2.6 1.20x3.00 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 545,76 2.728,80
31541-1 12/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 GRASA Y.P.F. TIPO 62 EP. LITIO X 20KG LUBRICANTES 2,00 U 1.097,50 2.195,00
31541 06/11/2017 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 CADENA GALV.Nº50 X Kg FERRETERIA/CORRALON 4,00 SE 95,20 380,80
31541 06/11/2017 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 5,00 U 69,57 347,85
31541 06/11/2017 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL 50X100X2.00mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 806,96 4.034,80
31541 01/11/2017 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 DISCO ABRASIVO CORTE 114X1.6X22 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 20,00 100,00
31540 06/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FLEXIBLE De aire, compresor al tacho de aire FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.219,00 1.219,00
31539 12/12/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO 68X 205 LITROS. LUBRICANTES 1,00 U 5.555,00 5.555,00
31538 10/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 LLANTA c/ agujeros 8.25x22.5 REPUESTOS 2,00 U 2.928,20 5.856,40
31537 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES PINTURERIA 10,00 U 570,00 5.700,00
31537 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 THINNER PINTURERIA 10,00 U 45,00 450,00
31537 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA NO PAST. PINTURERIA 15,00 U 15,00 225,00
31537 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 40,00 160,00
31537 21/11/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 4,00 U 55,00 220,00
31534 15/11/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 PUNZON RECTO L/BRABANT - 5 MM C/U - EL ABUELO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,00 80,00
31534 15/11/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 PUNTA FELO PH 1X25 TITANIO C/U FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 69,45 69,45
31534 15/11/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 DESTORNILLADOR DE IMPACTO ENCASTRE DE 1/2 HERRAMIENTAS 1,00 U 599,50 599,50
31534 15/11/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ATORNILLADOR A BATERIA LIT. 14.4 V FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.120,50 4.120,50
31529 06/11/2017 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 6,00 M3 590,00 3.540,00
31528 16/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BEBER YAIR HERNAN 23334979849 MANO DE OBRA Alineacion de bombas horizontales punta eje libre con motor electrico METALURGICA 1,00 SE 8.900,00 8.900,00
31521 02/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DURANTA 3LTS VIVERO/FLORERIA 40,00 U 75,00 3.000,00
31521 02/11/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSAS ICEBERG BLANCA VIVERO/FLORERIA 45,00 U 115,00 5.175,00
31516 30/11/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SILICONA Silicona universal transparente (buli) FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 68,16 272,64
31516 30/11/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO zocalo guio p/dicro par 16 con cable ELECTRICIDAD 10,00 U 10,77 107,70
31516 30/11/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA cinta aisladora 10m vini tape ELECTRICIDAD 2,00 U 15,95 31,90
31516 30/11/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR proyector led 10 w pl9010 220 v ELECTRICIDAD 2,00 U 259,57 519,14
31516 30/11/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA lampara led a75 e27 18 w 220 v ELECTRICIDAD 6,00 U 103,30 619,80
31516 30/11/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL fotocontrol fotovin/k1000/homr vcf-05 ELECTRICIDAD 1,00 U 98,61 98,61
31516 30/11/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE termocontraible 6.4 mm tpt ELECTRICIDAD 36,00 U 11,08 398,88
31516 30/11/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ DICROICA dicroica 7w led guio fria/cal ELECTRICIDAD 10,00 U 43,60 436,00
31516 30/11/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR unipolar 1 x 1,5 mm ELECTRICIDAD 20,00 MT 4,09 81,80
31497 06/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 40,00 U 112,50 4.500,00
31497 06/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE EUCALIPTO 1/2*6*4 METROS CARPINTERIA 40,00 U 100,00 4.000,00
31496 12/12/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALL PUMPS ARGENTINA S.A. 30711259860 ACEITE P/BOMBAS DOSIFICADORAS DE CAL X 5LT. LUBRICANTES 2,00 U 3.876,90 7.753,80
31495 06/11/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 774,00 KG 2,90 2.244,60
31495 06/11/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 1.000,00 KG 3,47 3.470,00
31495 06/11/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALIMENTO P/ CERDO INICIADOR X 25 KG. FORRAJERIA 10,00 SE 216,95 2.169,50
31494 12/10/2017 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE SEPTIEMBRE 2017 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.473,00 3.473,00
31490 01/11/2017 DPTO. TESORERIA ALIPPI ALFREDO GERMAN 20117724094 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI Reparacion maquina calcular Logos 49, Logos 582, Cifra PR 230 INFORMATICA 5,00 SE 650,00 3.250,00
31484 06/11/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CAMARA NUEVA 650 X 16 KR NEUMATICOS 4,00 U 270,00 1.080,00
31484 09/11/2017 DIV. AREAS VERDES FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA 650 - 16 GAUCHA FATE 6T NEUMATICOS 4,00 U 1.771,00 7.084,00
31482 06/11/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO TUBILENO POLIPROPILENO 2" x 6M FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 855,88 8.558,80
31476 20/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE OBREGON JOAQUIN EMANUEL 23331305189 MANO DE OBRA Pegado de 80 tachas refractarias en ingreso a la ciudad - autovía 14 a rotonda ingreso y calle 42 del oeste. Limpieza de asfalto previo SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.400,00 6.400,00
31470 06/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 2.400,00 2.400,00
31468 01/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUSIMUNDO 30543659734 TINTA TINTA NEGRA PARA IMPRESORA BROTHER- T - 500 PARA LA DIVISION DISEÑO - DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY. C INFORMATICA 2,00 SE 199,00 398,00
31468 02/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROA 23081045569 TINTA BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA BROTHER- T500- COLOR MAGENTA PARA LA OF. DE DISEÑO DE ESTA DIRECCION- CODIGO Nº 21104010236 INFORMATICA 2,00 SE 255,00 510,00
31468 02/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROA 23081045569 TINTA BOTELLA DE TINTA PARA LA IMPRESORA BROTHER- T 500 COLOR CYAN- PARA LA OF DE DISEÑO DE ESTA DIRECCION. CODIGO Nº 21104010236 INFORMATICA 2,00 SE 255,00 510,00
31465 06/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 4 cubiertas para Volkswagen Kombi Int. 71 NEUMATICOS 4,00 U 1.340,00 5.360,00
31465 06/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 ALINEACION y Balanceo GOMERIA 1,00 SE 800,00 800,00
31464 01/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Tornear bujes de bronce y colocación de o´rins para bomba 1 y A de impulsión METALURGICA 1,00 SE 2.200,00 2.200,00
31462 05/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA N° 39 - 1 / N° 40-2 / N° 41 - 1 / N° 42 - 4 / N° 43-2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 295,00 2.950,00
31462 05/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 12,80 128,00
31462 05/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES DE VAQUETA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 SE 105,00 1.050,00
31457 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 PALA ANCHA METALICA FORJADA PALA ANCHA FORJADA BIASSONI * HERRAMIENTAS 3,00 U 654,94 1.964,82
31457 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO ESCOBILLON PVC X 80CM LIMPIEZA 3,00 U 151,65 454,95
31457 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CABO DE MADERA CABO DE MADERA X 1.40M PARA ESCOBILLON. LIMPIEZA 3,00 U 30,10 90,30
31454 12/12/2017 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO PERILLA 3 X 6 CM IMPRENTA 1,00 U 252,00 252,00
31454 12/12/2017 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO PERILLA 3 X 12 CM IMPRENTA 1,00 U 350,00 350,00
31453 23/11/2017 DPTO. A.P.S. MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC REVISION ANUAL X 5 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 250,00 1.000,00
31453 23/11/2017 DPTO. A.P.S. MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC REVISION ANUAL X 2,5 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 250,00 1.000,00
31450 15/11/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO NEGRO HP 94 ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 510,00 510,00
31450 15/11/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO COLOR HP 97 TRICOLOR ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 620,00 620,00
31449 07/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 21,00 U 10,00 210,00
31449 07/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 21,00 U 9,00 189,00
31448 20/10/2017 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR TUBO DE CILINDRO HIDRAULICO, HACER PISTON NUEVO, ROSCAR TAPAS Y ARMAR CON GOMAS Y SELLOS NUEVOS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.500,00 8.500,00
31446 20/10/2017 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION COMPLETO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.200,00 4.200,00
31445 02/11/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER Toner OKI B431 INFORMATICA 1,00 U 950,00 950,00
31444 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE IMAGENES DIGITALES DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO LAS MISMAS DE REALIZAN EN DISTINTOS ACTOS OFICIALES, EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES D PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
31443 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE GRABACIÓN DE AUDIOS DE MICROS PARA TV. Y RADIO DE PAOLA ACOSTA- MES OCTUBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104010236 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
31442 06/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 96,00 U 70,00 6.720,00
31441 30/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. CENTRO DE JORGE KLEIMAN - MES OCTUBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
31436 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO MATE X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 2.980,00 2.980,00
31436 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 CINTA PAPEL PARA ENMASCARAR AA 48 MM LIBRERIA 2,00 U 95,15 190,30
31436 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 PINTURA EN AEROSOL COLOR DORADO PINTURERIA 6,00 U 152,00 912,00
31434 25/10/2017 JARDIN SIRIRI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 2,00 U 1.250,00 2.500,00
31429 13/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 40,00 U 14,00 560,00
31429 13/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA tapa transparente oficio LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
31428 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 CESPED TIPO BRASILERO GRAMA - EN PANES POR METRO VIVERO/FLORERIA 3,00 SE 250,00 750,00
31428 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LANTANA EN PLANTINES PARA CANTEROS VIVERO/FLORERIA 40,00 U 50,00 2.000,00
31428 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 ARBUSTO LAVANDAS MEDIDA MEDIANA/GRANDE VIVERO/FLORERIA 10,00 U 70,00 700,00
31426 01/11/2017 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 CAMPANA DE FRENO trasera REPUESTOS 2,00 U 4.300,00 8.600,00
31424 01/11/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 MANO DE OBRA SOLDADURA Y REFUERZO DE MANIJAS DE MOTOGUADAÑA METALURGICA 4,00 SE 350,00 1.400,00
31422 09/11/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA H°F° 75mm salida 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 246,96 2.469,60
31419 31/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Requerimientos específicos: café, te, agua caliente, leche,azucar, miel, jengibre, limón. Frutas de estación, sandwiches triples de jamon y ques GASTRONOMIA 5,00 SE 300,00 1.500,00
31417 31/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO Requerimiento específico:- Sistema: 2x por lado Line Array STS V10i, 2x Sub STS Concerto miniSub, 1x potencia Powersoft M50Q HDSP+ETH, -Monitor ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
31412 18/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 120GR A4 LIBRERIA 2,00 U 190,00 380,00
31412 18/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 120 grs - OFICIO LIBRERIA 2,00 U 240,00 480,00
31412 18/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO VOLIGOMA 30 ml FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 15,00 150,00
31412 18/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO A4 - COLOR ROJO / NARANJA LIBRERIA 10,00 U 80,00 800,00
31412 18/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO COLOR ROJO / NARANJA LIBRERIA 10,00 U 80,00 800,00
31412 18/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 200,00 U 2,00 400,00
31412 18/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 200,00 U 2,90 580,00
31412 18/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP OFICIO LIBRERIA 100,00 U 15,00 1.500,00
31412 18/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 100,00 U 14,00 1.400,00
31412 18/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO LIBRERIA 1,00 U 290,00 290,00
31411 02/11/2017 DIV. ESCUELA GRANJA FLETES DACUEZ 20141288181 SERVICIO De flete de alimentos (barrido de soja) desde la Empresa Super al campo del Tambo y a la Escuela, por un mes (Octubre) SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
31409 06/11/2017 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 91,04 455,20
31409 06/11/2017 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 ARENA BOLSON X CANTERA 2,00 M3 455,00 910,00
31409 06/11/2017 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA CANTERA 2,00 U 455,00 910,00
31409 06/11/2017 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 111,69 111,69
31409 06/11/2017 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA BLANCA X 5 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 348,42 696,84
31409 06/11/2017 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 159,52 478,56
31409 06/11/2017 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIDROFUGO pasta x 4 kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 77,74 77,74
31408 06/11/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CABLE DE ACERO 6 mm FERRETERIA/CORRALON 200,00 MT 31,00 6.200,00
31408 01/11/2017 DPTO. CEMENTERIO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA POR KG FERRETERIA/CORRALON 25,00 SE 109,10 2.727,50
31408 01/11/2017 DPTO. CEMENTERIO EMPORIO FERRETERO 20058243990 SELLADOR SILICONA en pomo REPUESTOS 3,00 U 78,28 234,84
31404 24/10/2017 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DESENGRASADORA 1" REPUESTOS 1,00 U 3.220,00 3.220,00
31404 24/10/2017 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA GRANADA 1" REPUESTOS 1,00 U 3.440,00 3.440,00
31401 06/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.200,00 1.200,00
31398 13/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SERVICIO Detalle del requerimiento: Circuito cerrado de TV HD con mínimo de 3 cámaras fijas, cámara inalámbrica estabilizada, cámara inalabrica para t SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 9.800,00 9.800,00
31397 02/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO CONFECCION DE ESTUCHES FORRADOS DE CARTON EN PAPEL CUERINA, COLOR AZUL DE DISTINTAS MEDIDAS PARA MATES CON BOMBILLAS Y PARA PLA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 7.500,00 7.500,00
31391 06/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESLINGA 3 Tn * 3 M HERRAMIENTAS 1,00 U 702,65 702,65
31389 06/11/2017 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 REJILLA PLASTICO 10X10 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 20,00 40,00
31389 06/11/2017 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 BARREHOJAS SACAHOJAS PLASTICOS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 85,00 170,00
31389 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MASILLA COMUN POR 1000 GRS GALI FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 36,14 36,14
31389 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TORNILLO INODORO 22X70 CON CONITO PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 10,39 103,90
31389 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PULSADOR AUTOMATICO FRANKLIN (COMPLETO) SANOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 153,86 153,86
31389 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FLEXIBLE PVC 1/2"" X 40" CM GRIS DUKE HH FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 32,18 128,72
31389 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LAMPARA BAJO CONSUMO HALOG. T/CLARA E 27 70 W SICA ELECTRICIDAD 16,00 U 33,60 537,60
31389 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 23,81 71,43
31389 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 179,82 539,46
31389 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR SILICONA X 300 ML REPUESTOS 1,00 U 85,00 85,00
31388 19/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA DE GAS garraga x 10kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 180,00 180,00
31386 01/11/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO HIDRULICO 68 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 5.650,00 5.650,00
31384 01/11/2017 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 BIDON DE PVC HOMOLOGADOS COMBUSTIBLE POR 25 LITROS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 629,18 2.516,72
31383 01/11/2017 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO ABRASIVO CORTE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 33,44 133,76
31382 16/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba en pozo profundo SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
31380 20/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORONA CORONA Y PIÑON CHEVROLET C - 10 REPUESTOS 1,00 U 6.000,00 6.000,00
31379 06/11/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PORTA ARRANQUE PORTA CORONA CHEVROLET C - 10 REPUESTOS 1,00 SE 3.800,00 3.800,00
31379 06/11/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODAMIENTO PARA PORTA CORONA CHEVROLET C - 10 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 300,00 600,00
31378 02/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SERVICIO DE INTERNET CON UNA CAPACIDAD DE 10 MB SIMETRICO PRA UTILIZAR LOS DÍAS JUEVES 5 Y VIERNES 6 DE 08: A 17:00 EN EL BALDIO COMUNICACION 1,00 SE 4.450,00 4.450,00
31377 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOLSON ARENA ARENA FINA CANTERA 3,00 U 565,00 1.695,00
31377 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 159,50 4.785,00
31376 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 16 FERRETERIA/CORRALON 10,00 SE 52,00 520,00
31375 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO CERCO 2.00X3"X14.5 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 745,62 3.728,10
31375 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO CEMENTO OLIM. 2.10X0.8X0.9 PUNTALES FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 380,00 3.800,00
31375 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 08, 10 KL FERRETERIA/CORRALON 10,00 SE 46,00 460,00
31375 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 TORNIQUETE TV GOLON.ANT.TV FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 30,00 300,00
31372 01/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA DE 3 PIEZAS BAKELITA NEGRO ELECTRICIDAD 60,00 U 14,13 847,80
31372 01/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MACROLED BULBO A55 7 WATTS DIA / CALIDA ELECTRICIDAD 60,00 U 38,13 2.287,80
31372 01/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL CON SENSOR ELECTRICIDAD 8,00 U 126,51 1.012,08
31372 01/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR 3 X 1 MM2 ELECTRICIDAD 50,00 MT 11,64 582,00
31372 01/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 25 X 25 CON ADHESIVO X METRO ELECTRICIDAD 50,00 U 33,50 1.675,00
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 SELLADOR NEUTRA TRANSP. POLIC. 300ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 189,40 189,40
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 JUNTA COMPR. S/ASB BA-203 2MM X M2 REPUESTOS 0,50 U 1.819,46 909,73
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 DISCO 1C PLANO 350x3,2x25MM REPUESTOS 2,00 U 186,42 372,84
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON 5/8 x 2 3/4 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,08 U 1.736,96 138,96
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON 5/16 x 1 x 100 REPUESTOS 0,04 U 217,14 8,69
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON 5/16 x 1 1/2 x 100 REPUESTOS 0,04 U 260,54 10,42
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON 5/16 x 2 x 100 REPUESTOS 0,04 U 330,00 13,20
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA 5/8 DORADA FERRETERIA/CORRALON 0,58 U 572,04 331,78
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA DORADA 5/16 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,12 U 88,02 10,56
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ADHESIVO SELLADOR x 50GRS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 887,54 887,54
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 VARILLA ZINCADA 5/8 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,08 U 9.914,29 793,14
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 PAPEL PARA JUNTA COMPR. S/ASB BA-203 2,50MM REPUESTOS 1,00 MT 2.243,89 2.243,89
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA 5/8 REPUESTOS 0,50 U 174,85 87,43
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA PL. ZINC 5/8 - 38 x 16,50 x 3 REPUESTOS 4,00 U 83,93 335,72
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 SELLA JUNTA ADHESIVO TRANSP. 300ML FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 100,98 403,92
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ESPARRAGO COMUN NC-NF 3/8 x 40 x 100 REPUESTOS 0,02 U 913,44 18,27
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA DORADA 3/8 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,02 U 135,18 2,70
31370 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 PEGAMENTO FORMADOR JUNTAS-GRIS 8600 420GRS. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 729,80 2.919,20
31364 23/10/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ACOPLE Acople rapido. REPUESTOS 10,00 U 38,00 380,00
31363 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 IMPRESIÓN Banner 0,90 x 1,90 de dos tensores IMPRENTA 2,00 SE 1.300,00 2.600,00
31363 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 PORTA BANNER Banner roll up aluminio IMPRENTA 2,00 U 1.500,00 3.000,00
31361 19/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 SERVICE LUB AC - MOTOR JUNTA TAPON DRENAJE - FILTRO AIRE R-K4M - FILTRO ACEITE MOTOR - ENC RELAY DESTELLADOR - BALIZADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.072,27 3.072,27
31357 01/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T x LITRO LUBRICANTES 1,00 U 352,71 352,71
31357 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 55,40 277,00
31356 20/10/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CONICO PLASTICO DE 13MM (1/2") PARA FERULA FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 14,77 369,25
31356 20/10/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") PARA FERULA FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 46,77 1.169,25
31355 01/11/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE P/ ACTORES "LOS PATITOS EN FILA". P/LOS DÍAS 10 Y 11/10/17 ALOJAMIENTO 1,00 U 930,00 930,00
31353 02/11/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CLASIFICADOR clasificador x12 oficio LIBRERIA 1,00 U 139,00 139,00
31352 25/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA X 180G LIBRERIA 1,00 U 320,00 320,00
31350 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE VANINA BOTTA- MES OCTUBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
31350 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO - DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES OCTUBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
31350 30/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO - CADENA AVICOLA - DE DARIO ZALAZAR- MES OCTUBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
31348 06/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL Envasada en recipientes de 20 litros 8 envases Octubre 8 Envases Noviembre 8 Envases Diciembre COMESTIBLES 24,00 U 70,00 1.680,00
31346 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 HOJA HOJA PAPEL 118 GRS. FORMATO LEGAL CON LOGO IMPRESO EN SECO LIBRERIA 1.000,00 U 3,45 3.450,00
31345 13/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 X 110 LIMPIEZA 10,00 U 36,00 360,00
31345 13/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 9,00 90,00
31345 13/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO. AEROSOL. LIMPIEZA 10,00 U 45,00 450,00
31345 13/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 12,00 U 29,00 348,00
31345 13/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE AEROSOL. TIPO LYSOFORM. LIMPIEZA 6,00 U 45,92 275,52
31345 13/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 6,00 U 21,18 127,08
31345 13/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO. 70w ELECTRICIDAD 10,00 U 50,00 500,00
31345 13/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
31342 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA- A LA OBRA - DE ESTEBAN CORAZZA - MES OCTUBRE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
31342 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA- MES OCTUBRE DE 2017- CODIGO Nº 21 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
31342 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO SOL DE RAUL JEANDET - MES OCTUBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
31340 29/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BISOGNI GUSTAVO ADOLFO 20122594050 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Mantenimiento de equipo existente de aire acondicionado MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
31340 29/12/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BISOGNI GUSTAVO ADOLFO 20122594050 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Equipo de aire acondicionado 5.500 Kcal. frío-calor inverter ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 37.900,00 37.900,00
31338 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES OCTUBRE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
31338 30/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO - DE RAFAÉL ROMERO- MES OCTUBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
31338 30/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN DIARIO LA CALLE -VIVESCAS - MES OCTUBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
31337 24/10/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" 50 MTS TRENZADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 2.047,54 2.047,54
31333 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN DISTINTOS PROGRAMAS - EN RADIO FM- DE PAOLA IZAGUIRRE - DURANTE EL MES OCTUBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
31333 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO TOTAL- DE GASTON IZAGUIRRE -MES OCTUBRE DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
31333 05/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COURVOISIER SILVIO ROBERTO 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE- CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOISIER- MES OCTUBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
31332 02/11/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA 7=XL - 2=XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 238,00 2.142,00
31332 02/11/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTA CAÑA LARGA NEGRA 1=40 - 3=41 - 2=42 - 2=43 1=44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 299,00 2.691,00
31331 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VÁLVULA PEDAL REPUESTOS 1,00 U 2.500,00 2.500,00
31331 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA Válvula derivadora (distribuidora) seis salidas. REPUESTOS 1,00 U 2.400,00 2.400,00
31328 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE BABEL DIGITAL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES OCTUBRE DE 2017- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
31328 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW. OCTUBRE 2017- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
31328 30/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE FEDERICO FERREYRA - MES OCTUBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
31323 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES OCTUBRE DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
31323 30/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA OTRA SUDESTADA - ADRIAN PINO- OCTUBRE 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
31323 30/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. RADIO FRANCA- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
31323 30/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO- MES OCTUBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
31320 02/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba en pozo profundo SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
31318 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB. DE 03442 . COM.AR. DE LILIA MARIELA ALFIERI. MES OCTUBRE 2017 CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
31318 01/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO 9 DE HUGO BARRETO - MES OCTUBRE DE 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
31318 01/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PROGRAMA EN TV. LAS COSAS POR SU NOMBRE - CANAL LOCAL - CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
31318 12/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE RADIO 10 CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - DE MARIANA RICCOTTI . MES OCTUBRE 2017- CODIGO Nº 21104120 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
31318 13/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE GERMAN OBISPO PROGRAMA -QUE NO TE MADRUGUEN- MES OCTUBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
31317 06/11/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ENGRANAJE CAJA DE ENGRANAJES COMPLETA PARA MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 3.901,00 3.901,00
31316 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL - MES OCTUBRE DE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
31316 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LUIS MARÍA GONZALEZ - MES OCTUBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
31316 30/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE -WALTER TORTAROLO- MES OCTUBRE DE 2017. CODIGP Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
31312 17/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BEBER YAIR HERNAN 23334979849 MANO DE OBRA Instalacion de manómetros en bombas impelentes METALURGICA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
31307 01/11/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 4,00 U 1.250,00 5.000,00
31303 18/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX por 1lt. color verde. PINTURERIA 1,00 U 140,00 140,00
31303 18/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX por 1lt. color bermellón. PINTURERIA 1,00 U 175,00 175,00
31303 18/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX por 1lt. color azul. PINTURERIA 1,00 U 135,00 135,00
31302 25/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 50,00 U 14,00 700,00
31302 25/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 90 x 110 LIMPIEZA 10,00 U 39,00 390,00
31301 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 REPARACION Reparacion de Vidrio Interno 295 VIDRIERIA 1,00 SE 850,00 850,00
31299 30/11/2017 DIV. TRANSITO RADIO MECANO 30714169706 PILA PILAS ALCALINAS C MEDIANAS DURACELL MN - 1400 ELECTRICIDAD 12,00 U 34,18 410,16
31299 30/11/2017 DIV. TRANSITO RADIO MECANO 30714169706 PILA PILAS AA RECARGABLES NIMH. 1,2V/AH. PROBATTERY ELECTRICIDAD 12,00 U 90,00 1.080,00
31295 24/10/2017 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CONEXION MACHO MANGUERA 1" REPUESTOS 6,00 U 580,00 3.480,00
31293 18/10/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 HORQUILLA CAJA CHEVROLET C - 10 REPUESTOS 1,00 U 1.590,00 1.590,00
31293 18/10/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 GRAMPA PARA CRUZETA CHEVROLET C - 10 REPUESTOS 2,00 U 160,00 320,00
31293 18/10/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CRUZETA CARDAN CHEVROLET C - 10 REPUESTOS 2,00 U 450,00 900,00
31292 09/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE KEIPS FLUID S.A. 30684047651 ESTATOR REPUESTOS 2,00 U 2.284,60 4.569,20
31290 20/10/2017 DIV. TALLERES AGROVIAL PARANA 20143670431 CUCHILLA DE 6 PIES X 6 PULGADAS X 5/8 13 AGUJEROS REPUESTOS 4,00 U 1.700,00 6.800,00
31290 20/10/2017 DIV. TALLERES AGROVIAL PARANA 20143670431 BULON 5/8 X 2 PULGADAS CON TUERCAS REPUESTOS 52,00 U 52,00 2.704,00
31289 14/11/2017 DPTO. REDES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO x 205LTS. LUBRICANTES 1,00 U 5.555,00 5.555,00
31289 01/12/2017 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 GRASA LUBRICANTE MULTIUSO X 18KG LUBRICANTES 1,00 U 1.008,70 1.008,70
31288 01/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MANOMETRO 0 - 50 KGS/CM2 RI FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 718,00 718,00
31287 01/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ACOPLE M1-B REPUESTOS 3,00 U 1.030,32 3.090,96
31286 01/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERROLATINA 23170756134 CONO DE 75 CM REFLECTIVOS VIALIDAD COLOR NARANJA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 350,00 3.500,00
31284 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CAJA MEDIDOR DE AGUA FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 176,02 3.520,40
31283 27/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MATERIAL PARA LA ILUMINACIÓN DEL MURAL " MILO LOCKETT "- UBICADO EN GALARZA ENTRE SUPREMO ENTRERRIANO Y SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
31281 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MAMELUCO DESCARTABLE BCO XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 311,00 3.421,00
31281 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARBIJO P/ POLVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 9,00 225,00
31281 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESPATULA Nº 7 PINTURERIA 3,00 U 38,18 114,54
31281 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESPATULA Nº 20 PINTURERIA 3,00 U 92,17 276,51
31278 05/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FOLLETO TRÍPTICO COLOR - EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL- SE ENTREGARÁN EN LA - EXPO RURAL 2017- CODI PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
31276 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE Tipo ATF en envase de 20 Lts. LUBRICANTES 3,00 U 910,00 2.730,00
31274 06/11/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 NIVEL ALUM/REFOR. HERRAMIENTAS 1,00 U 246,00 246,00
31272 13/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN lona p/portabanner roll-up medidas: 85 x 2.00 mts IMPRENTA 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
31270 20/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x 25CC FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 24,20 96,80
31270 20/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA PVC 18MM X 10M ELECTRICIDAD 5,00 U 10,22 51,10
31270 20/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5,70 28,50
31270 20/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CANDADO STANDARD BCE. 50MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 170,32 340,64
31270 01/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA AUTOSOLDABLE x 5m ELECTRICIDAD 5,00 U 89,62 448,10
31269 17/10/2017 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA FARMACIA ALBERDI 20216965230 DETEBENCIL EMULSION POMO X 100 GR TIPO KINDERVAL 5% INSUMOS HOSPITALARIOS 32,00 U 137,70 4.406,40
31268 18/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERERA ALBERDI 27206688012 MADERA LISTONES DE 1/2 X 5 X 150 CM MADERA SEMIDURA CEPILLADA CARPINTERIA 20,00 U 166,00 3.320,00
31266 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 TAPON COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
31265 01/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUBIERTA ORIGINAL PARA TRACTOR CORTACESPED POULAN PRO 15 X 6 X 6 NEUMATICOS 2,00 U 1.350,00 2.700,00
31262 17/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EL MUCAMO 20208135237 DISPENSER CON TOALLAS COMPLETO LIMPIEZA 1,00 U 170,00 170,00
31262 17/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
31262 17/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EL MUCAMO 20208135237 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 12,00 U 12,00 144,00
31262 17/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA SUELTA X 5 LT LIMPIEZA 3,00 LT 35,00 105,00
31262 17/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
31262 17/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 12,00 48,00
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 16,00 32,00
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 50X70 LIMPIEZA 10,00 U 9,00 90,00
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X 5LT LIMPIEZA 3,00 LT 45,50 136,50
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 47,00 94,00
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI LIMPIEZA 5,00 U 17,00 85,00
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 44,46 44,46
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 2,00 U 6,00 12,00
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO X LT LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF LIMPIEZA 2,00 U 33,00 66,00
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X 5 LT LIMPIEZA 1,00 LT 61,50 61,50
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 21,18 42,36
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 12,00 U 8,91 106,92
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO SUELTO X LT LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 8,00 U 28,75 230,00
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA X LT SUELTA LIMPIEZA 10,00 LT 17,00 170,00
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO IYECTABLE CEB LIMPIEZA 2,00 U 31,00 62,00
31262 18/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR C/ ENVASE LIMPIEZA 4,00 U 18,00 72,00
31260 21/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 CAMILLA PLEGABLE TIPO VALIJA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 2.552,55 2.552,55
31260 21/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 BALANZA ELECTRONICA P/BEBE HASTA 20 KG INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 6.385,00 6.385,00
31259 19/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MECANO 30714169706 RESMA 150 G RESMA 150 GRAMOS X 240 BLANCAS PARA TRABAJOS DE DISTINTOS DISEÑOS: TARJETAS OFICIALES, DIPLOMAS - AFICHES- PARA LAS DISTINTAS SECRETARI LIBRERIA 10,00 U 205,30 2.053,00
31258 01/11/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 CABLE CIERRE CAPOT REPUESTOS 1,00 MT 280,00 280,00
31257 18/10/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CRUCETA CARDAN FORD 17-22 VW17-210 REPUESTOS 3,00 U 2.390,00 7.170,00
31255 17/10/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas con cinta y stiker CORTESIA Y HOMENAJE 250,00 U 30,00 7.500,00
31254 10/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba sumergible en barrio La Tablada SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
31252 21/11/2017 DPTO. REDES TALLER ARDETI 20245272120 BULONES CON TUERCA RUEDA F 600 REPUESTOS 6,00 U 278,35 1.670,10
31251 13/10/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 M LIMPIEZA 3,00 U 12,00 36,00
31251 13/10/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE 13 L LIMPIEZA 4,00 U 68,99 275,96
31251 13/10/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON DE FIBRA X METRO LIMPIEZA 3,00 U 155,00 465,00
31251 13/10/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 22,00 U 22,00 484,00
31251 13/10/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 50 LIMPIEZA 4,00 U 30,00 120,00
31251 13/10/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 20,90 83,60
31251 13/10/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 3,00 U 65,00 195,00
31251 13/10/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 2,00 U 39,00 78,00
31250 20/10/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 BIDON DE PVC COMB. POWER HOMOLOGADO 25 L AMARILLO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 629,18 2.516,72
31245 24/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Detalle del requerimiento solicitado: 1 coronita (tamaño grande), 2 coronitas, 5 ramos medianos (astromelias, yerberas o fresias con helecho VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 2.150,00 2.150,00
31243 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA CUBOS FIBROCEMENTO 40X40 VIVERO/FLORERIA 3,00 U 345,00 1.035,00
31243 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PENISETUM RUBRA 4 LTS VIVERO/FLORERIA 4,00 U 90,00 360,00
31243 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA CUBOS FIBROCEMENTO 35X35 VIVERO/FLORERIA 2,00 U 315,00 630,00
31243 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA YUCAS VARIEGADA 10 LTS VIVERO/FLORERIA 2,00 U 175,00 350,00
31243 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA GERANIO MACETA 12 VIVERO/FLORERIA 8,00 U 30,00 240,00
31243 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA JARDINERAS 100 X 30 X 30 VIVERO/FLORERIA 3,00 U 480,00 1.440,00
31243 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA BUXUS 5 LTS VIVERO/FLORERIA 6,00 U 100,00 600,00
31243 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTIN MACETA 10 VIVERO/FLORERIA 90,00 U 11,50 1.035,00
31241 17/10/2017 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 DESBORDE C/ GANCHO universal FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47,24 47,24
31241 19/10/2017 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO completo. cromado. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 104,19 104,19
31241 19/10/2017 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 76,01 76,01
31241 19/10/2017 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 BOYA PVC inyectado 2 roscas FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,83 31,83
31241 19/10/2017 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 TAPA DEPOSITO INODORO interior FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,72 20,72
31239 17/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO LIBRERIA 1,00 U 365,00 365,00
31234 17/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 10,00 U 35,00 350,00
31234 17/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 10,00 U 8,00 80,00
31234 17/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
31234 17/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO LIBRERIA 40,00 U 2,00 80,00
31234 17/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
31234 17/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK DE NOTAS identificador x 5 LIBRERIA 3,00 U 30,00 90,00
31232 24/10/2017 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR monitor 19" LED LG INFORMATICA 1,00 U 2.590,00 2.590,00
31231 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 COLOR BLANCO - BALDE POR 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 3.285,00 3.285,00
31231 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 20,00 U 18,00 360,00
31231 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA N° 150 PINTURERIA 20,00 U 13,00 260,00
31231 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 THINNER USO GENERAL N° 10 ENVASADO POR LT. PINTURERIA 10,00 U 48,71 487,10
31231 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 AGUARRAS ENVASADO POR LT PINTURERIA 10,00 U 43,10 431,00
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 CERA LIQUIDA 8M LIMPIEZA 20,00 LT 65,00 1.300,00
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 ALCOHOL ETILICO X 1 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 33,00 66,00
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 TRAPO DE PISO REFORZADO GIGANTE LIMPIEZA 20,00 U 33,00 660,00
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 80,00 LT 2,50 200,00
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 ALGODÓN X 100 GS INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 16,00 160,00
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 9,99 399,60
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL DE QUEMAR INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 39,00 117,00
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO MAXI LIMPIEZA 10,00 U 44,46 444,60
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO RAYADO LIMPIEZA 20,00 U 20,90 418,00
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 30,00 U 40,00 1.200,00
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80X110 LIMPIEZA 30,00 U 27,00 810,00
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES AEROSOL X 360 CC LIMPIEZA 20,00 U 50,51 1.010,20
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE AEROSOL X 360 CC LIMPIEZA 20,00 U 45,92 918,40
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 15,00 U 40,99 614,85
31230-1 18/10/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CURITA X 10 U. INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 11,00 110,00
31228 12/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO 40W REPUESTOS 12,00 U 28,00 336,00
31227 18/10/2017 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TAPA ENCUADERNACION A4 POLIPROPILENO NEGRO Y TRASPARENTE LIBRERIA 300,00 U 5,00 1.500,00
31227 18/10/2017 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ETIQUETA ADHESIVAS EN PLANCHA TIPO A4 LIBRERIA 100,00 U 4,00 400,00
31227 18/10/2017 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ESPIRAL P/ ANILLADO TAMAÑO OFICIO LIBRERIA 60,00 U 3,00 180,00
31225 02/11/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 19,97 39,94
31225 02/11/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 9,56 19,12
31225 02/11/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 20,90 41,80
31223 17/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VENTILADOR DE PARED DE 20" C/PALETA MET. ELECTRODOMÉSTICO 3,00 SE 1.415,45 4.246,35
31220 10/10/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 8,5 W ELECTRICIDAD 18,00 U 58,74 1.057,32
31219 24/10/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 FULGOR FRENTE BCO. 20L PINTURERIA 2,00 U 1.125,00 2.250,00
31219 24/10/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO esmalte sintético G1 blanco brillante al PINTURERIA 1,00 U 553,50 553,50
31219 24/10/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO esmalte sintetico 3 en 1 azul marino 4l PINTURERIA 1,00 U 576,00 576,00
31219 24/10/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 THINNER thinner uso general Nº 10 envasado PINTURERIA 3,00 U 45,00 135,00
31219 24/10/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?10 pincel el galgo amanecer Nº 10 PINTURERIA 1,00 U 27,00 27,00
31219 24/10/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N? 20 pincel el galgo amanecer Nº 20 LIBRERIA 1,00 U 40,50 40,50
31219 24/10/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?30 pincel el galgo amanecer Nº 30 PINTURERIA 1,00 U 73,80 73,80
31219 24/10/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO rodillo rodex oro 17 cms tubo 50 lana natural PINTURERIA 2,00 U 122,40 244,80
31219 24/10/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA lija rubi #D 80 klingspor mediana pl 28 PINTURERIA 10,00 U 7,20 72,00
31218 13/10/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO x 80mts LIMPIEZA 12,00 U 11,00 132,00
31215 13/10/2017 DIRECCION DE CULTURA MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA SALIGNA x 4mts CARPINTERIA 4,00 U 37,50 150,00
31214 06/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 4,00 U 115,00 460,00
31214 06/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO 4 mts. CARPINTERIA 4,00 U 200,00 800,00
31214 06/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA saligna 2 x 2 x 4 mts. CARPINTERIA 4,00 U 50,00 200,00
31212 13/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROSUR 27039304282 CURABICHERA PLATA EN AEROSOL INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 110,00 440,00
31212 17/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA MODERNA 20250257245 AGUA OXIGENADA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 55,00 275,00
31212 17/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA MODERNA 20250257245 ALCOHOL X 500 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 30,00 210,00
31212 17/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA 2.5 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 40,00 200,00
31212 17/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA MODERNA 20250257245 JERINGA 3 ML DESCARTABLE CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 400,00 1.200,00
31212 18/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 35,40 1.416,00
31212 18/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 PERVINOX X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 80,00 400,00
31212 18/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA DESCARTABLE 25/8 21G CAJA X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 210,00 630,00
31212 02/11/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 IVERMECTINA X 500ML INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 248,50 745,50
31212 02/11/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ANTIPARASITARIO EN GOTAS INSUMOS VETERINARIOS 6,00 U 45,00 270,00
31212 02/11/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 PENICILINA INYEC INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 118,00 590,00
31210 19/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
31208 02/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESION DE POSTALES CON FOTOS DEL MUSEO CASA DELIO PANIZZA - DOBLE FAZ- C CARTULINA 300 GRS.- FORMATO 15 X 10,5 CMS. CODIG IMPRENTA 1,00 SE 6.600,00 6.600,00
31206 20/10/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 165/70 R13 PRESTIVA NEUMATICOS 4,00 U 990,00 3.960,00
31206 20/10/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 ALINEACION GOMERIA 1,00 SE 400,00 400,00
31206 20/10/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 BALANCEO GOMERIA 1,00 SE 400,00 400,00
31205 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TOMA VENTILADOR SERIE A Toma de aire (ventilador). REPUESTOS 1,00 U 1.695,00 1.695,00
31204 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 PUNTERA PARAGOLPE Puntera pargolpe izquierda. REPUESTOS 1,00 U 5.601,20 5.601,20
31204 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESTRIBO Estribo (pisadera) izquierdo. REPUESTOS 1,00 U 3.640,00 3.640,00
31198 06/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT 25 SEGUNDOS "SINFONICA NACIONAL" MES SEPTIEMBRE 2017- CODIGO NºB 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 17.393,75 17.393,75
31191 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ROTULA SUSPENSION IZQUIERDA REPUESTOS 1,00 U 1.590,00 1.590,00
31191 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RÓTULA DERECHA REPUESTOS 1,00 U 1.590,00 1.590,00
31191 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAZOLETA PEUGEOT REPUESTOS 2,00 U 1.500,00 3.000,00
31191 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR DELANTERO PEUGEOT REPUESTOS 2,00 U 1.550,00 3.100,00
31188 11/10/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA VW 8 - 150 REPUESTOS 1,00 U 8.500,00 8.500,00
31187 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FLEXIBLE FRENO MB 16-230 REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
31187 10/10/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA VENTILADOR MB 16-230 REPUESTOS 1,00 U 570,90 570,90
31187 10/10/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA MB 16-230 CORREA ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 680,00 680,00
31187 10/10/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA AGUA MB 16-230 REPUESTOS 1,00 U 1.036,00 1.036,00
31187 10/10/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TENSOR CORREAS MB 16-230 REPUESTOS 1,00 U 2.798,00 2.798,00
31185 10/10/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ARRANQUE NUEVO VW13 - 180 REPUESTOS 1,00 U 9.650,00 9.650,00
31181 28/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PVC caño 20 mm FERRETERIA/CORRALON 90,00 U 9,43 848,70
31181 28/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA CURVA A 90º 20 MM FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 5,43 217,20
31181 28/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN UNION 20MM CAÑO RIGIDO ELECTRICIDAD 30,00 U 2,49 74,70
31181 28/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RACOR RACOR CAÑO RIGIDO/CAJA 20MM FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,92 96,00
31181 28/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR CAJA DE PARED LISA 150X150X70 ELECTRICIDAD 15,00 U 98,59 1.478,85
31180 10/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA - MES SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.436,60 6.436,60
31179 10/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO - MES SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.409,31 4.409,31
31173 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 BANDEJA PERFORADA FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 324,15 2.269,05
31173 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 CUPLA cupla cuatro bulones ala 50mm p/perforada FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 22,42 269,04
31173 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 CURVA curva vertical articulada 100x50x0.7 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 126,43 252,86
31173 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 CABLE ACOMETIDA acometida a tablero ELECTRICIDAD 2,00 U 75,32 150,64
31173 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 VARILLA ROSCADA FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 39,01 468,12
31173 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 GRAMPA grampa de suspension ELECTRICIDAD 12,00 U 51,11 613,32
31173 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO tornillo cabeza hexagonal 8mm FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 1,68 40,32
31173 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 TARUGO tarugo pared comun 8mm FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 1,38 33,12
31173 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 FINAL DE BANDEJA ELECTRICIDAD 1,00 U 44,39 44,39
31173 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 TRAPECIO TRAPECIO SOPORTE SIMPLE ELECTRICIDAD 12,00 U 48,42 581,04
31173 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 CURVA CURVA PLANA 90 BAND PERF 100X50X0.7 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 75,32 150,64
31173 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 CUPLA CUPLA UNION ARTICULADA C/BULONERA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 37,66 75,32
31172 12/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32A ELECTRICIDAD 1,00 U 310,59 310,59
31172 12/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A ELECTRICIDAD 1,00 U 966,17 966,17
31172 12/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 6MM2 ELECTRICIDAD 6,00 U 17,47 104,82
31172 12/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA P/TM 8B IP65 C/PUERTA ELECTRICIDAD 1,00 U 257,08 257,08
31172 12/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA DESARM. 1 1/2" P/CAÑO AISLAC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,67 21,67
31172 12/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PILAR 1 1/4" DOBLE AISLACION 3M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 837,57 837,57
31172 12/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PVC 1 1/4" - 1/2" P/DOBLE AISLACION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,22 8,22
31172 12/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE P/ MEDIDOR TRIF. REGLAM. ELECTRICIDAD 1,00 U 354,16 354,16
31172 01/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 PRENSA CABLE 1" ELECTRICIDAD 2,00 U 10,68 21,36
31172 01/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 UNION DE COBRE ESTAÑADO 6MM2 REPUESTOS 4,00 U 3,99 15,96
31171 09/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
31164 30/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 CABEZAL ARMADO CON VÁLVULAS P/BOMBA DOSIF. REPUESTOS 3,00 U 1.500,00 4.500,00
31164 30/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 VALVULA DE PIE CON FILTRO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 370,00 1.850,00
31164 30/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 VALVULA DE INYECCIÓN REPUESTOS 5,00 U 370,00 1.850,00
31164 30/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 MANGUERA TEFLON ALTA PRESION PP 4X6 FERRETERIA/CORRALON 5,00 MT 55,00 275,00
31158 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CORONA NOVIA 1.20 A 1.30 M VIVERO/FLORERIA 2,00 U 220,00 440,00
31158 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AZARERO ENANO VERDE 7 LTS VIVERO/FLORERIA 4,00 U 190,00 760,00
31158 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AGAPANTUS AZUL VIVERO/FLORERIA 22,00 U 90,00 1.980,00
31158 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA FOURNIO VARIEDADO 10 LTS VIVERO/FLORERIA 3,00 U 250,00 750,00
31158 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LANTANA AMARILLA 4TS VIVERO/FLORERIA 10,00 U 100,00 1.000,00
31158 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA EUROP 4 LTS VIVERO/FLORERIA 10,00 U 80,00 800,00
31158 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ABELIA GRANDIFLORA 1.20 A 1.30 M VIVERO/FLORERIA 2,00 U 220,00 440,00
31158 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA WESTRINGIA 4 LTS VIVERO/FLORERIA 4,00 U 100,00 400,00
31158 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA FOURNIO DIANELA 4 LTS VIVERO/FLORERIA 6,00 U 100,00 600,00
31158 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LAURENTINO FERRON 1.20 A 1.30 M VIVERO/FLORERIA 3,00 U 220,00 660,00
31158 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DRACENA RUBRA 7 LTS VIVERO/FLORERIA 4,00 U 150,00 600,00
31158 13/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA TUYA DOLY AUREA TERRON VIVERO/FLORERIA 8,00 U 160,00 1.280,00
31157 06/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS P/PERIODO ESTIMADO DE 45 DIAS COMESTIBLES 134,00 U 70,00 9.380,00
31156 17/10/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MASCARA P/SOLDAR INDURA FOTOSENSIBLE OPTECH REGULABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.750,00 2.750,00
31156 17/10/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 DELANTAL DESCARNE ENTERO CS SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 370,00 370,00
31156 17/10/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR INDURA DESCARNE AT - 19 NARANJA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 110,00 110,00
31155 27/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA FRENOS 20177756661 RECTIFICACION CAMPANA FRENO Rectificación Campana de Freno. REPARACION VEHICULAR 2,00 U 1.980,00 3.960,00
31153 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DEL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA Nº 27/2017 EN DIARIO LA CALLE - VIVESCAS . 3 DÍAS DE SEPTIEMBRE 2017- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
31152 06/11/2017 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CUCHARA DE ALBAÑIL N° 7 HERRAMIENTAS 4,00 U 150,00 600,00
31152 18/10/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CORTAHIERRO x 300 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 78,00 312,00
31152 18/10/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PUNTA HEXAGONAL x 300 HERRAMIENTAS 2,00 U 84,00 168,00
31152 18/10/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MARTILLO DE 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 198,33 594,99
31152 18/10/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MARTILLO MAZA x 3KG HERRAMIENTAS 2,00 U 476,66 953,32
31152 18/10/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ARCO DE SIERRA FIJO C/HOJA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 198,79 795,16
31151 04/10/2017 DIRECCION DE CULTURA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH GASTRONOMIA 54,00 SE 180,00 9.720,00
31146 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO Hidráulico 68 en envase de 20 Lts LUBRICANTES 4,00 U 650,00 2.600,00
31143 10/10/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T x 5 lts. LUBRICANTES 1,00 U 1.417,67 1.417,67
31140 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO ( RINDE 80 LTS ) LIMPIEZA 2,00 LT 210,00 420,00
31140 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO RESISTENTE LIMPIEZA 20,00 U 21,50 430,00
31140 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO ROLLO POR 80 MTS. LIMPIEZA 72,00 U 10,00 720,00
31140 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MEDIDAS 45 X 60 X 30 CM LIMPIEZA 10,00 U 15,00 150,00
31140 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 110 X 110 CM. EN PAQUETES LIMPIEZA 30,00 U 47,00 1.410,00
31140 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA COCHE LIVIANA LIMPIEZA 12,00 U 16,00 192,00
31140 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 CLORO POR LITRO LIMPIEZA 20,00 LT 9,00 180,00
31140 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE ENVASE POR 5 LITROS LIMPIEZA 1,00 LT 59,50 59,50
31140 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL POR 1 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 47,00 94,00
31140 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 22,00 220,00
31140 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 22,00 220,00
31140 13/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DIGESTANTE P/ MALOS OLORES BIDÓN POR 5 LITROS LIMPIEZA 10,00 U 175,00 1.750,00
31139 10/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA FB S.A. 30710757964 METFORMINA x 500 MG x COMPRIMIDO INSUMOS HOSPITALARIOS 6.000,00 SE 0,63 3.780,00
31139 10/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ENALAPRIL X 10 MG X COMPRIMIDDO INSUMOS HOSPITALARIOS 15.000,00 SE 0,36 5.400,00
31137 12/10/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA x 200m SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 60,90 304,50
31137 12/10/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BALDE ALBAÑIL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 57,27 229,08
31137 12/10/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 19,49 389,80
31136 12/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 ROUTER WIFI USB 722N INFORMATICA 2,00 U 235,00 470,00
31135 15/11/2017 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE ACEITE TURBO 15W40 PO 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 6.890,00 6.890,00
31134 01/12/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO Tambor de 205L de aceite hidráulico LUBRICANTES 1,00 U 5.555,00 5.555,00
31133 11/10/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR VOLTAJE ALTERNADOR FIORINO REPUESTOS 1,00 U 1.375,00 1.375,00
31132 11/10/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 1.079,41 1.079,41
31132 11/10/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 COLECTOR ALTERNADOR SOLDADO A COBRE REPUESTOS 1,00 U 95,20 95,20
31131 11/10/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJIA TERMO ARRANQUE PERKINS REPUESTOS 1,00 U 416,17 416,17
31131 11/10/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SOLENOIDE ARRANQUE PERKINS REPUESTOS 1,00 U 342,44 342,44
31131 11/10/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLAQUETA PLAQUETA ARRANQUE PERKINS REPUESTOS 1,00 U 1.192,58 1.192,58
31131 11/10/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 IMPULSOR IMPULSOR ARRANQUE PERKINS REPUESTOS 1,00 U 428,00 428,00
31130 17/10/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL 1 FRACCIÓN DE PLACA DE (1,47) 5.5 MM CON 3 CORTES DE 0,80 X 0,60 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 243,21 243,21
31129 20/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
31129 20/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 12,00 12,00
31129 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 6,50 32,50
31129 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 9,56 19,12
31129 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 40x60x30 LIMPIEZA 5,00 U 16,00 80,00
31129 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO suelto LIMPIEZA 1,00 U 14,00 14,00
31129 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 28,75 57,50
31129 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 44,46 44,46
31129 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 2,00 LT 9,50 19,00
31129 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelto LIMPIEZA 5,00 LT 5,51 27,55
31128 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 REPARACION CUBIERTA Reparación (vulcanizado) de cubierta. GOMERIA 1,00 SE 1.397,55 1.397,55
31123 17/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROLONGADOR MULTITOMA 1,5 METROS ELECTRICIDAD 1,00 U 113,65 113,65
31122 19/12/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE OBREGON JOAQUIN EMANUEL 23331305189 MANO DE OBRA Pegado de 110 tachas refractarias en ingreso a la ciudad - autovía 14 a rotonda ingreso y calle 42 del oeste. Limpieza de asfalto previo SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.800,00 8.800,00
31121 02/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACHO DE BASURA ACERO INOXIDABLE 12 LITROS LIMPIEZA 2,00 U 737,33 1.474,66
31120 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOTADOR SAVEIRO REPUESTOS 8,00 U 150,00 1.200,00
31120 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA ESCAPE SAVEIRO REPUESTOS 4,00 U 170,00 680,00
31120 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA ADMISION SAVEIRO REPUESTOS 4,00 U 140,00 560,00
31120 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO SAVEIRO REPUESTOS 1,00 U 598,00 598,00
31120 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO RETENES SAVEIRO REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
31119 12/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 ROUTER WIFI USB 722N INFORMATICA 1,00 U 235,00 235,00
31117 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PALETA VENTILADOR CUMMINS REPUESTOS 1,00 U 2.600,00 2.600,00
31117 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 VISCOSO POLEA VISCOSO CUMMINS REPUESTOS 1,00 U 4.800,00 4.800,00
31117 10/10/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA CUMMINS REPUESTOS 1,00 U 1.880,00 1.880,00
31115 19/10/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA papel 48 mm ELECTRICIDAD 2,00 U 12,78 25,56
31115 19/10/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CINTA PAPEL 48 mm x 10m LIBRERIA 2,00 U 98,47 196,94
31115 19/10/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CONVERTIDOR oxido blanco x 4L PINTURERIA 1,00 LT 640,00 640,00
31115 19/10/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N? 20 LIBRERIA 1,00 U 45,01 45,01
31115 19/10/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS x 1L PINTURERIA 1,00 U 55,00 55,00
31115 19/10/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA 80 PINTURERIA 4,00 U 13,50 54,00
31113 19/10/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA para volwaguen. REPUESTOS 2,00 U 225,50 451,00
31113 19/10/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA válvula gobernadora REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
31113 19/10/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANGUERA de teflon para aire en los frenos (poliamida 10mm) REPUESTOS 8,00 U 40,00 320,00
31113 19/10/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LUBRICANTE lubricante aflojatuercas en aerosol LUBRICANTES 2,00 U 90,00 180,00
31110 11/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 MEMORIA MEMORIA MICRO SD 16 GB. INFORMATICA 2,00 U 340,00 680,00
31110 11/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE PENDRIVE 32 GB. CODIGO Nº 21104010236 INFORMATICA 2,00 U 470,00 940,00
31104 06/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS X CUATRO MESES COMESTIBLES 32,00 U 70,00 2.240,00
31103 18/10/2017 DPTO. A.P.S. IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO RECTANGULAR PERILLA /MANUAL DE 7 X 3 CM APROXIMADO IMPRENTA 3,00 U 160,00 480,00
31102 09/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
31101 10/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 SERVICIO Horario a cubrir: de 16 a 21 hs en Ugarteche y Posadas. Se presenta ambulancia de baja/media complejidad equipada con elementos de rescate y SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
31098 10/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 SERVICIO Horario a cubrir: de 16 a 21 hs en el CEF. Se presenta ambulancia de baja/media complejidad equipada con elementos de rescate y asistencia pr SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
31094 10/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 SERVICIO Horario a cubrir: de 14 a 21 hs en la Defensa Sur y avenida. Se presenta ambulancia de baja/media complejidad equipada con elementos de resca SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
31093 17/10/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CENTRO SHOP 20185068146 FOTOCOPIA DE FOLLETOS A COLOR DE 15X20 ILUSTRACION IMPRENTA 2.500,00 U 1,80 4.500,00
31093 29/12/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TC VINILOS 27348501017 VINILO IMPRESO DE 0.60 X 0.80 IMPRENTA 3,00 U 171,00 513,00
31092 11/10/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 PINTURA EN AEROSOL RUST ALEUM ACABADO METALICO BRONCE PINTURERIA 8,00 U 250,00 2.000,00
31091 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA Impresora HP 2727 INFORMATICA 1,00 SE 920,00 920,00
31089 10/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 30,00 U 14,00 420,00
31088-1 28/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
31087 24/10/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 22,00 330,00
31087 24/10/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO PARA PREPARAR L 80 LIMPIEZA 2,00 LT 220,00 440,00
31087 24/10/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 10,00 U 15,00 150,00
31087 24/10/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 2,00 U 457,00 914,00
31087 24/10/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X1 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 47,00 94,00
31087 24/10/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 20,00 U 12,00 240,00
31087 24/10/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 CLORO LIMPIEZA 80,00 LT 9,00 720,00
31087 24/10/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE FUYI LIMPIEZA 3,00 U 32,00 96,00
31087 24/10/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 PILA ELECTRICIDAD 8,00 U 6,00 48,00
31087 24/10/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 6,00 U 30,00 180,00
31085 29/12/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA PINTAR 2 CONSULTORIOS PAREDES LATERALES Y CIELO RASO, LIMPIEZA DE OBRA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
31081 02/11/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 JERINGA 5 ML DESCARTABLE 5 S/AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 1,31 131,00
31081 02/11/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 JERINGA 3 ML DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 1,27 127,00
31081 02/11/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 JERINGA 1CC S/AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 1,23 123,00
31081 02/11/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 BUTTERFLY Nº 19 INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 1,18 118,00
31081 02/11/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 PERFUS INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 5,42 54,20
31081 02/11/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 21 G 1 1/2 DESCARTABLE CAJA X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 27,56 82,68
31081 02/11/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 16 X 5 (TERUMO) DESCARTABLE CAJA X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 26,66 26,66
31081 02/11/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 72,90 364,50
31081 02/11/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CEFALEXINA 500 MG . CAJA X 80 COMP. INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 203,20 1.016,00
31080 11/10/2017 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 VARILLA LANZA LARGA C/ PICO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 650,00 650,00
31080 10/11/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOQUILLA PICO COMPLETO REGULABLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 135,00 135,00
31079 20/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 PLANTA HERBACEA PERENNE BETIVER, MACETA 12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 55,00 5.500,00
31073 10/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AZARERO VERDE 7 LTS VIVERO/FLORERIA 4,00 U 180,00 720,00
31073 10/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DRACENA RUBRA 4 LTS VIVERO/FLORERIA 20,00 U 140,00 2.800,00
31073 10/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DRACENA VERDE 10 LTS VIVERO/FLORERIA 2,00 U 190,00 380,00
31073 10/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA JAZMIN DEL CABO 10 LTS VIVERO/FLORERIA 8,00 U 190,00 1.520,00
31073 10/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CORONA DE NOVIA 1.20 A 1.30 M VIVERO/FLORERIA 4,00 U 220,00 880,00
31073 10/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSAS VIVERO/FLORERIA 30,00 U 100,00 3.000,00
31071 10/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba en pozo profundo SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
31069 19/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PUBLI - SIGN 20272943134 VINILO Contratación del servicio de fabricación de vinilos impresos para ploteo de Camioneta Qubo en ambos laterales incluyendo microperforado y vinil IMPRENTA 1,00 U 9.800,00 9.800,00
31067 10/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO Requerimientos con sistema de colgado incluido. Sistema de audio: 4 low 1000w, 4 line array, potencias, consola, 2 microfonos inalambricos, not ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
31065 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO Detalle del requerimiento: para sonido: 4 bafles frontales, 1 rack de potencia Crown y QSC, Consola analógica de 12 canales. Para iluminación: ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
31064 25/09/2017 DIRECCION DE CULTURA HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO 2 HABITACIONES SINGLES Y 1 DOBLE ALOJAMIENTO 1,00 U 2.770,00 2.770,00
31061 28/09/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
31061 10/10/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA AUTOBRILLO LIMPIEZA 2,00 LT 17,00 34,00
31061 10/10/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 8,90 44,50
31061 10/10/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO ADHESIVO MR. MUSCULO x 3U. LIMPIEZA 3,00 U 22,51 67,53
31061 10/10/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR P/ TAPIZADO AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 85,00 170,00
31059-1 09/10/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA BASQUET GOMA N°6 MARCA MOLTEN DEPORTES 4,00 U 1.450,00 5.800,00
31059-1 09/10/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL CUERO N°5 MARCA STRICKER DEPORTES 4,00 U 520,00 2.080,00
31058 19/10/2017 DPTO. REDES METALURGICA URUGUAY 27208130590 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparacion motor de arranque incluido materiales, camion VW 17720 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.750,00 3.750,00
31054 04/10/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI LIMPIEZA 15,00 U 20,00 300,00
31054 04/10/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 15,00 U 20,00 300,00
31054 04/10/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
31054 04/10/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45X60 LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
31054 04/10/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 ALCOHOL EN GEL CON DISPEN INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 30,00 300,00
31054 10/10/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 20,00 LT 5,51 110,20
31054 10/10/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTA LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
31054 10/10/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X 5 LT LIMPIEZA 3,00 LT 59,50 178,50
31054 10/10/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 10,00 U 22,00 220,00
31054 10/10/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 44,46 266,76
31054 10/10/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
31054 10/10/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE DE 9LT LIMPIEZA 4,00 U 35,01 140,04
31054 10/10/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 3,00 U 65,00 195,00
31054 10/10/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 80X110 LIMPIEZA 8,00 U 27,00 216,00
31054 10/10/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 10,00 U 28,75 287,50
31054 10/10/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA LIMPIEZA 5,00 U 58,00 290,00
31054 10/10/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO X LT SUELTO LIMPIEZA 5,00 U 12,00 60,00
31053 02/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN IMPRESION DE 600 PROGRAMAS PARA EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL (FECHA 23 /9/2017 ) FORMATO : 21 X 24 CM. /CARTULINA 250 GR. IMPRENTA 1,00 SE 3.400,00 3.400,00
31051 15/09/2017 DPTO. CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE AGOSTO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.400,00 3.400,00
31050 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 PINCELETA Pinceleta Nº 40 PINTURERIA 8,00 U 76,42 611,36
31050 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 8,00 U 65,50 524,00
31050 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA rodillo de lana 17 cm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 116,43 698,58
31050 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 6,00 U 129,24 775,44
31050 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?7 PINTURERIA 5,00 U 20,68 103,40
31050 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 5,00 U 31,64 158,20
31050 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CAL BOLSA Cal viva para pintar x 25 kg. c/una FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 115,20 460,80
31050 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 176,00 352,00
31050 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 3,00 U 832,78 2.498,34
31050 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 1x4 Amarillo y 1x4 Blanco PINTURERIA 2,00 U 483,06 966,12
31050 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO Esmalte color verde inglés x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 352,29 352,29
31050 04/10/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTETICO Esmalte sintetico azul x 4 lts.- PINTURERIA 1,00 U 352,28 352,28
31050 10/10/2017 DIRECCION DE TURISMO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA pintura esmalte color rojo x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 630,00 630,00
31050 10/10/2017 DIRECCION DE TURISMO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 THINNER PINTURERIA 20,00 U 45,00 900,00
31049 19/10/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 20,00 LT 7,00 140,00
31049 19/10/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 8,00 U 12,00 96,00
31049 19/10/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
31049 19/10/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA LIMPIEZA 4,00 U 65,00 260,00
31049 19/10/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 JABON DE TOCADOR PAK *3U LIMPIEZA 5,00 U 11,00 55,00
31049 19/10/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 PULVERIZADOR LIMPIEZA 5,00 U 20,00 100,00
31049 19/10/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 BALDE LIMPIEZA 3,00 U 40,00 120,00
31049 10/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 44,46 177,84
31049 10/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE *5 LITROS LIMPIEZA 2,00 LT 59,50 119,00
31049 10/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 28,75 115,00
31049 10/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
31049 10/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 29,00 290,00
31049 10/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 8,00 U 6,00 48,00
31049 10/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA 60*90* 10 UNIDADES LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
31048 24/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN BLANCO COMESTIBLES 300,00 KG 21,90 6.570,00
31046 09/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS CON TRASLADO ORGANIZACION DE EVENTOS 400,00 SE 20,00 8.000,00
31045 04/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
31045 04/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA DE 45X60 X10 UNI LIMPIEZA 4,00 U 10,00 40,00
31045 04/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 5,00 U 20,00 100,00
31045 04/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL MUCAMO 20208135237 ROLLO PAPEL COCINA X3 UNI LIMPIEZA 5,00 U 20,00 100,00
31045 04/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
31045 04/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL MUCAMO 20208135237 ALCOHOL EN GEL CON DISPEN INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 30,00 60,00
31045 10/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA CONCENTRADA LIMPIEZA 20,00 LT 5,51 110,20
31045 10/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 10,00 U 22,00 220,00
31045 10/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 44,46 177,84
31045 10/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 30,00 120,00
31045 10/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE DE 9LT LIMPIEZA 2,00 U 35,01 70,02
31045 10/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
31045 10/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 3,00 U 65,00 195,00
31045 10/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO DE 80X110 X10 UNI LIMPIEZA 2,00 U 27,00 54,00
31045 10/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 28,75 143,75
31045 10/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X LT LIMPIEZA 5,00 LT 11,90 59,50
31045 10/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA GRANDE DE CONSORCIO LIMPIEZA 2,00 U 58,00 116,00
31043 11/10/2017 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE SAE 40 X 205 LTS LUBRICANTES 1,00 U 5.950,00 5.950,00
31042 02/10/2017 DPTO. CEMENTERIO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 1,50 M3 540,00 810,00
31041 09/10/2017 JARDIN SIRIRI MABSER 20272003182 MANO DE OBRA Reparación de Heladera marca BAMBI modelo 2F1200P- 167w nº serie 01863629 con garantía por 12 meses del trabajo a realizar. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
31037 10/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 MOBILIARIO TIPO DESPENSERO MOBILIARIOS 1,00 SE 1.498,00 1.498,00
31036 04/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 ESTABILIZADOR DE TENSION 6 SALIDAS 1000VA ELECTRICIDAD 1,00 U 475,00 475,00
31034 20/10/2017 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO VITREAUX PINTURERIA 2,00 U 693,00 1.386,00
31033 20/10/2017 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO VITREAUX PINTURERIA 2,00 U 693,00 1.386,00
31032 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PALA PALEAR KONAN. CABO CORTO ANCHA HERRAMIENTAS 5,00 U 523,77 2.618,85
31026 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUEGO DE SOPORTE CABEZAL ECHO ( MAQUINA Nª 2) REPUESTOS 1,00 U 710,00 710,00
31026 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUEGO DE SOPORTE DE CABEZAL ECHO ( MAQUINA Nº 3) REPUESTOS 1,00 U 710,00 710,00
31026 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUEGO DE SORPORTE DE CABEZAL ECHO (MAQUINA Nº 4) REPUESTOS 1,00 U 710,00 710,00
31026 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUEGO DE SOPORTE CABEZAL ECHO ( MAQUINA Nº 5) REPUESTOS 1,00 U 710,00 710,00
31026 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUEGO SOPORTE CABEZAL ECHO ( MAQUINA Nº 6) REPUESTOS 1,00 U 710,00 710,00
31026 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUEGO DE SOPORTE DE CABEZAL ECHO ( MAQUINA Nº 7) REPUESTOS 1,00 U 710,00 710,00
31024-1 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BRILLANTE NARANJA VITREAUX PINTURERIA 5,00 U 684,00 3.420,00
31024-1 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO X 4 LTS VERDE INGLES BRILANTE VITREAUX PINTURERIA 5,00 U 576,00 2.880,00
31023 20/10/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BRILLANTE VITREAUX AMARILLO PINTURERIA 5,00 U 684,00 3.420,00
31023 20/10/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO X 4 LTS BERMELLON BRILLANTE VITREAUX PINTURERIA 5,00 U 684,00 3.420,00
31022 09/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Para 80 personas. INCLUYE: Sándwich de miga fríos de distintas variedades - empanadas (carne, verdura, jamón y queso, queso y cebolla) - saladi GASTRONOMIA 1,00 SE 16.800,00 16.800,00
31020-1 20/10/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BRILLANTE VITREAUX AZUL MARINO PINTURERIA 5,00 U 576,00 2.880,00
31019 11/10/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA CHEVROLET CUSTON 10 REPUESTOS 1,00 U 6.220,00 6.220,00
31018 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 20,00 U 45,01 900,20
31018 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 20,00 U 55,00 1.100,00
31018 11/10/2017 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 10,00 U 77,00 770,00
31017 09/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIONET MARIS STELLA 27127269586 IMPRESIÓN de talonario de 1500 entradas con 2 numeros y troqueladas con talon IMPRENTA 1,00 SE 1.120,00 1.120,00
31016 12/10/2017 DPTO. PERSONAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30W ELECTRICIDAD 6,00 U 126,04 756,24
31016 12/10/2017 DPTO. PERSONAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 25,00 U 5,42 135,50
31014 06/10/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 159,52 2.392,80
31013 12/10/2017 DPTO. PERSONAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO HP 83A INFORMATICA 4,00 U 170,00 680,00
31012 06/10/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 16 X 3 KL ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 39,65 118,95
31010 09/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACIÓN. Incluye: 1 puente truss de 10 mts de largo x 6 de alto - 8 artefactos de cuarzo de 500 watts - 12 par leds - 1 dimmer de 6 cana ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
31008 09/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUMINIO 1 x 10 - D400 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 631,99 631,99
31008 09/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115X1,6X22 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 30,88 61,76
31008 11/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 VALVULA ESFERICA P.V.C RHH 1" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 250,00 1.000,00
31007 17/10/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL SERVICER S.A. 30711730784 PASADOR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 63,00 126,00
31006 09/10/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90x110cm LIMPIEZA 20,00 U 34,00 680,00
31006 09/10/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO 6x30m LIMPIEZA 15,00 U 29,60 444,00
31006 09/10/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 12,00 60,00
31006 09/10/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPELENTE EN CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 25,00 250,00
31006 11/10/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
31006 11/10/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO LIMPIEZA 40,00 LT 5,51 220,40
31006 11/10/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 9,56 47,80
31006 11/10/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA AEROSOL LIMPIEZA 6,00 U 40,99 245,94
31004 17/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 MOBILIARIO TIPO DESPENSERO DE 1,80 x 0,60 MOBILIARIOS 2,00 SE 1.695,00 3.390,00
31002 10/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 BALANZA DIGITAL HASTA 150 KG INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 755,00 755,00
31002 14/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO C/ ESTETOSCOPIO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 228,00 228,00
31002 14/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 350,00 350,00
31002 14/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 TERMOMETRO DIGITAL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 115,00 115,00
31001 28/09/2017 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 800,00 1.600,00
31000 27/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba en pozo profundo SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
30999 02/10/2017 DPTO. CEMENTERIO ABH INFORMATICA 20265466215 SWITCH INFORMATICA 1,00 U 225,00 225,00
30998 20/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 2,00 U 30,00 60,00
30998 20/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 200,00 U 2,00 400,00
30998 20/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 100,00 U 1,40 140,00
30994 11/10/2017 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE 2T ACITE 2T POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 7.799,00 7.799,00
30990 20/09/2017 DPTO. TESORERIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. CI 21103030222 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
30988 11/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.865,00 4.865,00
30986 20/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
30983 17/10/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 200 MM P/ PVC EXTRA LARGA 6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 789,69 1.579,38
30983 17/10/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 VALVULA ESCLUSA FD ENCHUFE PVC Ø 75 J.E. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.351,15 7.053,45
30980 04/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED de 6A ELECTRICIDAD 300,00 U 21,39 6.417,00
30980 04/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE punta aguja de 6x 1 5/8 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,49 98,00
30980 04/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO autoperforante de 8x1/2 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,59 118,00
30980 04/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO autoperforante 8x 3/4 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 1,02 204,00
30980 04/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SILICONA universal transparente FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 77,28 154,56
30980 04/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL puntera preaislado de 1mm ELECTRICIDAD 100,00 U 0,35 35,00
30980 04/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL P/CABLE puntera preaislado de 4mm ELECTRICIDAD 100,00 U 0,84 84,00
30980 04/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE puntera preaislada de 6mm ELECTRICIDAD 100,00 U 1,05 105,00
30980 04/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL P/CABLE DE 6mm AGUJERO DE 12mm ELECTRICIDAD 5,00 U 5,23 26,15
30980 04/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE 16mm ELECTRICIDAD 5,00 U 12,32 61,60
30980 04/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PUNTA PHILLIPS Nº 2 para atornillador con iman largo FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 36,53 365,30
30980 04/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MECHA escalonada de 20 a 34mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.655,91 1.655,91
30974 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
30973 25/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL X 1/2 L sin gas COMESTIBLES 100,00 U 13,50 1.350,00
30971 04/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 150,00 KG 32,72 4.908,00
30970 25/09/2017 DIRECCION DE CULTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA IMPERMEABILIZANTE P/TECHOS Y MUROS x 10LTS. PINTURERIA 1,00 U 825,00 825,00
30969 09/10/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 12 x 1.75 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 442,00 884,00
30968 09/10/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3.0 mm redonda x rollo FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 352,00 352,00
30966 26/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 cm LIMPIEZA 25,00 U 14,00 350,00
30964 04/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALISUM M10 VIVERO/FLORERIA 420,00 U 10,75 4.515,00
30964 04/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALEGRIA M12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 17,00 1.700,00
30957 04/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSAS TREPADORAS VIVERO/FLORERIA 8,00 U 195,00 1.560,00
30957 04/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA EVONIMUS 7 LTS VIVERO/FLORERIA 8,00 U 190,00 1.520,00
30957 04/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ABELIAS COMPACTA 3 LTS VIVERO/FLORERIA 8,00 U 108,00 864,00
30957 04/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA TUYA COMPACTA TERRON VIVERO/FLORERIA 2,00 U 170,00 340,00
30957 04/10/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AGAPANTUS VIVERO/FLORERIA 8,00 U 95,00 760,00
30951 27/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba en pozo profundo SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
30950 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 21,00 U 10,00 210,00
30950 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 21,00 U 9,00 189,00
30949 26/09/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LITRO LIMPIEZA 100,00 LT 5,51 551,00
30949 26/09/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 150,00 U 17,00 2.550,00
30943 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA Nº 24/2017 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BANCO PELAY- DIARIO LA CALLE VIVESCAS- 3 DIAS. 5,6, PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
30941 21/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NAUTICA COOK S.A. 30711215960 HELICE 13 x 19 NÁUTICA 1,00 U 4.900,00 4.900,00
30939 11/10/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 RESMA 120GR Formato A4 con logo impresop en sello de agua LIBRERIA 3,00 U 1.533,33 4.599,99
30937 24/10/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO X NOCHE ALOJAMIENTO 2,00 U 930,00 1.860,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 POXILINA 70GR FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 74,00 370,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO ABRASIVO CORTE OXI/ALUMINIO 1.6*22.2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 41,00 410,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DIAMANTADO CORTE OXI/ALUM 4,8*22 INOXIDABLE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 41,00 410,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALAMBRE NEGRO DE ATAR DE 4,20" FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 107,00 214,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO 3.25MM * KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 69,60 348,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO PUNTA AZUL 2.5MM * KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 78,00 390,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PVC AISLADORA 18*10M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 35,00 175,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESTAÑO 50% FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 25,00 125,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 VARILLA BCE P/SOLDAR 2.5MM *KG FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 640,00 320,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE 355*3.2*25.4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 122,00 610,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA AL AGUA 180 PINTURERIA 10,00 U 11,00 110,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 10,00 U 12,00 120,00
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PRECINTO 4.8*400MM *100 ELECTRICIDAD 3,00 U 124,50 373,50
30934 10/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PRECINTO 4.8*180MM*10 ELECTRICIDAD 3,00 U 38,90 116,70
30934 11/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 PEGAMENTO CEMENTO DE CONTACTO X 250CC TIPO FORTEX FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 62,00 310,00
30934 11/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 PEGAMENTO TIPO POXIPOL * 70ML FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 165,00 825,00
30934 11/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 PEGAMENTO PARA PVC FRASCO TIPO LA GOTITA X 2ML FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 23,00 115,00
30934 11/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 46,00 92,00
30934 11/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 CINTA DE TEFLÓN 1/2 *10M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 8,00 40,00
30934 11/10/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 HOJA CALADORA P/ SIERRA BIMETAL 24 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 32,70 327,00
30933 05/12/2017 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CON LOGO T. 42 - 1 T. 48 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 425,00 850,00
30933 05/12/2017 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO CON LOGO T. 42 - 1 T. 44 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 425,00 850,00
30933 05/12/2017 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA N° 40 - 1 N° 41 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 299,00 598,00
30933 05/12/2017 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BUZO CON LOGO T. XL - 2 INDUMENTARIA 2,00 U 530,00 1.060,00
30933 05/12/2017 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO N° 40 - 1 N° 41 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 820,00 1.640,00
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE X750 LIMPIEZA 1,00 LT 14,50 14,50
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES En Aerosol x 400 LIMPIEZA 2,00 U 45,90 91,80
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 6,00 12,00
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 3,00 U 7,99 23,97
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 5,00 U 29,90 149,50
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALGODÓN X75 grs INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 9,90 49,50
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI X 1KG COMESTIBLES 30,00 U 61,00 1.830,00
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 5,00 U 23,50 117,50
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE En sobres x 100 unidades COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 18,00 54,00
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM LIMPIEZA 5,00 U 59,90 299,50
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA LIQUIDA Roja x 900 LIMPIEZA 6,00 LT 68,00 408,00
30932 18/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR cremoso x 350 CIF LIMPIEZA 2,00 U 23,50 47,00
30931 26/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE OVAL.C/ ESCU. LIMPIEZA 1,00 U 99,00 99,00
30931 26/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 1,00 U 12,00 12,00
30931 28/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL MUCAMO 20208135237 LAMPAZO BARREDOR DE ALGODON LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
30927 21/09/2017 DIV. TALLERES COLOMBO DANIEL ROBERTO 20145715955 MANO DE OBRA DE REPARACION REBICION MOTOR COMPLETO, SISTEMA DE INYECCION, SACAR INYECTORES CONTROLAR, SACAR COMBUSTIBLE VIEJO DE TANQUE,CAMBIAR FILTRO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.400,00 8.400,00
30926 11/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESION DE PLAQUITAS GRABADAS CON EL ESCUDO EN ACRILICO, PARA COLOCAR EN LOS CUADROS QUE OBSEQUIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. IMPRENTA 40,00 SE 70,00 2.800,00
30923 26/09/2017 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS PROA 23081045569 MOUSE OPTICO USB MOUSE GENIUS DX 110 INFORMATICA 1,00 U 90,00 90,00
30923 26/09/2017 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS PROA 23081045569 TECLADO USB TECLADO GENIUS USB KB _ 125 INFORMATICA 1,00 U 155,00 155,00
30922 26/09/2017 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESCALERA FAMLIAR 10 ESC. 2.74 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.000,00 1.000,00
30922 26/09/2017 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESCALERA SIN FIN FAMILIAR 9 ESC. 2.46 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 900,00 900,00
30920 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT FULGOR PINTURERIA 3,00 U 1.250,00 3.750,00
30919 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT FULGOR PINTURERIA 3,00 U 1.250,00 3.750,00
30918 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TM 4 X 150 A 25 KA 400 V ELECTRICIDAD 1,00 U 3.128,41 3.128,41
30918 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 25 A 220/380 V UMC25 "LS" ELECTRICIDAD 3,00 U 1.111,52 3.334,56
30918 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ PILOTO P/ TABLERO CON LED ALTO BRILLO RO/ VE/ AM ELECTRICIDAD 12,00 U 86,59 1.039,08
30918 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO P/ FOTOCONTROL ELECTRICIDAD 3,00 U 75,85 227,55
30918 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL FG 2000 10 A ELECTRICIDAD 3,00 U 178,07 534,21
30918 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNE MONTAJE UNIV. POLIAM 35 MM L/BP ELECTRICIDAD 5,00 U 102,46 512,30
30918 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA X 20 m ELECTRICIDAD 3,00 U 38,67 116,01
30917 28/09/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 AMARILLO MEDIANO 20 LTS PINTURERIA 2,00 U 3.285,00 6.570,00
30916 20/10/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 AMARILLO MEDIANO 20 LTS PINTURERIA 2,00 U 3.285,00 6.570,00
30914 26/09/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO POLLO, CARNE, - PASTAS POSTRE A ELECCION - BEBIDA GASEOSA O AGUA MINERA GASTRONOMIA 8,00 SE 250,00 2.000,00
30913 21/09/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BARRAL UNIDIRECCIONAL BARRA TORSION C/BIELETA TOYOTA REPUESTOS 1,00 SE 7.265,00 7.265,00
30910 22/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AERO X 360 LIMPIEZA 2,00 U 45,92 91,84
30910 22/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M HIGENOL PAPEL 4 X 80M MAX LIMPIEZA 3,00 U 50,00 150,00
30910 22/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO GLADE CANASTA P/ INOD REP FRAG X27,5G LIMPIEZA 3,00 U 19,51 58,53
30910 22/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA VIM GEL LAVANDINA LIMPIEZA 1,00 LT 33,00 33,00
30910 22/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X3 LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
30910 22/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 1.800 LAVANDA LIMPIEZA 1,00 LT 45,00 45,00
30908 09/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA Manguera 1/2 con dos terminales. REPUESTOS 1,00 U 1.452,00 1.452,00
30906 21/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG MARCA RECONOCIDA FERRETERIA/CORRALON 45,00 U 212,50 9.562,50
30905 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO NUMERADOR SELLO FECHADOR PERILLA IMPRENTA 1,00 U 150,00 150,00
30902 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 RECAPADO GOMERIA 1,00 SE 3.255,00 3.255,00
30902 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 REPARACION CUBIERTAS GOMERIA 4,00 U 1.397,55 5.590,20
30899 25/09/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE AJUSTABLE 10" HERRAMIENTAS 2,00 U 344,16 688,32
30899 25/09/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CONO DE 50 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 395,06 2.370,36
30899 09/10/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOCALLAVE HEXAGONAL 1/2 x 3/4 HERRAMIENTAS 4,00 U 64,26 257,04
30899 09/10/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOCALLAVE EXAGONAL 1/2 x 11/16 HERRAMIENTAS 4,00 U 60,69 242,76
30899 09/10/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINZA PICO DE LORO 12" HERRAMIENTAS 4,00 U 329,63 1.318,52
30896 04/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER LANCHAS: PLACERES I MATRICULA REY 061522 CURUZU MATRICULA REY 077770 COMBUSTIBLE 50,00 LT 22,12 1.106,00
30895 22/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba en pozo profundo SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
30894 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA grande LIBRERIA 3,00 U 34,00 102,00
30894 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 6,00 U 15,00 90,00
30894 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR colores varios LIBRERIA 3,00 U 165,00 495,00
30892 26/09/2017 DIRECCION DE CULTURA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO DESDE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY HACIA GUALEGUAYCHÚ Y REGRESO TRANSPORTE 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30891 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 2 x 2.50 mm2 ELECTRICIDAD 70,00 MT 19,52 1.366,40
30891 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROLONGADOR BIP. 5 MOD. C/ PROT. TM 5MTS ELECTRICIDAD 1,00 U 190,82 190,82
30891 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 150W MH BAND ELECTRICIDAD 1,00 U 723,75 723,75
30891 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 IGNITOR Z 150 K 70 A 150W HQI ELECTRICIDAD 6,00 U 170,45 1.022,70
30891 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL CRUZE POR CERO 10A ELECTRICIDAD 4,00 U 222,54 890,16
30891 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO P/ FOTOCONTROL ELECTRICIDAD 1,00 U 78,80 78,80
30891 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 18A 220/380V IMC18 "LS" ELECTRICIDAD 1,00 U 779,46 779,46
30891 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MERCURIO HALOGENADO 150W/842 RX7S 1CT/12 ELECTRICIDAD 6,00 U 366,70 2.200,20
30891 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 20M VINI TAPE ELECTRICIDAD 1,00 U 40,18 40,18
30891 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PEGAMENTO TRANSPARENTE/BLANCO/NEGRO X 25GR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 71,93 143,86
30891 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROLONGADOR BIP. 5 MOD. C/ PROT. TM 2.5MTS ELECTRICIDAD 1,00 U 167,47 167,47
30886 28/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA 100 W DE CUARZO - PARA REPOSICION LUMINARIAS ELECTRICIDAD 100,00 U 26,70 2.670,00
30885 13/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 FARO De IODO Rectangular REPUESTOS 2,00 U 1.076,78 2.153,56
