Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL DIESEL 500 COMBUSTIBLE 6.232,88 LT 19,98 124.532,94
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN INFINIA COMBUSTIBLE 197,03 LT 27,90 5.497,14
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO INFINIA DIESEL COMBUSTIBLE 3.192,04 LT 22,23 70.959,05
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.217,56 LT 25,95 31.595,68
YR-C2511 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 28,90 28,90
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.133,90 LT 34,34 107.618,13
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 334,57 LT 43,90 14.687,62
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.214,72 LT 39,55 127.142,18
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 434,63 LT 38,89 16.902,76
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C2433 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8.032,47 8.032,47
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.407,34 LT 34,39 185.958,42
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 369,25 LT 43,66 16.121,46
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.787,77 LT 39,55 149.806,30
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 481,93 LT 38,89 18.742,26
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11.243,63 11.243,63
YR-C2432 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO COMBUSTIBLE AZUL 32 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.715,60 2.715,60
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.147,18 LT 28,30 173.965,19
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 216,37 LT 38,96 8.429,78
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 4.100,57 LT 33,89 138.968,32
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.180,47 LT 32,32 38.152,79
YR-C2013 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO MAS INGRESOS BRUTOS ($11262.65) INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11.264,03 11.264,03
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 18.325,81 LT 25,30 463.642,99
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 3.293,36 LT 32,34 106.507,26
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 10.284,09 LT 28,97 297.930,09
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 8.450,42 LT 28,92 244.386,15
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 33.420,94 33.420,94
YR-C1847 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 1.276,00 1.276,00
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.632,36 LT 26,30 148.131,07
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 482,45 LT 31,09 14.999,37
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 3.134,53 LT 31,21 97.828,68
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 180,52 LT 35,55 6.417,49
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8.022,55 8.022,55
YR-C1750 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 41,66 41,66
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.320,08 LT 25,58 84.927,65
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 195,17 LT 34,66 6.764,59
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.704,60 LT 30,08 81.354,37
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 334,95 LT 30,56 10.236,07
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 110,00 U 11,60 1.276,00
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO AZUL 32 (UREA) INSUMOS DE USO INTERNO 8,00 SE 361,41 2.891,28
YR-C1749 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.647,33 5.647,33
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.656,92 LT 25,58 119.124,01
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 384,61 LT 34,41 13.234,43
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.331,10 LT 30,08 70.119,49
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 299,60 LT 30,56 9.155,78
YR-C1609 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.381,69 6.381,69
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.202,13 LT 18,63 115.545,68
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 299,01 LT 22,88 6.841,35
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.933,62 LT 21,05 61.752,70
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 682,84 LT 20,47 13.977,73
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 48,85 48,85
YR-C1582 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO ITC + INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 28.288,95 28.288,95
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.591,88 LT 20,31 93.261,08
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 419,22 LT 28,61 11.993,88
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1.935,79 LT 22,71 43.961,79
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 635,37 LT 26,33 16.729,29
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 107,00 U 11,60 1.241,20
YR-C1581 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.016,63 5.016,63
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.348,13 LT 24,38 81.627,41
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 132,82 LT 32,06 4.258,21
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.653,46 LT 27,68 45.767,77
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 91,39 LT 29,06 2.655,79
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C1573 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.102,19 4.102,19
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.941,38 LT 24,11 119.136,67
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 198,30 LT 31,95 6.335,69
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.737,93 LT 27,43 75.101,42
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 63,60 LT 29,05 1.847,58
YR-C1572 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.097,35 6.097,35
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.676,78 LT 23,38 109.343,12
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 408,75 LT 30,55 12.487,31
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.863,24 LT 26,38 49.152,27
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 573,34 LT 27,65 15.852,85
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C1570 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.649,84 5.649,84
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 432,98 LT 30,51 13.210,22
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.212,07 LT 25,78 31.247,16
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 199,22 LT 27,65 5.508,43
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS PUBLICOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.648,50 4.648,50
YR-C1015 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.457,77 LT 23,20 103.420,26
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.844,12 LT 22,65 109.719,32
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 266,02 LT 29,86 7.943,36
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.215,49 LT 25,31 56.074,05
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 426,52 LT 26,86 11.456,33
YR-C1012 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.589,77 5.589,77
YR-2022 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 309,09 LT 21,34 6.595,98
YR-2022 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 84,84 LT 30,36 2.575,74
YR-2022 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 356,98 LT 27,55 9.834,80
YR-2022 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 572,76 572,76
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 873,43 LT 21,95 19.171,79
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 93,52 LT 30,96 2.895,38
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 472,21 LT 24,55 11.592,76
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 489,84 LT 28,16 13.793,89
YR-1852 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.427,38 1.427,38
YR-1166-1 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.817,96 5.817,96
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.008,55 LT 23,38 117.099,90
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 263,66 LT 30,15 7.949,35
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.408,53 LT 26,38 63.537,02
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 191,59 LT 27,65 5.297,46
YR-1166 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 48,24 48,24
SP9958 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.802,70 15.802,70
SP9842 05/04/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 810,70 810,70
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP9842 05/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
SP9842 05/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP9842 05/04/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
SP9842 05/04/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 600,16 600,16
SP9842 05/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
SP9842 05/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 1.842,83 1.842,83
SP9842 05/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
SP9842 05/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 7.614,98 7.614,98
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 834,90 834,90
SP9842 05/04/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 551,76 551,76
SP9842 05/04/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
SP9842 05/04/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 981,31 981,31
SP9842 05/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
SP2440-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 09102018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.888,00 21.888,00
SP2437 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.178,65 3.178,65
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.976,49 4.976,49
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.551,48 4.551,48
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.431,49 9.431,49
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 369,50 369,50
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.477,45 39.477,45
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 650043901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 123.336,28 123.336,28
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.329,02 20.329,02
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 215,34 215,34
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.995,85 13.995,85
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.588,23 10.588,23
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.864,83 16.864,83
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742394301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.210,19 1.210,19
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.009,17 4.009,17
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 445,46 445,46
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 390,14 390,14
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.008,86 3.008,86
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 903,07 903,07
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.762,64 10.762,64
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.483,18 3.483,18
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.461,91 2.461,91
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.074,59 10.074,59
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.252,30 6.252,30
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.478,09 5.478,09
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.259,37 4.259,37
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 812,04 812,04
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.633,04 25.633,04
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.205,39 13.205,39
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.818,51 19.818,51
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.702,88 1.702,88
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.525,84 36.525,84
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743606101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.960,65 1.960,65
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 372,38 372,38
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 813,28 813,28
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 394,10 394,10
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.742,72 29.742,72
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743611101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.018,97 4.018,97
SP2432-5 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.129,45 20.129,45
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.311,06 1.311,06
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.683,65 41.683,65
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.780,00 13.780,00
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.959,23 71.959,23
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.099,12 4.099,12
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.911,80 6.911,80
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.661,17 2.661,17
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.772,22 54.772,22
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 386.785,59 386.785,59
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.494,53 314.494,53
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 321.524,15 321.524,15
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.915,94 4.915,94
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.122,54 17.122,54
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.973,22 46.973,22
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.528,42 11.528,42
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 368,75 368,75
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.125,03 25.125,03
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.461,82 18.461,82
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.535,62 27.535,62
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.498,42 3.498,42
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.913,05 33.913,05
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.076,06 19.076,06
SP2432-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 378,38 378,38
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743446701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 847,01 847,01
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.406,64 8.406,64
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 635.086,13 635.086,13
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 961.768,66 961.768,66
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 719.172,14 719.172,14
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 355.073,93 355.073,93
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.042,72 59.042,72
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.111,93 13.111,93
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.281,56 17.281,56
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.955,72 19.955,72
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.182,34 12.182,34
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.269,37 54.269,37
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.239,69 3.239,69
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.717,37 11.717,37
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.584,91 9.584,91
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.342,13 13.342,13
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.404,60 22.404,60
SP2432-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 743445501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.961,66 2.961,66
SP2432-2 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA NOVIEMBRE 2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125.321,67 125.321,67
SP2432-1 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - NOTA DE DEBITO X DIFERENCIA EN CUOTA 4 ELECTRICIDAD 1,00 U 326.462,62 326.462,62
SP2432 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED ADENDA CUOTA 2/3 $1.473.780,16 - N/CREDITO Nº460 $23.713,75 = $1.450.066,41 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.450.066,41 1.450.066,41
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.421,23 4.421,23
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,05 605,05
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.779,62 2.779,62
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.972,24 30.972,24
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 422,74 422,74
SP2424-4 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 889,14 889,14
SP2424-4 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 546,15 546,15
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.923,61 22.923,61
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.219,16 37.219,16
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.536,30 17.536,30
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.251,84 8.251,84
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.573,34 15.573,34
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.649,02 3.649,02
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.166,57 2.166,57
SP2424-4 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.038,02 10.038,02
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.752,19 6.752,19
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.959,20 5.959,20
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.494,32 14.494,32
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.051,02 19.051,02
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.178,00 11.178,00
SP2424-4 31/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.701,48 8.701,48
SP2424-4 31/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.390,46 2.390,46
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118.987,53 118.987,53
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.156,61 2.156,61
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.427,97 2.427,97
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702358001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 110,55 110,55
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 465,14 465,14
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.768,96 2.768,96
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742990201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.063,78 4.063,78
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.050,90 7.050,90
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.884,02 1.884,02
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.301,54 4.301,54
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.995,86 13.995,86
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.588,23 10.588,23
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.756,59 6.756,59
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 435,46 435,46
SP2424-4 31/12/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 359,13 359,13
SP2424-4 31/12/2018 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.965,69 32.965,69
SP2424-4 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.822,17 38.822,17
SP2424-4 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.187,29 9.187,29
SP2424-4 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.976,49 4.976,49
SP2424-4 31/12/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.463,05 44.463,05
SP2424-4 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.484,42 4.484,42
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.172,03 37.172,03
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.654,87 5.654,87
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.267,85 2.267,85
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.216,18 4.216,18
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 359,13 359,13
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.587,82 5.587,82
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.304,66 1.304,66
SP2424-4 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA OCTUBRE 2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 139.081,15 139.081,15
SP2424-4 31/12/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.002,36 6.002,36
SP2424-4 31/12/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.837,54 6.837,54
SP2424-4 31/12/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.623,54 12.623,54
SP2424-4 31/12/2018 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.681,45 1.681,45
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 302.053,80 302.053,80
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.509,43 8.509,43
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 600,81 600,81
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.911,80 6.911,80
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 715,29 715,29
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.397,48 4.397,48
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 377.557,30 377.557,30
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.411,03 5.411,03
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742438901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.570,08 1.570,08
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.690,15 7.690,15
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.855,59 7.855,59
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.647,99 35.647,99
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.038,48 8.038,48
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 664,42 664,42
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.776,12 8.776,12
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.549,64 12.549,64
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.226,90 37.226,90
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.377,00 47.377,00
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.866,63 12.866,63
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 460,90 460,90
SP2424-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2424-3 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 313.078,56 313.078,56
SP2424-3 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 69.943,81 69.943,81
SP2424-2 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED ADENDA CUOTA 1/3 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.473.780,16 1.473.780,16
SP2424-1 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - NOTA DE DEBITO X DIFERENCIA EN CUOTA 3 ELECTRICIDAD 1,00 U 330.844,66 330.844,66
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.038,62 2.038,62
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.057,76 2.057,76
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.338,58 1.338,58
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.951,52 14.951,52
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 374.024,71 374.024,71
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 668.960,13 668.960,13
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.013.085,68 1.013.085,68
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.824,97 7.824,97
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 757.530,64 757.530,64
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.478,12 13.478,12
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.957,25 60.957,25
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.093,31 15.093,31
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.901,04 56.901,04
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.834,78 12.834,78
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.015,92 3.015,92
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.232,51 12.232,51
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.288,04 11.288,04
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.995,07 23.995,07
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.291,15 7.291,15
SP2424 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.770,81 18.770,81
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 387,03 387,03
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 366,02 366,02
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,65 274,65
SP2419 20/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,20 284,20
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,73 283,73
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 306,96 306,96
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 332,22 332,22
SP2419 20/12/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,59 290,59
SP2419 20/12/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,25 282,25
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 310,73 310,73
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 555,81 555,81
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 339,17 339,17
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,73 294,73
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,76 286,76
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 607,19 607,19
SP2419 20/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2419 20/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,87 295,87
SP2419 20/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,88 275,88
SP2419 20/12/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,74 270,74
SP2419 20/12/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,47 287,47
SP2419 20/12/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 343,76 343,76
SP2419 20/12/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 411,77 411,77
SP2419 20/12/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 352,48 352,48
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,96 307,96
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,55 274,55
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,38 287,38
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,16 287,16
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,52 348,52
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 344,06 344,06
SP2419 20/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2419 20/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,21 309,21
SP2419 20/12/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2419 20/12/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2419 20/12/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2419 20/12/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,39 286,39
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 369,75 369,75
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,72 280,72
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2419 20/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,29 275,29
SP2419 20/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,88 271,88
SP2419 20/12/2018 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,38 299,38
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 300,98 300,98
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 400,89 400,89
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 376,68 376,68
SP2419 20/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 429,60 429,60
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,76 276,76
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 288,27 288,27
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,40 286,40
SP2419 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 296,66 296,66
SP2419 20/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 449,38 449,38
SP2419 20/12/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,23 281,23
SP2419 20/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2419 20/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,92 284,92
SP2419 20/12/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2419 20/12/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2419 20/12/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,87 271,87
SP2419 20/12/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2419 20/12/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,09 277,09
SP2419 20/12/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 354,44 354,44
SP2419 20/12/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 404,36 404,36
SP2419 20/12/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2418 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,13 348,13
SP2417 21/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 18.228,65 18.228,65
SP2417 21/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 11.418,64 11.418,64
SP2416 19/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 58.656,76 58.656,76
SP2416 19/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.143,36 1.143,36
SP2415 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.926,92 2.926,92
SP2415 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.471,37 4.471,37
SP2415 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.268,97 5.268,97
SP2415 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.678,68 2.678,68
SP2414 17/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.253,48 5.253,48
SP2413 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 663,10 663,10
SP2413 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.304,74 4.304,74
SP2413 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 597,06 597,06
SP2413 17/12/2018 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.240,23 3.240,23
SP2411 07/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.253,56 1.253,56
SP2411 07/12/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.275,34 1.275,34
SP2411 07/12/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 779,24 779,24
SP2411 07/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2411 07/12/2018 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 716,32 716,32
SP2411 07/12/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.053,91 1.053,91
SP2411 07/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2411 07/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.142,91 2.142,91
SP2411 07/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIO COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2411 07/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2411 07/12/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2411 07/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2411 07/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.941,51 2.941,51
SP2411 07/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 1.016,40 1.016,40
SP2411 07/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.085,37 1.085,37
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 380,31 380,31
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,43 258,43
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 327,24 327,24
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,37 266,37
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,26 274,26
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,81 273,81
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,98 290,98
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 310,58 310,58
SP2410 03/12/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,60 276,60
SP2410 03/12/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,12 273,12
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,63 309,63
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 564,51 564,51
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 364,67 364,67
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,64 285,64
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,99 259,99
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 484,10 484,10
SP2410 03/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 326,27 326,27
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,00 265,00
SP2410 03/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,36 295,36
SP2410 03/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,68 266,68
SP2410 03/12/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,71 261,71
SP2410 03/12/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 278,96 278,96
SP2410 03/12/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 437,90 437,90
SP2410 03/12/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 347,65 347,65
SP2410 03/12/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 329,85 329,85
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,01 299,01
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,14 266,14
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,32 295,32
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 668,84 668,84
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,42 258,42
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 397,47 397,47
SP2410 03/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,42 258,42
SP2410 03/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,08 294,08
SP2410 03/12/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,00 265,00
SP2410 03/12/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,85 276,85
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 352,92 352,92
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,36 271,36
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,33 257,33
SP2410 03/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,85 269,85
SP2410 03/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,81 262,81
SP2410 03/12/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 306,43 306,43
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 345,71 345,71
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2410 03/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 379,46 379,46
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,38 266,38
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,89 277,89
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,85 276,85
SP2410 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,62 290,62
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 379,61 379,61
SP2410 03/12/2018 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 502,51 502,51
SP2410 03/12/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,33 272,33
SP2410 03/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,42 258,42
SP2410 03/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,06 275,06
SP2410 03/12/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,91 263,91
SP2410 03/12/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 326,28 326,28
SP2410 03/12/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,81 262,81
SP2410 03/12/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,00 265,00
SP2410 03/12/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,86 267,86
SP2410 03/12/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,77 331,77
SP2410 03/12/2018 BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,00 265,00
SP2410 03/12/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 343,17 343,17
SP2410 03/12/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,92 263,92
SP2409 03/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2409 03/12/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.053,91 1.053,91
SP2409 03/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2409 03/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.142,91 2.142,91
SP2409 03/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2409 03/12/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2409 03/12/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2409 03/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2409 03/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.941,51 2.941,51
SP2409 03/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL MUNICIPAL COMUNICACION 1,00 SE 1.016,40 1.016,40
SP2409 03/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.085,37 1.085,37
SP2409 03/12/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 716,32 716,32
SP2409 03/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.253,56 1.253,56
SP2409 03/12/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.275,34 1.275,34
SP2409 03/12/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 779,24 779,24
SP2408 28/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 52.545,90 52.545,90
SP2408 28/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.143,36 1.143,36
SP2407 27/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1419617 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 952,84 952,84
SP2406 27/11/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEPTIEMBRE 2018 SEGUROS Y COMISIONES 2.340,00 SE 2,95 6.903,00
SP2405 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 953,23 953,23
SP2405 14/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.702,19 1.702,19
SP2405 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 507,09 507,09
SP2405 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.153,71 3.153,71
SP2404 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 01022018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.718,47 25.718,47
SP2404 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 03042018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.521,66 22.521,66
SP2404 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 05062018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.855,80 20.855,80
SP2404 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 07082018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.696,81 29.696,81
SP2403 12/11/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.109,83 5.109,83
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.911,04 3.911,04
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.234,24 12.234,24
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.019,54 5.019,54
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.475,69 3.475,69
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.302,02 2.302,02
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 546,15 546,15
SP2402-3 31/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.388,63 39.388,63
SP2402-3 31/12/2018 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.500,35 4.500,35
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.304,46 24.304,46
SP2402-3 31/12/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.532,88 17.532,88
SP2402-3 31/12/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.481,02 2.481,02
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.593,39 15.593,39
SP2402-3 31/12/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.375,82 36.375,82
SP2402-3 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.101,11 19.101,11
SP2402-3 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.976,49 4.976,49
SP2402-3 31/12/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.529,56 46.529,56
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.178,60 3.178,60
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.064,68 34.064,68
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.769,99 15.769,99
SP2402-3 31/12/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.657,79 7.657,79
SP2402-3 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 694,35 694,35
SP2402-3 31/12/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.001,41 17.001,41
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 347,77 347,77
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 347,77 347,77
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 347,77 347,77
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7423943 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.636,53 1.636,53
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 337,46 337,46
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 442,39 442,39
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.460,58 1.460,58
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.954,00 5.954,00
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 122.298,52 122.298,52
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.894,21 5.894,21
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 374,30 374,30
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 09/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125.853,62 125.853,62
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.160,93 15.160,93
SP2402-3 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.002,25 41.002,25
SP2402-3 31/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.244,99 4.244,99
SP2402-3 31/12/2018 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.590,99 8.590,99
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,89 354,89
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 359,13 359,13
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.337,08 35.337,08
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.455,05 3.455,05
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.064,83 26.064,83
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.096,11 25.096,11
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.384,56 16.384,56
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.490,31 56.490,31
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.213,74 3.213,74
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.564,19 22.564,19
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.915,77 1.915,77
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.568,08 11.568,08
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.781,17 17.781,17
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.869,17 5.869,17
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.689,53 38.689,53
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.991,66 43.991,66
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.808,50 1.808,50
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.974,20 10.974,20
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 330,01 330,01
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.715,14 18.715,14
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 828,72 828,72
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.911,80 6.911,80
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 386.523,05 386.523,05
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.573,00 12.573,00
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.816,80 71.816,80
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.494,53 314.494,53
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 321.911,45 321.911,45
SP2402-2 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.070,35 52.070,35
SP2402-1 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.564,81 13.564,81
SP2402-1 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.383,12 59.383,12
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.811,02 25.811,02
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.106,99 15.106,99
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.411,23 11.411,23
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.788,39 13.788,39
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.915,54 2.915,54
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.551,90 12.551,90
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.099,42 13.099,42
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.877,35 63.877,35
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 800.237,21 800.237,21
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.824,97 7.824,97
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.070.205,72 1.070.205,72
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 395.108,80 395.108,80
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 706.670,58 706.670,58
SP2402-1 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7434467 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.997,13 1.997,13
SP2402 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA 2/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 363.710,03 363.710,03
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 349,69 349,69
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 351,81 351,81
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,46 275,46
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,57 282,57
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,65 282,65
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,91 283,91
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,13 295,13
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,00 294,00
SP2401 29/10/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,21 196,21
SP2401 29/10/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,53 282,53
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 326,49 326,49
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 667,06 667,06
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 349,00 349,00
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,73 291,73
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,92 269,92
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 572,04 572,04
SP2401 29/10/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2401 29/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2401 29/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,03 305,03
SP2401 29/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,88 275,88
SP2401 29/10/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,74 270,74
SP2401 29/10/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,41 287,41
SP2401 29/10/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 420,65 420,65
SP2401 29/10/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 404,80 404,80
SP2401 29/10/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 352,48 352,48
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 320,71 320,71
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,43 274,43
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 289,94 289,94
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 623,41 623,41
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 520,31 520,31
SP2401 29/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2401 29/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,20 309,20
SP2401 29/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2401 29/10/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,14 274,14
SP2401 29/10/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,40 286,40
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 370,32 370,32
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,72 280,72
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2401 29/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,49 279,49
SP2401 29/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,88 271,88
SP2401 29/10/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 364,99 364,99
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 341,47 341,47
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 379,13 379,13
SP2401 29/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 466,57 466,57
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,69 275,69
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,55 290,55
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,40 286,40
SP2401 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 301,30 301,30
SP2401 29/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 408,01 408,01
SP2401 29/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,33 267,33
SP2401 29/10/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,90 283,90
SP2401 29/10/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2401 29/10/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2401 29/10/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,88 271,88
SP2401 29/10/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2401 29/10/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,09 277,09
SP2401 29/10/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 354,44 354,44
SP2401 29/10/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 368,52 368,52
SP2401 29/10/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2400 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 08008886238 COMUNICACION 1,00 SE 370,24 370,24
SP2399 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1419617 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 926.008,51 926.008,51
SP2398 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.598,79 6.598,79
SP2398 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.042,68 4.042,68
SP2398 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.182,30 3.182,30
SP2398 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.169,54 5.169,54
SP2397 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.455,16 1.455,16
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.547,78 36.547,78
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.159,11 12.159,11
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.083,80 9.083,80
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.311,54 6.311,54
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.404,62 10.404,62
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.864,80 2.864,80
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.110,17 5.110,17
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.349,55 1.349,55
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.159,11 12.159,11
SP2396-3 24/10/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.496,47 5.496,47
SP2396-3 24/10/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.970,87 7.970,87
SP2396-3 24/10/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.374,14 15.374,14
SP2396-3 24/10/2018 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.880,72 1.880,72
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 326,04 326,04
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.562,34 2.562,34
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.971,57 3.971,57
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.420,96 24.420,96
SP2396-3 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 360,00 360,00
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 483,77 483,77
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 734,90 734,90
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.915,93 2.915,93
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.064,27 23.064,27
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.126,93 41.126,93
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.132,53 7.132,53
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.821,39 18.821,39
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.153,99 22.153,99
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.074,82 3.074,82
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.202,81 4.202,81
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.965,69 8.965,69
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.783,35 8.783,35
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.252,78 6.252,78
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.644,63 8.644,63
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.877,08 14.877,08
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.334,98 3.334,98
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.223,00 12.223,00
SP2396-3 24/10/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.612,17 10.612,17
SP2396-3 24/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.933,97 3.933,97
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 100.252,64 100.252,64
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.071,21 19.071,21
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413354 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.466,34 4.466,34
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 312,80 312,80
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412483 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 317,32 317,32
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 422,93 422,93
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7429902 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.815,71 3.815,71
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.804,98 1.804,98
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7422309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.488,92 3.488,92
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7307317 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.218,22 14.218,22
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7417750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.699,20 1.699,20
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.158,35 4.158,35
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 08/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.193,19 115.193,19
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.914,46 7.914,46
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,45 354,45
SP2396-3 24/10/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 318,06 318,06
SP2396-3 24/10/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.175,48 40.175,48
SP2396-3 24/10/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.195,72 4.195,72
SP2396-3 24/10/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.163,04 25.163,04
SP2396-3 24/10/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.610,24 34.610,24
SP2396-3 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.993,22 3.993,22
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.762,93 6.762,93
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.799,78 1.799,78
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7420953 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 531,45 531,45
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7354221 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.443,13 6.443,13
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 338,91 338,91
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.290,47 31.290,47
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.887,52 8.887,52
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 328,83 328,83
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.547,65 33.547,65
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 240.773,89 240.773,89
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.870,39 57.870,39
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.839,04 9.839,04
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 295.500,89 295.500,89
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.869,65 29.869,65
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.815,26 1.815,26
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.809,45 26.809,45
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7422708 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.244,20 2.244,20
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.647,40 4.647,40
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7424389 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 318,10 318,10
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7403067 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.707,99 35.707,99
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.609,95 6.609,95
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7410184 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 320,82 320,82
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.280,05 1.280,05
SP2396-2 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2396-2 24/10/2018 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 708,43 708,43
SP2396-2 24/10/2018 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.827,40 5.827,40
SP2396-2 24/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267.484,11 267.484,11
SP2396-2 24/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311,44 311,44
SP2396-1 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA 1/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 181.855,01 181.855,01
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.622,58 2.622,58
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 786,38 786,38
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.970,48 12.970,48
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.824,97 7.824,97
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 788.351,47 788.351,47
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.193.890,52 1.193.890,52
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 892.722,50 892.722,50
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 440.771,98 440.771,98
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.206,26 62.206,26
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.815,67 12.815,67
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.860,59 2.860,59
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.562,17 12.562,17
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.824,23 13.824,23
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.849,75 13.849,75
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.264,54 27.264,54
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.591,13 6.591,13
SP2396 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.859,44 12.859,44
SP2396 24/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.203,98 58.203,98
SP2396 24/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.027,23 13.027,23
SP2395 22/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 51.992,08 51.992,08
SP2395 22/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.143,36 1.143,36
SP2393-1 22/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 15.003,85 15.003,85
SP2392 19/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.008,16 1.008,16
SP2391 16/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.547,03 2.547,03
SP2390 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.643,40 1.643,40
SP2390 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 489,32 489,32
SP2389 16/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.085,37 1.085,37
SP2389 16/10/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 716,32 716,32
SP2389 16/10/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.253,56 1.253,56
SP2389 16/10/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.275,34 1.275,34
SP2389 16/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2389 16/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2389 16/10/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.053,91 1.053,91
SP2389 16/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MENOS IMPORTE DE MUTUAL $1450.28 COMUNICACION 1,00 SE 692,63 692,63
SP2389 16/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET AUDITORIOS COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2389 16/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2389 16/10/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 889,35 889,35
SP2389 16/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.098,68 1.098,68
SP2389 16/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.941,50 2.941,50
SP2389 16/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 779,24 779,24
SP2388 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 394,92 394,92
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 355,06 355,06
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 412,47 412,47
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 488,62 488,62
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 293,69 293,69
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,85 305,85
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,49 305,49
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 394,99 394,99
SP2387 01/10/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,71 299,71
SP2387 01/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,16 285,16
SP2387 01/10/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 303,36 303,36
SP2387 01/10/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 372,02 372,02
SP2387 01/10/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,00 290,00
SP2387 01/10/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,43 292,43
SP2387 01/10/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 295,57 295,57
SP2387 01/10/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 378,07 378,07
SP2387 01/10/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 372,74 372,74
SP2387 01/10/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 376,09 376,09
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,16 285,16
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 342,94 342,94
SP2387 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,57 294,57
SP2387 01/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 302,86 302,86
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 301,03 301,03
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,16 324,16
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 351,21 351,21
SP2387 01/10/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,61 309,61
SP2387 01/10/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 301,59 301,59
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 347,61 347,61
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 683,18 683,18
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 393,85 393,85
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 317,22 317,22
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,17 309,17
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 629,16 629,16
SP2387 01/10/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 372,03 372,03
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,42 292,42
SP2387 01/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,54 292,54
SP2387 01/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,27 294,27
SP2387 01/10/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 288,79 288,79
SP2387 01/10/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,25 307,25
SP2387 01/10/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 383,36 383,36
SP2387 01/10/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 397,07 397,07
SP2387 01/10/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 378,26 378,26
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 355,45 355,45
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,82 292,82
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,42 305,42
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 303,18 303,18
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 504,42 504,42
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,16 285,16
SP2387 01/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 535,79 535,79
SP2387 01/10/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,16 285,16
SP2387 01/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 329,81 329,81
SP2387 01/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,22 291,22
SP2387 01/10/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,42 292,42
SP2387 01/10/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,42 292,42
SP2387 01/10/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,22 291,22
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 305,48 305,48
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 397,44 397,44
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,44 299,44
SP2387 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,95 283,95
SP2387 01/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,43 294,43
SP2387 01/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,00 290,00
SP2387 01/10/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,21 291,21
SP2387 01/10/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,45 316,45
SP2387 01/10/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 362,15 362,15
SP2386 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA 7773 - SOLICITUD 17817 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 4.871,60 4.871,60
SP2385 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.186,94 4.186,94
SP2385 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00073608/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.219,84 3.219,84
SP2385 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.017,95 2.017,95
SP2385 10/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.981,37 2.981,37
SP2384 27/09/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES AGOSTO SEGUROS Y COMISIONES 2.381,00 SE 2,95 7.023,95
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.054,18 10.054,18
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.712,95 4.712,95
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.484,18 12.484,18
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.399,33 1.399,33
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 357,75 357,75
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7423943 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311,44 311,44
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.421,85 3.421,85
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.644,38 33.644,38
SP2383-2 19/09/2018 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.494,03 12.494,03
SP2383-2 19/09/2018 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.650,30 8.650,30
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.700,99 11.700,99
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.634,23 3.634,23
SP2383-2 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.811,67 3.811,67
SP2383-2 19/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 483,78 483,78
SP2383-2 19/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.646,41 1.646,41
SP2383-2 19/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.113,24 36.113,24
SP2383-2 19/09/2018 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.890,00 3.890,00
SP2383-2 19/09/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.283,24 15.283,24
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.322,33 8.322,33
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.559,90 31.559,90
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.541,57 21.541,57
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.293,99 10.293,99
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.601,30 95.601,30
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,45 354,45
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.950,02 2.950,02
SP2383-2 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 123.517,99 123.517,99
SP2383-2 19/09/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.723,40 40.723,40
SP2383-2 19/09/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.385,93 4.385,93
SP2383-2 19/09/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.321,28 45.321,28
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.786,25 4.786,25
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.686,61 12.686,61
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.364,22 2.364,22
SP2383-2 19/09/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.090,69 28.090,69
SP2383-2 19/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 480,16 480,16
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.809,77 13.809,77
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.792,54 20.792,54
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.448,62 9.448,62
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7422498 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.437,38 19.437,38
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.110,79 43.110,79
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.371,54 14.371,54
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 658,81 658,81
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.625,31 7.625,31
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.969,30 46.969,30
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7409587 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.115,03 2.115,03
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.847,07 7.847,07
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.751,33 15.751,33
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7364006%SANITA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.521,47 6.521,47
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.579,25 30.579,25
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 933,39 933,39
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.385,52 55.385,52
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.177,04 10.177,04
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 293.334,25 293.334,25
SP2383-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.113,59 6.113,59
SP2383-1 18/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.200,24 2.200,24
SP2383-1 18/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267.958,23 267.958,23
SP2383-1 18/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 239.141,08 239.141,08
SP2383 18/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.890,41 57.890,41
SP2383 18/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.922,35 12.922,35
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 663.028,55 663.028,55
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.004.100,86 1.004.100,86
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 750.810,31 750.810,31
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 370.698,02 370.698,02
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.420,17 12.420,17
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.535,27 59.535,27
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.591,20 12.591,20
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.518,98 3.518,98
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.827,56 2.827,56
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.452,17 11.452,17
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.519,08 8.519,08
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.020,62 13.020,62
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.009,96 28.009,96
SP2383 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2382 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED CUOTA Nº1/36 ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2382 24/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 1 A 5/36 (JULIO A NOVIEMBRE) ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2382 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 1 A 5/36 (JULIO A NOVIEMBRE) ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2382 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 1 A 5/36 (JULIO A NOVIEMBRE) ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2382 31/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 1 A 5/36 (JULIO A NOVIEMBRE) ELECTRICIDAD 1,00 U 401.989,56 401.989,56
SP2381 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO EMBARCACION LA TOMA - POLIZA 000002610 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 593,31 593,31
SP2379 13/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001375739 INCLUSION SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 835,09 835,09
SP2378 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.410,94 6.410,94
SP2377 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 9.293,06 9.293,06
SP2376 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.394,69 6.394,69
SP2375 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.631,04 3.631,04
SP2374 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 52.010,35 52.010,35
SP2374 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.143,36 1.143,36
SP2373 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 66.563,78 66.563,78
SP2373 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.835,27 1.835,27
SP2372 05/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 05/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 28/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2372 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) 20232759993 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
SP2371 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 370,24 370,24
SP2370 27/08/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 10.560,72 10.560,72
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,21 330,21
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 394,52 394,52
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,03 276,03
SP2369 27/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,08 284,08
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,76 282,76
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,11 307,11
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 332,86 332,86
SP2369 27/08/2018 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,62 281,62
SP2369 27/08/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,93 287,93
SP2369 27/08/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,56 283,56
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 306,93 306,93
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 557,35 557,35
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 366,40 366,40
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 298,83 298,83
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,39 286,39
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 543,38 543,38
SP2369 27/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2369 27/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 319,80 319,80
SP2369 27/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,88 275,88
SP2369 27/08/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,74 270,74
SP2369 27/08/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,54 287,54
SP2369 27/08/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 336,00 336,00
SP2369 27/08/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 381,73 381,73
SP2369 27/08/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 352,47 352,47
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,63 331,63
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,17 275,17
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,24 284,24
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,00 283,00
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 646,03 646,03
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,87 331,87
SP2369 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 436,11 436,11
SP2369 27/08/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2369 27/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2369 27/08/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,21 309,21
SP2369 27/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,02 273,02
SP2369 27/08/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2369 27/08/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2369 27/08/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,39 286,39
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 366,17 366,17
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,72 280,72
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,20 266,20
SP2369 27/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,29 275,29
SP2369 27/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,88 271,88
SP2369 27/08/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 308,07 308,07
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 315,49 315,49
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 350,50 350,50
SP2369 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 495,82 495,82
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,09 276,09
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,96 286,96
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,40 286,40
SP2369 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 296,67 296,67
SP2369 27/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 439,09 439,09
SP2369 27/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,34 267,34
SP2369 27/08/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,04 283,04
SP2369 27/08/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,01 273,01
SP2369 27/08/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,77 348,77
SP2369 27/08/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,87 271,87
SP2369 27/08/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 274,15 274,15
SP2369 27/08/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,09 277,09
SP2369 27/08/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 354,44 354,44
SP2368 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.047,58 1.047,58
SP2368 27/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.443,90 2.443,90
SP2368 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.820,51 1.820,51
SP2368 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 497,32 497,32
SP2367 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.515,71 1.515,71
SP2367 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 394,07 394,07
SP2367 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 523,69 523,69
SP2366 14/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.364,94 4.364,94
SP2366 14/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 591,43 591,43
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.463,44 23.463,44
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.441,87 6.441,87
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.671,82 27.671,82
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739246801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.876,67 21.876,67
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.224,30 43.224,30
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.683,66 62.683,66
SP2366 14/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.195,72 4.195,72
SP2366 14/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.783,50 95.783,50
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742230901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.202,25 2.202,25
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741248301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 737389801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 377,60 377,60
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 737323301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.863,69 1.863,69
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 738598601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.894,28 29.894,28
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742990201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.172,30 8.172,30
SP2366 15/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 318,06 318,06
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.948,89 1.948,89
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.005,14 23.005,14
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 334,59 334,59
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.287,88 16.287,88
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.812,57 7.812,57
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.210,64 29.210,64
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.574,97 4.574,97
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.198,00 11.198,00
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 774,59 774,59
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.599,96 5.599,96
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.288,57 1.288,57
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.561,55 4.561,55
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.420,64 1.420,64
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 738975101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.671,98 1.671,98
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 342,35 342,35
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.373,28 5.373,28
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.877,06 36.877,06
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.771,73 3.771,73
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.476,05 3.476,05
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.522,70 2.522,70
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.204,27 1.204,27
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.707,57 14.707,57
SP2366 16/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.276,92 2.276,92
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.771,08 2.771,08
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.944,20 3.944,20
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.127,23 6.127,23
SP2366 16/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.719,95 6.719,95
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.715,30 4.715,30
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 357,75 357,75
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 437,15 437,15
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.100,36 3.100,36
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 678,65 678,65
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.302,47 2.302,47
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.408,98 2.408,98
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 730731702 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.641,25 1.641,25
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.254,66 4.254,66
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.766,80 3.766,80
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741775001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.731,62 1.731,62
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.979,83 2.979,83
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.068,10 6.068,10
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.054,19 10.054,19
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.293,99 10.293,99
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 116.805,62 116.805,62
SP2366 16/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.623,89 3.623,89
SP2365 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 871,21 871,21
SP2364 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.557,03 1.557,03
SP2363 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.539,15 3.539,15
SP2362 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.581,89 5.581,89
SP2361 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.558,02 3.558,02
SP2360 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.089,25 2.089,25
SP2359 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.816,41 3.816,41
SP2358 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 6.104,83 6.104,83
SP2357 13/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 365,34 365,34
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.398,90 57.398,90
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.816,82 19.816,82
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.448,62 9.448,62
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.823,52 24.823,52
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 245.379,00 245.379,00
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267.721,17 267.721,17
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.371,68 7.371,68
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 299.954,81 299.954,81
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.869,07 2.869,07
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.105,43 1.105,43
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.827,40 5.827,40
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.016,60 2.016,60
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.407,85 1.407,85
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.160,00 15.160,00
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742438901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.493,04 1.493,04
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.526,75 7.526,75
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 658,81 658,81
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.186,37 6.186,37
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 503,32 503,32
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.924,49 3.924,49
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.348,36 32.348,36
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.133,62 24.133,62
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.275,50 35.275,50
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.370,12 10.370,12
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314,75 314,75
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2356 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.751,02 28.751,02
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.609,21 2.609,21
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.275,79 1.275,79
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.523,95 13.523,95
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 639.036,13 639.036,13
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 982.783,15 982.783,15
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 734.871,16 734.871,16
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 362.833,98 362.833,98
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.478,44 56.478,44
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.576,64 12.576,64
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.154,51 12.154,51
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.856,68 2.856,68
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.818,97 10.818,97
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.924,51 10.924,51
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.147,24 12.147,24
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.220,28 27.220,28
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.457,13 3.457,13
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.079,55 53.079,55
SP2355 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.670,51 11.670,51
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 05/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 149.175,01 149.175,01
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 MANO DE OBRA CONTRIBUCION X OBRA: 80 MTS. GRAN VANO ROTONDA PARQUE DE LA CIUDAD SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.873,74 8.873,74
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97.169,60 97.169,60
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.208,68 6.208,68
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.975,57 2.975,57
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.332,30 2.332,30
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.394,40 9.394,40
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 721,67 721,67
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.228,92 1.228,92
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.002,87 1.002,87
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354,45 354,45
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.357,11 15.357,11
SP2354-2 13/08/2018 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.429,97 12.429,97
SP2354-2 13/08/2018 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.153,37 2.153,37
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.575,01 3.575,01
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.527,81 9.527,81
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.609,85 19.609,85
SP2354-2 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 324,68 324,68
SP2354-2 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 595,95 595,95
SP2354-2 13/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 342,36 342,36
SP2354-2 13/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.958,35 29.958,35
SP2354-2 13/08/2018 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.213,01 2.213,01
SP2354-2 13/08/2018 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.780,80 18.780,80
SP2354-2 13/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.726,50 6.726,50
SP2354-2 13/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 324,68 324,68
SP2354-2 13/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7423943 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354-2 13/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 70235800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354-2 13/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354-2 13/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354-2 13/08/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.195,72 4.195,72
SP2354-2 13/08/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.714,33 47.714,33
SP2354-2 13/08/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.011,46 55.011,46
SP2354-2 13/08/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.825,14 8.825,14
SP2354-2 13/08/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.204,71 16.204,71
SP2354-2 13/08/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.408,26 1.408,26
SP2354-2 13/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 111,13 111,13
SP2354-2 13/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.574,62 3.574,62
SP2354-2 13/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 476,86 476,86
SP2354-2 31/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.530,56 10.530,56
SP2354-2 31/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.961,57 10.961,57
SP2354-1 10/08/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.775,92 45.775,92
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 735,10 735,10
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 641.488,87 641.488,87
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 986.553,23 986.553,23
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 737.684,17 737.684,17
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 364.220,47 364.220,47
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.890,23 47.890,23
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.739,66 11.739,66
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.794,24 11.794,24
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.327,70 10.327,70
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.660,16 2.660,16
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.884,47 10.884,47
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.014,73 10.014,73
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.953,62 10.953,62
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.164,20 25.164,20
SP2354-1 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.950,54 1.950,54
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.827,40 5.827,40
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 242.260,10 242.260,10
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.285,29 7.285,29
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7387303 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.468,68 10.468,68
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.260,71 35.260,71
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 262.753,75 262.753,75
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7390807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.448,62 9.448,62
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.439,08 4.439,08
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.896,02 20.896,02
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.056,93 44.056,93
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.525,69 4.525,69
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.485,95 17.485,95
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.309,63 34.309,63
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.535,66 1.535,66
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.801,75 46.801,75
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.098,03 7.098,03
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7409587 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.761,45 1.761,45
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.399,33 1.399,33
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.735,49 12.735,49
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.731,34 42.731,34
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7422498 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.264,19 17.264,19
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.852,02 21.852,02
SP2354 10/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.394,37 56.394,37
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.501,12 32.501,12
SP2354 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 303.221,97 303.221,97
SP2353 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.368,86 2.368,86
SP2352 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 491,51 491,51
SP2351 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 781,22 781,22
SP2349 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.353,00 2.353,00
SP2349 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.533,38 1.533,38
SP2349 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 425,45 425,45
SP2349 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 430,63 430,63
SP2348 24/07/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JUNIO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 6.067,46 6.067,46
SP2347 20/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 541,66 541,66
SP2347 20/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.851,24 1.851,24
SP2347 20/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 503,81 503,81
SP2346 17/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 53.142,17 53.142,17
SP2346 17/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 691,98 691,98
SP2345 17/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº7773 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 6.083,88 6.083,88
SP2345 17/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1396353 - SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 6.920,72 6.920,72
SP2344 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 485,08 485,08
SP2343 29/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 94.325,75 94.325,75
SP2343 29/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.779,79 1.779,79
SP2342 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1375739 - ENDOSO 978830 $37.706,26 MENOS NOTA CREDITO POLIZA Nº1375739 ENDOSO 976210 $18.829,66 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 18.876,60 18.876,60
SP2342 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1375739 - ENDOSO 979021 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 37.409,37 37.409,37
SP2341-1 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 327,49 327,49
SP2341 29/06/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,04 244,04
SP2341 29/06/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,41 262,41
SP2341 29/06/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 245,72 245,72
SP2341 29/06/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 240,75 240,75
SP2341 29/06/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,42 257,42
SP2341 29/06/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 325,77 325,77
SP2341 29/06/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 423,47 423,47
SP2341 29/06/2018 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 349,26 349,26
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 308,82 308,82
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,94 244,94
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,83 294,83
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,34 236,34
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,46 270,46
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,35 236,35
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 453,12 453,12
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,45 237,45
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,35 236,35
SP2341 29/06/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 356,24 356,24
SP2341 29/06/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 404,74 404,74
SP2341 29/06/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,46 237,46
SP2341 29/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,94 242,94
SP2341 29/06/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,92 277,92
SP2341 29/06/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,03 244,03
SP2341 29/06/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,03 244,03
SP2341 29/06/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 255,88 255,88
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 328,19 328,19
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,38 250,38
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,35 236,35
SP2341 29/06/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,35 236,35
SP2341 29/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 245,13 245,13
SP2341 29/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 241,84 241,84
SP2341 29/06/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,29 299,29
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,23 277,23
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,94 242,94
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 350,44 350,44
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 417,24 417,24
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 245,76 245,76
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,96 258,96
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 255,88 255,88
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,80 265,80
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 454,31 454,31
SP2341 29/06/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,47 251,47
SP2341 29/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,45 237,45
SP2341 29/06/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,90 253,90
SP2341 29/06/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,17 316,17
SP2341 29/06/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 241,85 241,85
SP2341 29/06/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,03 244,03
SP2341 29/06/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 246,88 246,88
SP2341 29/06/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 321,66 321,66
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 361,41 361,41
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,93 242,93
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,45 237,45
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 335,18 335,18
SP2341 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 246,92 246,92
SP2341 29/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,15 252,15
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,52 253,52
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 278,06 278,06
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 310,29 310,29
SP2341 29/06/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,21 258,21
SP2341 29/06/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,88 251,88
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,74 273,74
SP2341 29/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 666,48 666,48
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 292,21 292,21
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,91 267,91
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,44 252,44
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 212,04 212,04
SP2341 29/06/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,17 316,17
SP2341 29/06/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,35 236,35
SP2340 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.536,08 1.536,08
SP2340 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 397,71 397,71
SP2340 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 390,45 390,45
SP2339 27/06/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MAYO SEGUROS Y COMISIONES 2.432,00 SE 2,66 6.469,12
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 691,43 691,43
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.874,48 21.874,48
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739261401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.221,54 2.221,54
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.680,50 1.680,50
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.396,18 14.396,18
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 583.336,45 583.336,45
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 897.130,24 897.130,24
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 670.823,44 670.823,44
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 331.210,41 331.210,41
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.238,18 51.238,18
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.059,90 12.059,90
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.049,73 13.049,73
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.036,57 10.036,57
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.915,70 47.915,70
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.805,72 2.805,72
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.350,27 11.350,27
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.787,71 12.787,71
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.887,63 24.887,63
SP2338-2 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.037,32 11.037,32
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.634,76 2.634,76
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7395142 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.685,89 2.685,89
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.408,98 2.408,98
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 384,21 384,21
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7412483 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7422309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.269,55 46.269,55
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 153.581,15 153.581,15
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 387,53 387,53
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 334,59 334,59
SP2338-1 15/06/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.897,35 6.897,35
SP2338-1 15/06/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.195,72 4.195,72
SP2338-1 15/06/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.800,72 57.800,72
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.754,05 2.754,05
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 96.096,51 96.096,51
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.530,56 10.530,56
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.961,57 10.961,57
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7417750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.581,71 1.581,71
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.965,01 20.965,01
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.364,13 7.364,13
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.728,08 5.728,08
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7429902 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.944,41 14.944,41
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.310,31 22.310,31
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.432,41 5.432,41
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.429,23 3.429,23
SP2338-1 15/06/2018 DIV. AERODROMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.733,28 21.733,28
SP2338-1 15/06/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.326,91 1.326,91
SP2338-1 15/06/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.805,93 8.805,93
SP2338-1 15/06/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.472,89 2.472,89
SP2338-1 15/06/2018 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.085,58 1.085,58
SP2338-1 15/06/2018 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.273,50 58.273,50
SP2338-1 15/06/2018 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.751,07 55.751,07
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.837,25 3.837,25
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.878,89 1.878,89
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.765,70 1.765,70
SP2338-1 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311,44 311,44
SP2338-1 15/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.018,36 1.018,36
SP2338-1 15/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 824,35 824,35
SP2338-1 15/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 705,13 705,13
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 810,99 810,99
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.476,88 7.476,88
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314,75 314,75
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.400,76 13.400,76
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.939,27 3.939,27
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.698,07 32.698,07
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.161,74 6.161,74
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.551,46 20.551,46
SP2338-1 15/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.362,01 17.362,01
SP2338-1 15/06/2018 DIV. ALBERGUE PARA DEPORTISTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.741,27 2.741,27
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.880,50 4.880,50
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.392,99 5.392,99
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.397,99 18.397,99
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.448,42 1.448,42
SP2338-1 15/06/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.249,73 4.249,73
SP2338-1 15/06/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.822,44 6.822,44
SP2338-1 19/06/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 703785201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.043,50 20.043,50
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 735909401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.327,79 3.327,79
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 729130901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 729766402 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314,25 314,25
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 729749601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 860,61 860,61
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.379,16 2.379,16
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.225,09 4.225,09
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.139,93 1.139,93
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742438901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.071,22 2.071,22
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.919,56 7.919,56
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 407,37 407,37
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.142,77 22.142,77
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308,13 308,13
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.861,14 5.861,14
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 516,55 516,55
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.797,43 6.797,43
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.827,40 5.827,40
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 245.305,77 245.305,77
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267.484,74 267.484,74
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.691,76 59.691,76
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 310.943,11 310.943,11
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.254,37 31.254,37
SP2338 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.781,09 7.781,09
SP2337 11/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 394,40 394,40
SP2337 11/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.408,26 1.408,26
SP2337 11/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.073,88 2.073,88
SP2337 11/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 382,75 382,75
SP2336 07/06/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES ABRIL DIFERENCIA MARZO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7.081,64 7.081,64
SP2335 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.418,83 1.418,83
SP2335 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 609,18 609,18
SP2335 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 371,27 371,27
SP2334 31/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 85.393,50 85.393,50
SP2334 31/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 4.329,54 4.329,54
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 365,71 365,71
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,13 243,13
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 317,56 317,56
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,88 251,88
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,27 257,27
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,75 259,75
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,65 281,65
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,75 281,75
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,60 266,60
SP2333-1 30/05/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,84 258,84
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,72 270,72
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 581,67 581,67
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 335,42 335,42
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,92 272,92
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,47 254,47
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 451,35 451,35
SP2333-1 30/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,58 324,58
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,25 256,25
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA $251.68- $11,04 DE LINEA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 240,64 240,64
SP2333-1 30/05/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 246,54 246,54
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 264,01 264,01
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,48 256,48
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 466,05 466,05
SP2333-1 30/05/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 329,22 329,22
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 323,63 323,63
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,18 250,18
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,30 276,30
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 255,45 255,45
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 375,66 375,66
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,14 243,14
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,56 307,56
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 347,43 347,43
SP2333-1 30/05/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,14 243,14
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,00 285,00
SP2333-1 30/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2333-1 30/05/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2333-1 30/05/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,20 262,20
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,82 248,82
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 339,44 339,44
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,52 256,52
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2333-1 30/05/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2333-1 30/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,08 251,08
SP2333-1 30/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 247,68 247,68
SP2333-1 30/05/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 297,91 297,91
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,85 270,85
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 363,73 363,73
SP2333-1 30/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 334,70 334,70
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,26 251,26
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,26 265,26
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,19 262,19
SP2333-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,46 272,46
SP2333-1 30/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,92 270,92
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 105,03 105,03
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,14 243,14
SP2333-1 30/05/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,29 261,29
SP2333-1 30/05/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,82 248,82
SP2333-1 30/05/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,57 324,57
SP2333-1 30/05/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 247,68 247,68
SP2333-1 30/05/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2333-1 30/05/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,24 330,24
SP2333 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 338,78 338,78
SP2332 21/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 381,18 381,18
SP2332 21/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 611,55 611,55
SP2332 21/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 382,75 382,75
SP2332 21/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.013,69 1.013,69
SP2331-2 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.971,10 2.971,10
SP2331-2 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739607901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.713,61 38.713,61
SP2331-2 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742249801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.274,19 28.274,19
SP2331-2 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740202801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 844,49 844,49
SP2331-2 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.525,05 13.525,05
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.238,82 18.238,82
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.998,07 37.998,07
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.652,25 40.652,25
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739514001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.329,94 33.329,94
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 371,88 371,88
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.444,16 2.444,16
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 290,26 290,26
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.354,00 12.354,00
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738872701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.988,84 6.988,84
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.122,71 39.122,71
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 231.343,72 231.343,72
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 262.753,75 262.753,75
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.564,87 56.564,87
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.096,78 9.096,78
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.827,40 5.827,40
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 288.836,76 288.836,76
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.512,67 2.512,67
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.613,36 15.613,36
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.551,58 40.551,58
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.569,42 38.569,42
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.617,61 14.617,61
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:738975001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.873,94 20.873,94
SP2331-2 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740958701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.163,67 1.163,67
SP2331-1 30/05/2018 DIVISION RECOLECCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.560,63 8.560,63
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.782,89 3.782,89
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.324,36 6.324,36
SP2331-1 30/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 631,33 631,33
SP2331-1 30/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.018,36 1.018,36
SP2331-1 30/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.217,37 30.217,37
SP2331-1 30/05/2018 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 811,96 811,96
SP2331-1 30/05/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.089,73 19.089,73
SP2331-1 30/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.388,50 7.388,50
SP2331-1 30/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.195,72 4.195,72
SP2331-1 30/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.388,60 55.388,60
SP2331-1 30/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.676,93 51.676,93
SP2331-1 30/05/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.410,55 1.410,55
SP2331-1 30/05/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.534,00 7.534,00
SP2331-1 30/05/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.183,98 18.183,98
SP2331-1 30/05/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.168,28 1.168,28
SP2331-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 415,53 415,53
SP2331-1 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 289,43 289,43
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97.244,75 97.244,75
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.752,21 2.752,21
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.908,40 8.908,40
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 780,11 780,11
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 401,62 401,62
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739514201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.933,34 2.933,34
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739879901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 342,30 342,30
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 302,69 302,69
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741199001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.294,12 3.294,12
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:742394301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 299,44 299,44
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 331,49 331,49
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702358001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,39 304,39
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:741232801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,39 304,39
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737547701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,39 304,39
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.862,29 9.862,29
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.371,19 9.371,19
SP2331-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 03/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 138.380,34 138.380,34
SP2331-1 30/05/2018 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.050,15 13.050,15
SP2331-1 30/05/2018 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.279,44 1.279,44
SP2331 28/05/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.759,25 8.759,25
SP2331 28/05/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.512,42 43.512,42
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 385,06 385,06
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.236,58 10.236,58
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.929,19 314.929,19
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 554.660,54 554.660,54
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 853.021,02 853.021,02
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 637.846,15 637.846,15
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.016,85 47.016,85
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.736,76 12.736,76
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.547,53 12.547,53
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.445,46 2.445,46
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.752,72 9.752,72
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.115,89 9.115,89
SP2331 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.684,32 10.684,32
SP2330 22/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.200,41 1.200,41
SP2330 22/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 389,19 389,19
SP2330 22/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 371,82 371,82
SP2329 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.085,90 LT 22,57 114.788,76
SP2329 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 323,66 LT 29,49 9.544,73
SP2329 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.421,72 LT 25,18 60.978,91
SP2329 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 283,36 LT 26,75 7.579,88
SP2329 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.878,21 5.878,21
SP2328 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.932,93 LT 22,58 88.805,56
SP2328 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 426,85 LT 29,44 12.566,46
SP2328 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.124,29 LT 25,18 28.309,62
SP2328 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 125,11 LT 26,45 3.309,16
SP2328 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 108,00 U 11,60 1.252,80
SP2328 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.054,46 4.054,46
SP2326 27/04/2018 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,71 266,71
SP2326 27/04/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,95 273,95
SP2326 27/04/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,89 269,89
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,52 324,52
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 677,54 677,54
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 331,33 331,33
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 283,59 283,59
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,58 285,58
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 719,65 719,65
SP2326 27/04/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 335,38 335,38
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 278,39 278,39
SP2326 27/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,27 258,27
SP2326 27/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,32 262,32
SP2326 27/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,72 232,72
SP2326 27/04/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,75 254,75
SP2326 27/04/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,11 272,11
SP2326 27/04/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 269,26 269,26
SP2326 27/04/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,62 253,62
SP2326 27/04/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 359,64 359,64
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 373,78 373,78
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,41 259,41
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,37 260,37
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,07 250,07
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,07 260,07
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,07 250,07
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 966,23 966,23
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,24 251,24
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,07 250,07
SP2326 27/04/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 532,76 532,76
SP2326 27/04/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 356,57 356,57
SP2326 27/04/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,25 251,25
SP2326 27/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,50 294,50
SP2326 27/04/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,56 259,56
SP2326 27/04/2018 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,06 273,06
SP2326 27/04/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,27 258,27
SP2326 27/04/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,93 270,93
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 345,31 345,31
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,07 265,07
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,07 250,07
SP2326 27/04/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,07 250,07
SP2326 27/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,51 259,51
SP2326 27/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 255,93 255,93
SP2326 27/04/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,11 257,11
SP2326 27/04/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 355,09 355,09
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 312,42 312,42
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 399,42 399,42
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 406,62 406,62
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,93 270,93
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 350,07 350,07
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,56 281,56
SP2326 27/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,50 275,50
SP2326 27/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,24 251,24
SP2326 27/04/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,53 270,53
SP2326 27/04/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 335,39 335,39
SP2326 27/04/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 255,93 255,93
SP2326 27/04/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,27 258,27
SP2326 27/04/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,32 261,32
SP2326 27/04/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 341,25 341,25
SP2326 27/04/2018 BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,27 258,27
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,10 257,10
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 257,11 257,11
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,24 251,24
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 334,77 334,77
SP2326 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,56 261,56
SP2326 27/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,69 266,69
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,02 268,02
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 289,87 289,87
SP2326 27/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 373,01 373,01
SP2325 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº7773 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 105.924,75 105.924,75
SP2324 02/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 356,51 356,51
SP2324 02/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 3.661,90 3.661,90
SP2324 02/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 465,59 465,59
SP2324 02/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.027,00 5.027,00
SP2324 02/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.033,34 1.033,34
SP2324 02/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 983,42 983,42
SP2323 23/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACIÓN DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 22.094,78 U 1,00 22.094,78
SP2322 23/04/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MARZO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5.198,16 5.198,16
SP2321 23/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.605,18 2.605,18
SP2321 23/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 457,18 457,18
SP2321 23/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 391,10 391,10
SP2320 23/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 70.547,96 70.547,96
SP2320 23/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 4.918,01 4.918,01
SP2319-4 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7424389 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.890,46 1.890,46
SP2319-4 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.809,75 1.809,75
SP2319-4 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2319-4 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.021,95 28.021,95
SP2319-4 11/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.204,71 3.204,71
SP2319-4 11/05/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7297664 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 278,88 278,88
SP2319-4 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.621,52 7.621,52
SP2319-4 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.217,38 50.217,38
SP2319-4 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.380,90 13.380,90
SP2319-3 09/05/2018 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.215,01 2.215,01
SP2319-3 09/05/2018 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 297,81 297,81
SP2319-3 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.274,59 8.274,59
SP2319-3 09/05/2018 DIVISION RECOLECCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.139,67 3.139,67
SP2319-3 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.225,74 21.225,74
SP2319-3 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.229,26 3.229,26
SP2319-3 09/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 554,92 554,92
SP2319-3 09/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 673,01 673,01
SP2319-3 09/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 801,33 801,33
SP2319-3 09/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.172,82 7.172,82
SP2319-3 09/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.539,34 2.539,34
SP2319-3 09/05/2018 DPTO. TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.964,58 5.964,58
SP2319-3 09/05/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.992,35 18.992,35
SP2319-3 09/05/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.051,29 1.051,29
SP2319-3 09/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.847,45 6.847,45
SP2319-3 09/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7389751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.141,71 1.141,71
SP2319-3 09/05/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.990,28 32.990,28
SP2319-3 09/05/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.073,42 9.073,42
SP2319-3 09/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.737,15 1.737,15
SP2319-3 09/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 392,01 392,01
SP2319-3 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.598,38 2.598,38
SP2319-3 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.075,76 7.075,76
SP2319-3 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.318,56 95.318,56
SP2319-3 09/05/2018 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.143,70 17.143,70
SP2319-3 09/05/2018 DPTO. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 986,86 986,86
SP2319-3 09/05/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.429,59 8.429,59
SP2319-3 09/05/2018 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 551,60 551,60
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.160,69 17.160,69
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.503,26 7.503,26
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 729418901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.544,78 36.544,78
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.351,92 2.351,92
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.241,01 6.241,01
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.794,36 40.794,36
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.618,41 21.618,41
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 259.007,53 259.007,53
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 456.179,89 456.179,89
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 701.562,72 701.562,72
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 524.579,94 524.579,94
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.211,87 7.211,87
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.888,29 7.888,29
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.964,78 7.964,78
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.190,99 22.190,99
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.301,92 17.301,92
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO COBRANZA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 109.162,16 109.162,16
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 504,10 504,10
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.235,71 5.235,71
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.190,19 6.190,19
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.610,99 1.610,99
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 740306701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.308,47 18.308,47
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741018401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 285,90 285,90
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.687,58 5.687,58
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742095301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 539,79 539,79
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 735422102 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.786,31 4.786,31
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 742270801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.396,68 3.396,68
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.101,38 1.101,38
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.343,27 5.343,27
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.935,49 6.935,49
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 207.025,21 207.025,21
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 241.167,69 241.167,69
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 741309601 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 244.171,91 244.171,91
SP2319-2 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 919,80 919,80
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.460,93 2.460,93
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 374,75 374,75
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.613,28 4.613,28
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.322,26 15.322,26
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 284,51 284,51
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.231,36 3.231,36
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.031,27 3.031,27
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.486,96 30.486,96
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.946,22 20.946,22
SP2319-1 11/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.862,29 9.862,29
SP2319-1 11/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.371,19 9.371,19
SP2319-1 11/05/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.282,45 3.282,45
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.159,29 23.159,29
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.324,40 11.324,40
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373233 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.825,24 1.825,24
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7412483 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 282,68 282,68
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7373898 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 283,30 283,30
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7422309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.794,73 1.794,73
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7413354 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 279,17 279,17
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7392614 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.779,67 1.779,67
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7392468 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.387,17 35.387,17
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.484,46 7.484,46
SP2319-1 11/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 295,76 295,76
SP2319-1 11/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.456,89 1.456,89
SP2319-1 11/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.425,91 54.425,91
SP2319-1 11/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.437,28 50.437,28
SP2319-1 11/05/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.765,81 3.765,81
SP2319-1 11/05/2018 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.096,05 1.096,05
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 921,54 921,54
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.403,54 2.403,54
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.771,08 20.771,08
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 278,64 278,64
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.812,70 1.812,70
SP2319-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.349,29 16.349,29
SP2319-1 11/05/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.665,53 3.665,53
SP2319-1 11/05/2018 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 940,46 940,46
SP2318-2 17/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.223,68 8.223,68
SP2318-2 17/04/2018 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.075,74 21.075,74
SP2318-2 17/04/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.549,63 6.549,63
SP2318-2 17/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 01/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.907,89 95.907,89
SP2318-2 17/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7396079 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.862,59 36.862,59
SP2318-2 17/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7423943 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.593,89 4.593,89
SP2318-2 17/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7023580 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2318-2 17/04/2018 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.803,11 13.803,11
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 289,76 289,76
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.365,50 5.365,50
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 458.114,25 458.114,25
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 226.189,79 226.189,79
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 398.374,10 398.374,10
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 612.665,91 612.665,91
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.298,35 42.298,35
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7396082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.447,76 14.447,76
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7400901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.191,52 17.191,52
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7410171 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37,55 37,55
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.443,41 2.443,41
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.655,62 7.655,62
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.860,97 6.860,97
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.146,81 8.146,81
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 88.105,32 88.105,32
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.510,31 3.510,31
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.068,13 13.068,13
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7422498 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.335,49 25.335,49
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7389750 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.661,77 15.661,77
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.556,84 11.556,84
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 292,74 292,74
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.011,86 3.011,86
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.799,17 12.799,17
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.903,05 35.903,05
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.614,87 1.614,87
SP2318-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.602,91 3.602,91
SP2318-2 17/04/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.308,35 7.308,35
SP2318-2 17/04/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.840,96 35.840,96
SP2318-2 17/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 801,34 801,34
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.639,10 21.639,10
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 264,32 264,32
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 99,56 99,56
SP2318-1 16/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 522,44 522,44
SP2318-1 16/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.019,78 24.019,78
SP2318-1 16/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.397,89 28.397,89
SP2318-1 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7375477 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2318-1 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7411990 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.765,82 2.765,82
SP2318-1 16/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.083,87 2.083,87
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 113,14 113,14
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.124,85 7.124,85
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.234,07 7.234,07
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 587,89 587,89
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7398799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 313,56 313,56
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 870,96 870,96
SP2318-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.882,47 9.882,47
SP2318-1 16/04/2018 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.102,84 11.102,84
SP2318-1 16/04/2018 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.440,59 2.440,59
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.238,42 5.238,42
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.389,88 4.389,88
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:7395140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.419,67 29.419,67
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7402028 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 678,31 678,31
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.647,33 37.647,33
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.805,41 11.805,41
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7413094 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 207.025,21 207.025,21
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.645,01 8.645,01
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7413096 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 238.796,49 238.796,49
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 275,23 275,23
SP2318 16/04/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 236.277,92 236.277,92
SP2318 16/04/2018 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.288,52 2.288,52
SP2318 16/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.603,78 9.603,78
SP2318 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7412328 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,06 276,06
SP2318 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.295,31 50.295,31
SP2318 16/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.765,81 3.765,81
SP2318 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 283,31 283,31
SP2317 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1375739 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 738.248,62 738.248,62
SP2316 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 320,44 320,44
SP2315 05/04/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,09 254,09
SP2315 05/04/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,70 242,70
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,13 248,13
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 569,39 569,39
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 322,00 322,00
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 267,62 267,62
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 235,25 235,25
SP2315 05/04/2018 DPTO. CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 674,18 674,18
SP2315 05/04/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 302,92 302,92
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 417,83 417,83
SP2315 05/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,28 233,28
SP2315 05/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,90 237,90
SP2315 05/04/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,90 234,90
SP2315 05/04/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 230,11 230,11
SP2315 05/04/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,42 316,42
SP2315 05/04/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 245,85 245,85
SP2315 05/04/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,87 286,87
SP2315 05/04/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,87 225,87
SP2315 05/04/2018 DPTO. JURIDICO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 306,84 306,84
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 304,87 304,87
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,52 234,52
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,94 226,94
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 225,87 225,87
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 237,31 237,31
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,87 225,87
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 275,59 275,59
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 431,28 431,28
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,92 226,92
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,87 225,87
SP2315 05/04/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 435,48 435,48
SP2315 05/04/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,42 287,42
SP2315 05/04/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,92 226,92
SP2315 05/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,00 266,00
SP2315 05/04/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,29 233,29
SP2315 05/04/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,29 233,29
SP2315 05/04/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,23 232,23
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,71 244,71
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 310,95 310,95
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 239,43 239,43
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,87 225,87
SP2315 05/04/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,87 225,87
SP2315 05/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,34 234,34
SP2315 05/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 231,16 231,16
SP2315 05/04/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,45 282,45
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 399,93 399,93
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 400,60 400,60
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 235,02 235,02
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,98 244,98
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,23 232,23
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,71 244,71
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,31 254,31
SP2315 05/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,27 252,27
SP2315 05/04/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 240,21 240,21
SP2315 05/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 97,24 97,24
SP2315 05/04/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 244,01 244,01
SP2315 05/04/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 151,53 151,53
SP2315 05/04/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 231,16 231,16
SP2315 05/04/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 233,28 233,28
SP2315 05/04/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,03 236,03
SP2315 05/04/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 308,23 308,23
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 234,90 234,90
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,23 232,23
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 232,22 232,22
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 226,94 226,94
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 343,76 343,76
SP2315 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 236,63 236,63
SP2315 05/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 241,84 241,84
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,76 242,76
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,49 263,49
SP2315 05/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,51 299,51
SP2314 09/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 328,38 328,38
SP2313 09/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 248,45 248,45
SP2312 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. A PASAJEROS - POLIZA 3575 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 12.093,91 12.093,91
SP2311 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 268,06 268,06
SP2310 16/03/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES FEBRERO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5.851,56 5.851,56
SP2309 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.296,27 1.296,27
SP2309 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.700,28 1.700,28
SP2308 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.857,28 LT 21,96 128.625,87
SP2308 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 370,79 LT 30,89 11.453,70
SP2308 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 2.651,68 LT 24,73 65.576,05
SP2308 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 547,70 LT 28,04 15.357,51
SP2308 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.630,39 6.630,39
SP2308 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,04 0,04
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.507,90 LT 22,45 101.202,36
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 170,09 LT 31,46 5.351,03
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.041,79 LT 25,05 26.096,84
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 223,23 LT 28,53 6.368,75
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 107,00 U 11,60 1.241,20
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.207,75 4.207,75
SP2307 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3,76 3,76
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.816,23 LT 20,82 121.093,91
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 465,96 LT 28,93 13.480,22
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.727,67 LT 22,94 39.632,75
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 773,82 LT 26,82 20.753,85
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 107,00 U 11,60 1.241,20
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 INSUMO GENERICO INGRESOS BRUTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 5.886,26 5.886,26
SP2306 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6,66 6,66
SP2305 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA AJUSTE 2º VENCIMIENTO COMUNICACION 1,00 SE 295,29 295,29
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 626,78 626,78
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 424,71 424,71
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 527,56 527,56
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 527,56 527,56
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 527,56 527,56
SP2304 12/03/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 527,56 527,56
SP2304 12/03/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 626,78 626,78
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.842,83 1.842,83
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 715,11 715,11
SP2304 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 462,22 462,22
SP2304 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 715,11 715,11
SP2304 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 626,78 626,78
SP2304 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 626,78 626,78
SP2304 12/03/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7.220,84 7.220,84
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 715,11 715,11
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 648,56 648,56
SP2304 12/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 667,92 667,92
SP2304 12/03/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 755,04 755,04
SP2303 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 426783 COMUNICACION 1,00 SE 312,42 312,42
SP2303 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 343,33 343,33
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 311,40 311,40
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,14 243,14
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 313,50 313,50
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,75 253,75
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 261,41 261,41
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 258,73 258,73
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 278,87 278,87
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,47 272,47
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 297,63 297,63
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,08 259,08
SP2301 12/03/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 266,73 266,73
SP2301 12/03/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,38 260,38
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 298,60 298,60
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 328,49 328,49
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 289,12 289,12
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,49 286,49
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 602,31 602,31
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 575,48 575,48
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,54 330,54
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,60 291,60
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 443,53 443,53
SP2301 12/03/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,57 324,57
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 320,95 320,95
SP2301 12/03/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2301 12/03/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 272,01 272,01
SP2301 12/03/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,68 251,68
SP2301 12/03/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 246,53 246,53
SP2301 12/03/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,19 262,19
SP2301 12/03/2018 DPTO. JURIDICO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 358,06 358,06
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 321,51 321,51
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,50 252,50
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 427852 COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,13 243,13
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 433647 COMUNICACION 1,00 SE 283,07 283,07
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,20 262,20
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 398,43 398,43
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,13 243,13
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2301 12/03/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 387,64 387,64
SP2301 12/03/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 311,67 311,67
SP2301 12/03/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,13 243,13
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 264,01 264,01
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,20 262,20
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,82 248,82
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 334,00 334,00
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,52 256,52
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 242,00 242,00
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 247,67 247,67
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,24 330,24
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 252,89 252,89
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 249,95 249,95
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 324,57 324,57
SP2301 12/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,09 251,09
SP2301 12/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 253,12 253,12
SP2301 12/03/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 330,40 330,40
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,65 251,65
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 398,88 398,88
SP2301 12/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 250,22 250,22
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 251,59 251,59
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 263,61 263,61
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,82 248,82
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,81 248,81
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 248,82 248,82
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 285,00 285,00
SP2301 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 243,14 243,14
SP2301 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 282,81 282,81
SP2296 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 81183/1 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.235,40 1.235,40
SP2295 01/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 59.125,53 59.125,53
SP2295 01/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINACIACION EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.818,49 5.818,49
SP2293 22/02/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES AGOSTO 2017 SEGUROS Y COMISIONES 2.726,00 SE 0,97 2.644,22
SP2293 22/02/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEPTIEMBRE 2017 SEGUROS Y COMISIONES 2.500,00 SE 2,42 6.050,00
SP2292 20/02/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES ENERO - 2869 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 6.942,98 6.942,98
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,16 348,16
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,26 276,26
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,03 270,03
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 397,32 397,32
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,53 280,53
SP2291 08/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,31 286,31
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,77 287,77
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 313,31 313,31
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,30 309,30
SP2291 08/02/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,38 294,38
SP2291 08/02/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 170,21 170,21
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 355,43 355,43
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 711,71 711,71
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 348,75 348,75
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 307,39 307,39
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 569,94 569,94
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 716,61 716,61
SP2291 08/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 360,51 360,51
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 420,78 420,78
SP2291 08/02/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,52 277,52
SP2291 08/02/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,19 286,19
SP2291 08/02/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,42 279,42
SP2291 08/02/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 273,77 273,77
SP2291 08/02/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,90 291,90
SP2291 08/02/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 294,13 294,13
SP2291 08/02/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 323,91 323,91
SP2291 08/02/2018 DIV. ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 368,20 368,20
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 351,63 351,63
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,11 279,11
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,02 270,02
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,77 268,77
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,78 268,78
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 506,76 506,76
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,03 270,03
SP2291 08/02/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,77 268,77
SP2291 08/02/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 384,24 384,24
SP2291 08/02/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 334,68 334,68
SP2291 08/02/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,26 276,26
SP2291 08/02/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,02 270,02
SP2291 08/02/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 433647 COMUNICACION 1,00 SE 324,97 324,97
SP2291 08/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,26 276,26
SP2291 08/02/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 316,44 316,44
SP2291 08/02/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 279,22 279,22
SP2291 08/02/2018 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 288,04 288,04
SP2291 08/02/2018 DIV. BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,51 277,51
SP2291 08/02/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,51 277,51
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,99 290,99
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 373,15 373,15
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 284,75 284,75
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,78 268,78
SP2291 08/02/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 268,78 268,78
SP2291 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO SOCIAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 281,65 281,65
SP2291 08/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 317,93 317,93
SP2291 08/02/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 357,31 357,31
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 338,96 338,96
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 315,86 315,86
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 501,78 501,78
SP2291 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,50 280,50
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 290,99 290,99
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 302,61 302,61
SP2291 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 330,55 330,55
SP2291 08/02/2018 DPTO. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 286,34 286,34
SP2291 08/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 270,03 270,03
SP2291 08/02/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 309,86 309,86
SP2291 08/02/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 291,40 291,40
SP2291 08/02/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,27 276,27
SP2291 08/02/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 360,50 360,50
SP2291 08/02/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 275,02 275,02
SP2291 08/02/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 277,52 277,52
SP2291 08/02/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 280,75 280,75
SP2291 08/02/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 366,75 366,75
SP2289 08/02/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 2.437,00 SE 2,42 5.897,54
SP2287 08/02/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 6.723,37 6.723,37
SP2286-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 328,45 328,45
SP2285 30/01/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 761,52 761,52
SP2284 30/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 1.163,64 1.163,64
SP2283 30/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 268,58 268,58
SP2282 20/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.856,68 1.856,68
SP2276 17/01/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1354812 $6474,69 MENOS NOTA CREDITO POLIZA 1334683 $1604,63 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 4.870,06 4.870,06
SP2275 17/01/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 13.939,20 13.939,20
SP2274 12/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,33 271,33
SP2273 17/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 47.280,36 47.280,36
SP2273 17/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 8.137,47 8.137,47
SP2269 09/01/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 6.690,47 6.690,47
SP2269 09/01/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) MORA COMUNICACION 1,00 SE 10,47 10,47
SP2268 09/01/2018 DIVISION RECOLECCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,79 190,79
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 300,35 300,35
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,79 190,79
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 265,05 265,05
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 206,96 206,96
SP2268 09/01/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 211,38 211,38
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 208,05 208,05
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 225,72 225,72
SP2268 09/01/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,07 209,07
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 299,28 299,28
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 810,21 810,21
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,48 260,48
SP2268 09/01/2018 DPTO. TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,92 221,92
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 440,11 440,11
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 689,90 689,90
SP2268 09/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,09 254,09
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 361,30 361,30
SP2268 09/01/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,15 197,15
SP2268 09/01/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 221,46 221,46
SP2268 09/01/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,76 198,76
SP2268 09/01/2018 DIV. TRANSITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 193,96 193,96
SP2268 09/01/2018 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 210,62 210,62
SP2268 09/01/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 206,16 206,16
SP2268 09/01/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 298,74 298,74
SP2268 09/01/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 262,11 262,11
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 297,89 297,89
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,56 198,56
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,79 190,79
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,72 189,72
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 230,83 230,83
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,73 189,73
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 625,81 625,81
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,79 190,79
SP2268 09/01/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,23 190,23
SP2268 09/01/2018 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 338,68 338,68
SP2268 09/01/2018 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 260,18 260,18
SP2268 09/01/2018 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 190,80 190,80
SP2268 09/01/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 224,78 224,78
SP2268 09/01/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,14 197,14
SP2268 09/01/2018 DIV. TALLERES TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 208,56 208,56
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 271,50 271,50
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 203,28 203,28
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,73 189,73
SP2268 09/01/2018 DIV. LINEA 102 TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 189,73 189,73
SP2268 09/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 201,39 201,39
SP2268 09/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 205,63 205,63
SP2268 09/01/2018 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 303,02 303,02
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 256,54 256,54
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 238,91 238,91
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 368,07 368,07
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 276,06 276,06
SP2268 09/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 201,83 201,83
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 198,44 198,44
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 214,13 214,13
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 208,58 208,58
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 254,74 254,74
SP2268 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 213,86 213,86
SP2268 09/01/2018 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 205,26 205,26
SP2268 09/01/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 287,17 287,17
SP2268 09/01/2018 JUZGADOS Y FISCALIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 205,77 205,77
SP2268 09/01/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 209,34 209,34
SP2268 09/01/2018 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 196,08 196,08
SP2268 09/01/2018 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 254,09 254,09
SP2268 09/01/2018 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 195,03 195,03
SP2268 09/01/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,14 197,14
SP2268 09/01/2018 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 199,89 199,89
SP2268 09/01/2018 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 259,38 259,38
SP2268 09/01/2018 BANCO PELAY TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 197,15 197,15
SP10612 21/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.485,85 5.485,85
SP10612 21/12/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 5.670,67 5.670,67
SP10542 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 357,89 357,89
SP10326 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 489,32 489,32
SP10326 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.726,89 1.726,89
SP10326 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 734,86 734,86
SP10326 01/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.363,48 1.363,48
SP0239 16/08/2018 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JULIO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 8.570,52 8.570,52
NP31866-3 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
NP31866-2 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FISCALIZACION PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGORA APART HOTEL Y SPA 27200993441 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 13.680,00 U 1,00 13.680,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 250.000,00 U 1,00 250.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.520,00 U 1,00 1.520,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.930,00 U 1,00 1.930,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4.030,00 U 1,00 4.030,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 30.000,00 U 1,00 30.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 15.000,00 U 1,00 15.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 10.200,00 U 1,00 10.200,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 18.000,00 U 1,00 18.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 155.500,00 SE 1,00 155.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 151.300,00 SE 1,00 151.300,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 53.550,00 SE 1,00 53.550,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 62.500,00 SE 1,00 62.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO Y CENA GASTRONOMIA 12.138,00 SE 1,00 12.138,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 263.000,00 SE 1,00 263.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 23.000,00 SE 1,00 23.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 39.000,00 SE 1,00 39.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 19.000,00 SE 1,00 19.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 13.000,00 SE 1,00 13.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 13.000,00 SE 1,00 13.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 15.750,00 SE 1,00 15.750,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 18.500,00 SE 1,00 18.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS INDUMENTARIA 30.000,00 U 1,00 30.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GENUARIO RUBEN DARIO 20180713914 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 30.000,00 U 1,00 30.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RESMA Y OTROS ART. DE LIBRERIA LIBRERIA 20.000,00 U 1,00 20.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN BANNER IMPRENTA 14.999,99 SE 1,00 14.999,99
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FOTOGRAFO PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PERIODISTA PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS TRANSMISION DIGITAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FISCALIZACION PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS INDUMENTARIA 10.000,00 U 1,00 10.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO Y CARPAS ORGANIZACION DE EVENTOS 36.000,00 SE 1,00 36.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AGUA MINERAL COMESTIBLES 20.307,34 U 1,00 20.307,34
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 18.000,00 SE 1,00 18.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALAMO ELISA PAULA MARTINA 27272945832 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IMPRENTA IBAÑEZ 20272944084 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 9.500,00 U 1,00 9.500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 11.000,00 U 1,00 11.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS INDUMENTARIA 8.891,00 U 1,00 8.891,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS INDUMENTARIA 15.000,00 U 1,00 15.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FOTOGRAFO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FILMACION PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IMPRENTA IBAÑEZ 20272944084 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 500,00 U 1,00 500,00
NP31866-1 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PERIODISTA, FOTOGRAFO, FISCALIZACION, LIMPIEZA, SEGURIDAD TRANSMISION DIGITAL PROFESIONALES 3.660,00 SE 1,00 3.660,00
Nota de Pedido-31466 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TAPA ENCUADERNACION Tapa transparentes plásticas tamaño A 4 LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
Nota de Pedido-31466 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO Tapa transparente plástica tamaño oficio LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
Nota de Pedido-31466 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. Resma papel amarillo 80 Grs x 250 Unidades LIBRERIA 2,00 U 200,00 400,00
Nota de Pedido-31466 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA Hoja separadora cartulina A 4 colores varios LIBRERIA 5,00 U 60,00 300,00
Nota de Pedido-31466 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO Bibliorato plástico color tamaño A 4 LIBRERIA 5,00 U 140,00 700,00
Nota de Pedido-31466 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO Bibliorato Oficio plástico color LIBRERIA 5,00 U 140,00 700,00
Nota de Pedido-31439 26/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINTURA amarillo vial a base de caucho x 20lts PINTURERIA 1,00 U 5.590,00 5.590,00
Nota de Pedido-31439 26/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LATEX frente impermeabilizante x 20 lts PINTURERIA 1,00 U 3.990,00 3.990,00
Nota de Pedido-31204 04/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 392,00 LT 7,00 2.744,00
Nota de Pedido-31204 11/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 392,00 LT 8,00 3.136,00
Nota de Pedido-31204 11/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 reforzadas LIMPIEZA 88,00 U 23,00 2.024,00
Nota de Pedido-31204 11/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 64,00 LT 14,50 928,00
Nota de Pedido-31204 11/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 110 LIMPIEZA 56,00 U 37,00 2.072,00
Nota de Pedido-31156 04/09/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 94.948,53 94.948,53
Nota de Pedido-31021 17/08/2018 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION CUBIERTA GOMERIA 4,00 SE 250,00 1.000,00
Nota de Pedido-30394 28/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 31.831,84 31.831,84
Nota de Pedido-30342 24/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA JAZMINES REVOLUTION AMARILLO VIVERO/FLORERIA 30,00 U 140,00 4.200,00
Nota de Pedido-30342 24/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CALENDULA M10 VIVERO/FLORERIA 168,00 U 13,00 2.184,00
Nota de Pedido-30342 24/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTIN CONEJITO M10 VIVERO/FLORERIA 84,00 U 13,00 1.092,00
Nota de Pedido-30342 24/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA MARGARITAS M12 VIVERO/FLORERIA 75,00 U 25,00 1.875,00
Nota de Pedido-29910 22/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DIAFRAGMA DE FRENO 8" REPUESTOS 2,00 U 110,00 220,00
Nota de Pedido-29882 30/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOR ELEC./BOMBA 3HP 380V SEGUN PET MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.987,00 7.987,00
Nota de Pedido-29882 07/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 CUERPO DE BOMBA 3HP 380V SEGUN PET MARCA MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.200,00 6.200,00
Nota de Pedido-29729 07/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ABRAZADERA 9 mm 30 - 45 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 29,96 89,88
Nota de Pedido-29729 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA CORTA PVC 87 30* MH 50 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 23,45 70,35
Nota de Pedido-29729 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SILICONA 280 ML TRANSP. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 112,58 112,58
Nota de Pedido-29729 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO 22X80 C/BUJE Y TACO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 10,50 84,00
Nota de Pedido-29729 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 DESCARGA CON FLEXIBLE PARA DEPOSITO INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 354,10 708,20
Nota de Pedido-29729 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 121,13 242,26
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO CAJA DE ARCHIVO CARTÓN LEGAJO Nº 12 LIBRERIA 10,00 U 22,00 220,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA VOLIGOMA X 30ML LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 4,00 U 50,00 200,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 20,00 80,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 15,00 60,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 10,00 U 8,00 80,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 99,00 198,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA 18X50 LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
Nota de Pedido-29659 07/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TINTA PARA SELLO ROLL-ON NEGRO LIBRERIA 2,00 U 69,00 138,00
Nota de Pedido-29659 31/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR LIBRERIA 2,00 U 16,00 32,00
Nota de Pedido-29659 31/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 5,00 U 18,00 90,00
Nota de Pedido-29659 31/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BANDA ELASTICAS GRANDES LIBRERIA 3,00 U 32,00 96,00
Nota de Pedido-29659 31/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 30,00 90,00
Nota de Pedido-29614 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PRESENTACION MISA CRIOLLA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 78.000,00 78.000,00
Nota de Pedido-29001 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS Perno central de direccion REPUESTOS 1,00 U 2.178,00 2.178,00