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA DE F.G. DE 2" FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 215,80 1.510,60
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANDADO STANDARD 60mm BRONCE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 364,55 364,55
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE 1,5M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 292,74 292,74
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CODO 45° 2" H-H FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 143,87 719,35
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA PP 2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 23,17 69,51
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 NIPLE PP 2" x 15CM REPUESTOS 2,00 U 43,76 87,52
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CUPLA 2" RH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 38,10 38,10
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ENTRERROSCA PP 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7,09 21,27
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN UNION DOBLE HH 1""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,13 39,13
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,63 21,63
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CURVA 90° 1" HH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29,88 29,88
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA ESFERICA 1" REPUESTOS 1,00 U 270,47 270,47
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 NIPLE PP 1" x 15CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,55 19,55
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO PP H-H 45° 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 44,80 44,80
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 Abrazadera de PVC ? 63 x 19mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 185,06 740,24
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESPIGA POLIETILENO ENCHUFE - RCA. M 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,71 10,84
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 112,95 225,90
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR HIDRO. 3 125CC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 106,38 212,76
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" x 40M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 141,74 283,48
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 HOJA DE SIERRA BIMETAL 24D FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48,20 48,20
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 14,27 214,05
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VARILLA ROSCADA 3/8" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,14 35,14
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TUERCA EXAG. 3/8" x KG FERRETERIA/CORRALON 0,07 U 151,60 10,61
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ARANDELA PLANA 3/8 GALVANIZADA x KG REPUESTOS 0,13 U 124,22 16,15
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPA DEPOSITO INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 79,53 79,53
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TORNILLO CON TUERCA P/ TAPA DEPOSITO INO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 12,62 50,48
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FLOTANTE DEPOSITO HEMBRA TUERCA PLASTICO AGUJERO CHICO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 174,69 174,69
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 83,42 83,42
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LAMPARA HALOGENA 70W ELECTRICIDAD 13,00 U 46,14 599,82
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACIDO MURIATICO BOTELLA x LITRO LIMPIEZA 2,00 SE 54,62 109,24
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOYA DEPOSITO CILINDRICA SOPLADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 26,97 26,97
30884 13/10/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 RAMAL RED MH - 110 63/45º FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 106,56 106,56
30883 10/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. CENTRO DE JORGE SIMON KLEIMAN - MES SEPTIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
30883 11/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE GRABACIÓN DE AUDIOS - SPOT INSTITUCIONALES - DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DE PAOLA ACOSTA- MES SEPTIEM ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
30882 22/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 4,00 U 19,00 76,00
30882 22/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
30882 22/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO LIMPIEZA 5,00 U 21,01 105,05
30882 22/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 9,99 199,80
30882 22/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA LIMPIEZA 10,00 U 4,76 47,60
30882 22/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades LIMPIEZA 20,00 U 19,00 380,00
30882 22/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 10,00 U 17,00 170,00
30882 22/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
30882 22/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 3kg LIMPIEZA 2,00 U 99,00 198,00
30882 22/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
30882 22/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol x 360cm LIMPIEZA 10,00 U 28,75 287,50
30882 25/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
30882 25/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
30882 25/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL MUCAMO 20208135237 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
30882 25/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL MUCAMO 20208135237 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
30882 25/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 28,00 280,00
30882 25/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 45 x 60 LIMPIEZA 20,00 U 10,00 200,00
30882 25/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL MUCAMO 20208135237 SHAMPOO x lt LIMPIEZA 3,00 U 30,00 90,00
30882 25/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL MUCAMO 20208135237 CREMA DE ENJUAGUE x lt LIMPIEZA 3,00 U 30,00 90,00
30882 25/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 10,00 U 40,00 400,00
30879 26/09/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 RAMAL PVC P/CLOACAS DE 110X110X110 45° FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 94,27 942,70
30879 06/10/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 700,11 2.800,44
30879 06/10/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CURVA PVC P/CLOACAS A 45° x 160MM JE REPUESTOS 4,00 U 362,75 1.451,00
30878 22/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN X 100 UNIDADES IMPRENTA 100,00 SE 3,40 340,00
30875 22/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 INTERRUPTOR HORARIO 24HS. C/RESERVA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.221,78 1.221,78
30874 26/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR "TM" din 2 x 32 A ELECTRICIDAD 2,00 U 124,50 249,00
30874 26/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA X 20 m ELECTRICIDAD 2,00 U 38,67 77,34
30874 26/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 184,45 184,45
30874 26/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SILICONA X 300 ML SILICONA AT transparente REPUESTOS 2,00 U 77,28 154,56
30874 26/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISCO DE CORTE 115 x 1.0 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 27,68 110,72
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AMOLADORA angular 115 mm 850 w C.I.: 21107120150 HERRAMIENTAS 1,00 U 1.300,00 1.300,00
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 30,00 MT 17,00 510,00
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABLE UNIPOLAR 1 x 2.5 mm negro ELECTRICIDAD 150,00 MT 5,00 750,00
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISYUNTOR DE 40 A bipolar ELECTRICIDAD 2,00 U 388,00 776,00
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LAMPARA Led 6 w ELECTRICIDAD 10,00 U 29,00 290,00
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA ACERO RAPIDO 5 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 63,00 63,00
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA DE 7mm DE DIAMETRO ACERO RAPIDO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 97,00 97,00
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO verde inglés x 3.6 lts PINTURERIA 1,00 U 630,19 630,19
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL plástico Nº 30 PINTURERIA 1,00 U 92,00 92,00
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AGUARRAS mineral x 1 lt PINTURERIA 2,00 U 63,00 126,00
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 42,00 42,00
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO PUNTA PARIS DE 4" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 42,00 42,00
30874 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 3,00 U 78,02 234,06
30865 20/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 171,60 1.716,00
30865 20/09/2017 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 114,00 3.420,00
30864 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 600,00 U 3,35 2.010,00
30864 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 PERFIL C E. ZINCADO 100*50*15*1.6 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.175,32 2.350,64
30863 25/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 TANQUE POLIETILENO tricapa. capacidad: 600 lts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.793,70 1.793,70
30863 25/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 FLOTANTE PARA TANQUE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 92,00 92,00
30863 25/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 BOYA PVC p/tanque. 19 mm. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11,90 11,90
30863 25/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 BUJE DE REDUCCION de 1 1/2" x 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,00 8,00
30861 20/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 TUERCA Tuerca Alta 3/4" para Abrazadera. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 20,00 80,00
30861 20/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ABRAZADERA Abrazadera 3/4" x 100 x 200 REPUESTOS 2,00 U 190,00 380,00
30861 20/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 PERNO PARA ELASTICO REPUESTOS 3,00 U 80,00 240,00
30861 20/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 MANOPLA REPUESTOS 1,00 U 1.300,00 1.300,00
30860 17/10/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO ACLARATORIO IMPRENTA 1,00 U 195,00 195,00
30858-1 06/10/2017 DIRECCION DE EDUCACION VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA C/ PROVISIÓN DE MATERIALES P/ COLOCACIÓN CANALETAS EN JARDÍN TUITTI" METALURGICA 1,00 SE 9.650,00 9.650,00
30856 14/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON P/L200/210/L355 COLOR INFORMATICA 6,00 U 348,00 2.088,00
30856 14/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON P/L200/210/L355 NEGRO INFORMATICA 2,00 U 366,00 732,00
30854 18/10/2017 DIRECCION O.M.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FIBROFACIL HOJA FIBRO FACIL BLANCO DE 3 MM X 2, 60 FONDO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 331,20 331,20
30854 18/10/2017 DIRECCION O.M.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HOJA CALADORA P/ CORTE MADERA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 73,00 219,00
30854 18/10/2017 DIRECCION O.M.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESLIZADOR PLASTICO (PATIN CON CLAVOS) MOBILIARIOS 20,00 U 6,70 134,00
30854 18/10/2017 DIRECCION O.M.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 3,5MM X50MM FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 0,59 177,00
30854 18/10/2017 DIRECCION O.M.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO ROLLO GRIS HUMO FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 8,10 405,00
30854 18/10/2017 DIRECCION O.M.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA 3MM PARA METAL FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 35,00 105,00
30854 18/10/2017 DIRECCION O.M.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTE EN ESCUADRA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 15,00 225,00
30854 18/10/2017 DIRECCION O.M.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FIBROFACIL MELAMINICO NEGRO MMDF 18 NEGRO X 2,50 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.550,70 6.202,80
30851 19/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN TARJETAS UN COLOR CON LOGOTIPOS EN RELIEVE IMPRENTA 100,00 SE 3,40 340,00
30849 10/10/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 SULFATO DE HIERRO BOLSA POR 25 KGR ( A RAZON DE 1 KG = $ 60 ) VIVERO/FLORERIA 25,00 SE 60,00 1.500,00
30848 09/10/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALIMENTO PARA PERRO X BOLSAS DE 20KG FORRAJERIA 2,00 KG 306,00 612,00
30847 22/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA PATOLOGICAS DE 60X 90 DE 20 MICRONES LIMPIEZA 600,00 U 5,50 3.300,00
30846 18/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO DE 5 KG MANTENIMIENTOS VARIOS 15,00 U 250,00 3.750,00
30846 18/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA 10 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 750,00 2.250,00
30845 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ROPELATO 30579843531 LATEX INT/EXT. X 20 LT PINTURERIA 2,00 U 832,78 1.665,56
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 30W ELECTRICIDAD 6,00 U 202,44 1.214,64
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARTEFACTO ILUMINACION COLGANTE CHAPA DE 32 CM ELECTRICIDAD 6,00 U 140,78 844,68
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL ACANALADO ELECTRICIDAD 20,00 MT 14,53 290,60
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1,50 30,00
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ LED 1.20 ELECTRICIDAD 3,00 U 74,02 222,06
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18W ELECTRICIDAD 4,00 U 104,79 419,16
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 10X5 P/ CABLE CANAL C/ FONDO ELECTRICIDAD 12,00 U 29,34 352,08
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR CON TORN. ELECTRICIDAD 10,00 U 8,94 89,40
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL ELECTRICIDAD 8,00 U 12,44 99,52
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA 10A ELECTRICIDAD 12,00 U 12,68 152,16
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA BIP +T 20A ELECTRICIDAD 4,00 U 25,54 102,16
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGA ELECTRICIDAD 6,00 U 1,69 10,14
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR ELECTRICIDAD 60,00 MT 4,53 271,80
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6X3/4 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,41 20,50
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO DE FIJACION 3 CORT.Nº 6 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,86 43,00
30844 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6X1 5/8 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,49 24,50
30841 12/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA CUBIERTA DE CAMIÓN GOMERIA 50,00 SE 190,00 9.500,00
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60*45 LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO PACK * 6 UNIDADES LIMPIEZA 2,00 U 37,50 75,00
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA LIMPIEZA 3,00 U 65,00 195,00
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 40,99 204,95
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 14,00 70,00
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 33,00 99,00
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90*110 LIMPIEZA 2,00 U 39,00 78,00
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/ MANOS *5 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 125,01 125,01
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO *5 KG LIMPIEZA 1,00 U 110,00 110,00
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 10,00 LT 5,51 55,10
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 19,97 99,85
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 28,75 143,75
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE * 9 LITROS LIMPIEZA 3,00 U 35,01 105,03
30840 14/09/2017 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 9,56 47,80
30836 15/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL Brida (terminal) abrochable para manguera 3/4 REPUESTOS 3,00 U 181,50 544,50
30836 15/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA HIDRAULICA Manguera Hidráulica 3/4 x metro. REPUESTOS 1,80 U 629,20 1.132,56
30835 04/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO Tambor x 205 litros de aceite hidráulico. LUBRICANTES 1,00 U 5.550,00 5.550,00
30833 20/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x 40A 30MA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.890,18 1.890,18
30833 20/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4x32A 3KA ELECTRICIDAD 1,00 U 749,01 749,01
30833 20/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 4X40A 3KA ELECTRICIDAD 1,00 U 830,24 830,24
30833 20/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X20A 3KA ELECTRICIDAD 2,00 U 303,60 607,20
30833 20/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL 10A ELECTRICIDAD 2,00 U 182,09 364,18
30833 20/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO P/ FOTOCONTROL ELECTRICIDAD 2,00 U 77,57 155,14
30833 20/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE 3 X 1.50 MM2 ELECTRICIDAD 12,00 U 16,08 192,96
30831 21/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA PLACAS DE MÁRMOL GRABADA PARA LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA Nº 30- ALEJANDRO AGUADO- DE COLONIA SANTA ANA- 100 AÑOS DE LA PREFECTURA DE ZONA DEL B CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 2.800,00 5.600,00
30828 18/09/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES AGROSUR 27039304282 MATAYUYO X 20 LITROS VIVERO/FLORERIA 2,00 LT 1.550,00 3.100,00
30828 18/09/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES AGROSUR 27039304282 HORMIGUICIDA X 1 KG. VIVERO/FLORERIA 15,00 U 135,00 2.025,00
30824 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 350,00 U 3,35 1.172,50
30824 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 55,18 55,18
30824 01/11/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CONECTOR De PVC 1" FERRETERIA/CORRALON 3,12 U 4,24 13,23
30822 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 MEMORIA memoria Microsd 16 GB kingst clase 10 + adaptador para cámara fotográfica INFORMATICA 1,00 U 330,00 330,00
30822 17/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 PENDRIVE 8 GB USB 2.0 INFORMATICA 1,00 U 220,00 220,00
30821 13/10/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 51,28 51,28
30821 13/10/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 INODORO BLANCO corto FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.388,32 1.388,32
30821 13/10/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CONEXION FUELLE GOMA P/ INODORO 50 x 40 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 35,33 353,30
30821 13/10/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CANDADO STANDARD bronce 50 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 160,00 800,00
30821 13/10/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CADENA galvanizada Nº 70 x kg FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 132,00 660,00
30819 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO 2 bafles frontales EV/DAS, 1 rack de potencias Crown y QSC, 6 monitores de escenario de 15" + 1" en 2 mezclas, 1 consola digital Allen &, He ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30818 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO Transporte interno según detalle: Terminal / Hotel Aires del Campo, Hotel Aires del Campo / Auditorio Municipal, Auditorio Municipal / Restau TRANSPORTE 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30817 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Detalle del lunch: café en dispenser, agua fria/caliente (dispenser), jugo natural de naranja, té, gaseosa, sandwich miga triple, empanaditas de GASTRONOMIA 16,00 SE 160,00 2.560,00
30816 26/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN Entradas con troquel simple, numeración doble, un color, y papel obra 75grs. IMPRENTA 320,00 SE 0,70 224,00
30812 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 GANCHO PARA TECHO C/ACC C 1/4" *50 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 2,30 230,00
30812 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO AUTOPERFORANTE HEX. T2 14* 2" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 2,30 230,00
30812 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL N? 27 1,10m DE ANCHO FERRETERIA/CORRALON 176,00 U 50,61 8.907,36
30811 15/09/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL POR LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 47,00 1.410,00
30809 15/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 16,00 160,00
30809 15/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 6,00 U 28,75 172,50
30809 15/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado LIMPIEZA 1,00 LT 54,99 54,99
30809 15/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO 15 g LIMPIEZA 10,00 U 4,76 47,60
30809 18/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
30809 18/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 LIMPIEZA 1,00 U 10,00 10,00
30808 14/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 REPUESTOS incluye cambio de aceite y filtro, cambio filtro de combustible, cambio filtro de aire, cambio bomba alimentadora de combustible C.I.: 2110 REPUESTOS 1,00 U 2.720,00 2.720,00
30808 14/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION C.I.: 21104080136 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.932,50 3.932,50
30804 10/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DEL SPOT. PUBLICITARIO - MARIELA FERNANDEZ - MES SEPTIEMBRE DE 2017- CUDIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30804 21/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL MENSUAL EN DIARIO LA CALLE -VIVESCAS- MES SEPTIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
30802 15/09/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 7,80 39,00
30802 15/09/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 11,90 59,50
30802 15/09/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 5,00 LT 17,00 85,00
30802 15/09/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 20,90 41,80
30802 15/09/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 8,90 44,50
30802 15/09/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES LIMPIEZA 2,00 U 19,00 38,00
30802 15/09/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 2,00 U 6,00 12,00
30802 15/09/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 28,75 57,50
30802 15/09/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 15,00 60,00
30802 15/09/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 44,46 44,46
30802 15/09/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BOCA ANCHA LIMPIEZA 30,00 U 26,00 780,00
30802 18/09/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 TOALLA DE PAPEL LIMPIEZA 4,00 SE 35,00 140,00
30802 18/09/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 1,00 U 42,00 42,00
30802 18/09/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 3,00 LT 33,00 99,00
30802 18/09/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
30802 18/09/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PASTILLA PARA MINGISTORIO LIMPIEZA 4,00 U 20,00 80,00
30800 10/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG- WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES SEPTIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30800 10/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN EL PERIODICO, CADENA AVICOLA DE - DARIO ZALAZAR- MES SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 2110412 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30800 19/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL - MES SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
30799 15/09/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CANDADO GRANDE candado de bronce Nº 50 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 280,11 1.400,55
30792 18/09/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO Trofeos CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 220,00 3.300,00
30792 18/09/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas con cinta y stiker CORTESIA Y HOMENAJE 200,00 U 21,50 4.300,00
30790 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ROSCA CON TUERCA GALVANIZADA 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 188,73 377,46
30790 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 UNION DOBLE CONICA GALVANIZADA 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 497,46 497,46
30790 07/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA DE RETENCION DE BRONCE 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 529,92 529,92
30788 01/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 4,00 M3 540,00 2.160,00
30788 01/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 3,00 M3 774,40 2.323,20
30788 01/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 1,00 M3 987,36 987,36
30786 07/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAÑO PILAR 1 1/4" DOBLE AISLACION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 602,46 602,46
30786 07/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CURVA BAKELITA. 1 1/4" P/CAÑO AISLAC. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,74 6,74
30786 15/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR PREMOLDEADO NORMALIZADO PARA MEDIDOR TRIFASICO ELECTRICIDAD 1,00 U 2.858,52 2.858,52
30786 15/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PVC 1 1/4" - 1/2" P/DOBLE AISL. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,22 8,22
30786 15/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A ELECTRICIDAD 1,00 U 966,17 966,17
30786 15/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO 4X32A ELECTRICIDAD 1,00 U 310,59 310,59
30786 15/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1X6MM2 ELECTRICIDAD 6,00 MT 16,76 100,56
30786 15/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 6MM CU ESTAÑADO ELECTRICIDAD 4,00 U 4,50 18,00
30786 15/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 50MM PARA INSTALACIONES ELECTRICAS FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 44,58 1.337,40
30786 15/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNION CAÑO RIGIDO IP40 REPUESTOS 10,00 U 16,94 169,40
30786 15/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA PVC 90º DE 50 MM IP40 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 61,50 184,50
30786 15/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 4X6MM2 ELECTRICIDAD 35,00 U 79,72 2.790,20
30785 14/09/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CARRETILLA 75 LITROS CHAPA C/RUEDA HERRAMIENTAS 4,00 U 1.007,87 4.031,48
30783 06/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL- DE SILVIO GORGE- MES SEPTIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30783 06/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL -EN FM. DE FEDERICO FERREYRA - MES SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
30783 30/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM DE RADIO 9 DE HUGO BARRETO- MES SEPTIEMBRE DE 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
30783 30/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA - LAS COSAS POR SU NOMBRE- CODIGO Nº21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
30783 20/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30783 20/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN AM- FM- DE RADIO Y TELEVISION ARGENTINA- LT11- GRAL. FRANCISCO RAMIREZ SEPTIEMBRE DE 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
30777 19/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO SON TRES HABITACIONES: 1- 1 (UNA) TRIPLE + DESAYUNO $1155 * NOCHE 2- 2(DOS) DOBLES + DESAYUNO $947 * NOCHE C/ HABITACIÓN 3- SON EN TOTA ALOJAMIENTO 3,00 U 3.049,00 9.147,00
30773 14/09/2017 DPTO. INFORMATICA RUNNING PC 23141287249 SWITCH Switch HP 1920S 24G 2SFP INFORMATICA 1,00 U 7.500,00 7.500,00
30772 18/09/2017 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO RADIO MECANO 30714169706 MOUSE OPTICO USB GENIUS INFORMATICA 1,00 U 118,95 118,95
30772 18/10/2017 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE VERBATIM 16 GB INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
30771 13/11/2017 DPTO. PROFESIONAL HOGAR GERIATRICO CENTRO INTERNET 20221509928 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 9.778,16 9.778,16
30765 14/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 OXITETRACICLINA x 250 ml INSUMOS VETERINARIOS 1,00 SE 300,00 300,00
30765 14/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ANTIBIOTICO Estrepto Pendiben 5.000.000 UL INSUMOS VETERINARIOS 5,00 U 135,00 675,00
30765 14/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ALCOHOL x 1 lt INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 43,00 86,00
30765 14/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CURABICHERA aerosol x 440 ml INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 110,00 440,00
30765 14/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VARILLA DE HIERRO 8 mm blanca c/rulo inyectado FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 43,00 430,00
30765 14/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CARRETEL vacío plástico c/estruct. metálica FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 280,00 280,00
30765 14/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 AGUJA DESCARTABLE 25 x 8 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1,00 10,00
30765 14/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CREMA ordeñe x 450 grs. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 125,00 125,00
30765 14/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 BEBEDERO AUTOMATICO p/cerdos bronce INSUMOS VETERINARIOS 10,00 U 75,00 750,00
30765 14/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PINZA allflex HERRAMIENTAS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
30765 14/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CABLE ELECTROPLASTICO x 500 mts INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 625,00 1.250,00
30765 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 CEFTOCIDIN aplicador en pomo (mastitis) INSUMOS VETERINARIOS 8,00 U 23,00 184,00
30765 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 JERINGA intramuscular pomo secado (mastitis) INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 24,00 192,00
30765 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 3,00 9,00
30765 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 CABO polipropileno 7 mm x mt FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 4,65 93,00
30765 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 JERINGA descartable 20 cc. s/aguja INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 6,50 19,50
30764 13/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BISOGNI GUSTAVO ADOLFO 20122594050 REPARACION REVISAR, REPARAR Y CONTROLAR EQUIPOS, CON CARGA DE GAS R410 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EVAPORADORA- HACER VACIO Y CONTROLAR PERDIDAS REPARACION VEHICULAR 2,00 SE 2.400,00 4.800,00
30753 15/09/2017 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CREMA TRIPLE USO TOPICO (gentamicina-miconazol-betametasona) INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 45,30 1.359,00
30753 15/09/2017 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 DETERGENTE ENZIMATICO USO MEDICO X LITRO LIMPIEZA 5,00 LT 101,37 506,85
30753 21/09/2017 DPTO. A.P.S. DROGUERIA URUGUAY S.R.L. 30710982372 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 15,25 762,50
30753 21/09/2017 DPTO. A.P.S. DROGUERIA URUGUAY S.R.L. 30710982372 DIFENIHIDRAMINA AMPOLLA INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 15,25 305,00
30753 21/09/2017 DPTO. A.P.S. DROGUERIA URUGUAY S.R.L. 30710982372 METOCLOPRAMIDA AMPOLLA INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 16,25 487,50
30747 19/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CERDO iniciador FORRAJERIA 10,00 SE 219,00 2.190,00
30747 19/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 800,00 KG 3,40 2.720,00
30747 19/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CONEJO MANTENIMIENTO BOLSA X FORRAJERIA 4,00 U 195,00 780,00
30746 25/09/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO AIRE KIT DE FILTRO D AIRE TS 420 REPUESTOS 1,00 U 420,00 420,00
30744 10/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. LA PIRAMIDE DE ALEJANDRO FRANCIA- MES SEPTIEMBRE 2017- CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
30744 19/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA A LA OBRA DE - DE ESTEBAN CORAZZA -QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL- MES SEPTIEMBRE 2017 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30744 19/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO DE LOS DISTINTOS EVENTOS, ACTOS OFICIALES, DEPORTIVOS, CULTURALES QUE SE REALIZAN DESDE LA MUNICIPALIDAD DE PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30744 02/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. PROGRAMA PARA QUE NO TE MADRUGUEN- GERMAN OBISPO- MES SEPTIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30742 30/11/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ZONA INFORMATICA 30707213937 ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR 500VA N - 500 6*220 SIC 400039 ELECTRICIDAD 1,00 U 650,00 650,00
30740 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE ESTUCHES FORRADOS EN CARTON CON PAPEL CUERINA Y SU INTERIOR DE CHIFON - SEPTIEMBRE 2017. CODIGO Nº21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 6,00 U 700,00 4.200,00
30739 28/09/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA PP 90° 2" H-H FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 108,05 216,10
30739 28/09/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CORRALON LA CLARITA 20058222349 TEE PP 2" RCA. H FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 53,04 106,08
30739 28/09/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CORRALON LA CLARITA 20058222349 ENTRERROSCA PP 2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 16,02 80,10
30739 28/09/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CORRALON LA CLARITA 20058222349 LLAVE DE PASO METALICA CIERRE ESFERICO 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.842,25 3.684,50
30739 28/09/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CORRALON LA CLARITA 20058222349 UNION DOBLE PP 2" H-H FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 106,62 213,24
30739 28/09/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CORRALON LA CLARITA 20058222349 REDUCCIÓN PP DE 2" A 1" M-H FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,14 19,14
30739 28/09/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CORRALON LA CLARITA 20058222349 ROSCA CON TUERCA PP 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,90 9,80
30737 10/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COURVOISIER SILVIO ROBERTO 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE CA.TV.CA.-DE SILVIO R. COURVOISIER- MES SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
30737 02/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE RAFAEL ROMERO -MES SEPTIEMBRE DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
30733 10/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DEL MIERCOLES- MES SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.630,00 6.630,00
30733 13/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30733 19/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
30731 21/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO PORTAPLATOS GRABADOS EN CUERO COMPLETOS (PLATO Y CUBIERTOS)- PARA OBSEQUIOS DE AUTORIDADES QUE VISITAN LA CIUDAD . CODIGO Nº 211040102356 CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 1.020,00 3.060,00
30729 15/09/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TEE REDUCCION 200 A 75MM PVC INYECTADA JE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.969,95 2.969,95
30729 15/09/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 CL7 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.141,64 2.283,28
30729 25/09/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TEE NORMAL PVC DN 75 MM INYECTADA JE C10 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 501,70 1.003,40
30729 25/09/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPON HIDRAULICO PVC 75MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 114,45 457,80
30729 25/09/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS P/PVC E. LARGA 160MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 554,29 1.662,87
30728 14/09/2017 DPTO. CEMENTERIO EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 12,00 48,00
30728 14/09/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,51 110,20
30728 14/09/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,50 130,00
30728 14/09/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 65,00 390,00
30728 14/09/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 3,00 LT 49,01 147,03
30727 04/10/2017 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR Proyector Led 50 W 220 V ELECTRICIDAD 3,00 U 576,81 1.730,43
30726 30/11/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V 100 AMP REPUESTOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
30724 14/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO COMPLETO STOP,GIRO, POSICION REPUESTOS 2,00 U 695,00 1.390,00
30723 14/09/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 12,00 48,00
30723 14/09/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA EL MUCAMO 20208135237 BALDE PLASTICO X 12 LT LIMPIEZA 1,00 U 40,00 40,00
30723 14/09/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA EL MUCAMO 20208135237 PALA P/ BASURA C/CABO LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
30723 14/09/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 9,99 49,95
30723 14/09/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,50 32,50
30723 14/09/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
30723 14/09/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 9,56 38,24
30723 14/09/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA LIMPIEZA 2,00 U 9,80 19,60
30723 14/09/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
30723 14/09/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 2,00 U 19,00 38,00
30721 15/09/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AZADA CARPIR ESTAMPADA HERRAMIENTAS 3,00 U 76,16 228,48
30720 15/09/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 PINTURA EN AEROSOL AMARILLO VIAL X 440 ML PINTURERIA 5,00 U 100,00 500,00
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 GRAMPA DE 3/4" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,28 22,80
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CAÑO hidro 3 verde 3/4" x 6 ml FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 236,70 710,10
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CURVA 90º 3/4 PULGADAS hidro 3 f/f FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 14,49 115,92
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 LLAVE ESFÉRICA de paso 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 155,03 155,03
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA H3 f/f FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4,34 17,36
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE SUPER ½ X 30 Cm ARTICULADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 80,68 161,36
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x 125 cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 66,19 66,19
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CUPLA H3 1/2" f/r metal FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,11 30,11
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 170,00 170,00
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 ARENA fracción en bolsa (balde) CANTERA 3,00 M3 26,88 80,64
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 REJILLA p/piso 15 x 15 bronce pulido FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 251,28 1.005,12
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 TEE H3 1" F/F/F FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,28 20,28
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION H3 1" x 3/4" f/f FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,79 9,58
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 TORNILLO fix 5.0 x 50 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,98 19,60
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,30 6,00
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 REJILLA p/piso 10 x 10 bronce pulido FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 156,54 156,54
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 TEE H3 3/4" F/F/F FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,50 13,50
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ROPELATO 30579843531 CUPLA H3 3/4" F/F FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 7,28 36,40
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO H3 1/2 x 90 f-r hembra metal FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 41,80 125,40
30717 06/10/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 JUEGO DE GRIFERIA cocina ext. p/mov alt FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.262,78 2.262,78
30714 18/10/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO Mantenimiento anual matafuego polvo ABC x 5 kg MANTENIMIENTOS VARIOS 28,00 U 250,00 7.000,00
30714 18/10/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO Mantenimiento anual matafuego CO2 MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 U 250,00 750,00
30713 14/09/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN TA. S/CAJA 11082.0 SAV CHEVROLET C10 REPUESTOS 1,00 U 133,00 133,00
30713 14/09/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODILLO DE RUEDA HK 4012 CHEVROLET C10 REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
30713 14/09/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODILLO NK4016 CHEVROLET C10 REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
30713 14/09/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 ROTULA SUSPENSION MC102 MC SUP CHEVROLET C10 REPUESTOS 2,00 U 550,00 1.100,00
30713 14/09/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RÓTULA INFERIOR CHEVROLET C10 REPUESTOS 2,00 U 685,00 1.370,00
30712 14/09/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO CORTO CHEVROLET C10 REPUESTOS 2,00 U 340,00 680,00
30712 14/09/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO LARGO DIRECCION CHEVROLET C10 REPUESTOS 2,00 U 350,00 700,00
30712 14/09/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO CON 2 EXTREMOS AUXILIAR CHEVROLET C10 REPUESTOS 1,00 U 1.615,00 1.615,00
30712 14/09/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO DIRECCION PITMAN CHEVROLET C10 REPUESTOS 1,00 U 1.190,00 1.190,00
30711 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 100,00 U 12,00 1.200,00
30711 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA AUTOADHESIVA A4 LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
30711 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA PAPEL PARA FOTOGRAFIA LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
30711 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA DURA, 2 GANCHOS, TIPO BIBLIORATO CHICO COLOR ROJO/AZUL LIBRERIA 10,00 U 75,00 750,00
30711 30/11/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 HOJA CARTON PARA SEPARADORES TAMAÑO A4 X 10 LIBRERIA 10,00 U 40,00 400,00
30710 19/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
30709 13/11/2017 DIV. AREAS VERDES ECONOVO 30708321288 FLEJE PERFORADO KGS DE FLEJE DE ACERO P/ CEPILLO CORDONERO FERRETERIA/CORRALON 75,00 MT 112,00 8.400,00
30705 19/09/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS SERVICER S.A. 30711730784 TELGOPOR PANEL DE 1*1M FERRETERIA/CORRALON 200,00 SE 23,00 4.600,00
30703 14/09/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP 2 REPUESTOS 2,00 U 2.248,50 4.497,00
30703 14/09/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 TERMINAL BAT. DIES DOS POSITIVO Y DOS NEGATIVO REPUESTOS 4,00 U 36,25 145,00
30701 12/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 JUEGO DE EMPAQUTADURA BANCADA CONJ.SEL/CE-E/57 REPUESTOS 1,00 U 6.546,00 6.546,00
30701 12/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 EMPAQUETADURA BOMBA AGUA ASIENTO 22MM REPUESTOS 1,00 U 139,21 139,21
30701 12/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 SELLO MECANICO EMPAQUETADURA AGUA-SELLO 25MM REPUESTOS 1,00 U 216,17 216,17
30700 13/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12V X 75A DE LA LINEA PLATINUM REPUESTOS 1,00 U 1.850,00 1.850,00
30698 26/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO X ROLLO LIBRERIA 10,00 SE 35,00 350,00
30697 13/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW. MES SEPTIEMBRE DE 2017- CO PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
30697 13/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. -BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW - MES SEPTIEMBRE DE 2017 CODGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
30697 12/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. QUE EMITE CADENA RADIO 10 . BS. AS. DE MARIANA RICCOTTI- MES SEPIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30696 26/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO POR ROLLO LIBRERIA 10,00 SE 35,00 350,00
30694 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 TECLADO USB INFORMATICA 1,00 U 125,00 125,00
30694 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 1,00 U 90,00 90,00
30694 15/09/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 ADAPTADOR USB WIF INALAMBRICO TIPO ANTENA ELECTRICIDAD 1,00 U 195,00 195,00
30690 14/09/2017 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 p/impresora HP Deskjet 3050 J610 INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
30690 14/09/2017 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 p/impresora HP Deskjet 3050 J610 INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
30688 08/09/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING DESAYUNO: CAFE, AGUA, JUGO NAT, TE. FACTURA, BISCOCHO, MASAS. ALMUERZO: SÁNDWICH DE MIGA DE DISTINTAS VARIEDAD, EMPANADA DE DIST ORGANIZACION DE EVENTOS 70,00 SE 135,00 9.450,00
30686 06/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LUIS GONZALEZ- MES SEPTIEMBRE DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30686 13/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE VANNINA BOTTA- MES SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235. PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30686 06/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT EN TV. "TU CIUDAD" EN CABLEVISIÓN - MES SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.116,58 25.116,58
30682 06/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30682 17/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ADRIAN PINO- RADIO FRANCA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
30682 17/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DEL PROGRAMA OTRA SUDESTADA. MES SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30682 19/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCONAL RADIAL EN FM. RADIO SOL DE RAUL JEANDET- MES SEPTIEMBRE DE 2017.- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30681 19/09/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 3mm ESPESOR * 104*53.5CM VIDRIERIA 1,00 U 270,00 270,00
30681 19/09/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 3MM 83 X 94 3 mm ESPESOR * 95.5*54CM VIDRIERIA 1,00 U 250,00 250,00
30679 13/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. TOTAL EN RADIO TOTAL- DE GASTON IZAGUIRRE- MES DE SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
30679 13/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE - MES SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
30679 13/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LILIA ALFIERI EN EL 03442. MES SEPTIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
30675 24/08/2017 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA NUEVO AUDITORIO ( JULIO ) INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 16.502,00 16.502,00
30674 19/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 5,00 U 180,00 900,00
30674 19/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 5,00 U 800,00 4.000,00
30673 04/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TALLER ARDETI 20245272120 LUNETA original izquierda Mercedes Benz Sprinter s/térmica con colocación REPUESTOS 1,00 U 1.028,50 1.028,50
30672 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT INT/EXT PINTURERIA 1,00 U 832,78 832,78
30672 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4LT PINTURERIA 1,00 U 483,06 483,06
30672 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 4LTS PINTURERIA 1,00 U 352,29 352,29
30672 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 BARNIZ MARINO 4L PINTURERIA 1,00 U 313,78 313,78
30672 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 AGUARRAS X 4LT PINTURERIA 1,00 U 284,83 284,83
30672 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 DISCO TIPO FLAP 115MM PLANO REPUESTOS 3,00 U 47,84 143,52
30672 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 2,00 U 76,42 152,84
30672 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 RODILLO DE POLIESTER PINTURERIA 2,00 U 12,63 25,26
30672 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 45,74 91,48
30669 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 100,00 LT 21,99 2.199,00
30667 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA. MES AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 6.436,60 6.436,60
30666 15/09/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS PINTURERIA 2,00 U 3.728,89 7.457,78
30665 31/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO. MES AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.409,31 4.409,31
30662 07/09/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 SOLDADOR C/MANGUERA PARA GARRAFA DE 3KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 236,63 946,52
30662 07/09/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PASADOR CERROJO 140MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 36,24 108,72
30662 12/09/2017 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO DE CONEXION POLIETILENO REDUCCION RH 1" A 1/2" ELECTRICIDAD 100,00 U 10,00 1.000,00
30662 12/09/2017 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO DE CONEXION POLIETILENO REDUCCIÓN RH 1" A 3/4" FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 10,00 500,00
30662 12/09/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2x2,5MM2 ELECTRICIDAD 20,00 MT 17,27 345,40
30662 15/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FICHA 10 A MACHO 3P CHATOS REPUESTOS 1,00 U 21,20 21,20
30662 15/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FICHA 10A HEMBRA ELECTRICIDAD 1,00 U 19,40 19,40
30660 04/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 49,90 299,40
30660 04/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 4,00 U 19,90 79,60
30660 04/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE X 170 GR COMESTIBLES 1,00 U 119,90 119,90
30660 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MINI SERVIS TRINI 20236965040 YERBA MATE X 1KG UNION SUAVE COMESTIBLES 20,00 U 64,50 1.290,00
30660 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MINI SERVIS TRINI 20236965040 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA X 1 PAÑO LIMPIEZA 1,00 U 9,00 9,00
30660 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MINI SERVIS TRINI 20236965040 FOSFORO CAJA X 200 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 15,00 15,00
30660 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MINI SERVIS TRINI 20236965040 DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM LIMPIEZA 4,00 U 45,00 180,00
30660 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MINI SERVIS TRINI 20236965040 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO X 270 ML QUERUBIN LIMPIEZA 2,00 U 89,00 178,00
30657 12/10/2017 DPTO. PERSONAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO SEGUN MODELO Sello Jefe Int. Departamento Personal IMPRENTA 1,00 U 170,00 170,00
30655 31/08/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BULBO SENSOR VOLANTE CHEVROLET S10 REPUESTOS 1,00 U 2.800,00 2.800,00
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 29,90 59,80
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 1,00 U 5,20 5,20
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CABO DE ESCOBA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 15,50 62,00
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 25,75 257,50
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBA SIN CABO LIMPIEZA 3,00 U 50,00 150,00
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 29,79 119,16
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 15,00 150,00
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 44,50 222,50
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 4,00 U 4,76 19,04
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 5 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 200,00 200,00
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 16,34 81,70
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 2,00 LT 15,00 30,00
30650 06/09/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 50X70X10 U LIMPIEZA 10,00 U 9,00 90,00
30648 01/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 JUEGO DE EMPAQUTADURA BANCADA CONJ.SEL/CE-E/57 REPUESTOS 1,00 U 6.546,00 6.546,00
30648 01/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 EMPAQUETADURA BOMBA AGUA ASIENTO 22MM REPUESTOS 1,00 U 139,21 139,21
30648 01/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 SELLO MECANICO EMPAQUETADURA AGUA-SELLO 25MM REPUESTOS 1,00 U 216,17 216,17
30644 19/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRANSAGRO 33711382769 PULMON DE FRENO Pulmón de freno (spring brake). REPUESTOS 1,00 U 1.375,00 1.375,00
30643 01/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.670,00 4.670,00
30635 25/09/2017 DIV. TRANSITO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO CINTA PELIGRO X 200 METROS SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 110,00 1.100,00
30634 26/09/2017 DIV. TRANSITO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 CONO DE 1,15 MTS CONO NARANJA, BASE DE GOMA Y REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 460,00 8.740,00
30632 26/09/2017 DIV. TRANSITO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 CONO DE 75 CM CONO NARANJA, BASE DE GOMA Y REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 350,00 8.750,00
30630 01/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 cm LIMPIEZA 15,00 U 14,00 210,00
30627 24/08/2017 DIRECCION C.I.C EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOMBA AGUA CENTR. 220 V REPUESTOS 1,00 U 3.927,67 3.927,67
30626 11/09/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ÁRBOL CIPRES CALVO 1.80 A 2.140 MTS VIVERO/FLORERIA 35,00 U 220,00 7.700,00
30625 06/09/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PALA DE PUNTEAR POCERA CABO HIERRO HERRAMIENTAS 5,00 U 737,00 3.685,00
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18W ELECTRICIDAD 30,00 U 104,97 3.149,10
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ LED ELECTRICIDAD 60,00 U 12,02 721,20
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 3/4 FERRETERIA/CORRALON 560,00 U 0,41 229,60
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA X10A 2.5MM ELECTRICIDAD 4,00 U 49,73 198,92
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO P/ YESO 6X7/8 C/ TORN FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 2,13 127,80
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR P/ 4 TOMA ELECTRICIDAD 1,00 U 41,54 41,54
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 20MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 10,62 63,72
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RACOR CAÑO RIGIDO /CAJA 20MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,16 21,60
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm UNIPOLAR ELECTRICIDAD 30,00 MT 6,29 188,70
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR P/CAJA 10X5 ELECTRICIDAD 2,00 U 7,31 14,62
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTAGO 5X10 ELECTRICIDAD 2,00 U 8,01 16,02
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA + T10A ELECTRICIDAD 4,00 U 12,68 50,72
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA BIP +T 20A ELECTRICIDAD 2,00 U 25,54 51,08
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TAPÓN CIEGO BLANCO ELECTRICIDAD 2,00 U 1,70 3,40
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA RECTANGULAR 10X5 P/CABLECANAL C/FONDO ELECTRICIDAD 4,00 U 29,34 117,36
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6X"1/4 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 0,50 30,00
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 Variador de ventilador de techo ELECTRICIDAD 4,00 U 156,33 625,32
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TM 1X10A ELECTRICIDAD 2,00 U 58,75 117,50
30624 31/08/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PARA FISHER 6 DE FIGACION FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 0,77 19,25
30624 01/11/2017 DIRECCION C.I.C I.M.E.L. 30563624392 UNIÓN CAÑO RIGIDO 20MM ELECTRICIDAD 6,00 U 2,69 16,14
30624 01/11/2017 DIRECCION C.I.C I.M.E.L. 30563624392 GRAMPA FIJACION APRESION P/ CAÑO 20MM ELECTRICIDAD 15,00 U 2,15 32,25
30624 01/11/2017 DIRECCION C.I.C I.M.E.L. 30563624392 CAJA REDONDA CON TAPA ELECTRICIDAD 3,00 U 34,82 104,46
30618 31/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 21,00 210,00
30618 31/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 90 x 110 cm LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
30618 31/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 ATOMIZADOR desodorante en aerosol (repuesto) LIMPIEZA 10,00 U 50,00 500,00
30618 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 9,56 95,60
30618 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 6,00 U 17,00 102,00
30618 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE en aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 6,00 U 45,92 275,52
30618 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA p/cucarachas en aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 4,00 U 43,75 175,00
30618 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO fragancia pinolux LIMPIEZA 30,00 LT 6,50 195,00
30618 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1/2 lt INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 26,00 156,00
30618 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA x 850 cm3 LIMPIEZA 6,00 LT 72,00 432,00
30618 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 3,00 U 19,97 59,91
30618 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR microfibra LIMPIEZA 10,00 U 30,00 300,00
30618 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR x 3 unidades LIMPIEZA 5,00 U 19,00 95,00
30616 14/09/2017 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO HIDRULICO 68 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 5.550,00 5.550,00
30615 31/08/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE 1/2 LITRO REPUESTOS 2,00 U 100,00 200,00
30613 31/08/2017 DIV. TALLERES COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA DE REPARACION SOLDAR EJE DE CAJA ESCUADRA FG, PARA DESMALEZADORA GROSSPAL Y CONSTRUIR DOS ARANDELAS PARA EL MISMO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 900,00 900,00
30612 31/08/2017 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION CILINDRO HIDRAULICO TELESCOPICO DESARMAR CAMBIAR SELLOS DE GOMA, POLIPACK Y REPARAR ROSCA DE TAPA Y ARMAR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.700,00 8.700,00
30611 31/08/2017 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARAR EJE CARDAN CAMBIAR CUADRANTE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
30605 24/08/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE REPARACION COMPLETA ARRANQUE VW17-220 REPUESTOS 1,00 U 4.050,00 4.050,00
30604 31/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 6,00 U 800,00 4.800,00
30604 31/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 14,00 U 180,00 2.520,00
30600 01/09/2017 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Agujerear dos bridas y reemplazar caño de ensamble METALURGICA 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
30598 08/09/2017 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 2,00 U 180,00 360,00
30595 07/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL SUPREMO 30633647697 ACEITE HIDRAULICO Aceite Hidráulico 68 LUBRICANTES 60,00 U 43,95 2.637,00
30592 20/09/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 GUANTES PVC COLOR VERDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 84,60 1.015,20
30591 24/10/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL LAMINADO DE MAPA Y PEGADO EN MADERA DE 1,35 X 1,00 M IMPRENTA 1,00 U 900,00 900,00
30590 31/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA COLGANTE LIBRERIA 100,00 U 15,00 1.500,00
30590 27/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 1,00 U 35,00 35,00
30589 31/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 ANTICONCEPTIVO INYECTABLES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 76,00 760,00
30588 31/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GARCIA DIEGO DAMIAN 20266669799 ALQUILER DISPENSER X MES SERVICIOS VARIOS 1,00 U 150,00 150,00
30588 31/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GARCIA DIEGO DAMIAN 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 8,00 U 65,00 520,00
30584 27/11/2017 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO SELLO ACLARATORIO FIRMA PROFESIONAL 2001 IMPRENTA 1,00 U 200,00 200,00
30583 01/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Provision de caño 220mm de diametro x 1/4" de esp. Fabricación tornillo y tuerca de bronce para v.e. Tornear manchón de acople tipo Gu METALURGICA 1,00 SE 6.300,00 6.300,00
30581 26/09/2017 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
30580 13/09/2017 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 1,00 U 120,00 120,00
30579 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA DE PAPEL X 2500 LIMPIEZA 2,00 SE 310,00 620,00
30579 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BOCA ANCHA LIMPIEZA 20,00 U 26,00 520,00
30579 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 LIMPIEZA 2,00 U 14,00 28,00
30579 06/09/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 45X60 X30 UNIDADES LIMPIEZA 3,00 U 10,00 30,00
30578 10/10/2017 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO FECHADOR IMPRENTA 1,00 U 135,00 135,00
30575 08/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLATO de triple baño de plata de 18cm de diámetro grabado CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 1.750,00 3.500,00
30574 11/09/2017 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 ACELERADOR DE MAQUINARIA MOTOREDUCTOR MR 8 - 16 12 Vcc REPUESTOS 1,00 U 960,00 960,00
30573 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 PLASTILLERA RAFIA LIV. VERDE CERCO X 1.85 MTS x 30 mt FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 27,63 828,90
30572 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPADA PARA MOTOSIERRA STIHL 250 *3005.008.4717 ROLLAMTIC 1.6 MM X 45 J7 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 924,59 1.849,18
30570-1 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO Nombre de sello: Coord. Gral de Serv. Publicos Datos: Nº de nota Libro Fecha IMPRENTA 1,00 U 150,00 150,00
30568 31/08/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO PINTURERIA 1,00 U 518,74 518,74
30568 11/09/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 208,00 208,00
30565 14/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE JORGE SIMÓN KLEIMAN- MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
30565 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE GERMANARIEL OBISPO- MES AGOSTO 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30565 21/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. (CADENA RADIO 10)- DE MARIANA RICCOTTI MES AGOSTO. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30560 31/08/2017 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GARCIA DIEGO DAMIAN 20266669799 ALQUILER DISPENSER FRIO / CALOR PRECIO DE ALQUILER MENSUAL SERVICIOS VARIOS 1,00 U 150,00 150,00
30560 31/08/2017 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GARCIA DIEGO DAMIAN 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS BIDON /MENSUAL COMESTIBLES 8,00 U 65,00 520,00
30559 01/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAÑO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20X50X1,6MM X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 325,22 1.300,88
30559 01/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO LISO ? 8mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 120,51 241,02
30559 01/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 BISAGRA FICHA 100X33MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 17,72 106,32
30559 01/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO TRIPLE COLOR NEGRO X 1L PINTURERIA 2,00 U 144,10 288,20
30559 01/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 230X6,5X22 C/DEP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 91,18 91,18
30559 01/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5MM X KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 69,57 139,14
30558 01/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Desarme de cuatro llaves de mando de valvulas de comando de pileta de filtrado Rellenar ejes Ajustar a medida reductor y armar METALURGICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30557 05/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHAQUETA Jardín "Tortuguitas" . Arciel con logo bordado. Talle L INDUMENTARIA 1,00 U 645,00 645,00
30557 05/12/2017 DIRECCION DE EDUCACION LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON Jardín "Tortuguitas". con logo bordado. Talle L INDUMENTARIA 1,00 U 626,00 626,00
30554 08/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO Requerimientos: 2 low 1000w, 4 line array, 3 monitores de piso, 2 monitores de refuerzo de PA (demorado), consola digital Sonuncraft si Impact, ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.750,00 5.750,00
30553 08/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN Entradas con troquel simple, numeración doble, un color, papel obra 75grs. IMPRENTA 400,00 SE 0,70 280,00
30552 08/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Servicio de catering requerimientos: Bebida: cafe en dispenser, agua fria/caliente en dispenser, jugo natural naranja, te. Comida: facturitas, b GASTRONOMIA 5,00 SE 300,00 1.500,00
30551 11/10/2017 DPTO. TESORERIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO SELLO COPIA FIEL 7.5 X 1.00 IMPRENTA 1,00 U 195,00 195,00
30551 11/10/2017 DPTO. TESORERIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO SELLO CON PERILLA 40 X 60 IMPRENTA 1,00 U 295,00 295,00
30551 11/10/2017 DPTO. TESORERIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 4,00 U 223,00 892,00
30551 11/10/2017 DPTO. TESORERIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO SELLO FECHADOR 40 X 60 IMPRENTA 1,00 U 480,00 480,00
30548 01/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LIQUIDO DE FRENO Liquido de freno en envase de 1 Litro. LUBRICANTES 3,00 U 150,00 450,00
30546 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTINES SURTIDOS VIVERO/FLORERIA 500,00 U 11,00 5.500,00
30545 05/09/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA JAZMINES DEL CABO EN 10 LTS VIVERO/FLORERIA 40,00 U 190,00 7.600,00
30543 15/09/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO X 5 KG MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 250,00 500,00
30543 15/09/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC REGARGA X 5 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 600,00 600,00
30541 07/09/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MDF PLACA DE AGLOMERADO STD 3 mm. 2,60 x 1,83 mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 263,15 526,30
30540 24/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID reforzadas. medidas: 60 x 90. LIMPIEZA 15,00 U 14,00 210,00
30539 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 21,00 U 10,00 210,00
30539 01/11/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 21,00 U 9,00 189,00
30532 16/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 1L PINTURERIA 2,00 U 85,00 170,00
30532 16/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX VERDE X 1L PINTURERIA 1,00 U 135,00 135,00
30532 16/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX ROJO X 1L PINTURERIA 2,00 U 175,00 350,00
30532 16/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX AZUL X 1L PINTURERIA 1,00 U 135,00 135,00
30532 16/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX AMARILLO X 1L PINTURERIA 1,00 U 175,00 175,00
30531 01/11/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE INSECOL 20128859811 LAMPARA DE MERCURIO LAMPARAS DE MERCURIO HALOGENADO DE 250 WATTS ELECTRICIDAD 12,00 U 380,00 4.560,00
30530 24/08/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 22,00 440,00
30530 24/08/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 220,00 660,00
30530 24/08/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 750,00 750,00
30530 24/08/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 35 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 98,00 1.960,00
30529 06/09/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 PICO C/CABO HERRAMIENTAS 1,00 U 500,00 500,00
30523 17/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 MEMBRANA ASFÁLTICA 35 kg c/alum 1 x 10 - D400 Emapi FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 626,04 1.878,12
30522 08/09/2017 DPTO. PERSONAL PROA 23081045569 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO INFORMATICA 3,00 U 199,00 597,00
30522 08/09/2017 DPTO. PERSONAL PROA 23081045569 TONER HP 83 A ALTERNATIVO INFORMATICA 3,00 U 199,00 597,00
30520 24/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO BASE NEGRA C/RUEDAS, C/ APOLLA BRAZO, SOLO ELEVACION TAPIZADO EN SIMILCUERO O TELA. MOBILIARIOS 2,00 U 2.760,00 5.520,00
30519 24/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO BASE NEGRA C/RUEDAS, C/ APOLLA BRAZO, SOLO ELEVACION TAPIZADO EN SIMILCUERO O TELA MOBILIARIOS 1,00 U 2.760,00 2.760,00
30519 24/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO BASE NEGRA C/RUEDAS, C/ APOLLA BRAZO, SOLO ELEVACION TAPIZADO EN SIMILCUERO O TELA MOBILIARIOS 1,00 U 2.760,00 2.760,00
30518 24/08/2017 DIV. TALLERES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA DE GEL REPUESTOS 1,00 U 650,00 650,00
30517 15/08/2017 DPTO. JURIDICO THEA JORGE 20168430834 LIBRO CONSTITUCION NACIONAL COMENTADA Y CONCORDADA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.379,00 2.379,00
30516 24/08/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.720,00 2.720,00
30515 24/08/2017 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 DISCO ABRASIVO CORTE 180X1.6 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 36,78 183,90
30515 24/08/2017 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 PROTECTOR AUDITIVO SOFTNESS C/ CORDEL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 233,78 467,56
30515 24/08/2017 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 MARTILLO MAZA POR 1KG* HERRAMIENTAS 1,00 U 177,73 177,73
30515 24/08/2017 DIV. TALLERES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 3.2MM FERRETERIA/CORRALON 25,00 SE 85,18 2.129,50
30515 24/08/2017 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 CALIBRE * HERRAMIENTAS 1,00 U 482,88 482,88
30512 24/08/2017 SECC. CAPS C.I.C ABH INFORMATICA 20265466215 TONER SAMSUNG ALTERNATIVO ML111 INFORMATICA 1,00 U 460,00 460,00
30510 31/08/2017 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20X100X1.60 X BAR 6M LAC FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 565,67 2.262,68
30510 31/08/2017 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO ÁNGULO 1/8 X 1 1/4 X 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 194,50 778,00
30510 31/08/2017 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (300 30 30) 1,50 X 3,00 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 2.019,95 2.019,95
30510 31/08/2017 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20X 40X1.60 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 276,87 1.107,48
30509 24/08/2017 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 ELECTROVALVULA SOLENIDE 5/2 1/4GAS 12VOLT REPUESTOS 1,00 U 3.200,00 3.200,00
30509 24/08/2017 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 CONEXION RAPIDA 8mmx1/4 REPUESTOS 6,00 U 24,15 144,90
30509 24/08/2017 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 TUBO NIT POL PU 8X6MM REPUESTOS 25,00 SE 46,01 1.150,25
30509 24/08/2017 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 CILINDRO NEUMATICO DE 25X120 MM REPUESTOS 1,00 U 1.350,00 1.350,00
30508 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA LED OFF ELECTRICIDAD 10,00 U 50,00 500,00
30508 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 5,51 27,55
30508 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 23,29 23,29
30508 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,50 32,50
30508 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO ADHESIVO MR. MÚSCULO x3 LIMPIEZA 5,00 U 22,51 112,55
30508 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,25 U 12,00 27,00
30508 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 54,99 109,98
30508 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE CIF GEL SUELTO LIMPIEZA 2,25 U 13,20 29,70
30504-1 31/08/2017 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 PATCHERA PATCH PANEL CAT6 GIGALAN STANDARD 24P FURUKAWA INFORMATICA 2,00 U 3.930,00 7.860,00
30503 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 90X110X10 UNIDADES LIMPIEZA 20,00 U 39,00 780,00
30503 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LTS LIMPIEZA 200,00 LT 6,05 1.210,00
30503 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X LTS LIMPIEZA 40,00 LT 9,50 380,00
30503 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
30503 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO 15G LIMPIEZA 15,00 U 4,76 71,40
30503 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 LIMPIEZA 20,00 U 12,00 240,00
30503 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 5,00 U 20,57 102,85
30501 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 CONVERTIDOR NEGRO X 4L OXIDO PINTURERIA 2,00 U 780,00 1.560,00
30500 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA 15X15 ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 904,05 5.424,30
30499 17/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION ROPELATO 30579843531 CIELO RASO CIELORRASO HORPAC COSMOS VISTO 61*122*2 X UNIDAD FERRETERIA/CORRALON 50,00 SE 114,16 5.708,00
30495 07/09/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESLINGA DE POLIESTER 3000 KG 3MTS HERRAMIENTAS 1,00 U 892,00 892,00
30495 11/10/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MOVER 20112354949 GRILLETE GALVANIZADO CORAZON 1*1"1/8 SWL 8 1/2TN INCAMET. "ES EL ÚNICO PROVEEDOR" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.059,85 2.119,70
30493 16/08/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE REPARACION DE ARRANQUE MB1720 REPUESTOS 1,00 U 2.600,00 2.600,00
30491 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE CPU AMD APU X2 A4 - 4000 3,2GHz REALES 1MB sFM2+ MSI A68HM-E33 V2 SON-VIDEO -RED sFM2-DDR3 4GB/1600MHz, DISCO RIGIDO 1TB SATA III 64 MB, G INFORMATICA 1,00 U 4.725,00 4.725,00
30491 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR PHILIPS 19 PULGADAS LED INFORMATICA 1,00 U 2.850,00 2.850,00
30490 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LAMPARA LED BULB. 10 W ELECTRICIDAD 20,00 U 37,00 740,00
30489 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TERRAJA 1--3/4- - 1/2 P/PVC ESTRELLA SANOGAS HERRAMIENTAS 1,00 U 571,15 571,15
30488 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CANDADO STANDARD BRONCE 50 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 171,99 1.719,90
30486 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 PORCELANATO SOHO URBAN DIG 60X60 1.80 1º CAL X MTS CUADRADO REPUESTOS 16,20 U 444,93 7.207,87
30485 01/09/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 2,00 U 490,00 980,00
30485 01/09/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 2,00 U 550,00 1.100,00
30484 23/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL SUPREMO 30633647697 ACEITE X 1L M-2T SPECIAL LUBRICANTES 4,00 U 65,00 260,00
30483 06/09/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 TENAZA CARPINTERO 8""" HERRAMIENTAS 1,00 U 300,00 300,00
30483 06/09/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 DESTORNILLADOR PHILLIPS 100mm HERRAMIENTAS 1,00 U 30,00 30,00
30483 06/09/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 DESTORNILLADOR PLANO 8 X 150 HERRAMIENTAS 1,00 U 50,00 50,00
30483 06/09/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CUCHARA DE ALBAÑIL Nº 8 HERRAMIENTAS 1,00 U 285,00 285,00
30483 06/09/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 LLAVE AJUSTABLE CROMADA HASTA 85mm DE BO HERRAMIENTAS 1,00 U 370,00 370,00
30482 01/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27135347928 IMPRESIÓN Folletos Tamaño: 22x30 cm Impresos full color doble faz En papel ilustración brillante de 130 gr. Cantidad: 3000 unidades IMPRENTA 1,00 SE 6.860,00 6.860,00
30481 16/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 ÁRBOL SAUCE HIBRIDO - DE 2 A 3 MTS DE ALTURA - EN TERRON CON RAICES APTO PARA TRASPLANTAR VIVERO/FLORERIA 80,00 U 100,00 8.000,00
30478 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 KIT REPARACION 1-CARBURADOR.1-CABEZAL CORTE. 1-FILTRO COMBUSTIBLE.1-MANGUERA COMBUSTIBLE.1-RODAMIENTO629.1-RODAMIENTO 6201. 2-RODMIENTO 6001. REPUESTOS 1,00 U 2.118,00 2.118,00
30478 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.000,00 1.000,00
30477 17/08/2017 DPTO. A.P.S. DROGUERIA URUGUAY S.R.L. 30710982372 PLATSUL - A CREMA X 400GR TIPO LAFEDAR INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 244,00 1.464,00
30477 17/08/2017 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 24,00 U 35,39 849,36
30477 17/08/2017 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 630,00 1.260,00
30477 31/08/2017 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 84,00 U 10,75 903,00
30477 31/08/2017 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 0,26 260,00
30477 31/08/2017 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 TERMOMETRO DIGITAL TIPO IRAOLA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 77,15 771,50
30477 31/08/2017 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUA OXIGENADA 10 VOL X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 34,78 417,36
30477 21/09/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 75,00 U 6,90 517,50
30477 21/09/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 U 0,26 130,00
30477 21/09/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 JERINGA DE 5CC C/ AGUJA 21 G 1 1/2 DESC INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 1,23 1.230,00
30477 21/09/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 BISTURI HOJA Nº 24 INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 0,98 98,00
30476 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 KIT REPARACION 1-CARBURADOR. 1-CABEZAL CORTE.1-FILTRO COMBUSTIBLE.1-MANGUERA COMBUSTIBLE.1-RODAMIENTO 629.1-RODAMIENTO 6201.2-RODAMIENTO 6001. REPUESTOS 1,00 U 2.118,00 2.118,00
30476 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.000,00 1.000,00
30473 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PELOTA DE ESFERODINAMIA DEPORTES 11,00 U 550,00 6.050,00
30473 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COLCHONETA DEPORTES 15,00 U 220,00 3.300,00
30471 16/08/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CABLE CABLE COMANDO RENAULT REPUESTOS 1,00 MT 8.900,00 8.900,00
30470 14/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 1,00 U 785,64 785,64
30470 14/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 120,04 120,04
30470 14/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 PINCEL N?20 PINTURERIA 1,00 U 37,86 37,86
30470 14/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 1 lt PINTURERIA 1,00 U 118,73 118,73
30470 31/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AGUARRAS x 1 lt PINTURERIA 1,00 U 63,00 63,00
30470 31/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA P/ MADERA 40 gr PINTURERIA 4,00 U 7,00 28,00
30466 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA ALEM 20112354884 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 5,00 U 10,00 50,00
30466 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA ALEM 20112354884 RESMA 150 G LIBRERIA 1,00 U 100,00 100,00
30466 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA ALEM 20112354884 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE TIPO VOLIGOMA X 30ML LIBRERIA 1,00 U 10,00 10,00
30466 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA 21CM LIBRERIA 1,00 U 69,00 69,00
30466 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA GRANDE LIBRERIA 1,00 U 180,00 180,00
30466 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL TACO ADHESIVO ANOTADOR LIBRERIA 1,00 U 22,00 22,00
30466 31/08/2017 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 120GR COLOR A4 LIBRERIA 1,00 U 180,00 180,00
30465 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DENTAL PREMIER ULTRA INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 11,00 220,00
30465 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA DE ENJUAGUE LIMPIEZA 20,00 U 3,00 60,00
30465 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO X 90 GRS LIMPIEZA 20,00 U 15,90 318,00
30465 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 20,00 U 2,50 50,00
30465 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO LIMPIEZA 20,00 U 3,00 60,00
30465 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 SONAJERO DE JUGUETE PERRITO BAZAR 3,00 U 130,00 390,00
30465 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 JUGUETES PELUCHE CELULAR C/SONIDO CORTESIA Y HOMENAJE 8,00 SE 150,00 1.200,00
30465 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ANDADOR FUN CAR COLORES SURTIDOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 550,00 550,00
30465 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 SONAJERO DE JUGUETE TORTUGA PELUCHE BAZAR 1,00 U 185,00 185,00
30465 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 SONAJERO DE JUGUETE GATO 13 CM BAZAR 2,00 U 85,00 170,00
30465 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 SONAJERO DE JUGUETE PAÑO SOL BAZAR 1,00 U 110,00 110,00
30465 17/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEPELIO SUAREZ 20058170934 OLEO CALCAREO X500 ML X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 90,00 540,00
30465 17/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEPELIO SUAREZ 20058170934 PROTECTOR MAMARIO X 24 X 5 U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 30,00 150,00
30465 17/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEPELIO SUAREZ 20058170934 PAÑAL DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 150,00 300,00
30465 17/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEPELIO SUAREZ 20058170934 COLERO X 20 U LIMPIEZA 20,00 U 10,00 200,00
30464 01/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 12,44 2.488,00
30463 11/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA X 2 LTS LIMPIEZA 6,00 LT 24,90 149,40
30463 11/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 REJILLA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 15,90 47,70
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Taragui COMESTIBLES 30,00 U 61,00 1.830,00
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 5,00 U 15,00 75,00
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE Dolca x 170grs. COMESTIBLES 2,00 U 89,00 178,00
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 5,00 U 23,50 117,50
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO DESCREMADA ILOLAY X 800GRS. COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 15,00 45,00
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM LIMPIEZA 5,00 U 48,00 240,00
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA LIQUIDA ROJA X 900 LIMPIEZA 6,00 LT 68,00 408,00
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 3,00 U 20,00 60,00
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 6,00 12,00
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 3,00 U 7,99 23,97
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 15,00 60,00
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 5,00 U 29,90 149,50
30463 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
30462 23/08/2017 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 250,00 500,00
30461 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 KIT REPARACION 1-CARBURADOR.1-FILTRO COMBUSTIBLE.1-CABEZAL CORTE.1-MANGUERA COMBUSTIBLE.1-BUJIA.1- TAPA ESCAPE.1-PALANCA CEBADOR.1-RODAMIENTO 629.1-RO REPUESTOS 1,00 U 2.933,00 2.933,00
30461 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.000,00 1.000,00
30460 16/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ELECTRODO AZUL 2.00 MM X KILOGRAMO FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 139,80 699,00
30460 16/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CAÑO ESTRUCTURAL TUBO ESTR. REDONDO (38.1 ) 11 / 2 X 1.60 BARRA POR 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 22,00 U 270,75 5.956,50
30460 16/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CAÑO TUBO ESTR. REDONDO ( 50.8 ) 2 X 1.60 BARRA POR 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 364,36 364,36
30459 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 KIT DE REPARACIÓN 1-CARBURADOR.1-FILTRO COMBUSTIBLE.1-CABEZAL CORTE.1-MANGUERA COMBUSTIBLE.1-BUJIA.1-TAPA FILTRO AIRE COMPLETO.1-RODAMIENTO 69.1-RODAM REPUESTOS 1,00 U 2.469,00 2.469,00
30459 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.000,00 1.000,00
30457 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 ALQUILER DISPENSER DE AGUA F/C POR MES SERVICIOS VARIOS 3,00 U 150,00 450,00
30457 11/09/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 98,00 U 90,00 8.820,00
30456 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 KIT DE REPARACIÓN 1-CARBURADOR.1-PAR CONICO.1-FILTRO COMBUSTIBLE.1-CABLE ACELERADOR.1-CABEZAL CORTE.1-MANGUERA COMBUSTIBLE.1-BUJIA. 1- TAPA ARRANQUE C REPUESTOS 1,00 U 4.967,00 4.967,00
30456 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.000,00 1.000,00
30455 07/09/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANGUERA ROLLO DE MANGUERA PRES. 19x25M FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 987,85 1.975,70
30453 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 KIT REPARACION 1- CARBURADOR WT -20. 1-CABEZAL CORTE.1-FILTRO COMBUSTIBLE. 1-MANGUERA COMBUSTIBLE.1-TAPA ARRANQUE COMPLETA.1-BUJIA.1- RODAMIENTO 629.1 REPUESTOS 1,00 U 4.618,00 4.618,00
30453 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.000,00 1.000,00
30452 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 KIT REPARACION 1-CARBURADOR, 1- PARA CONICO. 1- CABEZAL CORTE. 1- FILTRO COMBUSTIBLE. 1-MANGUERA COMBUSTIBLE. 1-PALANCA CEBADOR. 1- BUJIA. 1- RODAMIEN REPUESTOS 1,00 U 3.568,00 3.568,00
30452 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.000,00 1.000,00
30449 17/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
30448 31/08/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA CANTERA 1,00 M3 444,31 444,31
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA por tres rollos LIMPIEZA 6,00 U 17,00 102,00
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 10,00 U 80,00 800,00
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN POLVO Cebo para cucarachas LIMPIEZA 4,00 U 31,00 124,00
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 11,00 33,00
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE ENVASE 5 litros LIMPIEZA 1,00 U 59,50 59,50
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 28,75 86,25
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 14,85 74,25
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 4,00 U 22,00 88,00
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 34,00 34,00
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 25,00 U 20,00 500,00
30447 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 8,00 80,00
30446 31/08/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE CONCENTRADO LIMPIEZA 50,00 LT 9,99 499,50
30446 08/09/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 28,00 168,00
30446 08/09/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 50,00 LT 4,10 205,00
30445 24/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO liso. medidas: 0,44 x 1,48 mts. incluye colocación. VIDRIERIA 1,00 U 350,00 350,00
30440 16/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA LIMPIEZA 40,00 U 67,00 2.680,00
30438 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H7 REPUESTOS 20,00 U 52,50 1.050,00
30438 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 20,00 U 32,00 640,00
30438 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA 24 V 25W Lampara 24V H7 55W REPUESTOS 10,00 U 65,00 650,00
30438 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 FUSIBLE CONICO REPUESTOS 10,00 U 5,70 57,00
30438 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA 12 V 21/ 5 W REPUESTOS 20,00 U 5,20 104,00
30438 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA 12V 21W REPUESTOS 10,00 U 5,20 52,00
30438 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 LAMPARA 24V Lámpara 24V 10W REPUESTOS 10,00 U 8,70 87,00
30435 18/10/2017 DPTO. CEMENTERIO GOÑI ADRIAN ALEJANDRO 20266109068 ESCALERA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.450,00 6.900,00
30430 01/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RADIO MECANO 30714169706 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 214,00 428,00
30429 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX COLOR X 4 LT VERDE CEMENTO PINTURERIA 3,00 U 450,00 1.350,00
30428 01/09/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CASA SPAIS S.A. 30707464646 PUENTE CARDAN REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
30428 01/09/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 3,00 U 850,00 2.550,00
30427 14/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 5,00 U 17,60 88,00
30427 31/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 6,50 65,00
30427 31/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 34,00 204,00
30427 31/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 5,51 55,10
30427 31/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA par LIMPIEZA 6,00 U 22,00 132,00
30427 31/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 10,00 U 19,00 190,00
30427 31/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 11,00 66,00
30427 31/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 65,00 390,00
30427 31/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO tipo ballerina LIMPIEZA 15,00 U 6,00 90,00
30427 31/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 4,00 U 28,75 115,00
30424 26/09/2017 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 25,00 8.750,00
30423 14/08/2017 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MANGUERA CAUCHO R2AT 1/2" x 40METROS CON TERMINALES FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 5.324,00 5.324,00
30423 14/08/2017 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CONEXION MACHO MANGUERA 1" REPUESTOS 5,00 U 871,20 4.356,00
30422 16/08/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE REPARACION REPUESTOS 1,00 U 1.450,00 1.450,00
30421 24/08/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES REPUESTOS 1,00 U 4.320,00 4.320,00
30421 24/08/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 TERMINAL BAT. DIES POS.Y NEGAT. REPUESTOS 2,00 U 45,00 90,00
30420 31/08/2017 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 RODILLO RODILLO POLIESTER 22 CM PINTURERIA 2,00 U 70,13 140,26
30420 31/08/2017 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 BALDE ALBAÑIL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 64,75 259,00
30420 31/08/2017 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA DE AGUA BOLSA PINTURA AL AGUA BLANCA X 4 KGS.- PINTURERIA 10,00 U 75,00 750,00
30420 31/08/2017 DIRECCION DE TURISMO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATIZADOR P/ PINTURA A LA CAL PINTURERIA 10,00 U 33,00 330,00
30419 10/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA FLETES DACUEZ 20141288181 SERVICIO de flete de alimento (barrido de soja) de la Empresa Super con destino al campo del Tambo y a la Esc. Granja, por los meses de julio, agosto SERVICIOS VARIOS 3,00 SE 2.500,00 7.500,00
30415 07/09/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. vial x 4 lts. PINTURERIA 4,00 U 695,39 2.781,56
30415 07/09/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 1.133,10 1.133,10
30415 07/09/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCELETA PINTURERIA 3,00 U 96,30 288,90
30414 19/09/2017 DPTO. CEMENTERIO SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 160,00 320,00
30413 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 1.682,87 1.682,87
30413 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA ESCOBILLA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 261,99 261,99
30413 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE Buje BYC 594 REPUESTOS 1,00 U 26,09 26,09
30413 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE Buje BYC 957 REPUESTOS 1,00 U 26,76 26,76
30413 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE Buje BYC 958 REPUESTOS 1,00 U 24,02 24,02
30409 04/09/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ARANDELA PLANA ZINCADA 1/4 X KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 140,00 2.100,00
30408 11/09/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 GR LIBRERIA 2,00 U 250,00 500,00
30406 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ELASTICO Hoja de elástico por kg. REPUESTOS 32,00 SE 84,00 2.688,00
30406 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 CENTRAL Central 1/2 x 160 con tuerca. REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
30406 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ABRAZADERA Abrazadera 3/4x100x260 con tuerca REPUESTOS 1,00 U 210,00 210,00
30405 21/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 680,00 U 10,90 7.412,00
30403 14/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 MANGUERA PARA HIDRÁULICO Manguera hidráulica completa con conectores. REPUESTOS 1,00 U 2.500,00 2.500,00
30402 17/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 BOMBA HIDRAULICA Bomba 180lts. REPUESTOS 1,00 U 8.500,00 8.500,00
30399 12/09/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO INTERNET 20221509928 CAMARA IPC-HDBW4100ES IPC Minidomo Antivandalico 1.3Mpx IR PoE C.I.: 21103020122 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 2.607,06 2.607,06
30398 10/08/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING Cafe en Dispenser,agua fria/caliente dispenser, jugo natural naranja, te, facturas, biscochos salados y dulces, masas ORGANIZACION DE EVENTOS 120,00 SE 60,00 7.200,00
30397 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR VOLTAJE REPUESTOS 1,00 U 967,81 967,81
30397 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLACA DIODO POSITIVA CON TORNILLOS REPUESTOS 1,00 U 1.984,31 1.984,31
30396 17/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE SAE 40 X 205 LTS LUBRICANTES 1,00 U 6.465,00 6.465,00
30394 17/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Tambor Aceite Hidráulico x 205 litros. LUBRICANTES 1,00 U 5.840,00 5.840,00
30392 18/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DERECHO RADIAL DE FEDERICO FERREYRA MES DE AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
30392 06/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. SPOT "TU CIUDAD" DE CABLEVISION - MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.116,58 25.116,58
30391 10/08/2017 JARDIN TUITTI EMPORIO FERRETERO 20058243990 PANTALLA DE GAS 3000 calorías c/válvula de seguridad FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.075,24 1.075,24
30389 01/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZONA INFORMATICA 30707213937 CABLE UTP CABLE UTP-CONTENSOR PARA SER USADA EN LAS INSTALACIONES DE LA REPETIDORA MUNICIPAL QUE EMITE CANAL 7 ARGENTINA- SE ENCUENTRA UBICADA EN L INFORMATICA 150,00 MT 19,00 2.850,00
30387 17/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 150 G RESMA 150 G X 240. APROX. PARA TARJETAS, DIPLOMAS DE LAS DISTINTAS TARJETAS DE CEREMONIAL PARA LOS ACTOS OFICIALES Y DE LAS DISTINTAS AR LIBRERIA 6,00 U 179,41 1.076,46
30384 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO SOL- DE RAUL JEANDET- MES AGOSTO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30384 21/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- MES AGOSTO 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30384 21/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
30384 25/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE VANINA BOTTA- MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30378 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO VIAL AMARILLA PINTURERIA 2,00 U 3.240,00 6.480,00
30377 17/08/2017 DPTO. REDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.720,00 2.720,00
30371 17/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L Balde Aceite 15W40 x 20 litros LUBRICANTES 1,00 U 943,00 943,00
30368 14/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS SERVICER S.A. 30711730784 CINTA METRICA 50 METROS DE FIBRA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 290,00 290,00
30367 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA. DE DARIO ZALAZAR- MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30367 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL INSTITUCIONAL EN PAG. WEB LA PIRAMIDE DE ALEJANDRO FRANCIA.- MES AGOSTO 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
30367 21/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE RADIO 9- DE HUGO BARRETO- MES AGOSTO 2017 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
30367 21/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EN TV. LAS COSAS POR SU NOMBRE. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
30366 14/08/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE DE 32GB INFORMATICA 1,00 U 380,00 380,00
30366 14/08/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GAL - TECH 20206815508 CARGADOR DE PILAS PS33+2AA ELECTRICIDAD 1,00 U 390,00 390,00
30366 14/08/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GAL - TECH 20206815508 PILA RECARGABLES ELECTRICIDAD 2,00 U 110,00 220,00
30365 24/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA PROFESIONALES 1,00 SE 6.436,60 6.436,60
30364 10/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.409,31 4.409,31
30362 10/08/2017 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 800,00 1.600,00
30358 17/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR 15W40 LUBRICANTES 40,00 U 60,00 2.400,00
30356 17/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR 15W40 LUBRICANTES 20,00 U 60,00 1.200,00
30354 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 180,00 360,00
30352 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE IMAGENES DIGITALES, VIDEOS EN ACTOS OFICIALES, CULTURALES DEPORTIVOS ETC. DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCI PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30352 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COURVOISIER SILVIO ROBERTO 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN - CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOSIER- MES AGOSTO DE 2017- CODIGO Nº21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
30352 06/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- AM- DE RADIO Y TV ARGENTINA- LT11-GRAL. FRANCISCO RAMIREZ. MES AGOSTO 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
30352 06/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LT11. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30350 11/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONALRAFIAL FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30350 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD MENSUAL EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALEZ - MES AGOSTO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
30350 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER - MES AGOSTO 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30350 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA - A LA OBRA- DE ESTEBAN CORAZZA- MES DE AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30348 11/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO - DE ASTRID ORTIZ BASSO. MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30348 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
30348 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI DE PAOLA IZAGUIRRE- MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
30347 09/08/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ÁRBOL arbol de sauce hibrido en terron o maceta. de 1.8 a 2 metros. VIVERO/FLORERIA 70,00 U 115,00 8.050,00
30342 11/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO- MES AGOSTO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30342 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE -EL MIERCOLES DIGITAL- MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.999,12 4.999,12
30342 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL- DE RAFAEL ROMERO- MES AGOSTO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
30341 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES AGOSTO DE 2017- CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
30341 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIOS DE LA GRABACION Y EDICION DE AUDIOS DE LOS DISTINTOS SPOT. PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TV. DE PAOLA ACOSTA- MES AGOSTO - ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
30341 17/10/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN DIARIO LA CALLE VIVESCAS- MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
30327 11/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES AGOSTO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30327 11/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
30327 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. BABEL - DE VLADIMIR NICHAJEW- MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
30327 20/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
30326 11/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL- MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30326 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW- MES AGOSTO 2017- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
30326 06/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO UNO- COSTA DEL URUGUAY - MES AGOSTO DE 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 14.365,00 14.365,00
30326 06/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DIARIO UNO- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.276,50 10.276,50
30323 11/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 SINTETICO COLOR X 4 LT PINTURA SINTÉTICA COLON MARRON X 4 LITROS CODIGO Nº 21104010236 PINTURERIA 3,00 U 500,00 1.500,00
30322 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CARTUCHO PARA FUSIBLE TIPO TABAQUERA X 6 NH 000 16 A (Sica) ELECTRICIDAD 3,00 U 148,71 446,13
30322 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO DIN 1x 15 A SICALIMIT ELECTRICIDAD 30,00 U 53,17 1.595,10
30322 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIN 1x 25 A SICALIMIT ELECTRICIDAD 4,00 U 53,17 212,68
30322 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM 1M seccionable 35mm ELECTRICIDAD 1,00 MT 94,32 94,32
30320 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOBINA ARRANQUE Bobina (electro pare motor) de arranque. REPUESTOS 1,00 U 1.970,00 1.970,00
30320 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOLENOIDE Solenoide de pare. REPUESTOS 1,00 U 2.060,00 2.060,00
30316 16/08/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA METRICA 5M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 80,01 240,03
30316 01/09/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO DE MADERA PARA PICO 90CM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 101,00 505,00
30316 01/09/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HORQUILLA 4 DIENTES CON CABO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 569,00 1.138,00
30316 01/09/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARNES SERIE 400 - 500 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 598,00 598,00
30315 16/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA REFORPLAS 20221509480 REPARACION reparación de barquilla del hidroelevador REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
30314 10/08/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
30313 10/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION L380 - SISTEMA TINTA CONTINUA INFORMATICA 1,00 U 5.800,00 5.800,00
30310 01/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
30309 09/08/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SOLENOIDE ARRANQUE VW 17-220 REPUESTOS 1,00 U 730,00 730,00
30309 09/08/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAMPO DE ARRANQUE JUEGO DE CAMPO C/PLAQUETA CARBONES VW 17-220 REPUESTOS 1,00 U 1.120,00 1.120,00
30308 09/08/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ALTERNADOR REPARACION DE ALTERNADOR COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 2.350,00 2.350,00
30305 10/08/2017 DPTO. CONTADURIA INFORMAX 20163270782 IMPRESORA SAMSUNG MULTIFUNCION SL-M2070W INFORMATICA 1,00 U 4.500,00 4.500,00
30305 10/08/2017 DPTO. CONTADURIA INFORMAX 20163270782 TONER HP 12A INFORMATICA 2,00 U 1.800,00 3.600,00
30304 11/08/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA con cinta y stiker CORTESIA Y HOMENAJE 200,00 U 30,00 6.000,00
30304 11/08/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 12,00 U 165,00 1.980,00
30300 17/08/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CILINDRO cilindro ignición c/llave ( tambor arranque) REPUESTOS 1,00 U 867,00 867,00
30299 17/08/2017 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUTOPARTES DANIEL 20186649789 OPTICA REPUESTOS 2,00 U 3.515,00 7.030,00
30298 09/08/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA ELECTRO VALVULA DE PARE VW 17-220 REPUESTOS 1,00 U 1.970,00 1.970,00
30298 09/08/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOLENOIDE ARRANQUE 12 VOLT VW17-220 REPUESTOS 1,00 U 2.060,00 2.060,00
30297 24/08/2017 DIV. TALLERES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12V X 75A fORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 2.000,00 2.000,00