Nota de Pedido-29001 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPUESTOS Palanca de cambio para repuesto de la caja velocidades del tractor REPUESTOS 1,00 U 1.452,00 1.452,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 10,00 U 9,99 99,90
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 18,00 180,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 15,00 150,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 15,00 150,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 16,00 64,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 4,00 U 8,00 32,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 13,99 27,98
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 8,00 KG 99,00 792,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 8,00 KG 150,00 1.200,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 10,00 U 99,00 990,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO naranja x 1.5 lts. COMESTIBLES 8,00 U 26,00 208,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 2,00 KG 72,00 144,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 8,00 KG 19,90 159,20
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 8,00 KG 36,00 288,00
Nota de Pedido-28995 06/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 4,00 KG 22,00 88,00
Nota de Pedido-28848 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Servicio de catering para 20 personas (postulantes y jurado). y BREAKS GASTRONOMIA 20,00 SE 250,00 5.000,00
CR9999 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9999 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9998 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9997 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9996 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9996 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9995 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9994-1 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9994 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9994 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9993 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. CEMENTERIO - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9992-1 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 50.922,00 50.922,00
CR9992 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9991-1 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9991 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9990 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. EN CEMENTERIO - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9989 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9989 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMIONES - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9988 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9988 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9987 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 278.000,00 278.000,00
CR9986 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9985 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION DE JUNTAS - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9984-1 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DEMARCACION VIAL - ADICIONAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9984 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9982 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9981 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9980-1 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA TAREAS DE LIMPIEZA EN "EXPO CONCEPCION" SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.125,00 13.125,00
CR9980 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9980 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9979 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9978 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9978 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION -MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9977 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9976 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9976 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9975 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9974-1 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9974 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9973 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ACCESO A LA CIUDAD - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9973 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9972 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 3.388,00 SE 1,00 3.388,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 425,92 U 1,00 425,92
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 278,30 U 1,00 278,30
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVIDUMBRE DE PASO SERVICIO PORTUARIO 7.623,00 SE 1,00 7.623,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 600,00 600,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 425,92 U 1,00 425,92
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1.349,20 U 1,00 1.349,20
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 540,00 U 1,00 540,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 1.258,40 U 1,00 1.258,40
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 425,92 U 1,00 425,92
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 919,60 U 1,00 919,60
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 180,00 U 1,00 180,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 629,20 U 1,00 629,20
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 360,00 U 1,00 360,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 418,66 U 1,00 418,66
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 180,00 U 1,00 180,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 943,80 U 1,00 943,80
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 690,00 U 1,00 690,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 701,80 U 1,00 701,80
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 230,00 U 1,00 230,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 471,90 U 1,00 471,90
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 460,01 U 1,00 460,01
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1.150,00 U 1,00 1.150,00
CR9971-1 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 1.754,50 U 1,00 1.754,50
CR9971 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA DE ARBOLES - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9969 06/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SONIDO DIA DE LA MEMORIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
CR9968 06/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO BAIGORRIA MARIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9968 06/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO HERMELO CARLOS ALBERTO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9967 06/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO LARREA ALCIDES SERVICIO SEPELIO 19.600,00 SE 1,00 19.600,00
CR9967 06/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO BORBA GUSTAVO SERVICIO SEPELIO 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR9966 06/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 CARTEL FIESTA DE LA PLAYA IMPRENTA 1,00 U 8.750,00 8.750,00
CR9966 06/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 PLOTEADO BAÑOS BANCO PELAY IMPRENTA 1,00 U 9.000,00 9.000,00
CR9965 04/06/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 TELEVISIVA Y RADIAL ABRIL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9964 04/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA GRAND PRIX ATLETISMO PUBLICIDAD 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR9961 04/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SONIDO EN PESEBRE VIVIENTE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9961 04/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SERVICIO DE GRABACION Y CIRCUITO CERRADO DE TV CARNAVAL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9960 06/06/2018 DIRECCION O.M.I.C OCA 30536259194 SERVICIO CORREO POSTAL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 20.250,00 20.250,00
CR9959 07/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN Bº160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 30.865,12 30.865,12
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE TEXEIRA DO NACIMENTO SERVICIO SEPELIO 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE RODRIGUEZ MARIELA NANCY SERVICIO SEPELIO 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE AGUIRRE LOPEZ SERVICIO SEPELIO 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE LEGUIZAMON SALOME SERVICIO SEPELIO 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE BOLM PATRICIO LUCAS SERVICIO SEPELIO 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE MIRABALLES SOSA SERVICIO SEPELIO 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE CAFFA MARTA CRISTINA SERVICIO SEPELIO 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR9957 18/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICO FUNEBRE LOUSTAU LUIS ALBERTO SERVICIO SEPELIO 14.000,00 SE 1,00 14.000,00
CR9956 18/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR9955-1 18/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9955 18/05/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR9953-1 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 382,75 382,75
CR9953 21/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4881 COMUNICACION 1,00 SE 1.310,20 1.310,20
CR9952-1 22/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR Nº00019259/02 INMUEBLE "HOGAR DE PROTECCION INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO" CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 562,98 562,98
CR9952 22/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 702667601 - INMUEBLE DEL "HOGAR DE PROTECCION INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO" CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER CU SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74,90 74,90
CR9952 22/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 702667601 - INMUEBLE DEL "HOGAR DE PROTECCION INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO" CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER CU SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 73,82 73,82
CR9951 17/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DESARMAR REDUCTOR EN PLANTA POTABILIZADORA. CONSTRUIR GABINETE DE PROTECCION. METALURGICA 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR9950 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.860,00 4.860,00
CR9949 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 6.600,00 6.600,00
CR9949 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 29.200,00 29.200,00
CR9949 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 62,47 U 1,00 62,47
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 487,35 U 1,00 487,35
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 152,70 U 1,00 152,70
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 553,00 U 1,00 553,00
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 417,07 U 1,00 417,07
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 228,49 U 1,00 228,49
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 171,14 U 1,00 171,14
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 237,32 U 1,00 237,32
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 102,37 U 1,00 102,37
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 442,98 U 1,00 442,98
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 129,95 U 1,00 129,95
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 882,56 U 1,00 882,56
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 391,29 U 1,00 391,29
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 125,40 U 1,00 125,40
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.863,31 U 1,00 1.863,31
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 663,29 U 1,00 663,29
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 472,38 U 1,00 472,38
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 297,38 U 1,00 297,38
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 360,58 U 1,00 360,58
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 208,02 U 1,00 208,02
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 215,93 U 1,00 215,93
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.246,51 U 1,00 1.246,51
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 421,27 U 1,00 421,27
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 418,62 U 1,00 418,62
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 149,59 U 1,00 149,59
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 119,28 U 1,00 119,28
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 746,68 U 1,00 746,68
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 279,58 U 1,00 279,58
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 279,58 U 1,00 279,58
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 139,79 U 1,00 139,79
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.176,77 U 1,00 1.176,77
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.863,31 U 1,00 1.863,31
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 267,91 U 1,00 267,91
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 120,44 U 1,00 120,44
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 292,14 U 1,00 292,14
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 16,83 U 1,00 16,83
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 268,37 U 1,00 268,37
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 187,37 U 1,00 187,37
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 326,93 U 1,00 326,93
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 406,73 U 1,00 406,73
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 268,20 U 1,00 268,20
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 412,84 U 1,00 412,84
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 127,68 U 1,00 127,68
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 163,47 U 1,00 163,47
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 268,37 U 1,00 268,37
CR9948 05/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MARZO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 68,00 U 1,00 68,00
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 869,44 SE 1,00 869,44
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 224,48 SE 1,00 224,48
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 978,12 SE 1,00 978,12
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 4.890,60 SE 1,00 4.890,60
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 930,00 SE 1,00 930,00
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº32088 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.135,72 1.135,72
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR9946 08/06/2018 DIRECCION DE CULTURA ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.400,00 6.400,00
CR9945 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIETROBONI ARMANDO ERNESTO SUCESION DE 20054035226 TELEVISIVA GRAND PRIX PUBLICIDAD 1,00 SE 9.910,00 9.910,00
CR9942 07/06/2018 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 ALQUILER IMPRESORA DPTO. CATASTRO IMPRENTA 1.300,00 U 1,00 1.300,00
CR9942 07/06/2018 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 ALQUILER IMPRESORA DPTO CATASTRO IMPRENTA 1.300,00 U 1,00 1.300,00
CR9942 07/06/2018 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 ALQUILER IMPRESORA DPTO CATASTRO IMPRENTA 1.575,00 U 1,00 1.575,00
CR9942 07/06/2018 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 ALQUILER IMPRESORA DPTO CATASTRO IMPRENTA 1.575,00 U 1,00 1.575,00
CR9942 07/06/2018 DPTO. CATASTRO IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 ALQUILER IMPRESORA DPTO. CATASTRO IMPRENTA 1.575,00 U 1,00 1.575,00
CR9941 23/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BORDADO EN PRENDA EN VESTIDOS Y CHALECOS INDUMENTARIA 1,00 U 8.200,00 8.200,00
CR9940 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA DIARIO LUNES A VIERNES B Y N PUBLICIDAD 1,00 SE 4.860,00 4.860,00
CR9939 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PROFESIONALES 1,00 SE 6.436,60 6.436,60
CR9939 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 SERVICIO JARDINERIA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.409,31 4.409,31
CR9938 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR9937 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA COBERTURA EXPO CONCEPCIÓN PUBLICIDAD 1,00 SE 7.650,00 7.650,00
CR9936-1 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CR9936 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SPOT "TU CIUDAD" PUBLICIDAD 1,00 SE 25.116,58 25.116,58
CR9935 23/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SERVICIO DRONE FOTOGRÁFICO GRAN PRIX SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.600,00 5.600,00
CR9934 04/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA DE ACRILICO CORTESIA Y HOMENAJE 7.440,00 U 1,00 7.440,00
CR9934 04/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA DE ACRILICO CORTESIA Y HOMENAJE 2.920,00 U 1,00 2.920,00
CR9934 04/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE PLACA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 800,00 800,00
CR9932 07/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9929 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - ABRIL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9928 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9928 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9927 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9926-1 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO ADENDA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR9926 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO - ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9925 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9924 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9923-1 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9923 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9922 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 278.000,00 278.000,00
CR9921-1 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9921 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9920 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9920 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION DE CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9919 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIOS VERDES ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9918-1 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO ADICIONAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9918 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9917 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9916-1 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA EN PLAZA RAMIREZ - ADICIONAL ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9916 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9916 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9913-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9913 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9913 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9912 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9912 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9911 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9911 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMIÓN MANTENIMIENTO VIAL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9910 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9910 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9909 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9908-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMIÓN SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9908 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9907 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9906 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9905 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - ABRIL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9904 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 68.000,00 68.000,00
CR9904 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9903 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9903 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - ABRIL SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9902 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9902 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9901 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA MINIBASURALES ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9900-1 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 48.708,00 48.708,00
CR9900 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9899-1 07/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9898 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR9897 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9896 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR9895 07/05/2018 DIRECCION DE TURISMO ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO PTE. FEDERACION DE BOCHAS ALOJAMIENTO 1,00 U 1.900,00 1.900,00
CR9894 07/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 805,00 805,00
CR9893 11/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR9891 07/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 160,00 160,00
CR9889 17/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL MARZO 2018 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR9886-1 14/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 RADIAL ENERO 2018 PUBLICIDAD 4.500,00 SE 1,00 4.500,00
CR9886-1 14/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 RADIAL MARZO 2018 PUBLICIDAD 6.500,00 SE 1,00 6.500,00
CR9884 07/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.025,73 10.025,73
CR9883 07/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA LIMPIEZA Y SERVICIO DE CAMION EN BANCO PELAY SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 43.800,00 43.800,00
CR9882 15/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAPIZADO TAPICERIA 1,00 SE 4.100,00 4.100,00
CR9881-3 27/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 19.510,00 19.510,00
CR9881-3 27/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9881-3 27/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 28.500,00 28.500,00
CR9881-3 27/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 47.500,00 47.500,00
CR9881-2 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR9881-2 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9881-2 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MATERIALES VARIOS CORRALON FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 9.890,52 9.890,52
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 30546694719 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 43.982,46 43.982,46
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO GASTRONOMIA 38,00 SE 300,00 11.400,00
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 ACTUACION DE ARTISTAS DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE PRENSA Y COMUNICACION SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE PRENSA Y COMUNICACION SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9881-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS BARRETO HUGO CESAR 20141284399 INSUMO GENERICO GASTOS DE PROMOCION Y GASTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR9881 04/05/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA REPARACIONES Y PINTIRA SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9880 02/05/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737869401 CUOTA Nº1 - SEGUNDO VTO. 09/05/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 801,17 801,17
CR9880 02/05/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 CUOTA Nº2 - PRIMER VTO. 24/05/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 789,64 789,64
CR9879-1 02/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 CUOTA Nº1 - SEGUNDO VTO. 17/05/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 518,73 518,73
CR9879-1 02/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 CUOTA Nº2 - PRIMER VTO. 01/06/2018 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 511,27 511,27
CR9879 02/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4881 COMUNICACION 1,00 SE 1.175,19 1.175,19
CR9877 20/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.745,00 2.745,00
CR9876 20/04/2018 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MURGA CAYO LA CABRA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR9875 19/04/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO ALIANZA BASQUET ADAPTADO TRANSPORTE 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.100,00 U 1,00 2.100,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.400,00 U 1,00 2.400,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.900,00 U 1,00 1.900,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.900,00 U 1,00 1.900,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.900,00 U 1,00 1.900,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.150,00 U 1,00 3.150,00
CR9874-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.850,00 U 1,00 2.850,00
CR9874 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 30,00 SE 300,00 9.000,00
CR9874 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 30,00 SE 300,00 9.000,00
CR9873 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 - SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.104,11 4.104,11
CR9873 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.045,07 4.045,07
CR9872-2 24/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 SEGURO NACION LEASING CONTRATO 3989 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 356,01 356,01
CR9872-1 04/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 SEGURO CONTRATOS 3988-3989 SEGUROS Y COMISIONES 1.822,64 SE 1,00 1.822,64
CR9872-1 04/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 SEGURO CONTRATOS 3988-3989 SEGUROS Y COMISIONES 356,01 SE 1,00 356,01
CR9872 07/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA NACION LEASING S.A. 30708016299 INSUMO GENERICO NACION LEASING - CONTRATO 3988 - "PATENTES" INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 545,41 545,41
CR9871 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 262,98 262,98
CR9870 04/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL VIGILANCIA UNIFORMADA PROFESIONALES 1,00 SE 32.495,32 32.495,32
CR9869 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS 400 SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR9869 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.400,00 18.400,00
CR9869 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9868 20/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAIRE CARLOS ALBERTO 20160649276 REPARACION DIRECCIÓN MOTONIVELADORA SAITAMA GR 140 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 6.914,48 6.914,48
CR9867 23/04/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL RESOLUCION Nº41471 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 341,87 341,87
CR9866 15/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 PUBLICIDAD RODANTE INSTITUCIONAL EN COLON, GCHU. Y CONCEPCIÓN DEL URUGUAY PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9865 07/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.210,00 1.210,00
CR9864 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9864 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA AMBUILANCIA PROFESIONALES 1,00 SE 8.400,00 8.400,00
CR9864 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SAN VICENTE 30714725064 SERVICIO DE LIMPIEZA EN PREDIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9863 23/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO MISA CRIOLLA GASTRONOMIA 1,00 SE 680,00 680,00
CR9862 04/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 163,47 U 1,00 163,47
CR9862 04/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 105,89 U 1,00 105,89
CR9862 04/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 135,64 U 1,00 135,64
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 236,54 U 1,00 236,54
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 340,36 U 1,00 340,36
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 266,27 U 1,00 266,27
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 268,37 U 1,00 268,37
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 89,06 U 1,00 89,06
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 486,00 U 1,00 486,00
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 294,93 U 1,00 294,93
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 660,31 U 1,00 660,31
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 258,05 U 1,00 258,05
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 127,43 U 1,00 127,43
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 146,50 U 1,00 146,50
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 486,00 U 1,00 486,00
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 251,29 U 1,00 251,29
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 33,88 U 1,00 33,88
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 136,30 U 1,00 136,30
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 414,82 U 1,00 414,82
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 129,99 U 1,00 129,99
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 418,62 U 1,00 418,62
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 125,02 U 1,00 125,02
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 171,14 U 1,00 171,14
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 210,23 U 1,00 210,23
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 225,71 U 1,00 225,71
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 882,56 U 1,00 882,56
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 102,37 U 1,00 102,37
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 553,00 U 1,00 553,00
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 224,75 U 1,00 224,75
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.146,10 U 1,00 2.146,10
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.709,39 U 1,00 1.709,39
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 250,80 U 1,00 250,80
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 163,47 U 1,00 163,47
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 89,06 U 1,00 89,06
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 540,69 U 1,00 540,69
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 212,39 U 1,00 212,39
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 187,37 U 1,00 187,37
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 764,57 U 1,00 764,57
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 298,75 U 1,00 298,75
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 225,72 U 1,00 225,72
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 115,84 U 1,00 115,84
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 414,55 U 1,00 414,55
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 111,04 U 1,00 111,04
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 149,59 U 1,00 149,59
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 212,39 U 1,00 212,39
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 137,78 U 1,00 137,78
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 512,92 U 1,00 512,92
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 681,66 U 1,00 681,66
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 216,89 U 1,00 216,89
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 194,67 U 1,00 194,67
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 850,82 U 1,00 850,82
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 126,80 U 1,00 126,80
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 410,64 U 1,00 410,64
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 413,38 U 1,00 413,38
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 530,03 U 1,00 530,03
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 301,67 U 1,00 301,67
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.067,45 U 1,00 1.067,45
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 186,96 U 1,00 186,96
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.402,49 U 1,00 1.402,49
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 753,52 U 1,00 753,52
CR9862 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS FEBRERO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.772,62 U 1,00 2.772,62
CR9861 07/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR9860 07/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9859 23/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO CAMPEONATO JUVENIL DE BASQUETBOL GASTRONOMIA 1,00 SE 5.265,00 5.265,00
CR9858 02/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REPARACION BOMBA INYECTORA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 26.900,00 26.900,00
CR9857 09/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO A PERIODISTAS TELAM Y NOTICIAS ARGENTINAS ALOJAMIENTO 1,00 U 1.705,00 1.705,00
CR9856 09/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO Y CENAS A PERIODISTAS DEPORTIVOS TELAM Y NOTICIAS ARGENTINAS GASTRONOMIA 1.125,00 SE 1,00 1.125,00
CR9856 09/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO Y CENAS A PERIODISTAS DEPORTIVOS TELAM Y NOTICIAS ARGENTINAS GASTRONOMIA 2.235,00 SE 1,00 2.235,00
CR9856 09/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO Y CENAS A PERIODISTAS DEPORTIVOS TELAM Y NOTICIAS ARGENTINAS GASTRONOMIA 1.095,00 SE 1,00 1.095,00
CR9855 02/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL OBRA VILLA DE A CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR9854 23/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 MADERA TABLONES PARA REPARACION PUENTE DE HIERRO CARPINTERIA 1,00 U 3.680,00 3.680,00
CR9853 23/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL JUEGOS SUDAMERICANOS PROFESIONALES 1,00 SE 4.184,18 4.184,18
CR9852 02/05/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 LUNCH Y USO DE SALON - CONSEJO DE LA PRODUCCION PROVINCIAL GASTRONOMIA 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9851 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO DIA DE LA MUJER GASTRONOMIA 720,00 SE 1,00 720,00
CR9851 02/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO DIA DE LA MUJER GASTRONOMIA 815,00 SE 1,00 815,00
CR9850-1 06/08/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET AGOSTO COMUNICACION 1,00 U 13.150,00 13.150,00
CR9850-1 06/08/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET JULIO COMUNICACION 1,00 U 13.150,00 13.150,00
CR9850-1 06/08/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET JUNIO COMUNICACION 1,00 U 13.150,00 13.150,00
CR9850 23/04/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MARZO - ABRIL Y MAYO COMUNICACION 1,00 U 16.750,00 16.750,00
CR9850 23/04/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MARZO - ABRIL Y MAYO COMUNICACION 1,00 U 16.750,00 16.750,00
CR9850 04/05/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET MARZO - ABRIL Y MAYO COMUNICACION 1,00 U 16.750,00 16.750,00
CR9848 05/04/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 03442 - 424881 COMUNICACION 1,00 SE 1.346,85 1.346,85
CR9846-4 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 3.327,50 3.327,50
CR9846-4 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 SERVICIO ARMADO Y DESARME DE ARCO Y TELON SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 9.890,00 9.890,00
CR9846-4 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 REMERA IMPRESAS INDUMENTARIA 1,00 U 7.350,00 7.350,00
CR9846-4 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 PLOTEADO Y CARTELES IMPRENTA 1,00 U 6.600,00 6.600,00
CR9846-4 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 7.960,00 7.960,00
CR9846-3 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CR9846-2 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALMUERZO Y CENAS GASTRONOMIA 1,00 SE 278.850,00 278.850,00
CR9846-1 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA GRAND PRIX PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 300.000,00 U 1,00 300.000,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 31.812,95 SE 1,00 31.812,95
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL COMESTIBLES 1,00 U 16.689,79 16.689,79
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 3.000,00 SE 1,00 3.000,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA SERVICIOS VARIOS 8.330,00 SE 1,00 8.330,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO Y ALQUILER DE CARPA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
CR9846 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9845 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO CONFEDERACION ARGENTINA DE ATLETISMO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.945,00 1.945,00
CR9844 28/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO CONSEJO DE LA MAGISTRATURA GASTRONOMIA 1,00 SE 11.000,02 11.000,02
CR9843 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO MISA CRIOLLA TRANSPORTE 1,00 SE 26.354,25 26.354,25
CR9841 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9840 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9839 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION DE JUNTAS - MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9838-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA ADICIONAL MARZO - LIMPIEZA Y RECOLECCION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9838 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9838 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9837-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA LIMPIEZA Y RECOLECCION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 14.250,00 14.250,00
CR9837 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
CR9837 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9836 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9836 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9835 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9835 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9834-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA MARZO - COLOCACION DE CERAMICAS SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9834 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9834 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9833-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANO DE OBRA ADICIONAL MARZO LIMPIEZA Y RECOLECCION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.187,50 6.187,50
CR9833 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9833 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9832 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9831 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9830 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9829-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO ADICIONAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9829 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9828 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9828 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9827 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 RECOLECCION DE RESIDUOS MINIBASURALES - MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9826 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9825-1 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.250,00 2.250,00
CR9825 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9824 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9823-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9823 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9822-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION ADICIONAL MARZO - 2 CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR9822 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9822 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9821 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA DE MINIBASURALES - MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9821 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9820 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9819-1 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9819 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9818 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9818 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9816 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9815 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9814 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9813 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9812 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9812 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9811 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9811 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - MARZO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9809 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9808 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9807 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.000,00 244.000,00
CR9806 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9805 08/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS PUBLICIDAD 4.860,00 SE 1,00 4.860,00
CR9805 08/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS PUBLICIDAD 4.860,00 SE 1,00 4.860,00
CR9802 03/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO OLIMPIADAS ESTUDIANTILES GASTRONOMIA 1,00 SE 16.610,00 16.610,00
CR9800 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO ASOC. DE BASQUETBOL GASTRONOMIA 1,00 SE 3.030,00 3.030,00
CR9799 03/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 1,00 SE 13.124,80 13.124,80
CR9798 11/04/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 8.505,00 8.505,00
CR9797 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COBRE OSCAR CESAR 20177559343 REPARACION BOMBA HIDRAULICA CISTERNA CAMION DE AGUA POTABLE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR9796 11/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº 60 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 27.720,00 27.720,00
CR9795 05/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ENERO PUBLICIDAD 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR9795 05/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ENERO PUBLICIDAD 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CR9794 05/04/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9792-1 18/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ SECTOR 1, 2 Y 3 (06 A 24 HS.) PUBLICIDAD 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CR9792-1 18/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ PAGINA WEB PUBLICIDAD 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR9791 18/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO FEDERACION ARGENTINA DE MUNICIPIOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 63.600,00 63.600,00
CR9790 28/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL MES DE ENERO RADIO FOLK Y RADIO LATINA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9789 28/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA CADENA AVICOLA MES DE DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9788 11/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL RADIO FRANCA MES DE DICIEMBRE / ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR9787 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL TRASLADO DE VALORES PROFESIONALES 1,00 SE 1.304,16 1.304,16
CR9786 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA SENADOR PROVINCIAL E INTENDENTES (APERTURAS DE SESIONES ORDINARIAS H.C.D.) GASTRONOMIA 1,00 SE 6.380,00 6.380,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1.500,00 SE 1,00 1.500,00
CR9785-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 500,00 SE 1,00 500,00
CR9784 15/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 REPARACION DE CALLES BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9782-3 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO JURADO CERTAMEN PRE COSQUIN SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9782-2 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A PRE COSQUIN PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR9782-1 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO PRE COSQUIN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR9782 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARRIGUE LUCIA SOLEDAD 27294664519 SERVICIO JURADO DE DANZAS PRE COSQUIN 2018 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR9781 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CRONOMET 20317241187 SERVICIO CRONOMETRAJE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR9780 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.290,00 1.290,00
CR9778-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ENTRELAZANDO 30714497231 FRAZADA 50% FINAL BLANQUERÍA 1,00 U 160.000,00 160.000,00
CR9778 02/03/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ENTRELAZANDO 30714497231 FRAZADA 50% BLANQUERÍA 1,00 U 160.000,00 160.000,00
CR9777 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO TC ALOJAMIENTO 1,00 U 149.000,00 149.000,00
CR9776 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS AGRO URUGUAY 20138144756 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 29.585,00 29.585,00
CR9775 13/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 TOMA DE FUERZA CAMION RECOLECTOR REPUESTOS 1,00 U 12.079,00 12.079,00
CR9774 15/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 13005475 CUOTA Nº1 $1520,14 - CUOTA Nº2 $1498,28 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.018,42 3.018,42
CR9773 16/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO JUECES CARNAVAL 2018 ALOJAMIENTO 1,00 U 2.000,00 2.000,00
CR9772 13/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAPIZADO TAPICERIA 1,00 SE 5.600,00 5.600,00
CR9771 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION CAMION COMPACTADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 14.800,00 14.800,00
CR9769 16/03/2018 DIRECCION DE TURISMO AMEZ HERNAN EDUARDO 20206433087 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 565,91 U 1,00 565,91
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 349,91 U 1,00 349,91
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 357,17 U 1,00 357,17
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 223,12 U 1,00 223,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 687,07 U 1,00 687,07
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 655,90 U 1,00 655,90
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 32,90 U 1,00 32,90
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 406,69 U 1,00 406,69
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 123,73 U 1,00 123,73
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 169,45 U 1,00 169,45
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 292,07 U 1,00 292,07
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 865,26 U 1,00 865,26
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 124,08 U 1,00 124,08
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 100,35 U 1,00 100,35
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 135,49 U 1,00 135,49
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 129,99 U 1,00 129,99
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 210,23 U 1,00 210,23
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 387,61 U 1,00 387,61
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 221,87 U 1,00 221,87
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 453,67 U 1,00 453,67
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 550,95 U 1,00 550,95
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 254,32 U 1,00 254,32
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 146,50 U 1,00 146,50
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 247,99 U 1,00 247,99
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 149,59 U 1,00 149,59
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 410,12 U 1,00 410,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 203,26 U 1,00 203,26
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 268,37 U 1,00 268,37
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 348,25 U 1,00 348,25
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 234,85 U 1,00 234,85
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 69,00 U 1,00 69,00
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 259,67 U 1,00 259,67
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 567,21 U 1,00 567,21
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 909,49 U 1,00 909,49
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 100,60 U 1,00 100,60
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.461,90 U 1,00 1.461,90
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.193,53 U 1,00 1.193,53
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 268,37 U 1,00 268,37
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.860,18 U 1,00 1.860,18
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 2.244,26 U 1,00 2.244,26
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 117,76 U 1,00 117,76
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 119,28 U 1,00 119,28
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 70,49 U 1,00 70,49
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 290,79 U 1,00 290,79
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 394,30 U 1,00 394,30
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 216,55 U 1,00 216,55
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 405,05 U 1,00 405,05
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 301,67 U 1,00 301,67
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 182,56 U 1,00 182,56
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 679,90 U 1,00 679,90
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.067,45 U 1,00 1.067,45
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 834,54 U 1,00 834,54
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 322,13 U 1,00 322,13
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 122,33 U 1,00 122,33
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 496,30 U 1,00 496,30
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 378,50 U 1,00 378,50
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 418,62 U 1,00 418,62
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 418,62 U 1,00 418,62
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 249,87 U 1,00 249,87
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 158,76 U 1,00 158,76
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 339,43 U 1,00 339,43
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 263,16 U 1,00 263,16
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 856,96 U 1,00 856,96
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 236,54 U 1,00 236,54
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 418,62 U 1,00 418,62
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 768,63 U 1,00 768,63
CR9768 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ENERO 2018 INSUMOS HOSPITALARIOS 430,37 U 1,00 430,37
CR9767-2 05/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CR9767-1 05/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA PROFESIONALES 1,00 SE 168.653,68 168.653,68
CR9767 05/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 SERVICIO PREVENTIVO DE INCENDIOS. FIESTA DE LA PLAYA 2018 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 24.300,00 24.300,00
CR9766 06/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 10.800,00 10.800,00
CR9766 06/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 14.600,00 14.600,00
CR9766 06/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 7.000,00 7.000,00
CR9765 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9764 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9763 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9763 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR9762 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9761 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9760 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9760 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9759 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9759 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9757 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9757 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9756-1 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9756 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9756 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9755 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9755 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION 2 CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR9754 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9754 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9753 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9753 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9752 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9752 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9751 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9751 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9750 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9750 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9749 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9748 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9747-2 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL FEBRERO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9747-1 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 REPARACION DE CALLES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9746 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9745 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9744 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9743 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 85.000,00 85.000,00
CR9742 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9741-2 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL MARZO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR9741-1 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CR9741 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9740 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9739-1 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9739 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9738 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9737 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES JUNTAS Y DEMARCACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9736 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.000,00 244.000,00
CR9735 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9734 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9733-1 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL FEBRERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9733 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9732 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9731 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9728-1 07/03/2018 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº9712392 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8,38 8,38
CR9728 01/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 574,13 574,13
CR9728 01/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 574,12 574,12
CR9726 08/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAIRE CARLOS ALBERTO 20160649276 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 100.672,00 100.672,00
CR9726 08/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAIRE CARLOS ALBERTO 20160649276 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 37.617,87 37.617,87
CR9725 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9725 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.200,00 2.200,00
CR9724 08/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOMBA CENTRIFUGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.896,04 3.896,04
CR9724 08/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 82,65 82,65
CR9723 09/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 28.369,76 28.369,76
CR9722 07/03/2018 DIV. TRANSITO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.995,04 9.995,04
CR9721 07/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.299,56 7.299,56
CR9720 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARMADO ESCENARIO PRE-COSQUIN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR9719 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO ISLA CLAUDIO FEDERICO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9719 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO ROMERO MARIO EDILBERTO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9719 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9719 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO CASTRO REGINA DEL HUERTO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9718 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 28365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.727,96 2.727,96
CR9718 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 28365/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 813,76 813,76
CR9718 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 36278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 2.915,89 2.915,89
CR9718 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 86617/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 424,42 424,42
CR9718 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 76308/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.180,66 1.180,66
CR9718 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 36278/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.744,48 1.744,48
CR9717 20/02/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BARRIO 38 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 2.423,04 2.423,04
CR9716-2 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION AMIGOS DE MUSEOS MUNICIPALES 30708217618 ACTUACION DE ARTISTAS MARZO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.800,00 18.800,00
CR9716 20/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION AMIGOS DE MUSEOS MUNICIPALES 30708217618 ACTUACION DE ARTISTAS FEBRERO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 75.200,00 75.200,00
CR9715 20/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA Y ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 72.000,00 72.000,00
CR9715 20/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ILUMINACION Y PANTALLA LED ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR9715 20/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9715 20/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARMADO ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 599,13 U 1,00 599,13
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 59,67 U 1,00 59,67
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 391,09 U 1,00 391,09
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 142,51 U 1,00 142,51
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 753,55 U 1,00 753,55
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 567,05 U 1,00 567,05
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 117,52 U 1,00 117,52
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 144,68 U 1,00 144,68
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 410,12 U 1,00 410,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 135,49 U 1,00 135,49
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 32,41 U 1,00 32,41
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 540,15 U 1,00 540,15
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 219,68 U 1,00 219,68
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 98,39 U 1,00 98,39
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 856,68 U 1,00 856,68
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 452,69 U 1,00 452,69
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 120,91 U 1,00 120,91
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 208,15 U 1,00 208,15
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 291,03 U 1,00 291,03
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 218,67 U 1,00 218,67
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 167,77 U 1,00 167,77
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 120,68 U 1,00 120,68
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 246,76 U 1,00 246,76
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 143,14 U 1,00 143,14
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 387,61 U 1,00 387,61
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 123,81 U 1,00 123,81
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 402,37 U 1,00 402,37
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 251,84 U 1,00 251,84
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 647,28 U 1,00 647,28
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 262,70 U 1,00 262,70
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 262,70 U 1,00 262,70
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 161,30 U 1,00 161,30
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 161,30 U 1,00 161,30
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.421,56 U 1,00 1.421,56
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 699,23 U 1,00 699,23
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 37,12 U 1,00 37,12
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.676,54 U 1,00 1.676,54
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 400,87 U 1,00 400,87
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 121,70 U 1,00 121,70
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 349,91 U 1,00 349,91
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 29,57 U 1,00 29,57
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 137,59 U 1,00 137,59
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 418,64 U 1,00 418,64
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 216,55 U 1,00 216,55
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.276,14 U 1,00 1.276,14
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 153,04 U 1,00 153,04
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 120,84 U 1,00 120,84
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.193,53 U 1,00 1.193,53
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 157,50 U 1,00 157,50
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 230,46 U 1,00 230,46
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 254,84 U 1,00 254,84
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 330,15 U 1,00 330,15
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 293,77 U 1,00 293,77
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.124,18 U 1,00 1.124,18
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 781,76 U 1,00 781,76
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 160,26 U 1,00 160,26
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 97,79 U 1,00 97,79
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 388,47 U 1,00 388,47
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 67,13 U 1,00 67,13
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 287,26 U 1,00 287,26
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 181,49 U 1,00 181,49
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 121,99 U 1,00 121,99
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 207,17 U 1,00 207,17
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 581,16 U 1,00 581,16
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 240,34 U 1,00 240,34
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 387,61 U 1,00 387,61
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 2.985,29 U 1,00 2.985,29
CR9714 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS DICIEMBRE INSUMOS HOSPITALARIOS 86,40 U 1,00 86,40
CR9713 23/02/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET CIC E ISLA DEL PUERTO COMUNICACION 1,00 U 16.750,00 16.750,00
CR9712-1 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO JUEGOS DE PLAYA ALOJAMIENTO 32,00 U 1.280,00 40.960,00
CR9712 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO JUEGOS NACIONALES DE LA PLAYA ALOJAMIENTO 1,00 U 900,00 900,00
CR9712 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA SERVICIO DE ENFERMERIA EN JUEGOS NACIONALES DE LA PLAYA PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR9711 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SEPELIO DIACZUM LEIVA SERVICIO SEPELIO 1,00 U 4.000,00 4.000,00
CR9711 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO GAITAN OLGA BEATRIZ SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9711 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO STEGEMANN ANTONIO RAMON SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9711 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO QUINTERO TOMAS FELICIANO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9711 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEPELIO IZAURRALDE MARCELO ANTONIO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9710 28/02/2018 DPTO. SUMINISTROS OCA 30536259194 SERVICIO POSTAL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 13.499,99 13.499,99
CR9708 02/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES TESORERIA PROFESIONALES 1,00 SE 8.632,08 8.632,08
CR9707 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CORREA DENTADA DESOBSTRUCTOR - INT. 252 REPUESTOS 1,00 U 10.600,00 10.600,00
CR9706 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS DEVOL S.A. 30695414141 TURBO DIESEL DESOBSTRUCTOR - INT.321 REPUESTOS 1,00 U 22.445,50 22.445,50
CR9705 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB BANNER MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9704 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB BANNER MUNICIPAL - DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 6.630,00 6.630,00
CR9703 12/03/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA PROGRAMA "A LA OBRA" DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR9702 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACIONES FUNEBRES PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR9701 28/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHES PARA PLATOS DE CERAMICA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 4.200,00 4.200,00
CR9700 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO RECORDACION A POCGO LEPRATTI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR9699 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SERVICIO DE DRONE JUEGOS ARGENTINOS DE LA PLAYA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR9698 12/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACION PRESENTACION DE JUEGOS DE LA PLAYA ARGENTINOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9697 12/03/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS VARIAS PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
CR9697 12/03/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS VARIAS PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
CR9697 12/03/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS VARIAS PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
CR9697 12/03/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACIONES PUBLICAS VARIAS PUBLICIDAD 1,00 SE 3.888,00 3.888,00
CR9696 06/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO DE ALIMENTO - DICIEMBRE Y ENERO TRANSPORTE 2,00 SE 3.000,00 6.000,00
CR9695-1 09/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO TANTEADORES ELECTRÓNICOS PARA BOCHAS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR9695 09/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 10 MG CON WIFI COMUNICACION 1,00 SE 3.850,00 3.850,00
CR9694 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 VALVULA DE DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 20.406,01 20.406,01
CR9693 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO VARIOS ALOJAMIENTO 840,00 U 1,00 840,00
CR9693 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO VARIOS ALOJAMIENTO 620,00 U 1,00 620,00
CR9693 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO VARIOS ALOJAMIENTO 1.950,00 U 1,00 1.950,00
CR9693 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO VARIOS ALOJAMIENTO 1.010,00 U 1,00 1.010,00
CR9693 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO VARIOS ALOJAMIENTO 2.970,00 U 1,00 2.970,00
CR9693 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO VARIOS ALOJAMIENTO 190,00 U 1,00 190,00
CR9692 14/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO VARIOS GASTRONOMIA 5.734,96 SE 1,00 5.734,96
CR9692 14/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO VARIOS GASTRONOMIA 2.550,00 SE 1,00 2.550,00
CR9692 14/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO VARIOS GASTRONOMIA 2.425,05 SE 1,00 2.425,05
CR9692 14/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO VARIOS GASTRONOMIA 24.000,00 SE 1,00 24.000,00
CR9692 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO VARIOS GASTRONOMIA 22.400,00 SE 1,00 22.400,00
CR9690 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE DE MADERA 70 MADERA SEMIDURA 3 X 3 X 3 MTS CARPINTERIA 1,00 U 6.300,00 6.300,00
CR9690 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA 30 6X2 40MTS 150 X 150 5MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31.401,27 31.401,27
CR9690 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE 10 KG NUM. 16 FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 526,52 526,52
CR9690 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS 4 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 212,69 212,69
CR9689 01/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO DE BANDA "ANTONIO PARODI" TRANSPORTE 1,00 SE 27.072,50 27.072,50
CR9687 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 REPARACION DE CALLES BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9686-2 08/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL ENERO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9686-1 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y PLAZOLETAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9686 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9685 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9684 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION 1 CAMION MES DE ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9683 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIO PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9682 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMION MES DE ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9681 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9680 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9679 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIO PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9678 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIO PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9677 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. CEMENTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9676 30/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 244.000,00 244.000,00
CR9675 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION 2 CAMIONES MES DE ENERO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9674 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZOLETAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9673 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 REPARACION DE CALLES BACHEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR9672-1 08/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MANTENIMIENTO DE JUNTAS ADICIONAL ENERO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR9672 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9671 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZOLETAS Y PARQUES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9670 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9669 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES JUNTAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9668 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZOLETAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9666 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9666 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION 1 CAMION MES DE ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9665 01/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIO PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9665 01/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMION MES DE ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9664 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9663 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. DEL CEMENTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9663 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION 1 CAMIONETA SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
CR9662 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIO PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9661 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZOLETAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 103.500,00 103.500,00
CR9660 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9660 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION 1 CAMION MES ENERO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9659 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION 2 CAMIONES - ENERO 2018 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9658 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9657 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZOLETAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9656 01/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 MANO DE OBRA REMOCION TIERRA DIA 22/01/18 ALEM Y COCHABAMBA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 616,00 616,00
CR9655 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9654 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y PLAZOLETAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9653 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA PREDIO FRENTE AL HOSPITAL VIEJO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR9652 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - REMOCION DE TIERRA DIA 22/01 ALEM Y COCHABAMBA SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 616,00 616,00
CR9651 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PLAZA RAMIREZ SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9650 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION 2 CAMIONES - ENERO 2018 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR9649 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9648 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINI BASURALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9647 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9647 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - ENERO 2018 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9646 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 135.500,00 135.500,00
CR9646 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - ENERO 2018 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR9643 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 4 DE JULIO 30714722952 MANO DE OBRA Bº ITAPÉ - 28/12/2017 LIMPIEZA DE CÁMARA SÉPTICA Y ARMADO DE TAPAS DE HORMIGON SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR9642-2 08/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION MAQUINARIA EN PLANTA SAN CAYETANO - FEBRERO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 332.750,00 332.750,00
CR9642-1 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE MAQUINARIA Y SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BASURA EN DEPOSITO SAN CAYETANO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 332.750,00 332.750,00
CR9642 05/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE MAQUINARIA Y SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BASURA EN DEPOSITO SAN CAYETANO ALQUILER MAQUINAS VIALES 332.750,00 SE 1,00 332.750,00
CR9641 02/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GENUARIO RUBEN DARIO 20180713914 MEDALLA DE PLATA CON ESTUCHE CORTESIA Y HOMENAJE 500,00 U 42,00 21.000,00
CR9640 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 31737 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5.192,71 5.192,71
CR9639 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW GRUPO VA COMO PIÑA - PREDIO MULTIEVENTOS - 01 DE ENERO DE 2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR9638 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW GRUPO CAZADORES - PREDIO MULTIEVENTOS - 25 DE DIC. 2017 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR9637 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARMADO ESCENARIO PREDIO MULTIEVENTOS - 25 Y 31 DE DIC. 2017 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR9636 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACION - PREDIO MULTIEVENTOS, DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 22.000,00 44.000,00
CR9635 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - PREDIO MULTIEVENTOS. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9634 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA DIA 25/12/2017 PREDIO MULTIEVENTOS PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9633-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 MANO DE OBRA DE REPARACION FORD CARGO INTERNO 287 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 67.000,00 67.000,00
CR9633 24/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION AMIGOS DE MUSEOS MUNICIPALES 30708217618 ACTUACION DE ARTISTAS ESCENIFICACIONES TEATRALES DE LA VILLA DE CONCEPCION DEL URUGUAY CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 03, 13, 20 Y 27 DE ENERO DE 2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 75.200,00 75.200,00
CR9632 18/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS KE PESONAJES DIA 17/01/2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CR9631 06/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 HONORARIOS ESCRITURA 50 Fº151 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR9630 06/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 HONORARIOS ESCRITURA 62 Fº196 PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR9629 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO DIR. NAC. DE PROGRAMAS DEPORTIVOS GABRIEL ANDREU Y OTROS. GASTRONOMIA 1,00 SE 2.200,00 2.200,00
CR9628 06/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO C/ESTUCHE LIBRERIA 15,00 U 90,00 1.350,00
CR9627 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FLETES DACUEZ 20141288181 TRASLADO ALIMENTO BALANCEADO ESC. GRANJA TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9626 17/01/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ILUMINACION - ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 729.000,00 729.000,00
CR9625 17/01/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO SHOW DE PALITO ORTEGA TRANSPORTE 1,00 SE 27.539,60 27.539,60
CR9624 17/01/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PALITO ORTEGA FECHA 21/01/2018 SALDO CACHET ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 272.250,00 272.250,00
CR9623 16/01/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA "LA ULTIMA FOLK 18/01/2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9622 16/01/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS TURI DIA 19/01/2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9621 16/01/2018 DIRECCION DE TURISMO MOREYRA OSCAR 20236970494 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA: SELENE BASUALDO DIA 21/01/2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9620 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO BUNGALOW CON PARRILLERO PARA DOS PERSONAS. CI 21104100136 ALOJAMIENTO 3,00 U 1.350,00 4.050,00
CR9619 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR PATICIPACION JURADO FIESTA DE LA PLAYA DE RIO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9618 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE BACKLINE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
CR9617 06/02/2018 DIRECCION DE TURISMO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Nº DE PÓLIZA 000031763 CI 21104100136 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.113,53 2.113,53
CR9616 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AMEZ HERNAN EDUARDO 20206433087 RADIAL PROMOCION DE LA SECRETARIA RADIO 98.3 DE ROSARIO. PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR9615 30/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORONOZ FERNANDO RAMON 20122595960 IMPRESIÓN 300 TALONARIOS DE ENTRADAS A BANCO PELAY CI 21104100136 IMPRENTA 1,00 SE 3.750,00 3.750,00
CR9615 30/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORONOZ FERNANDO RAMON 20122595960 IMPRESIÓN 300 TALONARIOS DE ENTRADAS A BANCO PELAY CI 21104100136 IMPRENTA 1,00 SE 3.750,00 3.750,00
CR9614 06/02/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO 11/11 A 12/11 Y 12/11 RETIRO 21HS. CI 21104100136 ALOJAMIENTO 2,00 U 825,00 1.650,00
CR9613 15/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GASTOS DE TRASLADOS Y VIATICOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 83.063,00 83.063,00
CR9613 15/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW LUCIANO PEREYRA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 484.000,00 484.000,00
CR9612-9 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SHREDDER ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-8 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SUMA PACIENCIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-7 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO ZIN-CO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-6 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS NOS JUNTAMOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9612-5 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MELINA DENING Y SU BANDA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9612-4 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SENTIMIENTOS DEL CORAZON ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR9612-3 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATO PEREZ ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9612-24 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS LINCES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR9612-23 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS CAZADORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9612-22 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR9612-21 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS TIN AVANCINI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9612-20 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 ACTUACION DE ARTISTAS SIN BEMOLES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR9612-2 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PRELUDIOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR9612-19 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9612-18 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SUBSYSTE-M ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-17 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ALGUN ENTE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-16 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CHAKOTA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-15 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PRIMER MINISTRO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-14 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS SALIERIS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-13 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS NUITILFAIT - NIF ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-12 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS RUIDOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-11 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LA CHICAGO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-10 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BOK-SUCIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612-1 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MARTIN Y LA AUTENTICA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR9612 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS CONCEPCIONEROS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR9611 15/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CACHET LOS PALMERAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 242.000,00 242.000,00
CR9610 15/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CACHET - SHOW ERUCA SATIVA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 123.420,00 123.420,00
CR9609 15/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO INSUMO Y MO - ATRIBUTOS P/ LA REINA (CORONA Y CENTRO) INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9608 26/01/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CURSO TECNICO FIB ALOJAMIENTO 825,00 U 1,00 825,00
CR9608 26/01/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CURSO TECNICO FIB ALOJAMIENTO 825,00 U 1,00 825,00
CR9608 26/01/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CURSO TECNICO FIB ALOJAMIENTO 1.120,00 U 1,00 1.120,00
CR9608 26/01/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CURSO TECNICO FIB ALOJAMIENTO 1.650,00 U 1,00 1.650,00
CR9608 26/01/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CURSO TECNICO FIB ALOJAMIENTO 3.360,00 U 1,00 3.360,00
CR9608 26/01/2018 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CURSO TECNICO FIB ALOJAMIENTO 7.250,00 U 1,00 7.250,00
CR9607 06/02/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.428,70 6.428,70
CR9606 06/02/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 35.941,76 35.941,76
CR9605 06/02/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.600,00 1.600,00
CR9604 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AMEZ HERNAN EDUARDO 20206433087 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR9603 06/02/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 COBERTURA MEDICA Bº160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 28.476,76 28.476,76
CR9601 23/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO CAPACITACION BATUCADAS - CI 21104010136 GASTRONOMIA 2,00 SE 310,00 620,00
CR9600-1 17/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y CENAS TORNEO BOCHAS GASTRONOMIA 1,00 SE 115.000,00 115.000,00
CR9600 17/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO TORNEO BOCHAS ALOJAMIENTO 1,00 U 109.980,60 109.980,60
CR9599 17/01/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO VIALIDAD ALOJAMIENTO 1,00 U 10.200,00 10.200,00
CR9599 17/01/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO VIALIDAD ALOJAMIENTO 1,00 U 6.000,00 6.000,00
CR9598 23/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROBLES ROXANA ANDREA 27236965452 SILLON PLASTICO REFORZADO MOBILIARIOS 22,00 U 897,00 19.734,00
CR9597 06/02/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET CIC E ISLA DEL PUERTO COMUNICACION 1,00 U 16.750,00 16.750,00
CR9596 01/02/2018 DIV. AREAS VERDES ECONOVO 30708321288 TURBINA DE ASPIRACION REPUESTOS 1,00 U 19.481,00 19.481,00
CR9595-2 19/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA LA CHICAGO - PORTEÑA JAZZ BAND ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR9595-1 19/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PORTEÑA JAZZ BAND GASTRONOMIA 21,00 SE 310,00 6.510,00
CR9595 19/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO PORTEÑA JAZZ BAND ALOJAMIENTO 24,00 U 490,63 11.775,12
CR9594 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº323717 - CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.508,49 2.508,49
CR9594 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº323717 - CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.473,73 2.473,73
CR9593 19/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 2,00 SE 3.888,00 7.776,00
CR9592 17/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 EDICION AUDIOVISUAL FUNDACION CENTRO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR9591 17/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO PROF. EDUARDO LAZZARI GASTRONOMIA 1,00 SE 715,00 715,00
CR9591 17/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA PROF. EDUARDO LAZZARI GASTRONOMIA 1,00 SE 10.760,00 10.760,00
CR9590 17/01/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS PATITOS EN FILA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.220,00 3.220,00
CR9589 17/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO E ILUMINACION MUESTRA DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y CONCURSO EL BECARIO EN ESCENA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.100,00 7.100,00
CR9588 17/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.724,00 1.724,00
CR9587 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9587 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR9586 17/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 REPARACION UTILITARIO INTERNO Nº282 REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
CR9585 17/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCHONFELD HORACIO FRANCISCO 20221506422 CONSTRUIR TAPA DE REJA DE DESAGUE BVARD. IRIGOYEN 553 METALURGICA 1,00 U 9.680,00 9.680,00
CR9584 09/01/2018 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA JUEGOS ARGENTINOS PLAYA 2017 GASTRONOMIA 15,00 SE 450,00 6.750,00
CR9582 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 4.000,00 4.000,00
CR9581 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO CACHET SHOW JORGE ROJAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 470.600,00 470.600,00
CR9580 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO CACHET SHOW AXEL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 548.706,00 548.706,00
CR9579-3 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 4 DE JULIO 30714722952 SERVICIO TAREAS REALIZADAS EN ISLA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 21.575,00 21.575,00
CR9579-2 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAICES 30715171453 SERVICIO TAREAS REALIZADAS EN ISLA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 19.680,00 19.680,00
CR9579-1 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO TAREAS REALIZADAS EN ISLA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 44.280,00 44.280,00
CR9579 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 26.451,52 26.451,52
CR9578 17/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLATO CON ESTAMPA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.100,00 2.100,00
CR9577 17/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 CARTEL CATEDRA DISCAPACIDAD "FLAVIA MENA" IMPRENTA 1,00 U 6.750,00 6.750,00
CR9576 24/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 69,00 U 1,00 69,00
CR9576 24/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 248,54 U 1,00 248,54
CR9576 24/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.170,12 U 1,00 1.170,12
CR9576 24/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 421,01 U 1,00 421,01
CR9576 24/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 274,48 U 1,00 274,48
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 160,26 U 1,00 160,26
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 786,82 U 1,00 786,82
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 48,60 U 1,00 48,60
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 118,20 U 1,00 118,20
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 166,11 U 1,00 166,11
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 48,79 U 1,00 48,79
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 692,78 U 1,00 692,78
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 71,98 U 1,00 71,98
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 203,67 U 1,00 203,67
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 398,13 U 1,00 398,13
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 285,64 U 1,00 285,64
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 347,88 U 1,00 347,88
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 121,10 U 1,00 121,10
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 387,61 U 1,00 387,61
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 382,73 U 1,00 382,73
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 190,61 U 1,00 190,61
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 216,06 U 1,00 216,06
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 361,60 U 1,00 361,60
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 643,04 U 1,00 643,04
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 67,13 U 1,00 67,13
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 387,61 U 1,00 387,61
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 64,44 U 1,00 64,44
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 98,39 U 1,00 98,39
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 150,33 U 1,00 150,33
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 349,42 U 1,00 349,42
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 625,41 U 1,00 625,41
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 111,48 U 1,00 111,48
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 452,05 U 1,00 452,05
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 132,47 U 1,00 132,47
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 149,62 U 1,00 149,62
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 145,81 U 1,00 145,81
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 2.340,23 U 1,00 2.340,23
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 35,35 U 1,00 35,35
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 168,61 U 1,00 168,61
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 212,72 U 1,00 212,72
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 115,99 U 1,00 115,99
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.170,12 U 1,00 1.170,12
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 909,52 U 1,00 909,52
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 369,51 U 1,00 369,51
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 264,41 U 1,00 264,41
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 117,66 U 1,00 117,66
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 214,25 U 1,00 214,25
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 251,15 U 1,00 251,15
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 82,65 U 1,00 82,65
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 234,76 U 1,00 234,76
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 156,38 U 1,00 156,38
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 1.421,56 U 1,00 1.421,56
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,28 U 1,00 29,28
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 506,82 U 1,00 506,82
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 105,51 U 1,00 105,51
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 326,73 U 1,00 326,73
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 85,04 U 1,00 85,04
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 119,58 U 1,00 119,58
CR9576 25/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 400,81 U 1,00 400,81
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 336,38 U 1,00 336,38
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 95,88 U 1,00 95,88
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 356,82 U 1,00 356,82
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 507,23 U 1,00 507,23
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 272,39 U 1,00 272,39
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 781,76 U 1,00 781,76
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 160,09 U 1,00 160,09
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 226,89 U 1,00 226,89
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 734,15 U 1,00 734,15
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 394,32 U 1,00 394,32
CR9576 26/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 452,05 U 1,00 452,05
CR9576 29/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 678,48 U 1,00 678,48
CR9576 29/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 497,91 U 1,00 497,91
CR9576 29/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 418,64 U 1,00 418,64
CR9576 30/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2017 INSUMOS HOSPITALARIOS 29,28 U 1,00 29,28
CR9575 17/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR9575 17/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 3.900,00 3.900,00
CR9574 17/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 MERIENDA OLIMPIADAS INFANTILES GASTRONOMIA 45,00 U 40,00 1.800,00
CR9573 12/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RODAMIENTO FERRETERIA/CORRALON 7.786,35 U 1,00 7.786,35
CR9573 12/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RETEN CIEGO REPUESTOS 3.430,35 U 1,00 3.430,35
CR9573 12/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ANILLO SEEGER FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 457,38 457,38
CR9572 09/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA FEDERACION DE BOCHAS GASTRONOMIA 1,00 SE 4.325,00 4.325,00
CR9571 06/02/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE - PRENSA - CRONISTA - NACION - PAG. 12 - PERFIL - AMBITO FINANCIERO - UNO - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBR COMUNICACION 6.331,00 U 1,00 6.331,00
CR9571 06/02/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE - PRENSA - CRONISTA - NACION - PAG. 12 - PERFIL - AMBITO FINANCIERO - UNO - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBR COMUNICACION 6.377,00 U 1,00 6.377,00
CR9571 06/02/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE - PRENSA - CRONISTA - NACION - PAG. 12 - PERFIL - AMBITO FINANCIERO - UNO - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBR COMUNICACION 6.476,00 U 1,00 6.476,00
CR9571 06/02/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE - PRENSA - CRONISTA - NACION - PAG. 12 - PERFIL - AMBITO FINANCIERO - UNO - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBR COMUNICACION 6.359,00 U 1,00 6.359,00
CR9570 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO POLIZA Nº 35089 SOLICITUD Nº 63020 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 10.146,45 10.146,45
CR9569 29/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL MULTIEVENTOS - FIESTA NAVIDAD Y AÑO NUEVO PROFESIONALES 2,00 SE 18.172,80 36.345,60
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9567 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR9564 05/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 44.605,00 44.605,00
CR9551-1 15/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR9542-1 01/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DIC. 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR9535 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR9530-1 01/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - ADICIONAL MES DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR9448-1 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO RAUL BARBOZA ALOJAMIENTO 1,00 U 4.050,00 4.050,00
CR9448-1 12/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO "RAUL BARBOZA" GASTRONOMIA 1,00 SE 4.050,00 4.050,00
CR9403-1 26/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO SAN BENITO 30714712388 MANO DE OBRA TAREAS ADICIONALES PUENTE ARROYO LA CHINA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.910,00 30.910,00
CR9381-9 12/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA EN LA VIA PUBLICA ORDEN PARCIAL SEPT PROFESIONALES 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR9381-9 12/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA EN LA VIA PUBLICA ORDEN PARCIAL OCT. PROFESIONALES 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR9381-8 12/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VIA PUBLICA - ORDEN PARCIAL SEPT- PROFESIONALES 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR9381-8 12/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VIA PUBLICA - ORDEN PARCIAL OCT.- PROFESIONALES 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR9381-8 11/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VIA PUBLICA - ORDEN PARCIAL SEPT-OCT.- Y NOVIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR9381-7 09/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-7 09/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-7 06/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-7 04/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-7 02/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-7 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-6 06/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VÍA PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,00 22.070,00
CR9381-6 04/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VÍA PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,00 22.070,00
CR9381-6 02/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VÍA PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,13 22.070,13
CR9381-6 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VÍA PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,00 22.070,00
CR9381-6 08/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VÍA PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,00 22.070,00
CR9381-6 08/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA EN LA VÍA PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 22.070,00 22.070,00
CR9381-5 05/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA FEBRERO - VEMSA Y ALERTA PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-5 05/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA FEBRERO - VEMSA Y ALERTA PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-4 02/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA MES DE ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-4 02/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA MES DE ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-3 30/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO V.E.M. S.A. 30612903073 COBERTURA MEDICA MES DE DICIEMBRE VEM SA Y ALERTA PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-3 30/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA MES DE DICIEMBRE VEM SA Y ALERTA PROFESIONALES 1,00 SE 21.830,00 21.830,00
CR9381-10 11/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 COBERTURA MEDICA MES DE NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 33.150,00 33.150,00
CR9365-1 22/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMICO DAVID GASTON 20237920792 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR9299-2 08/03/2018 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOTOGRAFO JUEGOS EVITA PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR9058-9 02/08/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - JUNIO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 61.038,46 61.038,46
CR9058-8 02/08/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - MAYO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 83.668,84 83.668,84
CR9058-7 28/06/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - ABRIL 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 57.801,01 57.801,01
CR9058-6 23/05/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - MARZO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 81.779,40 81.779,40
CR9058-5 05/04/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 46.186,84 46.186,84
CR9058-4 02/03/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING - ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 82.323,79 82.323,79
CR9058-3 07/02/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 85.079,84 85.079,84
CR9058-2 05/01/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING JUNIO 2017 PROFESIONALES 97.450,85 SE 1,00 97.450,85
CR9058-2 05/01/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING JULIO 2017 PROFESIONALES 81.246,99 SE 1,00 81.246,99
CR9058-2 05/01/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING AGOSTO 2017 PROFESIONALES 60.828,65 SE 1,00 60.828,65
CR9058-2 05/01/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING SEPTIEMBRE 2017 PROFESIONALES 63.180,23 SE 1,00 63.180,23
CR9058-2 05/01/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING OCTUBRE 2017 PROFESIONALES 67.659,49 SE 1,00 67.659,49
CR9058-2 05/01/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON SISTEMA MOVIL PARKING NOVIEMBRE 2017 PROFESIONALES 101.677,15 SE 1,00 101.677,15
CR9058-11 28/11/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 67.770,13 67.770,13
CR9058-10 17/10/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN 30615109661 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING - AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 88.868,80 88.868,80
CR8536-5 26/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8536-5 24/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8536-5 26/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8536-5 23/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8536-5 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8536-5 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8535-4 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL 1 MESES PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8535-4 26/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8535-4 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8535-4 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8535-4 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8535-4 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR8435-4 19/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 19/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 07/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JULIO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 07/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 08/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 06/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 07/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR8435-4 04/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO 20168230681 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MARZO ABRIL PROFESIONALES 2,00 SE 28.000,00 56.000,00
CR7621-7 05/09/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) SEPTIEMBRE COMUNICACION 1,00 SE 5.900,00 5.900,00
CR7621-7 03/10/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AJUSTE DE IMPORTE NP PARCIAL DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE COMUNICACION 1,00 SE 5.900,00 5.900,00
CR7621-7 09/11/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AJUSTE DE IMPORTE NP PARCIAL DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE COMUNICACION 1,00 SE 5.900,00 5.900,00
CR7621-7 11/12/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AJUSTE DE IMPORTE NP PARCIAL DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE COMUNICACION 1,00 SE 5.900,00 5.900,00
CR7621-6 08/05/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO 2018 A DICIEMBRE 2018 COMUNICACION 4,00 SE 5.130,00 20.520,00
CR7621-6 27/06/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO 2018 A DICIEMBRE 2018 COMUNICACION 1,00 SE 5.130,00 5.130,00
CR7621-6 16/07/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO 2018 A DICIEMBRE 2018 COMUNICACION 1,00 SE 5.130,00 5.130,00
CR7621-6 08/08/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO 2018 A DICIEMBRE 2018 COMUNICACION 1,00 SE 5.130,00 5.130,00
CR7621-5 19/01/2018 DPTO. INFORMATICA TECBUS S.A. 30710989814 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) ENERO 2018 COMUNICACION 1,00 SE 4.463,00 4.463,00
CR10655 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD REDES SOCIALES PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR10618 27/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 9.600,00 SE 1,00 9.600,00
CR10618 27/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 29.400,00 SE 1,00 29.400,00
CR10617-1 27/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS SERVICIOS VARIOS 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10617-1 27/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS SERVICIOS VARIOS 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10616 28/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 58.000,00 58.000,00
CR10615 26/12/2018 DIRECCION DE CULTURA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO CI 21104100236 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10615 26/12/2018 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARMADO ESCENARIO CI 21104100236 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10614 28/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 17.400,00 17.400,00
CR10613-4 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 120,00 SE 320,00 38.400,00
CR10613-3 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS PLÁSTICAS ORGANIZACION DE EVENTOS 450,00 SE 18,00 8.100,00
CR10613-2 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ESPECTÁCULO ARTÍSTICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10613-1 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO E ILUMINACIÓN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 67.000,00 67.000,00
CR10613 21/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO CANTATA NAVIDEÑA TRANSPORTE 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR10611 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10611 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10610 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10609 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10608 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 17 DE OCTUBRE 30716234734 MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10607 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10606 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10606 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10605 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10604 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO DICIEMBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10603 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10602 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACIONES - DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10601 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10600 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10599 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10598 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10597 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10596 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10595 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10594 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10594 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10593 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10593 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10592 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10591 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10590 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10589-1 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10589-1 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10589 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 380.800,00 380.800,00
CR10588 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10587 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10587 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10586 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA CEMENTERIO DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10585 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10585 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10583 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10582 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 166.200,00 166.200,00
CR10581 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10581 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10580 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10580 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10579 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.500,00 201.500,00
CR10579 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10578 21/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737869401- CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 791,68 791,68
CR10578 21/12/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:737869401- CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 757,36 757,36
CR10577 21/12/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 03342 - 424881 COMUNICACION 1,00 SE 816,42 816,42
CR10576 21/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702667602 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.557,61 3.557,61
CR10574 21/12/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 - CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 463,60 463,60
CR10574 21/12/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 - CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 463,59 463,59
CR10572 20/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LUCIANO PEREYRA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 484.000,00 484.000,00
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 6.551,06 SE 1,00 6.551,06
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 6.551,06 SE 1,00 6.551,06
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 7.337,19 SE 1,00 7.337,19
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 7.337,19 SE 1,00 7.337,19
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 7.337,19 SE 1,00 7.337,19
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 7.337,19 SE 1,00 7.337,19
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 7.337,19 SE 1,00 7.337,19
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 7.337,19 SE 1,00 7.337,19
CR10571 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL SERVICIOS VARIOS 8.437,77 SE 1,00 8.437,77
CR10568 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO FRECUENCIA UTILIZADA POR EL SISTEMA DE TELEMETRIA INSTALADO EN LA TOMA DE AGUA SOBRE EL RIO URUGUAY SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 119,01 119,01
CR10567 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 REPUESTOS BOMBA INYECTORA REPUESTOS 1,00 U 116.000,00 116.000,00
CR10564 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL 810,135 LTS COMBUSTIBLE 1,00 LT 26.945,10 26.945,10
CR10564 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER 210,36 LTS. COMBUSTIBLE 1,00 LT 8.026,40 8.026,40
CR10564 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO 74,237 LTS. COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.121,70 3.121,70
CR10563 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 15.500,00 15.500,00
CR10562 19/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066210/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 4.247,00 4.247,00
CR10561 19/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.252,73 3.252,73
CR10561 19/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.107,24 3.107,24
CR10560 19/12/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 745,37 745,37
CR10557 17/12/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO CANON PRE COSQUIN INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 3.860,00 3.860,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR10556-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10555 13/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10555 13/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10555 13/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.560,00 4.560,00
CR10555 13/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR10554 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10554 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.130,00 5.130,00
CR10554 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA Y ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR10553 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR10553 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CR10552 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 3.600,00 3.600,00
CR10552 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10551 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10550 13/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10549 31/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 2.608,64 2.608,64
CR10548 31/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 92.606,72 92.606,72
CR10547 31/12/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 16.140,96 16.140,96
CR10546 17/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 2.640,00 SE 1,00 2.640,00
CR10546 17/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 2.870,00 SE 1,00 2.870,00
CR10544 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NUEVA NOROESTE 30716089971 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10543 14/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CELDA PARA DEPOSITOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 829.818,00 SE 1,00 829.818,00
CR10541 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10540 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - NOVIEMBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10539-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 63.000,00 63.000,00
CR10539 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10538 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA CEMENTERIO NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10537 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10536-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA EN PLAZA RAMIREZ. ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR10536 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10536 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10535 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10534 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10534 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10533 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10532-4 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10532-4 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS ALUMBRADO ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 26.500,00 26.500,00
CR10532-3 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES. ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 47.200,00 47.200,00
CR10532-2 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10532-1 12/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR10532 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10532 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10531 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10530 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10529 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10529 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10528 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10527 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10526 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 367.000,00 367.000,00
CR10525-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR10525 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10525 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10524 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10523 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10522-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.400,00 20.400,00
CR10522 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10522 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10521 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10521 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10520 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10520 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10519-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10519-1 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES. ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 24.800,00 24.800,00
CR10519 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10519 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10518 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10517 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10516 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10515 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10514 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR10513-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.170,00 3.170,00
CR10513 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10512-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10512 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10511 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 97.000,00 97.000,00
CR10511 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA LIMPIEZA MICROBASURALES - NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10511 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMIONETA - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR10510 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10510 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10509-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
CR10509-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 44.000,00 44.000,00
CR10509 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 195.000,00 195.000,00
CR10509 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - NOVIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR105084 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 97.000,00 97.000,00
CR105084 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR105084 26/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - DICIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10507 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 5.400,00 5.400,00
CR10505 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.050,00 6.050,00
CR10504 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
CR10504 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CR10503 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 120,00 U 250,00 30.000,00
CR10502 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº34522 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44.908,50 44.908,50
CR10501 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº34521 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44.908,50 44.908,50
CR10500 12/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GENUARIO RUBEN DARIO 20180713914 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 360,00 U 60,00 21.600,00
CR10499 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y CENAS GASTRONOMIA 1,00 SE 127.000,00 127.000,00
CR10499 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 23.000,00 23.000,00
CR10498-1 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
CR10498 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
CR10497-9 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-8 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-7 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-6 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-5 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-30 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-3 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-29 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-28 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-27 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-26 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10497-25 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-24 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-23 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-22 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-21 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-20 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-2 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-19 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-18 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10497-17 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-16 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-15 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-14 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-13 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-12 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497-11 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10497-10 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR10497-1 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR10497 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10497 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10496 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS JUECES PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR10496 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS JUECES PROFESIONALES 8.000,00 SE 1,00 8.000,00
CR10495 23/11/2018 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO INSUMOS DE FERRETERIA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.147,50 4.147,50
CR10494-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 17.040,00 17.040,00
CR10494-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10494-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10494-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10494-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10494 16/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MARIANA BARAJ Y CUATRO MINIMAL EVENTO 16/11/2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR10493 22/11/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 424881 COMUNICACION 1,00 SE 1.100,76 1.100,76
CR10492 14/11/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS Y GASTOS DE TRASLADO "MUESTRA MUSEOLOGICA" PROFESIONALES 1,00 SE 22.324,35 22.324,35
CR10491 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10490 12/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.315,00 1.315,00
CR10489-8 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
CR10489-8 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 13.498,80 13.498,80
CR10489-7 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ARBITRAJE PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10489-6 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOTOGRAFO PROFESIONALES 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR10489-5 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CHOMBA INDUMENTARIA 32,00 U 625,00 20.000,00
CR10489-5 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GORRO CHOMBAS Y BANDERAS INDUMENTARIA 1,00 U 16.500,00 16.500,00
CR10489-4 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR10489-3 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10489-2 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR10489-1 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TURISMO BALORI 20046158734 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 142.730,00 142.730,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 2.700,00 SE 1,00 2.700,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA DIEGO NICOLAS 20336233403 IMPRESIÓN AFICHES, CALCOS, CARPETAS, FOLLETOS IMPRENTA 4.000,00 SE 1,00 4.000,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA DIEGO NICOLAS 20336233403 IMPRESIÓN AFICHES, CALCOS, CARPETAS, FOLLETOS IMPRENTA 12.000,00 SE 1,00 12.000,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA DIEGO NICOLAS 20336233403 IMPRESIÓN AFICHES, CALCOS, CARPETAS, FOLLETOS IMPRENTA 6.250,00 SE 1,00 6.250,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOTOCOPIA IMPRENTA 1,00 U 1.035,00 1.035,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 2.700,00 SE 1,00 2.700,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 ALQUILER CAMARA VIDEO TV ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 7.100,00 7.100,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PLOTEAR GRAFICA 20170759541 IMPRESIÓN AFICHES, CALCOS, CARPETAS, FOLLETOS IMPRENTA 2.000,00 SE 1,00 2.000,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR10489 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 20.300,00 20.300,00
CR10488 14/11/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 727,14 727,14
CR10487 14/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 3,00 SE 430,00 1.290,00
CR10486 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ISLA DEL PUERTO - POLIZA Nº34323 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 85.540,00 85.540,00
CR10485 28/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CALLE ERAUQUIN (LOS TULIPANES Y GLADIOLOS) PROFESIONALES 1,00 SE 15.651,84 15.651,84
CR10484 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.200,00 1.200,00
CR10483 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 32.045,00 SE 1,00 32.045,00
CR10483 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 11.602,50 SE 1,00 11.602,50
CR10482-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 23.000,00 23.000,00
CR10482-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 8.100,00 SE 1,00 8.100,00
CR10482-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 900,00 SE 1,00 900,00
CR10482-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CR10482 02/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 156.000,00 156.000,00
CR10481 02/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10481 02/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARMADO ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION POLIPACK 20229063260 VASO TERMICO DESCARTABLE Y SERVILLETAS BAZAR 1,00 U 535,00 535,00
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 COMESTIBLES VARIOS COMESTIBLES 4.098,20 SE 1,00 4.098,20
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 COMESTIBLES VARIOS COMESTIBLES 1.671,60 SE 1,00 1.671,60
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA CONFECCION DE PASACALLES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CAZADORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO POLIZA 000033652 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.824,11 2.824,11
CR10480 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR10479 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO STAFF ANTONIO TARRAGO ROS ALOJAMIENTO 1,00 U 2.200,00 2.200,00
CR10478 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 5.539,95 5.539,95
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 257,18 U 1,00 257,18
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 2.270,87 U 1,00 2.270,87
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 574,87 U 1,00 574,87
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 410,91 U 1,00 410,91
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 291,76 U 1,00 291,76
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 122,71 U 1,00 122,71
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 112,36 U 1,00 112,36
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 45,63 U 1,00 45,63
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 918,22 U 1,00 918,22
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 271,84 U 1,00 271,84
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 159,31 U 1,00 159,31
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 94,23 U 1,00 94,23
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 378,27 U 1,00 378,27
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 59,43 U 1,00 59,43
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 865,09 U 1,00 865,09
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 441,14 U 1,00 441,14
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 59,43 U 1,00 59,43
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 488,49 U 1,00 488,49
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 416,53 U 1,00 416,53
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 97,83 U 1,00 97,83
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 295,77 U 1,00 295,77
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 276,99 U 1,00 276,99
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 170,93 U 1,00 170,93
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 141,69 U 1,00 141,69
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 86,51 U 1,00 86,51
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 201,60 U 1,00 201,60
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 45,04 U 1,00 45,04
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 16,81 U 1,00 16,81
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 83,90 U 1,00 83,90
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 133,25 U 1,00 133,25
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 62,00 U 1,00 62,00
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 34,45 U 1,00 34,45
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 281,62 U 1,00 281,62
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 254,92 U 1,00 254,92
CR10477 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 448,33 U 1,00 448,33
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 470,65 U 1,00 470,65
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 233,46 U 1,00 233,46
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,73 U 1,00 49,73
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,73 U 1,00 49,73
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,73 U 1,00 49,73
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,73 U 1,00 49,73
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,73 U 1,00 49,73
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 229,87 U 1,00 229,87
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 256,82 U 1,00 256,82
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 411,22 U 1,00 411,22
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,73 U 1,00 49,73
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 201,60 U 1,00 201,60
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 956,98 U 1,00 956,98
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.551,01 U 1,00 1.551,01
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 83,21 U 1,00 83,21
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 2.392,69 U 1,00 2.392,69
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 859,71 U 1,00 859,71
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 238,77 U 1,00 238,77
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 165,89 U 1,00 165,89
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.661,15 U 1,00 1.661,15
CR10477 17/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.134,03 U 1,00 1.134,03
CR10476 12/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ARBITRAJE PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CR10476 12/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ARBITRAJE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR10476 12/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10476 12/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.000,00 2.000,00
CR10475 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - OCTUBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10474 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO OCTUBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10473 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10473 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10472-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 MANO DE OBRA COMPACTACION DE MOTOS ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR10472-1 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.170,00 3.170,00
CR10472 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10471 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10470 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10469 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10468 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.000,00 84.000,00
CR10468 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR10468 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10467-1 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS - ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
CR10467 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10466 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10465 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10464 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10463 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10463 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10462 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10461-1 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10461 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10461 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10460 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10460 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10459 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10459 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10458-1 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR10458 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10458 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10457-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 19.200,00 19.200,00
CR10457 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10457 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10456-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.800,00 28.800,00
CR10456 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10456 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10455-3 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 16.500,00 16.500,00
CR10455-2 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR10455-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 42.900,00 42.900,00
CR10455 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10454 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10453-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR10453-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 64.800,00 64.800,00
CR10453 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10452 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10451-1 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CR10451 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10450 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 154.000,00 154.000,00
CR10449-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR10449 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10449 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10448 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10447 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10446-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR10446 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10445 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 351.000,00 351.000,00
CR10444-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR10444-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10444-1 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICINAL OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 29.400,00 29.400,00
CR10444 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10444 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 2 CAMIONES - OCTUBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10443 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. CEMENTERIO OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.000,00 188.000,00
CR10442 23/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FERROLATINA 23170756134 MANO DE OBRA REPARACION CARROS DE CALENTAR ASFALTO METALURGICA 1,00 SE 21.700,00 21.700,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10441 09/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. 30501410477 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE - CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL X 14 MESES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10439 23/11/2018 DIRECCION DE TURISMO HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.650,00 4.650,00
CR10438 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.930,00 U 1,00 1.930,00
CR10438 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.930,00 U 1,00 1.930,00
CR10438 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.930,00 U 1,00 1.930,00
CR10438 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.200,00 U 1,00 1.200,00
CR10437 30/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.004,54 1.004,54
CR10436 09/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.050,00 6.050,00
CR10435 09/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.480,00 6.480,00
CR10434 09/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10433 30/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CR10433 30/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCRIBANO GASTOS AUTENTICACION PROFESIONALES 1,00 SE 985,00 985,00
CR10431 11/12/2018 DIV. ESCUELA GRANJA FLETES DACUEZ 20141288181 SERVICIO DE FLETE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10430 23/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ANALISIS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 15.668,00 15.668,00
CR10428 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS METALURGICA URUGUAY 27208130590 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 46.113,00 46.113,00
CR10427 12/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. 30709853305 GRAFICA DIA DE LA INDUSTRIA PUBLICIDAD 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
CR10426 09/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A RECITAL ANTONIO TARRAGO ROS PROFESIONALES 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR10424 22/10/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 64.090,00 64.090,00
CR10423-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10423-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 21.750,00 21.750,00
CR10423-1 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.800,00 5.800,00
CR10423 24/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO BANDA DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA 1 "PATRICIOS" TAMBOR DE TACUARI TRANSPORTE 1,00 SE 32.984,25 32.984,25
CR10421 05/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN DEPOSITO DE MOTOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.956,48 1.956,48
CR10420 05/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN DEPOSITO DE MOTOS PROFESIONALES 1,00 SE 1.813,44 1.813,44
CR10419 20/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMICO DAVID GASTON 20237920792 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 72.800,00 72.800,00
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 612,23 U 1,00 612,23
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 882,89 U 1,00 882,89
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.218,73 U 1,00 1.218,73
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 481,80 U 1,00 481,80
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 206,58 U 1,00 206,58
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 114,26 U 1,00 114,26
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 393,13 U 1,00 393,13
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 418,09 U 1,00 418,09
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 86,51 U 1,00 86,51
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 170,93 U 1,00 170,93
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 281,62 U 1,00 281,62
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 79,00 U 1,00 79,00
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 126,83 U 1,00 126,83
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 486,73 U 1,00 486,73
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 254,92 U 1,00 254,92
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 62,00 U 1,00 62,00
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 448,33 U 1,00 448,33
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 59,43 U 1,00 59,43
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 488,49 U 1,00 488,49
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 416,53 U 1,00 416,53
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 16,81 U 1,00 16,81
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 113,10 U 1,00 113,10
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 45,04 U 1,00 45,04
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 34,45 U 1,00 34,45
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 304,54 U 1,00 304,54
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 291,76 U 1,00 291,76
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 410,91 U 1,00 410,91
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 531,23 U 1,00 531,23
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 267,01 U 1,00 267,01
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 221,19 U 1,00 221,19
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 165,66 U 1,00 165,66
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 549,52 U 1,00 549,52
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 418,09 U 1,00 418,09
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 723,18 U 1,00 723,18
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 379,10 U 1,00 379,10
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,32 U 1,00 49,32
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 195,78 U 1,00 195,78
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.953,80 U 1,00 1.953,80
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 354,49 U 1,00 354,49
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 91,42 U 1,00 91,42
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 190,17 U 1,00 190,17
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 23,05 U 1,00 23,05
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.442,35 U 1,00 1.442,35
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 234,98 U 1,00 234,98
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 796,45 U 1,00 796,45
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 181,77 U 1,00 181,77
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 158,80 U 1,00 158,80
CR10418 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 796,46 U 1,00 796,46
CR10417 05/11/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.963,16 11.963,16
CR10416 05/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN CALLE ERAUSQUIN E/ LOS TULIPANES Y GLADIOLOS PROFESIONALES 1,00 SE 9.782,40 9.782,40
CR10415 12/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOPEZ ALEJANDRO HORACIO 20216964668 TRASLADO VI CONGRESO DE EDUCACION TRANSPORTE 1,00 SE 4.600,00 4.600,00
CR10414 23/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL VI CONGRESO DE EDUCACION PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR10413 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº33865 / SOLICITUD Nº50428 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 15.183,36 15.183,36
CR10412 23/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PRIMAVERA PROFESIONALES 1,00 SE 10.578,40 10.578,40
CR10411 12/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EX CABLEVISION 30639453738 SERVICIO DE TELEVISION SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 839,01 839,01
CR10410 12/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 SONIDO BICICLETEADA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
CR10409 05/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº160 VIVIENDAS PROFESIONALES 77.515,68 SE 1,00 77.515,68
CR10408 12/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.040,00 U 1,00 3.040,00
CR10408 12/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.040,00 U 1,00 3.040,00
CR10408 12/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.640,00 U 1,00 2.640,00
CR10408 12/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.640,00 U 1,00 2.640,00
CR10407 09/11/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 39.000,00 39.000,00
CR10406-4 23/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLOTEAR GRAFICA 20170759541 IMPRESIÓN DE FOLLETOS IMPRENTA 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
CR10406-3 23/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 3.010,00 3.010,00
CR10406-2 23/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 6.660,00 6.660,00
CR10406-1 23/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
CR10406 23/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR10405 22/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00006994/02 - CUOTA 1 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.431,91 5.431,91
CR10405 22/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR: 00006994/02 - CUOTA 2 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.431,91 5.431,91
CR10404 22/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:13005475 - CUOTA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 623,46 623,46
CR10404 22/10/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:13005475 - CUOTA 2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,82 605,82
CR10403 22/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4881 COMUNICACION 1,00 SE 1.234,94 1.234,94
CR10402 05/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 60.500,00 60.500,00
CR10401 17/10/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CR10401 17/10/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR10400 17/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 323717 SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 5.011,24 10.022,48
CR10398 17/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 13396337 (HOGAR VICTIMAS DE VIOLENCIA) SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 153,94 153,94
CR10397 17/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 (HOGAR VICTIMAS DE VIOLENCIA) GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 287,36 287,36
CR10396-1 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y CENAS JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 360.960,00 SE 1,00 360.960,00
CR10396-1 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 ALMUERZO Y CENAS JUEGOS EVITA GASTRONOMIA 279.980,00 SE 1,00 279.980,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" FISCALIZACION PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 20.000,00 U 1,00 20.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 20.000,00 U 1,00 20.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 20.000,00 U 1,00 20.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 19.000,00 U 1,00 19.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 45.000,00 U 1,00 45.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGORA APART HOTEL Y SPA 27200993441 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 7.440,00 U 1,00 7.440,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 37.000,00 U 1,00 37.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 19.200,00 U 1,00 19.200,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANTA RITA BUNGALOW Y PARRILLA 27122598166 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 31.000,00 U 1,00 31.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 41.000,00 U 1,00 41.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 75.000,00 U 1,00 75.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 19.360,00 U 1,00 19.360,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 12.320,00 U 1,00 12.320,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 12.320,00 U 1,00 12.320,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 259.000,00 U 1,00 259.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 68.000,00 U 1,00 68.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 44.000,00 U 1,00 44.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 2.250,00 U 1,00 2.250,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 2.250,00 U 1,00 2.250,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 2.250,00 U 1,00 2.250,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 2.250,00 U 1,00 2.250,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 1.800,00 U 1,00 1.800,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ALOJAMIENTO 1.800,00 U 1,00 1.800,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALMUERZO Y CENA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" GASTRONOMIA 64.750,00 SE 1,00 64.750,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALMUERZO Y CENA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" GASTRONOMIA 18.750,00 SE 1,00 18.750,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" GASTRONOMIA 9.100,00 SE 1,00 9.100,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Y CENA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" GASTRONOMIA 9.100,00 SE 1,00 9.100,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO Y CENA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" GASTRONOMIA 13.500,00 SE 1,00 13.500,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO Y CENA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" GASTRONOMIA 9.800,00 SE 1,00 9.800,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 38.825,00 SE 1,00 38.825,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 48.050,00 SE 1,00 48.050,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 56.400,00 SE 1,00 56.400,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 22.000,00 SE 1,00 22.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 39.390,00 SE 1,00 39.390,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 54.640,00 SE 1,00 54.640,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 54.880,00 SE 1,00 54.880,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 55.000,00 SE 1,00 55.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 47.000,00 SE 1,00 47.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 47.000,00 SE 1,00 47.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 17.500,00 SE 1,00 17.500,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MABALO S.R.L. 30708969423 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 29.500,00 SE 1,00 29.500,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 13.000,00 SE 1,00 13.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 16.000,00 SE 1,00 16.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 26.000,00 SE 1,00 26.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 40.000,00 SE 1,00 40.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" TRANSPORTE 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" INDUMENTARIA 25.000,00 U 1,00 25.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" INDUMENTARIA 15.000,00 U 1,00 15.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" FOTOGRAFO, PERIODISTA, KINESIOLOGIA, LIMPIEZA Y SEGURIDAD PROFESIONALES 5.000,00 SE 1,00 5.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GENUARIO RUBEN DARIO 20180713914 TROFEO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" CORTESIA Y HOMENAJE 20.000,00 U 1,00 20.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOTOCOPIA Y ART. LIBRERIA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" IMPRENTA 25.000,00 U 1,00 25.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILMACION "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" FOTOGRAFO, PERIODISTA, KINESIOLOGIA, LIMPIEZA Y SEGURIDAD PROFESIONALES 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN BANNER "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" IMPRENTA 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" FOTOGRAFO, PERIODISTA, KINESIOLOGIA, LIMPIEZA Y SEGURIDAD PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" FOTOGRAFO, PERIODISTA, KINESIOLOGIA, LIMPIEZA Y SEGURIDAD PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO TRANSMISION DIGITAL "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" SERVICIOS VARIOS 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO CARPAS, LOCUCION "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" ORGANIZACION DE EVENTOS 41.000,00 SE 1,00 41.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AGUA MINERAL "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" COMESTIBLES 40.614,68 U 1,00 40.614,68
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 AGUA MINERAL "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" COMESTIBLES 6.300,00 U 1,00 6.300,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" PROFESIONALES 9.000,00 SE 1,00 9.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" PROFESIONALES 10.800,00 SE 1,00 10.800,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAL - TECH 20206815508 FOTOCOPIA Y ART. LIBRERIA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" IMPRENTA 2.300,00 U 1,00 2.300,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" INDUMENTARIA 24.000,00 U 1,00 24.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 REMERA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" INDUMENTARIA 24.030,00 U 1,00 24.030,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" CORTESIA Y HOMENAJE 26.000,00 U 1,00 26.000,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" FOTOGRAFO, PERIODISTA, KINESIOLOGIA, LIMPIEZA Y SEGURIDAD PROFESIONALES 3.780,00 SE 1,00 3.780,00
CR10396 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOTOCOPIA Y ART. LIBRERIA "JUEGOS NACIONALES EVITA 2018" IMPRENTA 10.610,00 U 1,00 10.610,00
CR10394-2 31/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ORGANIZACION, DIFUSION Y CONTROL RALLY ARGENTINO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.600.000,00 1.600.000,00
CR10394-1 31/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 39.985,56 39.985,56
CR10394 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PAGO BANDILLEROS, COMBUSTIBLE, CHOFER, IMPRENTA E INSUMOS, ETC PROFESIONALES 1,00 SE 125.000,00 125.000,00
CR10393 16/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066210/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 7.353,80 7.353,80
CR10392 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR10391 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR10390 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10389 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MFZ 20208135776 ACTUACION DE ARTISTAS MURGA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10388 18/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOSIO HNOS S.A. 30506143833 PLACA DIFERENCIA DE PRECIO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.345,00 1.345,00
CR10387 05/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 MANO DE OBRA PLANTA DE RESIDUOS - SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 319.000,00 319.000,00
CR10386 31/12/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROGRAMA FORMARNOS 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR10385 05/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10385 05/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10384 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10384 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10382-1 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 61.800,00 61.800,00
CR10382 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10382 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10381 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10380 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10379-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 30.600,00 30.600,00
CR10379-1 12/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 45.200,00 45.200,00
CR10379-1 12/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR10379 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10378-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10378-1 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.170,00 3.170,00
CR10378 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10376-1 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA EN PLAZA RAMIREZ ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR10376 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10376 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10374 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - SEPTIEMBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10373-1 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR10373 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10372 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10371 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - SEPTIEMBRE SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10370 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10369 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10368 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10368 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMIONES - SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10367 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10366 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10366 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10365 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10364 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10363 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 77.000,00 77.000,00
CR10363 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR10363 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMIONETA SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10362 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10361 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10360 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10359 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10359 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10358-1 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEPTIEMBRE- COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10358 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10357 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10357 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10356-2 25/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.000,00 34.000,00
CR10356-2 25/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10356 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10355 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10354-1 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR10354 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10353 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10351-1 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10351 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10351 04/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION SEPTIEMBRE SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10350 05/11/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE COMUNICACION 1,00 U 15.650,00 15.650,00
CR10350 05/11/2018 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET OCTUBRE COMUNICACION 1,00 U 15.650,00 15.650,00
CR10348-2 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10348-2 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.200,00 U 1,00 1.200,00
CR10348-2 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.600,00 U 1,00 1.600,00
CR10348-2 10/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.400,00 U 1,00 2.400,00
CR10348 28/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MARIO BOFILL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR10347 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.340,00 1.340,00
CR10347 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.150,00 1.150,00
CR10346 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 3.505,00 3.505,00
CR10345 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EX CABLEVISION 30639453738 SERVICIO DE TELEVISION SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 2.872,86 2.872,86
CR10342 17/10/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.702,56 12.702,56
CR10341 05/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO 28 (IDA), 29-30 Y 31 (IDA Y VUELTA) TRANSPORTE 7,00 SE 2.000,00 14.000,00
CR10340 05/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 6 (IDA) Y 7 (IDA Y VUELTA) DE JULIO TRANSPORTE 3,00 SE 2.000,00 6.000,00
CR10338 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.200,00 4.200,00
CR10337 25/10/2018 DIRECCION DE TURISMO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC. PERSONALES POLIZA Nº41149 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 299,36 299,36
CR10336 23/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CR10334 23/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10333 25/10/2018 DIRECCION DE TURISMO RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 834,00 834,00
CR10332 23/11/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 13.500,00 13.500,00
CR10331 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA - FUNCIONAMIENTO MOTOREDUCTOR CAMARA Nº1 METALURGICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10330-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.600,00 U 1,00 1.600,00
CR10330-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.200,00 U 1,00 1.200,00
CR10330-1 17/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10330 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ANTONIO TARRAGO ROS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR10325-2 16/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4881 COMUNICACION 1,00 SE 1.252,03 1.252,03
CR10325 16/10/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL SUMINISTRO:00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 874,21 874,21
CR10324-1 14/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE 03 EQUIPOS POR EL TERMINO DE 2 MESES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 647.000,00 647.000,00
CR10324 13/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE 03 EQUIPOS MAS APORTE DE 40 M³ DIARIOS DE TIERRA POR EL TERMINO DE 2 MESES. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 591.138,24 591.138,24
CR10324 05/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE 03 EQUIPOS MAS APORTE DE 40 M³ DIARIOS DE TIERRA POR EL TERMINO DE 2 MESES. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 591.138,24 591.138,24
CR10323 18/09/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.200,00 1.200,00
CR10322 18/09/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 3.355,00 3.355,00
CR10321 18/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA PRESIDENTES MUNICIPALES GASTRONOMIA 1,00 SE 3.565,00 3.565,00
CR10320 18/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA RIS 30715371398 ALMUERZO CORO POLIFONICO GASTRONOMIA 1,00 SE 59.500,00 59.500,00
CR10319 11/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 38.430,08 38.430,08
CR10318 12/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA 000033768 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 61.100,00 61.100,00
CR10317 23/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDA FLORAL VIVERO/FLORERIA 5.400,00 SE 1,00 5.400,00
CR10317 23/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDA FLORAL VIVERO/FLORERIA 8.400,00 SE 1,00 8.400,00
CR10316 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 HONORARIOS EDICION DEL ACTO HOMENAJE A FRANCISCO RAMIREZ EN CORDOBA PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR10315 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A DIA DEL OLIMPISMO Y ENTREGA DE VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR10314 12/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 ALQUILER IMPRESORA EXCEDENTES DE 3000 COPIAS IMPRENTA 1,00 U 11.700,00 11.700,00
CR10313 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 ALQUILER PANTALLA EXPO C DEL U 2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR10312-3 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PROGRAMA ACCESIBILIDAD URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 368.166,63 SE 1,00 368.166,63
CR10312-3 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PROGRAMA ACCESIBILIDAD URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 260.212,53 SE 1,00 260.212,53
CR10312-2 21/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PROGRAMA ACCESIBILIDAD URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 378.507,08 378.507,08
CR10312-1 18/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PROGRAMA ACCESIBILIDAD URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 250.370,27 250.370,27
CR10312 07/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PROGRAMA ACCESIBILIDAD URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 219.412,29 SE 1,00 219.412,29
CR10312 07/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA PROGRAMA ACCESIBILIDAD URBANA SERVICIO OBRA PUBLICA 243.462,33 SE 1,00 243.462,33
CR10311 08/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 KIT DE EMBRAGUE CUMMINS 6 CT 1722 EATON REPUESTOS 1,00 U 29.800,00 29.800,00
CR10310 11/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS ARBITRAJE PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR10310 11/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CACHI BUS 27250271811 TRASLADO A BASAVILBASO TRANSPORTE 1,00 SE 9.800,00 9.800,00
CR10309 07/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ESPECTACULO "AL KURSI" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR10308-3 11/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO CAMPEONATO ARGENTINO DE AJEDREZ ALOJAMIENTO 50,00 U 450,00 22.500,00
CR10308-2 11/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CAMPEONATO ARGENTINO DE AJEDREZ CORTESIA Y HOMENAJE 42,00 U 237,50 9.975,00
CR10308-1 11/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO CAMPEONATO ARGENTINO DE AJEDREZ GASTRONOMIA 100,00 SE 200,00 20.000,00
CR10308 11/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 ALMUERZO CAMPEONATO ARGENTINO DE AJEDREZ GASTRONOMIA 200,00 SE 140,00 28.000,00
CR10307-7 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH ALOJAMIENTO 1.220,00 U 1,00 1.220,00
CR10307-7 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH ALOJAMIENTO 3.000,00 U 1,00 3.000,00
CR10307-7 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH ALOJAMIENTO 1.100,00 U 1,00 1.100,00
CR10307-7 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH ALOJAMIENTO 1.100,00 U 1,00 1.100,00
CR10307-6 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH GASTRONOMIA 1,00 SE 7.095,00 7.095,00
CR10307-5 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS COSTO X SILLA ROTA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 400,00 400,00
CR10307-4 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.850,00 U 1,00 2.850,00
CR10307-4 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.900,00 U 1,00 1.900,00
CR10307-4 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2.850,00 U 1,00 2.850,00
CR10307-3 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACION CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR10307-2 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PROYECTOR CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CR10307-1 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 33529 CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.824,11 2.824,11
CR10307 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CENA CONCIERTO PIANISTA MARTHA ARGERICH GASTRONOMIA 1,00 SE 34.800,00 34.800,00
CR10306 05/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 1.380,00 2.760,00
CR10306 05/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 2,00 SE 600,00 1.200,00
CR10306 05/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 MERIENDA GASTRONOMIA 6,00 U 619,00 3.714,00
CR10306 05/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 2,00 SE 570,00 1.140,00
CR10305 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10304 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR10303 04/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE RESTAURACION DEL BUSTO DEL DR. VICTORIANO MONTES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 27.000,00 27.000,00
CR10302 17/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.800,00 3.800,00
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 384,57 U 1,00 384,57
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 45,04 U 1,00 45,04
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 358,67 U 1,00 358,67
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 796,45 U 1,00 796,45
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 281,62 U 1,00 281,62
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 247,26 U 1,00 247,26
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 34,45 U 1,00 34,45
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 62,00 U 1,00 62,00
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 254,92 U 1,00 254,92
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 119,09 U 1,00 119,09
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 16,81 U 1,00 16,81
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 133,25 U 1,00 133,25
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 149,40 U 1,00 149,40
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 168,78 U 1,00 168,78
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 82,95 U 1,00 82,95
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 114,26 U 1,00 114,26
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 170,93 U 1,00 170,93
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 59,43 U 1,00 59,43
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 418,09 U 1,00 418,09
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 486,73 U 1,00 486,73
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 206,58 U 1,00 206,58
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 126,83 U 1,00 126,83
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 481,80 U 1,00 481,80
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 488,49 U 1,00 488,49
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 393,13 U 1,00 393,13
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 416,53 U 1,00 416,53
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 86,51 U 1,00 86,51
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 250,00 U 1,00 250,00
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.313,68 U 1,00 1.313,68
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.020,68 U 1,00 1.020,68
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 291,76 U 1,00 291,76
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 152,27 U 1,00 152,27
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 410,91 U 1,00 410,91
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 536,11 U 1,00 536,11
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 393,55 U 1,00 393,55
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 378,27 U 1,00 378,27
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 103,96 U 1,00 103,96
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 476,77 U 1,00 476,77
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 320,66 U 1,00 320,66
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.306,45 U 1,00 1.306,45
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 142,69 U 1,00 142,69
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 844,87 U 1,00 844,87
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 499,80 U 1,00 499,80
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 723,18 U 1,00 723,18
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 418,09 U 1,00 418,09
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 49,32 U 1,00 49,32
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 195,78 U 1,00 195,78
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 379,10 U 1,00 379,10
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.953,80 U 1,00 1.953,80
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 91,42 U 1,00 91,42
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 562,57 U 1,00 562,57
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 539,15 U 1,00 539,15
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 344,74 U 1,00 344,74
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 796,45 U 1,00 796,45
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 139,72 U 1,00 139,72
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 582,17 U 1,00 582,17
CR10301 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 293,34 U 1,00 293,34
CR10300 24/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 805,00 SE 1,00 805,00
CR10300 24/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 120,00 SE 1,00 120,00
CR10298 05/11/2018 DPTO. INFORMATICA MABSER 20272003182 REPARACION AIRE ACONDICIONADO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.500,00 29.500,00
CR10296 17/09/2018 DIRECCION DE CULTURA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.900,00 U 1,00 1.900,00
CR10296 18/09/2018 DIRECCION DE CULTURA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.500,00 U 1,00 1.500,00
CR10296 18/09/2018 DIRECCION DE CULTURA DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10295 17/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR10293 24/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JOYERIA YANET 27171213105 PLATO CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 1.400,00 4.200,00
CR10292 24/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL DEFENSA SUR - FIESTA DIA DEL NIÑO PROFESIONALES 1,00 SE 9.007,68 9.007,68
CR10291-2 17/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 12.000,01 12.000,01
CR10291-2 17/10/2018 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 30.576,70 30.576,70
CR10290 30/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.088,75 1.088,75
CR10289 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA - AGOSTO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10287 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10286 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10286 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION AGOSTO - CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10285 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10283 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10282-2 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 14.400,00 14.400,00
CR10282-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.600,00 5.600,00
CR10282-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR10282 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10281 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10281 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10279 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO DE VIGILANCIA - AGOSTO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 59.000,00 59.000,00
CR10278 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10277 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10277 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10276 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10275 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10274 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 RECOLECCION DE RESIDUOS AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10274 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10273-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR10273 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10272 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10272 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10271 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10271 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10269 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10269 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10268 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10268 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10267-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS DE ALUMBRADO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 11.500,00 11.500,00