30296 09/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 37,23 111,69
30296 09/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2" X KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 35,59 106,77
30296 09/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO DE 1 ½" FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 39,35 118,05
30296 09/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 35,59 106,77
30288 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 10,00 U 48,00 480,00
30288 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 35,00 U 85,00 2.975,00
30288 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 NATURAL PINTURERIA 40,00 U 118,29 4.731,60
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 3,00 U 97,01 291,03
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115 x 4.8 x 22 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 34,01 34,01
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 TENAZA CARPINTERO 8""" Nº 9 HERRAMIENTAS 1,00 U 139,37 139,37
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 40,00 KG 32,16 1.286,40
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CABLE UNIPOLAR 1 x 2.5 mm ELECTRICIDAD 40,00 MT 5,11 204,40
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 LAMPARA led 12 w ELECTRICIDAD 5,00 U 41,27 206,35
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 PORTALAMPARA 3 piezas ELECTRICIDAD 4,00 U 14,51 58,04
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 120,04 240,08
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO verde inglés x 1 lt PINTURERIA 1,00 U 97,32 97,32
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO negro 1/2" K4 (multiplo 5 mts) FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 2,78 83,40
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 4,83 28,98
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA P.V.C 13 mm 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 34,26 137,04
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CANILLA ESFERICA PVC 1/2" c/manga 13 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 28,55 57,10
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3,62 21,72
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE acc. ppn HH 1/2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 11,79 70,74
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CUPLA rca HH 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2,93 14,65
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x 25 cc FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 23,27 69,81
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN alta densidad 3/4" x 40 ml FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 63,32 126,64
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTETICO negro satinado x 4 lts PINTURERIA 1,00 U 332,35 332,35
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 HACHA TUMBA C/CABO de mano HERRAMIENTAS 1,00 U 213,09 213,09
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 LIJA AL AGUA gr. 60 PINTURERIA 10,00 U 11,31 113,10
30287 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 LLAVE ajustable Nº 10 HERRAMIENTAS 1,00 U 243,70 243,70
30287 14/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 DISCO PARA AMOLADORA de corte 178 x 1.6 x 22 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40,00 40,00
30287 14/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 TORTUGA de chapa. redonda. chica ELECTRICIDAD 1,00 U 180,16 180,16
30287 14/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 AISLADOR campanita p/eléctrico ELECTRICIDAD 20,00 U 10,42 208,40
30287 14/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 1,00 U 75,00 75,00
30287 14/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 AGUARRAS x lt PINTURERIA 5,00 U 50,00 250,00
30287 14/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 PINCEL N?25 clásico PINTURERIA 2,00 U 55,00 110,00
30284 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 THINNER GENERAL Nº 10 ENVASADO X LTS PINTURERIA 80,00 U 45,00 3.600,00
30277 10/08/2017 DIV. TALLERES GAL - TECH 20206815508 TONER HP 35A INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
30276 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 FIJADOR DE PINTURA SELLADOR ROCEMOL 20 LTS PINTURERIA 7,00 U 950,00 6.650,00
30274 09/08/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 DISTRIBUIDOR UNIVERSAL KIT DISTRIBUCION FORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 5.500,00 5.500,00
30274 09/08/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO KIS DE FITROS FORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 980,00 980,00
30273 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES LUGRIN, RICARDO JOSE 20135998363 PLANTA ROSALES PIE BAJO VIVERO/FLORERIA 70,00 U 120,00 8.400,00
30272 09/08/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TUBO TUBO DESCARCAGA TURBO REPUESTOS 1,00 SE 760,00 760,00
30272 09/08/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 VISCOSO POLEA VISCOSO MB REPUESTOS 1,00 U 3.800,00 3.800,00
30271 09/08/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 SERVO FRENO DODGE DP600 REPUESTOS 1,00 U 7.140,00 7.140,00
30270 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TUTOR DE EUCALIPTUS 1X 2X 2 MTS CARPINTERIA 100,00 U 15,00 1.500,00
30269 17/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 CORREA REPUESTOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
30269 17/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR SOPORTE DE COMPRESOR Y COLOCAR CORREA MAES CORTA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.800,00 3.800,00
30268 10/08/2017 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
30267 31/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DE LA LICITACION Nº 22/2017- PROYECTO ACCESIBILIDAD URBANA ESCUELA MARCÓ- PLAZA 12 DE OCTUBRE- 3 DÍAS:15,16,17 DE JUL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
30266 10/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAÑO GALVANIZADO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 440,58 881,16
30266 10/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CUPLA GALVANIZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 16,32 48,96
30266 10/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 LLAVE ESFÉRICA METALICA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 68,34 68,34
30266 10/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 TEE GALVANIZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,28 27,28
30266 10/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CURVA 90º P.P.P. 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,45 8,45
30266 10/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA A 90 1 1/4" PPP HH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 41,45 41,45
30266 10/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 REDUCCIÓN 1 1/4" A 1/2" PPP MH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,86 6,86
30266 10/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CUPLA 1/2" PPP HH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,58 2,58
30266 17/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE GALVANIZADA CONICA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 70,31 140,62
30266 17/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA GALVANIZADA A 90 HH 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 34,72 104,16
30266 17/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ENTRERROSCA GALVANIZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 18,61 55,83
30266 17/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPÓN GALVANIZADO 1/2" ROSCA MACHO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,78 10,78
30266 17/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION BRONCE 1/2" A 1/4" RCA. MACHO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,11 16,11
30266 17/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ENTRERROSCA 1/4 X 1/4 BRONCE REPUESTOS 1,00 U 9,18 9,18
30266 17/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 83,08 83,08
30265 21/12/2017 DPTO. REDES SCHONFELD HORACIO FRANCISCO 20221506422 MANO DE OBRA Fabricacion de: 20 aros de 700mm de diametro con hierro nervado de 10mm 20 aros de 970mm de diametro con hierro nervado de 10mm Sin ma METALURGICA 1,00 SE 4.356,00 4.356,00
30264 10/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE EMULSIONABLE PARA ROSCADRA 980CC LUBRICANTES 4,00 U 143,00 572,00
30260 24/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 800,00 KG 3,40 2.720,00
30260 24/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 800,00 KG 2,90 2.320,00
30260 24/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CERDO iniciador x 25 kg FORRAJERIA 14,00 SE 211,00 2.954,00
30254 01/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICE LIMPIEZA DE UNIDAD INTERIOR - DESINFECCION Y CONTROL DE EQUIPO SPLIT OFICINA ADMINISTRATIVA ISLA DEL PUERTO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 750,00 750,00
30254 01/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITOR CAPACITOR DEL FORZADOR DE UNIDAD CONDENSADORA ELECTRICIDAD 1,00 U 800,00 800,00
30253 01/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL COLOR AMARILLO - ENVASE POR 4 LITROS PINTURERIA 2,00 KG 900,00 1.800,00
30252 15/08/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/ PROT. 2X40A DIN ELECTRICIDAD 1,00 U 501,92 501,92
30252 15/08/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TM 2 X 40A ELECTRICIDAD 1,00 U 153,80 153,80
30252 15/08/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2 X 2.50 MM2 ELECTRICIDAD 100,00 MT 14,71 1.471,00
30252 15/08/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA 250W ELECTRICIDAD 4,00 U 103,00 412,00
30252 15/08/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LÁMPARA MEZCLADORA 160W ELECTRICIDAD 4,00 U 77,69 310,76
30252 15/08/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PARA BAJADA DE LÍNEA 25/95 BAJADA 4/1 ELECTRICIDAD 6,00 U 35,08 210,48
30251 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 PLANCHUELA DE 11/4 X 3/16 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 90,00 1.080,00
30251 31/08/2017 DIV. AREAS VERDES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 HIERRO REDONDO DE 12 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 33,00 1.980,00
30247 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DE LUNES A VIERNES COMUNICACION 21,00 U 10,00 210,00
30247 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" DE LUNES A VIERNES COMUNICACION 21,00 U 9,00 189,00
30246 11/09/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE COPIA DE LLAVE YALTRES CERRAJERIA 2,00 SE 120,00 240,00
30244 10/08/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ALTERNADOR REPARACION COMPLETO DE ALTERNADOR BOSCH VW 13 - 180 REPUESTOS 1,00 U 3.350,00 3.350,00
30243 01/08/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTINES VIVERO/FLORERIA 200,00 U 9,00 1.800,00
30239 08/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. 30535540353 ESTUFA Estufa Vertical ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 969,00 969,00
30238 11/09/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA METRICA 30 MT CROMADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 531,00 1.062,00
30237 10/08/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO #60N INFORMATICA 2,00 U 330,00 660,00
30236 10/08/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TAPA RADIADOR REPUESTOS 1,00 U 80,00 80,00
30236 10/08/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TAPA ACEITE MOTOR REPUESTOS 1,00 U 90,00 90,00
30236 10/08/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CARBURADOR RENAULT 4 REPUESTOS 1,00 U 2.800,00 2.800,00
30235 17/08/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 1.800,00 1.800,00
30235 17/08/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 TERMINAL PARA BATERIA POS. NEG. REPUESTOS 2,00 U 80,00 160,00
30234 31/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 INFORMATICA 4,00 U 240,00 960,00
30234 31/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 INFORMATICA 3,00 U 340,00 1.020,00
30230 10/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA jgo. juntas y diaf. w-d10-wy p/máq. cortar pasto REPUESTOS 1,00 U 473,00 473,00
30230 10/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX BLANCO X 20 LT exterior PINTURERIA 1,00 U 1.133,10 1.133,10
30230 10/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RODILLO 50 x 17 cm PINTURERIA 3,00 U 127,00 381,00
30230 10/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL N?25 cabo plástico PINTURERIA 3,00 U 64,00 192,00
30230 10/08/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA AL AGUA N° 100 PINTURERIA 5,00 U 11,00 55,00
30229 09/08/2017 DIV. AREAS VERDES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ESPEJO IZQUIERDO NEGRO REPUESTOS 1,00 U 475,00 475,00
30221 31/07/2017 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 25,00 U 123,80 3.095,00
30221 31/07/2017 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE EUCALIPTO 1/2X6X4 MTS. CARPINTERIA 25,00 U 39,80 995,00
30221 31/07/2017 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA EUCALIPTO 2X2X2,30MTS. CARPINTERIA 3,00 U 53,34 160,02
30218 17/08/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR 15 W 40 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 6.800,00 6.800,00
30216 10/08/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TAPA RADIADOR TAPA GOTERAS RENAULT REPUESTOS 3,00 U 80,00 240,00
30216 10/08/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA CORTA RENAULT REPUESTOS 4,00 U 200,00 800,00
30215 09/08/2017 DIV. TALLERES INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ACOPLE RAPIDO COMPLETO VARIOS PARA CONEXIONES HIDRAULICAS Y MANGUERAS HIDRAULICAS SAE R2 3/4 REPUESTOS 1,00 U 2.500,00 2.500,00
30214 17/08/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CRUZETA CARDAN FORD CARGO REPUESTOS 2,00 U 1.800,00 3.600,00
30214 17/08/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 PUENTE CARDAN FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 1.890,00 1.890,00
30213 10/08/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 OPTICA TRASERA FIORINO REPUESTOS 2,00 U 250,00 500,00
30212 01/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO PLAQUETA GRABADA DE 20 X 30 CON MARCO DE MADERA Y VIDRIO PARA LA SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA - (HOSPITALITO MUNICIPAL) M. MARMOLERIA D CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.000,00 2.000,00
30211 01/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA PLACA DE MÁRMOL GRABADA DE 30 X40 PARA HOMENAJE POR LOS 150º ANIVERSARIO DEL HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO - JULIO 2017 COD FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.200,00 2.200,00
30209 06/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESCALERA de madera tipo pintor de 3,5 Mts (Sin Fin) extra reforzada, doble escalón. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.895,78 2.895,78
30207 31/08/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 26,90 53,80
30207 31/08/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete de 30 unidades LIMPIEZA 3,00 U 16,00 48,00
30207 31/08/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 1,00 U 23,00 23,00
30203 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO Tamaño A4 - Coloor Rojo LIBRERIA 10,00 U 74,00 740,00
30203 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA Oficio - Tapa Transparente LIBRERIA 120,00 U 15,00 1.800,00
30203 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 4,00 U 20,00 80,00
30203 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 4,00 U 35,00 140,00
30201 31/08/2017 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA ABROCHADORA 24/6 PINZA LIBRERIA 2,00 U 290,00 580,00
30201 31/08/2017 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ALMOHADILLA METALICA ALMOHADILLA METALICA Nº3 LIBRERIA 2,00 U 110,00 220,00
30201 31/08/2017 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARPETA CAJA C/ELASTICO LIBRERIA 2,00 U 59,00 118,00
30201 31/08/2017 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARPETA FIBRA NEGRA OFICIO LIBRERIA 8,00 U 45,00 360,00
30201 13/12/2017 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL PAPEL CELOFAN COLOR LIBRERIA 10,00 U 6,00 60,00
30200 01/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 MEMBRANA EN PASTA BLANCA FIBRADA - TARRO POR 20 LTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 926,99 926,99
30198 09/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIERRO NERVADO Del 8 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 112,35 112,35
30198 09/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAJA INSPECCION Para Jabalina, de PVC ELECTRICIDAD 1,00 U 49,89 49,89
30198 09/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIERRO NERVADO De 6 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 64,12 64,12
30198 10/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 2,95 590,00
30196 01/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE OBSEQUIOS DE PLATOS DE CERÁMICAS DE ARTISTA DE CONCEPCION DEL URUGUAY, ENCUADRADO CON FONDO DE CHIFON Y VIDRIO -DE DISTINTOS TAMA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 7.500,00 7.500,00
30195 14/08/2017 JARDIN TORTUGUITAS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CERRADURA de seguridad FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 281,27 281,27
30193 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 PINCELETA HOGAR Y OBRA APELES Nº 40 PINTURERIA 20,00 U 101,00 2.020,00
30193 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 RODILLO LANA COMPLETA DE LANA WOOLY ORO 17 CM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 94,00 1.880,00
30191 01/08/2017 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PASTA P/ ARREGLO DE PULIR GRANO FINO X 1 KG INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 SE 140,00 280,00
30190 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 LADRILLO HUECO 18X18X33 FERRETERIA/CORRALON 90,00 U 14,58 1.312,20
30189 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 100X100X2 MTS BARRA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 1.054,65 8.437,20
30186-1 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES LUGRIN, RICARDO JOSE 20135998363 ÁRBOL LAMBERTIAN 1.80 MTS VIVERO/FLORERIA 40,00 U 60,00 2.400,00
30186-1 17/08/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ALAMO PIRAMIDAL (CAROLINA) 2MTS VIVERO/FLORERIA 50,00 U 100,00 5.000,00
30179-1 26/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 BAÑO QUIMICO X3 MOBILIARIOS 9,00 U 990,00 8.910,00
30179 27/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 30,00 SE 20,00 600,00
30177 26/09/2017 DIV. TRANSITO ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP 35A 435 A- LASER JET TONER CARTRIDGE INFORMATICA 1,00 U 230,00 230,00
30176 10/08/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 400,00 MT 9,69 3.876,00
30173 14/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 TERMOTANQUE GN AR C/INF.53 LTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.879,49 4.879,49
30171 09/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.720,00 2.720,00
30169 31/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 100,00 U 14,00 1.400,00
30165 09/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO ATF LUBRICANTES 40,00 U 55,00 2.200,00
30160 10/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA PVC 18MM X 10M ELECTRICIDAD 4,00 U 9,13 36,52
30160 10/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 DISCO TYROLIT PLANO DE CORTE 115x4,8x22 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 34,01 102,03
30160 10/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 24,24 242,40
30160 10/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 PROTECTOR AUDITIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 114,36 914,88
30160 14/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 89,00 178,00
30160 14/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE 115x1,6x22 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 25,00 75,00
30160 14/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ZAPATA EMBRAGUE 175009 - 4223 - 1 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 307,00 1.228,00
30160 14/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAPUCHON R/RESORTE DE ANCLAJE REPUESTOS 4,00 U 99,00 396,00
30160 14/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 10,00 U 74,00 740,00
30160 14/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GRASA LUBRICANTE POMO DE 100 CCPI LUBRICANTES 3,00 U 74,00 222,00
30160 14/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PISTON ECHO SRM4600 42MM REPUESTOS 2,00 U 622,00 1.244,00
30160 14/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CILINDRO 4605 REPUESTOS 1,00 U 1.966,00 1.966,00
30160 14/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA ADMISION REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
30160 14/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 KIT JUNTA Y DIAFRAGMA REPUESTOS 1,00 U 225,00 225,00
30160 14/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 22,00 22,00
30160 14/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO ABRASIVO CORTE 406x3,2x25,4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 159,00 318,00
30159 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 CABLE CABLE HDMI A HDMI 15M v.2.0 CON FILTROS 2160P 4K ELECTRICIDAD 1,00 U 1.230,00 1.230,00
30158 19/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH -Sandwich de miga fríos de distintas variedades. -Empanadas (carne, verdura, jamón queso y queso cebolla). -Saladitos de copetín. -Gaseosa. GASTRONOMIA 50,00 SE 150,00 7.500,00
30157 01/08/2017 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
30157 01/08/2017 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
30150 01/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Servicio de catering de camarines: cafe, te, agua caliente, leche, azucar, miel, jengibre, limón, frutas de estación, tabla de fiambres y quesos GASTRONOMIA 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30149 10/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIONET MARIS STELLA 27127269586 IMPRESIÓN impresion de 700 entradas con doble numeracion y troqueladas con talon IMPRENTA 700,00 SE 1,40 980,00
30148 14/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CALEFACTOR GN 2000 TB FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.902,05 4.902,05
30147 28/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Detalle del equipamiento requerido: 2 Line Array Fusion Float 4 x lado, 4 sub lows STS, 2 Outfill EV, 2 racks de potencias Crown y QSC, 10 moni ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
30141 06/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 50,00 300,00
30141 06/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGENOL X 6X30M LIMPIEZA 6,00 U 25,00 150,00
30141 06/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID BOLSA 90 X 110 X 10 LIMPIEZA 40,00 U 35,00 1.400,00
30141 06/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 5,51 220,40
30141 06/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 19,00 380,00
30141 06/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES PVC GUANTE MAKE SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 22,00 264,00
30141 06/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 6,00 60,00
30141 06/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 42,35 84,70
30141 06/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 47,00 47,00
30141 06/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID BOLSA X 60 X 90 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
30141 06/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
30141 06/09/2017 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE DE PISO PARA PREPARAR 80L LIMPIEZA 1,00 LT 200,00 200,00
30140 19/07/2017 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 CILINDRO HIDRAULICO EMPAQUETADURAPARA CILINDRO HIDRAULICOS VOLCADOR REPUESTOS 3,00 U 2.333,36 7.000,08
30139 10/08/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ENGANCHE P/ VEHICULO Toyota Hilux REPUESTOS 1,00 U 1.750,00 1.750,00
30137 19/07/2017 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARAR PUNTA DE EJE DE MOTONIVELADORA,RELLENAR,TORNEAR Y HACER BUJES NUEVOS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 5.900,00 5.900,00
30137 19/07/2017 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION BOMBA DE AGUA COMPLETA CAMION REGADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.500,00 2.500,00
30135 10/08/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.800,00 2.800,00
30135 10/08/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 TERMINAL BAT. DIES REPUESTOS 2,00 U 40,00 80,00
30134 26/07/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.800,00 2.800,00
30134 26/07/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 TERMINAL BAT. DIES REPUESTOS 2,00 U 40,00 80,00
30129 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 CONECTOR NEUMATICO Concector (Terminal Abrochable) REPUESTOS 1,00 U 166,71 166,71
30129 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL Terminal Abrochable Giratorio REPUESTOS 1,00 U 218,60 218,60
30129 27/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA Manguera R5 1/2 x metro REPUESTOS 0,50 U 707,22 353,61
30124 26/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio bomba sumergible SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
30117 26/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL Terminal Abrochable Giratorio REPUESTOS 4,00 U 218,60 874,40
30117 26/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA HIDRAULICA Manguera Hidráulica 1/4 X METRO REPUESTOS 6,90 U 193,60 1.335,84
30116 26/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 BOYA p/depósito FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 50,00 400,00
30116 26/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 FLEXIBLE PVC 1/2"" X 50" FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 45,00 360,00
30116 26/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 30,00 240,00
30116 26/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CINTA DE TEFLÓN 3/4 x 40 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 65,00 65,00
30116 26/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 SELLADOR P/ ROSCA 100 cc FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 82,20 246,60
30115 10/08/2017 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 56 INFORMATICA 1,00 U 280,00 280,00
30110 26/07/2017 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
30108 14/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM.RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO MES - JULIO 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30108 14/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
30108 23/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LUIS GONZALEZ- MES JULIO DE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
30107 26/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TAPA DISTRIBUIDOR RENAULT REPUESTOS 1,00 U 76,14 76,14
30107 26/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ROTOR DISTRIBUIDOR RENAULT REPUESTOS 1,00 U 24,43 24,43
30107 26/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE CABLE BUJIA RENAULT REPUESTOS 1,00 MT 202,57 202,57
30107 26/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ALTERNADOR ALTERNADOR UNIVERSAL RENAULT REPUESTOS 1,00 U 4.784,30 4.784,30
30107 26/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA UNIVERSAL 12V RENAULT REPUESTOS 1,00 U 453,35 453,35
30107 26/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR VOLTAJE RENAULT REPUESTOS 1,00 U 290,02 290,02
30107 26/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LLAVE INVERSORA CONTACTO ARRANQUE RENAULT REPUESTOS 1,00 U 121,06 121,06
30106 19/07/2017 DIV. TALLERES INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 BOMBA HIDRAULICA Para comion volcador REPUESTOS 1,00 U 8.500,00 8.500,00
30103 25/08/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO P/DOS COMENSALES CON PASTRE INCLUIDO GASTRONOMIA 4,00 SE 250,00 1.000,00
30100 10/08/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CENTRO SHOP 20185068146 FOTOCOPIA IMPRENTA 1.000,00 U 1,50 1.500,00
30099 27/07/2017 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECC.P INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG ALTERNATIVO MLT-D101P/ML-2165W INFORMATICA 2,00 U 400,00 800,00
30098 26/07/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ESPEJO Rep.espejo izquierdo S - 10 con base REPUESTOS 1,00 U 288,00 288,00
30097 27/07/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 REDUCCION PVC 160 X 110 MM JP CLOACAL FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 63,82 638,20
30097 27/07/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 REDUCCIÓN PVC 110 X 100 CLOACAL FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 30,36 151,80
30097 01/08/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 REDUCCION DE PVC ? 200 A 160 CLOACA JE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 220,72 2.207,20
30097 01/08/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 REDUCCION DE PVC ? 250 A 200 CLOACA JE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 407,27 1.221,81
30095 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP oficio LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
30095 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA tapa transparente A4 LIBRERIA 3,00 U 14,00 42,00
30095 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 19,00 38,00
30095 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO Nº 2 LIBRERIA 3,00 U 5,00 15,00
30095 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 c/10 folios LIBRERIA 1,00 U 30,00 30,00
30089 26/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ABRAZADERA Abrazadera 7/8x75x500 con tuerca REPUESTOS 2,00 U 350,00 700,00
30089 26/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 MANGUERA HIDRAULICA Manguera 45x55 Corrugada por metro. REPUESTOS 1,80 U 1.190,00 2.142,00
30089 26/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 CONECTOR Conector (pitón) 12x350 REPUESTOS 2,00 U 72,00 144,00
30089 26/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ENGRANAJE TOMA DE FUERZA Engranaje 24 dientes para toma de fuerza. REPUESTOS 1,00 U 2.000,00 2.000,00
30089 26/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 PITON Pitón con tuerca 12x200 REPUESTOS 2,00 U 52,00 104,00
30089 26/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ACOPLE Acople (reducción) galvanizado 3/4". REPUESTOS 1,00 U 130,00 130,00
30089 26/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ENTRERROSCA 1/4 X 1/4 REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
30088 26/07/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO 44 trofeos CORTESIA Y HOMENAJE 44,00 U 180,00 7.920,00
30086 15/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL MIERCOLES DIGITAL- MES JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.999,12 4.999,12
30086 31/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT. EN TV. CIUDAD- EN CABLEVISION - MES JULIO DE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.116,58 25.116,58
30085 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO LUBRICANTES 1,00 U 5.200,00 5.200,00
30079 06/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESCALERA DOBLE TIPO SIN FIN DE 14 ESCALONES (4,42 mts) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.975,35 7.975,35
30078 11/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
30078 11/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE AUDIOS DE LOS SPOT PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TV. DE PAOLA ACOSTA - MES JULIO 2017- CODIGO Nº 21104120235 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
30078 14/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COURVOISIER SILVIO ROBERTO 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. - CA.TV.CA. DE SILVIO R. COURVOISIER. MES DE JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
30075 11/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE - AIRE PARA TODOS DE- RAFAÉL ROMERO - MES JULIO DE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
30075 11/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA - MES JULIO DE 2017. CODIGO Nº 21 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
30075 23/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PÙBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO IMPACTOS DE FEDERICO FERREYRA- MES JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
30066 20/07/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 TOALLA DE PAPEL LIMPIEZA 3,00 SE 300,00 900,00
30066 20/07/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO papel higienico boca ancha LIMPIEZA 30,00 U 25,00 750,00
30065 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO A 4 reforzado LIBRERIA 40,00 U 2,00 80,00
30065 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO de gel negro LIBRERIA 4,00 U 20,00 80,00
30065 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
30063 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
30063 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE x 360 cm3 LIMPIEZA 6,00 U 45,92 275,52
30063 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL en gel x 500 cm3 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 26,00 156,00
30063 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 6,00 U 45,00 270,00
30063 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 14,85 148,50
30063 25/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 21,00 210,00
30063 25/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto LIMPIEZA 6,00 U 50,00 300,00
30063 25/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 90 x 110 LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
30061 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 BISAGRA munición a/corta 100 x 37 mm FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 20,10 301,50
30061 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (300 30 30) 1.50 x 3 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 1.886,86 1.886,86
30061 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CONVERTIDOR de óxido rojo x 4 lts. PINTURERIA 1,00 LT 396,60 396,60
30061 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CANDADO GRANDE bronce 50 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 171,99 343,98
30061 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 1,00 U 63,87 63,87
30061 20/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 28,13 168,78
30057 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DURANTA 3 LTS VIVERO/FLORERIA 35,00 U 60,00 2.100,00
30053 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AGAPANTUS AZUL VIVERO/FLORERIA 10,00 U 70,00 700,00
30053 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PHORNIUM VIVERO/FLORERIA 24,00 U 155,00 3.720,00
30053 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AGAPANTUS BLANCO VIVERO/FLORERIA 10,00 U 95,00 950,00
30053 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ERIKA LILA VIVERO/FLORERIA 20,00 U 18,00 360,00
30053 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALISUM BLANCO VIVERO/FLORERIA 100,00 U 10,00 1.000,00
30050 16/08/2017 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE MOTOR SAE 40 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 5.800,00 5.800,00
30049 26/07/2017 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CAMARA NUEVA CAMRAS MR15 NEUMATICOS 6,00 U 325,00 1.950,00
30048 11/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VARILLA ROSCADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 41,70 1.459,50
30048 11/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ARANDELA PLANA GALVANIZADA 1/2" REPUESTOS 4,00 KG 85,53 342,12
30048 11/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TUERCA EXAGONAL ACER. GALV. 1/2" x KG FERRETERIA/CORRALON 2,10 U 147,38 309,50
30045 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SERRUCHO 50CM CARPINTERO HERRAMIENTAS 2,00 U 216,58 433,16
30041 24/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio bomba sumergible SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
30039 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES DE JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30039 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES DE JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30039 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE IMAGENES DIGITALES Y VIDEOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVOS, ACTOS OFICIALES DE LILIANA FUCHS- JULIO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30035 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA -CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES JULIO DE 2017 CODIGO Nº 21104120 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
30035 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO TOTAL- DE GASTON IZAGUIRRE- MES JULIO 2017- CODIGONº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
30035 23/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
30032 11/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE VANINA BOTTA- MES DE JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30032 11/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. BABEL. DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JULIO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
30032 14/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR- MES JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30028 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO - MES JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30028 11/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES DE JULIO DE 2017- CODIGO Nº 211041 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
30028 31/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA MENSUAL EN DIARIO LA CALLE MES JULIO DE 2017- CODIGO Nº 2110410235 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
30025 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL - MES JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
30025 11/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE F&,C. PRODUCTORA DE MARIELA FERNANDEZ- MES DE JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235. PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30025 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LT11. PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
30025 15/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN AM. Y FM- RADIO Y TV. ARGENTINA - LT11. GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES JULIO 2017- CODIGO N PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
30019 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA A LA OBRA DE - DE ESTEBAN CORAZZA- MES JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30019 31/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA FUERA DE JUEGO - DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30019 21/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO 9 DE HUGO BARRETO- MES JULIO DE 2017 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
30019 21/09/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
30018 10/08/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 ESTUFA c/forzador de aire ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.299,00 1.299,00
30017 15/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM- RADIO SOL - DE RAUL JEANDET- MES DE JULIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
30017 17/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA MENSUAL - DIARIO LA PRENSA FEDERAL - DE AIRES FEDERALES - MES JULIO 2017- CODIGO Nº 2110412023 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
30017 06/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN - DIARIO UNO MES DE JULIO 2017 PUBLICIDAD 1,00 SE 17.956,25 17.956,25
30017 06/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB - DIARIO UNO- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.276,50 10.276,50
30011 23/08/2017 DIV. TRANSITO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 10 X 5 TAAD/F.A.E. ELECTRICIDAD 1,00 U 15,46 15,46
30011 23/08/2017 DIV. TRANSITO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA OCTOGONAL CAJA DE PASE GRANDE 080 ELECTRICIDAD 2,00 U 36,42 72,84
30011 23/08/2017 DIV. TRANSITO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR BASTIDOR P/CAJA 10X 5 P/ B. O. Y REGINA ELECTRICIDAD 1,00 U 7,31 7,31
30011 23/08/2017 DIV. TRANSITO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTAGO TAPA BASTAGO 10 X 5 BLANCA ELECTRICIDAD 1,00 U 7,54 7,54
30011 23/08/2017 DIV. TRANSITO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS TAPA MOD CIEGO BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 1,69 1,69
30011 23/08/2017 DIV. TRANSITO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA MODULO TOMA MULTIN + T 10A BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 12,68 12,68
30011 23/08/2017 DIV. TRANSITO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MÓDULO PUNTO EXTERIOR MODULO PUNTO 220 V. 10A BLANCO C/DE PLATA ELECTRICIDAD 1,00 U 12,44 12,44
30011 23/08/2017 DIV. TRANSITO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CABLE ENVAINADO 3 1/2 ELECTRICIDAD 15,00 U 23,93 358,95
30011 23/08/2017 DIV. TRANSITO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CABLE ENVAINADO 2 1/2 REPUESTOS 20,00 MT 14,33 286,60
30009 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ARBOL DE LIQUIDAMBAR 3 MTS ALTURA TERRON VIVERO/FLORERIA 25,00 U 210,00 5.250,00
30009 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ÁRBOL RUSH ROSADA 1.80 A 2.10 MTS TERRON VIVERO/FLORERIA 15,00 U 180,00 2.700,00
30008 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ÁRBOL ACACIA FRISIA AMARILLA 1.80 A 2.10 MTS TERRON VIVERO/FLORERIA 10,00 U 180,00 1.800,00
30008 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ARBOL DE LAPACHO ROSADO TERRON 1.80 A 2.10 MTS VIVERO/FLORERIA 30,00 U 210,00 6.300,00
30006 19/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ROSA PIE BAJO ENVASADA 4 LTS VIVERO/FLORERIA 80,00 U 100,00 8.000,00
30005 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 SECADOR 80 CM CON PALO LIMPIEZA 10,00 U 88,00 880,00
30004 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 SELLADOR FIJADOR AL AGUA ANDINA CONCET. TRANSP. 20 LTS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1.142,38 6.854,28
30003 01/08/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAJA MEDIDOR DE AGUA 400 X 200 X 170 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 201,39 6.041,70
30002 11/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 BAÑO QUIMICO C/LIMPIEZA X 9 DIAS MOBILIARIOS 3,00 U 2.970,00 8.910,00
30001 19/07/2017 DIV. AREAS VERDES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
29999 19/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER TONER ALTERNATIVO SAMSUNG TD 103 L INFORMATICA 2,00 U 420,00 840,00
29996 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 PULMON DE FRENO Pulmón (tris top de cilindro) de freno completo. REPUESTOS 2,00 U 1.500,00 3.000,00
29993 27/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION PPN RCA. MH 1"x1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2,93 14,65
29993 27/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE PPN HH 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 48,87 244,35
29992 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TERMOFUSORA 800w CON BOQUILLA HERRAMIENTAS 1,00 U 2.501,22 2.501,22
29989 19/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NAUTICA COOK S.A. 30711215960 ACEITE YUMALUBE TCW3 LUBRICANTES 4,00 U 130,00 520,00
29988 31/07/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DIAMANTADO CONC 350MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.075,00 4.075,00
29986 19/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE RECAMBIO ARRANQUE FIAT FIORINO REPUESTOS 1,00 U 4.000,00 4.000,00
29985 24/08/2017 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO SATA C.I.: 21103120422 INFORMATICA 1,00 U 2.465,00 2.465,00
29984 11/07/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ANTIBIOTICO X 100 ml INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 378,00 1.134,00
29983 25/07/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO SUELTO CONCENTRADO LIMPIEZA 2,00 LT 8,00 16,00
29983 25/07/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 10,00 LT 7,00 70,00
29983 10/08/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE DE 9 LT LIMPIEZA 2,00 U 35,01 70,02
29983 10/08/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 49,00 490,00
29983 10/08/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 11,00 55,00
29983 10/08/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
29983 10/08/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 11,90 119,00
29983 10/08/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 1,00 U 12,00 12,00
29983 10/08/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 19,00 95,00
29982 19/07/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 AMORTIGUADOR DELANTERO FIAT FIORINO REPUESTOS 2,00 U 1.460,00 2.920,00
29982 19/07/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 AMORTIGUADOR TRASERO FIAT FIORINO REPUESTOS 2,00 U 1.280,00 2.560,00
29982 19/07/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 HOMOCINETICA FIAT FIORINO REPUESTOS 2,00 U 440,00 880,00
29982 19/07/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 MAZA RUEDA FIAT FIORINO REPUESTOS 2,00 U 860,00 1.720,00
29980 10/08/2017 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 CAUDALIMETRO PARA OXIGENO REGULADOR PREAJUSTADO COMPLETO CON FLUJIMETRO PARA OXIGENO DE 0 - 15 IT /MINUTOS CONEXION IRAM A TUBO . INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.150,00 2.150,00
29979 31/08/2017 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 1,00 U 950,00 950,00
29979 31/08/2017 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO DESARME Y LIMPIEZA UNIDAD DE IMAGEN OKI 491 INFORMATICA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
29977 19/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUCCION SIST. DE DESAGUE EN CUBAS DE DOSIFICACIÓN: Apertura de zanja en piso aprox. 6m. Rotura de pared de cubas y pared exterior para paso de SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 7.300,00 7.300,00
29975 19/07/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 50,00 U 65,00 3.250,00
29973 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE X 750 LIMPIEZA 18,00 LT 15,00 270,00
29973 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA X 1 L LIMPIEZA 10,00 LT 17,90 179,00
29973 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO 115X120 LIMPIEZA 2,00 U 199,00 398,00
29973 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 17,00 34,00
29973 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 28,00 140,00
29973 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 2,00 U 56,50 113,00
29973 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 9,00 45,00
29973 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 5,00 U 9,00 45,00
29973 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR ANTIGRASA 450CC LIMPIEZA 12,00 U 20,00 240,00
29973 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 75,50 75,50
29970 06/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO e iluminación ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
29969 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 HORMIGUICIDA TRILOS GRANULADO X K VIVERO/FLORERIA 10,00 U 150,00 1.500,00
29969 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 HORMIGUICIDA TALQUERAS EN POLVO VIVERO/FLORERIA 40,00 U 50,00 2.000,00
29969 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 FERTILIZANTE BOLSON DE NITROFOSA X 25 KL VIVERO/FLORERIA 1,00 U 1.120,00 1.120,00
29967 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 CINTA METRICA 5 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 105,00 105,00
29967 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ESCUADRA DE MADERA ALUMINIO 300 MMM CROSSMASTER FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 144,16 144,16
29967 01/08/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HOJA DE SIERRA BIMETAL 24D FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 34,50 207,00
29966 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 EXTENSOR TELESCOPICO MAGIC 3 MTS PINTURERIA 1,00 U 508,96 508,96
29965 19/07/2017 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR X 20 LTS UNICOL PINTURERIA 3,00 U 1.185,00 3.555,00
29965 19/07/2017 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR X 20 LTS UNICOL PINTURERIA 3,00 U 1.185,00 3.555,00
29963 01/08/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EMBUDO PVC PLASTICO 20 CM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 41,17 247,02
29960-1 08/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LIBRO DE ACTA X 400 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 390,00 390,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA 24/6 LIBRERIA 2,00 U 129,00 258,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 8,00 U 10,00 80,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 8,00 U 15,00 120,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 30,00 U 2,00 60,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A 4 LIBRERIA 20,00 U 12,00 240,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 20,00 U 10,00 200,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 5,00 U 13,00 65,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SELLO Fechador IMPRENTA 1,00 U 99,00 99,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA Abrochadora 10/50 LIBRERIA 1,00 U 90,00 90,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CLIP Nº 8 CAJA X 100 LIBRERIA 3,00 U 20,00 60,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 15,00 U 3,00 45,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE OFICIO LIBRERIA 12,00 U 1,50 18,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 12,00 U 8,00 96,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 5,00 U 22,00 110,00
29959 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PEGAMENTO Poxiran FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 35,00 70,00
29957 19/07/2017 DIV. BROMATOLOGIA GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA IMPRESORA LASER JET HP 1160 REPARACION FUSOR REPARACION SOLENOIDE ENTRADA ALIM MANUAL DE PAP DESARME MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INFORMATICA 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
29955 31/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA CINTA ADHESIVA PARA PEGAR BANDERAS PLASTICAS CODIGO Nº 21104010236 LIBRERIA 20,00 U 15,00 300,00
29950 19/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 1,00 U 300,00 300,00
29950 19/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
29945 26/07/2017 DPTO. CEMENTERIO MOVER 20112354949 CANDADO STANDARD FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 344,30 1.032,90
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO MINI SERVIS TRINI 20236965040 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 3,00 KG 169,00 507,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO MINI SERVIS TRINI 20236965040 HUEVOS COMESTIBLES 22,00 DOC 24,00 528,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO MINI SERVIS TRINI 20236965040 RAVIOLES X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 46,50 1.860,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO MINI SERVIS TRINI 20236965040 PULPA DE PALETA COMESTIBLES 24,00 KG 145,00 3.480,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO MINI SERVIS TRINI 20236965040 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO MINI SERVIS TRINI 20236965040 COCKTAIL DE FRUTAS COMESTIBLES 25,00 U 39,00 975,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO MINI SERVIS TRINI 20236965040 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 24,00 KG 35,00 840,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO MINI SERVIS TRINI 20236965040 FACTURAS COMESTIBLES 300,00 U 5,00 1.500,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO MINI SERVIS TRINI 20236965040 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 7,50 75,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO MINI SERVIS TRINI 20236965040 OREGANO X 250GRS COMESTIBLES 1,00 KG 45,50 45,50
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO MINI SERVIS TRINI 20236965040 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 0,20 U 585,00 117,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO MINI SERVIS TRINI 20236965040 PIMENTON COMESTIBLES 0,30 KG 130,00 39,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO BARRA COMESTIBLES 5,00 KG 165,00 825,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 288,00 U 1,80 518,40
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 15,00 90,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE SACHET X 1L COMESTIBLES 40,00 U 19,99 799,60
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 NALGA COMESTIBLES 24,00 KG 155,00 3.720,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 24,00 KG 35,00 840,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 14,00 KG 28,00 392,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 12,99 64,95
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA X 2.25 L COMESTIBLES 45,00 U 18,00 810,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 JAMON COCIDO COMESTIBLES 7,00 KG 191,00 1.337,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 30,00 300,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 15,00 U 29,90 448,50
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITUNA X K COMESTIBLES 2,00 SE 105,00 210,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 39,90 239,40
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE X KILO COMESTIBLES 3,00 KG 189,90 569,70
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 5,00 U 14,90 74,50
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 24,00 KG 105,00 2.520,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 15,00 U 9,90 148,50
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 4,00 U 26,90 107,60
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPA COMESTIBLES 40,00 KG 12,90 516,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA COMESTIBLES 12,00 KG 15,90 190,80
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 10,00 KG 9,90 99,00
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 MORRON ROJO COMESTIBLES 2,50 KG 69,90 174,75
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 MORRON VERDE COMESTIBLES 3,00 KG 49,90 149,70
29942 10/08/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERMERCADO RT 23115420089 PROVENZAL X 500 GRS COMESTIBLES 1,00 KG 129,50 129,50
29940 19/07/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR 50W LED ELECTRICIDAD 6,00 U 655,90 3.935,40
29940 19/07/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA P/CABLE COAXIL ELECTRICIDAD 250,00 U 0,63 157,50
29940 19/07/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO TIRAFONDO 1/4" X 2.1/2" FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 1,93 28,95
29940 19/07/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA 1/4" PLANA REPUESTOS 30,00 U 0,28 8,40
29940 19/07/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA 1/2 3/8" ELECTRICIDAD 50,00 U 0,84 42,00
29940 19/07/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA MEDIDA DE PASO 80X40 IP55 ELECTRICIDAD 10,00 U 33,90 339,00
29940 19/07/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA MEDIDA ELECTRICIDAD 4,00 U 48,44 193,76
29940 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 TARUGO Nº10 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 0,74 11,10
29940 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 CABLE TPR ANTILLAMA 2X1,50MM ELECTRICIDAD 150,00 MT 8,54 1.281,00
29940 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 TARUGO PVC Nº 6 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,29 14,50
29940 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO PUNTA AGUJA 6X1.1/2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,60 30,00
29939 19/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO INFORMATICA 3,00 U 230,00 690,00
29939 19/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 330,00 660,00
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 DESTELLADOR ELECTRONICO REPUESTOS 1,00 U 223,89 223,89
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W 2P 12V 21/54W P/DESP REPUESTOS 2,00 U 15,76 31,52
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 2,00 U 68,50 137,00
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA PT 43 H4 REPUESTOS 2,00 U 65,35 130,70
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1P 21W REPUESTOS 5,00 U 14,63 73,15
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1 POLO 4W REPUESTOS 2,00 U 9,86 19,72
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 DESTELLADOR ELECTRONICO REPUESTOS 1,00 U 223,89 223,89
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W 2P 12V 21/54W P/DESP. REPUESTOS 2,00 U 15,76 31,52
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 2,00 U 68,50 137,00
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA PT 43 H4 12V 60/55W REPUESTOS 2,00 U 65,35 130,70
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 1,00 U 30,00 30,00
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1P 21W REPUESTOS 5,00 U 14,63 73,15
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H4 PT 45 24V 75/70W REPUESTOS 2,00 U 167,71 335,42
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1 POLO 4W REPUESTOS 2,00 U 9,86 19,72
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W 2P 12V 21/54W P/DESP REPUESTOS 3,00 U 15,76 47,28
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA PT 43 H4 12V 60/50W REPUESTOS 2,00 U 65,35 130,70
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1P 21W REPUESTOS 5,00 U 14,63 73,15
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1 POLO 4W REPUESTOS 3,00 U 9,86 29,58
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W 2P 12V 21/54W P/DESP REPUESTOS 3,00 U 15,76 47,28
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1P 21W REPUESTOS 5,00 U 14,63 73,15
29935 19/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1 POLO 4W REPUESTOS 3,00 U 9,86 29,58
29935 09/08/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12 V 15 W CASQ. VIDRIO REPUESTOS 2,00 U 8,50 17,00
29935 09/08/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12 V 15 W CASQ. VIDRIO REPUESTOS 3,00 U 8,50 25,50
29935 09/08/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12 V 15 W CASQ. VIDRIO REPUESTOS 3,00 U 8,50 25,50
29935 09/08/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12 V 15 W CASQ. VIDRIO REPUESTOS 2,00 U 8,50 17,00
29931 19/07/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PULMON DE FRENO COMPLETO FORD F-7000 REPUESTOS 1,00 U 3.200,00 3.200,00
29930 19/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TECLA BALIZA M.BENZ D/97 REPUESTOS 1,00 U 350,00 350,00
29929 19/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAMPO DE ARRANQUE 4/12 SAVAIRO /POLO REPUESTOS 1,00 U 750,00 750,00
29928 19/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE BOSCH BRASIL REPUESTOS 1,00 U 1.081,00 1.081,00
29928 19/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA CARBONES BOSCH C/4 CARBONES REPUESTOS 1,00 U 249,53 249,53
29927 19/07/2017 DIV. TALLERES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARAR PISTON HIDRAULICO Y SOPORTE DE APOYO DEL BONDI DE LA BARREDORA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.400,00 8.400,00
29923 18/09/2017 DPTO. INFORMATICA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MECHA ACERO RAPIDO 4MM C.I.: 21103120422 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 38,56 38,56
29923 18/09/2017 DPTO. INFORMATICA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MECHA ACERO RAPIDO 6MM C.I.: 21103120422 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 57,92 57,92
29923 18/09/2017 DPTO. INFORMATICA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MECHA LARGA RAPIDA 5/16´ C.I.: 21103120422 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 198,85 198,85
29923 18/09/2017 DPTO. INFORMATICA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MECHA DE WIDIA 8MM standard C.I.: 21103120422 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40,89 40,89
29923 18/09/2017 DPTO. INFORMATICA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MECHA DE WIDIA 6MM standard C.I.: 21103120422 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29,64 29,64
29923 19/09/2017 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TALADRO Taladro percutor 600W Black y Decker C.I.: 21107120150 HERRAMIENTAS 1,00 U 1.356,75 1.356,75
29923 19/09/2017 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MECHA DE WIDIA 8MM larga C.I.: 21103120422 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 219,16 219,16
29923 19/09/2017 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MECHA DE ACERO RAPIDO 8MM C.I.: 21103120422 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 75,62 75,62
29921 30/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS ALQUILER DE SILLAS PARA EL DOMINGO 25 DE JUNIO "CUMPLEAÑOS DE LA CIUDAD"- POTOCO WATERLOO- CODIGO Nº 21104010236 ORGANIZACION DE EVENTOS 200,00 SE 20,00 4.000,00
29919 19/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA HIDRAULICA Maguera completa con terminales 3/8"x0,42 metros. REPUESTOS 1,00 U 198,60 198,60
29918 20/07/2017 DIRECCION DE TURISMO EL ARRIERO 20263064462 BOTA CAÑA LARGA Botas de goma negras_ Talles: 1 T: 41, 2T: 42 Y 1T: 44.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 280,00 1.120,00
29918 20/07/2017 DIRECCION DE TURISMO EL ARRIERO 20263064462 TRAJE IMPERMEABLE Equipos para el agua. TALLES: 2T: XL Y 2T: XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 550,00 2.200,00
29918 20/07/2017 DIRECCION DE TURISMO EL ARRIERO 20263064462 GUANTES TEJIDO JERSEY GRIS ECO ALGOD?N M SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 15,00 60,00
29918 20/07/2017 DIRECCION DE TURISMO EL ARRIERO 20263064462 GUANTES DE VAQUETA SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 SE 80,00 320,00
29917 19/07/2017 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO p/impresora HP GTC CF 283 A INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
29916 14/08/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CAUDALIMETRO PARA OXIGENO REG DE 0 A 15 LPM INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 940,00 940,00
29915 19/07/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALIMENTO PARA PERRO x 20 KG FORRAJERIA 2,00 KG 283,00 566,00
29914 20/07/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
29908 19/07/2017 SECRETARIA DE HACIENDA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
29906 19/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 DISCO RIGIDO SATA 500 GB C.I.: 21103010122 INFORMATICA 1,00 U 1.180,00 1.180,00
29901 11/07/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 KIT DE EMBRAGUE FORD 350 REPUESTOS 1,00 U 3.220,00 3.220,00
29901 11/07/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRAPODINA FORD 350 REPUESTOS 1,00 U 650,00 650,00
29900 11/07/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LLAVE CAMBIO LUZ Camion VW Rotat de 24 volt REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
29900 11/07/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE Camion VW REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
29900 11/07/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO SEPARADOR DE AGUA Camion VW REPUESTOS 1,00 U 780,00 780,00
29899 26/07/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas con cinta y stiker CORTESIA Y HOMENAJE 90,00 U 35,00 3.150,00
29896 19/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO - MES JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 3.834,19 3.834,19
29894 10/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO - MES JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 5.597,05 5.597,05
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1 x 6mm, 2 colores ELECTRICIDAD 80,00 MT 13,05 1.044,00
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR PVC 4 bocas ELECTRICIDAD 1,00 U 46,29 46,29
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 20 mm FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 10,00 300,00
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA fijación 20 mm a presión FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 2,05 82,00
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA a 90º 20 mm REPUESTOS 4,00 U 5,75 23,00
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO FLEXIBLE 3/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,79 4,79
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 20 mm caño rígido/rígido ELECTRICIDAD 20,00 U 2,53 50,60
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA exterior 10 x 5 p/cablecanal c/fondo ELECTRICIDAD 6,00 U 26,97 161,82
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR p/caja 10 x 5 ELECTRICIDAD 4,00 U 7,31 29,24
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10 x 5 blanca ELECTRICIDAD 4,00 U 7,54 30,16
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TAPÓN ciego blanco ELECTRICIDAD 6,00 U 1,69 10,14
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 220 v blanco ELECTRICIDAD 5,00 U 10,94 54,70
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA bipolar 20A blanco ELECTRICIDAD 5,00 U 25,54 127,70
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO din 2 x 32A ELECTRICIDAD 1,00 U 108,53 108,53
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO toma multin+t 10A blanco ELECTRICIDAD 4,00 U 12,68 50,72
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 15W ELECTRICIDAD 4,00 U 95,48 381,92
29893 11/07/2017 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RACOR caño rígido/caja 20 mm FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1,98 39,60
29892 11/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TAPA INTERIOR DEPOSITO COMPLETO embutido PVC c/botón REPUESTOS 2,00 U 40,04 80,08
29892 11/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MINGITORIO blanco FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.064,00 1.064,00
29892 11/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 71,76 71,76
29892 11/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 BOYA de PVC 2 roscas FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,02 28,02
29892 11/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE 1/2 x 35 cm articulado FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 81,87 81,87
29892 11/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 DESBORDE C/ GANCHO p/depósito FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 56,02 112,04
29892 11/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO embutido PVC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 27,48 54,96
29891 19/07/2017 DPTO. CEMENTERIO EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA LIMPIEZA 6,00 U 75,00 450,00
29891 19/07/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 19,00 76,00
29891 19/07/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,51 110,20
29891 19/07/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 38,01 38,01
29891 19/07/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 30,00 LT 6,00 180,00
29890 20/07/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 106,00 3.180,00
29890 20/07/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C GD05 T10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 58,00 870,00
29889 20/07/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE P/ CAÑO 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 943,00 3.772,00
29887 19/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE DE 30 W 90 CM DE LARGO ELECTRICIDAD 20,00 U 42,12 842,40
29887 19/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 20,00 U 5,47 109,40
29887 19/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 BALASTO 30 W ELECTRICIDAD 5,00 U 21,57 107,85
29886-1 19/07/2017 JARDIN TORTUGUITAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 PANTALLA DE GAS p/garrafa de 10 kg. 3000 calorías, c/válvula de seguridad. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.100,00 3.300,00
29882 11/07/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA DE 3,00 X 1,20m MALLADO 5 X 5 DIAMETRO 3MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 273,91 821,73
29882 11/07/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO ESTRUCTURAL 20x60x1,60mm x barra de 6m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 346,15 692,30
29882 11/07/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO ESTRUCTURAL 20x40x1,6mm x barra de 6m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 256,79 513,58
29881 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BARREHOJAS EL ABUELO GRADUABLE METAL / PVC FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 117,46 1.174,60
29881 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABO CEPILLO MADERA 1.30 C/ROSCA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 16,74 167,40
29881 19/07/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARREHOJAS PLASTICO S/ CABO FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 69,00 1.725,00
29881 19/07/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. 1.63 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 45,00 90,00
29879 01/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 REPARACION SISTEMA ALARMA C/MATERIAL INCLUIDO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.799,40 8.799,40
29878 11/07/2017 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO ACLARADOR IMPRENTA 1,00 U 195,00 195,00
29875 25/08/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO PARA 8 COMENSALES CON POSTRE INCLUIDO GASTRONOMIA 8,00 SE 250,00 2.000,00
29874 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 BULON CAB.RED. TUERCA CIN 1/4 X 2 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1.080,00 U 1,45 1.566,00
29874 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 BULON COMUN PULIDO UNC 3/8 X 2 1/2 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 7,50 450,00
29874 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TUERCA COMUN EST.AC PUL. UNC 3/8 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 0,55 33,00
29874 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 BULON CAB.RED.TUERCA CIN 1/4 X 2 FERRETERIA/CORRALON 156,00 U 1,15 179,40
29873 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 DISCO DIAMANTADO OXI/ ALUMINIO 7X1.6X22.2 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 37,00 555,00
29873 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 PAÑO DE TELA PARA LUSTRE 200MM LIMPIEZA 5,00 U 118,00 590,00
29873 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 DISCO DE CORTE FLAP 7 X 7/8 GRANO 60 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 125,00 625,00
29873 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 DISCO ABRASIVO CORTE FLAP 7 X 7/8 GRANO 80 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 127,00 635,00
29873 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 DISCO TYROLIT PLANO OXI/ ALUMINIO 7 X 4.8 X 22.2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 37,00 370,00
29870 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 3,00 U 2.200,00 6.600,00
29869 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 3,00 U 2.200,00 6.600,00
29868 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES PINTURERIA 11,00 U 650,00 7.150,00
29866 11/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN IMPRESION DE TARJETAS Y SOBRES CON PAPEL ESPECIAL Y LOGO EN EL SOBRE PARA LAS INVITACIONES DE LOS FESTEJOS DEL CUMPLEAÑOS DE LA CIUDAD- "EL IMPRENTA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
29865 19/07/2017 DIV. AREAS VERDES ECONOVO 30708321288 FLEJE PERFORADO FLEJE DE ACERO P/CEPILLO CORDONERO -ECOBAOS 600 FERRETERIA/CORRALON 75,00 MT 112,00 8.400,00
29864 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COTILLON SOUVENIR 23272942854 PALITO PALITOS PLASTICOS PARA COLOCAR A LAS / BANDERITAS DE LA CIUDAD QUE SE REPARTIRAN A LAS DELEGACIONES ESCOLARES- COTILLON 50,00 U 62,00 3.100,00
29862 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TIJERA DE PODAR RECTA CR V" CROSSMASTER HERRAMIENTAS 10,00 U 312,00 3.120,00
29861 26/07/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ALICATE CORTE PERNOS CR V 14" CROSSMASTER HERRAMIENTAS 1,00 U 450,00 450,00
29860 06/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LUBRICANTE AEROSOL WD - 40 311GRS. LUBRICANTES 2,00 U 125,58 251,16
29858 11/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 11,00 U 14,00 154,00
29857-1 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 HOJA Papel 118 grs - Legal con logo impreso LIBRERIA 1.000,00 U 3,20 3.200,00
29853 19/07/2017 JARDIN PELUSIN MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC x 5 kg. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1.550,00 1.550,00
29852 11/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ANTIBIOTICO X 100 ml INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 360,00 720,00
29851 06/09/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CADENA N° 90 GALVANIZADA x KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 SE 115,45 923,60
29850 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO CORRUGADA AZUL LEGAJO LIBRERIA 6,00 U 39,00 234,00
29850 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 STICKER NOTAS AUTOADHESIVAS STICK NOTES 76X76 LIBRERIA 4,00 SE 18,00 72,00
29850 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
29850 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS CORTAS CAJA X 12 UNID. LIBRERIA 1,00 U 39,00 39,00
29850 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR FABER AZUL LIBRERIA 3,00 U 25,00 75,00
29850 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
29850 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO PUNTO CERO A5 X 120 LIBRERIA 2,00 U 129,00 258,00
29850 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 65 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 12,00 36,00
29850 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP FORRADO OLAMI 28 MM X 100 (CB 13105) LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
29850 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA AB7 LAPRIDA LIBRERIA 2,00 U 98,00 196,00
29849 19/07/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 66,00 66,00
29849 19/07/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA ADMISION REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
29849 19/07/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA 4605 REPUESTOS 1,00 U 1.966,00 1.966,00
29849 19/07/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PISTON PARA MOTOGUADAÑA JUEGO SRM4605 REPUESTOS 1,00 U 797,00 797,00
29849 19/07/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 17,00 17,00
29849 19/07/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 22,00 22,00
29849 19/07/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 KIT JUNTA Y DIAFRAGMA REPUESTOS 1,00 U 225,00 225,00
29848 10/08/2017 DPTO. PERSONAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO SEGUN MODELO Se opta por el de mayor precio por la calidad IMPRENTA 2,00 U 185,00 370,00
29847 19/07/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 EL CERROJO 27127269888 CANDADO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 295,00 590,00
29846-1 01/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN - DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 16/2017- LOCACIÓN DE CAMIÓN HIDROGRÚA- 3 DÍAS - 14, 15, Y 16 DE JUNIO DE 201 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
29845 30/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EMBOLSAR S.A. 30708957484 BANDERA BANDERAS DE 30 X 20 COLOR BLANCO - IMPRESIÓN 1 CARA 3 COLORES (BANDERA DE LA CIUDAD) CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 5.000,00 U 0,53 2.650,00
29845 30/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EMBOLSAR S.A. 30708957484 IMPRESIÓN IMPRESION DE MATRIZ CON EL LOGO- IMPRENTA 1,00 SE 1.499,90 1.499,90
29843 30/06/2017 DIV. TALLERES RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR MULTIPLE DE ESCAPE Y ADMICION , MOVIMIENTO DE LA PALANCA DE CAMBIOS Y MULTIPLE DE AGUA DESMONTAR TAPA DE CILIND REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.375,00 8.375,00
29842 30/06/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORONA Corona arranque motor Cummins REPUESTOS 1,00 U 2.400,00 2.400,00
29842 30/06/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA COMBUSTIBLE Bomba alimentadora motor cummins REPUESTOS 1,00 U 1.406,00 1.406,00
29842 30/06/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO Filtro secado aire Cummins REPUESTOS 1,00 U 890,00 890,00
29842 30/06/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE Cummins REPUESTOS 1,00 U 704,00 704,00
29842 30/06/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE Cummins REPUESTOS 1,00 U 550,00 550,00
29842 30/06/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE Cummins REPUESTOS 1,00 U 386,00 386,00
29842 30/06/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AGUA Cummins REPUESTOS 1,00 U 587,00 587,00
29840 30/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BANCADA Juego cojinete de bancada y viela Deuz REPUESTOS 1,00 U 7.800,00 7.800,00
29838 30/06/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ESPEJO Y BRAZO EXT. COMPLETO De Fiorino mod. 96 REPUESTOS 2,00 U 498,00 996,00
29838 30/06/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ESPEJO Interior Fiorino Mod 96 REPUESTOS 1,00 U 165,00 165,00
29837-1 08/09/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 SILLA Sillas Antonella Plásticas MOBILIARIOS 15,00 U 252,00 3.780,00
29835 11/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
29833 11/07/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 800,00 KG 3,40 2.720,00
29833 11/07/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 800,00 KG 2,90 2.320,00
29833 11/07/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CERDO bolsa x 25 kg p/cerdo iniciador FORRAJERIA 13,00 SE 211,00 2.743,00
29832 11/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 2,00 U 29,00 58,00
29832 11/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 18,00 36,00
29832 11/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
29832 11/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR NARANJA LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
29832 11/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 4,00 U 25,00 100,00
29831 19/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CHAPA LAC ( 6.35 MM ) 1/4" MEDIDAS 1500 X 3000 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 4.941,00 4.941,00
29830 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ANTEOJO DE SEGURIDAD TIPO ANTIPARRA DE MATERIAL POLICARBONATO SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 62,84 754,08
29829 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES MADERERA ALBERDI 27206688012 MADERA 1X6X4 MTS CARPINTERIA 6,00 U 73,50 441,00
29829 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES MADERERA ALBERDI 27206688012 CLAVADOR DE MADERA 2X2X4 MTS CARPINTERIA 4,00 U 58,00 232,00
29828 11/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER SAMSUNG Toner Alternativo Samsung 101 INFORMATICA 1,00 U 370,00 370,00
29827 09/08/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO Se adjunta nota explicativa INFORMATICA 1,00 U 240,00 240,00
29826 20/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36/40w T8-26mm ELECTRICIDAD 15,00 U 27,04 405,60
29825 19/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO DE SMM 93,5 X1, 44M VIDRIERIA 1,00 U 800,00 800,00
29823 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ARBOL DE LAPACHO ROSADO 1.80 A 2.10 MTS TERRON VIVERO/FLORERIA 30,00 U 210,00 6.300,00
29823 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ACACIA FRISIA AMARILLA 1.80 A 2.10 MTS TERRON VIVERO/FLORERIA 10,00 U 180,00 1.800,00
29822 01/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLATO con atril con logo de la ciudad y palabras alusivas a la participación de delegaciones en el Encuentro de Fútbol de Veteranos CORTESIA Y HOMENAJE 13,00 U 280,00 3.640,00
29820 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ACACIA RUSH ROSADA 1.80 A 2.10 MTS VIVERO/FLORERIA 15,00 U 180,00 2.700,00
29820 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LIQUIDAMBAR 3MTS ALTURA TERRON VIVERO/FLORERIA 25,00 U 210,00 5.250,00
29818 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSAS PIE BAJO (4LTS) VIVERO/FLORERIA 80,00 U 100,00 8.000,00
29817 03/07/2017 DIV. BROMATOLOGIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
29816 11/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL SUPREMO 30633647697 LIQUIDO DE FRENO x 1 litro LUBRICANTES 1,00 U 169,00 169,00
29816 11/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL SUPREMO 30633647697 ACEITE LUBRICANTE x 4 lts. LUBRICANTES 1,00 SE 267,00 267,00
29815 03/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4 X 40M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 63,32 63,32
29815 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PICO P/ NEUMATICO REDONDO 210MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 123,79 123,79
29815 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESPIGA ENCHUFE RCA. MACHO 1" POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,21 4,21
29815 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PP 1 1/4" x 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,79 4,79
29815 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACOPLE PUNTA ACOPLE 1/4 R.M. 1/4 REPUESTOS 1,00 U 9,00 9,00
29814 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIONET MARIS STELLA 27127269586 IMPRESIÓN 600 entradas con doble numeracion y troqueladas IMPRENTA 1,00 SE 920,00 920,00
29813 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA STHIL 3639.000.0068 REPUESTOS 10,00 U 637,00 6.370,00
29812-1 31/07/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 12 x 1.75 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 406,00 812,00
29811-1 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RESORTE ARRANQUE HUSQ.226R REPUESTOS 6,00 U 125,00 750,00
29811-1 10/08/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EMBRAGUE COMPLETO HUSQ.226R REPUESTOS 6,00 U 395,00 2.370,00
29810 11/07/2017 DPTO. CEMENTERIO URUNET 33710196139 INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET COMUNICACION 1,00 U 2.850,00 2.850,00
29809-1 01/08/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ZAPATA EMBRAGUE 175009 - 4223 - 1 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 307,00 1.842,00
29809-1 01/08/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARO DE PISTON A 101-00016-0 REPUESTOS 12,00 U 121,00 1.452,00
29808 11/07/2017 ISLA DEL PUERTO URUNET 33710196139 INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET COMUNICACION 1,00 U 2.850,00 2.850,00
29807 19/07/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,25 LT 9,50 21,38
29807 19/07/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 2,25 LT 6,00 13,50
29807 19/07/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 1,00 U 18,15 18,15
29807 19/07/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 JABONERA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,78 21,78
29807 19/07/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
29807 19/07/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 AUTOMATICO TI aromatizante citrus ELECTRICIDAD 1,00 U 41,90 41,90
29807 19/07/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 1,00 U 49,90 49,90
29805 19/07/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO CON ARCO 3.25 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 72,00 216,00
29805 19/07/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO CON ARCO 2.50 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 80,10 240,30
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 PLANCHUELA GOMA NITRILO 4x1000mm FERRETERIA/CORRALON 3,30 U 296,07 977,03
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON G - 5 5/8 x 2 3/4 x 100 REPUESTOS 0,12 U 2.013,47 241,62
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON G - 5 5/8 x 3 x100 FERRETERIA/CORRALON 0,54 U 2.116,66 1.143,00
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA DORADA 5/8 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,82 U 572,04 469,07
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA 5/8 PLANA ZINC 5/8 - 38x16,5x3 REPUESTOS 12,90 U 77,73 1.002,72
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON G - 5 1/2 x 6 x 100 REPUESTOS 0,02 U 2.391,57 47,83
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA DORADA 1/2 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,08 U 290,80 23,26
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA PLANA ZINC 1/2 - 32 x 13,25 x 2,5 - 3 REPUESTOS 0,10 KG 76,47 7,65
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 SOGA GRAFITADA TRENZ. CUAD 3/8" A 2" FERRETERIA/CORRALON 1,50 SE 458,37 687,56
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON 5/8 X 2 1/2 x 100 REPUESTOS 0,04 U 1.842,09 73,68
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON 5/8 x 2 x 100 REPUESTOS 0,04 U 1.453,67 58,15
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA BISELADA 5/8 REPUESTOS 8,00 U 6,05 48,40
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 PISTOLA NEUMATICA ROCIADORA C/TANQUE METALICO HERRAMIENTAS 1,00 U 337,26 337,26
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 HOJA TELA ESMERIL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 25,85 51,70
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 LUBRICANTE EN AEROSOL 15W 40 LUBRICANTES 3,00 U 132,77 398,31
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA DORADA 9/16 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,04 U 470,64 18,83
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA DORADA 7/16 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,04 U 135,31 5,41
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON 8.8 M.A. 12x1,75x55x100 REPUESTOS 0,02 U 1.013,67 20,27
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 SELLADOR ADHESIVO TRANSPARENTE 280G FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 163,17 326,34
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON DE ANCLAJE MET 10/45 95MM X 100 FERRETERIA/CORRALON 0,16 U 1.924,56 307,93
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA PLANA ZINC 3/4 47X20X3 REPUESTOS 6,00 U 77,73 466,38
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON 3/4 X 3 X 100 REPUESTOS 0,44 U 2.686,53 1.182,07
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA DORADA 3/4 X 100 FERRETERIA/CORRALON 0,44 U 814,24 358,27
29801 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA DORADA MA ZINC 12X1,75X100 FERRETERIA/CORRALON 0,02 U 212,27 4,25
29797 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIARIO C/ RESERVA FLASH MI ELECTRICIDAD 4,00 U 1.252,50 5.010,00
29796 29/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba sumergible SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
29794 11/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR 24 HS. 1 SALIDA INV. C/ RES ELECTRICIDAD 4,00 U 1.252,50 5.010,00
29794 11/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA DE CONEXION para cable 1 mm,(punta de conexión) ELECTRICIDAD 200,00 U 0,32 64,00
29794 11/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNE para cable 1,5mm (puntera de conexion) ELECTRICIDAD 100,00 U 0,42 42,00
29794 11/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA para cable 2,5 mm (puntera de conexión) ELECTRICIDAD 100,00 U 0,53 53,00
29794 11/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE de 1mm ELECTRICIDAD 100,00 MT 2,57 257,00
29794 11/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA MAZA para batería de auto FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 75,52 302,08
29794 11/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNE para cable de 4mm (puntera) ELECTRICIDAD 100,00 U 0,77 77,00
29794 11/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA DE CONEXION para cable 6mm (puntera) ELECTRICIDAD 100,00 U 0,96 96,00
29794 14/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BORNERA para cable de 10mm (puntera) ELECTRICIDAD 100,00 U 1,13 113,00
29791 30/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 ALFOMBRA ALFOMBRA ROJA (TAPIS-MEL) 1 X 2 DE ANCHO PARA LOS ACTOS PROTOCOLARES - CODIGO Nº 21104010236 RETACERIA 20,00 U 179,00 3.580,00
29790 24/08/2017 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 25,00 8.750,00
29789 31/07/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A BATERIA 12X75 CENTINELA CATERPILLER VEHICULO FIAT FIORINO INT. 217 REPUESTOS 1,00 U 2.090,00 2.090,00
29787 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE VANINA BOTTA - MES JUNIO 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29787 31/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL .- SUPLEMENTO DIA DEL PERIODISTA- ANALISIS - 7 DE JUNIO 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
29786 11/07/2017 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 10,00 U 69,27 692,70
29786 11/07/2017 DIV. TALLERES SERVICER S.A. 30711730784 DISCO DE CORTE 176X1.6X22 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 40,00 80,00
29786 11/07/2017 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA PLANCHUELA 1/4 X 2 X 6 METROS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 303,86 303,86
29786 11/07/2017 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 DISCO SENSITIVA 400 MM REPUESTOS 1,00 U 221,08 221,08
29786 11/07/2017 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/4 X 3 PULG.X 6 METROS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 937,98 1.875,96
29784 19/07/2017 JARDIN MI CASITA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC x 5 kg. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1.650,00 1.650,00
29783 11/07/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BIELA MOTOR DEUZ REPUESTOS 1,00 U 4.560,00 4.560,00
29782 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 59,99 1.799,70
29782 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 6,00 U 14,90 89,40
29782 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA Paquete x 3 unidades LIMPIEZA 6,00 U 19,90 119,40
29782 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 2,00 U 17,90 35,80
29782 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE X 2 lts Esencial LIMPIEZA 6,00 U 22,90 137,40
29782 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LIMPIADOR Blem lustra muebles x 360 LIMPIEZA 2,00 U 49,90 99,80
29782 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 6,00 U 23,50 141,00
29782 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE Dolca x 170gs COMESTIBLES 3,00 U 92,00 276,00
29782 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 34,90 209,40
29782 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALGODÓN X 300 grs INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 53,80 107,60
29782 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL En gel x 250 cm3 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 27,15 162,90
29782 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL ETILICO X 500cm3 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 26,00 78,00
29782 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360CM3 LIMPIEZA 4,00 U 49,50 198,00
29782 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 2,00 U 19,69 39,38
29782 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA LIQUIDA Roja x 900 cm3 LIMPIEZA 6,00 LT 68,00 408,00
29782 08/09/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS X 500 cm3 LIMPIEZA 2,00 LT 40,50 81,00
29779 11/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTALAMPARA BIPOLAR COMPLETO ELECTRICIDAD 2,00 U 70,11 140,22
29779 11/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 21/ 5 W REPUESTOS 6,00 U 6,30 37,80
29779 11/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W REPUESTOS 6,00 U 4,30 25,80
29779 11/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 12,00 MT 3,91 46,92
29779 11/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESTAÑOLIN REPUESTOS 1,00 U 70,18 70,18
29779 11/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 FARO FLEXIBLE REPUESTOS 4,00 U 166,35 665,40
29779 11/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 2,00 U 68,50 137,00
29779 11/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H3 12V 55W REPUESTOS 2,00 U 82,51 165,02
29779 11/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ENCHUFE ACOPLADO REPUESTOS 1,00 U 678,35 678,35
29778 11/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CAÑO GALVANIZADO 1/2" CON ROSCA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 448,26 896,52
29778 11/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CURVA GALVANIZADA 90° 1/2" H-H FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 16,93 67,72
29778 11/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CUPLA GALVANIZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 16,32 48,96
29778 11/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 UNION DOBLE CONICA GALVANIZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 55,99 111,98
29777 11/07/2017 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 DETEBENCIL EMULSION POMO X 100 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 137,70 1.101,60
29777 11/07/2017 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 38,00 760,00
29777 11/07/2017 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 BARBIJO PRECIO UNITARIO INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 5,00 500,00
29777 11/07/2017 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 DETEBENCIL CAJA X 6 COMP INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 137,70 826,20
29777 11/07/2017 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 PLATSUL - A CREMA CREMA POR 200GR INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 323,00 1.938,00
29777 11/07/2017 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 SALBUTAMOL AEROSOL INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 88,00 880,00
29776 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
29776 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA de 17cm LIBRERIA 3,00 U 35,00 105,00
29776 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 4,00 U 15,00 60,00
29776 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA 10/50 LIBRERIA 1,00 U 250,00 250,00
29776 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 10,00 50,00
29776 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR 404/400 LIBRERIA 3,00 U 30,00 90,00
29776 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS LIBRERIA 6,00 U 12,00 72,00
29776 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 2,00 U 130,00 260,00
29776 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
29774 26/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 SUERO HCG EN U ORINA X 50 DET INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 353,00 353,00
29774 26/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 TIRAS DE EMBARAZO URINE PARAMETRO X100 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 310,00 3.100,00
29774 26/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 160,00 1.600,00
29774 26/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 JERINGA DE 10ML S/ AGUJAS CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 245,00 2.450,00
29774 26/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 24,00 U 16,50 396,00
29773 19/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
29773 20/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 28,75 172,50
29773 20/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 6,00 U 15,00 90,00
29773 20/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
29773 20/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO amarillo LIMPIEZA 2,00 U 6,00 12,00
29773 20/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA x 12L LIMPIEZA 2,00 U 46,00 92,00
29773 20/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID de 45x60x30 LIMPIEZA 1,00 U 16,00 16,00
29772-1 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL PARA MOTOGUADAÑA REPUESTOS 6,00 U 432,00 2.592,00
29771 19/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO 19 ASIENTOS - CDELU/PARANA IDA/VUELTA TRANSPORTE 1,00 SE 8.900,00 8.900,00
29770 29/06/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
29770 29/06/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 8,00 40,00
29770 29/06/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
29770 29/06/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 4,00 U 20,00 80,00
29770 29/06/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA 45x60x30 LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
29770 11/07/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA DE PAPEL LIMPIEZA 1,00 SE 310,00 310,00
29770 11/07/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 2,25 LT 17,00 38,25
29770 11/07/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 19,00 38,00
29770 11/07/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE Aerosol LIMPIEZA 2,00 U 28,75 57,50
29770 11/07/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,25 U 12,00 27,00
29770 11/07/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE CIF CREMA X 750ML LIMPIEZA 1,00 LT 31,68 31,68
29766 03/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AG SER-TEC 20305498751 BALANZA ELECTRONICA - VISOR LCD - CAPACIDAD HASTA 30 KILOS BAZAR 1,00 U 3.400,00 3.400,00
29764 29/06/2017 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR MONITOR 20" LED ACER C.I.: 21107120150 INFORMATICA 2,00 U 2.100,00 4.200,00
29764 19/07/2017 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 FICHAS RJ45 FICHAS RJ - 45/MA. AMP CAT.6 P/ALAMBRE C.I.: 21103120422 INFORMATICA 20,00 U 91,85 1.837,00
29764 27/07/2017 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 DVD VIRGEN BULK. BLURAY VIRGEN 6X VERBATIM X 50 UNIDADES C.I.: 21103120422 INFORMATICA 1,00 U 690,00 690,00
29764 27/07/2017 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 ALICATE ALICATE DE PRECISION C.I.: 21103120422 HERRAMIENTAS 1,00 U 150,00 150,00
29762 11/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA Pinza amperometrica digital ELECTRICIDAD 3,00 U 734,66 2.203,98
29762 11/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILA AAA ELECTRICIDAD 6,00 U 13,56 81,36
29761 19/07/2017 DIVISION AREA DE LA MUJER RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN de banner completo con estructura de metal, medidas: 1,90 x 0,90 mts. IMPRENTA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
29760 03/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CALOVENTOR TIPO SPLIT CCCW800 / 2000W ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.849,00 1.849,00
29760 11/07/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 ESTUFA C/ FORZADOR DE AIRE ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 1.299,00 2.598,00
29759 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA 1 X 2 X 1.90 MTS CARPINTERIA 50,00 U 65,00 3.250,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MARTILLO MAZA POWER 1500 GRS HERRAMIENTAS 1,00 U 180,00 180,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MARTILLO GALPONERO 340 GS CROSS HERRAMIENTAS 1,00 U 126,00 126,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TENAZA DE ARMADOR 1/2 CORTE PRO CROSSMASTER 12" HERRAMIENTAS 1,00 U 340,00 340,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 PINZA UNIVERSAL PROF. CROSSMASTER 7 HERRAMIENTAS 1,00 U 195,00 195,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ALICATE CORTE OBLICUO CROSSMASTER 6 1/2 HERRAMIENTAS 1,00 U 255,00 255,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 LLAVE AJUSTABLE BJ 12" HERRAMIENTAS 2,00 U 565,00 1.130,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 LLAVE P/ CAÑO 1 1/2 CROSS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 540,00 540,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 PINZA PICO LORO 10""" HERRAMIENTAS 1,00 U 148,00 148,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MORSA FIJA BJ CON YUNQUE 3" HERRAMIENTAS 1,00 U 880,00 880,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 15,00 45,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ARCO DE SIERRA CROSSMASTER, ECO EXTENSIBLE 254 305 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 135,00 135,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 REMACHADORA POP MANUEL CROSSMASTER 9 1/2 HERRAMIENTAS 1,00 U 330,00 330,00
29758 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 DISCO DE FIBRA REPUESTOS 5,00 U 160,00 800,00
29756 30/06/2017 DPTO. INFORMATICA I.M.E.L. 30563624392 CINTA ESPIRAL PARA CABLE CINTA HELECOIDAL ELECTRICIDAD 5,00 MT 39,60 198,00
29756 30/06/2017 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 3 X 2,5 mm ELECTRICIDAD 20,00 MT 20,36 407,20
29756 30/06/2017 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4 tomas ELECTRICIDAD 1,00 U 88,24 88,24
29755 26/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO RADIO MECANO 30714169706 SILLON C/ APOYABRAZOS Y BASCULANTE sillón moody basculante c/apoya brazos color negro MOBILIARIOS 1,00 U 5.289,41 5.289,41
29754 29/06/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO CUATRO COMIDAS PARA 2 PERSONAS GASTRONOMIA 2,00 SE 381,50 763,00
29753 11/07/2017 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 250,00 500,00
29751 22/06/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS RADIO MECANO 30714169706 SILLON C/ APOYABRAZOS Y BASCULANTE sillon moody basculante c/ap t. Milenium negro MOBILIARIOS 1,00 U 5.289,41 5.289,41
29748 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO DESCREMADA X 800 GRS COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
29748 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X 1 K COMESTIBLES 2,00 U 16,00 32,00
29748 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE EN SOBRE X 20 COMESTIBLES 2,00 U 29,00 58,00
29748 13/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 1,00 U 18,00 18,00
29748 22/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MINI SERVIS TRINI 20236965040 YERBA MATE COMESTIBLES 8,00 U 34,00 272,00
29748 22/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MINI SERVIS TRINI 20236965040 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 26,00 52,00
29748 22/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MINI SERVIS TRINI 20236965040 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 1,00 U 22,00 22,00
29748 22/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MINI SERVIS TRINI 20236965040 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 26,00 26,00
29748 22/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MINI SERVIS TRINI 20236965040 AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
29748 22/06/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MINI SERVIS TRINI 20236965040 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 48,00 48,00
29747 06/09/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALVIC 20138853803 TONER HP 85A ALTERNATIVO Toner reciclado 85A. INFORMATICA 1,00 U 192,00 192,00
29746 13/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA LATEX BLANCO x 4lt PINTURERIA 1,00 U 310,00 310,00
29746 13/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA DE AGUA BOLSA x 4kg PINTURERIA 1,00 U 70,00 70,00
29746 13/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 SELLADOR LATIZADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,00 31,00
29746 13/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA ROJA BERMELLON x 4lt PINTURERIA 1,00 LT 510,00 510,00
29746 13/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 cm PINTURERIA 1,00 U 100,00 100,00
29746 13/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCELETA PINTURERIA 1,00 U 110,00 110,00
29746 13/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL PINTURERIA 1,00 U 95,00 95,00
29745 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DE LUNES A VIERNES COMUNICACION 21,00 U 10,00 210,00
29745 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" DE LUNES A VIERNES COMUNICACION 21,00 U 9,00 189,00
29742 11/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA 1 PLACA DE ACRILICO DE 35 X 35 -(ESCUDO OFICIAL) PARA UBICAR EN ATRIL PARA LOCUTOR. CODIGO Nº 21104010236 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.050,00 1.050,00
29740 11/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 IMPULSOR ARRANQUE MOTOR CUMMINZ REPUESTOS 1,00 U 1.470,65 1.470,65
29740 11/07/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SOLENOIDE ARRANQUE MOTOR CUMMIZ REPUESTOS 1,00 U 980,00 980,00
29739 19/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 MONITOR SAMSUNG 19" LED INFORMATICA 1,00 U 2.380,00 2.380,00
29739 22/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE INFORMATICA 1,00 U 4.425,00 4.425,00
29738 22/06/2017 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
29734 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON EL AUSPICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB - DEL MIERCOLES DIGITAL - CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
29734 01/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT .-25 DE JUNIO EN CABLEVISION DEL 19 /06/ AL 23/06/2017. cODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 13.915,00 13.915,00
29730 01/12/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ZHIVAGO 27214263993 TRAJE IMPERMEABLE WADERS CON BOTA PVC Nº43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 4.062,00 8.124,00
29728 25/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA CENA PARA 20 PERSONAS: PRIMER PLATO: VITEL TONE O JAMON COCIDO C/RUSA PLATO PRINCIPAL: POLLO A CREMA C PAPAS GRISET O SORRENTINOS SALSA ROSADA GASTRONOMIA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29727 11/07/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CUPER SC. 30574355547 PRENSA CHICA TIPO C 8" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 450,00 1.350,00
29727 20/07/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES NITRILO VERDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 77,00 770,00
29727 20/07/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 13,00 195,00
29726 11/07/2017 DIV. TALLERES COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA DE REPARACION EJE CAJA ESCUADRA FG PARA DESMALEZADORA GROSSPAL REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.410,00 1.410,00
29725 22/06/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO IMPRESORA HP 1160 - REPARACION FUSOR INFORMATICA 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
29724 22/06/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO IMPRESORA HP P2035 INFORMATICA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
29723 30/06/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN Impresión de formularios de servicio de desagote (250 originales y 250 duplicados) numerados a partir del Nº 9551, puntillados en color blan IMPRENTA 500,00 SE 1,36 680,00
29722 30/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Equipamiento: 1 puente truss de 8 mts de largo 8 artefactos de cuarzo de 500 watts 8 PAR LEDs 1 dimmer de 6 canales x 4000 watts 1 usina pa ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
29721 17/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA 10 RAMOS CHICOS:$150 C/U (DE 3 GERBERAS CON GHISOPHILA Y HELECHO O 3 BARAS DE ASTROMELIAS CON GHISOPHILA Y HELECHO) 2 RAMOS MEDIANOS:$250 C VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 5.800,00 5.800,00
29720 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Comida para 20 personas: Sándwich de miga fríos de distintas variedades, empanadas de copetín, facturitas, bizcochitos. BEBIDA:gaseosa, agus Mi GASTRONOMIA 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
29717 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 SERVICIO El cuadro a entregar a la Reina saliente de la ciudad, consta de una base de madera rectangular sobre el cual se coloca el vidrio rectangular SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 400,00 400,00
29716 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Detalle del break para 20 personas: facturitas, bizcochitos salados y dulces, masas, gaseosa, agua mineral, jugo natural de naranja. Detalle de GASTRONOMIA 1,00 SE 6.600,00 6.600,00
29714 25/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TAPAS P/ TARTA X 3 UNIDADES C/U COMESTIBLES 40,00 U 24,75 990,00
29714 25/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MANDARINA X KG COMESTIBLES 100,00 KG 8,99 899,00
29712 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ VIDRIOS 20180092766 PUERTA BLINDEX PARA SECTOR OFICINA ADMINISTRACION Y TURISMO DE ISLA DEL PUERTO DE MEDIDAS CONVENCIONALES - FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.200,00 7.200,00
29706 29/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BEBER YAIR HERNAN 23334979849 MANO DE OBRA Reinstalación, alineación y puesta en servicio bomba 50HP METALURGICA 1,00 SE 7.960,00 7.960,00
29705 31/08/2017 DPTO. TESORERIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
29704 29/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 32MM FERRETERIA/CORRALON 27,00 U 22,56 609,12
29704 29/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA DE 3/4" FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 1,40 112,00
29704 29/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X10A ELECTRICIDAD 1,00 U 50,08 50,08
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEPURADO O CLASE ELECTRICIDAD 1,00 U 749,07 749,07
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X32A ELECTRICIDAD 1,00 U 231,21 231,21
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A ELECTRICIDAD 1,00 U 472,74 472,74
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 CURVA 90° 32MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 21,81 87,24
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 GRAMPA FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 4,12 164,80
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 UNION DOBLE CAÑO/CAÑO 32MM FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 7,78 93,36
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 RACOR CAÑO RIGIDO/CAJA 32MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4,21 42,10
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 0,38 57,00
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO PARKER 6X1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 0,73 109,50
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 CAJA EXTERIOR CAPSULADA 16A ELECTRICIDAD 3,00 U 42,37 127,11
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 TOMA INDUSTRIAL 2X32A C/TIERRA ELECTRICIDAD 1,00 U 66,81 66,81
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 CAJA ESTANCA 6 BIPOLAR 30X20X12 ELECTRICIDAD 1,00 U 523,58 523,58
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 CAJA DERIVACIÓN EXTERIOR 120X80X60 ELECTRICIDAD 1,00 U 73,81 73,81
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X25A ELECTRICIDAD 2,00 U 231,21 462,42
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 CAJA EXTERIOR CAPSULADA 32A ELECTRICIDAD 1,00 U 58,48 58,48
29704 01/11/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 SOPORTE C/TOMA A TIERRA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 25,16 75,48
29702 19/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CHAPA CHAPA LAC (6.35 MM ) 1/4" - MEDIDAS: 1500 X 3000 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 4.941,00 4.941,00
29698 22/06/2017 DPTO. LEGISLACION GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO ARREGLO IMPRESORA HP 1160-ORDEN 2759-REPARACION FUSOR. MANTENIMIENTO GRAL.- TONER COMPATIBLE INFORMATICA 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
29697 30/11/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 OPTICA Fiat Fiorino REPUESTOS 2,00 U 228,00 456,00
29697 30/11/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO LUZ DE GIRO Fiat Fiorino REPUESTOS 2,00 U 85,00 170,00
29697 30/11/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 PARRILLA COMPLETA Frente Fiat Fiorino REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
29697 30/11/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 PUNTERA PARAGOLPE Fiat Fiorino REPUESTOS 1,00 U 710,00 710,00
29696 21/06/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12Volt 160 Amper REPUESTOS 1,00 U 4.320,00 4.320,00
29695 21/06/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V 100 AMP 12 Volt 110 Amper REPUESTOS 2,00 U 2.740,00 5.480,00
29693 30/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Aceite Hidráulico 68 Envases x 20 Lts LUBRICANTES 3,00 U 735,00 2.205,00
29691 30/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Aceite Hidraulico 68 En envase x 20 Lts LUBRICANTES 1,00 U 735,00 735,00
29690 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 DISCO DE CORTE NORTON 180 X 1.6 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 39,68 595,20
29689 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 LLAVE P/ CAÑO CAÑO TIPO SUECA 3" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 790,00 790,00
29688 19/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO MECANO 30714169706 FILTRO filtro de colores 50x80cm (acetato) de colores varios Azul 6,Fucsia 6, Naranja 6, rojo 6. REPUESTOS 24,00 U 105,59 2.534,16
29687 22/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 58,00 U 153,42 8.898,36
29684 30/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL TARRO DE 4 LTS COLOR AMARILLO PARA CORDONES CUNETAS Y CALLE PINTURERIA 2,00 KG 631,00 1.262,00
29684 30/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA DE DEMARCACION VIAL COLOR AZUL ESMALTADO PARA CORDONES CUNETA - TARRO POR 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 515,00 1.030,00
29681 24/07/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
29680 30/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 15w 40 x 20 litros LUBRICANTES 1,00 U 1.005,00 1.005,00
29678 30/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE MATES CON VIROLA Y PIE DE ALPACA BAZAR 4,00 U 430,00 1.720,00
29678 30/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO BOMBILLAS PARA OBSEQUIOS CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 189,00 756,00
29676 19/07/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ABH INFORMATICA 20265466215 TONER ALTERNATIVO / COMBATIBLE HP 49A / 53A INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
29674 29/06/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROSUR 27039304282 HORMIGUICIDA x 500 GR VIVERO/FLORERIA 2,00 U 60,00 120,00
29674 22/06/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 HORMIGUICIDA EN GEL POR 40 GR VIVERO/FLORERIA 5,00 U 190,00 950,00
29671 30/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABLE DE ACERO CABLE DE ACERO FORRADO DE 3 mm 6 X 19`1 PARA LOS 2 MASTILES DEL EDIFICIO CENTRO CÍVICO - CODIGO Nº 21104010236 FERRETERIA/CORRALON 40,00 MT 4,76 190,40
29669 09/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y Nº 45 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 260,00 260,00
29669 09/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA NÁUTICA Color azul. 2 Nº 40 - 5 Nº 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 290,00 2.030,00
29668 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO TUVO FLUORECENTE 30 W. /54 ELECTRICIDAD 15,00 U 46,16 692,40
29668 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 25,00 U 6,00 150,00
29668 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO BALASTRO 30 W. PARA LA OF. DE COMUNICACIÓN CIUDADANA Y CEREMONIAL CODIGO Nº 21104010236 ELECTRICIDAD 5,00 U 92,14 460,70
29665 30/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 TERMO TERMOS DE ACERO FORRADOS EN CUERO CON EL LOGO ESTAMPADO BAZAR 5,00 U 720,00 3.600,00
29665 30/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE MATES FORRADOS EN CUERO CON EL LOGO ESTAMPADO - BAZAR 5,00 U 175,00 875,00
29665 30/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOX. AUTOLIMPIANTES PARA OBSEQUIOS CODIGO Nº21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 135,00 675,00
29664 22/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA PVC 13 MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 28,55 428,25
29663 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 GUANTE DESCARNE CORTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 47,00 2.350,00
29663 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 GUANTE MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 18,00 900,00
29662 29/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
29661 22/06/2017 DPTO. LEGISLACION EL CERROJO 27127269888 PICAPORTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 270,00 270,00
29657 10/08/2017 DPTO. ICEAM LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 10,00 U 129,00 1.290,00
29654 26/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZONA INFORMATICA 30707213937 PENDRIVE 8 GB USB 2.0 INFORMATICA 3,00 U 210,00 630,00
29654 22/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 INFORMATICA 3,00 U 230,00 690,00
29654 22/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 INFORMATICA 3,00 U 330,00 990,00
29653 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
29652 21/06/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 10,00 U 180,00 1.800,00
29650 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. INFOMUNICIPAL -QUE EMITE CA.TV.CA.- DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES JUNIO 2017- CODIGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
29650 26/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB EN BABEL.- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES - JUNIO 2017 CODIGO Nº 211041202 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
29650 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DIARIO UNO- MEDIO DE COMUNICACIÓN- MES JUNIO DE 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.276,50 10.276,50
29650 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL SEMANARIO DE COSTA DEL URUGUAY- MES JUNIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 17.956,25 17.956,25
29645 19/07/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 160,00 160,00
29644 11/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID paquete por 10 unidades. medidas: 75 x 100. LIMPIEZA 30,00 U 23,00 690,00
29642 22/06/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REPARACION RECAMBIO ARRANQUE FIORINO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 2.955,00 2.955,00
29641 13/06/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANCHÓN CENTRIFUGO NEGRO VH00641 REPUESTOS 3,00 U 251,34 754,02
29638 11/07/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 200MT * 8 CM 630P SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 52,00 312,00
29636-1 03/07/2017 DPTO. REDES CANTERA CREPY 20124321981 ARENA DE RELLENO CANTERA 100,00 M3 72,60 7.260,00
29632 27/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM RADIO FRANCA- DE ADRIAN PINO- JUNIO 2017- MENSUAL Y SALUDO ANIVERSARIO "OTRA SUDESTADA" PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
29632 27/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DE BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
29632 27/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA -DE DISTINTAS PUBLICACIONES - DIARIO LA PRENSA FEDERAL - DE AIRES FEDERALES - MES JUNIO 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
29632 01/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SPOT- TU CIUDAD -TV DE CABLEVISION - MES JUNIO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.116,58 25.116,58
29631 26/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JUNIO 2017- CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
29631 27/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN EL 03442- DE LILIA ALFIERI- MES JUNIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
29631 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS PARA LOS MICROS GRABADOS PARA RADIO Y TV. DE PAOLA ACOSTA. MES JUNIO DE 2017- CODIGO Nº 21104010236 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
29630 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA DE LAS DISTINTAS IMAGENES DIGITALES Y VIDEOS QUE SE RELAIZAN PARA LAS DISTINTAS SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO EDUCATIV PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29630 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA CONCEPCION SIGLOXXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES JUNIO DE 2017- CODIGO Nº 211041 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
29630 23/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM- AM- DE RADIO Y TV. ARGENTINA - LT11- GRAL. FRANCISCO RAMÍREZ- MES JUNIO DE 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
29630 23/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB - CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29627 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PICK-AND- ROCK -PROGRAMA DEPORTIVO QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL- DE ESTEBAN CORAZZA- MES JU PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
29627 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA "FUERA DE JUEGO" DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES JUNIO DE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29627 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIOAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL- MES JUNIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29624 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA A LA OBRA - DE ESTEBAN CORAZZA- MES JUNIO DE 2017- CODIGO Nº 2110412023 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29624 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO TOTAL- DE GASTON IZAGUIRRE- MES JUNIO DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
29624 01/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIODE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES - DIARIO LA CALLE- VIVESCAS- MES JUNIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
29620 22/06/2017 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI B411/431/491 INFORMATICA 1,00 U 2.800,00 2.800,00
29617 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO 9- DE HUGO BARRETO- MES JUNIO DE 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
29617 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE LAS COSAS POR SU NOMBRE- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
29617 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM- DE LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES JUNIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29617 17/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO DE RAFAEL ROMERO - MES JUNIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235. PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
29615 31/07/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BATERIA CELULAR ORIGINAL SANSUNG INFORMATICA 20,00 U 300,00 6.000,00
29611 22/06/2017 DIRECCION O.M.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 500,00 U 1,30 650,00
29605 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES DIGITAL - MES JUNIO 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.999,12 4.999,12
29605 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES JUNIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29605 26/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN FM. RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO-MES JUNIO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
29604 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. EN RADIO SOL DE RAUL JEANDET- MES JUNIO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29604 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES JUNIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29604 24/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COURVOISIER SILVIO ROBERTO 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. CA.TV.CA. DE SILVIO COUVOISIER- MES JUNIO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
29603 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LA PIRAMIDE DE ALEJANDRO FRANCIA- MES JUNIO DE 2017. CODIGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
29603 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DEPORTES CON SENSACIONES- DE ALEXIS SPIROPULO- MES JUNIO 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29603 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO CADENA AVICOLA- DE DARIO ZALAZAR- MES JUNIO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29599 22/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO CIL 12 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 220,33 220,33
29599 22/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA DE ACERO RAPIDO CIL 13 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 277,66 277,66
29599 22/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO CIL 8MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,88 80,88
29599 22/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO CIL 9 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 103,74 103,74
29599 22/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA DE ACERO RAPIDO CIL 11 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 182,52 182,52
29599 22/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO CIL 5 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40,08 40,08
29599 22/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA DE ACERO RAPIDO CIL 6 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 52,93 52,93
29599 22/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 160,19 160,19
29599 22/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA DE 7mm DE DIAMETRO ACERO RAPIDO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 61,68 61,68
29593 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA SUMERGIBLE ACHIQUE DRV 1100 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.200,00 6.200,00
29586 09/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SECCIONADOR PORTAFUSIBLE BAJO CARGA DE 250 A ELECTRICIDAD 1,00 U 3.774,51 3.774,51
29586 09/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE CARTUCHO NH1 200 A ELECTRICIDAD 3,00 U 342,78 1.028,34
29584 22/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA REPARACION MOTOGUADAÑA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 748,00 748,00
29584 22/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA KIT CARBURADOR 4119.007.1060 REPUESTOS 1,00 U 267,00 267,00
29584 22/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA ENCENDIDO BUJIA 1110.400.7005 REPUESTOS 1,00 U 75,00 75,00
29584 22/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO AIRE FILTRO AIRE 4119.120.1606 REPUESTOS 1,00 U 125,00 125,00
29584 22/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO P. DE FILTRO 4119.141.0700 REPUESTOS 1,00 U 82,14 82,14
29584 22/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 EMBRAGUE EMBRAGUE MODELO 4119.160.2011 REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
29584 22/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TOMA T.DEL EMBRAGUE MODELO 4119.160.2906 ELECTRICIDAD 1,00 U 405,00 405,00
29583 07/06/2017 DPTO. LEGISLACION EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DE PUERTA REPUESTOS 1,00 U 800,00 800,00
29583 07/06/2017 DPTO. LEGISLACION EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 4,00 SE 50,00 200,00
29580 03/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PINTURA Pintura Triple Color Negro Para Rejas x 4lts PINTURERIA 3,00 U 489,38 1.468,14
29572 24/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL ASPIRADORA STIHL 0000.350.3502 REPUESTOS 1,00 U 42,00 42,00
29572 24/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTA STIHL 4140.129.0900 REPUESTOS 1,00 U 23,46 23,46
29572 24/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARBURADOR JUEGO DE PIEZAS CARBURADOR STIHL 4140.007.1060 REPUESTOS 1,00 U 554,00 554,00
29572 24/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 EMBOLO 4140.121.5800 REPUESTOS 1,00 U 163,00 163,00
29572 24/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO STIHL 4140.124.2800 REPUESTOS 1,00 U 22,50 22,50
29572 24/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA CJ8 LSQ MOTOIMPLEMENTOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 89,50 89,50
29572 24/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO CONDUCTO DE ASPIRACIÓN STIHL 4140.358.7702 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 151,00 151,00
29572 24/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA REPARACIÓN ASPIRADORA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 900,00 900,00
29570 07/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Aceite Hidráulico Tambor x 205 litros. LUBRICANTES 1,00 U 5.600,00 5.600,00
29568 09/06/2017 DIRECCION DE TURISMO MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING Servicio de desayuno para 50 personas.- ORGANIZACION DE EVENTOS 50,00 SE 50,00 2.500,00
29565 13/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 395,00 790,00
29565 13/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 890,00 890,00
29565 13/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO SEPARADOR DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 633,00 633,00
29565 13/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 270,00 270,00
29564 13/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 POLEA CIGUEÑAL CHEVROLET REPUESTOS 1,00 U 700,00 700,00
29564 13/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
29564 13/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA TAPA VALVULAS REPUESTOS 1,00 U 90,00 90,00
29564 13/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANOMETRO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 300,00 300,00
29564 13/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 SELLADOR SILICONA REPUESTOS 1,00 U 160,00 160,00
29564 13/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 U 160,00 160,00
29564 13/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CILINDRO FRENO CHEVROLET REPUESTOS 2,00 U 270,00 540,00
29564 13/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PATINES FRENO CHEVROLET REPUESTOS 4,00 U 140,00 560,00
29563 07/06/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO XP 68 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 5.600,00 5.600,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 8,00 U 12,00 96,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LT LIMPIEZA 30,00 LT 5,50 165,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANOS SUELTO XLT LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA BARRE HOJAS DE PVC LIMPIEZA 2,00 U 18,00 36,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LT LIMPIEZA 30,00 LT 6,00 180,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 15,00 U 11,00 165,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X9 LT LIMPIEZA 3,00 U 35,00 105,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 7,00 U 25,00 175,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER LIMPIEZA 2,00 U 180,00 360,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 90X110 LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 38,00 228,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 20,00 U 17,50 350,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 ROLLO PAPEL COCINA PAQUETE X3 UNI LIMPIEZA 15,00 U 20,00 300,00
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 REJILLA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 8,67 130,05
29560 22/06/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60 X 10UIN LIMPIEZA 10,00 U 16,00 160,00
29559 24/07/2017 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC 2 revisión anual matafuego x 5kg SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 250,00 500,00
29556 11/07/2017 DIV. TRANSITO FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 KIT DE TRANSMISION REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
29556 11/07/2017 DIV. TRANSITO FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 150,00 150,00
29556 11/07/2017 DIV. TRANSITO FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 BATERÍA REPUESTOS 1,00 U 700,00 700,00
29556 11/07/2017 DIV. TRANSITO FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION LUCES DEL MOTOVEHICULO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 300,00 300,00
29553 11/07/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 CARTEL DE SEGURIDAD DE 400x450MM CON LA LEYENDA "OBLIGATORIO EL USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD" IMPRENTA 5,00 U 60,00 300,00
29552 11/07/2017 DIV. TRANSITO FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 BATERÍA REPUESTOS 1,00 U 700,00 700,00
29551 11/07/2017 DIV. TRANSITO FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 BATERÍA REPUESTOS 1,00 U 700,00 700,00
29541 31/07/2017 DIV. ESCUELA GRANJA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 250,00 500,00
29541 31/07/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 250,00 250,00
29541 31/07/2017 ESCUELA TADEO JORDAN MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 250,00 250,00
29541 31/07/2017 JARDIN MI CASITA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 250,00 250,00
29541 31/07/2017 JARDIN PASTORCITO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 250,00 250,00
29541 31/07/2017 JARDIN PELUSIN MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 250,00 500,00
29541 31/07/2017 JARDIN SIRIRI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 U 250,00 750,00
29541 31/07/2017 JARDIN TORTUGUITAS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 250,00 500,00
29541 31/07/2017 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO 1 mantenimiento matafuego polvo ABC x 5 kg. 1 mantenimiento matafuego polvo ABC x 2.5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 250,00 500,00
29535 30/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 200,00 KG 29,94 5.988,00
29533 11/07/2017 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 LISTON DE LUZ 1 x 20 w ELECTRICIDAD 5,00 U 99,95 499,75
29533 22/06/2017 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ 1 x 40w ELECTRICIDAD 3,00 U 195,42 586,26
29533 22/06/2017 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36w ELECTRICIDAD 12,00 U 34,90 418,80
29533 22/06/2017 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA led 11w ELECTRICIDAD 4,00 U 84,18 336,72
29533 22/06/2017 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 18w ELECTRICIDAD 5,00 U 35,96 179,80
29531 17/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE Camisas de algodón para trabajo tipo taller de Grafa 1º calidad color Beige, triple costura, de marca reconocida. *Con l SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 350,00 350,00
29531 17/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE Pantalones de algodón para trabajo tipo taller de Grafa 1º calidad color Beige, triple costura, de marca reconocida. * SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 339,00 339,00
29531 14/12/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ZHIVAGO 27214263993 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT Y SUELA DIELÉCTRICO. EN CUERO COLOR NEGRO Y/O MARRÓN, ACORDONADOS DE SUELA DE GOMA Y PUNTERA DIEL SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 720,00 720,00
29530 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 JUEGO ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS SILVER PARA F - 100/350 REPUESTOS 1,00 U 95,00 95,00
29530 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA ALTA Y BAJA 24 V 75 - 70 PARA F-350 REPUESTOS 1,00 U 55,00 55,00
29530 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA STOP FRENO PARA F-350 REPUESTOS 1,00 U 6,00 6,00
29530 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 24 V 25W GUIÑO PARA F-350 REPUESTOS 1,00 U 6,00 6,00
29529 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 JUEGO ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS SILVER PARA F - 100 REPUESTOS 1,00 U 95,00 95,00
29529 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA ALTA Y BAJA 24 V 75 - 70 PARA F - 100 REPUESTOS 2,00 U 55,00 110,00
29529 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA STOP FRENO F - 100 REPUESTOS 2,00 U 6,00 12,00
29529 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 24 V 25W GUIÑO PARA F - 100 REPUESTOS 1,00 U 6,00 6,00
29529 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO COMPLETO STOP,GIRO, POSICION PARA F - 100 REPUESTOS 2,00 U 220,00 440,00
29529 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA ABRE PUERTA INETRIOR PARA F - 100 REPUESTOS 2,00 U 48,00 96,00
29524 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDEJA PLASTICA BANDERAS ARGENTINAS PLASTICAS - PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS EN LOS ACTOS OFICIALES. CODIGO Nº 21104010236 COTILLON 2.000,00 U 1,75 3.500,00
29522 22/06/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ZAPATA EMBRAGUE De motoguadañas FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 307,00 1.228,00
29522 22/06/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RESORTE Resorte de embrague- motoguadañas REPUESTOS 2,00 U 39,00 78,00
29522 22/06/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EMBRAGUE Campana de embrague - motoguadañas REPUESTOS 2,00 U 764,00 1.528,00
29522 22/06/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EJE Eje de transmisión - motoguadañas REPUESTOS 1,00 U 581,00 581,00
29522 22/06/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AMORTIGUADOR PARA MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 93,00 186,00
29522 22/06/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 KIT JUNTA Kit de junta y diafragma - motoguadañas REPUESTOS 2,00 U 225,00 450,00
29522 22/06/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA Bujía oregon - motoguadañas FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 64,00 128,00
29522 22/06/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TRINQUETE DE ARRANQUE para motoguadañas REPUESTOS 2,00 U 78,00 156,00
29522 22/06/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RETEN Retén de bancada - motoguadañas REPUESTOS 2,00 U 60,00 120,00
29522 22/06/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA TAPA CILINDRO para motoguadañas REPUESTOS 2,00 U 22,00 44,00
29522 22/06/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARRANQUE Arranque de ensamblado para motoguadañas REPUESTOS 2,00 U 833,00 1.666,00
29522 22/06/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RESORTE RETORNO para motoguadañas REPUESTOS 2,00 U 44,00 88,00
29521 22/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA REFORPLAS 20221509480 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación de escalera dieléctrica REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.200,00 1.200,00
29520 22/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO Sonido PA: 2 x lado sts - 2 sublow - consola digital xr18 - grabación multipista. Monitoreo y microfonería: 4 makie srm 450 - 2 tipo eon - mic ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29516 09/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 PALMERA VARIEDAD PINDO - MEDIDAS DE 3.5 A 4.0 MT DE ALTURA DE TRONCO MAS LA ALTURA DE LA COPA VIVERO/FLORERIA 2,00 U 3.500,00 7.000,00
29514 30/06/2017 JARDIN MI CASITA MINI SERVIS TRINI 20236965040 CHUPETIN bolsa x 50 u. COMESTIBLES 2,00 U 72,50 145,00
29514 30/06/2017 JARDIN MI CASITA MINI SERVIS TRINI 20236965040 CARAMELO MASTICABLE bolsa x 200 u. COMESTIBLES 2,00 U 75,00 150,00
29514 27/07/2017 JARDIN MI CASITA SUPERMERCADO RT 23115420089 ALFAJOR SIMPLE caja x 48 u. COMESTIBLES 3,00 U 140,00 420,00
29514 27/07/2017 JARDIN MI CASITA SUPERMERCADO RT 23115420089 TURRON MANI caja x 50 u. COMESTIBLES 2,00 U 199,00 398,00
29509 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 FIJADOR DE PINTURA SELLADOR AL AGUA ANDINA CONCET. TRANSP. 20 LTS PINTURERIA 4,00 U 938,00 3.752,00
29506 22/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP #122N INFORMATICA 2,00 U 300,00 600,00
29506 22/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP #122C INFORMATICA 2,00 U 350,00 700,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR EXT - INT PINTURERIA 1,00 U 839,00 839,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX INTERIOR 20LT DE COLOR PINTURERIA 1,00 U 1.900,00 1.900,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA X 220 PINTURERIA 20,00 U 10,80 216,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 3,00 U 155,00 465,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N? 20 LIBRERIA 2,00 U 45,00 90,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO X 10LT PINTURERIA 1,00 U 365,00 365,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BERMELLON X1LT PINTURERIA 1,00 U 133,00 133,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X1 LT PINTURERIA 1,00 U 200,00 200,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO NEGRO BRILLANTE X 1LT PINTURERIA 1,00 U 155,00 155,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS ENVASADO PINTURERIA 2,00 U 55,00 110,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 2,00 U 30,00 60,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO X 1LT PINTURERIA 1,00 U 200,00 200,00
29503 13/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO AZUL MARINO X1LT PINTURERIA 1,00 U 170,00 170,00
29500 05/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ANTEOJO DE SEGURIDAD LIBUS ECOLINE GRIS AR 1037712/0555 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 50,00 500,00
29499 05/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 LLAVE COMB. X 14 PS 8-24 MM NEGRO HERRAMIENTAS 1,00 U 1.582,78 1.582,78
29499 05/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 JUEGO DE TUBOS DE BOCALLEVES 1/2" C/ MALETIN 32 PCS HERRAMIENTAS 1,00 U 1.968,00 1.968,00
29499 05/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 DESTORNILLADOR SET BAHCO DESTORNILLADORES 6 PS FIT HERRAMIENTAS 1,00 U 791,62 791,62
29499 05/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 CAJA DE HERRAMIENTAS BJ PLAST. 19" HERRAMIENTAS 1,00 U 212,94 212,94
29498 22/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 87,04 87,04
29498 22/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 FERRETERIA/CORRALON 100,00 SE 10,18 1.018,00
29498 22/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 LLAVE MAESTRA DE BRONCE DE 13MM ( 1/2") S/ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 240,64 240,64
29498 22/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 111,07 111,07
29498 22/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. IRAM FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 690,30 6.212,70
29497 21/06/2017 DIRECCION C.I.C ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP950 INFORMATICA 2,00 U 190,00 380,00
29497 21/06/2017 DIRECCION C.I.C ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP951 INFORMATICA 2,00 U 190,00 380,00
29496 01/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 600,00 U 3,26 1.956,00
29496 01/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 147,60 738,00
29496 01/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA CAL HIDRAÚLICA *25 KG C/U FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 69,76 279,04
29494 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 TELEVISOR SMART TV de 43 pulgadas ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 10.998,00 21.996,00
29493-2 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LIBRO DE ACTA X 400 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 300,00 1.500,00
29493-1 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO LIBRERIA ALEM 20112354884 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 80,00 320,00
29493 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 FREEZER 420 LTS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 9.299,00 9.299,00
29493 18/07/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 HELADERA 280 LTS. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.899,00 6.899,00
29492 13/06/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CRUZETA CARDAN FORD VW13-210 REPUESTOS 2,00 U 1.680,00 3.360,00
29491 22/06/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN TARJETAS PRESENTACIÓN-UN COLOR-LOGOTIPO EN RELIEVE IMPRENTA 100,00 SE 3,00 300,00
29488 09/06/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 5,00 U 30,00 150,00
29488 09/06/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 12,00 U 9,00 108,00
29488 09/06/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA BLANCA LIBRERIA 5,00 U 5,00 25,00
29488 09/06/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO Nº 2 LIBRERIA 5,00 U 5,00 25,00
29488 09/06/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 6,00 U 17,00 102,00
29488 09/06/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 50 LIBRERIA 2,00 U 20,00 40,00
29488 09/06/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA embalar 18 x 50 LIBRERIA 2,00 U 13,00 26,00
29488 09/06/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 3,00 U 42,00 126,00
29488 09/06/2017 DIV. SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 3,00 U 70,00 210,00
29486 09/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 72,00 U 23,00 1.656,00
29486 09/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 110 X 110 CM NEGRAS PAQUETE POR 10 UNIDADES LIMPIEZA 40,00 U 40,00 1.600,00
29486 09/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA TIPO FLIT PARA MOSCAS Y MOSQUITOS LIMPIEZA 5,00 LT 38,00 190,00
29486 09/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 45 X 30 X 60 CM PAQUETE POR 10 BOLSAS CADA UNO LIMPIEZA 20,00 U 15,00 300,00
29486 09/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO (RINDE 80 LTS) BIDON X 4 LTS LIMPIEZA 4,00 LT 190,00 760,00
29486 09/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 FRANELA REJILLA/ FRANELA LIMPIEZA LIVIANA LIMPIEZA 20,00 U 14,50 290,00
29486 29/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DIGESTANTE P/ MALOS OLORES BIDON X 5 LTS LIMPIEZA 10,00 U 175,00 1.750,00
29486 29/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA PARA RESIDUOS X 12 LTS LIMPIEZA 10,00 U 46,00 460,00
29486 29/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO APARATO ESCOBILLA PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS LIMPIEZA 6,00 U 33,00 198,00
29486 29/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO RAYADOS REFORZADOS LIMPIEZA 10,00 U 19,00 190,00
29484 09/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 27,00 81,00
29484 09/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO CERA 8 M NATURAL X 5L LIMPIEZA 1,00 U 365,00 365,00
29484 09/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AERO X 360 LIMPIEZA 2,00 U 41,00 82,00
29484 09/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 1,00 U 13,00 13,00
29484 09/06/2017 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES BRISHINE AEROSOL LIMPIEZA 1,00 U 25,00 25,00
29483 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLOTEAR GRAFICA 20170759541 IMPRESIÓN IMPRESION DE BANNER 0.90 X 1.90 - MTS CON PORTABANNER INCLUIDOS- SE ADJUNTA MODELO EN COLOR- CODIGO Nº 21104010236 IMPRENTA 2,00 SE 1.512,50 3.025,00
29482 11/07/2017 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 TRANSPARENTE / CON VAINA LIBRERIA 95,00 U 12,00 1.140,00
29482 22/06/2017 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 OFICIO/LEGAL LIBRERIA 25,00 U 110,00 2.750,00
29482 22/06/2017 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 FOLIO A 4 X 100 UNIDADES LIBRERIA 6,00 U 180,00 1.080,00
29482 22/06/2017 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 FOLIO OFICIO X 100 UNIDADES LIBRERIA 6,00 U 195,00 1.170,00
29482 22/06/2017 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 CARPETA TAPA TRANSP OFICIO / CON VAINA LIBRERIA 95,00 U 15,00 1.425,00
29482 22/06/2017 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 5 CAJA X 100 LIBRERIA 10,00 U 12,00 120,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ELECTRIFICADOR picana 12 volts HERRAMIENTAS 1,00 U 2.677,00 2.677,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CABLE ELECTROPLASTICO x 500 mts INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 395,00 395,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CURABICHERA Bactrovet aerosol 440 ml INSUMOS VETERINARIOS 6,00 U 110,00 660,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 POUR ON Derramin NF INSUMOS VETERINARIOS 1,00 LT 170,00 170,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 GUANTES LATEX GRANDE descartables, caja x 100 u INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 140,00 140,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VERMECTIN 500 cc INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 225,00 225,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CEFTOCIDIN mastitis aguda jeringa INSUMOS VETERINARIOS 10,00 U 34,00 340,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DEXAMETASONA 100 ml INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 390,00 390,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ANTIBIOTICO estreptocilin flex INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 110,00 330,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VARILLA DE HIERRO 8 mm blanca c/rulo inyectado FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 40,00 200,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 AISLADOR esquinero anaranjado ELECTRICIDAD 5,00 U 10,00 50,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VITAMINA magnecal plus zinc x 500 ml INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 370,00 370,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 AGUA OXIGENADA x lt. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 45,00 45,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 AISLADOR campanita con trabas, amarillo ELECTRICIDAD 10,00 U 4,90 49,00
29480 09/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CURABICHERA Bactrovet pasta x 455 grs. INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 360,00 360,00
29479 13/06/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO RUEDA TRASERA DE DODGE DP600 REPUESTOS 1,00 U 1.240,00 1.240,00
29479 13/06/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 RULEMAN RUDA DELANTERA DODGE DP600 REPUESTOS 1,00 U 760,00 760,00
29478 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 CADENA GALVANIZADA Nº 55 X KG FERRETERIA/CORRALON 73,00 SE 113,00 8.249,00
29477 07/06/2017 DIV. TALLERES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 MANO DE OBRA DE REPARACION RECONSTRUIR PATA DE APOYO DE LOS ESTABILIZADORES, DE CAMION HIDRO GRUA ELECTROTENIA. DESARMAR SISTEMA HIDRAULICO, REPARAR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.700,00 6.700,00
29474 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO COLOR BERMELLON INDUSTRIAL X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 3.839,00 3.839,00
29473 09/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA DE IMAGENES DIGITALES Y VIDEO PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO, ACTOS OFICIALES, TURISMO DEPORTE, CULTURA. D PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29473 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DE LA LICITACION Nº 15/2017 DE CONTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE- DIARIO LA CALLE-VIVESCAS- 3 DIAS 18,19,20 DE MAYO PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
29473 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NEN EL SEMANARIO COSTA DEL URUGUAY DE - DIARIO UNO- MES MAYO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 17.956,25 17.956,25
29473 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB - PUBLICIDAD 1,00 SE 10.276,50 10.276,50
29472 13/06/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO COMBUSTIBLE FF 5319 REPUESTOS 2,00 U 470,00 940,00
29472 13/06/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO TRAMPA AGUA FS 19591 REPUESTOS 2,00 U 1.034,00 2.068,00
29472 13/06/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO ACEITE LF1691 REPUESTOS 4,00 U 467,00 1.868,00
29470 06/06/2017 DPTO. REDES EL SUPREMO 30633647697 ACEITE 4T x 1L LUBRICANTES 3,00 U 104,00 312,00
29468 27/07/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TRANSPORTES LANDI 27048353504 MICRO Un viaje con chicos de la Escuela Nina Nº 48 "Recuerdos de Provincia" al Palacio San José TRANSPORTE 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
29465 06/06/2017 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 SONIDO E ILUMINACIÓN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
29464 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA CASA NOIMAN 20057984776 SILLA plásticas sin apoyabrazo MOBILIARIOS 30,00 U 180,00 5.400,00
29461 09/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID reforzadas LIMPIEZA 20,00 U 17,00 340,00
29459 13/06/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED DE 40W ELECTRICIDAD 3,00 U 105,20 315,60
29459 13/06/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED ALTA POTENCIA DE 36W ELECTRICIDAD 1,00 U 283,95 283,95
29457 13/06/2017 DPTO. REDES TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA 12V 80A REPUESTOS 1,00 U 2.200,00 2.200,00
29456 22/06/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTINES FLORALES VIVERO/FLORERIA 500,00 U 11,00 5.500,00
29455 11/07/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTEAR POCERA CABO CORTO TIPO BIASSONI HERRAMIENTAS 5,00 U 589,00 2.945,00
29455 11/07/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA CABO CORTO - PUNTA CUADRADA TIPO BIASSONI HERRAMIENTAS 5,00 U 589,00 2.945,00
29455 11/07/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALICATE CORTAPERNO 42" HERRAMIENTAS 1,00 U 1.755,00 1.755,00
29454 22/06/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30W (ITALAVIA) ELECTRICIDAD 10,00 U 92,14 921,40
29454 22/06/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR ARRANCADOR UNIVERSAL GENERAL ELECTIC ELECTRICIDAD 25,00 U 6,00 150,00
29454 22/06/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE TUBO 30W 18 54 (OS/PH)(AR-NET ELECTRICIDAD 25,00 U 36,69 917,25
29453 06/06/2017 DIRECCION DE CULTURA SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO lisos de 3mm colocados VIDRIERIA 13,00 U 146,49 1.904,37
29450 05/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TANZA CUADRADA 3 MM X 1KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 300,06 1.800,36
29450 05/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TANZA REDONDA 2.5 MM X 1KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 280,70 1.684,20
29449 01/08/2017 DPTO. REDES YLUM S.A. 30708415487 CABLE SUMERGIBLE 3x4mm2 ELECTRICIDAD 140,00 MT 32,51 4.551,40
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 36 WATT E 40 REPUESTOS 5,00 U 259,11 1.295,55
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO LED 9 WATT E 27 ELECTRICIDAD 20,00 U 46,20 924,00
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA GOLIAT ELECTRICIDAD 5,00 U 54,05 270,25
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON ELECTRICIDAD 10,00 U 20,31 203,10
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA X 10 MT ELECTRICIDAD 10,00 U 16,15 161,50
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO 14 X 3,7 X 100 UNIDADES (BOLSA) ELECTRICIDAD 100,00 U 0,49 49,00
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO 17 X 4,8 ELECTRICIDAD 100,00 U 1,06 106,00
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE 30 X 4,7 ELECTRICIDAD 100,00 U 1,38 138,00
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO DE 250 X 12mm PAQUETE 20 X 4,8 ELECTRICIDAD 100,00 U 0,83 83,00
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,42 21,00
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO 6 X 1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,46 23,00
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO 6 X 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,57 28,50
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BUSCAPOLO GRANDE ELECTRICIDAD 2,00 U 27,12 54,24
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DETECTOR INFRAROJO DE LINEA ELECTRICIDAD 2,00 U 40,16 80,32
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISCO DIAMANTADO 115 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 93,09 93,09
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISCO CHAPA HIERRO ? 650m X 5mm C/ AG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 43,38 43,38
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL 10 A ELECTRICIDAD 5,00 U 178,90 894,50
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO P/FOTOCONTROL ELECTRICIDAD 5,00 U 63,35 316,75
29448 22/06/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE PR 1500 ELECTRICIDAD 10,00 U 85,92 859,20
29447 22/06/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX BLANCO X 20 LT int./ext. PINTURERIA 1,00 U 1.280,61 1.280,61
29447 22/06/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RODILLO LANA 50 x 17 cm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 127,00 254,00
29447 22/06/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL N?25 cabo plástico 101 PINTURERIA 2,00 U 64,00 128,00
29447 22/06/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ENDUIDO p/interior. blanco. x 1 lt. PINTURERIA 1,00 U 79,80 79,80
29446 22/06/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CONO DE 50 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 224,13 448,26
29446 22/06/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FIJADOR DE PINTURA FIJADOR - SELLADOR X 20L PINTURERIA 1,00 U 728,98 728,98
29446 22/06/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PROTECTOR HIDRORREPELENTE P LADRILLO/TEJ x 4L PINTURERIA 1,00 U 456,25 456,25
29446 03/07/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA DE TEFLÓN 3/4 x 20m FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 16,00 480,00
29446 03/07/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HOJA DE SIERRA BIMETAL 24D FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 30,00 450,00
29445 22/06/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO 1.63 mm Nº16 FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 65,00 325,00
29443 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO- MES DE MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 3.834,19 3.834,19
29442 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO- MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 5.597,05 5.597,05
29438 22/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.910,00 2.910,00
29436 26/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 300,00 KG 25,00 7.500,00
29435 30/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 24,00 U 160,00 3.840,00
29432 30/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BEBER YAIR HERNAN 23334979849 MANO DE OBRA Desmontaje de cañeria bomba 50HP METALURGICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
29431 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LTS LIMPIEZA 200,00 LT 6,00 1.200,00
29431 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO X LTS LIMPIEZA 200,00 LT 10,00 2.000,00
29431 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90X10 UNIDADES LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
29431 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 30,00 U 20,60 618,00
29431 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 11,00 220,00
29431 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO ENVASE FUYI X 360 CM3 LIMPIEZA 5,00 U 39,00 195,00
29431 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL X 360 GLADE LIMPIEZA 3,00 U 25,00 75,00
29431 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 20,00 U 20,00 400,00
29431 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO 90X110X10 UNIDADES LIMPIEZA 20,00 U 35,00 700,00
29431 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 SECADOR 80 CM LIMPIEZA 6,00 U 60,00 360,00
29431 03/07/2017 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA ECO LIMPIEZA 10,00 U 65,00 650,00
29430 08/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 40,00 40,00
29430 08/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 2,00 U 129,00 258,00
29430 08/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 150,00 U 14,00 2.100,00
29430 08/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR 3 punta fina color verde 3 punta fina color negro y 3 punta fina color rojo LIBRERIA 9,00 U 30,00 270,00
29430 08/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 120,00 U 2,50 300,00
29430 08/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 80,00 U 1,90 152,00
29429 22/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA a retirar CANTERA 10,00 M3 535,90 5.359,00
29428 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 BARNIZ MARINO 4L PINTURERIA 2,00 U 296,02 592,04
29428 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 2,00 U 31,42 62,84
29428 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 THINNER BASICO X 900cc PINTURERIA 2,00 U 41,24 82,48
29427 09/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 PIZARRA 60 x 90 CON 2 MARCADORES Y 1 BORRADOR LIBRERIA 1,00 U 530,00 530,00
29425 13/06/2017 DPTO. CEMENTERIO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL PVC vinilo impresos P/Baños IMPRENTA 2,00 U 90,00 180,00
29424 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 PASTINA COLOR TALCO X KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 SE 18,77 187,70
29424 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CERESITA BIDON X 4 LTS HIDROFUGO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 88,32 88,32
29424 01/08/2017 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 MALLA SIMA 4 MM 15X15 5X2 MTS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 380,00 3.800,00
29424 01/08/2017 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 150,00 1.500,00
29423 05/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TALADRO PERCUTOR MLK 13MM 680W HERRAMIENTAS 1,00 U 2.710,40 2.710,40
29422 05/06/2017 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 AMOLADORA MLK 4 1/2" 750 W HERRAMIENTAS 1,00 U 1.845,78 1.845,78
29421 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA SEMI-DURA 1X6X2 CARPINTERIA 6,00 U 165,70 994,20
29413 08/06/2017 DPTO. PERSONAL PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO 83 A INFORMATICA 2,00 U 189,00 378,00
29412 30/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 800,00 800,00
29411 30/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 HORMIGONERA 130LITROS REFORZADA C/MOTOR M 7 HERRAMIENTAS 1,00 U 5.257,31 5.257,31
29410 06/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 40,00 U 125,00 5.000,00
29410 06/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA SALIGNA DE 1/2*6*4M CARPINTERIA 70,00 U 42,86 3.000,20
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 20,00 LT 5,50 110,00
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 8,00 U 11,00 88,00
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 8,00 U 8,69 69,52
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 8,00 U 18,15 145,20
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 46,00 230,00
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 50*70*10UNIDADES LIMPIEZA 12,00 U 9,00 108,00
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR TIPO HARAGAN LIMPIEZA 4,00 U 19,00 76,00
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 4,00 U 25,00 100,00
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 2,00 U 18,00 36,00
29408 02/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 20,00 U 65,00 1.300,00
29408 11/07/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL MUCAMO 20208135237 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 3,00 U 35,00 105,00
29406 02/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALACENA MEDIDAS 1,20 MOBILIARIOS 2,00 U 1.564,24 3.128,48
29401 01/06/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO HP laserjet toner cartridge 2612 A INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
29400 31/05/2017 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 56 p/impresora HP deskjet 5650 INFORMATICA 1,00 U 280,00 280,00
29399 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BRILLANTE BERMELLON PINTURERIA 3,00 U 615,00 1.845,00
29394 14/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO Led gota E27 7w ELECTRICIDAD 10,00 U 44,45 444,50
29393 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 21,00 U 10,00 210,00
29393 07/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 21,00 U 9,00 189,00
29392 27/07/2017 DIRECCION DE DEPORTES ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP CARTUCHO DE TINTA NEGRO PARA IMPRESORA HP PSC 1410 INFORMATICA 1,00 U 500,00 500,00
29392 27/07/2017 DIRECCION DE DEPORTES ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP CARTUCHO DE TINTA COLOR PARA IMPRESORA HP PSC 1410 INFORMATICA 1,00 U 700,00 700,00
29391 14/08/2017 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA CUBIERTA DE CAMIÓN GOMERIA 50,00 SE 175,00 8.750,00
29387 08/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE- MES MAYO 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
29387 08/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAG. WEB - LA PIRAMIDE DE ALEJANDRO FRANCIA- MES MAYO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
29387 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. BABEL - DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MAYO 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
29386 02/06/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACEITE MINERAL 15W40 X 9 LITRO LUBRICANTES 1,00 U 985,00 985,00
29386 02/06/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
29386 02/06/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
29386 02/06/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 462,00 462,00
29385 08/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL DE LA PAG. WEB- INFO MUNICIPAL- DE LUIS MARÍA GONZALEZ- MES MAYO DE 2017 CODIGO Nº 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
29385 08/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE MES MAYO - 2017 CODIGO Nº 211041202 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
29385 01/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29385 01/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. AM- DE RADIO Y TV. ARGENTINA- LT11- GRAL- FRANCISCO RAMIREZ- MES MAYO 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
29384-1 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE TELEFONICO REFORZADO P/EXTERIOR 2 PARES ELECTRICIDAD 170,00 MT 4,35 739,50
29384-1 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 FICHAS RJ45 INFORMATICA 20,00 U 1,95 39,00
29384-1 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 FICHA AMERICANA RJ 11 TELEFONIA ELECTRICIDAD 20,00 U 0,85 17,00
29384-1 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 ROSETAS CAT 5e 1 BOCA EXTERIOR C/ADHESIVO - 1 X RJ11 INFORMATICA 6,00 U 13,35 80,10
29384-1 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 GRAMPA CLIP OMEGA P/COAXIL-RJ11 FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 0,49 73,50
29384-1 13/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA O RETENCION PLASTICA P/CABLE TELEFONICO ELECTRICIDAD 14,00 U 22,89 320,46
29384-1 13/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR O PROTECTOR GASEOSO RJ11 (COMPANY) P/LINEA TELEFONICA ELECTRICIDAD 1,00 U 147,13 147,13
29384-1 13/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA CRIMPEADORA RJ/9 - 11 - 45 ELECTRICIDAD 1,00 U 450,32 450,32
29376 09/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 PALMERA VARIEDAD PINDO MEDIDAS DE 3.5 A 4 MTS DE ALTO DE TRONCO MAS LA ALTURA DE LA COPA VIVERO/FLORERIA 2,00 U 3.500,00 7.000,00
29372 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 28,00 168,00
29372 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 TOALLA DE PAPEL LIMPIEZA 1,00 SE 295,00 295,00
29372 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
29372 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
29372 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 3,00 U 20,60 61,80
29372 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 25,00 100,00
29372 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 5,00 LT 72,00 360,00
29366 08/06/2017 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 7,00 M3 530,70 3.714,90
29365 01/06/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MASILLA PARA VIDRIOS X 1 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 21,00 42,00
29365 29/06/2017 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 SILICONA TRANSP.JUNTA FLEX X 280 GR FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 60,00 300,00
29362 07/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO BERMELLÓN * 4LITROS PINTURERIA 1,00 U 629,00 629,00
29362 07/06/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO * 4LITROS PINTURERIA 1,00 U 470,00 470,00
29359 31/05/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VENENO PARA RATAS X BLOQUES X 1KG LIMPIEZA 23,00 U 275,00 6.325,00
29359 31/05/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 K- OTRINA X 440 CC LIMPIEZA 12,00 U 139,00 1.668,00
29354 07/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 8 módulos ELECTRICIDAD 1,00 U 176,12 176,12
29354 07/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 20 mm x metro FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 10,62 148,68
29354 07/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO toma 20 A ELECTRICIDAD 1,00 U 25,54 25,54
29354 07/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 20 mm caño rígido ELECTRICIDAD 15,00 U 2,81 42,15
29354 07/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RACOR caño rígido/caja 20 mm IP 44 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 2,16 43,20
29354 07/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO FLEXIBLE 20 mm FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 50,47 25,24
29354 07/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta aguja 6 x 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 0,63 94,50
29354 07/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10 x 5 ELECTRICIDAD 13,00 U 7,54 98,02
29354 07/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 Variador de ventilador de techo ELECTRICIDAD 1,00 U 156,33 156,33
29354 07/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ PILOTO P/ TABLERO 10 mm c/chicote 220 v ELECTRICIDAD 1,00 U 34,80 34,80
29354 07/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR adapt p/1 mod. ELECTRICIDAD 1,00 U 8,94 8,94
29354 07/09/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 PVC ELECTRICIDAD 3,00 U 5,22 15,66
29354 01/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm color celeste ELECTRICIDAD 100,00 MT 5,59 559,00
29354 01/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE 2.5 mm color marrón ELECTRICIDAD 100,00 U 5,59 559,00
29354 01/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR I.M.E.L. 30563624392 CAJA OCTOGONAL PVC chica ELECTRICIDAD 9,00 U 6,68 60,12
29354 01/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR I.M.E.L. 30563624392 CAJA RECTANGULAR PVC ELECTRICIDAD 6,00 U 6,68 40,08
29354 01/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR I.M.E.L. 30563624392 GRAMPA de fijación 20 mm ELECTRICIDAD 80,00 U 2,15 172,00
29354 01/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR I.M.E.L. 30563624392 LISTON DE LUZ común 1 x 40 ELECTRICIDAD 10,00 U 96,45 964,50
29354 01/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR I.M.E.L. 30563624392 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL ELECTRICIDAD 8,00 U 13,66 109,28
29354 01/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR I.M.E.L. 30563624392 MODULO TOMA combinado ELECTRICIDAD 5,00 U 14,03 70,15
29354 01/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR I.M.E.L. 30563624392 TARUGO S 6 FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 0,28 42,00
29354 01/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 18/20 W ELECTRICIDAD 3,00 U 41,13 123,39
29354 01/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR I.M.E.L. 30563624392 TUBO fluorescente 36/40 W ELECTRICIDAD 4,00 U 32,35 129,40
29354 01/11/2017 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR I.M.E.L. 30563624392 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 PVC p/caja octogonal chica ELECTRICIDAD 10,00 U 4,14 41,40
29353 01/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DEPUBLICIDAD INSTITUCIONAL - SPOT- TU CIUDAD - EN CABLEVISION - MAYO 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.116,58 25.116,58
29353 13/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE F&,C PRODUCTORA DE MARIELA FERNANDEZ - MES MAYO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29353 13/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE LOS PROGRAMAS DE VANINA GISELA BOTTA- MES MAYO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29352 13/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE RADIO 9- HUGO BARRETO - MES MAYO 2017 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
29352 13/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
29352 13/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE EL MIERCOLES DIGITAL- MES MAYO DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.999,12 4.999,12
29352 11/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN DISTINTOS PROGRAMAS - DE RAFAEL ROMERO - MES MAYO 2018.- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
29351 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RADIO SOL DE RAUL JEANDET- MES MAYO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29351 10/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS DEL MICRO PARA TV. Y RADIO DE DISTINTOS SPOT PUBLICITARIOS - DE PAOLA ACOSTA- MES MAYO 2017. CODIGO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
29351 13/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COURVOISIER SILVIO ROBERTO 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE CA-TV-CA DE SILVIO COURVOISIER- MES MAYO DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
29349 31/05/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 ALAMBRE FINO Nº 19 X KL FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 103,34 516,70
29349 31/05/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 45,25 135,75
29349 31/05/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CUPER SC. 30574355547 CINTA AISLADORA X 20M ELECTRICIDAD 3,00 U 40,00 120,00
29349 31/05/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CUPER SC. 30574355547 SELLADOR P/ ROSCA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,00 35,00
29347 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA DE- DARIO ZALAZAR- MES MAYO - 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29347 11/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL- MES MAYO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29347 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO- DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES MAYO 2017- CODIGO Nº21104120235- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29344 13/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUAL EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL - DE AIRES FEDERALES - MES MAYO 2017 CO PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
29344 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA Nº 02 /2017 ADQUISICION 5.000 m3, RIPIO Y LIC. PUBLICA Nº 5 /2017 -2º LLAMADO. DIARIO LA CAL PUBLICIDAD 1,00 SE 7.776,00 7.776,00
29344 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y DISTINTAS EN PUBLICACIONES EN DIARIO LA CALLE- VIVESCAS- MES MAYO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
29341 30/05/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VÁLVULA PEDAL para Ford cargo REPUESTOS 1,00 U 4.218,00 4.218,00
29340 08/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LILIA ALFIERI DEL MES DE MAYO- 2017- CODIGO Nº 21104120235- PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
29340 08/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL - DE SILVIO GORGE- MES MAYO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29340 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- MES MAYO DE 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29340 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB . CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
29336 13/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV, DEL PROGRAMA A LA OBRA- DE ESTEBAN CORAZZA- MES MAYO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29336 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. PICK AND ROCK- DE ESTEBAN CORAZZA - MES MAYO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
29336 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW - MES MAYO 2017- CODIGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
29330 08/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. SENSACIONES DE ALEXIS YAMIL SPIROPULO- MES MAYO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29330 08/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM MIX- DE WALTER TORTAROLO - MES MAYO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
29330 13/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. LA KE BUENA - DE NORMA OGGUIER- MES DE MAYO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29324 13/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 30,00 DOC 30,00 900,00
29324 13/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 10,00 400,00
29324 13/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 6,00 ADO 15,00 90,00
29324 13/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 6,00 ADO 15,00 90,00
29324 13/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZAPALLO ANCO X KG COMESTIBLES 40,00 KG 17,00 680,00
29324 13/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA X KG COMESTIBLES 150,00 KG 10,00 1.500,00
29324 13/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 28,00 1.120,00
29323 22/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 690,30 6.903,00
29323 22/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A A 45° JP FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 353,17 706,34
29322 02/06/2017 DPTO. CEMENTERIO EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 16,39 491,70
29318 01/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 X 40 A 30MA ELECTRICIDAD 3,00 U 2.276,03 6.828,09
29314 09/06/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
29312 01/06/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EL SUPREMO 30633647697 ACEITE 2T x 1 lts. LUBRICANTES 5,00 U 60,00 300,00
29311 31/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 ROLLO PAPEL COCINA clásico x 3 LIMPIEZA 6,00 U 20,00 120,00
29311 31/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 24,00 U 20,00 480,00
29311 22/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
29311 22/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO Auto brillo suelto LIMPIEZA 10,00 U 17,00 170,00
29311 22/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 5,00 U 31,00 155,00
29311 22/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 12,00 U 13,00 156,00
29311 22/06/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN POLVO LIMPIEZA 4,00 U 31,00 124,00
29310 02/06/2017 DPTO. DESARROLLO SUSTENTABLE Y CONTROL INDUSTRIAL RADIO MECANO 30714169706 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 1,00 U 112,00 112,00
29310 02/06/2017 DPTO. DESARROLLO SUSTENTABLE Y CONTROL INDUSTRIAL RADIO MECANO 30714169706 PENDRIVE DE 16GB INFORMATICA 1,00 U 232,00 232,00
29310 26/07/2017 DPTO. DESARROLLO SUSTENTABLE Y CONTROL INDUSTRIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TECLADO USB INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
29306 30/06/2017 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RACYU S.H. 30707325409 AMORTIGUADOR DELANTERO X JUEGO REPUESTOS 1,00 U 4.238,00 4.238,00
29306 30/06/2017 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.783,00 2.783,00
29300 24/08/2017 DPTO. CEMENTERIO BLANC DANIEL EDUARDO 20141287835 MANO DE OBRA Reparación de reloj digital C.I.: 21104060536 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
29300 24/08/2017 DPTO. CEMENTERIO BLANC DANIEL EDUARDO 20141287835 FUENTE DE ALIMENTACION C.I.: 21103060522 ELECTRICIDAD 1,00 U 400,00 400,00
29299 01/06/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REPARACION MOTOR MOTOR DE ARRANQUE TRACTOR NEW HOLLAND FIAT REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 3.176,00 3.176,00
29297 01/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA COMBUSTIBLE ELECTRICA UNIVERSAL REPUESTOS 2,00 U 600,00 1.200,00
29296 02/06/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 30207 ZKL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 185,00 740,00
29296 02/06/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO 30205 ZKL REPUESTOS 4,00 U 127,00 508,00
29296 02/06/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN 6644 SAV REPUESTOS 4,00 U 32,00 128,00
29295 01/06/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA COMBUSTIBLE ELECTRICA UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
29294 10/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO PATOLOGICAS 60X 90 120 MICRONES LIMPIEZA 600,00 U 5,50 3.300,00
29293 07/06/2017 DPTO. CEMENTERIO IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO SEGUN MODELO Fechador + leyenda (según modelo adjunto) IMPRENTA 1,00 U 480,00 480,00
29291 09/05/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PLOTEAR GRAFICA 20170759541 IMPRESIÓN IMPRESION DE REVISTAS E IMPRESIONES DE TARJETAS PARA PROGRAMA HABITAT - NACION C. I: 23101010311 IMPRENTA 1,00 SE 4.400,00 4.400,00
29289 02/06/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR-EXTERIOR PINTURERIA 6,00 U 1.449,85 8.699,10
29288 05/05/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILMACION DRONE. PROYECTO HABITAT PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29283-1 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO X CAJA INSUMOS HOSPITALARIOS 19,00 U 450,00 8.550,00
29277 26/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIBRO "Historia de la Participación Argentina en los Juegos Olímpicos" del Lic. Martín Rodriguez CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 800,00 8.000,00
29275 01/06/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REPARACION MOTOR REPARACION MOTOR DE ARRANQUE DE 24 VOLT REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 2.975,00 2.975,00
29274 07/06/2017 DIV. TALLERES RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR CAÑO PESCADOR, TUBERIA DE COMBUSTIBLE Y COLOCAR BOMBA DE ALIMENTADORA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.200,00 4.200,00
29273 01/06/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SERVO EMBRAGUE VW 17-210 REPUESTOS 1,00 U 2.700,00 2.700,00
29273 01/06/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA GOBERNADORA VW 17-210 REPUESTOS 1,00 U 2.890,00 2.890,00
29270 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA mata moscas y mosquitos. Aerosol LIMPIEZA 6,00 U 34,50 207,00
29270 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR respuesto en aerosol LIMPIEZA 6,00 U 49,50 297,00
29270 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA Exterminador de cucarachas y arañas. Aerosol LIMPIEZA 6,00 U 42,00 252,00
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR ELECTRICIDAD 4,00 U 7,31 29,24
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR Antillama 2x1 mm ELECTRICIDAD 10,00 MT 6,80 68,00
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 10,00 MT 12,22 122,20
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 10x5 para cable canal con fondo ELECTRICIDAD 4,00 U 26,97 107,88
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA hembra ELECTRICIDAD 1,00 U 11,59 11,59
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,35 67,50
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta aguja 6x1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,63 31,50
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR ELECTRICIDAD 4,00 U 7,54 30,16
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ con zócalo 1x40W vacío para tubo ELECTRICIDAD 2,00 U 115,84 231,68
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA ELECTRICIDAD 6,00 U 12,68 76,08
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TAPÓN ciego blanco ELECTRICIDAD 3,00 U 1,69 5,07
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18W X 120cm ELECTRICIDAD 2,00 U 109,76 219,52
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR Antillama 2x0,5mm ELECTRICIDAD 10,00 MT 6,69 66,90
29268 01/06/2017 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA Macho ELECTRICIDAD 1,00 U 7,54 7,54
29268 22/06/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 GRAMPA P/cable coaxil ELECTRICIDAD 50,00 U 0,63 31,50
29268 22/06/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA Led clásica 15W ELECTRICIDAD 1,00 U 97,40 97,40
29268 22/06/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL ELECTRICIDAD 6,00 U 12,01 72,06
29268 22/06/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 LISTON DE LUZ 1x20W ELECTRICIDAD 2,00 U 180,40 360,80
29268 22/06/2017 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 TUBO LED 9W X 60cm ELECTRICIDAD 2,00 U 98,56 197,12
29267 12/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO nº 21 INFORMATICA 3,00 U 230,00 690,00
29267 12/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO nº 22 INFORMATICA 2,00 U 330,00 660,00
29258 13/09/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 PAPEL ECG BERGER 50X30 C. CHARTS CAJA X 10 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 214,00 2.568,00
29258 13/09/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 CEPILLO ENDOCERVICAL X 10 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 58,15 2.907,50
29258 13/09/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 CAJA TESTIGO P/ ESTERILIZ CALOR HUMEDO X ROLLOS INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 80,00 480,00
29258 13/09/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 CAJA TESTIGO P/ ESTERILIZ CALOR SECO X 1 X ROLLO INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 118,90 1.426,80
29256 01/06/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA HANDBALL DE GOMA Nº 1 Pelota de Handball N° 1 DEPORTES 16,00 U 195,00 3.120,00
29256 01/06/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR Pelota de Voley de Goma N° 5 DEPORTES 8,00 U 205,00 1.640,00
29256 01/06/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL CUERO Pelota de cuero sintético N° 5 DEPORTES 8,00 U 285,00 2.280,00
29256 01/06/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 CONO PLÁSTICO Cono plástico "tortuguita" DEPORTES 50,00 U 15,00 750,00
29255 12/05/2017 DPTO. REDES FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CAMARA NUEVA 750 - 16 NEUMATICOS 2,00 U 346,00 692,00
29255 12/05/2017 DPTO. REDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 750 - 16 TRIPLE GUIA 10T NEUMATICOS 2,00 U 3.274,00 6.548,00
29254 12/05/2017 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 160,00 160,00
29251 01/06/2017 DPTO. CEMENTERIO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CONVERTIDOR + ESMALTE BLANCO x lts. PINTURERIA 1,00 U 470,00 470,00
29251 01/06/2017 DPTO. CEMENTERIO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. vial x 4 lts. PINTURERIA 4,00 U 770,65 3.082,60
29251 01/06/2017 DPTO. CEMENTERIO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 4,00 U 78,00 312,00
29251 21/06/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DILUYENTE P/ SINT. BASE AGUARRAS X 950 C x 4 lts PINTURERIA 2,00 U 320,00 640,00
29250 07/06/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 HACHA TUMBA C/CABO HERRAMIENTAS 1,00 U 520,00 520,00
29249 18/05/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA OREGON 55.77-300 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 70,40 704,00
29248 17/05/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 180 MM TURBO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 209,13 2.091,30
29248 01/06/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO DIAMANTADO ECONOMY TURBO 115 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 117,36 1.173,60
29247 15/05/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 RODILLO LANA N?22 CM PINTURERIA 10,00 U 109,35 1.093,50
29247 17/05/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 LIJA GRUESA P/ PARED PAPEL COLORADO 210X260 PINTURERIA 30,00 U 7,33 219,90
29247 17/05/2017 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 LIJA FINA DE MADERA PAPEL COLORADO 210X 260 PINTURERIA 30,00 U 7,34 220,20
29241 08/06/2017 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 ACEITE HIDRAULICO x 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 799,81 799,81
29241 08/06/2017 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 ACEITE MOTOR x 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 1.049,98 1.049,98
29235 05/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 OBSEQUIO UNA PLAQUETA GRABADA, MARCO DE MADERA, CON VIDRIO PARA OBSEQUIO - MAYO 2017 CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.200,00 2.200,00
29234 12/05/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
29233 05/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHES DE CARTON FORRADOS EN CUERINA CON EL INTERIOR DE CHIFON AZUL PARA PLATOS DE CERÁMICA. MAYO 2017- CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 700,00 2.800,00
29232 01/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 ESPIGA POLIETILENO RCA. MACHO 3/4" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,90 29,00
29232 01/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 25CC FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 22,16 88,64
29232 01/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 LUBRICANTE AEROSOL WD40 155G LUBRICANTES 1,00 U 66,40 66,40
29232 01/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA DE BRONCE 2" REPUESTOS 5,00 U 495,12 2.475,60
29232 22/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 124,00 1.860,00
29231 11/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB.- MES ABRIL 2017 CODIGO Nº 2110410235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29231 11/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN AM. Y FM. DE RADIO Y TV. ARGENTINA - LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ. PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
29230 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 2,00 U 130,00 260,00
29230 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
29230 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
29229 01/06/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 PALA punta cuadrada c/corto HERRAMIENTAS 1,00 U 444,26 444,26
29229 01/06/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 PALA DE PUNTEAR POCERA c/corto HERRAMIENTAS 1,00 U 413,98 413,98
29229 21/06/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARRETILLA liviana de PVC con rueda de goma x 60 lts. HERRAMIENTAS 1,00 U 877,00 877,00
29223 17/05/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 10 LT FRENTE PINTURERIA 1,00 U 750,00 750,00
29223 17/05/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 1.090,00 1.090,00
29222 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 BOLÍGRAFO BOLIGRAFOS RG. 176 IMPRESOS CON LOGO TINTA PLATA CODIGO Nº 21104010236 LIBRERIA 100,00 U 28,00 2.800,00
29222 22/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 SOBRE CARTA SOBRES OBRA DE 90 GMS. DE 19 X 12,5 IMPRESO CON UN COLOR CODIGO Nº 21104010236 LIBRERIA 1.000,00 U 1,80 1.800,00
29220 01/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR MONITOR LED 19" (HDMI) 16:9 / 1366 x 768 Pix. INFORMATICA 1,00 U 2.100,00 2.100,00
29219 31/05/2017 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON ELABORADO H21 CANTERA 3,00 M3 1.851,30 5.553,90
29219 01/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO DE ? 10mm X 12m FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 153,90 1.539,00
29219 01/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 56,91 284,55
29218 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID x paq. reforzadas de 60x90 LIMPIEZA 30,00 U 14,00 420,00
29217 18/05/2017 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 TRAJE IMPERMEABLE Equipo para lluvia.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 620,00 3.720,00
29217 21/06/2017 DIRECCION DE TURISMO EL ARRIERO 20263064462 BOTA CAÑA LARGA bota caña larga negra de goma.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 250,00 1.500,00
29217 21/06/2017 DIRECCION DE TURISMO EL ARRIERO 20263064462 GUANTE DE CUERO SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 80,00 480,00
29217 21/06/2017 DIRECCION DE TURISMO EL ARRIERO 20263064462 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 15,00 90,00
29214 16/08/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO Incluye: Consola 20 canales soundcraft - Potencias digitales PA - Potencia digital monitoreo 2 mezclas - Ecualizador 31 bandas estéreo - Efe ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
29210 22/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MAKINTHAL QUIMICA S.R.L. 30633669011 FLOCULANTE MAK POWER FLOC AN 934 VHM PWG POTABILIZACION 50,00 SE 101,60 5.080,00
29209 15/05/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABO TRENZADO TEXILO 460 TIPO SEDA 16 MM X MTS FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 58,43 1.168,60
29208 15/05/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PULIDO ESLABON CORTO 90 DC ANCLA X KL FERRETERIA/CORRALON 47,00 SE 99,00 4.653,00
29207 17/05/2017 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 LAMPARA HALOGENA 70 W ELECTRICIDAD 10,00 U 40,00 400,00
29206 26/05/2017 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 CONO DE PVC SEÑALIZACION SIN BASE 70 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 250,00 2.000,00
29203 08/06/2017 DPTO. PERSONAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO HP 83 A INFORMATICA 3,00 U 175,00 525,00
29203 08/06/2017 DPTO. PERSONAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO INFORMATICA 4,00 U 175,00 700,00
29202 30/05/2017 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO Personal de Hidraulica ALOJAMIENTO 1,00 U 1.340,00 1.340,00
29188 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
29188 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
29188 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
29188 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 38,00 38,00
29188 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA DE PAPEL LIMPIEZA 1,00 SE 35,00 35,00
29188 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 AUTOBRILLO PARA PISO LIMPIEZA 5,00 LT 17,00 85,00
29185 13/06/2017 DIV. BROMATOLOGIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 6,00 U 195,00 1.170,00
29176 04/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 2,00 U 34,00 68,00
29176 04/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA LIBRERIA 4,00 U 22,00 88,00
29176 04/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 19,00 57,00
29176 04/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA carpeta oficio plasticas t/ transparente LIBRERIA 100,00 U 13,00 1.300,00
29165 18/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DISTRINOR 27103808583 MANIJA ABRE PUERTA Manija abre puerta exterior. REPUESTOS 1,00 U 350,10 350,10
29165 18/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DISTRINOR 27103808583 MANIJA ABRE PUERTA Manija abrepuerta interior. REPUESTOS 1,00 U 56,27 56,27
29162 29/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN DIARIO UNO- MES ABRIL 2017 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.276,50 10.276,50
29162 29/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL SEMINARIO COSTA DEL URUGUAY- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 17.956,25 17.956,25
29161 16/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RADIO SOL DE RAUL JEANDET- MES ABRIL 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29161 16/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES ABRIL 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29161 22/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO- DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES ABRIL DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29161 22/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG WEB. DE ANALISIS DIGITAL- MES ABRIL 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29160 31/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUIONET MARIS STELLA 27127269586 IMPRESIÓN HOJA A4 DE 120 G CON TROQUELADO DOBLE FAZ IMPRENTA 1.500,00 SE 1,46 2.190,00
29158 17/05/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 5,50 220,00
29158 17/05/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
29158 17/05/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80LITROS LIMPIEZA 3,00 LT 200,00 600,00
29158 17/05/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80 X 110 LIMPIEZA 10,00 U 25,50 255,00
29158 17/05/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 75,00 750,00
29158 17/05/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 14,85 148,50
29158 17/05/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 11,00 110,00
29158 01/06/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON DE TOCADOR X 3 LIMPIEZA 10,00 U 19,00 190,00
29158 01/06/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON BLANCO LIMPIEZA 10,00 U 9,99 99,90
29158 01/06/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 9,00 45,00
29157 18/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 OBSEQUIO 3 OBSEQUIOS - PLAQUETAS GRABADAS CON MARCOS DE MADERA DE DISTINTOS TAMAÑOS- COIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 6.200,00 6.200,00
29147 12/05/2017 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 800,00 1.600,00
29145 12/05/2017 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 750,00 750,00
29139 16/05/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 10,00 400,00
29139 16/05/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
29139 16/05/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/PREPARAR LIMPIEZA 2,00 LT 200,00 400,00
29139 16/05/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE AEROSOL X 360 LIMPIEZA 10,00 U 41,00 410,00
29139 16/05/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES AEROSOL X 360 LIMPIEZA 10,00 U 31,00 310,00
29139 16/05/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 5,00 LT 45,00 225,00
29139 16/05/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 21,00 210,00
29139 16/05/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 PAÑO P/VIDRIO LIMPIEZA 10,00 U 29,00 290,00
29136 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 1.000,00 KG 2,75 2.750,00
29136 18/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 1.000,00 KG 3,45 3.450,00
29136 18/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 FORRAJERIA 8,00 U 150,00 1.200,00
29135 10/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 CLORO LIMPIEZA 172,00 LT 11,00 1.892,00
29135 10/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 172,00 LT 7,00 1.204,00
29135 10/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 88,00 U 28,00 2.464,00
29135 10/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 30 unidades c/u. medidas: 45 x 60. LIMPIEZA 40,00 U 15,40 616,00
29135 18/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas: 60 x 90. LIMPIEZA 44,00 U 14,00 616,00
29134 04/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID Boldo COMESTIBLES 2,00 U 22,50 45,00
29134 04/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 10,00 40,00
29132 18/05/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 12 x 1.75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 406,00 406,00
29132 18/05/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3 mm redonda x rollo FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 332,00 664,00
29131 18/05/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 15,00 LT 6,00 90,00
29131 18/05/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 19,00 114,00
29131 18/05/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 90 x 110 LIMPIEZA 2,00 U 35,00 70,00
29128 18/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR de 3x2,5mm2 ELECTRICIDAD 40,00 MT 20,36 814,40
29128 01/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SU ELECTRIC 27166091891 FICHA 3x16+Tierra (Macho) ELECTRICIDAD 1,00 U 67,44 67,44
29128 01/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SU ELECTRIC 27166091891 TOMACORRIENTE De acople para el alargue. De 3x16+Tierra ELECTRICIDAD 1,00 U 67,44 67,44
29126 12/05/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 DISCO EMBRAGUE VW REPUESTOS 1,00 U 4.700,00 4.700,00
29125 16/05/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 VALVULA FRENO Ford WV gobernadora de aire REPUESTOS 1,00 U 1.480,00 1.480,00
29125 16/05/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 FILTRO AIRE secado aire REPUESTOS 1,00 U 670,00 670,00
29125 16/05/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 VALVULA VALVULA DESCARGA RAPIDA AIRE REPUESTOS 1,00 U 950,00 950,00
29125 16/05/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CRUZETA CARDAN FORD VW REPUESTOS 1,00 U 2.300,00 2.300,00
29124 16/05/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 JUEGO CINTA FRENO Dodge REPUESTOS 2,00 U 850,00 1.700,00
29124 16/05/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO Rueda de lantera Dodge REPUESTOS 1,00 U 1.430,00 1.430,00
29124 16/05/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 RETEN PUERTA Dogde REPUESTOS 2,00 U 160,00 320,00
29124 16/05/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CAMPANA DE FRENO Rtificacion campana de freno REPUESTOS 2,00 U 450,00 900,00
29124 16/05/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BOMBA FRENO Dodge REPUESTOS 1,00 U 1.690,00 1.690,00
29122 22/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 CORTINA Cabezal savicor - 4 paños de 1,05 metro por 2,60 metros. Presidencia HCD BAZAR 1,00 U 8.300,00 8.300,00
29121 31/05/2017 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA RADIO MECANO 30714169706 RESMA PAPEL HUSARES A4 120GS X 300 HOJAS LIBRERIA 3,00 U 172,94 518,82
29120 10/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO- MES ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 3.834,19 3.834,19
29119 31/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INSTALACION Instalación de soporte de techo para proyector, cableado eléctrico y datos hasta consola.- SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.141,61 6.141,61
29118 10/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO- MES ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 5.597,05 5.597,05
29116 12/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BEBER YAIR HERNAN 23334979849 MANO DE OBRA Desarme de bomba 50HP Limpieza Cambio rodamiento Cambio sello mecanico Rearmado METALURGICA 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
29115 13/06/2017 DPTO. REDES FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 GUARDABARRO GUARDABARRO DELANTERO PARA MOTO APPIA CITIPLUS 110CC REPUESTOS 1,00 U 580,00 580,00
29115 13/06/2017 DPTO. REDES FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MOLDURA DE OPTICA PARA MOTO APPIA CITIPLUS 110CC REPUESTOS 1,00 U 350,00 350,00
29115 13/06/2017 DPTO. REDES FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 ESPEJO 1 JUEGO DE ESPEJOS PARA MOTO APPIA CITIPLUS 110CC REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
29114 09/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 120,00 240,00
29113 18/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES EN DIARIO LA CALLE - VIVESACAS - MES ABRIL DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
29112 12/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA, IMAGENES DIGITALES DE LOS DISTINTOS ACTOS OFICIALES, DEPORTIVOS, CULTURALES- DEL MES DE ABRIL DE 2017. DE LILIANA FU PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29112 18/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES QUE SE REALIZAN DURANTE EL MES EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL- DE AIRES FED PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
29112 09/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE RAFAEL ROMERO - MES DE ABRIL DE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
29110 12/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO Equipamiento: 4 low, 4 line, 2 monitores, potencias digitales PA, 1 consola soundcraft, microfonos Shure akg, 1 notebook musica funcional, 8 pr ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.300,00 4.300,00
29109 27/07/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP CC640WL P/HP F4280/D INFORMATICA 1,00 U 500,00 500,00
29106 04/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP #21 INFORMATICA 3,00 U 260,00 780,00
29106 04/05/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP HP #22 INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA Cera líquida roja LIMPIEZA 15,00 LT 17,00 255,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA Lavandina suelta LIMPIEZA 20,00 LT 5,50 110,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE Detergente suelto LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO Desodorante para piso suelto LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO trapo de piso reforzado LIMPIEZA 15,00 U 11,00 165,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO Secador de goma para piso LIMPIEZA 8,00 U 19,00 152,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA Pala de basura con cabo LIMPIEZA 1,00 U 40,00 40,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO Escobillón plástico sin cabo LIMPIEZA 3,00 U 19,00 57,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA Escoba de paja LIMPIEZA 2,00 U 55,00 110,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS Barrehojas FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 18,00 36,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA Sopapa grande LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 Guantes de goma LIMPIEZA 5,00 U 20,60 103,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO Esponja de acero LIMPIEZA 10,00 U 3,90 39,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO Rollo de papel higiénico 300 m LIMPIEZA 20,00 U 25,00 500,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE Desodorante para ambiente en aerosol LIMPIEZA 5,00 U 23,00 115,00
29104 30/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR Jabón tocador LIMPIEZA 5,00 U 8,25 41,25
29104 01/06/2017 DIRECCION DE DEPORTES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO Bolsa de residuos 90x110x10 LIMPIEZA 3,00 U 35,00 105,00
29104 01/06/2017 DIRECCION DE DEPORTES EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA Rejillas LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
29102 29/06/2017 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 25,00 8.750,00
29101 10/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 160,00 640,00
29101 10/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 9,00 U 800,00 7.200,00
29099-1 26/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
29099-1 26/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 4,00 U 41,00 164,00
29099-1 26/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 25,00 250,00
29099-1 26/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR repuesto en aerosol LIMPIEZA 10,00 U 50,50 505,00
29099-1 26/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 6,00 U 21,00 126,00
29099-1 26/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO con base LIMPIEZA 2,00 U 42,18 84,36
29099-1 26/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 20,00 200,00
29099-1 08/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO paquete x 10 unidades. medidas: 90 x 110 LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
29099-1 08/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL MUCAMO 20208135237 ALCOHOL liquido x 500 cm3 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 25,00 150,00
29098 10/05/2017 DIV. LINEA 102 GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO mantenimiento general y limpieza impresora multifunción HP Deskjet 3515 C.I.: 21104080236 INFORMATICA 1,00 SE 400,00 400,00
29098 10/05/2017 DIV. LINEA 102 GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 662 C.I.: 21103080222 INFORMATICA 1,00 U 430,00 430,00
29098 10/05/2017 DIV. LINEA 102 GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 662 C.I.: 21103080222 INFORMATICA 1,00 U 430,00 430,00
29097 18/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER SAMSUNG Toner alternativo para Samsung ML-265w INFORMATICA 1,00 U 355,00 355,00
29093 12/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS DE LOS SPOT DE LOS MICROS DE TV. Y RADIO- DE PAOLA ACOSTA - MES ABRIL DE 2017 CODIGO Nº 21104120235 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
29093 16/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COURVOISIER SILVIO ROBERTO 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CA.TV.CA DE SILVIO ROBERTO COURVOISIER- MES ABRIL DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
29093 05/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA- DE DARIO ZALAZAR- MES ABRIL DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29091 09/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO- MES ABRIL DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29090 09/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO FRANCA- DE ADRIAN PINO- MES ABRIL DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29090 09/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
29090 10/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPALEN LA PAG. WEB. DE- EL MIERCOLES- MES ABRIL DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.999,12 4.999,12
29090 16/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
29090 16/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO TOTAL- DE GASTON IZAGUIRRE- MES ABRIL DE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
29083 07/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA MOVER 20112354949 ESLINGA POLIESTER P/3 TONELADAS X 2 MTS X 75 MM HERRAMIENTAS 1,00 U 493,90 493,90
29078 16/05/2017 DIRECCION O.M.I.C LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 10,00 U 108,00 1.080,00
29077 12/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAG. WEB. DE LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA- MES ABRIL DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
29077 12/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. 03442- MES ABRIL DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
29077 12/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES ABRIL DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29077 01/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT -TU CIUDAD- CABLEVISION- MES ABRIL 2017- CODIGO Nº21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.116,58 25.116,58
29069 09/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM MIX DE WALTER TORTAROLO - MES ABRIL DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
29069 09/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - PROGRAMA DE HUGO BARRETO- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
29069 09/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE EN TV. - CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
29069 09/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE MARIELA FERNANDEZ - MES ABRIL DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
29069 09/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. EN EL PROGRAMA A LA OBRA- DE ESTEBAN CORAZZA- MES ABRIL DE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
29067 01/06/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PROTECTOR FACIAL VIS. POLI INC 2020H SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 217,00 434,00
29065 01/06/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 ESTUFA garrafera ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 2.999,00 5.998,00
29064 26/07/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 2,00 U 500,00 1.000,00
29060 03/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA PLACA DE MARMOL GRABADA DE 40 X 40 CM. PARA LOS 50 AÑOS DE LA CASA DEL MENOR- ABRIL 2017 CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.450,00 2.450,00
29055 08/05/2017 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,27 27,27
29055 08/05/2017 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,75 21,75
29055 08/05/2017 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 DESBORDE C/ CARGA DE AGUA universal p/depósito FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 52,21 52,21
29055 08/05/2017 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA TANQUE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 67,12 67,12
29055 08/05/2017 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 BOYA PVC 2 roscas FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,02 28,02
29055 08/05/2017 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 TAPA DEPOSITO INODORO interior FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,71 20,71
29053 09/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB BABEL - DE VLADIMIR NICHAJEW. MES ABRIL- DE 2017- CODIGO Nº 21104120 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
29053 09/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE VANINA BOTTA- MES ABRIL DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
29053 09/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB . DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES ABRIL DE 2017- COD PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
29053 10/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA -PICK AND ROCK- DE TV RESUMEN SEMANAL DE BASQUET. DE ESTEBAN CORAZZA- MES AABRIL DE 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
29048 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 GUANTES NITRILO SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 71,36 3.568,00
29047 08/05/2017 JARDIN MI CASITA MUSIMUNDO 30543659734 HELADERA c/congelador. capacidad 262 lts. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 6.338,00 6.338,00
29045 09/06/2017 JARDIN MI CASITA POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO p/residuos patológicos. medidas 60 x 90. LIMPIEZA 50,00 U 5,50 275,00
29045 09/06/2017 JARDIN MI CASITA POLIPACK 20229063260 PRECINTO plástico ELECTRICIDAD 50,00 U 0,75 37,50
29044 09/05/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REPARACION REPARACION ARRANQUE TRACTOR HANOMAG REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
29043 03/05/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO ROD. RUEDA F100 REPUESTOS 2,00 U 105,00 210,00
29043 03/05/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO ROD.RUEDA F100 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 196,00 392,00
29043 03/05/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN DE MASA RUEDA F100 REPUESTOS 2,00 U 37,00 74,00