CR10267 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10267 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10266 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10265 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10264 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 319.000,00 319.000,00
CR10263-2 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10263-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.600,00 15.600,00
CR10263-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 MANO DE OBRA RECOLECCION EN CONTENEDORES. ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.200,00 17.200,00
CR10263-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR10263 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10262 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10261 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10260 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10259 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10258-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.170,00 3.170,00
CR10258 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10257-1 02/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS DE ALUMBRADO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CR10257 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10256-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA TAREAS EN PLAZA RAMIREZ. ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR10256 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MICROBASURALES - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 77.000,00 77.000,00
CR10256 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR10256 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION ADENDA AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 15.000,00 SE 1,00 15.000,00
CR10255 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MINIBASURALES - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10255 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - AGOSTO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10254-2 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS DE ALUMBRADO ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CR10254-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 27.600,00 27.600,00
CR10254 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MANT. JUNTAS - AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10253-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR10253 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 172.000,00 172.000,00
CR10252 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 139.000,00 139.000,00
CR10251 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.050,00 1.050,00
CR10251 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.050,00 1.050,00
CR10251 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.050,00 1.050,00
CR10250-1 07/09/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9,39 9,39
CR10250 30/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9712392 - CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 428,51 428,51
CR10250 30/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9712392 - CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 428,50 428,50
CR10248 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066210/01 - CUOTA 1 Y 2 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 SE 3.456,34 6.912,68
CR10247 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 - CUOTA 1 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.558,97 5.558,97
CR10247 27/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 - CUOTA 2 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 5.558,97 5.558,97
CR10246 21/08/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 33.000,00 33.000,00
CR10245 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 53.592,50 SE 1,00 53.592,50
CR10245 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 20.100,00 SE 1,00 20.100,00
CR10244-1 30/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.380,00 1.380,00
CR10244 17/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10243 17/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 323717 - NIS 702755801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.000,41 13.000,41
CR10242 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO VARIOS MES DE MAYO, COMUNICACION 8.746,00 U 1,00 8.746,00
CR10242 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO VARIOS MES DE JUNIO COMUNICACION 8.608,00 U 1,00 8.608,00
CR10242 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO VARIOS MES DE JULIO COMUNICACION 8.789,00 U 1,00 8.789,00
CR10240 24/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 35.328,60 35.328,60
CR10239 24/09/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.598,58 10.598,58
CR10238 17/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4881 COMUNICACION 1,00 SE 1.126,74 1.126,74
CR10236 16/08/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 13005475 - NIS: 737869401 SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 1.326,36 2.652,72
CR10235 17/08/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 268,94 268,94
CR10234-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600,00 6.600,00
CR10234 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO JULIO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.170,00 3.170,00
CR10233 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR10232 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR10231 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR10230 10/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS JUAN JOSÉ DOMINGUEZ EN AUDITORIO DIA 11/08/2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 63.000,00 63.000,00
CR10229 14/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10229 14/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10228 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 TRASLADO DE BAÑOS DESDE PELAY TRANSPORTE 1,00 SE 861,00 861,00
CR10227 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 TRASLADO DE BAÑOS DESDE BANCO PELAY A DEPOSITO DE PUERTO ADICIONAL MAYO TRANSPORTE 1.722,00 SE 1,00 1.722,00
CR10226 13/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ATENCION EN FIESTA DE LA PLAYA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 21.360,00 21.360,00
CR10225 09/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLUB ATLETICO RIVADAVIA 30607168225 SERVICIO ATENCION EN FIESTA DE LA PLAYA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 21.360,00 21.360,00
CR10224 24/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUPERMERCADO RT 23115420089 COMESTIBLES VARIOS COMESTIBLES 1,00 SE 788,80 788,80
CR10223 30/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING 3 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 36.520,00 36.520,00
CR10222 30/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO 24 PERSONAS ALOJAMIENTO 1,00 U 18.000,00 18.000,00
CR10221 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA DE MARMOL JARDIN TORTUGUITAS CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.800,00 2.800,00
CR10220 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION ABRIL 2018 SERVICIO PORTUARIO 3,00 U 229,99 689,97
CR10220 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO PERSONAL HORAS EXTRA 50% SERVICIO PORTUARIO 2,00 U 350,90 701,80
CR10218 06/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER PANTALLA LED FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2018 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 165.000,00 165.000,00
CR10217 06/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER PANTALLA LED PARA JORGE ROJAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 52.937,50 52.937,50
CR10216 06/08/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS THEA JORGE 20168430834 LIBRO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 3.580,00 3.580,00
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 484,44 U 1,00 484,44
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 60,43 U 1,00 60,43
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 120,64 U 1,00 120,64
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 462,98 U 1,00 462,98
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 116,73 U 1,00 116,73
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 277,53 U 1,00 277,53
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 162,59 U 1,00 162,59
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 56,53 U 1,00 56,53
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 396,21 U 1,00 396,21
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 196,50 U 1,00 196,50
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 113,28 U 1,00 113,28
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 267,90 U 1,00 267,90
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 426,46 U 1,00 426,46
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 126,76 U 1,00 126,76
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 242,48 U 1,00 242,48
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 58,98 U 1,00 58,98
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 15,99 U 1,00 15,99
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.768,07 U 1,00 1.768,07
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.313,68 U 1,00 1.313,68
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 199,72 U 1,00 199,72
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 199,72 U 1,00 199,72
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 373,95 U 1,00 373,95
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 397,69 U 1,00 397,69
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 82,29 U 1,00 82,29
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 464,66 U 1,00 464,66
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 390,86 U 1,00 390,86
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.296,05 U 1,00 1.296,05
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 293,97 U 1,00 293,97
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.051,04 U 1,00 1.051,04
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 32,77 U 1,00 32,77
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,84 U 1,00 42,84
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 293,97 U 1,00 293,97
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 112,14 U 1,00 112,14
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 293,97 U 1,00 293,97
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 42,57 U 1,00 42,57
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 302,62 U 1,00 302,62
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 626,79 U 1,00 626,79
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.996,97 U 1,00 1.996,97
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 823,99 U 1,00 823,99
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 293,97 U 1,00 293,97
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 580,15 U 1,00 580,15
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 195,78 U 1,00 195,78
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 723,18 U 1,00 723,18
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 24,66 U 1,00 24,66
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.953,80 U 1,00 1.953,80
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 418,09 U 1,00 418,09
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 282,73 U 1,00 282,73
CR10214 14/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 76,48 U 1,00 76,48
CR10212 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRICOLOR 30715127926 IMPRESIÓN COPIAS DIGITALES DE FOTOGRAFIAS IMPRENTA 1,00 SE 9.800,00 9.800,00
CR10211 07/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 802,09 802,09
CR10210 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DERECHO DE FRECUENCIA TELEMETRIA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 67,78 67,78
CR10209 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10208-1 24/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO SAN BENITO 30714712388 SERVICIO VIGILANCIA COOPERATIVA PUENTE BAILEY SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 13.050,00 13.050,00
CR10208 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO 20186326661 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10207 22/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.617,04 9.617,04
CR10206 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO JULIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 53.000,00 53.000,00
CR10205 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO JULIO EN EX CIRCUITO MENA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 53.000,00 53.000,00
CR10204 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10203 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 MANO DE OBRA ACCESO JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10203 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10202 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR102015 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) CANTERA 1.060,00 M3 90,75 96.195,00
CR10201 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10200 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10199 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10198 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10198 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10197 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10197 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10196 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10195 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANO DE OBRA PLAZA RAMIREZ ADICIONAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
CR10194 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 68.000,00 68.000,00
CR10194 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10193 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA TRABAJOS EN CEMENTERIO JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10192 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA PODA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10191 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10191 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10190 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10190 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10189 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10189 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10188 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10188 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10187 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR10187 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA CEMENTERIO JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10186 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10185 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10184 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10183-1 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.600,00 57.600,00
CR10183 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10182 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10181 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 278.000,00 278.000,00
CR10180 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10179-1 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 26.400,00 26.400,00
CR10179 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10178 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10177 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10177 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10176-1 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10176 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10176 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10175 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA MINIBASURALES JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10174 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10174 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION JULIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10173 01/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10172 30/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
CR10171 30/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RACYU S.H. 30707325409 REPUESTOS MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 4.772,00 4.772,00
CR10170 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.824,11 2.824,11
CR10169-1 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 805,00 805,00
CR10169-1 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 805,00 805,00
CR10168 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 EDICION AUDIOVISUAL EXPO CONCEPCION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10167 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA PERIODO DICIEMBRE A JUNIO IMPRENTA 536,40 SE 1,00 536,40
CR10167 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA PERIODO DICIEMBRE A JUNIO IMPRENTA 687,00 SE 1,00 687,00
CR10167 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA PERIODO DICIEMBRE A JUNIO IMPRENTA 649,80 SE 1,00 649,80
CR10167 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA PERIODO DICIEMBRE A JUNIO IMPRENTA 1.433,40 SE 1,00 1.433,40
CR10167 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA PERIODO DICIEMBRE A JUNIO IMPRENTA 1.071,00 SE 1,00 1.071,00
CR10167 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA PERIODO DICIEMBRE A JUNIO IMPRENTA 1.544,80 SE 1,00 1.544,80
CR10166 27/07/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00006994/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 1.086,74 1.086,74
CR10165 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA HOMENAJE AMIA GASTRONOMIA 1,00 SE 8.345,00 8.345,00
CR10162 24/07/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4881 COMUNICACION 1,00 SE 16,04 16,04
CR10161 20/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00066210/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 361,68 361,68
CR10160 20/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 526,05 526,05
CR10159 30/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.300,02 1.300,02
CR10159 30/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 2.243,70 2.243,70
CR10158 30/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 4.928,74 4.928,74
CR10158 30/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.950,04 1.950,04
CR10157 30/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH COFFE-BREAKS GASTRONOMIA 3,00 SE 2.000,00 6.000,00
CR10156 30/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
CR10155 30/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 7.480,00 7.480,00
CR10155 30/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 8.527,20 8.527,20
CR10154 30/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10153 03/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 31.831,84 31.831,84
CR10152 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR10152 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 5.130,00 5.130,00
CR10151 30/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY 33670812869 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10150 06/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 7.500,00 7.500,00
CR10149 06/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.300,00 1.300,00
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 267,90 U 1,00 267,90
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 242,48 U 1,00 242,48
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 973,18 U 1,00 973,18
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 58,98 U 1,00 58,98
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 429,33 U 1,00 429,33
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.388,35 U 1,00 2.388,35
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 405,00 U 1,00 405,00
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 198,71 U 1,00 198,71
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 2.049,76 U 1,00 2.049,76
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 130,27 U 1,00 130,27
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 287,43 U 1,00 287,43
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 98,89 U 1,00 98,89
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 287,43 U 1,00 287,43
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 396,21 U 1,00 396,21
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 462,98 U 1,00 462,98
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 277,53 U 1,00 277,53
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 217,07 U 1,00 217,07
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 162,59 U 1,00 162,59
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 120,64 U 1,00 120,64
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 56,53 U 1,00 56,53
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 225,46 U 1,00 225,46
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 390,86 U 1,00 390,86
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 116,73 U 1,00 116,73
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 464,66 U 1,00 464,66
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 97,24 U 1,00 97,24
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 397,69 U 1,00 397,69
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 789,78 U 1,00 789,78
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 40,50 U 1,00 40,50
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 40,50 U 1,00 40,50
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 40,50 U 1,00 40,50
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 40,50 U 1,00 40,50
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 581,40 U 1,00 581,40
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.258,19 U 1,00 1.258,19
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 277,53 U 1,00 277,53
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.988,64 U 1,00 1.988,64
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 32,77 U 1,00 32,77
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 462,98 U 1,00 462,98
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 42,84 U 1,00 42,84
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 43,46 U 1,00 43,46
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 56,70 U 1,00 56,70
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.896,93 U 1,00 1.896,93
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 293,97 U 1,00 293,97
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 639,48 U 1,00 639,48
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 295,01 U 1,00 295,01
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 295,01 U 1,00 295,01
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 235,19 U 1,00 235,19
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 228,70 U 1,00 228,70
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 142,12 U 1,00 142,12
CR10148 10/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS MAYO INSUMOS HOSPITALARIOS 757,60 U 1,00 757,60
CR10147-1 30/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 80,00 80,00
CR10147 30/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 805,00 805,00
CR10146 06/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO 20186326661 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10145 06/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA ANIV. DE LA CIUDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CR10142 06/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECONOVO 30708321288 CILINDRO DE PALA COMPACTADORA - INT.327 REPUESTOS 2,00 U 19.820,01 39.640,02
CR10141 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 14.500,00 14.500,00
CR10138 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA MINERAL Y ALQUILER DISPENSER COMESTIBLES 1,00 U 4.170,00 4.170,00
CR10137 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA LUIS MARIA 20271397039 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 14.263,00 14.263,00
CR10136 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 PUBLICIDAD RODANTE PUBLICIDAD 1,00 SE 3.800,00 3.800,00
CR10135 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR10134 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.420,00 50.420,00
CR10132 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 ALQUILER CARPA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
CR10131 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR10130 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3.765,00 U 1,00 3.765,00
CR10130 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 13.600,00 U 1,00 13.600,00
CR10130 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 15.600,00 U 1,00 15.600,00
CR10129 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AIRES DEL CAMPO 27261731504 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 70.900,00 70.900,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.480,00 U 1,00 1.480,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.490,00 U 1,00 1.490,00
CR10128 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.450,00 U 1,00 1.450,00
CR10127 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 33.444,00 SE 1,00 33.444,00
CR10127 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 21.588,00 SE 1,00 21.588,00
CR10127 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 36.780,00 SE 1,00 36.780,00
CR10127 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 80.502,00 SE 1,00 80.502,00
CR10126 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 76.617,00 76.617,00
CR10125 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA ORGANIZACION DE EVENTOS 43.840,00 SE 1,00 43.840,00
CR10125 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA ORGANIZACION DE EVENTOS 6.500,00 SE 1,00 6.500,00
CR10124 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 133.500,00 133.500,00
CR10123 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10122 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALEGRE ANA PAULA 23352966614 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10121 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10120 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10119 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10118 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10117 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10116 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10115 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR10114 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO GASTRONOMIA 10.149,90 SE 1,00 10.149,90
CR10114 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTOLO BAR 20240368529 ALMUERZO GASTRONOMIA 2.185,00 SE 1,00 2.185,00
CR10113 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10112 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
CR10111 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 24.100,00 24.100,00
CR10110 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10109 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MATERIALES VARIOS ELECTRICIDAD SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.476,00 7.476,00
CR10108 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN CREDENCIALES IMPRENTA 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR10107 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR10106 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10105 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 22.550,00 22.550,00
CR10104 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO 700 MTS. RAFIA PARA PASACALLE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7.917,00 7.917,00
CR10103 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO FLYERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
CR10103 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO FLYERS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.900,00 4.900,00
CR10102 06/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROMO VENT S.R.L. 30670746425 CORREA KIT TENSOR Y CORREA ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 6.020,00 6.020,00
CR10101 06/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 CONDUCCION DE EVENTOS ELECCION EMBAJADORA DE LA CIUDAD ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR10100- 06/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 83.538,00 83.538,00
CR10099-1 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 13396337 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 126,00 126,00
CR10099 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 19259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 771,34 771,34
CR10099 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 19259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 284,46 284,46
CR10095 10/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10095 10/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10093 10/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10092 11/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
CR10092 11/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 834,90 834,90
CR10092 11/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
CR10092 11/07/2018 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 981,31 981,31
CR10092 11/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
CR10092 11/07/2018 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 551,76 551,76
CR10092 11/07/2018 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 810,70 810,70
CR10092 11/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.285,02 1.285,02
CR10092 11/07/2018 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.649,23 1.649,23
CR10092 11/07/2018 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 845,79 845,79
CR10092 11/07/2018 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
CR10092 11/07/2018 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 684,86 684,86
CR10092 11/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 964,37 964,37
CR10092 11/07/2018 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 2.688,62 2.688,62
CR10091 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10090 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10090 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10089-2 03/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADICIONALES JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.750,00 4.750,00
CR10089-1 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 BACHEO JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10089 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10088 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS - JUNIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR10087-1 03/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 REPARACION DE CALLES DE TIERRA. ADICIONAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10087 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION CALLES DE TIERRA - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10086-1 05/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO BANDA BATALLON DE INGENIEROS TRANSPORTE 1,00 SE 81.600,00 81.600,00
CR10086 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10085 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA UNION C. DEL U. 30714119482 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL REPARACION DE JUNTAS - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10084 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOS 4 HERMANOS 30714259950 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10083 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10083 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRABAJADORES UNIDOS 30714817910 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10082 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 68.000,00 68.000,00
CR10082 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10081 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10080-1 03/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADICIONAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR10080 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10079 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10079 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SG 30715156780 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10078 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10077 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10076 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10076 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10074 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10073 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10073 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PENIEL 30714712647 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10072 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10072 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10071 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARTURO JAURETCHE 30714477524 MANO DE OBRA SERIVIO DE PODADO - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10070 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10070 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10069 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10069 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10068-1 03/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 55.350,00 55.350,00
CR10068 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10067 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO - JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10067 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA - ADENDA JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR10066 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10065 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10064 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10063 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10062 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 278.000,00 278.000,00
CR10061 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10061 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMION - JUNIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR10060 06/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO JUNIO EN EX CIRCUITO MENA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR10059 11/07/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº13005475 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.704,14 1.704,14
CR10058 10/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO CAUCION - POLIZA Nº108710 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 113.748,74 113.748,74
CR10056-1 17/07/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº9712392 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 942,16 942,16
CR10055 27/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10055 27/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10054-1 22/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEALTAD 30715171518 LOCACION CAMIONETA PARA MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR10053 27/06/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 409,81 409,81
CR10051 06/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH GASTRONOMIA 1,00 SE 33.600,00 33.600,00
CR10051 06/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.500,00 1.500,00
CR10051 06/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.500,00 1.500,00
CR10050 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.860,00 4.860,00
CR10050 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.860,00 4.860,00
CR10049 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 14.400,00 SE 1,00 14.400,00
CR10049 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 16.250,00 SE 1,00 16.250,00
CR10049 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
CR10048 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO EXPO CONCEPCION 2018 ALOJAMIENTO 1,00 U 3.000,00 3.000,00
CR10047 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CUNITO 20272945706 SERVICIO ARMADO DE ESTRUCTURA Y COLOCACION DE TELON. ACTO 208º ANIV. 25 DE MAYO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10046 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB PUBLICIDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10046 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB PUBLICIDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR10045 22/08/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.629,36 10.629,36
CR10044 06/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 18.000,00 SE 0,39 7.020,00
CR10044 06/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 TONER FOTOCOPIADORA INFORMATICA 7,00 U 195,00 1.365,00
CR10043 21/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CONCURSO DE FOTOGRAFICO "TU CIUDAD. TU FOTO" PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR10042-1 03/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO DIFERENCIA DE FACTURA Nº20112001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71,13 71,13
CR10042 27/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº323717 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.678,09 7.678,09
CR10041 11/07/2018 DIRECCION DE CULTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº32880 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.846,29 1.846,29
CR10040 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4.200,00 U 1,00 4.200,00
CR10040 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.050,00 U 1,00 1.050,00
CR10040 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.580,00 U 1,00 1.580,00
CR10040 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR10039 13/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA COPNAF GASTRONOMIA 7,00 SE 332,15 2.325,05
CR10038-1 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA PARA INGENIEROS PUESTA EN VALOR PELAY E ITAPE GASTRONOMIA 1.206,00 SE 1,00 1.206,00
CR10038-1 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA PARA INGENIEROS PUESTA EN VALOR PELAY E ITAPE GASTRONOMIA 1.014,00 SE 1,00 1.014,00
CR10037 28/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLACA 125º ANIVERSARIO ESCUELA VIAMONTE CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 9.360,00 9.360,00
CR10036 13/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO JORNADAS DE VIOLENCIA GASTRONOMIA 1,00 SE 7.020,00 7.020,00
CR10035 13/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA EXPO CONCEPCION GASTRONOMIA 1,00 SE 9.408,00 9.408,00
CR10034 13/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA ACTORES DE INSTITUCIONES COMUNITARIAS GASTRONOMIA 1,00 SE 1.279,00 1.279,00
CR10033 12/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.005,00 1.005,00
CR10032 12/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.940,00 1.940,00
CR10031 11/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALBER GUS S.A. 30658446300 INSUMO GENERICO ENTRADA DE AGUA DEALER PARA REPUESTO DE MOCHILA BAÑO INSUMOS DE USO INTERNO 8,00 SE 750,00 6.000,00
CR10030 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.T.N. 30546671166 SERVICIO EVALUACION DEL ESTADO PUENTE ARROYO LA CHINA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
CR10029 28/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO CORO POLIFONICO NACIONAL DE CIEGOS ALOJAMIENTO 1,00 U 43.940,00 43.940,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. 30614533516 TELEVISIVA PUBLICIDAD 20.255,40 SE 1,00 20.255,40
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CHAMIGO PRODUCCIONES 23305161543 TELEVISIVA PUBLICIDAD 7.500,00 SE 1,00 7.500,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CIUDADES EN RED 27271387984 TELEVISIVA PUBLICIDAD 7.250,00 SE 1,00 7.250,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1.255,00 U 1,00 1.255,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIETROBONI ARMANDO ERNESTO SUCESION DE 20054035226 TELEVISIVA PUBLICIDAD 75.000,00 SE 1,00 75.000,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA KLOSTER EDUARDO JOSE 20200989326 TELEVISIVA PUBLICIDAD 7.000,00 SE 1,00 7.000,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB PUBLICIDAD 11.800,00 SE 1,00 11.800,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB PUBLICIDAD 1.000,00 SE 1,00 1.000,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 500,00 SE 1,00 500,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION SERVICIOS VARIOS 1.000,00 SE 1,00 1.000,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION SERVICIOS VARIOS 1.000,00 SE 1,00 1.000,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 6.047,58 SE 1,00 6.047,58
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 19.006,68 SE 1,00 19.006,68
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 3.025,00 SE 1,00 3.025,00
CR10028 11/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA PUBLICIDAD 7.865,00 SE 1,00 7.865,00
CR10027 28/06/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA GASTRONOMIA 3,00 SE 350,00 1.050,00
CR10026 28/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR10026 28/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10026 28/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR10026 28/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR10026 28/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR10026 28/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
CR10025 21/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO EXPO 2018 TRANSPORTE 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR10024 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.330,00 4.330,00
CR10022 28/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE CR. HUGO L. ANSALDI PUBLICIDAD 1,00 SE 160,00 160,00
CR10021 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MAESTRO VICENTE CAMPOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 137.000,00 137.000,00
CR10020 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO TRANSPORTE 1,00 SE 49.852,00 49.852,00
CR10019 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMIS TRANSPORTE 1,00 SE 12.100,00 12.100,00
CR10017 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ENGRANAJE REPUESTOS 1,00 U 23.561,00 23.561,00
CR10016 15/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ENERO A ABRIL COMUNICACION 7.637,00 U 1,00 7.637,00
CR10016 15/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ENERO A ABRIL COMUNICACION 7.596,00 U 1,00 7.596,00
CR10016 15/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ENERO A ABRIL COMUNICACION 7.466,00 U 1,00 7.466,00
CR10016 15/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ENERO A ABRIL COMUNICACION 7.547,00 U 1,00 7.547,00
CR10016 15/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ENERO A ABRIL COMUNICACION 7.637,00 U 1,00 7.637,00
CR10015 28/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 SERVICIO DE CATERING FORO GASTRONOMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 318,00 SE 66,00 20.988,00
CR10014 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO MAYO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR10013 07/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 275,90 275,90
CR10012 07/06/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019634/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 382,75 382,75
CR10010 15/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR10009 15/06/2018 JARDIN MI CASITA LOPEZ MATIAS ALEJANDRO 20322247932 REPARACION FREEZER SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR10008 28/06/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.292,14 9.292,14
CR10007 15/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DEL TRABAJADOR PUBLICIDAD 1,00 SE 805,00 805,00
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,09 U 1,00 1.000,09
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 441,07 U 1,00 441,07
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 56,53 U 1,00 56,53
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 396,21 U 1,00 396,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 173,66 U 1,00 173,66
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 464,66 U 1,00 464,66
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 162,59 U 1,00 162,59
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 347,97 U 1,00 347,97
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 325,60 U 1,00 325,60
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,21 U 1,00 288,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 220,39 U 1,00 220,39
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,21 U 1,00 288,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 973,18 U 1,00 973,18
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 126,76 U 1,00 126,76
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 225,46 U 1,00 225,46
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 248,82 U 1,00 248,82
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 458,82 U 1,00 458,82
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 121,21 U 1,00 121,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 410,66 U 1,00 410,66
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 105,84 U 1,00 105,84
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 267,90 U 1,00 267,90
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 99,39 U 1,00 99,39
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 1.184,06 U 1,00 1.184,06
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 40,50 U 1,00 40,50
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 401,49 U 1,00 401,49
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 151,35 U 1,00 151,35
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 116,73 U 1,00 116,73
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 46,91 U 1,00 46,91
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 115,89 U 1,00 115,89
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 205,13 U 1,00 205,13
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 275,24 U 1,00 275,24
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 111,19 U 1,00 111,19
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 302,55 U 1,00 302,55
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,21 U 1,00 288,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 326,94 U 1,00 326,94
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 2.344,62 U 1,00 2.344,62
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 39,15 U 1,00 39,15
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 148,69 U 1,00 148,69
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 486,07 U 1,00 486,07
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 1.259,13 U 1,00 1.259,13
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,21 U 1,00 288,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 55,26 U 1,00 55,26
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 120,64 U 1,00 120,64
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 462,98 U 1,00 462,98
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 142,13 U 1,00 142,13
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 98,89 U 1,00 98,89
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 97,24 U 1,00 97,24
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 426,46 U 1,00 426,46
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 126,76 U 1,00 126,76
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 15,99 U 1,00 15,99
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 113,28 U 1,00 113,28
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,21 U 1,00 288,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 288,21 U 1,00 288,21
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 964,36 U 1,00 964,36
CR10006 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA BANCARIA 30641536098 MEDICAMENTOS ABRIL INSUMOS HOSPITALARIOS 142,11 U 1,00 142,11
CR10004 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN JORGE C DEL URUGUAY 30714117609 SERVICIO SERENO - MAYO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR10003 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR10003 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 30.000,00 60.000,00
CR10002 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 68.000,00 68.000,00
CR10002 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LA TABLADA 30714754102 LOCACION CAMION - MAYO SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR100018 14/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA ABRIL - CADENA AVICOLA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR10001 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 119.000,00 119.000,00
CR10000 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - MAYO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 150.500,00 150.500,00
CR 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 LUNCH SALON Y RECEPCION GASTRONOMIA 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CPO0205 - 1 12/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CPCP0135-5 22/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CPCP0135-5 07/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CPCP0135-5 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CPCP0135-5 27/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO PROFESIONALES 11.720,56 SE 1,00 11.720,56
CPCP0135-5 28/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP178-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO KLOSTER MARISOL INES ( SP ) 27344647092 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CP0248 07/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOCATELLI JUAN RAMON ( SP ) 20180934384 SERVICIO PERSONAL FEBRERO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 8,00 SE 12.000,00 96.000,00
CP0247 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ ANTONELLA ( SP ) 27350036569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0247 19/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ ANTONELLA ( SP ) 27350036569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.333,30 3.333,30
CP0247 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ ANTONELLA ( SP ) 27350036569 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0246 08/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CABO JUAN OMAR ( SP ) 20187047472 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 2,00 SE 8.600,00 17.200,00
CP0246 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CABO JUAN OMAR ( SP ) 20187047472 SERVICIO PERSONAL ORDEN PARCIAL AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 8.600,00 8.600,00
CP0246 22/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CABO JUAN OMAR ( SP ) 20187047472 SERVICIO PERSONAL ORDEN PARCIAL AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 8.600,00 8.600,00
CP0246 18/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CABO JUAN OMAR ( SP ) 20187047472 SERVICIO PERSONAL ORDEN PARCIAL AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 8.600,00 8.600,00
CP0245 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BURGOS GABRIELA ( SP ) 27306200475 SERVICIO PERSONAL AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0245 09/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BURGOS GABRIELA ( SP ) 27306200475 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0245 09/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BURGOS GABRIELA ( SP ) 27306200475 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0244 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SAVOY JORGE FRANCISCO ( SP ) 20084214591 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 21.000,00 21.000,00
CP0243 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL AGOSTO-SEPT Y OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0243 08/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0243 08/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0242 20/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 20/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 20/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 20/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 03/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL 23101010270 PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 03/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL 23101010267 PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL 23101010270 DE JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL 23101010267 DE JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 28/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL 23101010270 DE JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0242 28/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27272945352 SERVICIO PERSONAL 23101010267 DE JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
CP0241 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0241 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0241 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0241 19/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0241 19/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0240 19/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CP0240 19/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CP0240 03/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CP0240 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) 23245925824 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 6.000,00 SE 1,00 6.000,00
CP0238 27/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) 20049910070 SERVICIO PERSONAL 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0238 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) 20049910070 SERVICIO PERSONAL 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0238 13/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) 20049910070 SERVICIO PERSONAL 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0238 07/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) 20049910070 SERVICIO PERSONAL 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0238 26/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) 20049910070 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0238 19/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) 20049910070 SERVICIO PERSONAL 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0237 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) 20066103413 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0237 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) 20066103413 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0237 08/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) 20066103413 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0237 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) 20066103413 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0237 26/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) 20066103413 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0237 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) 20066103413 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0236 06/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0236 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0236 13/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0236 03/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0236 05/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0236 19/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) 23054037589 SERVICIO PERSONAL DE 01 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PROFESIONALES 11.000,00 SE 1,00 11.000,00
CP0235 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) 27103806432 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0235 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) 27103806432 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0235 26/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) 27103806432 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0235 22/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) 27103806432 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0235 05/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) 27103806432 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0235 18/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) 27103806432 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0234 04/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) 20066103480 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0234 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) 20066103480 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0234 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) 20066103480 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0234 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) 20066103480 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0234 19/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) 20066103480 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0233 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0233 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0233 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0233 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0233 30/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0233 18/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0232 30/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) 20084164241 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0232 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) 20084164241 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0232 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) 20084164241 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0232 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) 20084164241 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0232 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) 20084164241 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0232 22/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) 20084164241 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0231 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) 20939568760 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0231 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) 20939568760 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0231 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) 20939568760 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0231 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) 20939568760 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0231 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) 20939568760 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0231 18/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) 20939568760 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0230 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) 23106467404 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0230 18/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) 23106467404 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0230 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) 23106467404 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0230 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) 23106467404 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0230 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) 23106467404 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0230 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) 23106467404 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0229 02/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) 20047099588 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0229 03/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) 20047099588 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0229 05/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) 20047099588 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0229 22/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) 20047099588 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0229 30/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) 20047099588 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0229 21/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) 20047099588 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0228 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMETTA MARIA CELIA ( SP ) 27101481714 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0228 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMETTA MARIA CELIA ( SP ) 27101481714 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0227 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0227 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0227 27/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0227 22/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0227 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0227 18/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS REGNER JUAN OSCAR ( SP ) 20084237044 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0226 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEIB JOSE ( SP ) 20084196933 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0226 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEIB JOSE ( SP ) 20084196933 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0226 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEIB JOSE ( SP ) 20084196933 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0226 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEIB JOSE ( SP ) 20084196933 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0226 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEIB JOSE ( SP ) 20084196933 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0226 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SEIB JOSE ( SP ) 20084196933 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0225 03/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) 27117718188 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0225 29/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) 27117718188 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0225 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) 27117718188 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0225 25/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) 27117718188 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0225 05/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) 27117718188 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0224 25/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) 27101235144 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0224 30/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) 27101235144 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0224 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) 27101235144 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0224 02/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) 27101235144 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0224 29/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) 27101235144 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0224 03/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) 27101235144 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0223 02/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) 20058211134 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0223 10/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) 20058211134 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0223 26/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) 20058211134 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0223 22/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) 20058211134 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0223 22/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) 20058211134 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0223 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) 20058211134 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0221 28/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0221 18/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0221 02/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0221 29/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0221 26/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0221 22/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO REBORD JUAN PEDRO ( SP ) 20084237214 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
CP0220 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0220 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0220 28/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0220 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0220 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) 20362484872 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0219 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0219 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0219 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BONASEGLA MATEO FEDERICO ( SP ) 20398414501 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.400,00 6.400,00
CP0218-1 30/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $1741.33 NOVIEMBRE $31634.16 DICIEMBRE $32214.59 PROFESIONALES 33.375,49 SE 1,00 33.375,49
CP0218-1 19/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $1741.33 NOVIEMBRE $31634.16 DICIEMBRE $32214.59 PROFESIONALES 32.214,59 SE 1,00 32.214,59
CP0218 24/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 29.022,16 SE 1,00 29.022,16
CP0218 12/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0218 30/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0218 29/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0218 02/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.660,54 SE 1,00 31.660,54
CP0217 12/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0217 27/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0217 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0217 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0217 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0217 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) 20420711566 SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0216-1 25/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE A OCTUBRE PROFESIONALES 16.973,46 SE 1,00 16.973,46
CP0216-1 28/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE A OCTUBRE PROFESIONALES 19.519,45 SE 1,00 19.519,45
CP0216-1 09/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.516,51 SE 1,00 18.516,51
CP0216 26/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0216 30/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0216 23/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) 20266108746 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0215-3 10/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) 20249700801 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CP0215-3 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) 20249700801 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CP0215-2 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) 20249700801 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
CP0215-2 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) 20249700801 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 2,00 SE 17.500,00 35.000,00
CP0215-1 16/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) 20249700801 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
CP0215 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA CONSTRUCCION - ABRIL Y MAYO 2018 SERVICIO OBRA PUBLICA 2,00 SE 17.500,00 35.000,00
CP0214 26/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 12/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 24/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 24/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 26/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL FEBRERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 21/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL FEBRERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 3.333,33 SE 1,00 3.333,33
CP0214 27/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 19/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL FEBRERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0214 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) 27362485903 SERVICIO PERSONAL FEBRERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0213-1 21/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CP0213 29/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 08/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE Y ENERO PROFESIONALES 2,00 SE 12.000,00 24.000,00
CP0213 27/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 26/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 03/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 04/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 02/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 23/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 29/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0213 27/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) 27399163019 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0212-2 07/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DIFERENCIA DE OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.730,95 16.730,95
CP0212-1 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0212-1 26/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0212-1 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0212-1 23/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0212-1 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0212 11/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0212 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0212 07/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0212 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0212 24/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 14.804,85 SE 1,00 14.804,85
CP0212 28/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) 20295981521 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0211 05/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0211 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0211 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0210 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0210 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0210 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0210 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0209 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0209 08/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0209 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0209 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0208 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0208 05/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0208 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0208 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0207 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO 1, 2 Y 3 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0207 05/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0207 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0207 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0206 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO 1, 2 Y 3 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0206 05/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0206 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0206 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0205 31/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0205 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0205 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0204 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 13.200,00 13.200,00
CP0204 08/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0204 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0204 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0203 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 13.200,00 13.200,00
CP0203 08/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0203 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0203 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0202-1 31/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CP0202 05/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0202 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0202 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - -FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0202 06/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS -MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0201 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0201 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0201 07/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0201 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0200 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS MARZO 1, 2 Y 3 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0200 05/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0200 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0200 05/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0199 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO 1, 2 Y 3 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0199 07/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0199 07/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0199 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0198 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 13.200,00 13.200,00
CP0198 03/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0198 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0198 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0197 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 13.200,00 13.200,00
CP0197 03/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENOS PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0197 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENOS ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0197 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENOS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0196 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 13.200,00 13.200,00
CP0196 03/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0196 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0196 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0195 - 2 18/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL 1, 2 Y 3 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CP0195 29/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0195 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0195 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0195 04/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL SERENO MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0194 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0194 03/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0194 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0194 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0192-1 18/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL 1, 2 Y 3 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CP0192 03/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0192 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0192 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0192 04/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0191 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0191 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0191 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0191 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0190 - 1 11/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3. PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0190 10/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0190 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0190 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0189 - 1 11/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0189 08/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0189 06/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0189 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0188 - 1 11/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0188 16/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0188 07/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0188 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0187 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0187 03/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0187 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0187 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0186 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CP0186 08/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0186 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0186 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0185-2 26/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-2 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-2 23/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-2 28/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-2 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-1 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-1 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL 1 MESES PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-1 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL 6 MESES 21/1 AL 21/2 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-1 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL 6 MESES MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-1 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0185-1 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) 20361007744 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-2 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-2 23/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-2 28/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-2 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-2 30/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-1 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL 1 MESES PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-1 21/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL 6 MESES - 21/1 A 21/2 PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-1 23/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL 6 MESES MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-1 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-1 21/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0184-1 26/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) 23362483549 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
CP0183-4 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 12.730,09 SE 1,00 12.730,09
CP0183-4 26/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 14.639,59 SE 1,00 14.639,59
CP0183-4 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 14.130,39 SE 1,00 14.130,39
CP0183-3 19/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 11.572,81 SE 1,00 11.572,81
CP0183-3 24/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.572,81 SE 1,00 11.572,81
CP0183-3 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.572,81 SE 1,00 11.572,81
CP0183-3 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.887,37 SE 1,00 13.887,37
CP0183-2 18/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 10.356,21 SE 1,00 10.356,21
CP0183-2 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 10.356,21 SE 1,00 10.356,21
CP0183-2 19/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA FEBRERO MARZO PROFESIONALES 10.685,25 SE 1,00 10.685,25
CP0183-2 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MES COMPLETO ABRIL DIFERENCIA ENERO PROFESIONALES 11.737,33 SE 1,00 11.737,33
CP0183-2 17/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) 20115420926 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 11.572,81 SE 1,00 11.572,81
CP0182-2 28/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 872,92 SE 1,00 872,92
CP0182-2 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.858,05 SE 1,00 15.858,05
CP0182-2 21/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0182-2 23/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0182-2 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0182-2 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0182-2 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0182-1 18/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0182-1 21/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0182-1 26/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE ENERO FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0182-1 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0182-1 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0181-1 08/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 08/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 29/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 29/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 05/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 05/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 28/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 28/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 22/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 22/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0181-1 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27313868570 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CP0179-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL MAYO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CP0179-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL JUNIO 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CP0179-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CP0179-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CP0177-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO HERLAX MARTIN IGNACIO ( SP ) 20331304884 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0177-1 27/02/2018 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO HERLAX MARTIN IGNACIO ( SP ) 20331304884 SERVICIO PERSONAL ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0176-2 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-2 30/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-2 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-2 26/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-2 30/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-2 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-2 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0176-1 26/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0176-1 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0176-1 26/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0176-1 20/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0176-1 22/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) 20117719759 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0174-2 05/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0174-2 30/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 PROFESIONALES 24.540,05 SE 1,00 24.540,05
CP0174-2 30/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0174-2 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0174-2 30/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0174-2 05/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0174-1 26/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174-1 26/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL OC ENERO A JUNIO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174-1 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174-1 23/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0174-1 24/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MAGRI WALTER DARIO ( SP ) 20274257955 SERVICIO PERSONAL MAYO DIFERENCIA MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 26.853,57 SE 1,00 26.853,57
CP0173-3 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-3 05/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-3 18/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-3 03/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-3 29/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-3 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-2 02/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-2 31/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-2 19/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-2 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-2 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0173-2 30/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) 20270212515 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 26/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 21/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 19/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 24/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 13/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 26/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0172-3 07/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ LUCRECIA ELIZABETH ( SP ) 27349396209 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0171-3 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 28.187,77 28.187,77
CP0171-2 22/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0171-2 19/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171-2 26/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171-2 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171-2 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.000,00 SE 1,00 20.000,00
CP0171-2 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 30.788,78 SE 1,00 30.788,78
CP0171-1 06/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL ENERO A MAYO ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0171-1 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL ENERO A MAYO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0171-1 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0171-1 23/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0171-1 21/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) 20106855200 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CP0163-5 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA OCTUBRE$2080.63 - NOVIEMBRE $37798.16 - DICIEMBRE $38491.70 PROFESIONALES 39.878,79 SE 1,00 39.878,79
CP0163-4 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 33.014,09 SE 1,00 33.014,09
CP0163-4 27/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0163-4 09/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0163-4 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0163-4 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 37.829,68 SE 1,00 37.829,68
CP0163-4 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 34.677,21 SE 1,00 34.677,21
CP0163-3 31/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 31.028,29 SE 1,00 31.028,29
CP0163-2 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MARZO MES COMPLETO ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 33.849,04 33.849,04
CP0163-1 04/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0163-1 26/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0163-1 27/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0163-1 27/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) 20322247797 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0160-1 02/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0160-1 27/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0160-1 03/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL MARZO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0160-1 02/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0160-1 04/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0160-1 19/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0160-1 06/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0160-1 07/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0160-1 02/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ANTONIOW SILVANA MARICEL ( SP ) 24344648944 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CP0158-3 27/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 20.316,37 SE 1,00 20.316,37
CP0158-3 26/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 19.399,84 SE 1,00 19.399,84
CP0158-3 29/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.339,82 SE 1,00 21.339,82
CP0158-3 03/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.339,82 SE 1,00 21.339,82
CP0158-3 31/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.339,82 SE 1,00 21.339,82
CP0158-3 21/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1.280,39 SE 1,00 1.280,39
CP0158-3 06/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.260,41 SE 1,00 23.260,41
CP0158-2 24/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 17.358,48 SE 1,00 17.358,48
CP0158-2 21/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 17.358,48 SE 1,00 17.358,48
CP0158-2 21/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 17.358,48 SE 1,00 17.358,48
CP0158-2 20/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 20.830,18 SE 1,00 20.830,18
CP0158-2 29/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TABORDA LUIS MARIA ( SP ) 20271397039 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 19.094,33 SE 1,00 19.094,33
CP0157-4 21/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 24.377,95 24.377,95
CP0157-3 05/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 39.878,79 SE 1,00 39.878,79
CP0157-3 19/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 33.014,09 SE 1,00 33.014,09
CP0157-3 24/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0157-3 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0157-3 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 37.829,68 SE 1,00 37.829,68
CP0157-3 19/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 34.677,21 SE 1,00 34.677,21
CP0157-2 08/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.342,77 10.342,77
CP0157-2 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0157-2 21/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0157-2 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0157-2 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES -ABRIL PROFESIONALES 31.028,29 SE 1,00 31.028,29
CP0157-2 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) 27170756695 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 31.028,29 SE 1,00 31.028,29
CP01555-5 21/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.784,64 12.784,64
CP01555-4 06/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 6.980,40 6.980,40
CP01555-3 05/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL 10 DIAS MAYO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 3.490,20 3.490,20
CP01555-3 03/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP01555-3 26/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP01555-3 29/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP01555-3 02/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP01555-3 23/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP01555-3 27/11/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP01555-2 08/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL OC X 5 MESES - DICIEMBRE A ABRIL $46848.6 + 21 DIAS DE MAYO $6558.81 DICIEMBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP01555-2 31/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL OC X 5 MESES - DICIEMBRE A ABRIL $46848.6 + 21 DIAS DE MAYO $6558.81 ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP01555-2 26/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP01555-2 26/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL OC X 5 MESES - MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP01555-2 23/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DROZ HEBE LINA ( SP ) 27350709997 SERVICIO PERSONAL OC X 5 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 11.571,54 SE 1,00 11.571,54
CP0153-4 09/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0153-4 03/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL OCTUBRE PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0153-4 03/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0153-4 30/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0153-4 26/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0153-4 26/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0153-3 08/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL ENERO A JUNIO $9518.76 ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0153-3 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0153-3 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0153-3 14/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL ABRIL COMPLETO DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,56 SE 1,00 11.720,56
CP0153-3 29/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0152-4 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0152-4 30/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0152-4 10/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0152-4 03/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0152-4 25/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0152-4 28/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0152-3 26/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0152-3 27/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0152-3 27/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0152-3 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0152-3 28/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) 20083994488 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0151-5 25/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.022,16 SE 1,00 29.022,16
CP0151-5 28/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 33.375,49 SE 1,00 33.375,49
CP0151-5 02/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 25.968,29 SE 1,00 25.968,29
CP0151-5 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.968,29 SE 1,00 25.968,29
CP0151-5 10/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.968,29 SE 1,00 25.968,29
CP0151-5 03/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.660,54 SE 1,00 31.660,54
CP0151-4 22/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0151-4 26/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0151-4 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0151-4 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 28.329,04 SE 1,00 28.329,04
CP0151-4 28/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) 27056797519 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 25.968,29 SE 1,00 25.968,29
CP0150-5 11/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PROFESIONALES 2,00 SE 9.000,00 18.000,00
CP0150-4 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0150-4 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0150-4 27/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0150-4 30/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0150-4 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0150-4 03/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0150-4 06/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.433,26 4.433,26
CP0150-4 06/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0150-4 23/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0150-4 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0150-4 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0150-4 04/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) 27322248798 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0149-2 19/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018 PROFESIONALES 84.000,00 SE 1,00 84.000,00
CP0149-2 17/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0149-2 04/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0149-2 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL X 6 MESES - ENERO 2018 A JUNIO 2018 PROFESIONALES 28.000,00 SE 1,00 28.000,00
CP0148-6 21/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.784,64 12.784,64
CP0148-5 06/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0148-5 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP0148-5 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0148-5 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0148-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0148-5 03/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0148-4 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0148-4 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0148-4 26/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0148-4 27/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,57 SE 1,00 11.720,57
CP0148-4 29/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0147-5 06/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0147-5 05/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0147-5 08/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0147-5 30/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0147-4 13/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL mayo PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0147-4 31/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0147-4 26/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0147-4 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0147-4 29/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LATUTE MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27180082293 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 11.720,57 SE 1,00 11.720,57
CP0146-6 12/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL JUNIO - DIFERENCIAS MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 33.014,09 SE 1,00 33.014,09
CP0146-6 30/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE - DIFERENCIAS MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0146-6 19/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0146-6 03/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 37.829,68 SE 1,00 37.829,68
CP0146-6 30/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE - DIFERENCIAS MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 38.838,48 SE 1,00 38.838,48
CP0146-6 04/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE - DIFERENCIAS MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 34.677,21 SE 1,00 34.677,21
CP0146-5 26/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0146-5 28/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0146-5 04/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0146-5 24/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 2.820,75 SE 1,00 2.820,75
CP0146-5 24/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 31.028,29 SE 1,00 31.028,29
CP0146-5 13/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) 23148420769 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 31.028,29 SE 1,00 31.028,29
CP0145-7 05/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $1120.34 NOVIEMBRE $20352.86 DICIEMBRE $20726.30 PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0145-6 23/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0145-6 02/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0145-6 30/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0145-6 10/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0145-6 03/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0145-5 24/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0145-5 27/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0145-5 21/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0145-5 26/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0145-5 29/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) 20257227325 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0144-5 28/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIAS ENERO Y FEBRERO PERIODO JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 12.208,75 SE 1,00 12.208,75
CP0144-5 28/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIAS ENERO Y FEBRERO PERIODO JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 12.554,29 SE 1,00 12.554,29
CP0144-5 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0144-5 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0144-5 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0144-5 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.768,69 SE 1,00 10.768,69
CP0144-5 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0144-5 03/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0144-5 22/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2018 Y DIFERENCIA DE AGOSTO 2018 PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0144-4 02/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0144-4 02/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0144-4 02/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0144-4 02/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) 20268679775 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0143-7 27/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0143-7 30/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,00 SE 1,00 23.085,00
CP0143-7 10/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,00 SE 1,00 23.085,00
CP0143-7 27/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0143-7 24/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0143-7 30/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0143-6 29/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0143-6 22/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0143-6 10/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0143-6 02/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 24.787,91 SE 1,00 24.787,91
CP0143-6 31/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) 20083994801 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0142-7 21/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 28.187,77 28.187,77
CP0142-6 22/11/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0142-6 19/06/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0142-6 24/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0142-6 23/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0142-6 26/09/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0142-6 19/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0142-5 19/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 20.656,57 SE 1,00 20.656,57
CP0142-5 21/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL ENERO A JULIO FEBRERO PROFESIONALES 20.656,57 SE 1,00 20.656,57
CP0142-5 20/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 20.656,57 SE 1,00 20.656,57
CP0142-5 23/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 24.787,91 SE 1,00 24.787,91
CP0142-5 23/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) 27289593921 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0140-9 21/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 27.679,89 27.679,89
CP0140-8 27/11/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0140-8 19/06/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0140-8 20/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0140-8 23/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0140-8 26/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0140-8 19/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0140-7 07/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0140-7 06/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0140-7 20/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0140-7 24/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0140-6 29/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 20.656,59 20.656,59
CP0137-6 29/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE - DIFERENCIAS MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 29.022,16 SE 1,00 29.022,16
CP0137-6 27/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE - DIFERENCIAS MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 33.375,49 SE 1,00 33.375,49
CP0137-6 12/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL JUNIO - DIFERENCIAS MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 27.630,25 SE 1,00 27.630,25
CP0137-6 30/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE - DIFERENCIAS MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0137-6 12/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0137-6 12/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.658,54 SE 1,00 31.658,54
CP0137-5 13/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 25.968,29 SE 1,00 25.968,29
CP0137-5 06/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL ENERO A JUNIO - ENERO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0137-5 02/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0137-5 12/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0137-5 04/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) 27135098219 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 28.329,05 SE 1,00 28.329,05
CP0136-6 26/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 38.093,10 SE 1,00 38.093,10
CP0136-6 30/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 36.374,70 SE 1,00 36.374,70
CP0136-6 30/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 36.374,70 SE 1,00 36.374,70
CP0136-6 02/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 43.649,64 SE 1,00 43.649,64
CP0136-6 29/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 40.012,17 SE 1,00 40.012,17
CP0136-6 05/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 45.813,98 SE 1,00 45.813,98
CP0136-5 15/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 32.547,15 SE 1,00 32.547,15
CP0136-5 27/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 32.547,17 SE 1,00 32.547,17
CP0136-5 27/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 39.056,59 SE 1,00 39.056,59
CP0136-5 01/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 35.801,88 SE 1,00 35.801,88
CP0136-4 04/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE/2017 PROFESIONALES 1,00 SE 32.547,15 32.547,15
CP0136-4 31/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) 20128548999 SERVICIO PERSONAL ENERO/2018 PROFESIONALES 1,00 SE 32.547,15 32.547,15
CP0135-6 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0135-6 05/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP0135-6 19/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0135-6 03/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0135-6 10/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0135-6 08/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0134-4 03/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0134-4 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0134-4 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0134-4 19/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0134-4 21/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CP0134-3 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.333,46 6.333,46
CP0134-3 18/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0134-3 21/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0134-3 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0134-3 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES -ABRIL PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0134-3 31/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0134-3 19/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) 27344648528 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.000,00 SE 1,00 10.000,00
CP0133-3 13/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CP0133-3 20/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CP0133-3 06/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CP0133-3 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CP0133-3 11/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CP0133-3 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CP0133-3 06/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CP0133-3 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CP0133-3 29/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CP0133-3 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CP0133-3 24/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CP0133-3 15/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) 27295981496 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 9.500,00 9.500,00
CP0130-3 23/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0130-3 26/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0130-3 21/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0130-3 24/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0130-3 24/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0130-3 27/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0130-3 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0130-3 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0130-3 28/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0130-3 23/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0130-3 21/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0130-3 18/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) 20357148406 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0129-3 24/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.931,41 5.931,41
CP0129-3 30/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.931,41 5.931,41
CP0129-3 18/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.931,41 5.931,41
CP0129-3 30/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 5.931,41 5.931,41
CP0129-3 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 5.931,41 5.931,41
CP0129-3 23/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 5.931,41 5.931,41
CP0129-3 26/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 5.931,41 5.931,41
CP0129-3 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 5.931,41 5.931,41
CP0129-3 02/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 5.931,41 5.931,41
CP0129-3 17/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 5.931,41 5.931,41
CP0129-3 29/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.931,41 5.931,41
CP0129-3 28/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.931,41 5.931,41
CP0128-3 27/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0128-3 30/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0128-3 27/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0128-3 27/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0128-3 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0128-3 06/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0128-3 18/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0128-3 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0128-3 01/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0128-3 23/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0128-3 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0128-3 29/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) 27325133142 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0127-3 06/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 4.792,32 SE 1,00 4.792,32
CP0127-3 06/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL FEBRERO, MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 3,00 SE 3.168,92 9.506,76
CP0127-3 28/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.168,92 3.168,92
CP0127-3 28/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.168,92 3.168,92
CP0127-3 28/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.168,92 3.168,92
CP0127-3 28/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) 27351152538 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 2,00 SE 3.168,92 6.337,84
CP0125-3 31/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0125-3 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0125-3 18/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0125-3 02/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0125-3 21/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0125-3 21/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0125-3 10/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0125-3 23/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0125-3 19/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0125-3 23/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0125-3 23/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0125-3 08/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.790,05 7.790,05
CP0124-3 27/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,00 7.724,00
CP0124-3 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,00 7.724,00
CP0124-3 29/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,00 7.724,00
CP0124-3 28/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,00 7.724,00
CP0124-3 23/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,00 7.724,00
CP0124-3 27/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,00 7.724,00
CP0124-3 18/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,00 7.724,00
CP0124-3 24/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0124-3 23/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,00 7.724,00
CP0124-3 21/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,00 7.724,00
CP0124-3 24/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,25 7.724,25
CP0124-3 23/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) 23187944309 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 7.724,00 7.724,00
CP0123-3 18/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.079,60 7.079,60
CP0123-3 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 7.079,60 7.079,60
CP0123-3 21/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 7.079,60 7.079,60
CP0123-3 24/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 7.079,60 7.079,60
CP0123-3 24/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 7.079,60 7.079,60
CP0123-3 02/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.079,60 7.079,60
CP0123-3 30/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.079,60 7.079,60
CP0123-3 30/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.079,60 7.079,60
CP0123-3 28/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.079,60 7.079,60
CP0123-3 23/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.079,60 7.079,60
CP0123-3 05/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.079,60 7.079,60
CP0123-3 18/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.079,60 7.079,60
CP0122-7 23/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0122-7 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0122-7 19/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL MES COMPLETO DE JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0122-7 30/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0122-7 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0122-7 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0122-6 21/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0122-6 28/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0122-5 18/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0122-5 22/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0122-5 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) 20286868313 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0121-5 02/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 24.787,91 24.787,91
CP0121-4 04/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL OC X 5 MESES - DICIEMBRE PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0121-4 26/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0121-4 23/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL OC X 5 MESES - ENERO A ABRIL FEBRERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0121-4 09/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BROGGI MARIANA ( SP ) 23263065484 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0120-8 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 44.413,50 44.413,50
CP0120-7 22/11/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 45.813,98 SE 1,00 45.813,98
CP0120-7 19/06/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 38.093,16 SE 1,00 38.093,16
CP0120-7 20/07/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 36.374,70 SE 1,00 36.374,70
CP0120-7 23/08/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 36.374,70 SE 1,00 36.374,70
CP0120-7 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 43.649,64 SE 1,00 43.649,64
CP0120-7 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 40.012,17 SE 1,00 40.012,17
CP0120-6 19/04/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MARZO MES COMPLETO ABRIL PROFESIONALES 39.056,61 SE 1,00 39.056,61
CP0120-6 16/05/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 35.801,88 SE 1,00 35.801,88
CP0120-5 19/01/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 32.547,15 SE 1,00 32.547,15
CP0120-5 19/02/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 32.547,15 SE 1,00 32.547,15
CP0120-5 15/03/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) 20112354620 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 32.547,15 SE 1,00 32.547,15
CP0119-3 02/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0119-3 01/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0119-3 27/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0119-3 08/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0119-3 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0119-3 06/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0119-3 13/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0119-3 05/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0119-3 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0119-3 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0119-3 08/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) 27301667200 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0116-4 11/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA OCTUBRE Y NOVIEMBRE PROFESIONALES 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
CP0116-3 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0116-3 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0116-3 02/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0116-3 23/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0116-3 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0116-3 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0116-3 28/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0116-3 26/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0116-3 23/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0116-3 17/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL AGOSTO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0116-3 03/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) 27272878167 SERVICIO PERSONAL 1 PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0115-5 10/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CP0115-5 10/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0115-5 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CP0115-4 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0115-4 12/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0115-4 30/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0115-4 04/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0115-4 03/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0115-3 02/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0115-3 23/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0115-3 20/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0115-3 25/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0115-3 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESNISKY VERONICA ( SP ) 27301667243 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CP0114-3 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0114-3 21/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0114-3 13/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0114-3 24/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0114-3 28/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0114-3 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0114-3 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0114-3 18/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0114-3 19/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0114-3 23/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0114-3 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0114-3 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) 20336455724 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CP0111-7 29/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0111-7 30/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0111-7 29/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0111-7 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0111-7 23/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0111-7 28/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0111-6 07/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0111-6 27/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0111-6 24/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0111-6 04/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0111-5 26/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE WURST MARIO ERNESTO ( SP ) 20115420659 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0110-6 25/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0110-6 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0110-6 05/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0110-6 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0110-6 30/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0110-6 08/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 2.094,14 SE 1,00 2.094,14
CP0110-6 08/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0110-5 13/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0110-5 06/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0110-5 06/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0110-5 05/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES -MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0110-5 24/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,57 SE 1,00 11.720,57
CP0109-7 02/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0109-7 30/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0109-7 29/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0109-7 03/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0109-7 30/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0109-7 06/12/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0109-6 07/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0109-6 28/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0109-6 24/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0109-6 28/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0109-5 26/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) 20273408194 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0108-7 26/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0108-7 19/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0108-7 23/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0108-7 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0108-7 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0108-7 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0108-6 07/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 12.211,90 SE 1,00 12.211,90
CP0108-6 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL MARZO 2018 PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0108-6 26/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 13.266,06 SE 1,00 13.266,06
CP0108-6 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0108-5 18/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0107-9 21/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 16.149,03 16.149,03
CP0107-8 22/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.294,48 SE 1,00 16.294,48
CP0107-8 27/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0107-8 24/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0107-8 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0107-8 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0107-8 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0107-7 07/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL ENERO 2018 DIFERENCIA PROFESIONALES 1,00 SE 188,21 188,21
CP0107-7 07/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0107-7 21/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.211,90 SE 1,00 12.211,90
CP0107-7 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0107-7 24/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL FEBRERO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0107-6 18/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0106-7 27/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $872.90 NOVIEMBRE $15858.05 DICIEMBRE $16149.03 PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0106-7 27/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $872.90 NOVIEMBRE $15858.05 DICIEMBRE $16149.03 PROFESIONALES 2.182,27 SE 1,00 2.182,27
CP0106-7 19/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $872.90 NOVIEMBRE $15858.05 DICIEMBRE $16149.03 PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0106-7 19/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $872.90 NOVIEMBRE $15858.05 DICIEMBRE $16149.03 PROFESIONALES 1.600,35 SE 1,00 1.600,35
CP0106-6 19/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0106-6 20/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0106-6 21/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0106-6 26/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0106-6 19/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0106-5 26/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0106-5 19/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES - MARZO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0106-5 23/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 5 MESES - MES COMPLETO DE ABRIL DIFERENCIA ENERO DIFERENCIA FEBRERO DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 14.993,06 SE 1,00 14.993,06
CP0106-5 16/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL mayo PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0106-4 18/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRARI, HECTOR ( SP ) 20058155471 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0105-5 05/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0105-5 30/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0105-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0105-5 27/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0105-5 25/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0105-5 30/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0105-5 19/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 5.921,31 SE 1,00 5.921,31
CP0105-4 26/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0105-4 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0105-4 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0105-4 26/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 14.804,85 SE 1,00 14.804,85
CP0105-4 29/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0104-6 04/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $872.90 - NOVIEMBRE $15858.05 DICIEMBRE $16149.03 PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0104-6 19/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $872.90 - NOVIEMBRE $15858.05 DICIEMBRE $16149.03 PROFESIONALES 17.021,93 SE 1,00 17.021,93
CP0104-5 25/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0104-5 27/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0104-5 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0104-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0104-5 01/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0104-4 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0104-4 02/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0104-4 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0104-4 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 14.804,85 SE 1,00 14.804,85
CP0104-4 28/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) 20238748888 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0103-5 12/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0103-5 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0103-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0103-5 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0103-5 06/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0103-5 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0103-4 26/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0103-4 26/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0103-4 26/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0103-4 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 14.804,85 SE 1,00 14.804,85
CP0103-4 29/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0102-8 30/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 17.193,92 SE 1,00 17.193,92
CP0102-8 07/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0102-8 03/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0102-8 30/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0102-8 29/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0102-8 28/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0102-7 07/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 11.835,47 SE 1,00 11.835,47
CP0102-7 03/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL ENERO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 188,21 188,21
CP0102-7 03/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.211,96 SE 1,00 12.211,96
CP0102-7 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 14.424,41 SE 1,00 14.424,41
CP0102-7 29/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0102-6 26/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) 20141288181 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,47 11.835,47
CP0100-6 03/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA DE MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 33.014,09 SE 1,00 33.014,09
CP0100-6 30/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0100-6 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0100-6 01/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 37.829,67 SE 1,00 37.829,67
CP0100-6 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 34.677,21 SE 1,00 34.677,21
CP0100-6 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 39.878,79 SE 1,00 39.878,79
CP0100-5 04/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL 20 DE DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 18.805,03 18.805,03
CP0100-5 31/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0100-5 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0100-5 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0100-5 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 33.849,04 SE 1,00 33.849,04
CP0100-5 31/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ATENCIO MARTIN ( SP ) 20060796360 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 31.028,29 SE 1,00 31.028,29
CP0099-7 06/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $1523.67 NOVIEMBRE $27679.89 10 DIAS DICIEMBRE $9395.90 PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0099-7 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $1523.67 NOVIEMBRE $27679.89 10 DIAS DICIEMBRE $9395.90 PROFESIONALES 9.395,90 SE 1,00 9.395,90
CP0099-6 30/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0099-6 26/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0099-6 30/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0099-6 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0099-6 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0099-5 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 13.771,06 13.771,06
CP0099-5 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0099-5 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0099-5 20/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0099-5 20/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0099-5 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MAYO 2018 PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0098-6 30/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $691.05 NOVIEMBRE $12554.29 DICIEMBRE $12784.64 PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP0098-6 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $691.05 NOVIEMBRE $12554.29 DICIEMBRE $12784.64 PROFESIONALES 12.784,64 SE 1,00 12.784,64
CP0098-5 25/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0098-5 26/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0098-5 30/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0098-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0098-5 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0098-4 09/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO 2018 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0098-4 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0098-4 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0098-4 24/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,57 SE 1,00 11.720,57
CP0098-4 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0096-7 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 12.830,50 12.830,50
CP0096-6 26/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 39.878,79 SE 1,00 39.878,79
CP0096-6 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 33.014,09 SE 1,00 33.014,09
CP0096-6 30/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0096-6 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0096-6 02/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 37.829,68 SE 1,00 37.829,68
CP0096-6 22/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 34.677,21 SE 1,00 34.677,21
CP0096-5 16/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 18.804,94 18.804,94
CP0096-5 26/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 28.207,84 SE 1,00 28.207,84
CP0096-5 27/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 28.207,84 SE 1,00 28.207,84
CP0096-5 26/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 28.207,24 SE 1,00 28.207,24
CP0096-5 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 33.849,04 SE 1,00 33.849,04
CP0096-5 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MAYO 2018 PROFESIONALES 31.028,29 SE 1,00 31.028,29
CP0094-7 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 9.395,90 9.395,90
CP0094-6 06/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0094-6 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0094-6 30/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0094-6 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0094-6 02/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0094-6 22/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0092-6 28/11/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL DIF. OCT $1120.34 NOV. $20352.86 DIC. $20726.30 PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0092-6 21/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL DIF. OCT $1120.34 NOV. $20352.86 DIC. $20726.30 PROFESIONALES 20.352,86 SE 1,00 20.352,86
CP0092-5 30/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.627,35 SE 1,00 18.627,35
CP0092-5 02/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0092-5 30/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0092-5 30/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0092-5 02/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,75 SE 1,00 20.369,75
CP0092-4 26/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0092-4 07/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 15.188,87 SE 1,00 15.188,87
CP0092-4 21/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0092-4 26/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,21 SE 1,00 18.226,21
CP0092-4 29/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) 27266109089 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0091-7 25/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0091-7 05/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0091-7 02/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0091-7 03/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0091-7 29/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0091-7 27/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0091-6 18/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS MES DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,81 7.495,81
CP0091-6 26/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0091-6 05/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 12.211,90 SE 1,00 12.211,90
CP0091-6 21/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0091-6 27/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 14.428,43 SE 1,00 14.428,43
CP0091-6 23/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) 20050730612 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0090-7 05/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0090-7 07/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0090-7 07/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0090-7 08/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0090-7 09/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0090-7 28/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0090-6 02/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0090-6 07/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0090-6 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0090-6 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL ABRIL COMPLETO DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,57 SE 1,00 11.720,57
CP0090-6 06/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0089-6 05/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $1120.34 NOVIEMBRE $20352.86 DICIEMBRE $20726.30 PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0089-5 29/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE DIFERENCIAS MARZO-ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 18.672,34 SE 1,00 18.672,34
CP0089-5 03/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE DIFERENCIAS MARZO-ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,28 SE 1,00 17.776,28
CP0089-5 03/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 33.949,72 SE 1,00 33.949,72
CP0089-5 08/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,82 SE 1,00 20.369,82
CP0089-4 13/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0089-4 26/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0089-4 02/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0089-4 05/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0089-4 04/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0087-6 21/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.784,65 12.784,65
CP0087-5 25/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0087-5 28/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP0087-5 02/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0087-5 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0087-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0087-5 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0087-4 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0087-4 26/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0087-4 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0087-4 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,57 SE 1,00 11.720,57
CP0087-4 28/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) 27292812618 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0086-5 20/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0086-5 14/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0086-5 13/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0086-5 09/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0086-5 07/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP0086-4 18/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0086-4 18/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0086-4 26/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0086-4 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0086-4 26/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,57 SE 1,00 11.720,57
CP0086-4 23/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0086-4 13/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) 20274980126 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0085-5 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0085-5 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0085-5 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0085-5 08/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0085-5 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0085-5 05/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0085-4 05/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0085-4 26/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0085-4 27/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0085-4 04/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0085-4 02/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) 27052985248 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0084-7 21/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.599,57 7.599,57
CP0084-6 29/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0084-6 21/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0084-6 21/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0084-6 24/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0084-6 29/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0084-6 27/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0084-5 04/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.619,48 9.619,48
CP0084-5 26/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0084-5 22/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES (ENERO A JUNIO) FEBRERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0084-5 27/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0084-5 25/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL OC X 6 MESES ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0084-5 28/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) 20330251914 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0083-6 19/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0083-6 19/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0083-6 10/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 15.630,80 SE 1,00 15.630,80
CP0083-6 10/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0083-6 16/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0083-6 16/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0083-6 28/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.421,58 SE 1,00 15.421,58
CP0083-6 28/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.858,05 SE 1,00 15.858,05
CP0083-5 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 11.835,48 11.835,48
CP0083-5 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 4.339,72 4.339,72
CP0083-5 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,76 7.495,76
CP0083-5 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESE - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0083-5 12/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESE - MARZO PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0083-5 12/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) 27263062502 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESE - DIFERENCIA ENERO MES FEBRERO PROFESIONALES 12.211,81 SE 1,00 12.211,81
CP0082-7 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $2080.63 NOVIEMBRE $37798.16 10 DIAS DICIEMBRE $12497.20 PROFESIONALES 39.878,79 SE 1,00 39.878,79
CP0082-6 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 34.677,21 SE 1,00 34.677,21
CP0082-6 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 33.014,09 SE 1,00 33.014,09
CP0082-6 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0082-6 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0082-6 03/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 37.829,68 SE 1,00 37.829,68
CP0082-5 04/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 18.805,03 18.805,03
CP0082-5 26/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0082-5 07/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0082-5 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0082-5 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 33.849,04 SE 1,00 33.849,04
CP0082-5 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 31.028,29 SE 1,00 31.028,29
CP0080-7 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 7.895,70 7.895,70
CP0080-6 22/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 24.540,80 SE 1,00 24.540,80
CP0080-6 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 20.316,37 SE 1,00 20.316,37
CP0080-6 27/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 19.399,84 SE 1,00 19.399,84
CP0080-6 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 19.339,84 SE 1,00 19.339,84
CP0080-6 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.279,80 SE 1,00 23.279,80
CP0080-6 22/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.339,82 SE 1,00 21.339,82
CP0080-5 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 12.150,81 12.150,81
CP0080-5 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL ENERO Y FEBRERO 2018 PROFESIONALES 2,00 SE 17.358,40 34.716,80
CP0080-5 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) 20225442380 SERVICIO PERSONAL MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 57.282,99 SE 1,00 57.282,99
CP0079-6 21/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 20.726,30 20.726,30
CP0079-5 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0079-5 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0079-5 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0079-5 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0079-5 03/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,34 SE 1,00 18.672,34
CP0079-5 08/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0079-4 29/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0079-4 27/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0079-4 28/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0079-4 02/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0079-4 29/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) 20292861436 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0078-7 05/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0078-7 30/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0078-7 29/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0078-7 03/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0078-7 29/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0078-7 26/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0078-6 09/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 13.771,06 13.771,06
CP0078-6 26/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 18.778,72 SE 1,00 18.778,72
CP0078-6 01/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 Y DIFERENCIA ENERO 2018 PROFESIONALES 22.534,46 SE 1,00 22.534,46
CP0078-6 04/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES -MARZO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0078-6 24/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 22.722,18 SE 1,00 22.722,18
CP0078-6 28/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) 20929644477 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 22.722,18 SE 1,00 22.722,18
CP0077-5 24/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0077-5 05/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0077-5 02/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0077-5 26/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0077-5 29/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0077-5 26/09/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0077-4 24/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0077-4 26/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 12.211,90 SE 1,00 12.211,90
CP0077-4 21/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0077-4 24/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 14.428,43 SE 1,00 14.428,43
CP0077-4 24/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27362483285 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0076-5 02/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0076-5 30/07/2018 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0076-5 29/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0076-5 26/09/2018 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0076-5 24/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0076-5 21/11/2018 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0076-4 24/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0076-4 26/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO PROFESIONALES 12.211,90 SE 1,00 12.211,90
CP0076-4 21/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0076-4 24/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 14.428,43 SE 1,00 14.428,43
CP0076-4 24/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MAYO 2018 PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0075-6 21/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 16.149,03 16.149,03
CP0075-5 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0075-5 26/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0075-5 21/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0075-5 23/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0075-5 21/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0075-5 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0075-4 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0075-4 26/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 12.211,90 SE 1,00 12.211,90
CP0075-4 04/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0075-4 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0075-4 29/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0074-6 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0074-6 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0074-6 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0074-6 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0074-6 25/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0074-6 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0074-5 17/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.619,49 9.619,49
CP0074-5 26/01/2018 SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0074-5 27/02/2018 SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0074-5 28/03/2018 SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0074-5 02/05/2018 SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0074-5 24/05/2018 SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) 23327267159 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MAYO 2018 PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0073-7 27/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0073-7 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0073-7 20/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0073-7 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0073-7 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0073-7 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0073-6 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,81 7.495,81
CP0073-6 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0073-6 21/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0073-6 19/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0073-6 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0073-6 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0072-8 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0072-8 23/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0072-8 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0072-8 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0072-8 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.598,68 SE 1,00 14.598,68
CP0072-8 26/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0072-7 24/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0072-7 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0072-7 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0072-7 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0072-7 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 1.202,37 SE 1,00 1.202,37
CP0072-7 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MAYO 2018 PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0071-5 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0071-5 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0071-5 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0071-5 30/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0071-5 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0071-5 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0071-4 06/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0071-4 02/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0071-4 23/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0071-4 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0071-4 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) 20276795962 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0070-7 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.830,50 12.830,50
CP0070-6 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 34.677,21 SE 1,00 34.677,21
CP0070-6 30/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 39.878,79 SE 1,00 39.878,79
CP0070-6 21/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 33.014,09 SE 1,00 33.014,09
CP0070-6 30/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0070-6 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0070-6 02/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 37.829,68 SE 1,00 37.829,68
CP0070-5 04/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 18.805,03 18.805,03
CP0070-5 29/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 28.507,54 SE 1,00 28.507,54
CP0070-5 23/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 27.907,54 SE 1,00 27.907,54
CP0070-5 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0070-5 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA DE MARZO PROFESIONALES 33.849,04 SE 1,00 33.849,04
CP0070-5 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) 27248807569 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 31.028,29 SE 1,00 31.028,29
CP0069-7 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $1523.67 NOVIEMBRE $27679.89 10 DIAS DICIEMBRE $9395.90 PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0069-7 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $1523.67 NOVIEMBRE $27679.89 10 DIAS DICIEMBRE $9395.90 PROFESIONALES 9.385,90 SE 1,00 9.385,90
CP0069-6 26/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0069-6 23/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL JULIO - DIFERENCIAS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO PROFESIONALES 24.540,05 SE 1,00 24.540,05
CP0069-6 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0069-6 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0069-6 22/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0069-5 04/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 13.082,51 13.082,51
CP0069-5 18/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0069-5 19/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0069-5 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0069-5 20/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA DE MARZO PROFESIONALES 24.787,91 SE 1,00 24.787,91
CP0069-5 21/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 20327421183 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0068-7 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0068-7 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,16 SE 1,00 16.974,16
CP0068-7 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,16 SE 1,00 16.974,16
CP0068-7 02/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0068-7 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0068-7 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0068-6 10/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 10.125,79 10.125,79
CP0068-6 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO 2018 PROFESIONALES 15.188,65 SE 1,00 15.188,65
CP0068-6 07/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 15.188,65 SE 1,00 15.188,65
CP0068-6 26/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,65 SE 1,00 15.188,65
CP0068-6 02/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0068-6 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) 20141286057 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0067-7 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 34.667,21 SE 1,00 34.667,21
CP0067-7 06/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 39.878,79 SE 1,00 39.878,79
CP0067-7 18/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 33.014,09 SE 1,00 33.014,09
CP0067-7 30/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0067-7 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.524,74 SE 1,00 31.524,74
CP0067-7 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 37.829,68 SE 1,00 37.829,68
CP0067-6 04/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 18.805,03 18.805,03
CP0067-6 26/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0067-6 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0067-6 26/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 28.207,54 SE 1,00 28.207,54
CP0067-6 02/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 33.849,04 SE 1,00 33.849,04
CP0067-6 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) 20263067518 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 31.028,29 SE 1,00 31.028,29
CP0066-5 26/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0066-5 23/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0066-5 29/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0066-5 03/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0066-5 23/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0066-5 21/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0066-4 26/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0066-4 22/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0066-4 27/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0066-4 25/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 24.787,91 SE 1,00 24.787,91
CP0066-4 30/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) 20276796446 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0065-6 21/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 20.726,30 20.726,30
CP0065-5 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0065-5 30/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0065-5 26/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0065-5 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0065-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0065-5 08/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0065-4 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0065-4 23/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0065-4 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0065-4 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0065-4 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0064-5 02/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0064-5 27/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0064-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0064-5 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0064-5 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0064-5 30/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0064-4 06/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0064-4 15/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0064-4 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0064-4 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 6 MESES -ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 14.804,85 SE 1,00 14.804,85
CP0064-4 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) 20305497569 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,00 SE 1,00 13.226,00
CP0063-8 27/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,10 SE 1,00 21.473,10
CP0063-8 27/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0063-8 27/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0063-8 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0063-8 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0063-8 22/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0063-7 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0063-7 22/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0063-7 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0063-7 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0063-7 29/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) 27182156669 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0062-5 26/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,00 SE 1,00 13.226,00
CP0062-5 30/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,00 SE 1,00 13.226,00
CP0062-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,00 SE 1,00 13.226,00
CP0062-5 01/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0062-5 25/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0062-5 30/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0062-4 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0062-4 28/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0062-4 26/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0062-4 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA DE ENERO PROFESIONALES 14.804,79 SE 1,00 14.804,79
CP0062-4 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) 20305789756 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,00 SE 1,00 13.226,00
CP0058-5 06/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0058-5 30/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP0058-5 19/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0058-5 03/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0058-5 03/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0058-5 03/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0058-4 07/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MAYO DIFERENCIA ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 12.970,51 SE 1,00 12.970,51
CP0058-4 08/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0058-4 27/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO 2018 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0058-4 27/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0057-6 02/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0057-6 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0057-6 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0057-6 03/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0057-6 25/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0057-6 21/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP0057-5 29/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0057-4 26/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) 20103803811 SERVICIO PERSONAL 25 DÍAS DE ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 7.808,25 7.808,25
CP0055-5 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0055-5 07/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP0055-5 20/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0055-5 10/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0055-5 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0055-5 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0055-4 18/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0055-4 18/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2017 PROFESIONALES 1,00 SE 9.369,72 9.369,72
CP0055-4 05/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0055-4 05/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0055-4 23/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MES DE MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0055-4 14/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) 27351153976 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,56 SE 1,00 11.720,56
CP0054-5-1 16/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL JUNIO Y DIFERENCIAS MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0054-5-1 07/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0054-5-1 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0054-5-1 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0054-5-1 23/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0054-5-1 05/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0054-5 31/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL MAYO DIFERENCIA ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 49.818,83 SE 1,00 49.818,83
CP0054-4 02/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0054-4 23/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0054-4 04/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0054-4 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) 20050730744 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0053-5 25/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0053-5 27/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP0053-5 05/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0053-5 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0053-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0053-5 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE 2018 PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0053-4 31/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0053-4 23/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0053-4 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0053-4 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,56 SE 1,00 11.720,56
CP0053-4 28/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0052-6 21/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 12.784,65 12.784,65
CP0052-5 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0052-5 28/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP0052-5 05/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0052-5 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0052-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0052-5 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL JUNIO A DICIEMBRE PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0052-4 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0052-4 26/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0052-4 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0052-4 27/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,57 SE 1,00 11.720,57
CP0052-4 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) 27245274780 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0051-5 06/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0051-5 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP0051-5 02/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0051-5 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0051-5 10/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0051-5 08/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0051-4 31/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0051-4 05/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0051-4 10/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0051-4 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,57 SE 1,00 11.720,57
CP0051-4 31/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0050-5 27/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0050-5 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0050-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,00 SE 1,00 10.470,00
CP0050-5 03/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0050-5 24/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0050-5 22/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.245,34 SE 1,00 13.245,34
CP0050-4 22/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0050-4 26/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0050-4 22/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0050-4 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,57 SE 1,00 11.720,57
CP0050-4 28/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0049-6 07/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL DIF. OCT. $1120,34 NOV. $20352.86 DIC. $20726.30 PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0049-6 21/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL DIF. OCT. $1120,34 NOV. $20352.86 DIC. $20726.30 PROFESIONALES 20.726,30 SE 1,00 20.726,30
CP0049-5 29/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0049-5 02/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0049-5 30/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0049-5 29/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0049-5 03/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0049-4 26/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0049-4 23/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0049-4 28/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0049-4 24/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0049-4 28/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0048-5 21/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 1.246,47 SE 1,00 1.246,47
CP0048-5 21/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0048-5 30/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0048-5 29/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0048-5 27/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 2.638,38 SE 1,00 2.638,38
CP0048-5 27/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.022,16 SE 1,00 29.022,16
CP0048-5 22/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.022,16 SE 1,00 29.022,16
CP0048-5 22/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1.741,33 SE 1,00 1.741,33
CP0048-5 22/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.634,16 SE 1,00 31.634,16
CP0048-5 31/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL DIC 2018 PROFESIONALES 32.214,59 SE 1,00 32.214,59
CP0048-4 18/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 23.607,52 SE 1,00 23.607,52
CP0048-4 21/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES FEBRERO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0048-4 21/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES MARZO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0048-4 17/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 2.360,76 SE 1,00 2.360,76
CP0048-4 17/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 25.968,29 SE 1,00 25.968,29
CP0048-4 24/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) 20102857918 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 25.968,29 SE 1,00 25.968,29
CP0046-8 07/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,10 SE 1,00 21.473,10
CP0046-8 27/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0046-8 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.794,86 SE 1,00 16.794,86
CP0046-8 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.794,86 SE 1,00 16.794,86
CP0046-8 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0046-8 22/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0046-7 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0046-7 23/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES FEBRERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0046-7 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0046-7 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0046-7 28/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ( SP ) 20221509073 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0044-5 05/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0044-5 07/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0044-5 07/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0044-5 08/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 12.564,77 SE 1,00 12.564,77
CP0044-5 07/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0044-5 30/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.517,70 SE 1,00 11.517,70
CP0044-4 02/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0044-4 07/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0044-4 10/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES -MARZO PROFESIONALES 9.369,72 SE 1,00 9.369,72
CP0044-4 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL ABRIL COMPLETO DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 11.720,57 SE 1,00 11.720,57
CP0044-4 06/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 10.470,63 SE 1,00 10.470,63
CP0043-5 12/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0043-5 30/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0043-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0043-5 03/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.516,51 SE 1,00 18.516,51
CP0043-5 25/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.973,46 SE 1,00 16.973,46
CP0043-5 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 19.519,45 SE 1,00 19.519,45
CP0043-4 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 13.807,91 SE 1,00 13.807,91
CP0043-4 26/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO PROFESIONALES 13.801,91 SE 1,00 13.801,91
CP0043-4 12/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESE - MARZO PROFESIONALES 13.801,91 SE 1,00 13.801,91
CP0043-4 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESE - ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 17.284,64 SE 1,00 17.284,64
CP0043-4 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALBANESE IGNACIO ( SP ) 20226165917 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0042-7 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0042-7 27/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0042-7 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0042-7 02/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0042-7 19/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0042-7 22/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0042-6 04/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 13.771,06 13.771,06
CP0042-6 26/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0042-6 27/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0042-6 23/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0042-6 25/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL POR 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 24.787,91 SE 1,00 24.787,91
CP0042-6 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DACUY, JUAN JOSE ( SP ) 20047097704 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0041-4 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0041-4 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0041-4 27/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0041-4 27/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0041-4 02/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0041-4 02/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0041-3 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0041-3 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0041-3 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 20.656,58 SE 1,00 20.656,58
CP0041-3 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 24.787,91 SE 1,00 24.787,91
CP0041-3 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MARZO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0040-6 26/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0040-6 24/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0040-6 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0040-6 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0040-6 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0040-6 26/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0040-5 02/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0040-5 19/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0040-5 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0040-5 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0040-5 29/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) 27362485636 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0039-6 05/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL DIF. OCTUBRE $872.90 NOVIEMBRE $15858.05 DICIEMBRE $16149.03 PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0039-5 30/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0039-5 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0039-5 30/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0039-5 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0039-5 02/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0039-4 26/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0039-4 02/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0039-4 27/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0039-4 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0039-4 28/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) 27185835834 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0037-5 03/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0037-5 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0037-5 30/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0037-5 09/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0037-5 29/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0037-5 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0037-4 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0037-4 02/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO PROFESIONALES 15.188,07 SE 1,00 15.188,07
CP0037-4 05/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,07 SE 1,00 15.188,07
CP0037-4 27/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0037-4 28/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) 27182157053 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0036-5 21/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.294,48 SE 1,00 16.294,48
CP0036-5 02/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,00 SE 1,00 13.226,00
CP0036-5 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,00 SE 1,00 13.226,00
CP0036-5 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,00 SE 1,00 13.226,00
CP0036-5 02/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0036-5 22/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0036-4 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0036-4 22/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0036-4 23/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0036-4 25/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA ENERO, FEBRERO Y MARZO PROFESIONALES 14.804,85 SE 1,00 14.804,85
CP0036-4 29/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,00 SE 1,00 13.226,00
CP0035-6 02/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 17.776,82 SE 1,00 17.776,82