29042 03/05/2017 DIV. TALLERES RACYU S.H. 30707325409 REPARACION REPARACION DE BOMBA TRANFERENCIA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
29035 09/05/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 2,00 LT 35,00 70,00
29035 09/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
29035 09/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
29035 09/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 300 metros por 10 unidades LIMPIEZA 1,00 U 228,00 228,00
29035 09/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA A LED OFF ELECTRICIDAD 20,00 U 69,00 1.380,00
29033 09/05/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
29033 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
29033 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA Auto brillo incoloro LIMPIEZA 5,00 LT 17,00 85,00
29033 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 11,00 55,00
29033 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 6,00 U 18,15 108,90
29033 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 6,00 U 8,25 49,50
29033 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 14,85 74,25
29033 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 4,00 U 35,60 142,40
29033 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 6,00 U 31,00 186,00
29033 17/05/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 19,00 19,00
29031 12/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL CERROJO 27127269888 ALQUILER SILLAS Alquiler de sillas sin apoyabrazos con traslado incluido. ORGANIZACION DE EVENTOS 60,00 SE 15,00 900,00
29026 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TUBERCULINA C.I.: 21103080322 INSUMOS VETERINARIOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
29026 10/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS incluye saneamiento de animales, movilidad y comisionista. C.I.: 21104080336 PROFESIONALES 1,00 SE 3.560,00 3.560,00
29025 10/05/2017 DPTO. REDES EL MUCAMO 20208135237 BALDE X 14LITROS LIMPIEZA 6,00 U 50,00 300,00
29025 01/06/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 18,00 108,00
29021 05/06/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 29,00 58,00
29021 05/06/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 5,50 27,50
29021 05/06/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 6,00 30,00
29021 05/06/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 11,00 22,00
29021 05/06/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 9,50 19,00
29020 25/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS MEDICO - COBERTURA MÉDICA P/8 HS PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
29019 27/04/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 162,81 4.070,25
29019 03/05/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 163,90 2.458,50
29015 12/05/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO REDONDO IMPRENTA 2,00 U 125,00 250,00
29014 12/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOGUADAÑA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 600,00 600,00
29014 12/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA KIT 4119.007.1060 REPUESTOS 1,00 U 267,00 267,00
29014 12/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA ENCENDIDO MODELO 1110.400.7005 REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
29014 12/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO AIRE MODELO 4119.120.1606 REPUESTOS 1,00 U 80,00 80,00
29014 12/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO P. DE FILTRO MODELO 4119.141.0700 REPUESTOS 1,00 U 62,00 62,00
29014 12/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 EMBRAGUE MODELO 4119.160.2011 REPUESTOS 1,00 U 350,00 350,00
29014 12/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TOMA T. DE EMBRAGUE MODELO 4119.160.2906 ELECTRICIDAD 1,00 U 405,00 405,00
29013 12/05/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM 4 BULONES FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 203,00 1.624,00
29013 12/05/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/PVC 75MM EXTRA LARGA 6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 307,36 2.458,88
29012 08/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 ESTIRADOR DE ALAMBRE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 741,00 741,00
29012 08/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 PINZA UNIVERSAL 8""" HERRAMIENTAS 1,00 U 169,00 169,00
29012 08/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 CINTA AISLADORA X 20 m ELECTRICIDAD 2,00 U 37,00 74,00
29012 08/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 SELLADOR P/ ROSCA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 35,00 70,00
29012 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 ALAMBRE DE FARDO negro 16, 1.62 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 40,00 400,00
29012 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 CLAVO PUNTA PARIS x kg. 1" 25.40 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48,00 48,00
29012 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 TENAZA ARMADOR 9""" HERRAMIENTAS 1,00 U 340,00 340,00
29012 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 HOJA DE SIERRA bimetal 24D sin par FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 32,00 64,00
29012 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 MACHETE 457 mm HERRAMIENTAS 1,00 U 206,99 206,99
29012 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 CINTA DE TEFLÓN 1/2 x 10 mts. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,00 16,00
29012 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 CAÑO POLIPROPILENO K6 1/2 x metro FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 5,00 75,00
29012 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 CANDADO STANDARD bronce 40 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 124,00 124,00
29012 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 CANDADO GRANDE bronce 50 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 176,00 352,00
29012 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA SERVICER S.A. 30711730784 POXILINA x 250 grs. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 132,69 132,69
29011 10/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 PAVA ELECTRICA C TERMOSTATO X 2LTS BAZAR 1,00 U 769,00 769,00
29011 12/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PLANCHA A VAPOR C/SUELA NON STICK PV ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 849,00 849,00
29010 27/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 1,00 U 398,00 398,00
29010 27/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 1,00 U 410,00 410,00
29008-1 05/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LINTERNA RECARGABLE/ 5W HERRAMIENTAS 5,00 U 950,76 4.753,80
29006 12/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 SILLA PLASTICAS REFORZADA C/ APOYABRAZO BLANCAS MOBILIARIOS 25,00 U 299,00 7.475,00
29005 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 55,00 660,00
29005 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
29005 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,50 110,00
29005 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 11,00 33,00
29005 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 4,00 LT 49,00 196,00
29005 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 9,50 19,00
29005 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 3,00 U 35,60 106,80
29003 09/05/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 4.255,00 4.255,00
29003 09/05/2017 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 2.075,00 2.075,00
29002-1 22/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIONET MARIS STELLA 27127269586 IMPRESIÓN impresion de entradas con dos numeros y troqueladas con talon IMPRENTA 625,00 SE 1,00 625,00
29001 08/05/2017 DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 CONTENEDOR CESTO P/BASURA GRANDE LIMPIEZA 3,00 U 345,00 1.035,00
29001 08/05/2017 DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80X110X10 U LIMPIEZA 10,00 U 33,00 330,00
28999 03/05/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO DE 2"" X KG." PUNTA ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 43,44 86,88
28999 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA M3 CANTERA 1,00 M3 308,55 308,55
28999 11/07/2017 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO M3 CANTERA 1,00 M3 802,23 802,23
28998 03/05/2017 DIV. AREAS VERDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 MADERA PARA ENCOFRAR CARPINTERIA 8,00 U 71,25 570,00
28997 08/05/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING X PERSONA ORGANIZACION DE EVENTOS 60,00 SE 50,00 3.000,00
28995 09/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30 w ELECTRICIDAD 25,00 U 30,74 768,50
28995 09/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 25,00 U 5,99 149,75
28995 09/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR para Caja 10x5 ELECTRICIDAD 1,00 U 7,30 7,30
28995 09/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL ELECTRICIDAD 1,00 U 12,45 12,45
28995 09/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TAPÓN ELECTRICIDAD 2,00 U 1,70 3,40
28995 09/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10x5 ELECTRICIDAD 1,00 U 7,50 7,50
28989 08/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO blanco ELECTRICIDAD 1,00 U 5,20 5,20
28989 08/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA halógena 70 w ELECTRICIDAD 2,00 U 20,61 41,22
28989 08/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SILICONA universal transparente FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 70,44 70,44
28989 08/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA 3 piezas ELECTRICIDAD 4,00 U 12,38 49,52
28989 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 DISYUNTOR 2 x 40 A c/protección ELECTRICIDAD 2,00 U 456,67 913,34
28989 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT ELECTRICIDAD 3,00 U 90,96 272,88
28989 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 LAMPARA MEZCLADORA 250 w HWL ELECTRICIDAD 1,00 U 89,06 89,06
28989 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ALICATE corte oblicuo 7" HERRAMIENTAS 1,00 U 90,48 90,48
28989 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 POLICARBONATO alveolar cristal 8 mm. medidas: 2.10 x 5.80 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.900,95 2.900,95
28989 12/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CABLE UNIPOLAR 1 x 1 mm ELECTRICIDAD 40,00 MT 2,13 85,20
28986 03/05/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TOMBA GUILLERMO 20263062311 MICROFONO INALAMBRICO 1 Sistema inanlambrico 2 mics. de mano (doble) UHF EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 2.955,00 2.955,00
28982 08/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 50,00 500,00
28979 04/05/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 27X30 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 8,00 U 40,92 327,36
28972 12/05/2017 DIRECCION DE CULTURA ROPELATO 30579843531 MALLA sostén - red 2x2 ancho 2.00mts FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 39,51 592,65
28972 12/05/2017 DIRECCION DE CULTURA ROPELATO 30579843531 SELLADOR silicona sellagrietas acrílico 420gs FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,55 80,55
28972 29/06/2017 DIRECCION DE CULTURA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PITON con tope 8 mm REPUESTOS 0,40 U 354,15 141,66
28972 29/06/2017 DIRECCION DE CULTURA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TARUGO N? 8 con tope 8mm bolsa x 500 unidades FERRETERIA/CORRALON 0,08 U 196,41 15,71
28969 22/05/2017 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 REPARACION CON BOBINADO DRV 1100 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
28968 04/05/2017 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE DRV 1100 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.200,00 6.200,00
28964-1 10/05/2017 DPTO. REDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. TRIPLE ACCION ESMALTE/CONVERTIDOR/ANTIOXIDO COLOR NEGRO PINTURERIA 1,00 U 687,50 687,50
28964-1 10/05/2017 DPTO. REDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC VERDE CLARO PINTURERIA 4,00 U 49,50 198,00
28964-1 10/05/2017 DPTO. REDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESPATULA N°7 PINTURERIA 2,00 U 61,00 122,00
28964-1 10/05/2017 DPTO. REDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 1,00 U 38,50 38,50
28964-1 10/05/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR ACRILICO PINTURERIA 2,00 U 1.059,16 2.118,32
28964-1 10/05/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 RODILLO LANA N?22 22CM PINTURERIA 2,00 U 109,35 218,70
28964-1 10/05/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ENDUIDO PARA EXTERIOR X 1LITRO PINTURERIA 1,00 U 68,32 68,32
28964-1 10/05/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LIJA AL AGUA N° 100 PINTURERIA 5,00 U 8,71 43,55
28964-1 10/05/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LIJA AL AGUA N° 120 PINTURERIA 5,00 U 8,71 43,55
28964-1 10/05/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 AGUARRAS VEGETAL PINTURERIA 1,00 U 62,18 62,18
28963 15/05/2017 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA MTS 3 CANTERA 5,00 M3 535,90 2.679,50
28962 15/05/2017 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 5,00 M3 317,62 1.588,10
28959 27/04/2017 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL RADIO MECANO 30714169706 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 1,00 U 115,50 115,50
28957 27/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE CONCENTRADO POR LITRO ( RINDE 1 TL 20 LTS) LIMPIEZA 40,00 LT 14,00 560,00
28957 27/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 PAQUETE POR 10 UNIDADES LIMPIEZA 30,00 U 33,00 990,00
28957 27/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON LIMPIEZA 10,00 U 26,00 260,00
28957 27/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO RAYADOS REFORZADOS LIMPIEZA 40,00 U 19,00 760,00
28957 27/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA TIPO COCHE LIVIANA FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 14,85 594,00
28957 27/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO ( 1 LT RINDE 20 LTS) LIMPIEZA 10,00 LT 200,00 2.000,00
28957 27/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO POR ROLLO LIMPIEZA 96,00 U 9,80 940,80
28957 27/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 LT 39,00 780,00
28956 04/05/2017 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CON TANZA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 270,00 270,00
28956 04/05/2017 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA cadena motosierra 72 OREGON.- FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 429,35 429,35
28952 16/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GASA HIDROFILA DOBLE PAÑO X PIEZA DE 1,50KG INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 203,74 611,22
28952 16/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GASA HIDROFILA DOBLE PAÑO X PIEZA DE 1,50KG INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 203,74 1.426,18
28952 16/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 78,51 3.140,40
28951 03/05/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA INCANDESCENTE Fiat Fiorino REPUESTOS 4,00 U 170,00 680,00
28950 03/05/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA INCANDESCENTE Partner Peugeot REPUESTOS 4,00 U 362,00 1.448,00
28949 03/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA MACHO 32A 3P+N+T 380V ELECTRICIDAD 1,00 U 233,84 233,84
28948 03/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 MANO DE OBRA Bobinado de motor de 1HP SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 1.700,00 3.400,00
28947 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 25,00 300,00
28942 04/05/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 TERMOTANQUE gas 53 lts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.753,53 4.753,53
28941 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 1 polo REPUESTOS 2,00 U 4,12 8,24
28941 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1 POLO 4W s/c REPUESTOS 2,00 U 6,00 12,00
28941 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 4W CON CULOTE REPUESTOS 2,00 U 4,14 8,28
28941 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE PLANO 15 A REPUESTOS 3,00 U 3,00 9,00
28941 11/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12V 5W REPUESTOS 2,00 U 6,00 12,00
28939 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 1 polo REPUESTOS 2,00 U 4,12 8,24
28939 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1 POLO 4W s/c REPUESTOS 2,00 U 6,00 12,00
28939 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 4W CON CULOTE REPUESTOS 2,00 U 4,14 8,28
28939 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE PLANO 15 A REPUESTOS 4,00 U 3,00 12,00
28939 11/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12V 5W REPUESTOS 2,00 U 6,00 12,00
28938-1 27/04/2017 DIRECCION DE CULTURA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MEMBRANA LIQUIDA NEGRA X 10 LTS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 723,41 4.340,46
28938-1 27/04/2017 DIRECCION DE CULTURA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PINCELETA nº 40 PINTURERIA 2,00 U 154,26 308,52
28937 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 1 polo REPUESTOS 3,00 U 4,12 12,36
28937 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1 POLO 4W s/c REPUESTOS 3,00 U 6,00 18,00
28937 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 4W CON CULOTE REPUESTOS 3,00 U 4,14 12,42
28937 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE PLANO 15 A REPUESTOS 4,00 U 3,00 12,00
28937 11/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12V 5W REPUESTOS 3,00 U 6,00 18,00
28935-1 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 1 polo REPUESTOS 3,00 U 4,12 12,36
28935-1 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1 POLO 4W s/c REPUESTOS 3,00 U 6,00 18,00
28935-1 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 4W CON CULOTE REPUESTOS 3,00 U 4,14 12,42
28935-1 29/06/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE PLANO 15 A REPUESTOS 4,00 U 3,00 12,00
28935-1 11/07/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12V 5W REPUESTOS 3,00 U 6,00 18,00
28933 15/05/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTINES FLORALES DE ESTACION VIVERO/FLORERIA 500,00 U 11,00 5.500,00
28932 13/06/2017 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 ESPEJO JUEGO DE ESPEJO REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
28932 13/06/2017 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 FRENO FRENO TRASERO Y DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 270,00 540,00
28930 26/04/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TEE NORMAL PVC DN 75 MM INYECTADA K10 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 402,13 1.206,39
28930 26/04/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TEE TRES ESPIGAS HF 75MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 935,08 2.805,24
28930 26/04/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTA GIBAULT Ø 75mm HF CLASE 5 FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 302,02 2.718,18
28930 26/04/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CUPLA PVC 75MM (3") K10 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 109,70 329,10
28929 04/05/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PINCEL Nº 5 LIBRERIA 20,00 U 12,50 250,00
28929 04/05/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA COLOR LIBRERIA 20,00 U 6,00 120,00
28929 04/05/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 20,00 U 6,50 130,00
28929 04/05/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TEMPERA COLOR x 250 LIBRERIA 18,00 U 39,00 702,00
28929 04/05/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA LIBRERIA 20,00 U 20,00 400,00
28928 04/05/2017 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 SWITCH SWITCH 24P ARUBA-HPE 1920-24G GIGA L3 (L) INFORMATICA 1,00 U 8.000,00 8.000,00
28925 08/05/2017 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO GAL - TECH 20206815508 TECLADO USB INFORMATICA 1,00 U 190,00 190,00
28924 08/05/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO X 200M SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 60,90 304,50
28924 08/05/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANDADO STANDARD N° 50 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 275,61 1.653,66
28924 08/05/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" x 20m FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 16,00 400,00
28922 03/05/2017 DIRECCION DE TURISMO TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 200,00 3.000,00
28919 03/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO Plaquetas "Final Campeonato Argentino Triatlón" CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 420,00 4.200,00
28914 11/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL TIPO BANNER DE 1,90 X 0,09 IMPRENTA 1,00 U 1.300,00 1.300,00
28912 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTEAR POCERA C/CABO CAÑO. 1.05M HERRAMIENTAS 3,00 U 970,00 2.910,00
28912 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA ANCHA METALICA FORJADA C/ CABO HERRAMIENTAS 3,00 U 620,00 1.860,00
28906 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE FUSIBLE NH - 1 250 AMPERES ELECTRICIDAD 9,00 U 308,50 2.776,50
28906 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR CABLE FLEX UNIPOLAR 10 MM2 ELECTRICIDAD 20,00 MT 29,48 589,60
28906 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE ESTAÑADO DE 10 MM ELECTRICIDAD 150,00 U 8,18 1.227,00
28906 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL TERMINAL DE COBRE DE 16.MM ESTAÑADO REPUESTOS 50,00 U 12,64 632,00
28906 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 5/8" POR 1.5 MTS NORMALIZADA ELECTRICIDAD 1,00 U 404,62 404,62
28906 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 REPUESTOS JABALINA 5/8 POR 1.50 MTS SOLADA C/ 6 MM REPUESTOS 1,00 U 331,06 331,06
28906 04/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MALLA FLEXIBLE 6 MM2 DE COBRE POR 0.50 MTS ELECTRICIDAD 0,50 U 41,05 20,53
28904 03/05/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CAMARA NUEVA 900 X 20 ATLANTIC NEUMATICOS 6,00 U 500,00 3.000,00
28904 03/05/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 PROTECTOR NUEVO 900 X 20 FATE NEUMATICOS 6,00 U 200,00 1.200,00
28902 11/07/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 GASA PIEZA DOBLE TUBULAR X 2 KG INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 SE 339,14 1.695,70
28902 11/07/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 5,60 1.120,00
28902 11/07/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 GASA PIEZA DOBLE TUBULAR X 2 KG INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 SE 339,14 3.391,40
28902 11/07/2017 DPTO. A.P.S. IANUS S.A. 30674465757 ALCOHOL ETILICO X 500 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 21,18 1.059,00
28901 21/04/2017 DIV. ESCUELA GRANJA TALLER ARDETI 20245272120 VIDRIO laminado. cortado a medida y colocado. medidas: 0.33 x 2 mts. VIDRIERIA 1,00 U 1.185,80 1.185,80
28899 21/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM RIEL DE SILVIO GORGE- MES MARZO 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
28897 22/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO - TV DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES MARZO 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
28887 06/10/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GRASA GRAFITADA POMO DE 100 CCPI KELUBE FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 88,06 1.761,20
28886 25/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CUADROS DE MADERA CON EL PASPARTU FORRADO EN CHIFON TAMAAÑO 36 X 27 -- OBSEQUIO QUE REALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DISTINTOS EVENT CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 800,00 3.200,00
28885 03/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA Copas Torneo de Fútbol 6 "Fundación El Edén" CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 400,00 1.600,00
28885 03/05/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas "Camp. Entrerriano de Canotaje" CORTESIA Y HOMENAJE 200,00 U 30,00 6.000,00
28884 03/05/2017 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 ESCALERA FAMILIAR 8 ESCALONES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.270,00 1.270,00
28883 21/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- MARZO 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
28879 25/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 BLANCO - LATA POR 4 LITROS PINTURERIA 4,00 U 710,00 2.840,00
28879 25/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 THINNER LATA POR 18 LITROS PINTURERIA 1,00 U 830,00 830,00
28877 20/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVER 20112354949 BULON BULON/ BROCAS DE ANCLAJE MET. 12/10 75 MM PRECIO POR UNIDAD $ 17,2144 - CANTIDAD SOLICITADA: 258 BULONES REPUESTOS 258,00 U 17,22 4.442,76
28873 25/04/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLANETARIO Arranque Indiel Cummi REPUESTOS 1,00 U 419,56 419,56
28872 25/04/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PALETA VENTILADOR Ford 700 REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
28870 25/04/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 GUIA DE DIRECTA FORD CARGO 1722 REPUESTOS 1,00 U 3.900,00 3.900,00
28869 19/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACEITE Aceite de motor 15w 40 En unidad de 20Lts LUBRICANTES 1,00 U 1.000,00 1.000,00
28868 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 SINDESMOTOMO MAXILAR SUPERIOR INSTRUMENTAL MEDICO 4,00 U 95,00 380,00
28868 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 SINDESMOTOMO MAXILAR INFERIOR INSTRUMENTAL MEDICO 4,00 U 95,00 380,00
28868 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 CAVIT CAVITADOR NEUMATICO P/SILLÓN INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 4.950,00 4.950,00
28868 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 FRESA CILINDRICA P/ TURBINA INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 34,00 272,00
28868 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 FRESA CONO INVERTIDO P/ TURBINA INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 34,00 272,00
28868 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 FRESA REDONDA P/ TURBINA INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 34,00 272,00
28868 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 FRESA P/TURBINA PERIFORME 330 INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 34,00 272,00
28868 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA x CAJA x 50 U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 450,00 900,00
28868 05/06/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 GASA 5CM x 5CM x PAQUETE INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 SE 95,00 285,00
28867 13/06/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN ACTA DE VERIFICAN 50 TALONARIOS DE 25 X 2.SIN NUMERAR Y SIN TROQUEL. IMPRENTA 50,00 SE 17,80 890,00
28866 22/06/2017 DPTO. POLICIA MUNICIPAL IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 ACTA DE CONSTATACIÓN 50 TALONARIOS DE 25 ACTAS POR DUPLICADO (25 X2) C/U. CON NUMERACIÓN Y TROQUEL. INICIO NUMERACIÓN Nº: 00002-20001. IMPRENTA 50,00 U 19,60 980,00
28863 10/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 PALMERA VARIEDAD PINDO MEDIDAS DE 3 A 3,5 MTS DE ALTO DE TRONCO MAS LA ALTURA DE LA COPA VIVERO/FLORERIA 3,00 U 2.500,00 7.500,00
28860 12/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 CAMILLA MEDIDAS APROXIMADAS LARGO 180CM DE LARGO x 60CM DE ANCHO x 70 CM DE ALTO ESTRUCTURA METÁLICA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 2.860,00 2.860,00
28860 12/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 CAMILLA GINECOLÓGICA. MEDIDAS APROX. 180CM x 55CM x 70CM . ESTRUCTURA METÁLICA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 4.730,00 4.730,00
28858 26/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN T/BANNER COMPLETO DE 1,90 X 0,90 CON ESTRUCTURA DE METAL IMPRENTA 2,00 SE 1.300,00 2.600,00
28855 04/05/2017 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL TIPO BANNER DE 1,90 X 0,90 CON ESTUCHE IMPRENTA 2,00 U 1.300,00 2.600,00
28853 25/04/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO hoja elástico trasera tensor REPUESTOS 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
28853 25/04/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
28853 25/04/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.200,00 1.200,00
28849 11/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NAUTICA COOK S.A. 30711215960 BOMBA AGUA BOMBA DE ACHIQUE DE 12 V PARA CISTERNA DE RIEGO (MAYOR POTENCIA DE CHORRO) REPUESTOS 1,00 U 768,00 768,00
28847 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MARTILLO MAZA 1 KG HERRAMIENTAS 3,00 U 100,00 300,00
28847 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARRETILLA 80 LTS HERRAMIENTAS 2,00 U 1.092,00 2.184,00
28847 08/05/2017 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTA FRIO HEXAGONAL FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 140,00 420,00
28846 25/04/2017 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO TIPO LISO FOR LIMPIEZA 5,00 LT 8,00 40,00
28846 25/04/2017 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA 30 UNI 45X60 LIMPIEZA 4,00 U 7,00 28,00
28846 03/05/2017 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 7,00 U 21,00 147,00
28846 03/05/2017 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U X 200 M LIMPIEZA 5,00 U 35,60 178,00
28846 03/05/2017 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 39,00 195,00
28846 03/05/2017 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE COMPLETO LIMPIEZA 1,00 U 215,00 215,00
28843 28/04/2017 DIV. PERSONAL PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO 83 A INFORMATICA 4,00 U 189,00 756,00
28841 21/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS EFECTUADOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD - DE LILIANA FUCHS. MES MARZO DE 2016. CODIGO N PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
28841 25/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA - Nº5 - DIARIO LA PRENSA FEDERAL - 3 DIAS: 23, 24, 25 MARZO D PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,56 2.068,56
28841 25/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR- MES MARZO DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
28841 27/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE INSTITUCIONAL POR LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA- Nº 5 Y 9 - TRES DÍAS DIARIO LA CALLE- MARZO 2017. CODIGO Nº 2110412 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.776,00 7.776,00
28839 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Tambor de aceite hidráulico por 205 litros. LUBRICANTES 1,00 U 5.000,00 5.000,00
28835 20/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOMBA BOMBA DE ENGRASE X 3 KG C/MANGUERA 1.5 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.799,14 1.799,14
28835 20/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 GRASA LUBRICANTE GRASA PARA RODAMIENTOS POTE X 500 GR LUBRICANTES 2,00 U 166,33 332,66
28835 20/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPATULA DE 9 CM PARA COLOCAR LA GRASA PINTURERIA 1,00 U 76,43 76,43
28833 05/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA EL MUCAMO 20208135237 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 3,00 U 35,00 105,00
28833 05/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90x110 LIMPIEZA 40,00 U 35,00 1.400,00
28833 05/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 25,00 150,00
28833 05/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 14,00 84,00
28833 05/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60x90 LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
28833 05/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 50 cm LIMPIEZA 6,00 U 22,15 132,90
28833 05/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO rayado LIMPIEZA 20,00 U 19,00 380,00
28833 05/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE suelto LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
28833 05/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 10,00 400,00
28833 05/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 20,00 LT 55,00 1.100,00
28833 05/06/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO suelto LIMPIEZA 80,00 LT 6,00 480,00
28832 27/04/2017 DPTO. REDES FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA NUEVA RADILA DE ACERO 235/75/15 NEUMATICOS 2,00 U 2.492,00 4.984,00
28831 25/04/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO RUEDA 32218 REPUESTOS 1,00 U 2.360,00 2.360,00
28831 25/04/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 JUEGO RETENES RUEDAS REPUESTOS 2,00 U 190,00 380,00
28831 25/04/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BULONES DE RUEDA C/TUERCA DE 22MM REPUESTOS 2,00 U 145,00 290,00
28830 01/06/2017 SECC. RIEGO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO POLIPROPILENO 3" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 584,66 1.169,32
28830 01/06/2017 SECC. RIEGO EMPORIO FERRETERO 20058243990 UNION DOBLE PPP 3" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 379,00 379,00
28830 01/06/2017 SECC. RIEGO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA GALVANIZADA 3" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 354,69 354,69
28830 01/06/2017 SECC. RIEGO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA PVC 75MM (3") ROSCADO H-H FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 106,20 318,60
28830 01/06/2017 SECC. RIEGO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA 90° DE 3" PVC ROSCADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 268,79 537,58
28829 03/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NAUTICA COOK S.A. 30711215960 ACEITE 2T x LITRO LUBRICANTES 4,00 U 125,00 500,00
28827 18/05/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS BARTET MARIA EUGENIA 27318742826 REMERA REMERAS BLANCA MATERIAL SPUNM- 40% POLIESTER Y 60% ALGODON- IMPRESION FULL COLOR DE MAXIMA CALIDAD - HABITAT- CODIGO Nº 23101010311 INDUMENTARIA 10,00 U 260,00 2.600,00
28827 18/05/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS BARTET MARIA EUGENIA 27318742826 IMPRESIÓN IMPRESION DE ROTULOS PARA GAZEBO- MATERIAL VINILO - 20 CM. DE ALTO POR PROPORCION- FULL COLOR CODIGO Nº 23101010311 IMPRENTA 1,00 SE 600,00 600,00
28826 21/04/2017 DIRECCION DE CULTURA MFZ 20208135776 ARMADO ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
28825 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA 12V 65A REPUESTOS 1,00 U 1.390,00 1.390,00
28824 24/05/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS IMPRESIONES GRAFICA MITRE 20351169096 FOLLETO FOLLETOS 1/2 -A 4 - FULL COLOR PAPEL ILUSTRACION GRUESO- IMPRENTA 500,00 U 5,00 2.500,00
28824 24/05/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS IMPRESIONES GRAFICA MITRE 20351169096 IMPRESIÓN COPIAS COMROMISO CON HABITAT PARA LA OBRA DEL PROYECTO HABITAT EN BARRIO LA CONCEPCION. CODIGO Nº 23101010311 IMPRENTA 4,00 SE 15,00 60,00
28823-1 05/06/2017 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 AGENDA Agendas de 100 hojas.- LIBRERIA 140,00 U 54,00 7.560,00
28822 26/05/2017 DIRECCION DE TURISMO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 BANDERA Banderas de 80 x 120 cm.-sublimadas con logo.- CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 315,00 6.300,00
28820 03/05/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO BRILLANTE * 1 L PINTURERIA 2,00 U 155,00 310,00
28820 03/05/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS ENVASADO PINTURERIA 1,00 U 44,00 44,00
28820 03/05/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 1,00 U 77,00 77,00
28820 03/05/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 POXIMIX P/ INTERIOR * 1250 GRS PINTURERIA 1,00 U 88,00 88,00
28820 03/05/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 EN 1 * 1 L PINTURERIA 2,00 U 195,00 390,00
28820 03/05/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 FIJADOR DE PINTURA FIJADOR SELLADOR * 4L PINTURERIA 3,00 U 225,00 675,00
28820 03/05/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 THINNER Nº 10 ENVASADO PINTURERIA 1,00 U 48,89 48,89
28820 03/05/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 95,00 95,00
28820 03/05/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N? 20 LIBRERIA 1,00 U 42,00 42,00
28814 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 30 CM LIMPIEZA 10,00 U 19,00 190,00
28814 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 M LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
28814 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO SUELTO LTS LIMPIEZA 100,00 LT 10,00 1.000,00
28814 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LTS LIMPIEZA 100,00 LT 6,00 600,00
28814 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 40,00 U 20,60 824,00
28814 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 60X90X10 UNIDADES LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
28814 25/04/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO ANDEN DE FIBRA X METRO LIMPIEZA 8,00 U 155,00 1.240,00
28814 08/05/2017 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO 90X110X10 UNIDADES LIMPIEZA 20,00 U 32,00 640,00
28810 26/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 126,49 1.011,92
28810 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 26,16 156,96
28810 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPA INTERIOR DEPOSITO INODORO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 54,91 329,46
28809 31/03/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CARPA CARPA DE 3 X 3 DE HIERRO COLOR AZUL - PARA UTILIZAR EN LA OBRA DEL PROYECTO HABITAT BARRIO LA CONCEPCION . CODIGO Nº 23101010311- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 7.260,00 7.260,00
28808 08/05/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 12 x 1.75 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 406,00 812,00
28805 17/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA LED 15W ELECTRICIDAD 25,00 U 104,09 2.602,25
28805 17/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA LED 40W ELECTRICIDAD 6,00 U 303,82 1.822,92
28804 09/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA ROLLO DE TANZA POR 3 MM REDONDA PARA MOTOGUADAÑAS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 265,60 796,80
28803 20/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T POR LITRO PARA MOTOGUADAÑAS Y ASPIRADORA LUBRICANTES 2,00 U 309,21 618,42
28803 09/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ASPIRADORA SOPLADOR ASPIRADOR 750 W PARA CESPED / HOJAS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 4.658,00 4.658,00
28801 10/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
28801 21/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE VANINA BOTTA MES MARZO 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
28801 03/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT. SEMINARIO DE ORQUESTAS INFANTILES- DESDE EL21 AL 25 DE MARZO DE 2017- CABLEVISION. CODI PUBLICIDAD 1,00 SE 16.002,25 16.002,25
28801 01/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL SEMANARIO COSTA DEL URUGUAY - DIARIO UNO - MES MARZO 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 14.365,00 14.365,00
28801 01/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. PUBLICIDAD 1,00 SE 10.276,50 10.276,50
28799 11/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 24.920,00 KG 18,70 466.004,00
28797 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 30,00 U 78,00 2.340,00
28796 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO Papel Higienico x 100m LIMPIEZA 20,00 U 11,00 220,00
28796 03/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 30,00 LT 49,00 1.470,00
28796 03/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 5,50 55,00
28796 03/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 9,50 95,00
28795 17/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 4,00 U 40,00 160,00
28795 17/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 3,00 U 39,00 117,00
28795 17/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA 24/6 LIBRERIA 1,00 U 129,00 129,00
28795 17/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 3,00 U 55,00 165,00
28795 17/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
28795 17/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
28795 17/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
28794 17/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO Nº 3 LIBRERIA 10,00 U 42,00 420,00
28793 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 EXTREMO BARRA SELECTORA Extremo barra selectora (caja). REPUESTOS 1,00 U 360,00 360,00
28792 01/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 3,00 M3 555,39 1.666,17
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 55,00 660,00
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 15,00 LT 9,50 142,50
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO LIMPIEZA 15,00 LT 5,50 82,50
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 49,00 490,00
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 12,00 U 11,00 132,00
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 15,00 LT 6,00 90,00
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 12,00 U 14,85 178,20
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR POR 3 UNIDADES LIMPIEZA 12,00 U 19,00 228,00
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 50 CM LIMPIEZA 12,00 U 25,20 302,40
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90X110CM LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL 360CM3 LIMPIEZA 6,00 U 39,00 234,00
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 12,00 U 20,00 240,00
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 360 CM3 LIMPIEZA 6,00 U 23,00 138,00
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 10,00 U 9,50 95,00
28791 07/04/2017 DPTO. REDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 6,00 U 20,60 123,60
28791 21/04/2017 DPTO. REDES EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 30,00 U 25,00 750,00
28791 21/04/2017 DPTO. REDES EL MUCAMO 20208135237 DERRIBANTE LIMPIEZA 5,00 LT 15,00 75,00
28791 21/04/2017 DPTO. REDES EL MUCAMO 20208135237 REPASADOR LIMPIEZA 6,00 U 35,00 210,00
28790 10/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA EL ACTO DEL DÍA 24 DE MARZO "MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA- EN PLAZA GRAL RAMIREZ - 19 hs- CODIGO Nº 21104010236 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
28788 21/04/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 71,76 287,04
28788 21/04/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO COMPLETO PVC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 21,75 43,50
28788 21/04/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO PVC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 27,48 54,96
28788 21/04/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BOYA DE PVC P/DP FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 28,02 56,04
28788 21/04/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 20,71 41,42
28788 21/04/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TUERCA P/ TAPA DEPOSITO INO 5/32 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4,25 17,00
28783-1 28/04/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 175/65 R 14 NEUMATICOS 2,00 U 1.100,00 2.200,00
28783-1 28/04/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 BALANCEO GOMERIA 1,00 SE 750,00 750,00
28780 11/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SERVICIO Contratación de sonido e ilumación. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
28779 10/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba sumergible SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.300,00 6.300,00
28778 31/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO- MES MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 5.597,05 5.597,05
28777 31/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO- MES MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 3.834,19 3.834,19
28774 20/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RADIO MECANO 30714169706 ESCRITORIO CON DOS CAJONES DE 1.30MTS MOBILIARIOS 1,00 U 2.329,00 2.329,00
28774 20/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RADIO MECANO 30714169706 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO MOBILIARIOS 2,00 U 855,88 1.711,76
28774 03/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 SILLA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS - TAPIZADO EN SIMILCUERO MOBILIARIOS 1,00 U 2.760,00 2.760,00
28771 10/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM PROGRAMA SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MARZO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
28771 21/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES MARZO DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
28771 12/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL MES DE MARZO 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
28770 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA PARA HIDRÁULICO Manguera R5 1/2 REPUESTOS 1,00 U 558,71 558,71
28770 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL Terminal abrochable giratorio. REPUESTOS 2,00 U 172,69 345,38
28769 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA Válvula distribuidora (6 salidas). REPUESTOS 1,00 U 3.800,00 3.800,00
28767 11/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS Alquiler de sillas para evento. ORGANIZACION DE EVENTOS 400,00 SE 10,00 4.000,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR colores varios LIBRERIA 30,00 U 5,00 150,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA EVA colores varios LIBRERIA 20,00 U 14,00 280,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PIOLIN DE ALGODON ROLLO x 250 grs LIBRERIA 2,00 U 38,00 76,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 35 ml LIBRERIA 7,00 U 28,00 196,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ALFILERES CAJA X 100 28 mm LIBRERIA 2,00 U 14,00 28,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 9,00 U 6,00 54,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA LIBRERIA 8,00 U 6,00 48,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME ROJA LIBRERIA 8,00 U 6,00 48,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR tipo Edding 400 LIBRERIA 7,00 U 30,00 210,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE NEPACO CAJA X 50 plástico LIBRERIA 1,00 U 30,00 30,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 7,00 U 48,00 336,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO transparente x metro LIBRERIA 3,00 SE 23,00 69,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA PAPEL LIBRERIA 1,00 U 25,00 25,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR tipo Edding 404 LIBRERIA 7,00 U 30,00 210,00
28764 11/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA tapa blanda LIBRERIA 2,00 U 35,00 70,00
28764 17/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA DOBLE CARTA BLANCA LIBRERIA 2,00 U 249,00 498,00
28764 17/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA COLOR LIBRERIA 24,00 U 8,00 192,00
28764 17/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 8,00 U 15,00 120,00
28764 17/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
28764 17/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TEMPERA COLOR x 250 grs. cantidad/color: 2 rojas, 2 azules, 2 amarillas, 1 celeste, 1 violeta, 1 verde y 1 anaranjada. LIBRERIA 10,00 U 39,00 390,00
28764 17/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TEMPERA BLANCA x 250 grs. LIBRERIA 1,00 U 39,00 39,00
28764 17/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
28764 17/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SILICONA en barra LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
28764 17/04/2017 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA tapa dura LIBRERIA 1,00 U 95,00 95,00
28761 03/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO 9 DE HUGO BARRETO- MES MARZO DE 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
28761 03/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE - MARZO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
28760 17/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLOTEAR GRAFICA 20170759541 IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESION DOBLE FAZ PAPEL ILUSTRACION 150 GRAMOS- A 4. PROGRAMAS PARA EL CIERRE DEL SEMINARIO NACIONAL DE ORQUESTAS INFANTO JUV IMPRENTA 1.000,00 SE 3,50 3.500,00
28759 12/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIONET MARIS STELLA 27127269586 SERVICIO Impresión de entradas con dos números en papel. SERVICIOS VARIOS 500,00 SE 1,25 625,00
28755 17/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAG. WEB DE 03442. DE LILIA ALFIERI- MES MARZO DE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
28755 17/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM PROGRAMA "OTRA SUDESTADA"- DE ADRIAN PINO- MES MARZO DE 2017. PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
28755 17/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB . CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
28755 17/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIOS DE GRABACIÓN AUDIOS DE MICROS PARA TV. Y RADIO DE LAS DISTINTOS MICROS - DE PAOLA ACOSTA - MES MARZO DE 2017 CODIGO N ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
28755 03/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. SOL DE RAUL JANDET- MES MARZO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
28754 31/03/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 6.858,00 6.858,00
28752 12/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA RECTANGULAR ELECTRICIDAD 3,00 U 33,71 101,13
28752 12/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TAPÓN CIEGO ELECTRICIDAD 3,00 U 2,01 6,03
28752 12/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO DE 20 MM FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 13,28 119,52
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 BASTIDOR 5X 10BO ELECTRICIDAD 2,00 U 7,12 14,24
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 TAPA MÓDULOS 5X10 ELECTRICIDAD 2,00 U 7,49 14,98
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL ELECTRICIDAD 3,00 U 11,61 34,83
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 MODULO TOMA ELECTRICIDAD 5,00 U 13,56 67,80
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 TARUGO PARA FISHER 5 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,11 5,50
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO PARA FISHER 5 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,30 15,00
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,38 3,80
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO Nº 8 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,86 8,60
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 UNIÓN CAÑO 20 MM ELECTRICIDAD 8,00 U 2,75 22,00
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 GRAMPA DE FIJACION 20MM ELECTRICIDAD 25,00 U 2,21 55,25
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 CONECTOR LARGO CAÑO RIGIDO 20MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4,24 42,40
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE 1.5 MARRON ELECTRICIDAD 10,00 U 3,63 36,30
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE 1.5 CELESSTE ELECTRICIDAD 10,00 MT 3,63 36,30
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 FICHA M 2X10 +T REDONDA ELECTRICIDAD 3,00 U 21,09 63,27
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 MODULO TOMA COMB ELECTRICIDAD 6,00 U 13,56 81,36
28752 17/05/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 BASE MÓDULO P/2 ELECTRICIDAD 3,00 U 8,46 25,38
28747 10/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE MARIELA FERNANDEZ - MES MARZO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
28747 10/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO- MES MARZO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
28747 10/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE- MES MARZO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
28741 21/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. BABEL DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MARZO DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
28741 03/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES MARZO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
28741 22/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SRVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN AM. Y FM. - CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
28741 22/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE RTA. RADIO T TELEVISION - LT11 GRAL FRANCISCO RAMIREZ- MES MARZO DE 20 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
28740 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 144,46 577,84
2874 03/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW - MES MARZO DE 2017 CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
2874 03/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA A LA OBRA - DE ESTEBAN CORAZZA- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL Nº 2- MES MARZO PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
28738 05/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL Chapa galvanizada Nº 22 de 1,60 mts. x 1,20 mts. con impresión vinílica IMPRENTA 1,00 U 2.450,00 2.450,00
28737 25/04/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 FRASCO PLASTICO ESTERIL X 150 MML INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 18,00 3.600,00
28736 11/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN EN VINILO DEL CARTEL QUE RECUERDA EL SIGNIFICADO DEL MONUMENTO A LOS CAIDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS- SE COLOCARÁ PAR IMPRENTA 1,00 SE 780,00 780,00
28735 11/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SERVICIO 2 bafles graves, 2 bafles para medios agudos, 9600w de potencia, consola de 20 canales, microfonos. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
28732 25/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PICK ROCK- EN EL PROGRAMA SE RESUMEN DE BASQUET DE LA REGIÓN DE BESTEBAN CORAZZA - EN PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
28732 25/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DEL MIERCOLES - MES MARZO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.999,12 4.999,12
28732 25/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - Y DISTINTOS AVISOS EN DIARIO LA CALLE - VIVESCAS MES MARZO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
28732 03/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB - IDEAR DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES MARZO DE 2017- CODIGO Nº 211041202 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
28728 17/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 BORDADO EN PRENDA JUEGO DE TOALLA Y TOALLON- APELLIDO Y NOMBRE, SALA DE CADA RECIDENTE INDUMENTARIA 100,00 U 50,00 5.000,00
28725 10/04/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MAPA Nº 3 LIBRERIA 30,00 U 1,00 30,00
28725 10/04/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 REGLA X 20cm LIBRERIA 5,00 U 6,00 30,00
28725 10/04/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 REGLA ESCUADRA PLASTICA DE 20 CM LIBRERIA 5,00 U 13,00 65,00
28725 10/04/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 6,00 U 18,00 108,00
28725 10/04/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CRAYONES CAJA X 12 LIBRERIA 6,00 U 18,00 108,00
28725 10/04/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR LIBRERIA 10,00 U 5,00 50,00
28725 10/04/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 10,00 U 6,00 60,00
28725 10/04/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 5,00 U 3,00 15,00
28725 20/04/2017 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK DE HOJAS DE 96 LIBRERIA 3,00 U 29,00 87,00
28724 28/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS SILLAS REFORZADAS SIN APOYA BRAZOS- PARA EL "CONCIERTO NACIONAL DE INFANTO JUVENILES - SE REALIZARÁ EN PLAZA GRAL. RAMIREZ- EL 25 DE ORGANIZACION DE EVENTOS 300,00 SE 15,00 4.500,00
28722 20/04/2017 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ORTOPEDIA URUGUAY 20924077582 GOMA PARA SILLA DE RUEDA DE 60 CM INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 440,00 880,00
28719 05/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA COLOR LIBRERIA 10,00 U 6,00 60,00
28719 05/04/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO A 4 PAQUETE X 100 REFORZADO LIBRERIA 1,00 U 170,00 170,00
28715 14/09/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRAPODINA DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 765,00 765,00
28714 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA Bolsa de cal x 25kg FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 68,59 274,36
28712 01/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES REPUESTOS 1,00 U 4.450,00 4.450,00
28711 20/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MOVER 20112354949 JUEGO DE TUBOS Juego de tubos encastre 3/4. HERRAMIENTAS 1,00 U 3.633,00 3.633,00
28710 20/09/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MOVER 20112354949 SOLDADORA HERRAMIENTAS 1,00 U 5.599,00 5.599,00
28708 03/04/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA 1 Cortinado ventana 3 metros de ancho x 1,40 de alto tela Jackar RETACERIA 1,00 MT 3.750,00 3.750,00
28707 03/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 SERVICIO SERVICIO DE AMBULANCIA- (EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS- COBERTURA AMBULANCIA ALTA COMPLEJIDAD: CHOFER ENFERMERO, MEDICO) CONCIERTO ORQUEST SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
28706 05/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA A4 CARPETAS DE CARTULINA BLANCA CON LOGO IMPRESO EN RELIEVE. NEGRO CON SOLAPA- 300 GRS. 23 X 33 CMS. - LIBRERIA 100,00 U 32,00 3.200,00
28706 05/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 BOLÍGRAFO BOLIGRAFOS PARA JORNADAS DE TRABALO DE HIDROVIA. CODIGO Nº 21104010236 LIBRERIA 100,00 U 19,00 1.900,00
28705 31/03/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA CARBONES ARRANQUE BOSCH PORTA C/CARBONES REPUESTOS 1,00 U 535,00 535,00
28704 03/04/2017 DPTO. REDES MOVER 20112354949 PUNTA HEXAGONAL CINCEL 1 1/4" P/MART. NEUM. HERRAMIENTAS 2,00 U 2.798,40 5.596,80
28703 30/03/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO HIDRULICO 68 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 5.000,00 5.000,00
28702 31/03/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 IMPULSOR ARRANQUE MB 4/12IMPOR REPUESTOS 1,00 U 710,78 710,78
28701 09/08/2017 DIV. TALLERES AGROVIAL PARANA 20143670431 JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA CUCHILLAS 6 PIES POR 6"POR 5/8 REPUESTOS 1,00 U 2.878,00 2.878,00
28701 09/08/2017 DIV. TALLERES AGROVIAL PARANA 20143670431 BULONES C/TUERCA P/ CUCHILLAS MOTONIV REPUESTOS 26,00 U 49,00 1.274,00
28700 07/04/2017 DPTO. REDES FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA 235/75 R15 NEUMATICOS 2,00 U 2.266,00 4.532,00
28696 04/04/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO * 4L PINTURERIA 2,00 U 710,00 1.420,00
28696 04/04/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO BERMELLÓN * 4L PINTURERIA 2,00 U 711,00 1.422,00
28692 10/04/2017 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS x 1 lt. PINTURERIA 3,00 U 40,00 120,00
28692 10/04/2017 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT interior PINTURERIA 1,00 U 995,00 995,00
28692 10/04/2017 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 SINTETICO COLOR bermellón x 1 lt PINTURERIA 2,00 U 195,00 390,00
28692 10/04/2017 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 SINTÉTICO COLOR verde manzana x 1 lt. PINTURERIA 3,00 U 150,00 450,00
28692 10/04/2017 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO amarillo x 1 lt. PINTURERIA 2,00 U 195,00 390,00
28692 10/04/2017 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO naranja x 1 lt PINTURERIA 2,00 U 195,00 390,00
28692 10/04/2017 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO lana corta 17 cm PINTURERIA 1,00 U 73,00 73,00
28692 10/04/2017 JARDIN SIRIRI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 SINTÉTICO COLOR durazno x 1 lt PINTURERIA 3,00 U 195,00 585,00
28692 10/04/2017 JARDIN SIRIRI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 1 lt PINTURERIA 2,00 U 195,00 390,00
28692 10/04/2017 JARDIN SIRIRI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N?20 PINTURERIA 2,00 U 42,00 84,00
28692 10/04/2017 JARDIN SIRIRI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 2,00 U 33,00 66,00
28692 10/04/2017 JARDIN SIRIRI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 SINTETICO COLOR turquesa (traful) x 1 lt PINTURERIA 3,00 U 170,00 510,00
28685 31/03/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE STIHL - TRIMCUT 41-2*M7 REPUESTOS 1,00 U 390,00 390,00
28682 31/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARANDELA PLANA HIERRO 1 1/4 (1KL) REPUESTOS 1,00 U 350,00 350,00
28680 07/04/2017 SECC. PLANTA ASFALTICA CUPER SC. 30574355547 TANZA P/BORDEADORA REDONDA DE 3MM * ROLLO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 470,00 940,00
28679 12/05/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO PVC CLOACAL 315 X 6,2 X 6M JE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.558,32 7.674,96
28678 12/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANGUERA 1x25mt FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 1.559,00 1.559,00
28677 12/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE METALICO ESTANCO 45 X 60 X 20cm ELECTRICIDAD 1,00 U 1.492,44 1.492,44
28677 12/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BARRAL BARRA DE COBRE SOLIDA 3 X 20 X MT FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 842,80 842,80
28677 12/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SOPORTE SOPORTE PARA BARRA (PORTABARRA) ESCALERA REPUESTOS 2,00 U 208,34 416,68
28677 12/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO K60 2 X 16 AMP CURVA ELECTRICIDAD 1,00 U 301,67 301,67
28677 12/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO K60 1 X 6 AMP ELECTRICIDAD 3,00 U 167,76 503,28
28677 12/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA CAPSULADA VACIA C / 1 TOMA ELECTRICIDAD 1,00 U 61,04 61,04
28677 12/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ PILOTO P/ TABLERO CON LED ALTO BRILLO ROJA ELECTRICIDAD 3,00 U 129,60 388,80
28677 12/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEPURADO O CLASE 4 X 63 A 30 MA ELECTRICIDAD 1,00 U 3.489,84 3.489,84
28674 03/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 VALVULA Válvula de retención de bronce de 3". FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 938,52 938,52
28674 03/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA Espiga C/rosca macho de 2". FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,54 25,08
28674 03/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE Unon Doble PPP 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 97,14 194,28
28674 03/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ROSCA CON TUERCA Rosca con tuerca PPP 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14,93 29,86
28674 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MANGUERA De color amarillo de 2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 170,62 1.706,20
28674 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION Buje reducción PPP 2 1/2"x2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,66 39,66
28674 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION Buje de Reducción de 3" a 2" PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 96,97 96,97
28672 04/04/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TAPA DE INSPECCION FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 490,00 490,00
28671 04/04/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA AGUA MWM VW FORD REPUESTOS 1,00 U 1.286,00 1.286,00
28671 04/04/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TENSOR CORREA POLEA ACANALADA REPUESTOS 1,00 U 2.139,00 2.139,00
28671 04/04/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA 8 PEK 1420 VENTILADOR REPUESTOS 1,00 U 360,00 360,00
28666 04/04/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 VISCOSO REPUESTOS 1,00 U 1.900,00 1.900,00
28666 04/04/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PALETA VENTILADOR REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
28665 07/04/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 JUEGO DE REPARACIÓN Polipack y orines REPUESTOS 1,00 U 1.480,00 1.480,00
28665 07/04/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 POLIPACK 6530 REPUESTOS 2,00 U 240,00 480,00
28665 07/04/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 O'RING REPUESTOS 2,00 U 80,00 160,00
28664 07/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR QUITA SARRO PARA ACCESORIOS BAÑOS (INODOROS, MINGITORIOS, PILETAS, ETC ) POR BOTELLA LIMPIEZA 10,00 U 32,00 320,00
28663 28/04/2017 DPTO. PERSONAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 2,00 U 490,00 980,00
28659 27/04/2017 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TINTA botella tinta negra alternativa p/ impresora Epson L 355 INFORMATICA 2,00 SE 150,00 300,00
28658 08/05/2017 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 CL7 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 978,79 5.872,74
28657 26/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TABLA DE PICAR PLÁSTICA BAZAR 4,00 U 84,00 336,00
28657 26/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RALLADOR 4 USOS BAZAR 4,00 U 99,50 398,00
28657 26/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PISAPAPA BAZAR 4,00 U 50,00 200,00
28657 26/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ABRELATA C/MANIJA BAZAR 4,00 U 78,45 313,80
28657 26/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PELA-PAPA BAZAR 6,00 U 34,50 207,00
28657 26/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CUCHILLA DE MESA T/CARNICERO Nº8 BAZAR 4,00 U 215,00 860,00
28657 26/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CUCHILLO T/SERRUCHO BAZAR 15,00 U 20,00 300,00
28657 26/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FUENTE ALUMINIO BAZAR 4,00 U 77,50 310,00
28657 26/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SACA FUENTES BAZAR 3,00 U 55,00 165,00
28656 04/05/2017 DPTO. JURIDICO ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO INFORMATICA 3,00 U 70,00 210,00
28655 31/03/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 10,00 U 2,80 28,00
28655 31/03/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 1,00 U 38,50 38,50
28655 31/03/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 31,00 31,00
28655 31/03/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 44,46 44,46
28655 31/03/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 1,00 U 70,00 70,00
28655 31/03/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 1,00 U 25,00 25,00
28655 04/05/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE PISO 900 LIMPIEZA 1,00 U 12,90 12,90
28654 21/04/2017 DPTO. REDES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE 15W40 x 205LITROS LUBRICANTES 1,00 U 7.800,00 7.800,00
28651 10/05/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 97,65 976,50
28650 28/03/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VENENO PARA RATAS EN BLOQUES BOLSA (X 1KG) LIMPIEZA 18,00 U 275,00 4.950,00
28649 31/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PALA PALEAR KONAN CABO CORTO ANCHA HERRAMIENTAS 6,00 U 444,26 2.665,56
28648 25/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACION DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 06/07 POR LA LOCACION DE UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POR 3 DÍAS MARZO 2017- EN D PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
28647 30/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CLOROXILENOL BIDON X 1 LTS SOL INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 100,00 400,00
28647 30/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GASA HIDROFILA DOBLE PAÑO X PIEZA X 1KG INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 203,00 1.015,00
28647 30/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CLOROXILENOL BIDON X 1 LTS SOL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 100,00 100,00
28645 10/05/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL VINILO DE 0,70 X 1,70 IMPRENTA 1,00 U 720,00 720,00
28644 12/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE LUBRICANTE ACEITE 4 T - BOTELLA POR 1.4 LT LUBRICANTES 2,00 SE 151,00 302,00
28644 12/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA ROLLO DE TANZA DE 3.0 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 332,00 664,00
28643 31/05/2017 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS CENTRO SHOP 20185068146 FOTOCOPIA IMPRENTA 150,00 U 3,56 534,00
28642 11/04/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T x 1 litro LUBRICANTES 5,00 U 63,03 315,15
28640 11/04/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3 mm redonda x rollo FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 365,20 730,40
28639 03/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORONOZ FERNANDO RAMON 20122595960 IMPRESIÓN talonarios de 100 tickets cada uno enumerados IMPRENTA 100,00 SE 40,00 4.000,00
28636 03/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO MECANO 30714169706 HANDY UNIDEN GMR-2900-2CK 29KM HERRAMIENTAS 1,00 U 2.492,80 2.492,80
28636 06/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GAL - TECH 20206815508 LINTERNA 5 LED BATERIA RECARGABLE HERRAMIENTAS 1,00 U 300,00 300,00
28635 20/04/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ZHIVAGO 27214263993 GUANTES LATEX Y NEOPRENE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 90,00 900,00
28634 07/04/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CUPLA EPOXI POR 1 PULGADA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 28,84 144,20
28634 21/04/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A 45° LARGA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 382,00 1.528,00
28633 03/04/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 10,00 1.000,00
28633 07/04/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO EPOXI 1" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 517,99 5.179,90
28633 07/04/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CUPLA EPOXI POR 1 PULGADA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 28,84 288,40
28632 03/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 HOJA DE SIERRA 18D-300x13x0,65 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 22,77 113,85
28632 03/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MASCARA P/SOLDAR PANOR. C/VISOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 510,22 510,22
28632 21/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PROTECTOR FACIAL VIS POLI INC. 2020/H SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 217,00 217,00
28632 21/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 50,00 MT 20,36 1.018,00
28632 21/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA 16A 2P+T 220/240V ELECTRICIDAD 1,00 U 73,84 73,84
28631 04/04/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO RODAMIENTO CARDAN 45MM COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 1.449,00 1.449,00
28630 04/04/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE Sprinter XD3 REPUESTOS 1,00 U 764,00 764,00
28630 04/04/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CARBONES 6x9x22 REPUESTOS 1,00 U 375,00 375,00
28630 04/04/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION Soldadura en estaño REPARACION VEHICULAR 1,00 U 85,00 85,00
28630 04/04/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE BYC980 REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
28630 04/04/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC 1039 REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
28624 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 30,00 U 35,00 1.050,00
28624 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 REGLA X 30cm LIBRERIA 30,00 U 10,00 300,00
28624 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA LIBRERIA 30,00 U 11,00 330,00
28624 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 30,00 U 39,00 1.170,00
28624 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 30,00 U 25,00 750,00
28624 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA 3 ANILLOS LIBRERIA 20,00 U 49,00 980,00
28624 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK DE HOJAS rayadas x 96 LIBRERIA 25,00 U 25,00 625,00
28624 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 30,00 U 5,00 150,00
28624 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 30,00 U 5,00 150,00
28624 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 30,00 U 13,00 390,00
28624 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 30,00 U 7,00 210,00
28624 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. LIBRERIA 30,00 U 39,00 1.170,00
28622 28/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 INFORMATICA 3,00 U 260,00 780,00
28622 28/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 INFORMATICA 3,00 U 390,00 1.170,00
28621 03/04/2017 DPTO. REDES PARANA MEDIO 20227372576 BOYA Regulador de nivel marca FLYGT modelo ENM - 10 con 13m de cable FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.100,00 6.300,00
28620 28/03/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 750,00 750,00
28618 07/04/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 100,00 LT 5,50 550,00
28618 07/04/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 60,00 LT 6,00 360,00
28618 07/04/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 40,00 U 25,00 1.000,00
28618 07/04/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA repelente en crema marca off. x 200 cc.- INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 53,50 535,00
28618 07/04/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA bolsa de residuo x 30 unidades cada uno.- LIMPIEZA 20,00 U 16,00 320,00
28618 10/04/2017 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO bolsas de consorcio de 90 x 110.- LIMPIEZA 30,00 U 33,00 990,00
28618 10/04/2017 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA Insecticida en aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
28615 21/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 8.000,00 8.000,00
28614 05/04/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO REFORZADO EXTRA GRANDE LIMPIEZA 15,00 U 40,00 600,00
28614 05/04/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA EL MUCAMO 20208135237 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 10,00 U 38,00 380,00
28614 05/04/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO DOBLE GOMA REFORZADO LIMPIEZA 6,00 U 33,00 198,00
28614 05/04/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 15,00 U 8,69 130,35
28614 05/04/2017 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO BIDON X 5 LS-8 M LIMPIEZA 5,00 U 350,00 1.750,00
28612 29/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 LLAVE TERMOMAGNÉTICA UNIPOLAR DE 1 X 5A ELECTRICIDAD 200,00 U 39,00 7.800,00
28610 31/03/2017 DIV. NOTIFICACIONES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PORTABLOCK portablok acrilico oficioazul olami LIBRERIA 3,00 U 79,00 237,00
28610 16/05/2017 DIV. NOTIFICACIONES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA carpeta con elastico pvc oficio abraham LIBRERIA 3,00 U 38,00 114,00
28608 28/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO incluye: 2 bafles de graves - 2 bafles para medios agudos - 9600w de potencia - consola - micrófonos. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
28606 19/05/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HORQUILLA 6 PUAS CABO LARGO REPUESTOS 5,00 U 579,00 2.895,00
28605 31/03/2017 DIV. AREAS VERDES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO 90X110X 10 UNIDADES LIMPIEZA 40,00 U 30,00 1.200,00
28605 31/03/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 4,00 U 19,00 76,00
28605 31/03/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 M FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 12,00 96,00
28605 31/03/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 60,00 LT 10,00 600,00
28605 31/03/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 60,00 LT 6,00 360,00
28605 31/03/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 20,00 U 20,60 412,00
28605 31/03/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90X10 UNIDADES LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
28605 31/03/2017 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO ANDEN DE FIBRA X METRO LIMPIEZA 4,00 U 155,00 620,00
28604 20/03/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO Trofeos Campeonato de Bochas Club Bajada Grande CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 250,00 2.500,00
28604 20/03/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA Copas Campeonato Nocturno de Voley CORTESIA Y HOMENAJE 8,00 U 300,00 2.400,00
28603 28/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN POLVO Geltex cebos para cucarachas LIMPIEZA 4,00 U 31,00 124,00
28603 31/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 INSECTICIDA Raid Exterminador cucaracha Aero x 360cm3 LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
28603 31/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 SOPAPA LIMPIEZA 3,00 U 15,00 45,00
28603 31/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 PLUMERO Nº 1 LIMPIEZA 2,00 U 150,00 300,00
28593 21/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 19,00 95,00
28593 21/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol x 360 cc LIMPIEZA 6,00 U 23,00 138,00
28593 21/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
28593 21/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 25,00 250,00
28593 21/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA p/moscas y mosquitos en aerosol x 360 cc LIMPIEZA 6,00 U 39,00 234,00
28593 21/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 90 x 110 LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
28593 21/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL en gel x 500 cc INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 25,00 150,00
28593 21/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA p/cucarachas en aerosol x 360 cc LIMPIEZA 2,00 U 42,00 84,00
28591 30/03/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 800,00 KG 3,50 2.800,00
28591 21/04/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 FORRAJERIA 8,00 U 150,00 1.200,00
28591 21/04/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 800,00 KG 2,95 2.360,00
28589 28/03/2017 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANO DE OBRA DE REPARACION ARMAR MANGUERAS CON TERMINALES PARA HIDRAULICO REPARACION VEHICULAR 3,00 U 665,50 1.996,50
28588 28/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MABSER 20272003182 INSTALACION Aire acondicionado nuevo tipo compacto (ventana) - Oficina Auxiliares de Comisión. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.950,00 7.950,00
28587 21/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
28584 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA REPARACION DE SECARROPA: DETALLE: DESARMAR SISTEMA DE ROTACION Y FRENO CAMBIAR RODAMIENTOS Y REPARAR EJES. RECOSTRUIR A NUEVO, MECAN SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.200,00 6.200,00
28582 28/03/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RADIADOR DE AGUA FORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 4.950,00 4.950,00
28581 20/07/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX BLANCO X 20 LT interior PINTURERIA 1,00 U 728,48 728,48
28579 28/03/2017 DPTO. CEMENTERIO MOVER 20112354949 RUEDA RUEDAS NEUMÁTICAS 400*100- C/U- FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 771,98 3.087,92
28578 31/03/2017 DPTO. TESORERIA IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN 2000 Libretas de Salud .- cartulina 130 gs CI 21103030222 IMPRENTA 1,00 SE 2.950,00 2.950,00
28573 13/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENSUEÑO 27112881307 SÁBANA juego de sábanas de 1 1/2 plaza INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 305,00 3.660,00
28571 30/03/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 MANO DE OBRA DE REPARACION Remachado de cinta de freno REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.200,00 1.200,00
28571 30/03/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 REPARACION Retificacion de campana de freno REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 550,00 550,00
28571 30/03/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BULONES DE RUEDA C/TUERCA REPUESTOS 2,00 U 240,00 480,00
28566 07/04/2017 DPTO. REDES COLOMBO DANIEL ROBERTO 20145715955 MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio bomba combustible Cambio bomba alimentadora de aire Cambio válvula Cambio picos de aire REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.490,00 2.490,00
28565 27/04/2017 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA Fafricacion de 20 aros de 700mm de radio con barra de hierro de 10mm 20 aros de 900mm de radio con barra de hierro de 10mm METALURGICA 40,00 SE 95,00 3.800,00
28564 22/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 65,00 1.950,00
28564 22/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 22,50 45,00
28564 22/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 6,00 U 19,00 114,00
28564 22/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 17,00 68,00
28564 22/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA PARA PISO Roja x 900 liquido LIMPIEZA 6,00 U 68,60 411,60
28564 22/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 17,00 34,00
28564 22/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 49,00 98,00
28564 22/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALGODÓN INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 16,80 33,60
28564 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE Dolca x 170grs COMESTIBLES 2,00 U 79,90 159,80
28564 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO Descremada x 800 grs Ilolay COMESTIBLES 1,00 U 90,00 90,00
28564 01/08/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA X 2 lts LIMPIEZA 6,00 LT 29,90 179,40
28563 21/03/2017 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE CASA SPAIS S.A. 30707464646 REPUESTOS PATIN DE HORQUILLA REPUESTOS 6,00 U 200,00 1.200,00
28560 19/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 600,00 U 11,70 7.020,00
28559 11/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACIÓN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
28557 21/03/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 750,00 2.250,00
28556 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TABLERO Marco porta instrumental (2 bocas). REPUESTOS 1,00 U 48,00 48,00
28556 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DEPOSITO DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 1.350,00 1.350,00
28556 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 FARO COMPLETO STOP,GIRO, POSICION REPUESTOS 2,00 U 345,29 690,58
28556 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 RELOJ MARCADOR Reloj marcador de aceite. REPUESTOS 1,00 U 280,18 280,18
28556 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 TELETERMOMETRO REPUESTOS 1,00 U 466,31 466,31
28556 17/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REFRIGERANTE 8 litros de refrigerante. REPUESTOS 1,00 U 1.040,00 1.040,00
28555 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 FARO COMPLETO STOP,GIRO, POSICION REPUESTOS 2,00 U 345,29 690,58
28555 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 RELOJ MARCADOR Reloj marcador de aceite. REPUESTOS 1,00 U 280,18 280,18
28555 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 TELETERMOMETRO Marcador de temperatura. REPUESTOS 1,00 U 466,31 466,31
28555 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TABLERO marco porta instrumental (2 bocas). REPUESTOS 1,00 U 48,00 48,00
28555 17/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REFRIGERANTE 8 litros de refrigerante. REPUESTOS 1,00 U 1.040,00 1.040,00
28554 29/06/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 300,00 KG 22,00 6.600,00
28553 31/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 362,00 KG 22,00 7.964,00
28552 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 BARANDA SEGURIDAD PARA BAÑO RECTO DE 35CM FERRETERIA/CORRALON 19,00 U 93,40 1.774,60
28552 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 ESPEJO C/REP S/LUZ VIDRIERIA 3,00 U 600,68 1.802,04
28552 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 SILICONA TRANS X 280GRS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 70,73 70,73
28552 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 TOALLERO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 94,86 569,16
28552 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 JABONERA BLANCA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 65,47 196,41
28552 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO X 4 LTS BLANCO PINTURERIA 1,00 U 442,44 442,44
28552 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 RODILLO 5CM PINTURERIA 3,00 U 11,52 34,56
28552 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PORTARROLLO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 68,44 205,32
28552 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 AGUARRAS X 900cc PINTURERIA 2,00 U 37,20 74,40
28552 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LIJA P/ MADERA PINTURERIA 10,00 U 6,09 60,90
28552 28/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 3,00 U 45,55 136,65
28546 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
28545 22/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP TAMAÑO OFICIO LIBRERIA 120,00 U 13,90 1.668,00
28544 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
28541 20/03/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 50,00 MT 12,12 606,00
28541 20/03/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 FICHA Ficha macho 3 pernos ELECTRICIDAD 2,00 U 13,12 26,24
28541 20/03/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TOMACORRIENTE Tomacorriente para 3 pernos ELECTRICIDAD 2,00 U 14,39 28,78
28540 28/03/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE BYC 960 REPUESTOS 1,00 U 28,42 28,42
28540 28/03/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC 962 REPUESTOS 1,00 U 33,80 33,80
28540 28/03/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SEGURO BOBINA ARRANQUE BOSCH REPUESTOS 1,00 U 29,50 29,50
28540 28/03/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAMPO DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 631,14 631,14
28540 28/03/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESCOBILLA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 138,08 138,08
28539 28/03/2017 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 102,11 510,55
28539 28/03/2017 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCELETA Pinceleta Nº 40 PINTURERIA 3,00 U 82,22 246,66
28539 28/03/2017 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 7,06 28,24
28539 28/03/2017 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 165,10 660,40
28539 28/03/2017 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOYA Boya tanque FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 30,00 120,00
28539 11/04/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAL PARA BLANQUEAR BOLSA X 4 KG. FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 39,00 312,00
28539 11/04/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FIJADOR DE PINTURA PINTURERIA 8,00 U 20,00 160,00
28539 11/04/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO ABRASIVO CORTE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 25,00 100,00
28539 11/04/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RODILLO Rodillo Nº 22 PINTURERIA 2,00 U 138,00 276,00
28539 11/04/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA tanza 3 mm 1 kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 332,00 332,00
28538 20/03/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT ELECTRICIDAD 5,00 U 113,19 565,95
28538 20/03/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA Lampara halógena 70 w.- REPUESTOS 10,00 U 20,61 206,10
28538 20/03/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA cinta aisladora 20 mts.- ELECTRICIDAD 4,00 U 37,36 149,44
28538 20/03/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BUSCAPOLO buscapolo grande ELECTRICIDAD 3,00 U 23,36 70,08
28536 13/03/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 10,68 1.068,00
28536 13/03/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO EPOXI 1" x 6,40 mts FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 517,99 3.107,94
28536 13/03/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CUPLA EPOXI POR 1 PULGADA FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 28,84 721,00
28536 13/03/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TEE EPOXI 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 50,47 151,41
28535 22/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Fabricación de marco en perfil angulo de 3" x 1/8" Fabricación de tapa en chapa 1/8" anti deslizante METALURGICA 1,00 SE 7.900,00 7.900,00
28534 31/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 DISCO DISCO EXTERNO HDD- 2 TB. USB 3.0 INFORMATICA 1,00 U 2.600,00 2.600,00
28534 19/07/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MECANO 30714169706 LECTOGRABADOR DE MEMORIA LECTROGRABADOR DE MEMORIA NS-CR - 1014 INFORMATICA 1,00 U 140,25 140,25
28533 28/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES DIGITAL- MES FEBRERO 2017. PUBLICIDAD 1,00 SE 4.999,12 4.999,12
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA CONCENTRADA SUELTA LIMPIEZA 30,00 LT 5,50 165,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE CONSENTRADO SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 9,50 95,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO CONCENTRADO LIMPIEZA 30,00 LT 6,00 180,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 15,00 U 11,00 165,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 8,00 U 19,00 152,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 12,00 U 12,00 144,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/ MANOS SUELTO X1 Lt LIMPIEZA 3,00 U 23,00 69,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 4,00 U 55,00 220,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER C/ TOALLA - JABON - PAPEL LIMPIEZA 2,00 U 165,00 330,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 15,00 U 17,00 255,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 15,00 U 17,00 255,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 12,00 U 10,00 120,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 90X110 LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
28532 28/03/2017 DIRECCION C.I.C EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45X60 LIMPIEZA 10,00 U 7,00 70,00
28531 31/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - DIARIO LA CALLE DE DISTINTAS PUBLICACIONES - MES FEBRERO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
28530 20/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 6,00 LT 39,00 234,00
28530 20/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 6,00 U 23,00 138,00
28530 20/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60 x 90 x 10 unidades LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
28530 20/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 12,00 120,00
28530 20/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO suelto LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
28530 20/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO de cloro x 50g LIMPIEZA 20,00 U 7,50 150,00
28530 20/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 50 x 70 x 10 unidades LIMPIEZA 3,00 U 7,00 21,00
28530 20/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 170g LIMPIEZA 6,00 U 20,00 120,00
28529 30/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LIMA PARA MOTOSIERRAS FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 40,00 2.400,00
28528 20/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ABH INFORMATICA 20265466215 CABLE COMP. MONITOR DVI M/M 1,5 mts ELECTRICIDAD 1,00 U 150,00 150,00
28527 10/03/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ALIPPI ALFREDO GERMAN 20117724094 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI OLIVETTI LOGOS 442 S/Nª Y LOGOS 662 Nª200817 INFORMATICA 2,00 SE 640,00 1.280,00
28526 11/04/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 3mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 356,00 2.136,00
28524 20/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RADIO MECANO 30714169706 TELEFONO TELEFONO INALAMBRICO CON 1 (UNO) HANDY ADICIONAL PARA OFICINAS PLANTA ALTA Y BAJA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.394,40 2.394,40
28523 25/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO TRODAT SELLO PARA ADMINISTRADOR UGIP ISLA DEL PUERTO IMPRENTA 1,00 U 300,00 300,00
28522 09/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIJERA TIJERA CORTA CERCO DE PODAR HERRAMIENTAS 6,00 U 150,00 900,00
28522 09/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE DESCARNE PAR GUANTE DESCARNE LARGOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 164,00 2.296,00
28520 31/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA A4 LIBRERIA 100,00 U 35,00 3.500,00
28519 25/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 COLUMNA P/ALUMBRADO Pco. Deben ser de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida ELECTRICIDAD 1,00 U 2.400,00 2.400,00
28519 25/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN P/Alumb Publico 250/400W 54L (Vacio) ELECTRICIDAD 1,00 U 1.320,00 1.320,00
28519 25/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA CLARA 150W E - 40, DE MARCAS RECONOCIDAS TIPO: G.E, OSRAM, PHILIPS ELECTRICIDAD 1,00 U 238,43 238,43
28519 25/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 EQUIPO AUXILIAR INT. INTERIOR SODIO X 250 W ARMADOS COMPLETOS EN BANDEJA PORTA EQUIPO, CONFORMADA POR: BALASTO S.A.P, X 150W CAPACITOR 25Mf, IGNITO ELECTRICIDAD 1,00 U 408,91 408,91
28519 25/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 1,00 U 18,20 18,20
28519 25/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 AISLADOR MN 19 RETENCION ELECTRICIDAD 1,00 U 54,50 54,50
28519 25/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE ELECTRICIDAD 1,00 U 154,54 154,54
28519 25/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 MORSETO BAJADA LINEA C/PORTAFUSIBLE PKD-F 10/95 mm2 ELECTRICIDAD 1,00 U 44,00 44,00
28519 25/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 MORSETO PKD BAJADA LINEA PKD-AC 10/95 - 1,5/10 mm2 ELECTRICIDAD 1,00 U 27,20 27,20
28519 25/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 FUSIBLE NEOZED X 6A ELECTRICIDAD 1,00 U 13,30 13,30
28519 25/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 JABALINA de 3/8" x 1 mt, C/PRENSACABLE TIPO GEN-ROD ELECTRICIDAD 1,00 U 450,50 450,50
28518 28/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DEL PLANO DE CONCEPCION DEL URUGUAY EN DIARIO UNO -DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2017- CO PUBLICIDAD 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
28516 21/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM REPUESTOS 2,00 U 780,00 1.560,00
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60 x 90 x 10 LIMPIEZA 3,00 U 14,00 42,00
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 1,00 U 25,50 25,50
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 1,00 LT 5,00 5,00
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO x 5 litros LIMPIEZA 1,00 LT 42,00 42,00
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 19,25 38,50
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 31,00 31,00
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 3,00 U 11,00 33,00
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol concentrado LIMPIEZA 2,00 U 47,00 94,00
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 12,00 36,00
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 1,00 U 34,00 34,00
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA para piso de madera LIMPIEZA 5,00 LT 84,00 420,00
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO LIMPIEZA 2,00 U 6,00 12,00
28515 20/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE LIMPIEZA 1,00 U 115,00 115,00
28515 28/03/2017 DIRECCION DE CULTURA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 27,99 55,98
28515 28/03/2017 DIRECCION DE CULTURA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SECADOR DE VIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 46,39 46,39
28515 28/03/2017 DIRECCION DE CULTURA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASACERA c/cabo LIMPIEZA 1,00 U 36,95 36,95
28514 15/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE MARIELA FERNANDEZ - MES FEBRERO 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
28513 25/04/2017 DIV. TALLERES REFORPLAS 20221509480 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION FRENTE ESQUINA COLECTIVO ESCUELA GRANJA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.500,00 3.500,00
28512 28/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO FRANCA- DE ADRIAN PINO - MES FEBRERO 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
28512 28/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAG. WEB DE RADIO FRANCA- MES FEBRERO 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
28511 10/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL RESUMEN SEMANAL DE BASKET- "PICK AND ROCK" EN TV - ESTEBAN CORAZZA - MES FEBRERO 2017 CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
28510 10/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA A LA OBRA- QUE SE EMITEN EN EL CANAL LOCAL- DE ESTEBAN CORAZZA- MES FEBRERO DE 20 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
28509 13/03/2017 DIV. AREAS VERDES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 MANO DE OBRA CONSTRUCION DE 4 REJAS DE ACERO CON BUCHE PARA BOMBASUMERGIBLE METALURGICA 4,00 SE 1.495,00 5.980,00
28508 14/03/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO DIRECCION BRAZO PITMAN CHEVROLET C10 REPUESTOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
28508 14/03/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO CON 2 EXTREMOS BRASO AUXILIAR CHEVROLET C10 REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
28508 14/03/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ROTULA SUSPENSION ROTULA SUP CHEVROLET C10 REPUESTOS 2,00 U 680,00 1.360,00
28508 14/03/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RÓTULA ROTULA INF. CHEVROLET C10 REPUESTOS 2,00 U 600,00 1.200,00
28508 14/03/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO LARGO DIRECCION CHEVROLET C10 REPUESTOS 2,00 U 550,00 1.100,00
28508 14/03/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO CORTO CHEVROLET C10 REPUESTOS 2,00 U 450,00 900,00
28507 28/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO MIX- DE WALTER TORTAROLO- MES FEBRERO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
28506 15/03/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30MA ELECTRICIDAD 1,00 U 590,92 590,92
28506 15/03/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MÓDULO PUNTO EXTERIOR 10A ELECTRICIDAD 1,00 U 12,95 12,95
28506 20/03/2017 DIRECCION C.I.C MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 TORTUGA ALUMINIO 150W ELECTRICIDAD 1,00 U 207,64 207,64
28506 20/03/2017 DIRECCION C.I.C MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU ELECTRICIDAD 1,00 U 78,65 78,65
28506 20/03/2017 DIRECCION C.I.C MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 LAMPARA LED 9W ELECTRICIDAD 1,00 U 90,60 90,60
28506 20/03/2017 DIRECCION C.I.C MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 TAPA MÓDULOS EXTERNO ELECTRICIDAD 1,00 U 6,50 6,50
28506 20/03/2017 DIRECCION C.I.C MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BASE MÓDULO ELECTRICIDAD 1,00 U 4,81 4,81
28505 14/03/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO RUEDA FORD 1722 REPUESTOS 1,00 U 2.040,00 2.040,00
28504 14/03/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SOLENOIDE ARRANQUE MERCEDEZ REPUESTOS 1,00 U 835,00 835,00
28504 14/03/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 IMPULSOR ARRANQUE MERCEDEZ REPUESTOS 1,00 U 855,00 855,00
28503 14/03/2017 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 20,00 U 104,61 2.092,20
28503 14/03/2017 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 DISCO DE CORTE SENSITIVO DE 400 mmX2.5X25mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 191,15 1.911,50
28503 14/03/2017 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 20,00 U 116,60 2.332,00
28503 14/03/2017 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 DISCO ABRASIVO CORTE DISCO DE CORTE PLANO 114X1.6X22mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 32,00 160,00
28501 10/03/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DERRIBANTE LIMPIEZA 2,00 LT 15,00 30,00
28501 10/03/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL X 332 LIMPIEZA 5,00 U 33,00 165,00
28501 10/03/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA En aerosol para moscas y mosquitos LIMPIEZA 4,00 U 34,00 136,00
28501 10/03/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO Trapo de piso rayado LIMPIEZA 3,00 U 11,00 33,00
28501 10/03/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO Haragan secador 40 Cbo de madera 1.3m LIMPIEZA 1,00 U 31,00 31,00
28501 10/03/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 Guante de goma tamaño grande LIMPIEZA 3,00 U 20,60 61,80
28501 10/03/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL EN GEL CON DOSIFICADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 34,00 68,00
28501 10/03/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX MEDIANO Guantes quirurgicos x 100 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 90,00 90,00
28500 22/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA - DE DARIO ZALAZAR- MES FEBRERO 2016- CODIGO Nº 21104120235 . PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
28498 20/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 BUTTERFLY CAJA X 100 Nº 19 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 134,00 134,00
28498 20/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 JERINGA 5 ML DESCARTABLE CAJA X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 120,00 120,00
28498 20/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 JERINGA 3 ML DESCARTABLE CAJA X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 135,00 135,00
28498 20/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 16 X 5 (TERUMO) DESCARTABLE CAJA X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 28,00 84,00
28498 20/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE CAJA X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 30,00 30,00
28498 20/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 PERFUS CON RUEDITA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 6,13 61,30
28498 20/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 BISTURI P / MANGO 4 CAJA X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 108,00 108,00
28498 20/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1 LT INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 LT 99,75 299,25
28498 20/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GASA X 1KG DE 20 X 20 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 235,32 235,32
28498 20/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 78,75 393,75
28498 30/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ATROPINA SULFATO X 10 ML. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 63,73 127,46
28498 30/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACEDAN INYEC 50ML INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 192,56 192,56
28498 30/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 KETAMINA X 50ML INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 227,54 2.275,40
28498 30/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DIAZEPAN X 10ML INSUMOS VETERINARIOS 8,00 U 105,59 844,72
28498 30/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PENICILINA X 100ML INYC INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 283,21 849,63
28498 30/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DEXAMETASONA X 50 ML INYC INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 102,01 204,02
28498 30/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COAGULANTE X 50 ML INYC INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 147,90 147,90
28498 30/03/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CURABICHERA EN AEROSOL INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 79,20 237,60
28496 07/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BOMBA AGUA MOTOR TRIFASICO 1500RPM 4HP REPUESTOS 1,00 U 6.159,30 6.159,30
28495 15/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA COLGANTE LIBRERIA 100,00 U 13,00 1.300,00
28494-1 28/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 ROUTER WIFI MODEM + ROUTER WIRELESS 4PORT TD-W8951ND TP-LINK INFORMATICA 1,00 U 690,00 690,00
28492 22/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. SOL- DE RAUL JEANDET- MES FEBRERO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
28491 10/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ESTUCHES FORRADOS EN CUERINAL COLOR AZUL, CON FONDO EN CHIFON PARA MATE Y BOMBILLA- LOS CUALES SE UTILIZAN COMO OBS CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 700,00 2.800,00
28490 22/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LILIA ALFIERI- - MES FEBRERO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
28489 10/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO 9 -DE HUGO BARRETO- MES FEBRERO 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
28489 10/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV- DE PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE- DE HUGO BARRETO - CODIGO Nº21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
28488 13/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 120,00 480,00
28488 13/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 9,00 U 750,00 6.750,00
28487 10/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE VANINA BOTTA - MES FEBRERO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
28479 09/03/2017 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESORTE SPRING REPUESTOS 2,00 U 582,00 1.164,00
28479 09/03/2017 DPTO. REDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DIAFRAGMA 24 REPUESTOS 2,00 U 128,00 256,00
28478 13/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 HOJA Tamaño LEGAL - C/logo impreso en seco - 118 grs LIBRERIA 1.200,00 U 2,90 3.480,00
28472 09/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Desmontaje de bomba METALURGICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
28470 13/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PAVON MENA HORACIO ROBERTO 20287735120 MANO DE OBRA Corte de tapa Reparación de bisagras Reforzar y pintar METALURGICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