CP0035-6 26/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0035-6 29/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.974,86 SE 1,00 16.974,86
CP0035-6 27/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 20.369,84 SE 1,00 20.369,84
CP0035-6 23/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.672,35 SE 1,00 18.672,35
CP0035-6 21/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 21.473,20 SE 1,00 21.473,20
CP0035-5 09/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.619,48 9.619,48
CP0035-5 23/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0035-5 22/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0035-5 23/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0035-5 26/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 18.226,41 SE 1,00 18.226,41
CP0035-5 28/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) 20203696109 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,54 SE 1,00 16.707,54
CP0034-7 21/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.921,30 5.921,30
CP0034-6 23/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0034-6 05/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0034-6 27/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0034-6 23/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0034-6 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0034-6 28/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,26 SE 1,00 15.871,26
CP0034-5 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,80 7.495,80
CP0034-5 26/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,47 SE 1,00 11.835,47
CP0034-5 26/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO PROFESIONALES 11.835,47 SE 1,00 11.835,47
CP0034-5 27/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0034-5 26/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0034-5 24/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) 20350035053 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0032-8 21/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.921,30 5.921,30
CP0032-7 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0032-7 19/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0032-7 24/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0032-7 21/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0032-7 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0032-7 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0032-6 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,81 7.495,81
CP0032-6 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0032-6 21/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0032-6 19/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0032-6 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,26 SE 1,00 13.226,26
CP0032-6 22/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DIAZ IVANA EDITH ( SP ) 27318758463 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0031-7 29/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0031-7 26/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0031-7 27/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0031-7 30/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0031-7 10/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,66 SE 1,00 14.548,66
CP0031-7 02/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,66 SE 1,00 14.548,66
CP0031-6 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,80 7.495,80
CP0031-6 22/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0031-6 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 12.211,90 SE 1,00 12.211,90
CP0031-6 28/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0031-6 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0031-6 31/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) 20375636388 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0030-6 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0030-6 24/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0030-6 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0030-6 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0030-6 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0030-6 04/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,55 SE 1,00 29.203,55
CP0030-5 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 13.082,51 13.082,51
CP0030-5 23/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0030-5 19/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL FEBRERO 2018 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0030-5 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0030-5 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0030-5 29/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0029-7 21/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 5.921,30 5.921,30
CP0029-6 25/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0029-6 28/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0029-6 26/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0029-6 26/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0029-6 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0029-6 03/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0029-5 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,81 7.495,81
CP0029-5 18/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0029-5 21/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0029-5 26/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA DE ENERO Y FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0029-5 24/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0029-5 28/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) 27336234374 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0028-7 19/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0028-7 23/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0028-7 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0028-7 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0028-7 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0028-7 06/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0028-6 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,81 7.495,81
CP0028-6 24/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0028-6 21/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0028-6 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0028-6 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0028-6 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) 20306201949 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0027-6 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0027-6 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,55 SE 1,00 29.203,55
CP0027-6 26/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0027-6 30/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0027-6 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0027-6 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0027-5 25/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 13.082,50 13.082,50
CP0027-5 06/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0027-5 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0027-5 28/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 20.656,69 SE 1,00 20.656,69
CP0027-5 24/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0027-5 22/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) 20269648415 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0026-5 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.619,48 9.619,48
CP0026-5 24/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0026-5 23/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0026-5 19/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 15.188,67 SE 1,00 15.188,67
CP0026-5 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 16.707,51 SE 1,00 16.707,51
CP0026-5 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRIEVE OSCAR ALBERTO ( SP ) 20050730795 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 16.707,51 SE 1,00 16.707,51
CP0024-6 26/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0024-6 30/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0024-6 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0024-6 01/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0024-6 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0024-6 04/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0024-5 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,81 7.495,81
CP0024-5 24/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0024-5 26/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0024-5 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0024-5 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0024-5 21/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) 27310274467 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0023-6 25/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0023-6 05/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0023-6 27/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0023-6 30/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0023-6 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0023-6 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0023-5 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,81 7.495,81
CP0023-5 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0023-5 27/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 12.211,90 SE 1,00 12.211,90
CP0023-5 21/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.211,90 SE 1,00 12.211,90
CP0023-5 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0023-5 29/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) 27357080652 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0018-6 27/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0018-6 24/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0018-6 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0018-6 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0018-6 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0018-6 26/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0018-5 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,80 7.495,80
CP0018-5 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0018-5 23/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0018-5 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0018-5 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0018-5 24/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) 20297681959 SERVICIO PERSONAL MAYO 2018 PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0017-6 23/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0017-6 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0017-6 27/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0017-6 24/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0017-6 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0017-6 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0017-5 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,80 7.495,80
CP0017-5 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0017-5 23/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0017-5 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO MES COMPLETO MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0017-5 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0017-5 24/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) 27310277083 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MAYO 2018 PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0016-5 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0016-5 30/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0016-5 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0016-5 03/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0016-5 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0016-5 26/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0016-4 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,80 7.495,80
CP0016-4 29/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0016-4 26/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL DIF. ENERO + MES DE FEBRERO PROFESIONALES 12.211,90 SE 1,00 12.211,90
CP0016-4 04/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 12.023,69 SE 1,00 12.023,69
CP0016-4 03/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0016-4 29/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) 24318740727 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0015-6 28/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 146.825,73 SE 1,00 146.825,73
CP0015-5 09/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 14.951,44 14.951,44
CP0015-5 01/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO Y FEBRERO 2018 PROFESIONALES 47.215,06 SE 1,00 47.215,06
CP0015-5 29/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) 27208135819 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 75.541,11 SE 1,00 75.541,11
CP0014-7 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.022,16 SE 1,00 29.022,16
CP0014-7 04/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 33.375,49 SE 1,00 33.375,49
CP0014-7 26/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 27.630,25 SE 1,00 27.630,25
CP0014-7 24/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0014-7 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0014-7 28/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.660,52 SE 1,00 31.660,52
CP0014-6 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 14.951,44 14.951,44
CP0014-6 29/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0014-6 26/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0014-6 26/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0014-6 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 25.968,29 SE 1,00 25.968,29
CP0014-6 30/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) 27221496723 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 25.968,29 SE 1,00 25.968,29
CP0013-5 27/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 27.630,25 SE 1,00 27.630,25
CP0013-5 31/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0013-5 30/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.022,15 SE 1,00 29.022,15
CP0013-5 28/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.022,15 SE 1,00 29.022,15
CP0013-5 22/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.022,16 SE 1,00 29.022,16
CP0013-5 28/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 33.375,49 SE 1,00 33.375,49
CP0013-4 23/01/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0013-4 27/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL OC PARCRAIL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 23.607,52 SE 1,00 23.607,52
CP0013-4 27/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL OC PARCRAIL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0013-4 25/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL OC PARCRAIL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 28.329,05 SE 1,00 28.329,05
CP0013-4 29/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 25.968,29 SE 1,00 25.968,29
CP0012-6 21/12/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 28.187,77 28.187,77
CP0012-5-1 21/11/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.203,56 SE 1,00 29.203,56
CP0012-5-1 29/06/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 24.176,49 SE 1,00 24.176,49
CP0012-5-1 30/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0012-5-1 29/08/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 23.085,81 SE 1,00 23.085,81
CP0012-5-1 26/09/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 27.702,97 SE 1,00 27.702,97
CP0012-5-1 22/10/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 25.394,39 SE 1,00 25.394,39
CP0012-5 13/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO PROFESIONALES 26.124,51 SE 1,00 26.124,51
CP0012-5 21/03/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MARZO 2018 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0012-5 25/04/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 24.787,91 SE 1,00 24.787,91
CP0012-5 29/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CP0012-4 02/02/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 1,00 SE 15.188,67 15.188,67
CP0011-6 21/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0011-6 26/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0011-6 23/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0011-6 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.871,30 SE 1,00 15.871,30
CP0011-6 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 14.548,68 SE 1,00 14.548,68
CP0011-6 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.730,95 SE 1,00 16.730,95
CP0011-5 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 7.495,81 7.495,81
CP0011-5 18/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0011-5 21/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 11.835,48 SE 1,00 11.835,48
CP0011-5 19/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - DIFERENCIA ENERO Y FEBRERO MES MARZO PROFESIONALES 12.400,11 SE 1,00 12.400,11
CP0011-5 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0011-5 17/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) 20330253917 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 13.226,06 SE 1,00 13.226,06
CP0010-5 04/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 13.771,06 13.771,06
CP0010-5 19/01/2018 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0010-5 22/02/2018 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0010-5 20/03/2018 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CP0010-5 23/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA ANSALDI, HUGO LEON ( SP ) 20084228630 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 24.787,91 SE 1,00 24.787,91
CP0008-5 15/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.722,48 6.722,48
CP0008-5 15/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO ENERO PROFESIONALES 18.486,78 SE 1,00 18.486,78
CP0008-5 28/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 18.486,78 SE 1,00 18.486,78
CP0008-5 13/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CARDOSO, CLAUDIA FABIANA ( SP ) 27225443950 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 10.660,60 SE 1,00 10.660,60
CP0006-7 26/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 19.519,45 SE 1,00 19.519,45
CP0006-7 21/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0006-7 19/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL JULIO PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0006-7 29/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.430,41 SE 1,00 15.430,41
CP0006-7 26/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 18.516,51 SE 1,00 18.516,51
CP0006-7 19/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.973,46 SE 1,00 16.973,46
CP0006-6 22/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 9.205,31 9.205,31
CP0006-6 22/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 13.807,91 SE 1,00 13.807,91
CP0006-6 22/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESE - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 13.807,91 SE 1,00 13.807,91
CP0006-6 20/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESE - MARZO PROFESIONALES 13.807,91 SE 1,00 13.807,91
CP0006-6 03/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESE - ABRIL PROFESIONALES 13.807,91 SE 1,00 13.807,91
CP0006-6 21/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) 27259023462 SERVICIO PERSONAL MAYO DIFERENCIA MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 18.675,41 SE 1,00 18.675,41
CP0005-6 29/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 14.069,63 SE 1,00 14.069,63
CP0005-6 19/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL JULIO - DIFERENCIAS ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 14.287,77 SE 1,00 14.287,77
CP0005-6 23/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.851,49 SE 1,00 13.851,49
CP0005-6 26/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.621,79 SE 1,00 16.621,79
CP0005-6 19/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.236,64 SE 1,00 15.236,64
CP0005-6 21/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 17.522,12 SE 1,00 17.522,12
CP0005-5 19/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0005-5 21/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0005-5 21/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0005-5 23/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0005-5 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) 27180721954 SERVICIO PERSONAL MAYO DIFERENCIA MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 16.112,13 SE 1,00 16.112,13
CP0003-6 05/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 17.522,12 SE 1,00 17.522,12
CP0003-6 19/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL JUNIO DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 14.069,63 SE 1,00 14.069,63
CP0003-6 20/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL JULIO - DIFERENCIAS ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 14.287,77 SE 1,00 14.287,77
CP0003-6 23/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 13.851,49 SE 1,00 13.851,49
CP0003-6 26/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 16.621,79 SE 1,00 16.621,79
CP0003-6 19/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 15.236,64 SE 1,00 15.236,64
CP0003-5 19/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 8.262,64 8.262,64
CP0003-5 19/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0003-5 28/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0003-5 21/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0003-5 23/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 12.393,96 SE 1,00 12.393,96
CP0003-5 21/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) 20318742546 SERVICIO PERSONAL MES COMPLETO MAYO DIFERENCIA MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 16.112,13 SE 1,00 16.112,13
CP0002-6 21/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 32.214,59 32.214,59
CP0002-5 22/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 33.375,49 SE 1,00 33.375,49
CP0002-5 26/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL JUNIO PROFESIONALES 26.799,27 SE 1,00 26.799,27
CP0002-5 19/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL JULIO - DIFERENCIAS ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 27.214,76 SE 1,00 27.214,76
CP0002-5 10/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0002-5 26/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.660,54 SE 1,00 31.660,54
CP0002-5 19/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.022,16 SE 1,00 29.022,16
CP0002-4 19/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0002-4 21/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ENERO A JUNIO FEBRERO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0002-4 20/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0002-4 23/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0002-4 21/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) 20103808899 SERVICIO PERSONAL MAYO DIFERENCIA MARZO Y ABRIL PROFESIONALES 30.689,81 SE 1,00 30.689,81
CP0001-7 21/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 32.504,82 SE 1,00 32.504,82
CP0001-7 19/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL MES COMPLETO DE JUNIO DIFERENCIA MARZO, ABRIL Y MAYO PROFESIONALES 27.630,25 SE 1,00 27.630,25
CP0001-7 30/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0001-7 21/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 26.383,78 SE 1,00 26.383,78
CP0001-7 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 31.660,54 SE 1,00 31.660,54
CP0001-7 22/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 29.022,16 SE 1,00 29.022,16
CP0001-6 04/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 14.951,44 14.951,44
CP0001-6 19/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0001-6 19/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL FEBRERO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0001-6 20/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 23.607,53 SE 1,00 23.607,53
CP0001-6 20/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL PROFESIONALES 25.968,29 SE 1,00 25.968,29
CP0001-6 21/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) 20058311678 SERVICIO PERSONAL MAYO PROFESIONALES 25.968,29 SE 1,00 25.968,29
CO0211 - 1 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA MARZO ABRIL 1, 2 Y 3 PROFESIONALES 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CO0094-5 04/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 13.771,06 13.771,06
CO0094-5 26/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL ENERO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CO0094-5 27/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - FEBRERO 2018 PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CO0094-5 26/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MARZO PROFESIONALES 20.656,59 SE 1,00 20.656,59
CO0094-5 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - ABRIL DIFERENCIA MARZO PROFESIONALES 24.787,91 SE 1,00 24.787,91
CO0094-5 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) 20374665996 SERVICIO PERSONAL OC PARCIAL X 6 MESES - MAYO 2018 PROFESIONALES 22.722,25 SE 1,00 22.722,25
CE10506 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMICO DAVID GASTON 20237920792 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 19.600,00 19.600,00
9550-18 17/12/2018 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. TALLES: 2-38, 2 - 40, 2 - 41, 7 - 42, 3 - 43 y 1 - 44.BAJO NORMAS IRAM SEGURIDAD INDUSTRIAL 17,00 U 950,00 16.150,00
9545-18 20/12/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Nº 35 - 1 / Nº 36 - 2 / Nº 37 - 1 / Nº 38 - 2 / Nº 39 - 1 / Nº 40 - 1 / Nº 42 - 2 / Nº 43 - 2 / Nº 44 - 1 / Nº 45 - SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 950,00 13.300,00
9532-18 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSAS VIVERO/FLORERIA 300,00 U 115,00 34.500,00
9529-18 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 240,00 LT 43,85 10.524,00
9529-18 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.057,00 LT 43,85 46.349,45
9528-18 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 500,00 LT 47,71 23.855,00
9526-18 12/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOMBA COMBUSTIBLE EQUIPO ELECT. 12 V. C/FIL- Nº4 6000L REPUESTOS 1,00 U 7.684,00 7.684,00
9526-18 12/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAUDALIMETRO CUENTA LITROS ALUM 4/8 DIG. 1" HERRAMIENTAS 1,00 U 6.338,00 6.338,00
9525-18 13/12/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CANDADO GRANDE candado bce. 50mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 380,00 1.520,00
9525-18 13/12/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 SILICONA GRANDE X 280 GR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 192,00 192,00
9525-18 13/12/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 SELLADOR HIDRO. 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 111,00 111,00
9525-18 13/12/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CEPILLO DE ACERO CEPILLO ACERO CON MANGO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 94,00 564,00
9525-18 13/12/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 3,00 U 1.210,00 3.630,00
9525-18 13/12/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 TENAZA ARMADOR MEDIO 12""" HERRAMIENTAS 3,00 U 415,00 1.245,00
9525-18 13/12/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 74,00 148,00
9525-18 13/12/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 TORNILLO AUTOPERFORANTE TORNILLO AUTOP. 14X2' FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 6,00 180,00
9525-18 13/12/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 THINNER LATAS DE 4 LTRS DE THINNER PINTURERIA 2,00 U 408,00 816,00
9525-18 13/12/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 AGUARRAS AGUARRAS EN LATAS DE 4 LTS. PINTURERIA 2,00 U 408,00 816,00
9523-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL COMESTIBLES 18,10 KG 253,00 4.579,30
9523-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 31,00 KG 175,00 5.425,00
9523-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL COMESTIBLES 10,05 KG 253,00 2.542,65
9523-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 20,20 KG 175,00 3.535,00
9523-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO ENTERO COMESTIBLES 38,00 KG 69,00 2.622,00
9520-18 20/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE PASARELAS ACCESIBLES REALIZADAS EN DECK DE MADERA DE EUCALIPTUS GRANDIS TRATADAS CON 3 MANOS DE IMPREGNAN SERVICIO OBRA PUBLICA 30,00 SE 680,00 20.400,00
9519-18 12/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 MAQUINA CORTAR PELO P/ANIMALES OSTER GOLDEN A5 INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 11.900,00 23.800,00
9519-18 12/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CUCHILLA PARA MAQUINA DE CORTAR PELO Nº 10 INSUMOS VETERINARIOS 6,00 U 1.950,00 11.700,00
9516-18 06/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA ZONA INFORMATICA 30707213937 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19? Monitor LED Full HD marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer) de 19? o superior, con cable HDMI incluid INFORMATICA 1,00 U 3.981,00 3.981,00
9516-18 06/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE PC de Oficina Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYT INFORMATICA 1,00 U 8.000,00 8.000,00
9515-18 12/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 SOMBRILLA Sombrillas reforzadas de dos metros de diámetro, impermeables y de un solo color ( ejemplo: azul, naranja, rojas, amarillas, etc.-) BAZAR 20,00 U 2.380,00 47.600,00
9515-18 12/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 BOYA Boyas chicas de color naranja o amarillas, para delimitar zona habilitada para esparcimiento en el agua.- FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 20,90 6.270,00
9515-18 12/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 FLOTANTE Boya/flotante medianas de color naranja.- FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 31,80 6.360,00
9515-18 12/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TEMPEX I.C 20242167814 SOGA soga de polipropileno de 0.8 mm diámetro.- FERRETERIA/CORRALON 300,00 SE 17,80 5.340,00
9512-18 12/12/2018 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 KIT DE EMBRAGUE COMPLETO PLACA DISCO Y GRAPODINA DE FORD V8 350 REPUESTOS 1,00 U 8.082,00 8.082,00
9511-18-2 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VIDA EMERGENCIAS MEDICAS 30715473816 SERVICIO COBERTURA MEDICA LAS 24 HORAS POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACION DENOMINADO AREA PROTEGIDA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
9511-18-1 21/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA POR 60 DIAS CON COBERTURA LAS 24 HORAS POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACION DENOMINADO AREA PROTEGID SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
9509-18 22/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 SOPLADOR DE CESPED Y HOJAS CON MOCHILA DE 2.5 HP - HERRAMIENTAS 1,00 U 17.540,00 17.540,00
9508-18 22/11/2018 DPTO. REDES FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA 19,5L-24 (int. N°312 MODELO 2013 RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND) NEUMATICOS 2,00 U 23.950,00 47.900,00
9508-18 22/11/2018 DPTO. REDES FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA 235/75 R15 ( int. N°296 MODELO 2008 FORD RAGER) NEUMATICOS 2,00 U 4.350,00 8.700,00
9508-18 22/11/2018 DPTO. REDES FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA 750 - 16 TRIPLE GUIA 10T ( int. N°162 MODELO 1993 RETROEXCAVADORA MASEY FERGUSON) NEUMATICOS 2,00 U 5.630,00 11.260,00
9507-18 06/12/2018 DIV. AREAS VERDES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL 20 LTS PINTURERIA 10,00 U 6.600,00 66.000,00
9505-18 31/12/2018 DIV. AREAS VERDES ANTON JUAN CARLOS 20062498650 FLEJE PERFORADO ACERO TEMPLADO 2 MM X 1 MM RECTO PARA BARREDORA ECONOVO X KG FERRETERIA/CORRALON 200,00 MT 133,34 26.668,00
9504-18 27/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SERVICIO - Pantalla led P4MM OUTDOOR tamaño 4 x 2 metros cada una con estructuras Truss para fondo de escenario (incluye cableado y operador para repr ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
9501-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 GASA HIDROFILA X PIEZA X KG INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 528,33 6.339,96
9501-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 219,38 13.162,80
9501-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 46,80 936,00
9501-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 24mm INSUMOS HOSPITALARIOS 35,00 U 58,57 2.049,95
9501-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA DE INSULINA 40-80 1cc DESCARTABL INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 4,20 840,00
9501-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PERVINOX X 60mm INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 80,00 1.600,00
9501-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ESPADOL X 250ML INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 196,20 3.924,00
9501-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN X 500g INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 127,16 3.814,80
9501-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 AGUJA DESCARTABLE P/ INSULINA Nº 27 INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 1,25 125,00
9500-18 30/11/2018 DIV. SERVICIOS GENERALES ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA C.I.: 21107120150 Impresora Láser Multifunción Monocromática Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: T INFORMATICA 1,00 U 10.170,00 10.170,00
9500-18 30/11/2018 DIV. SERVICIOS GENERALES ABH INFORMATICA 20265466215 TONER C.I.: 21103020322 Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede se INFORMATICA 1,00 U 310,00 310,00
9500-18 30/11/2018 DIV. SERVICIOS GENERALES ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE C.I.: 21107120150 PC de Oficina Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboar INFORMATICA 1,00 U 8.805,00 8.805,00
9500-18 30/11/2018 DIV. SERVICIOS GENERALES ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR C.I.: 21107120150 Monitor Flat LED COLOR de 19? Monitor LED Full HD marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer) de 19? o superior, con INFORMATICA 1,00 U 4.750,00 4.750,00
9499-18 14/11/2018 DPTO. CATASTRO ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE PC para Software de cálculo Procesador AMD Ryzen 3 3200 3,5 Ghz Quad Core BOX (con cooler original) Motherboard marca GIGABYTE, ASUS INFORMATICA 1,00 U 17.542,00 17.542,00
9499-18 14/11/2018 DPTO. CATASTRO ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19? Monitor LED Full HD marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer) de 19? o superior, con cable HDMI incluid INFORMATICA 2,00 U 4.750,00 9.500,00
9499-18 14/11/2018 DPTO. CATASTRO ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE PC de Oficina Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYT INFORMATICA 1,00 U 8.805,00 8.805,00
9497-18 27/11/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO POLIPROPILENO 1 1/2" X 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 481,00 962,00
9497-18 27/11/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 TANQUE DE AGUA TRICAPA 1100 LITROS H20 1.34 X 1.04 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4.682,00 18.728,00
9496-18 30/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.012,00 LT 41,23 41.724,76
9496-18 20/11/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 790,00 LT 41,23 32.571,70
9496-18 06/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 899,00 LT 41,23 37.065,77
9496-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 221,00 LT 41,23 9.111,83
9495-18-1 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 100,00 U 28,12 2.812,00
9495-18-1 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 144,00 U 167,01 24.049,44
9495-18-1 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 155,96 1.559,60
949418 22/11/2018 DIV. PARQUE INDUSTRIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 75,00 375,00
949418 22/11/2018 DIV. PARQUE INDUSTRIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO DE 2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 79,80 399,00
949418 22/11/2018 DIV. PARQUE INDUSTRIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 20,00 KG 84,95 1.699,00
949418 22/11/2018 DIV. PARQUE INDUSTRIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2*2*4 CARPINTERIA 133,00 U 70,00 9.310,00
949418 22/11/2018 DIV. PARQUE INDUSTRIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1*6*4 CARPINTERIA 115,00 U 90,00 10.350,00
9492-18 07/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 VALVULA AUTOMATICA PARA MINGITORIO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.099,66 6.298,98
9492-18 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO PVC FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 44,23 265,38
9492-18 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO ACERO INOXIDABLE FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 120,89 725,34
9492-18 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 51,79 310,74
9492-18 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TAPA PARA INODORO MADERA LAQUEADA HERRAJES NYLON BLANCO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 744,68 4.468,08
9492-18 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE PARA LAVATORIO CHICOTE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 34,02 170,10
9492-18 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SANITARIOS LITORAL 30710719728 FLEXIBLE SUPER 1/2 X 50 ARTICULADO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 147,56 147,56
9492-18 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SANITARIOS LITORAL 30710719728 FLEXIBLE SUPER ½ X 30 Cm ARTICULADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 89,83 179,66
9490-18 12/11/2018 DIRECCION C.I.C URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: Allais y Labalta COMUNICACION 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
9490-18 12/11/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB Dir.: Bvard Constituyentes 52 COMUNICACION 1,00 SE 2.450,00 2.450,00
9490-18 12/11/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB Dir.: 25 de Mayo 293 COMUNICACION 1,00 SE 600,00 600,00
9490-18 12/11/2018 DIV. ESCUELA GRANJA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 5/1MB Dir.: Ruta 14 ? Km. 128 COMUNICACION 1,00 SE 760,00 760,00
9490-18 12/11/2018 JARDIN MI CASITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB Dir.: Bvard. Velez Diaz y Don Bosco COMUNICACION 1,00 SE 600,00 600,00
9490-18 12/12/2018 DIRECCION C.I.C URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB Dir.: Allais y Labalta COMUNICACION 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
9490-18 12/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB Dir.: Bvard Constituyentes 52 COMUNICACION 1,00 SE 2.450,00 2.450,00
9490-18 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB Dir.: 25 de Mayo 293 COMUNICACION 1,00 SE 600,00 600,00
9490-18 12/12/2018 DIV. ESCUELA GRANJA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 5/1MB Dir.: Ruta 14 ? Km. 128 COMUNICACION 1,00 SE 760,00 760,00
9490-18 12/12/2018 JARDIN MI CASITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB Dir.: Bvard. Velez Diaz y Don Bosco COMUNICACION 1,00 SE 600,00 600,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 80,00 U 23,00 1.840,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 60,00 U 23,00 1.380,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 GELATINA DIET CAJA X120 GR SABORES SURTIDOS COMESTIBLES 60,00 U 30,00 1.800,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 35,00 U 26,00 910,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 13,00 U 36,00 468,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 26,00 780,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LENTEJAS X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 18,00 U 23,00 414,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 7,00 U 109,99 769,93
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 15,00 U 28,99 434,85
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 40,00 U 15,00 600,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 30,00 U 16,66 499,80
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 POROTOS MANTECA SECOS X 500grs COMESTIBLES 18,00 SE 20,00 360,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 30,00 KG 145,00 4.350,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 15,00 KG 249,99 3.749,85
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL FINA X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 10,00 U 14,00 140,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 50,00 U 60,00 3.000,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITUNA X KG COMESTIBLES 2,00 SE 150,00 300,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARROZ X 1 KG X PAQUETE COMESTIBLES 40,00 U 31,00 1.240,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARVEJA LATA COMESTIBLES 85,00 U 20,00 1.700,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ATUN LATA COMESTIBLES 90,00 U 46,00 4.140,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 AZUCAR X KG COMESTIBLES 55,00 U 29,00 1.595,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 21,99 U 22,00 483,78
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CONDIMENTO P/ PIZZA X PAQUETE COMESTIBLES 15,99 U 22,00 351,78
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 DULCE BATATA X KG COMESTIBLES 8,00 KG 44,00 352,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 8,00 KG 44,00 352,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 EDULCORANTE POTE X 500cc COMESTIBLES 5,00 U 47,00 235,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FÉCULA X KG COMESTIBLES 4,00 U 50,00 200,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL GRUESA X 1 KG X PAQUETE COMESTIBLES 5,00 U 15,00 75,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC. COMESTIBLES 65,00 U 25,00 1.625,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TAPAS P/ TARTA PAQ.X 2 COMESTIBLES 4,00 U 30,00 120,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 YERBA MATE X KG COMESTIBLES 15,00 U 84,99 1.274,85
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 5,00 U 18,00 90,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LEVADURA CERVEZA X 0.50grs COMESTIBLES 10,00 U 14,99 149,90
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 115,00 U 155,00 17.825,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE TRITURADO X 950 CC EN BOTELLA COMESTIBLES 60,00 U 40,00 2.400,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL COMESTIBLES 5,00 U 23,00 115,00
9489-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 VAINILLA ESENCIA X100 cc COMESTIBLES 5,00 LT 40,00 200,00
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 10,00 U 22,00 220,00
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 8,00 U 171,99 1.375,92
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 20,00 U 14,99 299,80
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARVEJA LATA COMESTIBLES 20,00 U 19,99 399,80
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 OREGANO PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 20,00 U 28,99 579,80
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 20,00 U 22,99 459,80
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 20,00 U 19,99 399,80
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 25,00 U 22,99 574,75
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 25,00 U 22,99 574,75
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 25,00 U 42,00 1.050,00
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LEVADURA en cuadraditos x 50 grs. COMESTIBLES 8,00 U 14,99 119,92
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 25,00 U 23,99 599,75
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 9,99 79,92
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL GRUESA X 1 KG x 500 grs. COMESTIBLES 8,00 U 14,99 119,92
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 6,60 KG 144,99 956,93
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 64,00 384,00
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 30,00 U 163,99 4.919,70
9488-18 21/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 MORRON ROJO COMESTIBLES 4,00 KG 104,00 416,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 15,00 U 25,00 375,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 24,00 48,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 24,00 120,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 89,00 356,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 5,00 U 39,00 195,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 3,00 KG 199,00 597,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 10,00 KG 24,00 240,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 3,00 KG 59,00 177,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 3,00 KG 29,00 87,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 8,00 U 24,00 192,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 10,00 U 24,00 240,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 5,00 U 39,00 195,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 10,00 KG 24,00 240,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 2,00 KG 59,00 118,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 24,00 120,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 5,00 KG 199,00 995,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 10,00 KG 24,00 240,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 3,00 KG 59,00 177,00
9488-18 17/12/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 3,00 KG 29,00 87,00
9485-18 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 SOLVENTE CAOBA SATINADO X 20 LTS PINTURERIA 4,00 U 2.941,00 11.764,00
9484-18 12/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" EN BOLSAS DE 1KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 78,84 788,40
9484-18 12/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA Nº 27 DE 4,5 M FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 1.427,24 57.089,60
9484-18 12/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 50,00 KG 75,31 3.765,50
9484-18 12/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA DE PLOMO DE 3" EN BOLSA X 100 UNIDADES FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 166,90 834,50
9480-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 15,00 U 199,00 2.985,00
9480-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 12,00 U 89,00 1.068,00
9480-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 105,00 210,00
9480-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 43,00 U 199,00 8.557,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 21,00 U 199,00 4.179,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 8,00 U 29,00 232,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 89,00 89,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 105,00 210,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 50,00 U 199,00 9.950,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 50,00 U 29,00 1.450,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 51,00 U 199,00 10.149,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 54,00 U 29,00 1.566,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 28,00 U 199,00 5.572,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 3,00 U 29,00 87,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 89,00 267,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 105,00 420,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 32,00 U 199,00 6.368,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 40,00 U 29,00 1.160,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 22,00 U 199,00 4.378,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 89,00 89,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 105,00 105,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 38,00 U 199,00 7.562,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 46,00 U 29,00 1.334,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 17,00 U 199,00 3.383,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 29,00 116,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 105,00 105,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 51,00 U 199,00 10.149,00
9480-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 62,00 U 29,00 1.798,00
9477-18-1 12/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 CAÑO PVC DE 40 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 118,75 475,00
9477-18-1 12/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 FICHA STECK MONOFASICAS COMPLETAS ELECTRICIDAD 1,00 U 275,00 275,00
9477-18-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 REFLECTOR LED 30 W LUZ CÁLIDA PARA EXTERIOR ELECTRICIDAD 5,00 U 641,49 3.207,45
9477-18-1 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 4 X 4 MM ELECTRICIDAD 100,00 MT 102,64 10.264,00
9474-18 21/11/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MERELES CESAR JOSE 20058225062 CUBIERTA NUEVA DIBUJO LISO 900 X 20 - 14 NEUMATICOS 4,00 U 10.035,00 40.140,00
9474-18 21/11/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MERELES CESAR JOSE 20058225062 CAMARA NUEVA 900 X 20 NEUMATICOS 4,00 U 698,00 2.792,00
9474-18 21/11/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MERELES CESAR JOSE 20058225062 PROTECTOR NUEVO 900 X 20 NEUMATICOS 4,00 U 281,00 1.124,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 8,00 U 19,00 152,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 14,00 U 29,00 406,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 2,00 U 62,00 124,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 4,00 U 62,00 248,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 3,00 U 62,00 186,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 14,00 U 35,00 490,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 11,00 U 35,00 385,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 8,00 U 42,00 336,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 8,00 U 29,00 232,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 125,00 375,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs COMESTIBLES 17,00 U 35,00 595,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 21,00 U 35,00 735,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 9,00 DOC 47,00 423,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 4,00 KG 199,00 796,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 3,00 U 65,00 195,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 18,00 U 19,00 342,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 22,00 U 29,00 638,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 5,00 U 62,00 310,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 9,00 U 62,00 558,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 5,00 U 62,00 310,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 35,00 1.050,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 23,00 U 35,00 805,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 35,00 35,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 7,00 U 42,00 294,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 45,00 180,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 11,00 U 59,00 649,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 17,00 U 29,00 493,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 125,00 1.250,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs COMESTIBLES 22,00 U 35,00 770,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 28,00 U 35,00 980,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 23,00 DOC 47,00 1.081,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 9,00 KG 199,00 1.791,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 7,00 U 65,00 455,00
9471-18 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 15,00 KG 69,00 1.035,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT COMESTIBLES 6,00 U 105,00 630,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 9,00 U 19,00 171,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 11,00 U 29,00 319,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 3,00 U 62,00 186,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 5,00 U 62,00 310,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 3,00 U 62,00 186,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 23,00 U 35,00 805,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 15,00 U 35,00 525,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 42,00 168,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 45,00 180,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 5,00 U 59,00 295,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 7,00 U 29,00 203,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 125,00 500,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 16,00 U 35,00 560,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 6,00 DOC 47,00 282,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 13,95 KG 199,00 2.776,05
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 5,00 U 65,00 325,00
9471-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 10,00 KG 69,00 690,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT COMESTIBLES 7,00 U 105,00 735,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 6,00 U 19,00 114,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 11,00 U 29,00 319,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 4,00 U 62,00 248,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 5,00 U 62,00 310,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 4,00 U 62,00 248,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 15,00 U 35,00 525,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 19,00 U 35,00 665,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 35,00 140,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 42,00 168,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 4,00 U 59,00 236,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 7,00 U 29,00 203,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 125,00 250,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs COMESTIBLES 15,00 U 35,00 525,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 16,00 U 35,00 560,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 14,00 DOC 47,00 658,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 7,00 KG 199,00 1.393,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 9,00 U 65,00 585,00
9471-18 11/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 17,50 KG 69,00 1.207,50
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT COMESTIBLES 8,00 U 105,00 840,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 5,00 U 19,00 95,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 18,00 U 29,00 522,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 6,00 U 62,00 372,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 5,00 U 62,00 310,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 5,00 U 62,00 310,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 26,00 U 35,00 910,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 25,00 U 35,00 875,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 35,00 140,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 42,00 210,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 45,00 135,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 15,00 U 85,00 1.275,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 6,00 U 59,00 354,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 9,00 U 29,00 261,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 125,00 500,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs COMESTIBLES 26,00 U 35,00 910,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 26,00 U 35,00 910,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 13,00 DOC 47,00 611,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 4,50 KG 199,00 895,50
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 4,00 U 65,00 260,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 2,00 KG 69,00 138,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT COMESTIBLES 13,00 U 105,00 1.365,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 9,00 U 19,00 171,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 14,00 U 29,00 406,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 7,00 U 62,00 434,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 7,00 U 62,00 434,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 7,00 U 62,00 434,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 11,00 U 35,00 385,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 35,00 140,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 10,00 U 42,00 420,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 45,00 135,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 85,00 1.700,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 9,00 U 59,00 531,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 10,00 U 29,00 290,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 125,00 500,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs COMESTIBLES 27,00 U 35,00 945,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 16,00 U 35,00 560,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 29,00 DOC 47,00 1.363,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 15,50 KG 199,00 3.084,50
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 14,00 U 65,00 910,00
9471-18 12/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 4,50 KG 69,00 310,50
9469-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO X ATADO COMESTIBLES 15,00 ADO 22,00 330,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS X DOC. COMESTIBLES 70,00 DOC 49,00 3.430,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA X KG COMESTIBLES 60,00 KG 25,00 1.500,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO X CABEZA COMESTIBLES 20,00 U 9,90 198,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 100,00 KG 37,00 3.700,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 150,00 KG 18,00 2.700,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO X ATDO COMESTIBLES 15,00 ADO 15,00 225,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 12,00 KG 75,00 900,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA BLANCA X KG COMESTIBLES 400,00 KG 17,00 6.800,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 20,00 ADO 18,00 360,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO X KG COMESTIBLES 150,00 KG 17,50 2.625,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 170,00 KG 19,00 3.230,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 100,00 KG 45,00 4.500,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 25,00 KG 30,00 750,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 12,00 KG 65,00 780,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CHAUCHA X KG COMESTIBLES 12,00 KG 98,33 1.179,96
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 63,50 5.080,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA X KG COMESTIBLES 110,00 KG 42,00 4.620,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANDARINA X KG COMESTIBLES 60,00 KG 32,00 1.920,00
9469-18 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PERA X KG COMESTIBLES 60,00 KG 39,00 2.340,00
9468-18 19/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIQUIDO LIMPIEZA 2.000,00 LT 14,50 29.000,00
9467-18 17/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO E ILUMINACIÓN. Incluye: - Estructuras para armado line array. - Estructuras para colgado de iluminación. - 4 low. - 8 line. - 6 monitore ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 19.000,00 19.000,00
9466-18 11/10/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER C.I.: 21103120320 INFORMATICA 18,00 U 582,21 10.479,78
9466-18 23/10/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER C.I.: 21103120320 INFORMATICA 10,00 U 582,21 5.822,10
9466-18 07/11/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER C.I.: 21103120320 INFORMATICA 5,00 U 582,21 2.911,05
9466-18 07/11/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER C.I.: 21103120320 INFORMATICA 2,00 U 582,21 1.164,42
9466-18 07/11/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER C.I.: 21103120320 INFORMATICA 6,00 U 582,21 3.493,26
9466-18 22/11/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER TONER HP LaserJet 4345: Q5945 (20.000 Copias) INFORMATICA 1,00 U 1.829,00 1.829,00
9466-18 22/11/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER C.I.: 21103120320 INFORMATICA 2,00 U 582,21 1.164,42
9466-18 22/11/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER C.I.: 21103120320 INFORMATICA 1,00 U 582,21 582,21
9466-18 22/11/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER C.I.: 21103120320 INFORMATICA 1,00 U 582,21 582,21
9466-18 22/11/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER C.I.: 21103120320 INFORMATICA 5,00 U 582,21 2.911,05
9466-18 22/11/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER C.I.: 21103120320 INFORMATICA 3,00 U 582,21 1.746,63
9466-18 23/11/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER C.I.: 21103120320 INFORMATICA 5,00 U 582,21 2.911,05
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALISUM BLANCO M10 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 12,50 1.250,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA COPETES M10 VIVERO/FLORERIA 150,00 U 12,50 1.875,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA COPETONES M 10 VIVERO/FLORERIA 150,00 U 12,50 1.875,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA GASANIAS M 10 VIVERO/FLORERIA 50,00 U 12,50 625,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA GONFRESNOS VIVERO/FLORERIA 100,00 U 12,50 1.250,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALEGRIAS M12 VIVERO/FLORERIA 150,00 U 18,00 2.700,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AZUCAR ROJA M 12 VIVERO/FLORERIA 150,00 U 18,00 2.700,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CLAVELINA M 12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 18,00 1.800,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CONEJITOS M12 VIVERO/FLORERIA 150,00 U 18,00 2.700,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CORAL M12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 18,00 1.800,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PORTULACA M 12 VIVERO/FLORERIA 200,00 U 18,00 3.600,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA VINCAS M 12 VIVERO/FLORERIA 200,00 U 18,00 3.600,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA BULBIN M 12 VIVERO/FLORERIA 150,00 U 25,00 3.750,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LANTANA AMARILLA M 12 VIVERO/FLORERIA 50,00 U 25,00 1.250,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DIMORFOTECA M 12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 22,00 2.200,00
9465-18 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA MARGARITA BLANCO M 12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 22,00 2.200,00
9462-18 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALTAMIRANO ERNESTO 20058834085 MANO DE OBRA CON MATERIALES INCLUIDOS PARA REEMPLAZAR Y REPARAR BARANDA DE COSTANERA. INCLUYE: SACAR CAÑOS Y PLANCHUELAS ROTOS, ARMADO DE TODAS LAS P SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 38.500,00 38.500,00
9459-18-1 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN DE 1 PLAZA MEDIDAS 0,80 x 1,90 x 0,22 C/30 KG/METROS CUBICOS DE DENSIDAD - FORRADO BLANQUERÍA 12,00 U 4.343,00 52.116,00
9459-18-1 12/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN DE 1 PLAZA MEDIDAS 0,80 x 1,90 x 0,14 C/30 KG/METROS CUBICOS DE DENSIDAD - FORRADO BLANQUERÍA 18,00 U 2.884,00 51.912,00
9456-18 24/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RUIZ LUCIANO EMANUEL 20295982986 PLOTEADO de camioneta fiat cubo IMPRENTA 1,00 U 15.500,00 15.500,00
9453-18 17/10/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 10,00 U 1.250,00 12.500,00
9453-18 17/10/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO BLANCO X 4LTS PINTURERIA 2,00 U 810,00 1.620,00
9453-18 17/10/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AZUL X 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 614,77 1.229,54
9453-18 17/10/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR AMARILLO X 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 842,97 1.685,94
9453-18 17/10/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE X 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 623,54 1.247,08
9453-18 17/10/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON PINTURERIA 2,00 U 842,97 1.685,94
9453-18 17/10/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 LTS NEGRO PINTURERIA 2,00 U 614,77 1.229,54
9452-18 27/09/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 6,00 U 905,00 5.430,00
9452-18 27/09/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO Rodillos grandes de 22 cm PINTURERIA 6,00 U 165,00 990,00
9452-18 27/09/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO GOMA ESPUMA ESPECIAL 17 CM PINTURERIA 6,00 U 83,00 498,00
9452-18 27/09/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 10,00 U 47,00 470,00
9452-18 27/09/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 10,00 U 23,50 235,00
9452-18 27/09/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 4 esmalte por 4 litros c/u..2 x 4 lts color azul marino y 2 x 4 lts color verde inglés PINTURERIA 4,00 U 650,00 2.600,00
9452-18 27/09/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO 4 esmaltes sintético por 4 lts. c/u.. 2 x 4 lts color berbellón y 2 x 4 lts color amarillo.- PINTURERIA 4,00 U 710,00 2.840,00
9452-18 27/09/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA 4 lts de pintura sintética de 1 litro c/envase..2 x 1lt.color berbellón y 2 x 1lt. color amarillo.- PINTURERIA 4,00 U 188,00 752,00
9452-18 27/09/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA VERDE INGLES 4 lts de pintura sintética de 1 lt. c/envase..2 x 1 lt. color verde inglés y 2 x 1 lt.color azul marino.- PINTURERIA 4,00 LT 175,00 700,00
9452-18 27/09/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 2 tarros de esmaltes sintético color blanco de 4 lts.c/u- PINTURERIA 2,00 U 710,00 1.420,00
9452-18 27/09/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA BLANCA 2 tarros de pintura sintética blanca de 1 lt. c/u PINTURERIA 2,00 LT 188,00 376,00
9452-18 27/09/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER PINTURERIA 20,00 U 65,00 1.300,00
9451-18 09/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 6,00 U 300,00 1.800,00
9451-18 09/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL BLANCO OPTICA 5,00 U 300,00 1.500,00
9451-18 09/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL DE LABORATORIO OPTICA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
9451-18 09/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 13,00 U 300,00 3.900,00
9451-18 09/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL BLANCO OPTICA 12,00 U 300,00 3.600,00
9451-18 09/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL DE LABORATORIO OPTICA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
9451-18 12/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 ARMAZON OPTICA 9,00 U 300,00 2.700,00
9451-18 12/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL BLANCO OPTICA 8,00 U 300,00 2.400,00
9451-18 12/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS OPTICA SOCIAL 27135991401 CRISTAL DE LABORATORIO OPTICA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
9449-18 21/11/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 SINCRONIZADOR 1ra y 2da REPUESTOS 1,00 U 6.322,00 6.322,00
9449-18 21/11/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 SINCRONIZADOR 3ra y 4ta REPUESTOS 1,00 U 6.616,00 6.616,00
9449-18 21/11/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 SINCRONIZADOR 5ta y 6ta REPUESTOS 1,00 U 4.306,00 4.306,00
9449-18 22/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ELASTICO mazo elástico delantero completo para volwkagen. REPUESTOS 1,00 SE 14.300,00 14.300,00
9445-18 03/12/2018 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 CUBIERTA 12 - 4-24 NEUMATICOS 2,00 U 11.700,00 23.400,00
9445-18 03/12/2018 DIV. AREAS VERDES NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 CAMARA NUEVA 12 - 4-24 NEUMATICOS 2,00 U 1.000,00 2.000,00
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 195,00 1.950,00
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 20,30 KG 121,00 2.456,30
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 34,70 KG 59,00 2.047,30
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 15,85 KG 119,00 1.886,15
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 16,00 KG 159,00 2.544,00
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO PRECOCIDO COMESTIBLES 4,41 KG 89,00 392,49
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO PRECOCIDO COMESTIBLES 21,40 KG 89,00 1.904,60
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL COMESTIBLES 13,00 KG 195,00 2.535,00
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 10,30 KG 121,00 1.246,30
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 58,00 KG 59,00 3.422,00
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 12,50 KG 119,00 1.487,50
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 19,00 KG 159,00 3.021,00
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL COMESTIBLES 9,90 KG 195,00 1.930,50
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 10,10 KG 121,00 1.222,10
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 59,00 3.540,00
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 5,21 KG 119,00 619,99
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 13,00 KG 159,00 2.067,00
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 10,04 KG 95,00 953,80
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 19,90 KG 121,00 2.407,90
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 70,00 KG 59,00 4.130,00
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 8,69 KG 119,00 1.034,11
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 18,00 KG 159,00 2.862,00
9443-18 30/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 10,10 KG 95,00 959,50
9443-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL COMESTIBLES 10,15 KG 195,00 1.979,25
9443-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 10,20 KG 121,00 1.234,20
9443-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 50,00 KG 59,00 2.950,00
9443-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 16,10 KG 119,00 1.915,90
9443-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 26,00 KG 159,00 4.134,00
9443-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL COMESTIBLES 14,00 KG 195,00 2.730,00
9443-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 4,50 KG 121,00 544,50
9443-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 27,20 KG 59,00 1.604,80
9443-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 11,00 KG 159,00 1.749,00
9443-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO PRECOCIDO COMESTIBLES 34,19 KG 89,00 3.042,91
9443-18 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 8,29 KG 95,00 787,55
9443-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL COMESTIBLES 23,00 KG 195,00 4.485,00
9443-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 5,00 KG 121,00 605,00
9443-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 50,00 KG 59,00 2.950,00
9443-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 14,28 KG 119,00 1.699,32
9443-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 15,00 KG 159,00 2.385,00
9443-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 10,10 KG 95,00 959,50
9443-18 26/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL COMESTIBLES 9,95 KG 195,00 1.940,25
9443-18 26/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 40,00 KG 59,00 2.360,00
9443-18 26/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 19,00 KG 159,00 3.021,00
9443-18 26/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 10,24 KG 95,00 972,80
9443-18 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 195,00 1.950,00
9443-18 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 19,70 KG 121,00 2.383,70
9443-18 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 59,00 3.540,00
9443-18 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 5,50 KG 119,00 654,50
9443-18 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 13,00 KG 159,00 2.067,00
9443-18 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 7,30 KG 95,00 693,50
9443-18 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 10,11 KG 119,00 1.203,09
9443-18 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 2,93 KG 95,00 278,35
9441-18 28/09/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 90,00 LT 37,70 3.393,00
9441-18 30/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.080,00 LT 37,70 40.716,00
9441-18 20/11/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 705,00 LT 37,70 26.578,50
9441-18 05/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 955,00 LT 37,70 36.003,50
9441-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 37,70 2.262,00
9440-18 30/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 71,00 LT 34,51 2.450,21
9440-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6,00 LT 34,51 207,06
9440-18 28/09/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 741,00 LT 34,51 25.571,91
9440-18 28/09/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 780,00 LT 34,51 26.917,80
9440-18 16/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.279,00 LT 34,51 44.138,29
9440-18 16/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 120,00 LT 34,51 4.141,20
9439-18 03/10/2018 DIRECCION DE TURISMO DUER DISEÑOS MECANIZADOS 20351168723 CARTEL un cartel de señalización de calles. de 2 x 2 mts ploteado.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 9.900,00 9.900,00
9439-18 03/10/2018 DIRECCION DE TURISMO DUER DISEÑOS MECANIZADOS 20351168723 IMPRESIÓN Ploteado de un cartel de 1 x 4 mts, ubicado en oficina de turismo.- IMPRENTA 1,00 SE 3.100,00 3.100,00
9438-18-1 01/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION KLUG NOELIA ISABEL 27149365694 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 54,00 U 400,00 21.600,00
9434-18-1 27/11/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA INT. 287 - KEG070-2011 RECOL. FORD CARGO 1722 REPUESTOS 1,00 U 26.058,00 26.058,00
9432-18 27/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 CABEZAL completo p/bomba dosificadora EMD 10005 REPUESTOS 6,00 U 1.850,00 11.100,00
9432-18 27/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 Válvula de retencion de pie completa para bomba dosificadora EMD 10005 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 450,00 5.400,00
9432-18 27/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 Válvula de retencion de inyeccion para bomba dosif EMD 10005 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 450,00 5.400,00
9432-18 27/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 PLAQUETA s/trafo con barra led p/bomba dosificadora EMD 10005 REPUESTOS 5,00 U 1.520,00 7.600,00
9432-18 27/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 MANGUERA de succion y purga p/bomba dosificadora EMD 10005 REPUESTOS 10,00 U 40,00 400,00
9432-18 27/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 MANGUERA de inyección p/bomba dosificadora EMD 10005 REPUESTOS 10,00 U 61,00 610,00
9431-18 16/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN P/Alumb. Pco , CAPACIDAD150/400W (Tipo MRZ 54L) ELECTRICIDAD 2,00 U 1.315,53 2.631,06
9431-18 16/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA "De Marcas Reconocidas" **ACLARAR MODELO Y MARCA**:______________________ ELECTRICIDAD 2,00 U 248,51 497,02
9431-18 16/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA de 3/8" x 1 mt, C/PRENSACABLE BRONCE TIPO GENROD ELECTRICIDAD 2,00 U 99,47 198,94
9431-18 16/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 35,00 MT 29,16 1.020,60
9431-18 21/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en bandeja porta/Equipos, comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci ELECTRICIDAD 2,00 U 993,00 1.986,00
9431-18 21/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD14-AC ELECTRICIDAD 2,00 U 42,00 84,00
9431-18 21/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD F- C/PORTAFUSIBLE ELECTRICIDAD 2,00 U 68,50 137,00
9431-18 21/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PINZA ANCLAJE PLASTICA PKD-20 ELECTRICIDAD 2,00 U 42,50 85,00
9431-18 21/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA Deben ser de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida con caño nuevo, gr ELECTRICIDAD 2,00 U 5.700,00 11.400,00
9431-18 21/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 FUSIBLE NEOZED PORCELNA X 6A ELECTRICIDAD 2,00 U 22,50 45,00
9429-18 30/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD PKD14-AC ELECTRICIDAD 3,00 U 41,00 123,00
9429-18 30/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO 14-F C/PORTAFUSIBLE ELECTRICIDAD 3,00 U 67,00 201,00
9429-18 30/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PINZA PINZA DE ANCLAJE PLASTICA PKD-20 ELECTRICIDAD 6,00 U 41,50 249,00
9429-18 08/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en bandeja porta/Equipos, comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci ELECTRICIDAD 3,00 U 831,66 2.494,98
9429-18 08/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A ELECTRICIDAD 3,00 U 25,00 75,00
9429-18 08/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 50,00 MT 24,80 1.240,00
9428-18-1 21/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 1.350,00 1.350,00
9428-18-1 21/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 481,00 481,00
9428-18-1 21/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 3.285,00 3.285,00
9428-18-1 21/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 1.345,50 1.345,50
9428-18-1 21/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 MANGUERA SUPERIOR TURBO REPUESTOS 1,00 U 3.800,00 3.800,00
9428-18-1 21/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 VALVULA TURBO REPUESTOS 1,00 U 8.800,00 8.800,00
9428-18-1 21/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 10.200,00 10.200,00
9427-18 31/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA De Marcas Reconocidas" **ACLARAR MODELO Y MARCA**:__G.E. ELECTRICIDAD 3,00 U 248,00 744,00
9427-18 31/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 60,00 MT 25,56 1.533,60
9427-18 31/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED PORCELANA x 6A SASSIN ELECTRICIDAD 3,00 U 29,66 88,98
9427-18 31/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en bandeja porta/Equipos, comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci ELECTRICIDAD 3,00 U 697,66 2.092,98
9426-18 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE M.L. S.R.L. 30715480715 BROZA Provisión, transporte y colocación de broza grillada en Balneario Banco Pelay CANTERA 600,00 M3 161,33 96.798,00
9425-18 14/12/2018 DPTO. REDES CANTERA CREPY 20124321981 ARENA DE RELLENO CANTERA 240,00 M3 180,00 43.200,00
9424-18 18/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DUER DISEÑOS MECANIZADOS 20351168723 IMPRESIÓN IMPRESION DE CARTELES EN VINILO CON LACA UV. Y COLOCACION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL- CODIGO Nº 21104010236 IMPRENTA 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
9423-18 18/09/2018 DPTO. REDES SCHONFELD HORACIO FRANCISCO 20221506422 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LIMPIEZA EN EELC SEGUN P.E.T. Y P.C.P. ADJUNTOS METALURGICA 1,00 SE 13.900,00 13.900,00
9422-18 28/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS OLEOCENTRO ONCATIVO S.R.L. 30715463861 TOMA DE FUERZA para caja eaton fuller REPUESTOS 1,00 U 12.400,00 12.400,00
9421-18 03/10/2018 DIRECCION DE TURISMO BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN Calcos en PVC autoadhesivo blanco sobre vidrio, impresos a cuatro tintas, medidas 9 x 9 cms., con troquelados al medio para su despegue.- IMPRENTA 10.000,00 SE 2,19 21.900,00
9419-18 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA 150X150 8MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3.681,07 36.810,70
9419-18 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ANTIOXIDO 4 LTS NEGRO PINTURERIA 2,00 U 436,14 872,28
9419-18 03/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 59,24 296,20
9419-18 12/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HIDROFUGO DE SILICONAS SOLVENTE 4KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 68,40 136,80
9419-18 12/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 POLIETILENO NEGRO 4 MTS ANCHO FERRETERIA/CORRALON 35,00 SE 20,00 700,00
9419-18 12/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE 115X1.6 PLANO DOBLE A FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 22,50 225,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 1,00 U 90,00 90,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 5,00 U 24,00 120,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 24,00 96,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 0,40 KG 187,50 75,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 5,00 U 19,00 95,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 90,00 180,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 12,00 24,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 42,15 84,30
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 18,00 36,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 2,00 U 24,00 48,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 20,00 80,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 4,00 U 40,59 162,36
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 4,00 U 140,00 560,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x kg. COMESTIBLES 2,00 U 80,00 160,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS 6 maples de 30 unidades c/u COMESTIBLES 3,00 DOC 99,90 299,70
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO BIDON X 3 LT naranja COMESTIBLES 2,00 U 50,00 100,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 3,00 U 32,50 97,50
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x kg. COMESTIBLES 1,00 U 89,90 89,90
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO DE CARNE o verdura x 12 unidades COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAICENA X PAQUETE x 520 grs. COMESTIBLES 1,00 U 59,00 59,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 84,00 84,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS COMESTIBLES 1,00 U 15,00 15,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA cubo X 50G. COMESTIBLES 2,00 U 15,00 30,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 35,00 140,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 0,25 KG 119,00 29,75
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 5,00 KG 20,00 100,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 4,00 KG 24,00 96,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 3,00 KG 42,00 126,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 4,00 KG 49,00 196,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 4,00 KG 24,00 96,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 1,00 U 90,00 90,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 6,00 U 24,00 144,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 6,00 U 24,00 144,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 0,32 KG 187,50 60,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 5,00 U 140,00 700,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x kg. COMESTIBLES 1,00 U 89,90 89,90
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO DE CARNE o verdura x 12 unidades COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAICENA X PAQUETE x 520 grs. COMESTIBLES 4,00 U 59,00 236,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 0,50 KG 119,00 59,50
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 10,00 KG 20,00 200,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 3,00 KG 42,00 126,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 4,00 KG 49,00 196,00
9417-18 17/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 4,00 KG 24,00 96,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 1,00 U 90,00 90,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 24,00 96,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 24,00 96,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 0,46 KG 187,50 86,25
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 5,00 U 19,00 95,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 90,00 180,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 12,00 24,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 42,15 84,30
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 18,00 36,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 2,00 U 24,00 48,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 20,00 80,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 4,00 U 40,59 162,36
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 4,00 U 140,00 560,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 3,00 U 20,00 60,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 24,00 48,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x kg. COMESTIBLES 2,00 U 80,00 160,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS 6 maples de 30 unidades c/u COMESTIBLES 3,00 DOC 99,90 299,70
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO BIDON X 3 LT naranja COMESTIBLES 2,00 U 50,00 100,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 3,00 U 32,50 97,50
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x kg. COMESTIBLES 2,00 U 89,90 179,80
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO DE CARNE o verdura x 12 unidades COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAICENA X PAQUETE x 520 grs. COMESTIBLES 1,00 U 59,00 59,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 84,00 168,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS COMESTIBLES 2,00 U 15,00 30,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA cubo X 50G. COMESTIBLES 2,00 U 15,00 30,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 3,00 KG 35,00 105,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 0,50 KG 119,00 59,50
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 5,00 KG 20,00 100,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 2,00 KG 24,00 48,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 3,00 KG 42,00 126,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 4,00 KG 49,00 196,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 4,00 KG 24,00 96,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 7,00 U 90,00 630,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 5,00 U 24,00 120,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 6,00 U 24,00 144,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 0,81 KG 187,50 151,88
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 5,00 U 19,00 95,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 90,00 360,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 12,00 48,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 4,00 U 42,15 168,60
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 18,00 72,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 4,00 U 24,00 96,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 12,00 U 20,00 240,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 12,00 U 40,59 487,08
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 7,00 U 140,00 980,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 2,00 U 20,00 40,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 24,00 96,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x kg. COMESTIBLES 6,00 U 80,00 480,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS 6 maples de 30 unidades c/u COMESTIBLES 9,00 DOC 99,90 899,10
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO BIDON X 3 LT naranja COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 9,00 U 32,50 292,50
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x kg. COMESTIBLES 4,00 U 89,90 359,60
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO DE CARNE o verdura x 12 unidades COMESTIBLES 4,00 U 45,00 180,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 10,00 U 20,00 200,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 84,00 252,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS COMESTIBLES 1,00 U 15,00 15,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA cubo X 50G. COMESTIBLES 4,00 U 15,00 60,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 9,00 KG 35,00 315,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 0,75 KG 119,00 89,25
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 20,00 KG 20,00 400,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 2,00 KG 24,00 48,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 7,00 KG 42,00 294,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 8,00 KG 49,00 392,00
9417-18 22/11/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 8,00 KG 24,00 192,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 25,00 250,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA DE ENJUAGUE X 900 CC LIMPIEZA 60,00 U 42,00 2.520,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA P/ PAQUETE 60x90x10 UNIDADES LIMPIEZA 50,00 U 20,00 1.000,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 150,00 U 33,50 5.025,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO X KG LIMPIEZA 150,00 U 39,00 5.850,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON C/CABO LIMPIEZA 10,00 U 45,00 450,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 20,00 U 7,00 140,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID LIMPIEZA 10,00 U 16,00 160,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 100,00 U 49,00 4.900,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA x LITRO LIMPIEZA 500,00 LT 7,00 3.500,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 50,00 U 16,00 800,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO LIMPIEZA 100,00 LT 15,00 1.500,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 500,00 LT 8,00 4.000,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 100,00 LT 99,00 9.900,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO X 900 CC LIMPIEZA 60,00 U 40,00 2.400,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 45 x 60 LIMPIEZA 50,00 U 20,00 1.000,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA X PAQ x 10 UNIDADES DE 45x60 LIMPIEZA 50,00 U 12,00 600,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 150,00 U 14,50 2.175,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR PRIMERA MARCA LIMPIEZA 150,00 U 10,00 1.500,00
9416-18 12/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 100,00 U 14,00 1.400,00
9416-18 24/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 GUANTE DE GOMA MEDIANO LIMPIEZA 30,00 U 27,00 810,00
9416-18 24/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 20,00 U 12,00 240,00
9416-18 24/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL PRIMERA MARCA LIMPIEZA 100,00 U 35,00 3.500,00
9416-18 24/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 ESCOBA DE PRIMERA CALIDAD LIMPIEZA 5,00 U 92,00 460,00
9416-18 24/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 PAPEL HIGIENICO x 80 CM LIMPIEZA 300,00 U 6,00 1.800,00
9416-18 24/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 300,00 LT 13,00 3.900,00
9416-18 24/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 CEPILLO P/UÑAS LIMPIEZA 20,00 U 17,00 340,00
9416-18 24/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 PULVERIZADOR x 1 L LIMPIEZA 10,00 U 34,00 340,00
9416-18 24/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 CEPILLO P/ROPA LIMPIEZA 10,00 U 27,00 270,00
9415-18 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AGAPANTUS LILA VIVERO/FLORERIA 100,00 U 87,00 8.700,00
9415-18 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA TUYA COMPACTA TERRON VIVERO/FLORERIA 8,00 U 185,00 1.480,00
9415-18 07/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA ALISUM M12 VIVERO/FLORERIA 400,00 U 16,00 6.400,00
9415-18 07/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA FOURNIO VARIEGADO (DICIPLINADO) 10 LTS VIVERO/FLORERIA 10,00 U 315,00 3.150,00
9414-18 24/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 CENTRAL TELEFONICA PBX 3X8- Ampliable a 8x24 - C/DISA - KX - TES824AG ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 16.900,00 16.900,00
9414-18 24/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 INSTALACION Servicio técnico, instalación,montajey programación de central telefónica + cableado de 8 internos. Incluye material SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.890,00 10.890,00
9413-18 29/08/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 AMARILLO VIAL 20 LTS PINTURERIA 10,00 U 3.500,00 35.000,00
9412-18 24/09/2018 DIRECCION DE TURISMO IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 PLANO PLANOS DE 30 X 42 IMPRESOS FULL COLOR DOBLE FAZ CARTULINA 115 GRS. IMPRENTA 25.000,00 U 1,78 44.500,00
9411-18 22/08/2018 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJA DE RETENCIÓN Y CANASTO SEGUN P.E.T. Y P.C.P. METALURGICA 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
9410-18 12/10/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MALDONADO LUIS ALBERTO 20164669948 VENENO PARA RATAS EN BLOQUES CON ANCLAJE X KG LIMPIEZA 50,00 U 341,63 17.081,50
9410-18 12/10/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MALDONADO LUIS ALBERTO 20164669948 INSECTICIDA DESCARGA COMPLETA DE 440 ML LIMPIEZA 60,00 U 147,44 8.846,40
9410-18 12/10/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MALDONADO LUIS ALBERTO 20164669948 VENENO P/RATAS TIPO ARROZ X K LIMPIEZA 20,00 U 63,05 1.261,00
9410-18 12/10/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MALDONADO LUIS ALBERTO 20164669948 VENENO PARA RATAS EN BLOQUES SIN ANCLAJE X KG LIMPIEZA 27,00 U 426,80 11.523,60
9409-18 24/09/2018 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 SWITCH TL-SG 1008P TP-LINK C.I.: 21103120422 INFORMATICA 1,00 U 1.820,00 1.820,00
9409-18 24/09/2018 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 CABLE USB ALARGUE USB 2.0 COAXILADO MACHO HEMBRA X 3MT C.I.: 21103120422 INFORMATICA 2,00 U 126,00 252,00
9409-18 24/09/2018 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 CABLE cable coaxilado VGA macho-macho 10mts C.I.: 21103120422 INFORMATICA 1,00 SE 930,00 930,00
9409-18 24/09/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 ROTULADORA PT-E110VP BROTHER P-TOUCH C.I.: 21107120150 INFORMATICA 1,00 U 2.730,00 2.730,00
9409-18 24/09/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO PARA ROTULADORA CINTA NEGRA SOBRE BLANCO LAMINADO TZE 231 C.I.: 21103120422 INFORMATICA 3,00 U 615,00 1.845,00
9409-18 24/09/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 FUENTE POE UBIQUITI 24 VDC 0.5A C.I.: 21103120422 INFORMATICA 2,00 U 625,00 1.250,00
9409-18 24/09/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 ROUTER WIFI TP-LINK ARCHER C7 C.I.: 21103120422 INFORMATICA 2,00 U 2.950,00 5.900,00
9409-18 24/09/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 GUIA TELESCOPICA RACKEABLE CYLARTEC de 800mm con adaptadores y tornillos de fijacion a rack C.I.: 21103120422 INFORMATICA 4,00 SE 1.300,00 5.200,00
9408-18 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD ESTANCO PARA ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICIDAD 100,00 U 39,30 3.930,00
9408-18 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PINZA DE ANCLAJE PKD 20 ELECTRICIDAD 100,00 U 39,80 3.980,00
9408-18 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED 6" METALCE ELECTRICIDAD 100,00 U 15,40 1.540,00
9407-18 11/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GARCIA DIEGO DAMIAN 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS CON DISPENSER BONIFICADO COMESTIBLES 87,00 U 85,00 7.395,00
9407-18 10/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GARCIA DIEGO DAMIAN 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS CON DISPENSER BONIFICADO COMESTIBLES 60,00 U 85,00 5.100,00
9406-18-1 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 CONJUNTO Para el tractor DEUTZ AX 475 No Turbo Diámetro de cilindro: 102mm Pistón: 4 Ranuras Cada conjunto tiene: Camisa Pistón c/perno Aros REPUESTOS 4,00 SE 4.650,00 18.600,00
9406-18-1 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 REPUESTOS Cojinetes de Biela REPUESTOS 4,00 U 367,50 1.470,00
9406-18-1 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 JUNTA Juego de Juntas carter distribución múltiple REPUESTOS 1,00 U 2.012,00 2.012,00
9406-18-1 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 REPUESTOS Axial REPUESTOS 4,00 U 232,50 930,00
9406-18-1 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 REPUESTOS Cojinete de bancada REPUESTOS 5,00 U 402,40 2.012,00
9405-18 26/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 COLUMNA P/ALUMBRADO Pco. Deben ser de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida ELECTRICIDAD 2,00 U 4.882,00 9.764,00
9405-18 26/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LUMINARIA P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o similar54L) ELECTRICIDAD 2,00 U 1.411,00 2.822,00
9405-18 26/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD14-AC ELECTRICIDAD 2,00 U 40,50 81,00
9405-18 08/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado en bandeja porta/Equipos, comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivacion 70/400W (Italavia o ELECTRICIDAD 2,00 U 860,00 1.720,00
9405-18 08/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA DE MARCAS RECONOCIDAS TIPO: **PHILIPS,**OSRAM o G. ELECTRIC** ELECTRICIDAD 2,00 U 270,00 540,00
9405-18 08/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 MORSETO PKD PKD-F C/PORTAFUSIBLE ELECTRICIDAD 2,00 U 60,50 121,00
9404-18 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA TALLES: S (1)-L (2) - M/L (1)- M (1) - XL (1) TALLES : 5 cantidad : 1, 4 cantidad: 4 , 3 cantidad: 2 , 2 canti INDUMENTARIA 16,00 U 1.200,00 19.200,00
9402-18 07/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 376,40 KG 34,00 12.797,60
9400-18 22/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 FUSIBLE NEOZED PORCELANA X6A ELECTRICIDAD 2,00 U 16,00 32,00
9400-18 22/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE X 4 MTS ELECTRICIDAD 4,00 MT 23,00 92,00
9400-18 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 LUMINARIA P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o similar54L) ELECTRICIDAD 2,00 U 1.351,00 2.702,00
9400-18 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD PKD14-AC ELECTRICIDAD 2,00 U 34,50 69,00
9400-18 19/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD14-F ELECTRICIDAD 2,00 U 50,00 100,00
9400-18 30/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA P/ALUMBRADO Pco. Deben ser de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida ELECTRICIDAD 2,00 U 5.300,00 10.600,00
9400-18 30/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm TPR , TIPO TALLER.- FRAM ELECTRICIDAD 30,00 MT 2,55 76,50
9400-18 30/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 JABALINA de 3/8" x 1 mt, C/PRENSACABLE BRONCE TIPO GENROD ELECTRICIDAD 2,00 U 80,00 160,00
9400-18 31/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado en bandeja porta/Equipos, comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivacion 70/400W (Italavia o ELECTRICIDAD 2,00 U 797,72 1.595,44
9400-18 31/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA * MARCA: G. ELECTRIC* ELECTRICIDAD 2,00 U 244,02 488,04
9399-18-1 29/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JOVI BUS S.R.L. 33671062979 PASAJE IDA: C. del Uruguay - Paraná. Horario de salida: de 2:00 a 4:00 hs. VUELTA: Paraná - C. del Uruguay. Horario de regreso: abierto. TRANSPORTE 31,00 U 260,00 8.060,00
9398-18-1 05/09/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 1.505,23 45.156,90
9397-18 31/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN PAQ X 500 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 75,00 150,00
9397-18 31/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 84,60 423,00
9397-18 31/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 190,00 1.900,00
9397-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC INSUMOS HOSPITALARIOS 1.500,00 U 3,09 4.635,00
9397-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 JERINGA 10ML INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 5,13 5.130,00
9397-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 AGUJA DESCARTABLE 25X8 (21GX1) VERDE INSUMOS HOSPITALARIOS 2.000,00 U 0,79 1.580,00
9397-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 120,00 U 27,03 3.243,60
9396-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PLACA MDF MELAMINICO BLANCO 18 MM x 2,60 FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 1.809,90 12.669,30
9396-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO MELAMINICO BLANCO 22MM FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 6,30 630,00
9396-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 4 x 50 x CAJA DE200U FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 77,76 155,52
9396-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 KIT DE ACCESORIOS PLACARD 2 HOJAS 3M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.331,00 2.331,00
9396-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FIBROFACIL P/FONDO 3MM COLOR BLANCO DE 2,60M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 417,50 835,00
9396-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESLIZADOR DE PLASTICOS P/CLAVAR MOBILIARIOS 30,00 U 10,80 324,00
9396-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PUNTA PHILLIPS Nº 2 LARGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,00 16,00
9396-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTE PLACA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 14,85 445,50
9396-18 17/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BISAGRA CAZOLETAS CODO 0 C/CIERRE SUAVE FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 64,80 777,60
9395-18 30/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO/CALOR 3500 FRIGORIAS ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 13.500,00 27.000,00
9395-18 30/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 SERVICIO ELECTRICO INSTALACION DE SPLITS C/MATERIALES INCLUIDOS SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 4.875,00 9.750,00
9394-18 09/08/2018 DPTO. REDES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE 15W40 X 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 11.127,00 11.127,00
9394-18 09/08/2018 DPTO. REDES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE HIDRAULICO X 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 9.088,00 9.088,00
9393-18 23/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS RADIO MECANO 30714169706 TELEVISOR LED 49' FULL HD SMART TV LG SUPER SIGN, PANTALLA LED FULL HD RESOLUCION 1080P (1920X1080 PIXELES) COMPATIBLE CON VESA 300X300MM POTENCIA DE ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 46.998,00 93.996,00
9391-18-1 24/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REFORPLAS 20221509480 MANO DE OBRA Construcción de 30 tapas grandes de para columnas con tornillos de bronce y soporte para fijar en columna,según adjunto medidas 21cm al SERVICIO OBRA PUBLICA 30,00 SE 180,00 5.400,00
9391-18-1 24/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REFORPLAS 20221509480 MANO DE OBRA Construcción de 30 tapas grandes para columnas con tornillos de bronce y soporte para fijar en columna según adjunto medidas 10,5 cm x METALURGICA 30,00 SE 360,00 10.800,00
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 24cm INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 42,00 2.520,00
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 AMOXICILINA 500mg X 8 COMP C/ CAJA INSUMOS HOSPITALARIOS 130,00 U 21,45 2.788,50
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CEFALEXINA 500mg X 8 COMP C/ CAJA INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 48,13 4.813,00
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ESPADOL X 250cc INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 126,30 6.315,00
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 AMOXICILINA CLAVULONICO X 7 COMP C/ CAJA INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 66,03 3.301,50
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 TAFIROL 500mg X 10 COMP X C/ CAJA INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 6,79 339,50
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 IBUPROFENO 400mg COMP X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 SE 11,08 1.108,00
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 80,00 U 177,10 14.168,00
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG X TABLETA DE 15 COMP C/ CAJA INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 14,17 425,10
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 TAFIROL 1MG X TABLETA DE 8 COMP C/ CAJA INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 20,35 610,50
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 IBUPROFENO X 600mg C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 SE 16,25 812,50
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 DICLOFENAC AMPOLLA X 2mg INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 14,17 708,50
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 DEXAMETASONA AMPOLLA X 2 mg X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 14,17 708,50
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 BUSCAPINA AMPOLLA X 3 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 SE 18,71 561,30
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 DIPIRONA AMPOLLA X 5 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 SE 12,87 386,10
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 LOPERAMIDA COMPRIMIDOS X 10 UNIDADES C/ CAJA INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 9,39 281,70
9390-18 31/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 40,10 802,00
9390-18 05/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 GASA HIDROFILA PIEZA X 1KG INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 432,00 5.184,00
9388-18 22/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA color azul c/ insc. Municipalidad de Concepción del Uruguay PLANTA TRAT. PATOLOGICO talle 56/1 44/4 INDUMENTARIA 5,00 U 910,00 4.550,00
9388-18 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE c/ insc. Municipalidad de Concepción del Uruguay - PLANTA TRAT. PATOLOGICO talle: 58/1 42/2 50/1 44/1 PAMPERO/OMB SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 400,09 2.000,45
9388-18 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE c/ insc. Municipalidad de Concepción del Uruguay PLANTA TRAT. PATOLOGICO talles 54/1 42/3 44/1 PAMPERO/OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 405,12 2.025,60
9388-18 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT según normas IRAM - PLANTA TRAT. PATOLOGICO TALLE 44/1 42/3 41/1 PAMPERO SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 1.091,53 5.457,65
9388-18 12/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE c/ insc. Municipalidad Concepción del Uruguay talles: MECANICOS Y LAVADORES DE RECOLECCION 44/3 42/1 40/1 46/2 48/1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 405,12 3.240,96
9388-18 12/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE c/ insc. Municipalidad Concepción del Uruguay MECANICOS Y LAVADORES DE RECOLECCION talles: 46/1 44/2 48/3 44/1 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 400,09 3.200,72
9387-18-1 22/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CAMARA FOTOGRAFICA digital 14.1 mp 4x HD ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.839,00 2.839,00
9387-18-1 22/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 TABLET 7" 2 mp 8 gb INFORMATICA 1,00 U 1.365,00 1.365,00
9387-18-1 22/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RADIO MECANO 30714169706 NOTEBOOK 11.2" 32 g 2 g ram INFORMATICA 1,00 U 6.217,40 6.217,40
9387-18-1 30/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CAMARA GRABADORA DE VIDEO FHD sum. HDR-AS50/b SONY STORE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 9.448,00 9.448,00
9386-18 06/08/2018 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 CAJA DE TRANSFERENCIA CAJA DE TRASMISION NUEVA, ORIGINAL AL VALOR DE PESOS INT. 319 DESMALEZADORA M/YOMEL MOD 1320 LT REPUESTOS 1,00 U 12.950,00 12.950,00
9386-18 06/08/2018 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 CAJA DE TRANSFERENCIA CAJA DE TRASMISION NUEVA, GROSSPAL, ORIGINAL AL VALOR DE PESOS INT 238 DESMALEZADORA GROSSPAL REPUESTOS 1,00 U 12.400,00 12.400,00
9385-18 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE CORDÓN CUNETA EN HORMIGÓN ELABORADO CON COLOCACIÓN DE MALLA SIMA - CON MATERIALES INCLUIDOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.250,00 13.250,00
9385-18 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE BACHE EN CINTA ASFÁLTICA CON EXCAVACIÓN HASTA COMPACTACIÓN Y LLENADO DE LA MISMA ( CON MATERIALES INCLUIDOS) SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 14.320,00 14.320,00
9384-18 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES ACOMETIDA EN TOTEMS QUE DETALLA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
9383-18 14/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BARRA DE HIERRO DE 10 MM DE DIÁMETRO X 12 M FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 308,00 36.960,00
9382-18 06/08/2018 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARRETILLA X 85 L HERRAMIENTAS 10,00 U 1.310,00 13.100,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 1,00 U 129,00 129,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA x 350 grs. COMESTIBLES 2,00 U 15,00 30,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 24,00 72,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 17,00 17,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs. COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. x 25 grs. COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 2,00 KG 175,00 350,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 2,00 DOC 89,00 178,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 5,00 KG 59,00 295,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 3,69 KG 175,00 645,75
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 4,00 U 50,00 200,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 24,00 48,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 95,00 95,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs. COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. x 25 grs. COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 1,00 U 35,00 35,00
9381-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 1,00 U 25,00 25,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 3,00 U 129,00 387,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA x 350 grs. COMESTIBLES 6,00 U 15,00 90,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 24,00 240,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 4,00 U 55,00 220,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 14,00 U 25,00 350,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 28,00 140,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 32,00 128,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 4,00 U 42,00 168,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 7,00 U 25,00 175,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 17,00 17,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 95,00 285,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs. COMESTIBLES 21,00 U 25,00 525,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. x 25 grs. COMESTIBLES 29,00 U 25,00 725,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 6,75 KG 175,00 1.181,25
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 2,00 U 50,00 100,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 9,00 U 25,00 225,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 15,00 DOC 89,00 1.335,00
9381-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FOSFORO CAJA X 200 UNID. x 400 u. COMESTIBLES 3,00 U 45,00 135,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 7,00 U 129,00 903,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 13,00 U 24,00 312,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 6,00 U 55,00 330,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 16,00 U 25,00 400,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 6,00 U 28,00 168,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 32,00 160,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 1,00 U 42,00 42,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 17,00 17,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 95,00 380,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 99,00 495,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 10,00 KG 59,00 590,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 5,50 KG 175,00 962,50
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 1,00 U 25,00 25,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 12,00 DOC 89,00 1.068,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 35,00 35,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FOSFORO CAJA X 200 UNID. x 400 u. COMESTIBLES 3,00 U 45,00 135,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 3,00 U 129,00 387,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA x 350 grs. COMESTIBLES 10,00 U 15,00 150,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 7,00 U 24,00 168,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 5,00 U 55,00 275,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 22,00 U 25,00 550,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 12,00 U 25,00 300,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 28,00 112,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 32,00 128,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 3,00 U 42,00 126,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 10,00 U 25,00 250,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 17,00 17,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 95,00 190,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs. COMESTIBLES 15,00 U 25,00 375,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. x 25 grs. COMESTIBLES 27,00 U 25,00 675,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 3,00 U 35,00 105,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. COMESTIBLES 3,00 U 99,00 297,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 9,00 KG 175,00 1.575,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 3,00 U 50,00 150,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 11,00 U 25,00 275,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 12,00 DOC 89,00 1.068,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 35,00 70,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 5,00 U 129,00 645,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA x 350 grs. COMESTIBLES 6,00 U 15,00 90,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 12,00 U 24,00 288,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 7,00 U 55,00 385,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 22,00 U 25,00 550,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 16,00 U 25,00 400,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 3,00 U 28,00 84,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 6,00 U 42,00 252,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 9,00 U 25,00 225,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 17,00 17,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 95,00 285,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs. COMESTIBLES 20,00 U 25,00 500,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. x 25 grs. COMESTIBLES 20,00 U 25,00 500,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 4,00 U 35,00 140,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 99,00 99,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 5,00 KG 59,00 295,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 6,00 KG 175,00 1.050,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 5,00 U 50,00 250,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 9,00 U 25,00 225,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 11,00 DOC 89,00 979,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FOSFORO CAJA X 200 UNID. x 400 u. COMESTIBLES 3,00 U 45,00 135,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA x 350 grs. COMESTIBLES 6,00 U 15,00 90,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 24,00 240,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 4,00 U 55,00 220,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 25,00 200,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 25,00 200,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 28,00 140,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 32,00 96,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 3,00 U 42,00 126,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 8,00 U 25,00 200,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 95,00 95,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 45,00 180,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs. COMESTIBLES 15,00 U 25,00 375,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. x 25 grs. COMESTIBLES 23,00 U 25,00 575,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 2,00 U 35,00 70,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. COMESTIBLES 3,00 U 99,00 297,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 5,00 KG 59,00 295,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 7,00 U 50,00 350,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 35,00 35,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA x 350 grs. COMESTIBLES 4,00 U 15,00 60,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 24,00 24,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 1,00 U 55,00 55,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 28,00 56,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 1,00 U 42,00 42,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs. COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. x 25 grs. COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 5,00 KG 59,00 295,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 1,00 U 50,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 1,00 U 129,00 129,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 24,00 72,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 1,00 U 55,00 55,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 2,00 U 42,00 84,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 17,00 17,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 95,00 95,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 1,00 KG 175,00 175,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 28,00 28,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 2,00 U 42,00 84,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs. COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 5,00 U 129,00 645,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 14,80 KG 175,00 2.590,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 20,00 DOC 89,00 1.780,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 35,00 70,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 1,00 U 129,00 129,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 24,00 72,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 1,00 U 55,00 55,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 28,00 56,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 1,00 U 42,00 42,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 45,00 90,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs. COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 2,00 U 35,00 70,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 5,00 KG 59,00 295,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 1,00 KG 175,00 175,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 1,00 U 50,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 1,00 U 129,00 129,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA x 350 grs. COMESTIBLES 1,00 U 15,00 15,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 1,00 U 55,00 55,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 28,00 28,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 1,00 U 42,00 42,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 17,00 17,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 95,00 95,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR x 120 grs. COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 2,00 U 35,00 70,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 1,00 U 50,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 1,00 U 25,00 25,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 5,00 DOC 89,00 445,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA x 350 grs. COMESTIBLES 3,00 U 15,00 45,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 24,00 48,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 2,00 U 55,00 110,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 1,00 U 42,00 42,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 0,50 U 95,00 47,50
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 1,00 U 50,00 50,00
9381-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FOSFORO CAJA X 200 UNID. x 400 u. COMESTIBLES 1,00 U 45,00 45,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 1,00 U 129,00 129,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 24,00 120,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 5,00 U 55,00 275,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 16,00 U 25,00 400,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 28,00 140,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 32,00 160,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 17,00 34,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 95,00 285,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 5,00 KG 59,00 295,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 6,00 KG 175,00 1.050,00
9381-18 10/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 13,00 DOC 89,00 1.157,00
9380-18 04/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URUNET 33710196139 TORRE DE COMUNICACION El pliego de especificaciones tecnicas va adjunto. C.I.: 21103020122 COMUNICACION 0,50 SE 93.347,00 46.673,50
9380-18 10/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO URUNET 33710196139 TORRE DE COMUNICACION El pliego de especificaciones tecnicas va adjunto. C.I.: 21103020122 COMUNICACION 0,50 SE 93.347,00 46.673,50
9379-18 13/07/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO POLIPROPILENO TRICAPA 2" P/AGUA FRIA - IND. SALADILLO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 960,66 2.881,98
9379-18 13/07/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 827,50 1.655,00
9379-18 13/07/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 HOJA DE SIERRA BIMETAL 24D FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 40,00 720,00
9379-18 13/07/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA X 200M SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 129,66 777,96
9379-18 13/07/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.233,33 3.699,99
9379-18 13/07/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTAMAS CUERPO FF P/CAÑO 100 MM CL 5 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.330,00 3.990,00
9379-18 28/09/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 SELLADOR HIDRO. 3 x 125gr FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 122,29 733,74
9379-18 28/09/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA FF SILLA ESTRIBO 75MM X 3/4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 399,30 1.996,50
9379-18 28/09/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA FF SILLA ESTRIBO 75MM X 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 399,30 1.996,50
9378-18 24/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 NOTEBOOK Notebook Características mínimas: Pantalla: 15? o mayor - Procesador: Intel® Core? i3 / 3M Cache. - Memoria: 4GB ddr4 2133MHz mhz - Disco INFORMATICA 1,00 U 16.000,00 16.000,00
9377-18 18/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Dual-Core A6-Series APU for Desktops Procesador AMD A6-9500E APU 3.4Ghz BOX Soquet AM4 (con cooler original) Motherboard marca GIG INFORMATICA 1,00 U 10.850,00 10.850,00
9377-18 18/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 3.900,00 3.900,00
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 8,08 KG 184,00 1.486,72
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 6,73 KG 47,00 316,31
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 8,04 KG 171,00 1.374,84
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 8,08 KG 184,00 1.486,72
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 6,99 KG 47,00 328,53
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 8,05 KG 171,00 1.376,55
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 8,00 KG 184,00 1.472,00
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 7,60 KG 47,00 357,20
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 8,00 KG 171,00 1.368,00
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 8,00 KG 184,00 1.472,00
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 4,72 KG 47,00 221,84
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 8,00 KG 171,00 1.368,00
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 8,20 KG 184,00 1.508,80
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 4,85 KG 47,00 227,95
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 8,80 KG 171,00 1.504,80
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 8,35 KG 184,00 1.536,40
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 7,75 KG 47,00 364,25
9376-18 23/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 8,00 KG 171,00 1.368,00
9376-18 30/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 8,10 KG 184,00 1.490,40
9376-18 30/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 7,45 KG 47,00 350,15
9376-18 30/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 8,00 KG 171,00 1.368,00
9376-18 28/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 3,19 KG 184,00 586,96
9376-18 28/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 13,91 KG 47,00 653,77
9376-18 28/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,11 KG 171,00 531,81
9375-18 17/07/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RADIADOR DE AGUA PARA CARGADORA FRONTAL CASSE W20E REPUESTOS 1,00 U 26.980,00 26.980,00
9373-18 06/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA CAMIONES GOMERIA 37,00 SE 250,00 9.250,00
9373-18 06/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA EQUIPOS VIALES GOMERIA 8,00 SE 800,00 6.400,00
9373-18 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA CAMIONES GOMERIA 33,00 SE 250,00 8.250,00
9373-18 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA EQUIPOS VIALES GOMERIA 10,00 SE 800,00 8.000,00
9372-18 09/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 12,00 U 118,00 1.416,00
9372-18 09/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 72,00 288,00
9372-18 09/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 65,00 260,00
9372-18 09/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 2,00 U 118,00 236,00
9372-18 09/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 25,00 25,00
9372-18 09/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 2,00 U 118,00 236,00
9372-18 09/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9372-18 23/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 4,00 U 118,00 472,00
9372-18 23/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9372-18 23/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 6,00 U 118,00 708,00
9372-18 23/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
9372-18 23/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 23/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 2,00 U 118,00 236,00
9372-18 23/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9372-18 23/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
9372-18 23/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 10,00 U 118,00 1.180,00
9372-18 23/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 36,00 U 118,00 4.248,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 30,00 U 25,00 750,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 72,00 576,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 3,00 U 118,00 354,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 4,00 U 118,00 472,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 2,00 U 118,00 236,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 4,00 U 118,00 472,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 5,00 U 118,00 590,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 24,00 U 118,00 2.832,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 10,00 U 25,00 250,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 3,00 U 118,00 354,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 8,00 U 118,00 944,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 4,00 U 118,00 472,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 4,00 U 118,00 472,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 3,00 U 118,00 354,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 4,00 U 25,00 100,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 6,00 U 118,00 708,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 6,00 U 118,00 708,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 6,00 U 25,00 150,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 3,00 U 118,00 354,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 3,00 U 118,00 354,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 3,00 U 118,00 354,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 3,00 U 25,00 75,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 4,00 U 118,00 472,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 15,00 U 118,00 1.770,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 17,00 U 25,00 425,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 31/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 65,00 130,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 22,00 U 118,00 2.596,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 15,00 U 25,00 375,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 72,00 144,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 34,00 U 118,00 4.012,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 24,00 U 25,00 600,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 72,00 216,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 26,00 U 118,00 3.068,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 18,00 U 25,00 450,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 2,00 U 65,00 130,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 25,00 U 118,00 2.950,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 18,00 U 25,00 450,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 72,00 144,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 30,00 U 118,00 3.540,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 18,00 U 25,00 450,00
9372-18 27/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 11/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 28,00 U 118,00 3.304,00
9372-18 11/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 25,00 U 25,00 625,00
9372-18 11/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 72,00 144,00
9372-18 11/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 3,00 U 65,00 195,00
9372-18 22/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 52,00 U 118,00 6.136,00
9372-18 22/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 54,00 U 25,00 1.350,00
9372-18 22/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 7,00 U 72,00 504,00
9372-18 22/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 7,00 U 65,00 455,00
9372-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 19,00 U 118,00 2.242,00
9372-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 12,00 U 25,00 300,00
9372-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
9372-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 3,00 U 65,00 195,00
9372-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 66,00 U 118,00 7.788,00
9372-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 94,00 U 25,00 2.350,00
9372-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 7,00 U 72,00 504,00
9372-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 6,00 U 65,00 390,00
9372-18 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 120,00 U 25,00 3.000,00
9371-18 26/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. 30710809069 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA- TIPO ADULTO - C/PARCHE DE ADULTO Y PEDIATRICO PEDIATRICO - FORMA DE ONDA BIFASICA RECTIINEA - 3 TIPOS DE SE INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 59.200,00 59.200,00
9368-18-1 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 57,00 U 140,00 7.980,00
9368-18-1 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 100,00 U 140,00 14.000,00
9366-18 07/11/2018 DPTO. REDES DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO 20263067518 CONSTRUCCION ESTACIÓN ELEVADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES, CASILLA PARA ALOJAMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO DE COMANDO Y PROTECCIÓN DE BOMBAS Y CERRAMIENTO SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 110.000,00 110.000,00
9365-18 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA + PROVISIÓN DE MATERIALES P/ LA CONSTRUCCIÓN DE TRES RAMPAS DE ACCESIBILIDAD EN ISLA DEL PUERTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 34.900,00 34.900,00
9361-18 03/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 INSTALACION + PROVISIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS S/ ESPECIFICACIONES SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.700,00 35.700,00
9360-18 28/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION KLUG NOELIA ISABEL 27149365694 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 45,00 U 333,33 14.999,85
9360-18 24/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION KLUG NOELIA ISABEL 27149365694 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 36,00 U 333,33 11.999,88
9360-18 02/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION KLUG NOELIA ISABEL 27149365694 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y jubilados municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 39,00 U 333,33 12.999,87
9357-18-1 24/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 IMPRESORA C.I.: 21107120150 Impresora Laser Monocromática Equipo de Impresión Tecnología LASER. Marcas reconocidas, Brother HL 1200 Tamaños de pa INFORMATICA 1,00 U 3.488,00 3.488,00
9357-18-1 24/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER C.I.: 21103130122 Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
9357-18-1 22/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE C.I.: 21107120150 AMD Dual-Core A6-Series APU for Desktops Procesador AMD A6-9500E APU 3.4Ghz BOX Soquet AM4 (con cooler original) Mo INFORMATICA 1,00 U 10.900,00 10.900,00
9357-18-1 22/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR C.I.: 21107120150 Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o INFORMATICA 1,00 U 3.850,00 3.850,00
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO DE CORTE 178X1.6X22 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 39,66 118,98
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS X 4LT PINTURERIA 1,00 U 215,00 215,00
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (101.6) 4X3.20 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2.348,12 11.740,60
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 40X40 1.60 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 527,39 4.219,12
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 10X10 1.30 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 118,21 945,68
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (500 30 30) 150X3.00M FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 1.697,73 5.093,19
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 286,35 286,35
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 PORTA CERRADURA P/REJA 72X156X25 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 86,03 86,03
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 BISAGRA LARGA 100X75MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 28,33 169,98
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 MANIJA RECTA D/B FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 175,54 175,54
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 82,87 165,74
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 DISCO TIPO FLAP 115MM (GR.80) REPUESTOS 1,00 U 63,85 63,85
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 CONVERTIDOR NEGRO X 4L OXIDO PINTURERIA 1,00 U 655,87 655,87
9356-18 21/06/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 1/8X2 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 288,21 288,21
9354-18-1 22/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 FOTOCOPIADORA Prover al Municipio mientras dure el servicio, un equipo fotocopiadora, con mantenimiento total e insumos necesarios para la impresión ( IMPRENTA 15.320,00 SE 0,45 6.894,00
9354-18-1 27/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 FOTOCOPIADORA Prover al Municipio mientras dure el servicio, un equipo fotocopiadora, con mantenimiento total e insumos necesarios para la impresión ( IMPRENTA 12.142,00 SE 0,45 5.463,90
9354-18-1 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 FOTOCOPIADORA Prover al Municipio mientras dure el servicio, un equipo fotocopiadora, con mantenimiento total e insumos necesarios para la impresión ( IMPRENTA 15.059,00 SE 0,45 6.776,55
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 132,25 132,25
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 11,50 46,00
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 22,71 45,42
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 24,15 48,30
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 24,15 48,30
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 24,15 48,30
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 21,85 109,25
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE COMESTIBLES 2,00 U 17,25 34,50
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC P. PRECIO COMESTIBLES 6,00 U 43,70 262,20
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. ILOLAY COMESTIBLES 1,00 U 90,85 90,85
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 14,50 29,00
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo ARGENTINO COMESTIBLES 0,70 KG 207,00 144,90
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 14,00 KG 19,55 273,70
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 3,00 KG 40,25 120,75
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 2,00 KG 36,80 73,60
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 0,60 KG 97,50 58,50
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 82,80 82,80
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 3,00 KG 48,30 144,90
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 3,00 KG 56,35 169,05
9353-18 26/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 3,00 KG 44,85 134,55
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 132,25 132,25
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 11,50 57,50
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 22,71 45,42
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 24,15 48,30
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 24,15 48,30
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 24,15 48,30
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 11,50 23,00
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 13,80 27,60
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG P. PRECIO COMESTIBLES 6,00 U 21,85 131,10
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE COMESTIBLES 8,00 U 17,25 138,00
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE COMESTIBLES 10,00 U 17,25 172,50
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC P. PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 43,70 349,60
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. ILOLAY COMESTIBLES 1,00 U 90,85 90,85
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR DULCOR COMESTIBLES 5,00 U 31,05 155,25
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 14,50 43,50
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo ARGENTINO COMESTIBLES 0,50 KG 207,00 103,50
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 2 cuadraditos CALSA COMESTIBLES 2,00 U 23,00 46,00
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO COMESTIBLES 2,07 KG 57,50 119,03
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO naranja x 1.5 lts. MOCORETA COMESTIBLES 1,00 U 36,80 36,80
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 18,00 KG 19,55 351,90
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 2,00 KG 40,25 80,50
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 36,80 147,20
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 0,59 KG 97,50 57,53
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 82,80 82,80
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 3,00 KG 48,30 144,90
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 3,00 KG 56,35 169,05
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 3,00 KG 44,85 134,55
9353-18 07/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 1,13 KG 25,30 28,59
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 132,24 132,24
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 24,15 48,30
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 24,15 48,30
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 24,15 48,30
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 11,50 11,50
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO COMESTIBLES 1,00 U 13,80 13,80
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR P. PRECIO X 60 G COMESTIBLES 6,00 U 17,25 103,50
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 21,85 109,25
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE COMESTIBLES 8,00 U 17,25 138,00
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE COMESTIBLES 8,00 U 17,25 138,00
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC P. PRECIO COMESTIBLES 6,00 U 43,70 262,20
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x 1 kg. ILOLAY COMESTIBLES 1,00 U 90,85 90,85
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR DULCOR COMESTIBLES 3,00 U 31,05 93,15
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo ARGENTINO COMESTIBLES 0,46 KG 207,00 95,22
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO COMESTIBLES 2,00 KG 57,50 115,00
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 18,00 KG 19,55 351,90
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 2,00 KG 36,80 73,60
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 0,60 KG 97,50 58,50
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 3,00 DOC 82,80 248,40
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 3,00 KG 48,30 144,90
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 3,00 KG 56,35 169,05
9353-18 27/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 3,00 KG 44,85 134,55
9353-18 12/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO COMESTIBLES 2,00 KG 57,50 115,00
9351-18 27/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o similar54LC) ELECTRICIDAD 2,00 U 1.186,27 2.372,54
9351-18 27/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado en bandeja porta/Equipos, comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivacion 70/400W (Italavia o ELECTRICIDAD 2,00 U 547,70 1.095,40
9351-18 27/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA TUBULAR CLARA *DE MARCAS RECONOCIDAS TIPO: **PHILIPS,**OSRAM o G. ELECTRIC** ELECTRICIDAD 2,00 U 193,16 386,32
9351-18 27/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA de 3/8" x 1 mt, C/PRENSACABLE BRONCE TIPO GENROD ELECTRICIDAD 2,00 U 73,61 147,22
9351-18 27/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A ELECTRICIDAD 2,00 U 22,61 45,22
9351-18 27/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD14-AC ELECTRICIDAD 2,00 U 32,00 64,00
9351-18 27/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD PKD-F C/PORTAFUSIBLE ELECTRICIDAD 2,00 U 52,00 104,00
9351-18 27/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 176,00 352,00
9351-18 12/07/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA P/ALUMBRADO Pco. Deben ser de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida ELECTRICIDAD 2,00 U 4.000,00 8.000,00
9350-18 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 REPUESTOS Conjunto de embrague.- MARCA IAR-METAL REPUESTOS 1,00 U 12.450,00 12.450,00
9349-18 21/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 KIT DE EMBRAGUE eje piloto para volkswagen REPUESTOS 1,00 U 16.950,00 16.950,00
9347-18-1 17/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA C.I.: 21107120150 Impresora Laser Multifunción Monocromática Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: INFORMATICA 1,00 U 8.500,00 8.500,00
9347-18-1 17/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ABH INFORMATICA 20265466215 TONER C.I.: 21103080422 Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
9347-18-1 17/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 PC - GABINETE C.I.: 21107120150 AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con coole INFORMATICA 1,00 U 6.991,00 6.991,00
9347-18-1 17/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 MONITOR C.I.: 21107120150 Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o INFORMATICA 1,00 U 3.484,00 3.484,00
9346-18 11/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 15,00 KG 25,00 375,00
9346-18 11/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 5,00 KG 26,00 130,00
9346-18 11/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 4,00 KG 30,00 120,00
9346-18 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 20,00 KG 25,00 500,00
9346-18 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 5,00 KG 26,00 130,00
9346-18 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 4,00 KG 30,00 120,00
9346-18 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 15,00 KG 25,00 375,00
9346-18 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 5,00 KG 26,00 130,00
9346-18 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 20,00 KG 25,00 500,00
9346-18 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 5,00 KG 26,00 130,00
9346-18 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 20,00 KG 25,00 500,00
9346-18 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 5,00 KG 26,00 130,00
9346-18 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 4,00 KG 30,00 120,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS X DOC. COMESTIBLES 140,00 DOC 43,90 6.146,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA COMESTIBLES 120,00 KG 34,00 4.080,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO COMESTIBLES 40,00 U 9,90 396,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 APIO COMESTIBLES 30,00 ADO 20,00 600,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA COMESTIBLES 300,00 KG 17,50 5.250,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 30,00 ADO 15,00 450,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BATATA ZANAHORIA COMESTIBLES 200,00 KG 25,00 5.000,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MORRON ROJO COMESTIBLES 25,00 KG 74,00 1.850,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 800,00 KG 11,90 9.520,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO COMESTIBLES 300,00 KG 18,00 5.400,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 340,00 KG 19,80 6.732,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CHAUCHA COMESTIBLES 24,00 KG 70,00 1.680,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA COMESTIBLES 160,00 KG 33,00 5.280,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA COMESTIBLES 220,00 KG 38,00 8.360,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANDARINA COMESTIBLES 120,00 KG 13,40 1.608,00
9346-18 22/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PERA COMESTIBLES 120,00 KG 25,00 3.000,00
9346-18 29/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 5,00 KG 26,00 130,00
9346-18 29/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 4,00 KG 30,00 120,00
9346-18 05/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 20,00 KG 25,00 500,00
9346-18 05/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 5,00 KG 26,00 130,00
9346-18 05/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 4,00 KG 30,00 120,00
9346-18 05/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 20,00 KG 25,00 500,00
9346-18 05/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 5,00 KG 26,00 130,00
9346-18 05/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 20,00 KG 25,00 500,00
9346-18 05/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 5,00 KG 26,00 130,00
9346-18 05/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 20,00 KG 25,00 500,00
9346-18 05/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 5,00 KG 26,00 130,00
9346-18 05/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 4,00 KG 30,00 120,00
9345-18 13/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 135,00 135,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 21,00 630,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN COMESTIBLES 15,00 U 12,00 180,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X KG COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA X KG COMESTIBLES 1,00 KG 85,00 85,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 52 GR COMESTIBLES 5,00 U 15,00 75,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 6,25 KG 120,00 750,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA X PAQUETE X 400 COMESTIBLES 15,00 U 30,00 450,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA X PAQUETE X 2 UNI COMESTIBLES 1,00 U 35,00 35,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 135,00 135,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 24,00 U 115,00 2.760,00
9345-18 15/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA DE VAINILLA X LT COMESTIBLES 1,00 U 215,00 215,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA X PAQUETE X 400 COMESTIBLES 15,00 U 30,00 450,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 2,00 U 24,00 48,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 15,00 U 35,00 525,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X KG COMESTIBLES 1,00 SE 150,00 150,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 15,00 U 20,00 300,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 21,00 630,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X K COMESTIBLES 15,00 U 19,00 285,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 10,00 U 18,50 185,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 7,00 U 19,00 133,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PRIMERA CALIDAD COMESTIBLES 25,00 U 17,00 425,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PRIMERA CALIDAD COMESTIBLES 15,00 U 17,00 255,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 20,00 U 19,00 380,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN COMESTIBLES 5,00 U 12,00 60,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X KG COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25 GR COMESTIBLES 10,00 U 19,00 190,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 20,00 U 11,00 220,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X25 GR COMESTIBLES 10,00 U 16,00 160,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X DULCE DE LECHE COMESTIBLES 20,00 U 20,00 400,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 6,00 KG 120,00 720,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 10,00 U 10,00 100,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 11,00 U 24,00 264,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA X PAQUETE X 2 UNI COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 12,00 U 35,00 420,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 24,00 U 115,00 2.760,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X VAINILLA COMESTIBLES 20,00 U 20,00 400,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 25,00 U 35,00 875,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X KG COMESTIBLES 1,00 SE 150,00 150,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 20,00 400,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 24,00 U 12,00 288,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 21,00 630,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X K COMESTIBLES 15,00 U 19,00 285,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 5,00 U 18,50 92,50
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 5,00 U 18,50 92,50
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 5,00 U 19,00 95,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR PRIMERA CALIDAD COMESTIBLES 5,00 U 17,00 85,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PRIMERA CALIDAD COMESTIBLES 15,00 U 17,00 255,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PRIMERA CALIDAD COMESTIBLES 20,00 U 17,00 340,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 20,00 U 19,00 380,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN COMESTIBLES 5,00 U 12,00 60,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 17,00 170,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X KG COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25 GR COMESTIBLES 10,00 U 19,00 190,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 40,00 U 11,00 440,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X25 GR COMESTIBLES 5,00 U 16,00 80,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 52 GR COMESTIBLES 5,00 U 15,00 75,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 6,00 KG 120,00 720,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 11,00 U 24,00 264,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA X PAQUETE X 2 UNI COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 12,00 U 35,00 420,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X PAQ. X KG COMESTIBLES 10,00 U 57,00 570,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 24,00 U 115,00 2.760,00
9345-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X VAINILLA COMESTIBLES 20,00 U 20,00 400,00
9345-18 16/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA X 400 GR COMESTIBLES 10,00 U 39,00 390,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 40,00 U 35,00 1.400,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 20,00 600,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 60,00 U 21,00 1.260,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X K COMESTIBLES 35,00 U 19,00 665,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 10,00 U 18,50 185,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 10,00 U 19,00 190,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 5,00 KG 50,00 250,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PRIMERA CALIDAD COMESTIBLES 50,00 U 17,00 850,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PRIMERA CALIDAD COMESTIBLES 60,00 U 17,00 1.020,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 15,00 U 19,00 285,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 7,00 KG 120,00 840,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 5,00 KG 160,00 800,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 22,00 U 24,00 528,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA X PAQUETE X 2 UNI COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 12,00 U 35,00 420,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA X 400 GR COMESTIBLES 8,00 U 39,00 312,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U SECA COMESTIBLES 10,00 U 12,00 120,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 20,00 U 35,00 700,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 20,00 400,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 48,00 U 12,00 576,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 21,00 630,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X K COMESTIBLES 15,00 U 19,00 285,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 5,00 U 20,00 100,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 5,00 U 18,50 92,50
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 5,00 U 19,00 95,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE X POTE X 500CC COMESTIBLES 4,00 U 46,00 184,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR PRIMERA CALIDAD COMESTIBLES 15,00 U 17,00 255,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 15,00 U 19,00 285,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN COMESTIBLES 5,00 U 12,00 60,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X KG COMESTIBLES 2,00 U 69,00 138,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25 GR COMESTIBLES 10,00 U 19,00 190,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X25 GR COMESTIBLES 10,00 U 16,00 160,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X DULCE DE LECHE COMESTIBLES 10,00 U 20,00 200,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 52 GR COMESTIBLES 5,00 U 15,00 75,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 6,00 KG 120,00 720,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 11,00 U 24,00 264,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA X PAQUETE X 2 UNI COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 2,00 U 25,00 50,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X PAQ. X KG COMESTIBLES 5,00 U 57,00 285,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 24,00 U 115,00 2.760,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA DE VAINILLA X LT COMESTIBLES 1,00 U 215,00 215,00
9345-18 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X VAINILLA COMESTIBLES 20,00 U 20,00 400,00
9345-18 27/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 80,00 U 12,00 960,00
9345-18 27/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 10,00 KG 49,00 490,00
9345-18 27/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MOSTAZA X KG COMESTIBLES 3,00 U 72,00 216,00
9345-18 27/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 9,75 KG 120,00 1.170,00
9345-18 27/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 10,00 KG 160,00 1.600,00
9345-18 27/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA X PAQUETE X 2 UNI COMESTIBLES 19,00 U 35,00 665,00
9345-18 27/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA FRESCA X K COMESTIBLES 0,60 U 175,00 105,00
9345-18 27/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 44,00 U 115,00 5.060,00
9345-18 27/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 28,00 U 24,00 672,00
9343-18 01/06/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ARBOL DE LIQUIDAMBAR TERRON 1.80 A 2.10 MTS VIVERO/FLORERIA 50,00 U 270,00 13.500,00
9343-18 01/06/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ARBOL DE PLATANO TERRON 10 - 12 DIAMETRO TRONCO VIVERO/FLORERIA 50,00 U 195,00 9.750,00
9343-18 01/06/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ÁRBOL ACACIA CASQUE ROUGE VIVERO/FLORERIA 50,00 U 230,00 11.500,00
9342-18-1 17/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA + PROVISIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS P/ LA EJECUCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES EN JARDÍN SIRIRI SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 29.780,00 29.780,00
9341-18 01/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIQUIDO LIMPIEZA 2.000,00 LT 11,00 22.000,00
9340-18 04/06/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR DELANTERO VW 17-210 REPUESTOS 2,00 U 2.600,00 5.200,00
9340-18 04/06/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA VENTILADOR 8 PK 1500 REPUESTOS 1,00 U 510,00 510,00
9340-18 27/06/2018 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 POLEA BOMBA DE AGUA POLEA VISCOSO VW 17-210 REPUESTOS 1,00 U 1.178,00 1.178,00
9340-18 27/06/2018 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 TENSOR CORREA VW 17.210 REPUESTOS 1,00 U 1.508,00 1.508,00
9340-18 27/06/2018 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 PULMON DE FRENO VW - 17/210 REPUESTOS 2,00 U 589,50 1.179,00
9337-18 28/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO AIRE INTERIOR Y EXTERIOR REPUESTOS 1,00 U 1.112,00 1.112,00
9337-18 28/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 427,00 427,00
9337-18 28/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 146,00 146,00
9337-18 28/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 TOMA DE FUERZA para volskwagen REPUESTOS 1,00 U 10.342,00 10.342,00
9337-18 06/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SERVICER S.A. 30711730784 DISCO DE CORTE 115x1.6x22 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 18,00 180,00
9337-18 06/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SERVICER S.A. 30711730784 DISCO DE CORTE 115x4.8x22 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 38,00 380,00
9337-18 06/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SERVICER S.A. 30711730784 DISCO DE CORTE 178x1.6x22 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 28,00 140,00
9337-18 06/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SERVICER S.A. 30711730784 DISCO DE CORTE 178x7.0x22 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 86,00 430,00
9335-18 21/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TANQUE DE COMBUSTIBLE p/ volkswaguen REPUESTOS 1,00 U 6.952,00 6.952,00
9335-18 21/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 843,00 843,00
9335-18 03/07/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 BOMBA HIDRAULICA de 150 lts para volkswaven REPUESTOS 1,00 U 15.608,00 15.608,00
9335-18 03/07/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 427,00 427,00
9335-18 03/07/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 146,00 146,00
9334-18 10/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PAVON MENA HORACIO ROBERTO 20287735120 REJA PLANCHUELAS DE ACERO DE 1 1/2" X 5/16" SEPARACIÓN DE 3,5 CM SOLDADAS A UN MARCO DE HIERRO ÁNGULO DE 1 3/4" X 3/16" PINTURA ANTIOXIDO COLO METALURGICA 4,00 U 8.475,00 33.900,00
9333-18 09/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
9331-18 15/05/2018 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE ACIETE 2T POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 10.300,00 10.300,00
9330-18 22/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MERELES CESAR JOSE 20058225062 CUBIERTA 295/80 R 22,5 INT. 228 MOD 2000 M BENZ L1623 DYTON - BRIDGESTONE ARG. NEUMATICOS 4,00 U 8.857,00 35.428,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 BANCO de pino de 1,60 mts. MOBILIARIOS 2,00 U 1.100,00 2.200,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 SILLA de pino MOBILIARIOS 26,00 U 760,00 19.760,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 BIBLIOTECA de pino de 1 mt. sin puertas MOBILIARIOS 2,00 U 2.320,00 4.640,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 MESA de pino de 2 mts. MOBILIARIOS 1,00 U 3.480,00 3.480,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 CAMA cucheta de pino MOBILIARIOS 4,00 U 3.900,00 15.600,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 TABURETE tipo puff de pino MOBILIARIOS 2,00 U 690,00 1.380,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 BANCO de pino de 1,90 mts. MOBILIARIOS 1,00 U 980,00 980,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 MESA de pino de 1,60 mts. MOBILIARIOS 1,00 U 2.980,00 2.980,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 CAMA tipo nido de pino MOBILIARIOS 1,00 U 7.000,00 7.000,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 MESA DE LUZ de pino con puerta y cajón MOBILIARIOS 2,00 U 900,00 1.800,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 MESA de pino de 80 cm. x 80 cm. MOBILIARIOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 CUNA de pino MOBILIARIOS 1,00 U 2.800,00 2.800,00
9329-18-1 05/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 MOISES de mimbre MOBILIARIOS 1,00 U 2.000,00 2.000,00
9328-18 03/07/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA Columna de Hormigon Armado de 8mts R - 1050 ELECTRICIDAD 2,00 U 7.900,00 15.800,00
9328-18 03/07/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA Columna de Hormigon Armado de 8mts R - 1050 ELECTRICIDAD 1,00 U 7.900,00 7.900,00
9328-18 03/07/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA Columna de Hormigon Armado de 8mts R - 1050 ELECTRICIDAD 1,00 U 7.900,00 7.900,00
9327-18 08/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 DESAYUNO CAFE,CAFE C/LECHE, CHOCOLATE, TE Y JUGO - FACTURITAS, BISCOCHOS DULCE Y SALADOS, ALIMENTOS LIBRE DE GLUTEN. GASTRONOMIA 500,00 SE 50,00 25.000,00
9326-18 24/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA VERO SABORES 27236964944 SERVICIO DE CATERING para 200 (doscientas) personas según el siguiente detalle: Comida: sándwich de miga fríos de distintas variedades, empanadas, sa ORGANIZACION DE EVENTOS 200,00 SE 240,00 48.000,00
9324-18 22/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTO INSUMOS HOSPITALARIOS 10.000,00 U 4,62 46.200,00
9324-18 22/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 43,00 SE 1,00 43,00
9323-18 30/05/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 CONTACTOR WEG CW297 BOBINA 110V CWM 300-22-30-E10 ELECTRICIDAD 1,00 U 37.581,52 37.581,52
9322-18 18/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS Controlador de transito Modelo ECONOTEC (TECNOTRANS), apto hasta 4 tiempos con GPS con gabinete y llaves de apertura (Una p ELECTRICIDAD 3,00 U 24.310,00 72.930,00
9322-18 05/07/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CONTROLADOR De semáforo de 4 moviminetos con GPS y Gabinete (MICROELECTRONICA) (y llaves para cada gabinete) software actualizado y cable transmisor ELECTRICIDAD 1,00 U 25.500,00 25.500,00
9320-18 25/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 GRANZA PUESTO SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 300,00 SE 186,00 55.800,00
9316-18 18/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BOJO, BASE NEGRA C/RUEDAS, C/APAYABRAZO, SOLO ELEVACIÓN, TAPIZADO EN SEMILCUERO NEGRO. MOBILIARIOS 4,00 U 2.859,00 11.436,00
9316-18 18/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 TANDEM DE 4 ASIENTOS, ASIENTO Y RESPALDOS DE PLASTICOS DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, PASTAS BARNIZADAS COLOR NEGRO. MOBILIARIOS 3,00 U 4.699,00 14.097,00
9315-18-1 13/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA POR 6 MESES CON COBERTURA LAS 24 HS. POR URGENCIAS Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACIÓN DENOMINADO AREA PROTEGIDA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
9315-18-1 09/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA POR 6 MESES CON COBERTURA LAS 24 HS. POR URGENCIAS Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACIÓN DENOMINADO AREA PROTEGIDA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
9315-18-1 07/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA POR 6 MESES CON COBERTURA LAS 24 HS. POR URGENCIAS Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACIÓN DENOMINADO AREA PROTEGIDA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
9315-18-1 05/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA POR 6 MESES CON COBERTURA LAS 24 HS. POR URGENCIAS Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACIÓN DENOMINADO AREA PROTEGIDA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
9315-18-1 16/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA POR 6 MESES CON COBERTURA LAS 24 HS. POR URGENCIAS Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACIÓN DENOMINADO AREA PROTEGIDA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
9315-18-1 04/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO COBERTURA MEDICA POR 6 MESES CON COBERTURA LAS 24 HS. POR URGENCIAS Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACIÓN DENOMINADO AREA PROTEGIDA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
9314-18 03/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 116,00 KG 145,00 16.820,00
9314-18 03/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 116,00 KG 155,00 17.980,00
9314-18 03/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 144,00 KG 38,00 5.472,00
9313-18 04/05/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESCOFINA 1/2 CAÑA 250 HERRAMIENTAS 4,00 U 141,00 564,00
9313-18 04/05/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE COMBINADA 22MM HERRAMIENTAS 3,00 U 163,33 489,99
9313-18 04/05/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE COMBINADA 24MM HERRAMIENTAS 3,00 U 190,00 570,00
9313-18 04/05/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOCALLAVE 14MM HERRAMIENTAS 3,00 U 39,33 117,99
9313-18 17/05/2018 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 LLAVE REGULABLE 12" REPUESTOS 4,00 U 331,21 1.324,84
9313-18 17/05/2018 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 PICO PUNTA Y PALA CON CABO HERRAMIENTAS 5,00 U 362,61 1.813,05
9313-18 17/05/2018 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 REMACHADORA HERRAMIENTAS 1,00 U 188,15 188,15
9313-18 17/05/2018 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 LLAVE P/ CAÑO 142 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 669,76 1.339,52
9313-18 17/05/2018 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 TENAZA DE ARMADOR 12" HERRAMIENTAS 4,00 U 258,38 1.033,52
9313-18 17/05/2018 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 ARCO DE SIERRA FIJO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 138,63 693,15
9313-18 17/05/2018 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 HOJA DE SIERRA 12" 60D FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 61,13 61,13
9313-18 17/05/2018 DPTO. REDES FERROLATINA 23170756134 BOMBA A PALANCA P/ ACEITE DIESEL NAFTA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.078,00 1.078,00
9313-18 17/05/2018 DPTO. REDES SERVICER S.A. 30711730784 TALADRO PERCUTOR 13 Mm X 600 W HERRAMIENTAS 1,00 U 1.040,00 1.040,00
9313-18 17/05/2018 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINZA PICO LORO 10""" HERRAMIENTAS 4,00 U 190,75 763,00
9312-18 15/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA +PROVISIÓN DE MATERIALES SEGÚN DETALLE EN PLIEGOS ADJUNTOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.000,00 51.000,00
9311-18 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL CHAPA GALVANIZADA Nº 16 CON TRATAMIENTO ANTIOXIDO DE 60 CM X 45 CM FONDO PLOTEADO CON VINILO REFLECTIVO BLANCO LETRAS EN VINILO ROJO Y NEGR IMPRENTA 10,00 U 726,00 7.260,00
9310-18-1 26/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO 265 METROS CUADRADOS IMPRENTA 6.300,00 U 1,00 6.300,00
9310-18-1 03/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO 265 METROS CUADRADOS IMPRENTA 7.400,00 U 1,00 7.400,00
9310-18 01/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO 300 METROS CUADRADOS IMPRENTA 1,00 U 3.500,00 3.500,00
9309-18 08/06/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA ALQUILER DE 7 CARPAS ESTRUCTURALES DE 4X4 METROS CON PISO E ILUMINACIÓN, COLOCADO. DURACIÓN DEL EVENTO: 3 DÍAS EVENTO: EXPO CONCEPCI ORGANIZACION DE EVENTOS 7,00 SE 3.000,00 21.000,00
9308-18-1 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR TRASERO REPUESTOS 2,00 U 1.800,00 3.600,00
9308-18-1 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RÓTULA INFERIOR REPUESTOS 2,00 U 450,00 900,00
9308-18-1 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE PARRILLA REPUESTOS 2,00 U 460,00 920,00
9308-18-1 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO LARGO DIRECCION P/FPRD RANGER MOD. 2010 REPUESTOS 2,00 U 500,00 1.000,00
9308-18-1 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BIELA BIELETAS ESTABILIZADORAS REPUESTOS 2,00 U 300,00 600,00
9308-18-1 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
9308-18-1 14/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 930,00 930,00
9308-18-1 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 PASTILLA DE FRENO JUEGO COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 545,00 545,00
9308-18-1 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 1.550,00 3.100,00
9308-18-1 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 ROTULA SUSPENSION REPUESTOS 2,00 U 740,00 1.480,00
9308-18-1 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 BUJE BARRA ESTABILIZADORA REPUESTOS 2,00 U 225,00 450,00
9308-18-1 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 CREMALLERA DIRECCIÓN REPUESTOS 1,00 U 10.800,00 10.800,00
9308-18-1 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 SEGURO DE RODAMIENTO RUEDA RETEN KIT DE RODAMIENTO RUEDAS DELANTERAS P/ FORD RANGER MOD. 2010 REPUESTOS 1,00 U 900,00 900,00
9308-18-1 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 CILINDRO FRENO REPUESTOS 2,00 U 420,00 840,00
9308-18-1 28/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BANCHIK AUTOMOTORES S.A. 30670799820 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 250,00 250,00
9306-18 11/05/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 SWITCH Switch KVM 8 puertos USB C.I.: 21107120150 INFORMATICA 1,00 U 6.900,00 6.900,00
9306-18 11/05/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 GABINETE RACKEABLE Gabinete rackeable 2U550 SFX 2U C.I.: 21107120150 INFORMATICA 4,00 U 2.125,00 8.500,00
9306-18 11/05/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI AP AC LONG RANGE C.I.: 21107120150 INFORMATICA 3,00 U 3.400,00 10.200,00
9306-18 11/05/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 INYECTOR POE TL-POE150S Poe Injector TP-LINK C.I.: 21103120422 INFORMATICA 6,00 U 550,00 3.300,00
9306-18 11/05/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 FUENTE POE POE-24 - 12W Fuente UBIQUITI POE 24VDC 0.5A C.I.: 21103120422 INFORMATICA 6,00 U 400,00 2.400,00
9306-18 11/05/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 PATCHCORD UTP INYECTADO EN FAB. CAT6 FKW PATCHCORD CAT6 2,5MT NEGRO C.I.: 21103120422 INFORMATICA 6,00 U 235,00 1.410,00
9305-18 17/05/2018 DPTO. REDES ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 CANALIZADOR VIAL TIPO NEW JERSEY ROJO Y BLANCO RECARGABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 2.850,00 57.000,00
9304-18 08/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA Alquiler de Carpa de 12X32 mts. con Instalación completa - Armado - Desarmado y Flete. Con Iluminación Interna - Con Piso Fenólico (38 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 85.660,00 85.660,00
9303-18-1 01/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA CENTRO SHOP 20185068146 CARTEL de chapa Galvanizada Nº14 de 0,60Mts x 0,80mts (de 2mm de espesor o más) con lamina reflectiva ( según norma Iram para señalización Vial) con IMPRENTA 20,00 U 1.000,00 20.000,00
9302-18 28/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTROBOMBA Trifásica 3HP - CENTRIFUGA MARCA MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.800,00 10.800,00
9300-18-1 16/04/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA 3 MT CANTERA 3,00 M3 670,00 2.010,00
9300-18-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PORCELANATO "ILVA BURLINGTON COAL * M2 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 651,53 5.212,24
9300-18-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 VARILLA GUARDACANTO AC. INOXIDABLE ESM. LISTEL 10MM * 10MM * 2.5M FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 195,63 1.565,04
9300-18-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CAÑO HIDRO 3 VERDE (AG. F/C) 1/2P FUSIÓN / ROSCA * 6M LINEALES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 177,00 177,00
9300-18-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20*30*1.30 * 6 M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 206,05 824,20
9300-18-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CODO 90º ROSCA MH 1/2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 6,55 39,30
9300-18-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 SELLADOR P/ ROSCA HIDRO 3*25 CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,43 27,43
9300-18-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 175,00 3.500,00
9300-18-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PEGAMENTO CON HIDROFUGO BOLSA X 30 KG P/ PORCELANATO FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 290,00 4.350,00
9300-18-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PASTINA ALTA PERFORMANCE GRIS CLARO * KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 SE 51,00 1.020,00
9300-18-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CUPLA ACC. PPN ROSCA HH 1/2P FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3,00 6,00
9300-18-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PORCELANATO ILVA PORCELANATO BRERA 60X60 X M2 FERRETERIA/CORRALON 66,60 U 553,53 36.865,10
9299-18 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION DE CUBIERTA PARA EQUIPOS VIALES GOMERIA 12,00 SE 600,00 7.200,00
9299-18 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION DE CUBIERTA 50 REPARACIONES DE CUBIERTA DE CAMIONES GOMERIA 50,00 SE 210,00 10.500,00
9299-18 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS UTILITARIOS GOMERIA 5,00 U 120,00 600,00
9299-18 31/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION DE CUBIERTA PARA EQUIPOS VIALES GOMERIA 18,00 SE 600,00 10.800,00
9298-18 16/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA EPOXI - 40LTS. COLOR BLANCO PINTURERIA 1,00 U 20.505,00 20.505,00
9298-18 16/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 DILUYENTE EPOXI X 4LTS. PINTURERIA 1,00 U 815,00 815,00
9298-18 16/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA PARA PISOS DEPORTIVOS X 20LTS COLOR VERDE PINTURERIA 1,00 U 2.115,00 2.115,00
9298-18 16/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 1.980,00 1.980,00
9296-18 30/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALL PUMPS ARGENTINA S.A. 30711259860 MANGUERA Mangueras D25 construidas en EPDM segun PET Debera proveerse por unidad de manguera FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 14.492,07 57.968,28
9296-18 03/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALL PUMPS ARGENTINA S.A. 30711259860 MANGUERA Mangueras D25 construidas en EPDM segun PET Debera proveerse por unidad de manguera FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 14.492,07 28.984,14
9295-18 22/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA PARANA MEDIO 20227372576 REPARACION Reparación y mantenimiento general de Hidroelevador Hidrogrubert BL13 Incluye: 1-Reemplazo de bujes de pivot 2-Reparación de comando de REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 74.450,00 74.450,00
9294-18 11/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GARCIA DIEGO DAMIAN 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS CON DISPENSER BONIFICADO COMESTIBLES 240,00 U 75,00 18.000,00