28468 17/04/2017 DIV. TALLERES RECTIFICACIONES LAMOUROUX 23109499919 MANO DE OBRA DE REPARACION ENCAMISAR, RETIFICAR CILINDROS, CEPILLAR BLOK FIAT IVECO 150 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 7.950,00 7.950,00
28466 22/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR TV. EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO - DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES FEBRERO 2017- CODIGO Nº 21104120 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
28464 28/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL EN LA PAG. WEB. FEBRERO 2017- CODIGO Nº 21104120 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
28462 10/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO- MES FEBRERO 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
28458 10/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB EN DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES FEBRERO 2017- CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
28457 10/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. EN BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- FEBRERO 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
28454 10/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LT11- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
28454 10/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN AM Y FM. DE RADIO Y TELEVISION ARGENTINA -LT11. GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES FEBRERO DE 2017 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
28452 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES RADIO MECANO 30714169706 ALCOHOL ISOPROPILICO INFORMATICA 6,00 LT 132,35 794,10
28451 28/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE GRABACION DE SPOT., EDICION DEL MICRO PARA TV. Y RADIO DE PAOLA ACOSTA - MES DE FEBRERO- 2017- CODIGO Nº 21104010236 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
28450 13/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSTRUCCION Mano de obra construcción base de H°A° SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
28449 10/03/2017 DPTO. CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
28448 20/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Servicio de almuerzo para 15 personas. GASTRONOMIA 15,00 SE 220,00 3.300,00
28446 10/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 15,00 LT 5,50 82,50
28446 10/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 15,00 LT 6,00 90,00
28446 10/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 11,00 110,00
28446 10/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 9,50 95,00
28446 10/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA par LIMPIEZA 10,00 U 20,60 206,00
28446 10/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 8,00 U 3,90 31,20
28446 10/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 8,75 43,75
28446 10/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 5,00 U 48,00 240,00
28446 10/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 18,00 90,00
28446 10/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE antibacterial LIMPIEZA 2,00 U 39,50 79,00
28446 10/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE plástico 9 litros LIMPIEZA 2,00 U 35,00 70,00
28445 14/03/2017 DIV. TALLERES COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparacion tren delantero tractor Fiat New Holland REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.770,00 1.770,00
28444 10/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES FEBRERO 2017 - CODIGO Nº 21104120237 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
28443 31/05/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ESTABILIZADOR estabilizador de tensión 1200w ELECTRICIDAD 3,00 U 715,08 2.145,24
28441 10/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DEL PROGAMA CONCEPCION SIGLO XXI - DE PAOLA IZAGUIRRE-MES FEBRERO DE 2017- CODIGO Nº 211041202 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
28440 22/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO Inspectores de la División de Seguridad e Higiene. Epelde Andrea Carolina Legajo 5070, Franco German Valledor Legajo 5662. IMPRENTA 2,00 U 185,00 370,00
28439 28/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE RADIO TOTAL FM. DE GASTON IZAGUIRRE- MES DE FEBRERO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
28438 21/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 1,00 U 95,00 95,00
28438 22/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR color verde LIBRERIA 1,00 U 158,00 158,00
28437-2 20/03/2017 DIRECCION C.I.C MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 PRENSA CABLE 3/4" ELECTRICIDAD 2,00 U 6,05 12,10
28437-2 20/03/2017 DIRECCION C.I.C MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BORNE 6MM2 UNIVERSAL ELECTRICIDAD 8,00 U 18,09 144,72
28437-1 10/03/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO DIFERENCIAL 2 X 25A ELECTRICIDAD 1,00 U 108,53 108,53
28437-1 10/03/2017 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR P/6 MODULO C/PTA ELECTRICIDAD 1,00 U 203,89 203,89
28437 13/03/2017 DIRECCION C.I.C EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOMBA CENTRIFUGA 220V X 0.75 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.477,08 4.477,08
28435 28/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PALMERA PALMERA VARIEDAD PINDO CON ALTURA DE TRONCO DE 3 A 3.5 MTS MAS LA ALTURA DE LA COPA- VIVERO/FLORERIA 3,00 U 2.500,00 7.500,00
28434 21/04/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES FEBRERO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
28433 28/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB EN LA PIRAMIDE DE ALEJANDRO FRANCIA- MES FEBRERO 2017- CODIGO Nº 21104 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
28430 10/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL Y VIDEOS DE DISTINTOS EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, Y OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LILIANA FUCH- FEBRERO DE PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
28429 22/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 613,23 613,23
28429 22/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Color Naranja PINTURERIA 2,00 U 34,95 69,90
28426 14/03/2017 DIV. TALLERES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC MANTENIMIENTO ANUAL DE MATAFUEGOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 250,00 2.500,00
28424 08/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO- MES FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 5.597,05 5.597,05
28422 08/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO- MES FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 3.834,19 3.834,19
28421 16/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TOALLA Y TOALLON JUEGOS DE 100% DE ALGODON RETACERIA 50,00 U 129,90 6.495,00
28417 03/03/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 MANO DE OBRA DE REPARACION RETIFICAR CAMPANA DE FRENO Y PEGAR CINTA DE FRENO FORD 350 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.420,00 2.420,00
28417 03/03/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 HOJA ELASTICO 2DA FORD 350 REPUESTOS 1,00 U 1.240,00 1.240,00
28416 20/03/2017 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO IMPRENTA 2,00 U 352,00 704,00
28415 09/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 ALCOHOL EN GEL X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 44,00 88,00
28415 09/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 DETERGENTE CONCENTRADO LIMPIEZA 20,00 LT 13,00 260,00
28415 09/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 TRAPO DE PISO GRIS LIMPIEZA 6,00 U 22,00 132,00
28415 09/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 27,00 162,00
28415 09/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 BOLSA RESIDUO NEGRA 90X110 LIMPIEZA 20,00 U 30,00 600,00
28415 09/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES EL MUCAMO 20208135237 PULVERIZADOR X LITRO LIMPIEZA 1,00 U 22,00 22,00
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 10,00 200,00
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 2,00 LT 9,90 19,80
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO LIMPIEZA 20,00 LT 50,00 1.000,00
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 2,00 U 25,20 50,40
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 8,75 17,50
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 4,00 U 3,90 15,60
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 12,00 U 7,50 90,00
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO 100W ELECTRICIDAD 8,00 U 28,00 224,00
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50X70 LIMPIEZA 20,00 U 9,00 180,00
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA LIMPIEZA 1,00 U 16,00 16,00
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 14,85 59,40
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 31,00 62,00
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 6,00 U 34,00 204,00
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO LIMPIEZA 2,00 U 23,70 47,40
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO SUELTO X LITRO LIMPIEZA 4,00 U 12,00 48,00
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 4,00 U 8,90 35,60
28415 13/03/2017 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 1,00 U 42,18 42,18
28414 29/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA RECTIFICACIONES LAMOUROUX 23109499919 REPARACION TRACTOR Reparacion tractor cigüeñal deutz 3 - 1114 bielas deutz 3 - 1114 3 tapas de cilidros deutz 3 - 1114 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
28413 12/05/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 600,00 600,00
28412 03/03/2017 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 DISCO ABRASIVO CORTE 178 X 1.6 X 22 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 41,69 333,52
28412 03/03/2017 DIV. TALLERES ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 50,00 U 81,65 4.082,50
28411 03/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONALEN CABLEVISION - SPOT "AGARRATE CATALINA" MES FEBRERO 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.584,80 15.584,80
28410 05/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVER 20112354949 BULON (BROCAS/ BULON) DE ANCLAJE MET. 10/45 - 95 MM . CANTIDAD SOLICITADA: 10 REPUESTOS 10,00 U 14,81 148,10
28408 09/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO NEGRO INFORMATICA 3,00 U 250,00 750,00
28408 09/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO COLOR INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
28406 15/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO HP 74 TINTA NEGRA INFORMATICA 2,00 U 420,00 840,00
28406 15/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR HP 75 INFORMATICA 2,00 U 430,00 860,00
28405 22/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Tambor x 205 litros. LUBRICANTES 1,00 U 5.000,00 5.000,00
28400 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO Cable canal 20X10 con adhesivo ELECTRICIDAD 46,00 MT 11,11 511,06
28400 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL Cable canal 27X30 con adhesivo ELECTRICIDAD 16,00 U 37,21 595,36
28400 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO Tarugo para ladrillo hueco Nº6 C/T FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 2,48 248,00
28400 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO Tornillo punta aguja 6 X 1"1/4 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,50 50,00
28389 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIONET MARIS STELLA 27127269586 IMPRESIÓN de entradas IMPRENTA 800,00 SE 1,11 888,00
28383 22/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
28372 03/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT. TU CIUDAD - EN CABLEVISION - MES FEBRERO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.863,10 15.863,10
28369 22/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA 1 Corte de tela Jackard para vestir mesa protocolar de 2 x 1.20 RETACERIA 2,00 MT 945,00 1.890,00
28364 22/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA Cortinado tela tapiceria de 3.30 de ancho x 2.60 de alto. RETACERIA 1,00 MT 5.600,00 5.600,00
28357 21/04/2017 DPTO. REDES PARANA MEDIO 20227372576 BOMBA SUMERGIBLE 1,5HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.100,00 6.100,00
28355 08/03/2017 DIRECCION DE TURISMO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO balastos de 36 wts.- Electrónicos.- ELECTRICIDAD 10,00 U 213,03 2.130,30
28354 29/03/2017 DIV. TRANSITO TC VINILOS 27348501017 CALCO 500 CALCOS BAJO VIDRIO 10 X 15 CM. SE ADJUNTA MODELO. IMPRENTA 500,00 SE 13,80 6.900,00
28353 14/03/2017 DIV. TALLERES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparacion de dos llantas Ford 350fabricar y cambiar centro REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.500,00 3.500,00
28352 29/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CALCO Obleas autoadhesivas bajo vidrio 18cm de diametro en dos colores IMPRENTA 100,00 SE 35,30 3.530,00
28350 03/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SERVICIO 2 bafles de graves, 2 bafles para medios agudos, 9600w de potencia, consola de 20 canales, microfonos. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
28349 01/03/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CREMALLERA Fiat Fiorino REPUESTOS 1,00 U 1.300,00 1.300,00
28349 01/03/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 DISCO FRENO Fiat Fiorino REPUESTOS 2,00 U 530,00 1.060,00
28349 01/03/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUEGO PASTILLA FRENO Fiat Fiorino REPUESTOS 1,00 U 640,00 640,00
28348 01/03/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO Rodamiento de rueda Ford 350 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 340,00 680,00
28348 01/03/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO Bolilleros de ruedas Ford 350 REPUESTOS 2,00 U 520,00 1.040,00
28348 01/03/2017 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN DE MASA RUEDA Reten rueda 5548 SAV Ford 350 REPUESTOS 2,00 U 45,00 90,00
28346 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 PIEDRA CANTO RODADO 1-2 EO CIUDAD Z1 CANTERA 1,00 SE 987,36 987,36
28346 13/03/2017 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG AVELLANEDA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 138,94 694,70
28345-1 15/05/2017 DIV. AREAS VERDES MADERERA HORIZONTE 27362483633 TUTOR DE EUCALIPTUS X 2.50 MTS CARPINTERIA 100,00 U 33,00 3.300,00
28339 22/02/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CAMARA NUEVA 650 X 16 KR 16 NEUMATICOS 4,00 U 240,00 960,00
28339 22/02/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 PROTECTOR 16 L NEUMATICOS 4,00 U 100,00 400,00
28338 21/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE Tambor 205 litros aceite 15W 40. LUBRICANTES 1,00 U 6.660,00 6.660,00
28336 08/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CEPILLO BARRENDERO X 30CM CABEZA PLASTICA LIMPIEZA 5,00 U 121,53 607,65
28336 08/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABO DE MADERA ESCOBILLON 1.50 M C/ROSCA LIMPIEZA 5,00 U 105,10 525,50
28335 08/03/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" X 25 MTS LIVIAN TECSPRINGMTL 3/4 *25 FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 1.127,50 2.255,00
28333-1 30/03/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 4,00 U 38,50 154,00
28333-1 30/03/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.5 MTS. LIMPIEZA 4,00 U 19,00 76,00
28333-1 30/03/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON CON CABO LIMPIEZA 6,00 U 99,00 594,00
28333-1 30/03/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO ROYCO NEGRO LIMPIEZA 4,00 U 82,00 328,00
28333-1 30/03/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 80,00 LT 5,00 400,00
28333-1 30/03/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.5 MTS. LIMPIEZA 4,00 U 19,00 76,00
28333 08/03/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 52,90 317,40
28333 08/03/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA DE TEFLÓN 3/4 ROLLO X 20 MTS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17,10 17,10
28333 08/03/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" X 50 MTS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 646,38 646,38
28333 08/03/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BALDE X 10 L PLASTICO FAMILIAR ROJO LIMPIEZA 4,00 U 116,28 465,12
28332 01/03/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RADIADOR DE AGUA Peugeot Hogar REPUESTOS 1,00 U 3.900,00 3.900,00
28331 22/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DE LA LICITACION Nº 04/2017 EN DIARIO LA CALLE 2 COL. X 6 CM. 3 DÍAS: 9, 10, Y 11 DE FEBRERO DE 2017. CODIGO Nº 21 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
28328 01/03/2017 DIV. TALLERES COLOMBO DANIEL ROBERTO 20145715955 MANO DE OBRA DE REPARACION Hacer 2 taoas para caja de velocidad,retificar volante Cambiar 2 taco motor y reparar selectoar de cambio REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.900,00 3.900,00
28327 27/04/2017 DIV. TRANSITO SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO VIDRIO PARA LA PUERTA DE ENTRADA DE TRANSITO DE LA GUARDIA LAS MEDIDAS SON 1.99 X 79.5 VIDRIERIA 1,00 U 770,00 770,00
28326 09/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5 mm redonda x rollo FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 332,00 664,00
28325 09/03/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T x litro LUBRICANTES 5,00 U 68,19 340,95
28319 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTES LATEX GRANDE NITRILO VERDE LEMBU INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 76,60 766,00
28319 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CANDADO STANDARD DE BRONCE 40 MM BULIT STD C/3 LLAVES ERP FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 136,51 682,55
28319 08/03/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 200 MTS X 8 CM 631 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 55,00 165,00
28319 08/03/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA 325 36 DTES 33-34 LG (1.18M) REPUESTOS 5,00 U 379,00 1.895,00
28319 08/03/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE DESCARNE P/LAR TALLE 10 32217 SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 164,00 820,00
28318 08/03/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3.00 MM REDONDA X ROLLO DE KG NTH FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 332,00 3.320,00
28318 08/03/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5 MM REDONDA X ROLLO DE KG NTH FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 332,00 3.320,00
28316 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO DE PULIR FLAP 115 X 22 G 80 KLINGSPOR/HH INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 60,28 120,56
28316 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO DE PULIR FLAP 115 X 22 G 120 KLINGSPOR / HH INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 57,96 115,92
28311 06/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 MODULO ELECTRONICO PARA CLORINADOR ELECTRICIDAD 5,00 U 1.070,00 5.350,00
28309 03/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO Sonido e iluminacion: 4 bafles de graves, 4 bafles para medios agudos,9600 w de potencia, consola de 20 canales, microfonos para baterias y vo ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
28306 03/03/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA DE 3,00 X 1,20m MALLADO 5 X 5 3mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 MT 273,91 1.643,46
28306 03/03/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 77,24 308,96
28305 22/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON MOTIVO DEL "CENTENARIO DEL CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA" EN EL SUPLEMENTO DE DIARIO LA CALLE EL 8 DE FEBRERO DE 2017 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.200,00 3.200,00
28301 15/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE MATE CON VIROLA Y PIE DE ALPACA CODIGO Nº 21104010236 BAZAR 4,00 U 410,00 1.640,00
28301 15/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO BOMBILLAS DE ALPACA CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 178,00 712,00
28294 21/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LINTERNA HERRAMIENTAS 1,00 U 493,00 493,00
28291 01/03/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 ENVASE ESTERILIZADO X 100 CC INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 10,00 500,00
28290 20/02/2017 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 1.425,00 1.425,00
28289 06/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL CANAL 2 DE CABLE EN GUALEGUAYCHU -FUERA DE JUEGO DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES DE ENERO DE 2017. PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
28288 06/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL MES DE ENERO DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
28287 01/03/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 15 W 40 X 20 L LUBRICANTES 1,00 U 890,00 890,00
28286 06/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 REPARACION FRENO Reparación freno delantero. REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
28285 01/03/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 15 W 40 X 20 L LUBRICANTES 1,00 U 890,00 890,00
28284 08/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 ELASTICO 60 kg de elástico confeccionado. REPUESTOS 1,00 SE 5.040,00 5.040,00
28284 08/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 MANO DE OBRA Armado de mazo elástico. METALURGICA 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
28282 01/03/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOPORTE MOTOR FORD TRASEROS REPUESTOS 2,00 U 680,00 1.360,00
28282 01/03/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 EXTREMO BARRA SELECTORA ROSCA IZQUIERDO REPUESTOS 2,00 U 330,00 660,00
28282 01/03/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 RELAY VALIZADOR REPUESTOS 1,00 U 250,00 250,00
28282 01/03/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DIAFRAGMA AIRE 8""" FRENO REPUESTOS 5,00 U 180,00 900,00
28281 22/02/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESPIGA CONICA DE BRONCE 13MM FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 41,36 1.654,40
28275 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y TALLE CANTIDAD 36 2 38 4 39 1 41 SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 250,00 2.000,00
28269 03/03/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 JUEGO PERNOS Y BUJE PUNTA EJE WV 17-210 REPUESTOS 1,00 U 2.840,00 2.840,00
28268 03/03/2017 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CRAPODINA Tren de lantero WV 17-210 REPUESTOS 2,00 U 1.100,00 2.200,00
28260 01/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A CENTINELA PLUS REPUESTOS 1,00 U 1.890,00 1.890,00
28259 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA DE LATEX PARA LIMPIEZA TAMAÑO S LIMPIEZA 12,00 U 20,60 247,20
28259 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO PAQUETE X 4 ROLLOS LIMPIEZA 72,00 U 23,75 1.710,00
28259 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO ( 1 LT CONCENTRADO RINDE 20 LTS COMUNES ) LIMPIEZA 6,00 LT 200,00 1.200,00
28259 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 47,00 47,00
28259 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDA 110 X110 - PAQUETE POR 10 BOLSAS LIMPIEZA 30,00 U 33,00 990,00
28259 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 65,00 780,00
28259 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO SIN BASE LIMPIEZA 6,00 U 16,00 96,00
28259 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE CONCENTRADO PARA DILUIR LIMPIEZA 5,00 LT 16,00 80,00
28259 16/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CHICA MEDIDAS 45 X 60 X 30 - PAQUETE POR 10 UNIDADES LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
28256 13/03/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PISTON ECHO SRM4600 42MM REPUESTOS 1,00 U 622,00 622,00
28255 30/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN DIARIO UNO PUBLICIDAD 1,00 SE 13.812,50 13.812,50
28255 30/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN DIARIO UNO- MES ENERO DE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.624,50 7.624,50
28254 01/03/2017 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA HIPOALERGENICA 2.5 CM ANCHO MERCERIA 36,00 MT 52,63 1.894,68
28254 08/03/2017 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL GEL X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 47,00 470,00
28252 01/03/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 10,00 400,00
28250 03/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA 3/8 - 1.3 MM LONGITUD: 1.24 MTS REPUESTOS 1,00 U 386,72 386,72
28250 03/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL DE CORTE PARA MOTOSIERRA REPUESTOS 4,00 U 347,17 1.388,68
28250 08/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO TRENZADO X ROLLO 30 MTS 16 MM FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 20,90 627,00
28247 15/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROA 23081045569 TINTA BOTELLA DE TINTA P/IMPRESORA BROTHER T 500. CYAN PARA CODIGO Nº 21103010222 INFORMATICA 2,00 SE 225,00 450,00
28247 15/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROA 23081045569 TINTA BOTELLEA DE TINTA DE TINTA P/IMPRESORA BROTHER COLOR MAGENTA- CODIGO Nº 21103010222 INFORMATICA 2,00 SE 225,00 450,00
28247 15/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROA 23081045569 TINTA BOTELLA DE TINTA P/IMPRESORA BROTHER T 500- COLOR AMARILLO CODIGO Nº 21103010222 INFORMATICA 2,00 SE 225,00 450,00
28247 15/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROA 23081045569 TINTA BOTELLA DE TINTA P/IMPRESORA BROTHER T500. COLOR NEGRO CODIGO Nº 211030010222 INFORMATICA 2,00 SE 295,00 590,00
28246 21/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12X160 REPUESTOS 1,00 U 4.450,00 4.450,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 12,00 U 20,00 240,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES Blem LIMPIEZA 10,00 U 40,00 400,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 FRANELA LIMPIEZA 3,00 U 15,00 45,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 4,00 U 36,00 144,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL MUCAMO 20208135237 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 3,00 U 15,00 45,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO litros LIMPIEZA 10,00 U 17,00 170,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA litros LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO litros LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE litros LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 23,00 138,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 6,00 U 12,00 72,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 19,00 38,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 11,00 33,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 8,69 26,07
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 44,46 88,92
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR CIF LIMPIEZA 4,00 U 16,00 64,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 8,75 17,50
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA LIMPIEZA 2,00 U 8,75 17,50
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 60X90X10 LIMPIEZA 2,00 U 14,00 28,00
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 1,00 U 42,19 42,19
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 4,00 U 20,60 82,40
28245 16/02/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASACERA LIMPIEZA 1,00 U 21,00 21,00
28244 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 190,00 190,00
28242 22/02/2017 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAJA DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 2.200,00 2.200,00
28241 06/03/2017 DPTO. A.P.S. CORRALON LA CLARITA 20058222349 REJA PARA PISO 12 X 12 BRONCE PULIDO C/ 4 TOR.AC.INOX. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 76,39 76,39
28241 06/03/2017 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 102,28 102,28
28241 06/03/2017 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 TAPA CAMARA SEPTICA DE 60X60CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 187,57 187,57
28236 21/03/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LIQUIDO DE FRENO x 1/2 litro LUBRICANTES 4,00 U 58,00 232,00
28230 03/03/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TRANSAGRO 33711382769 LLANTA 10 agujeros REPUESTOS 2,00 U 2.904,00 5.808,00
28226 10/03/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 400,00 MT 6,88 2.752,00
28226 03/05/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM 4 BULONES FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 155,28 2.329,20
28225 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO cortina de hierro 5/8 x metro FERRETERIA/CORRALON 2,50 U 23,04 57,60
28225 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BARRAL soporte p/ caño cortina 35mm 5/8 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 10,54 105,40
28225 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MECHA DE WIDIA 6mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,97 27,97
28225 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANILLA METAL canilla mesada cromo volante funcional FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 399,10 399,10
28225 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VOLANTE plástico cruz cromo FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 28,91 231,28
28225 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TORNILLO p/ volante de grifería FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 1,26 10,08
28225 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,70 9,70
28223 10/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA FLETES DACUEZ 20141288181 SERVICIO de flete de alimento (barrido de soja) de la Empresa Super con destino al campo del Tambo y a la Esc. Granja, por los meses de febrero, marzo SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
28223 10/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA FLETES DACUEZ 20141288181 SERVICIO de flete de alimento (barrido de soja) de la Empresa Super con destino al campo del Tambo y a la Esc. Granja, por los meses de febrero, marzo SERVICIOS VARIOS 2,00 SE 2.500,00 5.000,00
28222 01/03/2017 DIRECCION DE DEPORTES NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR DE PIE 18" ELECTRODOMÉSTICO 5,00 U 1.399,00 6.995,00
28220 22/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES DURANTE EL MES DE ENERO 2017- DE VIVESCAS - DIARIO LA CALLE- CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
28219 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 60x90x10 LIMPIEZA 3,00 U 14,00 42,00
28219 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO LIMPIEZA 1,00 U 25,50 25,50
28219 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
28219 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO Adhesivo LIMPIEZA 6,00 U 19,00 114,00
28219 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA Bajo consumo 40w ELECTRICIDAD 10,00 U 79,00 790,00
28219 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 1,00 U 34,00 34,00
28219 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 1,00 U 19,25 19,25
28219 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 3,00 U 21,17 63,51
28219 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO LIMPIEZA 2,00 U 6,00 12,00
28219 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO LIMPIEZA 1,00 U 39,20 39,20
28219 01/03/2017 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASACERA LIMPIEZA 1,00 U 22,00 22,00
28219 03/03/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 TOALLA DE PAPEL LIMPIEZA 3,00 SE 280,00 840,00
28219 03/03/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO 300m x 8 u boca ancha LIMPIEZA 3,00 U 192,00 576,00
28219 03/03/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
28219 03/03/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
28219 03/03/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 AUTOBRILLO PARA PISO LIMPIEZA 2,00 LT 17,00 34,00
28219 03/03/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,00 U 11,00 22,00
28219 03/03/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 LUSTRA MUEBLES Aerosol LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
28219 03/03/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ AMBIENTE Concentrado LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
28219 03/03/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 FILTRO P/ MINGITORIO LIMPIEZA 6,00 U 60,00 360,00
28219 03/03/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 SECADOR DE VIDRIO C/cabo LIMPIEZA 1,00 U 75,00 75,00
28219 03/03/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 CERA LIQUIDA Blem LIMPIEZA 5,00 LT 60,00 300,00
28219 03/03/2017 DIRECCION DE CULTURA EL MUCAMO 20208135237 CABO DE MADERA LIMPIEZA 1,00 U 43,00 43,00
28218 08/03/2017 DPTO. CONTADURIA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 SILLA DE OFICINA MOBILIARIOS 3,00 U 1.089,00 3.267,00
28217-1 31/03/2017 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 SELECTOR C/MANIJA LARGA DE 3 POSICIONES ELECTRICIDAD 2,00 U 134,23 268,46
28217-1 31/03/2017 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 MODULO BIPOLAR 16 AMP EMBUTIR ELECTRICIDAD 10,00 U 30,58 305,80
28217-1 31/03/2017 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 PRECINTO 3 MT 18 150 MM NEGRO BOLSA X 100 U ELECTRICIDAD 5,00 U 0,42 2,10
28217-1 31/03/2017 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 BASTIDOR 5X10 ELECTRICIDAD 10,00 U 6,76 67,60
28217-1 31/03/2017 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA BAJO CONSUMO LED 4 WATS E 27 ELECTRICIDAD 20,00 U 67,83 1.356,60
28217-1 31/03/2017 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 CINTA AISLADORA PVC X 10 MS ELECTRICIDAD 4,00 U 26,40 105,60
28215 22/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO 83A MANUFACTURADO INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
28215 22/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG REMANUFACTURADO 103 INFORMATICA 1,00 U 520,00 520,00
28209 22/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO 85 A INFORMATICA 1,00 U 289,00 289,00
28204 10/03/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 X 1.75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 406,00 406,00
28203 08/03/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 3x3x4 mt CARPINTERIA 35,00 U 108,58 3.800,30
28203 08/03/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1x6x4 mt CARPINTERIA 75,00 U 42,67 3.200,25
28202-1 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE INSECOL 20128859811 LAMPARA DE MERCURIO DE 250 WATTS ELECTRICIDAD 12,00 U 350,00 4.200,00
28200 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP ALTERNATIVO 285A Alternativo INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
28196-1 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE LIMPIEZA 30,00 LT 15,00 450,00
28196-1 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 30,00 LT 9,50 285,00
28196-1 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 5,00 150,00
28196-1 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 20,00 LT 49,00 980,00
28196-1 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE En aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 6,00 U 38,80 232,80
28196-1 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 5,00 U 34,00 170,00
28196-1 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 21,17 105,85
28196-1 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 55,00 550,00
28196-1 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DE LAVAR P/ AUTO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 63,00 630,00
28196-1 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U Papel Higiénico por 6 unidades LIMPIEZA 6,00 U 34,00 204,00
28196-1 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
28196-1 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 5,00 LT 9,90 49,50
28193-1 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE LIMPIEZA 30,00 LT 15,00 450,00
28193-1 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 30,00 LT 9,50 285,00
28193-1 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 5,00 150,00
28193-1 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 20,00 LT 49,00 980,00
28193-1 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE Desifectante en aerosol. LIMPIEZA 6,00 U 38,80 232,80
28193-1 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA Insecticida en aerosol. LIMPIEZA 5,00 U 34,00 170,00
28193-1 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 21,17 105,85
28193-1 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 55,00 550,00
28193-1 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DE LAVAR P/ AUTO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 63,00 630,00
28193-1 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO Papel higiénico x 6. LIMPIEZA 6,00 U 34,00 204,00
28193-1 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 6,00 60,00
28193-1 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 5,00 LT 9,90 49,50
28190 10/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALAMBRE NEGRO Alambre Negro N° 9 FERRETERIA/CORRALON 150,00 KG 38,52 5.778,00
28189 01/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Tambor de aceite hidráulico por 205 litros. LUBRICANTES 1,00 U 4.800,00 4.800,00
28187 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T x LITRO LUBRICANTES 1,00 U 315,07 315,07
28187 08/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 3MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 356,00 356,00
28186 20/02/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA DRUM SAMSUNG MLT-R116 P/SAMSUNG M 2875 INFORMATICA 1,00 SE 1.390,00 1.390,00
28181 08/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABLE ACELERADOR REPUESTOS 2,00 U 231,42 462,84
28181 08/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANQUE DE COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 347,70 695,40
28181 08/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EJE EJE DE TRANSMISIÓN REPUESTOS 1,00 U 662,34 662,34
28181 08/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 399,00 798,00
28181 08/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 949,62 949,62
28181 08/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AMORTIGUADOR PARA MOTOGUADAÑA Amortiguador P/SRM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 106,02 212,04
28179 19/04/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VENTILADOR DE PIE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.999,00 1.999,00
28176 16/02/2017 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 3,00 U 100,00 300,00
28174 08/03/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR BERMELLON PINTURERIA 1,00 U 711,00 711,00
28174 08/03/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4l PINTURERIA 2,00 U 550,00 1.100,00
28172 01/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
28168 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP ALTERNATIVO Toner para impresora ALT HP CB435A/436A/285A/278A 435UNIV GTC. INFORMATICA 1,00 U 255,00 255,00
28166 13/02/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA Copas metálicas con asas CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 1.100,00 4.400,00
28166 13/02/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas con cinta y centro CORTESIA Y HOMENAJE 50,00 U 25,00 1.250,00
28165 13/03/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA DE PUNTA HERRAMIENTAS 6,00 U 469,84 2.819,04
28165 13/03/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PALA ANCHA HERRAMIENTAS 6,00 U 469,84 2.819,04
28165 13/03/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CORTAHIERRO PLANO 30CM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 98,80 395,20
28165 13/03/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PUNTA HEXAGONAL HERRAMIENTAS 4,00 U 113,95 455,80
28165 13/03/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MARTILLO GALPONERO HERRAMIENTAS 2,00 U 154,39 308,78
28165 13/03/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 SOPLETE PLOMERO C/MANGUERA Y MARTILLO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 198,48 396,96
28165 12/04/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOCALLAVE 1/2 x 13MM ESTRIADA HERRAMIENTAS 1,00 U 45,00 45,00
28165 12/04/2017 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE COMBINADA EST 1/2 X 9/16 REPUESTOS 1,00 U 90,00 90,00
28158 08/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARRANQUE ENSAMBLADO MOD 4605 REPUESTOS 1,00 U 833,00 833,00
28158 08/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TRINQUETE ENSAMBLADO P/SRM3800 REPUESTOS 1,00 U 418,00 418,00
28156 01/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Split frio/calor 3200 w clase A Sanyo ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 8.000,00 8.000,00
28155 06/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA DURA 3"*3" CARPINTERIA 7,70 U 173,64 1.337,03
28155 06/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRAFONDO FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 2,50 100,00
28155 06/06/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA SEMI-DURA 1 1/2 x 15 cm. x m CARPINTERIA 15,00 U 167,27 2.509,05
28154 01/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR DE PIE 20" ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 1.599,00 3.198,00
28152 22/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL PAPEL X 4 X 80M MAX LIMPIEZA 2,00 U 46,00 92,00
28152 22/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR CIF X 750 GEL CON LAVANDINA LIMPIEZA 1,00 U 41,50 41,50
28152 22/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO AYUDIN PASTILLAS LIMPIEZA 2,00 U 28,00 56,00
28152 22/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL X 360 LIMPIEZA 2,00 U 38,80 77,60
28152 22/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO JABON PARA MANOS ROSA X 500CC LIMPIEZA 1,00 U 14,00 14,00
28151 16/02/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 TECLA BALIZA ACCESORIO TECLA BALIZA KANGOO (V- 1089) REPUESTOS 1,00 U 336,00 336,00
28151 16/02/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 BUJE BUJE BARRA ESTAB LARGO MEG/KGOO (5785) REPUESTOS 2,00 U 65,00 130,00
28151 16/02/2017 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 PASTILLA DE FRENO FRENO PASTILLA DEL R-KANGOO REPUESTOS 1,00 U 1.043,45 1.043,45
28147 22/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS IMPRESIONES GRAFICA MITRE 20351169096 IMPRESIÓN Talonarios de Remito Cada talonario de 50 Unidades por duplicado, impreso en papel. Color tinta: Negra IMPRENTA 20,00 SE 70,00 1.400,00
28139 16/02/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO BOLSAS DE CONSORCIO DE 80 X 110 X 10 LIMPIEZA 100,00 U 25,50 2.550,00
28138 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG Bolsa de Portland para ser utilizados en planta de tratamiento de residuos solidos urbanos. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 141,76 567,04
28133 16/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30 W ELECTRICIDAD 25,00 U 33,11 827,75
28132 14/02/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 6,80 40,80
28132 14/02/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CABEZAL cabezal para grifería peirano REPUESTOS 3,00 U 74,73 224,19
28132 14/02/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 13,90 27,80
28132 14/02/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CUPLA ACC.PPN CUPLA RCA.HH. 1/2' FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,60 5,20
28132 14/02/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ENTRERROSCA ACC. PPN ENTRERROSCA 1/2' FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,92 3,84
28132 14/02/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 SILICONA SILICONA TRANSP. X 280 gs. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 70,73 70,73
28132 14/02/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 59,90 59,90
28127 21/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER BROTHER Toner Brother HL-2130 INFORMATICA 1,00 U 500,00 500,00
28120 30/01/2017 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO 2612A P/HP1010 INFORMATICA 1,00 U 289,00 289,00
28119 08/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EXTRACTOR 40 P 15 monofasico FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.389,00 2.389,00
28118 14/03/2017 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE 2T ACEITE 2T POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 7.200,00 7.200,00
28117 21/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CABLE BUJIA REPUESTOS 1,00 U 315,72 315,72
28117 21/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ENCENDIDO Bobina para encendido electrónico. REPUESTOS 1,00 U 648,50 648,50
28113 03/03/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TRANSAGRO 33711382769 BULONES DE RUEDA C/TUERCA REPUESTOS 10,00 U 240,00 2.400,00
28112 06/02/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO TIPO 68 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 4.800,00 4.800,00
28111 16/02/2017 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE TRANSMISION TRANSMISION 80W90 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 6.335,00 6.335,00
28109 06/02/2017 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO TIPO ATF por 205 litros LUBRICANTES 1,00 U 7.100,00 7.100,00
28108 22/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 BOMBA HIDRAULICA kit de bomba venturi. REPUESTOS 1,00 U 629,20 629,20
28108 22/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 POLIPACK REPUESTOS 4,00 U 217,80 871,20
28103 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARANDELA arandela plana de hierro zincado 3/16 30 unidades que representan 0.1 kg. REPUESTOS 1,00 U 22,59 22,59
28103 19/04/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA pino rustico de 1 x 6x 3 , 0,5 mts, cantidad 5 unidades CARPINTERIA 5,00 U 78,54 392,70
28103 19/04/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO tornillo con tanque galvanizado de 3/16 x 1 1/2 de 60. 5.38 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1,07 32,10
28103 19/04/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TUERCA tuerca UNC cim 5 3/16 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,24 7,20
28102 20/02/2017 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES REPUESTOS 1,00 U 3.960,00 3.960,00
28101 20/02/2017 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.500,00 2.500,00
28099 22/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 p/ Impresora HP 2050 INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
28097 09/02/2017 DIV. ESCUELA GRANJA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 APERO COMPLETO. RECADO C/ RIENDA-CABEZADA Y BOCADO INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 5.644,00 5.644,00
28096 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CUPER SC. 30574355547 GUANTES LATEX NATURAL PESADO X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 116,00 1.740,00
28096 27/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CERRAJERIA RESTAINO 20232754223 CANDADO STANDARD SEKUR 62MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 375,00 750,00
28096 27/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CERRAJERIA RESTAINO 20232754223 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 11,00 SE 50,00 550,00
28090 02/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP INFORMATICA 3,00 U 250,00 750,00
28090 02/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP INFORMATICA 2,00 U 390,00 780,00
28085 09/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER Impresora samsung MLT -D 108 S INFORMATICA 1,00 U 540,00 540,00
28084 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 FAJA LUMBAR TALLE 1-2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 131,52 3.945,60
28084 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 FAJA LUMBAR TALLE 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 98,00 1.470,00
28083 06/03/2017 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
28083 06/03/2017 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACEITE x 4 L LUBRICANTES 1,00 U 365,00 365,00
28078 26/01/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T SUELTO X 1 LT. LUBRICANTES 5,00 U 57,30 286,50
28078 26/01/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3 MM X ROLLO DE KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 332,00 664,00
28076 01/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 5,00 200,00
28076 01/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 80,00 LT 6,00 480,00
28076 01/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 11,00 110,00
28076 01/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PILA ELECTRICIDAD 8,00 U 11,00 88,00
28076 01/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DERRIBANTE LIMPIEZA 1,00 LT 70,00 70,00
28076 01/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 6,00 U 16,50 99,00
28076 01/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 14,00 168,00
28076 29/03/2017 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 6,00 U 30,00 180,00
28073 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 TANQUE DE AGUA POLIET, TRICAPA X 1100 LT AZUL FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.185,33 6.555,99
28073 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA TANQUE 3/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 111,54 334,62
28073 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 BOYA DE PVC P/TANQUE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 11,88 35,64
28073 09/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESPATULA 180MM PINTURERIA 2,00 U 73,50 147,00
28073 20/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 ESPATULA 100MM PINTURERIA 2,00 U 19,52 39,04
28071 26/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LISOFORM AERO x 360 LIMPIEZA 6,00 U 38,80 232,80
28071 26/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 60x90x10 LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
28071 26/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO Suelto LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
28071 26/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA Suelto LIMPIEZA 10,00 LT 5,00 50,00
28071 26/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL en gel x 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 25,00 150,00
28071 26/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol GLADE LIMPIEZA 6,00 U 23,00 138,00
28071 16/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 100 MM doble hoja LIMPIEZA 4,00 U 27,80 111,20
28070 03/03/2017 DIRECCION O.M.I.C ABH INFORMATICA 20265466215 TECLADO PS2 INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
28068 03/03/2017 DIV. AREAS VERDES FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA 650 - 16 6T CT NEUMATICOS 4,00 U 1.570,00 6.280,00
28067 22/02/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 215/80 R16 AT / R NEUMATICOS 2,00 U 2.350,00 4.700,00
28067 22/02/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 ALINEACION GOMERIA 1,00 SE 245,00 245,00
28067 22/02/2017 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 BALANCEO GOMERIA 1,00 SE 245,00 245,00
28066 16/02/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE Deutz 1114 REPUESTOS 2,00 U 430,00 860,00
28065 16/02/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO TRASERO ROJO Y AMBAR Toyota REPUESTOS 1,00 U 205,00 205,00
28065 16/02/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 OPTICA Toyota 7" REPUESTOS 1,00 U 238,00 238,00
28065 16/02/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO LUZ DE GIRO Toyota lateral REPUESTOS 2,00 U 85,00 170,00
28064 16/02/2017 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO TRASERO ROJO Y AMBAR Nissan Froiter REPUESTOS 1,00 U 4.005,00 4.005,00
28063 14/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA E IMAGENES DIGITALES Y VIDEOS DURANTE. ACTOS, EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS. DE TODAS LAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO. PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
28060 03/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES ENERO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
28059 14/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO- MES ENERO 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
28058 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS. DE VLADIMIR NICHAJEW- MES ENERO 2017- CODIGO N PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
28057 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONALDEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB BABEL DIGITAL DE VLADIMIR NICHAJEW- MES ENERO 2017- CODIGO Nº 21104120 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
28056 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "A LA OBRA" DE ESTEBAN CORAZZA- MES ENERO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
28055 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER - MES ENERO DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
28054 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. LA PIRAMIDE DE ALEJANDRO FRANCIA- MES ENERO 2017- CODIGO Nº 211041 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
28053 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO TOTAL FM. DE GASTON IZAGUIRRE- MES ENERO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
28052 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI - DE PAOLA IZAGUIRRE- MES ENERO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
28051 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO SOL DE RAUL JEANDET- MES ENERO 2017- CODIGO Nº 21104120237. PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
28050 13/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE VANINA GISELA BOTTA- MES ENERO DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
28049 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL DE FM. FRANCA. PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
28049 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- MES ENERO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
28048 03/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES DIGITAL - MES ENERO 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.867,50 3.867,50
28047 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES ENERO DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
28046 16/02/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 75,63 2.268,90
28046 16/02/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CONICO BRONCE 3/4" FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 20,27 608,10
28046 16/02/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 39,77 1.193,10
28046 10/03/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CONICO PLASTICO DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 4,96 148,80
28045 03/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES ENERO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
28044 14/02/2017 DPTO. TESORERIA SATTO GISELA MARTA 27254163886 ESTANTERIA 02 KIT ESTANTERIAS 2X120X5 ESTANTES CI 21107120150 MOBILIARIOS 2,00 U 3.850,00 7.700,00
28043 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017- CODIGO Nº 211041 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
28042 23/01/2017 DPTO. SUMINISTROS I.M.E.L. 30563624392 INSUMO GENERICO CINTA HELICOIDAL 21 MM - 5 METROS INSUMOS DE USO INTERNO 5,00 SE 33,28 166,40
28042 23/01/2017 DPTO. SUMINISTROS I.M.E.L. 30563624392 CINTA AISLADORA X 10 MTS - BLANCA ELECTRICIDAD 1,00 U 25,00 25,00
28039 03/03/2017 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER 1 TONER REMANUFACTURADO LASER HP 7553A NEGRO PARA IMPRESORA AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA (OF. DE EMPLEO) INFORMATICA 1,00 U 490,00 490,00
28037 30/01/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER HP - 505 INFORMATICA 2,00 U 490,00 980,00
28034 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE Bomba auxiliar de embrague (cilindro inferior de embrague) REPUESTOS 1,00 U 800,83 800,83
28034 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA SUPERIOR EMBRAGUE Bomba Principal de Embrague (Cilindro embrague). REPUESTOS 1,00 U 790,00 790,00
28033 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 EMBRAGUE Servo embrague. REPUESTOS 1,00 U 2.765,00 2.765,00
28030 02/02/2017 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 FOLLETO FULL COLOR - PAPEL COMUN IMPRENTA 500,00 U 3,84 1.920,00
28029 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES ENERO 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.556,00 2.556,00
28027 11/07/2017 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL TIPO BANNER 1,90 x 90 C/PORTA BANNER IMPRENTA 1,00 U 1.600,00 1.600,00
28025 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES ENERO DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
28024 26/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO Tambor x 205 litros LUBRICANTES 1,00 U 4.800,00 4.800,00
28021 30/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR PARTICULAR DE SERVICIOS 30999097185 CARTEL de 1.80 x 2.40 pegado en chapa IMPRENTA 1,00 U 2.952,00 2.952,00
28021 30/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR PARTICULAR DE SERVICIOS 30999097185 CARTEL de 1x1m con estructura - con colocación IMPRENTA 2,00 U 800,00 1.600,00
28021 30/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR PARTICULAR DE SERVICIOS 30999097185 CALCO de 27 x 27 cm laqueado con laca uv en vinilo autodhesivo IMPRENTA 12,00 SE 125,00 1.500,00
28020 27/04/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 122 XL INFORMATICA 2,00 U 500,00 1.000,00
28020 27/04/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 122 XL TRICOLOR INFORMATICA 1,00 U 500,00 500,00
28018 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROCKTEX 20270882529 REMERA impresas en frente y espalda color blanca. Todas talles XL INDUMENTARIA 8,00 U 200,00 1.600,00
28018 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROCKTEX 20270882529 GORRO con impresión INDUMENTARIA 4,00 U 95,00 380,00
28011-1 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA MAS COLOCACION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 890,00 890,00
28011-1 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EL CERROJO 27127269888 PASADOR AL PISO P/ASEGURAR UNA DE LAS HOJAS- MAS COLOCACION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 275,00 275,00
28010 06/02/2017 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.285,00 4.285,00
28009 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO- MES ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 3.834,19 3.834,19
28008 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO- MES ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 5.597,05 5.597,05
28006 30/01/2017 DPTO. A.P.S. CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE FIAT FIORINO REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
28006 30/01/2017 DPTO. A.P.S. CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO X 1 LITRO LUBRICANTES 1,00 U 150,00 150,00
28005 17/02/2017 DIRECCION C.I.C EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX INTERIOR x 30 LTS COLOR BLANCO PINTURERIA 1,00 U 1.230,00 1.230,00
28005 17/02/2017 DIRECCION C.I.C EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 4,00 U 95,00 380,00
28005 17/02/2017 DIRECCION C.I.C EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS x 3.6 LTS PINTURERIA 1,00 U 50,00 50,00
28005 17/02/2017 DIRECCION C.I.C EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 170,00 170,00
28005 03/03/2017 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR X 10 LT COLOR AZUL PINTURERIA 1,00 U 923,00 923,00
28005 03/03/2017 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ PARED PINTURERIA 15,00 U 8,00 120,00
28005 03/03/2017 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL NRO 30 PINTURERIA 2,00 U 58,25 116,50
28005 03/03/2017 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESPATULA NRO 6 PINTURERIA 2,00 U 42,00 84,00
28005 03/03/2017 DIRECCION C.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL N?20 PINTURERIA 2,00 U 38,50 77,00
28002 26/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 120,00 240,00
28001 30/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO BACKLINE (INSTRUMENTOS DE SOPORTE Y APOYO) 1 BATERIA (incluye 5 pie de platillos, pie de tambor, pie de hihat, pedal de bombo simple, banque SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
27999 08/02/2017 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA SUMERGIBLE DRV 1100 1.5 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.100,00 6.100,00
27998 08/02/2017 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 2.500,00 2.500,00
27997 26/01/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUZETA CARDAN VW 13 - 180 REPUESTOS 2,00 U 850,00 1.700,00
27997 26/01/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 U 150,00 150,00
27996 26/01/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA Ford 7000 REPUESTOS 1,00 U 1.700,00 1.700,00
27996 26/01/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PALETA VENTILADOR Ford 7000 REPUESTOS 1,00 U 350,00 350,00
27995 26/01/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PASTILLA DE FRENO Juego pastillas de freno Peugeot 306 REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
27995 26/01/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR DELANTERO Peugeot 306 REPUESTOS 2,00 U 1.500,00 3.000,00
27994 16/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 57,00 U 138,93 7.919,01
27994 08/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 HIERRO de 4mm x 12 mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,30 25,30
27993 16/02/2017 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CONO DE PVC DE SEÑALIZACION VIAL 70CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 265,00 1.590,00
27993 16/02/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA 250W ED ELECTRICIDAD 12,00 U 106,82 1.281,84
27993 16/02/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT ELECTRICIDAD 12,00 U 113,29 1.359,48
27993 16/02/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA CLARA 52W HALOGENA ELECTRICIDAD 12,00 U 24,79 297,48
27993 16/02/2017 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36W ELECTRICIDAD 6,00 U 30,73 184,38
27991 16/02/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 5 MODULOS BINOR C/PROT. TERM. MF ELECTRICIDAD 1,00 U 97,65 97,65
27991 16/02/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA MACHO LINEA K3 10A C/T MFL ELECTRICIDAD 1,00 U 21,20 21,20
27991 16/02/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2 X 2,50 MM2 (NEUTROLUZ) ELECTRICIDAD 3,00 MT 16,33 48,99
27985 30/01/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLAQUETA Porta carbones Indiel REPUESTOS 1,00 U 960,00 960,00
27985 30/01/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL BAT. SUP. GRANDE REPUESTOS 4,00 U 73,62 294,48
27983 13/02/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA AGUA VW 17-210 Cummins REPUESTOS 1,00 U 1.635,00 1.635,00
27983 13/02/2017 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT VW 17-210 REPUESTOS 1,00 U 279,34 279,34
27982 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG 103 compatible INFORMATICA 1,00 U 800,00 800,00
27982 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE TONER samsung 103 INFORMATICA 1,00 SE 520,00 520,00
27978 26/01/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL CUERO Pelota de Fútbol cuero sintético N° 5 DEPORTES 3,00 U 455,00 1.365,00
27978 26/01/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA VOLEY N?5 CUERO SINTETICO BLANCO Pelota de Voley cuero sintético DEPORTES 3,00 U 475,00 1.425,00
27978 26/01/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA DE RUGBY Pelota de Rugby DEPORTES 1,00 U 695,00 695,00
27978 26/01/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 RED VOLEY COMUN Red de Voley con soga DEPORTES 1,00 U 835,00 835,00
27977 26/01/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medalla de premiacion eventos deportivos CORTESIA Y HOMENAJE 100,00 U 24,00 2.400,00
27977 26/01/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO Trofeo para premiación eventos fiesta de la playa CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 170,00 3.400,00
27977 26/01/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA Copas para Premiación Eventos Deportivos CORTESIA Y HOMENAJE 8,00 U 250,00 2.000,00
27976 16/02/2017 DIRECCION DE DEPORTES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MALLA Malla de señalización de seguridad naranja 1 x 50 mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 696,74 1.393,48
27974 22/03/2017 DPTO. REDES MOVER 20112354949 BOCALLAVE 1/2" ESTRIADO 17MM HERRAMIENTAS 1,00 U 62,37 62,37
27974 22/03/2017 DPTO. REDES MOVER 20112354949 LLAVE COMBINADA 19MM REPUESTOS 1,00 U 176,83 176,83
27974 22/03/2017 DPTO. REDES MOVER 20112354949 DESTORNILLADOR PHILLIPS 6X150 HERRAMIENTAS 1,00 U 171,44 171,44
27974 22/03/2017 DPTO. REDES MOVER 20112354949 PUNTA HEXAGONAL 18/21 350MM HERRAMIENTAS 1,00 U 178,92 178,92
27974 22/03/2017 DPTO. REDES MOVER 20112354949 MASCARA P/SOLDAR FOTOSENSIBLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 773,52 773,52
27974 28/03/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINZA PICO LORO 10""" HERRAMIENTAS 1,00 U 380,58 380,58
27974 28/03/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE COMBINADA 14MM REPUESTOS 1,00 U 86,83 86,83
27974 28/03/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE AJUSTABLE 10" HERRAMIENTAS 1,00 U 366,03 366,03
27974 28/03/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE P/ CAÑO 142 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.300,80 1.300,80
27974 28/03/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DESTORNILLADOR PHILLIPS 5X100 HERRAMIENTAS 1,00 U 100,12 100,12
27974 28/03/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DESTORNILLADOR PLANO 5X100 HERRAMIENTAS 1,00 U 85,31 85,31
27974 28/03/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 DESTORNILLADOR PLANA 6X125 HERRAMIENTAS 1,00 U 145,06 145,06
27974 28/03/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUCHARA DE ALBAÑIL N° 7 HERRAMIENTAS 1,00 U 148,09 148,09
27972 26/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 120,00 120,00
27969 26/01/2017 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PASTILLA DE FRENO Nissan juego pastilla freno REPUESTOS 1,00 U 900,00 900,00
27967 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORONOZ FERNANDO RAMON 20122595960 IMPRESIÓN de talonarios de 100 entradas cada uno IMPRENTA 300,00 SE 20,00 6.000,00
27966 19/01/2017 DPTO. SUMINISTROS I.M.E.L. 30563624392 INSUMO GENERICO CINTA ENVOLTURA HELICOIDAL D.21 MM INSUMOS DE USO INTERNO 10,00 SE 32,48 324,80
27964 16/02/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON BRILLANTE PINTURERIA 2,00 U 455,00 910,00
27964 16/02/2017 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE X 4 LTS. PINTURERIA 1,00 U 510,00 510,00
27962 30/01/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA CARBONES Fiat REPUESTOS 1,00 U 274,00 274,00
27962 30/01/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SOLENOIDE ARRANQUE Fiat REPUESTOS 1,00 U 383,71 383,71
27962 30/01/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE Fiat ByC1102 REPUESTOS 1,00 U 32,00 32,00
27962 30/01/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE Fiat BYC952 REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
27962 30/01/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE FIAT BYC982 REPUESTOS 1,00 U 22,00 22,00
27962 30/01/2017 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 IMPULSOR ARRANQUE Fiat REPUESTOS 1,00 U 312,55 312,55
27958 24/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA FICHA ELECTRICIDAD MCH C/T 10 A SAL. LAT. BORN. GIR MARFIL ELECTRICIDAD 12,00 U 14,61 175,32
27958 24/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE METROS DE CABLE TPR 2 X 1.50 MM2 O DE 3 X 1.50 MM2 (ALARGUES TOMAS ELECTRICIDAD) ELECTRICIDAD 120,00 U 12,17 1.460,40
27958 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SU ELECTRIC 27166091891 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL BASE MULTIPLE SIN CABLE C/ TERMICA ELECTRICIDAD 12,00 U 66,12 793,44
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TANQUE DE AGUA TRICAPA 1100LTS. 1,34x1,04 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.367,35 3.367,35
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA K28 CURVA HEMBRA 25MM AZUL FUSION FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 26,49 211,92
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE K30 TEE NORMAL 25MM AZUL FUSION FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 13,23 52,92
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TUBO K11 INSERTO MACHO 32MM x 3/4" AZUL FUSION FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 90,45 361,80
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MEDIASOMBRA VERDE 90% 4,20x50M FERRETERIA/CORRALON 0,06 MT 6.750,74 405,04
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO AZUL FUSION PN20 x 4M DIAM. 25MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 113,58 227,16
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CURVA HH 90° 2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 107,08 642,48
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE DE POLIPROPILENO DE 50MM (2") FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 105,65 211,30
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE PPP 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 46,91 46,91
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA PPP 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 15,87 63,48
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PPP 2" x 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,19 18,19
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR HIDRO. 3 125CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,20 80,20
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 147,93 147,93
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ABRAZADERA CREMALLERA 12MM 40-60 PERFECTO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 11,66 46,64
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESPIGA ENCHUFE RCA. HEMBRA 2" PE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,40 28,40
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO N°14 - 2,04MM FERRETERIA/CORRALON 0,25 KG 43,93 10,98
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA PVC CON ROSCA 2 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 83,36 83,36
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA ESFERICA DE BRONCE 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 250,83 501,66
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 NIPLE PPP 2" x 15CM REPUESTOS 8,00 U 29,97 239,76
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE CONTROL DE NIVEL TI HERMETICO 1,5M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 211,12 211,12
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA PPP 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5,94 17,82
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE PPP H-H 2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 52,56 262,80
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ABRAZADERA CREMALLERA 12MM 70-90 PERFECTO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 14,00 56,00
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PVC 2 1/2" A 2" ROSCADO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 108,46 108,46
27957-1 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA PPP RH 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 26,10 52,20
27954 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 BARNIZ BARNIZ REVESTIMIENTO PROTECTOR PARA MADERA INTERIOR/ EXTERIOR COLOR NOGAL BRILLANTE - TARRO POR 4 LTS- PINTURERIA 2,00 U 720,00 1.440,00
27953 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CANILLA METAL CANILLA PRESSMATIC PARA LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.679,70 6.718,80
27952 01/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA 4 VIAS Válvula Cuatro Vías (cuatro Picos). REPUESTOS 2,00 U 1.600,00 3.200,00
27952 06/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA 4 VIAS Válvula cuatro picos (cuatro vías). REPUESTOS 2,00 U 1.600,00 3.200,00
27950 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FLEJE PERFORADO 0.71 x 19 (LIV) galv. FERRETERIA/CORRALON 90,00 MT 11,21 1.008,90
27950 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CLAVO PUNTA PARIS 76mm x Kg FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 40,01 120,03
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO POLISEAL 110MM X 4M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 275,77 275,77
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CODO POLISEAL A 45° H-H 110MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 47,36 142,08
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO POLISEAL A 87° 30´ H-H 110MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 49,14 147,42
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA POLISEAL 110MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 47,27 141,81
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION NORMAL K10 25MM AZUL FUSION REPUESTOS 2,00 U 6,79 13,58
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO C/ INSERTO METALICO 3/4 PULGADAS K23 CODO 90° INSERTO HEMBRA 25MM X 3/4" AZUL FUSION FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 43,61 87,22
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TUBO INSERTO MACHO K11 25MM X 3/4" AZUL FUSION FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 43,31 86,62
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 POLIURETANO EXPANDIDO X 500CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 166,00 166,00
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TANQUE DE AGUA TRICAPA 1100LTS. 1,34X1,04 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.367,35 3.367,35
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN ADAPTADOR TANQUE 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 43,11 86,22
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE PPP 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 46,91 140,73
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA PPP H-H 90° 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 42,31 169,24
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 NIPLE PPP 1 1/4" X 10CM REPUESTOS 2,00 U 10,51 21,02
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE PPP H-H 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 21,01 42,02
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPA DE INSPECCION TAPA CAMARA INSPECCIÓN PREM. REPUESTOS 4,00 U 126,71 506,84
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA PPP 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5,94 23,76
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PPP 1 1/4" X 3/4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 6,92 34,60
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA ESFERICA DE BRONCE 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 333,34 1.333,36
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PAQUETE CAÑAMO X 20GRS. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,76 25,52
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,20 80,20
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO AZUL FUSION PN20 X 4M DIAM. 25MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 113,58 113,58
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO POLISEAL A 45° M-H 110MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 54,80 164,40
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 POLIURETANO ESPUMA LATA X 500ML SPRAY FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 265,00 265,00
27948 16/02/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 NIPLE PPP 1 1/4" X 15CM REPUESTOS 4,00 U 15,25 61,00
27947 30/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTO PARA SILLA estrella tyson-mint para sillas MOBILIARIOS 10,00 U 434,09 4.340,90
27945 06/02/2017 DIRECCION DE EDUCACION EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT Latex Interior - Exterior-. PINTURERIA 3,00 U 800,00 2.400,00
27942 09/03/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3.0 MM CUADRADA X ROLLO DE KG NTH FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 320,40 1.922,40
27942 09/03/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5 MM REDONDA X ROLLO DE KG NTH FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 298,80 1.792,80
27941 08/03/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO 3.25 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 78,00 390,00
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA GALVANIZADA HH 45°x3" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.099,89 2.199,78
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE PPP H.H. 1 2/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 34,70 34,70
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PPP DE 1 1/2" A 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 6,68 20,04
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 480,26 960,52
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CABEZAL PH LARGO REEMPLAZO C. C. C/PRENSA REPUESTOS 2,00 U 118,26 236,52
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" x 40M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 182,88 365,76
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR HIDRO. 3 125CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 96,24 96,24
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO PPP HH 45° 2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 118,26 354,78
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA PPP 2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 19,05 114,30
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 NIPLE PPP 2" x 10cm REPUESTOS 3,00 U 24,11 72,33
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE CONICA X 51MM 2" GALV. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 356,74 356,74
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CURVA H.H. 90° 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 128,49 128,49
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CUPLA R.H. 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 31,32 62,64
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PVC ROSCADO 2 1/2" A 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 130,16 260,32
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE PPP HH 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 63,07 126,14
27939 17/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA 2" GALV. X 51MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 133,67 267,34
27938 26/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE taragui x 1k COMESTIBLES 30,00 U 59,00 1.770,00
27938 26/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL en gel x 250 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 25,00 75,00
27938 26/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR Cif crema x 750 LIMPIEZA 2,00 U 29,90 59,80
27938 26/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
27938 26/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 7,99 15,98
27938 26/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 16,00 48,00
27938 26/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 39,00 234,00
27938 14/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 6,00 U 13,90 83,40
27938 14/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO X 800grs Ilolay descremada. COMESTIBLES 1,00 U 89,00 89,00
27938 14/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 6,00 U 25,90 155,40
27938 14/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 12,90 25,80
27938 14/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE X 2 LT LIMPIEZA 6,00 U 23,90 143,40
27936 06/03/2017 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TAPA PVC HEMBRA 110 MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 156,09 624,36
27936 06/03/2017 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTA AMPLIA TOLERANCIA PLASTICA DN 80 REPUESTOS 2,00 U 802,15 1.604,30
27936 06/03/2017 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 REDUCCIÓN Ø 90x75 K10 JE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 58,08 58,08
27936 10/03/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS TRANS. AC 99 - 105 MM A PVC Ø 75 PLAST. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 635,86 2.543,44
27935 06/03/2017 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTA AMPLIA TOLERANCIA PLASTICA DN 100 REPUESTOS 2,00 U 939,18 1.878,36
27935 10/03/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS TRANS. AC 131 - 137 MM A PVC Ø 110 PLAST. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 670,71 1.341,42
27933 18/01/2017 DPTO. PERSONAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO 12 A INFORMATICA 4,00 U 180,00 720,00
27931 26/01/2017 DPTO. PERSONAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA DE 12 VCC/500mA INFORMATICA 1,00 U 196,38 196,38
27931 19/07/2017 DPTO. PERSONAL RADIO MECANO 30714169706 PILA AA RECARGABLE(MINIO 1500 mA) ELECTRICIDAD 6,00 U 72,00 432,00
27931 19/07/2017 DPTO. PERSONAL RADIO MECANO 30714169706 FUENTE DE ALIMENTACION DE SWITCHING EXTERNA ESTABILIZADA DE 12 VCC/1.5A INFORMATICA 1,00 U 228,00 228,00
27930 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 REMERA Remeras Impresas Frente y espalda, Color blanca INDUMENTARIA 25,00 U 200,00 5.000,00
27930 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 GORRO Gorro impresos, Logo Municipal INDUMENTARIA 25,00 U 95,00 2.375,00
27926 26/01/2017 JUZGADO DE FALTAS N2 TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER Toner OKI B431/MB491 INFORMATICA 1,00 U 550,00 550,00
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ACEITE WD - 40 EN AEROSOL LUBRICANTES 1,00 U 132,75 132,75
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 PISTOLA NEUMATICA DESEMP. P/CORTO MOD.P - 1 HERRAMIENTAS 1,00 U 125,29 125,29
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MANGUERA S-AGUA/AIRE 300-008 REPUESTOS 10,00 U 11,77 117,70
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 CEPILLO DE ACERO IND. DE MANO LAT-C/RO 24,5MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 50,11 50,11
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ABRAZADERA 32 - 50MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 13,20 52,80
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ACOPLE RAPIDO COMPLETO 1/4 REPUESTOS 1,00 U 111,93 111,93
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON G - 5 5/8x3x100 REPUESTOS 0,04 U 2.116,66 84,67
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON 5/8 X 2 1/2 x100 G - 5 REPUESTOS 0,04 U 1.842,09 73,68
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON G - 5 5/8x2x100 REPUESTOS 0,04 U 1.453,67 58,15
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA 5/8 DORADA x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,04 U 572,04 22,88
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA PLANA GAL. 16MM REPUESTOS 8,00 KG 3,00 24,00
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 VARILLA ZINCADA WHIT. x 7/8 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,01 U 17.913,60 179,14
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON G - 5 3/4x4x100 REPUESTOS 0,07 U 4.038,75 282,71
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MANOMETRO 100mm SI R1/2" BSPT GLIC. 10KG/150LBS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 560,23 560,23
27925-1 22/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 SOGA GRAFITADA TRENZ. CUAD-3/16" FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 626,29 626,29
27924 07/04/2017 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 60,00 U 111,00 6.660,00
27921 22/02/2017 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARRANQUE CONJUNTO DE ARRANQUE NIWA MNW - 55/65 RR REPUESTOS 1,00 U 692,00 692,00
27918 08/02/2017 DIV. AREAS VERDES GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500 NETMAK INFORMATICA 1,00 U 480,00 480,00
27917 11/01/2017 DPTO. SUMINISTROS MADERAS CERGNEUX 20229062485 MADERA 1" X 3" X 0.75 M CARPINTERIA 5,00 U 50,00 250,00
27917 11/01/2017 DPTO. SUMINISTROS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1" X 8" X 0.45 M CARPINTERIA 7,00 U 112,86 790,02
27916 23/01/2017 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 30,73 61,46
27916 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TORNILLO TORNILLO TANQUE GAL. S/T 3/16X2" X UNIDAD FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,57 57,00
27916 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TUERCA TUERCA EXAGONAL USS GALV. 3/16 X 100 UNIDADES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,41 31,41
27916 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FLEJE PERFORADO UN ROLLO DE 200 MTS. DE FLEJE PERFORADO 0.71 X 19 (LIV) GALVANIZADO SANOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 2.242,29 2.242,29
27915 30/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL ARRIERO 20263064462 GUANTES DE VAQUETA X PAR. SEGURIDAD INDUSTRIAL 60,00 SE 75,00 4.500,00
27914 26/01/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA ESFERICA DE BRONCE 2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 811,46 4.057,30
27914 26/01/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE PP 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 105,65 422,60
27914 26/01/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR HIDRO. 3 125CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,20 80,20
27914 26/01/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PAQUETE CAÑAMO x 20GR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,76 25,52
27914 26/01/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PP 2" x 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 18,98 37,96
27914 26/01/2017 DIV. TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 KIT DE REPARACIÓN ACT. GNP 1600 O'RINGS REPUESTOS 1,00 U 1.566,45 1.566,45
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA GALVANIZADA HH 45° 3" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 916,58 1.833,16
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE PP HH 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,92 28,92
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PP 1 1/2" x 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5,56 16,68
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 400,22 800,44
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA PP 2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 15,87 95,22
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" x 40M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 152,40 304,80
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR HIDRO. 3 125CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,20 80,20
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA GALVANIZADA CON TUERCA 051MM 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 111,39 222,78
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO PP HH A 45° 2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 98,55 492,75
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 NIPLE PP 2" x 10CM REPUESTOS 3,00 U 20,09 60,27
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE CONICA x 051MM 2" GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 297,29 297,29
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 POLIURETANO ESPUMA DE POLIURETANO LATA x 500ML SPRAY FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 265,00 530,00
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO RAPIDO BCO. x 2KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 97,20 388,80
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PVC 2 1/2" x 2" ROSCADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 108,46 216,92
27912 16/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE PP HH 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 52,56 105,12
27911 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO PERSONAL DE RECICLADO - DICIEMBRE TRANSPORTE 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
27910 06/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE paq. x 1/2 kg. COMESTIBLES 100,00 U 24,50 2.450,00
27902 30/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 DISTRIBUIDOR UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 2.749,00 2.749,00
27901 26/01/2017 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 - 12 x 1.75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 387,00 387,00
27896 24/01/2017 DPTO. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 TEE 19MM ESPIGA POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3,41 20,46
27896 24/01/2017 DPTO. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 3/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 128,27 384,81
27896 24/01/2017 DPTO. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANILLA ESFERICA METAL 3/4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 113,44 567,20
27896 24/01/2017 DPTO. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CODO C/ INSERTO METALICO 3/4 PULGADAS H DE POLIPROPILENO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 34,44 172,20
27896 24/01/2017 DPTO. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA DE TEFLÓN 3/4" x 40m DE ALTA DENSIDAD FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 130,93 130,93
27896 24/01/2017 DPTO. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 POMO HIDRO 3 x 125CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 63,45 63,45
27896 24/01/2017 DPTO. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESPIGA SALIDA ROSCA MACHO 3/4 PE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,27 22,70
27894 24/01/2017 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1.5 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.900,00 5.900,00
27893 01/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE DOS MARCOS CON HIERRO ÁNGULO DE 3"*1M DE LADO- MALLA DE HIERRO P/LLENADO DE HORMIGÓN E INSTALACIÓN EN BV DÍAZ VELEZ Y METALURGICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
27889 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO LUZ DE GIRO REPUESTOS 2,00 U 140,00 280,00
27889 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO TRASERO ROJO Y AMBAR REPUESTOS 2,00 U 440,00 880,00
27889 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 OPTICA REPUESTOS 2,00 U 463,00 926,00
27889 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 PUNTERA PARAGOLPE REPUESTOS 4,00 U 65,00 260,00
27889 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 PARRILLA COMPLETA REPUESTOS 1,00 U 262,00 262,00
27889 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA Juego de dos escobillas. REPUESTOS 1,00 U 95,00 95,00
27889 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 SOPORTE Soporte (brazo) limpiaparabrisas. REPUESTOS 2,00 U 98,00 196,00
27889 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 TANQUE DE COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 2.120,00 2.120,00
27889 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LLAVE Llave (perilla) de giro. REPUESTOS 1,00 U 145,00 145,00
27889 21/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CARBURADOR REPUESTOS 1,00 U 2.800,00 2.800,00
27887 16/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 CONSTRUCCION Elevación de pared de ladrillo hueco 9,50 m2 Revoque exterior hidrofugo terminado a la cal Salpicado interior con cemento SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
27883 02/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VENTILADOR DE PARED PALETA DE METAL 20" ELECTRODOMÉSTICO 5,00 SE 1.387,68 6.938,40
27883 15/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 PRECINTO ALT-2 150X 3,5 BLANCO ELECTRICIDAD 800,00 U 0,35 280,00
27881 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO PATOLOGICAS 60 X 90cm 120 MICRONES LIMPIEZA 600,00 U 5,50 3.300,00
27879 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 ESCOBA ESCOBA DE PAJA- CANTIDAD SOLICITADA: 6 UNIDADES LIMPIEZA 6,00 U 60,00 360,00
27879 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO - CANTIDAD SOLICITADA: 48 PAQUETES POR 6 UNIDADES CADA UNO LIMPIEZA 48,00 U 24,00 1.152,00
27879 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 DETERGENTE ENVASE DETERGENTE CONCENTRADO PARA DILUIR - CANTIDAD SOLICITADA: 5 LTS LIMPIEZA 5,00 U 13,00 65,00
27879 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MUCAMO 20208135237 DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE PARA PISO CONCENTRADO - CANTIDAD SOLICITADA: 6 LTS ( 1 LT CONCENTRADO RINDE 20 LTS COMUNES) LIMPIEZA 6,00 LT 120,00 720,00
27879 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA BOLSA RESIDUO CONSORCIO NEGRA MEDIDA 110 X 110 CM - CANTIDAD SOLICITADA: 100 PAQUETES POR 10 UNIDADES CADA UNO LIMPIEZA 100,00 U 42,00 4.200,00
27879 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO ESCOBILLA LIMPIA INODOROS SOLA SIN RECIPIENTE - CANTIDAD SOLICITADA: 6 UNIDADES LIMPIEZA 6,00 U 21,00 126,00
27879 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA GUANTES DE GOMA/ LATEX PARA LIMPIEZA TAMAÑO S - CANTIDAD SOLICITADA: 6 PARES LIMPIEZA 6,00 U 20,60 123,60
27878 13/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BEBER YAIR HERNAN 23334979849 MANO DE OBRA Secado, limpieza, lubricación y rearmado de motor trifasico 50HP SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.865,00 7.865,00
27875-1 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DISTRICOM 20216964528 PILA PILAS AA RECARGABLES ELECTRICIDAD 18,00 U 75,16 1.352,88
27873 11/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 2 X 30 LAMIPLASTICO LIBRERIA 20,00 U 69,00 1.380,00
27873 11/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA A4 TOYO 200 grs LIBRERIA 40,00 U 4,00 160,00
27870 19/01/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RADIO MECANO 30714169706 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS partículas de 3,8 x 50 mm / 8 hojas A4 de 70grs - ancho 230 mm LIBRERIA 1,00 U 3.178,50 3.178,50
27869 06/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE FUEGO DE ORTIZ BAZZO ASTRID MARIA DEL MAR- MES DICIEMBRE 2016 CODIGO Nº 21 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
27865 16/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.300,00 5.300,00
27859-1 02/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO PORTA TABLAS CON CUBIERTAS PARA AUTORIDADES QUE VISITAN LA CIUDAD CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 690,00 690,00
27857-1 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 10,00 U 13,00 130,00
27857-1 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 5,00 U 3,00 15,00
27857-1 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 10,00 U 16,00 160,00
27857-1 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 5,00 50,00
27857-1 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TRINCHETA CHICA LIBRERIA 2,00 U 13,00 26,00
27854 22/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 43- REFUNCIONALIZACION INTEGRAL- PLANTA BAJA DE LA TERMINAL DE OMNIBUS- 3 DIAS. DI PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
27853 06/02/2017 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR DE PIE 18" ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.399,00 1.399,00
27852 24/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 5,00 U 25,00 125,00
27852 24/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 LIMPIEZA 30,00 U 25,50 765,00
27852 24/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 33,00 U 13,75 453,75
27852 24/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 200,00 LT 5,00 1.000,00
27852 24/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 9,50 190,00
27852 24/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 20,60 206,00
27852 24/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 8,90 178,00
27852 24/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 10,00 U 13,50 135,00
27852 24/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 4,00 U 16,50 66,00
27852 24/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 10,00 LT 49,00 490,00
27851 02/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 IMPRESORA IMPRESORA MULTIFUNCION CON SISTEMA CONTINUO INCORPORADO INYECCION A TINTA COLOR - CON BOTELLAS DE TINTA ALTORENDIMIENTO- CODIGO Nº 211040 INFORMATICA 1,00 U 5.998,00 5.998,00
27848 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO liso de 34 x 102cm VIDRIERIA 1,00 U 125,00 125,00
27848 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO liso de 42 x 92cm VIDRIERIA 1,00 U 135,00 135,00
27848 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO liso de 44 x 94cm VIDRIERIA 1,00 U 145,00 145,00
27848 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO liso gris de 137 x 87cm VIDRIERIA 1,00 U 557,00 557,00
27848 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO liso de 75 x 99 cm VIDRIERIA 1,00 U 260,00 260,00
27848 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO liso de 140 x 86cm VIDRIERIA 1,00 U 425,00 425,00
27848 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO liso de 92 x 59cm VIDRIERIA 1,00 U 190,00 190,00
27848 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO liso de 36 x 104cm VIDRIERIA 2,00 U 68,00 136,00
27848 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO policarbonato de 74 x 199cm VIDRIERIA 2,00 U 450,00 900,00
27847 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO PLAQUETA GRABADA PARA OBSEQUIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL TRASLADO A OTRA REPARTICION DE LOS JEFES DE PREFECTURA DE ZONA BAJO UR CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 1.800,00 3.600,00
27844 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE RADIO Y TV. ARGENTINA -LT11- MES DICIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
27844 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN AM. Y FM . PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
27844 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO MIX - DE WALTER TORTAROLO- MES DICIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
27844 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS PARA LOS DISTINTOS SPOT. ORGANIZADOS POR ESTA DIRECCION - DE RADIO Y TV DE PAOLA ACOSTA- MES DICIEMBRE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
27841 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN CONFECCION DE TARJETAS DE SALUTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR LAS TRADICIONALES FIESTAS - DICIEMBRE DE 2016. CODIGO Nº 21104010236 IMPRENTA 150,00 SE 18,00 2.700,00
27840 30/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA CAMION GOMERIA 50,00 SE 160,00 8.000,00
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 8,00 U 11,00 88,00
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 16,00 64,00
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 10,00 U 49,00 490,00
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 LIMPIEZA 30,00 U 25,50 765,00
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 6,00 U 20,60 123,60
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO ENVASE LIMPIEZA 1,00 U 49,00 49,00
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 10,00 U 47,00 470,00
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 6,00 U 17,50 105,00
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 FOSFORO CAJA X 200 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 10,75 21,50
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 10,00 U 6,00 60,00
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 6,00 U 21,00 126,00
27839 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA 100 W ELECTRICIDAD 10,00 U 28,00 280,00
27839 16/02/2017 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 10,00 LT 55,00 550,00
27839 16/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 60,00 LT 3,50 210,00
27839 16/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
27838 23/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO de 4mm de 138 x 87 cm VIDRIERIA 1,00 U 610,00 610,00
27838 23/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 4mm de 96 x 126cm VIDRIERIA 1,00 U 620,00 620,00
27838 23/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO 4mm de 92 x 92cm VIDRIERIA 2,00 U 425,00 850,00
27835 23/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE SILVO GORGE- MES DE DICIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
27835 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN ANIMAL TV. DE ABELARDO SANTANGELO - MES DE DICIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
27835 06/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE BABEL BDIGITAL - DE VLADIMIR NICHAJEW - MES DICIEMBRE DE 2016- CODI PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
27827 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR -MES DICIIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
27827 06/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS - DE VLADIMIR NICHAJEW- MES DICIEMBRE DE 2016. PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
27827 09/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB 03442. DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES DICIEMBRE DE 2016- CODIGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
27824 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB - LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA - MES DICIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
27824 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL - MES DICIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
27824 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA ANALISIS EN EL MARCO DE SUS 26 AÑOS DE PERMANENCIA- DICIEMBRE 2016. CODIGO Nº 2110412023 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
27820 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE X 1L ACEITE LUBRICANTE PARA CADENA DE MOTOSIERRA POR LITRO LUBRICANTES 1,00 U 41,61 41,61
27820 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIMA LIMA PARA CADENA DE MOTOSIERRA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47,88 47,88
27819 23/01/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL CUERO Pelota de Fútbol Cuero Sintético N° 5 DEPORTES 8,00 U 275,00 2.200,00
27819 23/01/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR Pelota de Voley de Goma DEPORTES 8,00 U 195,00 1.560,00
27819 23/01/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA HANDBALL DE GOMA Nº 1 Pelota de Handball Goma N° 1 DEPORTES 8,00 U 195,00 1.560,00
27819 23/01/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 RED VOLEY COMUN Red de Voley con soga DEPORTES 2,00 U 650,00 1.300,00
27819 23/01/2017 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 CONO PLÁSTICO Conos Plásticos (tortuguitas) DEPORTES 50,00 U 15,00 750,00
27816 24/01/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN VOLANTES EN TINTA AZUL HOJA A 4 - ESTACIONAMIENTO - SE ADJUNTA INSTRUCTIVO. IMPRENTA 1.000,00 SE 0,45 450,00
27815 26/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ABRAZADERA Abrazadera para Filtro de Aire. REPUESTOS 1,00 U 192,00 192,00
27815 26/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE Tapa para filtro de aire. REPUESTOS 1,00 U 446,00 446,00
27814 23/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORONOZ FERNANDO RAMON 20122595960 IMPRESIÓN de talonarios x 100 tickets cada uno IMPRENTA 50,00 SE 30,00 1.500,00
27813 23/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORONOZ FERNANDO RAMON 20122595960 IMPRESIÓN una impresiín por 10000 entradas IMPRENTA 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
27812 03/01/2017 DPTO. SUMINISTROS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CASSETTE PARA RELOJ FECHADOR TS-350 LIBRERIA 20,00 U 400,00 8.000,00
27791-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 6,00 MT 9,43 56,58
27791-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO UNIPOLAR XX 2.5 ( KALOP) ELECTRICIDAD 20,00 MT 5,86 117,20
27791-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4 MOD. BINOR. C/PROT TERM.MF ELECTRICIDAD 1,00 U 83,24 83,24
27791-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL ACANALADO RANURADO 25 X 40 MM ELECTRICIDAD 2,00 MT 16,56 33,12
27791-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 40 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,38 3,80
27791-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,65 6,50
27791-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA MULTIN+T 10 A bco. ELECTRICIDAD 2,00 U 11,98 23,96
27791-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 ELECTRICIDAD 1,00 U 1,47 1,47
27791-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTAGO 10 X 5 blanco ELECTRICIDAD 1,00 U 6,54 6,54
27791-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFONE SIMPLE X 40W CON RACTACIA Y ARRA PLAFON VERONA 25 CM. BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 149,45 149,45
27791-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VASTAGO P/ CAJA 10 X 5 P/B.O Y REGINA ELECTRICIDAD 1,00 U 6,34 6,34
27781 19/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SERVICIO MEDIDAS: 9 mts por 4.88 mts por 0.85 cm de alto con piso de fenolico marino SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
27778-1 26/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 SERVICIO 12 BAÑOS QUIMICOS. SERVICIOS VARIOS 12,00 SE 400,00 4.800,00
27774-1 26/01/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE X 1L 2T LUBRICANTES 5,00 U 57,30 286,50
27770-1 28/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 SELECTOR ELECTRICIDAD 2,00 U 183,98 367,96
27770-1 28/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 PRENSA CABLE ELECTRICIDAD 5,00 U 9,89 49,45
27770-1 28/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 AUTOMATICO TI ELECTRICIDAD 2,00 U 160,89 321,78
27762-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA Ternisol interiores 10 litros. PINTURERIA 3,00 U 665,00 1.995,00
27762-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 FIJADOR DE PINTURA 10 litros: PINTURERIA 2,00 U 525,00 1.050,00
27762-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 228,00 228,00
27762-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 15,00 U 8,00 120,00
27762-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BerMELLON PINTURERIA 1,00 U 572,00 572,00
27762-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC PINTURERIA 4,00 U 43,00 172,00
27762-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS 2 litros PINTURERIA 1,00 U 70,00 70,00
27762-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 127,00 254,00
27762-1 26/01/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 2,00 U 58,00 116,00
27756-1 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO QUINTERO VIDRIOS 27103808397 ESPEJO DE 1.20 X 0.60 MTS. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 864,00 864,00
27756-1 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO QUINTERO VIDRIOS 27103808397 ESPEJO 1.20 X 0.70 MTS. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.008,00 2.016,00
27756-1 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO QUINTERO VIDRIOS 27103808397 ESPEJO 1.30 X 0.70 MTS. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.092,00 1.092,00
27756-1 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO QUINTERO VIDRIOS 27103808397 ESPEJO 0.90 X 0.70 MTS. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 756,00 1.512,00
27741-1 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 12,00 SE 400,00 4.800,00
27728-1 26/01/2017 DPTO. CULTURA EL CERROJO 27127269888 REPARACION CERRADURA CERRAJERIA 2,00 SE 200,00 400,00
27724-1 06/02/2017 DPTO. CONTADURIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 254,00 254,00
27722-1 16/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 CARTEL IMPRENTA 2,00 U 1.188,00 2.376,00
27721-1 02/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PULVERIZADOR MOCHILA PARA PULVERIZAR DE 16 LTS. LIMPIEZA 1,00 U 1.837,50 1.837,50
27715-1 26/01/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION POLIPACK 20229063260 BOLSA Camiseta 40 x 50 con impresion "Felices Fiestas" LIMPIEZA 200,00 U 0,35 70,00
27707-1 30/01/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARRETILLA 80 LTS. R/MASISA HERRAMIENTAS 4,00 U 1.040,00 4.160,00
27698-1 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DIGESTANTE P/ MALOS OLORES BIDON X 5 LTS. LIMPIEZA 10,00 U 155,00 1.550,00
27696-1 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 AGENDA LIBRERIA 100,00 U 54,00 5.400,00
27691-1 26/01/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 1.000,00 KG 3,90 3.900,00
27691-1 26/01/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 750,00 KG 3,03 2.272,50
27691-1 26/01/2017 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 FORRAJERIA 5,00 U 150,00 750,00
27683-1 08/02/2017 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOYA PLASTICA DE 120 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 50,26 502,60
27681-1 06/02/2017 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 380,00 380,00
27681-1 06/02/2017 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 410,00 410,00
27675-1 19/01/2017 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ANTICONCEPTIVO X CAJA DE 21 COMPRIMIDOS. INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 31,77 6.354,00
27674-2 10/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVER 20112354949 ALAMBRE FERRETERIA/CORRALON 10,00 SE 105,04 1.050,40
27673-2 10/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VENDA CAMBRIC DE 5 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 13,00 130,00
27673-2 10/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GASA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 SE 40,00 80,00
27673-2 10/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 LT 25,00 125,00
27673-2 10/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALGODÓN INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 35,00 105,00
27673-2 10/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 25,00 75,00
27672-1 26/01/2017 DIRECCION DE TURISMO POLIPACK 20229063260 BOLSA Nº7 PAPEL MADERA X 100 U. LIMPIEZA 100,00 U 45,00 4.500,00
27668-1 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 5,00 U 28,00 140,00
27668-1 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL Nº 30 PINTURERIA 5,00 U 53,00 265,00
27668-1 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 5,00 U 24,00 120,00
27668-1 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO GOMA ESPUMA ESPECIAL 17 CM PINTURERIA 5,00 U 46,00 230,00
27662-2 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 3.204,50 3.204,50
27646-2 21/03/2017 DIRECCION DE TURISMO INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 GORRO CON LOGO INDUMENTARIA 20,00 U 100,00 2.000,00
27646-1 19/01/2017 DIRECCION DE TURISMO INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 PANTALON SHORT DE BAÑO CON LOGO INDUMENTARIA 20,00 U 245,00 4.900,00
27637-1 31/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 11.050,00 11.050,00
27637-1 31/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 7.624,50 7.624,50
27636-1 19/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIOS DE IMAGENES DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS PARA CUBRIR DISTINTOS ACTOS, EVENTOS, OBRAS DE LAS DISTINTAS AREAS MUNIIPALES DE - LILIANA FUC PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
27632-1 03/03/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
27631 11/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA SIGLO XXI DE PAOLA IZAGUIRRE- MES DICIEMBRE DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
27629 11/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. EN RADIO TOTAL DE -GASTON IZAGUIRRE - MES DICIEMBRE DE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
27626-2 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
27624 19/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES DICIEMBRE DE 2016 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.556,00 2.556,00
27618-1 06/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA CONTRATADA MENSUAL DE DIARIO LA CALLE-DICIEMBRE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
27617-1 02/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
27615-1 26/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM DE ALEXIS YAMIL SPIROPULO- MES DICIEMBRE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
27614-2 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
27614-1 06/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL DICIEMBRE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
27613-1 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
27611-2 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
27610-1 14/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 CARTEL 231010202 IMPRENTA 2,00 U 1.188,00 2.376,00
27608-1 14/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 CARTEL IMPRENTA 1,00 U 1.636,00 1.636,00
27607-2 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 600,00 1.800,00
27607-1 02/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE CON VIROLA Y PIE DE ALPACA BAZAR 3,00 U 395,00 1.185,00
27607-1 02/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO BOMBILLAS DE ALPACA PARA AUTORIDADES QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 160,00 480,00
27602-2-1 09/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO LUBRICANTES 2,00 U 680,00 1.360,00
27602-2 02/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR 20W50 En unidades de 20 litros. LUBRICANTES 2,00 U 762,00 1.524,00
27596-1 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PARRILLA COMPLETA DE HORMIGON 1.30 X 0.60 PREMOLDEADA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.404,81 7.024,05
27593-1 06/02/2017 DPTO. TESORERIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO NUMERADOR IMPRENTA 2,00 U 468,00 936,00
27593-1 06/02/2017 DPTO. TESORERIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO RECTANGULAR IMPRENTA 1,00 U 160,00 160,00
27587-1 13/03/2017 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 16.920,64 16.920,64
27586-1 01/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZONA INFORMATICA 30707213937 TINTA INFORMATICA 1,00 SE 150,00 150,00
27585 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CARTEL CON ESTRUCTURA DE HIERRO DE 1 X 1M A COLOCAR EN TORRE IMPRENTA 2,00 U 800,00 1.600,00
27585 06/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CARTEL DE 1.80 X 2.40 PEGADO CON CHAPA IMPRENTA 1,00 U 2.952,00 2.952,00
27575-1 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MATAFUEGO POLVO ABC X 10 KG. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.015,00 2.015,00
27561 10/04/2017 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR DE PIE 18" ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.399,00 1.399,00
27547-1 06/02/2017 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 REPARACION CAJA DE DIRECCION NISSAN REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
27546-1 19/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL CERROJO 27127269888 CANDADO STANDARD CON COMBINACION DE SEGURIDAD PARA TABLEROS LUCES ISLAS DEL PUERTO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 275,00 2.200,00
27533 13/01/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO GALVANIZADO C/ROSCA 3" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.081,87 4.163,74
27533 13/01/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA GALVANIZADA 90º 3" H-H FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 796,33 1.592,66
27533 13/01/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ENTRERROSCA GALVANIZADA 3" C/TUERCA M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 185,20 185,20
27533 13/01/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 VALVULA ESFERICA DE BRONCE 3" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.624,10 1.624,10
27531-1 15/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIONET MARIS STELLA 27127269586 IMPRESIÓN IMPRENTA 1,00 SE 535,00 535,00
27530-1 13/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EMBRAGUE REPUESTOS 2,00 U 872,10 1.744,20
27530-1 13/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MACHETE HERRAMIENTAS 4,00 U 163,02 652,08
27530-1 13/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA REPUESTOS 2,00 U 430,92 861,84
27530-1 13/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESCALERA DOBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.713,42 1.713,42
27530-1 13/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EJE REPUESTOS 1,00 U 662,34 662,34
27530-1 13/03/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 949,62 949,62
27527-1 26/01/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA QUINTERO VIDRIOS 27103808397 VIDRIO GRIS 6 MM 60 X 80 VIDRIERIA 1,00 U 310,00 310,00
27525-1 06/02/2017 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA MARATONES 2016 CORTESIA Y HOMENAJE 50,00 U 155,00 7.750,00
27501-1-2 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MELAMINA BLANCO 2.60 X 1.83 X 18 MM CARPINTERIA 2,00 U 1.194,30 2.388,60
27501-1-2 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO MELAMINICO C/C BLANCO 22 MM X MTS FERRETERIA/CORRALON 20,00 MT 5,00 100,00
27501-1-2 14/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DUCLOSET SIMPLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 157,00 314,00
27501-1 06/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 RIEL FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 282,45 282,45
27501-1 06/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 RIEL FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 282,45 282,45
27496-1 02/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MASCARA PARA POLVO CONFOS L S/FILTRO SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 141,08 282,16
27496-1 02/02/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FILTRO PARA MASCARA P/GASES ACIDOS REPUESTOS 2,00 U 129,08 258,16
27495-1 02/02/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 REMACHE RAPIDOS 4.0X16 X 10 U FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 0,50 7,50
27495-1 02/02/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO ABRASIVO CORTE 115X4.8X22 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,00 24,00
27495-1 02/02/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE 115X1.6X22 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 23,00 69,00
27495-1 02/02/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MARTILLO MAZA DE 500 GRS. HERRAMIENTAS 1,00 U 68,00 68,00
27495-1 02/02/2017 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MARTILLO CAQRPINTERO Nº 25 HERRAMIENTAS 1,00 U 107,00 107,00
27477-1 02/02/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANGUERA RIEGO 3/4 X 50 MTS. REF MR*3/4*50 FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 1.067,00 1.067,00
27457 16/02/2017 DPTO. REDES MOVER 20112354949 BULON REPUESTOS 0,40 U 2.981,57 1.192,63
27457 16/02/2017 DPTO. REDES MOVER 20112354949 TUERCA FERRETERIA/CORRALON 0,40 U 814,24 325,70
27457 16/02/2017 DPTO. REDES MOVER 20112354949 ARANDELA REPUESTOS 6,00 U 77,73 466,38
27455-1 14/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 15,00 U 131,56 1.973,40
27448-2 31/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIAGUS ODONTOLOGIA 20132867020 PUNTAMORCE INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 128,00 256,00
27448-2 31/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIAGUS ODONTOLOGIA 20132867020 CAVIT INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 4.100,00 4.100,00
27448-1 10/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A2 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 359,00 359,00
27448-1 10/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 359,00 359,00
27448-1 10/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3.5 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 359,00 359,00
27448-1 10/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 CURETA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 790,00 1.580,00
27448-1 10/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 OXIDO DE ZINC INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 214,00 214,00
27448-1 10/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 EXCAVADOR INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 769,00 769,00
27447-2 31/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIAGUS ODONTOLOGIA 20132867020 ANESTESIA INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 420,00 1.260,00
27447-2 31/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIAGUS ODONTOLOGIA 20132867020 BROCHITAS INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 15,00 150,00
27447-1 10/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ADHESIVO DENTAL INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 390,00 390,00
27447-1 10/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 EYECTOR DE SALIVA INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 77,00 154,00
27447-1 10/03/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 SELLADOR DE FF INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 SE 174,00 348,00
27445-1 09/02/2017 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 137,71 413,13
27445 19/01/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA C/BULONES P/PVC 200MM SALIDA 13MM ELECTRICIDAD 1,00 U 463,05 463,05
27440-1 06/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ABH INFORMATICA 20265466215 SWITCH INFORMATICA 1,00 U 215,00 215,00
27414-1 09/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO MECANO 30714169706 ALCOHOL ISOPROPILICO INFORMATICA 12,00 LT 140,00 1.680,00
27410-1 14/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ACOPLE REPUESTOS 1,00 U 1.839,00 1.839,00
27384-1 20/02/2017 DIV. TRANSITO TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO REPUESTOS 2,00 U 475,00 950,00
27384-1 20/02/2017 DIV. TRANSITO TODO RULEMANES 30708181613 MAZA RUEDA REPUESTOS 2,00 U 365,00 730,00
27365-2 14/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 3,00 U 22,90 68,70
27365-2 14/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA LIMPIEZA 6,00 LT 24,90 149,40
27365-2 14/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE LIMPIEZA 1,00 LT 18,00 18,00
27365-1 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
27365-1 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.350,00 3.350,00
27364-1 26/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAS- MES NOVIEMBRE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
27344-1 22/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 METFORMINA INSUMOS HOSPITALARIOS 1.980,00 SE 0,70 1.386,00
27344-1 22/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ENALAPRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 720,00 SE 0,45 324,00
27344-1 22/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 METFORMINA INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 SE 0,70 14,00
27344-1 22/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ENALAPRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 2.280,00 SE 0,45 1.026,00
27336-1 06/02/2017 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN ACESORI PEN ESPIGA DOBLE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1,56 7,80
27336-1 06/02/2017 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,71 9,71
27336-1 06/02/2017 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CODO ACCESORIO PEN ESPIGA DOBLE C/CODO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2,71 13,55
27299-1 26/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
27299-1 26/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN AM-FM DE RADIO Y TELEVISION ARGENTINA-LT11. GRAL.FRANCISCO RAMIREZ- MES NOVIEMBRE 2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
27298-1 13/03/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA REDONDA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 312,40 1.874,40
27298-1 13/03/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA CUADRADA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 335,10 2.010,60
27274-1 16/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS POLIPACK 20229063260 BOLSA PARA RESIDUOS PATOLOGICOS 60 X 90 CM, 120 MICRONES DE DENSIDAD. LIMPIEZA 1.000,00 U 5,50 5.500,00
27246-2 20/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 11.050,00 11.050,00
27246-2 20/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 7.624,50 7.624,50
27241-1 16/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
27235-1 13/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ZONA INFORMATICA 30707213937 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.350,00 2.350,00
27235-1 13/03/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ZONA INFORMATICA 30707213937 CAMARA SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 2.490,00 2.490,00
27223-1 24/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO BOMBILLAS DE ALPACA OBSEQUIO QUE REALIZA PRESIDENTE MUNICIPAL CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 160,00 480,00
27223-1 24/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO LATA DE ACERO FORRADA EN CUERO PARA YERBERO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 100,00 100,00
27223-1 24/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 TERMO FORRADO EN CUERO BAZAR 2,00 U 1.000,00 2.000,00
27223-1 24/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE CON PIE Y VIROLA DE ALPACA BAZAR 3,00 U 395,00 1.185,00
27218-2 06/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.490,00 2.490,00
27217-1 02/02/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIJERA CERCO TRAMONT 12 HERRAMIENTAS 5,00 U 180,00 900,00
27216-1 09/02/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTA HERRAMIENTAS 3,00 U 591,00 1.773,00
27200-1 05/04/2017 DPTO. EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 200,00 KG 20,50 4.100,00
27180-1 01/11/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DISTRINOR 27103808583 DISCO FRENO REPUESTOS 2,00 U 913,91 1.827,82
27092 04/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA REPUESTOS 20,00 U 6,05 121,00
27092 04/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TARUGO Nº10 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 3,03 121,20
27092 04/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON REPUESTOS 20,00 U 27,10 542,00
27092 04/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON REPUESTOS 20,00 U 61,14 1.222,80
27092 04/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TIRAFONDO FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 5,77 230,80
27092 04/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ELECTRODO PUNTA AZUL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 104,61 418,44
27092 04/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG REPUESTOS 15,00 U 132,54 1.988,10
27013-1 26/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR - OCTUBRE N2016 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
26958-1 06/02/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL POLIPACK 20229063260 BOLSA LIMPIEZA 30,00 U 25,00 750,00
26943-2 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 12.812,50 12.812,50
26943-2 22/02/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 7.624,50 7.624,50
26942-1 06/02/2017 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL POLIPACK 20229063260 VASO PLASTICO BAZAR 1.500,00 U 4,00 6.000,00
26897-1 06/02/2017 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 BOLSA LIMPIEZA 1.000,00 U 5,50 5.500,00
26864-1 18/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE RADIO FRANCA- ADRIAN PINO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
26864-1 18/05/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE RADIO FRANCA CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
26775-1 06/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 65,00 1.950,00
26775-1 06/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 8,00 U 13,90 111,20
26775-1 06/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 4,00 U 18,90 75,60
26775-1 06/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 5,00 U 25,90 129,50
26775-1 06/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 40,00 200,00
26775-1 06/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 18,90 75,60
26775-1 06/02/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA LIMPIEZA 6,00 LT 29,90 179,40
26750 04/05/2017 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA plantines de estacion primavera verano VIVERO/FLORERIA 500,00 U 9,00 4.500,00
26715-1 06/02/2017 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 340,00 KG 20,50 6.970,00
26676-1 06/02/2017 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RADIO MECANO 30714169706 ARCHIVO METALICO MOBILIARIOS 1,00 U 7.204,26 7.204,26
26662-1 22/02/2017 DIV. TALLERES COLOMBO DANIEL ROBERTO 20145715955 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.800,00 6.800,00
26618-1 13/06/2017 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 CASCO P/ VEHÍCULO INSUMOS VARIOS 1,00 U 360,00 360,00
26461-1 10/03/2017 JARDIN SIRIRI I.M.E.L. 30563624392 TRANSMISOR REMOTO P/ ALARMA ELECTRICIDAD 1,00 U 400,57 400,57
26461-1 10/03/2017 JARDIN SIRIRI I.M.E.L. 30563624392 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 216,86 216,86
26448-1 15/03/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES IKARUS 20180720104 BOTA CAÑA LARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 290,00 2.900,00
26448-1 15/03/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES IKARUS 20180720104 GUANTES DE VAQUETA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 SE 20,00 200,00
26448-1 15/03/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES IKARUS 20180720104 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 18,00 180,00
26364-1 16/02/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUA OXIGENADA INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 29,22 146,10
26364-1 16/02/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 24,62 246,20
26364-1 16/02/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 PERFUS INSUMOS HOSPITALARIOS 13,00 U 12,06 156,78
26364-1 16/02/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 10,97 219,40
26364-1 16/02/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 BISTURI INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 96,30 288,90
26364-1 16/02/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GASA INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 SE 21,00 630,00
26364-1 16/02/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 IODOPOVIDONA BIDON INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 84,00 420,00
26364-1 16/02/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX GRANDE INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 69,65 696,50
26364-1 16/02/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 BISTURI INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 96,30 192,60
26364-1 16/02/2017 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 20,00 600,00
26236-1 14/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA LIMPIEZA 4,00 LT 23,90 95,60
26236-1 14/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 42,90 128,70
26236-1 14/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 24,90 49,80
26236-1 14/03/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 46,90 46,90
262017-1 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 COLUMNA ILUMINACION BCO. PELAY - AMPLIACION ELECTRICIDAD 1,00 U 145.270,00 145.270,00
262017 29/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 COLUMNA ILUMINACION PARA BANCO PELAY ELECTRICIDAD 379.872,00 U 1,00 379.872,00
262017 14/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 COLUMNA ILUMINACION PARA BANCO PELAY ELECTRICIDAD 147.728,00 U 1,00 147.728,00
26170-1 28/03/2017 DPTO. CEMENTERIO SUPERMERCADO RT 23115420089 SECADOR LIMPIEZA 2,00 U 54,90 109,80
25589 10/05/2017 DPTO. DE AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA plantines de alegrias en macetas de 12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 8,00 800,00
25589 10/05/2017 DPTO. DE AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA plantines de azucar rojos y rosados en macetas de 12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 8,00 800,00
25589 10/05/2017 DPTO. DE AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA plantines de clavelinas en macetas de 12 VIVERO/FLORERIA 50,00 U 8,00 400,00
25589 10/05/2017 DPTO. DE AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA plantines de lobelias en macetas de 12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 8,00 800,00
25350-2 26/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRANSMISION completa (corona, piñon, cadena) REPUESTOS 1,00 U 473,00 473,00
25350-2 26/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CINTA FRENO Cinta o Patin de freno REPUESTOS 1,00 U 101,00 101,00
25350-2 26/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PASTILLA DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 98,00 98,00
25350-2 26/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESORTE Resorte pedal de freno y resosrte caballete. REPUESTOS 1,00 U 56,00 56,00
25350-2 26/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION REGULACION DE VALVULAS. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 450,00 450,00
25350-2 26/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMARA NUEVA DELANTERE Y TRASERA NEUMATICOS 2,00 U 205,00 410,00
25200-1 15/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 98,00 U 8,99 881,02
25025-2 22/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA ELIAS CRISTHIAN SILVESTRE 20286677801 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
25024-2 22/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA GABAS ALVARO MANUEL 20315214263 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
25020-1 22/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA BRUNNER NICOLAS HORACIO 20301644001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
25019-2 22/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA MAISTERRENA CARLOS MIGUEL 20298823595 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
25018-2 19/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA AVILA GASTON EMANUEL 20286766308 SERVICIO DE ASESORAMIENTO OCTUBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
25018-2 19/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA AVILA GASTON EMANUEL 20286766308 SERVICIO DE ASESORAMIENTO NOVIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
25018-2 19/04/2017 SECRETARIA DE HACIENDA AVILA GASTON EMANUEL 20286766308 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
25017-2 22/02/2017 SECRETARIA DE HACIENDA CAMINOS MATIAS FRANCISCO JOAQUIN 20255462017 SERVICIO DE ASESORAMIENTO DICIEMBRE 2016 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
24613-1 13/06/2017 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 SERVIS P/ MOTO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.300,00 1.300,00
24041-1 15/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30 W ELECTRICIDAD 25,00 U 33,84 846,00
24041-1 15/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 25,00 U 4,32 108,00
24041-1 15/09/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30 W ELECTRICIDAD 25,00 U 58,24 1.456,00
21341 26/05/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA SUPERMERCADO RT 23115420089 CARAMELO MASTICABLE COMESTIBLES 10,00 U 45,00 450,00
21340-1 26/05/2017 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA SUPERMERCADO RT 23115420089 CARAMELO MASTICABLE COMESTIBLES 10,00 U 45,00 450,00
21045-1 07/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE LIMPIEZA 4,00 U 19,90 79,60
21045-1 07/06/2017 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE ENVASE LIMPIEZA 1,00 U 24,90 24,90
20917-1 26/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 40,00 U 9,90 396,00
20917-1 26/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 8,00 U 39,90 319,20
20917-1 26/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 30,00 240,00
20763-1 26/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 30,00 U 8,99 269,70
20763-1 26/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 33,00 660,00
163-15-1 24/01/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA SALDO O.C. IMPRENTA 5.112,00 SE 0,31 1.584,72
158-16-2 22/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 450,00 U 45,00 20.250,00
158-16-2 22/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 450,00 U 14,50 6.525,00
158-16-2 22/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC (SOJA - GIRASOL) COMESTIBLES 450,00 U 25,90 11.655,00
158-16-2 22/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 450,00 U 9,98 4.491,00
158-16-2 22/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 250,00 U 95,00 23.750,00
158-16-2 22/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 200,00 U 95,00 19.000,00
158-16-2 22/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 450,00 U 9,99 4.495,50
158-16-2 22/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 PATÉ COMESTIBLES 900,00 U 7,59 6.831,00
158-16-2 22/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 450,00 U 15,00 6.750,00
158-16-2 22/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 450,00 U 8,99 4.045,50
158-16-2 22/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 450,00 U 8,99 4.045,50
158-16-2 22/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG. COMESTIBLES 450,00 U 8,90 4.005,00
158-16-1 06/02/2017 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID REFORZADAS 60 X 90 LIMPIEZA 45,00 U 14,00 630,00
157-16-1 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LAMBERT SANDRA LORENA 27266107744 BROZA POR METRO CUBICO.- PUESTA SOBRE CAMION EN CANTERA CANTERA 3.020,00 M3 27,00 81.540,00
157-16-1 06/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LAMBERT SANDRA LORENA 27266107744 BROZA POR METRO CUBICO.- PUESTA SOBRE CAMION EN CANTERA CANTERA 1.980,00 M3 27,00 53.460,00
156-16-1 13/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALBER GUS S.A. 30658446300 CONTENEDOR SANITARIO PARA USO PUBLICO.- ENTREGA EN BALNEARIO BANCO PELAY INSUMOS VARIOS 1,00 U 259.000,00 259.000,00
155-16-3 07/04/2017 DIV. AREAS VERDES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTA CAÑA LARGA NEGRA.- TALLE: 5/36, 3/37, 1/38, 4/39, 11/40, 13/41, 18/42, 5/43, 3/44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 63,00 U 225,00 14.175,00
155-16-2 27/03/2017 DIV. AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR VERDE TALLES: 1/36, 2/38, 7/40, 14/42, 13/44, 9/46, 7/48, 5/50, 3/52, 1/54, 1/58 MARCA OMBU COM INSCRIPCION "MUNICIPALIDAD DE C. SEGURIDAD INDUSTRIAL 63,00 U 345,00 21.735,00
155-16-2 27/03/2017 DIV. AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR VERDE MANGAS LARGAS.- TALLES 1/36, 6/38, 14/40, 12/42, 1/43, 13/44, 9/46, 3/48, 2/50, 2/54 MARCA OMBU.- CON INSCRIPCION "MUNICIPALI SEGURIDAD INDUSTRIAL 63,00 U 345,00 21.735,00
155-16-1 15/05/2017 DIV. AREAS VERDES AGLOBAL S.R.L. 30707895825 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO CERTIFICADO POR IRAM TALLES: 5/36, 3/37, 1/38, 4/39, 11/40, 13/41, 18/42, 5/43, 3/44 MARCA PAPERO PU ARGENTINO. SEGURIDAD INDUSTRIAL 63,00 U 979,90 61.733,70
154-16-2 08/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO 12 UNIDADES ESTANDAR POR EL TERMINO DE 1 MES.- LIMPIEZA 2 VECES POR DIA CON PROVISION DE INSUMOS.- ENTREGA EN BALNEARIO BANCO PE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 144.000,00 144.000,00
153-16-1 30/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACOPLADO TIPO TRAILER TANQUE PARA AGUA DE 1 EJE CON CAPACIDAD PARA 1000 LTS, EQUIPADO CON: TANQUE DE PLASTICO REFORZADO, ESTRUCTURA DE ACERO,EJE MA UTILITARIOS 1,00 U 18.800,00 18.800,00
153-16-1 30/01/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TRACTOR MINI TRACTOR CORTADOR DE CESPED DE 15.5 HP DE POTENCIA - CARACTERISTICAS: ANCHO DE CORTE: 1.07 MTS, ALTURA DE CORTE: 6 POSICIONES, CANTIDAD UTILITARIOS 1,00 U 49.600,00 49.600,00
152-16-1 22/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 CANTERA 32,90 M3 1.885,18 62.022,42
152-16-1 12/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 CANTERA 21,70 M3 1.885,18 40.908,41
152-16-1 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 CANTERA 27,10 M3 1.885,18 51.088,38
152-16-1 26/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 CANTERA 5,80 M3 1.885,18 10.934,04
152-16-1 26/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 CANTERA 22,00 M3 1.885,18 41.473,96
152-16-1 26/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 CANTERA 27,20 M3 1.885,18 51.276,90
152-16-1 12/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 CANTERA 14,60 M3 1.885,18 27.523,63
152-16-1 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 CANTERA 48,70 M3 1.885,18 91.808,27
151-16-1 30/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 937,00 LT 19,09 17.887,33
151-16-1 11/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 437,00 LT 19,09 8.342,33
151-16-1 11/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 75,00 LT 19,09 1.431,75
151-16-1 11/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 442,00 LT 19,09 8.437,78
151-16-1 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 441,00 LT 19,09 8.418,69
151-16-1 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 141,00 LT 19,09 2.691,69
151-16-1 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 464,00 LT 19,09 8.857,76
151-16-1 28/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 270,60 LT 19,09 5.165,75
151-16-1 02/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 323,00 LT 19,09 6.166,07
151-16-1 10/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 763,00 LT 19,09 14.565,67
151-16-1 22/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 301,00 LT 19,09 5.746,09
151-16-1 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 128,00 LT 19,09 2.443,52
151-16-1 05/09/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.355,00 LT 19,09 25.866,95
151-16-1 07/09/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 331,36 LT 19,09 6.325,66
151-16-1 12/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 673,78 LT 19,09 12.862,46
151-16-1 18/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 139,00 LT 19,09 2.653,51
151-16-1 18/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 290,00 LT 19,09 5.536,10
151-16-1 22/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 230,00 LT 19,09 4.390,70
151-16-1 01/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 210,00 LT 19,09 4.008,90
151-16-1 01/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 414,00 LT 19,09 7.903,26
151-16-1 01/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 264,00 LT 19,09 5.039,76
151-16-1 02/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 230,00 LT 19,09 4.390,70
151-16-1 08/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 313,26 LT 19,09 5.980,13
151-16-1 14/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 443,00 LT 19,09 8.456,87
151-16-1 21/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 309,00 LT 19,09 5.898,81
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 16,67 1.500,30
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.690,00 LT 16,67 28.172,30
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 660,00 LT 16,67 11.002,20
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 910,00 LT 16,67 15.169,70
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 980,00 LT 16,67 16.336,60
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 420,00 LT 16,67 7.001,40
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 960,00 LT 16,67 16.003,20
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 690,00 LT 16,67 11.502,30
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 950,00 LT 16,67 15.836,50
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 850,00 LT 16,67 14.169,50
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 600,00 LT 16,67 10.002,00
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 16,67 3.667,40
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.545,00 LT 16,67 25.755,15
150-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.060,00 LT 16,67 17.670,20
150-16-1 09/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.200,00 LT 16,67 20.004,00
150-16-1 16/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.480,00 LT 16,67 24.671,60
150-16-1 17/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 500,00 LT 16,67 8.335,00
150-16-1 20/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.080,00 LT 16,67 18.003,60
150-16-1 21/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 780,00 LT 16,67 13.002,60
150-16-1 01/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 780,00 LT 16,67 13.002,60
150-16-1 03/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 16,67 2.667,20
150-16-1 03/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 970,00 LT 16,67 16.169,90
150-16-1 06/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 510,00 LT 16,67 8.501,70
150-16-1 06/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 16,67 2.833,90
150-16-1 08/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 745,00 LT 16,67 12.419,15
149-16-1 10/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PERRUCHOUD CRISTIAN MAXIMILIANO 20272939560 MANO DE OBRA CON PROVICION DE MATERIALES: CARPINTERIAS VENTANAS SANITARIOS INSTALACIONES ELECTRICAS VARIOS ANTICIPO SERVICIO OBRA PUBLICA 64.400,00 SE 1,00 64.400,00
149-16-1 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PERRUCHOUD CRISTIAN MAXIMILIANO 20272939560 MANO DE OBRA CON PROVICION DE MATERIALES: CARPINTERIAS VENTANAS SANITARIOS INSTALACIONES ELECTRICAS VARIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 78.488,20 SE 1,00 78.488,20
149-16-1 09/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PERRUCHOUD CRISTIAN MAXIMILIANO 20272939560 MANO DE OBRA CON PROVICION DE MATERIALES: CARPINTERIAS VENTANAS SANITARIOS INSTALACIONES ELECTRICAS VARIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 18.111,80 SE 1,00 18.111,80
148-16-5 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID LIMPIEZA 12,00 U 11,08 132,96
148-16-5 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 17,00 85,00
148-16-4 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U C/U LIMPIEZA 50,00 U 27,90 1.395,00
148-16-4 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 30,00 U 5,00 150,00
148-16-4 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 20,00 U 16,50 330,00
148-16-4 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESINFECTANTE T/CIF CREMA LIMON X 750cc LIMPIEZA 20,00 U 29,90 598,00
148-16-4 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON EN POLVO LIMPIEZA 30,00 U 21,00 630,00
148-16-4 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SHAMPOO X 900 cc LIMPIEZA 60,00 U 18,90 1.134,00
148-16-4 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE ENJUAGUE LIMPIEZA 60,00 U 18,90 1.134,00
148-16-4 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNID C/U LIMPIEZA 30,00 U 16,50 495,00
148-16-3 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PRECINTO ELECTRICIDAD 30,00 U 27,91 837,30
148-16-2 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60X30 UNID. C/U LIMPIEZA 30,00 U 4,68 140,40
148-16-2 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 30,00 U 7,24 217,20
148-16-2 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 10,00 U 16,61 166,10
148-16-2 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 40,00 U 5,63 225,20
148-16-2 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 10,00 U 30,44 304,40
148-16-2 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 190,00 U 6,40 1.216,00
148-16-2 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES LIMPIEZA 100,00 U 14,03 1.403,00
148-16-2 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 PULVERIZADOR LIMPIEZA 6,00 U 12,40 74,40
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90X10 UNID. LIMPIEZA 36,00 U 13,00 468,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 45X60X10 UNID. C/U LIMPIEZA 30,00 U 8,00 240,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA DE 60L C/TAPA COLOR NEGRO LIMPIEZA 10,00 U 301,00 3.010,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR DOBLE HOJA LIMPIEZA 300,00 U 11,00 3.300,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 30,00 U 11,00 330,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GOMA ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA FERRETERIA/CORRALON 10,00 SE 55,00 550,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 40,00 U 3,50 140,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 9 LITROS LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LATON PLASTICO 22 LTS. LIMPIEZA 3,00 U 45,00 135,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE CON MANGO EXTENSIBLE REGULABLE DE ALUMINIO LIMPIEZA 6,00 U 104,00 624,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE VIDRIO C/MANGO REGULABLE DE ALUMINIO LIMPIEZA 6,00 U 160,00 960,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LITRO LIMPIEZA 800,00 LT 5,00 4.000,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X LITRO LIMPIEZA 500,00 LT 9,50 4.750,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 900,00 LT 5,00 4.500,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL 360cc LIMPIEZA 200,00 U 31,50 6.300,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/DAMA LIMPIEZA 100,00 U 36,00 3.600,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/MANOS SUELTO X LITRO LIMPIEZA 100,00 U 18,00 1.800,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO X LITRO LIMPIEZA 100,00 LT 9,75 975,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL SUELTO X LITROS LIMPIEZA 50,00 LT 30,00 1.500,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO SUELTO X LITRO LIMPIEZA 50,00 U 10,00 500,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 33,00 660,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER P/PAPEL HIGIENICO CAPACIDAD 50 MTS. LIMPIEZA 15,00 U 155,00 2.325,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/HOMBRE LIMPIEZA 100,00 U 31,00 3.100,00
148-16-1 27/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 80,00 U 21,00 1.680,00
147-16-1 30/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALBER GUS S.A. 30658446300 CONTENEDOR SANITARIO INSUMOS VARIOS 1,00 U 229.000,00 229.000,00
146-16-1 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 215.000,00 215.000,00
144-16-1 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 LUMINARIA ELECTRICIDAD 6,00 U 36.230,00 217.380,00
143-16-1 01/03/2017 DPTO. REDES ANALITICA S.A. 30709339628 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 580,00 40.600,00
141-16-2 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 210,00 KG 35,00 7.350,00
141-16-2 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 800,00 KG 8,90 7.120,00
141-16-2 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 160,00 KG 29,00 4.640,00
141-16-2 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANDARINA COMESTIBLES 100,00 KG 14,00 1.400,00
141-16-2 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 120,00 KG 25,00 3.000,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS COMESTIBLES 120,00 DOC 30,00 3.600,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ACELGA COMESTIBLES 40,00 KG 20,00 800,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 AJO COMESTIBLES 60,00 U 11,00 660,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 APIO COMESTIBLES 24,00 ADO 15,00 360,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA COMESTIBLES 320,00 KG 10,00 3.200,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 24,00 ADO 12,00 288,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL COMESTIBLES 60,00 ADO 10,00 600,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ANGUITO COMESTIBLES 340,00 KG 35,00 11.900,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA COMESTIBLES 390,00 KG 20,00 7.800,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA COMESTIBLES 200,00 KG 38,00 7.600,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 100,00 KG 18,00 1.800,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MORRON ROJO COMESTIBLES 25,00 KG 75,00 1.875,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 DURAZNO COMESTIBLES 120,00 KG 35,00 4.200,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 REMOLACHA COMESTIBLES 40,00 KG 25,00 1.000,00
141-16-1 16/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 100,00 KG 33,00 3.300,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 90,00 U 32,70 2.943,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA COMESTIBLES 22,00 SE 15,00 330,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 110,00 U 15,00 1.650,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 180,00 U 10,29 1.852,20
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 19,00 3.420,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 100,00 U 17,00 1.700,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 40,00 U 18,00 720,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 20,00 U 21,00 420,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 12,00 U 12,29 147,48
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 50,00 U 12,29 614,50
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 50,00 U 35,00 1.750,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 15,00 KG 38,00 570,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 15,00 KG 38,00 570,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 4,00 U 65,00 260,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE COMESTIBLES 10,00 U 49,00 490,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA COMESTIBLES 8,00 U 37,50 300,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 10,90 327,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 160,00 U 10,90 1.744,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 100,00 U 10,90 1.090,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 150,00 U 12,50 1.875,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 50,00 U 9,99 499,50
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 25,00 U 16,00 400,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 59,90 958,40
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA COMESTIBLES 4,00 KG 94,00 376,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 36,00 U 12,00 432,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 40,00 U 6,90 276,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 60,00 U 12,15 729,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X COMESTIBLES 200,00 U 13,50 2.700,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 20,00 600,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 60,00 KG 99,90 5.994,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 30,00 KG 163,35 4.900,50
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 35,00 U 11,75 411,25
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 18,00 U 14,75 265,50
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA COMESTIBLES 30,00 U 13,79 413,70
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 80,00 U 24,00 1.920,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 99,00 594,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 130,00 U 38,00 4.940,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 6,00 U 29,00 174,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 49,00 1.470,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 18,00 180,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA CERVEZA COMESTIBLES 20,00 U 10,00 200,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 120,00 U 89,00 10.680,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN DIET COMESTIBLES 40,00 U 13,50 540,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 70,00 U 13,50 945,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 15,00 U 33,30 499,50
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA COMESTIBLES 20,00 U 32,00 640,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 15,00 U 24,00 360,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 28,00 U 32,00 896,00
140-16-1 30/01/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 80,00 U 19,00 1.520,00
139-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 80,00 KG 117,00 9.360,00
139-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 160,00 KG 76,90 12.304,00
139-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 450,00 KG 34,90 15.705,00
139-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 200,00 KG 109,00 21.800,00
139-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 90,00 KG 87,00 7.830,00
139-16-1 09/02/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 60,00 KG 17,00 1.020,00
138-16-1 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 24.377,34 SE 1,00 24.377,34
137-16-2 19/01/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BEBER YAIR HERNAN 23334979849 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 305.174,00 SE 1,00 305.174,00
136-16-3 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 81.102,50 SE 1,00 81.102,50
135-16-2 31/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
135-16-1 02/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MINICARGADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 57.500,00 57.500,00
135-16-1 02/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION PALA CARGADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 95.900,00 95.900,00
134-16-2 14/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED ELECTRICIDAD 50,00 U 8,89 444,50
134-16-1 16/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 TIRAFONDO FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 1,60 128,00
131-16-3 14/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO ELECTRICIDAD 400,00 MT 3,70 1.480,00
131-16-2 16/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE SUBTERRANEO ELECTRICIDAD 800,00 MT 20,11 16.088,00
131-16-2 16/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE TPR ELECTRICIDAD 200,00 MT 15,80 3.160,00
131-16-2 16/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 JABALINA ELECTRICIDAD 25,00 U 230,00 5.750,00
131-16-2 16/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 RIENDA DE ACERO MN - 100 ELECTRICIDAD 150,00 MT 10,70 1.605,00
131-16-1 19/01/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CABLE PREENSAMBLADO 3 X 25 + 1 X 50mm S CABLE PREENSAMBLADO 3 X 25 + 50 + 1X16 AL Xple ELECTRICIDAD 1.000,00 MT 66,55 66.550,00
130-16-1 13/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 265,00 LT 19,09 5.058,85
130-16-1 13/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 912,00 LT 19,09 17.410,08
130-16-1 18/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 113,00 LT 19,09 2.157,17
130-16-1 18/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 200,00 LT 19,09 3.818,00
130-16-1 19/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 175,00 LT 19,09 3.340,75
130-16-1 23/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 198,00 LT 19,09 3.779,82
130-16-1 23/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 95,00 LT 19,09 1.813,55
130-16-1 24/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 110,00 LT 19,09 2.099,90
130-16-1 26/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 234,00 LT 19,09 4.467,06
130-16-1 26/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 175,00 LT 19,09 3.340,75
130-16-1 30/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 30,00 LT 19,09 572,70
130-16-1 30/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 224,30 LT 19,09 4.281,89
130-16-1 06/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 269,00 LT 19,09 5.135,21
130-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 303,41 LT 19,09 5.792,10
130-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 35,00 LT 19,09 668,15
130-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 110,00 LT 19,09 2.099,90
130-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 30,00 LT 19,09 572,70
130-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 181,00 LT 19,09 3.455,29
130-16-1 08/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 250,00 LT 19,09 4.772,50
130-16-1 09/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 140,00 LT 19,09 2.672,60
130-16-1 16/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 366,00 LT 19,09 6.986,94
130-16-1 17/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 60,00 LT 19,09 1.145,40
130-16-1 20/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 94,00 LT 19,09 1.794,46
130-16-1 21/02/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 145,00 LT 19,09 2.768,05
130-16-1 01/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 233,00 LT 19,09 4.447,97
130-16-1 03/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 115,00 LT 19,09 2.195,35
130-16-1 03/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 155,00 LT 19,09 2.958,95
130-16-1 06/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 145,00 LT 19,09 2.768,05
130-16-1 06/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 98,00 LT 19,09 1.870,82
130-16-1 08/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 80,00 LT 19,09 1.527,20
130-16-1 13/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 324,00 LT 19,09 6.185,16
130-16-1 20/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 221,00 LT 19,09 4.218,89
130-16-1 28/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 445,00 LT 19,09 8.495,05
130-16-1 28/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 316,00 LT 19,09 6.032,44
130-16-1 28/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 219,00 LT 19,09 4.180,71
130-16-1 29/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 48,00 LT 19,09 916,32
130-16-1 31/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 218,00 LT 19,09 4.161,62
130-16-1 05/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 215,00 LT 19,09 4.104,35
130-16-1 11/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 546,00 LT 19,09 10.423,14
130-16-1 12/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 68,00 LT 19,09 1.298,12
130-16-1 19/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 241,00 LT 19,09 4.600,69
130-16-1 21/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 350,00 LT 19,09 6.681,50
130-16-1 04/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 492,00 LT 19,09 9.392,28
130-16-1 10/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 228,22 LT 19,09 4.356,72
130-16-1 18/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 3,00 LT 19,09 57,27
130-16-1 22/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 35,00 LT 19,09 668,15
129-16-1 13/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 540,00 LT 16,67 9.001,80
129-16-1 13/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 800,00 LT 16,67 13.336,00
129-16-1 13/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 2.575,00 LT 16,67 42.925,25
129-16-1 18/01/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL SALDO O.C. 2016 COMBUSTIBLE 325,00 LT 16,67 5.417,75
127-16-1 07/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 60,00 U 304,00 18.240,00
127-16-1 07/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 60,00 U 254,00 15.240,00
127-16-1 07/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 29,00 U 414,00 12.006,00
127-16-1 07/04/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA DE VESTIR MANGAS CORTAS HOMBRE INDUMENTARIA 29,00 U 254,00 7.366,00
124-16-2 10/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION SALDO ORDEN DE COMPRA 2016 ALQUILER MAQUINAS VIALES 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
124-16-2 02/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION SALDO ORDEN DE COMPRA 2016 ALQUILER MAQUINAS VIALES 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
124-16-2 13/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION SALDO ORDEN DE COMPRA 2016 ALQUILER MAQUINAS VIALES 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
122-16-3 07/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COINAR S.R.L. 30649630336 CAMARA DE HORMIGON FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 19.305,93 386.118,60
121-16-6 03/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CABLE PREENSAMBLADO 3 X 25 + 1 X 50mm S ELECTRICIDAD 200,00 MT 55,30 11.060,00
121-16-6 03/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 COLUMNA ELECTRICIDAD 4,00 U 7.500,00 30.000,00
121-16-6 03/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 TILLA DE SUSPENSION CON OJAL ABIERTO PMS ELECTRICIDAD 20,00 U 192,00 3.840,00
121-16-6 03/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD ELECTRICIDAD 100,00 U 40,20 4.020,00
121-16-6 03/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO ELECTRICIDAD 100,00 U 23,10 2.310,00
121-16-5 03/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 LUMINARIA TIPO PERITA ELECTRICIDAD 20,00 U 410,00 8.200,00
121-16-4 08/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO ELECTRICIDAD 800,00 MT 20,84 16.672,00
121-16-4 08/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TILLA CON OJAL ELECTRICIDAD 6,00 U 250,29 1.501,74
121-16-4 08/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 ELECTRICIDAD 20,00 U 30,18 603,60
121-16-4 08/02/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO ELECTRICIDAD 150,00 MT 23,50 3.525,00
121-16-3 23/01/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED ELECTRICIDAD 100,00 U 8,80 880,00
121-16-3 23/01/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO EXTERIOR ELECTRICIDAD 20,00 U 608,00 12.160,00
121-16-3 14/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LLAVE TERMOMAGNÉTICA ELECTRICIDAD 20,00 U 44,00 880,00
121-16-3 14/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE ELECTRICIDAD 400,00 U 41,00 16.400,00
121-16-2 16/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PINZA ELECTRICIDAD 10,00 U 38,00 380,00
121-16-2 16/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MICROBORNERA CONEX FOURNAS 324 P/ CABLE ELECTRICIDAD 50,00 U 30,00 1.500,00
121-16-2 16/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MORSA DE SUSPENSION PKS - 10 ELECTRICIDAD 30,00 U 18,00 540,00
121-16-2 16/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 EQUIPO AUXILIAR INT. ELECTRICIDAD 50,00 U 522,00 26.100,00
121-16-2 16/06/2017 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR ELECTRICIDAD 70,00 U 155,00 10.850,00
120-16-2 16/03/2017 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RED VIAL S.A. 30714114723 REMODELACION SALDO ORDEN 2016 SERVICIO OBRA PUBLICA 97.096,09 SE 1,00 97.096,09
114-16-1 19/01/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO SALDO O.C. 2016 POTABILIZACION 820,00 KG 33,50 27.470,00
114-16-1 16/02/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO SALDO O.C. 2016 POTABILIZACION 1.640,00 KG 33,50 54.940,00
114-16-1 14/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO SALDO O.C. 2016 POTABILIZACION 2.640,00 KG 33,50 88.440,00
114-16-1 03/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO SALDO O.C. 2016 POTABILIZACION 900,00 KG 33,50 30.150,00
114-16-1 18/05/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO SALDO O.C. 2016 POTABILIZACION 1.370,00 KG 33,50 45.895,00
112-16-1 03/04/2017 DIV. ESCUELA GRANJA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 ZAPATILLA INDUMENTARIA 20,00 U 1.528,00 30.560,00
110-16-3 30/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 15.456,23 SE 1,00 15.456,23
110-16-2 30/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 93.487,41 SE 1,00 93.487,41
110-16-2 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 39.934,93 SE 1,00 39.934,93
109-16-2 11/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 122.064,19 SE 1,00 122.064,19
108-17 14/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 217,50 M3 2.225,19 483.978,83
108-17 14/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 21,17 21,17
108-16-1 27/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 87.888,96 SE 1,00 87.888,96
108-15-2 06/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 1,70 M3 1.010,00 1.717,00
1031132 13/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 INSTALACION DE DOS ASCENSORES EN EDIFICIO MUNICIPAL SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 381.600,00 381.600,00
1030448 18/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 REPARACION DE CALLES 25 CUADRAS CALLES DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1.529.500,00 SE 1,00 1.529.500,00
1030261 15/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRI-VIAL TECH S.A. 30712297154 LUMINARIA PLAZA RAMIREZ ELECTRICIDAD 552.900,00 U 1,00 552.900,00
103-17 12/12/2017 DIRECCION DE TURISMO LAURA CONFECCIONES 27141282943 MUSCULOSA DE ALGODON 100% BLANCO BAÑEROS CON LOGO DE LA CIUDAD EN EL FRENTE Y LOGO DE GUARDAVIDAS EN LA ESPALDA IMPRESO.- TALLES: 15 L, 25 XL Y 10 XX INDUMENTARIA 50,00 U 210,00 10.500,00
103-17 12/12/2017 DIRECCION DE TURISMO LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON SHORTS COLOR ROJO DE MICROFIBRA CON LOGO IMPRESO.- TALLES: 15 Nº 3 Y 10 Nº 4.- INDUMENTARIA 25,00 U 300,00 7.500,00
103-17 12/12/2017 DIRECCION DE TURISMO LAURA CONFECCIONES 27141282943 GORRO BLANCO CON LOGO DE LA CIUDAD IMPRESO.- INDUMENTARIA 125,00 U 85,00 10.625,00
103-17 12/12/2017 DIRECCION DE TURISMO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA ROMPEVIENTOS SIMPLE COLOR ROJA O AZUL, BORDADO SEGUN ADJUNTO.- TALLES: 5 L, 5 XL Y 10 XXL INDUMENTARIA 20,00 U 495,00 9.900,00
103-17 29/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 BANDERA TIPO BANDERINES DE 0,70 X 0,40 MTS. PARA ADVERTENCIA DE PLAYA SEGUN MODELO ADJUNTO.- CORTESIA Y HOMENAJE 16,00 U 60,00 960,00
103-17 29/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 REMERA ALGODON 100% ALGODON BLANCA CON LOGO EN EL FRENTE Y ESPALDA IMPRESO SEGUN ADJUNTO.- TALLES: 20 M, 20 L, 30 XL Y 30 XXL INDUMENTARIA 100,00 U 200,00 20.000,00
103-17 29/12/2017 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 BERMUDA VARON-DAMA DE GABARDINA COLOR BEIGE CON BOLSILLOS TIPO CARGO A LOS COSTADOS IMPRESO SEGUN LOGO ADJUNTO.- TALLES: 10 T.38, 10 T.40, 10 T.42, 1 INDUMENTARIA 60,00 U 480,00 28.800,00
1029675-1 30/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIPREM 30712043527 MOBILIARIO PARA BANCO PELAY MOBILIARIOS 320.576,00 SE 1,00 320.576,00
1029675-1 15/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIPREM 30712043527 MOBILIARIO PARA BANCO PELAY MOBILIARIOS 320.576,00 SE 1,00 320.576,00
1028215 23/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 PROYECTO ACCESIBILIDAD URBANA ESCUELA MARCO - PLAZA 12 DE OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 176.102,45 SE 1,00 176.102,45
1028215 21/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 PROYECTO ACCESIBILIDAD URBANA ESCUELA MARCO - PLAZA 12 DE OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 140.022,51 SE 1,00 140.022,51
1028215 31/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 PROYECTO ACCESIBILIDAD URBANA ESCUELA MARCO - PLAZA 12 DE OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 262.709,43 SE 1,00 262.709,43
1028095 24/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION 25 CUADRAS - TRAMO II SERVICIO OBRA PUBLICA 1.444.431,69 SE 1,00 1.444.431,69
1028095 24/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION 25 CUADRAS - TRAMO II SERVICIO OBRA PUBLICA 1.448.144,88 SE 1,00 1.448.144,88
1028095 13/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION 25 CUADRAS - TRAMO II SERVICIO OBRA PUBLICA 2.428.427,57 SE 1,00 2.428.427,57
1028093 16/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 25 CUADRAS - TRAMO I SERVICIO OBRA PUBLICA 2.263.645,25 SE 1,00 2.263.645,25
1028093 13/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 25 CUADRAS - TRAMO I SERVICIO OBRA PUBLICA 3.620.805,79 SE 1,00 3.620.805,79
1028093 17/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 25 CUADRAS - TRAMO I SERVICIO OBRA PUBLICA 1.787.260,49 SE 1,00 1.787.260,49
1027447-1 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1.898.992,45 SE 1,00 1.898.992,45
1027447-1 16/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 5.711.617,31 SE 1,00 5.711.617,31
1027447-1 07/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 5.162.185,10 SE 1,00 5.162.185,10
1027417 17/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 18.380,00 KG 24,00 441.120,00
1027417 04/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.360,00 KG 24,00 608.640,00
1027417 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.420,00 KG 24,00 610.080,00
1027417 21/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.240,00 KG 24,00 605.760,00
1027417 06/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.360,00 KG 24,00 608.640,00
1027417 23/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 30.240,00 KG 24,00 725.760,00
1027376 31/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 REFULADO SERVICIO OBRA PUBLICA 8.700,00 M3 133,00 1.157.100,00
1027376 13/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 REFULADO SERVICIO OBRA PUBLICA 7.300,00 M3 133,00 970.900,00
1025977-2 17/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 LOCACION CAMION HIDROGRUA ALQUILER MAQUINAS VIALES 180.000,00 SE 1,00 180.000,00
1025977-2 07/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 LOCACION CAMION HIDROGRUA ALQUILER MAQUINAS VIALES 180.000,00 SE 1,00 180.000,00
1025977-2 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 LOCACION CAMION HIDROGRUA ALQUILER MAQUINAS VIALES 180.000,00 SE 1,00 180.000,00
1025977-2 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 LOCACION CAMION HIDROGRUA ALQUILER MAQUINAS VIALES 180.000,00 SE 1,00 180.000,00
1025359 17/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA M3 CANTERA 2.845,00 M3 34,90 99.290,50
1025359 08/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA M3 CANTERA 2.204,00 M3 34,90 76.919,60
1025359 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA M3 CERTIFICADO Nº 3 CANTERA 448,85 M3 34,90 15.664,87
1025359 17/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA M3 CERTIFICADO Nº 3 CANTERA 2.295,00 M3 34,90 80.095,50
1025359 16/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA M3 CANTERA 2.284,00 M3 34,90 79.711,60
1025359 12/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA M3 CANTERA 1.270,00 M3 34,90 44.323,00
1025359 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA M3 CANTERA 8.653,15 M3 34,90 301.994,94
1025107-1 23/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE DOS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 190.000,00 SE 1,00 190.000,00
1025107-1 17/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE DOS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 190.000,00 SE 1,00 190.000,00
1025107-1 18/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE DOS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 190.000,00 SE 1,00 190.000,00
1025107-1 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE DOS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 190.000,00 SE 1,00 190.000,00
1025107-1 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE DOS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 190.000,00 SE 1,00 190.000,00
1025105-2 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE 1 MOTONIVELADORA X 5 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 159.700,00 SE 1,00 159.700,00
1025105-2 22/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE 1 MOTONIVELADORA X 5 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 159.700,00 SE 1,00 159.700,00
1025105-2 09/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE 1 MOTONIVELADORA X 5 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 106.466,60 SE 1,00 106.466,60
1025105-2 26/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE 1 MOTONIVELADORA X 5 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 95.819,94 SE 1,00 95.819,94
1025105-1 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 MOTONIVELADORA X 5 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 159.700,00 SE 1,00 159.700,00
1025105-1 22/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 MOTONIVELADORA X 5 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 159.700,00 SE 1,00 159.700,00
1025105-1 09/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 MOTONIVELADORA X 5 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 79.850,00 SE 1,00 79.850,00
1025105-1 26/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 MOTONIVELADORA X 5 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 159.700,00 SE 1,00 159.700,00
1025105-1 30/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 MOTONIVELADORA X 5 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 159.700,00 SE 1,00 159.700,00
1023697 10/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES (100 CUADRAS DE TIERRA) SERVICIO OBRA PUBLICA 1.420.640,93 SE 1,00 1.420.640,93
1023697 13/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES (100 CUADRAS DE TIERRA) SERVICIO OBRA PUBLICA 2.466.066,45 SE 1,00 2.466.066,45
1023697 04/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES (100 CUADRAS DE TIERRA) - CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1.547.629,71 SE 1,00 1.547.629,71
1023697 25/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES (100 CUADRAS DE TIERRA) SERVICIO OBRA PUBLICA 2.375.162,25 SE 1,00 2.375.162,25
1023697 12/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES (100 CUADRAS DE TIERRA) SERVICIO OBRA PUBLICA 3.646.709,19 SE 1,00 3.646.709,19
1022741 04/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.440,00 KG 22,00 559.680,00
1022741 04/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 18.200,00 KG 22,00 400.400,00
1022741 29/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.800,00 KG 22,00 567.600,00
1022741 29/05/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.380,00 KG 22,00 558.360,00
1022741 08/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.060,00 KG 22,00 551.320,00
1022741 26/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 4.180,00 KG 22,00 91.960,00
1022741 26/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.560,00 KG 22,00 562.320,00
1022444 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE DOS COMPACTADORES NEUMATICOS LISOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 94.000,00 SE 1,00 94.000,00
1022444 18/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE DOS COMPACTADORES NEUMATICOS LISOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 94.000,00 SE 1,00 94.000,00
1022444 21/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE DOS COMPACTADORES NEUMATICOS LISOS - CERTIFICADO Nº 3 ALQUILER MAQUINAS VIALES 47.499,90 SE 1,00 47.499,90
1022444 30/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE DOS COMPACTADORES NEUMATICOS LISOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 94.000,00 SE 1,00 94.000,00
1022442 02/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE DOS COMPACTADORES PATA DE CABRA CERTIFICADO Nº 1 ALQUILER MAQUINAS VIALES 89.000,00 SE 1,00 89.000,00
1022442 02/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA CERTIFICADO Nº 1 ALQUILER MAQUINAS VIALES 85.900,00 SE 1,00 85.900,00
1022442 22/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE DOS COMPACTADORES PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 89.000,00 SE 1,00 89.000,00
1022442 22/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 85.900,00 SE 1,00 85.900,00
1022442 20/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA - CERTIFICADO Nº 3 ALQUILER MAQUINAS VIALES 85.900,00 SE 1,00 85.900,00
1022442 20/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE DOS COMPACTADORES PATA DE CABRA- CERTIFICADO Nº 3 ALQUILER MAQUINAS VIALES 20.766,62 SE 1,00 20.766,62
1022442 26/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE DOS COMPACTADORES PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 89.000,00 SE 1,00 89.000,00
1022442 26/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 85.900,00 SE 1,00 85.900,00
1022442 30/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 85.900,00 SE 1,00 85.900,00
1022442 19/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE DOS COMPACTADORES PATA DE CABRA MENOS NOTA DE CREDITO POR $5933 ALQUILER MAQUINAS VIALES 83.067,00 SE 1,00 83.067,00
1022149-1 16/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 582,18 M3 187,60 109.216,97
1022149-1 23/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 85,46 M3 187,60 16.032,30
1022149-1 24/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 356,14 M3 187,58 66.804,74
1022149-1 08/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 381,98 M3 187,60 71.659,45
1022149-1 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 614,72 M3 187,60 115.321,47
1022148-1 07/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION DE 1 MAQ. RETROEXCAVADORA S / ORUGA ( POR 5 MESES) ALQUILER MAQUINAS VIALES 177.900,00 SE 1,00 177.900,00
1022148-1 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION DE 1 MAQ. RETROEXCAVADORA S / ORUGA ( POR 5 MESES) ALQUILER MAQUINAS VIALES 177.900,00 SE 1,00 177.900,00
1022148-1 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION DE 1 MAQ. RETROEXCAVADORA S / ORUGA ( POR 5 MESES) ALQUILER MAQUINAS VIALES 177.900,00 SE 1,00 177.900,00
1022148-1 12/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION DE 1 MAQ. RETROEXCAVADORA S / ORUGA ( POR 5 MESES) ALQUILER MAQUINAS VIALES 177.900,00 SE 1,00 177.900,00
1022148-1 12/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION DE 1 MAQ. RETROEXCAVADORA S / ORUGA ( POR 5 MESES) ALQUILER MAQUINAS VIALES 177.900,00 SE 1,00 177.900,00
1022147-3 15/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE 1 MINICARGADORA-CERTIFICADO Nº 3 ALQUILER MAQUINAS VIALES 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
1022147-3 15/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE 1 MINICARGADORA-CERTIFICADO Nº2 ALQUILER MAQUINAS VIALES 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
1022147-3 15/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE 1 MINICARGADORA-CERTIFICADO Nº1 ALQUILER MAQUINAS VIALES 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
1022147-2 18/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 1 MINICARGADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 66.500,00 SE 1,00 66.500,00
1022147-2 18/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 1 MINICARGADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 66.500,00 SE 1,00 66.500,00
1022147-2 15/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 1 MINICARGADORA-CERTIFICADO Nº3 ALQUILER MAQUINAS VIALES 66.500,00 SE 1,00 66.500,00
1022147-2 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 1 MINICARGADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 66.500,00 SE 1,00 66.500,00
1022147-2 23/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 1 MINICARGADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 66.500,00 SE 1,00 66.500,00
1022147-2 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 1 MINICARGADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 66.500,00 SE 1,00 66.500,00
1021475 10/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº - LA CONCEPCION 1º ETAPA INSUMOS DE USO INTERNO 2.140.459,69 SE 1,00 2.140.459,69
1021475 10/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº - LA CONCEPCION 1º ETAPA INSUMOS DE USO INTERNO 1.583.766,38 SE 1,00 1.583.766,38
1021475 07/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº - LA CONCEPCION 1º ETAPA INSUMOS DE USO INTERNO 4.172.054,97 SE 1,00 4.172.054,97
1021475 18/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº - LA CONCEPCION 1º ETAPA INSUMOS DE USO INTERNO 1.061.929,98 SE 1,00 1.061.929,98
1021475 08/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº - LA CONCEPCION 1º ETAPA INSUMOS DE USO INTERNO 1.673.102,85 SE 1,00 1.673.102,85
1021475 06/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº - LA CONCEPCION 1º ETAPA CERTIFICADO Nº 4 INSUMOS DE USO INTERNO 2.512.211,39 SE 1,00 2.512.211,39
1021475 27/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº - LA CONCEPCION 1º ETAPA INSUMOS DE USO INTERNO 3.062.879,72 SE 1,00 3.062.879,72
1021475 12/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº - LA CONCEPCION 1º ETAPA ANTICIPO DE MATERIALES INSUMOS DE USO INTERNO 13.205.125,00 SE 1,00 13.205.125,00
1021475 23/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº - LA CONCEPCION 1º ETAPA CERTIFICADO Nº1 INSUMOS DE USO INTERNO 670.037,78 SE 1,00 670.037,78
1021387-1 19/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIENTO SUR 20315211094 CARTEL (NOMENCLADORES CALLES VARIAS) IMPRENTA 574.579,88 U 1,00 574.579,88
1021387-1 30/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIENTO SUR 20315211094 CARTEL (NOMENCLADORES CALLES VARIAS) ANTICIPO 30% IMPRENTA 351.783,00 U 1,00 351.783,00
1021387-1 20/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIENTO SUR 20315211094 CARTEL (NOMENCLADORES CALLES VARIAS)- CERTIFICADO Nº 1 IMPRENTA 246.248,52 U 1,00 246.248,52
1021219 11/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 343,12 M3 197,47 67.755,91
1021219 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 213,98 M3 197,47 42.254,63
1021219 16/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 292,05 M3 197,47 57.671,11
1021219 23/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 34,93 M3 197,47 6.897,63
1020246 07/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA REMODELACION HCD - CERTIFICADO Nº2 SERVICIO OBRA PUBLICA 39.350,61 SE 1,00 39.350,61
1020246 07/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MATERIALES VARIOS - CERTIFICADO Nº2 SERVICIO OBRA PUBLICA 48.095,19 SE 1,00 48.095,19
1020246 07/12/2017 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 108.126,32 SE 1,00 108.126,32
1020246 02/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA REMODELACION HCD - CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 130.148,47 SE 1,00 130.148,47
1020246 02/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MATERIALES VARIOS - CERTIFICADO Nº 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 159.070,35 SE 1,00 159.070,35
102-17 15/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 500,00 LT 20,19 10.095,00
102-17 15/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.100,00 LT 20,19 42.399,00
102-17 15/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.275,00 LT 20,19 45.932,25
102-17 15/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.050,00 LT 20,19 21.199,50
102-17 15/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.210,00 LT 20,19 44.619,90
102-17 15/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.240,00 LT 20,19 45.225,60
102-17 15/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.250,00 LT 20,19 45.427,50
102-17 20/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.700,00 LT 20,19 34.323,00
102-17 20/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.800,00 LT 20,19 36.342,00
102-17 20/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.230,00 LT 20,19 45.023,70
1019899-3-1 14/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRI-VIAL TECH S.A. 30712297154 LUMINARIA BVARD. ARAOZ - AMPLIACION ELECTRICIDAD 1,00 U 68.200,00 68.200,00
1019899-3 05/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRI-VIAL TECH S.A. 30712297154 LUMINARIA BVARD. ARAOZ ELECTRICIDAD 508.090,00 U 1,00 508.090,00
1019899-2 05/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 LUMINARIA BVARD. ARAOZ ELECTRICIDAD 99.430,00 U 1,00 99.430,00
1019899-1 07/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LUMINARIA BVARD. ARAOZ ELECTRICIDAD 26.047,00 U 1,00 26.047,00
1019816-2 15/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 REMODELACION PLANTA BAJA TERMINAL DE OMNIBUS - AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.623,36 34.623,36
1019816-1 15/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 REMODELACION PLANTA BAJA TERMINAL DE OMNIBUS SERVICIO OBRA PUBLICA 316.667,72 SE 1,00 316.667,72
1019816-1 15/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 REMODELACION PLANTA BAJA TERMINAL DE OMNIBUS CERTIFICADO Nº 01 SERVICIO OBRA PUBLICA 279.577,39 SE 1,00 279.577,39
1019816-1 21/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 REMODELACION PLANTA BAJA TERMINAL DE OMNIBUS SERVICIO OBRA PUBLICA 234.729,94 SE 1,00 234.729,94
1019816-1 21/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 REMODELACION PLANTA BAJA TERMINAL DE OMNIBUS SERVICIO OBRA PUBLICA 550.316,03 SE 1,00 550.316,03
1019816-1 24/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 REMODELACION PLANTA BAJA TERMINAL DE OMNIBUS SERVICIO OBRA PUBLICA 421.020,95 SE 1,00 421.020,95
1019816-1 04/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 REMODELACION PLANTA BAJA TERMINAL DE OMNIBUS - CERTIFICADO Nº 5 SERVICIO OBRA PUBLICA 499.829,51 SE 1,00 499.829,51
1018765-1 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 CONSTRUCCION TRES CARTELES ACCESO A LA CIUDAD SERVICIOS CONSTRUCCION 352.459,00 SE 1,00 352.459,00
1018765-1 14/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 CONSTRUCCION TRES CARTELES ACCESO A LA CIUDAD SERVICIOS CONSTRUCCION 288.547,25 SE 1,00 288.547,25
1018765-1 17/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 CONSTRUCCION TRES CARTELES ACCESO A LA CIUDAD CERTIFICADO Nº1 SERVICIOS CONSTRUCCION 412.850,48 SE 1,00 412.850,48
1018765-1 16/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 CONSTRUCCION TRES CARTELES ACCESO A LA CIUDAD CERTIFICADO Nº 2 SERVICIOS CONSTRUCCION 185.176,21 SE 1,00 185.176,21
1018163-3 29/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LUMINARIA RECAMBIO CASCO CENTRICO ELECTRICIDAD 1,00 U 22.274,50 22.274,50
1018163-2 11/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 LUMINARIA RECAMBIO CASCO CENTRICO ELECTRICIDAD 97.273,00 U 1,00 97.273,00
1018163-1 14/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRI-VIAL TECH S.A. 30712297154 LUMINARIA RECAMBIO CASCO CENTRICO ELECTRICIDAD 1,00 U 3.087.000,00 3.087.000,00
1015986-1 01/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS CERTIFICADO Nº 1 ALQUILER MAQUINAS VIALES 167.800,00 SE 1,00 167.800,00
1015986-1 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 167.800,00 SE 1,00 167.800,00
1015986-1 28/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 167.800,00 SE 1,00 167.800,00
1015986-1 08/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS - CERTIFICADO Nº 4 ALQUILER MAQUINAS VIALES 167.800,00 SE 1,00 167.800,00
1015986-1 26/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 167.800,00 SE 1,00 167.800,00
1015597-1 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION 2 MOTONIVELADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 374.000,00 SE 1,00 374.000,00
1015597-1 17/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION 2 MOTONIVELADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 374.000,00 SE 1,00 374.000,00
1015597-1 17/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION 2 MOTONIVELADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 374.000,00 SE 1,00 374.000,00
1015597-1 09/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION 2 MOTONIVELADORAS CERTIFICADO Nº 4 ALQUILER MAQUINAS VIALES 358.000,00 SE 1,00 358.000,00
1015376-1 21/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 CONSTRUCCION DESAGUES PLUVIALES CUENCA F.A.P.U SERVICIOS CONSTRUCCION 517.797,03 SE 1,00 517.797,03
1015376-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 CONSTRUCCION DESAGUES PLUVIALES CUENCA F.A.P.U SERVICIOS CONSTRUCCION 346.642,49 SE 1,00 346.642,49
1015376-1 22/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 CONSTRUCCION DESAGUES PLUVIALES CUENCA F.A.P.U SERVICIOS CONSTRUCCION 437.615,36 SE 1,00 437.615,36
1015376-1 17/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 CONSTRUCCION DESAGUES PLUVIALES CUENCA F.A.P.U SERVICIOS CONSTRUCCION 325.093,99 SE 1,00 325.093,99
1014491-1 16/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 ACERO TIPO III PARA DESAGUES PLUVIALES CUENCA F.A.P.U FERRETERIA/CORRALON 394.776,46 SE 1,00 394.776,46
1014491-1 16/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 ACERO TIPO III PARA DESAGUES PLUVIALES CUENCA F.A.P.U FERRETERIA/CORRALON 181.122,67 SE 1,00 181.122,67
1014490-1 05/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON PARA DESAGUES PLUVIALES CUENCA F.A.P.U CANTERA 328.705,69 M3 1,00 328.705,69
1014490-1 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON PARA DESAGUES PLUVIALES CUENCA F.A.P.U CANTERA 229.649,94 M3 1,00 229.649,94
1013857-1 24/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 24.860,00 KG 18,70 464.882,00
1013857-1 17/02/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.660,00 KG 18,70 479.842,00
1013857-1 16/03/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 22.540,00 KG 18,70 421.498,00
1013508-1 12/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIPREM 30712043527 MOBILIARIO BANCO PELAY - CERTIFICADO Nº 1 MOBILIARIOS 211.345,00 SE 1,00 211.345,00
1013508-1 12/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIPREM 30712043527 MOBILIARIO BANCO PELAY - CERTIFICADO Nº 2 MOBILIARIOS 286.377,50 SE 1,00 286.377,50
1013413-1 01/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION RIGIDO CERTIFICADO Nº 3 SERVICIO OBRA PUBLICA 986.041,34 SE 1,00 986.041,34
1013413-1 08/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION RIGIDO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.041.818,41 SE 1,00 1.041.818,41
1013413-1 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION RIGIDO SERVICIO OBRA PUBLICA 925.371,70 SE 1,00 925.371,70
1013413-1 28/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION RIGIDO CERTIFICADO Nº 6 SERVICIO OBRA PUBLICA 1.357.740,40 SE 1,00 1.357.740,40
1013413-1 26/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION RIGIDO SERVICIO OBRA PUBLICA 700.309,01 SE 1,00 700.309,01
1013413-1 17/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION RIGIDO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.043.557,73 SE 1,00 1.043.557,73
1013413-1 15/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION RIGIDO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.602.614,49 SE 1,00 1.602.614,49
1013410-3 28/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION FLEXIBLE - AMPLIACION 3,03% ADICIONAL Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 344.244,32 344.244,32
1013410-2 19/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION FLEXIBLE SERVICIO OBRA PUBLICA 2.200.000,00 SE 1,00 2.200.000,00
1013410-2 21/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION FLEXIBLE SERVICIO OBRA PUBLICA 2.200.000,00 SE 1,00 2.200.000,00
1013410-2 28/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION FLEXIBLE SERVICIO OBRA PUBLICA 2.200.000,00 SE 1,00 2.200.000,00
1013410-2 28/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION FLEXIBLE CERTIFICADO Nº 6 SERVICIO OBRA PUBLICA 340.092,41 SE 1,00 340.092,41
1012687-2 18/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE 02 COMPACTADORES NEUMATICOS LISOS CERTIFICADO Nº 5 ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 178.000,00 178.000,00
1012687-1 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE 02 COMPACTADORES NEUMATICOS LISOS CERTIFICADO Nº2 ALQUILER MAQUINAS VIALES 178.000,00 SE 1,00 178.000,00
1012687-1 20/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE 02 COMPACTADORES NEUMATICOS LISOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 178.000,00 SE 1,00 178.000,00
1012687-1 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION DE 02 COMPACTADORES NEUMATICOS LISOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 178.000,00 SE 1,00 178.000,00
1012685-5 18/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION 02 COMPACTADORES PATA DE CABRA CERTIFICADO Nº 5 ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 176.000,00 176.000,00
1012685-4 20/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 86.000,00 86.000,00
1012685-3 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION 1 COMPACTADOR PATA DE CABRA CERTIFICADO Nº4 ALQUILER MAQUINAS VIALES 86.000,00 SE 1,00 86.000,00
1012685-2 06/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION 02 COMPACTADORES PATA DE CABRA CERTIFICADO Nº 2 ALQUILER MAQUINAS VIALES 176.000,00 SE 1,00 176.000,00
1012685-2 20/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION 02 COMPACTADORES PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 176.000,00 SE 1,00 176.000,00
1012685-2 30/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION 02 COMPACTADORES PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 176.000,00 SE 1,00 176.000,00
1012682-1 01/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 3 CAMIONES CON BATEA CERTIFICADO Nº 3 ALQUILER MAQUINAS VIALES 216.000,00 SE 1,00 216.000,00
1012682-1 01/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 3 CAMIONES CON BATEA CERTIFICADO Nº 4 ALQUILER MAQUINAS VIALES 216.000,00 SE 1,00 216.000,00
1012682-1 28/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 3 CAMIONES CON BATEA ALQUILER MAQUINAS VIALES 216.000,00 SE 1,00 216.000,00
1012680-2 01/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 1 MOTONIVELADORA CERTIFICADO Nº 04 ALQUILER MAQUINAS VIALES 144.000,00 SE 1,00 144.000,00
1012680-2 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION 1 MOTONIVELADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 144.000,00 SE 1,00 144.000,00
1012680-1 17/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION 1 MOTONIVELADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 143.400,00 SE 1,00 143.400,00
1012680-1 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION 1 MOTONIVELADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 143.400,00 SE 1,00 143.400,00
1012578-1 18/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MEJORAMIENTO TECHOS Y HABITACIONES HOGAR GERIATRICO SALDO RESTANTE CERTIFICADO Nº 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 32.027,39 SE 1,00 32.027,39
1012578-1 14/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MEJORAMIENTO TECHOS Y HABITACIONES HOGAR GERIATRICO SALDO RESTANTE SERVICIO OBRA PUBLICA 76.251,64 SE 1,00 76.251,64
1012578-1 04/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MEJORAMIENTO TECHOS Y HABITACIONES HOGAR GERIATRICO SALDO RESTANTE CERTIFICADO Nº 4 SERVICIO OBRA PUBLICA 107.415,77 SE 1,00 107.415,77
1012578-1 04/10/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MEJORAMIENTO TECHOS Y HABITACIONES HOGAR GERIATRICO SALDO RESTANTE CERTIFICADO Nº 5 SERVICIO OBRA PUBLICA 252.091,52 SE 1,00 252.091,52
1012375-1 01/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION 1 RETROEXCAVADORA S/ORUGA CERTIFICADO Nº 4 ALQUILER MAQUINAS VIALES 137.900,00 SE 1,00 137.900,00
1012375-1 10/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION 1 RETROEXCAVADORA S/ORUGA ALQUILER MAQUINAS VIALES 137.900,00 SE 1,00 137.900,00
1011934-2 12/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS KSB COMPAÑIA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. 33501424159 ELECTROBOMBA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 244.200,00 244.200,00
1011934-1 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL 20242947860 ELECTROBOMBA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 277.940,00 277.940,00
1010238-1 18/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENLUZ S.A. 30710016859 COLUMNA DE ALUMBRADO ELECTRICIDAD 1,00 U 1.530,00 1.530,00
101-17 14/12/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Color negro, resistente al impacto, debidamente acolchonado, certificado bajo normas IRAM Nª 3610.MARCA VORAN MODELO SEGURIDAD INDUSTRIAL 58,00 U 684,00 39.672,00
101-17 14/12/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTA CAÑA LARGA Lluvia - MARCA VORAN MODELO FENIX Nº Calzado Cantidad 38 3 39 1 40 7 SEGURIDAD INDUSTRIAL 58,00 U 209,00 12.122,00
101-17 29/12/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BUZO de friza color azul-Hombre talle cantidad 40 1 42 8 44 18 46 12 48 9 50 2 INDUMENTARIA 54,00 U 255,00 13.770,00
101-17 29/12/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 TRAJE IMPERMEABLE Talle Cantidad L 4 X 13 XL 18 XXL 23 SEGURIDAD INDUSTRIAL 58,00 U 285,00 16.530,00
1008666-2 03/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CENTRO DE SALUD VILLA LAS LOMAS NORTE 2º ETAPA- SALDO SERVICIO OBRA PUBLICA 98.281,89 SE 1,00 98.281,89
1008666-2 25/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CENTRO DE SALUD VILLA LAS LOMAS NORTE 2º ETAPA- SALDO CERTIFICADO Nº3 SERVICIO OBRA PUBLICA 126.636,16 SE 1,00 126.636,16
1007492-2 22/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD T. DE ROCAMORA ( AMPLIACION ) SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.455,32 25.455,32
1007492-1 26/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TOMAS DE ROCAMORA - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EDICION AÑO 2015 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.803,14 244.803,14
100-17 14/12/2017 DIV. AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR VERDE MANGAS LARGAS C/ LOGO TALLE CANTIDAD 38 8 39 1 40 12 41 1 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 57,00 U 380,00 21.660,00
100-17 14/12/2017 DIV. AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR VERDE C/ LOGO TALLE CANTIDAD 38 7 40 5 42 11 44 12 46 8 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 57,00 U 377,00 21.489,00
100-17 29/12/2017 DIV. AREAS VERDES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 TRAJE IMPERMEABLE DE LLUVIA C/ LOGO TALLE CANTIDAD 40 8 41 1 42 11 43 1 44 12 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 57,00 U 290,00 16.530,00
100-16-2 19/04/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 80,00 U 129,00 10.320,00
099-16-2 05/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA MUSEO DELIO PANIZZA SERVICIO OBRA PUBLICA 136.140,00 SE 1,00 136.140,00
098-17 24/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID reforzadas de 60x90 LIMPIEZA 50,00 U 15,00 750,00
098-17 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 250,00 U 49,00 12.250,00
098-17 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 250,00 U 49,00 12.250,00
098-17 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1kg. COMESTIBLES 500,00 U 15,50 7.750,00
098-17 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 500,00 U 24,90 12.450,00
098-17 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 500,00 U 9,90 4.950,00
098-17 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 8,20 6.150,00
098-17 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 8,20 6.150,00
098-17 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA comúnx 1 kg. COMESTIBLES 500,00 U 8,75 4.375,00
098-17 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg COMESTIBLES 500,00 U 16,00 8.000,00
098-17 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No, azucarada. COMESTIBLES 250,00 U 82,00 20.500,00
098-17 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No, azucarada. COMESTIBLES 250,00 U 82,00 20.500,00
098-17 29/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 500,00 U 15,00 7.500,00
097-17 28/11/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. MARCA BOREAL LIBRERIA 500,00 U 113,00 56.500,00
097-17 28/11/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. MARCA BOREAL LIBRERIA 500,00 U 113,00 56.500,00
096-17 28/11/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento IMPRENTA 57.911,00 U 0,18 10.423,98
095-17 20/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 880,00 LT 22,12 19.465,60
095-16-9 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
095-16-8 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ DIEGO SEBASTIAN 23294717579 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
095-16-11 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
095-16-10 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MERELLO DANIEL ANDRES 20274257467 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
094-17 28/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 35,00 U 10,00 350,00
094-17 28/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 120,00 U 9,50 1.140,00
094-17 28/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 LEVADURA FRESCA X KG COMESTIBLES 1,00 U 155,00 155,00
094-17 28/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 ESENCIA DE VAINILLA X LITRO COMESTIBLES 2,00 U 95,00 190,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 120,00 U 15,00 1.800,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 20,00 U 19,50 390,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA X PAQ X 25 GR COMESTIBLES 50,00 U 12,00 600,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 50,00 U 15,00 750,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 39,86 597,90
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 15,00 KG 39,86 597,90
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE X 550CC COMESTIBLES 10,00 U 43,00 430,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 4,00 U 69,00 276,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 17,00 510,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 170,00 U 9,90 1.683,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 150,00 U 11,99 1.798,50
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 30,00 KG 139,00 4.170,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA X 400GR COMESTIBLES 40,00 U 19,00 760,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA COMESTIBLES 100,00 U 23,59 2.359,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X KG COMESTIBLES 3,00 SE 130,00 390,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 100,00 U 15,00 1.500,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA X 400 GR COMESTIBLES 30,00 U 24,00 720,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 200,00 U 7,90 1.580,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 16,99 3.058,20
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 12,00 96,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO X KG COMESTIBLES 30,00 U 89,00 2.670,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X X 170 GR SABOR DULCE DE LECHE COMESTIBLES 80,00 U 13,99 1.119,20
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X X 170 - SABOR VAINILLA COMESTIBLES 80,00 U 13,99 1.119,20
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 55,00 KG 88,00 4.840,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 130,00 U 18,00 2.340,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA X PAQUETE DE 2U COMESTIBLES 80,00 U 21,00 1.680,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 95,00 570,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC X BOT COMESTIBLES 100,00 U 34,49 3.449,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X KG COMESTIBLES 30,00 U 49,00 1.470,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 50,00 U 7,99 399,50
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 15,00 300,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA COMESTIBLES 40,00 U 15,00 600,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 14,00 U 65,00 910,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 72,00 288,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MOSTAZA X KG COMESTIBLES 2,00 U 60,00 120,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25 KG COMESTIBLES 36,00 U 12,00 432,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 80,00 U 8,50 680,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25 GR COMESTIBLES 30,00 U 12,00 360,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 8,99 269,70
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 18,00 U 9,99 179,82
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 8,00 U 15,99 127,92
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 12,00 120,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 8,00 U 25,60 204,80
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO X KG COMESTIBLES 50,00 U 89,00 4.450,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO X KG COMESTIBLES 50,00 U 89,00 4.450,00
094-17 12/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO X KG COMESTIBLES 40,00 U 89,00 3.560,00
093-17-1 14/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES Y EQUIPOS: APERTURA DE NUEVA MANO OESTE "AVENIDA SUAREZ" SERVICIO OBRA PUBLICA 397.800,00 SE 1,00 397.800,00
092-17-1 29/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 104.500,00 SE 1,00 104.500,00
092-17-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 104.500,00 SE 1,00 104.500,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 228,00 U 89,00 20.292,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 228,00 U 89,00 20.292,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 500,00 U 7,99 3.995,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 44,00 U 89,00 3.916,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x kg. COMESTIBLES 500,00 U 12,00 6.000,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID reforzadas. mediadas 60 x 90. LIMPIEZA 50,00 U 18,00 900,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 400,00 U 13,50 5.400,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 500,00 U 9,25 4.625,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 7,99 5.992,50
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 7,60 5.700,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 500,00 U 15,50 7.750,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 500,00 U 23,50 11.750,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 100,00 U 13,50 1.350,00
091-17 05/12/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x kg. COMESTIBLES 500,00 U 44,00 22.000,00
090-17-3 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCACION DE CAMION SEMIRREMILQUE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 95.000,00 95.000,00
090-17-2 22/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 95.000,00 95.000,00
090-16-2 23/02/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 2.396,00 2.396,00
089-17 20/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRI-VIAL TECH S.A. 30712297154 LUMINARIA LED TIPO "URBAN 40" FLUJO LUMINOSO DE 14000 LUM O SUPERIOR ELECTRICIDAD 62,00 U 4.500,00 279.000,00
087-17 26/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 INSTALACION CON PROVISIÓN DE MATERIALES: DE ACOMETIDA TRIFÁSICA T2 27 DE KW. CON TABLERO PRINCIPAL CAJAS TÉRMICAS INDIVIDUALES PARA EQUIPOS DE AIR SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 155.000,00 155.000,00
087-17 03/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRIÓ/CALOR DE 18.000 FRIGORÍAS. CON COMPONENTES NECESA ELECTRODOMÉSTICO 5,00 U 60.000,00 300.000,00
086-17-1 31/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES Y EQUIPOS: PERFILADO DE CALLES REUTILIZANDO MATERIAL EXISTENTE CON APORTE DE SUELO CALCAREO Bº MARIA AUXILIA SERVICIO OBRA PUBLICA 439.995,00 SE 1,00 439.995,00
086-16-1 31/10/2017 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAMISA GRAFA COLOR VERDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 132,00 U 260,11 34.334,52
086-16-1 31/10/2017 DPTO. DE AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PANTALON GRAFA COLOR VERDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 132,00 U 243,55 32.148,60
084-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CESTO ESTRUCTURA METÁLICA, EN ALUMINIO Y CHAPA PERFORADA FORMA CILÍNDRICA DIÁMETRO 382 MM X 600 MM DE ALTURA MOBILIARIOS 8,00 U 4.122,50 32.980,00
084-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ASIENTO TANDEM DE 5 ASIENTOS CADA UNO BUTACAS DE CHAPA DE 3 MM DE ESPESOR MOBILIARIOS 12,00 U 21.825,00 261.900,00
084-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BANCO PARA ANDENES DE TRES CUERPOS CADA UNO TUBO ESTRUCTURAL DE HIERRO Y CHAPA PERFORADA MOBILIARIOS 6,00 U 22.180,66 133.083,96
082-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 145,30 8.718,00
082-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 LADRILLO CERAMICO 18*18*33 FERRETERIA/CORRALON 1.200,00 U 14,10 16.920,00
082-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 HIDROFUGO *KG EN PASTA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 13,56 406,80
082-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 CAL HIDRATADA BOLSA X 25KG FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 68,00 4.080,00
082-17 09/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 ARENA FINA PUESTA EN OBRA CANTERA 20,00 M3 565,00 11.300,00
082-17 23/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 97,68 4.884,00
082-17 23/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. P/ CERAMICA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 104,75 838,00
082-17 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 6MM * BARRA ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 61,15 6.115,00
082-17 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 HIERRO 8MM * BARRA ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 106,05 2.121,00
082-17 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 HIERRO LISO NERVADO DE 10MM * BARRA ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 165,56 6.622,40
082-17 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 32,21 322,10
082-17 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO 12 ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 32,08 320,80
082-17 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 LADRILLO HUECO CERAMICO 12*18*33 LATER-CER FERRETERIA/CORRALON 600,00 U 9,18 5.508,00
082-17 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CERAMICO P/ PÌSOS COLONIAL DE 35*35 CM 1ª CALIDAD CORTINES - COTTO 30X30 FERRETERIA/CORRALON 50,00 M2 148,35 7.417,50
082-17 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL CALIBRE 25 *ML CINCALUN FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 171,84 20.620,80
082-17 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 MEMBRANA AISLANTE ESPUMA POLIURETANO ALUMINIZADA *10MM * ROLLO* 20M FERRETERIA/CORRALON 10,00 M2 290,89 2.908,90
082-17 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PERFIL "C" GALVANIZADO Nº10 (100*45*1.6) * 12M FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 959,89 7.679,12
082-17 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 MALLA ELECTROSOLDADA 15*25 -DIAM 5MM-2.40M*6.00M FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 668,32 6.683,20
081-17-1 30/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES CUBIERTA REVOQUES REVESTIMIENTOS PISOS ZOCALOS CARPINTERIAS PINTURAS INST. EL SERVICIO OBRA PUBLICA 39.906,61 SE 1,00 39.906,61
081-17-1 29/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES CUBIERTA REVOQUES REVESTIMIENTOS PISOS ZOCALOS CARPINTERIAS PINTURAS INST. EL SERVICIO OBRA PUBLICA 120.443,39 SE 1,00 120.443,39
080-17 07/11/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS Controlador para semáforo de cuatro tiempos con modulo gps. Tipo MICRO ELECTRONICA ELECTRICIDAD 2,00 U 20.726,00 41.452,00
080-17 07/11/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CONTROLADOR controlador para semáforo de cuatro tiempos con modulo gsp con sistema on demand (incluir dos pulsadores para cruce peatonal) ELECTRICIDAD 2,00 U 22.149,00 44.298,00
080-17 07/11/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE TPR cable TPR 7x1,5mm ELECTRICIDAD 1.200,00 MT 28,08 33.696,00
080-17 04/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO F.E.A.D.I. 20085591313 SEMAFORO cuerpos de semáforos 3 x 200mm construido en aleación de aluminio completos con herrajes tapón y soporte alto basculante en fundición de alum ELECTRICIDAD 4,00 U 8.175,00 32.700,00