9293-18 25/04/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE INVERNACULO DE 12 X 6 MTS ..CON VENTILACION. CON MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDOS , DE NYLON 150 MICRONES , PUERTA COR SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
9291-18 16/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO - 2 micros de 60 pasajeros desde Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pasando por Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery hasta Termas Concep TRANSPORTE 1,00 SE 76.670,00 76.670,00
9290-18 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA REPARACIÓN CIELORRASO SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN LISTADO DE TAREAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 29.100,00 29.100,00
9289-18 05/04/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G PAMPA LIBRERIA 500,00 U 89,00 44.500,00
9289-18 05/04/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G PAMPA LIBRERIA 100,00 U 97,50 9.750,00
9289-18 05/04/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 BOREAL LIBRERIA 70,00 U 130,60 9.142,00
9288-18 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REPUESTOS 4 rotulas 1 parrilla de suspensión 1 cremallera dirección 4 amortiguadores 2 extremos de dirección y precap aceite dirección REPUESTOS 1,00 U 28.600,00 28.600,00
9287-18 23/04/2018 DPTO. REDES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 ACEITE 10W30 X 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 10.417,80 10.417,80
9287-18 23/04/2018 DPTO. REDES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 LIQUIDO DE FRENO X LITRO LUBRICANTES 3,00 U 193,67 581,01
9287-18 23/04/2018 DPTO. REDES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 LIQUIDO REFRIGERANTE X 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 LT 1.346,36 1.346,36
9285-18 05/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CAMPANA DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 4.900,00 9.800,00
9285-18 05/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CINTA FRENO delantera juego REPUESTOS 1,00 U 3.000,00 3.000,00
9283-18 06/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA Pulido de 200 metros de mosaico granitico 40x40 color bordó, grano Nº 3, desgrosado, empastinado y alisado. Cinco piedras. Con material y SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 42.036,48 42.036,48
9282-18-1 06/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 JUEGO CINTA FRENO REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
9282-18-1 06/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CAMPANA DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 5.600,00 5.600,00
9281-18 18/07/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 TOMA DE FUERZA para VW - 1720 con caja REPUESTOS 1,00 U 12.567,32 12.567,32
9280-18 03/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 400,00 KG 24,50 9.800,00
9279-18 13/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EFFE UFFICI S.R.L. 30700883007 MOBILIARIO Construcción de mueble de melamina 18 mm con estantes y frente corredizo prof. 0,40 m, incluyendo herrajes y correderas de 1era. calidad y MOBILIARIOS 2,00 SE 4.325,00 8.650,00
9278-18 05/04/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUSIMUNDO 30543659734 TELEVISOR Smart 43" - Nueva sala de reuniones del H.C.D. NOBLEX - GARANTIA 1 AÑO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 9.999,00 9.999,00
9277-18 28/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO MEDIDA: 275/80 R22.5 MARCA FATE DR400 NEUMATICOS 6,00 U 8.915,00 53.490,00
9274-18 28/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO MEDIDA 275/80 R22.5 MARCA FATE DR400 NEUMATICOS 4,00 U 8.915,00 35.660,00
9273-18 12/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRAILER PARA TRANSPORTE DE CABALLO, NUEVO, O USADO EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN RAMPA DE ACCESO MEDIDAS MINIMAS: 2.50M DE LARGO, X 1 M DE ANCH MAQUINARIA 1,00 U 71.000,00 71.000,00
9272-18 05/04/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL DYSAM DISTRIBUCIONES 20116863465 VENENO PARA RATAS EN BLOQUE X 10 KL LIMPIEZA 4,00 U 3.206,02 12.824,08
9272-18 05/04/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL DYSAM DISTRIBUCIONES 20116863465 JERINGA GEL CUCARACHICIDA X 30 GR LIMPIEZA 48,00 U 116,89 5.610,72
9272-18 05/04/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL DYSAM DISTRIBUCIONES 20116863465 HORMIGUICIDA EN GRANULADO X K VIVERO/FLORERIA 12,00 U 116,89 1.402,68
9272-18 05/04/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL DYSAM DISTRIBUCIONES 20116863465 LARVICIDA BTI TIPO "INTROBAN" EN PASTILLAS INSUMOS VETERINARIOS 60,00 LT 71,63 4.297,80
9271-18 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MUSIMUNDO 30543659734 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19 o superior, con certifi INFORMATICA 1,00 U 2.974,00 2.974,00
9271-18 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ZONA INFORMATICA 30707213937 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 5.440,00 5.440,00
9271-18 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ZONA INFORMATICA 30707213937 IMPRESORA Impresora Laser Multifunción Monocromática Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: Tamaños de papel par INFORMATICA 1,00 U 7.090,00 7.090,00
9271-18 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo pero INFORMATICA 1,00 U 550,00 550,00
9270-18 03/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 GASA x kg INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 SE 313,00 9.390,00
9270-18 03/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 104,00 10.400,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 IBUPROFENO x tableta x unidades cada una x 600 mg INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 SE 1,10 55,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 8,00 240,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 DEXAMETASONA x ampolla INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 8,00 240,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 DIPIRONA x ampolla INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 SE 8,00 160,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 CINTA ADHESIVA DE PAPEL x 24 mm INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 28,00 1.120,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 TERMOMETRO digital INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 78,50 1.570,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 AMOXICILINA x 500 mg comprimidos INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 1,10 55,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 DICLOFENAC x caja x unidades cada una x 75 mg comprimidos INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 0,41 41,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 TAFIROL x tableta x unidades cada una x 400 mg comprimido INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 0,42 42,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 CEFALEXINA x 500 mg comprimidos INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 2,65 132,50
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ALCOHOL X 500 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 20,00 1.000,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 AMOXICILINA CLABULONICO X 1G INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 5,58 279,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 HIOSCINA INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 17,90 358,00
9270-18 23/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 LOPERAMIDA COMPRIMIDOS X TABLETAS INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 0,50 50,00
9269-18-1 14/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SHAMPOO X 900 CC LIMPIEZA 3,00 U 27,00 81,00
9269-18-1 14/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE ENJUAGUE X 900 CC LIMPIEZA 3,00 U 27,00 81,00
9269-18-1 14/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 PAPEL HIGIENICO X80 M LIMPIEZA 400,00 U 5,58 2.232,00
9269-18-1 14/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 20,00 U 4,21 84,20
9269-18-1 14/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 10,00 U 23,25 232,50
9269-18-1 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE ENJUAGUE X 900 CC LIMPIEZA 24,00 U 27,00 648,00
9269-18-1 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SHAMPOO X 900 CC LIMPIEZA 45,00 U 27,00 1.215,00
9269-18-1 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE ENJUAGUE X 900 CC LIMPIEZA 21,00 U 27,00 567,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 45X60X10 UNID C/U LIMPIEZA 50,00 U 11,50 575,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 50,00 U 14,00 700,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE TIPO CIF X LT LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 500,00 LT 6,00 3.000,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 300,00 LT 11,00 3.300,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 500,00 LT 6,00 3.000,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AROSOL LIMPIEZA 100,00 U 48,75 4.875,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO X PAQ X 800 GR LIMPIEZA 150,00 U 29,90 4.485,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE X 360 CC LIMPIEZA 100,00 U 30,00 3.000,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 100,00 U 39,90 3.990,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA SUELTA X LT LIMPIEZA 50,00 U 0,15 7,50
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO SUELTO LIMPIEZA 200,00 LT 59,00 11.800,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR NEUTRO LIMPIEZA 200,00 U 17,70 3.540,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 P/LIMPIEZA EN GRAL X PAR LIMPIEZA 30,00 U 22,00 660,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO LIMPIEZA 100,00 LT 11,00 1.100,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT X LT LIMPIEZA 40,00 LT 65,00 2.600,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPIRAL PARA MOSQUITOS X CAJA X 12 UNID LIMPIEZA 50,00 U 23,00 1.150,00
9269-18-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 10,00 U 22,00 220,00
9269-18-1 23/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SHAMPOO X 900 CC LIMPIEZA 12,00 U 27,00 324,00
9269-18-1 23/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE ENJUAGUE X 900 CC LIMPIEZA 12,00 U 27,00 324,00
9269-18-1 23/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO DE CLORO X 50G LIMPIEZA 36,00 U 25,00 900,00
9267-18 05/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAMOPA SACIFEI S.A. 30504260964 REPUESTOS Panel Radiador Astarza 120 en 4 filas Paso y espesores igual al original. Placa colectora de latón 70/30 espesor de 3mm Aletas planas de REPUESTOS 1,00 U 32.201,60 32.201,60
9266-18 19/03/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 BOLSON ARENA MATERIAL ENTREGADO EN OBRA CANTERA 3,00 U 680,00 2.040,00
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ROPELATO 30579843531 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO N° 9 X KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 38,68 193,40
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ROPELATO 30579843531 GANCHO ESTIRA ALAMBRE 5/16 x 8" FERRETERIA/CORRALON 230,00 U 7,47 1.718,10
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ROPELATO 30579843531 TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO 200x63x14 x 15M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.405,48 5.621,92
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ROPELATO 30579843531 CAÑO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30X70X2 X 6M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 607,23 3.036,15
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 3/16 X 1 X 6M FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 137,96 2.759,20
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/8 x 1 x 6m FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 163,25 1.142,75
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ROPELATO 30579843531 HIERRO ANGULO 1/8 x 1 1/2 x 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 255,01 510,02
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ROPELATO 30579843531 HIERRO LISO 12MM X 12M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 307,42 922,26
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 8mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 124,37 1.243,70
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 72,23 866,76
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA 10X10 5.0 2,40X6 Q196 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.505,34 3.010,68
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU ROPELATO 30579843531 MALLA ELECTROSOLDADA SIMA 6mm 15 X 15 2,40 X 6M Q188 FERRETERIA/CORRALON 8,00 SE 1.446,52 11.572,16
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUNTAL HORMIGON PREMOLDEADO OLIMPICO 2200X80X80 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 171,00 3.420,00
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNIQUETE TV -MINI FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 24,47 978,80
9266-18 16/04/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 170,00 6.800,00
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA medidas 45 x 60. bolsa x 10 unidades. LIMPIEZA 16,00 U 10,50 168,00
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO con base LIMPIEZA 9,00 U 48,00 432,00
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 80 CM LIMPIEZA 8,00 U 99,00 792,00
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades LIMPIEZA 27,00 U 18,50 499,50
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 8,00 U 23,00 184,00
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 14,00 U 65,00 910,00
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 68,00 U 4,75 323,00
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 92,00 LT 11,00 1.012,00
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 140,00 U 28,75 4.025,00
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 176,00 LT 11,00 1.936,00
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 164,00 LT 11,00 1.804,00
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 92,00 U 42,50 3.910,00
9265-18 19/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 16,00 U 25,00 400,00
9265-18 23/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 84,00 U 11,00 924,00
9265-18 14/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION HS INSTITUCIONAL S.A. 33712459099 TRAPO DE PISO estándar LIMPIEZA 50,00 U 11,00 550,00
9265-18 14/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION HS INSTITUCIONAL S.A. 33712459099 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 88,00 U 24,00 2.112,00
9265-18 14/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION HS INSTITUCIONAL S.A. 33712459099 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 32,00 U 12,90 412,80
9265-18 14/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION HS INSTITUCIONAL S.A. 33712459099 BOLSA CONSORCIO medidas 45 x 60. x 30 unidades. LIMPIEZA 21,00 U 11,90 249,90
9265-18 14/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION HS INSTITUCIONAL S.A. 33712459099 TRAPO DE PISO REFORZADO gigante LIMPIEZA 46,00 U 22,90 1.053,40
9265-18 14/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION HS INSTITUCIONAL S.A. 33712459099 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 18,00 U 5,00 90,00
9265-18 14/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION HS INSTITUCIONAL S.A. 33712459099 JABON BLANCO pan x 2 unidades LIMPIEZA 28,00 U 15,90 445,20
9265-18 14/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION HS INSTITUCIONAL S.A. 33712459099 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 100,00 U 4,80 480,00
9264-18 28/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA P/ALUMBRADO Pco. Deben ser de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida ELECTRICIDAD 8,00 U 3.320,00 26.560,00
9264-18 28/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado en bandeja porta/Equipos, comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivacion 70/400W (Italavia o ELECTRICIDAD 8,00 U 492,00 3.936,00
9264-18 28/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA Marca Philips ELECTRICIDAD 8,00 U 31,87 254,96
9264-18 28/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 JABALINA DE 3/8" x 1 mt, C/PRENSACABLE BRONCE DEL TIPO GENROD ELECTRICIDAD 8,00 U 80,00 640,00
9264-18 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN Y/O LUMINARIA P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o similar 54 L) ELECTRICIDAD 8,00 U 1.053,00 8.424,00
9264-18 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSA DE SUSPENSION PKS - 10 plástica c/fusible mecanico ELECTRICIDAD 6,00 U 28,00 168,00
9264-18 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 ELECTRICIDAD 16,00 U 26,50 424,00
9264-18 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CONJUNTO DE RETENCION AUTO AJUSTABLE P/ PRA 1500 ELECTRICIDAD 3,00 U 136,00 408,00
9264-18 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD PKD-F c/portafusible 25/95 ELECTRICIDAD 8,00 U 48,50 388,00
9264-18 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD - 14AC 25/95 - BAJADA 4/10 ELECTRICIDAD 8,00 U 29,50 236,00
9264-18 16/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CABLE PREENSAMBLADO DE 4 X 25 SECCION DE ALUMINIO XLPE ELECTRICIDAD 280,00 MT 76,85 21.518,00
9264-18 27/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 20,00 MT 17,10 342,00
9264-18 27/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED CERAMICO POR 4/6 A ELECTRICIDAD 8,00 U 11,35 90,80
9263-18 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 COLESTAT ENZIMÁTICO AA LINEA LIQUIDA 1000 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.170,00 2.170,00
9263-18 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.695,00 2.695,00
9263-18 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 TRIGLICERIDOS TG COLOR GPO/PAP AA LINEA LIQUIDA 4 x 100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 2.610,00 7.830,00
9263-18 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 FOSFATASA ALCALINA ALP 405 AA LINEA LIQUIDA x 200 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 778,00 2.334,00
9263-18 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C TURBITESTAA x 60 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 12.146,00 12.146,00
9263-18 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CALIBRADOR AA 1 x 2ML INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 975,00 975,00
9262-18 08/05/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES MABSER 20272003182 MATERIALES VARIOS CAMBIO DE MOTOR - COMPRESOR - CAPACITOR - Y REPOSICION DE REFIGERANTE - SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.500,00 19.500,00
9262-18 08/05/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES MABSER 20272003182 MANO DE OBRA RELEVAMIENTO PREVIO AL SERVIS DE LIMPIEZA REALIZADA A LA UNIDAD INTERIOR Y A LA REPARACION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 120,00 U 18,00 2.160,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 50,00 U 18,00 900,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 15,00 KG 45,00 675,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 15,00 KG 50,00 750,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE X POTE x 500CC COMESTIBLES 10,00 U 45,00 450,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 100,00 U 35,00 3.500,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA x KG COMESTIBLES 2,00 SE 150,00 300,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 100,00 U 19,00 1.900,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 200,00 U 12,00 2.400,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA 400 GR COMESTIBLES 30,00 U 36,90 1.107,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 40,00 U 18,00 720,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 20,00 U 19,50 390,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 18,00 144,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 19,99 3.598,20
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 GR COMESTIBLES 50,00 U 18,00 900,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 4,00 U 69,00 276,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR PRIMERA MARCA COMESTIBLES 20,00 U 15,00 300,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR PRIMERA MARCA COMESTIBLES 170,00 U 15,00 2.550,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR PRIMERA MARCA COMESTIBLES 150,00 U 15,00 2.250,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 150,00 U 17,00 2.550,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN COMESTIBLES 50,00 U 9,00 450,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 15,00 300,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 19,90 398,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA x kg COMESTIBLES 14,00 U 69,00 966,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA COMESTIBLES 2,00 KG 85,00 170,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MOSTAZA x kg COMESTIBLES 3,00 U 72,00 216,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs COMESTIBLES 40,00 U 18,00 720,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 80,00 U 10,00 800,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs COMESTIBLES 50,00 U 15,00 750,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X DULCE DE LECHE COMESTIBLES 80,00 U 19,00 1.520,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25 GRS COMESTIBLES 30,00 U 15,00 450,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 14,98 299,60
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 10,20 102,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 60,00 KG 115,00 6.900,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 30,00 KG 150,00 4.500,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 10,00 U 25,00 250,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U SECA COMESTIBLES 10,00 U 12,00 120,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA FRESCA X KG COMESTIBLES 1,00 U 175,00 175,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA X PAQUETE X 400 GRS COMESTIBLES 40,00 U 29,00 1.160,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOCENA COMESTIBLES 130,00 U 22,00 2.860,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 125,00 750,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA DE VAINILLA X LT COMESTIBLES 2,00 U 215,00 430,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA X PAQUETE X 2 U COMESTIBLES 80,00 U 32,00 2.560,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 80,00 U 35,00 2.800,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 20,00 U 52,00 1.040,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 20,00 U 110,00 2.200,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X VAINILLA COMESTIBLES 80,00 U 19,00 1.520,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 45,00 U 110,00 4.950,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 45,00 U 110,00 4.950,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 45,00 U 110,00 4.950,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 45,00 U 110,00 4.950,00
9261-18 18/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 20,00 U 110,00 2.200,00
9260-18 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DELALOYE FABIANA MARICEL 23295980214 LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 70,00 U 25,00 1.750,00
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS TRIUNFANTE LIBRERIA 70,00 U 64,02 4.481,40
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS TRIUNFANTE LIBRERIA 70,00 U 41,22 2.885,40
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CARPETA 3 ANILLOS FIBRA NEGRA LIBRERIA 10,00 U 22,31 223,10
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BLOCK DE HOJAS rayadas x 400 GLORIA LIBRERIA 4,00 U 85,36 341,44
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 LAPIZ NEGRO FABER LIBRERIA 70,00 U 2,91 203,70
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 70,00 U 2,42 169,40
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA VOLIGOMA LIBRERIA 70,00 U 9,70 679,00
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 REGLA X 20cm PIZZINI LIBRERIA 70,00 U 4,36 305,20
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME AZUL BIC LIBRERIA 70,00 U 5,91 413,70
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 FIBRAS cortas x 10 unidades FABER LIBRERIA 70,00 U 28,13 1.969,10
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TIJERA MEDIANA PIZZINI 215 LIBRERIA 70,00 U 51,41 3.598,70
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SACAPUNTA LIBRERIA 70,00 U 0,97 67,90
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SEPARADOR p/carpeta Nº 3 x 6 unidades TRIUNFANTE COLOR LIBRERIA 20,00 U 5,33 106,60
9260-18 16/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,64 SE 1,00 1,64
9259-18 15/03/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO 295/80R22.5 FATE DR- 400 NEUMATICOS 4,00 U 9.155,00 36.620,00
9259-18 15/03/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA S/taco 295/80R22.5 INT. 242 FORD CARGO 1722 MOD. 2004 NEUMATICOS 2,00 U 8.465,00 16.930,00
9258-18 03/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR ENVAINADO REDONDO DE 4 x 2,5 MM SECCION DE COBRE ELECTRICIDAD 700,00 MT 32,98 23.086,00
9258-18 03/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 4.000,00 MT 17,70 70.800,00
9256-18 19/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 80,00 KG 159,00 12.720,00
9256-18 19/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 80,00 KG 119,00 9.520,00
9256-18 19/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 80,00 KG 42,00 3.360,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 8,00 U 112,00 896,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 16,00 U 9,50 152,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 16,00 U 15,00 240,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 8,00 U 16,00 128,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 8,00 U 22,00 176,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. COMESTIBLES 8,00 U 27,37 218,96
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 8,00 U 14,00 112,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 17,00 136,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 20,00 U 20,00 400,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 20,00 U 15,00 300,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 21,50 430,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 9,99 199,80
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 9,99 199,80
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 20,00 U 37,90 758,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x kg. COMESTIBLES 8,00 U 70,00 560,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 38,00 760,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 50,00 KG 18,00 900,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 30,00 300,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 10,00 KG 20,00 200,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 2,00 KG 80,00 160,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 10,00 DOC 36,00 360,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 16,00 KG 25,00 400,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 16,00 KG 45,00 720,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 16,00 KG 38,00 608,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 16,00 KG 20,00 320,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 30,00 300,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 10,00 U 9,50 95,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 15,00 60,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 16,00 KG 130,00 2.080,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR sardo COMESTIBLES 8,00 KG 185,00 1.480,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 55,00 440,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 2 cuadraditos COMESTIBLES 8,00 U 20,00 160,00
9256-18 23/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO naranja x 1.5 lts. COMESTIBLES 8,00 U 24,00 192,00
9254-18 28/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 VENTANA VENTANAS DE ALUMINIO 1-95*105 CM C/ PAÑO FIJO + VIDRIO TRANSPARENTE 3MM 2- 95*105 CM C/ PAÑO MÓVIL + VIDRIO TRANSPARENTE 3MM 3- 95 * 60CM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 4.000,00 12.000,00
9254-18 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA COLOCACIÓN VENTANAS HCD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
9253-18 27/02/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 150,00 LT 6,00 900,00
9253-18 27/02/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 100,00 LT 7,00 700,00
9253-18 27/02/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA guantes de goma MAKE. LIMPIEZA 30,00 U 22,00 660,00
9253-18 27/02/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 19,00 760,00
9253-18 27/02/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
9253-18 27/02/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 10,00 LT 59,00 590,00
9253-18 27/02/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA 20 Litros de k-otrina LIMPIEZA 20,00 U 80,00 1.600,00
9253-18 27/02/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID Bolsas de consorcio de 80x110x10 LIMPIEZA 100,00 U 27,00 2.700,00
9253-18 27/02/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID bolsas de residuos de 45x60x10 LIMPIEZA 30,00 U 5,50 165,00
9253-18 27/02/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 65,00 650,00
9253-18 27/02/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA Insecticida en aerosol LIMPIEZA 20,00 U 42,50 850,00
9253-18 27/02/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 20,00 U 21,00 420,00
9253-18 03/04/2018 DIRECCION DE TURISMO ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 50,00 U 11,55 577,50
9253-18 03/04/2018 DIRECCION DE TURISMO ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 20,00 U 4,63 92,60
9252-18 28/03/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA goma/tela 40mm REPUESTOS 30,00 U 433,33 12.999,90
9251-18 18/05/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 33,00 U 195,00 6.435,00
9251-18 18/05/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 14,00 U 195,00 2.730,00
9251-18 18/05/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 9,00 U 195,00 1.755,00
9251-18 18/05/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 195,00 1.170,00
9251-18 31/05/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 9,00 U 195,00 1.755,00
9251-18 31/05/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 13,00 U 195,00 2.535,00
9251-18 01/11/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 10,00 U 195,00 1.950,00
9251-18 13/06/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 14,00 U 195,00 2.730,00
9251-18 29/06/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 10,00 U 195,00 1.950,00
9251-18 09/08/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 14,00 U 195,00 2.730,00
9251-18 09/08/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 9,00 U 195,00 1.755,00
9251-18 23/08/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 14,00 U 195,00 2.730,00
9251-18 13/09/2018 DPTO. SUMINISTROS SOLUCIONES PARA EL DOCUMENTO S.R.L. 30714956457 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 26,00 U 195,00 5.070,00
9250-18 20/02/2018 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA HIDRAULICA VW 17/220 REPUESTOS 1,00 U 12.200,00 12.200,00
9248-18 03/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARTET MARIA EUGENIA 27318742826 CARTEL Cartel de Marco de Caño, Frente de Chapa de 4,20 X 1 m y Gráfica con ploteo impreso, colocado en autódromo de C. del Uruguay IMPRENTA 5,00 U 5.390,00 26.950,00
9246-18-1 25/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REWALSER 30620420820 CUBIERTA Cubierta recapada medida 12x16,5 NEUMATICOS 4,00 U 5.750,00 23.000,00
9245-18 26/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION KLUG NOELIA ISABEL 27149365694 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 53,00 U 291,66 15.457,98
9245-18 11/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION KLUG NOELIA ISABEL 27149365694 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio en favor de: a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza Nº 308 SERVICIO DESAGOTE 67,00 U 291,66 19.541,22
9244-18 30/05/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. 30710809069 DESFIBRILADOR Desfibrilador tipo "DEA Zoll Plus", con baterías, parche Adulto CPR D con cinco años de vida útil, bolso de trasporte y software para INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 45.900,00 45.900,00
9243-17-3 26/09/2018 DPTO. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVADOR DE MADERA de 2x2x4 CARPINTERIA 40,00 U 65,00 2.600,00
9243-17-3 26/09/2018 DPTO. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO 4,5 mts. CARPINTERIA 40,00 U 300,00 12.000,00
9243-17-3 26/09/2018 DPTO. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA para casilla 1/2x6x4 CARPINTERIA 800,00 U 45,00 36.000,00
9240-17-1 20/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TOPE DE ESTACIONAMIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO CON COPOLIMEROS DE CAUCHO BASE DE 14 CM ALTURA DE 10 CM LARGO DE 45 CM CON BANDAS REFLECTIVAS SEGURIDAD VIAL 16,00 U 871,87 13.949,92
9237-17 26/02/2018 DIRECCION DE EDUCACION VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUBIERTA DE JARDÍN MATERNO PELUSÍN. DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, COLOCACION DE CENEFA DE SERVICIO OBRA PUBLICA 20.680,00 SE 1,00 20.680,00
9236-17-2 01/02/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 130,00 KG 119,00 15.470,00
9236-17-1 23/02/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO EN BIDON POR 5L COMESTIBLES 48,00 U 73,00 3.504,00
9236-17-1 23/02/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 15,00 U 80,00 1.200,00
9236-17-1 23/02/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR 3 UNIDADES COMESTIBLES 25,00 U 20,00 500,00
9236-17-1 23/02/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 15,00 DOC 36,00 540,00
9236-17-1 23/02/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA COMESTIBLES 50,00 KG 154,50 7.725,00
9236-17-1 23/02/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 160,00 KG 34,90 5.584,00
9236-17-1 23/02/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 120,00 KG 19,00 2.280,00
9236-17-1 23/02/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 120,00 KG 34,90 4.188,00
9236-17-1 23/02/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN P/ HAMBURGUESA X KG. COMESTIBLES 500,00 SE 25,00 12.500,00
9236-17-1 23/02/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO MÁQUINA COMESTIBLES 60,00 KG 160,00 9.600,00
9234-17-1 20/02/2018 DPTO. REDES MERELES CESAR JOSE 20058225062 CUBIERTA BKT 14 - 17,5 APTA PARA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND MOD. B-90B MARCA FORERUNNER 14 TELAS NEUMATICOS 2,00 U 8.365,00 16.730,00
9233-17-3 20/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 SOGA DE 16mm NYLON TRENSADO CON ALMA X MTS. FERRETERIA/CORRALON 30,00 SE 27,62 828,60
9233-17-3 20/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 SOGA NYLON NYLON TRENSADO CON ALMA X MTS. FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 3,29 98,70
9233-17-3 20/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL DE 2mm C KG FERRETERIA/CORRALON 6,50 SE 96,45 626,93
9233-17-3 20/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 6,50 U 72,20 469,30
9233-17-3 20/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 6,50 U 64,74 420,81
9233-17-3 20/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ESLINGA 2TNS X 4MTS HERRAMIENTAS 2,00 U 483,28 966,56
9233-17-3 20/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ACEITE LUBRICANTE LUBRICANTES 3,00 SE 69,90 209,70
9233-17-3 20/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA 32 DIENTES FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 30,26 90,78
9233-17-3 20/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 TORNILLO AUTOPERFORANTE T1 PUNTA DE AGUJA FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,32 64,00
9233-17-3 20/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 TORNILLO PUNTA AGUJA T2 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,19 38,00
9233-17-3 20/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 TORNILLO PUNTA DE AGUJA T3 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,40 80,00
9233-17-3 20/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 MECHA DE WIDIA DE 6mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 22,69 68,07
9233-17-2 25/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 SOPORTE LATERAL SIMPLE P/COLUMNA 140mm TRANSITO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 621,00 2.484,00
9233-17-2 25/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 SEMAFORO VEHICULAR 2 X 200 DE ALUMIMIO (VACIO S/OPTICAS) TRANSITO ELECTRICIDAD 4,00 U 3.125,00 12.500,00
9233-17-2 25/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 CONTACTOR 3 X 380 X 63 A NOMINAL C/BOBIN MARCA SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.126,00 1.126,00
9233-17-2 07/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 CONTACTOR TRIPOLAR 32 A BOBINA 220V MARCA SICA ELECTRICIDAD 3,00 U 671,00 2.013,00
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 OPTICA LED PEATONAL O 200mm COLOR ROJO - PEATON PARADO ELECTRICIDAD 4,00 U 1.603,32 6.413,28
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR PULSADOR C/CAPUCHON DE GOMA TIPO 5TH-BL31 PLUS COMPLETO SOBRESALIENTE 1 NA VERDE ELECTRICIDAD 8,00 U 109,79 878,32
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 OPTICA LED PEATONAL O 200mm COLOR VERDE - PEATON CAMINANDO ELECTRICIDAD 4,00 U 1.603,32 6.413,28
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SOPORTE LATERAL SIMPEL P/COLUMNA 101mm FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 734,08 5.872,64
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA ESTANCA DE PASO SINTETICAS DE 115X115X80 ELECTRICIDAD 8,00 U 53,30 426,40
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISCO TYROLIT PLANO DE 115X 1.0 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 23,52 705,60
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINCEL SDS PLUS PLANA 1 - 1/2 (19mm) X 254mm HERRAMIENTAS 1,00 U 352,52 352,52
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PUNTA SDS PLUS 254mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 352,97 352,97
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISCO DE DESGASTE FLAP 115 X 3.2 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 21,87 174,96
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA 10 A HEMBRA CON TIERRA REPUESTOS 7,00 U 15,98 111,86
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE 4.00cu ELECTRICIDAD 100,00 U 2,81 281,00
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR DE PARED LISA 155 X 125 X 70 ELECTRICIDAD 2,00 U 99,14 198,28
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PULSADOR AUTOMATICO CON CAPUCHON DE GOAM DERDE/ROJO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 121,26 242,52
9233-17-1 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA MACHO 10A CON TIERRA ELECTRICIDAD 7,00 U 15,50 108,50
9232-17-1 18/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TANQUE DE AGUA DE PVC TRICAPA DE 1100 LTS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2.676,83 26.768,30
9231-17-1 20/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONALES COLOR BLANCAS DE 10X9X1.5 CM CON SELLADOR PARA SU COLOCACION EN ASFALTO SEGURIDAD VIAL 100,00 U 149,00 14.900,00
9231-17-1 20/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONALES COLOR AMARILLAS DE 10X9X1.5 CM CON SELLADOR PARA SU COLOCACION EN ASFALTO SEGURIDAD VIAL 100,00 U 149,00 14.900,00
9230-17-1 24/01/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIQUIDO LIMPIEZA 2.000,00 LT 10,00 20.000,00
9229-17-1 06/03/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS. PINTURERIA 6,00 U 2.500,00 15.000,00
9228-17-2 22/02/2018 DIRECCION C.I.C TEMPEX I.C 20242167814 AMBO COLOR AZUL (3TALLE 40) - (3 TALLE 44) - (3 TALLE 42) - (1TALLE 46) - CON BORDADO - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY INDUMENTARIA 10,00 U 489,00 4.890,00
9228-17-2 22/02/2018 DIRECCION C.I.C TEMPEX I.C 20242167814 CAMISA GRAFA COLOR AZUL (3 TALLE 40) - (2 TALLE 42) - (2 TALLE 44) CON IMPRESIÓN - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 225,70 1.579,90
9228-17-2 22/02/2018 DIRECCION C.I.C TEMPEX I.C 20242167814 PANTALON GRAFA COLOR AZUL (2 TALLE 42) - (2 TALLE 44 ) - (2 TALLE 46) - (1 TALLE 40) CON IMPRESIÓN - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 218,17 1.527,19
9228-17-1 01/02/2018 DIRECCION C.I.C GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA (2 Nº 40) - (1 Nº 41) - (1 Nº 42) - (1 Nº 43) - (1 Nº 44) - (1 Nº 38) BAJO NORMAS IRAM SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 990,00 6.930,00
9227-17-1 16/04/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 KETAMINA xCAJAx50Ux50CC KETAMINA HOLLIDAY X 50mL INSUMOS HOSPITALARIOS 36,00 U 378,00 13.608,00
9227-17-1 16/04/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DIAZEPAN CAJA INYECTABLE x 10 CC x 2U INSUMOS VETERINARIOS 30,00 U 180,00 5.400,00
9227-17-1 16/04/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ANTIBIOTICO CAJA INYECTABLE x100 CC FORTEPEN INSUMOS VETERINARIOS 20,00 U 399,00 7.980,00
9227-17-1 16/04/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DEXAMETASONA x 50 CC x FRASCO DEXA LP INSUMOS VETERINARIOS 25,00 U 85,80 2.145,00
9227-17-1 16/04/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ACEDAN INYECTABLE x 50CC INSUMOS VETERINARIOS 10,00 U 345,00 3.450,00
9227-17-1 16/04/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ATROPINA x 10CC INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 77,00 154,00
9227-17-1 16/04/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CURABICHERA EN AEROSOL INSUMOS VETERINARIOS 12,00 U 125,00 1.500,00
9227-17-1 16/04/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 IVERMECTINA AL 1% x 500CC INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 350,00 350,00
9227-17-1 16/04/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 POUR ON GARRAPATICIDA x LT INSUMOS VETERINARIOS 5,00 LT 960,00 4.800,00
9226-17-2 17/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SINEBI 20278335187 BALANZA DIGITAL ELECTRONICA P/PESAR BEBES HASTA 20 KGRS C/BANDEJA PORTA BEBE INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 6.400,00 6.400,00
9226-17-1 01/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CAMILLA PLEGABLE PORTATIL TIPO VALIJA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 3.950,00 3.950,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 200,00 U 9,99 1.998,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 100,00 U 17,00 1.700,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 35,00 U 18,00 630,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 15,00 120,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE COMESTIBLES 10,00 U 39,90 399,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA COMESTIBLES 100,00 U 29,00 2.900,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA COMESTIBLES 3,00 SE 150,00 450,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA COMESTIBLES 30,00 U 36,90 1.107,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 20,00 U 19,50 390,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 130,00 U 22,00 2.860,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 12,00 120,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA COMESTIBLES 1,00 U 175,00 175,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA COMESTIBLES 2,00 U 215,00 430,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 180,00 U 16,99 3.058,20
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 50,00 U 16,50 825,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 50,00 U 15,00 750,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 120,00 U 17,00 2.040,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 15,00 KG 42,00 630,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 15,00 KG 42,00 630,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA COMESTIBLES 4,00 U 69,00 276,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 15,00 450,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 50,00 U 9,00 450,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 15,00 300,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 30,00 U 99,00 2.970,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X COMESTIBLES 80,00 U 19,00 1.520,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 10,00 KG 99,00 990,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 8,99 269,70
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 18,00 U 9,99 179,82
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA COMESTIBLES 40,00 U 29,00 1.160,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 119,00 714,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 10,00 U 15,99 159,90
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 49,00 1.470,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 50,00 KG 99,00 4.950,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 15,00 450,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 30,00 KG 150,00 4.500,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 150,00 U 15,00 2.250,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 40,00 U 19,90 796,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 14,00 U 69,00 966,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 40,00 U 15,00 600,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 40,00 U 8,50 340,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 170,00 U 15,00 2.550,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 120,00 U 15,00 1.800,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA COMESTIBLES 4,00 KG 79,00 316,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MOSTAZA COMESTIBLES 2,00 U 72,00 144,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 80,00 U 32,00 2.560,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X COMESTIBLES 80,00 U 19,00 1.520,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 30,00 U 99,00 2.970,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 50,00 U 99,00 4.950,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 100,00 U 34,49 3.449,00
9225-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 10,00 U 99,00 990,00
9224-17-1 23/02/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 TUBOFORTE SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 346,30 13.852,00
9224-17-1 23/02/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 RAMAL T PVC P/AGUA 110 X 75 X 110 C/ J. E INYECTADA C10 AGUAMAT FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.194,40 1.194,40
9224-17-1 23/02/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 RAMAL ""T"" EN PVC DE ? 75 X 75 X 75mm INYECTADA C10 JE AGUAMAT FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 484,60 484,60
9224-17-1 23/02/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPON HIDRAULICO PVC 75MM C10 JP AGUAMAT FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 114,05 114,05
9224-17-1 23/02/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CUPLA PVC H-H 110 MM C10 JE AGUAMAT FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 247,00 247,00
9223-17-4 01/02/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 DESODORANTE P/ PISO SUELTO POR LITRO LIMPIEZA 150,00 LT 5,26 789,00
9223-17-3 11/01/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA GOTA E 27-CANDIL ELECTRICIDAD 30,00 U 37,90 1.137,00
9223-17-3 11/01/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILA TIPO ENERGIZER (DOBLE) AA ELECTRICIDAD 50,00 U 11,50 575,00
9223-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR TIPO MAKE X 750 CC LIMPIEZA 30,00 U 20,00 600,00
9223-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X LITRO LIMPIEZA 200,00 LT 6,00 1.200,00
9223-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LATON PLASTICO X 22 LITROS LIMPIEZA 8,00 U 50,00 400,00
9223-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA PAQUETE X 3 UNIDADES CADA UNO LIMPIEZA 300,00 U 23,00 6.900,00
9223-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS SUELTO X LITROS LIMPIEZA 15,00 LT 12,00 180,00
9223-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES AEROSOL TIPO BRISHINE X 360 CC LIMPIEZA 10,00 U 36,50 365,00
9223-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS NEGRA 45X60X30 UNIDADES LIMPIEZA 100,00 U 14,00 1.400,00
9223-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X LITRO SUELTO INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 48,00 2.400,00
9223-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 SPRAY FIJADOR PARA CABELLO X 400 ML TIPO ROBY INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 79,00 790,00
9223-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PILA TIPO ENERGIZER (TRIPLE) AAA ELECTRICIDAD 40,00 U 14,50 580,00
9223-17-1 01/02/2018 DPTO. A.P.S. ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. 30707213740 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID GRIS LIMPIEZA 100,00 U 20,88 2.088,00
9222-17-1 09/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GARCIA DIEGO DAMIAN 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS CON DISPENSER BONIFICADO COMESTIBLES 233,00 U 75,00 17.475,00
9221-17-1 06/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TEMPEX I.C 20242167814 AMBO COLOR BEIGE 8 TALLE 2 - 10 TALLE3 - 8 TALLE 4 - 3 TALLE 5 - 1 TALLE 6 - 1 TALLE 7 - CON BORDADO - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - INDUMENTARIA 31,00 U 513,00 15.903,00
9221-17-1 06/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TEMPEX I.C 20242167814 AMBO COLOR VERDE AGUA - 1 TALLE 2 - 4 TALLE 3 - 1 TALLE 4 - CON BORDADO - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY INDUMENTARIA 6,00 U 513,00 3.078,00
9221-17-1 06/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TEMPEX I.C 20242167814 AMBO AMARILLO PASTEL 1 TALLE 2 - 7 TALLE 3 - 6 TALLE 4 - 1 TALLE 5 - CON BORDADO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY INDUMENTARIA 15,00 U 513,00 7.695,00
9220-17-1 18/01/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PIEDRA BLANCA GRANITO 3M CUBICOS CANTERA 3,00 SE 5.600,00 16.800,00
9219-17-1 06/03/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE MULTIACCION 20 LTS PINTURERIA 6,00 U 2.833,33 16.999,98
9218-17-2 18/01/2018 DIV. AREAS VERDES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 MANO DE OBRA FABRICAR UN TANQUE PARA AGUA POTABLE Y RIEGO, EN CHAPA Nº 12 PLEGADA, DE 3000 LTS, MONTADO SOBRE CHASIS DE CUATRO RUEDAS CON LANZA GIRA METALURGICA 1,00 SE 83.000,00 83.000,00
9217-17-4 23/02/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE SUPER ½ X 30 Cm ARTICULADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 71,55 143,10
9217-17-4 23/02/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 70,34 70,34
9217-17-4 23/02/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MASILLA PARA VIDRIOS PAQ. X 1KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,39 27,39
9217-17-4 23/02/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MANIJA MINISTERIO ALUM. PUL. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 62,18 186,54
9217-17-4 23/02/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CERRADURA D/PAL FTE ANGOSTO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 222,10 666,30
9217-17-4 23/02/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TARUGO Nº10 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 0,45 2,70
9217-17-4 23/02/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TIRAFONDO 1/4 X 2 2/12 X UNIDAD FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1,23 7,38
9217-17-3 18/01/2018 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 VALVULA AUTOMATICA MINGITORIO 373.01 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.481,00 4.443,00
9217-17-3 18/01/2018 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LAVATORIO ECOMATIC 372 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.272,00 5.088,00
9217-17-3 18/01/2018 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FUELLE CONEXION INODORO LARGO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2,30 6,90
9217-17-2 06/08/2018 DIV. AREAS VERDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 INODORO BLANCO FERRUM ANDINA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 890,30 2.670,90
9217-17-2 06/08/2018 DIV. AREAS VERDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA 1/2 X 40 CM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 22,15 44,30
9217-17-1 23/02/2018 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 SILICONA GRANDE X 280 GR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,00 80,00
9216-17-1 22/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NEUMATICOS 4,00 U 3.350,00 13.400,00
9215-17-2 01/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ENTRELAZANDO 30714497231 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 80,00 U 38,00 3.040,00
9215-17-1 08/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TEMPEX I.C 20242167814 GUANTES TEJIDO JERSEY BLANCO ECO ALGOD?N SEGURIDAD INDUSTRIAL 700,00 SE 9,80 6.860,00
9213-17-1 11/01/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 GENERADOR Generador de energía Monofásico 4000w o superior en 220v 50HZ (arranque eléctrico) Motor 4T con bateria (Incluida) MARCA SHIMURA - FGE 75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12.900,00 12.900,00
9212-17-1 06/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 MICROSCOPIO BINOCULAR MODELO BM 117 con cabezal binocular inclinado a 30º y giratorio de 360º. Estativo con iluminación LED. Oculares WF 10X/18, rev INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 11.300,00 11.300,00
9211-17-2 22/01/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 346,86 6.590,34
9211-17-1 22/01/2018 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 340,00 6.460,00
9211-17-1 22/01/2018 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 999,00 18.981,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 14,00 U 21,00 294,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SIDRA COMESTIBLES 20,00 U 28,00 560,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 10,00 U 45,00 450,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO COMESTIBLES 4,00 U 21,90 87,60
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GASEOSA COMESTIBLES 24,00 U 30,00 720,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 130,00 1.040,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 50,00 U 16,90 845,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN DE MIGA COMESTIBLES 16,00 U 42,90 686,40
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO COMESTIBLES 9,00 KG 220,00 1.980,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA COMESTIBLES 9,00 KG 150,00 1.350,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MOSTAZA COMESTIBLES 4,00 U 75,00 300,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 69,00 345,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CREMA DE LECHE SUELTA COMESTIBLES 2,00 KG 68,00 136,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BUDIN S/ FRUTA COMESTIBLES 14,00 U 36,50 511,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN DULCE COMESTIBLES 14,00 U 60,00 840,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HELADO COMESTIBLES 8,00 SE 169,00 1.352,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATAMBRE COMESTIBLES 10,00 KG 185,90 1.859,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO COMESTIBLES 12,00 KG 120,00 1.440,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 12,00 KG 100,00 1.200,00
9210-17-1 21/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 24,00 U 8,99 215,76
9209-17-2 18/01/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 10,75 1.075,00
9209-17-2 18/01/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 289,20 4.338,00
9203-17-1 12/01/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO SATA INFORMATICA 1,00 U 6.450,00 6.450,00
9202-17-1 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA P/ILUMINACION Pca. Deben ser de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida ELECTRICIDAD 4,00 U 2.950,00 11.800,00
9202-17-1 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA Y LUMINARIA P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o similar 54L) ELECTRICIDAD 4,00 U 1.600,00 6.400,00
9202-17-1 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 AISLADOR ROLDANA MN 16 Equipo Interior Armado en bandeja porta/Equipos, comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivacion 70/400W (Italavia ELECTRICIDAD 4,00 U 583,00 2.332,00
9202-17-1 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 MORSETO PKD DE ANCLAJE (PLASTICA) PKD-20P ELECTRICIDAD 4,00 U 38,00 152,00
9202-17-1 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 FUSIBLE NEOZED 6A + DP12 PKD-F C/PORTAFUSIBLE ELECTRICIDAD 4,00 U 100,00 400,00
9202-17-1 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S PKD 14-AC ELECTRICIDAD 4,00 MT 60,00 240,00
9202-17-1 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 JABALINA 1/2 X 1MT C/CABLE SOLDADO ELECTRICIDAD 4,00 U 360,00 1.440,00
9202-17-1 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 100,00 MT 15,76 1.576,00
9202-17-1 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE ELECTRICIDAD 4,00 U 300,00 1.200,00
9201-17-3 22/02/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 VASELINA LIQUIDA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 179,40 897,00
9201-17-3 22/02/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 DETEBENCIL EMULSION POMO X 100 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 110,16 5.508,00
9201-17-3 22/02/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 DETEBENCIL INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 269,48 13.474,00
9201-17-3 22/02/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUA OXIGENADA INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 58,50 702,00
9201-17-3 22/02/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUA DESTILADA AMPOLLA INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 12,83 1.283,00
9201-17-2 22/02/2018 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 OXIMETRO DE DEDO INSTRUMENTAL MEDICO 6,00 U 675,00 4.050,00
9201-17-1 22/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 METOCLOPRAMIDA INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 12,48 1.248,00
9201-17-1 22/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 12,48 1.248,00
9201-17-1 22/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 DEXAMETASONA INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 11,70 702,00
9201-17-1 22/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 SALBUTAMOL AEROSOL INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 51,50 5.150,00
9201-17-1 22/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 PLATSUL - A CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 285,90 3.430,80
9200-17-5 01/02/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 BISTURI INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 216,00 864,00
9200-17-5 01/02/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA DE PAPEL INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 44,56 1.336,80
9200-17-5 01/02/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 U 87,00 2.175,00
9200-17-5 01/02/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 300,00 U 2,34 702,00
9200-17-5 01/02/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 DETERGENTE ENZIMATICO INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 SE 175,50 526,50
9200-17-4 23/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.200,00 U 0,30 360,00
9200-17-4 23/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 39,00 117,00
9200-17-4 23/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 JERINGA 10cc SIN AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 249,00 747,00
9200-17-4 23/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 154,00 2.310,00
9200-17-4 23/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 JERINGA 3 ML DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 154,00 1.540,00
9200-17-4 23/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 30,00 450,00
9200-17-4 23/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 17,64 1.058,40
9200-17-4 23/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 IODOPOVIDONA IODADO 10 %. BIDON INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 418,00 1.672,00
9200-17-4 23/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 169,00 2.028,00
9200-17-4 23/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 34,90 2.094,00
9200-17-4 23/02/2018 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 ALGODÓN INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 63,90 1.278,00
9200-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. PITER ROMINA PAOLA 27259023225 PAPEL ECG BERGER 50X30 C. CHARTS CAJA X 10 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 222,66 1.335,96
9200-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. PITER ROMINA PAOLA 27259023225 CEPILLO ENDOCERVICAL INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 51,08 612,96
9200-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. PITER ROMINA PAOLA 27259023225 FRASCO INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 10,48 1.048,00
9200-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. PITER ROMINA PAOLA 27259023225 ESPECULO DESC. MEDIANO INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 11,61 1.161,00
9200-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. PITER ROMINA PAOLA 27259023225 GEL CONDUCTOR INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 47,20 236,00
9200-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. PITER ROMINA PAOLA 27259023225 CAMISOLIN DESCARTABLE INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 135,50 1.355,00
9200-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. PITER ROMINA PAOLA 27259023225 GASA HIDROFILA INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 317,00 3.804,00
9200-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. PITER ROMINA PAOLA 27259023225 ESPATULA DE AYRE INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 110,00 330,00
9200-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. PITER ROMINA PAOLA 27259023225 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 28,06 2.806,00
9200-17-2 01/02/2018 DPTO. A.P.S. PITER ROMINA PAOLA 27259023225 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 86,50 865,00
9200-17-1 12/01/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 70,00 7.000,00
9200-17-1 12/01/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 70,00 3.500,00
9200-17-1 12/01/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 55,00 1.650,00
9200-17-1 12/01/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO INSTRUMENTAL MEDICO 12,00 U 392,00 4.704,00
9200-17-1 12/01/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO INSTRUMENTAL MEDICO 6,00 U 392,00 2.352,00
9200-17-1 12/01/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA MODERNA 20250257245 TERMOMETRO INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 81,31 975,72
9199-17-1 19/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TEMPEX I.C 20242167814 AMBO INDUMENTARIA 17,00 U 448,00 7.616,00
9199-17-1 19/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TEMPEX I.C 20242167814 CAMPERA INDUMENTARIA 17,00 U 622,66 10.585,22
9199-17-1 19/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TEMPEX I.C 20242167814 ZAPATO INDUMENTARIA 17,00 U 1.379,40 23.449,80
9198-17-1 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 TRAJE IMPERMEABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 250,00 5.250,00
9198-17-1 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTA CAÑA LARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 210,00 4.410,00
9195-17-1 01/03/2018 DPTO. TESORERIA RADIO MECANO 30714169706 ESCRITORIO CON DOS CAJONES PUESTO DE TRABAJO 1,40 MTS. AN. X AL. X PR 1204 X 738.5 X 1588 mm. COMBINACION CUERPO DE GRAFITO Y TAPAS CENIZA MOBILIARIOS 8,00 U 6.800,00 54.400,00
9192-17-1 05/09/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GESTION S.R.L. 30712318542 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS DOCUMENTALES FISICOS Y DIGITALES. ETAPA DE DIAGNOSTICO DEL ARCHIVO MUNICIPAL SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 12.705,00 12.705,00
9191-17-2 15/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED ELECTRICIDAD 100,00 U 10,30 1.030,00
9191-17-1 09/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO ELECTRICIDAD 100,00 U 27,80 2.780,00
9191-17-1 09/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD ELECTRICIDAD 100,00 U 45,10 4.510,00
9191-17-1 09/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSA DE SUSPENSION PKS - 10 ELECTRICIDAD 50,00 U 40,70 2.035,00
9191-17-1 09/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSA DE SUSPENSION PKS - 10 ELECTRICIDAD 60,00 U 26,10 1.566,00
9191-17-1 09/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PINZA ELECTRICIDAD 30,00 U 128,00 3.840,00
9191-17-1 09/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 ELECTRICIDAD 60,00 U 24,80 1.488,00
9191-17-1 09/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 ABRAZADERA PARA POSTE PKD - 30 160mm ELECTRICIDAD 15,00 U 30,80 462,00
9191-17-1 09/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PORTALAMPARA ELECTRICIDAD 100,00 U 37,80 3.780,00
9191-17-1 15/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 CABLE PREENSAMBLADO RETENAX ENLACE 2 X ELECTRICIDAD 1.000,00 MT 19,30 19.300,00
9190-17-1 16/03/2018 ISLA DEL PUERTO SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 69.450,00 69.450,00
9189-17-1 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 VASELINA LIQUIDA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 177,00 2.124,00
9189-17-1 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 OLEO CALCAREO LIMPIEZA 10,00 U 76,80 768,00
9189-17-1 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 CINTA ADHESIVA DE PAPEL INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 84,94 8.494,00
9188-17-2 15/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7,47 14,94
9188-17-2 15/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,56 13,56
9188-17-2 15/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION EPOXI 3/4" X ½" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12,65 12,65
9188-17-2 15/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 820,64 820,64
9188-17-2 15/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 ENDUIDO PINTURERIA 1,00 U 141,41 141,41
9188-17-2 15/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 FLOTANTE C/ BOYA COMPLETO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 107,25 107,25
9188-17-1 15/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SERVICER S.A. 30711730784 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,00 80,00
9187-17-1 11/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 PATCHERA INFORMATICA 2,00 U 2.080,00 4.160,00
9187-17-1 11/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 CABLE UTP INFORMATICA 1,00 MT 2.450,00 2.450,00
9187-17-1 11/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 SWITCH INFORMATICA 1,00 U 6.990,00 6.990,00
9187-17-1 11/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 ROSETAS PARA JACK RJ45 INFORMATICA 30,00 U 64,50 1.935,00
9187-17-1 11/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 GABINETE ELECTRICIDAD 1,00 U 3.130,00 3.130,00
9187-17-1 11/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 FICHAS RJ45 INFORMATICA 100,00 U 34,50 3.450,00
9187-17-1 11/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 PATCHCORD UTP INYECTADO EN FABRICA INFORMATICA 22,00 U 71,00 1.562,00
9185-17-6 23/02/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA P/ MADERA MEDIANA Nº 120 PINTURERIA 10,00 U 6,50 65,00
9185-17-6 23/02/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA PINTURERIA 10,00 U 11,00 110,00
9185-17-5 07/03/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO PINTURERIA 1,00 U 347,16 347,16
9185-17-5 07/03/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 6,00 U 37,30 223,80
9185-17-5 07/03/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 BARNIZ X 4 LTS. PINTURERIA 1,00 U 275,72 275,72
9185-17-5 07/03/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLES X 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 347,16 347,16
9185-17-5 07/03/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO MATE X 10 LTS. PINTURERIA 1,00 U 1.200,10 1.200,10
9185-17-4 07/03/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 THINNER X LTS PINTURERIA 12,00 U 45,00 540,00
9185-17-3 07/03/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CORTE STHIL 4003.710.2104 REPUESTOS 10,00 U 444,60 4.446,00
9185-17-3 07/03/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL PORTATANZA 10X1.00 REPUESTOS 10,00 U 384,30 3.843,00
9185-17-3 07/03/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTETICO COLOR AZULEJO X 4 LTS. PINTURERIA 2,00 U 629,94 1.259,88
9185-17-2 06/02/2018 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 3,00 M3 883,30 2.649,90
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 15,00 U 10,53 157,95
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LIJA AL AGUA PINTURERIA 15,00 U 10,53 157,95
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PINCEL CERDA N?7 PINTURERIA 2,00 U 12,00 24,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 5,00 U 15,60 78,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 6,00 U 21,33 127,98
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 DESTORNILLADOR PHILLIPS HERRAMIENTAS 1,00 U 48,00 48,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 DESTORNILLADOR PLANA HERRAMIENTAS 1,00 U 48,00 48,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 REMACHADORA HERRAMIENTAS 1,00 U 160,00 160,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 REMACHE FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,27 54,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 815,00 815,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MARTILLO HERRAMIENTAS 1,00 U 135,00 135,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 ELECTRICIDAD 5,00 U 89,00 445,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MERCURIO HALOGENADO ELECTRICIDAD 6,00 U 1.100,00 6.600,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 5,00 U 816,00 4.080,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LIJA P/ MADERA PINTURERIA 15,00 U 5,60 84,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LIJA P/ PARED PINTURERIA 15,00 U 5,60 84,00
9182-17-3 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CONVERTIDOR + ESMALTE BLANCO PINTURERIA 2,00 U 570,00 1.140,00
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 BALDE ALBAÑIL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 36,20 144,80
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 PINZA UNIVERSAL 7""" HERRAMIENTAS 1,00 U 114,59 114,59
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 MARTILLO DE 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 91,89 91,89
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 34,21 171,05
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 32,77 163,85
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CANDADO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 167,84 671,36
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 72,21 144,42
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 34,66 103,98
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 36,29 108,87
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CLAVO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 41,01 82,02
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ARCO DE SIERRA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 129,54 129,54
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 SIERRA ACERO SUPER-RAPIDO P/ARCO MANUAL FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 29,38 146,90
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 373,36 373,36
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 LISTON DE LUZ ELECTRICIDAD 4,00 U 143,97 575,88
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 LAMPARA ELECTRICIDAD 6,00 U 16,09 96,54
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 BALASTO ELECTRICIDAD 4,00 U 21,05 84,20
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 LIJA PINTURERIA 15,00 U 7,73 115,95
9182-17-2 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 VIRUTA ACERO PINTURERIA 2,00 U 48,65 97,30
9182-17-1 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO ABRASIVO CORTE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 18,00 90,00
9182-17-1 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BULON REPUESTOS 40,00 U 1,20 48,00
9182-17-1 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 86,00 516,00
9182-17-1 26/02/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TUBO FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 4,00 U 29,00 116,00
9180-17-1 06/03/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4" X 25 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 366,09 732,18
9180-17-1 06/03/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 SOLDADORA 20-220 A HERRAMIENTAS 1,00 U 3.679,03 3.679,03
9180-17-1 06/03/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TARUGO Nº10 10 MM FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 0,54 12,96
9180-17-1 06/03/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TORNILLO FIX MADERA 10X2 PERFECTO FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 0,69 16,56
9180-17-1 06/03/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 AMOLADORA DE BANCO BTA 200 MM 8" HERRAMIENTAS 1,00 U 1.683,46 1.683,46
9180-17-1 06/03/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEPILLO PARA SOLDADOR ALAMBRE CIRC. 200 MM RIZ/BRON FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 115,53 115,53
9180-17-1 06/03/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PALA DE PUNTA CUADRADA HERRAMIENTAS 10,00 U 262,74 2.627,40
9176-17-2 27/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER DON TALO 27170756342 REPARACION TRACTOR MANO DE OBRA: DESARMADO DE MOTOR COMPLETO CAMBIO DE CAMISAS CAMBIO DE PISTONES CAMBIO DE PERNOS CAMBIO DE AROS ARMADO DE MOTO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 24.500,00 24.500,00
9173-17-1 06/03/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR Y EXTERIOR PINTURERIA 4,00 U 869,04 3.476,16
9173-17-1 25/04/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINTURA EQUIPO PINTAR 3 TURBINAS ADIABATIC EC 3000 PINTURERIA 1,00 U 11.675,00 11.675,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA CABEZAL CON TANZA H 102 10X1.25 FLH FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 427,00 1.708,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RETEN DE BANCADA MOTOR 1002013-0283-0 REPUESTOS 3,00 U 73,00 219,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 80,00 240,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARRANQUE ENSAMBLADO MOD. 4605 REPUESTOS 2,00 U 1.013,00 2.026,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 KIT JUNTA Y DIAFRAGMA MOTOGUADAÑA REPUESTOS 4,00 U 273,00 1.092,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EJE DE TRANSMISION REPUESTOS 2,00 U 707,00 1.414,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3.0MM REDONDA X ROLLO FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 229,60 459,20
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 VALVULA DE AGUA DE ADMISION FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 66,00 132,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA TAPA CILINDRO 101010 - 4223 - 1 REPUESTOS 2,00 U 27,00 54,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA ADMISION REPUESTOS 2,00 U 30,00 60,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 2,00 U 21,00 42,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EMBRAGUE CAMPANA DE EMBRAGUE HASTA SERIE 26 REPUESTOS 2,00 U 930,00 1.860,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABLE ACELERADOR REPUESTOS 2,00 U 246,00 492,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA 325 36 DTES REPUESTOS 3,00 U 458,00 1.374,00
9172-17 01/03/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA MOTOSIERRA 24 DTES. FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 271,00 271,00
9170-17-2 01/02/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
9170-17-2 01/02/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR TRASERO REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
9170-17-2 01/02/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO MOTOR REPUESTOS 1,00 U 580,00 580,00
9170-17-2 01/02/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ROTULA SUSPENSION REPUESTOS 2,00 U 990,00 1.980,00
9170-17-2 01/02/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
9170-17-2 01/02/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA HIDRAULICA REPUESTOS 1,00 U 4.300,00 4.300,00
9170-17-2 01/02/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 SELECTORA DE CAMBIO REPUESTOS 1,00 U 4.800,00 4.800,00
9169-17-3 17/04/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER SAMSUNG ML 4050 INFORMATICA 3,00 U 750,00 2.250,00
9169-17-1 19/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOGUADAÑA MARCA: SHIMURA 52cc 2.3 HP HERRAMIENTAS 1,00 U 4.417,00 4.417,00
9167-17-1 19/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROBLES ROXANA ANDREA 27236965452 MESA MOBILIARIOS 8,00 U 2.866,00 22.928,00
9164-17-1 06/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 CUBIERTA INT 287 NEUMATICOS 4,00 U 8.300,00 33.200,00
9164-17-1 06/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 CUBIERTA INT 298 NEUMATICOS 4,00 U 8.300,00 33.200,00
9158-17-1 01/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ESCRITORIO CON DOS CAJONES 120x70x75 hoja espesor 25 mm, con una cajonera de dos cajones con cerradura en el primer cajón. Tonalidad a elección MOBILIARIOS 9,00 U 2.231,00 20.079,00
9157-17-2 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TACHA REFLECTIVA AMARILLAS SEGURIDAD VIAL 50,00 U 162,72 8.136,00
9157-17-2 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TACHA REFLECTIVA BLANCAS SEGURIDAD VIAL 50,00 U 162,72 8.136,00
9155-17-2 22/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE INDUMENTARIA 5,00 U 550,00 2.750,00
9155-17-2 22/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 6,00 U 590,00 3.540,00
9155-17-2 22/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 5,00 U 850,00 4.250,00
9155-17-2 22/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 6,00 U 890,00 5.340,00
9155-17-2 22/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO DAMA INDUMENTARIA 6,00 U 850,00 5.100,00
9155-17-2 22/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO INDUMENTARIA 5,00 U 950,00 4.750,00
9155-17-2 22/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 355,00 3.550,00
9155-17-2 22/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 350,00 3.500,00
9155-17-2 22/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 865,00 8.650,00
9154-17-1 30/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URRUTI TOMAS IGNACIO 20418190214 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 10,00 SE 2.000,00 20.000,00
9153-17-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 BOLSA RESIDUO NEGRA LIMPIEZA 20,00 U 7,92 158,40
9153-17-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 100,00 U 33,26 3.326,00
9153-17-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 10,00 U 5,61 56,10
9153-17-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 300,00 U 10,12 3.036,00
9153-17-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 100,00 U 26,56 2.656,00
9153-17-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PALA P/ BASURA LIMPIEZA 5,00 U 27,40 137,00
9153-17-1 10/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 21,76 108,80
9148-17-1 15/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 51,00 U 370,00 18.870,00
9148-17-1 06/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 53,00 U 370,00 19.610,00
9148-17-1 26/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 16,00 U 370,00 5.920,00
9147-17-1 22/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 FLEXIBLE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 749,99 749,99
9147-17-1 22/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 PALETA VENTILADOR REPUESTOS 1,00 U 1.950,00 1.950,00
9147-17-1 22/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 BOMBA COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
9147-17-1 22/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 OPTICA DIAGONAL COMPLETA REPUESTOS 4,00 U 975,00 3.900,00
9147-17-1 22/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEVOL S.A. 30695414141 BULON DE RUEDA REPUESTOS 20,00 U 175,00 3.500,00
9146-17-1 09/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE SALUD IMPRENTA 1.000,00 SE 13,70 13.700,00
9143-17-2 24/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
9142-17-1 20/02/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 INFORMAX 20163270782 PC - GABINETE JUZGADO Nº 2 INFORMATICA 1,00 U 4.125,00 4.125,00
9142-17-1 20/02/2018 DIV. SERVICIOS GENERALES - DPTO. TASAS MUNICIPALES INFORMAX 20163270782 PC - GABINETE TASA INFORMATICA 1,00 U 4.125,00 4.125,00
9142-17-1 20/02/2018 DPTO. TESORERIA INFORMAX 20163270782 PC - GABINETE INFORMATICA 2,00 U 4.125,00 8.250,00
9142-17-1 20/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS INFORMAX 20163270782 PC - GABINETE SERV. PUB. INFORMATICA 1,00 U 4.125,00 4.125,00
9139-17-2 18/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO DE COBERTURA MEDICA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.400,00 7.400,00
9139-17-2 22/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO DE COBERTURA MEDICA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.400,00 7.400,00
9139-17-2 19/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO DE COBERTURA MEDICA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.400,00 7.400,00
9139-17-2 16/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES V.E.M. S.A. 30612903073 SERVICIO DE COBERTURA MEDICA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.400,00 7.400,00
9116-17-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LMR DEPORTES 20181102307 PELOTA DEPORTES 3,00 U 1.774,00 5.322,00
9116-17-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LMR DEPORTES 20181102307 PELOTA BASQUET GOMA DEPORTES 10,00 U 468,00 4.680,00
9116-17-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LMR DEPORTES 20181102307 TORTUGUITA DEPORTES 60,00 U 9,50 570,00
9116-17-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LMR DEPORTES 20181102307 PELOTA FUTBOL CUERO DEPORTES 5,00 U 905,00 4.525,00
9116-17-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS LMR DEPORTES 20181102307 RED DEPORTES 2,00 U 1.320,00 2.640,00
9112-17-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ACORD GROUP S.R.L. 30714555134 LUMINARIA ELECTRICIDAD 8,00 U 6.280,00 50.240,00
9065-17-2 20/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 KEROSENE COMBUSTIBLE 4.000,00 LT 22,00 88.000,00
9009-17-1 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA CATASTRO IMPRENTA 3.500,00 SE 0,45 1.575,00
9009-17-1 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA CATASTRO IMPRENTA 3.500,00 SE 0,45 1.575,00
9009-17-1 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA CATASTRO IMPRENTA 3.500,00 SE 0,45 1.575,00
9009-17-1 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA CATASTRO IMPRENTA 3.500,00 SE 0,45 1.575,00
9009-17-1 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA CATASTRO IMPRENTA 3.500,00 SE 0,45 1.575,00
9009-17-1 15/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA CATASTRO IMPRENTA 3.500,00 SE 0,45 1.575,00
9009-17-1 15/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 FOTOCOPIADORA CATASTRO IMPRENTA 3.500,00 SE 0,45 1.575,00
8973-17-1 18/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO SHOP 20185068146 PLOTEADO IMPRENTA 54,00 U 80,00 4.320,00
8756-16-2 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS GOMERIA 25,00 SE 85,00 2.125,00
8756-16-2 21/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA UTILITARIOS GOMERIA 12,00 SE 85,00 1.020,00
65731 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LONERIA LIBERTAD 20149367579 MANGUERA 6" 15M CON CONO A 10" DE 1,5M REPUESTOS 1,00 U 2.310,00 2.310,00
41894-1 22/01/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA GALVANIZADA C/BORDE 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 166,42 332,84
41894-1 22/01/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION 3 X 2 PVC ROSCADO. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 128,00 256,00
41894-1 22/01/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA DE RETENCION DE BRONCE 2". FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 851,95 851,95
37604 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Equipamiento: - 6 Sistemas line array - 4 lows doble 18¨ - 2 racks de potencias Crown y QSC - 6 monitores de escenario en 3 mezclas - 1 c ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
37559 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA 120GR Resma papel 120 Grs A 4 LIBRERIA 2,00 U 220,00 440,00
37559 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA Resma papel 120 Grs Oficio LIBRERIA 2,00 U 350,00 700,00
37552 21/12/2018 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE NOVIEMBRE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.752,00 4.752,00
37534 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 POLIETILENO NEGRO agropol negro 100 mic x 4 mts (rollo x 100 mts) FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 2.186,17 4.372,34
37532 27/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
37529 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 5,00 U 159,00 795,00
37515 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 DEPOSITO colgar pvc a cadena FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 596,25 2.385,00
37515 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TEE ACC. PPN TEE RCA. H. 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 9,12 27,36
37515 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CODO 90º P.P.P. 1/2" ACC. PPN Codo 90º RCA. HH. 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6,63 26,52
37515 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN alta densidad 1/2 x 20m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29,09 29,09
37515 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x 125cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 130,51 130,51
37515 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO PVC largo FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 31,21 124,84
37515 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ARO para base de inodoro FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 28,17 112,68
37515 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC 50 x 4m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 247,64 495,28
37515 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CURVA ACC. PVC curva 90º de 40mm MH larga FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 23,00 92,00
37515 31/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA PVC 13MM - 1/2" HH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 62,89 62,89
37492 31/12/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ENGRANAJE ENGRANAJE DE QUINTA CAJA FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 6.500,00 6.500,00
37492 31/12/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 SINCRONIZADOR DE CUARTA Y QUINTA REPUESTOS 1,00 U 6.400,00 6.400,00
37490 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 20,00 U 28,00 560,00
37490 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
37490 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESINFECTANTE suelto LIMPIEZA 10,00 U 15,00 150,00
37490 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80 x 110 LIMPIEZA 10,00 U 60,00 600,00
37490 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 12,00 U 39,00 468,00
37490 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID gris x 80m LIMPIEZA 30,00 U 47,00 1.410,00
37466 20/12/2018 DIV. AREAS VERDES LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 MANGUERA LED 10 MTS BLANCA FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 790,00 7.900,00
37465 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ACRILICO Pintura acrílica color rojo fresa ( ceresa ) LIBRERIA 12,00 U 248,43 2.981,16
37457 31/12/2018 DIV. LINEA 102 GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 662 INFORMATICA 2,00 U 875,00 1.750,00
37454 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PEIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POTRE, BEBIDA SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 5,00 SE 400,00 2.000,00
37446 31/12/2018 DPTO. SUMINISTROS OCA 30536259194 ESTAMPILLA EN CHEQUERA DE 36 U SERVICIOS VARIOS 1,00 U 9.600,00 9.600,00
37445 31/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 SERVICIO DE INSTALACION DE SILLON ODONTOLOGICO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
37442 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA PLACA DE PINO DE 70CM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.825,00 3.650,00
37440 19/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. MENSUAL- DE SILVIO COURVOISIER- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
37439 20/12/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA pintura acrílica color rojo fresa (ceresa) PINTURERIA 8,00 U 248,43 1.987,44
37431 18/12/2018 DPTO. REDES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
37430 21/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION STANDAR DOBLE ALOJAMIENTO 1,00 U 1.200,00 1.200,00
37428 31/12/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR ACEITE 15 W 40 POR 20 LITROS LUBRICANTES 5,00 U 2.375,00 11.875,00
37426 31/12/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO H68 POR 20 LITROS LUBRICANTES 7,00 U 1.815,00 12.705,00
37415 18/12/2018 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 92,00 920,00
37415 18/12/2018 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 30,00 U 40,00 1.200,00
37415 18/12/2018 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 TOALLA caja de papel x 2500 unidades.- LIMPIEZA 1,00 SE 550,00 550,00
37415 18/12/2018 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 15,00 150,00
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 19,51 390,20
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 39,00 390,00
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 100,00 LT 9,99 999,00
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 30,00 U 9,68 290,40
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 10,00 U 28,70 287,00
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 100,00 LT 23,00 2.300,00
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 10,00 U 18,39 183,90
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 34,00 204,00
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA LIMPIEZA 6,00 U 27,00 162,00
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE balde de 9 litros LIMPIEZA 4,00 U 62,41 249,64
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 4,00 U 45,00 180,00
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 6,00 U 34,39 206,34
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 31,85 637,00
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 10,00 U 10,78 107,80
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID bolsas de consorcio de 80x110x10 LIMPIEZA 30,00 U 48,00 1.440,00
37415 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA bolsas residuos 45x60x30 LIMPIEZA 15,00 U 29,00 435,00
37395 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA P/ CÁMARA DE INSPECCIÓN CLOACAS 60*60 DE HORMIGÓN PRETENSADO FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 289,00 4.335,00
37388 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAMARA NUEVA PARA SILLA ANFIBIA DISCAPACITADOS MEDIDA 360 X 80 NEUMATICOS 3,00 U 950,00 2.850,00
37387 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 5,00 U 110,00 550,00
37387 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO COLOR AMARILLO BRILLANTE ESPECIAL PARA DEMARCACION VIAL - BALDE POR 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 6.850,00 6.850,00
37387 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 DILUYENTE ESPECIAL PARA PINTURA DEMARCACIÓN VIAL - BALDE POR 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 1.150,00 1.150,00
37387 27/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 RODILLO P/ SINTETICO DE 17 CM DE ANCHO DE POLIESTER PINTURERIA 5,00 U 105,00 525,00
37386 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LAVATORIO CON PIE COLUMNA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.056,95 4.113,90
37386 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 JUEGO DE GRIFERIA P/ LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.490,00 2.980,00
37386 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRIFERÍA JUEGO DE GRIFERIA PARA BIDET FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.690,00 1.690,00
37386 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASIENTO INODORO PVC BLANCO C/ TAPA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 179,00 358,00
37381 19/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP Carpeta tapa transparente tamaño Oficio LIBRERIA 50,00 U 25,00 1.250,00
37381 19/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 Carpeta tapa transparente tamaño A 4 LIBRERIA 80,00 U 20,00 1.600,00
37381 19/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA Sobre papel manila tamaño Oficio LIBRERIA 200,00 U 5,00 1.000,00
37381 19/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 Sobres manila tamaños A 4 LIBRERIA 200,00 U 4,00 800,00
37379 21/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS Y SOBRES PARA SALUTACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL- CODIGO Nº 2110401 IMPRENTA 300,00 SE 28,00 8.400,00
37378 18/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
37367 31/12/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 PLANTA GERANIOS M12 VIVERO/FLORERIA 10,00 U 38,00 380,00
37357 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TERMICA BIPOLAR 25 AMP 2*25AMP ELECTRICIDAD 80,00 U 129,00 10.320,00
37355 19/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN 100 tarjetones salutaciones impresas colores varios con detalle laureles al frente impresos en seco y termografía platino sobre cartulina ma IMPRENTA 100,00 SE 37,00 3.700,00
37350 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 2,90 M3 4.533,33 13.146,66
37348 21/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTO Y VIDEO, CON DRONE FILMACIÒN DE DE LA ISLA DEL PUESTO Y LA DEFENSA NORTE- CODIGO Nº 21104010236 PROFESIONALES 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
37346 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA Acrílico Rojo Fresa ( Ceresa ) PINTURERIA 20,00 U 235,00 4.700,00
37345 20/12/2018 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.550,00 4.550,00
37333 20/12/2018 DIV. AREAS VERDES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO 20 LTS PINTURERIA 2,00 U 6.600,00 13.200,00
37332 27/12/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOX. 1100 W FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.815,00 7.815,00
37322 27/12/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA CJ7Y FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 114,00 2.280,00
37321 14/12/2018 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON ELABORADO H21 CON ACELERANTE CANTERA 2,50 M3 4.501,20 11.253,00
37318 31/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLANO Por diagramación e impresión del Plano sectorizado de la ciudad subdividido en cuatro sectores (3) é impresión de los cuatro planos subdividido IMPRENTA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
37317 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTA DE CARBURADOR MOTOR DIESEL BNW26 REPUESTOS 1,00 U 194,69 194,69
37317 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA COMBUSTIBLE GOMA PASO MANGUERA MOTOR DIESEL DNW52 REPUESTOS 1,00 U 174,18 174,18
37317 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE PALANCA CEBADOR MOTOR DIESEL SNW26 REPUESTOS 1,00 U 193,73 193,73
37317 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARBURADOR JUNTA CARBURADOR D20-WYJ REPUESTOS 1,00 U 677,31 677,31
37317 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA ENCENDIDO CJ8 LS9 MOTOIMPLEMENTO REPUESTOS 1,00 U 134,69 134,69
37317 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
37312 19/12/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 25,00 LT 9,99 249,75
37312 19/12/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
37312 19/12/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 4,00 LT 95,00 380,00
37312 19/12/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 X10u LIMPIEZA 5,00 U 26,00 130,00
37312 19/12/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 25,00 100,00
37312 19/12/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 17,50 87,50
37312 19/12/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 74,75 224,25
37312 19/12/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 25,00 250,00
37312 20/12/2018 DPTO. CEMENTERIO BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 10,00 100,00
37312 20/12/2018 DPTO. CEMENTERIO BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 25,00 100,00
37312 20/12/2018 DPTO. CEMENTERIO BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 12,00 U 40,00 480,00
37308 19/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 PILAR PRE MOLDEADO DE HORMIGON PRETENSADO P/ LUZ MONOFASICO SEGÚN NORMAS ELECTRICIDAD 2,00 U 3.194,57 6.389,14
37308 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TERMICA LLAVE TÉRMICA BIPOLAR 25A ELECTRICIDAD 8,00 U 129,00 1.032,00
37299 18/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V 100 AMP CATERPILLER REPUESTOS 1,00 U 4.550,00 4.550,00
37288 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 SOGA TRENZADA MULTIFILAMENTO DE 10 MM ESPESOR POR METRO FERRETERIA/CORRALON 850,00 SE 13,49 11.466,50
37288 21/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOGA NYLON CABO TRENZADO DE 4 MM ESPESOR POR METRO FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 2,70 270,00
37281 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASIENTO INODORO PVC BLANCO TAPA INODORO ECO LIVIANO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 275,95 1.103,80
37281 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLAPPER CON VASO PVC PARA MOCHILA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 132,72 530,88
37281 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 VALVULA ENT. 1/2 (VFN 16) FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 68,79 275,16
37280 19/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 CONO DE 75 CM COLOR NARANJA , DEL TIPO RÍGIDO, CON BASE DE GOMA Y REFLECTIVO PARA TRANSITO EN ISLA DEL PUERTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 680,00 6.800,00
37274 28/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 NARANJA COMESTIBLES 16,00 KG 18,75 300,00
37274 28/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 45,00 450,00
37274 28/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BANANA COMESTIBLES 10,00 KG 45,00 450,00
37274 28/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 10,00 KG 50,00 500,00
37274 28/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 20,00 200,00
37273 28/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 NARANJA COMESTIBLES 16,00 KG 18,75 300,00
37273 28/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA COMESTIBLES 10,00 KG 45,00 450,00
37273 28/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BANANA COMESTIBLES 10,00 KG 45,00 450,00
37273 28/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 10,00 KG 50,00 500,00
37273 28/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 20,00 200,00
37268 17/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MEDALLA MEDALLAS DE 42 MM- DORADAS CON CINTAS ARGENTINA Y ESTUCHE DE 5 X 5- PARA ENTREGAR A DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS . CODIGO Nº 21 CORTESIA Y HOMENAJE 140,00 U 60,00 8.400,00
37267 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 965,00 1.930,00
37265 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 21,00 U 20,00 420,00
37265 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 21,00 U 15,00 315,00
37262 20/12/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN Impresión de formularios de servicio de desagote (100 originales y 100 duplicados) numerados a partir del Nº 10251, puntillados en color b IMPRENTA 200,00 SE 2,75 550,00
37260 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 100,00 U 26,00 2.600,00
37259 20/12/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 10,00 200,00
37259 20/12/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BURBUJAS 27112882028 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 35,00 210,00
37259 20/12/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 29,32 117,28
37259 20/12/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 5,00 LT 19,00 95,00
37259 20/12/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO tipo Ballerina LIMPIEZA 6,00 U 11,50 69,00
37259 20/12/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 4,00 U 9,99 39,96
37259 20/12/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR gatillo reforzado LIMPIEZA 4,00 U 17,25 69,00
37259 20/12/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 m LIMPIEZA 4,00 U 18,39 73,56
37258 20/12/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PASPALUM 3 LTS VIVERO/FLORERIA 50,00 U 220,00 11.000,00
37257 27/12/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA 3/8 38 DTS REPUESTOS 14,00 U 847,00 11.858,00
37251 31/12/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 437,00 10.925,00
37248 31/12/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 1,00 U 28,75 28,75
37248 31/12/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL EN GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 74,75 74,75
37248 31/12/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 3,00 U 68,00 204,00
37248 31/12/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 3,00 U 11,50 34,50
37248 31/12/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50X70X10 LIMPIEZA 3,00 U 14,50 43,50
37248 31/12/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 30,00 LT 9,99 299,70
37248 31/12/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 1,00 LT 60,00 60,00
37248 31/12/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 29,32 29,32
37248 31/12/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA REJILLA COCHE LIVIANA LIMPIEZA 3,00 U 22,14 66,42
37248 31/12/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 82,40 82,40
37248 31/12/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES BURBUJAS 27112882028 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 28,00 84,00
37248 31/12/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 39,00 117,00
37242 18/12/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 10,00 50,00
37242 18/12/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 TOALLA LIMPIEZA 3,00 SE 550,00 1.650,00
37242 18/12/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 45X60 PACK LIMPIEZA 3,00 U 15,00 45,00
37242 18/12/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
37242 18/12/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO LIMPIEZA 2,00 U 108,00 216,00
37242 19/12/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 9,99 49,95
37242 19/12/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR TIPO ECHO SUELTO LIMPIEZA 3,00 U 39,00 117,00
37242 19/12/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO SUELTO X LTS. LIMPIEZA 2,00 U 28,75 57,50
37242 19/12/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO BLANCO LIMPIEZA 1,00 U 31,56 31,56
37242 19/12/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60X90 LIMPIEZA 3,00 U 26,00 78,00
37242 19/12/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 28,00 56,00
37242 19/12/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 1,00 U 35,01 35,01
37242 19/12/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PILA AA ELECTRICIDAD 4,00 U 18,98 75,92
37242 19/12/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BOCA ANCHA X 300MTS LIMPIEZA 30,00 U 44,84 1.345,20
37222 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 TELEVISOR Led 32 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 7.999,00 7.999,00
37221 04/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO 2 viajes al Palacio San José (27 y 28 de Noviembre) para trasladar estudiantes ganadores de las Olimpíadas del Conocimiento 2018 TRANSPORTE 2,00 SE 6.500,00 13.000,00
37220 19/12/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas con cinta y sticker CORTESIA Y HOMENAJE 300,00 U 33,00 9.900,00
37216 20/12/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX COLOR LATEX COLOR TURQUEZA FUERTE, EXTERIOR PINTURERIA 28,00 U 285,86 8.004,08
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA Botella x 1 Lt de lavandina - no suelta LIMPIEZA 20,00 LT 28,00 560,00
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 ROLLO DE BOLSAS Paquetes de Bolsas de Residuos 90 x 110 cms LIBRERIA 10,00 U 60,00 600,00
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE Repuestos desodorante para ambientes LIMPIEZA 10,00 U 39,00 390,00
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID Paquetes x 4 Uns de papel higiénico LIMPIEZA 10,00 U 40,00 400,00
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA TIPO DELTAFOG X 440CM3 Mata Cucarachas en aerosol INSUMOS VETERINARIOS 6,00 U 64,00 384,00
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE Botella x 900 cms detergente - No suelto LIMPIEZA 15,00 LT 30,00 450,00
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESINFECTANTE Desinfectante en aerosol tipo Lisoform LIMPIEZA 6,00 U 52,00 312,00
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO Botellas desodorante tipo Pinolux x 900 cm3 LIMPIEZA 20,00 LT 28,18 563,60
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO Cera líquida para piso x 1 lt LIMPIEZA 6,00 U 85,99 515,94
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL Botella x 1/2 Litro INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 46,00 184,00
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA Mata amoscas y mosquitos en aerosol LIMPIEZA 6,00 U 60,00 360,00
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE Balde plástico LIMPIEZA 3,00 U 91,20 273,60
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO Trapos de piso LIMPIEZA 6,00 U 29,32 175,92
37215 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR Repasador LIMPIEZA 4,00 U 50,00 200,00
37213 31/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA H3 3/4 F - R H PLASTICA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 35,07 210,42
37213 31/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE H3 1/2 F-F FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 116,35 698,10
37213 31/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA H3 1 1/4 F - F MACHO PLASTICA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 122,72 613,60
37213 31/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA H3 1/2 F - R MACHO METAL FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 88,04 528,24
37210 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 THINNER X LITRO PINTURERIA 4,00 U 92,28 369,12
37210 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 144,35 288,70
37210 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL N?25 PINTURERIA 2,00 U 57,55 115,10
37210 21/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT P/EXTERIOR PINTURERIA 3,00 U 2.603,02 7.809,06
37210 21/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 284,30 284,30
37210 21/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 LIJA GRUESA P/ PARED PINTURERIA 15,00 U 12,13 181,95
37210 21/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA PINTURERIA 1,00 U 78,67 78,67
37208 21/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN x 500 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 141,30 1.413,00
37207 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PIZARRA MAGNETICA MEDIDAS 60 x 90 LIBRERIA 1,00 U 1.250,00 1.250,00
37205 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PIZARRA MAGNETICA MEDIDAS 60 x 90 LIBRERIA 1,00 U 1.250,00 1.250,00
37200 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PIZARRA MAGNETICA MEDIDAS 60 x 90 LIBRERIA 2,00 U 1.250,00 2.500,00
37196 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 17,50 350,00
37196 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 31,56 189,36
37196 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 22,14 132,84
37196 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO LIMPIEZA 3,00 LT 396,00 1.188,00
37196 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO EN PANES LIMPIEZA 10,00 U 9,20 92,00
37196 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES LIMPIEZA 5,00 U 28,18 140,90
37196 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 10,00 200,00
37196 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BURBUJAS 27112882028 REPELENTE EN CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 64,00 384,00
37196 31/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNIDADES LIMPIEZA 15,00 U 40,00 600,00
37192 21/12/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA Rollos de tanza 2.5" para motoguadañas FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 611,00 1.222,00
37192 21/12/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE Aceite para cadena de motosierras LUBRICANTES 6,00 U 116,00 696,00
37192 21/12/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T LUBRICANTES 20,00 U 242,65 4.853,00
37191 31/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 8,00 160,00
37190 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1/2 lt INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 46,00 460,00
37190 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 u. LIMPIEZA 3,00 U 28,18 84,54
37190 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 6,00 U 9,99 59,94
37190 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR tipo CIF en gel LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
37190 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 u. LIMPIEZA 6,00 U 34,00 204,00
37190 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA matamoscas LIMPIEZA 10,00 U 54,99 549,90
37190 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE x 750 cc. LIMPIEZA 6,00 LT 30,00 180,00
37190 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO tipo Procenex LIMPIEZA 6,00 LT 30,00 180,00
37190 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 6,00 U 39,00 234,00
37190 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 13,00 39,00
37190 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 10,00 200,00
37190 20/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESINFECTANTE LIMPIEZA 10,00 U 52,00 520,00
37189 11/12/2018 DIRECCION DE TURISMO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA LATEX COLOR ROJO FRESA.- PINTURERIA 28,00 U 248,43 6.956,04
37188 21/12/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 SORGO MOLIDO forrajero x 25 kg. FORRAJERIA 9,00 KG 1.250,00 11.250,00
37184 28/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ACEDAN INY X 50 ML INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 441,00 882,00
37184 28/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 IVERMECTINA INY X 500CC INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 450,00 900,00
37184 28/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ANTIPARASITARIO EN GOTAS INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 75,00 150,00
37184 28/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 PENICILINA INY INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 683,00 1.366,00
37184 28/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 DEXAMETASONA INY INSUMOS VETERINARIOS 10,00 U 75,00 750,00
37181 14/12/2018 DIRECCION DE CULTURA CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO sonido e iluminación ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
37180 19/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 DEPOSITO Apoyo italiano blanco CAPEA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.172,78 2.172,78
37179 13/12/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MOTOBOMBA NAFTERA DE 5.5 HP 4T 163 CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11.500,00 11.500,00
37176 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.550,00 4.550,00
37175 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12X75 CATERPILLER REPUESTOS 1,00 U 2.850,00 2.850,00
37174 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 5,00 U 28,50 142,50
37174 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PIMENTON PAQUETE x 25gr COMESTIBLES 18,00 U 18,00 324,00
37174 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 OREGANO PAQUETE x 25 gr. COMESTIBLES 10,00 U 27,50 275,00
37174 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PROVENZAL PAQUETE x 25 gr. COMESTIBLES 10,00 U 22,00 220,00
37174 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 gr COMESTIBLES 10,00 U 19,90 199,00
37174 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 158,00 158,00
37174 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 12,00 KG 145,00 1.740,00
37174 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 71,00 142,00
37174 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN COMESTIBLES 10,00 U 34,00 340,00
37174 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 10,00 U 29,00 290,00
37174 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 18,00 U 35,00 630,00
37174 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X COMESTIBLES 20,00 U 25,00 500,00
37174 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 20,00 U 25,00 500,00
37174 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 10,00 U 25,00 250,00
37174 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 25,00 U 19,99 499,75
37174 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 22,00 U 160,00 3.520,00
37173 19/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 BATERIA BATERIA 157,0V- 1900 MAH- ORIGINAL PARA USO DE LAS CAMARAS DE ESTA DIRECCION- CODIGO Nº 21104010236 INFORMATICA 1,00 U 1.820,00 1.820,00
37171 28/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL DE PLACA ACRILICO DE 5 MM DE ESPESOR. MEDIDAS 1,22 x 0,80 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 4.500,00 4.500,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 15,00 DOC 45,00 675,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 AJO X CABEZA COMESTIBLES 5,00 U 10,00 50,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BATATA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 38,00 760,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA COMESTIBLES 30,00 KG 27,00 810,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 40,00 KG 21,00 840,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ANGUITO COMESTIBLES 30,00 KG 28,00 840,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA COMESTIBLES 80,00 KG 17,50 1.400,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 20,00 ADO 15,00 300,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 15,00 45,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 65,00 1.300,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BANANA COMESTIBLES 15,00 KG 50,00 750,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CHAUCHA X KG COMESTIBLES 4,00 KG 85,00 340,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 10,00 KG 30,00 300,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 REMOLACHA COMESTIBLES 4,00 KG 43,00 172,00
37170 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 20,00 KG 25,00 500,00
37168 20/12/2018 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE DISTRINOR 27103808583 LIQUIDO DE FRENO x 1L LUBRICANTES 2,00 U 385,00 770,00
37166 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 6 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 134,62 673,10
37166 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 233,36 1.166,80
37166 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ELECTRODO 6013 A AZUL 2.50 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 184,87 369,74
37166 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLES PINTURERIA 2,00 U 936,28 1.872,56
37166 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (76.2) 3X2.00 X BARRA 6 M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.313,13 1.313,13
37166 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (63.5) 21/2X2.00X6 M FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 1.100,41 550,21
37166 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 10 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 364,31 1.092,93
37165 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 5,00 U 34,00 170,00
37165 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA LIMPIEZA 1,00 U 54,99 54,99
37165 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA bolsas 80x110x10 LIMPIEZA 30,00 U 48,00 1.440,00
37165 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 20,00 LT 95,00 1.900,00
37165 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 17,50 350,00
37165 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX CHICO SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 39,00 312,00
37165 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID color gris, marca 2000, por ser mas conveniente por calidad, cantidad y precio.- LIMPIEZA 10,00 U 40,99 409,90
37165 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 31,85 318,50
37165 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 30,00 LT 15,00 450,00
37165 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA con cabo largo LIMPIEZA 4,00 U 79,00 316,00
37164 20/12/2018 DIV. AREAS VERDES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS PINTURERIA 3,00 U 3.850,00 11.550,00
37163 13/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORONOZ FERNANDO RAMON 20122595960 IMPRESIÓN de talonarios de 100 entradas cada uno - con doble numeración troquelado - medida: 14 x 5 cm aprox - con tapa con información de nro de talo IMPRENTA 200,00 SE 60,00 12.000,00
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA MODERNA 20250257245 GASA HIDROFILA X PIEZA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 460,00 460,00
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA MODERNA 20250257245 ALCOHOL ETILICO X 500 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 50,00 200,00
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 60,00 240,00
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN X 500 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 141,30 1.130,40
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1LR INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 LT 95,00 1.425,00
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUA OXIGENADA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 64,00 512,00
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UN INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 332,00 664,00
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 4,70 235,00
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 BUTTERFLY INSUMOS HOSPITALARIOS 80,00 U 5,50 440,00
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 CEFALEXINA 500 X 8 BLISTER INSUMOS HOSPITALARIOS 65,00 U 50,00 3.250,00
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 38,00 760,00
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 BISTURI INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 7,50 375,00
37160 21/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 CAMISOLIN DESCARTABLE INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 35,00 350,00
37159 06/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON Cartucho tinta color 70 ml Color negro "664" INFORMATICA 3,00 U 570,00 1.710,00
37159 06/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO EPSON COLOR ROJO 2 Cartuchos Epson "664" Cyan - 2 Cartuchos Epson "664" Magenta y 2 Cartuchos "664" Amarillo. INFORMATICA 6,00 U 550,00 3.300,00
37157 11/12/2018 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO "79 A X HP M12W" INFORMATICA 1,00 U 345,00 345,00
37156 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 582,21 1.164,42
37156 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 12,00 U 582,21 6.986,52
37156 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 582,21 1.164,42
37156 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 582,21 582,21
37156 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 582,21 1.164,42
37156 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 582,21 582,21
37156 20/12/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 582,21 582,21
37151 05/12/2018 DPTO. SUMINISTROS ALTAMIRANO ERNESTO 20058834085 MANO DE OBRA REPARACION POR FILTRACION DE AGUA Y MATERIALES INCLUIDOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
37150 27/11/2018 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE OCTUBRE 2018 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.640,00 4.640,00
37149 20/12/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X LITRO SUELTO LIMPIEZA 180,00 LT 9,99 1.798,20
37149 20/12/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA X LITRO SUELTA LIMPIEZA 250,00 LT 9,00 2.250,00
37149 20/12/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M PAQUETE X 4 U LIMPIEZA 20,00 U 40,99 819,80
37149 20/12/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO CON VACE LIMPIEZA 6,00 U 72,73 436,38
37149 20/12/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS 45X60X30U LIMPIEZA 20,00 U 29,00 580,00
37149 20/12/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO TIPO ALA EN PAN LIMPIEZA 10,00 U 18,98 189,80
37149 20/12/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X LITRO SUELTO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 74,75 1.495,00
37149 20/12/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE TIPO POET EN AEROSOL LIMPIEZA 15,00 U 42,00 630,00
37149 20/12/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 LT 60,00 1.200,00
37149 20/12/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA TAMAÑO M - 1,TAMAÑO CH - 5 LIMPIEZA 6,00 U 39,00 234,00
37148 11/12/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 1.900,00 5.700,00
37146 11/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
37144-1 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 DISCO DIAMANTADO ECONOMY TURBO 115 X 1.6X22 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 47,87 957,40
37141 19/12/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ZHIVAGO 27214263993 TRAJE IMPERMEABLE PANTALON CON CORDON SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 930,00 11.160,00
37138 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO TRODAT 4912 IMPRENTA 1,00 U 630,00 630,00
37138 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO POCKET SEAL IMPRENTA 1,00 U 460,00 460,00
37136 11/12/2018 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Colocación de bujes de bronce y torneado en tapa de motor de arranque de int. 293 METALURGICA 1,00 SE 800,00 800,00
37135 11/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Enderezar eje de acero inoxidable y hélice de agitador de cuba de sodio METALURGICA 1,00 SE 3.400,00 3.400,00
37134 11/12/2018 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Cambio de centro de llanta trasera de retroexcavadora Construcción de perno de anclaje de cilindro hidráulico METALURGICA 1,00 SE 10.800,00 10.800,00
37133 11/12/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TAPON HIDRAULICO PVC 75mm K10 JE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 190,88 954,40
37122 14/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 MEDIASOMBRA X METROS x 4M DE ANCHO FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 113,10 1.131,00
37112 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 CORTINA Savicor con caño, accesorio y colocación. Unico proveedor municipal que presenta presupuesto BAZAR 1,00 U 5.730,00 5.730,00
37109 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 X 120 LIMPIEZA 40,00 U 65,00 2.600,00
37109 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO LIMPIEZA 2,00 LT 99,00 198,00
37109 14/12/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO SUELTO LIMPIEZA 100,00 LT 18,99 1.899,00
37108 19/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS FERROLATINA 23170756134 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación porta maza, reconstruir alojamiento de amortiguador y alojamiento de rodamiento,rellenar y tornear. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 9.300,00 9.300,00
37100 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC DE 2,5 KILOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 350,00 350,00
37100 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC DE 5 KILOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 350,00 350,00
37088 21/12/2018 DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO 1.50 X 3.00 MT (300 30 30) FERRETERIA/CORRALON 6,00 MT 1.315,50 7.893,00
37088 21/12/2018 DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 1,00 U 184,87 184,87
37084 21/12/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 10,00 MT 26,21 262,10
37084 21/12/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA ELECTRICIDAD 1,00 U 55,56 55,56
37084 21/12/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DE 1 X 1,5mm ALTA TEMPERATURA ELECTRICIDAD 2,00 MT 58,26 116,52
37068 29/11/2018 DIRECCION DE CULTURA DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO E ILUMINACIÓN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
37063 21/12/2018 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 0.80 X 1.10 X 10 U. LIMPIEZA 10,00 U 48,00 480,00
37063 21/12/2018 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 20,00 LT 11,00 220,00
37063 21/12/2018 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO SUELTO P/PREPARAR 80 LITROS LIMPIEZA 1,00 LT 396,00 396,00
37061 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO LED GOTA E27 ELECTRICIDAD 4,00 U 60,86 243,44
37061 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DICROICA 4W ELECTRICIDAD 6,00 U 67,94 407,64
37057-1 13/12/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ALQUILER MAQUINA VIAL 6 HS DE TRABAJO CON CAMION HIDRO GRUA MARCA CARGO LIFTER A 5 CON BARQUILLA PARA OPERARIO, ALTURA DE TRABAJO 18 METROS INCLUY ALQUILER MAQUINAS VIALES 6,00 SE 1.500,00 9.000,00
37054 19/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO Bibliorato plástico color rojo LIBRERIA 12,00 U 140,00 1.680,00
37053 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER HP ALTERNATIVO TONER ALT HP 83 A NEGRO M127FN CF283A 1500P INFORMATICA 1,00 U 650,00 650,00
37052 06/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 1.100,00 U 10,90 11.990,00
37047 11/12/2018 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Reparación de válvula de bronce para hidrante. Soldadura de manivela de aluminio. Colocación de bulones de acero inoxidable METALURGICA 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
37046 11/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Construcción de tuerca de bronce y ajuste de vástago de válvula esclusa. Refuerzo masa de motorreductor de cuba de sodio y anclaje de ba METALURGICA 1,00 SE 10.700,00 10.700,00
37040 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHES FORRADOS EN PAPEL CUERINA DE 23X15X10 PARA LO 3 TOMOS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DEL HISTORIADOR OSCAR URQUIZA ALMAND CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 900,00 9.000,00
37038 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CAJAS FORRADAS EN PAPEL CUERINA CON INTERIOR EN CHIFÓN DE 23 X 23 X 4 - PARA PLATOS EN CERAMICA LOS QUE SE UTILIZAN EN DISTINTOS PRESENTES CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 1.000,00 10.000,00
37036 21/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN 300 ejemplares del libro "Mujeres Uruguayenses 2018" - 110 páginas - 16 x 23 cms., encuadernación Binder, tapa a todo color con solapa, papel IMPRENTA 1,00 SE 32.800,00 32.800,00
37032 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm ELECTRICIDAD 3,00 MT 29,62 88,86
37032 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA PVC P/TABLERO PARA 12 TERMOMAGNETIC ELECTRICIDAD 1,00 U 330,80 330,80
37032 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE Para medidor monofásico reglamentario policarbonato con visor ELECTRICIDAD 1,00 U 444,32 444,32
37032 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA Pilar desarmable 1"1/4 - 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 150,00 150,00
37032 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO FLEXIBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,57 25,57
37032 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA CASTILLO 1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,71 31,71
37032 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PILAR 1" 1/4 doble aislación 3,20 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.601,54 1.601,54
37032 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO para caja 25ml IP 44 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,17 16,34
37032 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 4.0 Cu escañado ELECTRICIDAD 2,00 U 9,31 18,62
37032 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ELECTRICIDAD 1,00 U 303,03 303,03
37032 12/12/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL sin prot. 2 x 40A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.183,41 1.183,41
37029 13/12/2018 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO CAJA IMPRENTA 1,00 U 300,00 300,00
37028 26/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA DIEGO NICOLAS 20336233403 SERVICIO desploteo de camioneta Fiat Cubo SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
37027 19/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ESPEJO Exteriores retrovisores (Izquierdo y derecho) para Ford 350 Mod. 65 REPUESTOS 2,00 U 920,00 1.840,00
37027 19/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA Juego de Escobillas Ford 350 Mod. 65 REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
37027 21/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TALLER ARDETI 20245272120 CRISTAL DE PUERTA acompañante para Ford 350 Mod. 65 con instalación REPUESTOS 1,00 U 1.331,00 1.331,00
37024 19/12/2018 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 BANDERA - 8 banderas rojas de 1 x 1.50 m. - 8 banderas celestes de 1 x 1.50 m. - 8 banderas negras de 1 x 1.50 m. - 8 banderas de color amarillo CORTESIA Y HOMENAJE 32,00 U 145,00 4.640,00
37010 13/12/2018 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 REPARACION DE BOMBA DE ACHIQUE 1100 DRV T, INCLUIDO BOBINADO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
37006 06/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLAQUETA ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 1.813,00 1.813,00
37006 06/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR VOLTAJE De tractor Massey Ferguson REPUESTOS 1,00 U 1.516,00 1.516,00
37004 06/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 LUSTRA MUEBLES EN CREMA X 200 CM3 LIMPIEZA 10,00 U 50,00 500,00
37004 06/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 LIMPIAVIDRIO ESCURRIDOR LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 10,00 U 32,00 320,00
37004 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO POR 1 LT (RINDE 80 LTS) LIMPIEZA 10,00 LT 360,00 3.600,00
37004 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 1 LT INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 74,75 747,50
37004 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 10,00 U 16,00 160,00
37004 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 15,00 LT 58,50 877,50
37004 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO POR LT. LIMPIEZA 20,00 LT 23,99 479,80
37004 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO LIMPIA BACHAS LIMPIEZA 10,00 U 44,00 440,00
37004 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO EXTRA FUERTE X 500 CM3 LIMPIEZA 15,00 LT 54,99 824,85
37004 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE ENVASE POR 1 LITRO LIMPIEZA 20,00 U 17,50 350,00
37004 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO LIMPIEZA 20,00 U 31,85 637,00
37004 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA GRANDE ( SOPAPON) LIMPIEZA 10,00 U 33,36 333,60
37004 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE POR PAQUETE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 39,00 780,00
37003 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 110,00 3.300,00
37003 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 6,00 U 21,00 126,00
37003 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE EN SOBRE X 20 LA VIRGINIA EN SOBRES X 36 COMESTIBLES 2,00 U 105,00 210,00
37003 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL X 4 X 30 MTS LIMPIEZA 8,00 U 69,90 559,20
37003 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 19,00 19,00
37003 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL ETILICO X 500 CC3 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 46,75 93,50
37003 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL EN GEL X 250 CC INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 45,00 180,00
37003 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM EN AEROSOL LIMPIEZA 6,00 U 49,00 294,00
37003 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL BLEM X 360 CC LIMPIEZA 2,00 U 85,00 170,00
37003 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE X 750 CC LIMPIEZA 1,00 LT 29,90 29,90
37003 17/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID MEZCLA DE HIERBAS X 25 U COMESTIBLES 2,00 U 30,50 61,00
37001 06/12/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO P/2 PERSONAS ALOJAMIENTO 3,00 U 1.520,00 4.560,00
37001 20/12/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO P/2 PERSONAS P/3 DIAS - PRIMER PLATO + PLATO PRINCIPAL + POSTRE + BEBIDAS GASTRONOMIA 6,00 SE 485,00 2.910,00
37001 20/12/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA P/2 PERSONAS P/2 NOCHES - PRIMER PLATO+PLATO PRINCIPAL+POSTRE+BEBIDA GASTRONOMIA 6,00 SE 485,00 2.910,00
36997 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TAPA OCTOGONAL CHICA DE PVC FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 2,56 15,36
36997 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 REJILLA PARA PISO 15X15 ACERO INOXIDABLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 120,03 240,06
36994 11/12/2018 DIRECCION DE TURISMO ABH INFORMATICA 20265466215 MODEM Modem - router TP-LINK ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.100,00 1.100,00
36992 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO RODE GRAFICA 27145710427 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 430,00 860,00
36992 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO RODE GRAFICA 27145710427 SELLO 8 X 3 IMPRENTA 1,00 U 390,00 390,00
36992 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO RODE GRAFICA 27145710427 SELLO COPIA FIEL IMPRENTA 1,00 U 195,00 195,00
36992 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO RODE GRAFICA 27145710427 SELLO 9X3 IMPRENTA 1,00 U 550,00 550,00
36991 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR E INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 3.070,00 3.070,00
36991 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER X 1 LITRO PINTURERIA 1,00 U 360,00 360,00
36986 11/12/2018 DIV. AREAS VERDES GONZALEZ PABLO DANIEL 20292810173 KIT REPARACION P/ CUBIERTA SIN CAMARA REPUESTOS 1,00 U 1.980,00 1.980,00
36985 13/12/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" X 50 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 1.690,00 3.380,00
36983 23/11/2018 SECC. RIEGO CASA SPAIS S.A. 30707464646 CILINDRO DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 2.500,00 2.500,00
36982 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION STANDER DOBLE C/SERVICIO INCLUIDO ALOJAMIENTO 2,00 U 965,00 1.930,00
36981 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDA S/ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 500,00 1.000,00
36981 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDA S/ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 500,00 1.000,00
36978 29/11/2018 DPTO. SUMINISTROS ALIPPI ALFREDO GERMAN 20117724094 MANO DE OBRA REPARACION MAQUINAS DE CALCULAR SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.260,00 1.260,00
36975 13/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO ALMUERZO PARA PERIODISTAS DE BS.AS. QUE DICTARAN TALLER EN NUESTRA CIUDAD.EN EL MARCO DE ACTIVIDAD COORGANIZADA POR ESTE MUNICIPIO Y LA ASOCI GASTRONOMIA 5,00 SE 450,00 2.250,00
36974 29/11/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 300,00 300,00
36974 29/11/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 REGULADOR VOLTAJE REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
36972 05/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MICROCONTACTO MOD.V153 - 1C25 RUEDA ELECTRICIDAD 10,00 U 192,48 1.924,80
36968 13/12/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 CADENA PLASTICA MONO COLOR DE 8X26X48 MT FERRETERIA/CORRALON 190,00 SE 64,00 12.160,00
36959 29/11/2018 DPTO. REDES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
36956 11/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 CARDAN macho/hembra REPUESTOS 1,00 U 9.860,00 9.860,00
36955 19/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA valvula gobernadora c/señal REPUESTOS 1,00 U 5.500,00 5.500,00
36953 21/12/2018 DIV. TRANSITO FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 KIT DE TRANSMISION CORONA, CADENA Y PIÑON REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
36953 21/12/2018 DIV. TRANSITO FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 350,00 350,00
36952 21/12/2018 DIV. TRANSITO FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 CARBURACION PERDIDA DE NAFTA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 800,00 800,00
36950 06/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROA 23081045569 LIBRO LIBROS PARA OBSEQUIO QUE REALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE "EDUCACIÓN INICIAL Y TERRITORIO" DEL AUTOR MIGUEL A.ZABALZA BERAZAY "EXPERIENCIAS M CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.348,00 1.348,00
36948 29/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN IMPRESION DE DIPLOMAS IMPRESOS EN CARTULINAS 300 GRS. A 3- CON LOGOS RELIEVE EN ORO Y EN VARIOS COLORES - IMPRENTA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
36948 29/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CALCO IMPRESION EN PAPEL CALCO EN ORO PARA EL LOMO DE LOS ESTUCHES FORRADOS DONDE DE PRESENTAN LOS LIBROS DE LA HISTORIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- IMPRENTA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
36945 30/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 SERVICE Cambio de aceite y filtro de motor Cambio de filtro de combustible Cambio de filtro de aire Regulación de válvulas Cambio de pastillas de REPARACION VEHICULAR 1,00 U 9.950,00 9.950,00
36943 12/12/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 0.53 x 0.55 de 3 mm VIDRIERIA 3,00 U 366,66 1.099,98
36943 12/12/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 0.67 x 0.65 de 6 mm VIDRIERIA 1,00 U 825,00 825,00
36940 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GAZEBO ESTRUCTURAL C/PAREDES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 U 11.400,00 11.400,00
36939 06/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 267,98 2.679,80
36939 06/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 MALLA 15X25 5.0 - 5.02 40X6.00 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.522,02 3.044,04
36935 21/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESTOPA PARA LUSTRE PINTURERIA 2,00 U 62,00 124,00
36935 21/12/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER PINTURERIA 8,00 U 70,00 560,00
36933 12/12/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 TENSOR FORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 4.125,00 4.125,00
36933 12/12/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CORREA FORD RANGER 6 PK REPUESTOS 1,00 U 870,00 870,00
36932 29/11/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR DE PIE 20 PULGADAS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.481,40 2.481,40
36930 30/11/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 SEMI EJE RENAULT MASTER REPUESTOS 2,00 U 5.170,00 10.340,00
36929 12/12/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 PORTA CRAPODINA PORTA CRUCETA CASSE CARGADORA REPUESTOS 2,00 U 5.120,00 10.240,00
36928 11/12/2018 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 252,48 7.574,40
36918 06/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA IMPRESA Carpeta A 4 con sello de agua de la Municipalidad IMPRENTA 120,00 U 52,00 6.240,00
36916 21/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 BIBLIOTECA Biblioteca puertas bajas color tabaco MOBILIARIOS 1,00 U 4.760,00 4.760,00
36905 05/12/2018 DPTO. REDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLANETARIO SPRINTER BLAZER RANGER REPUESTOS 1,00 U 1.625,00 1.625,00
36900 29/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO habitación standar doble twin x 3 noches (noviembre de 2018) ALOJAMIENTO 3,00 U 3.600,00 10.800,00
36898 05/12/2018 DPTO. REDES MOVER 20112354949 ACOPLE RAPIDO COMPLETO Leva BCE 4" MACHO REPUESTOS 4,00 U 1.765,68 7.062,72
36898 05/12/2018 DPTO. REDES MOVER 20112354949 ACOPLE RAPIDO COMPLETO Leva BCE 4" HEMBRA REPUESTOS 4,00 U 1.221,93 4.887,72
36893 06/12/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT REPARACION ALTERNADOR FORD 350 12 VOLT REPUESTOS 1,00 U 3.450,00 3.450,00
36892 06/12/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT DE REPARACIÓN ALTERNADOR CARTERPILLER DE 24 VOLT REPUESTOS 1,00 U 3.600,00 3.600,00
36891 05/12/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 400,00 MT 16,71 6.684,00
36887 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA Nº 46/2018 . REPARACIÓN DE 66 CUADRAS DE DE TIERRA EN BARRIO HIPODROMO- EN VIVESCAS - DIARIO LA CALLE -NOVIE PUBLICIDAD 1,00 SE 4.860,00 4.860,00
36885 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 4X6.00 MM2 ELECTRICIDAD 16,00 MT 172,34 2.757,44
36885 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO DIN 4X 50A ELECTRICIDAD 1,00 U 901,07 901,07
36885 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 2X 25A ELECTRICIDAD 3,00 U 248,80 746,40
36885 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA P/TM DIN - 6 MOD - C/PTA. EXT FET.BL ELECTRICIDAD 1,00 U 629,71 629,71
36884 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PAVA ELECTRICA BAZAR 1,00 U 1.575,00 1.575,00
36878 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABLE CABLE DE ACERO GALV. 5 MM. - 3/16 6 X 7* ELECTRICIDAD 40,00 MT 43,00 1.720,00
36878 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TENSOR TENSOR 120MM -DISC TOT - 120 ELECTRICIDAD 1,00 U 120,00 120,00
36878 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PRENSA CABLE PRENSA CABLE 1/4 RHJ 1/4- CODIGO Nº 21104010236 ELECTRICIDAD 4,00 U 31,05 124,20
36876 06/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 BARRA DE HIERRO DE 2 X 3,16 MM X 6 METROS PARA REJAS DE ALCANTARILLA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 552,00 1.656,00
36875 29/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 TERMO TERMO FORRADO EN CUERO CON LOGO OFICIAL DEL MUNICIPIO BAZAR 6,00 U 1.380,00 8.280,00
36875 29/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE MATES LOGO GRABADO EN CUERO BAZAR 6,00 U 320,00 1.920,00
36875 29/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO PARA EQUIPAR OBSEQUIOS QUE SE ENTREGAN A LAS DISTINTAS AUTORIDADES QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD. CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 6,00 U 145,00 870,00
36874 29/11/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 13MM SILLA ESTRIBO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 525,22 2.626,10
36874 29/11/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.838,60 5.515,80
36874 29/11/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA FF 75MM SALIDA 1/2" SILLA ESTRIBO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 466,46 3.731,68
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL Cable canal 14x7 con adhesivo x MT (KALOP) ELECTRICIDAD 8,00 U 17,61 140,88
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO Tornillo punta aguja 6 x 1"1/4 (SAN MIGUEL) FERRETERIA/CORRALON 38,00 U 0,90 34,20
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO Tirafondo c/exag 1/4 x 2 1/2" (SAN MIGUEL) FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3,47 6,94
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA TEKNA TOMA EXTERIOR (KALOP) ELECTRICIDAD 1,00 U 56,25 56,25
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA ESTANCA CAJA DE PARED LISA 80X80X70 POLOVINIL (GEWISS) ELECTRICIDAD 1,00 U 86,85 86,85
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR CAJA PVC P/TM 2 BOCAS EXT. C/PUERTA (T205) (TAAD) ELECTRICIDAD 1,00 U 58,29 58,29
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL TERMINAL PREAISL. AMARILLO C 4 - 160294 (L.C.TERMI) ELECTRICIDAD 10,00 U 4,27 42,70
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO INT. TERMOMAG DOMAE 2X16A 3KA (TELEMECANIQUE) ELECTRICIDAD 1,00 U 552,31 552,31
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN RACOR UNION C.RIG CAJA D25MM IP40 (SICA) ELECTRICIDAD 10,00 U 10,56 105,60
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR UNIPOLAR 1 X 6 MM (KALOP) ELECTRICIDAD 30,00 MT 35,67 1.070,10
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL P/CABLE UNION 2,5 Cu ESTAÑADO *UCC* (L.C. TERMINALES) ELECTRICIDAD 1,00 U 5,32 5,32
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S TALLER 3X2.50 MM2 (NEUTROLUZ) ELECTRICIDAD 30,00 MT 53,04 1.591,20
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VARILLA CABLE CANAL ACCESORIO CABLECANAL 14 X 7 (ASSANO) ELECTRICIDAD 6,00 U 3,74 22,44
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL TERMINAL PREAISL. AZUL B 4 - 130102 (L.C.TERMI) ELECTRICIDAD 10,00 U 2,34 23,40
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL P/CABLE UNION 6,0 Cu ESTAÑADO *UCC* (L.C. TERMINALES) ELECTRICIDAD 1,00 U 7,80 7,80
36871 21/12/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VARILLA CABLE CANAL ACCESORIO CABLECANAL 20X10 (ASSANO) ELECTRICIDAD 5,00 U 8,46 42,30
36870 31/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 2,00 U 37,00 74,00
36870 31/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 POLEA DE ARRANQUE PARA MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 403,00 403,00
36869 11/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE X 1L M-OUTBOARD LUBRICANTES 8,00 U 250,00 2.000,00
36866 05/12/2018 DPTO. REDES MOVER 20112354949 GANCHO ACERO C/TRA. T. S320C-0,5TN FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 273,53 820,59
36865 19/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO PERILLA 11.50 X 5.5 IMPRENTA 1,00 U 1.750,00 1.750,00
36856 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 MADERA TABLA DE MADERA SEMIDURA CEPILLADA MEDIDAS 1 1/2" X 3" X 1.40 MTS CARPINTERIA 20,00 U 210,00 4.200,00
36856 14/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TABLA DE MADERA SEMI-DURA CEPILLADA DE 1 1/2" X 3" X 1,495 MTS DE LARGO CARPINTERIA 30,00 U 225,00 6.750,00
36855 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 AGUARRAS MINERAL PINTURERIA 18,00 U 80,55 1.449,90
36855 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LATEX BLANCO X 20 LT PARA EXTERIOR IMPERMEABILIZANTE PINTURERIA 1,00 U 4.640,00 4.640,00
36855 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE 3 EN 1 - BALDE POR 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 5.795,00 5.795,00
36847 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 CERA LIQUIDA Auto brillo LIMPIEZA 5,00 LT 32,00 160,00
36847 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 10,00 50,00
36847 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE Poet Aéreo BB LIMPIEZA 3,00 U 39,00 117,00
36847 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA ENVASE LIMPIEZA 1,00 U 50,00 50,00
36847 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE LIMPIEZA 6,00 LT 15,00 90,00
36847 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 LIMPIEZA 3,00 U 25,20 75,60
36847 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 55,20 552,00
36847 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 22,14 44,28
36847 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 31,85 63,70
36847 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 5,00 U 54,05 270,25
36845 18/12/2018 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL I² SOLUCIONES Y SERVICIOS 27346559352 MANO DE OBRA CONTROL MANTENIMIENTO DE LA TERMOFUMIGADORA DE INSECTICIDA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.395,00 6.395,00
36834 30/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA PLACA DE MÁRMOL NEGRA DE 50 X 50 ACTO- POR LOS 10 AÑOS DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION ENTRE RIOS- NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 4.450,00 4.450,00
36829 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO SOL - MES NOVIEMBRE DE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36829 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA "YO NO SE MAÑANA " DE VANINA BOTTA- MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
36829 21/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR- MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36827 11/12/2018 DPTO. TESORERIA IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN LIBRETA DE SALUD POR 125 GRS X 2000 UNIDADES IMPRENTA 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
36822 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
36822 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM RADIO TOTAL - MES NOVIEMBRE DE 2018- DE GASTON IZAGUIRRE- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
36814 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB EN BABEL DIGITAL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
36814 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL ENN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES NOVIEMBRE 2018 CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
36814 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. APFD- DIGITAL - DE INSTANTE SRL. MES NOVIEMBRE DE 2018- CODIGO Nº 2110401 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
36812 19/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MANSILLA CELIA DAIANA 27301067963 TELEVISIVA SERVICIO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA FUERA DE JUEGO- DE DAIANA MANSILLA PUBLICIDAD 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
36810 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE RADIO LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER - MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
36808 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN SENSACIONES MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36808 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. EN DISFRUTE ENTRE RIOS. DE VLADIMIR NICHAJEW- MES NOVIEMBRE 2018. COD PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
36808 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE RADIO 9 - DE HUGO BARRETO- MES NOVIEMBRE DE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
36808 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMAS LAS COSAS POR SU NOMBRE- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
36805 29/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT INT/EXT UNIVERSAL PINTURERIA 4,00 U 1.504,24 6.016,96
36805 29/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 POXIMIX P/ INTERIOR X 5 KG PINTURERIA 2,00 U 492,38 984,76
36805 29/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 LIJA P/ MADERA PINTURERIA 20,00 U 11,06 221,20
36805 29/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 5,00 U 131,12 655,60
36805 29/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 PINCEL N?25 PINTURERIA 2,00 U 97,25 194,50
36804 30/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CURVA PLANA 20 X10 FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 6,03 150,75
36804 30/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CODO EXTERNO 20 X 10 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 6,03 30,15
36804 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 26,00 MT 26,21 681,46
36803 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO DE JORGE KLEIMAN - MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36803 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL "ENTREN LOS QUE QUIERAN" MES DE NOVIEMBRE 2018- DE ANA PAULA ALEGRE- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
36803 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI -MES NOVIEMBRE 2018 CODIGO Nº 21104 PUBLICIDAD 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
36801 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE L PROGRAMA: PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36801 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL LT14- DE RAFAEL ROMERO MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
36801 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM DE RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO. MES NOVIEMBRE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36801 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE RADIO FRANCA CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
36798 29/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PLOTEAR GRAFICA 20170759541 IMPRESIÓN de placas acrílicas IMPRENTA 50,00 SE 144,00 7.200,00
36796 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE SILVIO GORGE MES NOVIEMBRE 2018. CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36796 12/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES - COMUNICACION Y CULTURA- MES NOVIEMBRE CODIGO Nº 21 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,25 10.000,25
36796 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "A LA OBRA" SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- DE ESTEBAN CORAZZA- MES NOVIEMBRE 2018. C PUBLICIDAD 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
36795 14/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PLOTEAR GRAFICA 20170759541 PLACA Acrílico 15 x 10 cm. FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 156,00 7.800,00
36790 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROISSE RODOLFO DANIEL 20164682987 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. STILO DE RODOLFO DANIEL PAROISSE- MES NOVIEMBRE DE 2018 CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
36790 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA- MES NOVIEMBRE 2018. CODIGO Nº 21 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
36790 19/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEPORTE EN SENSACIONES - FM. DE ALEXIS SPIROPULO -MES DE NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 211040102 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36787 29/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP22 INFORMATICA 2,00 U 690,00 1.380,00
36787 29/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP21 INFORMATICA 2,00 U 510,00 1.020,00
36786 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 21,00 U 20,00 420,00
36786 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 21,00 U 15,00 315,00
36785 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CORTE PARA MOTOGUADAÑAS REPUESTOS 10,00 U 596,00 5.960,00
36785 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARNES PROFESIONAL PARA LLEVAR MOTOGUADAÑAS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.075,00 2.150,00
36783 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE ADULTO TAMAÑO XG INSUMOS HOSPITALARIOS 1.110,00 U 10,90 12.099,00
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA TAMAÑO GRANDE LIMPIEZA 3,00 U 33,35 100,05
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR 750CC LIMPIEZA 2,00 U 35,01 70,02
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS SUELTO LIMPIEZA 1,00 LT 16,00 16,00
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MEDIDAS 45x60x30 LIMPIEZA 10,00 U 29,00 290,00
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 TAMAÑO MEDIANO LIMPIEZA 5,00 U 33,35 166,75
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 10,00 U 43,00 430,00
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/MANOS SUELTO LIMPIEZA 1,00 U 28,75 28,75
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 15,00 U 34,00 510,00
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 6,00 U 60,00 360,00
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 74,75 373,75
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M X PAQ DE 4 UNIDADES LIMPIEZA 15,00 U 40,99 614,85
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR EN AEROSOL TIPO CERAMICOL LIMPIEZA 3,00 U 54,00 162,00
36780 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID MEDIDAS 80 x 110 X PAQUETE LIMPIEZA 4,00 U 48,00 192,00
36776 26/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 AGENDA PORTA AGENDA DE CUERO CON DETALLES APLICADOS EN CUERO ARTESANAL Y LOGO OFICIAL- CODIGO Nº 21104010236 LIBRERIA 10,00 U 1.200,00 12.000,00
36774 06/12/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO EN SACHET LYSOFORM 450 CC LIMPIEZA 10,00 LT 35,00 350,00
36774 14/12/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 10,00 U 37,50 375,00
36774 14/12/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 METROS 1RA CALIDAD LIMPIEZA 10,00 U 79,00 790,00
36774 14/12/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/MANOS LIMPIEZA 3,00 U 28,75 86,25
36774 14/12/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 4,00 U 31,85 127,40
36774 14/12/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO TIPO BALLERINA LIMPIEZA 4,00 U 11,50 46,00
36774 14/12/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 45x60x30 U LIMPIEZA 5,00 U 29,00 145,00
36774 14/12/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 5,00 LT 15,00 75,00
36774 14/12/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE RESPUESTO LYSOFORM LIMPIEZA 2,00 U 203,56 407,12
36773 13/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES A DISTINTAS AREAS MUNICIPALES - DEPORTE, CULTURA, TURISMO Y ACTOS OFICIALES- DE LILIANA FUCHS - MES PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
36773 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO MIX- DE WALTER TORTAROLO- MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
36773 19/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TABORDA LUIS MARIA 20271397039 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN REDES SOCIALES.FACEBOOK, Y PARA DIFUSION, PROMOCION DE ACTIVIDADES OFICIALES- DE LUIS MARIA TABORDA- MES N PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
36770 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIONES ISTITUCIONALES MENSUALES - DE DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
36770 17/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES MENSUALES- EN DIARIO LA CALLE- VIVESCAS- MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
36770 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RADIO 10 DE PEDRO PARPAGNOLI- MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36770 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS PARA MICROS DE TV. DE PAOLA ACOSTA- MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
36752 06/12/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 230,00 1.150,00
36752 06/12/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CANDADO GRANDE candado de bronce Nº50 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 715,00 2.860,00
36752 06/12/2018 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 BOYA Boya de depósito pvc chata 1/2 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 65,00 325,00
36752 06/12/2018 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 OBTURADOR Boya depósito OBTURADOR REPUESTOS 5,00 U 95,00 475,00
36752 06/12/2018 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 160,00 160,00
36751 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PANEL P/ EMBUTIR LED 6W REPUESTOS 3,00 U 222,36 667,08
36751 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR P/ CAJA 10 x5 ELECTRICIDAD 1,00 U 12,72 12,72
36751 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PTO 220 V ELECTRICIDAD 2,00 U 22,63 45,26
36751 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10x5 ELECTRICIDAD 1,00 U 13,72 13,72
36751 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 ELECTRICIDAD 1,00 U 3,09 3,09
36751 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 2.50MM2 ELECTRICIDAD 10,00 MT 14,33 143,30
36751 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA X 10 M ELECTRICIDAD 1,00 U 41,67 41,67
36738 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. 30709853305 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA MENSUALES - DE RADIO MEDIO DE COMUNICACION - DIARIO UNO- MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 211040 PUBLICIDAD 1,00 SE 34.803,52 34.803,52
36738 14/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFOMUNICIPAL- EN CA.TV.CA. DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES NOVIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36738 17/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE FEDERICO FERREYRA- MES NOVIEMBRE DE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
36735 11/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL abrochable giratorio 37º REPUESTOS 4,00 U 367,24 1.468,96
36735 11/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA R2 1/4 REPUESTOS 7,20 U 423,50 3.049,20
36734 11/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO Bibliorato plástico de color A 4 LIBRERIA 10,00 U 140,00 1.400,00
36734 11/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO Bibliorato Oficio color LIBRERIA 10,00 U 140,00 1.400,00
36734 11/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP Carpeta tapa transparente tamaño A 4 LIBRERIA 100,00 U 20,00 2.000,00
36734 11/12/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA Resma papel 80 grs LIBRERIA 3,00 U 200,00 600,00
36733 05/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE Tubo fluorescente de 30 W ELECTRICIDAD 6,00 U 39,58 237,48
36733 05/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL Arrancador para tubo de 30 W ELECTRICIDAD 6,00 U 7,20 43,20
36729 11/12/2018 DIRECCION C.I.C CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 3.305,00 3.305,00
36720 06/12/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BIELA MOTOR CHANGAN REPUESTOS 1,00 U 3.800,00 3.800,00
36720 06/12/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO JUNTAS MOTOR CHANGAN REPUESTOS 1,00 U 8.000,00 8.000,00
36717 23/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U x 30 mts. LIMPIEZA 80,00 U 55,20 4.416,00
36717 23/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 85,00 LT 9,00 765,00
36717 23/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosol LIMPIEZA 60,00 U 53,14 3.188,40
36717 23/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 115,00 LT 4,08 469,20
36717 23/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 60,00 U 39,00 2.340,00
36715 14/12/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 330,00 660,00
36715 14/12/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 JERINGA 3 ML DESCARTABLE CAJA X 100 U INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 840,00 1.680,00
36715 14/12/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 ESPECULO DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 26,70 2.670,00
36715 19/12/2018 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE S/AGUJA CAJA X 100 U INSUMOS HOSPITALARIOS 14,00 U 279,00 3.906,00
36715 19/12/2018 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE CAJA X 100 U INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 68,71 549,68
36715 19/12/2018 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA DESCARTABLE 25/G CAJA X 100 U INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 72,78 72,78
36715 19/12/2018 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ESPECULO DESCARTABLE TAMAÑO CHICO INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 18,43 1.843,00
36713 29/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MDF PLACA DE AGLOMERADO ESPECIAL BLANCO 1,82 x 2 x 50 x 18 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.052,79 2.052,79
36713 29/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MANIJA CURVA 96MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 47,44 142,32
36713 06/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA P/PUERTA CORREDIZA 40 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 148,00 296,00
36712 26/11/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA MEDIANO LIMPIEZA 6,00 U 33,35 200,10
36712 26/11/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR EMBASE VACÍO TIPO DOSIFICADOR LIMPIEZA 2,00 U 35,01 70,02
36712 26/11/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 110 X 110 LIMPIEZA 2,00 U 69,55 139,10
36712 26/11/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60X30 LIMPIEZA 6,00 U 29,00 174,00
36712 26/11/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 1 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 74,75 224,25
36712 26/11/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X PAQ x 3 U LIMPIEZA 15,00 U 34,00 510,00
36712 26/11/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE ANTITABACO LIMPIEZA 5,00 U 43,00 215,00
36712 26/11/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR P/MANOS LIQUIDO X LITRO LIMPIEZA 1,00 U 28,75 28,75
36712 26/11/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M LIMPIEZA 10,00 U 40,99 409,90
36712 26/11/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 60,00 300,00
36711 29/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 10X30X1.60 X BARRA 6 M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 382,73 1.148,19
36711 29/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 178X1.6.6X22.2 PLANO DOBLE A FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 43,95 351,60
36711 29/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ELECTRODO 60113 A AZUL 2.50 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 184,87 924,35
36711 27/12/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CIERRE CAPOT REGULABLE CAPOT GRANDE REPUESTOS 4,00 U 421,30 1.685,20
36706 13/11/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
36706 13/11/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BURBUJAS 27112882028 PAÑO tipo Ballerina LIMPIEZA 10,00 U 10,00 100,00
36706 13/11/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 4,50 90,00
36706 13/11/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BURBUJAS 27112882028 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 20,00 200,00
36706 13/11/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BURBUJAS 27112882028 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 15,00 150,00
36706 13/11/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
36706 13/11/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BURBUJAS 27112882028 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 5,00 U 22,00 110,00
36706 13/11/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
36705 26/11/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 20,00 U 2,00 40,00
36705 26/11/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO LIBRERIA 20,00 U 2,00 40,00
36705 26/11/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 15,00 U 7,00 105,00
36705 26/11/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BOLÍGRAFO NEGRO/AZUL LIBRERIA 15,00 U 15,00 225,00
36705 26/11/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 5,00 50,00
36705 26/11/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP Nº 3 X CAJA LIBRERIA 2,00 U 25,00 50,00
36705 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 170,00 680,00
36705 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g LIBRERIA 4,00 U 250,00 1.000,00
36705 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 40,00 U 3,50 140,00
36705 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 3,00 U 25,00 75,00
36705 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 6,00 U 30,00 180,00
36705 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 20,00 40,00
36705 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 25,00 100,00
36705 11/12/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 2,00 U 59,00 118,00
36704 12/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 100,00 U 26,00 2.600,00
36703 26/11/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GAL - TECH 20206815508 DISCO EXTERNO 1TB 3.0 INFORMATICA 1,00 U 2.900,00 2.900,00
36700-1 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR P/PIZARRA LIBRERIA 4,00 U 25,00 100,00
36700-1 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PIZARRA MAGNETICA 50x70 LIBRERIA 1,00 U 750,00 750,00
36700-1 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
36700-1 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA COLOR LIBRERIA 30,00 U 10,00 300,00
36700-1 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA EVA LISA LIBRERIA 10,00 U 29,00 290,00
36700-1 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA EVA GLITTER LIBRERIA 10,00 U 59,00 590,00
36700-1 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 PAPEL AFICHE BLANCO HOJA LIBRERIA 20,00 U 12,00 240,00
36700-1 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 25,00 U 15,00 375,00
36700-1 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 MARCADOR GRUESO NEGRO AL AGUA LIBRERIA 4,00 U 22,00 88,00
36700-1 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 4,00 U 25,00 100,00
36698 12/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROA 23081045569 DISCO RIGIDO SATA 1 TB WD P/PC INFORMATICA 1,00 U 2.690,00 2.690,00
36696 06/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA APOLO 2 E 40C VACIA ELECTRICIDAD 1,00 U 7.700,00 7.700,00
36694 06/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO DE 400 W E40 220 W ELECTRICIDAD 9,00 U 1.301,09 11.709,81
36690 29/11/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX COLOR X 4 LT EXTERIOR VERDE CEMENTO PINTURERIA 8,00 U 753,95 6.031,60
36688 09/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
36687 26/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
36684 05/11/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO CAJA ARCHIVO CARTON Nº12 LIBRERIA 100,00 U 40,00 4.000,00
36683 30/11/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 900,00 900,00
36683 06/12/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TRANSAGRO 33711382769 ELASTICO gemelo elastico REPUESTOS 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
36683 06/12/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TRANSAGRO 33711382769 PERNO c/ buje REPUESTOS 1,00 U 850,00 850,00
36682 31/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO Vidrio para reemplazar al que se ubica en la puerta de acceso lateral al Municipio, en su lado inferior izquierdo, de 4 mm VIDRIERIA 1,00 U 890,00 890,00
36680 30/11/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESPEJO derecho REPUESTOS 1,00 U 830,98 830,98
36674 29/11/2018 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO HP 26 IMPRESORA HP M426FDW INFORMATICA 3,00 U 1.580,00 4.740,00
36673 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 13,00 KG 179,00 2.327,00
36673 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 4,00 KG 179,00 716,00
36673 21/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 15,00 KG 179,00 2.685,00
36672 30/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 13,00 KG 225,00 2.925,00
36672 30/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 22,81 KG 67,00 1.528,27
36672 30/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 8,10 KG 225,00 1.822,50
36672 30/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 9,60 KG 67,00 643,20
36672 30/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 9,90 KG 225,00 2.227,50
36672 30/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 3,59 KG 67,00 240,53
36671 30/11/2018 DPTO. A.P.S. PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 PRECINTOS PLASTICOS PARA CIERRE BOLSAS PATOLOGICAS REPUESTOS 1.000,00 U 2,00 2.000,00
36671 30/11/2018 DPTO. A.P.S. PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA RESIDUOS PATOLOGICAS 45X60 - 120 MIC LIMPIEZA 1.000,00 U 5,00 5.000,00
36671 30/11/2018 DPTO. A.P.S. PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 ROLLO DE BOLSAS 40X50X750GR LIBRERIA 12,00 U 115,00 1.380,00
36669 23/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN IMPRESION DE PORTABANNER DE 1,9 X 0,9 CON ESTRUCTURA METAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- CODIDIGO Nº 21104010236 IMPRENTA 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
36666 09/11/2018 DIV. AREAS VERDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION MANO DE OBRA DE REPARACION RELLENAR Y TORNEAR EJE DE TRANSMISION DE TOMA DE FUERZA DE TRACTOR HANOMAG. CONSTRUIR BUJES N REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.700,00 8.700,00
36664 15/11/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MANO DE OBRA DE REPARACION DE CAJA ESCUADRA DE DESMALEZADORA: CAMBIAR ESPIGA, RODAMIENTO Y REPARAR TAPA PORTA RETEN REPARACION VEHICULAR 1,00 U 9.997,00 9.997,00
36663 30/11/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 177,37 709,48
36663 30/11/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 264,71 1.058,84
36663 05/12/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 x 6M FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 611,55 9.173,25
36663 05/12/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 16,71 835,50
36660 06/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. 30709853305 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL SUPLEMENTO ESPECIAL "DE VIAJE" EN- RADIO MEDIO DE COMUNICACION- DIARIO UNO- OCTUBRE 2018 COD PUBLICIDAD 1,00 SE 13.127,40 13.127,40
36659 15/11/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 39,00 U 118,50 4.621,50
36658 09/11/2018 DIV. AREAS VERDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUENTE DE ALIMENTACION SWITCHING 12 V 6/7 A FULL ENERG ELECTRICIDAD 4,00 U 806,95 3.227,80
36658 09/11/2018 DIV. AREAS VERDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA DE PARED LISA 165X 125X80 TAAD GR ELECTRICIDAD 4,00 U 168,84 675,36
36658 09/11/2018 DIV. AREAS VERDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE 1/2" AZ /* GR ELECTRICIDAD 8,00 U 17,39 139,12
36657 15/11/2018 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 CANILLA C/ MANGA ESFERICA 13 MM PALANCA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 150,00 300,00
36657 15/11/2018 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 BAJADA PVC DEPOSITO 40 MM EXTENSIBLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 110,00 220,00
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 DEPOSITO COLGAR PVC A CADENA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 562,50 1.125,00
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MANIJA MINISTERIO ALUMNIO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 58,20 174,60
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO CORTO C/ FUELLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 800,00 1.600,00
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MASILLA PARA VIDRIOS PAQ. X 1 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,16 45,16
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 BASE PARA INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 27,12 54,24
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 SILICONA TRANSPARENTE 280 GR JUNTA FLEX FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 210,54 210,54
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CAÑO HIDRO 3 AZUL 1/2" X 6 ML FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 259,52 519,04
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 124,96 124,96
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CODO 90º P.P.P. 1/2" RCA HH FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6,63 26,52
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CUPLA RCA HH 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 19,75 79,00
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE HH 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 21,61 43,22
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TORNILLO PARA INODORO 22/80 C/TARUGO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 31,38 62,76
36657 21/11/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CURVA PVC LARGA 40 MM X 90º FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 19,72 39,44
36656 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. 30709853305 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION SUPLEMENTO 18 ANIVERSARIO DE DIARIO- -RADIO MEDIO DE COMUNICACION -DIARIO UNO- EL PROXIMO 12 DE NOVIEMBRE DE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 9.850,00 9.850,00
36655 30/11/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 1,00 U 1.572,90 1.572,90
36654 30/11/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T x 1 litro LUBRICANTES 5,00 U 183,00 915,00
36653 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 DRONE SERVICIO DE FOTO VIDEO EN DRONE -CONCIENTIZACIÓN DE AUTISMO CON VUELO DE BARRILETES- EN LA COSTANERA ISLA DEL PUERTO- CODIGO Nº 21104010236 INFORMATICA 1,00 U 2.000,00 2.000,00
36652 06/11/2018 DIV. AREAS VERDES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS PINTURERIA 3,00 U 3.850,00 11.550,00
36650 01/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
36642 01/11/2018 SECRETARIA DE HACIENDA LANDI GAS 30550097628 GAS NATURAL CARGA GARRAFA X 10K GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 220,00 220,00
36640 30/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZONA INFORMATICA 30707213937 DISCO DISCO EXTERNO PRTABLE 2 TB. 3.0 INFORMATICA 1,00 U 3.600,00 3.600,00
36640 30/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 PILA PILA RECARGABLE - DE NH 1500- A 2700 AA CODIGO Nº 21104010236 ELECTRICIDAD 8,00 U 165,00 1.320,00
36637 13/11/2018 DIV. AREAS VERDES ECONOVO 30708321288 PATINES FRENO PATIN DE POLIAMIDA P/ PALA EXPULSADORA REPUESTOS 12,00 U 135,00 1.620,00
36636 02/11/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO DE AROS MOTOR CHANGAY REPUESTOS 1,00 U 8.220,00 8.220,00
36635 06/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2x240 REPUESTOS 2,00 U 135,00 270,00
36635 14/12/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 GRAMPA 7/8x75x480 c/tuerca REPUESTOS 2,00 U 683,75 1.367,50
36633 06/11/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CORONITA NOVIA VIVERO/FLORERIA 10,00 U 140,00 1.400,00
36633 06/11/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSALES VIVERO/FLORERIA 50,00 U 150,00 7.500,00
36633 26/11/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 PLANTA SANTA RITA VIVERO/FLORERIA 14,00 U 120,00 1.680,00
36628 13/11/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 2,00 U 700,00 1.400,00
36628 13/11/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 2,00 U 790,00 1.580,00
36627 12/11/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 800,00 KG 6,00 4.800,00
36627 12/11/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 700,00 KG 6,00 4.200,00
36627 12/11/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 FORRAJERIA 8,00 U 340,00 2.720,00
36626 09/11/2018 DIV. AREAS VERDES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA R2 3/4 REPUESTOS 3,00 U 861,56 2.584,68
36626 09/11/2018 DIV. AREAS VERDES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 2,00 U 1.580,48 3.160,96
36625 13/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA Nº 39- POR 3 DIAS EN VIVESCAS -DIARIO LA CALLE DE CONCEPCION DEL URUGUAY- CODIGO Nº 211040 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.860,00 4.860,00
36624 12/11/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 SERVIS P/ MOTO C/GIROS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 950,00 950,00
36624 12/11/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 CARBURADOR REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
36624 12/11/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 BATERÍA REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
36624 12/11/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 RETEN SUSPENCION REPUESTOS 1,00 U 700,00 700,00
36623 30/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ACEITE HIDRAULICO 68 x 20lts LUBRICANTES 1,00 U 2.400,00 2.400,00
36623 30/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LIQUIDO DE FRENO tipo 4 x 1lts LUBRICANTES 1,00 U 428,00 428,00
36622 30/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE Lanss EF - 440 para Motor Deutz REPUESTOS 1,00 U 2.110,00 2.110,00
36622 30/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LIQUIDO DE FRENO tipo 4 x 1Lts LUBRICANTES 1,00 U 428,00 428,00
36622 30/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE w962 para motor Deutz REPUESTOS 1,00 U 570,00 570,00
36622 30/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ACEITE X 20L 15w 40 x 20lts LUBRICANTES 1,00 U 2.800,00 2.800,00
36622 30/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TAPA ACEITE MOTOR Motor Deutz REPUESTOS 1,00 U 156,02 156,02
36622 30/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 AGUA DESTILADA x 5lts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 95,00 95,00
36622 06/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO GASOIL Nº 635776 para motor Deutz REPUESTOS 1,00 U 780,00 780,00
36621 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 VARILLA ZINCADA 5/8 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,04 U 17.167,15 686,69
36621 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA DORADA 1/2 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,15 U 446,16 66,92
36621 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA 5/8 x 100 DORADA FERRETERIA/CORRALON 0,15 U 753,61 113,04
36621 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA 5/8 38 - 16,50X3 PLANA DE ZINC X KG REPUESTOS 0,40 U 166,82 66,73
36621 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA PLANA ZINCADA 1/2" (32x13,25x2,5-3) X KG REPUESTOS 0,40 U 144,80 57,92
36621 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MECHA DE ACERO RAPIDO 16x450MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 428,90 428,90
36621 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ELECTRODO 13A 2,5MM x KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 258,06 774,18
36619 23/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 44,00 U 238,88 10.510,72
36619 26/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE DE FARDO Nº16 FERRETERIA/CORRALON 6,00 KG 79,38 476,28
36619 26/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 16 FERRETERIA/CORRALON 6,00 KG 90,46 542,76
36618 13/11/2018 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 PALA ANCHA METALICA FORJADA HERRAMIENTAS 2,00 U 953,51 1.907,02
36618 26/11/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 90,70 362,80
36618 26/11/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARRETILLA HERRAMIENTAS 2,00 U 2.899,00 5.798,00
36614 06/11/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 31,00 62,00
36614 30/11/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 450,00 450,00
36613 29/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 6.3 MM 1/4 FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 54,05 810,75
36613 29/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLDANA 60MM CAN/ RED FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 225,40 450,80
36613 29/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 EN 1 ESMALTE+CONV.+ANT. PINTURERIA 2,00 U 361,80 723,60
36613 29/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE ACERO INOX 7 X 1.6MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 65,00 130,00
36613 29/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO 2.50 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 175,00 875,00
36613 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PRENSA CABLE 1/4 ELECTRICIDAD 4,00 U 10,93 43,72
36612 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 114,27 914,16
36612 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" POR ROLLO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 29,09 87,27
36612 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ESPIGA DOBLE 3/4" PEN FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3,95 23,70
36612 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN UNION DOBLE ENTRERROSCA DE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 3,97 31,76
36612 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CANILLA ESFERICA PVC 1/2" DUCHA BRAZO FLOR ROSETA PVC FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 143,10 572,40
36610 02/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 AGUARRAS DILUYENTE MINERAL BOTELLA POR 3.600 CC. PINTURERIA 6,00 U 308,34 1.850,04
36603 21/11/2018 DPTO. REDES JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 35,98 7.196,00
36602 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 13,00 U 39,00 507,00
36602 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA X KG COMESTIBLES 1,00 KG 190,00 190,00
36602 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA X 400 COMESTIBLES 15,00 U 32,00 480,00
36602 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X 50 X G DUCE DE LECHE COMESTIBLES 12,00 U 29,00 348,00
36602 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR LIGHT DEVAINILLA COMESTIBLES 40,00 U 29,00 1.160,00
36602 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 VITINA PAQ X 500 GR COMESTIBLES 13,00 U 67,90 882,70
36602 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 30,00 U 28,90 867,00
36602 21/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 158,00 632,00
36599 13/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS P/20 NIÑOS PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
36598 01/11/2018 DIV. AREAS VERDES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR PINTURERIA 6,00 U 999,00 5.994,00
36598 01/11/2018 DIV. AREAS VERDES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 30,00 U 47,00 1.410,00
36598 09/11/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESPATULA Nº8 ACERO INOX PINTURERIA 10,00 U 143,18 1.431,80
36598 09/11/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO MINI DE 10 CM POLIESTER PINTURERIA 4,00 U 33,60 134,40
36595 01/11/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 2.165,00 2.165,00
36595 01/11/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE DE TENSOR REPUESTOS 2,00 U 65,00 130,00
36595 01/11/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO DIRECCION ROTULA REPUESTOS 2,00 U 685,00 1.370,00
36595 01/11/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 198,00 198,00
36595 01/11/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 247,00 247,00
36593 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA PATOLOGICA DE 60X90 CRISTALES X 120 MICRONES LIMPIEZA 600,00 U 9,50 5.700,00
36593 14/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA PATOLOGICAS DE 45X60 CRISTALES X 120 MICRONES LIMPIEZA 100,00 U 5,00 500,00
36592 12/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 KETAMINA X FRASCO x 50ML INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 650,00 6.500,00
36591 30/10/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
36589 14/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 50,00 KG 30,00 1.500,00
36589 14/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 28,00 1.120,00
36589 14/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 MORRON VERDE COMESTIBLES 16,00 KG 79,00 1.264,00
36589 14/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 AJO COMESTIBLES 20,00 U 13,00 260,00
36589 14/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPA COMESTIBLES 40,00 KG 18,00 720,00
36588 09/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AUTOSOLDABLE POR 4MTS, DE MARCAS RECONOCIDAS ELECTRICIDAD 10,00 U 98,56 985,60
36588 09/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 100,00 MT 35,67 3.567,00
36588 09/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTAFUSIBLE 31 MM 10A /250V ELECTRICIDAD 200,00 U 15,17 3.034,00
36588 12/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 CINTA AISLADORA DE PVC X 10 MTS ELECTRICIDAD 100,00 U 40,00 4.000,00
36587 09/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MECHA DE WIDIA POR 8 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 81,07 162,14
36587 09/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MECHA DE WIDIA X 6 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 68,53 137,06
36587 12/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 FOTOCONTROL De Marcas Reconocidas x 10A Aclarar Marca y Modelo:_________________________________ ELECTRICIDAD 29,00 U 281,00 8.149,00
36587 12/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA MOVER 20112354949 DISCO PARA AMOLADORA DE BANCO, DIAMETRO 150 MM, BUJE 19MM, ESPESOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 665,86 665,86
36587 12/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA MOVER 20112354949 CEPILLO DE ACERO CIRCULAR P/AMOLADORA DE BANCO 7 X 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 647,30 647,30
36587 12/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA MOVER 20112354949 CORTAHIERRO CINCEL SDS PLUS PLANO (250mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 188,97 566,91
36587 12/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA MOVER 20112354949 PUNTA SDS, CINCEL PLUS 250 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 188,97 566,91
36583 12/11/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 DISCO EMBRAGUE FORD F 100 REPUESTOS 1,00 U 2.860,00 2.860,00
36582 30/11/2018 DIV. TALLERES AGROVIAL PARANA 20143670431 CUCHILLA DE 6 PIES POR 6" POR 5/8" REPUESTOS 2,00 U 4.050,00 8.100,00
36582 30/11/2018 DIV. TALLERES AGROVIAL PARANA 20143670431 BULONES C/TUERCA P/ CUCHILLAS MOTONIV REPUESTOS 16,00 U 65,00 1.040,00
36581 09/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.812,00 4.812,00
36580 09/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.812,00 4.812,00
36577 22/10/2018 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.194,00 4.194,00
36569 09/11/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 1,00 U 5.470,00 5.470,00
36569 09/11/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO cardan, soporte cardan REPUESTOS 1,00 U 1.360,00 1.360,00
36569 09/11/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 BRIDA caja FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.540,00 2.540,00
36566 09/11/2018 DIRECCION DE CULTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RIEL SUP. 168 6 MT FERRETERIA/CORRALON 12,00 MT 86,50 1.038,00
36566 09/11/2018 DIRECCION DE CULTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARRO DE ACERO P/ PUERTA 168 ACERO FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 145,00 2.900,00
36565 02/11/2018 DIRECCION O.M.I.C PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO TONER HP 505A /280A INFORMATICA 1,00 U 790,00 790,00
36564 31/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 HILO BOBINAS X 40 MTS. MERCERIA 3,00 U 110,00 330,00
36564 31/10/2018 DIRECCION DE CULTURA TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA OTOMAN X 3 MTS DE ANCHO RETACERIA 35,00 MT 299,00 10.465,00
36561 13/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO habitación doble twin ALOJAMIENTO 1,00 U 1.800,00 1.800,00
36561 13/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO habitación matrimonial stándar ALOJAMIENTO 1,00 U 1.800,00 1.800,00
36559 26/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA Incluye: Entrada - Plato Principal - Postre - Bebidas GASTRONOMIA 6,00 SE 500,00 3.000,00
36556 09/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SINEBI 20278335187 DETECTOR FETAL BT - 200 C/MANUAL Y 1 AÑO DE GARANTIA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 6.900,00 6.900,00
36555 06/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MOVER 20112354949 MANGUERA Manguera amarilla de 50mm de diametro FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 509,99 7.649,85
36553 02/11/2018 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 BARBIJO INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 13,00 650,00
36553 02/11/2018 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 330,00 660,00
36553 02/11/2018 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 GUANTES LATEX INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 125,00 2.500,00
36553 12/11/2018 DPTO. CEMENTERIO MOVER 20112354949 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 35,20 1.056,00
36552 02/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE CATERING para 4 personas, que incluye: - canapés surtidos - sandwiches de miga de jamón y queso - empanadas de carne y de jamón y queso - ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
36551 30/11/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PISTON JUEGO DE PISTON SRM605 PARA MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 1.936,00 1.936,00
36551 30/11/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA ADMISION PARA MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
36551 30/11/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
36551 30/11/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 54,00 54,00
36551 30/11/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 159,00 159,00
36551 30/11/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ZAPATA EMBRAGUE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 747,00 1.494,00
36551 30/11/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA OREGON CJ7Y REPUESTOS 1,00 U 125,00 125,00
36550 13/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO habitación doble con cama twin por dos noches ALOJAMIENTO 2,00 U 1.200,00 2.400,00
36544 01/11/2018 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CODO GIRATORIO Ø 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9.800,00 9.800,00
36544 01/11/2018 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MOTOR MOTORREDUCTOR MR 08A-012003 - 1.6 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.300,00 1.300,00
36543 30/10/2018 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION RETIRAR BOMBA E INYECTORES P/ REPARAR, VOLVER A ENSAMBLAR Y PONER A PUNTO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 9.200,00 9.200,00
36541 13/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAFE DE LA PLAZA S.R.L. 30711728941 ALMUERZO SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENA PARA DOS PERSONAS EN EL MARCO DEL SEMINARIO TALLER "LAS IMAGENES CUENTAN"- A CARGO DE LOS PERIODISTAS JULIO MENA GASTRONOMIA 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
36539 01/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE DE ADULTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.200,00 U 9,90 11.880,00
36537 19/12/2018 SECRETARIA DE HACIENDA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO PERILLA 2X8 IMPRENTA 1,00 U 410,00 410,00
36530 02/11/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL ALMENDRA 1.83 *2.60*18 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.558,08 2.558,08
36530 02/11/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 BISAGRA 35MM CIERRE SUAVE CODO 0 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 79,04 237,12
36530 02/11/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 CORTE PLACA CARPINTERO FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 14,00 210,00
36530 02/11/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 DESLIZADOR 183*260*03 PLASTICO P/ CLAVAR BLANCO MOBILIARIOS 1,00 U 10,87 10,87
36530 09/11/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 4*50 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,00 50,00
36530 09/11/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FIBROPLUS BLANCO 1.83*2.60 CARPINTERIA 1,00 SE 572,00 572,00
36530 09/11/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA CANTO C/C 22 BLANCO FERRETERIA/CORRALON 20,00 MT 11,00 220,00
36530 09/11/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANIJA PLASTICA 96MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,00 24,00
36529 01/11/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO AROS, PERNOS, SEGUROS Y PISTON PARA DEUZ REPUESTOS 4,00 U 1.700,00 6.800,00
36529 01/11/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO PARA DEUZ REPUESTOS 1,00 U 4.150,00 4.150,00
36527 30/10/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAJA DIRECCION FORD F 100 REPUESTOS 1,00 U 4.000,00 4.000,00
36527 30/10/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANCHON DIRECCION FORD F 100 REPUESTOS 1,00 U 580,00 580,00
36526 12/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER ALT HP CB435A/436A/285A/278A 435 UNIV GTC INFORMATICA 1,00 U 465,00 465,00
36525 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4 - ROLLO POR 20 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 62,33 124,66
36525 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 POMO POR 50 CC FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 78,72 314,88
36525 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TAPON PVC DE CAÑO 3/4´ FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 4,62 23,10
36525 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO POLIPROPILENO 351 BCO-PRINGLES PARA INODOROS COMUNES DE BAÑOS ISLA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 186,13 558,39
36525 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 SOPORTE SOPORTE DE DUCHA REGUL MAN-DISC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 74,93 149,86
36525 21/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PVC ASIENTO LAQUEADO INODORO PARA SANITARIO ESPECIAL PEROSNAS CAPACIDADES DIFERENTES - MODELO ITALIANA BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 770,69 770,69
36525 30/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WASSINGER NESTOR 20119372454 ACCESORIO BAÑO AGARRADERA DE 0,45 CM CROMADA PARA BAÑOS PERSONAS CAPACIDADES DIFERENTES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 360,00 360,00
36525 30/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WASSINGER NESTOR 20119372454 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" O BRAZO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 35,00 210,00
36525 30/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WASSINGER NESTOR 20119372454 BOYA DE PVC INYECTADA PARA DEPOSITOS AGUA SANITARIOS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 35,00 210,00
36523 01/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 48,00 U 246,42 11.828,16
36521 26/10/2018 DIV. AREAS VERDES MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO DE 2 BOMBAS EN FUENTES PLAZA RAMIREZ REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.200,00 1.200,00
36517 06/12/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 15,00 M3 800,00 12.000,00
36515 26/10/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 980,00 3.920,00
36515 26/10/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A 45° FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 750,00 3.000,00
36514 02/11/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 40,00 U 23,53 941,20
36514 02/11/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 2,00 U 28,75 57,50
36514 02/11/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 15,00 600,00
36514 02/11/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 2,00 U 260,00 520,00
36514 02/11/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 SECUESTRANTE DE POLVO LIMPIEZA 40,00 LT 113,85 4.554,00
36514 02/11/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 52,00 312,00
36514 02/11/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 395,00 395,00
36514 02/11/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 6,00 U 38,00 228,00
36514 02/11/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA LIMPIEZA 6,00 U 59,00 354,00
36512 21/12/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTO ANUAL MATAFUEGO POLVO ABC X 5 KG MANTENIMIENTOS VARIOS 28,00 U 350,00 9.800,00
36512 21/12/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTO ANUAL MATAFUEGO CO2 MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 U 350,00 1.050,00
36509 06/11/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PIEDRA 1 MTS CUBICO PIEDRA MAR DEL PLATA CON FLETE INCLUIDO CANTERA 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
36508 01/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES EMPORIO FERRETERO 20058243990 REGULADOR DE GAS NATURAL Nº 12 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.140,00 4.280,00
36506 02/11/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE DISTRINOR 27103808583 CILINDRO embrague REPUESTOS 1,00 U 1.089,30 1.089,30
36506 02/11/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE DISTRINOR 27103808583 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 U 380,00 380,00
36505 26/10/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 BULON CABEZA REDONDA 1/4 X 2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 520,00 10.400,00
36503 02/11/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA RUIZ LUCIANO EMANUEL 20295982986 IMPRESIÓN fajas vinilo impreso de 1,10 m x 8 cm IMPRENTA 100,00 SE 76,00 7.600,00
36503 02/11/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA RUIZ LUCIANO EMANUEL 20295982986 IMPRESIÓN fajas vinilo impreso de 1,10 m x 5 cm IMPRENTA 100,00 SE 45,00 4.500,00
36502 30/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WASSINGER NESTOR 20119372454 MANIJA PARA MOCHILA DE SANITARIOS CON BRAZO DE METAL PARAQUE NO SE ROMPA FACIL FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 220,00 4.400,00
36501 31/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NUESTRA TIERRA 27222485199 MATE con grabado "Concepción del Uruguay" BAZAR 2,00 U 220,00 440,00
36497 23/11/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GAL - TECH 20206815508 TONER HP 35A INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
36496 06/11/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.250,00 2.500,00
36495 01/11/2018 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 1.900,00 3.800,00
36494 31/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADA DE 150 WATTS ELECTRICIDAD 12,00 U 425,26 5.103,12
36491 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 4.774,00 4.774,00
36491 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 54,00 54,00
36491 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PISTON PARA MOTOGUADAÑA JUEGO REPUESTOS 1,00 U 1.936,00 1.936,00
36491 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA ADMISION REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
36491 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 KIT JUNTA Y DIAFRAGMA REPUESTOS 1,00 U 520,00 520,00
36491 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 159,00 159,00
36491 12/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SELLADOR ALTA TEMPERATURA 25ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 89,00 89,00
36488 31/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA 1/2 X 30 CM PARA MOCHILAS SANITARIOS ISLA DEL PUERTO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 45,48 454,80
36487 31/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 3 CAJA X 100 Cajas de Clips plásticos LIBRERIA 3,00 U 25,00 75,00
36487 31/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PERFORADORA Perforadora tamaño grande LIBRERIA 1,00 U 370,00 370,00
36487 02/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE NEPACO CAJA X 50 Caja de broches Nepaco plásticos x 50 Uns LIBRERIA 3,00 U 90,00 270,00
36487 02/11/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 120GR Resma papel color amarillo x 120 grs LIBRERIA 2,00 U 500,00 1.000,00
36486 01/11/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 400,00 400,00
36483 18/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 OBSEQUIO PLATOS DE LOZA DE 18 CM. DE DIAMETRO CON IMPRESION DE PAISAJES DE LA CIUDAD- LOS QUE SE COLOCARAN EN CAJAS FORRADAS PARA OBSEQUIOS QUE REAL CORTESIA Y HOMENAJE 35,00 U 300,00 10.500,00
36481 26/10/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 CAMION 6 HS DE CAMION HIDRO GRUA, N9000, ALTURA DE TRABAJO 18 MTS, INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE GASOIL. ALQUILER MAQUINAS VIALES 6,00 SE 1.500,00 9.000,00
36480 26/10/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 CL7 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.316,00 6.948,00
36479 12/11/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 12 x 1.75 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 972,00 3.888,00
36478 31/10/2018 DIV. AREAS VERDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CRUZETA CARDAN 49.2 X 157 5 - 515 REPUESTOS 1,00 U 4.900,00 4.900,00
36478 31/10/2018 DIV. AREAS VERDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 RODAMIENTO DE CARDAN 60 MM COMPLETO 88512 HB REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
36478 09/11/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA 2 AGUJ. ELEC VMGBA 630 REPUESTOS 1,00 U 2.700,00 2.700,00
36478 09/11/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA 8 PK 1920 C/AIRE REPUESTOS 1,00 U 1.050,00 1.050,00
36476 26/10/2018 DPTO. DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA TAPA METALICA PARA FILTRO DE TACHO DE 200 LITROS CANT. 1 (UNO) FILTRO PARA BOMBA DE ACHIQUE CANT. 1 (UNO) METALURGICA 1,00 SE 10.200,00 10.200,00
36472 31/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLANO Plano de la ciudad - PVC - 0,80 x 1,20 mts IMPRENTA 3,00 U 1.550,00 4.650,00
36472 31/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLANO A3 - UN COLOR Planos de la ciudad tamaño A 3 IMPRENTA 2,00 U 110,00 220,00
36472 31/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CALCO Domes Logo Municipalidad IMPRENTA 10,00 SE 60,00 600,00
36472 31/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN Impresión de planos de la ciudad en papel de 80 x 1,20 mts IMPRENTA 3,00 SE 950,00 2.850,00
36470 11/10/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 TELEFONO DOBLE AURICULAR ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.300,00 2.300,00
36469 24/10/2018 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO FECHADOR IMPRENTA 1,00 U 300,00 300,00
36468 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CERAMICO BIANCO SATINADO 25 X 35 FERRETERIA/CORRALON 22,20 M2 207,80 4.613,16
36468 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 174,77 699,08
36468 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO ACERO INOXIDABLE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 125,12 500,48
36468 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO CORTO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 800,00 800,00
36468 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TAPA DEPOSITO INODORO HJE NYLON BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 770,69 770,69
36468 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PASTINA FLUIDO TALCO 1 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 33,44 200,64
36468 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO 22 X 70 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 27,83 55,66
36468 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE 50 X 40 MM EXTENSIBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 68,62 68,62
36465 31/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 271,00 542,00
36464 25/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO single standar ALOJAMIENTO 2,00 U 965,00 1.930,00
36462 02/11/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CONTENEDOR 120 litros c/ruedas de plásticos. LIMPIEZA 5,00 U 2.116,00 10.580,00
36461-1 31/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 CARRETILLA HERRAMIENTAS 1,00 U 1.484,43 1.484,43
36461-1 31/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 TIJERA P/CORTACERCOS HERRAMIENTAS 1,00 U 299,29 299,29
36461 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER SAMSUNG INFORMATICA 2,00 U 560,00 1.120,00
36459 31/10/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO + convertidor aluminio x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 1.111,00 1.111,00
36459 31/10/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL N?20 PINTURERIA 2,00 U 55,00 110,00
36459 31/10/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL N?25 PINTURERIA 2,00 U 80,00 160,00
36459 31/10/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS x 5 lts. PINTURERIA 1,00 U 375,00 375,00
36459 31/10/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESPATULA Nº 7 PINTURERIA 1,00 U 65,00 65,00
36459 31/10/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 CEPILLO DE ACERO c/mango FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 100,00 100,00
36459 31/10/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 CINTA DE PAPEL 36 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 105,00 105,00
36459 31/10/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO + convertidor negro x 1 lt. PINTURERIA 1,00 U 275,00 275,00
36459 31/10/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESPATULA Nº 9 PINTURERIA 1,00 U 77,00 77,00
36459 20/12/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 2,00 U 2.300,00 4.600,00
36458 16/10/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TORNIQUETE Nº 7 GALVANIZADO FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 76,89 1.537,80
36452 29/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE STIHL 40 TRIMCUT 41-2-G8 REPUESTOS 1,00 U 1.034,34 1.034,34
36452 29/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA CORTA STIHL REPUESTOS 1,00 U 275,68 275,68
36451 01/11/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 HOMOCINETICA FIAT FIORINO REPUESTOS 2,00 U 1.015,00 2.030,00
36451 01/11/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 TRICETA FIAT FIORINO REPUESTOS 2,00 U 540,00 1.080,00
36449 12/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA EN AEROSOL NEGRO BRILLANTE PINTURERIA 5,00 U 122,23 611,15
36449 12/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA EN AEROSOL BERMELLON PINTURERIA 5,00 U 122,23 611,15
36448 01/11/2018 DIV. SUELDOS GAL - TECH 20206815508 TONER HP CE505A ALTERNATIVO Se solicitó presupuesto por recarga de cartucho, y ofrecen toner alternativo A 505, para HP 2035 - INFORMATICA 2,00 U 640,00 1.280,00
36446 31/10/2018 DPTO. DESARROLLO SOCIAL LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO X 200LT PVC CON 2 TAPAS LIMPIEZA 1,00 U 990,00 990,00
36445 01/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 5,00 U 24,00 120,00
36445 01/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 2,00 U 91,50 183,00
36445 01/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMON X KG COMESTIBLES 10,00 U 24,00 240,00
36445 01/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 24,00 240,00
36445 01/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA VAINILLA COMESTIBLES 20,00 U 22,43 448,60
36445 01/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA X PAQ.X 400 G COMESTIBLES 10,00 U 21,47 214,70
36445 01/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 12,00 U 45,00 540,00
36445 01/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 24,00 U 159,00 3.816,00
36445 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ.X 25 GRA. COMESTIBLES 10,00 U 17,00 170,00
36445 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 OREGANO PAQUETE X 25 GRS COMESTIBLES 10,00 U 23,90 239,00
36445 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PIMENTON PAQUETE X 25 GRS COMESTIBLES 10,00 U 15,90 159,00
36445 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PROVENZAL PAQUETE X 25 grs COMESTIBLES 10,00 U 21,00 210,00
36445 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 158,00 158,00
36445 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 78,00 156,00
36443 22/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE MERCURIO DE 250 WTS ELECTRICIDAD 12,00 U 990,00 11.880,00
36442 02/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 1,00 U 900,00 900,00
36442 02/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
36441 02/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO COBERTURA DE SONIDO EN EVENTO BARRILETEADA A REALIZARSE EN ISLA DEL PEURTO EL 28/10/18 . SISTEMA DE TORRE DE GRAVES Y MEDIOS AGUDOS A CADA LADO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
36440 31/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO X 200LT DE PVC CON DOS TAPAS LIMPIEZA 5,00 U 990,00 4.950,00
36438 21/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 TONER HP 12A INFORMATICA 1,00 U 553,80 553,80
36437 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
36436 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 6,00 U 1.900,00 11.400,00
36436 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 220,00 660,00
36434 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO DE 400 WATTS ELECTRICIDAD 3,00 U 1.849,00 5.547,00
36434 11/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL DE 10 AMPERES ELECTRICIDAD 3,00 U 285,00 855,00
36434 22/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO DE 400 WATTS ELECTRICIDAD 3,00 U 1.279,87 3.839,61
36433 02/11/2018 DIRECCION DE CULTURA RADIO MECANO 30714169706 TONER HP CB435A / 436A / CE285A ALT. NEXT ONE 3 EN 1 INFORMATICA 1,00 U 479,25 479,25
36429 31/10/2018 DIV. AREAS VERDES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS 80 LTS PINTURERIA 80,00 U 70,00 5.600,00
36429 31/10/2018 DIV. AREAS VERDES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 40,00 U 23,50 940,00
36429 31/10/2018 DIV. AREAS VERDES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 40,00 U 47,00 1.880,00
36428 29/10/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REPARACION MOTOR DE ARRANQUE DEUZ REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 4.600,00 4.600,00
36427 06/11/2018 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO ABC X 100 HOJAS LIBRERIA 3,00 U 250,00 750,00
36426 01/11/2018 DIV. TALLERES RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR JUEGO DE JUNTAS DE TAPA DE CILINDROS LIMPIAR TODO Y ARMAR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 7.392,00 7.392,00
36425 06/11/2018 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48X50 LIBRERIA 3,00 U 45,00 135,00
36425 06/11/2018 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO CUADERNILLO X 84 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 60,00 120,00
36425 06/11/2018 DIV. AREAS VERDES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA CORRUGADA AZUL LIBRERIA 5,00 U 100,00 500,00
36424 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE Y BEBIDA SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 400,00 800,00
36424 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE Y BEBIDA SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 400,00 800,00
36423 31/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION STANDAR C/SERVICIO INCLUID ALOJAMIENTO 2,00 U 965,00 1.930,00
36421 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MENSULA REFORZADA 180 GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 174,30 3.486,00
36421 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CUPLA PACK BULON CUPLA ALA 50 X 25 UNIDADES FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 839,97 1.679,94
36416 30/10/2018 DIV. TALLERES AGROVIAL PARANA 20143670431 CUCHILLA Para motoniveladora de 7 pies por 6 pulgas REPUESTOS 2,00 U 4.630,97 9.261,94
36414 22/10/2018 SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 TELEFONO INALAMBRICO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.750,00 1.750,00
36413 29/10/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 TENSOR CORREA POLI V MASTER REPUESTOS 1,00 U 4.700,00 4.700,00
36410 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR x 1kg COMESTIBLES 12,00 U 24,90 298,80
36410 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA 0000 x 1 kg COMESTIBLES 50,00 U 37,00 1.850,00
36410 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 50,00 U 19,99 999,50
36410 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LEVADURA en pan x 500grs COMESTIBLES 1,00 U 525,00 525,00
36410 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 12,00 U 58,00 696,00
36409 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BANDEJA PERFORADA 150 ALA 50 CHAPA GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 697,53 6.975,30
36409 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA PLANA 90º 1500 ALA CHAPA GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 141,24 282,48
36403 19/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 ASTA PARA BANDERA CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 3.290,00 6.580,00
36401 24/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SONIDO SERVICIO DE SONIDO PARA EL ACTO ANIVERSARIO Nº 145 DE LA ESCUELA NORMAL -MARIANO MORENO - HISTORICA INSTITUCION EDUCATIVA- (COLABORACIÓN DEL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.112,00 6.112,00
36399 22/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 15,00 U 85,00 1.275,00
36397 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 HOJA Para carpetas Nº 3 rayadas LIBRERIA 12,00 U 60,00 720,00
36397 12/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 DICCIONARIO LIBRERIA 7,00 U 149,00 1.043,00
36397 12/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL Glasé metalizados LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
36393 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO Hidráulico 68 en envases de 20Lts. LUBRICANTES 5,00 U 1.700,00 8.500,00
36392 21/11/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 MANO DE OBRA FABRICAR E INSTALAR CHAPA PLEGADA DE ACERO INOXIDABLE DE 20CM X 100CM X 4MM PARA INTERIOR DE COMPUERTA EN DESAGÜE PLUVIAL LANUS, SOLDADA METALURGICA 1,00 SE 12.080,00 12.080,00
36391 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LÁMPARA BAJO CONSUMO ESPIR. LUZ FRÍA DE 30 WATS ELECTRICIDAD 8,00 U 314,78 2.518,24
36391 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO LED DE 15 WATS ELECTRICIDAD 30,00 U 145,32 4.359,60
36391 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MÓDULO PUNTO EXTERIOR ELECTRICIDAD 4,00 U 45,18 180,72
36391 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO COMPLETO C/2 PUNTOS Y 2 TOMAS P/E ELECTRICIDAD 4,00 U 44,70 178,80
36391 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCO ELECTRICIDAD 4,00 U 5,67 22,68
36391 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR BLANCO ELECTRICIDAD 4,00 U 21,02 84,08
36391 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR BLANCO ELECTRICIDAD 4,00 U 25,69 102,76
36390 24/10/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 1.900,00 5.700,00
36389 06/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRANJA TRES ARROYOS S.A. 30517307099 POLLO entero COMESTIBLES 20,00 KG 46,00 920,00
36389 06/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRANJA TRES ARROYOS S.A. 30517307099 POLLO entero COMESTIBLES 60,00 KG 46,00 2.760,00
36389 06/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRANJA TRES ARROYOS S.A. 30517307099 POLLO entero COMESTIBLES 120,00 KG 46,00 5.520,00
36389 06/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRANJA TRES ARROYOS S.A. 30517307099 POLLO entero COMESTIBLES 40,00 KG 46,00 1.840,00
36388 24/10/2018 DPTO. SUMINISTROS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.940,00 4.940,00
36386 25/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 235/75R15 TIPO FATE M/T NEUMATICOS 1,00 U 5.080,00 5.080,00
36382 19/10/2018 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE 600W THERMALTAKE TR2 CABLE OPTIMIZED C.I.: 21103120422 INFORMATICA 1,00 U 2.480,00 2.480,00
36381 02/11/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CABLE ACELERADOR REPUESTOS 1,00 U 526,26 526,26
36381 02/11/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE DISTRINOR 27103808583 VALVULA antirretorno combustible REPUESTOS 1,00 U 334,00 334,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA 3 ANILLOS LIBRERIA 15,00 U 58,00 870,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA Nº 5 para dibujo LIBRERIA 25,00 U 65,00 1.625,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CONJUNTO GEOMETRICO LIBRERIA 15,00 U 60,00 900,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 COMPAS DE METAL plástico LIBRERIA 15,00 U 13,00 195,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 25,00 U 8,00 200,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 33,00 U 7,00 231,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 REGLA X 20cm LIBRERIA 10,00 U 12,00 120,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 HOJA Nº 5 para dibujo blanco LIBRERIA 25,00 U 12,00 300,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 LIBRERIA 16,00 U 1,50 24,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 20,00 U 70,00 1.400,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PLASTICOLA Voligoma x 30 cc LIBRERIA 25,00 U 25,00 625,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 25,00 U 10,00 250,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BOLÍGRAFO Varios colores LIBRERIA 36,00 U 10,00 360,00
36380 30/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FIBRAS LIBRERIA 45,00 U 15,00 675,00
36380 12/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 10,00 U 89,00 890,00
36380 12/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTUCHERA De tela común LIBRERIA 25,00 U 59,00 1.475,00
36380 12/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SEPARADOR De materia block por 5 LIBRERIA 16,00 U 20,00 320,00
36380 12/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL Glasé común LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
36380 12/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. LIBRERIA 10,00 U 89,00 890,00
36377 24/10/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MANO DE OBRA DE REPARACION DE 2 CILINDROS HIDRAULICOS, CAMBIAR VASTAGO Y POLIPACK REPARACION VEHICULAR 1,00 U 5.900,00 5.900,00
36376 31/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 6,00 U 9,99 59,94
36376 31/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 12,00 U 23,53 282,36
36376 31/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 15,00 LT 9,00 135,00
36376 31/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 3,00 U 17,28 51,84
36376 31/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 6,00 U 11,00 66,00
36376 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 13,00 78,00
36376 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 29,00 174,00
36376 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX líquido LIMPIEZA 3,00 U 35,00 105,00
36376 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE en bidón x 5 lts LIMPIEZA 15,00 LT 10,00 150,00
36372 02/11/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL 3, 1/2 x 2 m.m. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.686,50 6.746,00
36369 21/11/2018 DPTO. REDES JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 300,00 LT 35,91 10.773,00
36368 02/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO 20344647675 SONIDO E ILUMINACIÓN. Que incluye: * 4 unidades de low 1000. * 4 unidades de line array. * 1 unidad de rack de potencias. * 2 micrófonos inalámbr ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
36367 02/11/2018 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 3,00 M3 800,00 2.400,00
36367 16/10/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 257,00 3.855,00
36367 16/10/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 9 X KL FERRETERIA/CORRALON 50,00 SE 76,27 3.813,50
36366 30/11/2018 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 MANO DE OBRA DE REPARACION DRV 1100 M ( BOMBA SUMERGIBLE) REPARACION VEHICULAR 1,00 U 7.500,00 7.500,00
36364 31/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POLIPACK 20229063260 PAPEL HIGIENICO PAQUETES CERRADOS DE 30 ROLLOS X 30 MTS C/ROLLO LIMPIEZA 20,00 U 305,00 6.100,00
36357 02/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA PLACA DE MÁRMOL GRABADA DE 30 X 40 - PARA EL 145 aNIVERSARIO DE LA ESCUELA NORMAL " MARIANO MORENO"- CODIGO Nº 21104010236 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.250,00 3.250,00
36354 31/10/2018 DIV. AREAS VERDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMION RECOLECTOR: SACAR BULON CORTADO DE ANCLAJE DE CILINDRO HIDRAULICO DE RECOLECTOR DE VOLQUETES. PASAR MACHO DE 1 1/4 " REPARACION VEHICULAR 1,00 U 5.200,00 5.200,00
36352 22/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC DE 160 x 4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.051,92 10.519,20
36351-1 30/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 1.900,00 1.900,00
36350 26/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER Alternativo p/impresora Brother HL - 1200 INFORMATICA 1,00 U 348,00 348,00
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 25,00 150,00
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO Con Base LIMPIEZA 3,00 U 72,75 218,25
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 AUTOBRILLO PARA PISO LIMPIEZA 6,00 LT 85,99 515,94
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO Por 100 cm3 LIMPIEZA 3,00 LT 99,99 299,97
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR Repuesto Aerosol LIMPIEZA 10,00 U 84,00 840,00
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE Aerosol por 900 LIMPIEZA 20,00 U 24,72 494,40
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR LIMPIEZA 6,00 U 50,00 300,00
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA Por 1 Litro LIMPIEZA 10,00 LT 23,00 230,00
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 100 LIMPIEZA 10,00 U 55,00 550,00
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 38,00 380,00
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON LIMPIEZA 3,00 U 46,00 138,00
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 ROLLO PAPEL COCINA Por 3 LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA Cucarachicisa En Aerosol LIMPIEZA 6,00 U 50,00 300,00
36349 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA TIPO FLIT Aerosol LIMPIEZA 6,00 LT 59,00 354,00
36348 22/10/2018 DIV. TALLERES RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR MULTIPLE DE ESCAPE Y DE ADMISION, EL MULTIPLE DE AGUA Y SUS CONEXIONES. DESARMAR TAPA DE VALVULAS, LOS BALANCINES REPARACION VEHICULAR 1,00 U 11.000,00 11.000,00
36347 19/10/2018 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR CAÑO DE DIRECCION Y COMPRESOR CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION, CONECTAR CAÑOS, PURGAR DIRECCION, AJUSTAR BIELA DE PIÑ REPARACION VEHICULAR 1,00 U 7.350,00 7.350,00
36345 18/10/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO RUEDA VW 17-210 REPUESTOS 1,00 U 3.725,00 3.725,00
36345 18/10/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN DE RUEDA VW 17-210 REPUESTOS 1,00 U 4.575,00 4.575,00
36344 25/10/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESCOBILLA ARRANQUE PEUGEOT PARTNER REPUESTOS 1,00 U 225,00 225,00
36344 25/10/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
36344 25/10/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC 1027 REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
36343 25/10/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA FRENO FORD F 100 REPUESTOS 1,00 U 1.800,00 1.800,00
36343 25/10/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO FORD F100 LUBRICANTES 2,00 U 340,00 680,00
36342 19/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA Carpeta con sello de agua. Cartulina LIBRERIA 100,00 U 54,00 5.400,00
36342 19/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 HOJA Hoja con sello de agua en papel 120 grs. LIBRERIA 500,00 U 3,80 1.900,00
36342 19/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 HOJA CARTON Hoja papel 120 Grs A 4 con sello de agua. LIBRERIA 500,00 U 4,10 2.050,00
36341 06/11/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN AVISO DE DEUDA - SE ADJUNTA FOLLETO - IMPRENTA 500,00 SE 1,99 995,00
36338 31/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 X 40 AMP - 300 MA ELECTRICIDAD 2,00 U 5.055,98 10.111,96
36337 19/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MATRERO 20208136578 OBSEQUIO OBSEQUIOS DE CORTESIA ( MATES GRABADOS, CON GUARDAS, PIE DE METAL, BOMBILLAS, DENTRO DE UN TUBO PLASTICO CON TAPA LOS CUALES PUEDEN SE ACO CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 350,00 3.500,00
36336 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 21,00 U 20,00 420,00
36336 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 21,00 U 15,00 315,00
36335 02/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCION DE ESTUCHES PARA LOS 3 TOMOS DE LA HISTORIA DE " CONCEPICON DEL URUGUAY " DEL HISTORIADOR URQUIZA ALMANDOZ- LOS QUE SE CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 900,00 9.000,00
36334 30/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ABH INFORMATICA 20265466215 TONER ALTERNATIVO 85U X HP 1102 INFORMATICA 1,00 U 320,00 320,00
36333 02/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCION DE CAJAS FORRADAS PARA PLATOS, CON CHIFON DE COLOR BORDO EN SU INTERIOR - PARA OBSEQUIOS DE CORTESIA, DEL SR PRESIDENT CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 1.000,00 10.000,00
36331 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 9,99 49,95
36331 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 9,00 45,00
36331 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BOCA ANCHA X 300MTS LIMPIEZA 20,00 U 44,84 896,80
36331 22/10/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 TOALLA LIMPIEZA 1,00 SE 310,00 310,00
36331 22/10/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
36327 31/10/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 257,00 7.710,00
36326 01/11/2018 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA PARTNER REPUESTOS 2,00 U 490,00 980,00
36325 24/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO PROFUNDO DE BARRIO VILLA LAS LOMAS NORTE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
36323 24/10/2018 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO (2002) IMPRENTA 2,00 U 400,00 800,00
36319 11/10/2018 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER TONER 285 A (85A - 85U) INFORMATICA 2,00 U 300,00 600,00
36318 02/11/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 0.80 X 1.10 LIMPIEZA 5,00 U 43,86 219,30
36318 02/11/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DERRIBANTE TIPO KAOTRINA PURA P/DILUIR X 1/4 LITRO LIMPIEZA 1,00 LT 105,00 105,00
36318 02/11/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 PULVERIZADOR CON BOMBA X 3 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 200,00 200,00
36317 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA 120GR Resma papel A por 120 gramos LIBRERIA 1,00 U 195,00 195,00
36317 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 55,00 110,00
36317 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 Caja para archivo color roja ó azúl LIBRERIA 10,00 U 100,00 1.000,00
36317 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO Bibliorato A 4 plástico colo naranja LIBRERIA 7,00 U 140,00 980,00
36317 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO Bibliorato plástico oficio color rojo LIBRERIA 7,00 U 140,00 980,00
36317 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA Hoja autoadhesiva tamaño A 4 LIBRERIA 20,00 U 9,00 180,00
36316 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LATEX BLANCO X 20 LT PARA EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 1.650,00 1.650,00
36316 09/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LIJA P/ MADERA ESPECIAL PARA QUITAR BARNIZ MADERAS BANCOS ISLA DEL PUERTO PINTURERIA 100,00 U 19,25 1.925,00
36315 22/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJE LLANTA MINITRACTOR 532 00-90 - 40 RR REPUESTOS 4,00 U 1.130,00 4.520,00
36315 22/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO MINITRACTOR MEDIDAESPECIAL 21 P REPUESTOS 2,00 U 452,00 904,00
36314 11/10/2018 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER TONER 79 A INFORMATICA 2,00 U 450,00 900,00
36311 11/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
36307 26/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLOTEAR GRAFICA 20170759541 PLACA CONFECCION DE UNA PLACA DE ACRILICO ESMERILADO CON DISEÑO FULL COLOR CON MOTIVO DEL" VI CONGRESO DE EDUCACIÓN "- CODIGO Nº 21104010235 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.200,00 2.200,00
36304 24/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -TRANSMISIÓN "VI CONGRESO DE EDUCACION" - DE PAOLA IZAGUIRRE- 2018 CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
36303 31/10/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRUZETA CARDAN REPUESTOS 1,00 U 1.170,00 1.170,00
36303 22/10/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CARDAN RODAMIENTO PUENTE CARDAN 88505 H.D. REPUESTOS 1,00 U 690,00 690,00
36300 30/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA AMARILLO 18 LTS PINTURERIA 1,00 U 5.761,00 5.761,00
36294 16/10/2018 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE CHEV S10 REPUESTOS 1,00 U 838,12 838,12
36294 16/10/2018 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 RULEMAN 629-2RS NTN REPUESTOS 1,00 U 209,04 209,04
36294 16/10/2018 DIV. AREAS VERDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA CARBONES ARRANQUE CHEV S 10 REPUESTOS 1,00 U 775,00 775,00
36293 25/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 GRASA LUBRICANTE x 18kg LUBRICANTES 4,00 U 2.440,00 9.760,00
36291 26/10/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 262,00 7.860,00
36289 31/10/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO SELLO EXPEDIENTE 10 X 3 CM IMPRENTA 2,00 U 450,00 900,00
36289 31/10/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO SEGUN MODELO SELLO MEDALLA DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES IMPRENTA 2,00 U 370,00 740,00
36289 31/10/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO RECTANGULAR SELLO DUPLICADO 11,00 X 2 CM IMPRENTA 2,00 U 350,00 700,00
36289 31/10/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO REDONDO SELLO FOLIADOR 2,5 CM IMPRENTA 2,00 U 250,00 500,00
36289 31/10/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO NUMERADOR SELLO FECHADOR IMPRENTA 2,00 U 210,00 420,00
36286 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA destapar cañería de baño, bachas, mingitorio, duchas exteriores SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.800,00 5.800,00
36286 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 SERVICIO mantenimiento de biodigestores y bebederes SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.200,00 3.200,00
36285 29/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO POR 5 LTS LIMPIEZA 5,00 LT 10,00 50,00
36285 29/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
36285 29/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 2,00 U 77,00 154,00
36285 29/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 37,00 74,00
36285 29/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA POR 5 LTS LIMPIEZA 5,00 LT 10,00 50,00
36285 29/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 50,00 50,00
36285 30/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE POR 2 LTS LIMPIEZA 2,00 LT 17,50 35,00
36285 30/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 12,64 25,28
36285 30/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA POR 1,30 MTS LIMPIEZA 2,00 U 18,39 36,78
36285 30/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
36285 30/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 28,70 57,40
36285 30/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR PAQUETE X 3 UNIDADES LIMPIEZA 2,00 U 28,18 56,36
36284 12/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTA FORJADA HERRAMIENTAS 2,00 U 1.140,70 2.281,40
36284 12/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA ANCHA METALICA FORJADA HERRAMIENTAS 2,00 U 1.140,70 2.281,40
36284 12/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTEAR POCERA CABO HIERRO HERRAMIENTAS 2,00 U 1.508,10 3.016,20
36283 22/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 TERMOTANQUE A GAS DE 53 LTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.032,22 10.032,22
36279 25/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARAS CASQUILLO V 12V VIDRIO 12V 5W REPUESTOS 2,00 U 21,62 43,24
36279 25/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W REPUESTOS 1,00 U 33,32 33,32
36279 25/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 21/ 5 W 2 P REPUESTOS 2,00 U 37,06 74,12
36279 25/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 FARO COLGANTE LAT S/ OJO DE GATO ROJO REPUESTOS 2,00 U 271,37 542,74
36279 29/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO 1300 C/V BAIMIL JUEGO *2U REPUESTOS 1,00 U 1.300,00 1.300,00
36277 25/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 21/ 5 W 2P REPUESTOS 2,00 U 37,06 74,12
36277 25/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1P 21W REPUESTOS 4,00 U 33,32 133,28
36277 25/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 FARO COLGANTE S/OJO DE GATO AMBAR REPUESTOS 2,00 U 271,36 542,72
36277 29/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12 V 1 POLO 5W REPUESTOS 2,00 U 20,00 40,00
36270 25/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 2,00 U 141,64 283,28
36270 25/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE PLANO 30 A REPUESTOS 5,00 U 4,83 24,15
36270 25/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE PLANO 20A REPUESTOS 5,00 U 4,81 24,05
36270 25/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE PLANO 25A REPUESTOS 5,00 U 4,81 24,05
36270 25/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE CONICO 10 A GEF10 REPUESTOS 5,00 U 4,81 24,05
36270 30/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12 V 15 W 12V 10W REPUESTOS 2,00 U 25,00 50,00
36270 30/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12V 5W REPUESTOS 2,00 U 20,00 40,00
36269 02/11/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 2,00 U 141,64 283,28
36269 02/11/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 21W 2P 12V/21/5W P/DESP REPUESTOS 2,00 U 37,06 74,12
36269 02/11/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1P 21W REPUESTOS 2,00 U 33,32 66,64
36269 02/11/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 15 W 12V 10W REPUESTOS 4,00 U 25,38 101,52
36265 25/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12x160 REPUESTOS 1,00 U 7.080,00 7.080,00
36264-1 31/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE 2T x 1LITRO LUBRICANTES 20,00 U 143,00 2.860,00
36261 12/11/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 10x1,25FLH FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 840,00 5.040,00
36261 12/11/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 4,00 U 50,00 200,00
36261 12/11/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA ADMISION REPUESTOS 4,00 U 56,00 224,00
36261 12/11/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 4,00 U 37,00 148,00
36261 12/11/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 148,00 592,00
36261 12/11/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3,0 REDONDA X ROLLO FERRETERIA/CORRALON 5,00 MT 566,00 2.830,00
36261 12/11/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 VÁLVULA CONTROL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 298,00 298,00
36261 12/11/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARO DE PISTON P/MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 278,00 1.112,00
36259 02/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- DE CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOISIER- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
36259 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO 20186326661 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DE RADIO 10 DE PEDRO PARPAGNOLI- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 37,00 222,00
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 ALCOHOL ETILICO x 500 cm3 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 35,00 210,00
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE en aerosol x 332 cm3 LIMPIEZA 6,00 U 51,50 309,00
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 u. LIMPIEZA 4,00 U 34,00 136,00
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR x 3 u. LIMPIEZA 1,00 U 28,18 28,18
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 8,00 U 39,91 319,28
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE perdigon LIMPIEZA 2,00 U 68,00 136,00
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 9,00 90,00
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 6,00 U 58,00 348,00
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 6,00 U 28,70 172,20
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 9,99 49,95
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 12,96 77,76
36257 12/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO tipo Procenex x 900 cm3 LIMPIEZA 8,00 LT 28,18 225,44
36254-1 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PICCOLI CARLOS LORENZO 20238748888 COBERTURA MEDICA ambulancia media complejidad equipada con elementos de rescate y asistencia pre hospitalaria a cargo de Lic en enfermería / TEM y asi PROFESIONALES 1,00 SE 2.700,00 2.700,00
36252 13/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES OCTUBRE MES OCTUBRE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
36252 15/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE VANINA BOTTA MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235- PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36252 21/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB EN LT11- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
36252 21/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL- AM- FM- EN RTA. RADIO Y TELEVISION ARGENTINA - LT11 GRAL. FRANCISCO RAMÍREZ- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
36251 10/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FARMACIA ALBERDI 20216965230 ENVASE ESTERILIZADO DE 100ML INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 12,80 2.560,00
36250 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA DEPORTES 30715862723 BANDERA BANDERA DE FLAMEO DE ENTRE RIOS DE 90 X 144 (APROXIMADAMENTE) CODIGO N° 21103010222 CORTESIA Y HOMENAJE 12,00 U 375,00 4.500,00
36250 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA DEPORTES 30715862723 BANDERA BANDERA DE FLAMEO ARGENTINA CON SOL DE 90 X 144 -(APROXIMADAMENTE) CODIGO Nº 21103010222 CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 345,00 3.450,00
36250 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA DEPORTES 30715862723 BANDERA BANDERA DE FLAMEO ARGENTINA CON SOL DE 90 X 144 -(APROXIMADAMENTE) CODIGO Nº 21103010222 CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 345,00 3.450,00
36248 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA DEPORTES 30715862723 ASTA PARA BANDERA ASTA REGLAMENTARIA DE MADERA LUSTRADA 2 TRAMOS 2,50 METROS PARA BANDERAS DE CEREMONIAS- LAS QUE SE COLOCAN EN ACTOS OFICIALES- CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 3.449,00 3.449,00
36248 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA DEPORTES 30715862723 ASTA PARA BANDERA ASTA REGLAMENTARIA DE MADERA LUSTRADA 2 TRAMOS 2,50 METROS PARA BANDERAS DE CEREMONIAS- LAS QUE SE COLOCAN EN ACTOS OFICIALES- CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 3.449,00 3.449,00
36248 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA DEPORTES 30715862723 ASTA PARA BANDERA ASTA REGLAMENTARIA DE MADERA LUSTRADA 2 TRAMOS 2,50 METROS PARA BANDERAS DE CEREMONIAS- LAS QUE SE COLOCAN EN ACTOS OFICIALES- CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 3.449,00 3.449,00
36233 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO DOS EN UNO - BALDE POR 20 LITROS PINTURERIA 1,00 U 5.190,00 5.190,00
36233 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 1.650,00 1.650,00
36233 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO MINI DE 10 CM GOMAESPUMA PINTURERIA 20,00 U 28,00 560,00
36232 19/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 30,00 KG 178,00 5.340,00
36232 19/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA P/ MILANESA fileteada COMESTIBLES 25,00 KG 219,00 5.475,00
36232 19/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO entero COMESTIBLES 18,00 KG 63,00 1.134,00
36230 01/11/2018 DIV. TALLERES RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION DEMONTAR MOTOR,SACARLO, PARA REPARAR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 11.800,00 11.800,00
36229 24/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
36228 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRICOLOR 30715127926 OBSEQUIO OBSEQUIO QUE REALIZARA EL SR. PRESIDENTE - DE DOS FOTOGRAFIAS ENCUADRADAS DE LA ANTORCHA OLIMPICA - EVENTO HISTORICO EN CONCEPCION DEL URUGU CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.700,00 2.700,00
36226 22/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 3 en 1 (Amarillo) x 4lts PINTURERIA 2,00 U 1.250,00 2.500,00
36226 22/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO 3 en 1 (Verde Ingles) x 4Lts PINTURERIA 2,00 U 1.065,00 2.130,00
36226 22/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CONVERTIDOR CONVERTIDOR de Oxido x 4lts PINTURERIA 2,00 LT 925,00 1.850,00
36226 22/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO ESMALTE SINTETICO 3 en 1 (Naranja) x 4lts PINTURERIA 2,00 U 1.250,00 2.500,00
36226 22/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA Varias medidas PINTURERIA 15,00 U 16,00 240,00
36226 22/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 DISCO DE DESGASTE (Flapp) con lija (115) FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 125,00 625,00
36226 29/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 5,00 U 55,00 275,00
36226 29/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 THINNER PINTURERIA 8,00 U 85,00 680,00
36226 29/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 CINTA DE PAPEL de 24mm 50mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 70,00 140,00
36225 18/10/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 39,99 79,98
36225 18/10/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 60,00 60,00
36225 18/10/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO ENVASE LIMPIEZA 1,00 U 59,00 59,00
36222 01/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC revisión anual de matafuego de 2,5 kg SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 350,00 1.050,00
36222 01/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANOMETRO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 120,00 120,00
36222 01/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC Revisión anual matafuego polvo ABC x 5kg SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 350,00 700,00
36215 25/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA de 1/8" x 1x 6mts FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 205,65 4.113,00
36215 22/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO 5/32" x 1 1/2 " FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 1,21 363,00
36215 22/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA Hexagonal 5/32" FERRETERIA/CORRALON 600,00 U 0,29 174,00
36215 22/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA Plana 5/32" FERRETERIA/CORRALON 600,00 U 0,25 150,00
36209 22/10/2018 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 DISCO FRENO REPUESTOS 1,00 U 2.800,00 2.800,00
36209 22/10/2018 DPTO. REDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODILLO DE RUEDA REPUESTOS 1,00 U 480,00 480,00
36205 01/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 CONO DE 75 CM Cono reflectivo de base de goma de 75cm SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 650,00 11.700,00
36204 25/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SINCRONIZADOR 5ta sin anillos REPUESTOS 1,00 U 6.800,00 6.800,00
36199 06/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. INFORMATIVO DE LUIS GONZALEZ- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
36199 13/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE AUSPISIO PROGRAMA 197º ANIVERSARIO FALLECIMIENTO DE FRANCISCO RAMIREZ -EN TV. CABLEVISION DE TELECOM- CODIGO Nº 2110401023 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36199 13/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB- EN BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
36195 05/10/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 ESCOBILLON X 1 MTS LIMPIEZA 10,00 U 375,00 3.750,00
36193 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO de 5 baños químicos ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
36188 11/10/2018 DPTO. SUMINISTROS OCA 30536259194 ESTAMPILLA EN CHEQUERA DE 36 u SERVICIOS VARIOS 1,00 U 8.550,00 8.550,00
36187 10/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA AISLADORA PVC 10MTS. ELECTRICIDAD 2,00 U 37,00 74,00
36185 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 TINTA TINTA PARA IMPRESORA BROTHER - COLOR CYAN- MAGENTA- AMARILLO CODIGO Nº 21103010222 INFORMATICA 3,00 SE 512,00 1.536,00
36185 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 TINTA TINTA PARA IMPRESORA BROTHER COLOR NEGRO CODIGO Nº 21103010222 INFORMATICA 1,00 SE 680,00 680,00
36184 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR X 1 kilo COMESTIBLES 6,00 U 23,90 143,40
36184 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE NESCAFE X 150 GRS COMESTIBLES 2,00 U 149,00 298,00
36184 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 6,00 U 31,90 191,40
36184 10/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 6,00 U 49,90 299,40
36184 11/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X 1 kilo Taragui COMESTIBLES 30,00 U 115,00 3.450,00
36184 11/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE En sobres x 100 unidades COMESTIBLES 2,00 U 59,00 118,00
36184 11/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 6,00 U 45,00 270,00
36184 11/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA X 2 lts LIMPIEZA 6,00 LT 45,00 270,00
36182 25/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO EN PANES DE 20 KG PARA USO EN FUSOR FERRETERIA/CORRALON 238,00 SE 50,89 12.111,82
36181 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE MATES FORRADOS DE CUERO CON EL ESCUDO OFICIAL ESTAMPADO BAZAR 6,00 U 290,00 1.740,00
36181 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 TERMO TERMOS FORRADOS EN CUERO CON EL ESCUDO OFICIAL BAZAR 6,00 U 1.280,00 7.680,00
36181 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO OBSEQUIO DE BOMBILLAS PARA ARMAR EL EQUIPO PARA LOS PRESENTES QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL A LAS AUTORIDADES QUE VISITAN NUESTRA C CORTESIA Y HOMENAJE 6,00 U 128,00 768,00
36180 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO alquiler de escenario de 9 metros de frente, 6 metros de fondo x 1.70 metros de alto SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
36179 25/10/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLANETARIO REPUESTOS 1,00 U 200,66 200,66
36179 25/10/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 SOLENOIDE ARRANQUE FIAT FIORINO REPUESTOS 1,00 U 585,90 585,90
36178 22/10/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE VW 13 - 180 REPUESTOS 1,00 U 1.480,00 1.480,00
36178 22/10/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE VW 13 - 180 REPUESTOS 1,00 U 780,00 780,00
36178 22/10/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE VW13 - 180 REPUESTOS 1,00 U 830,00 830,00
36177 10/10/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CRUZETA CARDAN CRUZETA CARDAN CASSE REPUESTOS 1,00 U 4.970,00 4.970,00
36170 16/10/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 437,00 10.925,00
36169 25/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES PARA ACTOS OFICIALES QUE SE DESARROLLAN EN NUESTRA CIUDAD- CON LA PARTICIPACION DE AUTORIDADES - CODIGO Nº VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 1.000,00 2.000,00
36167 02/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROISSE RODOLFO DANIEL 20164682987 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM.STILO- DE RODOLFO DANIEL PAROISSE- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
36167 06/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. CENTRO DE JORGE KLEIMAN- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
36167 30/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO - OCTUBRE 2018 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
36167 30/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB.. RADIO FRANCA- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
36166 13/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y FILMACION DE DIFERENTES ACTOS OFICIALES , CULTURALES, DEPORTIVOS ETC. DE LA MUNICIPALIDAD - DE LILIANA FUCHS- CO PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
36166 15/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB- DE JUAN A. BRACCO- APDF- OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
36165 05/10/2018 DPTO. SUMINISTROS RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 2,00 U 34,00 68,00
36165 05/10/2018 DPTO. SUMINISTROS RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 37,00 111,00
36165 05/10/2018 DPTO. SUMINISTROS RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 35,00 105,00
36164 14/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 TEST STREP A X 25 STRIP CAJA X 25 TIRAS INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.467,00 2.934,00
36162 24/10/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas con cinta y stiker CORTESIA Y HOMENAJE 150,00 U 35,00 5.250,00
36162 24/10/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA Copas CORTESIA Y HOMENAJE 12,00 U 390,00 4.680,00
36159 06/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES OCTUBRE 2018 CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
36159 06/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
36159 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO 9 DE HUGO BARRETO - MES OCTUBRE 2018 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
36159 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
36154 09/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA -A LA OBRA DE ESTEBAN CORAZZA- MES OCTUBRE DE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
36154 26/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB. DE ANALISIS DIGITAL- OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36154 11/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TABORDA LUIS MARIA 20271397039 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES: FACEBOOK- PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES OFICIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS Y SOCIALES. DE LUIS MARI PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
36149-2 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO Negro x 1Litro PINTURERIA 2,00 U 129,00 258,00
36149-2 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 3,00 U 55,00 165,00
36149-2 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 3,00 U 35,00 105,00
36149-2 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO Azul x 1 Litro PINTURERIA 1,00 U 286,00 286,00
36149-2 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO Naranja x 1 Litro PINTURERIA 1,00 U 297,00 297,00
36149-2 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT Exterior PINTURERIA 1,00 U 1.560,00 1.560,00
36148 05/10/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 220,00 440,00
36146-1 29/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA FILETEADA COMESTIBLES 5,00 KG 225,00 1.125,00
36146-1 29/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 18,00 KG 65,00 1.170,00
36146-1 29/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA FILETEADA COMESTIBLES 5,00 KG 225,00 1.125,00
36146-1 29/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 30,10 KG 65,00 1.956,50
36146-1 17/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA FILETEADA COMESTIBLES 3,00 KG 225,00 675,00
36146-1 17/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA FILETEADA COMESTIBLES 18,00 KG 225,00 4.050,00
36146-1 20/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 POLLO entero COMESTIBLES 23,90 KG 65,00 1.553,50
36144 30/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 7,50 KG 175,00 1.312,50
36144 02/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 40,50 KG 175,00 7.087,50
36144 30/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 12,00 KG 175,00 2.100,00
36142 03/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 SONIDO Servicio de Sonido e Iluminación - Par Led. Par 64, Consola de dimmer y Dmx Sistema de monitoreo Consola para mezcla Microfonos inalambrico ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
36141 10/10/2018 DIV. TALLERES COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE CAMION VOLCADOR MARCA RANDON, RECONSTRUIR ALOJAMIENTO DE BOLILLEROS Y ARMAR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.700,00 3.700,00
36140 22/10/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 46,00 46,00
36140 22/10/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 10,00 50,00
36140 22/10/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 85,00 85,00
36140 22/10/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 10,00 50,00
36140 22/10/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 UNIDADES LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 4,00 U 17,07 68,28
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 1,00 U 34,00 34,00
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1,3mts LIMPIEZA 3,00 U 18,39 55,17
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 4,00 U 31,85 127,40
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3U LIMPIEZA 2,00 U 23,99 47,98
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 1LTS. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 74,75 74,75
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA X 5LTS LIMPIEZA 1,00 LT 540,49 540,49
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 28,70 57,40
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 1,00 U 33,35 33,35
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 22,14 44,28
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 LIMPIEZA 2,00 U 23,53 47,06
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 53,75 322,50
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 25,30 101,20
36140 25/10/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASACERA LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
36139 11/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Cafe - Jugo - Te - Facturas - Bizcochos dulces y salados - Masas GASTRONOMIA 60,00 SE 70,00 4.200,00
36138 22/10/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAJA DIRECCION FORD F100 REPUESTOS 1,00 U 4.800,00 4.800,00
36137 18/10/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR SAE 40 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 10.700,00 10.700,00
36136 14/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ANGUITO COMESTIBLES 24,00 KG 25,00 600,00
36136 14/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PAQUETE DE VERDURAS COMESTIBLES 38,00 U 20,00 760,00
36136 14/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPA COMESTIBLES 120,00 KG 12,00 1.440,00
36136 14/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 20,00 KG 28,00 560,00
36136 14/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA COMESTIBLES 20,00 KG 28,00 560,00
36136 14/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 MANZANA COMESTIBLES 40,00 KG 36,90 1.476,00
36136 14/12/2018 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 BANANA COMESTIBLES 56,00 KG 65,00 3.640,00
36135 16/10/2018 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68 EN TAMBOR X 205 LTS LUBRICANTES 1,00 U 11.250,00 11.250,00
36132 13/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. EN 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
36132 13/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE - RAFAEL ROMERO -MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
36132 15/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL DE LA PAG. WEB EN - EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES OCTUBRE 2018- CODIGO N PUBLICIDAD 1,00 SE 8.508,50 8.508,50
36131 13/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO- LA CALLE - VIVESCAS- MES OCTUBRE 2018- C PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
36131 30/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIALIO LA PRENSA FEDERAL- AIRES FEDERALES- MES OCTUBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
36130 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 100,00 U 23,53 2.353,00
36129 13/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER - MES OCTUBRE DE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36129 15/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO SOL- DE RAUL JANDET- MES OCTUBRE DE 2018 CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
36129 15/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE ALEXIS SPIROPULO- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
36124 16/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 IMPRESORA MULTIFUNCION INFORMATICA 1,00 U 2.438,00 2.438,00
36122 10/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR NEGRO X 4 LITROS PINTURERIA 3,00 U 1.305,00 3.915,00
36122 10/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO 10CM PINTURERIA 5,00 U 25,00 125,00
36122 10/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA AL AGUA N° 100 PINTURERIA 10,00 U 18,00 180,00
36122 10/10/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESPATULA N° 9 PINTURERIA 2,00 U 85,00 170,00
36120 10/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO ERNESTO 20058834085 MANO DE OBRA SE DEBERÁ RETIRAR LA PUERTA EXISTENTE Y SE VOLVERÁ A INSTALAR UNA PUERTA NUEVA CUYAS MEDIDAS SON INFERIORES A LA EXISTENTE. SE DEBERÁ TA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.800,00 6.800,00
36118 06/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. 30709853305 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL EN RADIO MEDIOS DE COMUNICACION S.A.- DIARIO UNO- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235- PUBLICIDAD 1,00 SE 34.803,52 34.803,52
36118 26/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO AUDIOS PARA DISTINTOS SPOT PUBLICITARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO: OFICIALES CULTURALES , DEPORTIVAS TURISTIC ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
36118 19/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA- DE DARIO ZALAZAR - MES OCTUBRE 2018- OCTUBRE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
36116 09/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE GERMAN OBISPO- MES OCTUBRE DE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
36116 13/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB-LA PIRÁMIDE DE- ALEJANDRO FRANCIA- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
36116 15/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
36115 09/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DEL PROGRAMA "CONCEPCION SIGLO XXI"- DE PAOLA IZAGUIRRE - MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 211040102 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
36115 09/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO TOTAL DE GASTÓN IZAGUIRRE- MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
36115 15/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. EN RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO - MES OCTUBRE 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
36113-1 20/09/2018 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE MAYO DE 2018 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.194,00 4.194,00
36111-1 19/10/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD FERRETERIA/CORRALON 4.246,09 SE 1,00 4.246,09
36111-1 19/10/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD FERRETERIA/CORRALON 5.089,70 SE 1,00 5.089,70
36105 03/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH SERVICIO DE LUNCH- PARA EL HOMENAJE A RAMIREZ -REALIZADO EN LA PROVINCIA DE CORDOBA- DONDE SE PROYECTARÁ DICHO ACTO - EN EL AUDITORIO CARLOS MA GASTRONOMIA 300,00 SE 22,00 6.600,00
36097 05/10/2018 DPTO. REDES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
36097 05/10/2018 DPTO. REDES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
36095 02/11/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO CON PERILLA DE 1,5 X 8 P/COPIA PARA TRASLADO IMPRENTA 1,00 U 348,00 348,00
36095 02/11/2018 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO RECTANGULAR CON PERILLA DE 2,0 X 8 P/DECLARO BAJO JURAMENTO..... IMPRENTA 1,00 U 464,00 464,00
36093 04/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MICROSISTEMAS 20242212445 IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON ECOTANK L4150 C/SIST DE TINTA INFORMATICA 1,00 U 9.700,00 9.700,00
36090 18/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENSUEÑO 27112881307 SABANA de 1 plaza y media - 100% algodón BLANQUERÍA 10,00 U 439,00 4.390,00
36089 27/09/2018 DPTO. SUMINISTROS EL CERROJO 27127269888 CERRADURA POMO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 890,00 890,00
36089 27/09/2018 DPTO. SUMINISTROS EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 5,00 SE 90,00 450,00
36087 10/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS 1" * KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 91,25 273,75
36087 10/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO DE 1 ½" PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 85,30 255,90
36087 10/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO DE 2"" X KG." PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 80,68 242,04
36087 10/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 77,10 231,30
36087 10/10/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 83,43 834,30
36085 10/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACIÓN STANDAR DOBLE C/SERVICIO INCLUIDO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.095,00 1.095,00
36084 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, Y BEBIDA S/ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 400,00 800,00
36084 20/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, Y BEBIDA S/ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 400,00 800,00
36082 27/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO PLASTICA 45X35X25.5 "PLANA 804". 10 UNID. ROJAS. 20 UNID. AZULES. LIBRERIA 30,00 U 295,00 8.850,00
36080 11/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 142,23 568,92
36080 11/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 127,52 510,08
36080 11/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 400X3X25.4 SENSITIVA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 270,78 2.707,80
36078 28/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO EPSON COLOR ROJO Cartucho para impresora Epson L 380 x 70 ml negro. INFORMATICA 3,00 U 680,00 2.040,00
36078 28/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR Cartuchos color azúl, amarillo y rojo x 70 ml para Impresora Epson L 380. 2 (dos) de cada uno. INFORMATICA 6,00 SE 680,00 4.080,00
36077 03/10/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR MONITOR PHILIPS 19'' INFORMATICA 1,00 U 4.400,00 4.400,00
36075 10/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO PROFUNDO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
36074 03/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
36073 12/10/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 1,00 U 1.498,90 1.498,90
36073 12/10/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO color bermellón x 3.60 lts PINTURERIA 1,00 U 1.076,10 1.076,10
36073 12/10/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTETICO color amarillo x 3.60 lts. PINTURERIA 1,00 U 1.076,10 1.076,10
36071 19/10/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL VERNAZ JOSEFINA ELENA 27039304282 ALIMENTO PARA PERRO BOLSA X 21K FORRAJERIA 3,00 KG 750,00 2.250,00
36065 24/10/2018 SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO RECTANGULAR MANUAL RECIBIDO 6X2 IMPRENTA 1,00 U 230,00 230,00
36065 24/10/2018 SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO FOLIADOR 2 cm IMPRENTA 3,00 U 183,33 549,99
36063 18/10/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO HIDRA 68 LUBRICANTES 1,00 U 11.253,00 11.253,00
36062 10/10/2018 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA MANGUERA 3/8 R2 DOS TERMINALES PRENSADOS REPUESTOS 1,00 U 2.178,00 2.178,00
36059 28/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO REDONDO DOS LINEAS: FOLIO Nº ............. IMPRENTA 1,00 U 290,00 290,00
36059 28/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO RECTANGULAR UNA LINEA: ES COPIA IMPRENTA 1,00 U 290,00 290,00
36059 28/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO OVALADO: - MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY- DEPARTAMENTO EJECUTIVO + ESCUDO MUNICIPAL IMPRENTA 1,00 U 490,00 490,00
36059 28/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO TRES LINEAS: JORGE EDUARDO OSTERA SECRETARIA PRIVADA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY IMPRENTA 1,00 U 350,00 350,00
36058 03/10/2018 DIRECCION DE CULTURA RADIO MECANO 30714169706 TONER HP CF279A (79A) NEXT ONE ALTERNATIVO. INFORMATICA 1,00 U 517,29 517,29
36056 16/10/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HORMIGONERA 130LTS HERRAMIENTAS 1,00 U 9.735,90 9.735,90
36055 22/10/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE DISTRINOR 27103808583 CERRADURA DE PUERTA cerradura traba cabina REPUESTOS 2,00 U 2.150,00 4.300,00
36054 21/09/2018 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1"x6"x4m CARPINTERIA 25,00 U 86,00 2.150,00
36051 22/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO baldes x20 lts LUBRICANTES 7,00 U 1.640,00 11.480,00
36050 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80X110 LIMPIEZA 40,00 U 53,00 2.120,00
36050 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID NEGRA 60X90 LIMPIEZA 20,00 U 29,00 580,00
36050 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 200,00 LT 9,00 1.800,00
36050 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 GUANTES DE GOMA N?9 MEDIANO LIMPIEZA 20,00 U 47,00 940,00
36050 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 40,00 U 37,00 1.480,00
36050 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 CEPILLO DURO ( CERDA) LIMPIEZA 10,00 U 50,00 500,00
36050 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 ESCOBILLON LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
36050 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 38,00 190,00
36050 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 15,00 U 34,00 510,00
36050 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 PERFUMINA AL ALCOHOL X 1LTS LIMPIEZA 1,00 LT 78,00 78,00
36050 10/10/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 DETERGENTE SUELTO C/ GLICERINA LIMPIEZA 5,00 LT 28,00 140,00
36050 11/10/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 BALDE CESTO DE BASURA X 34 LTS LIMPIEZA 5,00 U 228,00 1.140,00
36050 11/10/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 GUANTE DE GOMA XG LIMPIEZA 10,00 U 48,00 480,00
36050 11/10/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 PAÑO AMARILLO LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
36050 11/10/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 15,00 U 15,00 225,00
36049 22/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GONZALEZ PABLO DANIEL 20292810173 VALVULA recta larga para llanta artillera REPUESTOS 6,00 U 135,00 810,00
36048 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 DILUYENTE para vial x 4 lts PINTURERIA 1,00 U 1.050,00 1.050,00
36048 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINTURA esmalte con convertidor amarillo x 20 lts PINTURERIA 1,00 U 5.430,00 5.430,00
36048 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LATEX exterior color ídem al realizado anteriormente latex 50% acrílico x 20 lts PINTURERIA 1,00 U 2.010,00 2.010,00
36047 12/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE ADULTO -XG INSUMOS HOSPITALARIOS 1.200,00 U 9,45 11.340,00
36046 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE HIDRAULICO x 4 lts. LUBRICANTES 1,00 U 560,00 560,00
36046 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE MOTOR x 4 lts. LUBRICANTES 1,00 U 726,00 726,00
36045 11/10/2018 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 FOLLETO VOLANTES FULL COLOR, DOBLE FAZ, A5 IMPRENTA 5.000,00 U 1,68 8.400,00
36042 01/10/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 9,00 90,00
36042 01/10/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO LIMPIEZA 1,50 LT 366,67 550,01
36042 01/10/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 LUSTRA MUEBLES AEROSOL LIMPIEZA 24,00 U 52,00 1.248,00
36042 24/10/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 10,00 LT 64,00 640,00
36042 24/10/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL-DESINFECTANTE LIMPIEZA 24,00 U 69,00 1.656,00
36041 11/10/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 TONER HP Q7553A ALTERNATIVO TONER HP Q7553A NEGRO para IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M2727nf INFORMATICA 1,00 U 497,00 497,00
36040 05/10/2018 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO TONER HP 26 A INFORMATICA 2,00 U 1.600,00 3.200,00
36039 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 235,12 705,36
36039 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA CANTO ACERO INOXIDABLE 2.5MTS FERRETERIA/CORRALON 5,00 MT 315,19 1.575,95
36039 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PEGAMENTO PARA PORCELLANATO 30KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 345,25 345,25
36039 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO DIAMANTADO TURBO 110 DOBLE A FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 138,60 277,20
36039 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO LANA Nº 22 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 228,85 686,55
36039 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PINTURA ASFALTICAX 18 LTS PINTURERIA 1,00 U 1.270,82 1.270,82
36039 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA X 20 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.621,65 1.621,65
36039 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 MASILLA PARA PLACA DE YESO X 7 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 203,94 203,94
36039 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TARUGO Nº12 FERRETERIA/CORRALON 26,00 U 1,66 43,16
36039 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL 5/16 X 2 1/2 FERRETERIA/CORRALON 26,00 U 3,08 80,08
36038 10/10/2018 SECRETARIA DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO TONER COMPATIBLE HP 83 A PARA AUDITORIA- DIRECCION DE RENTAS INFORMATICA 1,00 U 305,00 305,00
36036 12/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER TN 660 INFORMATICA 2,00 U 580,00 1.160,00
36032 03/10/2018 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE MB 1518 REPUESTOS 1,00 U 963,00 963,00
36032 03/10/2018 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO HIDRÁULICO MB 1518 REPUESTOS 1,00 U 210,00 210,00
36032 03/10/2018 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FLEXIBLE ACEITE MB 1518 REPUESTOS 1,00 U 391,33 391,33
36032 03/10/2018 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA HIDRAULICA MB 1518 REPUESTOS 1,00 U 5.640,00 5.640,00
36031 31/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 ESTABILIZADOR SIC 1000 ELECTRICIDAD 3,00 U 950,00 2.850,00
36030-1 05/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERAMICO 25 X 35 FERRETERIA/CORRALON 33,00 M2 190,07 6.272,31
36023 10/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIETETICA MEDIA MAÑANA 27297604126 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES DE AGOSTO. TALLERES DE EDUCACION ALIMENTARIO NUTRICIONAL Y ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROMOCION DE SALUD EN 3 ESCUELAS PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
36022 26/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS FOTOGRAFOS CON TRAYECTORIA INTERNACIONAL: JULIO MENAJOVSKY Y EDUARDO LONGONI- LOS DÍAS 25 Y 26 DE SEPTIEM ALOJAMIENTO 2,00 U 1.200,00 2.400,00
36022 26/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS FOTOGRAFOS CON TRAYECTORIA INTERNACIONAL: JULIO MENAJOVSKY Y EDUARDO LONGONI- LOS DÍAS 25 Y 26 DE SEPTIEM ALOJAMIENTO 2,00 U 1.200,00 2.400,00
36020 03/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 FILMACION SERVICIO DE FILMACIÓN Y FOTOGRAFIA AEREA CON DRONE PARA RELEVAMIENTO DE IMAGENES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO- SEPTIEMBRE 2018. PROFESIONALES 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
36019 01/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA MODERNA 20250257245 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 300,00 U 6,00 1.800,00
36019 01/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA MODERNA 20250257245 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 50,00 500,00
36019 01/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 60,00 600,00
36019 01/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA MODERNA 20250257245 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 252,59 757,77
36019 01/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA MODERNA 20250257245 GUANTES LATEX GRANDE EXTRA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 252,59 505,18
36018 10/10/2018 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 TINTA botella de tinta negra alternativa p/impresora Epson L 355 x 70 ml INFORMATICA 2,00 SE 320,00 640,00
36016 10/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 15,00 LT 15,00 225,00
36014 12/10/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LOPEZ ALEJANDRO HORACIO 20216964668 SERVICIO DE REMISERIA SERVICIOS VARIOS 2,00 SE 5.000,00 10.000,00
36011 02/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOPORTE CARDAN 45mm completo armado REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
36009 31/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA Grampa de fijacion a presion p/ caño 20mm (GEWISS) ELECTRICIDAD 30,00 U 4,29 128,70
36009 31/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO Caño rigido 25mm (GEWISS) FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 28,98 115,92
36009 31/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ACCESORIO PVC CURVA 90º Curva a 90º 25mm IP40 (GEWISS) FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 15,30 61,20
36009 31/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR Caja de pared lisa 115x115x80 GRIS TAAD (GEWISS) ELECTRICIDAD 3,00 U 87,45 262,35
36009 31/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL Cable canal 40x16 c/adh x MT (RUBEN CABRERA) ELECTRICIDAD 6,00 U 72,02 432,12
36009 31/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO Cable canal 20x10 c/adh x MT (KALOP) ELECTRICIDAD 6,00 MT 21,58 129,48
36009 31/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO Tarugo p/yeso 6x7/8 c/torn.VEYKA (SAN MIGUEL) FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 2,56 76,80
36009 31/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SILICONA Silicona universal blanca/negra (BULIT) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 148,30 148,30
36009 31/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL Zapatilla 4 MOD.BINOR.C/PROT.TERM.MF (RICHI) ELECTRICIDAD 1,00 U 158,75 158,75
36009 15/11/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 UNION Union 25mm caño rigido/rigido OP40 (GEWISS) REPUESTOS 10,00 U 7,50 75,00
36005 27/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERAMICO 36X36 AZABACHE FERRETERIA/CORRALON 13,98 M2 173,14 2.420,50
36005 01/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 CERAMICO 25X35 - 1º CALIDAD GRIS FERRETERIA/CORRALON 4,44 M2 175,80 780,55
36005 01/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 PORCELANATO 59X118 cm NEOLIMES GRAY FERRETERIA/CORRALON 4,18 U 1.155,20 4.828,74
36005 01/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 LLAVE ESFERICA DE PVC DE ? 13 mm FV VOL Y CAMP NEWP HH 13 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 517,54 517,54
36005 01/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 POLICARBONATO GRIS X 8 mm - 2.10 x 0.80 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.097,35 2.194,70
36002 26/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 GABINETE RACKEABLE Rack Mural ATTIC 06UX600 con cerradura C.I.: 21107020150 INFORMATICA 1,00 U 5.998,00 5.998,00
36002 26/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 PATCHERA Patchera 24 ports CAT5E FKW C.I.: 21103020322 INFORMATICA 1,00 U 5.021,00 5.021,00
36002 31/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 FICHAS RJ45 Fichas RJ45 NISUTA CAT5E. 50 MICRONES. NS-CORJ45 C.I.: 21103020322 INFORMATICA 100,00 U 8,50 850,00
36001 12/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 ESTABILIZADOR SIC 1000 ELECTRICIDAD 2,00 U 950,00 1.900,00
36000 31/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 ESTABILIZADOR SIC 1000 ELECTRICIDAD 2,00 U 950,00 1.900,00
35999 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP Carpetas tapa trasnparente A 4 LIBRERIA 100,00 U 20,00 2.000,00
35998 12/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 ESTABILIZADOR SIC 1000 ELECTRICIDAD 2,00 U 950,00 1.900,00
35995 10/10/2018 DPTO. REDES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA R2 5/8 FERRETERIA/CORRALON 1,07 MT 605,00 647,35
35995 10/10/2018 DPTO. REDES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE O-RING FRONTAL REPUESTOS 2,00 U 520,30 1.040,60
35994 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 150 G RESMA 150 GS. X 260 HOJAS- PARA LA DIVISION DISEÑO GRAFICO- DONDE SE REALIZAN DIPLOMAS TARJETAS OFICIALES AFICHES ETC. , PARA LAS DIST LIBRERIA 10,00 U 290,00 2.900,00
35990 01/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 196 INFORMATICA 1,00 U 203,00 203,00
35988 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINTURA ENTONADORES POR 120CC: EN COLOR MARRÓN (DOS UNIDADES) Y COLOR VERDE (DOS UNIDADES). PINTURERIA 4,00 U 100,00 400,00
35988 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINTURA ENTONADORES POR 30CC: EN COLOR VERDE (DOS UNIDADES) Y COLOR MARRÓN (DOS UNIDADES). PINTURERIA 4,00 U 30,00 120,00
35984 18/10/2018 DPTO. CEMENTERIO ABH INFORMATICA 20265466215 TONER BROTHER Alternativo TN 1060. INFORMATICA 1,00 U 375,00 375,00
35977 10/10/2018 DIRECCION DE CULTURA GRUPO PACHA S.R.L. 30637148091 TRASLADO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR P/ 19 PERSONAS TRANSPORTE 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35976-1 02/10/2018 DIRECCION DE DEPORTES ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA FESTIVAL DE BOX PROFESIONALES 3.500,00 SE 1,00 3.500,00
35976-1 02/10/2018 DIRECCION DE DEPORTES ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA FESTIVAL DE BOX PROFESIONALES 2.500,00 SE 1,00 2.500,00
35973 10/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA DIEGO NICOLAS 20336233403 IMPRESIÓN Fondo de prensa - Impresión de lona de 3 x 2 mts IMPRENTA 1,00 SE 4.700,00 4.700,00
35972 03/10/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSA ICEBERG VIVERO/FLORERIA 40,00 U 140,00 5.600,00
35971 02/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 46,00 U 238,00 10.948,00
35971 02/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CABO PALA POR 0,70 CM, EMPUÑADURA METAL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 119,44 238,88
35971 02/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CABO DE PICO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 152,46 152,46
35968 21/09/2018 SECRETARIA DE HACIENDA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 220,00 440,00
35967 26/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA PLACA DE ACRILICO 25 X 35 - PARA COLOCAR EN EL COLEGIO DEL URUGUAY - HOMENAJE- FUNDADOR DEL COMITE OLIMPICO INTERNACIONAL JOSE MARIANO BE CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.490,00 2.490,00
35965 27/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 75,00 U 150,00 11.250,00
35963 02/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BOMBA HIDRAULICA REPUESTOS 1,00 U 9.860,00 9.860,00
35962 26/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PAÑAL DESCARTABLE ADULTO INSUMOS HOSPITALARIOS 1.200,00 U 9,45 11.340,00
35960 27/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V 100 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.000,00 4.000,00
35960 27/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CENTINELA S.R.L. 30708304758 LIMPIA INYECTORES x 275ml REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
35959 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JOYERIA YANET 27171213105 OBSEQUIO PLAQUETA OBSEQUIO- PARA AUTORIDADES QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD DORADAS GRABADAS - C/BATEA - VIDRIO - CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 3.500,00 7.000,00
35942 02/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación columna dirección REPARACION VEHICULAR 1,00 U 9.864,00 9.864,00
35941 21/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA KALANCHOE M12 VIVERO/FLORERIA 200,00 U 30,00 6.000,00
35941 21/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LAVANDAS M 12 VIVERO/FLORERIA 140,00 U 28,00 3.920,00
35940 27/09/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 JUNTA TAPA CILINDRO 4/6 REPUESTOS 6,00 U 360,00 2.160,00
35938 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 60,00 U 19,90 1.194,00
35938 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 60,00 U 21,90 1.314,00
35938 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 60,00 U 21,90 1.314,00
35938 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 HARINA DE MAIZ x 1 kg. COMESTIBLES 60,00 U 21,90 1.314,00
35938 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 60,00 U 21,90 1.314,00
35938 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 60,00 U 19,90 1.194,00
35938 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 60,00 U 49,90 2.994,00
35938 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 60,00 U 16,90 1.014,00
35938 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 15,00 U 25,00 375,00
35937 17/09/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDA S/ALCOHOL GASTRONOMIA 6,00 SE 450,00 2.700,00
35937 17/09/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDA S/ALCOHOL GASTRONOMIA 12,00 SE 450,00 5.400,00
35935 26/09/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO HABITACIÓN DOBLE ALOJAMIENTO 1,00 U 1.600,00 1.600,00
35930 10/10/2018 DPTO. REDES JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GRASA LUBRICANTE MULTIUSO X 18KG LUBRICANTES 1,00 U 1.008,70 1.008,70
35929 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA x CAJA x 50 U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 915,00 4.575,00
35929 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 PILON C/ MORTERO P/AMALGAMA INSTRUMENTAL MEDICO 16,00 U 258,00 4.128,00
35929 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 PASTA P/ ARREGLO P/PULIR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 SE 420,00 840,00
35928 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA URUGUAY S.R.L. 30710982372 ANTICONCEPTIVO INYECTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 80,00 U 108,00 8.640,00
35927 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA URUGUAY S.R.L. 30710982372 ANTICONCEPTIVO INYECTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 108,00 6.480,00
35926 27/09/2018 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON ELABORADO H21 CANTERA 3,00 M3 3.388,00 10.164,00
35925 12/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO IMPRENTA 2,00 U 290,00 580,00
35924 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 130,00 130,00
35924 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 RECTIFICACION CILINDRO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 800,00 800,00
35924 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 TAPA VALVULA REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
35924 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 JUNTA TAPA VALVULAS REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
35924 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 EMBRAGUE CABLE REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
35924 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 DISCO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 190,00 190,00
35924 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 JUNTA REPUESTOS 1,00 U 80,00 80,00
35924 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION COD: 21104020236 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.300,00 3.300,00
35923 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 CUBIERTA DELANTERA Y TRASERA NEUMATICOS 2,00 U 1.400,00 2.800,00
35923 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 CAMARA NUEVA DELANTERAY TRASERA NEUMATICOS 2,00 U 190,00 380,00
35923 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 ESPEJO Y BRAZO EXT. COMPLETO JUEGO DERECHO E IZQUIERDO REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
35923 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 TORNILLO PASANTE POSA PIE REPUESTOS 1,00 U 70,00 70,00
35923 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 DISCO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 770,00 770,00
35923 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 390,00 390,00
35923 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 LAMPARA 12 V 15 W LAMPARA DELANTERA REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
35923 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION COD: 21104020236 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.050,00 2.050,00
35922 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 130,00 130,00
35922 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 RECTIFICACION CILINDRO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 800,00 800,00
35922 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 TAPA VALVULA REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
35922 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 JUNTA TAPA VALVULAS REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
35922 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 FRENO DELANTERO Y TRASERO REPUESTOS 2,00 U 165,00 330,00
35922 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 REGULAR FRENOS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 120,00 120,00
35922 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 CUBIERTA DELANTERA Y TRASERA NEUMATICOS 2,00 U 1.400,00 2.800,00
35922 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 CAMARA NUEVA DELANTERA Y TRASERA NEUMATICOS 2,00 U 190,00 380,00
35922 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION COD: 21104020236 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.650,00 2.650,00
35918 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO DE 5 KG MANTENIMIENTOS VARIOS 18,00 U 350,00 6.300,00
35918 23/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA DE 10 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 1.200,00 3.600,00
35915 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA x CAJA x 50 U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 915,00 4.575,00
35915 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 EYECTOR DE SALIVA x PAQUETE INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 162,00 810,00
35915 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 FRESA REDONDA - CANTIDAD: 3 NRO 4 - 3 NRO 6 - 3 NRO 8 INSUMOS HOSPITALARIOS 9,00 U 65,00 585,00
35915 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 LOSETA DE VIDRIO ESMERILADO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 180,00 360,00
35915 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 PIEDRA CONO INVERTIDO P/ TURBINA TRONCONICAS FINAS INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 62,00 310,00
35915 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 BROCHITAS P/PULIR INSTRUMENTAL MEDICO 5,00 U 28,00 140,00
35915 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 PASTA P/ ARREGLO P/PULIR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 SE 420,00 840,00
35914 28/09/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CONSERVADORA DE 27 LTS BAZAR 1,00 U 2.779,00 2.779,00
35913 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 459,96 9.199,20
35912 02/10/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT DE REPARACIÓN LATERNADOR HANOMAC REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
35911 01/10/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC 100 X 4MTS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 275,00 825,00
35909 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 PIEDRA CONO INVERTIDO P/ TURBINA TRONCONICAS FINAS INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 62,00 620,00
35909 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 BROCHITAS P/PULIR INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 28,00 280,00
35909 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 PASTA P/ ARREGLO P/PULIR INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 SE 420,00 1.680,00
35909 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA X CAJA X50 U INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 915,00 7.320,00
35909 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 AGUJA ODONTOLOGICA MEDIANA DESCARTABLE P/SUTURAR X CAJA X12 U INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 708,00 708,00
35906 26/10/2018 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA SUMERGIBLE REPARACION COMPLETA CON DRV - 1100 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.300,00 5.300,00
35905 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA x CAJA x 50U INSUMOS HOSPITALARIOS 9,00 U 915,00 8.235,00
35905 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 EYECTOR DE SALIVA X PAQUETE INSTRUMENTAL MEDICO 6,00 U 162,00 972,00
35905 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 LOSETA DE VIDRIO ESMERILADO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 180,00 360,00
35905 26/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 FRESA REDONDA - CANTIDAD: 5 NRO 4 - 5 NRO 6 - 5 NRO 8 INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 65,00 975,00
35904 05/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA PLACA MARMOL- DE 40 X 45 X 60 PARA EL ACTO HOMENAJE A LAS MADRES Y ABUELAS DE PLAZA DE MAYO- (EL PROXIMO 16 DE SEPTIEMBRE 2018) CODIGO Nº 21 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.200,00 5.200,00
35903 26/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SHALKO SPORT 27039429212 PELOTA FUTBOL CUERO DEPORTES 10,00 U 944,00 9.440,00
35899 26/09/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 U 225,00 225,00
35899 26/09/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CASA SPAIS S.A. 30707464646 LUBRICANTE afloja todo LUBRICANTES 1,00 U 120,00 120,00
35899 27/09/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L 15w40 LUBRICANTES 1,00 U 1.700,00 1.700,00
35898 26/09/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOPORTE kit soporte cabina trasera reforzados REPUESTOS 2,00 U 895,00 1.790,00
35897 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L Hidráulico 68 LUBRICANTES 5,00 U 1.360,00 6.800,00
35896 18/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 2,00 LT 90,00 180,00
35896 18/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 7,01 35,05
35896 18/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR microfibra LIMPIEZA 2,00 U 39,00 78,00
35896 18/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 9,80 19,60
35896 18/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
35896 18/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 15,50 77,50
35896 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts LIMPIEZA 3,00 U 30,00 90,00
35896 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
35896 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 25,00 75,00
35896 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 13,00 26,00
35896 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 JABON DE TOCADOR pack x 3 u. LIMPIEZA 1,00 U 28,00 28,00
35896 26/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 JABON BLANCO LIMPIEZA 2,00 U 14,00 28,00
35895 06/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BURBUJAS 27112882028 CERA LIQUIDA Cera líquido para pisos LIMPIEZA 3,00 LT 112,00 336,00
35895 06/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BURBUJAS 27112882028 PALA P/ BASURA Pala plástica para Basura LIMPIEZA 1,00 U 38,00 38,00
35895 11/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO Secador de Goma para piso sin Cabo LIMPIEZA 1,00 U 27,00 27,00
35895 11/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE Repuesto de desodorante para Atomizador LIMPIEZA 3,00 U 68,99 206,97
35895 11/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID Paquete de Papel Higiénico por 4 Unidades LIMPIEZA 1,00 U 39,49 39,49
35895 11/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO Trapos para piso LIMPIEZA 2,00 U 28,96 57,92
35895 11/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA Cabo de madera para secador de goma LIMPIEZA 1,00 U 16,00 16,00
35895 11/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO DE BOLSAS Rollos de Bolsas de Consorcio por 10 Unidades de 90 x 110 cms LIBRERIA 2,00 U 37,00 74,00
35894 18/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 70,00 U 18,00 1.260,00
35892 10/10/2018 DPTO. REDES URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 ALQUILER MAQUINA VIAL x HORA.CON IMPLEMENTOS, MAQUINISTA Y COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 10,00 SE 1.100,00 11.000,00
35891 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 CARBURACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 400,00 400,00
35891 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 150,00 150,00
35891 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 GUARDABARRO TRASERO REPUESTOS 1,00 U 500,00 500,00
35891 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 ENCENDIDO ELECTRONICO REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
35891 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 FARO LUZ DE GIRO TRASERO REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
35891 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 FARO DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
35891 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION C.I. : 21104020236 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 900,00 900,00
35886 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G Con sello de agua 120grs 21103010122 LIBRERIA 2,00 U 1.900,00 3.800,00
35885 26/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE ALOJAMIENTO 3,00 U 1.180,00 3.540,00
35884 26/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE - BEBIDA SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 7,00 SE 400,00 2.800,00
35884 26/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE - BEBIDA SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 7,00 SE 400,00 2.800,00
35882 22/10/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PANADERIA SANTA RITA 20050972616 FACTURAS VARIADAS DULCES Y SALADAS x KILOGRAMO COMESTIBLES 15,00 U 85,00 1.275,00
35881 02/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESPEJO completo derecho REPUESTOS 1,00 U 1.950,00 1.950,00
35880 26/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOLENOIDE pare 12v vertical REPUESTOS 1,00 U 2.430,00 2.430,00
35874 01/10/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ELECTRODO X KG 2.50 MM (10) FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 172,53 517,59
35874 01/10/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 6,00 U 84,56 507,36
35871 26/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.100,00 1.100,00
35871 26/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL CERROJO 27127269888 LLAVE REPUESTOS 7,00 U 80,00 560,00
35870 02/11/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 2,00 U 800,00 1.600,00
35869 10/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 MANO DE OBRA BOBINADO Y CAMBIO DE BOLILLEROS DE BOMBA DE 1,5HP TRIFASICA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
35866 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- MES SEPTIEMBRE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
35866 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE RADIO FRANCA- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
35866 01/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANÁLISIS DIGITAL - MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35866 21/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LT11- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
35866 21/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. Y AM. EN RADIO Y TV. ARGENTINA- LT11 GRAL FRANCISCO RAMIREZ- MES SEPTIEMBRE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
35861 21/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSAS ICERBERG VIVERO/FLORERIA 55,00 U 140,00 7.700,00
35858 21/09/2018 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR CAPOT SACAR RADIADORES SACAR MOTOR DESARMAR, PARA SU REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 10.400,00 10.400,00
35855 26/09/2018 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 6,00 U 10,00 60,00
35855 26/09/2018 DPTO. A.P.S. GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 150,00 U 20,00 3.000,00
35855 28/09/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 80,00 LT 8,48 678,40
35855 28/09/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 100,00 LT 7,01 701,00
35855 28/09/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 12,00 U 29,00 348,00
35855 28/09/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 50,00 U 11,77 588,50
35855 28/09/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 20,00 U 8,00 160,00
35855 28/09/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X80 M LIMPIEZA 60,00 U 39,49 2.369,40
35855 28/09/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 30,00 U 33,50 1.005,00
35855 28/09/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 65,00 975,00
35855 28/09/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/MANOS LIMPIEZA 10,00 U 25,00 250,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 SECADOR DE VIDRIO LIMPIEZA 6,00 U 75,00 450,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 ESCOBA LIMPIEZA 2,00 U 321,00 642,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 15,00 300,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO LIMPIEZA 40,00 U 48,00 1.920,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 20,00 U 27,00 540,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 20,00 U 6,00 120,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR LIMPIEZA 8,00 U 37,00 296,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 80,00 LT 13,00 1.040,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 300,00 300,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 65,00 130,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 12,00 U 33,50 402,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 20,00 400,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 40,00 U 28,00 1.120,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 6,00 U 30,00 180,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 6,00 U 29,00 174,00
35851 27/09/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 10,00 U 29,00 290,00
35850 13/09/2018 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE OFICIO CAJA X 500 UNIDADES Tamaño: Oficio Inglés 90 gramos (12 x 23.5 cm) LIBRERIA 1,00 U 625,00 625,00
35849 06/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 CINTA PAPEL 36mm x 50mt LIBRERIA 25,00 U 100,00 2.500,00
35846 06/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 SERVICIO que comprende 1 dispenser de agua caliente, 2 dispenser de agua fría/caliente y 30 bidones de 20 litros SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.450,00 3.450,00
35844 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ANSALDI FELIPE ALEJANDRO 20242640862 HONORARIOS SUPLENCIA BIOQUIMICO x 15 DÍAS LABORATORIO CIC PROFESIONALES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
35842 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/8 X 1 - BARRA POR 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 257,07 2.827,77
35842 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 MALLA 5 X 5 3.0-3.0 - 1.20 X 3 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 551,41 4.411,28
35842 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 BISAGRA BRONCEADA 76 MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 13,06 78,36
35842 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 5,00 U 118,48 592,40
35842 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CONVERTIDOR NEGRO X 4L NEGRO PINTURERIA 1,00 U 902,25 902,25
35842 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE TIPO FLAP 115 MM (GR.40) FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 72,14 360,70
35842 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 DISCO PARA AMOLADORA DE CORTE 115 X 1.6 X 22.2 PLANO DOBLE A FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 20,46 102,30
35841 13/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESPEJO grande izquierdo. REPUESTOS 1,00 U 2.141,00 2.141,00
35839 13/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 3,00 U 268,00 804,00
35838 13/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SERVO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 4.450,00 4.450,00
35837 13/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 4,00 U 1.253,53 5.014,12
35837 13/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 6,00 U 106,60 639,60
35837 13/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ROPELATO 30579843531 PINCELETA PINTURERIA 6,00 U 96,28 577,68
35837 13/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ROPELATO 30579843531 LIJA 80gr PINTURERIA 20,00 U 10,34 206,80
35836 27/09/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 TARJETA DE RED PCI PLACA RED PCI-E TP-LINK WN781ND 11N 150MBPS 2DBI INFORMATICA 7,00 U 340,00 2.380,00
35836 11/10/2018 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 PATCHCORD UTP INYECTADO EN FAB. CAT6 PATCHCORD FKW CAT6 2,5MT NEGRO INFORMATICA 6,00 U 298,00 1.788,00
35836 11/10/2018 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 TARJETA DE RED PCI PLACA RED PCI KOZUMI 150MBPS INFORMATICA 3,00 U 345,00 1.035,00
35832 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO 20186326661 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO 10- DE PEDRO PARPAGNOLI- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35832 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROISSE RODOLFO DANIEL 20164682987 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. STILO - DE RODOLFO DANIEL PAROISSE- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
35832 19/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. 30709853305 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDADAD INSTITUCIONAL MENSUAL RADIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN - DIARIO UNO- MES SEPTIEMBRE 5 DOMINGOS 2018- CODIGO Nº 211041 PUBLICIDAD 1,00 SE 43.504,40 43.504,40
35829 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO- DE JORGE KLEIMAN - MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
35829 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. LA PIRAMIDE DE ALEJANDRO FRANCIA- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
35829 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA -QUE SE EMITE POR EL CANAL -LOCAL A LA OBRA- DE ESTEBAN CORAZZA- MES SEPTIEMBRE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
35825 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CASEROS -CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOISIER- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
35825 12/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
35825 26/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB APF- DIGITAL DE - INSTANTE SRL - MES SEPTIEMBRE DE 2018 CODIGO Nº211 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
35823 13/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CANAL LOCAL - CABLEVISION- TU CIUDAD- DE TELECOM MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 2110412023 PUBLICIDAD 1,00 SE 30.576,70 30.576,70
35823 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. DE - EL MIENCOLES MIERCOLES - COMUNICACION Y CULTURA- MES SEPTIEMBRE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 8.508,50 8.508,50
35823 19/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
35821 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y FILMACION EN DITINTOS EVENTOS Y ACTOS OFICIALES CORRESPONDIENTE A LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD - LILIA PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
35821 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE.- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 2110120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
35821 24/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICI´ÇON DE AUDIOS PARA MICROS DE TV- Y RADIOS- SPOT DE DISTINTAS ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y OFICIALES QUE SE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
35819 09/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NADAL SEBASTIAN 20305498514 MANO DE OBRA DESINSTALAR E INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN NUEVO CAPS VILLA LAS LOMAS NORTE CON MATERIALES INCLUIDOS. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.100,00 4.100,00
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO x 5 litros LIMPIEZA 2,00 LT 64,00 128,00
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA led 80 W ELECTRICIDAD 6,00 U 69,01 414,06
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 5,00 U 20,00 100,00
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 25,00 150,00
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO líquida LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 8,00 80,00
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 7,01 140,20
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON 40 cm LIMPIEZA 10,00 U 54,99 549,90
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA 5 hilos LIMPIEZA 10,00 U 95,00 950,00
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 23,00 138,00
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE perdigón LIMPIEZA 5,00 U 48,00 240,00
35817 18/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO amarillo tipo Ballerina LIMPIEZA 10,00 U 9,00 90,00
35817 26/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 110 LIMPIEZA 5,00 U 35,00 175,00
35817 26/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 60 mts LIMPIEZA 10,00 U 36,00 360,00
35817 26/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 2,00 U 54,00 108,00
35814 21/09/2018 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 HOYADORA ( RESPUESTO: RECTRACTIL HOYADORA CMC CEA - 520 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.340,00 1.340,00
35813 21/09/2018 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 EMBRAGUE SIN PIÑON MB 250 REPUESTOS 1,00 U 2.700,00 2.700,00
35811 10/10/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CENTRO SHOP 20185068146 IMPRESIÓN EN HOJA A4 COLOR IMPRENTA 60,00 SE 13,00 780,00
35810 28/09/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PULVERIZADOR TIPO GIBER P/ROCIAR VENENOS LIMPIEZA 2,00 U 530,00 1.060,00
35807 10/10/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN Impresión de formularios de servicio de desagote (100 originales y 100 duplicados) numerados a partir del Nº 10151, puntillados en color bla IMPRENTA 200,00 SE 2,75 550,00
35799 30/11/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA URUMOTOR 20058063070 FARO DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
35799 30/11/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA URUMOTOR 20058063070 EMBRAGUE CON SOPORTE Y PALANCA REPUESTOS 1,00 U 800,00 800,00
35799 30/11/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA URUMOTOR 20058063070 FRENO DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
35799 30/11/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA URUMOTOR 20058063070 BATERÍA REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
35799 30/11/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA URUMOTOR 20058063070 CUBIERTA NUEVA 360 X16 NEUMATICOS 1,00 U 937,00 937,00
35799 30/11/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA URUMOTOR 20058063070 CABLE EMBRAGUE ELECTRICIDAD 1,00 U 220,00 220,00
35799 30/11/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA URUMOTOR 20058063070 LAMPARA 12V 5W FOCO TRASERO REPUESTOS 1,00 U 20,00 20,00
35798 20/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 FERTILIZANTE ACIDO FOSFORICO PARA PALMERAS - BOTELLA POR 1 LT VIVERO/FLORERIA 1,00 U 1.900,00 1.900,00
35797 20/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 FERTILIZANTE NITROFOSCA - BOLSA POR 25 KG VIVERO/FLORERIA 1,00 U 2.300,00 2.300,00
35794 21/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POLIPACK 20229063260 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 30,00 U 8,83 264,90
35794 21/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 100 X 110 CM. - EN PAQUETES POR 10 UNIDADES LIMPIEZA 50,00 U 60,00 3.000,00
35794 21/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID NEGRO - MEDIDAS 45 X 60 CM POR 30 UNIDADES POR PAQUETE LIMPIEZA 6,00 U 20,00 120,00
35793 27/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE 2T PARA MOTOGUADAÑAS POR LITRO LUBRICANTES 20,00 U 108,00 2.160,00
35791 20/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE BARRIO 192 VIVIENDAS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
35789 13/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CRUCETA CARDAN c/2 tapas 47.6x134.9 REPUESTOS 1,00 U 4.953,65 4.953,65
35788 21/09/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
35788 21/09/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 TOALLA LIMPIEZA 3,00 SE 300,00 900,00
35786 21/09/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 REPARACION DE PASTERA CHICA YOMEL: SACAR CAJA ESCUADRA ROTA Y HACER BRIDA ADAPTADORA, COLOCAR CAJA ESCUADRA NUEVA Y REFORMAR PORTA CUCHILLA COLOCANDO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 8.799,99 8.799,99
35777 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO POLIETILENO NEGRO 6KG 1" FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 19,72 3.944,00
35777 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CODO DOBLE (C) NEGRO 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7,50 15,00
35777 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESPIGA SALIDA RH (C) NEGRO 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,82 6,82
35777 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 TEE TE TRIPLE EEE (C) NEGRO 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 12,72 38,16
35777 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 BUJE REDUCCION 1 PULGADA POR 3/4 PULGADAS MH FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,13 10,26
35777 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑAMO 100 GRS FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 69,07 69,07
35777 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESPIGA SALIDA RM (C) NEGRO 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,28 10,56
35777 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 125CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 106,42 106,42
35777 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 99,55 99,55
35777 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TEE TRIPLE RH (C) NEGRO 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14,92 29,84
35771 21/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
35764 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESCARDILLO DOS PUNTAS CON MANGO HERRAMIENTAS 3,00 U 309,00 927,00
35764 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIJERA PARA PODAR PEQUEÑA ERGO. DE 240 MM ( PODA DE PLANTAS TIPO ROSALES) HERRAMIENTAS 3,00 U 542,00 1.626,00
35764 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SERRUCHO DE PODA CURVO PEQUEÑO PARA PLANTAS HERRAMIENTAS 3,00 U 338,00 1.014,00
35760 20/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINTURA BLANCA LATEX EXTERIOR - BALDE POR 20 LTS PINTURERIA 1,00 LT 1.390,00 1.390,00
35760 20/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 2 EN 1 - BALDE POR 20 LITROS PINTURERIA 1,00 U 4.570,00 4.570,00
35760 21/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS ENVASADO POR LITRO PINTURERIA 10,00 U 89,00 890,00
35760 21/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCELETA 2 BLACK 42 PINTURERIA 2,00 U 165,00 330,00
35759 21/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO DE MERCURIO Y SODIO INTERIOR X 250 W. SKYWATCH ELECTRICIDAD 8,00 U 972,37 7.778,96
35759 21/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 IGNITOR 70 / 400 W DERIV. ELECTRICIDAD 8,00 U 111,86 894,88
35759 21/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS 250 V 50 HZ ELECTRICIDAD 8,00 U 156,24 1.249,92
35755 06/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 250,00 U 2,50 625,00
35755 06/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 200,00 U 2,00 400,00
35755 06/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 6,00 U 25,00 150,00
35755 06/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TAPA ENCUADERNACION Tapa encuadernación A4 LIBRERIA 20,00 U 3,50 70,00
35755 06/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA Tapa encuadernación Oficio LIBRERIA 20,00 U 4,50 90,00
35755 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP Carpeta tapa transparente A4 LIBRERIA 150,00 U 19,00 2.850,00
35755 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA Resma A4 80grs LIBRERIA 3,00 U 200,00 600,00
35755 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR LIBRERIA 2,00 U 200,00 400,00
35755 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 120,00 1.200,00
35755 26/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO LIBRERIA 12,00 U 120,00 1.440,00
35751 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30 X 50 X 2.00 X BARRA 6 M FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 740,65 7.406,50
35751 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 BISAGRA MUNICIÓN A/LARGA 100 X 75 MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 36,94 221,64
35751 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO DE 1/4 X 2 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.047,16 2.094,32
35750 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CAÑO GALVANIZADO CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO C/R IRAM2502 x 1" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.612,30 8.061,50
35749 19/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 CAJA MEDIDOR DE AGUA PLASTICA 400x200x170 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 270,00 8.100,00
35741 27/08/2018 DIRECCION DE CULTURA GRAFICA MITRE 20141287584 IMPRESIÓN 1500 ENTRADAS DOBLE NUMERACIÓN TROQUELADAS CON TALÓN. IMPRENTA 1,00 SE 700,00 700,00
35739 27/08/2018 DIRECCION DE CULTURA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA RAMOS YERBERAS VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 300,00 600,00
35739 27/08/2018 DIRECCION DE CULTURA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLOR RAMO DOCENA DE ROSAS VIVERO/FLORERIA 1,00 U 700,00 700,00
35733 07/09/2018 DPTO. PERSONAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER alternativo 83A negro INFORMATICA 8,00 U 250,00 2.000,00
35730 23/11/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC X 5 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 350,00 1.050,00
35729 03/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOSIO HNOS S.A. 30506143833 PLACA METAL PLACA DE BRONCE FUNDIDO LETRAS SOBRE RELIEVE. 24 X 34 - PARA ACTO 125 ANIVERSARIO DE LA ENCUELA Nº 3 JUSTO JOSE DE URQUIZA- EL PROXIMO M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.175,00 4.175,00
35728 29/08/2018 DIRECCION DE CULTURA POTOCO CENTER 20124848866 SERVICIO ALQUILER DE 3 CALEFACTORES POR DÍA TIPO INDUSTRIALES QUE FUNCIONAN A GAS OIL. (EL ALQUILER NO INCLUYE EL COMBUSTIBLE) SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
35727 03/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOSIO HNOS S.A. 30506143833 PLACA METAL PLACA DE BRONCE FUNDIDO , LETRAS SOBRE RELIEVE DE 30 X 40 PARA ACTO 125 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA Nº 3 JUSTO JOSÉ DE URQUIZA. EL PRÓXI FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.840,00 5.840,00
35726-1 27/08/2018 DIRECCION DE CULTURA BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS CON TRASLADO ( 600 SILLAS ) ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35726-1 29/08/2018 DIRECCION DE CULTURA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS Y TRASLADO ORGANIZACION DE EVENTOS 80,00 SE 30,00 2.400,00
35725 27/09/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO CAJA ARCHIVO CON TAPA 45X35X25.5 LIBRERIA 10,00 U 288,00 2.880,00
35721 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE ALEXIS SPIROPULO- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35721 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA- DE NORMA OGUIER- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35721 19/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. 30709853305 GRAFICA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE INFOGRAFIA DEL PADRE DE LA PATRIA - LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN- DIARIO - RADIO MEDIO DE COMUNICACION - (DIARIO PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
35720 13/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 GRASA Y.P.F. TIPO 62 EP. LITIO baldes x 20 kg LUBRICANTES 2,00 U 2.000,00 4.000,00
35719 11/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 GRAMPA 7/8x75x480 con tuercas REPUESTOS 2,00 U 600,00 1.200,00
35719 11/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 CENTRAL (pitón)1/2x240 con tuerca REPUESTOS 2,00 U 96,00 192,00
35712 18/09/2018 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 2,00 M3 730,00 1.460,00
35710 06/09/2018 SECRETARIA DE HACIENDA AMED CAMIL 20059377583 SILLON C/ APOYABRAZOS Y BASCULANTE SILLA PORTANTINO INDIA ESPUELA INYECTADA RESPALDO DE RED MOBILIARIOS 1,00 U 4.380,00 4.380,00
35708 05/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. MIX DE WALTER TORTAROLO- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
35708 05/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35708 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DEL PROGRAMA - CONCEPCION SIGLO XXI. DE PAOLA IZAGUIRRE- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 2 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35704 03/09/2018 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 CUCHILLA PLACA DE DESGASTE FRONTAL DE RETROEXCAVADORA REPUESTOS 1,00 U 10.781,10 10.781,10
35703 18/09/2018 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 KIT DE REPARACIÓN BOMBA INYECTORA DEUZ REPUESTOS 1,00 U 10.200,00 10.200,00
35700 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TABORDA LUIS MARIA 20271397039 WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN REDES SOCIALES, FACEBOOK- DE PUBLICACIONES OFICIALES E INSTITUCIONALES- DE LUIS MARIA TABORDA- MES SEPTIEMBRE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
35700 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE F&,C - PRODUCTORA MARIELA FERNANDEZ- MES SEPTIEMBRE DE 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35700 24/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL -PROGRAMA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN ARIEL OBISPO.- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 211041202 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35699 11/09/2018 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MANGUERA DIAM: 1" R2AT MAS 2 TERMINALES 1 5/16 x 4METROS FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 2.900,00 2.900,00
35694 20/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18w día/cálida ELECTRICIDAD 4,00 U 132,97 531,88
35694 21/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 INTERRUPTOR DIFERENCIAL s/ prot. 2 x 40A ELECTRICIDAD 3,00 U 917,00 2.751,00
35694 21/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 BORNERA divisibles x 10A 2,5mm ELECTRICIDAD 3,00 U 65,00 195,00
35694 21/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 CINTA AISLADORA x 20m ELECTRICIDAD 2,00 U 54,00 108,00
35693 27/09/2018 DIRECCION O.M.I.C OCA 30536259194 ESTAMPILLA CARTA CERTIFICADA SERVICIOS VARIOS 36,00 U 237,50 8.550,00
35692 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE VANINA BOTTA- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35692 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DEDISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES GRAFICAS EN LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
35692 19/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA CALLE- VIVESCAS- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
35689 18/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. JUNIO - JULIO GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 400,00 800,00
35687 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL DE SILVIO GORGE MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35687 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES SEPTIEMBRE 2018- COD PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35687 19/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 9 DE HUGO BARRETO- MES SEPTIEMBRE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
35687 19/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
35685 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LT14- EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS- DE RAFAEL ROMERO- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 2110412023 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
35685 10/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE BABELDIGITAL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES SEPTIEMBRE DE 2018. CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
35685 11/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO SOL- DE RAUL JEANDET- MES SEPTIEMBRE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35683 03/09/2018 DIRECCION DE TURISMO RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 PAPEL Papel cocina en rollo x 3 unidades LIBRERIA 20,00 U 25,00 500,00
35683 03/09/2018 DIRECCION DE TURISMO RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 40,00 U 32,00 1.280,00
35683 03/09/2018 DIRECCION DE TURISMO RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 40,00 U 20,00 800,00
35683 03/09/2018 DIRECCION DE TURISMO RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 LAMPARA Lamparas led 7 w ELECTRICIDAD 10,00 U 65,00 650,00
35683 06/09/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 7,01 280,40
35683 06/09/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 40,00 LT 8,49 339,60
35683 06/09/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 95,00 950,00
35683 06/09/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA Incecticida en aerosol LIMPIEZA 10,00 U 54,95 549,50
35683 06/09/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 10,00 U 33,50 335,00
35683 06/09/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 20,12 201,20
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 2,00 U 53,00 106,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES LIMPIEZA 8,00 U 23,00 184,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 8,00 U 25,00 200,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MED 45x60 LIMPIEZA 10,00 U 19,00 190,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 DISPENSER P/JABON LIQUIDO LIMPIEZA 2,00 U 230,00 460,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 EMBUDO PLASTICO GRANDE 16 CM BAZAR 2,00 U 42,50 85,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 20,00 LT 7,01 140,20
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO LIMPIEZA 2,00 LT 80,01 160,02
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 7,00 U 32,50 227,50
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 5,00 LT 51,84 259,20
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 20,00 100,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA TAMAÑO XG LIMPIEZA 10,00 U 29,00 290,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR PARA MUEBLE EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 59,00 177,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 24,60 123,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 20,12 100,60
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO X 10 U MEDIDAS 90x 110 LIMPIEZA 3,00 U 49,50 148,50
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 3,00 U 15,75 47,25
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL x 5 LT INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 250,00 250,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO x 1 LT LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE x 5LT LIMPIEZA 1,00 LT 90,00 90,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA LED 60 W ELECTRICIDAD 5,00 U 69,01 345,05
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF LIMPIEZA 4,00 U 44,00 176,00
35681 18/09/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 9,80 49,00
35677 26/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 GASA HIDROFILA DOBLE MALLA X 1 1/2 KG INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 620,73 2.482,92
35677 11/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 6,63 331,50
35677 11/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 36,00 U 18,46 664,56
35677 11/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 48,27 724,05
35677 11/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 43,35 433,50
35677 11/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA DESCARTABLE 23G 1" - 25/6 CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 48,27 386,16
35677 11/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 10,40 520,00
35677 11/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 DEXAMETASONA AMPOLLA 8MG INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 10,40 520,00
35677 11/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 128,00 128,00
35677 11/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 128,00 1.280,00
35677 11/10/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 2,35 235,00
35677 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 ALGODÓN X500 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 112,00 1.120,00
35677 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 ESPECULO DESCARTABLE CHICO INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 12,00 600,00
35677 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 JERINGA 3 ML DESCARTABLE SIN AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 4,40 440,00
35676 04/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALTERNATERA M12 VIVERO/FLORERIA 285,00 U 25,00 7.125,00
35675 18/09/2018 DIV. AREAS VERDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MAQUINA LEVANTA CRISTAL REPUESTOS 1,00 U 1.580,00 1.580,00
35675 18/09/2018 DIV. AREAS VERDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 PUNTERA PARAGOLPE REPUESTOS 1,00 U 6.100,00 6.100,00
35675 18/09/2018 DIV. AREAS VERDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 GUARDABARRO TRAS BORDE BLANCO REPUESTOS 1,00 U 3.100,00 3.100,00
35674 18/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 HELADERA CAPACIDAD 262 LITROS S/FREEZER ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 10.486,75 10.486,75
35670 04/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 BRIDA abrochable 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 198,15 396,30
35670 04/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA teflon y ac/inox 5/8 REPUESTOS 0,33 U 760,00 250,80
35668 11/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 TAPA BASTAGO trasera de caja de valvulas ELECTRICIDAD 1,00 U 1.500,00 1.500,00
35667 06/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 KIT DE ACCESORIOS DE JARDINERÍA C/4 ELEMENTOS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 517,40 3.104,40
35666 21/09/2018 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR SAVEIRO REPUESTOS 2,00 U 210,00 420,00
35666 21/09/2018 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA INTERIOR SAVEIRO REPUESTOS 2,00 U 110,00 220,00
35666 21/09/2018 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MAQUINA LEVANTA CRISTAL SAVEIRO REPUESTOS 2,00 U 560,00 1.120,00
35666 21/09/2018 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA LEVANTA CRISTAL SAVEIRO REPUESTOS 2,00 U 38,00 76,00
35663 10/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE X 20L EP 320 LUBRICANTES 2,00 U 1.739,99 3.479,98
35662-1 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZHIVAGO 27214263993 CHAQUETA 3 TALLE XXL - 2 TALL XL - COLOR CORAL C/BORDADO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" INDUMENTARIA 5,00 U 1.100,00 5.500,00
35662-1 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZHIVAGO 27214263993 PANTALON 3 TALLE XXL - 2 TALLE XL - COLOR NEGRO - C/BORDADO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" INDUMENTARIA 5,00 U 1.100,00 5.500,00
35659 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA 20058301397 KEROSENE COMBUSTIBLE 300,00 LT 35,00 10.500,00
35658 21/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO ABRASIVO CORTE 115x1,6x22,2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 33,22 1.661,00
35657 05/09/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ROPELATO 30579843531 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 2,00 U 96,28 192,56
35657 05/09/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA DE PLOMO X BOLSA X 1KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 148,15 148,15
35657 16/10/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MEMBRANA LIQUIDA X 20K FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.454,52 2.909,04
35657 16/10/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 VENDA ELASTICA 1X25MT FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 269,00 807,00
35657 16/10/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RODILLO Nº22 PINTURERIA 2,00 U 173,00 346,00
35656 26/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED de 6A ELECTRICIDAD 100,00 U 35,04 3.504,00
35656 26/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL COBRE de 16mm de agujero 5/16" ELECTRICIDAD 300,00 U 17,94 5.382,00
35654 27/08/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM 4 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 353,56 3.535,60
35653 15/08/2018 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE JULIO - MULTA DEL MES INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.089,00 4.089,00
35652 06/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 TECLADO USB INFORMATICA 1,00 U 240,00 240,00
35652 06/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 MOUSE OPTICO USB INFORMATICA 1,00 U 125,00 125,00
35651-1 31/10/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA Con colocación CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.290,00 2.290,00
35649 26/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30 W - ELECTRICIDAD 10,00 U 46,90 469,00
35646 21/09/2018 DIV. AREAS VERDES HUCK SERGIO ABEL 20275700720 PARABRISAS COLOCADO DE CHEVROLET S 10 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.881,00 5.881,00
35644 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RACYU S.H. 30707325409 REPARACION Cambiar homocineticas delanteras de ambos lados. Armar REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 9.200,00 9.200,00
35643 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RACYU S.H. 30707325409 REPARACION Desmontar suspensión para cambio de rotulas. Cambiar precap de dirección. Cambiar extremos. Desarmar mazas REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 10.800,00 10.800,00
35642 18/09/2018 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION Desarme, revisión y colocación Caños de dirección hidráulica Palieres Pulmones de bloqueo REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.150,00 6.150,00
35639 05/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 REGULADOR DE GAS NATURAL P/10 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 777,65 777,65
35639 05/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 REGULADOR DE GAS NATURAL P/ 6KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 464,91 464,91
35637-1 12/10/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VENTILUZ 2 VENTILUZ CORREDIZO DE 140 X 45 COLOCADO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.500,00 5.000,00
35636 13/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L 15W40 LUBRICANTES 5,00 U 1.600,00 8.000,00
35633-1 26/09/2018 DIRECCION C.I.C FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL X 500 INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 47,00 1.880,00
35633-1 26/09/2018 DIRECCION C.I.C FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 218,50 655,50
35633-1 26/09/2018 DIRECCION C.I.C FARMACIA ALBERDI 20216965230 GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 218,50 655,50
35633-1 28/09/2018 DIRECCION C.I.C FARMACIA MODERNA 20250257245 JERINGA 5 ML DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 6,00 600,00
35633-1 28/09/2018 DIRECCION C.I.C FARMACIA MODERNA 20250257245 JERINGA 3 ML DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 6,00 600,00
35633-1 28/09/2018 DIRECCION C.I.C FARMACIA MODERNA 20250257245 AGUJA DESCARTABLE HIPODERMICA INSUMOS HOSPITALARIOS 300,00 U 2,50 750,00
35633-1 28/09/2018 DIRECCION C.I.C FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 60,00 1.800,00
35632 18/09/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 900,00 KG 5,40 4.860,00
35632 18/09/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 700,00 KG 4,75 3.325,00
35632 18/09/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 FORRAJERIA 8,00 U 238,00 1.904,00
35626 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 AGUJA DESCARTABLE 25 G1 - 25 x 5 (TERUMO) x CAJA x 100 U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 490,00 4.900,00
35626 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" X CAJAS x 100 U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 U 74,00 1.850,00
35626 21/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 AGUJA DESCARTABLE 22 G1 - 25 x 7 X CAJA x 100 U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 U 76,00 1.900,00
35626 11/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IANUS S.A. 30674465757 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 1 ML S/AGUJAS X CAJAS x 100 U C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 2,05 2.050,00
35623 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 40,00 U 100,00 4.000,00
35623 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 15,00 U 30,00 450,00
35623 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 DESODORANTE P/ PISO suelto para 90 lts ( concentrado) LIMPIEZA 1,00 LT 360,00 360,00
35623 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 CABO DE MADERA x 1.30 mts LIMPIEZA 20,00 U 17,50 350,00
35623 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 2,00 U 38,00 76,00
35623 18/09/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 PALA P/ BASURA con cabo LIMPIEZA 4,00 U 155,00 620,00
35623 18/09/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M bobina LIMPIEZA 1,00 U 300,00 300,00
35622 21/09/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRUZETA CARDAN CR1049 CHEVROLET C10 REPUESTOS 3,00 U 695,00 2.085,00
35622 21/09/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 PUENTE CARDAN 7010SPT CHEVROLET C10 REPUESTOS 1,00 U 970,00 970,00
35621 20/09/2018 DPTO. REDES MOVER 20112354949 CADENA N°65 ZINCADA X KG FERRETERIA/CORRALON 9,50 SE 254,43 2.417,09
35619 26/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SPOT DE LUZ Con dos luces con tulipa satinada blanca ELECTRICIDAD 1,00 U 438,07 438,07
35619 26/09/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA Led bulbo B.A60 10 wat fría E 27 ELECTRICIDAD 2,00 U 48,76 97,52
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA DESARM. 1" 1/2 P/CAÑO AISLAC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 41,72 41,72
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PVC 1" 1/4 - 1/2 P/DOBLE AISL. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,61 19,61
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE P/MED. TRIFASICA C/POLI. CONEXT. ELECTRICIDAD 1,00 U 580,43 580,43
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR RACORD CAÑO RIGIDO/CAJA 32MM IP44 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7,95 15,90
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO FLEXIBLE 1" 1/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,43 19,43
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A DIN ELECTRICIDAD 1,00 U 1.359,98 1.359,98
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 6.0 Cu ESTAÑADO ELECTRICIDAD 4,00 U 6,55 26,20
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1x6mm ELECTRICIDAD 6,00 MT 29,01 174,06
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA 8 MODULOS DE EMBUTIR ELECTRICIDAD 1,00 U 264,76 264,76
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 4X32A ELECTRICIDAD 1,00 U 441,56 441,56
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PILAR 1" 1/4 DOBLE AISL. 3,2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 918,50 918,50
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ACCESORIO PVC CURVA 90º 20MM IP40 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 10,18 50,90
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR RACORD CAÑO RIGIDO/CAJA 20MM IP44 REPUESTOS 15,00 U 3,43 51,45
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 10x5 P/CABLECANAL C/FONDO ELECTRICIDAD 2,00 U 40,90 81,80
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA RECTANGULAR CHAPA 20 ELECTRICIDAD 2,00 U 10,13 20,26
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm ELECTRICIDAD 30,00 MT 12,07 362,10
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 15,00 MT 7,52 112,80
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 15W ELECTRICIDAD 1,00 U 101,50 101,50
35616 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA P/ BASE 16A ELECTRICIDAD 1,00 U 71,73 71,73
35616 06/09/2018 DPTO. REDES MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CAÑO RIGIDO 20MM X 3M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 41,52 124,56
35616 06/09/2018 DPTO. REDES MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 GRAMPA OMEGA P/CAÑO 3/4 ELECTRICIDAD 15,00 U 1,18 17,70
35616 06/09/2018 DPTO. REDES MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BASE INDUSTRIAL 3x16A ELECTRICIDAD 1,00 U 93,64 93,64
35616 06/09/2018 DPTO. REDES MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 LLAVE COMPLETA EMB. 1P 1TOMA ELECTRICIDAD 1,00 U 81,12 81,12
35616 06/09/2018 DPTO. REDES MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 PORTALAMPARA PORCELANA ELECTRICIDAD 1,00 U 50,65 50,65
35614-1 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ADHESIVO DE CONTACTO TIPO ECOLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 109,33 218,66
35614-1 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SELLADOR DE SILICONA X 280 CC FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 141,21 423,63
35614-1 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISCO DE CORTE ABRASIVO 230 x 3,2 x 22 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 95,71 1.435,65
35614-1 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISCO DE DESGASTE Y/O ABRASIVO 115 x 4,8 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 60,23 602,30
35614-1 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ACEITE AEROSOL TIPO WD LUBRICANTES 3,00 U 126,94 380,82
35614-1 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE T1 MECHA 8 x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 0,59 295,00
35614-1 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA MECHA 8 x 1" FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 1,18 590,00
35614-1 18/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISCO ABRASIVO CORTE 115 x 1,6 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 39,90 1.596,00
35614-1 21/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA MECHA 8 x 3/4" FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 1,80 900,00
35613 13/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CILINDRO FRENO REPUESTOS 2,00 U 3.243,64 6.487,28
35612 18/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 2x36W ELECTRONICO ELECTRICIDAD 3,00 U 399,09 1.197,27
35611 29/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 SILLA GIRATORIA DE OFICINA MOBILIARIOS 4,00 U 2.592,79 10.371,16
35609 27/08/2018 DPTO. PERSONAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
35607 27/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
35606 06/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 5,00 U 67,00 335,00
35606 06/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 5,00 U 145,00 725,00
35606 06/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO POLIESTER 22 CM PINTURERIA 2,00 U 130,00 260,00
35606 06/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 10,00 U 25,00 250,00
35606 06/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS ENVASADO POR LITRO PINTURERIA 10,00 U 65,00 650,00
35606 06/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIORES PINTURERIA 1,00 U 2.170,00 2.170,00
35606 06/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC 2 (DOS) COLOR 03 - 1 (UNO) COLOR 06 PINTURERIA 3,00 U 70,00 210,00
35606 06/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ENTONADOR X 30CC 2 (DOS) COLOR 03 - 1 (UNO) COLOR 06 PINTURERIA 3,00 U 35,00 105,00
35606 06/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL N° 35 PINTURERIA 2,00 U 155,00 310,00
35605 06/09/2018 JARDIN MI CASITA LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 x 6 x 4 mts. CARPINTERIA 5,00 U 80,00 400,00
35605 18/09/2018 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MDF PLACA DE AGLOMERADO mdf std 9 mm x 2.60 x 1.83 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 679,00 679,00
35603 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA PARA TANQUE POLIETILENO 300/6000 LTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 239,00 239,00
35603 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR Y EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 1.124,00 1.124,00
35601 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDA SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 400,00 800,00
35601 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDA SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 400,00 800,00
35600 05/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACIÓN SINGLE STANDAR C/SERVICIO INCLUIDO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.095,00 1.095,00
35599 24/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DESARME Y REARME DE BOMBA CENTRIFUGA, CAMBIO DE RODAMIENTO Y SELLO D EMPAQUETADURA METALURGICA 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
35595 07/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 13,00 260,00
35595 07/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 5,00 U 23,00 115,00
35595 07/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 28,96 173,76
35595 07/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 20,12 100,60
35595 07/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 3,00 LT 300,00 900,00
35595 20/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 29,00 290,00
35594 28/08/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 4 LITROS PINTURERIA 2,00 U 824,00 1.648,00
35594 28/08/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 41,30 82,60
35594 28/08/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 2,00 U 51,06 102,12
35594 28/08/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO ANTIGOTA 22CM PINTURERIA 2,00 U 126,71 253,42
35594 28/08/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 THINNER X 900CC PINTURERIA 5,00 U 70,00 350,00
35594 28/08/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 1.640,00 1.640,00
35594 28/08/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX BLANCO X 10 LT PINTURERIA 1,00 U 938,00 938,00
35594 07/09/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO 3 EN 1 AMARILLO X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
35592 04/10/2018 DPTO. SUMINISTROS OCA 30536259194 SERVICIO OCA POSTAL - CHEQUERA SERVICIOS VARIOS 36,00 SE 237,50 8.550,00
35590 06/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA MODERNA 20250257245 LECHE EN POLVO Nutrilon 3 x 800 grs lata COMESTIBLES 1,00 U 399,00 399,00
35587 11/09/2018 DIV. TRANSITO RUIZ LUCIANO EMANUEL 20295982986 CALCO CALCO EN VINILO IMPRESOS DE 11 CM. X 33 CM "VEHICULO DEMORADO" IMPRENTA 500,00 SE 17,00 8.500,00
35586 03/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA EN POZO PROFUNDO METALURGICA 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
35585 29/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA 68 litros LIMPIEZA 1,00 U 400,00 400,00
35585 29/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 3,00 U 33,00 99,00
35585 29/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 5,00 U 42,50 212,50
35585 29/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 9,00 45,00
35585 29/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 5,00 U 20,00 100,00
35585 29/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 23,00 230,00
35584 06/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE TUBO 30 W LD ELECTRICIDAD 75,00 U 46,90 3.517,50
35584 06/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 75,00 U 11,10 832,50
35583 27/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 6,00 U 19,90 119,40
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. La Virginia COMESTIBLES 6,00 U 39,90 239,40
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA X 3 unidades LIMPIEZA 6,00 U 21,90 131,40
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE EN SOBRE X 20 COMESTIBLES 2,00 U 79,00 158,00
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA X 2 lts LIMPIEZA 6,00 LT 33,90 203,40
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE Ala cremos x 750 LIMPIEZA 2,00 LT 26,90 53,80
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Taragui x 1 kilo COMESTIBLES 30,00 U 89,90 2.697,00
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE En sobres x 100 unidades COMESTIBLES 2,00 U 47,00 94,00
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE Dolca x 170 grs COMESTIBLES 2,00 U 99,00 198,00
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 6,00 U 36,50 219,00
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL En gel x 250 cm3 INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 45,00 180,00
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 19,00 38,00
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE Lisoform LIMPIEZA 6,00 U 59,90 359,40
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES Blem en aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 2,00 U 65,00 130,00
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR Cremos Cif x 750 grms LIMPIEZA 2,00 U 48,45 96,90
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,00 U 32,00 64,00
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 51,00 51,00
35582 22/08/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TACHO DE BASURA LIMPIEZA 1,00 U 299,00 299,00
35581 04/09/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO 308 L 2.4 MM X KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 640,00 1.280,00
35581 04/09/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO PUNTA AZUL 2.5 MM FUNDICION LIMABLE 53V X KG FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 1.930,00 965,00
35579 17/08/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 BARREHOJAS REFORZADA 26 DIENTES FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 150,00 4.500,00
35577 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 21,00 U 15,00 315,00
35577 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 21,00 U 15,00 315,00
35570 27/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Incluye: - 6 blayes de 2 vías. - 6 trípodes. - 1 rack de potencias. - 1 consola digital. - 2 micrófonos profesionales. - 2 pies de micróf ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35565 21/09/2018 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 CILINDRO NEUMATICO 60MM X 150MM MA 12 CON BASE REPUESTOS 1,00 U 2.575,00 2.575,00
35565 21/09/2018 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 TUBO TECALAN FLEXIBLE 8MM X 6 MM REPUESTOS 10,00 U 48,81 488,10
35565 21/09/2018 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 CONEXION RAPIDA DE 8X6MM REPUESTOS 5,00 U 30,53 152,65
35565 21/09/2018 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 ELECTROVALVULA SOLENOIDE DE 3/2 1/4 DE 12 VOLT REPUESTOS 1,00 U 2.854,00 2.854,00
35563 29/08/2018 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 KIT REPARACION INYECTORES DEUTZ REPUESTOS 1,00 U 9.600,00 9.600,00
35562 29/08/2018 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA R2 DE 3/4 REPUESTOS 1,33 U 574,36 763,90
35562 29/08/2018 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO 37º REPUESTOS 2,00 U 1.165,77 2.331,54
35560-1 10/10/2018 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SERVICER S.A. 30711730784 MALLA 4mm 15x15 5x2mts FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 781,29 7.812,90
35558 03/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CAMPANA DE FRENO para ford REPUESTOS 1,00 U 6.900,00 6.900,00
35555 04/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSA ICERBERG VIVERO/FLORERIA 70,00 U 140,00 9.800,00
35554 29/08/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 2,00 U 510,00 1.020,00
35554 29/08/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 2,00 U 570,00 1.140,00
35552 07/09/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 200,00 MT 16,05 3.210,00
35551 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PIETROBONI DANIEL EDUARDO 20223771913 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT, ACTUACIÓN DEL CONCIERTO DE MARTA ARGERICH -EN CANAL 10 DE DANIEL PIETROBONI- CODIGO Nº 21 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
35551 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA - EN DIARIO LA CALLE -VIVESCAS X 3 DÍAS - CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.720,00 9.720,00
35550 25/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 342,00 KG 32,00 10.944,00
35546 22/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA BURBUJAS 27112882028 ESCOBA LIMPIEZA 4,00 U 110,00 440,00
35546 22/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA BURBUJAS 27112882028 CABO DE MADERA LIMPIEZA 3,00 U 14,00 42,00
35546 22/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA BURBUJAS 27112882028 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 28,50 171,00
35546 22/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA BURBUJAS 27112882028 CLORO LIMPIEZA 60,00 LT 12,80 768,00
35546 22/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA BURBUJAS 27112882028 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 2,00 U 50,00 100,00
35546 22/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO concentrado x 20 lts. LIMPIEZA 1,00 LT 78,00 78,00
35546 22/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA BURBUJAS 27112882028 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 3,00 U 35,00 105,00
35546 22/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA BURBUJAS 27112882028 FLUIDO LIMPIEZA 10,00 LT 88,00 880,00
35546 22/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 13,00 260,00
35546 22/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA BURBUJAS 27112882028 JABON BLANCO LIMPIEZA 4,00 U 22,50 90,00
35546 22/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 4,00 U 32,00 128,00
35545 18/09/2018 JARDIN MI CASITA SATTO GISELA MARTA 27254163886 HORNO pizzero. 6 moldes. acero inoxidable c/calienta platos. gas natural. largo 86 cm. ancho 50 cm. alto 130 cm. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 10.400,00 10.400,00
35544 18/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 6,00 U 1.600,00 9.600,00
35544 18/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 6,00 U 220,00 1.320,00
35543 29/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO BOMBA 4 HP SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.800,00 3.800,00
35538 27/08/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP #60 INFORMATICA 2,00 U 560,00 1.120,00
35538 27/08/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP #60 INFORMATICA 2,00 U 560,00 1.120,00
35537 13/09/2018 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 1.560,00 3.120,00
35536 27/09/2018 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 VALVULA MANOMETRO KG/KG REDUCTOR DE OXGIENO MEDICINAL P/COLOCAR EN TUBOS DE OXIGENO POSEE UN MANOMETRO QUE INDICA LA CARGA DEL TUBO, UN FLOWMETER QUE INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 3.980,00 7.960,00
35534 19/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- DEL CONCIERTO DE MARTA ARGERICH- POR CABLEVISION - DE TELECOM.- EN GUALEGUAYCHÚ DESDE EL 6 AL PUBLICIDAD 1,00 SE 24.718,85 24.718,85
35534 19/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL CONCIERTO DE MARTA ARGERICH- POR CABLEVISION - DE TELECOM - CONCEPCION DEL URUGUAY - DESDE PUBLICIDAD 1,00 SE 24.718,85 24.718,85
35534 19/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL CONCIERTO DE MARTA ARGERICH- SPOT 32" SUCURSAL GUALEGUAY- (11 EMISIONES) EN CABLEVISION DE PUBLICIDAD 1,00 SE 12.266,50 12.266,50
35533 05/09/2018 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA HIDRAULICA PARTNER REPUESTOS 1,00 U 4.800,00 4.800,00
35531 14/08/2018 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 1L INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 50,00 50,00
35531 14/08/2018 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M LIMPIEZA 3,00 U 60,00 180,00
35531 14/08/2018 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 56,00 112,00
35531 14/08/2018 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 1,00 U 28,00 28,00
35531 17/08/2018 DPTO. SUMINISTROS BURBUJAS 27112882028 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
35531 17/08/2018 DPTO. SUMINISTROS BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO AROMATIZANTE LIMPIEZA 1,00 U 70,00 70,00
35530 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado tipo Procenex LIMPIEZA 6,00 LT 24,50 147,00
35530 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 1,00 U 15,72 15,72
35530 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE antibacterial. tipo Lysoform. en aerosol x 360 cc. LIMPIEZA 6,00 U 56,00 336,00
35530 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1/2 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 31,00 93,00
35530 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 u LIMPIEZA 4,00 U 23,00 92,00
35530 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 4,00 U 24,60 98,40
35530 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 29,00 174,00
35530 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 13,00 78,00
35530 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 10,00 100,00
35530 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 4,00 U 8,00 32,00
35529 13/09/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AERO X 360 LIMPIEZA 4,00 U 56,00 224,00
35529 13/09/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO GLADE PASTILLA INODOROS LIMPIEZA 4,00 U 20,00 80,00
35529 13/09/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 1.800 BEBE LIMPIEZA 1,00 LT 52,01 52,01
35529 13/09/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO JABON PARA MANOS ROSA X 1L LIMPIEZA 2,00 U 25,00 50,00
35529 13/09/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL PAPEL 4 X 80M MAX LIMPIEZA 4,00 U 60,00 240,00
35529 13/09/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR REPASADOR MICROFIBRA LIMPIEZA 3,00 U 39,00 117,00
35525 27/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 10,00 LT 8,50 85,00
35525 27/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 13,00 130,00
35525 27/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 38,00 114,00
35525 27/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PACK * 4 UNIDADES C/U LIMPIEZA 10,00 U 24,00 240,00
35525 29/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 9,00 45,00
35525 29/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 37,00 185,00
35525 29/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 80 CM * 110 CM C/U LIMPIEZA 5,00 U 48,00 240,00
35524 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 670 (12X55 A) LIBRE MANTENIMIENTO REPUESTOS 1,00 U 2.580,00 2.580,00
35523 18/09/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 GOMA ANTIDESLIZANTE PARA PISO FERRETERIA/CORRALON 1,70 SE 299,00 508,30
35523 18/09/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 PEGAMENTO X LITRO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 199,00 199,00
35522 13/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER original, ya que la imresora no acepta otros. INFORMATICA 2,00 U 1.200,00 2.400,00
35516 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA REPARACION 20 M CUADRADO DE TECHO DE LOZA C/ MEMBRANA LIQUIDA Y COLOCACION DE VELO GEOTEXIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.350,00 9.350,00
35515 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NEPTUNO 27061356504 REPARACION DE BOMBA Bomba sumergible SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.694,00 1.694,00
35514 06/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 x 6 x 4 mts CARPINTERIA 100,00 U 40,00 4.000,00
35512 17/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CHUPETIN x bolsa COMESTIBLES 20,00 U 110,00 2.200,00
35512 17/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ALFAJOR SIMPLE caja x 40 u COMESTIBLES 25,00 U 239,00 5.975,00
35512 17/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CARAMELO MASTICABLE bolsa x 800 grs COMESTIBLES 20,00 U 99,00 1.980,00
35507 06/09/2018 DIRECCION DE DEPORTES MFZ 20208135776 SONIDO musicalización y micrófonos ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35506 29/11/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA MINERAL bidones de 20 litros COMESTIBLES 20,00 U 100,00 2.000,00
35505 28/08/2018 DPTO. REDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE FICHA SURTIDO X10 C/PINZA GESF ELECTRICIDAD 3,00 U 44,89 134,67
35505 28/08/2018 DPTO. REDES MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE FICHA MAXI 30A GEFMX30 ELECTRICIDAD 3,00 U 43,27 129,81
35502 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MONOBLOCK DE CONTACTO 30NA (verde) ELECTRICIDAD 2,00 U 126,80 253,60
35502 28/08/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MONOBLOCK DE CONTACTO 20NC (rojo) ELECTRICIDAD 2,00 U 126,80 253,60
35500 22/08/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 CERA LIQUIDA 8M-NATURAL -BIDON X 5 L LIMPIEZA 5,00 LT 350,00 1.750,00
35500 21/09/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO ENVASE CONCENTRADO PARA PREPARAR 80 L LIMPIEZA 2,00 U 300,00 600,00
35499 18/09/2018 DIRECCION DE CULTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MADERA TERCIADO 3 PARAÍSO C 2,10 CARPINTERIA 1,00 U 620,00 620,00
35498 28/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 7,00 140,00
35498 28/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 5,00 100,00
35498 28/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 13,00 130,00
35498 28/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA BURBUJAS 27112882028 JABON EN POLVO LIMPIEZA 15,00 U 34,00 510,00
35498 28/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA BURBUJAS 27112882028 DENTIFRICO LIMPIEZA 10,00 U 23,00 230,00
35498 28/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. LIMPIEZA 20,00 U 26,00 520,00
35498 28/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA BURBUJAS 27112882028 DESENGRASANTE LIMPIEZA 10,00 LT 13,00 130,00
35498 28/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA BURBUJAS 27112882028 LIMPIADOR cremoso tipo CIF x litro LIMPIEZA 3,00 U 50,00 150,00
35498 06/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 DERRIBANTE tipo K-otrina para preparar 5 lts. LIMPIEZA 4,00 LT 40,00 160,00
35498 06/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
35498 06/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 15,00 U 23,00 345,00
35498 06/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 45 x 60 LIMPIEZA 10,00 U 7,00 70,00
35498 06/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 10,00 U 20,00 200,00
35498 06/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DENTAL INSUMOS HOSPITALARIOS 35,00 U 15,00 525,00
35498 06/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO x 900 cc LIMPIEZA 3,00 U 39,00 117,00
35498 06/09/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA en aerosol x 360 cc LIMPIEZA 10,00 U 51,84 518,40
35495 27/08/2018 DIRECCION DE TURISMO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 220,00 660,00
35490 27/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 MANO DE OBRA DE REPARACION rectificación de campanas REPARACION VEHICULAR 2,00 U 1.290,00 2.580,00
35490 27/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 CINTA FRENO REPUESTOS 2,00 U 2.750,00 5.500,00
35488 27/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANO DE OBRA DE REPARACION reparación caja dirección REPARACION VEHICULAR 1,00 U 9.075,00 9.075,00
35487 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 x 10 LIMPIEZA 2,00 U 24,00 48,00
35487 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 19,00 190,00
35487 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 ALCOHOL EN GEL CON DOSIFICADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 26,00 78,00
35487 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 20,00 U 27,00 540,00
35487 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESINFECTANTE PARA PISOS LIMPIEZA 5,00 U 15,00 75,00
35487 29/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO de cloro 50g LIMPIEZA 20,00 U 11,00 220,00
35487 29/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 6,00 U 33,50 201,00
35487 29/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO concentrado LIMPIEZA 1,00 LT 80,01 80,01
35486 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FERROLATINA 23170756134 MANO DE OBRA PROVISIÓN DE REJA PARA BOCA DE DESAGÜE METALURGICA 1,00 SE 6.800,00 6.800,00
35485 13/09/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 TELEFONO TELEFONO INALAMBRICO DE BASE DOBLE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.400,00 2.400,00
35484 18/09/2018 DIRECCION DE CULTURA NUESTRA TIERRA 27222485199 OBSEQUIO REGIONALES CORTESIA Y HOMENAJE 7,00 U 195,00 1.365,00
35482 06/09/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA a retirar en planta CANTERA 15,00 M3 730,00 10.950,00
35481 13/08/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL BONNIN MUEBLES 20304068214 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO MOBILIARIOS 8,00 U 1.311,00 10.488,00
35479 28/08/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO POTOCO CENTER 20124848866 REPARACIÓN DE PUERTA REFORMA 4 PUERTAS EXISTENTES DE INGRESO A TERMINAL DE OMNIBUS CON BISAGRAS DE PISO DOBLE ACCION PIVOTANTES PARA APERTURA DE AMBOS CERRAJERIA 4,00 U 2.745,00 10.980,00
35477 17/08/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO POTOCO CENTER 20124848866 BARRAL ACERO INOXIDABLE FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 1.225,00 9.800,00
35472 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA DE WIDIA 6.00 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 33,10 33,10
35472 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA DE WIDIA 8 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,68 45,68
35472 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 196,15 196,15
35472 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO 6 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 64,81 64,81
35472 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA DE ACERO RAPIDO 8 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 115,13 115,13
35472 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115X1.6X22 FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 43,22 1.080,50
35472 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA DE WIDIA 10 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 63,53 63,53
35472 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA DE WIDIA 12 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 82,78 82,78
35472 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO 10 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 196,15 196,15
35472 27/08/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 MECHA DE ACERO RAPIDO 12 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 312,10 312,10
35471 22/08/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO PUNTA DE EJE FIAT TALIG REPUESTOS 4,00 U 1.248,00 4.992,00
35469 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE JUNIO DE 2018 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.129,00 4.129,00
35468 05/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 SOPORTE SUPERIOR P/PUERTA CARREDIZA REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
35468 05/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA LATERAL EXT. REPUESTOS 1,00 U 520,00 520,00
35466 22/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO DE 250 WATTS ELECTRICIDAD 12,00 U 549,76 6.597,12
35463 17/08/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 ESCOBA LIMPIEZA 8,00 U 68,00 544,00
35462 29/08/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 TANZA DE MONOFILAMENTO 0,40 X 100TS FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 56,00 1.680,00
35462 29/08/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 TANZA DE MONOFILAMENTO 0,50 X 100ST FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 68,00 1.020,00
35460 03/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ARBUSTO SANTA RITA CON TUTOR 5 LTS VIVERO/FLORERIA 8,00 U 140,00 1.120,00
35459 14/08/2018 DIV. AREAS VERDES ZHIVAGO 27214263993 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 112,00 1.344,00
35459 14/08/2018 DIV. AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE TRAJE DE LLUVIA SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 550,00 4.400,00
35457 22/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE x 36W ELECTRICIDAD 8,00 U 33,40 267,20
35454 22/08/2018 JARDIN TORTUGUITAS EL TIO REPUESTOS 27145711954 REGULADOR DE GAS 10 kg. x 2 mts. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 285,00 855,00
35454 22/08/2018 JARDIN TORTUGUITAS EL TIO REPUESTOS 27145711954 ADAPTADOR 1/2 x 1/4 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 25,00 75,00
35454 22/08/2018 JARDIN TORTUGUITAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 PANTALLA DE GAS 3000 cal c/válvula de seguridad y piloto GE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.535,78 4.607,34
35451 05/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING SERVICIO DE CATERING PARA AGASAJO DEL ACTO 80º ANIIVERSARIO A LA GENDARMERIA NACIONAL CON ASIENTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, EN E ORGANIZACION DE EVENTOS 50,00 SE 220,00 11.000,00
35450 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FORESTAL 23354452049 TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. SIN CEPILLAR CARPINTERIA 14,00 U 136,00 1.904,00
35450 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FORESTAL 23354452049 FIBROFACIL HOJAS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 450,00 900,00
35450 27/09/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LA FORESTAL 23354452049 COLA VINÍLICA 1 KG P/CARPINTERÍA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 150,00 150,00
35448 06/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA PARA ENCOFRADO 1"X8"X4MTS CARPINTERIA 30,00 U 125,00 3.750,00
35447 09/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCEVOLA FRENOS 20177756661 JUEGO DE PATILLA P/FRENOS CON COLOCACIÓN REPUESTOS 1,00 U 1.937,00 1.937,00
35446 29/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOMBA HIDRAULICA BOMBA LAVA PARABRISAS UNIVERSAL 12V. REPUESTOS 1,00 U 547,66 547,66
35446 06/09/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA COMPLETA APU 180154 REPUESTOS 1,00 U 7.250,00 7.250,00
35445 06/09/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOPORTE KIT SOPORTE CABINA TRASERO REFORZADOS + TORNILLOS REPUESTOS 2,00 U 905,00 1.810,00
35443 09/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ALFILERES CAJA X 100 CABEZA COLOR LIBRERIA 3,00 U 30,00 90,00
35443 09/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 4,00 U 8,00 32,00
35443 09/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE BLANCO HOJA LIBRERIA 4,00 U 8,00 32,00
35443 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO X MT 0,45 LIBRERIA 15,00 SE 50,00 750,00
35443 16/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TERGOPOR 1m X 0.50m X 2mm LIBRERIA 1,00 U 55,00 55,00
35440-3 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETACERIA SONIA 27214263829 TELA P/CORTINA ESTAMPADA DE 1,5 MT ANCHO Y 3 MT ANCHO RETACERIA 970,00 MT 1,00 970,00
35440-3 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETACERIA SONIA 27214263829 TELA P/CORTINA ESTAMPADA DE 1,5 MT ANCHO Y 3 MT ANCHO RETACERIA 925,00 MT 1,00 925,00
35440-3 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETACERIA SONIA 27214263829 TELA P/CORTINA ESTAMPADA DE 1,5 MT ANCHO Y 3 MT ANCHO RETACERIA 925,00 MT 1,00 925,00
35440-3 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETACERIA SONIA 27214263829 TELA P/CORTINA ESTAMPADA DE 1,5 MT ANCHO Y 3 MT ANCHO RETACERIA 925,00 MT 1,00 925,00
35440-3 29/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETACERIA SONIA 27214263829 TELA P/CORTINA ESTAMPADA DE 1,5 MT ANCHO Y 3 MT ANCHO RETACERIA 555,00 MT 1,00 555,00
35440 05/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARRAL DE MADERA 22 MM X 2, 60 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 267,00 534,00
35440 05/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARRAL DE MADERA 22MM X 2 ,00 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 238,00 1.190,00
35437 22/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES PARA LOS ACTOS OFICIALES PROTOCOLARES - CODIGO Nº 21104010236 VIVERO/FLORERIA 4,00 SE 900,00 3.600,00
35436 18/09/2018 DPTO. REDES BARAÑAO JUAN PEDRO 20122596681 MANO DE OBRA DE REPARACION BAJA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, LIMPIEZA AFORADO, CONTROL Y REPARACIÓN MAZO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.600,00 8.600,00
35433 11/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL Y FILMACIÓN DE DIFERENTES ACTOS OFICIALES, DEPORTIVOS, CULTURALES- DE LILIANA FUCHS- MES DE AGOSTO 2018- C PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
35433 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE GERMAN OBISPO- MES AGOSTO DE 2018.- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35433 03/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. 30709853305 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO UNO - MES AGOSTO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 34.803,52 34.803,52
35432 29/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 52,00 U 210,88 10.965,76
35429 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CHAPA Chapa Nª14 1,22 m x 2,44 m FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 2.343,21 2.343,21
35428 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BAZAR MAURICIO 20301665246 GOMA BLANCA LIBRERIA 72,00 U 4,16 299,52
35428 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BAZAR MAURICIO 20301665246 CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS LIBRERIA 100,00 U 8,08 808,00
35428 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BAZAR MAURICIO 20301665246 CUADERNO De caligrafía LIBRERIA 60,00 U 36,66 2.199,60
35428 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BAZAR MAURICIO 20301665246 SACAPUNTA LIBRERIA 60,00 U 3,00 180,00
35428 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA ALEM 20112354884 LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 64,00 U 39,00 2.496,00
35428 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA ALEM 20112354884 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 36,00 U 13,00 468,00
35428 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA ALEM 20112354884 REGLA X 20cm LIBRERIA 60,00 U 7,50 450,00
35426 14/08/2018 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 DIENTE BALDE REPUESTOS 4,00 U 972,25 3.889,00
35426 14/08/2018 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 PERNO DE UNA REPUESTOS 4,00 U 147,01 588,04
35426 14/08/2018 DPTO. REDES ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. 30712157328 ARANDELA PARA PERNO REPUESTOS 4,00 U 149,95 599,80
35425 06/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 30,00 U 90,00 2.700,00
35423 03/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ARALIA SCHIFLERA 5 LTS VIVERO/FLORERIA 2,00 U 180,00 360,00
35423 03/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LAVANDAS M 12 VIVERO/FLORERIA 10,00 U 25,00 250,00
35423 03/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA VIOLITAS M 10 VIVERO/FLORERIA 140,00 U 13,00 1.820,00
35423 03/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CALENDULA M 12 VIVERO/FLORERIA 140,00 U 18,00 2.520,00
35423 03/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PENSAMIENTOS M10 VIVERO/FLORERIA 140,00 U 13,00 1.820,00
35423 03/09/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ÁRBOL FICUS 5 LTS VIVERO/FLORERIA 2,00 U 180,00 360,00
35416 29/08/2018 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CALOVENTOR ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 738,44 1.476,88
35413 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 QUEMADOR AUTOGASIFICANTE PARA FUSORES REPUESTOS 2,00 U 2.625,70 5.251,40
35409 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA placa de acrilico grabada de 25 x 35 con una caja para homenaje a la Gendarmería Nacional en sus 80 años. codigo nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.300,00 2.300,00
35408 06/09/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 51,00 U 210,88 10.754,88
35402 14/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION BURBUJAS 27112882028 ESCOBA LIMPIEZA 9,00 U 95,00 855,00
35402 14/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA en aerosol x 360 cc LIMPIEZA 48,00 U 50,00 2.400,00
35402 14/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 62,00 U 14,00 868,00
35402 14/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION BURBUJAS 27112882028 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 48,00 U 18,00 864,00
35402 14/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL en gel x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 50,00 750,00
35402 14/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 16,00 U 44,00 704,00
35402 14/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR LIMPIEZA 48,00 U 39,00 1.872,00
35402 14/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO para manos x 1 litro LIMPIEZA 9,00 U 25,00 225,00
35402 14/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 44,00 U 9,99 439,56
35402 14/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA x 2 u LIMPIEZA 32,00 U 12,00 384,00
35402 14/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 32,00 U 33,50 1.072,00
35400 18/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM DE ALEXIS SPIROPULO- MES DE AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104010235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35399 06/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOISIER- MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
35399 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TABORDA LUIS MARIA 20271397039 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DISTINTAS PROMOCIONES VIDEOS AUDIOVISUALES Y DIFUSIÓN DE EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD- EN LAS REDE PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
35399 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO FRANCA- DE ADRIAN PINO- MES AGOSTO 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35399 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB RADIO FRANCA CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
35396 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ANTIOXIDO X 1 LT COLOR NEGRO PINTURERIA 1,00 U 276,86 276,86
35396 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS ENVASADO PINTURERIA 1,00 U 89,00 89,00
35396 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL V2 Nº10 PINTURERIA 1,00 U 47,00 47,00
35396 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 1.865,00 1.865,00
35396 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO PEXTERIOR X1L PINTURERIA 2,00 U 154,00 308,00
35396 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO DE POLIESTER 22CM PINTURERIA 1,00 U 130,00 130,00
35396 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 4,00 U 11,00 44,00
35393 06/09/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 147,39 1.473,90
35393 06/09/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 210,88 1.054,40
35393 06/09/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm FERRETERIA/CORRALON 432,00 U 12,64 5.460,48
35392 08/08/2018 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO ABH INFORMATICA 20265466215 TONER ALTERNATIVO 79A NEGRO INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
35391 18/09/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 REGADERA PLASTICA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 238,70 716,10
35389 22/08/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA BIMETAL 24D FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 42,04 420,40
35389 22/08/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" x 20m FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 60,75 1.215,00
35389 22/08/2018 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 SELLADOR HIDRO. 3 125CC FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 107,65 538,25
35389 22/08/2018 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 5,00 U 134,14 670,70
35389 22/08/2018 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO DE CORTE 178x1,6x22 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 49,13 491,30
35388 08/08/2018 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.700,00 6.800,00
35387 17/08/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 100,00 U 38,50 3.850,00
35379 17/08/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 10,00 U 220,00 2.200,00
35378 17/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 TRAJE IMPERMEABLE 5 XL 15 L SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 525,00 10.500,00
35376 08/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68x205 LUBRICANTES 1,00 U 10.400,00 10.400,00
35373 14/08/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 29,50 885,00
35373 14/08/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 SECADOR 80 CM DE ALUMINIO (PLAZA RAMIREZ) LIMPIEZA 10,00 U 430,00 4.300,00
35373 14/08/2018 DIV. AREAS VERDES RODOLFO BEATRIZ MARIA 27112881498 CABO DE MADERA (FIORENTINA) 1.30 MTS ( PLAZA RAMIREZ) LIMPIEZA 3,00 U 140,00 420,00
35368 06/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROISSE RODOLFO DANIEL 20164682987 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM- STILO DE RODOLFO DANIEL PAROISSE - MES AGOSTO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
35368 18/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO SOL DE RAUL JEANDET- MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35368 19/10/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MENSUAL PROGRAMA - TU CIUDAD - EN EL CANAL CABLEVISION DE TELECOM - MES AGOSTO 2018. CODIGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 30.576,70 30.576,70
35364 06/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES AGOSTO 2018. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35364 18/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR- MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35364 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL SITIO DIGITAL -APDF- DE JUAN A . BRACCO- MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
35363 14/08/2018 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 2,00 M3 530,00 1.060,00
35363 14/08/2018 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 2,00 M3 1.120,00 2.240,00
35361 14/08/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 3,90 1.950,00
35360 20/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PEGAMENTO CON HIDROFUGO BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 145,00 1.595,00
35360 20/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PASTINA COLOR BLENDA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 25,68 77,04
35360 20/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PASTINA COLOR BLENDA X 5 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 SE 113,50 454,00
35360 20/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 210,88 843,52
35360 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA 2 M3 CANTERA 2,00 M3 780,00 1.560,00
35358 09/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE PARA MOTOGUADAÑAS MARCA Y MODELO ESPECIFICOS REPUESTOS 10,00 U 722,00 7.220,00
35357 16/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/ DISPENSER BONIFICADO COMESTIBLES 40,00 U 80,00 3.200,00
35355 02/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 EXPRIMIDOR MANUAL TIPO JARRA BAZAR 50,00 U 42,75 2.137,50
35354 07/09/2018 DPTO. PERSONAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 6,00 U 14,00 84,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA DE BANDA ELÁSTICAS X 250GRS OFICIO LIBRERIA 6,00 U 40,00 240,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 4,00 U 30,00 120,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 22,00 220,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP CON VAINA- A4 LIBRERIA 4,00 U 20,00 80,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 130,00 130,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 15,00 60,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 1,00 U 50,00 50,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS LIBRERIA 7,00 U 35,00 245,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR CORRECTOR CINTA LIBRERIA 4,00 U 36,00 144,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 4,00 U 6,00 24,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 2,00 U 3,00 6,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SACAPUNTA LIBRERIA 1,00 U 3,50 3,50
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 1,00 U 27,00 27,00
35346 22/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA ADHESIVA LIBRERIA 2,00 U 5,00 10,00
35345 03/09/2018 DIV. ESCUELA GRANJA FLETES DACUEZ 20141288181 SERVICIO de flete de traslado de alimentos ( barrido de soja) desde la empresa Super al campo del tambo y a la Escuela, por los meses de Julio y agost SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
35344 17/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA DOS COPIAS, SALA DE SESIONES (ÚNICO PROVEEDOR QUE REALIZA EL TRABAJO) CON INSTALACIÓN. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 950,00 950,00
35343 14/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Enderezar eje de acero inoxidable de removedor de cuba sodio-cal. Soldar tramo nuevo en acople a reductor. Tornear y hacer corte para a METALURGICA 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
35341 02/08/2018 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 400,00 800,00
35339 17/08/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 20,00 U 55,00 1.100,00
35338 14/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO ELECTRICO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
35336 08/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE 5 BALDES VERTEDORES DE ASFÁLTO DE FUSORES METALURGICA 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
35333 14/08/2018 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARAR CAJA ESCUADRA, AJUSTAR ENGRANAJES CONICO, CONSTRUIR EJE NUEVO CON CHAVETERO Y ROSCA, RELLENAR Y TORNEAR ALOJAMIENTO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 7.000,00 7.000,00
35333 14/08/2018 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA CONSTRUIR PORTA CUCHILLAS NUEVO PARA DEMALESADORA, ENDEREZAR Y AFILAR CUCHILLAS DE CORTE, CONSTRUIR BUJES METALURGICA 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
35329 08/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 ARO SELLO 52-228 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 21,00 210,00
35329 08/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 ARO SELLO 52-221 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 13,00 130,00
35326 02/08/2018 DPTO. REDES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
35325 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 106,04 1.272,48
35325 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE SUPER 1/2 X 50CM ARTICULADO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 73,84 73,84
35324 02/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Incluye: *Comida: sandwich de miga fríos de distintas variesdades - empanadas de carne, verdura, jamon y queso, queso y cebolla - saladitos de GASTRONOMIA 40,00 SE 220,00 8.800,00
35323 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CILINDRO Cilindro o tambor imagen impresora Brother DR 1060 REPUESTOS 1,00 U 2.700,00 2.700,00
35323 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER Toner GTC - Brother 1060 INFORMATICA 1,00 U 450,00 450,00
35323 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON Tinta p/Epson x70 ml Negro INFORMATICA 3,00 U 300,00 900,00
35323 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO Tinta p/Epson x70 ml Color A INFORMATICA 2,00 U 300,00 600,00
35323 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON Tinta p/Epson x70 ml Color C INFORMATICA 2,00 U 300,00 600,00
35323 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO COLOR Tinta p/Epson x70 ml Color M INFORMATICA 2,00 U 300,00 600,00
35321 31/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLACA bronce fundido 30 x 40 para el Instituto Tobar Garcia del Ejecutivo Municipal CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 5.840,00 5.840,00
35320 31/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLACA bronce fundido 24 x 34 para el Instituto Tobar García del Honorable Concejo Deliberante CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 4.175,00 4.175,00
35319 02/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 400,00 400,00
35314 16/08/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 X 10 UNIDADES NEGRAS LIMPIEZA 4,00 U 37,00 148,00
35314 16/08/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE X 5 LITROS LIMPIEZA 2,00 LT 90,00 180,00
35314 16/08/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 50X70 LIMPIEZA 20,00 U 9,99 199,80
35314 16/08/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 15,00 U 16,00 240,00
35314 16/08/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 15,00 U 20,12 301,80
35314 16/08/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X 5 LITRO LIMPIEZA 6,00 LT 59,00 354,00
35314 16/08/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 10,00 U 33,50 335,00
35314 16/08/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA X5 LITROS LIMPIEZA 6,00 LT 54,99 329,94
35314 16/08/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA LED ELECTRICIDAD 6,00 U 60,00 360,00
35314 16/08/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X3 UNI LIMPIEZA 20,00 U 26,00 520,00
35314 16/08/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 1L INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 50,00 250,00
35314 20/12/2018 DIRECCION C.I.C SUPERMERCADO RT 23115420089 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 29,90 59,80
35314 20/12/2018 DIRECCION C.I.C SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X80 M LIMPIEZA 20,00 U 25,90 518,00
35313 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 21,00 U 15,00 315,00
35313 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 21,00 U 15,00 315,00
35311 17/08/2018 DPTO. CEMENTERIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Amarillo para cordones PINTURERIA 6,00 U 555,50 3.333,00
35311 17/08/2018 DPTO. CEMENTERIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 DILUYENTE x litro PINTURERIA 20,00 U 82,50 1.650,00
35303 09/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 PLANCHUELA DE PLOMO DE 1x2m ESP. 2mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.200,00 6.200,00
35301-2 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO PARA AUTORIDADES DE LA AMIA - EN EL MARCO DE REFLECCION A 24 AÑOS DEL ATENTADO ALOJAMIENTO 2.070,00 U 1,00 2.070,00
35301-2 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO PARA AUTORIDADES DE LA AMIA - EN EL MARCO DE REFLECCION A 24 AÑOS DEL ATENTADO ALOJAMIENTO 2.070,00 U 1,00 2.070,00
35298 09/08/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 176,96 353,92
35298 09/08/2018 DIRECCION DE TURISMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 19,14 76,56
35298 09/08/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 122,44 122,44
35298 09/08/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 BOYA Boya de PVC INYECT. 2 ROSCAS P/DEP. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 47,53 142,59
35298 09/08/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 80,94 242,82
35298 09/08/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 37,18 148,72
35298 09/08/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 27,31 109,24
35298 09/08/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 SILICONA SILICONA DE 50 CC. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 95,14 95,14
35296 08/08/2018 DPTO. REDES COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA CONSTRUIR ACOPLE P/MANGURA 4" Y 3" METALURGICA 6,00 SE 460,00 2.760,00
35295 02/08/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L 80W90 TRANSMICION LUBRICANTES 1,00 U 1.700,00 1.700,00
35294 08/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COBRE OSCAR CESAR 20177559343 TORNEAR PRISIONERO C/CHAVETERO DE CHIMANGO DE CUBA DE SULFATO Y CAL METALURGICA 6,00 U 490,00 2.940,00
35294 08/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA TORNEAR CENTRO DE ACOPLE TUPAC CON CHAVETERO Y ROSCA P/PRISIONERO 3 ACOPLES (6 medio acople) METALURGICA 3,00 SE 1.040,00 3.120,00
35293 29/08/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE CABLE DE BUJIAS FORD F - 100 V8 REPUESTOS 1,00 MT 360,00 360,00
35293 29/08/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TAPA DISTRIBUIDOR FORD V8 REPUESTOS 1,00 U 259,63 259,63
35293 29/08/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJIA FORD V8 REPUESTOS 8,00 U 96,26 770,08
35293 29/08/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ROTOR DISTRIBUIDOR FORD V8 REPUESTOS 1,00 U 59,65 59,65
35293 29/08/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ENCENDIDO FORD V8 REPUESTOS 1,00 U 926,65 926,65
35293 29/08/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CONDENSADOR FORD V8 REPUESTOS 1,00 U 81,62 81,62
35293 29/08/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLATINO FORD V8 REPUESTOS 1,00 U 148,77 148,77
35291 02/08/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE M.BENZ REPARACION COMPLETA ARRANQUE 24 VOLT REPUESTOS 1,00 U 4.565,00 4.565,00
35289 31/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE HIDROVITAL 20263062370 AGUA OZONIZADA X 20 LTS PROMOCIÓN CON DISPENSER FRIÓ CALOR SIN COSTO COMESTIBLES 12,00 U 100,00 1.200,00
35287 02/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PETUNIAS M10 VIVERO/FLORERIA 112,00 U 13,00 1.456,00
35287 02/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALISUM M10 VIVERO/FLORERIA 168,00 U 13,00 2.184,00
35287 02/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA VIOLITAS M10 VIVERO/FLORERIA 168,00 U 13,00 2.184,00
35287 02/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 CESPED SEMILLA 1 KG (MEDIA SOMBRA) VIVERO/FLORERIA 10,00 SE 170,00 1.700,00
35287 02/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LAVANDAS M12 VIVERO/FLORERIA 45,00 U 30,00 1.350,00
35283 22/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 DESBORDE C/ GANCHO UNIVERSAL P/DEPOSITO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 53,26 53,26
35283 22/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO Nº 22/80 X PAR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,57 21,57
35283 22/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 141,49 282,98
35283 22/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO LARGO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 27,31 54,62
35283 22/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,14 13,14
35283 22/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 3X25 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 34,43 34,43
35283 22/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 CANILLA PICO MOVIL DE PARED FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 361,63 361,63
35281 09/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP60 INFORMATICA 2,00 U 550,00 1.100,00
35281 22/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP60 INFORMATICA 2,00 U 560,00 1.120,00
35280 22/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP60 INFORMATICA 2,00 U 550,00 1.100,00
35278 08/08/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA juego de 2 REPUESTOS 1,00 U 463,80 463,80
35278 17/08/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE DISTRINOR 27103808583 BOTON DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 370,00 370,00
35277 08/08/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA juego de 2 REPUESTOS 1,00 U 463,80 463,80
35277 17/08/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE DISTRINOR 27103808583 BOTON DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 370,00 370,00
35275 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
35274 02/08/2018 DIRECCION DE TURISMO MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA extracción de 2 bombas sumergibles de pozos SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35273 02/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PENISETUM RUPELI VIVERO/FLORERIA 40,00 U 90,00 3.600,00
35273 02/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PENISETUM RUBRA VIVERO/FLORERIA 40,00 U 90,00 3.600,00
35271 02/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 220,00 880,00
35266 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 1.600,00 1.600,00
35265 02/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN IMPRESION VINILO CARTEL DE 100 X 150 CM. PARA ACTO DE LA JORNADA DE REFLEXION A 24 AÑOS DEL ATENTADO DE LA AMIA- CODIGO Nº 21104010236 IMPRENTA 1,00 SE 2.250,00 2.250,00
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2X 1.50MM2 ELECTRICIDAD 15,00 MT 14,22 213,30
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR P/ CAJA 10X5 P/B.O. Y REGINA ELECTRICIDAD 15,00 U 9,73 145,95
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10X5 BLANCA ELECTRICIDAD 15,00 U 10,04 150,60
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL ELECTRICIDAD 20,00 U 16,56 331,20
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA ELECTRICIDAD 20,00 U 16,89 337,80
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGO ELECTRICIDAD 15,00 U 2,26 33,90
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA MÓVIL BINORMA C/T MARF. PROLONG. ELECTRICIDAD 4,00 U 27,21 108,84
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA DIVISIB. X 5A 1.5MM ELECTRICIDAD 2,00 U 48,11 96,22
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA X 10M. ELECTRICIDAD 1,00 U 30,05 30,05
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR A LED 30W RGB ELECTRICIDAD 1,00 U 1.355,77 1.355,77
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO DE FIJACION 3 CORTES Nº8 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1,91 38,20
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO FRES. FIXER 5X45/50 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1,74 34,80
35259 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA REFLECTOR LED 30W BCO CALIDO SLIM JA ELECTRICIDAD 2,00 U 780,43 1.560,86
35259 22/08/2018 DIRECCION DE CULTURA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 FICHA MACHO 3 PATAS 10A TRASERA ELECTRICIDAD 4,00 U 28,60 114,40
35256 06/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB - LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA- MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
35256 11/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO DE JORGE KLEIMAN - MES AGOSTO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
35256 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 9 DE HUGO BARRETO- MES AGOSTO 2018 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
35256 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
35253 06/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM RIEL DE SILVIO GORGE - MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35253 11/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE BABEL DIGITAL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES AGOSTO 2018 CODIGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
35253 20/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES AGOSTO 2018. CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35247 17/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 CARTEL ALTO IMPACTO plastico 400x450mm SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 80,00 1.600,00
35237 02/08/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE LUBRICANTE 15W40 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 SE 9.245,00 9.245,00
35236 11/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL LT14- DE RAFAEL ROMERO MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
35236 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM- RADIO MIX- DE WALTER TORTAROLO- MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
35236 21/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
35236 21/12/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM- FM- EN RTA- RADIO Y TELEVISION ARGENTINA- LT11 - GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES AGOSTO 2018. C PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
35234 01/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO- DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
35234 11/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE - MES AGOSTO DE 2018- CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35234 20/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- PROGRAMA -A LA OBRA 6TA TEMPORADA - DE ESTEBAN CORAZZA- MES DE AGOSTO 2015- CODIGO Nº 21104 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
35234 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES- EN DIARIO LA CALLE - MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 2110412 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
35232 07/08/2018 DPTO. REDES MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA 1"x6"x4m CARPINTERIA 20,00 U 85,00 1.700,00
35232 09/08/2018 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA 2"x2"x4m CARPINTERIA 50,00 U 64,00 3.200,00
35229 06/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL -MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35229 18/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE EL MIERCOLES DIGITAL - MES AGOSTO 2018.- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.508,50 8.508,50
35229 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM . DE FEDERICO FERREYRA - MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
35227 11/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LILIA ALFIERI - MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
35227 20/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE RADIO TOTAL -DE GASTON IZAGUIRRE- MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
35227 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES EN EL DIARIO LA PRENSA FEDERAL- DE AIRES FEDERALES -MES AGOSTO 2018. CODIG PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
35225 06/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO 20186326661 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO 10 - FM DE PEDRO PARPAGNOLI- MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
35225 11/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE BANINA BOTTA MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35225 21/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES AGOSTO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35224 11/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RADIO LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES AGOSTO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35224 20/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS PARA RADIO Y TV. DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD- DE PAOLA ACOSTA- MES AGOST ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
35222 26/09/2018 DIRECCION C.I.C PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA PATOLOGICAS DE 60X90 CRISTALES DE 120 MICRONES LIMPIEZA 200,00 U 4,00 800,00
35222 26/09/2018 DIRECCION C.I.C PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 PRECINTO X UNIDAD ELECTRICIDAD 200,00 U 1,00 200,00
35219 08/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER DON TALO 27170756342 REPARACION RADIADOR Desmontar radiador de la maquina para llevar a reparar a otro proveedor y posterior colocación del mismo, con mangueras incluidas. REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 5.180,00 5.180,00
35216 02/08/2018 DIRECCION DE TURISMO HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO Alojamientos en single con desayuno , en total son siete días para tres capacitadores.- ALOJAMIENTO 7,00 U 800,00 5.600,00
35214 08/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REWALSER 30620420820 CAMARA NUEVA Medida: 12 - 16,5 NEUMATICOS 4,00 U 1.050,00 4.200,00
35211 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 TOBERA REPUESTOS 4,00 U 1.865,00 7.460,00
35209 21/09/2018 DIRECCION O.M.I.C OCA 30536259194 ESTAMPILLA ESTAMPILLAS PARA CARTA CERTIFICADAS SERVICIOS VARIOS 36,00 U 212,50 7.650,00
35205 08/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COBRE OSCAR CESAR 20177559343 TORNEAR CENTRO DE ACOPLE GUMMI CON CHAVETERO Y ROSCA PARA PRISIONERO METALURGICA 1,00 U 2.200,00 2.200,00
35205 08/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA SOLDADURA EN MANIJA DE VALVULA ESCLUSA METALURGICA 1,00 SE 200,00 200,00
35197 13/08/2018 DIV. LINEA 102 RODE GRAFICA 27145710427 SELLO institucional según muestra IMPRENTA 1,00 U 350,00 350,00
35196 02/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ÁRBOL FRESNO VIVERO/FLORERIA 55,00 U 180,00 9.900,00
35194 31/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA c/2 copias FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 490,00 490,00
35193 08/08/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR TAPA VALVULAS, REGULAR VALVULAS,REVISAR TUBERIAS DE COMBUSTIBLE, REVISAR Y CORREGIR PUNTO DE INYECCION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 5.200,00 5.200,00
35192 01/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA cuero. azules o blancas. acordonadas. Nª/cantidad: Nº 33 1 par - Nº 35 1 par INDUMENTARIA 2,00 U 1.350,00 2.700,00
35192 01/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON JOGUIN frisa color azul 1 talle 10, 1 talle 12 INDUMENTARIA 2,00 U 350,00 700,00
35192 01/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO frisa color azul 1 talle 10, 1 talle 12 INDUMENTARIA 2,00 U 300,00 600,00
35191 22/08/2018 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR EN UNA BOLSA DE 100 GR LIBRERIA 2,00 U 20,00 40,00
35191 22/08/2018 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO CAJAS MARRONES DE CARTON LIBRERIA 15,00 U 35,00 525,00
35190 17/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA N10 LIBRERIA 1,00 U 220,00 220,00
35190 17/08/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 ABROCHADOR LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
35178 27/07/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE PC para desarrollo de Software Procesador AMD Ryzen 7 1700 3.0Ghz 4 Core O Intel core I7 7700 3.6 Ghz 4 Core. BOX (con cooler original INFORMATICA 2,00 U 33.453,00 66.906,00
35178 27/07/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 22? o Similar Monitor LED Full HD marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer) de 22? o superior, con cable H INFORMATICA 1,00 U 4.450,00 4.450,00
35174 08/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 X 1 LT COLOR NEGRO PINTURERIA 2,00 U 220,51 441,02
35174 08/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL N? 20 LIBRERIA 2,00 U 32,40 64,80
35174 08/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 PINTURERIA 2,00 U 18,00 36,00
35174 08/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO MINI C/ FUNDA Nº 11 PINTURERIA 2,00 U 20,52 41,04
35174 08/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS X 1LT PINTURERIA 1,00 U 68,04 68,04
35172 17/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 PIMENTON PAQUETE x 25 grs COMESTIBLES 2,00 U 9,90 19,80
35172 17/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 PIMIENTA BLANCA MOLIDA COMESTIBLES 2,00 U 20,90 41,80
35172 17/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 6,90 6,90
35172 17/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 CONDIMENTO comino x paquete COMESTIBLES 2,00 SE 14,90 29,80
35172 17/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 HUEVOS x docena COMESTIBLES 2,00 DOC 45,00 90,00
35172 17/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 1,00 U 51,90 51,90
35172 17/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 JUGO x 200cc COMESTIBLES 24,00 U 9,90 237,60
35172 31/07/2018 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 42,00 84,00
35172 31/07/2018 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA x 1 L COMESTIBLES 1,00 U 65,00 65,00
35172 31/07/2018 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA paquete x 70 servilletas LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
35172 31/07/2018 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kilo COMESTIBLES 4,00 U 19,00 76,00
35172 31/07/2018 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 0000 x paquete COMESTIBLES 2,00 U 24,00 48,00
35172 31/07/2018 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 2,00 U 22,00 44,00
35172 31/07/2018 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALFAJOR SIMPLE COMESTIBLES 24,00 U 15,00 360,00
35171 01/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME ROJA LIBRERIA 2,00 U 10,00 20,00
35171 01/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME VERDE LIBRERIA 2,00 U 10,00 20,00
35171 01/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA A4 tapa transparente LIBRERIA 20,00 U 15,00 300,00
35171 01/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP tamaño oficio LIBRERIA 20,00 U 18,00 360,00
35171 01/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 30,00 U 2,00 60,00
35171 01/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 30,00 U 3,00 90,00
35171 16/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 3,00 U 45,00 135,00
35167 30/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 ARMARIO mueble de melamina de 18 mm , a medida para archivo con puertas corredizas, profundidad de 40 cm., altura 164 cm., ancho 120 cm. Con cerradur MOBILIARIOS 1,00 U 10.750,00 10.750,00
35165 08/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO 68 en envases de 20 Lts LUBRICANTES 5,00 U 1.200,00 6.000,00
35164 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO COMESTIBLES 30,00 U 83,00 2.490,00
35164 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ILOLAY DESCREMADA X 800 GRS COMESTIBLES 2,00 U 150,00 300,00
35164 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE DOLCA X 170 GRS COMESTIBLES 2,00 U 118,00 236,00
35164 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA PAQUETE X 3 UNIDADES LIMPIEZA 6,00 U 20,00 120,00
35164 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 39,00 234,00
35164 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL X 500 C/C INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 35,00 70,00
35164 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALGODÓN PAQUETES X 140 GRS INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 38,00 76,00
35164 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 22,00 44,00
35164 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360 CC LIMPIEZA 6,00 U 65,00 390,00
35164 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES BLEM X 360 CC LIMPIEZA 1,00 U 67,00 67,00
35162 02/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
35161 31/07/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO ESTRUCTURAL 20x40x1,60 x BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 490,92 981,84
35161 31/07/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA GALVANIZADA N° 18 1220x2440 x CHAPA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.301,05 1.301,05
35161 31/07/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PINCEL N? 20 LIBRERIA 1,00 U 47,28 47,28
35161 31/07/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BISAGRA MUNICIÓN 100x75x2,5 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 36,94 110,82
35161 31/07/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 REMACHE 4x14 x 100 UNIDADES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 43,86 43,86
35161 31/07/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CONVERTIDOR DE OXIDO NEGRO X 500CC PINTURERIA 1,00 LT 140,49 140,49
35159 08/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA (filtro combustible) REPUESTOS 1,00 U 507,40 507,40
35159 13/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 587,00 587,00
35157 14/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA BOFFELLI MARIA INES 27135347928 CALCO VINILO DE 15X23 CM IMPRENTA 20,00 SE 20,87 417,40
35156 02/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA BROTHER POR ATASCO DE PAPEL- JULIO 2018 CODIGO Nº 21104010236 INFORMATICA 1,00 SE 730,00 730,00
35155 02/08/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 8.700,00 8.700,00
35154 26/07/2018 DPTO. SUMINISTROS RADIO MECANO 30714169706 TELEFONO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.830,00 1.830,00
35153 06/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5 mm redonda x rollo FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 380,00 1.520,00
35153 06/09/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T x 1 litro LUBRICANTES 5,00 U 155,00 775,00
35152 17/07/2018 DIRECCION DE TURISMO VERO SABORES 27236964944 ALMUERZO Tipo vianda. Incluye: - Sandwich tipo pebete. - Alfajor triple - Agua saborizada GASTRONOMIA 20,00 SE 110,00 2.200,00
35152 17/07/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAPA EMPANADAS P/ HORNO para pasteles x docena COMESTIBLES 35,00 U 12,00 420,00
35149 08/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED para 6A ELECTRICIDAD 240,00 U 41,64 9.993,60
35148 03/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LAS LICITACIONES Nº 28/2018 Y Nº 29/2018 POR 3 DÍAS 2 COL. X 6 CM. EN DIARIO LA CALLE- JULIO 2018- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 9.720,00 9.720,00
35147 12/10/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA RIS 30715371398 ALMUERZO incluye: - Pechuga rellena con salsa al verdeo y guarnición + 1 postre + 1 gaseosa de 350 cc GASTRONOMIA 20,00 SE 300,00 6.000,00
35144 16/08/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO CAJA ARCHIVO CARTON LIBRERIA 100,00 U 32,00 3.200,00
35143 22/08/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN cuna funcional 1,40 x 80 x 0,10 BLANQUERÍA 1,00 U 955,00 955,00
35141 08/08/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 122 N INFORMATICA 2,00 U 510,00 1.020,00
35140 17/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 RECAPADO precurados GOMERIA 3,00 SE 3.464,00 10.392,00
35138 31/07/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES SENSEI 30615210699 CALOVENTOR PHILCO (29386) ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 592,00 1.184,00
35131 02/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA MAGRI REPUESTOS 20084203115 BENDIX Imp. Deutz Indiel (5011) para F100 Mod. 93 REPUESTOS 1,00 U 838,03 838,03
35130 07/08/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ROCKTEX 20270882529 GORRO estampado según muestra adjunta INDUMENTARIA 20,00 U 90,00 1.800,00
35130 07/08/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ROCKTEX 20270882529 BUZO canguro friza (invisible peinada) estampado según muestra adjunta INDUMENTARIA 20,00 U 425,00 8.500,00
35129 31/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO SATA DISCO RIGIDO 2TB SATA III C.I.: 21103020100 INFORMATICA 1,00 U 2.595,00 2.595,00
35128 09/08/2018 SECRETARIA DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR MONITOR 19 PILGADAS LED C.I.: 21107120150 INFORMATICA 1,00 U 3.750,00 3.750,00
35124 31/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES DE JULIO. TALLERES DE EDUCACION ALIMENTARIO NUTRICIONAL Y ACTIVIDADES PREVENCION Y PROMOCION DE SALUD EN ESCUELAS PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
35123 30/07/2018 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1"x6"x4m CARPINTERIA 90,00 U 85,00 7.650,00
35123 30/07/2018 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA 2"x2"x4m CARPINTERIA 40,00 U 62,00 2.480,00
35123 31/07/2018 DPTO. REDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO 3" x kg FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 61,18 305,90
35116 31/07/2018 DPTO. REDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12V x 80A REPUESTOS 1,00 U 3.256,00 3.256,00
35116 31/07/2018 DPTO. REDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12V x 80A REPUESTOS 1,00 U 3.256,00 3.256,00
35116 31/07/2018 DPTO. REDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO AIRE REPUESTOS 2,00 U 370,00 740,00
35116 31/07/2018 DPTO. REDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO ACEITE REPUESTOS 2,00 U 192,50 385,00
35116 31/07/2018 DPTO. REDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 478,00 956,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 6,00 U 30,00 180,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA DE BANDA ELÁSTICAS X 250GRS OFICIO 5CM LIBRERIA 2,00 U 80,00 160,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 390,00 390,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA VOLIGOMA 30 ML. LIBRERIA 3,00 U 20,00 60,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA TIJERA 21 CM. LIBRERIA 1,00 U 49,00 49,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 LIBRERIA 10,00 U 17,00 170,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAD P/ MOUSE INFORMATICA 2,00 U 110,00 220,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA ADHESIVA CINTA MOOVING X 4/5 U ESTAMPADAS LIBRERIA 1,00 U 90,00 90,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR LIBRERIA 4,00 U 43,00 172,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BANDA ELASTICAS GRANDES BANDA ELASTICA POR 100 GR. LIBRERIA 1,00 U 40,00 40,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR CORRECTOR CINTA LIBRERIA 6,00 U 30,00 180,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 8,00 U 28,00 224,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PORTALAPICES PORTALAPIZ OVAL LIBRERIA 2,00 U 70,00 140,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 4,00 U 7,00 28,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 2,00 U 10,00 20,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SACAPUNTA LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PORTACINTA LIBRERIA 1,00 U 170,00 170,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CALCULADORA INFORMATICA 1,00 U 135,00 135,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP A4 CON VAINA LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
35114 02/08/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS X 25 LIBRERIA 10,00 U 39,00 390,00
35112 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COTILLON SOUVENIR 23272942854 BANDERA BANDERAS ARGENTINA PLASTICAS PARA ENTREGAR A LAS DELEGACIONES ESCOLARES DE NIÑOS EN LOS ACTOS OFICIALES CORTESIA Y HOMENAJE 1.000,00 U 2,60 2.600,00
35108 06/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 15w40 x 205 litros LUBRICANTES 1,00 U 9.050,00 9.050,00
35105 08/08/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO LARGO DIRECCION REPUESTOS 2,00 U 600,00 1.200,00
35105 08/08/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO CORTOS REPUESTOS 2,00 U 560,00 1.120,00
35105 08/08/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RÓTULA SUPERIOR REPUESTOS 2,00 U 1.800,00 3.600,00
35105 08/08/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
35105 08/08/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RÓTULA INFERIOR REPUESTOS 2,00 U 960,00 1.920,00
35105 08/08/2018 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO DIRECCION AUXILIAR REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
35104 30/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SU ELECTRIC 27166091891 RIEL DIM ELECTRICIDAD 2,00 MT 84,10 168,20
35104 08/08/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TEMPORIZADOR RELOJ HORARIO PARA TABLERO DIGITAL ELECTRICIDAD 1,00 U 634,73 634,73
35104 08/08/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA TERMOMAGNETICA CXTA 2X10A 4.5 ELECTRICIDAD 1,00 U 472,53 472,53
35104 08/08/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA PLAFON EXTERNO LED 24W CUADRADO ELECTRICIDAD 1,00 U 703,75 703,75
35104 08/08/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2X2.50MM ELECTRICIDAD 20,00 MT 35,77 715,40
35103 02/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALADORES DEL CANTO A LA ESCUELA VIAMONTE - EN CARTULINA - CODIGO Nº 21104010236 IMPRENTA 1,00 SE 850,00 850,00
35101 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA IMPRESA Carpeta presentación con logo Municipalidad en relieve, cartulina semi mate 300 grs. 23x37 cm c/solapa interior IMPRENTA 80,00 U 45,00 3.600,00
35101 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA Carpeta presentación con logo Municipalidad en relieve, cartulina semi mate 300 grs. 23x32 cm c/solapa interior LIBRERIA 150,00 U 42,00 6.300,00
35100 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE CARTA SOBRE PLASTICO TRANSPARENTE PARA DOCUMENTACION A4 LIBRERIA 10,00 U 39,00 390,00
35099 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO Sobre plástico transparente para documentación OFICIO LIBRERIA 10,00 U 42,00 420,00
35099 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA Resma papel 80 Grs LIBRERIA 2,00 U 200,00 400,00
35099 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 120GR LIBRERIA 2,00 U 130,00 260,00
35099 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO Pegamento Voligoma x30 ml FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 20,00 120,00
35099 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP Carpeta tapa transparente OFICIO LIBRERIA 100,00 U 17,00 1.700,00
35099 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA Carpeta tapa transparente A4 LIBRERIA 100,00 U 14,00 1.400,00
35098 08/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V 100 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.400,00 4.400,00
35094 08/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ESTUFA HALOGENA 1400W ELECTRODOMÉSTICO 3,00 U 1.539,00 4.617,00
35092 02/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PASPALIUM 5 LTS VIVERO/FLORERIA 30,00 U 140,00 4.200,00
35092 02/08/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CORTADORA 5 LTS VIVERO/FLORERIA 20,00 U 130,00 2.600,00
35091 08/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ESTUFA HALOGENA 1400W ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 1.539,00 3.078,00
35089 31/07/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 30,00 U 67,00 2.010,00
35088 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SINEBI 20278335187 DETECTOR FETAL BT -220 CON UN AÑO DE GARANTIA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 7.300,00 7.300,00
35088 02/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SINEBI 20278335187 CARGADOR DE PILAS CABLE Y PILAS RECARGABLES ELECTRICIDAD 1,00 U 1.300,00 1.300,00
35086 01/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID reforzadas. medidas 60 x 90. LIMPIEZA 50,00 U 20,00 1.000,00
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA vini tape 10 mts. ELECTRICIDAD 1,00 U 32,91 32,91
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR Verona oculto Regina rectangular ELECTRICIDAD 5,00 U 11,42 57,10
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS Verona regina rectangular blanca ELECTRICIDAD 5,00 U 11,78 58,90
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO Verona punto blanco s/luminoso ELECTRICIDAD 3,00 U 19,82 59,46
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TAPÓN ciego blanco ELECTRICIDAD 7,00 U 2,65 18,55
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA 3 piezas bakelita negro ELECTRICIDAD 4,00 U 19,78 79,12
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE 1/2 bronce FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 92,87 92,87
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA bronce FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40,76 40,76
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA 1/2 bronce FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 38,85 38,85
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA x 013 mm 1/2 Epoxi 1/2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 38,52 77,04
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CABLE paralelo 2x1 cable sur REPUESTOS 20,00 MT 10,04 200,80
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 FLEXIBLE gas extens. aprobado FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 447,23 447,23
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LAMPARA bulb 9.5 w E 27 Silvania Blis Led REPUESTOS 16,00 U 55,56 888,96
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TOMA Modulo verona binorma blanco ELECTRICIDAD 5,00 U 26,08 130,40
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPA BASTAGO PVC octogonal chica a presión ELECTRICIDAD 4,00 U 3,52 14,08
35085 25/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 NIPLE de 25 cm. epoxi 1/2 REPUESTOS 2,00 U 42,60 85,20
35082 26/07/2018 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR GOMA DEPORTES 10,00 U 350,00 3.500,00
35082 26/07/2018 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL CUERO Nº 5 DEPORTES 10,00 U 450,00 4.500,00
35082 26/07/2018 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 TORTUGUITA PLÁSTICA (CONO FLEXIBLE) DEPORTES 100,00 U 20,00 2.000,00
35081 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 ASTA PARA BANDERA reglamentaria CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.350,00 2.350,00
35080 30/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 TINTA TINTA NEGRA BROTHER BT6001. 6000 NEGRO PARA IMPRESORA SISTEMA CONTINUO - DIVISION DISEÑO- CODIGO Nº 21104010236 INFORMATICA 1,00 SE 540,00 540,00
35080 30/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 TINTA TINTA COLOR -BROTHER BT 5000 PAG COLOR - PARA IMPRESORA MULTIFUNCION- DE DIVISIÓN DISEÑO- CODIGO Nº 21103010222 INFORMATICA 3,00 SE 400,00 1.200,00
35078 25/07/2018 DIV. AREAS VERDES RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION Desmontar bomba inyectora, cambiar retén punta eje bomba. Poner a punto. Colocar bomba. Armar turbo y accesorios. Cambi REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.500,00 8.500,00
35077 08/08/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 15w40 x 20litros LUBRICANTES 1,00 U 1.155,00 1.155,00
35076 07/08/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 OPTICA para doge 3/4 REPUESTOS 2,00 U 455,10 910,20
35076 07/08/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 FARO rectangular universal REPUESTOS 2,00 U 397,23 794,46
35076 07/08/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H4 PT 45 REPUESTOS 4,00 U 182,99 731,96
35076 08/08/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12v 10w REPUESTOS 10,00 U 18,00 180,00
35074 22/08/2018 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION HACER AUXILIO RUTA 14 VIEJA SACAR RUEDAS TRASERAS, MAZAS. CAMBIAR BOLILLEROS,RETEN Y ENGRASAR. REPARAR ROSCA CAÑONERA, C REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.850,00 6.850,00
35065 31/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PLACA YESO VERDE 120X240X12.5MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 328,70 1.972,20
35065 31/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 SOLERA CHAPA GALVANIZADA 70X2600MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 93,18 372,72
35065 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 191,05 764,20
35065 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 96,05 192,10
35065 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO HUECO 12X18X33 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 11,00 550,00
35065 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO T2 (6X1) PUNTA AGUJA FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,25 25,00
35063 01/08/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 195/75R16 AR - 410 CON BALANCEO Y COLOCACIÓN NEUMATICOS 2,00 U 3.630,00 7.260,00
35062 09/08/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 210,00 6.300,00
35062 06/09/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 16,50 330,00
35062 06/09/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO STANDARD 50MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 526,90 2.634,50
35061 14/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUENTE DE ALIMENTACION switching entrada 110-220v , salida 12v 3A (Gabinete metálico) ELECTRICIDAD 17,00 U 586,70 9.973,90
35058 25/07/2018 DIV. LINEA 102 GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 662 XL INFORMATICA 2,00 U 620,00 1.240,00
35058 25/07/2018 DIV. LINEA 102 GAL - TECH 20206815508 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
35057 31/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA MODERNA 20250257245 LECHE EN POLVO Nutrilon 3 x 800 grs. COMESTIBLES 1,00 U 399,00 399,00
35056 27/07/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO GASOIL completo con portafiltro y taza para Volkswagen Mod. 8.150 Mod. 2013 REPUESTOS 1,00 U 4.768,00 4.768,00
35056 27/07/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO ACEITE para Volkswagen 8.150 mod. 2013 REPUESTOS 1,00 U 505,44 505,44
35056 27/07/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ACEITE X 20L 15w40 LUBRICANTES 1,00 U 2.478,00 2.478,00
35056 27/07/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LIQUIDO DE FRENO tipo 4 x lts LUBRICANTES 1,00 U 254,07 254,07
35054 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDA SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 350,00 700,00
35054 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PRIMER PLATO, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDA SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 350,00 700,00
35053 01/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION SINGLE STANDARD C/SERVICIO INCLUIDO ALOJAMIENTO 2,00 U 690,00 1.380,00
35049 31/07/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 LANA NATURAL PINTURERIA 30,00 U 220,00 6.600,00
35047 27/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ARBOL DE LIQUIDAMBAR 2.10 A 2.50 M EN TERRON VIVERO/FLORERIA 25,00 U 375,00 9.375,00
35043 08/08/2018 DIV. AREAS VERDES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 400,00 400,00
35038 28/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE VANINA BOTTA - MES JULIO 2018 - CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
35038 06/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE LOS DISTINTOS AUDIOS PARA TV. Y RADIOS DE SPOT PUBLICITARIOS DE LAS AREAS MUNICIPALES : OFICIALES, TURISTICA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
35038 18/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV. SPOT. "TU CIUDAD"- EN EL CANAL LOCAL - CABLEVISION - DE TELECOM- MES JULIO 2018- CODIGO Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 30.576,70 30.576,70
35034 25/07/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA Copas CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 450,00 4.500,00
35034 25/07/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas con cinta y stiker CORTESIA Y HOMENAJE 60,00 U 40,00 2.400,00
35031-1 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO PARA DOS PERSONAS - JURADO DEL 1° CONCURSO DE FOTOS - " TU CIUDAD TU FOTO "- POR DOS DIAS Y MEDIO - C.I: 21104010236 ALOJAMIENTO 1,00 U 3.750,00 3.750,00
35030 25/07/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO x 205lts LUBRICANTES 1,00 U 8.370,00 8.370,00
35025 27/07/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 3/16 * 2 * BARRA DE 6 M FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 427,63 2.565,78
35023 31/07/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN Impresión de formularios de servicio de desagote (100 originales y 100 duplicados) numerados a partir del Nº 10051, puntillados en color bla IMPRENTA 200,00 SE 2,25 450,00
35022 17/07/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 BANDERA MEDIDAS 0.90 x 1.50 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.050,00 1.050,00
35020 17/07/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO P/TRES PERSONAS ALOJAMIENTO 1,00 U 1.200,00 1.200,00
35019 25/07/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 800,00 KG 5,40 4.320,00
35019 25/07/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 700,00 KG 4,47 3.129,00
35019 25/07/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 engorde FORRAJERIA 6,00 U 238,00 1.428,00
35017 25/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 SERVICE cambio de aceite y filtro cambio filtro de combustible cambio filtro de aire engrasar cardan revisión general REPARACION VEHICULAR 1,00 U 5.870,00 5.870,00
35014 25/07/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA ENTRADA - PLATO PRINCIPAL - POSTRE Y BEBIDA SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 3,00 SE 350,00 1.050,00
35012 27/07/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 EN 1 * 4L PINTURERIA 2,00 U 836,00 1.672,00
35012 27/07/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?30 P/ SINTETICO PINTURERIA 4,00 U 93,50 374,00
35012 27/07/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO BERMELLON 3 EN 1 *4L PINTURERIA 2,00 U 1.100,01 2.200,02
35012 27/07/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO MINI DE 10CM P/ SINTETICOS PINTURERIA 2,00 U 25,00 50,00
35006 06/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 RECAPADO procurado GOMERIA 1,00 SE 6.928,00 6.928,00
35005 30/07/2018 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 LIBRERIA 6,00 U 17,00 102,00
35005 30/07/2018 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 1,00 U 20,00 20,00
35005 30/07/2018 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP OLAMI 33MM Nº4 LIBRERIA 1,00 U 13,00 13,00
35005 30/07/2018 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 3,00 U 20,00 60,00
35005 30/07/2018 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 3,00 U 20,00 60,00
35005 30/07/2018 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 6,00 U 15,00 90,00
35003 31/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 20,00 100,00
35003 31/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 10,00 U 20,00 200,00
35003 31/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 20,00 U 10,00 200,00
35003 31/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 3,00 U 45,00 135,00
35002 31/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERERA DEL CARMEN S.R.L. 30709066109 LACA PROTECTORA PARA MADERA ESPECIAL ( INSECTICIDA + FUNGICIDA + BLOQUEADOR UV + PROTECTOR) PARA BANCOS, DECKS DUCHADORES Y MADERAS A LA INTEMPERIE E PINTURERIA 2,00 LT 5.370,00 10.740,00
34999 31/07/2018 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA GRUESA CANTERA 10,00 M3 490,00 4.900,00
34998 25/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 CESPED SEMILLA DE CESPED, 10 PAQUETES VIVERO/FLORERIA 10,00 SE 170,00 1.700,00
34998 25/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PALITA TRANSPLANTADORA PARA PLANTIN FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 100,00 500,00
34998 25/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PALITA TRANSPLANTADORA PARA PLANTIN REFORZADA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 130,00 390,00
34992 17/07/2018 DIRECCION C.I.C SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA RETIRAR VENTANA Y REJA EEXISTENTE PARA PINTADO DE LA MISMA, AGRANDAR BAÑO, P/ COLOCAR VENTANA DE ALUMINIO NUEVA, REALIZAR MUCHETA. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
34990 17/07/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA ENTRADA, PLATO PRINCIAL, POSTRE Y BEBIDA SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 10,00 SE 350,00 3.500,00
34989 17/08/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 65,00 U 141,20 9.178,00
34987 06/08/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 1,00 U 500,00 500,00
34987 06/08/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 1,00 U 560,00 560,00
34984 14/08/2018 DPTO. REDES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 SOPORTE P/CAÑO 1" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 125,00 500,00
34984 14/08/2018 DPTO. REDES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 UNION DOBLE 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 877,00 877,00
34983 09/08/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 300,00 600,00
34980 31/07/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 29,90 59,80
34980 31/07/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 15,00 U 26,00 390,00
34980 31/07/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80 LTS LIMPIEZA 2,00 LT 279,99 559,98
34980 31/07/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 200,00 LT 7,01 1.402,00
34980 31/07/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 28,96 289,60
34980 31/07/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X3 LIMPIEZA 4,00 U 24,50 98,00
34980 10/08/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 23,00 92,00
34980 10/08/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 50,00 U 42,00 2.100,00
34975 26/07/2018 DIRECCION DE CULTURA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BISAGRA "T/5005" HO.BDO. 76MM FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 9,42 113,04
34975 26/07/2018 DIRECCION DE CULTURA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TORNILLO P/MAD.DOR.FIX 3.0X20 FERRETERIA/CORRALON 0,72 U 28,45 20,48
34975 26/07/2018 DIRECCION DE CULTURA CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TORNILLO FIX 4X60 FERRETERIA/CORRALON 0,60 U 94,93 56,96
34975 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COLA VINÍLICA x KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 100,00 200,00
34975 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA AL AGUA GR 80 PINTURERIA 4,00 U 15,00 60,00
34975 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA BANDA DE TELA FENOBOND 100X620 FDISC GRANO 50 PINTURERIA 2,00 U 107,00 214,00
34975 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 4 X 40 FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 74,00 37,00
34975 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA BANDA TELA FENOBOND 110X620 FDISC GRANO 60 PINTURERIA 2,00 U 102,00 204,00
34975 31/07/2018 DIRECCION DE CULTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA BANDA TELA FENOBOND 110X620 FDISC GRANO 100 PINTURERIA 3,00 U 94,00 282,00
34972 30/07/2018 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA ABROCHADORA HP 10 LIBRERIA 1,00 U 220,00 220,00
34972 30/07/2018 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO AZUL 12 LIBRERIA 10,00 U 55,00 550,00
34971 13/09/2018 DPTO. CONTADURIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE TUBO STD.30 W/54 ELECTRICIDAD 16,00 U 35,29 564,64
34969 31/07/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 10,00 U 220,00 2.200,00
34967-2 30/07/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CARAMELO MASTICABLE COMESTIBLES 100,00 U 25,00 2.500,00
34967-2 30/07/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CARAMELO MASTICABLE COMESTIBLES 100,00 U 25,00 2.500,00
34967-2 30/07/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CACAO DULCE COMESTIBLES 10,00 U 85,00 850,00
34965 27/07/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO RUEDA ACOPLADO RANDON REPUESTOS 2,00 U 2.355,00 4.710,00
34965 27/07/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BULON RUEDAS RANDON REPUESTOS 10,00 U 296,00 2.960,00
34965 27/07/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 GUARDAPOLVOS DE CILIND F. RANDON REPUESTOS 2,00 U 700,00 1.400,00
34964 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 ESTUFA HALOGENA DE 4 TUBOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.550,00 1.550,00
34963 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" JUNIO COMUNICACION 21,00 U 15,00 315,00
34963 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" JUNIO COMUNICACION 21,00 U 15,00 315,00
34961 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL COMESTIBLES 13,00 U 12,99 168,87
34961 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X PAQUETE COMESTIBLES 21,00 U 19,99 419,79
34961 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 26,00 KG 35,00 910,00
34961 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT COMESTIBLES 2,00 U 58,90 117,80
34961 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIETETICA MEDIA MAÑANA 27297604126 TUTUCAS x KILO COMESTIBLES 13,00 SE 138,38 1.798,94
34961 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIETETICA MEDIA MAÑANA 27297604126 HARINA ALGARROBA COMESTIBLES 4,00 U 98,10 392,40
34961 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIETETICA MEDIA MAÑANA 27297604126 HUEVOS X UNIDAD COMESTIBLES 30,00 DOC 2,73 81,90
34961 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIETETICA MEDIA MAÑANA 27297604126 ARROZ X 1 KG DOLE CAROLINA COMESTIBLES 6,00 U 54,50 327,00
34961 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIETETICA MEDIA MAÑANA 27297604126 YOGURT DESCREMADO X 1 LT COMESTIBLES 26,00 U 28,34 736,84
34961 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIETETICA MEDIA MAÑANA 27297604126 CACAO AMARGO SUELTO COMESTIBLES 2,00 KG 256,15 512,30
34961 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIETETICA MEDIA MAÑANA 27297604126 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 17,00 U 92,65 1.575,05
34961 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIETETICA MEDIA MAÑANA 27297604126 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 44,00 U 16,35 719,40
34961 27/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIETETICA MEDIA MAÑANA 27297604126 MIEL X 1 KG COMESTIBLES 4,00 U 113,36 453,44
34960 25/07/2018 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO CARTON OFICIO LIBRERIA 50,00 U 32,00 1.600,00
34959 17/07/2018 DPTO. PERSONAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
34951 20/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA VIOLITAS M10 VIVERO/FLORERIA 168,00 U 12,50 2.100,00
34951 20/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PETUNIAS M10 VIVERO/FLORERIA 112,00 U 12,50 1.400,00
34951 20/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CALENDULA M 10 VIVERO/FLORERIA 84,00 U 12,50 1.050,00
34951 20/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALISUM VIVERO/FLORERIA 140,00 U 12,50 1.750,00
34947 17/07/2018 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 1.300,00 2.600,00
34945 01/08/2018 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 FICHA 10 A HEMBRA DE 3 PATAS REPUESTOS 1,00 U 31,40 31,40
34945 01/08/2018 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 FICHA 10A MACHO DE 3PATAS ELECTRICIDAD 1,00 U 28,60 28,60
34945 01/08/2018 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 3X1.50 MM2 ELECTRICIDAD 20,00 MT 25,60 512,00
34942 08/08/2018 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC X 1 KG SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 180,00 360,00
34936 30/07/2018 DPTO. REDES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE 80W90 X 20LITROS LUBRICANTES 2,00 U 1.399,00 2.798,00
34934 14/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GOMERIA BONNET 20259023344 CUBIERTA Nº165 /70/13 INCLUYE COLOCICION Y BALANCEO NEUMATICOS 2,00 U 1.290,00 2.580,00
34932 25/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA PARA DEMARCACION VIAL COLOR AMARILLO PARA PINTAR LOMOS DE BURRO Y CORDONES - BALDE POR 20 LTS PINTURERIA 1,00 KG 6.523,00 6.523,00
34932 25/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 DILUYENTE ESPECIAL PARA PINTURA DE DEMARCACION VIAL 2 X 4 LTS. PINTURERIA 2,00 U 841,50 1.683,00
34928 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE 03442- DE MARIELA ALFIERI- MES JULIO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
34928 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO 20186326661 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10- DE PEDRO PARPAGNOLI- MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34927 17/07/2018 DIRECCION DE EDUCACION BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUO NEGRA reforzadas. medidas 45 x 60 x 30 unidades. LIMPIEZA 56,00 U 21,85 1.223,60
34927 17/07/2018 DIRECCION DE EDUCACION BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. LIMPIEZA 212,00 U 25,00 5.300,00
34927 25/07/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 184,00 LT 9,99 1.838,16
34927 25/07/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 184,00 LT 14,00 2.576,00
34925 31/07/2018 DIV. TESORERIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 400,00 400,00
34924 17/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC De 160mm de diametro y 4 mts de largo con junta para pegar FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 655,97 6.559,70
34923 08/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. INFORMATIVO DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34923 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. FRANCA DE ADRIAN PINO- MES JULIO 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34923 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL PAG. WEB . CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
34919 26/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TALLER ARDETI 20245272120 CRISTAL DE PUERTA INCLUYE COLOCACIÓN Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS A TAL FIN REPUESTOS 2,00 U 2.310,00 4.620,00
34917 31/07/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 25,00 LT 9,00 225,00
34917 31/07/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 25,00 LT 15,00 375,00
34917 31/07/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES AEROSOL X 360 cm3 LIMPIEZA 12,00 U 42,50 510,00
34917 31/07/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 5,00 U 13,20 66,00
34917 31/07/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L PLASTICO LIMPIEZA 3,00 U 76,00 228,00
34917 31/07/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/PREPARAR 20 LITROS LIMPIEZA 2,00 LT 70,00 140,00
34916 04/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 40,00 KG 149,00 5.960,00
34916 04/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 40,00 KG 22,90 916,00
34916 04/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR NEGRA X KG COMESTIBLES 10,00 U 59,00 590,00
34916 04/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 44,90 449,00
34916 04/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 5,00 U 6,50 32,50
34916 04/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 PIMIENTA BLANCA MOLIDA COMESTIBLES 5,00 U 20,90 104,50
34916 04/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 PIMENTON PAQUETE X 25G COMESTIBLES 5,00 U 9,00 45,00
34916 04/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 AJI MOLIDO COMESTIBLES 5,00 U 13,90 69,50
34916 04/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 CONDIMENTO COMINO COMESTIBLES 5,00 SE 17,90 89,50
34916 04/07/2018 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR BLANCA X KG COMESTIBLES 5,00 U 19,90 99,50
34916 17/07/2018 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASAS DE UVA SIN SEMILLA COMESTIBLES 3,00 KG 120,00 360,00
34914 26/07/2018 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CRISTAL DE PUERTA DE 0.7* 1.8M + COLOCACIÓN+ BURLETES Y MATERIALES NECESARIOS AL PROPOSITO REPUESTOS 2,00 U 2.995,00 5.990,00
34914 26/07/2018 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 VIDRIO 0.65*0.75M + COLOCACIÓN+ BURLETES Y MATERIALES NECESARIOS AL PROPOSITO VIDRIERIA 1,00 U 1.550,00 1.550,00
34913 27/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA DE EMBRAGUE NISSAN FRONTIER 4* 2 REPUESTOS 1,00 U 3.100,00 3.100,00
34913 02/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TODO RULEMANES 30708181613 LIQUIDO DE FRENO * 1 LITRO LUBRICANTES 1,00 U 220,00 220,00
34911 31/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA PLAFON EXTERNO LED CUADRADO 24W ELECTRICIDAD 7,00 U 666,05 4.662,35
34908 04/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO Servicio de manufactura de corona y cetro. Los materiales a utilizar son: tiras de strass, cristales, piedras engarzadas y gemas, a ser entre CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 3.800,00 3.800,00
34906 04/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Detalle del requerimiento: facturitas, bizcochitos salados y dulces, sandwiches de miga, saladitos. Bebidas: gaseosa, agua mineral, jugo natural GASTRONOMIA 30,00 SE 120,00 3.600,00
34904 22/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 SILLA GIRATORIA C/ RUEDAS DE RESPALDO ALTO, C/APOYA PIE, SIN APOYABRAZO COLOR NEGRO MOBILIARIOS 2,00 U 4.403,00 8.806,00
34894 31/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Coronitas grandes de flores para coronar a las dos finalistas el día Viernes 22 de Junio de 2018, realizada con flores y gisophila. VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 300,00 600,00
34891 01/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 300,00 600,00
34891 01/08/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 300,00 300,00
34891 01/08/2018 ESCUELA TADEO JORDAN MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 300,00 300,00
34891 01/08/2018 JARDIN MI CASITA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 300,00 600,00
34891 01/08/2018 JARDIN PASTORCITO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 300,00 300,00
34891 01/08/2018 JARDIN PELUSIN MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 300,00 600,00
34891 01/08/2018 JARDIN SIRIRI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 U 300,00 900,00
34891 01/08/2018 JARDIN TORTUGUITAS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 300,00 600,00
34891 01/08/2018 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO 1 mant. matafuegos x 5 kg. 1 mant. matafuegos x 2.5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 300,00 600,00
34890 25/07/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PARA PASTELES X DOCENA COMESTIBLES 167,00 U 17,00 2.839,00
34889 26/07/2018 DIV. BROMATOLOGIA SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA LIJAR Y LIMPIAR CHAPAS DE TECHO DE LA OFICINA DE BROMATOLOGIA,SELLAR CON VELO Y MENBRANA LIQUIDA, SOLDAR PARTES DESOLDADAS ACTUALMENTE. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.920,00 10.920,00
34888 04/07/2018 DIRECCION DE TURISMO BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER MESA TIPO TABLON ORGANIZACION DE EVENTOS 30,00 SE 120,00 3.600,00
34887 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5 MM REDONDA X ROLLO FERRETERIA/CORRALON 35,00 MT 273,60 9.576,00
34885 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 200 MTS X 8CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 75,00 375,00
34885 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 4,00 U 79,00 316,00
34885 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 61,00 244,00
34885 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 24X50 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 56,00 56,00
34885 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESPATULA PINTOR Nº7 PINTURERIA 1,00 U 84,00 84,00
34885 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESPATULA CHAPA DE 8 CM Nº 9 PINTURERIA 1,00 U 94,00 94,00
34883 25/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO Incluye: -sonido a raid -s. frontal y retorno -cajas adaptadas -iluminación de escenario -instalación técnica ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
34883 25/07/2018 DIRECCION DE TURISMO GEO SONIDO 20229062426 SONIDO Incluye: -Sistema line araid - 4 monitores de piso - 1onsola digital -Micrófonos dinámicos y con denser - 1 computadora ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34880 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 220,00 440,00
34875 25/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE Tipo ATF en Envases de 20 LTS. LUBRICANTES 5,00 U 1.323,00 6.615,00
34874 06/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JOYERIA YANET 27171213105 OBSEQUIO PLATOS DE ACERO CON BOTON DE BRONCE - DE 24 CM. PARA OBSEQUIO QUE ENTREGAR A AUTORIDADES E INSTITUCIONES POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 1.500,00 3.000,00
34868 20/07/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA REPARAR TECHO DE OFICINA - LIMPIEZA COMPLETA - RECLAVAR TODAS LAS CHAPAS DESCLAVADAS - IMPERMEABILIZAR CON VELO Y MEMBRANA LIQUIDA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.950,00 10.950,00
34867 26/07/2018 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL CUERO DEPORTES 10,00 U 650,00 6.500,00
34867 26/07/2018 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 BOCHA DE HOCKEY DEPORTES 10,00 U 140,00 1.400,00
34867 26/07/2018 DIRECCION DE DEPORTES DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA VOLEY N?5 CUERO SINTETICO BLANCO DEPORTES 3,00 U 615,00 1.845,00
34865 17/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 OBSEQUIO OBSEQUIO DE ACRILICO CON APLIQUE DEL ESCUDO OFICIAL DE 13 X 10 CON BASE -PARA EL 1º CONCURSO TU CIUDAD TU FOTO CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 25,00 U 395,00 9.875,00
34862 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA P/ DAMAS- 5 Nº 37 - 7 Nº 38 - 6 Nº 39 - 1 Nº 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,00 U 330,00 6.270,00
34861 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIGITALES Y VIDEO PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO . OFICIAL, CULTURAL, DEPORTIVAS - DE LILIANA FUCHS- MES JULIO 20 PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
34861 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM.RADIO FOLK- DE GERMAN OBISPO- MES JULIO - 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34861 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROISSE RODOLFO DANIEL 20164682987 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. STILO- DE RODOLFO DANIEL PAROISSE- MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
34859 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A 3KA ELECTRICIDAD 3,00 U 494,64 1.483,92
34859 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 TERMICA 4 X 40A 3KA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.103,72 1.103,72
34859 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 FOTOCONTROL 3 CABLES VCF-01 ELECTRICIDAD 1,00 U 152,40 152,40
34859 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 LAMPARA LED 30W 6500K MINIMAGNOLIA ELECTRICIDAD 1,00 U 303,60 303,60
34859 20/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SU ELECTRIC 27166091891 LISTON DE LUZ P/ LED 18W TFB12 ELECTRICIDAD 2,00 U 84,00 168,00
34859 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 40A 30MA ELECTRICIDAD 3,00 U 1.689,77 5.069,31
34859 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO 18W DIA/ CALIDA LFG ELECTRICIDAD 2,00 U 96,04 192,08
34856 17/07/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 BULON de retraccion REPUESTOS 2,00 U 263,78 527,56
34856 17/07/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 BULON de retracción 12",14",16"20" REPUESTOS 4,00 U 263,78 1.055,12
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP Número 5 LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 50,00 U 2,00 100,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO A 4 cartón LIBRERIA 9,00 U 50,00 450,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO cartón legal por 12 cm LIBRERIA 20,00 U 29,00 580,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO Cuadernillo universitario rayado LIBRERIA 2,00 U 45,00 90,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO Negros LIBRERIA 5,00 U 10,00 50,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 1,00 U 20,00 20,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 6,00 U 22,00 132,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 5,00 U 20,00 100,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 22,00 22,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 1,00 U 29,00 29,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA tipo pinza p/broches 26/6 LIBRERIA 3,00 U 245,00 735,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 5,00 U 12,00 60,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 50,00 U 3,00 150,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA por 30 LIBRERIA 6,00 U 19,00 114,00
34853 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TINTA PARA SELLOS NEGRA LIBRERIA 1,00 U 69,00 69,00
34852 26/07/2018 JARDIN TUITTI LANDI GAS 30550097628 ENVASE GARRAFA x 10 kg GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 1.100,00 1.100,00
34847 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA - A LA OBRA DE ESTEBAN CORAZZA- MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
34847 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LT14- DE RAFAEL ROMERO- MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
34847 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES DIGITAL - MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.508,50 8.508,50
34841 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB - BABEL DIGITAL DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JULIO 2018 CODIGO Nº 211041 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
34841 06/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL - MES DE JULIO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34841 01/11/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA FUERA DE JUEGO DE - ATRID ORTIZ BASSO- MES JULIO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
34840 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CA.TV.CA- DE SILVIO R. COURVOISIER- MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
34840 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34840 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB AERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JULIO DE 2018- CODI PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34838 17/07/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA con cinta y sticker CORTESIA Y HOMENAJE 200,00 U 40,00 8.000,00
34838 17/07/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA metálica CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 600,00 1.800,00
34836 17/07/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 160,00 4.800,00
34836 17/07/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA con cinta y etiqueta CORTESIA Y HOMENAJE 150,00 U 33,00 4.950,00
34835 13/06/2018 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE MAYO 2018 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.777,00 4.777,00
34832 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL- DE AIRES FEDERALES - MES JULIO 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
34832 03/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA- DE DISTINTAS PUBLICACIONES EN DIARIO LA CALLE - VIVESCAS MES JULIO DE 2018- CODIGO Nº 211041 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
34829 15/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. 30709853305 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN - DIARIO UNO ENTRE RIOS- MES JULIO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 34.803,52 34.803,52
34829 27/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES POR LA WEB- DE ANA PAULA ALEGRE- MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
34829 03/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO CADENA AVICOLA - DE DARIO ZALAZAR - MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34826 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL, EN FM- DE MARIELA FERNANDEZ- MES JULIO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34826 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 9 DE HUGO BARRETO - MES JULIO 2018 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
34826 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA INSTITUCIONAL PROGRAMA TV- LAS COSAS POR SU NOMBRE - CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
34826 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE RAUL JANDET MES DE JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34821 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA- MES JULIO 2018- CODIGO Nº 2110412 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
34821 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO DE JORGE KLEIMAN - MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
34821 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE FEDERICO FERREYRA MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
34818 09/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO TOTAL EN EL PROGRAMA - CONCEPCION SIGLO XXI- MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34818 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. EN RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE- MES JULIO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
34818 11/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- AM- DE RADIO Y TELEVISION ARGENTINA - LT11 GRAL FRANCISCO RAMIREZ-LT11- MES JULIO 2018 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
34818 11/09/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB LT11 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
34817 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE ALEXIS SPIROPULO MES - JULIO 2018 . CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34817 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES JULIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34817 17/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- MIX DE WALTER TORTAROLO- MES JULIO 2018.- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
34815 25/07/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA RODE GRAFICA 27145710427 SELLO aclaratorio de firma IMPRENTA 8,00 U 185,00 1.480,00
34813 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA 19 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 95,33 381,32
34813 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 TEE ACC.PPN TEE RCA. H 3/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 10,21 40,84
34813 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CODO ACC.PPN.CODO 45º RCA.HH 3/4" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 13,15 78,90
34813 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CURVA 90º 3/4 PULGADAS FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 13,83 110,64
34813 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA BRONCE 19 MM 3/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 88,85 355,40
34813 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 88,25 88,25
34813 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4 X 40 M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,25 80,25
34813 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PPP TRICAPA BIOFLEX 3/4 X 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 230,69 2.306,90
34813 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA EPOXI POR 3/4 PULGADA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 8,11 40,55
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 3,00 U 34,00 102,00
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 29,90 59,80
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 1,00 U 25,00 25,00
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 2,00 U 37,00 74,00
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 50,00 50,00
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 34,01 34,01
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 3,00 U 20,00 60,00
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 10,00 200,00
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 7,00 140,00
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 14,00 70,00
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BURBUJAS 27112882028 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 12,75 51,00
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BURBUJAS 27112882028 PAÑO LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA LIMPIEZA 2,00 U 51,00 102,00
34812 09/08/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL BURBUJAS 27112882028 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 1,00 U 272,00 272,00
34804 20/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 10,00 U 85,00 850,00
34804 20/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR verde manzana x 1 lt PINTURERIA 2,00 U 210,00 420,00
34804 20/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR azul x 1 lt PINTURERIA 2,00 U 165,00 330,00
34804 25/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 1,00 U 1.050,00 1.050,00
34804 25/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 10 LT interior/exterior PINTURERIA 1,00 U 550,00 550,00
34804 25/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 4 LT interior/exterior PINTURERIA 1,00 U 250,00 250,00
34804 25/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO x 20 L PINTURERIA 1,00 U 900,00 900,00
34804 25/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX COLOR bermellón x 1 lt PINTURERIA 2,00 U 200,00 400,00
34804 25/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX color amarillo x 1 lt PINTURERIA 2,00 U 210,00 420,00
34804 25/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 10,00 U 44,00 440,00
34804 25/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 10,00 U 105,00 1.050,00
34804 25/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 10,00 U 130,00 1.300,00
34804 25/07/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX negro x 1 lt PINTURERIA 2,00 U 120,00 240,00
34802 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 PRECINTO 180MM -TFL3 NG - 3.5MM ELECTRICIDAD 600,00 U 0,49 294,00
34802 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO PATOLOGICAS 60 X 90 CRISTAL 120 MICRONES LIMPIEZA 600,00 U 7,60 4.560,00
34802 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA PATOLOGICA DE RESIDUO 45 X 60 CRISTALES 120 MICRONES LIMPIEZA 100,00 U 3,90 390,00
34799 17/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA REPARACION TECHO DE LOSA 20M2 DE TECHO DE LOSA FILTRACIÓNES, DEL DESAGUES GRIETAS ETC. SOLAPAR CON MENBRANA LIQUIDA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.350,00 9.350,00
34798 25/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS LIBRERIA 20,00 U 8,00 160,00
34798 25/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FORRO PAPEL ARAÑA LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
34796 26/07/2018 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 400,00 400,00
34793 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 RECAMBIO CAJA MARIPOSA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
34793 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.200,00 1.200,00
34789 31/07/2018 DIV. SUELDOS IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 250,00 500,00
34787 25/07/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION Sacar bulones cortados. Hacer roscas nuevas y construir esparragos para anclar caja de toma de fuerza de camion recolector. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.800,00 6.800,00
34783 03/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CINTA TRAMADA AUTOADHESIVA X20 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37,94 37,94
34783 03/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO PASTA MULTIUSO X 7 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 471,16 471,16
34783 03/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 MASILLA PASTA X 7KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 185,40 185,40
34783 18/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESMALTE SINTÉTICO SATINADO BLANCO X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 2.900,66 2.900,66
34783 18/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLACA YESO VERDE 1.20X 2.40 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 326,45 1.632,25
34783 18/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PERFIL CANTONERA MET. CHAPA GALVANIZADA 32X32X2600MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 47,05 141,15
34783 18/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PASTINA ALTA PERFORMANCE (NEGRA) 1KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 58,28 58,28
34783 18/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL N?20 PINTURERIA 3,00 U 43,16 129,48
34782 17/07/2018 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 48548/510/Q SKF REPUESTOS 2,00 U 335,00 670,00
34782 17/07/2018 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN 10119.0 SAV REPUESTOS 2,00 U 75,00 150,00
34782 17/07/2018 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 860,00 860,00
34782 17/07/2018 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 12749/710/Q SKF REPUESTOS 2,00 U 230,00 460,00
34780 25/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 20,00 U 18,00 360,00
34779 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRICOLOR 30715127926 CUADRO CUADROS PARA FOTOS LAS QUE SERÁN SELECCIONADAS EN EL 1º CONCURSO TU CIUDAD TU FOTO- EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD EL PROXIMO 25 DE JUNIO 2018- CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 350,00 7.000,00
34776 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 10 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 263,56 2.635,60
34775 04/09/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 700,00 U 13,50 9.450,00
34774 20/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TALLER ARDETI 20245272120 LUNETA derecha Mercedes Benz Sprinter colocada REPUESTOS 1,00 U 2.480,50 2.480,50
34773 26/07/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 DIAFRAGMA PULMON DE FRENO PULMON DE FRENO FORD F 700 REPUESTOS 2,00 U 1.690,00 3.380,00
34772 26/07/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 MAZA RUEDA RANDON REPUESTOS 1,00 U 7.760,00 7.760,00
34772 26/07/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 RETEN DE MASA RUEDA RANDON REPUESTOS 1,00 U 270,00 270,00
34768-1 09/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 64 X 47 VIDRIERIA 1,00 U 257,00 257,00
34768 09/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO VIDRIO 96 X 89 APROX 4M VIDRIERIA 1,00 U 648,00 648,00
34767 09/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LAMPARA LED 64 E 27 15W ELECTRICIDAD 6,00 U 81,63 489,78
34765 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TRICOLOR 30715127926 IMPRESIÓN SERVICIO IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA . PARA EL 1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA "TU CIUDAD TU FOTO"- EL PROXIMO 25 DE JUNIO 208- 235º ANIVERSARIO IMPRENTA 20,00 SE 280,00 5.600,00
34764 02/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SENSEI 30615210699 ESTUFA Halógena ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 1.175,00 2.350,00
34758 30/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 PINZA P/ELECTROGARDIOGRAFO ADULTO SET X 4 UNI INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.315,00 1.315,00
34758 30/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SINEBI 20278335187 PERA PRECORDIAL DE GOMA DE CAUCHO JUEGO DE 6 UNI INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.591,00 1.591,00
34757 17/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CAJAS FORRADAS EN CUERINA CON EL FUNDO EN CHIFÓN PARA PLATOS DE CERÁMICA - LOS QUE SE UTILIZAN PARA PRESENTES QUE REALIZA EL SR. PRESIDENT CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 800,00 8.000,00
34756 17/07/2018 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN OKI B411/431/491/,ES5112 INFORMATICA 2,00 U 4.200,00 8.400,00
34755 17/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO ESTUCHES DE CARTÓN FORRADOS PARA LOS 3 TOMOS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY - JUNIO DE 2018 CODIGO Nº 21104120235 CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 700,00 7.000,00
34752 26/07/2018 DPTO. CEMENTERIO ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA Impresora Laser Multifunción Monocromática Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características: Tamaños de papel par INFORMATICA 1,00 U 7.750,00 7.750,00
34752 26/07/2018 DPTO. CEMENTERIO ABH INFORMATICA 20265466215 TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo pero INFORMATICA 1,00 U 265,00 265,00
34751 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION CONSTRUIR JUEGOS DE CUCHILLA PARA DESMALEZADORA REPARACION VEHICULAR 8,00 SE 1.000,00 8.000,00
34750-1 01/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO Iso 4 patas T. Milenium negro MOBILIARIOS 8,00 U 1.178,82 9.430,56
34749 26/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA TIPO FLIT POTENTE MMM AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 10,00 LT 66,50 665,00
34749 26/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO PURO CONCENTRADO - RINDE 80 LTS LIMPIEZA 15,00 LT 278,00 4.170,00
34749 26/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE BIDON 5 5 LTS LIMPIEZA 4,00 LT 83,00 332,00
34749 26/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 SUPLEMENTO BOCHA PARA TECHO REDONDA REPUESTOS 1,00 U 39,00 39,00
34749 26/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL POR LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 50,00 50,00
34749 26/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DIGESTANTE P/ MALOS OLORES BIDON X 5 LTS LIMPIEZA 7,00 U 199,00 1.393,00
34748 29/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POTOCO CENTER 20124848866 SERVICIO ALQUILER DE 2 CALEFACTORES X DÍA TIPO INDUSTRIAL QUE FUNCIONAN A GAS OIL. - EL ALQUILER NO INCLUYE EL GAS OIL. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34747 26/07/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 16,00 48,00
34747 26/07/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 3,50 70,00
34747 26/07/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 13,50 27,00
34747 26/07/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 3,00 LT 68,99 206,97
34747 26/07/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 35 CM PVC/GOMA LIMPIEZA 2,00 U 48,40 96,80
34747 26/07/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL - unidad= Litros INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 50,00 100,00
34747 27/07/2018 DPTO. CEMENTERIO BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 9,00 180,00
34747 27/07/2018 DPTO. CEMENTERIO BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 29,00 29,00
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ p/led 1 x 18 w ELECTRICIDAD 2,00 U 92,07 184,14
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 18 w ELECTRICIDAD 10,00 U 88,37 883,70
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 9 w ELECTRICIDAD 5,00 U 82,68 413,40
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORTUGA chapa oval ELECTRICIDAD 2,00 U 132,67 265,34
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 14x7 c/adhes. x mt ELECTRICIDAD 4,00 U 10,61 42,44
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PVC Nº 6 3 cortes FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 0,87 13,92
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta aguja 6 x 1" 1/4 FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 0,81 12,96
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1 x 1 mm ELECTRICIDAD 25,00 MT 4,70 117,50
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA x 20 mts. ELECTRICIDAD 1,00 U 49,52 49,52
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO N? 8 3 cortes FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,69 16,90
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO punta aguja 8 x 2 1/4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,90 9,00
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR p/caja 10 x 5 ELECTRICIDAD 4,00 U 9,47 37,88
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10 x 5 ELECTRICIDAD 4,00 U 9,77 39,08
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL ELECTRICIDAD 6,00 U 14,18 85,08
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA multin+t 10 a ELECTRICIDAD 4,00 U 16,44 65,76
34745 25/07/2018 JARDIN PELUSIN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS módulo ciego ELECTRICIDAD 2,00 U 2,20 4,40
34745 22/08/2018 JARDIN PELUSIN MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 20 a ELECTRICIDAD 2,00 U 288,57 577,14
34745 22/08/2018 JARDIN PELUSIN MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 x 63 a ELECTRICIDAD 1,00 U 2.832,27 2.832,27
34745 22/08/2018 JARDIN PELUSIN MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 LAMPARA led 15 w ELECTRICIDAD 8,00 U 94,38 755,04
34744 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION SINGLE STANDARD C/ SERVICIO INCLUIDO ALOJAMIENTO 1,00 U 760,00 760,00
34744 26/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION SINGLE STANDARD C/ SERVICIO INCLUIDO ALOJAMIENTO 1,00 U 760,00 760,00
34742 25/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA X 30 ML LIBRERIA 30,00 U 15,00 450,00
34742 25/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESMA A4 DE 142 GR COLOR BLANCO LIBRERIA 1,00 U 310,00 310,00
34742 25/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 6,00 U 35,00 210,00
34742 25/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 TIJERA CHICAS LIBRERIA 10,00 U 22,00 220,00
34741 17/07/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 KIT REPARACION entretapa compresor y tapa comresor REPUESTOS 1,00 U 5.270,00 5.270,00
34740 25/07/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 25,00 50,00
34740 25/07/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 18,00 36,00
34740 25/07/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 5,00 U 50,00 250,00
34740 25/07/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 120,00 120,00
34740 01/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO paquete x 100 u LIBRERIA 1,00 U 75,00 75,00
34740 01/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 1,00 U 40,00 40,00
34740 01/08/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PERFORADORA metal chica LIBRERIA 1,00 U 105,00 105,00
34738 17/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 FERULA DE BRONCE CON ESPIGA DE BRONCE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 258,29 2.582,90
34737 17/07/2018 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO CON PERILLA IMPRENTA 1,00 U 240,00 240,00
34737 17/07/2018 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO SEGUN MODELO CON PERILLA 3 X 14 IMPRENTA 1,00 U 640,00 640,00
34736 31/07/2018 DIV. SUELDOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 RESMA PAPEL LEGAL COLOR AMARILLO POR 500 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 198,00 198,00
34736 31/07/2018 DIV. SUELDOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 3,00 U 20,00 60,00
34736 31/07/2018 DIV. SUELDOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 1,00 U 20,00 20,00
34734 17/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JOYERIA YANET 27171213105 OBSEQUIO PLATO DE ACERO DE C/COTON DE BRONCE - GRABADO- PARA OBSEQUIO A LA FAMILIA DE MERCEDES NADAL - HOMENAJE EN LA BASILICA IMACULADA. JUNIO 201 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.500,00 1.500,00
34733 17/07/2018 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 450,00 450,00
34733 17/07/2018 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 2,00 SE 50,00 100,00
34733 17/07/2018 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE PUERTAS Y ARREGLO DE LAS MISMA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 450,00 450,00
34732 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO REDONDO CABLE TALLER 2X 1.00 MM ELECTRICIDAD 15,00 MT 12,84 192,60
34732 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL ZAPATILLA 5 MOD. BINOR. C/PROTECCION TERMICA ELECTRICIDAD 1,00 U 150,68 150,68
34732 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA FICHA MACHO C/T 10A SAL. LAT. BORN. GIR. ELECTRICIDAD 1,00 U 31,60 31,60
34730 17/07/2018 DPTO. REDES MOVER 20112354949 CADENA N°80 ZINCADA X KG FERRETERIA/CORRALON 21,00 SE 227,15 4.770,15
34719 26/07/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 9.640,00 9.640,00
34718 26/07/2018 DIV. TALLERES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 MANO DE OBRA DE REPARACION FABRICAR TAPA DE 1000 X 1000 MM EN CHAPA DE 5/16 MM COLOCADA EN MARCODE ANGULO DE 5/16 X 3" CON TRES REFUERZOS DE DOBLE T D REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.700,00 6.700,00
34717 27/07/2018 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO 2.5 PUNTA AZUL FERRETERIA/CORRALON 10,00 SE 99,45 994,50
34717 27/07/2018 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG 3.25 PUNTA AZUL REPUESTOS 10,00 U 89,25 892,50
34717 27/07/2018 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO 7"" IND. CORTE" REPUESTOS 10,00 U 37,00 370,00
34714 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSAS ICEBERG VIVERO/FLORERIA 25,00 U 130,00 3.250,00
34714 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTIN ALISUM M10 VIVERO/FLORERIA 420,00 U 14,00 5.880,00
34713 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA POCERA C/ HIERRO 1.05 MTS HERRAMIENTAS 4,00 U 1.313,76 5.255,04
34713 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTA CUADRADA C/CORTO HERRAMIENTAS 4,00 U 993,65 3.974,60
34710 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS PINTURERIA 2,00 U 3.820,00 7.640,00
34709 25/07/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA COLOR NEGRO N° 40 - 2 N° 41 - 4 N° 42 - 5 N° 43 - 3 N° 44 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 439,27 6.589,05
34708 17/07/2018 SECC. RIEGO TALLER ARDETI 20245272120 REPARACION PARTE TRASERA CAMIÓN + PROVISIÓN REPUESTOS SEGÚN LO PRESUPUESTADO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 8.534,00 8.534,00
34707 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES RACYU S.H. 30707325409 REPARACION MOTOR DESMONTAR MOTOR DE LA UNIDAD Y DESARMAR EL MISMO PARA VERIFICAR FALLA EN BLOCK REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 10.500,00 10.500,00
34704 29/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MATRERO 20208136578 OBSEQUIO PIN CON LA BANDERA DE LA CIUDAD PARA OBSEQUIO - SE UTILIZAN CON CINTA ARGENTINA EN LOS PRESENTES - ESCARAPELAS ETC. CODIGO Nº 211041202 CORTESIA Y HOMENAJE 100,00 U 30,00 3.000,00
34701 17/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA bajar 2 bombas sumergibles en sectores 1 y 4 de Banco Pelay SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOCALLAVE ESTR. 1/2 x 25MM HERRAMIENTAS 1,00 U 124,00 124,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOCALLAVE ESTR. 1/2 x 24MM HERRAMIENTAS 1,00 U 107,00 107,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOCALLAVE ESTR. 1/2 x 23MM HERRAMIENTAS 1,00 U 107,00 107,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOCALLAVE ESTR. 1/2 x 22MM HERRAMIENTAS 1,00 U 100,00 100,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOCALLAVE ESTR. 1/2 x 21MM HERRAMIENTAS 1,00 U 90,00 90,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EXTENSION PARA BOCALLAVE 1/2 x 254MM HERRAMIENTAS 1,00 U 212,00 212,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOCALLAVE ESTR. 1/2 x 20MM HERRAMIENTAS 1,00 U 90,00 90,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANGO PARA BOCALLAVE DESLIZANTE "T" 1/2 x 241MM HERRAMIENTAS 1,00 U 269,00 269,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE AJUSTABLE 10" REPUESTOS 1,00 U 387,00 387,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIJERA CORTA CAÑO P/COBRE EXP.3A28MM HERRAMIENTAS 1,00 U 214,00 214,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE COMBINADA ESTR. 25MM REPUESTOS 1,00 U 516,00 516,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EXTENSION PARA BOCALLAVE 1/2 x 127MM HERRAMIENTAS 1,00 U 124,00 124,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOCALLAVE ESTR. 1/2 x 19MM HERRAMIENTAS 1,00 U 74,00 74,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANGO PARA BOCALLAVE ARTICULADO 1/2 x 257MM HERRAMIENTAS 1,00 U 459,00 459,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA DE WIDIA 6MM * FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40,00 40,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA DE WIDIA 8MM * FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 56,00 56,00
34699 30/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SILICONA TRANSPARENTE 285 ML * FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 115,20 115,20
34689 25/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 POSTE 4 metros CARPINTERIA 6,00 U 150,00 900,00
34689 25/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X4X4 MTS. CARPINTERIA 30,00 U 120,00 3.600,00
34689 25/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 4 mts. CARPINTERIA 12,00 U 60,00 720,00
34689 25/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 x 6 x 4 mts. CARPINTERIA 60,00 U 80,00 4.800,00
34685 28/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA ficha macho a rosca c/rosca RG59/RG6-JA ELECTRICIDAD 8,00 U 5,60 44,80
34685 28/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SOPORTE P/ TELEVISOR soporte LCD simple 23 a 42" 1250 fijo FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 191,82 191,82
34685 28/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE COAXIAL cable coaxil RG 59 /75 OHMS FOAM al 50% ELECTRICIDAD 30,00 MT 7,71 231,30
34685 28/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DERIVADOR Derivador 2 vias 5 - 1000MHZ DSU-2 ELECTRICIDAD 2,00 U 53,96 107,92
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 20,12 201,20
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 2,00 U 457,00 914,00
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 20,00 U 26,00 520,00
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 11,00 440,00
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 29,90 179,40
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 28,96 579,20
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 20,00 U 26,00 520,00
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA BOLSA DE 60X90X10 LIMPIEZA 40,00 U 18,00 720,00
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 100X100X10 LIMPIEZA 40,00 U 49,01 1.960,40
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 SECUESTRANTE DE POLVO LIMPIEZA 2,00 LT 392,00 784,00
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 250,00 250,00
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 20,00 U 6,00 120,00
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 4,00 LT 51,00 204,00
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 20,00 LT 52,00 1.040,00
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE LIMPIEZA 4,00 LT 14,00 56,00
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 15,00 U 23,00 345,00
34680 08/08/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 DESENGRASANTE LIMPIEZA 20,00 LT 20,00 400,00
34678 20/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO ENTRADA, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDA S/ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 350,00 700,00
34678 20/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA ENTRADA, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDA S/ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 350,00 700,00
34677 29/06/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 200,00 200,00
34677 29/06/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 BATERÍA REPUESTOS 1,00 U 800,00 800,00
34677 29/06/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 150,00 150,00
34677 29/06/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
34672 04/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 225/70 R 15 RR H/T incluye alineación y balanceo NEUMATICOS 4,00 U 3.200,00 12.800,00
34671 25/07/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT tecnica interior/exterior PINTURERIA 1,00 U 1.050,00 1.050,00
34670 02/07/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TOMA MÚLTIPLE 5 T c/term.lum. ELECTRICIDAD 3,00 U 167,35 502,05
34669 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 5,00 U 70,00 350,00
34669 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 SECADOR 35 CM LIMPIEZA 2,00 U 43,50 87,00
34669 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
34669 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
34667 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CARDAN 45 REPUESTOS 1,00 U 1.644,83 1.644,83
34667 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CRUZETA CARDAN 35X126 S-275 REPUESTOS 2,00 U 2.023,91 4.047,82
34665 17/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 220,00 440,00
34662 30/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO Habitación single ALOJAMIENTO 3,00 U 760,00 2.280,00
34662 30/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO Habitación single ALOJAMIENTO 2,00 U 760,00 1.520,00
34662 30/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO Habitación single ALOJAMIENTO 2,00 U 760,00 1.520,00
34662 30/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO Habitación single ALOJAMIENTO 5,00 U 760,00 3.800,00
34660 26/07/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TODO RULEMANES 30708181613 AMORTIGUADOR TRASERO 316270 - SACHS REPUESTOS 2,00 U 1.297,00 2.594,00
34660 26/07/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TODO RULEMANES 30708181613 CAZOLETA 30013 TB REPUESTOS 2,00 U 250,00 500,00
34659-1 17/07/2018 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 400,00 400,00
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR repuesto en aerosol LIMPIEZA 10,00 U 68,00 680,00
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO x 1/2 lt INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 27,00 189,00
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL en gel x 1 lt INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 50,00 1.000,00
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 7,00 U 29,90 209,30
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 10,00 U 26,09 260,90
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 6,00 U 19,00 114,00
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 29,00 174,00
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 9,00 180,00
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 7,00 140,00
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESINFECTANTE x 900 cc LIMPIEZA 8,00 U 41,00 328,00
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA en aerosol x 360 cc LIMPIEZA 6,00 U 51,00 306,00
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 5,00 U 11,00 55,00
34658 02/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 13,00 130,00
34655 17/08/2018 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 VALVULA 1" TRES VIAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.500,00 8.500,00
34653 25/07/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS CON DISPENSER SIN COSTO COMESTIBLES 3,00 U 100,00 300,00
34652 08/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO REFLECTIVO 1.10 X 0.80 IMPRENTA 2,00 U 980,00 1.960,00
34652 08/08/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO REFLECTIVO 60 X 60 IMPRENTA 6,00 U 780,00 4.680,00
34651 28/06/2018 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50*70 cm LIMPIEZA 3,00 U 9,99 29,97
34651 28/06/2018 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 16,00 48,00
34651 28/06/2018 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 21,01 63,03
34651 28/06/2018 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 20,12 60,36
34651 28/06/2018 DIV. TALLERES LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 3,00 U 26,09 78,27
34651 29/06/2018 DIV. TALLERES BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 9,00 45,00
34651 29/06/2018 DIV. TALLERES BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 14,00 70,00
34651 29/06/2018 DIV. TALLERES BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
34651 29/06/2018 DIV. TALLERES BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL LIMPIEZA 4,00 LT 51,00 204,00
34651 29/06/2018 DIV. TALLERES BURBUJAS 27112882028 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 3,00 U 70,00 210,00
34651 29/06/2018 DIV. TALLERES BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON LIMPIEZA 2,00 U 35,00 70,00
34647 02/07/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION Desarmar 1 elástico delantero izquierdo. -Cambiar central -Reparar bomba -Reparar bomba de embrague. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.695,00 3.695,00
34643 28/06/2018 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 5,00 LT 14,00 70,00
34643 28/06/2018 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 16,00 80,00
34643 28/06/2018 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 3,00 U 21,01 63,03
34643 28/06/2018 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 m LIMPIEZA 2,00 U 14,00 28,00
34643 28/06/2018 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 1,00 U 54,99 54,99
34643 28/06/2018 SECC. PLANTA ASFALTICA LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE LIMPIEZA 1,00 U 39,20 39,20
34643 29/06/2018 SECC. PLANTA ASFALTICA BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 14,00 LT 70,00 980,00
34643 29/06/2018 SECC. PLANTA ASFALTICA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
34643 29/06/2018 SECC. PLANTA ASFALTICA BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 13,00 65,00
34643 29/06/2018 SECC. PLANTA ASFALTICA BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 35,00 70,00
34643 29/06/2018 SECC. PLANTA ASFALTICA BURBUJAS 27112882028 BALDE LIMPIEZA 1,00 U 47,00 47,00
34641 30/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SINEBI 20278335187 PAPEL TERMOSENSIBLE ORIGINALP/ CONTADOR HEMATOLÓGICO EN CAJA X 6 U INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 885,00 1.770,00
34639-2 17/08/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERERA NOLO 20173298057 MADERA TUTORES DE 2" X 2" X 3 TMS DE LARGO PARA SOSTENER ESPECIES NATIVAS PROXIMAS A SER PLANTADAS CARPINTERIA 200,00 U 45,00 9.000,00
34636 29/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JOYERIA YANET 27171213105 PLAQUETA CUADRO PLAQUETAS GRABADAS EN ORO 18 KTE- MARCO CON VIDRIO OBSEQUIO QUE ENTREGA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL . CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 3.800,00 7.600,00
34634 19/06/2018 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO 1 PUENTE CON PIES DE 12 MTS. DE LARGO. 8 ARTEFACTOS DE CUARZO DE 500 WATTS. 17 PARES DE LEDS. 1 DIMMER DE 6 CANALES X 4000 WATTS. 1 USINA P ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34634 27/06/2018 DIRECCION DE CULTURA POTOCO CENTER 20124848866 ALQUILER SILLAS CON TRASLADO Y RETIRO. ORGANIZACION DE EVENTOS 85,00 SE 35,00 2.975,00
34630 14/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA de basquet nº 6 de cuero DEPORTES 3,00 U 2.099,00 6.297,00
34630 14/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA de handball nº 3 de cuero DEPORTES 2,00 U 1.125,00 2.250,00
34623 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 FAJA LUMBAR 2 TALLE 1 - 14 TALLE 2 - 17 TALLE 3 - 5 TALLE 4 - 7 TALLE 5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 45,00 U 241,73 10.877,85
34621 25/07/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA DE PUERTA DERECHA REPUESTOS 1,00 U 790,00 790,00
34618 17/07/2018 DPTO. PERSONAL IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 CARTULINA BLANCA PLANILLA CONTROL DE INASISTENCIA SEGUN MUESTRA LIBRERIA 1.000,00 U 3,84 3.840,00
34617 28/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON INFORMATICA 3,00 U 350,00 1.050,00
34617 28/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON Colores: 2 Cyan, 2 Magenta y 2 Amarillos INFORMATICA 6,00 U 350,00 2.100,00
34615 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA ALBERDI 20216965230 DERMOPER CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 254,11 3.811,65
34615 01/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA MODERNA 20250257245 IVERTAL COMPRIMIDO 6MG x CAJA x 6 COMPRIMIDOS INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 320,00 3.200,00
34615 01/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA MODERNA 20250257245 DETEBENCIL LOCION AL 5% x 60 G INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 140,00 2.100,00
34615 01/08/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FARMACIA MODERNA 20250257245 PEINE FINO INSTRUMENTAL MEDICO 20,00 U 85,00 1.700,00
34613 17/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA + PROVISIÓN DE MATERIALES SEGÚN PRESUPUESTOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.650,00 9.650,00
34605 02/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (270 16 20) 1:M ROLLO X 10M FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 2.787,46 2.787,46
34605 02/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (270 16 20) 1:M ROLLO X 2M FERRETERIA/CORRALON 7,00 MT 291,25 2.038,75
34603 03/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 PENDRIVE DE 32 GB INFORMATICA 1,00 U 490,00 490,00
34602 03/07/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 PENDRIVE DE 32 GB INFORMATICA 1,00 U 490,00 490,00
34601 13/06/2018 DPTO. OBRAS PUBLICAS CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PVC P/ CLOACA 160 x 3,2 x 4 m Tigre Ramat IRAM FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 566,15 7.926,10
34601 29/06/2018 DPTO. OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 CODO PVC Ramal 90º de 160x 110 MM MHH FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 256,95 1.798,65
34599 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
34598 26/07/2018 DPTO. A.P.S. PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA RESIDUOS PATOLOGICOS DE 45 X 60 - 120 MIC LIMPIEZA 1.000,00 U 4,00 4.000,00
34598 26/07/2018 DPTO. A.P.S. PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 PRECINTOS PLASTICOS X UNIDAD REPUESTOS 1.000,00 U 1,00 1.000,00
34595 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES JUNIO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34595 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICIÓN DE AUDIOS DE MICROS PARA DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD: OFICIALES, DEPORTIVOS, CULTURALES- DE PAOLA ACOST ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
34595 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCINAL EN TV. PROGRAMA FUERA DE JUEGO DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
34595 02/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA - DE DARIO ZALAZAR- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34588 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSA ICEBERG VIVERO/FLORERIA 75,00 U 125,00 9.375,00
34585 04/06/2018 DIV. AREAS VERDES GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 550 INFORMATICA 1,00 U 690,00 690,00
34585 04/06/2018 DIV. AREAS VERDES GAL - TECH 20206815508 ESTABILIZADOR SIC 1000 ELECTRICIDAD 1,00 U 750,00 750,00
34584 08/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO caracteristicas : 50x55x20 REPUESTOS 2,00 U 380,00 760,00
34584 08/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO caraceristicas: 31594/31520 4 REPUESTOS 1,00 U 720,00 720,00
34584 08/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 25590/35523 4T REPUESTOS 1,00 U 625,00 625,00
34580-1 19/06/2018 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 11,29 3.387,00
34580-1 19/06/2018 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 142,00 1.136,00
34580-1 19/06/2018 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 216,00 864,00
34580-1 19/06/2018 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ARENA Bolson CANTERA 1,00 M3 742,00 742,00
34580-1 19/06/2018 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA CANTERA 1,00 U 742,00 742,00
34577 25/07/2018 DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS PROMOCIÓN CON DISPENSER FRIÓ CALOR SIN COSTO, POR 6 MESES COMESTIBLES 24,00 U 100,00 2.400,00
34575 02/07/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BOTONERA a ras p/tabl. P22 Arq. Metal REPUESTOS 4,00 U 180,41 721,64
34575 02/07/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MONOBLOCK DE CONTACTO 20NC (Rjo) Serie ELECTRICIDAD 2,00 U 79,50 159,00
34571 29/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MERCURIO HALOGENADO DE 250 WATS ELECTRICIDAD 12,00 U 648,64 7.783,68
34570 17/07/2018 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 VENDA CAMBRIC DE 10 CM X 3 METROS INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 13,31 2.662,00
34570 17/07/2018 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ALGODÓN PAQUETE X 500GR INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 115,00 3.450,00
34570 17/07/2018 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 70,00 U 17,83 1.248,10
34570 17/07/2018 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 21,00 2.100,00
34570 17/07/2018 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 BISTURI Nº 24 CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 151,84 303,68
34570 17/07/2018 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 35,89 358,90
34570 17/07/2018 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 30,43 304,30
34569 02/07/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 RADIADOR REPUESTOS 1,00 U 8.940,00 8.940,00
34568 02/07/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 50,00 U 20,12 1.006,00
34568 02/07/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO Nº4 LIMPIEZA 50,00 U 23,99 1.199,50
34568 02/07/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA AEROSOL X 360 CM3 TIPO FUYI MMM LIMPIEZA 50,00 U 49,80 2.490,00
34568 02/07/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 50,00 U 10,00 500,00
34568 02/07/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 50,00 U 16,00 800,00
34568 02/07/2018 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 30,00 U 5,90 177,00
34565 29/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION Desarmar ruedas delanteras: -Retifican 2 campanas. -Colocar cintas 4 patines -Reparar 3 cilindros -Cambiar 1 cilindro REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.670,00 8.670,00
34562 13/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 1.000,00 1.000,00
34561 11/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO que incluye: - 4 bafles srv450 1500w - mixer digital xr18 - soportes necesarios. - 2 micrófonos sm58. - Armado, diseño y calibración. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
34560 31/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO UNI GEL NEGRO LIBRERIA 12,00 U 35,00 420,00
34559 29/06/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 VELO GEOTEXTIL ROLLO DE 1X 25M FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 407,80 1.223,40
34559 29/06/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA X 20 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.236,97 2.473,94
34559 29/06/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 150,69 301,38
34559 29/06/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ROPELATO 30579843531 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 2,00 U 86,19 172,38
34559 29/06/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA DE PLOMO (101.40MM) 4´ X K FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 128,68 128,68
34557 10/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO-TANDAS ROTATIVAS Y ANIVERSARIO DE OTRA SUDESTADA 7 /6 MES JUNIO 20 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34557 10/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
34554 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
34554 26/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI Y ADHESION POR EL ANIVERSARIO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- DE PAOLA IZA PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34554 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
34554 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM- FM- RADIOY TV. ARGENTINA- LT11- RADIO GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES JUNIO -2018 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
34553 14/06/2018 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 16,00 U 42,63 682,08
34553 14/06/2018 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 16,00 U 10,89 174,24
34550 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA ROMPER PARED COLOCAR VENTANA DE ALUMINIO RETIRAR EL ESCOMBRO A CARGO DEL CONSTRUCTOR, COLOCAR VENTANA NUEVA Y TERMINACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.300,00 9.300,00
34549 30/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROVITAL 20263062370 AGUA OZONIZADA X 20 LTS PROMOCIÓN + ALQUILER DISPENSER FRIO - CALOR SIN CARGO COMESTIBLES 15,00 U 110,00 1.650,00
34546 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS JACQUEMENT SILDA PAOLA 27245272788 SERVICIO DE ASESORAMIENTO MES DE JUNIO. TALLERES DE EDUCACION ALIMENTARIO NUTRICIONAL Y ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROMOCION DE SALUD EN 3 ESCUELAS PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
34545 26/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34545 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES EN DIARIO LA CALLE- VIVESCAS- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
34542 18/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC Polvo ABC x 5 kg. con baliza de señalización SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 1.850,00 3.700,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CUCHILLO cabo de madera BAZAR 12,00 U 17,50 210,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PAVA ALUMINIO N?16 BAZAR 1,00 U 260,00 260,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PAVA Aluminio 18 BAZAR 1,00 U 315,00 315,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CUCHILLO De cocina BAZAR 1,00 U 155,00 155,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CUCHARA De madera 40 cm. BAZAR 1,00 U 51,00 51,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ESPUMADERA BAZAR 1,00 U 206,00 206,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CUCHARON BAZAR 1,00 U 227,00 227,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 VASO PLASTICO BAZAR 12,00 U 9,50 114,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PLATO 12 playos - 12 hondos BAZAR 24,00 U 17,00 408,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 RECIPIENTE de residuos 34 litros BAZAR 3,00 U 247,00 741,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 TENEDOR cabo madera BAZAR 12,00 U 17,50 210,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ENSALADERA Rectangular BAZAR 2,00 U 120,00 240,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CUCHARA cabo de madera BAZAR 12,00 U 17,50 210,00
34542 02/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ENSALADERA Grande rectangular BAZAR 1,00 U 111,00 111,00
34537 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE IMAGENES DE FOTOGRAFÍAS DIGITALES Y VIDEOS PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO- CULATURALES, DEPORTIVOS Y OFICIALES- DE LILIANA F PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
34537 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. 30709853305 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA - EN DIARIO UNO- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 34.803,52 34.803,52
34537 27/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LAS PAG. OFICIALES E ISTITUCIONALES DEL MUNICIPIO PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ESPECIALES ANUNCIOS ETC. DE PAULA ALE PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
34535 13/06/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 1,00 U 440,00 440,00
34535 13/06/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 1,00 U 480,00 480,00
34533 17/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE INFORMATICA 1,00 U 6.500,00 6.500,00
34533 17/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR INFORMATICA 1,00 U 3.375,00 3.375,00
34530 19/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO MOTOR DE 1,5HP SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.700,00 2.700,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 2,00 U 180,00 360,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 10,00 U 8,00 80,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 18,00 90,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 2,00 U 20,00 40,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 150,00 150,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 3,00 U 100,00 300,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CHINCHES CAJA X 100 UNID N5 LIBRERIA 2,00 U 20,00 40,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 20,00 40,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 6,00 60,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 4,00 U 4,00 16,00
34528 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR PERMANENTE LIBRERIA 2,00 U 20,00 40,00
34527 19/06/2018 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 199,59 2.993,85
34527 19/06/2018 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIDROFUGO EN PASTA X 10KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 190,21 190,21
34527 19/06/2018 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 400,00 U 4,27 1.708,00
34527 19/06/2018 DPTO. REDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO 80MM X 100M SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 85,19 170,38
34527 29/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA 6x2,40m 6mm 15x15cm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.980,31 5.940,93
34522 28/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO en omnibus de 58 asientos desde Concepcion del Uruguay a Palacio San Jose a las 9:00 hs (aprox) y de Palacio San Jose a Concepcion del Urugua TRANSPORTE 1,00 SE 6.077,50 6.077,50
34521 26/07/2018 DIRECCION C.I.C SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 27 5 X 1,37 C/COLOCACION VIDRIERIA 1,00 U 355,00 355,00
34521 26/07/2018 DIRECCION C.I.C SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 67 X 86 C/COLOCACIÓN VIDRIERIA 2,00 U 489,50 979,00
34520 27/07/2018 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 CERRADURA DE PUERTA SAVEIRO 94 REPUESTOS 1,00 U 250,00 250,00
34517 26/07/2018 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CAMARA NUEVA 1300 X 24 NEUMATICOS 6,00 U 945,00 5.670,00
34516 13/06/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJIA INCANDESCENTE TOYOTA REPUESTOS 3,00 U 622,02 1.866,06
34513 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL VERNAZ JOSEFINA ELENA 27039304282 ALIMENTO PARA PERRO BOLSA X 20 KG FORRAJERIA 2,00 KG 360,00 720,00
34511 13/06/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC STD. ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 24,78 24,78
34511 13/06/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA ESCOBILLA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 557,00 557,00
34511 13/06/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE ARRANQUE FLEXIBLE REPUESTOS 2,50 MT 200,86 502,15
34511 13/06/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CLIPS BAT 120 AMP REPUESTOS 2,00 U 51,81 103,62
34511 13/06/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PRECINTOS REPUESTOS 6,00 U 1,24 7,44
34508 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL- DE SILVIO GORGE MES JUNIO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34508 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE VANINA BOTTA- MES JUNIO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34508 26/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE ALEXIS SPIROPULO MES JUNIO DE 2018- CODIGO Nº 211004120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34505 26/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB LA PIRAMIDE DE ALEJANDRO FRANCIA- MES JUNIO DE 2018- CODIGO Nº 2110412 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
34505 26/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA ALA OBRA - DE ESTEBAN CORAZZA- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
34505 26/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO 9 FM- DE HUGO BARRETO- MES JUNIO DE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
34505 26/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ELN EL PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE - CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
34503 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CA.TV.CA- DE SILVIO COURVOISIER- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
34503 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN RADIO SOL DE RAUL JEANDET- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34503 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE GERMAN OBISPO- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34500 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIO FM- DE RAFAEL ROMERO- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
34500 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.508,50 8.508,50
34500 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
34497 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PRIMULA M12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 28,00 2.800,00
34497 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA MAYITO M10 VIVERO/FLORERIA 168,00 U 13,00 2.184,00
34497 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DIMORFOTECA M12 VIVERO/FLORERIA 120,00 U 25,00 3.000,00
34497 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA KALANCHOE M12 VIVERO/FLORERIA 45,00 U 25,00 1.125,00
34496 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm FERRETERIA/CORRALON 288,00 U 11,04 3.179,52
34495 29/06/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ALICATE CORTE DIAGONAL 6""" 1/2" CI 21107120150 HERRAMIENTAS 1,00 U 162,98 162,98
34495 29/06/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PINZA UNIVERSAL 7""" CI 21107120150 HERRAMIENTAS 1,00 U 209,23 209,23
34495 29/06/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PINZA PICO LORO 8" CI 21107120150 HERRAMIENTAS 1,00 U 241,32 241,32
34495 29/06/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MARTILLO CARPINTERO PROF X 28 MM CI 21107120150 HERRAMIENTAS 1,00 U 131,31 131,31
34495 29/06/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 REMACHE ALUMINIO MACIZO 5/32 X 7/8 C X 200GR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 114,96 114,96
34495 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MAZA ALBANIL 100 GRS CI 21107120150 REPUESTOS 1,00 U 139,00 139,00
34495 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 200 MTS X 8 CM 630 P SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 59,74 59,74
34495 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HOJA DE SIERRA BIMETRAL 18D FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 40,00 400,00
34495 26/07/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FICHA HEMBRA C/ NEUTRO BLANCO ELECTRICIDAD 2,00 U 20,00 40,00
34494 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 GUARDABARRO DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 7.385,00 7.385,00
34494 17/07/2018 DIV. AREAS VERDES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 BURLETE PUERTA X 4 REPUESTOS 1,00 U 1.450,00 1.450,00
34493 28/06/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS PINTURERIA 2,00 U 3.779,99 7.559,98
34492 02/07/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION Desarmar ruedas traseras: -Rectifican 2 campanas -Colocan cintas 4 patines -Cambiar 4 cilindros de renos -Corregir caño REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.196,00 8.196,00
34491-2 04/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 120,00 ADO 1,00 120,00
34491-2 04/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 120,00 ADO 1,00 120,00
34491-2 04/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 120,00 ADO 1,00 120,00
34491-2 04/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 120,00 ADO 1,00 120,00
34491-2 04/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 120,00 ADO 1,00 120,00
34491 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 POROTOS PAQUETE X 500grs COMESTIBLES 24,00 SE 38,00 912,00
34491 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 25,00 600,00
34491 26/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 40,00 U 22,00 880,00
34489 06/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 31,00 10.850,00
34487-1 29/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE STANDAR ALOJAMIENTO 760,00 U 1,00 760,00
34487-1 29/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE STANDAR ALOJAMIENTO 760,00 U 1,00 760,00
34487-1 29/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE STANDAR ALOJAMIENTO 950,00 U 1,00 950,00
34485 04/09/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 TELEVISOR TV PHILCO 32 MODELO 3236 HT SIN SMART ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 5.386,00 10.772,00
34484 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 PINTURA ASFALTICA NEGRA X 18 LTS PINTURERIA 1,00 U 1.047,65 1.047,65
34484 29/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA BLANCA X 20 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.145,36 2.290,72
34483 13/06/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 350,00 700,00
34480 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
34480 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 3,00 U 55,00 165,00
34480 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 4,00 U 6,00 24,00
34480 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA 21 CM LIBRERIA 1,00 U 45,00 45,00
34480 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 3,00 U 20,00 60,00
34480 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 4,00 U 3,00 12,00
34480 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 30,00 U 29,00 870,00
34480 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 120,00 480,00
34480 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA 18X50 LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
34480 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO LIBRERIA 12,00 U 8,00 96,00
34480 29/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 25,00 50,00
34475 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 15,00 U 10,66 159,90
34475 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 LIJA AL AGUA 120 GR PINTURERIA 10,00 U 10,66 106,60
34475 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ANTIOXIDO X 1 LT NEGRO PINTURERIA 2,00 U 120,71 241,42
34475 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 AGUARRAS X 4L PINTURERIA 1,00 U 369,19 369,19
34475 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ESPATULA 40 MM PINTURERIA 1,00 U 19,59 19,59
34475 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?7 PINTURERIA 1,00 U 25,73 25,73
34475 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 DISCO DE DESGASTE TIPO FLAP 115 MM (GR120) FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 68,46 273,84
34474 29/06/2018 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 TINTA botella de tinta negra alternativa p/impresora Epson L 355 x 70 ml INFORMATICA 1,00 SE 230,00 230,00
34470 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAR FM. RADIO MIX- DE WALTER TORTAROLO- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
34470 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN DISFRUTE ENTRE RIOS- MES JUNIO 2018- DE VLADIMIR NICHAJEW- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34470 14/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34467 20/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA - MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
34467 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. BABEL - DE VLADIMIR NICHAJEU- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
34467 02/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES JUNIO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34466 29/06/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 25,00 100,00
34466 29/06/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 8,00 U 12,00 96,00
34466 29/06/2018 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 20,00 U 29,00 580,00
34462 26/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LILIA MARIELA ALFIERI .-MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
34462 26/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - FM. CENTRO DE JORGE KLEIMAN- MES JUNIO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
34460 13/06/2018 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 350,00 700,00
34459 08/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 SOBRE OFICIO SOBRES 90 GRAMOS 23 X 12,5 IMPRESO CON EL ESCUDO OFICIAL -EN NEGRO CODIGO Nº 21104010236 LIBRERIA 1.000,00 U 2,60 2.600,00
34457 28/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO en omnibus de 58 asientos desde Concepción del Uruguay a Palacio San José a las 9:00 hs (aprox) y de Palacio San José a Concepción del Urugua TRANSPORTE 1,00 SE 6.077,50 6.077,50
34450 08/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 GRAMPA 7/8x80x540 REPUESTOS 2,00 U 780,00 1.560,00
34450 29/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 HOJA 1RA REPUESTOS 3,00 U 1.860,00 5.580,00
34450 29/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 12x200 REPUESTOS 1,00 U 88,00 88,00
34449 29/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISYUNTOR 4 X 40A - 30 MA ELECTRICIDAD 8,00 U 1.240,40 9.923,20
34447 29/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 2DA REPUESTOS 1,00 U 2.790,00 2.790,00
34446 29/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANIJA exterior de puerta REPUESTOS 1,00 U 1.150,00 1.150,00
34443 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN Afiche impresos en papel ilustración brillante 130 gs full color simple faz A3 IMPRENTA 60,00 SE 18,00 1.080,00
34441 17/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VILLAMEA JAVIER H. 20250255161 BOLSA Reutilizables bolsas tipo autos 17.5cm x 21cm LIMPIEZA 600,00 U 2,20 1.320,00
34441 17/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS VILLAMEA JAVIER H. 20250255161 BOLSA con manija 40x40 cm LIMPIEZA 1.000,00 U 8,68 8.680,00
34436-1 04/06/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO DE CATERING CAFE EN DISPENSER, AGUA FRIA/CALIENTE DISPENSER, JUGO, TE - FACTURITAS, BIZCOCHITOS SALADOS Y DULCES, MASAS ORGANIZACION DE EVENTOS 200,00 SE 50,00 10.000,00
34435 13/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
34435 13/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUTTERS 9mm + 18mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,00 13,00
34435 13/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 2,00 U 20,00 40,00
34435 13/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
34435 13/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA PAPEL LIBRERIA 1,00 U 28,00 28,00
34435 13/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA ADHESIVA LIBRERIA 1,00 U 13,00 13,00
34435 13/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 5,00 U 6,00 30,00
34435 13/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR LIBRERIA 6,00 U 10,00 60,00
34435 13/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ALFILERES CAJA X 100 LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
34435 13/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 2,00 U 12,00 24,00
34435 29/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 16,00 32,00
34435 29/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 10,00 U 12,00 120,00
34435 29/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 69,00 345,00
34435 29/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 10,00 U 35,00 350,00
34435 29/06/2018 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TINTA PARA SELLO ROLL-ON NEGRO LIBRERIA 1,00 U 120,00 120,00
34428 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 BOZAL Nº2 INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 125,00 250,00
34428 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 BOZAL Nº 3 INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 135,00 270,00
34428 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 BOZAL Nº4 INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 165,00 330,00
34428 29/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 BOZAL Nº 5 INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 175,00 350,00
34428 04/07/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 BOTA NÁUTICA C/CUELLO Nº 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 530,00 530,00
34428 04/07/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 SOGA X METRO FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 20,00 40,00
34426 29/06/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 195/75 R 16 NEUMATICOS 2,00 U 3.270,00 6.540,00
34426 29/06/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 ALINEACION Y BALANCEO GOMERIA 1,00 SE 900,00 900,00
34423 03/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Taragui x 1 kilo COMESTIBLES 30,00 U 69,99 2.099,70
34423 03/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X 1 kilo COMESTIBLES 6,00 U 19,00 114,00
34423 03/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE X 500 cc COMESTIBLES 1,00 U 49,50 49,50
34423 03/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE Dolca x 170 grs COMESTIBLES 3,00 U 105,00 315,00
34423 03/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 6,00 U 32,65 195,90
34423 03/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 6,00 U 45,90 275,40
34423 03/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 19,99 39,98
34423 03/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM LIMPIEZA 6,00 U 59,90 359,40
34423 03/07/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TURRON MANI X 50 unidades COMESTIBLES 1,00 U 22,00 22,00
34422 07/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DUER DISEÑOS MECANIZADOS 20351168723 PLACA CONFECCION DE UNA PLACA DE MARMOL DE 40 X 30 PARA EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA Nº 13- CODIGO Nº 21104010236 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.900,00 2.900,00
34421 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 CILINDRO FRENO trasero REPUESTOS 4,00 U 907,50 3.630,00
34421 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 RETEN RUEDA REPUESTOS 1,00 U 302,00 302,00
34421 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 CINTA FRENO trozos de cintas con remaches REPUESTOS 4,00 U 756,25 3.025,00
34421 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 2,00 U 210,00 420,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 BULON 7/16x1 1/2 REPUESTOS 1,00 U 18,00 18,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 U 210,00 210,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 FLEXIBLE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 380,00 380,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 180,00 180,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION rectificar 3 cilindros y cambiar REPARACION VEHICULAR 1,00 U 330,00 330,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 CUBETA REPUESTOS 6,00 U 60,00 360,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 GUARDAPOLVOS DE CILIND F. REPUESTOS 4,00 U 45,00 180,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 ARANDELA punta eje REPUESTOS 1,00 U 86,00 86,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 BULON DE RUEDA REPUESTOS 1,00 U 130,00 130,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 CILINDRO FRENO derecho REPUESTOS 1,00 U 810,00 810,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 CINTA FRENO trozos de cinta con remacho REPUESTOS 4,00 U 695,00 2.780,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 FLEXIBLE REPUESTOS 1,00 U 250,00 250,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 HOJA 1RA REPUESTOS 1,00 U 1.350,00 1.350,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 2DA REPUESTOS 1,00 U 1.350,00 1.350,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 5/8x70x180 REPUESTOS 2,00 U 250,00 500,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2x120 REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 BUJE REPUESTOS 2,00 U 225,00 450,00
34420 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 BULON 5/16x1 1/2 REPUESTOS 3,00 U 12,70 38,10
34416 29/06/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO 2MM 4 REPUESTOS 20,00 U 42,29 845,80
34416 29/06/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 36 WTAS ELECTRICIDAD 10,00 U 159,60 1.596,00
34416 29/06/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 10,00 U 31,40 314,00
34416 29/06/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 10,00 U 5,43 54,30
34413 06/06/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ERIKAS M12 VIVERO/FLORERIA 60,00 U 25,00 1.500,00
34413 06/06/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA GERANIOS M 12 VIVERO/FLORERIA 30,00 U 28,00 840,00
34413 06/06/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ALISUM M10 VIVERO/FLORERIA 439,00 U 12,00 5.268,00
34413 06/06/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA GASANIAS M12 VIVERO/FLORERIA 75,00 U 16,00 1.200,00
34409 13/06/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE REPARACION DE ARRANQUE COMPLETO VW SAVEIRO REPUESTOS 1,00 U 3.750,00 3.750,00
34408 29/06/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RÓTULA DE DIRECCION FIATAGLIS REPUESTOS 2,00 U 325,00 650,00
34407 13/06/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA EMBRAGUE TOYOTA REPUESTOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
34407 13/06/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CILINDRO CILINDRO AUXILIAR TOYOTA REPUESTOS 1,00 U 800,00 800,00
34406 07/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORTUGA plafon led de 9w a 12w de potencia ELECTRICIDAD 15,00 U 365,60 5.484,00
34406 07/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ liston de luz para tubo led 18w ELECTRICIDAD 4,00 U 84,46 337,84
34406 07/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED tubo led de 18w ELECTRICIDAD 4,00 U 81,06 324,24
34406 07/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm ELECTRICIDAD 200,00 MT 5,24 1.048,00
34406 07/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA lampara led de 15W rosca e27 ELECTRICIDAD 6,00 U 64,13 384,78
34406 26/07/2018 DPTO. ELECTROTECNIA SU ELECTRIC 27166091891 PROYECTOR proyector para lampara de descarga MH 250W/400W vacio ELECTRICIDAD 3,00 U 668,45 2.005,35
34405 02/07/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS SERVICER S.A. 30711730784 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 8 cm * 200 M * rollo SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 78,37 156,74
34403 07/06/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FRATACHO GRUESO * 30CM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 42,00 252,00
34403 07/06/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TENAZA ARMADOR 9""" 1/2 CORTE 9" HERRAMIENTAS 2,00 U 363,00 726,00
34403 07/06/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CUCHARA DE ALBAÑIL Nº7 HERRAMIENTAS 2,00 U 155,70 311,40
34402 07/06/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIERRO NERVADO 10MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 294,81 2.948,10
34401 29/06/2018 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO LASERJET PRO MFP M426FDW INFORMATICA 1,00 U 1.265,00 1.265,00
34400 21/09/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MOVER 20112354949 ESLINGA DE POLIESTER CAPACIDAD 5 Tn * 3 M* 125mm HERRAMIENTAS 1,00 U 1.412,46 1.412,46
34398 13/06/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA SALIGNA 1"*6"*4M CARPINTERIA 100,00 U 45,00 4.500,00
34398 13/06/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA MADERA SALIGNA DE 1X2X4 MTS. CARPINTERIA 80,00 U 40,00 3.200,00
34397 12/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 6210-2RS1/C3 SKF FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 656,00 1.312,00
34397 12/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 6306-2RS1/C3 SKF REPUESTOS 1,00 U 210,00 210,00
34397 12/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RETEN 5145.0 SAV REPUESTOS 2,00 U 84,00 168,00
34397 12/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RETEN 5130.0 SAV REPUESTOS 2,00 U 44,00 88,00
34397 12/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 30209 J2/Q SKF FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 538,00 1.076,00
34397 12/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 30206 J2/Q SKF FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 360,00 720,00
34396 29/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE 32 gb USB 3.0 ultra flair sandisk INFORMATICA 1,00 U 500,00 500,00
34393 12/06/2018 DPTO. REDES RADIO MECANO 30714169706 MOUSE OPTICO PS2 INFORMATICA 1,00 U 155,40 155,40
34393 12/06/2018 DPTO. REDES RADIO MECANO 30714169706 TECLADO PS2 INFORMATICA 1,00 U 287,49 287,49
34393 12/06/2018 DPTO. REDES RADIO MECANO 30714169706 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL CON TERMICA DE 2,5 METROS ELECTRICIDAD 1,00 U 263,60 263,60
34388 13/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ PARED Nº 80 PINTURERIA 10,00 U 11,00 110,00
34388 03/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ENDUIDO PLASTICO X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 211,40 211,40
34388 03/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX BLANCO X 20 LT UNIVERSAL INTERIOR/ EXTERIOR PINTURERIA 2,00 U 1.359,04 2.718,08
34388 03/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 3,00 U 126,03 378,09
34388 03/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 2,00 U 18,00 36,00
34388 03/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 25,20 50,40
34388 03/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 2,00 U 115,19 230,38
34386 06/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 PISTON PARA MOTOGUADAÑA c/perno y juntas REPUESTOS 1,00 U 3.550,00 3.550,00
34386 06/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 DIAFRAGMA juego de diafragma y carburación. REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
34386 06/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA filtro de nafta bujia grasa y cabezal REPUESTOS 1,00 U 800,00 800,00
34386 06/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUEGO DE AROS REPUESTOS 1,00 U 3.100,00 3.100,00
34385 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ PISO x 4.5 litros LIMPIEZA 1,00 LT 79,90 79,90
34384 20/07/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GONZALEZ PABLO DANIEL 20292810173 PALANCA juego palanca camión s/cámara HERRAMIENTAS 1,00 U 6.900,00 6.900,00
34384 20/07/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GONZALEZ PABLO DANIEL 20292810173 MAZA REPUESTOS 1,00 U 620,00 620,00
34384 20/07/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GONZALEZ PABLO DANIEL 20292810173 BARRETA punta plana FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 855,00 1.710,00
34382 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" Diarios dias 2, 3, 4, 7, 8 y 9 de mayo COMUNICACION 7,00 U 14,00 98,00
34382 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" 14 diarios COMUNICACION 14,00 U 15,00 210,00
34382 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" Mes de mayo COMUNICACION 21,00 U 15,00 315,00
34381 02/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL DEL SR SEC DE GOBIERNO IMPRENTA 100,00 SE 4,50 450,00
34380 12/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NAUTICA COOK S.A. 30711215960 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.204,00 2.204,00
34377 31/05/2018 DPTO. REDES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 x 110 LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA led ELECTRICIDAD 6,00 U 50,00 300,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 21,01 126,06
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 2,00 LT 44,00 88,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 5,90 59,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 10,40 104,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U x 30 mts LIMPIEZA 10,00 U 33,50 335,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 10,00 U 43,00 430,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 2,00 U 51,84 103,68
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO tipo Ballerina LIMPIEZA 10,00 U 7,01 70,10
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 75,00 750,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 14,00 140,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE perdigon LIMPIEZA 5,00 U 48,00 240,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 9,00 90,00
34376 04/06/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 21,01 126,06
34371 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE LUBRICANTE Hidráulico 68 LUBRICANTES 5,00 SE 1.006,00 5.030,00
34370 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
34368 08/08/2018 DIV. TRANSITO SENSEI 30615210699 TELEFONO TELEFONO DE MESA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 399,00 399,00
34359 02/07/2018 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
34359 02/07/2018 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO UNI BALL 100 NEGRO LIBRERIA 2,00 U 35,00 70,00
34359 02/07/2018 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP 45 PINZA LIBRERIA 1,00 U 239,00 239,00
34359 02/07/2018 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 20,00 100,00
34359 02/07/2018 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR CINTA LIBRERIA 1,00 U 43,00 43,00
34359 02/07/2018 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ALMOHADILLA METALICA Nº 3 LIBRERIA 1,00 U 143,00 143,00
34359 02/07/2018 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SELLO FECHADOR IMPRENTA 1,00 U 65,00 65,00
34359 02/07/2018 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SELLO NUMERADOR Nº 706 IMPRENTA 1,00 U 125,00 125,00
34356 27/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H102 10x1,25 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 525,00 525,00
34356 27/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 2,5mm REDONDA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 304,00 304,00
34352 17/07/2018 DPTO. CONTADURIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO DINA GIRAUD AUXILIAR ADMINISTRATIVA MUNICIPALIDAD C. DEL URUGUAY IMPRENTA 1,00 U 250,00 250,00
34350 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 PLACA PARA COMPUTADORA DE RED WI FI 725N INFORMATICA 2,00 U 220,00 440,00
34349 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 MOUSE OPTICO USB O PS2 INFORMATICA 2,00 U 110,00 220,00
34348 12/06/2018 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARBOL DE CEIBO ALTURA APROXIMADAMENTE 0.70 CM VIVERO/FLORERIA 44,00 U 100,00 4.400,00
34348 12/06/2018 DIV. AREAS VERDES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ÁRBOL INGÄ ALTURA APROXIMADAMENTE 1.30 CM VIVERO/FLORERIA 20,00 U 110,00 2.200,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO Desodorante para piso LIMPIEZA 10,00 LT 7,00 70,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES BURBUJAS 27112882028 PALA P/ BASURA Pala con cabo LIMPIEZA 1,00 U 29,00 29,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO Escobillón sin cabo LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES BURBUJAS 27112882028 PASACERA Pasa cera LIMPIEZA 1,00 U 36,00 36,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON Escobillón grande LIMPIEZA 1,00 U 135,00 135,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES BURBUJAS 27112882028 GUANTES DE GOMA N?9 Guantes de goma LIMPIEZA 3,00 U 35,00 105,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO Packs bolsas de 45 x 60 LIMPIEZA 4,00 U 11,00 44,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES BURBUJAS 27112882028 LIMPIAVIDRIO Limpia vidrio LIMPIEZA 1,00 U 9,00 9,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID Packs de bolsas 80 x 100 LIMPIEZA 3,00 U 42,00 126,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO Trapos de piso LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE Aromatizador de ambientes LIMPIEZA 1,00 U 237,00 237,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO Secador de goma para piso LIMPIEZA 2,00 U 21,01 42,02
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA Cabo de madera 1.5 m LIMPIEZA 1,00 U 20,00 20,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE Detergente suelto LIMPIEZA 3,00 LT 11,00 33,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT Insecticida cucarachas en aerosol LIMPIEZA 1,00 LT 47,00 47,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO Escobilla para hinodoro con base LIMPIEZA 1,00 U 48,00 48,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO C/ TAPA X 8 LY REFORZADO Tacho para residuos de 8 l. LIMPIEZA 1,00 U 43,00 43,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS Barre hojas FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 21,01 42,02
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO Cera líquida por 850 LIMPIEZA 2,00 U 81,00 162,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA 4 bidones de lavandina por 5 lts. LIMPIEZA 4,00 LT 45,00 180,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE Desodorante para ambientes en aerosol LIMPIEZA 3,00 U 28,75 86,25
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA Rejillas LIMPIEZA 8,00 U 9,56 76,48
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA Cera suelta LIMPIEZA 5,00 LT 20,00 100,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA Franela LIMPIEZA 2,00 U 21,00 42,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA Sopapas con cabo LIMPIEZA 2,00 U 22,00 44,00
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES Lustra muebles en aerosol LIMPIEZA 1,00 U 36,51 36,51
34346 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE Naftalina LIMPIEZA 2,00 U 48,00 96,00
34345 20/07/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 2,00 U 650,00 1.300,00
34344 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SILOC gris x 300 FERRETERIA/CORRALON 1,00 ML 350,00 350,00
34344 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO trasero para ford REPUESTOS 2,00 U 540,00 1.080,00
34344 04/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 2,00 U 47,00 94,00
34344 08/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA corte REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
34344 08/06/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 2,00 U 200,00 400,00
34343 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 BOLILLERO REPUESTOS 1,00 U 2.360,00 2.360,00
34342 11/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 31,00 1.240,00
34342 11/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA ALBERDI 20216965230 CEFALEXINA X CAJA INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 40,00 2.400,00
34342 12/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA MODERNA 20250257245 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 U 40,00 1.000,00
34342 12/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA MODERNA 20250257245 AGUA OXIGENADA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 65,00 650,00
34342 12/06/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL FARMACIA MODERNA 20250257245 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 LT 160,00 1.280,00
34341 21/05/2018 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 REDUCTOR MOTOREDUCTOR MR B-024022 - 4,0 24 Vcc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.815,00 3.815,00
34336 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MOVER 20112354949 MECHA 4mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 50,77 50,77
34336 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MOVER 20112354949 MACHO ac 3/8x16 REPUESTOS 1,00 U 275,77 275,77
34336 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MOVER 20112354949 JUEGO tornillos 5 pcs REPUESTOS 1,00 U 170,67 170,67
34336 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MOVER 20112354949 MECHA 5mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 67,16 67,16
34336 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MOVER 20112354949 MACHO ac 5/16x18 REPUESTOS 1,00 U 217,86 217,86
34336 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MOVER 20112354949 MECHA 6mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 76,23 76,23
34336 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MOVER 20112354949 MACHO ac 7/16x14 REPUESTOS 1,00 U 426,31 426,31
34336 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MOVER 20112354949 MECHA 7mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 103,24 103,24
34336 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MOVER 20112354949 MACHO 1/2x12 REPUESTOS 1,00 U 661,76 661,76
34336 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MOVER 20112354949 MECHA 8mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 135,36 135,36
34331 11/06/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LUGRIN, RICARDO JOSE 20135998363 ÁRBOL TIPO LIBUSTRO VIVERO/FLORERIA 9,00 U 320,00 2.880,00
34331 03/07/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 ÁRBOL DE ARAGUABAY VIVERO/FLORERIA 6,00 U 160,00 960,00
34328 30/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Instalación de cañería y bomba centrífuga en cisterna y construcción de soporte elevado a carga de camiones regadores con cañería 2" SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
34327 07/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20170757581 SONIDO e iluminación ORGANIZACION DE EVENTOS 9,00 SE 1.200,00 10.800,00
34326 29/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA REPUESTOS 2,00 U 209,89 419,78
34326 29/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESPEJO plano completo brazo izq/der REPUESTOS 2,00 U 3.608,00 7.216,00
34325 29/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 2X 10A SICILIMIT ELECTRICIDAD 1,00 U 134,63 134,63
34325 29/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 5 tomas s/cable ELECTRICIDAD 1,00 U 128,50 128,50
34325 29/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 2 módulo de ext.s/puerta ELECTRICIDAD 1,00 U 36,10 36,10
34325 29/06/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BULON pack cupla ala 50x25 unidades REPUESTOS 1,00 U 461,73 461,73
34325 28/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CUPLA Extremo eslabón FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 19,75 316,00
34325 28/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BANDEJA PERFORADA 150 mm Esp. 0,90, Ala 50 mm por 3 mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 418,60 418,60
34325 28/08/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CURVA GALVANIZADA 150 mm Esp.0,90 Ala 50 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 49,20 393,60
34324 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR DE 1HP TRIFASICO SERVICIO ELECTRICO 3,00 SE 2.150,00 6.450,00
34323 31/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
34320 28/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SU ELECTRIC 27166091891 TERMICA SICA LIMIT 4X40A ELECTRICIDAD 2,00 U 483,33 966,66
34320 28/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SU ELECTRIC 27166091891 CABLE UNIPOLAR ARG. UNIP 1X6 CELESTE U6C ELECTRICIDAD 30,00 MT 27,67 830,10
34320 28/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SU ELECTRIC 27166091891 CABLE ARG. UNIP 1X6 NEGRO U6N ELECTRICIDAD 30,00 U 27,67 830,10
34320 28/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SU ELECTRIC 27166091891 UNIÓN LCT UNION COBRE TUBSTD UCC16 2125 ELECTRICIDAD 30,00 U 13,79 413,70
34320 28/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SU ELECTRIC 27166091891 TERMINAL COBRE LCT TERMINAL COBRE 1OR TUBSTD SCC16/1 2013 ELECTRICIDAD 40,00 U 14,81 592,40
34320 28/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SU ELECTRIC 27166091891 CABLE UNIPOLAR ARG. CABLE UNIP 1X16 CELESTE U16C ELECTRICIDAD 20,00 MT 76,93 1.538,60
34320 28/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SU ELECTRIC 27166091891 CABLE ARG. CABLE UNIP 1X16 NEGRO U16N ELECTRICIDAD 20,00 U 76,93 1.538,60
34309 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO Trofeos CORTESIA Y HOMENAJE 22,00 U 170,00 3.740,00
34309 04/06/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas con stiker y cinta CORTESIA Y HOMENAJE 120,00 U 46,00 5.520,00
34306 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA REPUESTOS 2,00 U 209,89 419,78
34305 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA REPUESTOS 2,00 U 209,89 419,78
34304 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA REPUESTOS 2,00 U 209,89 419,78
34303 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA REPUESTOS 2,00 U 209,89 419,78
34302 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA REPUESTOS 2,00 U 209,89 419,78
34298 04/06/2018 JARDIN MI CASITA PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA CONSORCIO para residuos patológicos (pañales) 120 mic. LIMPIEZA 50,00 U 7,50 375,00
34298 04/06/2018 JARDIN MI CASITA PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 PRECINTO plástico ELECTRICIDAD 50,00 U 1,00 50,00
34295 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 PIÑON SIMPLE Z=21 P=1/2 C/U REPUESTOS 6,00 U 250,53 1.503,18
34295 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON PRISIONERO C/CUAD. ZINC 5/16 x 1 1/2 x 100 REPUESTOS 6,00 U 483,26 2.899,56
34295 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA DORADA USS 5/16 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,06 U 96,82 5,81
34295 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 CADENA A RODILLO ASA40 1/2x5/16 FERRETERIA/CORRALON 3,05 SE 182,67 557,14
34295 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 UNION CADENA A RODILLO ASA40 1/2x5/16 REPUESTOS 3,00 U 15,31 45,93
34295 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MALLA MEDIA MALLA CAD ASA40 1/2x5/16 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 31,26 93,78
34295 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO UCF 205 FK FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 178,00 1.068,00
34295 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RETEN 7096 SAV REPUESTOS 3,00 U 49,00 147,00
34295 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO UCP 205 FK FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 128,00 384,00
34295 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RETEN 10128 SAV REPUESTOS 3,00 U 45,00 135,00
34294 06/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MERCURIO HALOGENADO DE 250 WATTS ELECTRICIDAD 12,00 U 632,43 7.589,16
34293 04/06/2018 DIV. AREAS VERDES VERNAZ JOSEFINA ELENA 27039304282 HORMIGUICIDA 100 CM ( 2 CM POR LITRO DE AGUA) VIVERO/FLORERIA 1,00 U 1.800,00 1.800,00
34292 29/06/2018 DIV. BROMATOLOGIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 VELO GEOTEXTIL ROLLO X 26 MS2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 430,00 860,00
34292 29/06/2018 DIV. BROMATOLOGIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CONVERTIDOR + ESMALTE ROJO X 4LTRS X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 645,00 645,00
34292 01/08/2018 DIV. BROMATOLOGIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MEMBRANA LIQUIDA BALDE POR 20 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.210,00 3.630,00
34292 01/08/2018 DIV. BROMATOLOGIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 122,00 244,00
34292 01/08/2018 DIV. BROMATOLOGIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCELETA BLACK Nº 42 PINTURERIA 2,00 U 126,00 252,00
34292 01/08/2018 DIV. BROMATOLOGIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA AL AGUA N°80 DOBLE A PINTURERIA 3,00 U 13,00 39,00
34289 11/06/2018 DPTO. REDES SCHONFELD HORACIO FRANCISCO 20221506422 MANO DE OBRA FABRICAR PERFIL "Z" 100x100x100mm EN CHAPA PLEGADA 5/16 CON HIERRO DE 16MM PARA MALLA SOLDADA. TAPA 1000X1000mm. INCLUIDO MATERIAL METALURGICA 1,00 SE 9.200,00 9.200,00
34287 28/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA ALEM 20112354884 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 40,00 U 8,00 320,00
34287 28/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA ALEM 20112354884 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. LIBRERIA 20,00 U 10,00 200,00
34287 28/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA ALEM 20112354884 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 5,00 U 17,00 85,00
34287 28/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA ALEM 20112354884 PINCEL Nº 11 REDONDO LIBRERIA 2,00 U 22,00 44,00
34287 28/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA ALEM 20112354884 TEMPERA COLOR CAJA X 10 COLORES LIBRERIA 2,00 U 38,00 76,00
34287 28/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA ALEM 20112354884 CARTULINA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 8,00 80,00
34287 28/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA ALEM 20112354884 PINCEL Nº 9 REDONDO LIBRERIA 2,00 U 21,00 42,00
34282 04/06/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba sumergible SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
34280 14/05/2018 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE ABRIL 2018 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.897,00 3.897,00
34279 30/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO Según los requerimientos detallamos cotización: - Servis completo de abertura "Isla del Puerto Torre Norte". - Corresponde a dos aberturas SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.668,44 8.668,44
34278 14/06/2018 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO 2 BAFLES DE 2 VIAS EV/DAS 1 RACK DE POTENCIAS QSC/ CROWN 1 PROCESADOR DBX 2 BARRALES DE 4MTS. 16 PAR LEDS RGB 22 PAR 64 1 SPLINTER DMX 1 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34276 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 ELASTICO Hoja de elástico original suplementaria derecha. REPUESTOS 3,00 SE 1.635,00 4.905,00
34276 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA Grampa 7/8 x 80 x 540 REPUESTOS 2,00 U 740,00 1.480,00
34276 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 200 Central 12 x 200 REPUESTOS 1,00 U 80,00 80,00
34269 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP (BAJA) REPUESTOS 1,00 U 3.447,00 3.447,00
34267 06/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 VENDA ELASTICA DE 1.00X25M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 217,52 870,08
34267 06/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA BCA X 20 K FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.145,36 4.581,44
34267 06/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 409,60 409,60
34267 06/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 2,00 U 99,11 198,22
34263 07/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION SIMPLE C/ SERVICIOS INCLUIDOS ALOJAMIENTO 1,00 U 760,00 760,00
34263 07/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION SIMPLE C/ SERVICIOS INCLUIDOS ALOJAMIENTO 1,00 U 760,00 760,00
34261 21/05/2018 DIV. AREAS VERDES ECONOVO 30708321288 FLEJE PERFORADO 80 KL DE FLEJE DE ACERO CEPILLO CORDONERO FERRETERIA/CORRALON 80,00 MT 115,00 9.200,00
34260-1 29/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO MECANO 30714169706 RESISTENCIA Cajas de 10 resistencias de 100 ohms por 5w FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 96,41 964,10
34260-1 29/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO MECANO 30714169706 FUSIBLE De 5x20 micro por 6A ELECTRICIDAD 500,00 U 2,89 1.445,00
34260-1 29/08/2018 DPTO. ELECTROTECNIA RADIO MECANO 30714169706 CAPACITOR De 1mf x 400w poliester ELECTRICIDAD 100,00 U 14,45 1.445,00
34259 18/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 TELEFONO Teléfonos de mesa blanco/negro, KX-TS500AG ELECTRODOMÉSTICO 8,00 U 650,00 5.200,00
34258 21/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JOYERIA YANET 27171213105 PLAQUETA CUADRO SERVICIO DE UNA PLAQUETA GRABADA, CON ESCUDO MUNICIPAL Y TEXTO - ENMARCADA CON VIDRIO - PARA OBSEQUIO AL RECTOR ING. JORGE GERARD.- CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 2.500,00 2.500,00
34256 07/06/2018 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION FILTRO DE AIRE TRACTOR FIAT REPARACION VEHICULAR 1,00 U 700,00 700,00
34256 07/06/2018 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION FILTRO DE AIRE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 500,00 500,00
34252 21/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CIPRES CALVO VIVERO/FLORERIA 5,00 U 260,00 1.300,00
34252 21/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DURANTA M12 VIVERO/FLORERIA 40,00 U 25,00 1.000,00
34252 21/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSA ICERBEG VIVERO/FLORERIA 55,00 U 120,00 6.600,00
34243 21/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE CUADROS CON VARILLA CHATA EN MADERA INTERIOR CON CHIFON, PARA PLATOS DE CERAMICA CON VIDRIO - PARA OBSEQUIOS QUE RE CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 1.000,00 5.000,00
34241 22/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
34240 28/05/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 98,24 589,44
34240 28/05/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 BOYA PVC inyect 2 roscas p/dp FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 31,83 190,98
34240 28/05/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 DESBORDE C/ CARGA DE AGUA universal p/depósito FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 50,22 200,88
34238 29/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI - MAYO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
34231 12/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO MECANO 30714169706 FUENTE DE ALIMENTACION 12V 1A CON 2 PLUG ELECTRICIDAD 2,00 U 286,00 572,00
34230 08/08/2018 DIV. TALLERES AGROVIAL PARANA 20143670431 CUCHILLA JUEGO DE CUCHILLAS P/ MOTONIVELADORA 7" * 6" 5/8" REPUESTOS 1,00 U 4.500,00 4.500,00
34230 08/08/2018 DIV. TALLERES AGROVIAL PARANA 20143670431 BULON C/ TUERCA DE 5/8" * 21/4" REPUESTOS 18,00 U 50,00 900,00
34229 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO ENTRADAS, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDAS S/ ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 350,00 700,00
34229 29/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA ENTRADAS, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, BEBIDAS S/ ALCOHOL GASTRONOMIA 2,00 SE 350,00 700,00
34228 28/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 144,00 LT 13,79 1.985,76
34228 28/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 60,00 LT 13,79 827,40
34228 28/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO p/manos x 1 lt LIMPIEZA 60,00 U 25,00 1.500,00
34228 28/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts LIMPIEZA 92,00 U 23,00 2.116,00
34228 28/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 164,00 LT 7,00 1.148,00
34226 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30 W ELECTRICIDAD 10,00 U 42,63 426,30
34225 24/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO DEL 10 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 237,72 1.188,60
34225 24/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 87,85 439,25
34225 24/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 51,23 51,23
34225 24/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 11,04 552,00
34225 04/06/2018 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 94,85 474,25
34224 23/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ Para tubo led 120cm ELECTRICIDAD 4,00 U 73,49 293,96
34223 23/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 28,75 86,25
34223 23/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO LIMPIEZA 10,00 U 7,01 70,10
34223 23/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 5070 LIMPIEZA 3,00 U 9,99 29,97
34223 23/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 5,00 LT 9,00 45,00
34223 23/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 20,00 U 45,00 900,00
34223 23/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 14,00 70,00
34223 24/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BURBUJAS 27112882028 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 30,00 U 72,00 2.160,00
34223 24/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR PARA POTENCIA DE LAMPARA LED 30W PL9030 220W ELECTRICIDAD 1,00 U 547,39 547,39
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,28 5,12
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO N? 8 DE FIJACION 3 CORTES Nº8 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,85 7,40
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA PLANA HºGALVANIZADA 3/16 X KILO REPUESTOS 4,00 KG 0,59 2,36
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 20MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 13,51 81,06
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 20MM CAÑO RIGIDO/RIGIDO IP40 ELECTRICIDAD 6,00 U 3,74 22,44
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA a 90º 20mm ip40 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3,74 11,22
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA PVC P/TABLERO PARA 12 TERMOMAGNETIC REDONDA DE PASE GRANDE 80 ELECTRICIDAD 1,00 U 45,88 45,88
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 10X5 P/CABLE CANA C FONDO ELECTRICIDAD 1,00 U 37,18 37,18
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RACOR CAÑO RIGIDO/CAJA 20MM IP44 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,88 11,52
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA DE FIJANCION A PRESION P/CALO 2 ELECTRICIDAD 12,00 U 2,94 35,28
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR P/CAJA 10X5 P/B.O. Y REGIMA ELECTRICIDAD 1,00 U 8,99 8,99
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10X5 BLANCA ELECTRICIDAD 1,00 U 9,28 9,28
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MÓDULO PUNTO EXTERIOR 220V 10A BCO ELECTRICIDAD 1,00 U 13,47 13,47
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA BORNERA ALIENADA BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 18,49 18,49
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 2,09 2,09
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6X1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,72 14,40
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO DE FIJACION 3 CORTES Nº 16 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,95 19,00
34221 17/07/2018 DIRECCION O.M.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNION UNIPOLAR 1X1,5MM REPUESTOS 20,00 U 5,47 109,40
34217 28/05/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 700,00 KG 4,50 3.150,00
34217 28/05/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 600,00 KG 4,50 2.700,00
34217 28/05/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 FORRAJERIA 8,00 U 222,77 1.782,16
34216 07/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 10,00 M3 713,90 7.139,00
34215 29/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 6,45 KG 50,48 325,60
34215 29/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO N°16 FERRETERIA/CORRALON 6,00 KG 57,46 344,76
34215 29/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 51,00 U 182,93 9.329,43
34212-1 06/06/2018 DPTO. REDES PAOLONI Y CIA S.R.L. 33633448049 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 664,73 664,73
34212-1 06/06/2018 DPTO. REDES PAOLONI Y CIA S.R.L. 33633448049 FILTRO COMBUSTIBLE GAS-OIL REPUESTOS 1,00 U 1.039,27 1.039,27
34212-1 04/06/2018 DPTO. REDES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE MOTOR 15W40 x 20 litros LUBRICANTES 1,00 U 1.263,00 1.263,00
34210 23/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA DE DESOBSTRUCCIÓN EN CAÑERÍAS DE BEBEDEROS EN ISLA DEL PUERTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
34207 04/06/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE 2 x 1.00 mm ELECTRICIDAD 10,00 MT 11,04 110,40
34207 04/06/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR 3 módulos ELECTRICIDAD 1,00 U 11,73 11,73
34207 04/06/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 3 módulos ELECTRICIDAD 1,00 U 11,73 11,73
34207 04/06/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS módulo ciego ELECTRICIDAD 1,00 U 3,95 3,95
34207 04/06/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA comb 2 p + t 10 A ELECTRICIDAD 2,00 U 24,29 48,58
34207 04/06/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA macho C/T 10 A ELECTRICIDAD 1,00 U 28,29 28,29
34207 04/06/2018 DIV. SERVICIOS SOCIALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA EXTERIOR doble ELECTRICIDAD 1,00 U 60,59 60,59
34204 28/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 DILUYENTE PARA PINTURA VIAL MARCA TERSUAVE - TARRO POR 4 LTS. PINTURERIA 2,00 U 764,50 1.529,00
34194 06/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA INFOMUNICIPAL -DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34194 13/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACIÓN POR 3 DIAS DE LA LICITACIÓN PUBLICA Nº 17/2018- EN DIARIO LA CALLE - DE VIVESCAS- MAYO 2018. CODIGO Nº 211041202 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.860,00 4.860,00
34194 17/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS PARA RADIO Y TV. SPOT PUBLICITARIO DE DISTINTOS EVENTOS OFICIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS, DE PAOLA A ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
34193 29/06/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 231,80 1.159,00
34193 23/05/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 ABRAZADERA PVC 63 X 13MM CON BULONES ELECTRICIDAD 10,00 U 96,04 960,40
34193 23/05/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 Abrazadera de PVC ? 63 x 19mm CON BULONES FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 96,04 480,20
34192 18/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO NEGRO HP 94 ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 700,00 1.400,00
34192 18/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO COLOR HP 97 ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 750,00 1.500,00
34184 06/06/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA REDONDA DE 3 MM DE ESPESOR - POR ROLLO / CARRETEL FERRETERIA/CORRALON 8,00 MT 287,00 2.296,00
34183 06/06/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
34183 06/06/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 4,00 U 6,00 24,00
34183 06/06/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60X10U LIMPIEZA 5,00 U 11,00 55,00
34183 06/06/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 LIMPIADOR P/ ALFOMBRA LIMPIEZA 2,00 U 77,00 154,00
34183 06/06/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 TOALLA LIMPIEZA 2,00 SE 300,00 600,00
34183 28/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA SUELTA LIMPIEZA 10,00 LT 95,00 950,00
34183 28/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 AUTOBRILLO PARA PISO SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 20,00 200,00
34183 28/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 10,00 LT 9,00 90,00
34183 28/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 28,75 172,50
34183 28/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 23,50 47,00
34183 28/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 90X60X10U. LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
34183 28/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 4,00 LT 48,00 192,00
34183 28/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO X6U. LIMPIEZA 10,00 U 82,00 820,00
34183 28/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA LED OFF ELECTRICIDAD 10,00 U 50,00 500,00
34183 28/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BOCA ANCHA X 300M LIMPIEZA 2,00 U 300,00 600,00
34183 28/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO P/ AUTOMATICO LIMPIEZA 4,00 U 54,99 219,96
34180 08/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM.- DE VANINA BOTTA -MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34180 13/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE ALIXIS SPIRÓPULO MES MAYO 2018- CODIGO Nº N21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34178 23/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA R2 3/4 REPUESTOS 2,00 U 574,36 1.148,72
34178 23/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE GIRATORIO 37º REPUESTOS 2,00 U 326,70 653,40
34177 23/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA DUPLEX - Equipo de Impresion tecnología LASER con funcionalidad duplex (doble faz automatica) Marcas reconocidas,HP, O INFORMATICA 1,00 U 5.900,00 5.900,00
34177 23/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER TN2370 - INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
34176 29/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 HOJA ELASTICO confeccionada p/ volkswagen REPUESTOS 15,00 SE 132,70 1.990,50
34176 29/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INDUSTRIA METALURGICA LAMBERT 23058325279 BUJE de bronce REPUESTOS 1,00 U 550,00 550,00
34175 04/06/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 VALVULA gobernadora REPUESTOS 1,00 U 1.010,20 1.010,20
34174 29/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 50,00 U 16,00 800,00
34173 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP Clips x 100 Uns Plasticos LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
34173 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 3,00 U 50,00 150,00
34173 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR LIBRERIA 1,00 U 170,00 170,00
34173 06/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 plastica A4 LIBRERIA 100,00 U 14,00 1.400,00
34173 06/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP Oficio LIBRERIA 50,00 U 15,00 750,00
34173 06/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 300,00 U 1,90 570,00
34173 06/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 200,00 U 2,90 580,00
34173 06/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 120GR A4 x 250 hojas LIBRERIA 2,00 U 220,00 440,00
34173 06/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA Oficio x 120 grs x 250 hojas LIBRERIA 1,00 U 250,00 250,00
34173 06/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA hojas separadores color amarillo LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
34173 06/06/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA carpetas color roja/azul de 2 ganchos A 4 LIBRERIA 10,00 U 79,00 790,00
34168 13/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROMOCIÓN EN LAS REDES SOCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD- DE - ANA PAULA PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
34163 23/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 HOJA hoja papel 120 grs formato A4 con logo impreso en seco LIBRERIA 1.000,00 U 3,40 3.400,00
34161 25/07/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 MESA rectangular de 1.80 x 0.80 mts con 6 sillas de pino tratado MOBILIARIOS 1,00 U 9.469,00 9.469,00
34152 29/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE EL MIERCOLES DIGITAL- MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.508,50 8.508,50
34152 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL- MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34152 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA FUERA DE JUEGO - DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
34148 29/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 44,00 U 220,00 9.680,00
34147 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 12,00 U 28,75 345,00
34147 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO RINDE P/ PREPARAR 120 LITROS LIMPIEZA 1,50 LT 240,00 360,00
34147 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR EN AEROSOL PARA ACERO INOX X 283 CC LIMPIEZA 1,00 U 368,00 368,00
34147 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 SILICONA LIQUIDO REVIVIDOR P/GOMA DE ASCENSORES COLOR NEGRO X 5 LS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 251,10 251,10
34146 22/05/2018 DPTO. CONTADURIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO AUTOMATICO SEGUN DETALLE ADJUNTO IMPRENTA 1,00 U 240,00 240,00
34146 22/05/2018 DPTO. CONTADURIA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SELLO RECTANGULAR SEGUN MODELO ADJUNTO "IMPUTADO" IMPRENTA 3,00 U 175,00 525,00
34144 07/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS DIGITALES DE DIFERENTES EVENTOS: CULTURALES , DEPORTIVO, Y ACTOS OFICIALES- DE LILIANA FUCHS- MES MAYO 2018 PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
34144 13/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD CINSTITUCIONAL DE DIFERENTES PUBLICACIONES EN DIARIO LA CALLE- VIVESCAS- MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
34144 13/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL- AIRES FEDERALES - MES MAYO 2018.- CODIGO 21104 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
34144 31/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- SPOT "TU CIUDAD" POR EL (CANAL LOCAL CABLEVISION- ) DE - TELECOM- SC- MES MAYO 2018. CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 30.576,70 30.576,70
34138 15/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE PARA LLUVIA SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 500,00 2.000,00
34135 07/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE GERMAN OBISPO MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34135 29/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL PROGAMA FM- DE FEDERICO FERREYRA- MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
34131 31/07/2018 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 27,95 9.782,50
34126 08/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIÓDICO CADENA AVICOLA- DE DARIO ZALAZAR - MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34126 08/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ALEJANDRO FRANCIA- MES DE MAYO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
34126 29/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PTOGRAMA A LA OBRA - DE ESTEBAN CORAZZA- MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
34125 13/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. SOL DE RAUL JEANDET MES MAYO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34125 29/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, RADIAL DFM. RANCA DE ADRIAN PINO- MES MAYO 2018 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34125 29/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
34125 17/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES MAYO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34122 08/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE BABEL DIGITAL, DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MAYO 2018- CODIG. Nº 2110 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
34122 08/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB -DISFRUTE ENTRE RIOS.- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MAYO 2018- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34122 08/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE F&,C. PRODUCTORA DE MARIELA FERNANDEZ- MES MAYO 2018. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34120 08/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
34120 29/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO 9 DE HUGO BARRETO- MES MAYO 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
34120 29/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PROGRAMA EN TV. "LAS COSAS POR SU NOMBRE " MES MAYO 2018. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
34120 17/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
34120 17/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM-FM- EN RTA- RADIO Y TV. ARGENTINA- LT11 GRAL FRANCISCO RAMIREZ- MES MAYO 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
34117 06/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOISIER - MES MAYO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
34117 08/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM- CENTRO DE JORGE KLEIMAN- MES DE MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
34117 08/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RAFAEL ROMERO MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
34114 04/06/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX COLOR X 4 LT VERDE CEMENTO PINTURERIA 15,00 U 490,00 7.350,00
34114 04/06/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 AGUARRAS PINTURERIA 30,00 U 50,00 1.500,00
34113 26/07/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO CARTON LIBRERIA 50,00 U 25,00 1.250,00
34110 07/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235- PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
34110 07/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RIEL DE SILVIO GORGE MES DE MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
34110 07/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN RADIO TOTAL. DE GASTON IZAGUIRRE- MES MAYO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
34105 24/05/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOMBA AGUA FORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 1.995,00 1.995,00
34104 23/05/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 KITS DE TENSORES KIT DE TENSORES CORREA BOMBA DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 5.440,00 5.440,00
34103 17/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR CAMISA DE CILINDRO DE DIRECCION DE MOTONIVELADORA CONSTRUIR TUERCA Y ROSCA Y REPASAR ROSCA DE BARRA DE DIRECCION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 9.900,00 9.900,00
34102 16/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 6.436,60 6.436,60
34101 16/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO - MES MAYO PROFESIONALES 1,00 SE 4.409,31 4.409,31
34099 31/05/2018 DIV. TRANSITO RADIO MECANO 30714169706 ROLLO P/MAQUINA 5,7 CM rollo papel 5,7 mm termicos husares 1156 LIBRERIA 10,00 U 14,60 146,00
34098 06/06/2018 DPTO. SUMINISTROS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PEGAMENTO TRANSPARENTE 100ML FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 131,00 262,00
34092 30/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA UNA PLACA DE MARMOL 30 X 40 PARA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA AVELLANEDA- ABRIL 2018 CODIGO Nº 21104010236 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.700,00 2.700,00
34091 15/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HIDROVITAL 20263062370 AGUA OZONIZADA X 20 LTS en envases retornables + equipo frío solo sin costo COMESTIBLES 24,00 U 110,00 2.640,00
34090 16/05/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO Trofeos CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 200,00 6.000,00
34090 16/05/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA Medallas con stiker y cinta CORTESIA Y HOMENAJE 100,00 U 36,00 3.600,00
34085 15/05/2018 DPTO. REDES ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 95,00 2.850,00
34084 26/07/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA Carpetas presentación con Escudo Municipal impreso en colores enmarcados en un color, escudo HCD impreso en termografía tinta plata/platino, LIBRERIA 100,00 U 57,00 5.700,00
34083 17/05/2018 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 1.000,00 2.000,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 4,00 U 45,00 180,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 TIJERA CHICA LIBRERIA 3,00 U 20,00 60,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 REGLA X 30cm LIBRERIA 6,00 U 15,00 90,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 6,00 U 3,50 21,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 PLASTICOLA X 500 G LIBRERIA 2,00 U 55,00 110,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 BIROME AZUL LIBRERIA 25,00 U 4,00 100,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 BIROME NEGRA LIBRERIA 25,00 U 4,00 100,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 5,00 U 9,00 45,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 5,00 U 40,00 200,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 5,00 U 13,00 65,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 20,00 U 8,00 160,00
34082 22/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 GOMA EVA DISTINTOS COLORES LIBRERIA 15,00 U 18,00 270,00
34082 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SILICONA LIQUIDA X 100 GR LIBRERIA 2,00 U 35,00 70,00
34082 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 6,00 U 39,00 234,00
34082 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 4,00 U 25,00 100,00
34082 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 8,00 U 16,00 128,00
34082 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 5,00 U 120,00 600,00
34082 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA CON BROCHE Nº 10 LIBRERIA 2,00 U 90,00 180,00
34082 04/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 10,00 50,00
34080 29/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION Tornear y repasar rosca en enganche delantero de camión Fiat. Rellenar,tornear y hacer rosca en cardan de camión. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.400,00 1.400,00
34074 18/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE GRIFERIA Y CAÑOS EN SANITARIOS POR ROTURAS Y PERDIDA DE AGUA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
34067 04/06/2018 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 PLANO PLANOS FULL COLOR "A 3" DE 30 X 42 CMS. IMPRESOS DOBLE FAZ CARTULINA 115 GS.- IMPRENTA 2.000,00 U 4,90 9.800,00
34066 22/05/2018 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA IMPRESORA HP LASERJET M12W INFORMATICA 1,00 U 2.820,00 2.820,00
34063 18/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA colocación de boya eléctrica en tanque de agua elevado e instalación de clorinador con cerramiento SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.800,00 5.800,00
34061 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 20,00 KG 105,00 2.100,00
34061 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 10,00 KG 165,00 1.650,00
34061 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 43,40 2.604,00
34061 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 22,00 KG 136,36 2.999,92
34060 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO x5 litros LIMPIEZA 4,00 LT 11,88 47,52
34060 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA x 5 litros LIMPIEZA 4,00 LT 24,00 96,00
34060 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE x 5 litros LIMPIEZA 4,00 LT 70,00 280,00
34060 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE suelto LIMPIEZA 40,00 LT 23,00 920,00
34060 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 60x40x30 LIMPIEZA 4,00 U 18,00 72,00
34060 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 16,34 98,04
34060 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L LIMPIEZA 2,00 U 56,00 112,00
34060 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO x 6 LIMPIEZA 6,00 U 30,00 180,00
34060 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 6,00 LT 58,90 353,40
34060 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESINFECTANTE en aerosol LIMPIEZA 3,00 U 45,00 135,00
34060 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 3,00 U 17,20 51,60
34060 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
34059 18/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA reparación de dos mochilas de baño con materiales incluidos SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 800,00 800,00
34058 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 360,00 360,00
34057 30/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTROBOMBA BOMBA DE ACHIQUE CENTRIFUGA DE 1 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.429,63 3.429,63
34051 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA CON CABO LIMPIEZA 2,00 U 22,00 44,00
34051 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO COMUN 30 LTS LIMPIEZA 30,00 LT 11,00 330,00
34051 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONC. PARA 80 LTS LIMPIEZA 2,00 LT 240,00 480,00
34051 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80 X 110 X 10 LIMPIEZA 50,00 U 32,00 1.600,00
34051 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 100,00 LT 11,00 1.100,00
34047 16/05/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 CEFTOCIDIN pomo mastitis x 20 unidades INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 530,00 1.060,00
34047 16/05/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 DEXAMETASONA x 50 cc INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 105,00 105,00
34047 16/05/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 MOCHILA PARA FUMIGAR 12 lts INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 1.735,00 1.735,00
34047 16/05/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 CEFTOCIDIN pomo secado x 20 unidades INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 530,00 530,00
34047 04/06/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 AGUA OXIGENADA x 1 lt INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 73,00 73,00
34047 04/06/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ALCOHOL x 1 lt INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 65,00 65,00
34047 04/06/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CABLE ELECTROPLASTICO x 500 mts INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 495,00 495,00
34047 04/06/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 HERBICIDA Tordon D-30 x 1 lt. INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 380,10 380,10
34047 04/06/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 GLIFOSATO x 1 lt INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 140,00 140,00
34047 04/06/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ARGOLLA hierro zincada 8 x 50 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 33,00 66,00
34047 04/06/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 TIENTO DE POTRO en lonjas de 10 cm. INSUMOS VETERINARIOS 1,00 SE 275,00 275,00
34047 04/06/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CREMA DE ORDEÑE x 450 grs. INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 170,00 170,00
34047 04/06/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 MAGNEZINC PLUS x 500 ml INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 395,00 395,00
34047 04/06/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ARGOLLA hierro zincada 8 x 65 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 37,00 74,00
34047 04/06/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ARGOLLA hierro zincada tipo D 8 x 75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47,00 47,00
34044 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA 3639.000.0068 ARMADA 0.325 RSC 26-AB REPUESTOS 5,00 U 673,99 3.369,95
34043 15/05/2018 JARDIN TORTUGUITAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR termo magnético bipolar de 2 x 20A ELECTRICIDAD 1,00 U 324,02 324,02
34043 15/05/2018 JARDIN TORTUGUITAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA led 30w ELECTRICIDAD 1,00 U 235,75 235,75
34043 17/05/2018 JARDIN TORTUGUITAS I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO bipolar de 2 x 32A ELECTRICIDAD 2,00 U 345,77 691,54
34043 17/05/2018 JARDIN TORTUGUITAS I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 x 63A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.702,42 1.702,42
34043 17/05/2018 JARDIN TORTUGUITAS I.M.E.L. 30563624392 CAJA EXTERIOR p /TM 2 bocas ELECTRICIDAD 1,00 U 53,45 53,45
34043 17/05/2018 JARDIN TORTUGUITAS I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA led 10w ELECTRICIDAD 2,00 U 48,85 97,70
34040 19/07/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO EL CERROJO 27127269888 APERTURA DE PUERTA doble paleta + copia 2 copias de llaves CERRAJERIA 1,00 U 900,00 900,00
34039 07/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE MATES FORRADOS EN CUERO Y ESTAMPADOS BAZAR 4,00 U 220,00 880,00
34039 07/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 TERMO TERMOS EN CUERO FORRADO Y ESTAMPADOS BAZAR 4,00 U 1.180,00 4.720,00
34039 07/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO BOMBILLAS DICHOS ELEMENTOS SE UTILIZRÁN PARA LOS DISTINTOS PRESENTES QUE REALIZA EL SR PRESIDENTE MUNICIPAL A LAS DISTINTAS AUTORIDADES QU CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 98,00 392,00
34038 15/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCION DE CAJAS FORRADAS EN PAPAEL CARTULINA MARRON , CON CHIFON EN EL INTERIOR PARA PLATOS DE CERÁMICA DE 23 CM X23CM. PARA OBSEQUIOS Q CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 800,00 8.000,00
34035 24/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 27,00 54,00
34035 24/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA ENVASE X 5 LTS LIMPIEZA 1,00 LT 45,00 45,00
34035 24/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 ESCOBA LIMPIEZA 2,00 U 85,00 170,00
34035 24/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 13,00 52,00
34035 24/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE ENVASE ENVASADO X 5 LTS LIMPIEZA 1,00 U 70,00 70,00
34035 24/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF LIMPIEZA 1,00 U 35,00 35,00
34035 24/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO ENVASADO X 5 LTS LIMPIEZA 1,00 LT 35,00 35,00
34035 24/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO POR 80 MTS 1º MARCA LIMPIEZA 8,00 U 12,00 96,00
34035 04/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 4,00 U 23,50 94,00
34035 04/06/2018 DPTO. ELECTROTECNIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO POR 15 GR. LIMPIEZA 2,00 U 5,90 11,80
34028 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PASPALUM 7 LTS VIVERO/FLORERIA 10,00 U 200,00 2.000,00
34028 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CINERARIA MARITIMA M12 VIVERO/FLORERIA 90,00 U 24,00 2.160,00
34028 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PORTULACA M10 VIVERO/FLORERIA 196,00 U 11,50 2.254,00
34028 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PENISETUM 5 LTS VIVERO/FLORERIA 15,00 U 100,00 1.500,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 4,00 U 45,00 180,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 TIJERA CHICA LIBRERIA 3,00 U 20,00 60,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 REGLA X 30cm LIBRERIA 6,00 U 15,00 90,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 6,00 U 3,50 21,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 PLASTICOLA X 500 G LIBRERIA 2,00 U 55,00 110,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 BIROME AZUL LIBRERIA 25,00 U 4,00 100,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 BIROME NEGRA LIBRERIA 25,00 U 4,00 100,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 5,00 U 9,00 45,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 5,00 U 40,00 200,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 5,00 U 13,00 65,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 20,00 U 8,00 160,00
34027 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA ALEM 20112354884 GOMA EVA DISTINTOS COLORES LIBRERIA 15,00 U 18,00 270,00
34027 04/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SILICONA LIQUIDA X 100 GR LIBRERIA 2,00 U 35,00 70,00
34027 04/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 6,00 U 39,00 234,00
34027 04/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 4,00 U 25,00 100,00
34027 04/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 8,00 U 16,00 128,00
34027 04/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 5,00 U 120,00 600,00
34027 04/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA CON BROCHE Nº 10 LIBRERIA 2,00 U 90,00 180,00
34027 04/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
34017-1 17/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 3.690,00 3.690,00
34016 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES REPUESTOS 2,00 U 5.400,00 10.800,00
34012 28/05/2018 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CURVA PVC 90º DE 50 MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 26,08 104,32
34012 28/05/2018 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CAÑO DE PVC ? 50 x 4 mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 123,82 247,64
34012 28/05/2018 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x 125 cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 79,17 79,17
34012 28/05/2018 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 GRAMPA omega 2 " FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3,63 36,30
34012 28/05/2018 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 c/tope FERRETERIA/CORRALON 26,00 U 0,44 11,44
34012 28/05/2018 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 TORNILLO fix 5.0 x 50 FERRETERIA/CORRALON 26,00 U 1,16 30,16
34011 09/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE 2T x LITRO LUBRICANTES 8,00 U 142,00 1.136,00
34010 17/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN IMPRESION DE SOBRES 90 GRS. FORMATO DE 10 X 12,5 CON LOGO 1 COLOR PARA UTILIZAR CON LAS TARJETAS DE INVITACION DEL PROTOCOLO DE LOS ACTOS O IMPRENTA 1.000,00 SE 2,60 2.600,00
34002 09/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
34001 04/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PLANCHA DE CORCHO LIBRERIA 3,00 SE 115,00 345,00
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 7,00 140,00
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 LIMPIADOR limpiador antisarro LIMPIEZA 2,00 U 36,00 72,00
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 5,00 LT 8,00 40,00
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO LIMPIEZA 1,00 U 182,00 182,00
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA lamparas led 40 wts ELECTRICIDAD 10,00 U 50,00 500,00
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE desodorante glade antitabaco LIMPIEZA 6,00 U 28,75 172,50
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 20,00 U 16,00 320,00
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA RETACERIA 2,00 U 45,00 90,00
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID bolsas de 45x60x10u LIMPIEZA 30,00 U 6,00 180,00
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 4,00 U 36,51 146,04
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA franela limpia vidrios LIMPIEZA 4,00 U 70,00 280,00
34000 11/05/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 CESTO MOBILIARIOS 1,00 U 160,00 160,00
33999 04/05/2018 DPTO. TESORERIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 15,00 U 16,00 240,00
33999 04/05/2018 DPTO. TESORERIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ALMOHADILLA METALICA LIBRERIA 3,00 U 70,00 210,00
33999 22/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO LIBRERIA 50,00 U 1,50 75,00
33999 22/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 7,00 U 22,00 154,00
33999 22/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 7,00 U 22,00 154,00
33999 22/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 7,00 U 22,00 154,00
33999 22/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 2,00 U 16,00 32,00
33999 22/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 3,00 U 26,00 78,00
33999 22/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 3,00 U 9,00 27,00
33999 22/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 STICKER LIBRERIA 3,00 SE 90,00 270,00
33999 22/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 5,00 U 26,00 130,00
33999 22/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 5,00 U 19,00 95,00
33999 22/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 390,00 390,00
33999 22/05/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 25,00 125,00
33998 29/06/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES RADIO MECANO 30714169706 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO MOBILIARIOS 6,00 U 1.178,82 7.072,92
33996 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 CADENA A RODILLO ASA40 1/2x5/16 FERRETERIA/CORRALON 3,05 SE 330,00 1.006,50
33996 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 UNION CAD. A ROD. ASA 40 1/2x5/16 REPUESTOS 2,00 U 15,32 30,64
33996 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ACOPLE MEDIA MAL.CAD.ASA 40 1/2x5/19 REPUESTOS 2,00 U 31,26 62,52
33996 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 BULON G - 5 5/8x3 T-P-G FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 508,00 508,00
33996 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 VARILLA ZINCADA WHIT. x 1/2 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,01 U 7.476,06 74,76
33996 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 TUERCA DORADA 1/2 x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,06 U 319,88 19,19
33996 04/06/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ARANDELA PL ZI 1/2-32x13,25x2,5-3 1K FERRETERIA/CORRALON 0,20 U 105,71 21,14
33993 07/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMISETA 6 TALLE M Y 6 TALLE L, COLOR BLANCO CON ESTAMPA EN ROJO VERDE INCLUYE DISEÑO. DEPORTES 12,00 U 600,00 7.200,00
33991 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION SOLDAR PIEZAS DE ALUMINIO EN SOPORTE DE CUCHILLAS TORNEAR ALOJAMIENTOS REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 3.200,00 3.200,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 CERA PARA PISO 8 M natural LIMPIEZA 20,00 U 70,00 1.400,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 SODA CAÚSTICA 200 grs. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 75,00 300,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 50,00 U 22,00 1.100,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 14,00 140,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 7,00 140,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 2,00 LT 52,00 104,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 8,00 U 22,00 176,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 LIMPIEZA 6,00 U 23,00 138,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 2,00 U 48,00 96,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 4,00 U 39,00 156,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 16,00 160,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA LIMPIEZA 4,00 U 16,00 64,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR CIF X 750 LIMPIEZA 4,00 U 37,99 151,96
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE X 200 grs. LIMPIEZA 2,00 U 48,00 96,00
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 10,00 U 28,75 287,50
33990 23/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 5,00 U 36,51 182,55
33989 23/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA SU ELECTRIC 27166091891 LAMPARA lampara led galponera, 30W o superior tipo magnolia. ELECTRICIDAD 40,00 U 231,00 9.240,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO con base LIMPIEZA 4,00 U 37,00 148,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE plastico x 9 lts LIMPIEZA 3,00 U 39,00 117,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades LIMPIEZA 10,00 U 19,00 190,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 8,00 U 5,90 47,20
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 20,00 U 18,00 360,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR LIMPIEZA 8,00 U 46,00 368,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 15,00 U 14,00 210,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO x 900 cc LIMPIEZA 5,00 U 37,00 185,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 unidades LIMPIEZA 20,00 U 19,00 380,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 15,00 U 16,34 245,10
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA DE ENJUAGUE LIMPIEZA 3,00 U 37,00 111,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 3,00 U 21,01 63,03
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 5 kg LIMPIEZA 2,00 U 125,01 250,02
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 30,00 LT 7,01 210,30
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID plásticos LIMPIEZA 3,00 U 15,00 45,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DENTAL INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 11,00 44,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 30,00 LT 11,00 330,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 15,00 U 23,00 345,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 30,00 LT 11,00 330,00
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 21,01 42,02
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 10,00 U 28,75 287,50
33988 16/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 8,00 U 12,00 96,00
33988 17/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON LIMPIEZA 3,00 U 30,00 90,00
33988 17/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BURBUJAS 27112882028 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 3,00 U 70,00 210,00
33988 17/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BURBUJAS 27112882028 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 8,00 U 10,00 80,00
33988 17/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 15,00 U 20,00 300,00
33988 17/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BURBUJAS 27112882028 DENTIFRICO LIMPIEZA 8,00 U 23,00 184,00
33988 17/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BURBUJAS 27112882028 TALCO LIMPIEZA 4,00 U 16,00 64,00
33988 17/05/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 10,00 LT 39,00 390,00
33983 29/06/2018 DPTO. PERSONAL PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO HP 83A NEGRO INFORMATICA 4,00 U 175,00 700,00
33981 09/05/2018 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VALVULA FRENO VALVULA GOBERNADORA REPUESTOS 1,00 U 2.140,00 2.140,00
33981 09/05/2018 DIV. TALLERES REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA CON BOMBIN REPUESTOS 1,00 U 3.250,00 3.250,00
33980 11/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 25 LITROS LIMPIEZA 0,25 LT 280,00 70,00
33980 11/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80 X 110 LIMPIEZA 6,00 U 42,00 252,00
33980 11/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 30,00 300,00
33980 16/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO DE CLORO LIMPIEZA 10,00 U 9,24 92,40
33980 16/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 6,00 U 28,75 172,50
33980 16/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE SUELTO X LITRO LIMPIEZA 5,00 U 13,50 67,50
33979 17/05/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CRUZETA CARDAN FORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 1.097,00 1.097,00
33979 17/05/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 PUENTE CARDAN FORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 480,00 480,00
33977 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 6,00 U 24,00 144,00
33977 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE ENVASE x 750 LIMPIEZA 4,00 U 19,00 76,00
33977 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90 x 110 x 10 LIMPIEZA 6,00 U 42,00 252,00
33977 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO aplicador de cera LIMPIEZA 1,00 U 36,00 36,00
33977 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 8,00 U 31,00 248,00
33977 07/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 16,34 65,36
33977 07/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 56,00 112,00
33977 07/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 35 cm LIMPIEZA 2,00 U 44,00 88,00
33977 07/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO rayado LIMPIEZA 4,00 U 23,50 94,00
33977 07/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR LIMPIEZA 3,00 U 46,00 138,00
33977 07/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 8,00 U 99,00 792,00
33977 07/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 LIMPIEZA 3,00 U 23,00 69,00
33977 07/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO x 900 LIMPIEZA 10,00 LT 21,50 215,00
33975 09/05/2018 DIRECCION DE CULTURA DE BATTISTA JOSE LUIS 20306201752 SONIDO SONIDO, ILUMINACIÓN Y ESTRUCTURAS. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33974 17/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA PVC 1 1/4" H-H REPUESTOS 6,00 U 192,09 1.152,54
33974 17/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE H-H 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 58,60 351,60
33974 17/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CUPLA 1 1/4" F/M METAL FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 267,30 3.207,60
33972 09/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO DIGITAL PARA DISTINTAS SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, CULTURALES, DEPORTIVOS OFICIALES- DE LILIANA FUCHS- MES PROFESIONALES 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
33971 22/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BARRA CORTA DIRECCION 945mm para vw REPUESTOS 1,00 U 4.290,00 4.290,00
33971 22/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 EXTREMO 30x1.5 perno der. REPUESTOS 1,00 U 1.023,45 1.023,45
33971 22/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM 30x1.5 perno izq. REPUESTOS 1,00 U 1.022,24 1.022,24
33970 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TARUGO Nº12 MM FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 3,00 300,00
33970 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TIRAFONDO 5/16 X 4" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 4,46 446,00
33965 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BARRA CORTA DIRECCION 945 mm p/ford REPUESTOS 1,00 U 4.290,00 4.290,00
33965 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 EXTREMO 30x1.5 perno der. REPUESTOS 1,00 U 1.023,45 1.023,45
33965 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM 30x1.5perno izq. REPUESTOS 1,00 U 1.022,24 1.022,24
33964 29/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DIAFRAGMA DE FRENO 30 8" REPUESTOS 2,00 U 110,00 220,00
33959 17/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 9,00 U 1.000,00 9.000,00
33959 17/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 220,00 660,00
33956 09/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JOYERIA YANET 27171213105 PLAQUETA CUADRO PLAQUETA GRABADA CON LA LLAVE DE LA CIUDAD C/BAÑO ORO GRABADA CON MARCO Y VIDRIO- OBSEQUIO QUE REALIZARÁ EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL A CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 3.500,00 3.500,00
33955 31/05/2018 DPTO. REDES RODE GRAFICA 27145710427 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 240,00 480,00
33953 15/05/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 SERVIS P/ MOTO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 750,00 750,00
33953 15/05/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 CAMARA NUEVA NEUMATICOS 1,00 U 140,00 140,00
33953 15/05/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 CUBIERTA NEUMATICOS 1,00 U 600,00 600,00
33952 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA SUMERGIBLE 3/4hp monofasica FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.422,00 8.422,00
33951-1 09/08/2018 DIRECCION DE CULTURA RADIO MECANO 30714169706 TELEFONO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.830,00 1.830,00
33947 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 SISTEMA NIVELACION DE TRES TIPOS*: 1- 5 PAKS * 15 UNIDADES C/U NIVELACIÓN CLIP 2- 5 PAKS * 15 UNIDADES C/U NIVELACIÓN CUÑA 3- 1 UNIDAD NIVELACIÓN FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 232,81 2.560,91
33945 29/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA bomba eléctrica universal FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.250,00 1.250,00
33937 07/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE DISTINTAS PUBLICACIONES - EN DIARIO LA CALLE- VIVESCAS - MES ABRIL 2018 CODIGO Nº 211041202 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
33937 15/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO 9 DE HUGO BARRETO -MES ABRIL 2018 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
33937 15/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
33937 15/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
33935-2 23/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X3,30 MTS. CARPINTERIA 5,00 U 140,00 700,00
33935-1 11/06/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FIBROFACIL 1.830X 2060 X 18 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.157,00 1.157,00
33935 21/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA SALIGNA 1"X6"X4,30 MT CARPINTERIA 5,00 U 116,72 583,60
33935 21/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO PUNTA PARIS 2" X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 55,00 55,00
33935 21/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COLA VINÍLICA X 1 KILO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 68,00 136,00
33935 21/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 4 X 50 X CAJA 200 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 68,90 68,90
33935 21/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PUNTA PHILLIPS Nº 2 LARGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,00 16,00
33924 04/05/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO DE HABITACIÓN CUÁDRUPLE X UN DÍA P/ 8 PERSONAS ALOJAMIENTO 2,00 U 1.570,00 3.140,00
33923 04/05/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO ENTRADA, PLATO PRINCIPAL, POSTRE Y BEBIDAS SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 8,00 SE 350,00 2.800,00
33923 04/05/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA ENTRADA, PLATO PRINCIPAL, POSTRE Y BEBIDAS SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 8,00 SE 350,00 2.800,00
33920 17/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA A LA OBRA EN TV - DE ESTEBAN CORAZZA- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
33920 17/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO FOLK DE GERMAN OBISPO- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33920 17/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
33920 21/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE DISTINTAS PUBLICACIONES- EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL - MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 2110412023 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
33917 28/05/2018 DIRECCION C.I.C GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO FOLIADOR IMPRENTA 1,00 U 210,00 210,00
33916 02/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSA ICERBERG VIVERO/FLORERIA 75,00 U 125,00 9.375,00
33914 11/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RACYU S.H. 30707325409 SERVICE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOTOR - CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE - CAMBIO FILTRO AIRE - REVISACIÓN TREN DELANTERO - CAMBIO EXTREMO DIRECCION LADO D REPARACION VEHICULAR 1,00 U 7.705,50 7.705,50
33911 03/05/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.249,86 3.749,58
33911 03/05/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.278,82 3.836,46
33911 03/05/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TEE NORMAL PVC DN 75 MM K10 JE INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 567,00 1.701,00
33909 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 PUERTA PRINCIPAL DE ENTRADA MEDIDAS 2 x 0,90 - DE CHAPA GALVANIZADA INYECTADA APERTURA HACIA LA DERECHA Y HACIA ADENTRO COLOR BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.972,06 5.972,06
33907 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 CONSTRUIR CUCHILLAS NUEVAS PARA DESMALEZADORA ENDEREZAR Y SOLDAR SOPORTE DE PORTACUCHILLAS, REPARAR CAJA ESCUADRA, ENDEREZAR EJES Y CAMBIAR. METALURGICA 1,00 U 4.700,00 4.700,00
33904 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 2,00 U 160,00 320,00
33900 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE DISTRINOR 27103808583 MAQUINA LEVANTA CRISTAL derecho REPUESTOS 1,00 U 650,00 650,00
33899 17/05/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 DISCO FLAP N° 60 REPUESTOS 3,00 U 55,00 165,00
33899 17/05/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO PINTURERIA 4,00 U 668,54 2.674,16
33899 17/05/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 CEPILLO DE ACERO CON MANGO 4X19 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 83,01 249,03
33899 17/05/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 3,00 U 24,60 73,80
33898 13/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE ALOJAMIENTO 5,00 U 1.580,00 7.900,00
33894 09/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO FM. RIEL DE SILVIO GORGE - MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33894 15/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RAUL JEANDET MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33894 16/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW - MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
33892 07/06/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 CENA P/5 PERSONAS: ENTRADA, PLATO PRINCIPAL,POSTRE Y BEBIDAS SIN ALCOHOL GASTRONOMIA 5,00 SE 350,00 1.750,00
33888 28/05/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS TRES COLONIAS S.A. 30709201340 ALOJAMIENTO HABITACIÓN SIMPLE ALOJAMIENTO 1,00 U 1.580,00 1.580,00
33887 03/05/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 14,00 70,00
33887 03/05/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 28,75 143,75
33887 03/05/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 4,00 U 23,99 95,96
33887 03/05/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA X5 LT LIMPIEZA 2,00 LT 45,00 90,00
33887 03/05/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 59,00 295,00
33887 03/05/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 3,00 U 22,00 66,00
33887 03/05/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER P/ACOHOL EN GEL LIMPIEZA 3,00 U 20,00 60,00
33887 03/05/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 6,00 U 23,00 138,00
33887 03/05/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 50,00 100,00
33887 03/05/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90X110 LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
33887 03/05/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60 X30 UNI LIMPIEZA 2,00 U 18,00 36,00
33887 03/05/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 48,00 144,00
33886 10/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE ALEXIS SPIROPULO - MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33886 26/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO - MES ABRIL DE 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33886 26/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
33884 09/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE EN RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE - MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33884 10/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA - MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 211041 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33884 10/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LUIS GONZALEZ- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33880 17/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18 W dia ELECTRICIDAD 4,00 U 76,86 307,44
33880 17/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR p/base 16A ELECTRICIDAD 2,00 U 59,28 118,56
33880 17/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO COMPLETO C/2 TOMAS P/EXTERIOR ELECTRICIDAD 2,00 U 33,26 66,52
33880 17/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA MULTIN+T 10A ELECTRICIDAD 4,00 U 15,61 62,44
33880 17/05/2018 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2 X 2.50 MM2 ELECTRICIDAD 5,00 MT 20,12 100,60
33876 08/05/2018 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 6,00 M3 460,00 2.760,00
33875 26/04/2018 DIRECCION DE TURISMO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN IMANES IMPRESOS IMPRENTA 500,00 SE 6,00 3.000,00
33873 18/05/2018 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 LIQUIDO DE FRENO 5 LTS LUBRICANTES 1,00 U 850,00 850,00
33873 18/05/2018 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 3.447,00 3.447,00
33867 15/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- PROGRAMAS ROTATIVOS EN CA.TV.CA- DE SILVIO COURVOISIER- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 2110412023 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33867 15/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DISTINTOS PROGRAMAS- DE VANINA BOTTA- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
33867 17/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO - DE JORGE KLEIMAN- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
33866 15/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 211041120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
33866 31/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10 DE MARIANA RICCOTTI- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33866 04/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL - MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
33866 27/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV - CANAL 4- DE GUALEGUAYCHU- DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES ABRIL 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
33864 09/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM DEL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES ABRIL 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33864 17/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LT14- DE RAFAEL ROMERO- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
33864 21/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT "TU CIUDAD " EN CABLEVISION- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 30.576,70 30.576,70
33859 15/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE EL MIERCOLES DIGITAL- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.508,50 8.508,50
33859 15/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB 03442.COM DE LILIA ALFIERI- MES ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
33859 17/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL PAG. WEB. LT11- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
33859 17/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- AM- EN RTA. RADIO Y TV. ARGENTINA LT11- GRAL. FRANCISCO RAMÍREZ- MES ABRIL PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
33851 16/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 285,00 285,00
33851 17/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 843,62 843,62
33851 17/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 420,00 420,00
33851 17/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DIAFRAGMA DE FRENO 8" p/ volkwaven REPUESTOS 2,00 U 110,00 220,00
33847 17/04/2018 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE MARZO DE 2018 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.221,00 4.221,00
33845 17/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 285,00 285,00
33845 17/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CRUCETA CARDAN p/ford REPUESTOS 1,00 U 2.628,98 2.628,98
33845 17/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 843,00 843,00
33845 17/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 440,00 440,00
33845 17/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 RODAMIENTO cardan c/goma FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 620,00 620,00
33843 23/04/2018 DPTO. SUMINISTROS EL CERROJO 27127269888 CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 420,00 420,00
33843 23/04/2018 DPTO. SUMINISTROS EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 4,00 SE 50,00 200,00
33833 22/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE HIDRAULICO X 4 LTS LUBRICANTES 1,00 U 308,00 308,00
33831 31/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS EN PAPEL ILUSTRACION- A COLOR - PARA LAS INVITACIONES QUE SE REALIZAON A LAS DISTINTAS AUTORIDADES DEL PRO IMPRENTA 1,00 SE 890,00 890,00
33829 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 HOJA hoja papel 120 grs formato legal con logo impreso seco LIBRERIA 300,00 U 3,83 1.149,00
33829 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 RESMA 120GR formato A 4 con logo impreso x 500 LIBRERIA 1,00 U 1.800,00 1.800,00
33829 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA COLGANTE carpeta con logo municipalidad impreso en relieve cartulina semimate 300grs en formato 22x32 cms con solapa interior LIBRERIA 150,00 U 31,00 4.650,00
33828 07/05/2018 DPTO. ICEAM LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 4,00 U 170,00 680,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR colores varios LIBRERIA 30,00 U 6,00 180,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PLASTICOLA COLOR x 30 grs surtidas LIBRERIA 24,00 U 17,00 408,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PIOLIN DE ALGODON ROLLO LIBRERIA 2,00 U 12,00 24,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 20 ml LIBRERIA 7,00 U 31,00 217,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ALFILERES CAJA X 100 LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 9,00 U 8,00 72,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA LIBRERIA 8,00 U 8,00 64,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME ROJA LIBRERIA 8,00 U 8,00 64,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR negro tipoEdding 7 Edding 400 y 7 Edding 404 LIBRERIA 14,00 U 40,00 560,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 1,00 U 42,00 42,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO LIBRERIA 3,00 SE 20,00 60,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA estampada x caja MERCERIA 2,00 MT 90,00 180,00
33827 31/05/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO oficio rayado x 84 hojas tapa dura LIBRERIA 3,00 U 110,00 330,00
33827 04/06/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA EVA colores varios LIBRERIA 20,00 U 15,00 300,00
33827 04/06/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA DOBLE CARTA BLANCA LIBRERIA 2,00 U 290,00 580,00
33827 04/06/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 8,00 U 15,00 120,00
33827 04/06/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
33827 04/06/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TEMPERA BLANCA x 250 grs LIBRERIA 1,00 U 45,00 45,00
33827 04/06/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TEMPERA COLOR x 250 grs. 4 rojas, 4 azules, 4 amarillas, 1 celeste, 1 violeta, 1 verde y 1 anaranjada LIBRERIA 16,00 U 45,00 720,00
33827 04/06/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 7,00 U 39,00 273,00
33827 04/06/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA grande LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
33827 04/06/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA PAPEL x 24 mm LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
33827 04/06/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SILICONA barra LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
33827 04/06/2018 JARDIN MI CASITA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA tapa blanda LIBRERIA 2,00 U 35,00 70,00
33826 31/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EX CABLEVISION 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL -EXPO CONCEPCION 2018- EN CABLEVISION - DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 21.005,60 21.005,60
33826 10/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES ABRIL 2'18- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33826 16/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW- MES ABRIL 2018- CODIGO N PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33825 07/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENSUEÑO 27112881307 ALMOHADA 70 x 50 cm BLANQUERÍA 10,00 U 179,00 1.790,00
33825 07/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 JUEGO DE SÁBANAS 1 1/2 plaza BLANQUERÍA 20,00 U 299,00 5.980,00
33822 17/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE KC 107 REPUESTOS 1,00 U 350,00 350,00
33822 17/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO SEPARADOR DE AGUA WK 723 REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
33820 17/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODAMIENTO RODAMIENTO 320/2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 423,00 846,00
33820 17/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOLILLERO RODAMIENTO 320/3 REPUESTOS 2,00 U 547,00 1.094,00
33820 17/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN DE MASA RUEDA RETEN 7088 REPUESTOS 2,00 U 155,00 310,00
33816 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops Procesador AMD A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherb INFORMATICA 1,00 U 5.400,00 5.400,00
33816 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR Monitor Flat LED COLOR SAMSUNG de 19?o Similar Monitor LED SAMSUNG u otra marca reconocida (LG, Acer, BenQ, ) de 19? o superior, con certi INFORMATICA 1,00 U 2.700,00 2.700,00
33815 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MOTOBOMBA 5.5HP PARA VOLKSWAGUEN REPUESTOS 1,00 U 6.523,00 6.523,00
33810 10/05/2018 DPTO. CEMENTERIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 REMOVEDOR Removedor en Gel PINTURERIA 2,00 SE 181,50 363,00
33809 28/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA CONSORCIO MEDIDAS 1 X 1.10 MTS LIMPIEZA 500,00 U 5,50 2.750,00
33809 28/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 45 X 60 CM. LIMPIEZA 180,00 U 0,50 90,00
33805 02/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISYUNTOR DE 40 A LLAVE TERMICA BIPOLAR 2X40 C.I.: 21103020122 ELECTRICIDAD 4,00 U 382,00 1.528,00
33802 16/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CONTENEDOR 120 litros LIMPIEZA 7,00 U 1.399,99 9.799,93
33801 06/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER original TN 1060 INFORMATICA 1,00 U 800,00 800,00
33798 03/05/2018 DIRECCION DE TURISMO ENSUEÑO 27112881307 MOBILIARIO JUEGO DE DOS PUFF CON MESA MOBILIARIOS 1,00 SE 2.995,00 2.995,00
33796 26/07/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ZONA INFORMATICA 30707213937 CABLE UTP CABLE UTP CAT.5E C.I.: 21103020122 INFORMATICA 50,00 MT 16,00 800,00
33793 02/05/2018 DIV. AREAS VERDES ECONOVO 30708321288 FLEJE PERFORADO FLEJES DE ACERO PARA LA CONSTRUCCION DE CEPILLO DE ACERO POR KILO FERRETERIA/CORRALON 80,00 MT 115,00 9.200,00
33792 11/05/2018 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL ZONA INFORMATICA 30707213937 DISCO RIGIDO EXTERNO USB 1TB - 3.0 INFORMATICA 1,00 U 1.950,00 1.950,00
33786 04/05/2018 DPTO. CEMENTERIO MOVER 20112354949 CANDADO STANDARD 50 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 433,18 866,36
33785 02/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DUER DISEÑOS MECANIZADOS 20351168723 PLACA SERVICIO DE UNA PLACA DE MARMOL DE 40 X 30 PARA OBSEQUIO A LA ESCUELA Nº 11 PONCE DE LEON- EN SU 40 º ANIVERSARIO- CODIGO Nº 21104010236 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.900,00 2.900,00
33782 16/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CRUCETA CARDAN p/ford REPUESTOS 1,00 U 2.628,98 2.628,98
33782 16/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 285,00 285,00
33782 17/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 RODAMIENTO cardan FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 620,00 620,00
33782 17/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 843,62 843,62
33782 17/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 420,00 420,00
33779 16/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 205 litros LUBRICANTES 1,00 U 6.800,00 6.800,00
33778 16/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR x 20 litros LUBRICANTES 2,00 U 1.100,00 2.200,00
33777 17/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 COLUMNA P/ALUMBRADO Pco. Deben ser de 7,50 mts de altura total, brazo de 1,50 metros, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida ELECTRICIDAD 1,00 U 5.342,88 5.342,88
33777 17/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o similar54L) ELECTRICIDAD 1,00 U 1.248,70 1.248,70
33777 17/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado en bandeja porta/Equipos, comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivacion 70/400W (Italavia o ELECTRICIDAD 1,00 U 545,21 545,21
33777 17/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W TUBULAR CLARA *DE MARCAS RECONOCIDAS TIPO: **PHILIPS, **OSRAM o G. ELECTRIC** ELECTRICIDAD 1,00 U 206,05 206,05
33777 17/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm TPR , TIPO TALLER ELECTRICIDAD 15,00 MT 18,40 276,00
33777 17/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD PKD14-AC ELECTRICIDAD 1,00 U 38,40 38,40
33777 17/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD14-F ELECTRICIDAD 1,00 U 58,30 58,30
33777 17/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A ELECTRICIDAD 1,00 U 13,30 13,30
33777 17/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA de 3/8" x 1 mt, C/PRENSACABLE BRONCE TIPO GENROD ELECTRICIDAD 1,00 U 76,42 76,42
33776 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 21,01 84,04
33776 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 23,50 94,00
33776 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelto LIMPIEZA 5,00 LT 9,00 45,00
33776 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 14,00 70,00
33776 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 3,00 LT 18,00 54,00
33776 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 16,34 65,36
33776 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 4,00 U 21,18 84,72
33776 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 4x80 LIMPIEZA 2,00 U 31,00 62,00
33776 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 3,00 LT 48,00 144,00
33776 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 28,75 86,25
33772 15/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 205/75R16 INCLUYE ALINEACIÓN Y BALANCEO NEUMATICOS 2,00 U 3.580,00 7.160,00
33771 16/11/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 100,00 U 13,79 1.379,00
33771 16/11/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SILICONA TUBO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 116,97 116,97
33771 16/11/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISCO ABRASIVO CORTE 3 CORTES Nº 8 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 36,92 73,84
33771 07/06/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA LED 5 W ELECTRICIDAD 20,00 U 33,25 665,00
33771 07/06/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 CINTA AISLADORA X20 M ELECTRICIDAD 1,00 U 52,23 52,23
33771 07/06/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 TARUGO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 1,03 103,00
33771 07/06/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 1,37 137,00
33770 15/05/2018 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT DE EMBRAGUE P/PEUGEOT PARNERT 1.9.D REPUESTOS 1,00 U 2.800,00 2.800,00
33769 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" ABRIL COMUNICACION 21,00 U 15,00 315,00
33769 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" ABRIL COMUNICACION 21,00 U 12,00 252,00
33768 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" Mes Marzo COMUNICACION 21,00 U 12,00 252,00
33768 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 12,00 U 12,00 144,00
33768 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO Aumento producido "La Calle" COMUNICACION 9,00 U 15,00 135,00
33765 07/05/2018 DIRECCION O.M.I.C EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 2.100,00 2.100,00
33765 07/05/2018 DIRECCION O.M.I.C EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 10 LT PINTURERIA 1,00 U 1.100,00 1.100,00
33765 07/05/2018 DIRECCION O.M.I.C EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 20,00 U 10,00 200,00
33764 04/05/2018 DIV. LINEA 102 GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 662 INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
33763 18/05/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T x 1 ltro LUBRICANTES 5,00 U 65,90 329,50
33762 17/05/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANILLA PICO MOVIL ROCIADOR BRONCE Nº3 18 CM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 207,00 1.242,00
33759 02/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA YUCA VIVERO/FLORERIA 1,00 U 500,00 500,00
33759 02/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CLIVIAS VIVERO/FLORERIA 40,00 U 150,00 6.000,00
33759 02/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 CESPED EN SEMILLA 8 KG VIVERO/FLORERIA 8,00 SE 150,00 1.200,00
33759 02/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 HORMIGUICIDA GLACOXAN IMIDA VIVERO/FLORERIA 2,00 U 150,00 300,00
33756 18/05/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO ATF POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 8.900,00 8.900,00
33755 20/04/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR ROLLO DE 100M FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 1.309,41 2.618,82
33755 04/05/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 POR ROLLO DE 100M FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 1.264,00 3.792,00
33751 03/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.800,00 9.800,00
33748 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 REFRIGERANTE anticorrosivo REPUESTOS 10,00 U 416,24 4.162,40
33747 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 1.700,00 1.700,00
33747 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA REPUESTOS 1,00 U 600,00 600,00
33747 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 TENSOR REPUESTOS 1,00 U 4.300,00 4.300,00
33744 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE primario REPUESTOS 1,00 U 410,00 410,00
33744 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 650,00 650,00
33744 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE secundario REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
33743 15/05/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION + 1 CAMARA DELANTERA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 300,00 300,00
33742 03/05/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 4,00 U 160,00 640,00
33739 08/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN AFICHE C/ILUSTRACION DE MEDIDAS 31,5 x 47,5 IMPRENTA 200,00 SE 17,00 3.400,00
33739 08/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN BANNER DE LONA MEDIDAS 35 x 60 C/CAÑO IMPRENTA 7,00 SE 200,00 1.400,00
33738 04/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO INCLUYE ENTRADAS - PLATO PRINCIPAL - POSTRE - BEBIDA S/ALCOHOL GASTRONOMIA 4,00 SE 350,00 1.400,00
33732 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO VINILO 60X80 (MAPA CIUDAD) IMPRENTA 1,00 U 378,00 378,00
33732 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLANO A3 - UN COLOR IMPRENTA 5,00 U 50,00 250,00
33732 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLANO PLANO PVC + VINILO 80X1.20 IMPRENTA 1,00 U 1.390,00 1.390,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE X 5 LT LIMPIEZA 2,00 LT 70,00 140,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FUYI EN AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 48,00 240,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA GRANDE LIMPIEZA 5,00 U 21,18 105,90
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 23,99 143,94
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 10,00 U 28,75 287,50
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR DE MUEBLES LIMPIEZA 3,00 U 56,00 168,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 10,00 U 22,00 220,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X 5LT LIMPIEZA 6,00 LT 47,50 285,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER DE JABON LIMPIEZA 2,00 U 180,00 360,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO DE 90X110 X10 UNI LIMPIEZA 5,00 U 45,00 225,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 10,00 U 32,00 320,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA X 5 LT LIMPIEZA 4,00 LT 45,00 180,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 4,00 U 75,00 300,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA DE 45X60 X30 UNI LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE LIMPIEZA 1,00 U 273,00 273,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X5 LT INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 250,00 250,00
33730 08/05/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER P/ ALCOHOL EN GEL LIMPIEZA 6,00 U 20,00 120,00
33729 31/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE PLATOS DE LOZA CON IMPRESION DE DISTINTOS PAISAJES DE LA CIUDAD - CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 450,00 9.000,00
33728 07/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 MEMORIA MEMORIA MICROSD ADATA 16 GB. UHS C10- INFORMATICA 3,00 U 270,00 810,00
33728 07/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 PENDRIVE PENDRIVE ADATA 16 GB - UV 140 PARA LA OF. DE COMUNICACIÓN CIUDADANA - CAMARA DIGITAL- FILMACIÓN E INFORMACIÓN - CODIGO Nº 21103010222 INFORMATICA 3,00 U 240,00 720,00
33726 15/05/2018 DIRECCION C.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 25,00 MT 17,56 439,00
33725 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 AMORTIGUADOR DELANTERO para camion regador Volkswagen. int 244-FAL671-2005 REPUESTOS 1,00 U 5.396,00 5.396,00
33723 15/05/2018 DIRECCION C.I.C I.M.E.L. 30563624392 MANO DE OBRA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 752,39 752,39
33723 15/05/2018 DIRECCION C.I.C I.M.E.L. 30563624392 REPUESTOS BATERIA 12 V - TRANSMISOR REMOTO TX 4R - PROLONGADOR 4T REPUESTOS 1,00 U 1.359,48 1.359,48
33720 04/05/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ENTRERROSCA POLIPROPILENO 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14,85 29,70
33720 04/05/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE H-H POLIPROPILENO 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 124,88 124,88
33720 04/05/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CUPLA RCA. H. 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 27,57 55,14
33720 04/05/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CURVA 90° RCA. H-H 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 80,26 160,52
33720 04/05/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPON HIDRAULICO POLIPROPILENO RCA. M 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,62 9,62
33720 04/05/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE POLIPROPILENO 1 1/2" RCA. HH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 41,12 41,12
33720 04/05/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA POLIPROPILENO 2" RCA. HH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37,11 37,11
33720 06/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO 1 1/2" x 6m FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 451,78 1.355,34
33720 06/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO 1 1/2" A 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,81 9,81
33720 06/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" x 40m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 67,55 67,55
33720 06/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 x 125cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 79,17 79,17
33720 06/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN TAPON RCA. M 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,54 4,54
33717 17/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO De 3/16 X 1 1/4 barra de 6 metros FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 358,57 7.171,40
33712 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO LANA N?22 1RA CALIDAD PINTURERIA 3,00 U 153,71 461,13
33712 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MASILLA PARA PLACA YESO POR 32 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 552,03 552,03
33711 04/05/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
33711 04/05/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 165,00 165,00
33711 05/11/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACEITE x 4 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 540,00 540,00
33710 17/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 800,00 800,00
33710 17/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 U 200,00 200,00
33710 17/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANGUERA COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 240,00 240,00
33710 17/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ABRAZADERA JUEGO REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
33709-1 17/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 CILINDRO FRENO FORD 350 REPUESTOS 2,00 U 511,00 1.022,00
33709-1 17/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 RESORTE PATIN FRENO SUPERIOR REPUESTOS 8,00 U 120,37 962,96
33709-1 17/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 RESORTE INFERIOR REPUESTOS 4,00 U 89,25 357,00
33709-1 17/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 REGULADOR DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 615,00 1.230,00
33709-1 17/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 PERNO EMPUJES REPUESTOS 4,00 U 37,00 148,00
33709-1 17/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 TENSOR PATIN REPUESTOS 4,00 U 48,75 195,00
33709-1 17/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 CAÑO COBRE REPUESTOS 1,00 MT 389,00 389,00
33709-1 17/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 FLEXIBLE REPUESTOS 1,00 U 230,00 230,00
33709-1 17/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 CONEXION T DE BRONCE REPUESTOS 1,00 U 297,00 297,00
33709-1 17/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 CONEXION MANGUERA REPUESTOS 6,00 U 37,50 225,00
33709-1 17/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 U 278,00 278,00
33704 09/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EMPAQUETADURA BOMBA AGUA Kit, mechanical D22 98470105 REPUESTOS 2,00 U 1.727,88 3.455,76
33701 04/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 30206 J2/Q SKF FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 290,00 1.740,00
33701 17/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 6210-2RS1 SKF FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 656,00 3.936,00
33701 17/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 30209 J2/Q SKF FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 542,00 3.252,00
33701 17/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RETEN 5145 SAV REPUESTOS 3,00 U 100,00 300,00
33701 17/05/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RETEN 5130 SAV REPUESTOS 3,00 U 50,00 150,00
33698 03/05/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAJA MEDIDOR DE AGUA PLASTICA 400x200x170 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 209,87 8.394,80
33696 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 CLAVO DE 2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 65,00 65,00
33696 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TIRANTE DE MADERA 2 x 2 x 4 CARPINTERIA 2,00 U 58,00 116,00
33696 29/06/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA 1/2 x 6 x 4 CARPINTERIA 40,00 U 40,00 1.600,00
33688 03/05/2018 DIRECCION DE TURISMO HIDROVITAL 20263062370 AGUA OZONIZADA X 20 LTS Agua ozonizada en envases retornables, la presente solicitud es por dos dispencer Frío Calor, mas los bidones de agua.- EL SER COMESTIBLES 48,00 U 110,00 5.280,00
33686 28/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO P/2 PERONAS HAB SIMPLE C/SERVICIOS INCLUIDOS ALOJAMIENTO 2,00 U 750,00 1.500,00
33685 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CABLE UNIPOLAR x 6MM ELECTRICIDAD 100,00 MT 24,40 2.440,00
33685 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CAJA RECTANGULAR CHAPA/HIERRO ELECTRICIDAD 10,00 U 9,72 97,20
33685 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CAJA OCTOGONAL CHAPA/HIERRO ELECTRICIDAD 5,00 U 9,72 48,60
33685 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 5/8'' x 1,5 MT ELECTRICIDAD 1,00 U 262,11 262,11
33685 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR P/CAJA 10x5 ELECTRICIDAD 5,00 U 11,24 56,20
33685 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10 x 5 ELECTRICIDAD 5,00 U 11,60 58,00
33685 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA ELECTRICIDAD 10,00 U 19,52 195,20
33685 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGO ELECTRICIDAD 5,00 U 2,61 13,05
33685 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 22MM X METRO FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 22,38 1.342,80
33685 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RACOR CAÑO RIGIDO /CAJA FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 4,08 163,20
33685 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 22MM CAÑO RIGIDO ELECTRICIDAD 10,00 U 5,32 53,20
33684 02/05/2018 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 REPARACION MOTOR SACAR CAPOT, RADIADOR, CAJA DE VELOCIDAD, DESARMAR MOTOR P/ CAMBIO DE AROS Y OTROS. REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 8.350,00 8.350,00
33683 20/04/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CALCO CALCOS RESINADOS O DOMM DE 2,5 X 8.00 CM IMPRENTA 300,00 SE 11,00 3.300,00
33683 26/04/2018 DIRECCION DE TURISMO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN IMPRESION DE IMANES PARA PROMOCIÓN DE 5 X 7 CM IMPRENTA 300,00 SE 6,00 1.800,00
33681 07/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO PVC CORTO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,51 19,51
33681 07/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO TORNILLO 22/80 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,67 17,34
33681 07/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO X 2 MS ELECTRICIDAD 5,00 MT 19,84 99,20
33681 07/05/2018 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 SILICONA MULTIUSO TRANSPARENTE X 285 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 58,82 58,82
33677 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO COMESTIBLES 30,00 U 69,50 2.085,00
33677 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 6,00 U 19,50 117,00
33677 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE SOBRE X 100 UNIDADES COMESTIBLES 1,00 U 35,50 35,50
33677 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO LECHE DESCREMADA ILOLAY X 800GRS COMESTIBLES 3,00 U 105,00 315,00
33677 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE DOLCA X 170 COMESTIBLES 2,00 U 105,00 210,00
33677 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 1,00 U 19,00 19,00
33677 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 19,00 38,00
33677 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL X 500CC INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 25,50 51,00
33677 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALGODÓN X 75 GRMS INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 15,00 30,00
33677 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM EN AEROSOL LIMPIEZA 6,00 U 55,00 330,00
33677 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES BLEM X 360 LIMPIEZA 1,00 U 59,90 59,90
33677 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 6,00 U 22,65 135,90
33676 03/05/2018 DPTO. REDES METALURGICA URUGUAY 27208130590 MANO DE OBRA DE REPARACION Desarme tablero, sacar, reparar y volver a colocar válvula pedalera de freno REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.735,00 3.735,00
33673 14/08/2018 DIV. AREAS VERDES CASA WILLIPAM 20269647117 MANO DE OBRA DE REPARACION BOMBA DE ACHIQUE DRV 1100 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.200,00 4.200,00
33670 08/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA manguera1/4 c/ 2 terminales 1/4 REPUESTOS 1,00 U 1.815,00 1.815,00
33667 14/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE ROPELATO 30579843531 CANDADO GRANDE 50 mm pesado FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 177,15 708,60
33666 08/05/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BATERIA CELULAR SAMSUNG GALAXY INFORMATICA 10,00 U 300,00 3.000,00
33657 22/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 22,00 220,00
33657 22/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 20,00 U 9,00 180,00
33657 22/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 DESENGRASANTE LIMPIEZA 20,00 LT 19,00 380,00
33657 31/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 16,34 326,80
33657 31/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 28,75 115,00
33657 31/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
33657 31/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA 60x90x10 LIMPIEZA 20,00 U 18,00 360,00
33657 31/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 240,00 240,00
33657 31/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 50,00 100,00
33657 31/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO LIMPIEZA 40,00 U 32,00 1.280,00
33657 31/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 11,00 440,00
33657 31/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 6,00 U 20,50 123,00
33655 03/05/2018 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 10,66 1.066,00
33655 03/05/2018 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 184,23 552,69
33654 02/05/2018 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 MACHETE Nº 22 HERRAMIENTAS 1,00 U 230,00 230,00
33654 02/05/2018 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 SERRUCHO Nº 22 HERRAMIENTAS 1,00 U 288,00 288,00
33653 04/05/2018 DPTO. CEMENTERIO MOVER 20112354949 RUEDA Rueda Neumática llanta de metal (único proveedor) FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 432,30 1.729,20
33649 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE SISTEMA DE TELEMETRIA SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 40,82 40,82
33647 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 SWITCH INFORMATICA 1,00 U 320,00 320,00
33644 24/04/2018 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL ELECTRICIDAD 4,00 U 120,19 480,76
33644 24/04/2018 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TALLER 2 X 2.5 MM2 NEUTROLUZ REPUESTOS 2,00 MT 21,60 43,20
33644 24/04/2018 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PERISCOPIO DOBLE CALZADA ELECTRICIDAD 1,00 U 181,81 181,81
33644 24/04/2018 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA DOBLE ELECTRICIDAD 2,00 U 64,88 129,76
33644 24/04/2018 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROLONGADOR ELECTRICIDAD 6,00 U 175,80 1.054,80
33644 24/04/2018 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1/2 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 0,72 28,80
33644 24/04/2018 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CICIL BTAPA 3 MODULOS BLANCO TERMO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,11 24,22
33642 02/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12V X 75A (Moura o Herbo) REPUESTOS 1,00 U 2.700,00 2.700,00
33642 02/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BORNE Cortacorriente de bateria ELECTRICIDAD 1,00 U 300,00 300,00
33642 02/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 REGULADOR VOLTAJE de 12v REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
33641 31/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MECANO 30714169706 RESMA 150 G RESMA A 4- 150 GRAMOS BLANCA X 240 HOJAS- PARA LAS DISTINTAS INVITACIONES PROTOCOLARES, DIPLOMAS, AFICHES CULTURALES ETC. DE LAS DISTINTA LIBRERIA 10,00 U 239,50 2.395,00
33640 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE NEW SCENT DESODORANTE AEROSO ANGEL BLUE LIMPIEZA 1,00 U 60,00 60,00
33640 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 2,00 LT 81,00 162,00
33640 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA LIMPIEZA 1,00 U 58,00 58,00
33640 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 21,18 42,36
33640 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 16,34 32,68
33640 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR LIMPIEZA 2,00 U 39,00 78,00
33640 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BURBUJAS 27112882028 BOLSA 80 x 110 LIMPIEZA 2,00 U 42,00 84,00
33637 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON INFORMATICA 6,00 U 290,00 1.740,00
33637 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON INFORMATICA 2,00 U 350,00 700,00
33636 15/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 LIDOCAINA AL 1% x 5ML INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 SE 13,80 1.380,00
33635 09/05/2018 DIV. AREAS VERDES HIDROVITAL 20263062370 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 24,00 U 110,00 2.640,00
33633 04/05/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 1.209,22 9.673,76
33630 04/05/2018 DIV. AREAS VERDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA GRUESA CANTERA 5,00 M3 450,00 2.250,00
33624 03/05/2018 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA Impresora LASER HP M12W C.I.: 21107120150 INFORMATICA 1,00 U 2.800,00 2.800,00
33624 03/05/2018 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO ABH INFORMATICA 20265466215 TONER Toner alternativo 79A negro C.I.: 21103120222 INFORMATICA 1,00 U 250,00 250,00
33619 03/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 110,00 1.100,00
33618 04/05/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA X 10 LIMPIEZA 10,00 U 46,00 460,00
33618 04/05/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON LIMPIEZA 10,00 U 30,00 300,00
33618 04/05/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 M LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
33615 02/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA POPIS M12 VIVERO/FLORERIA 120,00 U 17,00 2.040,00
33615 02/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA COPETES M10 VIVERO/FLORERIA 84,00 U 11,50 966,00
33615 02/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PORTULACA M10 VIVERO/FLORERIA 280,00 U 11,50 3.220,00
33615 02/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PORTULACA M 12 VIVERO/FLORERIA 195,00 U 16,00 3.120,00
33613 02/05/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE SAE 40 X 205 LTS LUBRICANTES 1,00 U 6.950,00 6.950,00
33610 02/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 PATIN CON CINTA REPUESTOS 4,00 U 1.113,25 4.453,00
33610 02/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 BULONES CON TUERCA RUEDA F 600 REPUESTOS 12,00 U 114,83 1.377,96
33610 02/05/2018 DIV. TALLERES METALURGICA URUGUAY 27208130590 BULONES DE RUEDA C/TUERCA DELATEROS REPUESTOS 4,00 U 114,75 459,00
33609 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE CON BASE PORTA FILTRO REPUESTOS 1,00 U 2.380,00 2.380,00
33608 23/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 1.700,00 3.400,00
33608 23/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ROTULA SUSPENSION REPUESTOS 2,00 U 750,00 1.500,00
33608 23/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO LARGO DIRECCION REPUESTOS 2,00 U 300,00 600,00
33608 23/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAZOLETA REPUESTOS 2,00 U 220,00 440,00
33608 23/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 HOMOCINETICA REPUESTOS 2,00 U 550,00 1.100,00
33608 23/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE SUSPENSI?N REPUESTOS 2,00 U 80,00 160,00
33605-1 07/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PERFIL "C" 100X45X2 MM DE 12 M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.694,70 6.778,80
33605-1 07/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM POR KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 99,44 198,88
33604 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SU ELECTRIC 27166091891 DISYUNTOR 4 X 40 A - 30 MA ELECTRICIDAD 6,00 U 968,86 5.813,16
33602 02/05/2018 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA PVC 1/2" FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 25,00 300,00
33600 16/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ACEITE MOTOR balde de 20 lts 80w90 LUBRICANTES 1,00 U 1.760,00 1.760,00
33596 07/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 DESTELLADOR ELECTRONICO REPUESTOS 1,00 U 275,00 275,00
33595 10/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 DESTELLADOR ELECTRONICO REPUESTOS 1,00 U 275,00 275,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 15,00 U 15,00 225,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL Y NEGRAS LIBRERIA 20,00 U 6,00 120,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) GRANDES LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CLIP Nª5 LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 15,00 U 10,00 150,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TINTA PARA SELLO ROLL-ON NEGRO LIBRERIA 1,00 U 69,00 69,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 49,00 245,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 110,00 1.100,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 10,00 U 160,00 1.600,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 5,00 U 6,00 30,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO LIBRERIA 100,00 U 1,50 150,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 LIBRERIA 5,00 U 55,00 275,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BANDA ELASTICAS GRANDES LIBRERIA 1,00 U 32,00 32,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA ANCHA TRANSPARENTE MERCERIA 5,00 MT 24,00 120,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 2,00 U 16,00 32,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 5,00 U 7,00 35,00
33594 07/05/2018 DPTO. PERSONAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 APRIETA PAPEL LIBRERIA 10,00 U 3,00 30,00
33592 23/04/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARRETILLA PVC NEGRA HERRAMIENTAS 2,00 U 2.535,31 5.070,62
33591 04/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 RUEDA LLANTA CON CUBIERTA MINITRACTOR POULANC PRO MODELO PP 155 G42 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.200,00 6.400,00
33590 21/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 CARTEL CON LEYENDA IMPRESO Y COLOCADO , VINILO REFLECTIVO ORACAL ALTA DENSIDAD - MEDIDAS 1 MT X 1.30 MTS IMPRENTA 1,00 U 1.000,00 1.000,00
33590 21/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 CARTEL CIRCULAR EN VINILO ORACAL LAMINADO - CORTADO Y COLOCADO - CON IMAGEN PROHIBIDO ANIMALES - MEDIDA 0.70 CM DE DIAMETRO SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 500,00 2.500,00
33589 03/05/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 SOPORTE P/ TELEVISOR Soporte Led 3055 incl. 5 max 75 kg. BR - 14FT FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 868,00 868,00
33587 03/05/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 10W40 X 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 960,00 960,00
33583 26/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 MICROONDAS 20 LITROS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 3.365,00 3.365,00
33579 23/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO - MES MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 6.436,60 6.436,60
33577 23/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO - MES MARZO PROFESIONALES 1,00 SE 4.409,31 4.409,31
33576 03/05/2018 DPTO. REDES METALURGICA URUGUAY 27208130590 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación dos tanques de agua con fibra de vidrio Fabricación y colocación de protector de ventilador de motor Reparació REPARACION VEHICULAR 1,00 U 5.829,00 5.829,00
33573 25/04/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE TRANSMISION ACEITE 80W90 POR 205 LITROS. LUBRICANTES 1,00 U 8.900,00 8.900,00
33572 19/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES MARZO 2018. CODIGO N º21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33572 19/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE OBSEQUIOS: QUE OFRECE EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL A DISTINTAS AUTORIDADES QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD --ESTUCHES FORRADOS DE DIST CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 6.800,00 6.800,00
33572 26/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUAL- EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL- MES DE MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
33572 02/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEVISIVA SERVICO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN - GRAN PRIX ATLETISMO.- POR CABLEVICION- SPOT 28 SEGUNDOS- DESDE EL 20 AL 23 DE MARZO DE 2018. PUBLICIDAD 1,00 SE 15.584,80 15.584,80
33571 19/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO 10 DE MARIANA RICCOTTI- MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33571 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO SOL DE RAUL JEANDET- MES MARZO DE 2018- CODIGO Nº 211'4120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33571 26/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIOS DE GRABACION DE AUDIOS -SPOT PUBLICITARIOS DE MICROS PARA TV. Y RADIO DE DISTINTOS EVENTOS QUE SE REALIZAB EN ESTA MUNICI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
33569 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO MEDIDAS 480 X 330 X 175 MM TAPA OPACA ELECTRICIDAD 1,00 U 1.338,12 1.338,12
33569 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR CAPS P/BASE 16 A ETERIOR ELECTRICIDAD 1,00 U 55,89 55,89
33569 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SOPORTE CON TOMA A TIERRA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,35 31,35
33569 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 16,00 MT 12,20 195,20
33569 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PVC Nº 6 SIN TOPE FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,62 12,40
33569 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1" 1/4 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,48 9,60
33569 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO Nº10 DE PVC CON TOPE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,81 3,24
33569 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO CON CABEZA EXAGONAL 1/4 X 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,47 5,88
33565 07/05/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES SENSEI 30615210699 ESTUFA HALOGENA 1400 WATTS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.400,00 1.400,00
33561 07/09/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 700,00 U 12,66 8.862,00
33558 07/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 AUTOMATICO TI reducción automático ELECTRICIDAD 1,00 U 965,58 965,58
33558 07/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 896,87 896,87
33558 07/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE REPUESTOS 2,00 U 25,79 51,58
33558 07/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESTAÑO soldadura de estaño FERRETERIA/CORRALON 2,50 KG 80,45 201,13
33558 07/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESCOBILLA ARRANQUE portesscob. REPUESTOS 1,00 U 317,58 317,58
33553 03/05/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 SEMILLA AVENA FORRAJERIA 700,00 SE 7,26 5.082,00
33553 03/05/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 RAIGRAS ANUAL DIPLIOIDE FORRAJERIA 150,00 SE 29,76 4.464,00
33551 07/05/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 76 X 101 CM LIBRERIA 10,00 U 18,00 180,00
33551 07/05/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA 21 CM. LIBRERIA 1,00 U 35,00 35,00
33551 07/05/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 25,00 75,00
33551 07/05/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA CON ELASTICO LIBRERIA 3,00 U 25,00 75,00
33551 07/05/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAD P/ MOUSE INFORMATICA 1,00 U 95,00 95,00
33551 29/06/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA 21/6 CM LIBRERIA 1,00 U 220,00 220,00
33551 29/06/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ALMOHADILLA METALICA LIBRERIA 1,00 U 120,00 120,00
33551 29/06/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 120,00 360,00
33551 29/06/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARPETA FIBRA NEGRA OFICIO LIBRERIA 3,00 U 42,00 126,00
33550 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 20,00 U 22,00 440,00
33549 23/04/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CUPLA HH O 90 K 10 JE FERRETERIA/CORRALON 181,38 U 4,00 725,52
33548 09/04/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 REDUCCIÓN PVC CLOACAL140 x 110 mm JP FERRETERIA/CORRALON 105,68 U 10,00 1.056,80
33548 20/04/2018 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CLOACAL FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 85,00 1.700,00
33548 20/04/2018 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 REDUCCION DE PVC ? 200 A 160 CLOACA JP FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 320,00 1.600,00
33548 23/04/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TUBO TUBO PVC Ø90 C6 J .E. IRAM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 573,25 2.866,25
33548 23/04/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CUPLA CUPLA HH Ø 63 K10 JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 141,44 565,76
33545 03/05/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE REPARACION DE ARRANQUE MB 1218 REPUESTOS 1,00 U 3.850,00 3.850,00
33544 23/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT DE EMBRAGUE FORD V8 REPUESTOS 1,00 U 9.000,00 9.000,00
33543 09/05/2018 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE GOMAS DE CAMIONES REPARACION VEHICULAR 45,00 U 210,00 9.450,00
33542 29/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE Aceite Hidráulico 68 En envases de 20 Lts LUBRICANTES 5,00 U 940,00 4.700,00
33541 26/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO 90X110X10 LIMPIEZA 2,00 U 42,00 84,00
33541 03/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR LIMPIEZA 1,00 U 46,00 46,00
33541 03/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 1 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 50,00 50,00
33541 03/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 28,75 28,75
33541 03/05/2018 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE LATEX - 1 CAJA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 95,00 95,00
33540 22/05/2018 DIV. SERVICIOS GENERALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 25,00 U 24,00 600,00
33537 07/05/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 REFLECTOR 30W LED ELECTRICIDAD 5,00 U 634,62 3.173,10
33537 07/05/2018 DIRECCION DE CULTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR 50W LED ELECTRICIDAD 2,00 U 721,78 1.443,56
33536 26/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H4 12V 60/55W REPUESTOS 20,00 U 79,31 1.586,20
33536 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 LAMPARA H7 70w REPUESTOS 20,00 U 170,00 3.400,00
33535 19/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA BLANCA LATEX PARA EXTERIOR - TARRO POR 20 LTS PINTURERIA 1,00 LT 1.315,00 1.315,00
33534 26/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DENTAL C/FUNDA INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 U 14,75 7.375,00
33534 26/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO LIMPIEZA 100,00 U 22,00 2.200,00
33533 09/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 47,00 235,00
33533 17/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA S/ CABO BARRENDERO LIMPIEZA 16,00 U 85,00 1.360,00
33533 17/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 8,00 U 14,00 112,00
33533 17/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL *1/2 L INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 25,00 75,00
33533 17/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO *1/2 LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 23,00 138,00
33531 04/05/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR PINTURERIA 7,00 U 1.315,00 9.205,00
33530 04/05/2018 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PROLONGADOR 5 M C/ FICHA MULTIPLE ELECTRICIDAD 2,00 U 139,97 279,94
33530 04/05/2018 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA AISLADORA 10 M NEGRA SCOTCH ELECTRICIDAD 3,00 U 36,71 110,13
33530 04/05/2018 DIV. AREAS VERDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED BULBO B. A 60-IV 10 W ELECTRICIDAD 20,00 U 41,47 829,40
33528 19/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REWALSER 30620420820 CUBIERTA Modelo 1000 - 16 NEUMATICOS 2,00 U 4.750,00 9.500,00
33525 25/04/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 RUEDA acero 100 mm c/ruleman FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 345,54 1.382,16
33525 25/04/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ESTABILIZADOR simple p/portón ELECTRICIDAD 4,00 U 148,81 595,24
33525 25/04/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3/16 x 1 1/4 barra 6m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 348,73 697,46
33525 25/04/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 73,05 146,10
33525 25/04/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22 ox alum FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 36,16 144,64
33525 25/04/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ESTABILIZADOR doble p/portón ELECTRICIDAD 2,00 U 302,57 605,14
33525 17/05/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE acero inox 4 1/2 x 1.6mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 29,00 87,00
33524 23/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE INGLES X 4 Lts PINTURERIA 1,00 U 745,00 745,00
33524 23/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO X 4 Lts PINTURERIA 2,00 U 895,00 1.790,00
33524 23/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR NARANJA PINTURERIA 1,00 U 895,00 895,00
33524 23/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 7,00 U 62,00 434,00
33524 23/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS ENVASADO X 1 Lts PINTURERIA 8,00 U 66,00 528,00
33523 09/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 unidades LIMPIEZA 10,00 U 18,00 180,00
33523 09/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 50,00 U 18,00 900,00
33520 03/05/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA h 102 12 x 1.75 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 531,00 2.124,00
33519 02/05/2018 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR MASA DE RUEDA DE MOTONIVELADORA,PULIR REPASAR ROSCA Y ARMAR CON RETENES Y RODAMIENTOS NUEVOS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.500,00 6.500,00
33518 03/05/2018 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 MANO DE OBRA DE REPARACION CUBIERTAS VIALES REPARACION VEHICULAR 14,00 U 700,00 9.800,00
33517 25/04/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR 15 W 40 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 7.700,00 7.700,00
33516 17/04/2018 DIRECCION DE DEPORTES INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 REMERA REMERAS CON IMPRESIÓN INDUMENTARIA 42,00 U 210,00 8.820,00
33515 26/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VIVERO LA PINDO 23202090249 FERTILIZANTE ACIDO FOSFORICO POR LITRO VIVERO/FLORERIA 1,00 U 1.400,00 1.400,00
33514-1 19/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PIZARRA 60 X 90 CM LIBRERIA 1,00 U 890,00 890,00
33514-1 19/04/2018 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BORRADOR PARA PIZARRON LIBRERIA 1,00 U 40,00 40,00
33512 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR COMPLETO PREMOLDEADO TRIFASICO ELECTRICIDAD 1,00 U 4.132,35 4.132,35
33512 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 x 40 ELECTRICIDAD 1,00 U 407,82 407,82
33512 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE X METRO x 1x 4MM ELECTRICIDAD 100,00 U 14,02 1.402,00
33512 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 x 63 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.193,00 1.193,00
33512 11/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE 6MM CELESTE ELECTRICIDAD 100,00 MT 20,02 2.002,00
33510 26/04/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA JAZMINES DEL CABO 10 LTS VIVERO/FLORERIA 40,00 U 180,00 7.200,00
33509 25/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 BRIDA 5/8 r2 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 242,00 968,00
33509 25/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA 5/8 r2 REPUESTOS 0,70 U 363,00 254,10
33508 23/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 1.722,00 1.722,00
33508 23/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 145,00 145,00
33508 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DEPOSITO DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
33507 03/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 BRIDA gemelo de elastico FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.350,00 1.350,00
33507 03/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 PERNO de elasticos REPUESTOS 2,00 U 365,00 730,00
33507 03/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 BUJE de elastico REPUESTOS 2,00 U 120,00 240,00
33506 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO x 4 unidades LIMPIEZA 12,00 U 22,00 264,00
33506 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 19,00 380,00
33506 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 REPASADOR LIMPIEZA 6,00 U 29,00 174,00
33506 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA TIPO FLIT aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 6,00 LT 46,00 276,00
33506 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 16,94 169,40
33506 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 6,00 U 21,18 127,08
33506 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto LIMPIEZA 10,00 U 50,00 500,00
33506 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 6,00 U 20,50 123,00
33506 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO x 900 cm3 LIMPIEZA 8,00 U 62,00 496,00
33506 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE x 750 cm3 LIMPIEZA 10,00 LT 16,50 165,00
33506 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 16,34 163,40
33506 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 80 x 110 LIMPIEZA 10,00 U 32,00 320,00
33506 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA cucarachicida aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 6,00 U 47,00 282,00
33506 25/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1/2 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 26,00 156,00
33505 03/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA R2 3/8 REPUESTOS 2,37 U 302,50 716,93
33505 03/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL abrochable giratorio REPUESTOS 2,00 U 312,25 624,50
33504 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 CORREA REPUESTOS 1,00 U 570,00 570,00
33503 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CRUCETA REPUESTOS 1,00 U 2.849,16 2.849,16
33503 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 RODAMIENTO rodamiento cardan c/goma 45mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 751,99 751,99
33502 10/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 350,00 1.050,00
33499 28/05/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 9,50 47,50
33499 28/05/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 3,00 U 16,34 49,02
33499 28/05/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA x30unidades LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
33499 28/05/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 28,75 57,50
33499 28/05/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 111,01 111,01
33499 28/05/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES Brishine 360cc LIMPIEZA 1,00 U 36,51 36,51
33499 28/05/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 21,18 42,36
33499 28/05/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LIMPIEZA 1,00 U 48,00 48,00
33499 28/05/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 CABO DE MADERA LIMPIEZA 1,00 U 18,00 18,00
33499 28/05/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 3,00 U 32,80 98,40
33497 14/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DEPOSITO DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
33495 28/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE MOTOR x 4 lt LUBRICANTES 1,00 U 318,00 318,00
33492 20/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR color verde LIBRERIA 3,00 U 130,00 390,00
33492 03/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 110,00 330,00
33489 25/04/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. recocido (1.63 mm) FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 55,94 279,70
33489 25/04/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CINTA METRICA 3 m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 96,62 96,62
33489 17/05/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESCALERA pintor 8 e FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.514,00 1.514,00
33485 17/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE INFORMATICA 1,00 U 4.700,00 4.700,00
33485 17/07/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR INFORMATICA 1,00 U 2.800,00 2.800,00
33483 09/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 1.000,00 1.000,00
33482 23/04/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BANDEJA DE ESCRITORIO LIBRERIA 1,00 U 100,00 100,00
33481 25/04/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HYDRA P 68* 205L * TAMBOR LUBRICANTES 1,00 U 6.800,00 6.800,00
33479 17/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CREMALLERA DIRECCIÓN HIDRÁULICA REPUESTOS 1,00 U 4.800,00 4.800,00
33478 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA CARDAN .SON TRES CARDANS: 1- 7174: $2090 1- 1545: $1010 1- 7110: $2250 REPUESTOS 3,00 U 1.783,33 5.349,99
33478 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ARANDELA CARDAN REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
33476 07/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
33476 07/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
33476 07/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
33476 07/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR NARANJA LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33476 07/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIBRERIA ALEM 20112354884 BIROME AZUL LIBRERIA 10,00 U 4,00 40,00
33476 07/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIBRERIA ALEM 20112354884 BIROME NEGRA LIBRERIA 10,00 U 4,00 40,00
33476 07/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIBRERIA ALEM 20112354884 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 5,00 U 55,00 275,00
33476 07/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIBRERIA ALEM 20112354884 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 16,00 32,00
33476 07/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIBRERIA ALEM 20112354884 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 2,00 U 5,00 10,00
33476 07/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIBRERIA ALEM 20112354884 CARPETA COLGANTE LIBRERIA 100,00 U 16,00 1.600,00
33476 21/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO A 4 LIBRERIA 50,00 U 2,00 100,00
33476 21/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 REGLA X 20cm LIBRERIA 1,00 U 7,00 7,00
33476 21/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 2,00 U 6,00 12,00
33476 21/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 2,00 U 41,00 82,00
33476 21/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 2,00 U 14,00 28,00
33476 21/05/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 132,00 264,00
33475 22/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BARTET MARIA EUGENIA 27318742826 IMPRESIÓN IMANES 100% VINILO IMPRESO X UNIDAD 10 X 15 CM IMPRENTA 200,00 SE 10,80 2.160,00
33475 28/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN IMANES CON CARTULINA IMPRENTA 200,00 SE 8,50 1.700,00
33471 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RADIO MECANO 30714169706 ESCRITORIO CON DOS CAJONES MESA PIRO 2 CAJONES Nº 902 ESCRITORIO PC 1,2MTS NEGRO/HAYA MOBILIARIOS 1,00 U 3.025,90 3.025,90
33467 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ANAFE ANAFE 3 HORNALLAS TAPA ENLOZADA GE 2403 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.055,00 2.055,00
33467 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 MICROONDAS MICROONDAS 20 LTS MECANICO RMW 20M ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.599,00 2.599,00
33467 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
33465 10/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 CARTEL plano de 1.80 x 2.40 mts en vinilo impreso laqueado - larga duración. IMPRENTA 1,00 U 2.750,00 2.750,00
33465 10/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE DANIEL RUBEN 20162171985 IMPRESIÓN vinilo impreso laqueado de 1.80 a 2.40 mts - larga duración IMPRENTA 1,00 SE 6.250,00 6.250,00
33464 25/04/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESPAGUETI 7MM PLÁSTICO DE 4MM REPUESTOS 2,00 U 1,34 2,68
33464 25/04/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESPAGUETI PLASTICO 6MM PLÁSTICO 10MM REPUESTOS 2,00 U 4,91 9,82
33464 25/04/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL INT. X 9 X 100 REPUESTOS 0,10 U 140,28 14,03
33464 25/04/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL X 9 9*100 REPUESTOS 0,10 U 331,55 33,16
33464 25/04/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL X9 43 5/16 *100 REPUESTOS 0,04 U 478,17 19,13
33464 25/04/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE PLASTIX CF 1*6.00MM ROJO REPUESTOS 10,00 MT 15,32 153,20
33464 25/04/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CABLE PARE PLASTIX CF 1*2.50MM BLANCO REPUESTOS 10,00 U 6,82 68,20
33463 11/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA cactus que serán entregados como obsequio por las bodas de plata del Jardín Tortuguitas. VIVERO/FLORERIA 40,00 U 40,00 1.600,00
33462 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 139,00 278,00
33462 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 2,00 U 159,00 318,00
33462 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 2,00 U 288,00 576,00
33460 09/04/2018 DIV. ESCUELA GRANJA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 C.I.: 21103080322 INFORMATICA 1,00 U 280,00 280,00
33460 09/04/2018 DIV. ESCUELA GRANJA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 C.I.: 21103080322 INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
33460 09/04/2018 DIV. ESCUELA GRANJA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO limpieza, lubricación y mantenimiento general C.I.: 21104080336 INFORMATICA 1,00 SE 500,00 500,00
33459 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 310,00 310,00
33459 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 310,00 310,00
33459 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
33459 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE SILVERADO EF 914 REPUESTOS 1,00 U 1.290,00 1.290,00
33459 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA DE AIRE WF 33358 REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
33458 25/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 20,00 U 140,00 2.800,00
33458 25/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g LIBRERIA 2,00 U 160,00 320,00
33455 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO MOTOR REPUESTOS 1,00 U 580,00 580,00
33455 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE P/ TOYOTA HILUX REPUESTOS 1,00 U 330,00 330,00
33453 15/05/2018 SECC. RIEGO MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba sumergible SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
33450-1 07/05/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 10,00 U 11,03 110,30
33450-1 07/05/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO tubo 30w t8 48 (os/ph)ar net ELECTRICIDAD 10,00 U 36,70 367,00
33446 27/03/2018 DIRECCION DE DEPORTES INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 REMERA Remeras con impresión INDUMENTARIA 45,00 U 210,00 9.450,00
33445 23/04/2018 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 44,83 448,30
33443 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RADIO MECANO 30714169706 CABLE COAXIAL ELECTRICIDAD 20,00 MT 7,94 158,80
33443 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RADIO MECANO 30714169706 FICHA ELECTRICIDAD 2,00 U 14,49 28,98
33443 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RADIO MECANO 30714169706 TRANSFORMADOR Repartidor Antena Bajas Perd. 2 TV 5-2500MHZ S/Ficha ELECTRICIDAD 1,00 U 115,50 115,50
33442 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 HORQUILLA CAJA REPUESTOS 1,00 U 1.800,00 1.800,00
33442 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA 1549 REPUESTOS 1,00 U 500,00 500,00
33441 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 SELLADOR SILICONA REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
33441 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 1.050,00 1.050,00
33441 02/05/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 290,00 290,00
33440 26/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MERALD S.R.L 30629448523 ACIDO FOLICO X 1MG X COMPRIMIDO INSUMOS HOSPITALARIOS 3.000,00 U 0,45 1.350,00
33440 26/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MERALD S.R.L 30629448523 HIERRO + ACIDO FOLICO X COMPRIMIDO INSUMOS HOSPITALARIOS 3.000,00 U 1,45 4.350,00
33440 07/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CEFALEXINA X 500 MG X COMPRIMIDO INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 U 2,75 1.375,00
33440 10/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA URUGUAY S.R.L. 30710982372 VITAMINA A+D+C GOTAS INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 SE 16,90 422,50
33440 10/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA URUGUAY S.R.L. 30710982372 SULFATO FERROSO EN GOTAS X FRASCO INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 U 19,00 475,00
33440 10/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA URUGUAY S.R.L. 30710982372 AMOXICILINA CLAVULANICO X COMPRIMIDO X 500 MG INSUMOS HOSPITALARIOS 415,00 U 4,90 2.033,50
33439 26/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PIZARRA BLANCA C/BORDE DE ALUMINIO 0,60x0,90 LIBRERIA 1,00 U 890,00 890,00
33439 26/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR P/PIZARRA LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
33439 26/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 COLOR LIBRERIA 6,00 U 110,00 660,00
33439 04/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 PAPEL AFICHE BLANCO HOJA LIBRERIA 10,00 U 8,00 80,00
33439 04/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 20,00 U 8,00 160,00
33439 04/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 FICHAS Nº 3 X PAQ x 100 LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
33438 09/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 196,00 196,00
33438 09/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 FRATACHO PARA FINO CON ESPUMA DE 30 CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 34,17 34,17
33438 09/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ESPATULA FRATACHO PARA GRUESO DE 35 CM PINTURERIA 1,00 U 34,72 34,72
33433 02/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DEL SPOT INSTITUCIONAL "TU CIUDAD"- MENSUAL DE CABLEVISION- MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.116,58 25.116,58
33433 14/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN RADIO FM- DE FEDERICO FERREYRA- MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
33433 21/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN EL PROGRAMA "NO TE MADRUGUEN" DE GERMAN OBISPO- MES MARZO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33432 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB LA PIRAMIDE - DE ALEJANDRO FRANCIA- MES MARZO 2018 CODIGO Nº 21104120 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33432 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LUIS GONZALEZ- MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33432 27/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LT14 DE RAFAEL ROMERO- MES MARZO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
33430 19/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE ALEXIS SPIROPULO MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33430 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. EN RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE MES - MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33430 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33425 19/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE EL MIERCOLES DIGITAL - MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.508,50 8.508,50
33425 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIAS DIGITALES Y VIDEOS EN DISTINTOS ACTOS OFICIALES,OBRAS, EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, Y DE LAS DISTINTAS SECRETARI PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33425 03/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN VIVESCAS - DIARIO LA CALLE- MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
33423 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33423 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOSIER- MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33420 19/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
33420 24/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN DISTINTOS PROGRAMAS DE VANINA BOTTA- MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
33420 27/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA - DE DARIO ZALAZAR- MES MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33417 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MARZO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
33417 03/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 9 DE HUGO BARRETO MES MARZO 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
33417 03/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LAS COSAS POR SU NOMBRE" EN TV. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
33417 17/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN AM- FM- DE RADIO Y TV. ARGENTINA. LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES MARZO 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
33417 17/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
33416 19/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA -A LA OBRA- DE ESTEBAN CORAZZA- MES MARZO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
33416 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAGINA WEB BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MARZO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
33416 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MARZO 2018- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33410 20/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 POR 4LITROS PINTURERIA 1,00 U 745,00 745,00
33410 20/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 42,00 84,00
33410 20/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 THINNER EMBASADO PINTURERIA 1,00 U 60,00 60,00
33409 24/08/2018 DPTO. REDES URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 ALQUILER MAQUINA VIAL POR HORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 10,00 SE 860,00 8.600,00
33408 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 BIBLIOTECA MOBILIARIOS 1,00 U 3.225,00 3.225,00
33406 23/04/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE 2T X LT LUBRICANTES 1,00 U 71,00 71,00
33406 04/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL CENTINELA S.R.L. 30708304758 LIQUIDO DE FRENO X LT LUBRICANTES 1,00 U 170,00 170,00
33404 17/05/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 250,00 250,00
33403 09/04/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA X 5LT LIMPIEZA 1,00 LT 45,00 45,00
33403 09/04/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 4,00 U 14,00 56,00
33403 09/04/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 16,34 65,36
33403 09/04/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO X 5LT LIMPIEZA 1,00 LT 70,00 70,00
33403 09/04/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X 5LT LIMPIEZA 1,00 LT 47,50 47,50
33403 23/04/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBA LIMPIEZA 2,00 U 99,00 198,00
33402 09/04/2018 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARNES PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 576,00 2.880,00
33401 22/05/2018 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA C.I.: 21104020336 INFORMATICA 1,00 SE 8.650,00 8.650,00
33398 24/04/2018 DIV. AREAS VERDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 MADERA 1X8X2 MTS CARPINTERIA 10,00 U 264,00 2.640,00
33396 26/04/2018 DPTO. LEGISLACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 20,00 U 110,00 2.200,00
33395 17/04/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO HABITACION SUPERIOR DOBLE P/2 NOCHES ALOJAMIENTO 2,00 U 1.200,00 2.400,00
33395 17/04/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO HABITACION SIMPLE P/2 NOCHES ALOJAMIENTO 1,00 U 1.520,00 1.520,00
33392 09/04/2018 DPTO. CEMENTERIO BURBUJAS 27112882028 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 14,00 70,00
33392 09/04/2018 DPTO. CEMENTERIO BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 22,00 66,00
33392 10/04/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 12,00 U 65,00 780,00
33392 10/04/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 40,00 LT 7,01 280,40
33392 10/04/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 40,00 LT 6,00 240,00
33392 10/04/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 5,00 LT 59,00 295,00
33391 17/04/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LOS VERDES AÑOS 20149369342 ALMUERZO /CENA , INCLUYE ENTRADA - PLATP PRINCIPAL - POSTRE - BEBIDA S/ ALCOHOL GASTRONOMIA 15,00 SE 330,00 4.950,00
33390 09/04/2018 DPTO. CEMENTERIO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA PUESTO EN OBRA CANTERA 2,00 M3 670,00 1.340,00
33388 17/04/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL TIPO BANNER DE 1,90 X 0.90 IMPRENTA 1,00 U 1.500,00 1.500,00
33388 17/04/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 VINILO IMPRENTA 1,00 U 200,00 200,00
33387 26/04/2018 DPTO. SUMINISTROS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO CON PERILLA 7 cm X 4.5cm IMPRENTA 1,00 U 420,00 420,00
33385 26/04/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO STANDARD 50MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 408,10 2.448,60
33385 03/05/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA POR ROLLO DE 200M SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 71,77 215,31
33384 26/04/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 137,50 4.125,00
33382 09/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE 7 1/4" ANTI REBOTE DW3178 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 488,00 488,00
33380 11/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 DESTELLADOR ELECTRONICO REPUESTOS 1,00 U 320,00 320,00
33378 07/06/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 ALQUILER PANTALLA ALQUILER DE TV LED 42´CON PIE Y SOPORTE. DURACIÓN DEL EVENTO: 3 DÍAS EVENTO: EXPO CONCEPCIÓN DESTINO: PROYECCIÓN VIDEO INSTITUCIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
33377 26/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 DESTELLADOR ELECTRONICO REPUESTOS 1,00 U 320,00 320,00
33376 10/05/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES NITRILO c/puño SEGURIDAD INDUSTRIAL 80,00 U 102,05 8.164,00
33374 11/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 REGULADOR DE FRENO 28 estrias REPUESTOS 4,00 U 1.300,00 5.200,00
33373 11/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 REGULADOR DE FRENO 28 estrias. REPUESTOS 4,00 U 1.300,00 5.200,00
33373 11/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 DESTELLADOR ELECTRONICO REPUESTOS 1,00 U 320,00 320,00
33372 27/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 BRIDA abrochable. 1/2 R2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 121,00 242,00
33372 27/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA teflon 1/2 REPUESTOS 0,30 U 1.089,00 326,70
33371 11/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 24,00 48,00
33371 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 sobre papel madera A4 LIBRERIA 300,00 U 2,00 600,00
33371 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA sobre papel madera Oficio LIBRERIA 200,00 U 2,00 400,00
33371 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 22,00 44,00
33371 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 caja p/ archivos plastica LIBRERIA 5,00 U 59,00 295,00
33371 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 550,00 550,00
33371 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA tijera grande LIBRERIA 1,00 U 35,00 35,00
33371 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
33371 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA AUTOADHESIVA A4 LIBRERIA 20,00 U 3,90 78,00
33371 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA hija papel para foto A4 LIBRERIA 20,00 U 6,00 120,00
33368 26/04/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
33367 23/04/2018 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD ABH INFORMATICA 20265466215 TINTA NEGRA P/EPSON ALTERNATIVO DE 70ml INFORMATICA 4,00 SE 85,00 340,00
33366 24/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE HIDROVITAL 20263062370 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 48,00 U 95,00 4.560,00
33365 14/03/2018 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE FEBRERO DE 2018 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.073,00 4.073,00
33360 10/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA AMARILLO VIAL - TARRO POR 4 LITROS PINTURERIA 5,00 U 695,00 3.475,00
33359 26/04/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR P/PIZARRA LIBRERIA 18,00 U 25,00 450,00
33359 26/04/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BORRADOR PARA PIZARRON LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
33359 04/05/2018 DIRECCION C.I.C BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PIZARRON BLANCO 3MM DE 3,05 M BAZAR 1,00 U 1.761,00 1.761,00
33356 26/04/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 4.222,00 4.222,00
33353 22/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
33352 26/04/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
33352 26/04/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 12,00 U 110,00 1.320,00
33352 26/04/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
33352 26/04/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 15,00 U 39,00 585,00
33352 26/04/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 10,00 U 25,00 250,00
33352 26/04/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 10,00 U 39,00 390,00
33352 26/04/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 10,00 U 35,00 350,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 BIROME AZUL LIBRERIA 25,00 U 4,00 100,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 BIROME NEGRA LIBRERIA 25,00 U 4,00 100,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 BLOCK DE NOTAS LIBRERIA 15,00 U 15,00 225,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA VOLIGOMA X 30 ML LIBRERIA 12,00 U 13,00 156,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 CINTA ADHESIVA 12-30 AUCA LIBRERIA 10,00 U 9,00 90,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 TIJERA HERRAMIENTAS 10,00 U 16,00 160,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 CHINCHES CAJA X 100 UNID LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 GOMA BLANCA DOS BANDERAS LAPIZ LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 REGLA X 30cm MAPED LIBRERIA 8,00 U 14,00 112,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 SACAGANCHOS DE ABROCHADORA LIBRERIA 8,00 U 20,00 160,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 35,00 U 39,00 1.365,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 FICHERO LIBRERIA 8,00 U 235,00 1.880,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 ALMOHADILLA LIBRERIA 5,00 U 60,00 300,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
33352 03/05/2018 DPTO. A.P.S. LIBRERIA ALEM 20112354884 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 8,00 U 155,00 1.240,00
33348 27/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESMALTE SINTÉTICO COLOR NEGRO TARRO POR LITRO PINTURERIA 1,00 U 207,05 207,05
33348 27/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX BLANCO X 10 LT INTERIOR/EXTERIOR POR BALDE BALDE PINTURERIA 1,00 U 722,93 722,93
33347 10/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE CHINA REPUESTOS 1,00 U 310,00 310,00
33347 10/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 310,00 310,00
33347 10/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
33347 10/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO SEGURIDAD REPUESTOS 1,00 U 1.290,00 1.290,00
33347 10/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
33346 19/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE 2T PARA MOTOGUADAÑAS SECTOR AREAS VERDES POR LITRO LUBRICANTES 20,00 U 71,00 1.420,00
33345 27/03/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MANO DE OBRA SISTEMA RIEGO INCLUYE ARMADO, MATERIALES Y SISTEMA CON MANGUERA, ASPERSORES Y RELOJ SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
33344 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARCOLIN PABLO ANDRES 20327420659 FILMACION SERVICIO DE FILMACIÓN AEREA CON DRONE- POR RELEVAMIENTO URBANISTICO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - SOLICITADO POR EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL- PROFESIONALES 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
33341 09/04/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BERMELLON PINTURERIA 3,00 U 630,00 1.890,00
33341 09/04/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO NARANJA 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 630,00 1.260,00
33341 09/04/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 540,00 1.080,00
33341 09/04/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AZUL PINTURERIA 2,00 U 570,00 1.140,00
33341 09/04/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTETICO AMARILLO 4 LTS PINTURERIA 3,00 U 630,00 1.890,00
33341 09/04/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO VERDE CLARO X 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 570,00 1.140,00
33341 09/04/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 630,00 1.260,00
33337 09/04/2018 DPTO. CEMENTERIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO Lata x 4 lts. PINTURERIA 4,00 U 693,00 2.772,00
33337 09/04/2018 DPTO. CEMENTERIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Amarillo vial PINTURERIA 5,00 U 693,00 3.465,00
33337 09/04/2018 DPTO. CEMENTERIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO Lata x 4 Lts. verde inglés PINTURERIA 2,00 U 627,00 1.254,00
33337 09/04/2018 DPTO. CEMENTERIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 DILUYENTE P/ SINT. BASE AGUARRAS X 950 C PINTURERIA 20,00 U 49,50 990,00
33337 09/04/2018 DPTO. CEMENTERIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 6,00 U 75,00 450,00
33337 09/04/2018 DPTO. CEMENTERIO PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 CEPILLO DE ACERO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 72,00 216,00
33337 23/04/2018 DPTO. CEMENTERIO EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESPATULA N° 10 PINTURERIA 3,00 U 95,00 285,00
33336 10/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 1,00 U 2.090,00 2.090,00
33336 10/04/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ARANDELA EJE CARDAN REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
33335 07/05/2018 DPTO. ICEAM LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 4,00 U 160,00 640,00
33331 17/05/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL INFORMATICA 2,00 U 550,00 1.100,00
33330 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROVITAL 20263062370 AGUA OZONIZADA X 20 LTS ALQUILER DE DISPENSER BONIFICADO SOLO FRIO COMESTIBLES 8,00 U 95,00 760,00
33329 10/04/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 POLEA CIGUEÑAL VISCOSA REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
33327 10/04/2018 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR CORONA DE ARRANQUE MONTAR MOTOR C/ACCESORIOS Y AJUSTAR COLOCAR REFRIGERANTE CONECTAR ARRANQUE REVISAR FRENOS R REPARACION VEHICULAR 1,00 U 9.750,00 9.750,00
33325 19/04/2018 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TRANSAGRO 33711382769 HOJA ELASTICO REPUESTOS 2,00 SE 1.335,00 2.670,00
33325 19/04/2018 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TRANSAGRO 33711382769 MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR ELASTICOS y CAMBIAR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.904,00 2.904,00
33325 14/05/2018 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL DE ELASTICOS REPUESTOS 2,00 U 120,00 240,00
33322 10/04/2018 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO PARA RATAS LIMPIEZA 10,00 U 85,00 850,00
33320 10/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO X 200LT CON 2 TAPAS LIMPIEZA 5,00 U 950,00 4.750,00
33317 11/04/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 1.158,20 1.158,20
33317 11/04/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA ESCOBILLA ARRANQUE 12V REPUESTOS 1,00 U 396,44 396,44
33313 27/03/2018 DIV. AREAS VERDES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA R2 3/8 REPUESTOS 7,00 U 242,00 1.694,00
33313 27/03/2018 DIV. AREAS VERDES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 CONEXION HIDRAULICA TEM. ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37ª- UNID REPUESTOS 4,00 U 284,25 1.137,00
33312 11/04/2018 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12V 5W CASQUILLO DE VIDRIO REPUESTOS 10,00 U 10,17 101,70
33312 11/04/2018 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 8,00 U 74,76 598,08
33312 11/04/2018 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 10W REPUESTOS 10,00 U 13,40 134,00
33312 11/04/2018 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12V 4W CON CULOTE REPUESTOS 10,00 U 11,05 110,50
33308 30/05/2018 DIV. ESCUELA GRANJA FLETES DACUEZ 20141288181 SERVICIO de flete de alimentos (barrido de soja) desde la empresa Super al campo del Tambo y a la Escuela, por los meses de marzo, abril y mayo de 201 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
33307 23/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. 30710809069 GABINETE PARA DEA ( DESFIBRILADOR) CON ALARMA VISUAL Y SONORA . MEDIDAS 44 CM X 44 CM X 22CM ELECTRICIDAD 1,00 U 4.900,00 4.900,00
33305 11/04/2018 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BUJE KIT soporte Cabina Trasero REPUESTOS 4,00 U 726,03 2.904,12
33304 27/03/2018 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI B411/431/491 COD IMP 21103030222 INFORMATICA 1,00 U 3.290,00 3.290,00
33303 24/04/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS SERVICER S.A. 30711730784 GRILLETE GALVANIZADO DERECHO DE 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 282,18 564,36
33299 08/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZHIVAGO 27214263993 AMBO DE SPANDEX COLOR SALMON TALLES 1(XL), 1(XXL). CON IMPRESIÓN MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY INDUMENTARIA 2,00 U 1.800,00 3.600,00
33298 11/04/2018 DIV. TRANSITO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO OFICIO LIBRERIA 30,00 U 1,50 45,00
33298 11/04/2018 DIV. TRANSITO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA RESMA BOREAL OFICIO 70 GRS LIBRERIA 2,00 U 175,00 350,00
33298 11/04/2018 DIV. TRANSITO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 24,00 48,00
33298 11/04/2018 DIV. TRANSITO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 2,00 U 5,00 10,00
33298 11/04/2018 DIV. TRANSITO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 STICKER NOTAS AUTOADHESIVAS STICK NOTES 76 X 51 LIBRERIA 1,00 SE 12,00 12,00
33298 11/04/2018 DIV. TRANSITO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
33298 22/05/2018 DIV. TRANSITO LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR AMARILLO RESALTADOR AMARILLO, NARANJA, VERDE, CELESTE, ROSADO LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
33298 22/05/2018 DIV. TRANSITO LIBRERIA ALEM 20112354884 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 16,00 32,00
33298 22/05/2018 DIV. TRANSITO LIBRERIA ALEM 20112354884 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33298 22/05/2018 DIV. TRANSITO LIBRERIA ALEM 20112354884 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 2,00 U 135,00 270,00
33298 22/05/2018 DIV. TRANSITO LIBRERIA ALEM 20112354884 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 20,00 40,00
33294 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAMOPA SACIFEI S.A. 30504260964 REPARACION Reparación y arenado de tanques, repasar roscas, reposición de buloneria dañada. REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 4.330,00 4.330,00
33293 27/03/2018 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA R2 1/2 REPUESTOS 8,00 U 235,74 1.885,92
33293 27/03/2018 DIV. TALLERES SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE A 90º GIRATORIO JIC 37º REPUESTOS 4,00 U 418,94 1.675,76
33292 27/03/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR TRASERO P/ TOYOTA HILUX REPUESTOS 2,00 U 1.680,00 3.360,00
33291 23/05/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA Y PUESTA EN SERVICIO DE MATAFUEGOS POLVO ABC * 5 KG C/U. MANTENIMIENTOS VARIOS 4,00 U 1.750,00 7.000,00
33290 22/03/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO DE 1 ½" PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 48,02 144,06
33290 22/03/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO DE 2"" X KG." PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 45,47 136,41
33290 22/03/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 43,47 130,41
33290 22/03/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 43,47 130,41
33290 22/03/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 47,19 471,90
33289 22/03/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS EMPORIO FERRETERO 20058243990 CONO DE 50 CM NARANJA FLUO SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 296,00 4.440,00
33283 27/03/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO TIPO LYSOFORM SUELTO X 5LT LIMPIEZA 1,00 LT 112,00 112,00
33283 27/03/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 23,50 47,00
33283 27/03/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/ MANOS XL LIMPIEZA 3,00 U 23,00 69,00
33283 27/03/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80M MAX LIMPIEZA 5,00 U 50,00 250,00
33283 27/03/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X3 UNID LIMPIEZA 10,00 U 23,00 230,00
33283 27/03/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 2,00 U 7,01 14,02
33283 27/03/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT EN AROSOL LIMPIEZA 3,00 LT 42,50 127,50
33283 27/03/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE LIMPIEZA 2,00 U 50,00 100,00
33282 17/04/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA POR DESOBSTRUIR BIODIGESTORES EN ISLA DEL PUERTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
33279 27/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA 1/2 CA?A VERDE S/ PUNTERA SUELA Y BOTAS ANTIDESLIZANTES - 2 PARES Nº 36 - 3 PARES Nº 37 - 2 PARES Nº 38 - 2 PARES Nº 39 - 2 PARES Nº 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 280,00 3.080,00
33277 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MELAMINA MDF BLANCO 18MM CARPINTERIA 1,00 U 1.691,80 1.691,80
33277 10/05/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA SALIGNA 3X3X4 CARPINTERIA 10,00 U 162,00 1.620,00
33277 10/05/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. 250 GR FERRETERIA/CORRALON 0,25 U 51,00 12,75
33277 10/05/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COLA VINÍLICA 1 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 68,00 68,00
33277 10/05/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CUBRECANTO MELAMINA C/C 22 BLANCO CARPINTERIA 25,00 SE 5,00 125,00
33277 10/05/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COLA VINÍLICA 1/2 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 42,00 42,00
33273 15/03/2018 DPTO. REDES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 FILTRO AIRE EXTERNO (16552/4) REPUESTOS 2,00 U 652,92 1.305,84
33273 15/03/2018 DPTO. REDES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 FILTRO DE AIRE INTERNO (17282/4) REPUESTOS 2,00 U 325,34 650,68
33271 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
33267 22/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 120GR A4 250 hojas LIBRERIA 4,00 U 180,00 720,00
33267 22/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA Resma papel Oficio 120 grs 250 hojas LIBRERIA 2,00 U 220,00 440,00
33267 22/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA Resma papel 80 grs A4 LIBRERIA 6,00 U 140,00 840,00
33265 19/04/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN unidad de imagen OKI B411/431/491, ES5112 unico oferente INFORMATICA 1,00 U 3.290,00 3.290,00
33261 22/03/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO Trofeos individuales con base plástica y aro de básquet. CORTESIA Y HOMENAJE 165,00 U 35,00 5.775,00
33261 22/03/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 COPA Copas metálicas para Voley CORTESIA Y HOMENAJE 6,00 U 500,00 3.000,00
33259 22/03/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 RECTIFICACIÓN DE VOLANTE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.200,00 1.200,00
33258 11/04/2018 DIRECCION O.M.I.C PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 3,00 U 330,00 990,00
33258 11/04/2018 DIRECCION O.M.I.C EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO INTERIOR X 30 LITROS PINTURERIA 1,00 U 1.400,00 1.400,00
33258 11/04/2018 DIRECCION O.M.I.C EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA P/ PARED MEDIANA PL 28 PINTURERIA 20,00 U 10,00 200,00
33257 11/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR colores varios (rosa, celeste, amarillo, verde, rojo, naranja) LIBRERIA 30,00 U 5,00 150,00
33257 11/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 5,00 50,00
33257 11/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS x 48 hojas LIBRERIA 10,00 U 12,00 120,00
33257 11/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO tapa blanda de 25 hojas de caligrafía LIBRERIA 5,00 U 30,00 150,00
33257 11/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
33257 11/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
33257 11/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL CREPE 5 color celeste, 5 color blanco y 10 colores varios (rosa, amarillo, verde, rojo, naranja) LIBRERIA 20,