080-17 04/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO F.E.A.D.I. 20085591313 SEMAFORO cuerpo de semáforos 2 x 200 mm construido en aleación de aluminio completos con herrajes tapón y soporte lateral en fundición de aluminio. ELECTRICIDAD 4,00 U 6.615,00 26.460,00
080-17 04/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO F.E.A.D.I. 20085591313 SEMAFORO cuerpo de semáforos 1 x 200mm construido en aleación de aluminio completos con herrajes tapón y soporte alto basculante en fundición de alumi ELECTRICIDAD 12,00 U 6.258,33 75.099,96
080-17 04/12/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO F.E.A.D.I. 20085591313 SEMAFORO cuerpos de semaforos 1 x 300mm + 3 x 200mm construidos en aleación de aluminio completos con herrajes tapón y soporte alto basculante en fund ELECTRICIDAD 8,00 U 11.137,50 89.100,00
080-17 09/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 COLUMNA Columnas semafóricas normalizadas con pescante 7,30x4,30 de acero con ventana de inspección ojales pintura epoxi Amarillo Vial desarmable en ELECTRICIDAD 10,00 U 7.685,00 76.850,00
080-17 25/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU cable TPR 2x2.5 ELECTRICIDAD 800,00 MT 14,03 11.224,00
080-17 25/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 CABLE cable TPR 4x1,5mm ELECTRICIDAD 1.200,00 U 15,51 18.612,00
080-17 25/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 PRECINTO paquete de precintos 50cmx7mm ELECTRICIDAD 8,00 U 677,50 5.420,00
080-17 25/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 15,70 15,70
080-17 25/10/2017 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA jabalinas cableadas 1,5mts ELECTRICIDAD 12,00 U 141,60 1.699,20
080-16-1 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 14,00 M3 1.456,84 20.395,76
080-16-1 16/02/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 16,20 M3 1.456,84 23.600,81
080-16-1 13/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 28,60 M3 1.456,84 41.665,62
079-16-2 10/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 6.939,83 SE 1,00 6.939,83
078-17 06/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR ROLDANA MN 19 PORCELUZ ELECTRICIDAD 80,00 U 30,22 2.417,60
078-17 09/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PINZA DE RETENCION P/4 CONDUCTOR PKD - 2 PKD20-C (para cable TPR 2x2,5mm) ELECTRICIDAD 200,00 U 23,60 4.720,00
078-17 09/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 GRAMPA PKD 14 pkd14 ac (para alumbrado publico) ELECTRICIDAD 200,00 U 27,10 5.420,00
078-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 3.000,00 MT 13,38 40.140,00
078-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 PORTAFUSIBLE PKD14 PF DP12 ELECTRICIDAD 200,00 U 40,40 8.080,00
078-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 PINZA de retencion PRA 1500 aluminio ELECTRICIDAD 20,00 U 117,19 2.343,80
078-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR Rosca E40 (Osram, G. Electric. Philips) Especificar marca y modelo PHILIPS SON T U OSRAM NAV T ELECTRICIDAD 400,00 U 192,97 77.188,00
078-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AISLADOR MN 16 MARCA B-ene ELECTRICIDAD 80,00 U 17,84 1.427,20
078-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FOTOCONTROL Italavia 10A Aclarar marca y modelo ITALAVIA ELECTRICIDAD 100,00 U 131,72 13.172,00
078-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED de 6A MARCA METALCE ELECTRICIDAD 300,00 U 9,99 2.997,00
078-17 25/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE neoset de 16A MARCA METALCE ELECTRICIDAD 80,00 U 9,99 799,20
078-17 25/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 13,70 13,70
076-17-2 06/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COMANDOS ORTOPEDICOS HD 20085224795 PLATAFORMA HORIZONTAL SEÑA 50 % MOBILIARIOS 42.350,00 U 1,00 42.350,00
076-17-2 06/12/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COMANDOS ORTOPEDICOS HD 20085224795 ANCLAJE VEHICULAR PARA SILLA DE RUEDA SEÑA 50 % INSTRUMENTAL MEDICO 14.157,00 U 1,00 14.157,00
075-17 06/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZIEGLER LUIS ORLANDO 20119114919 PERFORACION DE POZO Ejecución y puesta en funcionamiento de una perforación completa en el Barrio Cristo Los Olivos SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 138.000,00 138.000,00
074-17 06/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA Construccion y montaje de una unidad de agitación lenta completa segun PET METALURGICA 1,00 SE 123.000,00 123.000,00
074-17 29/11/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA Construccion y montaje de una unidad de agitación lenta completa segun PET METALURGICA 1,00 SE 123.000,00 123.000,00
073-15-1 02/10/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIAL GOMERIA 22,00 SE 350,00 7.700,00
073-15-1 02/11/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIAL GOMERIA 3,00 SE 350,00 1.050,00
073-15-1 03/05/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA VIAL GOMERIA 22,00 SE 350,00 7.700,00
072-17-1 29/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE CON BATEA DE 25 METROS CUBICOS POR 3 MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 157.800,00 SE 1,00 157.800,00
072-17-1 11/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE CON BATEA DE 25 METROS CUBICOS POR 3 MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 157.800,00 SE 1,00 157.800,00
072-17-1 31/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE CON BATEA DE 25 METROS CUBICOS POR 3 MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 157.800,00 SE 1,00 157.800,00
071-17-2 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION UN CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
071-17-2 27/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION UN CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
071-17-2 15/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION UN CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
071-17-1 27/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION UN CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
071-17-1 15/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION UN CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
071-17-1 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION UN CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
071-17-1 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION UN CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
070-17-1 10/11/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CAMA ORTOPEDICA EN HIERRO PINTADA, CON TRES MOVIMIENTOS INSTRUMENTAL MEDICO 18,00 U 7.515,00 135.270,00
069-17 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 500,00 U 66,59 33.295,00
069-17 23/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA DE MAIZ x kg. MONARCA COMESTIBLES 500,00 U 9,59 4.795,00
069-17 07/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 50,00 U 14,50 725,00
069-17 26/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x kg. COMESTIBLES 500,00 U 44,00 22.000,00
069-17 26/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 500,00 U 14,40 7.200,00
069-17 26/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 500,00 U 21,50 10.750,00
069-17 26/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 500,00 U 12,50 6.250,00
069-17 26/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 500,00 U 8,99 4.495,00
069-17 26/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 500,00 U 7,80 3.900,00
069-17 26/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 500,00 U 7,80 3.900,00
069-17 26/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 500,00 U 7,40 3.700,00
069-17 26/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 500,00 U 11,00 5.500,00
069-16-1 24/01/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 57.065,00 U 0,17 9.701,05
069-16-1 03/03/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 54.358,00 U 0,17 9.240,86
069-16-1 31/03/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 21.629,00 U 0,17 3.676,93
067-17 06/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON HORMIGON ELABORADO CANTERA 1,00 M3 1.659,11 1.659,11
067-17 26/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SOPORTE (SEMÁFORO) ADAPTADOR Ø 101 mm DE FABRICACIÓN NACIONAL C/APOYO PARA EL ENCASTRE DE LOS SEMÁFOROS DENTADO ANTI DESPLAZAMIENTOS.- ARGENTA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 741,87 2.967,48
067-17 09/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA Columna para semáforo con brazo horizontal de 4 metros de largo,HOMOLOGADA tipo C40 de TACUAR *Altura total 7,20 mts *Material: acero clas ELECTRICIDAD 1,00 U 7.500,00 7.500,00
067-17 09/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA Columna para semáforo con brazo horizontal de 6 metros de largo tipo C60 de Tacuar Altura total: 7,20 mts Material: acero clase 1020 tipo t ELECTRICIDAD 1,00 U 12.980,00 12.980,00
067-17 09/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA recta para semáforo de 3,6 mts de largo de 100 mm. Material: acero clase 1020 tipo tubular con reducciones. Diámetro de la base: 140 mm Pin ELECTRICIDAD 1,00 U 2.050,00 2.050,00
067-17 09/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 CARTEL DE CHAPA CON LEYENDA "PROHIBIDO GIRAR ALA IZQUIERDA" Ø 900 mm, PINTURA NORMALIZADA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.625,70 2.625,70
067-17 09/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 CARTEL PRECAUCION PELIGRO DE CHAPA X Ø 900 mm, CON LEYENDA "PROHIBIDO ESTACIONAR" SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 2.388,54 2.388,54
067-17 09/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 PRENSA CABLE DE ALUMINIO DE 3/4" CON TUERCA ELECTRICIDAD 6,00 U 45,40 272,40
067-17 09/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 OPTICA LED cuenta regresiva de 200mm ELECTRICIDAD 2,00 U 3.510,00 7.020,00
067-17 09/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SEMAFORO Cuerpo de semáforo vehicular de 3x300mm aluminio sin óptica cumplimentar normas iram y certificados del inti de acuerdo a la ley de transit ELECTRICIDAD 1,00 U 6.015,00 6.015,00
067-17 09/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 TAPON PVC DE SEMAFOROS PARA MODULO 200 mm FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 200,00 2.400,00
067-17 09/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SOPORTE ALTO BASCULANTE DOBLE DE Ø 0,90 mm TIPO TECS01, DE FABRICACIÓN NACIONAL C/APOYO P/ENCASTRE DE LOS SEMÁFOROS DENTADO ANTI DESPLAZAMIENTOS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.350,00 4.050,00
067-17 09/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SEMAFORO cuerpos de semáforos vehicular de 4x200 aluminio (vacio s/opticas) cumplimentar normas Iram y certificación del INTI de acuerdo ley de tra ELECTRICIDAD 6,00 U 6.200,00 37.200,00
067-17 09/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS CON GPS MODELO ECONOTEC (TECNOTRANS) con gabinete con cerradura y llave ELECTRICIDAD 1,00 U 21.500,00 21.500,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 OPTICA LED P/SEMÁFORO DE Ø 200 mm COLOR AMARILLO ELECTRICIDAD 6,00 U 1.460,00 8.760,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 SEMAFORO SEMAFORO CUENTA REGRESIVA DE 500 X 400 a LED 650X350 ELECTRICIDAD 2,00 U 11.045,00 22.090,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE TIPO TALLER ENVAINADO REDONDO DE 7 X 1,5 mm sección de Cu ELECTRICIDAD 200,00 MT 26,40 5.280,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 100,00 MT 12,40 1.240,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE TPR ENVAINADO REDONDO DE 4 X 1,5 mm Sección de Cu ELECTRICIDAD 200,00 MT 13,66 2.732,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 JABALINA NORMALIZADA CABLEADA CABLE 6 mm VERDE/AMARILLO de 5/8 X 1,5 mts ELECTRICIDAD 3,00 U 246,00 738,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PRECINTO PVC ANTI UV DE 50 X 0,80 Cm (Paquete x 100 U) ELECTRICIDAD 100,00 U 2,23 223,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 OPTICA LED led semáforo de 200mm color verde ELECTRICIDAD 6,00 U 1.526,00 9.156,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 DESTELLADOR Plaqueta destellante para semáforo (intermitente) ELECTRICIDAD 1,00 U 1.220,00 1.220,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE TPR envainado redondo de 4x1,5mm de cu ELECTRICIDAD 100,00 MT 13,66 1.366,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE TPR envainado de 7x1,5mm sección de cu ELECTRICIDAD 100,00 U 26,40 2.640,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 OPTICA LED semáforo de 200 mm color rojo ELECTRICIDAD 6,00 U 1.460,00 8.760,00
067-17 23/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 OPTICA LED led P/semáforos de 300 mm Conformadas de los siguientes colores: -06 ópticas color rojo -03 ópticas color amarillo ELECTRICIDAD 9,00 U 1.990,00 17.910,00
066-17-1 13/12/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO NOVIEMBRE TRANSPORTE 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
066-17-1 14/08/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO TRANSPORTE 19.000,00 SE 1,00 19.000,00
066-17-1 04/09/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO AGOSTO TRANSPORTE 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
066-17-1 09/10/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO SEPTIEMBRE TRANSPORTE 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
066-17-1 03/11/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO TRANSPORTE 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
065-17 31/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.285,00 LT 18,57 23.862,45
065-17 31/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.980,00 LT 18,57 36.768,60
065-17 09/11/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.690,00 LT 18,57 31.383,30
065-17 09/11/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.630,00 LT 18,57 30.269,10
065-17 01/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 600,00 LT 18,57 11.142,00
065-17 01/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.400,00 LT 18,57 44.568,00
065-17 01/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.500,00 LT 18,57 46.425,00
065-17 01/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.520,00 LT 18,57 46.796,40
065-17 05/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.200,00 LT 18,57 22.284,00
065-17 05/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.400,00 LT 18,57 44.568,00
065-17 05/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.490,00 LT 18,57 46.239,30
065-17 05/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.500,00 LT 18,57 46.425,00
065-17 15/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,00 LT 18,57 1.021,35
064-17-1 22/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 50,50 M3 1.878,32 94.855,16
064-17-1 05/12/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 22,60 M3 1.878,32 42.450,03
064-17-1 02/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 31,10 M3 1.878,32 58.415,75
064-17-1 02/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 11,00 M3 1.878,32 20.661,52
063-17 02/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMERICAN BUILDING S.A. 30709692344 ASFALTO MEZCLA PARA APLICACIÓN EN FRIO CON ADHERENTE A3 ENTREGA EN MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY FERRETERIA/CORRALON 28,72 SE 2.811,98 80.760,07
063-17 02/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMERICAN BUILDING S.A. 30709692344 ASFALTO MEZCLA PARA APLICACIÓN EN FRIO CON ADHERENTE A3 ENTREGA EN MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY FERRETERIA/CORRALON 91,28 SE 2.811,98 256.677,53
062-17 05/09/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.700,00 LT 17,52 29.784,00
062-17 05/09/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.405,00 LT 17,52 42.135,60
062-17 07/09/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.100,00 LT 17,52 19.272,00
062-17 02/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.100,00 LT 17,52 19.272,00
062-17 02/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.550,00 LT 17,52 44.676,00
062-17 06/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 300,00 LT 17,52 5.256,00
062-17 06/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.550,00 LT 17,52 44.676,00
062-17 20/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 840,00 LT 17,52 14.716,80
062-17 20/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.680,00 LT 17,52 29.433,60
062-17 20/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.300,00 LT 17,52 22.776,00
062-17 20/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.610,00 LT 17,52 45.727,20
062-17 20/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.650,00 LT 17,52 28.908,00
062-17 20/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.610,00 LT 17,52 45.727,20
062-17 31/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 455,00 LT 17,52 7.971,60
062-17 09/11/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 17,52 2.628,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. REDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA PARA AGUA N° 38 - 1 N° 40 - 4 N° 41 - 13 N° 42 - 20 N° 43 - 9 N° 44 - 5 N° 45 - 2 N° 46 - 1 REDES CALFOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 55,00 U 200,00 11.000,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. REDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO T. 40 - 4 T. 42 - 15 T. 44 - 24 T. 46 - 15 T. 48 - 18 T. 50 - 7 T. 54 - 3 T. 56 - 5 T. 60 - 2 T. 62 - 4 REDES SEGURIDAD INDUSTRIAL 97,00 U 324,00 31.428,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. REDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T. 38 - 1 T. 40 - 1 T. 42 - 3 T. 44 - 1 T. 46 - 4 T. 48 - 2 T. 50 - 1 REDES GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 334,50 4.348,50
061-17-1 29/08/2017 DPTO. REDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE ALGODON AZUL T. XL - 35 T. XXL - 13 T. XXXL - 7 REDES DOS S INDUMENTARIA 55,00 U 289,50 15.922,50
061-17-1 29/08/2017 DPTO. REDES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO N° 38 - 1 N° 39 - 2 N° 40 - 9 N° 41 - 14 N° 42 - 17 N° 43 - 8 N° 44 - 2 N° 45 - 2 S/NORMAS IRAM REDES SEGURIDAD INDUSTRIAL 55,00 U 650,00 35.750,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. REDES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 FAJA LUMBAR T. XL - 17 T. XXL - 17 T. XXXL - 6 REDES SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 110,00 4.400,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO T. 40 - 2 T. 42 - 7 T. 44 - 3 T. 46 - 8 T. 48 - 4 T. 50 - 2 T. 62 - 1 ABAST. GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 27,00 U 324,00 8.748,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T. 40 - 2 T. 42 - 11 T. 43 - 1 T. 44 - 5 T. 46 - 5 T. 52 - 1 ABAST. GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 334,50 8.362,50
061-17-1 29/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA PARA AGUA T. 40 - 7 T. 41 - 8 T. 42 - 7 T. 43 - 4 T. 45 - 1 ABAST. CALFOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 27,00 U 200,00 5.400,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO T. 39 - 2 T. 40 - 6 T. 41 - 7 T. 42 - 8 T. 43 - 3 T. 45 - 1 S/NORMAS IRAM ABAST. SEGURIDAD INDUSTRIAL 27,00 U 650,00 17.550,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO T. 42 - 7 T. 44 - 4 T. 46 - 6 T. 48 - 6 T. 56 1 DEFENSA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 324,00 7.776,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T. 42 - 1 T. 44 - 1 T. 46 - 3 DEFENSA GAUCHO SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 334,50 1.672,50
061-17-1 29/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE ALGODON AZUL T. L - 1 T. M - 8 T. XL - 7 T. XXL - 1 DEFENSA DOS S INDUMENTARIA 17,00 U 289,50 4.921,50
061-17-1 29/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T. 56 - 1 DEFENSA PAMPERO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 344,26 344,26
061-17-1 29/08/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO N° 36 - 1 N° 38 - 1 N° 39 - 2 N° 40 - 2 N° 41 - 2 N° 42 - 7 S/NORMAS IRAM DEFENSA N° 43 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 650,00 10.400,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE Camisas de algodón para trabajo tipo taller de Grafa 1º calidad color Beige, triple costura, de marca reconocida. *Con lo SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 334,50 6.355,50
061-17-1 29/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE Pantalones de algodón para trabajo tipo taller de Grafa 1º calidad color Beige, triple costura, de marca reconocida. *C SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 324,00 6.156,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE FRIZA 1º CALIDAD COLOR AZUL TALLES X CANTIDAD *XXL 5 *XL 10 *L 4 DOS S INDUMENTARIA 19,00 U 289,50 5.500,50
061-17-1 29/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZUL?Cofeccionada en trucker anti desgarro. *Guata 180 ignifuga *Interior tafeta MATELASSE en rombos de 1 INDUMENTARIA 19,00 U 790,00 15.010,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT Y SUELA DIELÉCTRICO. EN CUERO COLOR NEGRO Y/O MARRÓN, ACORDONADOS DE SUELA DE GOMA Y PUNTERA DIEL SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 1.090,00 20.710,00
061-17-1 29/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD Lentes De Protección Personal tipo LIBUS anti UV p/sol LIBUS SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 25,30 278,30
061-17-1 29/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL SEG.ELECTRICISTA 6-SH BLANCO, en Polietileno de Alta Densidad (HDPE)Protección al contacto de una fuente de hasta 1000V. FR SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 84,09 1.597,71
061-17-1 21/09/2017 DPTO. REDES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA AZUL T. XL - 20 T. XXL - 24 T. XXXL - 11 REDES INDUMENTARIA 55,00 U 668,00 36.740,00
061-17-1 21/09/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA AZUL T. L - 1 T. XL - 4 T. XXL - 22 ABAST. INDUMENTARIA 27,00 U 668,00 18.036,00
061-17-1 21/09/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA AZUL T. L - 1 T. M - 8 T. XL - 7 T. XXL - 1 DEFENSA INDUMENTARIA 17,00 U 668,00 11.356,00
061-17-1 21/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY GRIS ECO ALGOD?N M Reforzados/Impregnado con puntos de PVC antiderrapante por ambos lados *Puño Elástico *Con Certificacion C SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 9,80 392,00
061-17-1 31/10/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 CHAQUETA BLANCA GRAFIL DE LABORATORIO T. 42 - 1 T. 46 - 1 ABAST. INDUMENTARIA 2,00 U 328,00 656,00
060-17 29/08/2017 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO 38=1 - 40=1 - 42=2 - 44=4 - 46=1 - 48=3 - 50=5 - 54=1 - 56=1 - 58=2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 324,00 6.804,00
060-17 29/08/2017 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO 36=1 - 38=2 - 40=1 - 42=5 - 44=3 - 46=2 - 48=3 - 50=2 - 54=1 - 56=1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 334,50 7.024,50
060-17 29/08/2017 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHOMBA de algodon color azul S=4 - M=4 - L=10 - XL=22 - XXL=8 - XXXL=6 INDUMENTARIA 54,00 U 399,00 21.546,00
060-17 29/08/2017 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO color Azul 2=3 - 3=7 - 4=13 - 5=4 INDUMENTARIA 27,00 U 289,50 7.816,50
060-17 29/08/2017 DPTO. CEMENTERIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR HOMBRE color negro 42=2 - 46=2 - 48=2 - 50=8 - 52=1- 54=3 - 56=2 - 58=2 INDUMENTARIA 22,00 U 656,00 14.432,00
060-17 29/08/2017 DPTO. CEMENTERIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE color blanca 38=5 - 44=3 - 46=6 - 48=2 - 50=4 - 54=2 INDUMENTARIA 22,00 U 570,00 12.540,00
060-17 20/09/2017 DPTO. CEMENTERIO MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. 35=1 - 37=1 - 39=1 - 40=4 - 41=4 - 42=5 - 43=4 MARCA VOLCAN SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 667,61 13.352,20
059-17 31/08/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA Gabardina, azul oscuro con logo bordado "Municipalidad C. del Uruguay" "Lorenzo Sartorio" Talles: 1 - 38, 1 - 44, 2 - 54 INDUMENTARIA 3,00 U 580,00 1.740,00
059-17 31/08/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO Azul marino con logo bordado de la institución "Lorenzo Sartorio" Talles: 2 M, 1 XL, 2 XXL INDUMENTARIA 4,00 U 650,00 2.600,00
059-17 31/08/2017 ESCUELA LORENZO SARTORIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE Gabardina, azul oscuro con logo bordado "Municipalidad C. del Uruguay" "Lorenzo Sartorio" Talles: 1 - 48 INDUMENTARIA 1,00 U 890,00 890,00
059-17 31/08/2017 ESCUELA TADEO JORDAN LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON DE VESTIR DAMA Negro con logo bordado "Municipalidad C. del Uruguay" "Tadea Jordán" Talles: 1 S, 3 M, 2 L INDUMENTARIA 6,00 U 580,00 3.480,00
059-17 31/08/2017 ESCUELA TADEO JORDAN LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMISA DE VESTIR DAMA Mangas largas, blanca con logo bordado "Municipalidad C. del Uruguay" "Tadea Jordán" Talles: 1 S, 2 M, 2 L, 1 XL INDUMENTARIA 6,00 U 599,00 3.594,00
059-17 31/08/2017 ESCUELA TADEO JORDAN LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA Algodón con Lycra, negra con cuello redondo, cierre y logo bordado "Municipalidad C. del Uruguay" "Tadea Jordán" Talles: 1 S, 2 M, 2 L, 1 X INDUMENTARIA 6,00 U 685,00 4.110,00
059-17 31/08/2017 ESCUELA TADEO JORDAN GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Blanca con logo bordado "Municipalidad C. del Uruguay" "Tadea Jordán" Talles: 1 M INDUMENTARIA 1,00 U 490,00 490,00
059-17 31/08/2017 ESCUELA TADEO JORDAN GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE Negro con logo bordado "Municipalidad C. del Uruguay" "Tadea Jordán" Talles: 1 M INDUMENTARIA 1,00 U 890,00 890,00
059-17 31/08/2017 ESCUELA TADEO JORDAN GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA Negra con logo bordado "Municipalidad C. del Uruguay" "Tadea Jordán" Talles: 1 M INDUMENTARIA 1,00 U 790,00 790,00
059-17 31/08/2017 ESCUELA TADEO JORDAN GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA Negro "Tadea Jordán" 1 Nº 40 INDUMENTARIA 1,00 U 1.000,00 1.000,00
059-17 31/08/2017 JARDIN MI CASITA LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHAQUETA Arciel con logo bordado "Mi Casita" Talles: 1 XS, 6 S, 6 M, 6 L, 1 XL INDUMENTARIA 20,00 U 645,00 12.900,00
059-17 31/08/2017 JARDIN MI CASITA LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON Acetato con logo bordado "Mi Casita" Talles: 3 S, 8 M, 3 L, 6 XL INDUMENTARIA 20,00 U 626,00 12.520,00
059-17 31/08/2017 JARDIN MI CASITA LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO Con cierre, bolsillos laterales y logo bordado "Mi Casita" Talles: 1 XS, 5 S, 6 M, 5 L, 3 XL INDUMENTARIA 20,00 U 847,00 16.940,00
059-17 31/08/2017 JARDIN MI CASITA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA Lona blanca, acordonada "Mi Casita" 1 Nº 34, 2 Nº 35, 3 Nº 36, 7 Nº 37, 4 Nº 38, 3 Nº 39 INDUMENTARIA 20,00 U 299,00 5.980,00
059-17 31/08/2017 JARDIN MI CASITA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE Mangas largas con logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay" "Mi Casita" Talles: 1 XL SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 334,90 334,90
059-17 31/08/2017 JARDIN MI CASITA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE Con logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay" "Mi Casita" Talles: 1 XL SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 324,50 324,50
059-17 31/08/2017 JARDIN MI CASITA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Según normas IRAM color negro "Mi Casita" 1 Nº 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 709,00 709,00
059-17 31/08/2017 JARDIN PASTORCITO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHAQUETA Arciel con logo bordado "Pastorcito" Talles: 4 M, 2 L INDUMENTARIA 6,00 U 645,00 3.870,00
059-17 31/08/2017 JARDIN PASTORCITO LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON Acetato con logo bordado "Pastorcito" Talles: 4 M, 2 L INDUMENTARIA 6,00 U 626,00 3.756,00
059-17 31/08/2017 JARDIN PASTORCITO LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO Con cierre, bolsillos laterales y logo bordado "Pastorcito" Talles: 4 M, 2 L INDUMENTARIA 6,00 U 847,00 5.082,00
059-17 31/08/2017 JARDIN PASTORCITO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA Lona blanca, acordonada "Pastorcito" 1 Nº 36, 1 Nº 37, 3 Nº 38, 1 Nº 39 INDUMENTARIA 6,00 U 299,00 1.794,00
059-17 31/08/2017 JARDIN PELUSIN LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHAQUETA Arciel con logo bordado "Pelusín" Talles: 7 M, 3 L, 2 XL INDUMENTARIA 12,00 U 645,00 7.740,00
059-17 31/08/2017 JARDIN PELUSIN LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON Acetato con logo bordado "Pelusín" Talles: 6 M, 4 L, 2 XL INDUMENTARIA 12,00 U 626,00 7.512,00
059-17 31/08/2017 JARDIN PELUSIN LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO Con cierre, bolsillos laterales y logo bordado "Pelusín" Talles: 4 M, 6 L, 2 XL INDUMENTARIA 12,00 U 847,00 10.164,00
059-17 31/08/2017 JARDIN PELUSIN GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA Lona blanca, acordonada "Pelusín" 3 Nº 36, 6 Nº 37, 1 Nº 38, 1 Nº 39, 1 Nº 41 INDUMENTARIA 12,00 U 299,00 3.588,00
059-17 31/08/2017 JARDIN SIRIRI LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHAQUETA Arciel con logo bordado "Sirirí" Talles: 1 S, 3 M, 4 L, 1 XL INDUMENTARIA 9,00 U 645,00 5.805,00
059-17 31/08/2017 JARDIN SIRIRI LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON Acetato con logo bordado "Sirirí" Talles: 1 S, 1 M, 5 L, 2 XXL INDUMENTARIA 9,00 U 626,00 5.634,00
059-17 31/08/2017 JARDIN SIRIRI LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO Con cierre, bolsillos laterales y logo bordado "Sirirí" Talles: 1 S, 1 M, 5 L, 2 XXL INDUMENTARIA 9,00 U 847,00 7.623,00
059-17 31/08/2017 JARDIN SIRIRI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA Lona blanca, acordonada "Sirirí" 2 Nº 36, 3 Nº 37, 3 Nº 38, 1 Nº 39 INDUMENTARIA 9,00 U 299,00 2.691,00
059-17 31/08/2017 JARDIN SIRIRI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE Mangas largas con logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay" "Sirirí" Talles: 2 XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 334,90 669,80
059-17 31/08/2017 JARDIN SIRIRI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE Con logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay" "Sirirí" Talles: 2 XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 324,50 649,00
059-17 31/08/2017 JARDIN SIRIRI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA Color azul con logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay" "Sirirí" Talles: 2 XL INDUMENTARIA 2,00 U 790,00 1.580,00
059-17 31/08/2017 JARDIN SIRIRI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Según normas IRAM color negro "Sirirí" 2 Nº 43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 709,00 1.418,00
059-17 31/08/2017 JARDIN TORTUGUITAS LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHAQUETA Arciel con logo bordado "Tortuguitas" Talles: 3 M INDUMENTARIA 3,00 U 645,00 1.935,00
059-17 31/08/2017 JARDIN TORTUGUITAS LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON Acetato con logo bordado "Tortuguitas" Talles: 3 M INDUMENTARIA 3,00 U 626,00 1.878,00
059-17 31/08/2017 JARDIN TORTUGUITAS LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO Con cierre, bolsillos laterales y logo bordado "Tortuguitas" Talles: 3 M INDUMENTARIA 3,00 U 847,00 2.541,00
059-17 31/08/2017 JARDIN TORTUGUITAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA Lona blanca, acordonada "Tortuguitas" 1 Nº 35, 1 Nº 36, 1 Nº 38, INDUMENTARIA 3,00 U 299,00 897,00
059-17 31/08/2017 JARDIN TORTUGUITAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE Con logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay" "Tortuguitas" Talles: 1 - 52 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 324,50 324,50
059-17 31/08/2017 JARDIN TORTUGUITAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA Color azul con logo impreso "Municipalidad C. del Uruguay" "Tortuguitas" Talles: 1 - XXL INDUMENTARIA 1,00 U 790,00 790,00
059-17 31/08/2017 JARDIN TORTUGUITAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Según normas IRAM color negro "Tortuguitas" 1 Nº 43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 709,00 709,00
059-17 31/08/2017 JARDIN TUITTI LAURA CONFECCIONES 27141282943 CHAQUETA Arciel con logo bordado "Tuitti" Talles: 2 M, 7 L, 1 XL INDUMENTARIA 10,00 U 645,00 6.450,00
059-17 31/08/2017 JARDIN TUITTI LAURA CONFECCIONES 27141282943 PANTALON Acetato con logo bordado "Tuitti" Talles: 1 M, 2 L, 7 XL INDUMENTARIA 10,00 U 626,00 6.260,00
059-17 31/08/2017 JARDIN TUITTI LAURA CONFECCIONES 27141282943 CAMPERA DE ACETATO FRISADO Con cierre, bolsillos laterales y logo bordado "Tuitti" Talles: 2 M, 8 L INDUMENTARIA 10,00 U 847,00 8.470,00
059-17 31/08/2017 JARDIN TUITTI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA Lona blanca, acordonada "Tuitti" 3 Nº 37, 3 Nº 38, 1 Nº 39, 3 Nº 40 INDUMENTARIA 10,00 U 299,00 2.990,00
058-17 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE Traje de Lluvia compacto confeccionado en PVC/Poliéster, Costura cosida y sellada, espesor 8 micrones, con chaqueta con capucha fi SEGURIDAD INDUSTRIAL 73,00 U 650,00 47.450,00
058-17 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON JOGUIN Pantalon Joggin Color Azul con Puño y Reflex en las piernas. Impreso según modelo (presentar muestra). -Talle 38, cantidad:2 -Tall INDUMENTARIA 73,00 U 260,00 18.980,00
058-17 31/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BUZO Buzo de Frisa Color Azul con Reflex en la espalda, pecho y brazos. Impreso según modelo. -Talle 38, cantidad: 1 -Talle 40, cantidad: 9 -Ta INDUMENTARIA 73,00 U 325,00 23.725,00
058-17 31/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTE DESCARNE TALLES: XL...3 PARES BILL VEX SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 13,60 40,80
058-17 31/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZUL E IMPRESION SEGUN MODELO TALLES: XXL....2U XL......1U S.......1U INDUMENTARIA 4,00 U 790,00 3.160,00
058-17 31/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. CON PUNTERA BAJO NORMA IRAM TALLES: 44.........1PAR 41.........1PAR 45.........1PAR 42.........1PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 650,00 2.600,00
058-17 31/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 FAJA LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 110,00 110,00
058-17 31/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 PROTECTOR AUDITIVO COPA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 100,00 100,00
058-17 31/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BUZO AZUL C/FRISA E IMPRESION SEGUN MODELO TALLE XL INDUMENTARIA 1,00 U 290,00 290,00
058-17 31/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA TALLES: 42.......2 PARES 46.......1 PAR 45.......1 PAR CALFOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 204,55 818,20
058-17 31/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE CON IMPRESION SEGUN MODELO TALLES: 46......2U 56......1U S.......1U OMBU/PAMPERO SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 335,43 1.341,72
058-17 31/08/2017 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE CON IMPRESION SEGUN MODELO TALLES: 54.....2U 41.....1U 48.....1U OMBU/PAMPERO SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 325,06 1.300,24
057-17 22/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 4.000,00 MT 10,85 43.400,00
057-17 22/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 12,00 12,00
057-17 23/08/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PINZA DE RETENCION P/4 CONDUCTOR PKD - 2 PKD20-C (para cable TPR 2x2,5mm) MARCA LCT ELECTRICIDAD 200,00 U 23,69 4.738,00
057-17 07/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA Rosca E40 (Osram,G. Electric.,Philips) Especificar marca y modelo___________________ ELECTRICIDAD 700,00 U 154,30 108.010,00
057-17 07/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 EQUIPO P/ SODIO Armados en bandeja porta equipos, conformados con: balastos S.A.P. x 150w Ignitor (70/400w),Capacitor de 25mf 250v precableados, c ELECTRICIDAD 700,00 U 354,00 247.800,00
057-17 26/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTAFUSIBLE PKD - 14 PF ELECTRICIDAD 200,00 U 37,76 7.552,00
057-17 26/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 PKD14 AC (para alumbrado publico) ELECTRICIDAD 200,00 U 23,07 4.614,00
057-17 26/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED de 6A ELECTRICIDAD 200,00 U 12,52 2.504,00
057-17 13/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 FUSIBLE neozed de 63A METAL-CE ELECTRICIDAD 100,00 U 14,80 1.480,00
057-17 13/10/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 FUSIBLE X 25 A Neoset METAL-CE ELECTRICIDAD 100,00 U 13,00 1.300,00
056-17 08/09/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 TAPON PVC para modulo de 200mm FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 102,00 4.080,00
056-17 02/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 OPTICA LED de 200 mm para semáforo (color verde) led visible tensión de 220v MICROELECTRONICA ELECTRICIDAD 5,00 U 1.418,80 7.094,00
056-17 02/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 DESTELLADOR Plaqueta destellante para optica de led Intermitente (lomos de burros,intersecciones,etc) MICROELECTRONICA ELECTRICIDAD 10,00 U 1.130,85 11.308,50
056-17 02/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 OPTICA LED de 300mm (color rojo) MICROELECTRONICA ELECTRICIDAD 8,00 U 1.850,62 14.804,96
056-17 02/11/2017 DPTO. ELECTROTECNIA GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 OPTICA LED de 300mm (color amarillo) MICROELECTRONICA ELECTRICIDAD 5,00 U 1.850,62 9.253,10
055-17 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 260,00 520,00
055-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
055-17 01/08/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 8,00 U 260,00 2.080,00
055-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
055-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17 10/08/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 5,00 U 260,00 1.300,00
055-17 10/08/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17 14/08/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 260,00 520,00
055-17 22/08/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17 22/08/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17 29/08/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17 31/08/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 8,00 U 260,00 2.080,00
055-17 04/09/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 5,00 U 260,00 1.300,00
055-17 08/09/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 260,00 780,00
055-17 12/09/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17 14/09/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17 19/09/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
055-17 19/09/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17 19/09/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
055-17 22/09/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 260,00 1.560,00
055-17 26/09/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17 06/10/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17 06/10/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 260,00 520,00
055-17 12/10/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 5,00 U 260,00 1.300,00
055-17 20/10/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 260,00 780,00
055-17 20/10/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
055-17 01/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17 01/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 5,00 U 260,00 1.300,00
055-17 07/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 5,00 U 260,00 1.300,00
055-17 10/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 8,00 U 260,00 2.080,00
055-17 10/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
055-17 23/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 260,00 780,00
055-17 30/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 10,00 U 260,00 2.600,00
055-17 30/11/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 7,00 U 260,00 1.820,00
055-17 07/12/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17 07/12/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 260,00 780,00
055-17 12/12/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 260,00 1.560,00
055-17 20/12/2017 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
054-17 11/07/2017 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO CUB.295/80R22.5 INT. 229 DOB618-2000- ACOPLADO RANDON 96 FATE SR-200 NEUMATICOS 12,00 U 7.700,00 92.400,00
053-17 05/09/2017 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 GATEWAY GSM C.I.: 21107120150 Gateway GSM - Yeastar TG400 Gestión de hasta 4 tarjetas SIM al mismo tiempo, recepción/envío de mensajes SMS, protoco INFORMATICA 1,00 U 15.500,00 15.500,00
053-17 05/09/2017 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 PLACA PARA COMPUTADORA C.I.: 21103120422 Placas de red Gigabit CANT. 10 A 300 PESOS 3000 Placas ethernet RJ45 10/100/1000 de calidad recomendada p INFORMATICA 10,00 U 190,00 1.900,00
053-17 05/09/2017 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE C.I.: 21107120150 AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con coole INFORMATICA 1,00 U 4.275,00 4.275,00
053-17 05/09/2017 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR C.I.: 21107120150 Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o s INFORMATICA 1,00 U 2.575,00 2.575,00
053-17 05/09/2017 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 COMPUTADORA SERVIDOR C.I.: 21107120150 Server HP para procesamiento Unidad HPE ProLiant DL180 Gen9 con: Procesadores 2 (DOS) Intel Xeon E5-2620v4 8 INFORMATICA 1,00 U 92.890,00 92.890,00
052-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 300,00 LT 17,52 5.256,00
052-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.470,00 LT 17,52 43.274,40
052-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.550,00 LT 17,52 44.676,00
052-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.120,00 LT 17,52 37.142,40
052-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.270,00 LT 17,52 39.770,40
052-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 705,00 LT 17,52 12.351,60
052-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.040,00 LT 17,52 18.220,80
052-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.600,00 LT 17,52 45.552,00
052-17 28/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.400,00 LT 17,52 42.048,00
052-17 02/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.040,00 LT 17,52 35.740,80
052-17 10/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.680,00 LT 17,52 46.953,60
052-17 10/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 17,52 700,80
052-17 22/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 630,00 LT 17,52 11.037,60
052-17 22/08/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 640,00 LT 17,52 11.212,80
052-17 05/09/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 515,00 LT 17,52 9.022,80
051-17 21/07/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TUBO PVC C/6 IRAM JE 200MM NICOLL FERRETERIA/CORRALON 75,00 U 1.549,56 116.217,00
051-17 08/08/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO CAMARA PVC 3,2 JE 200x110 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 902,35 2.707,05
051-17 23/08/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CURVA PVC C/10 A 45° 200MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 999,15 2.997,45
051-17 23/08/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ACCESORIO PVC CURVA 90º C/10 200MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.245,09 3.735,27
050-17 02/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 605,00 LT 20,75 12.553,75
050-17 06/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 520,00 LT 20,75 10.790,00
050-17 20/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 425,00 LT 20,75 8.818,75
050-17 20/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 65,00 LT 20,75 1.348,75
050-17 31/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.135,00 LT 20,75 23.551,25
050-17 09/11/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 90,00 LT 20,75 1.867,50
050-17 09/11/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 20,75 1.660,00
050-17 27/11/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 250,00 LT 20,75 5.187,50
050-17 27/11/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 175,00 LT 20,75 3.631,25
050-17 05/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 145,00 LT 20,75 3.008,75
050-17 12/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 605,00 LT 20,75 12.553,75
050-17 15/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 155,00 LT 20,75 3.216,25
050-17 20/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 165,00 LT 20,75 3.423,75
05-27057 10/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 MASCARA DE ROSTRO CON 2 TROMPA SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 399,00 3.192,00
05-27057 10/04/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 FILTRO P/ VAPORES SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 269,00 4.304,00
049-17 30/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO EN PANES DE 20 KG PARA USO EN FUSOR FERRETERIA/CORRALON 810,00 SE 455,38 368.857,80
048-17 11/07/2017 DPTO. SUMINISTROS DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 67,00 3.350,00
048-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA AVON X 84 H LIBRERIA 100,00 U 26,46 2.646,00
048-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 50,00 U 94,50 4.725,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G (ACLARAR MARCA) DUPLITUC LIBRERIA 1.200,00 U 67,37 80.844,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G (ACLARAR MARCA) TEMPO LIBRERIA 250,00 U 72,22 18.055,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 (ACLARAR MARCA) TEMPO LIBRERIA 150,00 U 89,57 13.435,50
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) VOLIGOMA X 300 GRS. LIBRERIA 72,00 U 8,91 641,52
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 (ACLARAR MARCA) GRAP LIBRERIA 100,00 U 9,21 921,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 FOLIO OFICIO 3 PAQ. X 100 LIBRERIA 300,00 U 0,68 204,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 250,00 U 29,79 7.447,50
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 500,00 U 4,41 2.205,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CAJA ARCHIVO LEGAL LIBRERIA 200,00 U 11,76 2.352,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 60,00 U 11,27 676,20
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 100,00 U 60,72 6.072,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 48,00 U 2,20 105,60
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SOBRE PAPEL MANILA A4 5 PAQ. X 100 LIBRERIA 500,00 U 0,96 480,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA 5 PAQ. X 100 LIBRERIA 500,00 U 1,19 595,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ROLLO P/MAQUINA 5,7 CM LIBRERIA 100,00 U 5,78 578,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ROLLO P/MAQUINA 6,00 CM LIBRERIA 100,00 U 5,78 578,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME VERDE BIC LIBRERIA 100,00 U 5,39 539,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME ROJA BIC LIBRERIA 100,00 U 5,39 539,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 13,42 671,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TINTA PARA SELLO AUTOMATICO NEGRA LIBRERIA 20,00 U 22,24 444,80
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ALMOHADILLA METALICA MEDIANA LIBRERIA 20,00 U 22,54 450,80
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 REGLA X 30cm PIZZINI LIBRERIA 20,00 U 5,48 109,60
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 20,00 U 17,64 352,80
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 MOJA DEDOS LIBRERIA 10,00 U 9,60 96,00
048-17 09/08/2017 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 PERFORADORA BASE DE MADERA LIBRERIA 10,00 U 274,40 2.744,00
048-17 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR AMARILLO 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) FILGO LIBRERIA 24,00 U 9,00 216,00
048-17 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR VERDE 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) FILGO LIBRERIA 60,00 U 9,00 540,00
048-17 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR AMARILLO 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) FILGO LIBRERIA 36,00 U 9,00 324,00
048-17 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR NARANJA 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) FILGO LIBRERIA 60,00 U 9,00 540,00
048-17 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR ROSADO FLUOR 1º CALIDAD (ACLARAR MARCA) FILGO LIBRERIA 60,00 U 9,00 540,00
048-17 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 100,00 U 95,00 9.500,00
048-17 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 ABROCHADORA Nº 10 ACLARAR MARCA PINZA KANGARO LIBRERIA 20,00 U 98,00 1.960,00
048-17 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 FICHAS Nº 3 X PAQ 100 F X PAQ. LIBRERIA 3,00 U 29,00 87,00
048-17 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 CARBONICO SIMPLE FAZ NEGRO PAPEL LIBRERIA 150,00 U 3,00 450,00
048-17 23/08/2017 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 CARBONICO SIMPLE FAZ AZUL PAPEL LIBRERIA 150,00 U 3,00 450,00
047-17 10/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
047-17 10/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
047-17 10/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
047-17 10/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
047-17 10/10/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
047-17 15/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL Se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos: 1 - Ataúd de igual calidad, acondicionadp para fosa. 2 - Servicio a conven SERVICIO SEPELIO 1,00 U 4.000,00 4.000,00
047-17 15/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL Se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos: 1 - Ataúd de igual calidad, acondicionadp para fosa. 2 - Servicio a conven SERVICIO SEPELIO 1,00 U 4.000,00 4.000,00
047-17 15/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
047-17 15/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
047-17 15/11/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
046-17 01/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 500,00 U 9,54 4.770,00
046-17 01/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA común x kg. "OOO" COMESTIBLES 500,00 U 7,15 3.575,00
046-17 01/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 500,00 U 68,30 34.150,00
046-17 01/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA DE MAIZ x kg. COMESTIBLES 500,00 U 9,68 4.840,00
046-17 01/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID reforzadas LIMPIEZA 50,00 U 14,00 700,00
046-17 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x kg. COMESTIBLES 500,00 U 40,00 20.000,00
046-17 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 500,00 U 7,50 3.750,00
046-17 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 500,00 U 13,50 6.750,00
046-17 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 500,00 U 18,50 9.250,00
046-17 29/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 500,00 U 7,80 3.900,00
046-17 26/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MINI SERVIS TRINI 20236965040 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 500,00 U 11,49 5.745,00
045-17 13/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 25,00 M3 1.690,12 42.253,00
045-17 03/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 11,70 M3 1.690,12 19.774,40
045-17 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 48,00 M3 1.690,12 81.125,76
045-17 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 23,00 M3 1.690,12 38.872,76
045-17 26/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 89,80 M3 1.690,12 151.772,78
045-17 11/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 32,50 M3 1.690,12 54.928,90
043-17 20/09/2017 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ASESORAMIENTO Ingenieria basica de las instalaciones electricas del proyecto de planta depuradora.- PROFESIONALES 1,00 SE 94.240,00 94.240,00
042-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SISTEMAS URBANOS S.A. 30710848331 CONTENEDOR DE RESIDUOS CAPACIDAD 1100 LITROS COLOR VERDE ENTREGA EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY MAQUINARIA 80,00 U 5.490,00 439.200,00
041-17 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA DISTRIBUCION Correo 8 PK. REPUESTOS 1,00 U 390,00 390,00
041-17 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.680,00 4.680,00
041-17 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA 4 VIAS REPUESTOS 1,00 U 980,00 980,00
041-17 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 RULEMAN CARDAN Ruleman (rodamiento) Cardan 45mm. REPUESTOS 1,00 U 347,00 347,00
041-17 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANGUERA Manguera poliamida 12mm x metro. REPUESTOS 20,00 U 37,00 740,00
041-17 04/07/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESPEJO Y BRAZO EXT. COMPLETO Espejos ambos lados. REPUESTOS 2,00 U 2.800,00 5.600,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 ALTERNADOR Alternador 90A 12V. REPUESTOS 1,00 U 5.100,00 5.100,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 ARRANQUE Arranque 12V REPUESTOS 1,00 U 7.200,00 7.200,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 BOMBA AGUA Bomba de agua 3 agujeros. REPUESTOS 1,00 U 1.050,00 1.050,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 SERVO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 1.623,00 1.623,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 10.820,00 10.820,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 SELECTORA DE CAMBIO Reparación selectora (palanca) cambio. REPUESTOS 1,00 U 616,00 616,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 SINCRONIZADOR Sincronizador (freno) caja 1/2 3/4 5/6. REPUESTOS 1,00 U 11.550,00 11.550,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 CAMPANA DE FRENO Campana freno caja 1/2 3/4 5/6. REPUESTOS 1,00 U 7.368,00 7.368,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 LLANTA Llanta 22,5 x 7,5 10 agujeros. REPUESTOS 6,00 U 2.545,00 15.270,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 CUBIERTA Cubierta 275/80 R22,5 (lisa). NEUMATICOS 6,00 U 7.970,00 47.820,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 BOMBA COMBUSTIBLE Bomba combustible (alimentadora). REPUESTOS 1,00 U 676,00 676,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 EMBRAGUE Cilindro embrague 22mm. REPUESTOS 1,00 U 584,00 584,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 CRUCETA CARDAN Cruceta Cardan 49.2 x 154.8 REPUESTOS 2,00 U 1.764,00 3.528,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 FLEXIBLE EMBRAGUE Flexible bomba a bombín embrague. REPUESTOS 1,00 U 587,00 587,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 VISCOSO Viscoso 6 agujeros. REPUESTOS 1,00 U 4.954,00 4.954,00
041-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SOLENOIDE AUXILIAR 12 V Solenoide eléctrico pare arranque 12V. REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
040-17-1 11/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL POR 4 MESES SIN OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
040-17-1 23/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL POR 4 MESES SIN OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
040-17-1 07/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL POR 4 MESES SIN OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
040-17-1 19/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL POR 4 MESES SIN OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
039-17 06/06/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 157,00 15.700,00
039-17 06/06/2017 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 295,00 U 38,98 11.499,10
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 VÁLVULA ESCLUSA ENCH. PVC Ø 75 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 2.306,00 34.590,00
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC 45º DE 75 MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 111,60 446,40
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 BRASERO Ø110MM 171x171x132 FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 455,80 5.013,80
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAJA P/HIDRANTE FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 455,80 4.102,20
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA FERRETERIA/CORRALON 700,00 MT 9,50 6.650,00
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPA CON MARCO DE F?F? P/LLAVE MAESTRA EN VEREDA VEREDA FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 92,20 11.064,00
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTA DE AMPLIA TOLERANCIA CONEXION FD Ø 68/85 TIPO MF REPUESTOS 2,00 U 890,00 1.780,00
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO DE PVC ? 63 Ø 63mm K6 JE FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 163,78 5.732,30
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 221,65 66.495,00
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIDRANTE A BOLA COMPLETO H°F° Ø 75MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2.442,01 24.420,10
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TEE NORMAL PVC DN 75 MM INYECTADA JE FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 344,95 3.794,45
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 71,27 7.127,00
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA CON BULONES P/PVC Ø63MM SALIDA 13MM FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 54,39 380,73
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO CONTINUO DE LATON DE Ø 13mm x METRO FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 93,86 1.407,90
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TEE INY. REDUCC Ø 110 x 75 JE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.030,31 10.303,10
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TEE INY. REDUCC. Ø 160 x 75MM JE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.565,09 1.565,09
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TEE NORMAL PVC DN 63 MM INYECTADA JE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 257,17 257,17
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 REDUCCIÓN Ø 90x75MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 82,41 329,64
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TAPA PVC HEMBRA 75 MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 90,90 363,60
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TAPA PVC HEMBRA 63 MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 70,51 141,02
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLAST. P/PVC E.LARGA Ø 160MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 543,60 543,60
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 208,29 2.082,90
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTA DE AMPLIA TOLERANCIA CONEXION FD Ø 108/130 TIPO MF REPUESTOS 2,00 U 956,75 1.913,50
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 PIEZA DE TRANSICION JUNTAMAS TRANS. PLAST. AC 99 - 105 MM A PVC Ø 75 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 602,50 2.410,00
039-17 26/06/2017 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 358,20 35.820,00
038-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 115,00 690,00
038-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE PAQUETE X KG COMESTIBLES 30,00 U 49,00 1.470,00
038-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 12,00 120,00
038-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 160,00 KG 13,75 2.200,00
038-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA 1ª MARCA COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
038-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA 1ª MARCA COMESTIBLES 10,00 U 99,00 990,00
038-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA 1ª MARCA COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
038-17 11/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA 1ª MARCA COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 150,00 U 11,72 1.758,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 120,00 U 11,99 1.438,80
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 150,00 U 14,99 2.248,50
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 50,00 U 9,95 497,50
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 15,99 319,80
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 40,00 U 19,99 799,60
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 61,95 991,20
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 MARGARINA X KG COMESTIBLES 3,00 KG 104,00 312,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 MOSTAZA X KG COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 36,00 U 14,95 538,20
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 40,00 U 7,95 318,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 60,00 U 14,99 899,40
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 POSTRE DIET X CAJA X 170grs DULCE DE LECHE Y VAINILLA COMESTIBLES 160,00 U 14,99 2.398,40
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 PROVENZAL PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 30,00 U 14,99 449,70
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 50,00 KG 104,90 5.245,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 20,00 KG 160,00 3.200,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 SAL FINA X 500 GR PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 11,50 345,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 SAL GRUESA X 1 KG PAQUETE COMESTIBLES 18,00 U 11,27 202,86
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 SEMOLA PAQUETE X 400grs COMESTIBLES 40,00 U 18,95 758,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC 1° MARCA COMESTIBLES 130,00 U 20,99 2.728,70
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA COMESTIBLES 100,00 U 35,00 3.500,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL COMESTIBLES 10,00 U 30,00 300,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQUETE COMESTIBLES 12,00 U 30,00 360,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 ESENCIA VAINILLA BOTELLA X LTS COMESTIBLES 2,00 U 229,00 458,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 LEVADURA CERVEZA X KG COMESTIBLES 1,00 U 78,00 78,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 APIO X ATADO COMESTIBLES 24,00 ADO 24,90 597,60
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 24,00 ADO 15,95 382,80
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 84,99 2.124,75
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 80,00 ADO 16,90 1.352,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 44,90 3.592,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 90,00 U 32,50 2.925,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 ACEITUNA X KG COMESTIBLES 3,00 SE 149,00 447,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 ARROZ X 1 KG PAQUETE COMESTIBLES 100,00 U 17,90 1.790,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 ARVEJA LATA COMESTIBLES 200,00 U 10,15 2.030,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 17,90 3.222,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 AVENA X CAJA X 400grs COMESTIBLES 20,00 U 34,95 699,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 AZUCAR X KG COMESTIBLES 120,00 U 16,95 2.034,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 36,00 U 18,95 682,20
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 20,00 U 21,99 439,80
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 14,95 119,60
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 50,00 U 14,99 749,50
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 40,00 U 41,00 1.640,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 DULCE BATATA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 48,99 734,85
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 15,00 KG 48,99 734,85
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 EDULCORANTE POTE X 500cc COMESTIBLES 10,00 U 49,00 490,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 FÉCULA X KG COMESTIBLES 7,00 U 44,50 311,50
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 11,99 359,70
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS X DOCENA COMESTIBLES 140,00 DOC 30,00 4.200,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ACELGA X KG COMESTIBLES 90,00 KG 20,00 1.800,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 AJO X CABEZA COMESTIBLES 80,00 U 10,00 800,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 23,00 3.680,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 300,00 KG 10,00 3.000,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA BLANCA X KG COMESTIBLES 800,00 KG 9,90 7.920,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ANGUITO X KG COMESTIBLES 300,00 KG 15,00 4.500,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 340,00 KG 19,80 6.732,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CHAUCHA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 60,00 2.400,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 30,00 KG 19,00 570,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BANANA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 24,00 3.840,00
038-17 26/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA X KG COMESTIBLES 200,00 KG 25,00 5.000,00
037-17 21/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 83,90 4.195,00
037-17 21/07/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 83,90 4.195,00
037-17 16/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 36,00 KG 98,00 3.528,00
037-17 16/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 17,00 KG 98,00 1.666,00
037-17 16/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 28,00 KG 98,00 2.744,00
037-17 16/08/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 18,00 KG 98,00 1.764,00
037-17 16/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO XKG COMESTIBLES 90,00 KG 141,00 12.690,00
037-17 16/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 600,00 KG 37,90 22.740,00
037-17 16/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA X KG COMESTIBLES 90,00 KG 78,90 7.101,00
037-17 16/06/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BONDIOLA DE CERDO X KG COMESTIBLES 60,00 KG 89,90 5.394,00
036-17 08/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 116,54 8.157,80
036-17 08/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA 6mm MALLADO 15X15CM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.093,18 10.931,80
036-17 08/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO DE ? 10mm X 12m FERRETERIA/CORRALON 43,00 U 147,79 6.354,97
036-17 08/06/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 54,65 983,70
036-17 08/06/2017 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 240,00 U 609,47 146.272,80
036-17 08/06/2017 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 144,70 1.447,00
036-17 26/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm CLASE D400 PARA CALZADA FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 2.801,90 36.424,70
036-17 26/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C JE TORTIFLEX FERRETERIA/CORRALON 140,00 U 140,60 19.684,00
036-17 26/06/2017 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA LARGA 110MM A 45° MH J.E. TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 210,00 U 70,90 14.889,00
034-17 14/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 CANALIZADOR VIAL TIPO "NEW JERSEY" 80 CM DE ALTO PESO 15 KG BASE DE 45 CM DE ANCHO Y 120 CM DE LARGO APTOS PARA LLENADO CON AGUA O ARENA ROJOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 2.570,00 128.500,00
033-17 21/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO EN ENVASES DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 1.800,00 KG 35,60 64.080,00
033-17 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO EN ENVASES DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 1.800,00 KG 35,60 64.080,00
033-17 23/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO EN ENVASES DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 1.000,00 KG 35,60 35.600,00
033-17 15/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO EN ENVASES DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 1.900,00 KG 35,60 67.640,00
033-17 02/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO EN ENVASES DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 1.000,00 KG 35,60 35.600,00
033-17 03/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO EN ENVASES DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 900,00 KG 35,60 32.040,00
033-17 28/11/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO EN ENVASES DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 1.600,00 KG 35,60 56.960,00
032-17 29/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID reforzadas LIMPIEZA 45,00 U 15,00 675,00
032-17 14/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 YERBA MATE x kg. ROSAMONTE COMESTIBLES 450,00 U 46,32 20.844,00
032-17 14/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITE MEZCLA X 900 CC VICENTIN COMESTIBLES 450,00 U 29,22 13.149,00
032-17 14/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARROZ X 1 KG TUCAN COMESTIBLES 450,00 U 14,00 6.300,00
032-17 14/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE PURE X 520/30 GR GANDARA COMESTIBLES 450,00 U 9,59 4.315,50
032-17 14/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR SOL PAMPERO COMESTIBLES 450,00 U 8,09 3.640,50
032-17 14/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SOL PAMPERO COMESTIBLES 450,00 U 8,09 3.640,50
032-17 14/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA común x kg. REINAHARINA COMESTIBLES 450,00 U 7,59 3.415,50
032-17 14/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 450,00 U 64,94 29.223,00
032-17 14/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA DE MAIZ x kg. MONARCA COMESTIBLES 450,00 U 9,65 4.342,50
032-17 04/07/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 450,00 U 18,00 8.100,00
031-17-4 02/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION DOS CAMIONES VOLCADORES BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR DOS MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE AGOSTO ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
031-17-4 20/10/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION DOS CAMIONES VOLCADORES BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR DOS MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
031-17-2 13/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION UN CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR DOS MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
031-17-2 15/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION UN CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR DOS MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
031-17-1 11/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR DOS MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
031-17-1 15/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION UN CAMION VOLCADOR CON BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CUBICOS MINIMO POR DOS MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 33.000,00 SE 1,00 33.000,00
030-17-1 11/07/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE CON BATEA DE 25 METROS CUBICOS POR 2 MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLES ALQUILER MAQUINAS VIALES 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
030-17-1 23/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE CON BATEA DE 25 METROS CUBICOS POR 2 MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLES ALQUILER MAQUINAS VIALES 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
028-17 04/07/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 57.682,00 U 0,18 10.382,76
028-17 26/07/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 59.325,00 U 0,18 10.678,50
028-17 23/08/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 59.888,00 U 0,18 10.779,84
028-17 21/09/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 59.744,00 U 0,18 10.753,92
028-17 31/10/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 85.345,00 U 0,18 15.362,10
028-17 27/12/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 58.136,00 U 0,18 10.464,48
028-17 17/05/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 130.930,00 U 0,18 23.567,40
028-17 14/06/2017 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimient IMPRENTA 41.774,00 U 0,18 7.519,32
027-17-1 01/08/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 MANO DE OBRA REPARACIÓN 400 LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 116.000,00 116.000,00
026-17 23/06/2017 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TRACTOR minitractor cortador de cesped con motor naftero de 22 HP sistema de transmision hidrostatico con ancho de corte aproximado a 46 " (1.15 mts) UTILITARIOS 2,00 U 68.993,00 137.986,00
025-17 08/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 800,00 LT 17,99 14.392,00
025-17 08/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.425,00 LT 17,99 43.625,75
025-17 14/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.600,00 LT 17,99 28.784,00
025-17 14/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.010,00 LT 17,99 36.159,90
025-17 21/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.900,00 LT 17,99 34.181,00
025-17 21/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.200,00 LT 17,99 39.578,00
025-17 21/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.400,00 LT 17,99 43.176,00
025-17 30/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.900,00 LT 17,99 34.181,00
025-17 30/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.200,00 LT 17,99 39.578,00
025-17 30/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.450,00 LT 17,99 44.075,50
025-17 11/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 17,99 1.799,00
025-17 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 15,00 LT 17,99 269,85
024-17 08/05/2017 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TAPA Y MARCO PARA BR SEGUN P.E.T. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3.124,78 31.247,80
024-17 22/05/2017 DPTO. REDES FUNDICIONES EL LITORAL S.R.L. 30640468153 TAPA Y MARCO PARA BR SEGUN P.E.T. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4.731,10 47.311,00
023-17 20/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO EN PANES DE 20 KG PARA USO EN FUSOR FERRETERIA/CORRALON 500,00 SE 483,21 241.605,00
023-16-1 27/01/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA CREPY 20124321981 RIPIO CANTERA 478,00 M3 130,00 62.140,00
022-17 31/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLACA Placa Código QR para amurar en pared. -Representación gráfica de código QR realizada en mosaico veneciano, tesela 1x1cm, en colores blanco y n CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 7.690,00 76.900,00
022-17 31/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLACA Placa de piso. -Pocelanato color blanco, simil mármol, con texto calado. espesor 10mm. -Texto relleno con resina epoxi color negro, con tratam CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 7.970,00 79.700,00
021-17-1 08/05/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento (c TRANSPORTE 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
021-17-1 01/06/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento (c TRANSPORTE 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
021-17-1 12/07/2017 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento (c TRANSPORTE 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
020-17-1 27/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CAJA DE TRANSFERENCIA PARA CAMIÓN DESOBTRUCTOR VOLKSWAGEN 17220 REPUESTOS 1,00 U 140.000,00 140.000,00
020-16-1 02/06/2017 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES KSB COMPAÑIA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. 33501424159 REPARACION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 274.365,00 274.365,00
019-17 27/04/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LAMBERT SANDRA LORENA 27266107744 BROZA POR METRO CUBICO CON FLETE INCLUIDO CANTERA 2.320,00 M3 28,00 64.960,00
019-17 29/05/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LAMBERT SANDRA LORENA 27266107744 BROZA POR METRO CUBICO CON FLETE INCLUIDO CANTERA 1.460,00 M3 28,00 40.880,00
019-17 14/06/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LAMBERT SANDRA LORENA 27266107744 BROZA POR METRO CUBICO CON FLETE INCLUIDO CANTERA 2.570,00 M3 28,00 71.960,00
019-17 06/09/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LAMBERT SANDRA LORENA 27266107744 BROZA POR METRO CUBICO CON FLETE INCLUIDO CANTERA 650,00 M3 28,00 18.200,00
018-17 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE PURE X 520/30 GR GANDARA COMESTIBLES 450,00 U 9,55 4.297,50
018-17 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR SOL PAMPEANO COMESTIBLES 450,00 U 8,15 3.667,50
018-17 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SOL PAMPEANO COMESTIBLES 450,00 U 8,30 3.735,00
018-17 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA común x kg REINAHARINA 000 COMESTIBLES 450,00 U 7,79 3.505,50
018-17 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR FRAN COMESTIBLES 450,00 U 89,99 40.495,50
018-17 20/03/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARVEJA LATA INALPA COMESTIBLES 450,00 U 7,59 3.415,50
018-17 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x kg COMESTIBLES 450,00 U 45,00 20.250,00
018-17 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90. paquete x 10 u c/u LIMPIEZA 45,00 U 13,90 625,50
018-17 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg COMESTIBLES 450,00 U 14,50 6.525,00
018-17 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 450,00 U 25,90 11.655,00
018-17 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 450,00 U 15,00 6.750,00
018-17 18/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PATÉ de foie en lata COMESTIBLES 450,00 U 7,89 3.550,50
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TERMINAL COBRE TIL 25 - 5/16" ELECTRICIDAD 24,00 U 53,41 1.281,84
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 SECCIONADOR PORTAFUSIBLE Seccionador Bajo Carga Tripolar C/Manija - 160 Amp. P/NH T00 ELECTRICIDAD 1,00 U 363,60 363,60
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 FUSIBLE Bajo Carga NH T00 x 125Amp ELECTRICIDAD 3,00 U 69,60 208,80
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 BORNERA Unipolar con capuchon aislante Modelo T1-200 (160A) ELECTRICIDAD 1,00 U 61,25 61,25
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 JABALINA Cobre D18 3/4 x 3,0 mts IRAM 2309 C/prensacable conector CCD-25 ELECTRICIDAD 1,00 U 787,05 787,05
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 GABINETE Estanco Chapa IP66 450x500x225mm Para T3 Con cerramiento para candado de 8 mm ELECTRICIDAD 1,00 U 1.757,00 1.757,00
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 INTERRUPTOR caja moldeada automatico NSx250B 4x250A 25KA TMD250 4P3D ELECTRICIDAD 1,00 U 2.899,50 2.899,50
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE SUBTERRANEO Subterráneo Flexible 3x35 + 16mm2 Sección de Cobre ELECTRICIDAD 30,00 MT 271,50 8.145,00
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE UNIPOLAR Flexible Unipolar 1x25mm Seccion, Cobre Verde/Amarillo ELECTRICIDAD 20,00 MT 49,50 990,00
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TERMINAL COBRE TIL 35- 3/8" ELECTRICIDAD 16,00 U 15,15 242,40
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 PORTAFUSIBLE Seccionador Bajo Carga Tripolar C/Manija-250 A, P/NH T02 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.318,50 1.318,50
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 FUSIBLE Bajo Carga NH T02x160A ELECTRICIDAD 3,00 U 69,60 208,80
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 GABINETE Estanco PVC IP 66 600x600x225mm P/T3 C/Cerramiento P/Candado 8 mm ELECTRICIDAD 1,00 U 2.107,20 2.107,20
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 GABINETE Normalizado Para medición trifasica en Tarifa 3 (Grandes Demandas) ELECTRICIDAD 1,00 U 6.900,00 6.900,00
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 MALLA FLEXIBLE De Cobre FL - 5 (10mm) ELECTRICIDAD 3,00 U 37,05 111,15
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 DESCARGADOR ATMOSFERICO Tetrapolar sobretensiones transitorias 25KA 10/350 ELECTRICIDAD 1,00 U 12.717,50 12.717,50
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 GABINETE De PVC 270x270x171 mm Conextube ELECTRICIDAD 1,00 U 353,05 353,05
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CAÑO PVC 110mmx3,2x4mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 285,00 285,00
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 109,99 439,96
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 140,00 280,00
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CAL BOLSA Bolsa de 30kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 68,00 68,00
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 ARENA Arena x bolsa CANTERA 10,00 M3 630,00 6.300,00
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 MALLA ELECTROSOLDADA SIMA 6mm 15 X 15 FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 892,52 892,52
017-17 29/06/2017 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 CAÑO PVC 40mm x3,2 x4mts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 135,00 135,00
016-17 10/08/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 2.755,00 2.755,00
016-17 21/09/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 2.755,00 2.755,00
016-17 10/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
016-17 10/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
016-17 10/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
016-17 10/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
016-17 10/04/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
016-17 16/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
016-17 16/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
016-17 16/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
016-17 16/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
016-17 16/05/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
016-17 16/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
016-17 16/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 2.755,00 2.755,00
016-17 16/06/2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES Se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta: 1) Unidad de traslado, armado y desarmado de la capilla ardiente en domi SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 9.156,00 9.156,00
015-17 16/06/2017 DPTO. PROFESIONAL HOGAR GERIATRICO RUNNING PC 23141287249 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 58.831,54 58.831,54
014-17 20/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL AEREA HIDRATADA. BOLSA X 25 KG. FERRETERIA/CORRALON 3.200,00 U 93,71 299.872,00
014-17 20/03/2017 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 28,00 28,00
013-17 22/03/2017 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TABLA DE MADERA DURA TIPO ANCHICO LIBRE DE NUDOS DE 9" DE ANCHO X 2" DE ESPESOR X 3,75 METROS DE LARGO CARPINTERIA 170,00 U 609,80 103.666,00
012-17 29/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 116,00 KG 99,00 11.484,00
012-17 29/03/2017 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 144,00 KG 35,90 5.169,60
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITE MEZCLA VICENTIN BIDON POR 4.500 LTS. COMESTIBLES 12,00 U 162,87 1.954,44
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARVEJA LATA INALPA COMESTIBLES 32,00 U 7,29 233,28
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARROZ X 1 KG BARBARA COMESTIBLES 44,00 U 15,84 696,96
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 OREGANO PAQUETE x 25 grs. ALICANTE COMESTIBLES 14,00 U 13,49 188,86
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. ALICANTE COMESTIBLES 14,00 U 15,10 211,40
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. ALICANTE COMESTIBLES 14,00 U 9,15 128,10
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR SOL PAMPERO COMESTIBLES 50,00 U 7,99 399,50
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SOL PAMPAERO COMESTIBLES 36,00 U 8,20 295,20
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA común x kg. REINAHARINA 000 COMESTIBLES 24,00 U 8,10 194,40
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA LEUDANTE X 1 KG REINAHARINA COMESTIBLES 24,00 U 11,89 285,36
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 18,00 U 30,85 555,30
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE PURE X 520/30 GR GANDARA COMESTIBLES 30,00 U 9,69 290,70
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL FINA X 500 GR CELUSAL COMESTIBLES 14,00 U 11,85 165,90
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL GRUESA X 1 KG CELUSAL COMESTIBLES 14,00 U 13,75 192,50
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA DE MAIZ x kg. MONARCA COMESTIBLES 26,00 U 9,99 259,74
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LENTEJAS X 500 GR LA CRIOLLA COMESTIBLES 24,00 U 12,79 306,96
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 GELATINA X 120 GR. KEKSY COMESTIBLES 64,00 U 10,69 684,16
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 MERMELADA X 500 GR durazno CAYFAR COMESTIBLES 36,00 U 13,29 478,44
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 DULCE BATATA X 5 KG. COMESTIBLES 10,40 KG 123,40 1.283,36
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 QUESO CREMOSO TONUTTI COMESTIBLES 18,98 KG 98,79 1.875,03
012-17 19/04/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 MANTECA X 200 GR VERONICA COMESTIBLES 16,00 U 36,15 578,40
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 5,00 KG 134,00 670,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 3,00 KG 134,00 402,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 10,00 KG 134,00 1.340,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 5,00 KG 134,00 670,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 3,00 KG 134,00 402,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 5,00 KG 134,00 670,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 3,00 KG 134,00 402,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 5,00 KG 134,00 670,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 3,00 KG 134,00 402,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 10,00 KG 134,00 1.340,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 3,00 KG 134,00 402,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 5,00 KG 134,00 670,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 1,00 KG 134,00 134,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 5,00 KG 134,00 670,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 3,00 KG 134,00 402,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 6,00 KG 134,00 804,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 5,00 KG 134,00 670,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 5,00 KG 134,00 670,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 3,00 KG 134,00 402,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 3,00 KG 134,00 402,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 5,00 KG 134,00 670,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 4,00 KG 134,00 536,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 10,00 KG 134,00 1.340,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 3,00 KG 134,00 402,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 3,00 KG 134,00 402,00
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITE MEZCLA VICENTIN BIDON POR 4.500 LTS. COMESTIBLES 4,00 U 162,87 651,48
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARVEJA LATA INALPA COMESTIBLES 32,00 U 7,29 233,28
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARROZ X 1 KG BARBARA COMESTIBLES 44,00 U 15,84 696,96
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 OREGANO PAQUETE x 25 grs. ALICANTE COMESTIBLES 14,00 U 13,49 188,86
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. ALICANTE COMESTIBLES 14,00 U 15,10 211,40
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. ALICANTE COMESTIBLES 14,00 U 9,15 128,10
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR SOL PAMPERO COMESTIBLES 50,00 U 7,99 399,50
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SOL PAMPAERO COMESTIBLES 36,00 U 8,20 295,20
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA común x kg. REINAHARINA 000 COMESTIBLES 24,00 U 8,10 194,40
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA LEUDANTE X 1 KG REINAHARINA COMESTIBLES 24,00 U 11,89 285,36
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 18,00 U 30,85 555,30
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE PURE X 520/30 GR GANDARA COMESTIBLES 30,00 U 9,69 290,70
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL FINA X 500 GR CELUSAL COMESTIBLES 14,00 U 11,85 165,90
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL GRUESA X 1 KG CELUSAL COMESTIBLES 14,00 U 13,75 192,50
012-17 16/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA DE MAIZ x kg. MONARCA COMESTIBLES 26,00 U 9,99 259,74
012-17 18/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LENTEJAS X 500 GR LA CRIOLLA COMESTIBLES 24,00 U 12,79 306,96
012-17 18/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 GELATINA X 120 GR. KEKSY COMESTIBLES 64,00 U 10,69 684,16
012-17 18/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 MERMELADA X 500 GR durazno CAYFAR COMESTIBLES 36,00 U 13,29 478,44
012-17 18/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 DULCE BATATA X 5 KG. COMESTIBLES 10,40 KG 123,40 1.283,36
012-17 18/05/2017 DIRECCION DE EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 QUESO CREMOSO TONUTTI COMESTIBLES 19,38 KG 98,79 1.914,55
010-17 01/03/2017 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO 12 baños químicos x 30 días - Incluye dos limpiezas diarias ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 144.000,00 144.000,00
009-17 02/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.015,64 LT 20,62 20.942,50
009-17 09/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.327,00 LT 20,62 27.362,74
009-17 12/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.009,00 LT 20,62 20.805,58
009-17 13/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 229,00 LT 20,62 4.721,98
009-17 20/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 281,00 LT 20,62 5.794,22
009-17 20/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 285,00 LT 20,62 5.876,70
009-17 31/10/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 836,00 LT 20,62 17.238,32
009-17 09/11/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 193,00 LT 20,62 3.979,66
009-17 09/11/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 507,00 LT 20,62 10.454,34
009-17 27/11/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.300,00 LT 20,62 26.806,00
009-17 05/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.206,00 LT 20,62 24.867,72
009-17 12/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 907,00 LT 20,62 18.702,34
009-17 15/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 319,00 LT 20,62 6.577,78
009-17 20/12/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 497,00 LT 20,62 10.248,14
008-17 08/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 15,00 LT 17,99 269,85
008-17 13/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 880,00 LT 17,99 15.831,20
008-17 15/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 17,99 5.756,80
008-17 20/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 550,00 LT 17,99 9.894,50
008-17 28/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.080,00 LT 17,99 19.429,20
008-17 28/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 560,00 LT 17,99 10.074,40
008-17 30/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 450,00 LT 17,99 8.095,50
008-17 31/03/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 670,00 LT 17,99 12.053,30
008-17 05/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.680,00 LT 17,99 30.223,20
008-17 11/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.090,00 LT 17,99 19.609,10
008-17 19/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 920,00 LT 17,99 16.550,80
008-17 21/04/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 910,00 LT 17,99 16.370,90
008-17 05/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.490,00 LT 17,99 26.805,10
008-17 10/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.770,00 LT 17,99 31.842,30
008-17 18/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 17,99 2.878,40
008-17 18/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.140,00 LT 17,99 20.508,60
008-17 22/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.050,00 LT 17,99 36.879,50
008-17 22/05/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 800,00 LT 17,99 14.392,00
008-17 01/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 450,00 LT 17,99 8.095,50
008-17 01/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 300,00 LT 17,99 5.397,00
008-17 01/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 17,99 4.497,50
008-17 02/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.300,00 LT 17,99 23.387,00
008-17 08/06/2017 DPTO. SUMINISTROS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.165,00 LT 17,99 20.958,35
006-17-1 31/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CABLE PREENSAMBLADO SECCION AL. DE 4 X 16 MM Xple CEDAM ELECTRICIDAD 1.000,00 MT 35,30 35.300,00
006-17-1 31/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CABLE PREENSAMBLADO SECCION AL. DE 2 X 16 MM Xple CEDAM ELECTRICIDAD 500,00 MT 17,70 8.850,00
006-17-1 31/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO CON PORTAFUSIBLE PKD-F 25/95 LCT ELECTRICIDAD 300,00 U 40,20 12.060,00
006-17-1 31/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD 14 BAJADA LINEA 25/95/4/16 LCT ELECTRICIDAD 300,00 U 23,10 6.930,00
006-17-1 31/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 GRAMPA MORSETO DERIVACION PKD - 16 LINEA/LINEA LCT ELECTRICIDAD 100,00 U 36,10 3.610,00
006-17-1 31/03/2017 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSA DE SUSPENSION PKS - 10 LCT ELECTRICIDAD 50,00 U 22,60 1.130,00
006-17-1 21/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 TILLA DE SUSPENSION CON OJAL ABIERTO PMS ELECTRICIDAD 50,00 U 70,24 3.512,00
006-17-1 21/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO DE 2 X 40 A X 30 mA ELECTRICIDAD 128,00 U 354,66 45.396,48
006-17-1 21/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE ELECTRICIDAD 200,00 U 56,31 11.262,00
006-17-1 21/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 GUARDA CABO GALVANIZADO PARA RIENDA MN100 FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 11,27 270,48
006-17-1 21/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE ENVAINADO REDONDO DE 2 X 4 MM SECCION CU ELECTRICIDAD 100,00 MT 14,98 1.498,00
006-17-1 21/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 2.000,00 MT 9,86 19.720,00
006-17-1 21/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 POSTE MADERA CURADO/SALINIZADO X 9 MTS ALTURA CARPINTERIA 54,00 U 1.306,80 70.567,20
006-17-1 21/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ABRAZADERA PARA POSTE PKR - 30 160mm LCT ELECTRICIDAD 30,00 U 62,96 1.888,80
006-17-1 21/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TERMOMAGNÉTICA MONOFASICA BIPOLAR DE 2 X 25 A SICA ELECTRICIDAD 128,00 U 91,34 11.691,52
006-17-1 21/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TENSOR MECANICO CON GRILLETE INCORPORADO Y TUERCA SE SEGURIDAD RP - 5 (OJO-OJO) LCT ELECTRICIDAD 6,00 U 170,19 1.021,14
006-17-1 21/04/2017 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAJA EXTERIOR PVC P/TM IP65 - 4P C/PUE.SUP. ELECTRICIDAD 128,00 U 73,00 9.344,00
006-17-1 04/07/2017 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE X 25 A TIPO NEOZED P/PKD-F METALCE ELECTRICIDAD 300,00 U 9,20 2.760,00
005-17 14/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 650,00 KG 16,49 10.718,50
005-17 14/03/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 50,00 U 19,80 990,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 90,00 U 32,70 2.943,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG PAQUETE COMESTIBLES 110,00 U 15,00 1.650,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 180,00 U 10,29 1.852,20
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 19,00 3.420,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA X 400grs COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 100,00 U 17,00 1.700,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 40,00 U 19,00 760,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 20,00 U 21,00 420,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 15,00 120,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA 25grs X PAQUETE COMESTIBLES 50,00 U 15,00 750,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 50,00 U 42,00 2.100,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 42,00 630,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 15,00 KG 42,00 630,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE POTE X 500cc COMESTIBLES 10,00 U 49,00 490,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 8,00 U 39,00 312,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 12,00 360,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 160,00 U 12,00 1.920,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 100,00 U 12,00 1.200,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 150,00 U 15,00 2.250,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 50,00 U 9,99 499,50
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 25,00 U 16,00 400,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 94,00 376,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 59,90 958,40
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 36,00 U 15,00 540,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 40,00 U 7,20 288,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 60,00 U 15,00 900,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA X 170grs- DULCE DE LECHE/ VAINILLA COMESTIBLES 200,00 U 15,00 3.000,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 20,00 600,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 60,00 KG 99,90 5.994,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 30,00 KG 163,50 4.905,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 30,00 U 15,00 450,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR PAQUETE COMESTIBLES 35,00 U 11,75 411,25
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG PAQUETE COMESTIBLES 18,00 U 14,75 265,50
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQUETE X 400grs COMESTIBLES 30,00 U 19,00 570,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 80,00 U 24,00 1.920,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 124,00 U 21,00 2.604,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 115,00 690,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA COMESTIBLES 130,00 U 38,00 4.940,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT ALCHOL COMESTIBLES 6,00 U 32,00 192,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 49,00 1.470,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 12,00 120,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA CERVEZA X 50grs COMESTIBLES 20,00 U 15,00 300,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 120,00 U 95,00 11.400,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. PAQUETE COMESTIBLES 12,00 U 32,00 384,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA DE VAINILLA BOTELLA X LITRO COMESTIBLES 2,00 U 255,00 510,00
005-17 12/04/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA PAQUETE X 100grs COMESTIBLES 15,00 SE 15,00 225,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS X DOCENA COMESTIBLES 120,00 DOC 30,00 3.600,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ACELGA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 20,00 1.600,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 AJO X CABEZA COMESTIBLES 60,00 U 10,00 600,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 320,00 KG 12,00 3.840,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 24,00 ADO 15,00 360,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA BLANCA X KG COMESTIBLES 800,00 KG 8,90 7.120,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 60,00 ADO 15,00 900,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ANGUITO X KG COMESTIBLES 340,00 KG 15,00 5.100,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA X KG COMESTIBLES 200,00 KG 35,00 7.000,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CHAUCHA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 60,00 2.400,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 24,00 ADO 17,00 408,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 210,00 KG 27,90 5.859,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 390,00 KG 21,00 8.190,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 24,90 3.984,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 100,00 KG 17,90 1.790,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 55,90 1.397,50
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO X KG COMESTIBLES 120,00 KG 45,90 5.508,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 20,00 2.400,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 100,00 KG 30,00 3.000,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO X KG COMESTIBLES 40,00 KG 128,00 5.120,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO X KG COMESTIBLES 40,00 KG 128,00 5.120,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 76,90 6.152,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 76,90 6.152,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 225,00 KG 34,90 7.852,50
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 225,00 KG 34,90 7.852,50
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 100,00 KG 89,80 8.980,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA X KG COMESTIBLES 90,00 KG 75,00 6.750,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BONDIOLA DE CERDO X KG COMESTIBLES 60,00 KG 125,00 7.500,00
004-17 03/05/2017 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL X KG COMESTIBLES 100,00 KG 89,80 8.980,00
002-17 08/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Alquiler de fotocopiadora Servicio de cotización de 250.000 fotocopias a usar sin límite de tiempo, la contratación e hasta consumir IMPRENTA 70.050,00 SE 0,35 24.517,50
002-17 07/11/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Alquiler de fotocopiadora Servicio de cotización de 250.000 fotocopias a usar sin límite de tiempo, la contratación e hasta consumir IMPRENTA 50.517,00 SE 0,35 17.680,95
002-17 18/12/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Alquiler de fotocopiadora Servicio de cotización de 250.000 fotocopias a usar sin límite de tiempo, la contratación e hasta consumir IMPRENTA 20.587,00 SE 0,35 7.205,45
002-17 30/06/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Alquiler de fotocopiadora Servicio de cotización de 250.000 fotocopias a usar sin límite de tiempo, la contratación e hasta consumir IMPRENTA 17.451,00 SE 0,35 6.107,85
002-17 03/08/2017 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA Alquiler de fotocopiadora Servicio de cotización de 250.000 fotocopias a usar sin límite de tiempo, la contratación e hasta consumir IMPRENTA 34.495,00 SE 0,35 12.073,25
001-17 29/06/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 425,86 425,86
001-17 30/06/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 425,86 1.277,58
001-17 11/07/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 425,86 425,86
001-17 11/07/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 425,86 851,72
001-17 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 425,86 425,86
001-17 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 425,86 425,86
001-17 21/07/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 425,86 2.555,16
001-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 425,86 425,86
001-17 26/07/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 425,86 851,72
001-17 16/02/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 10,00 U 425,86 4.258,60
001-17 16/02/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 425,86 851,72
001-17 20/02/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 425,86 425,86
001-17 21/02/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 425,86 1.703,44
001-17 03/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 7,00 U 425,86 2.981,02
001-17 03/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 425,86 1.703,44
001-17 06/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 425,86 851,72
001-17 08/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 425,86 2.555,16
001-17 14/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 425,86 2.555,16
001-17 16/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 425,86 425,86
001-17 20/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 425,86 1.703,44
001-17 21/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 425,86 1.703,44
001-17 28/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 425,86 1.277,58
001-17 28/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 7,00 U 425,86 2.981,02
001-17 31/03/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 8,00 U 425,86 3.406,88
001-17 04/04/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 425,86 1.703,44
001-17 07/04/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 7,00 U 425,86 2.981,02
001-17 21/04/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 425,86 1.703,44
001-17 27/04/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 425,86 425,86
001-17 08/05/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 425,86 1.277,58
001-17 08/05/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 425,86 425,86
001-17 15/05/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 9,00 U 425,86 3.832,74
001-17 16/05/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 425,86 1.277,58
001-17 26/05/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 7,00 U 425,86 2.981,02
001-17 01/06/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 425,86 1.703,44
001-17 02/06/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 425,86 425,86
001-17 05/06/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 425,86 1.277,58
001-17 06/06/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 425,86 1.703,44
001-17 09/06/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 425,86 1.277,58
001-17 09/06/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 425,86 2.555,16
001-17 13/06/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 425,86 425,86
001-17 21/06/2017 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 425,86 851,72
Información del Reporte
Código R902
Nombre Recepciones de Compras Por Año
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-14

Observaciones: Datos Provisorios sujetos a ajustes por cierre mensual.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados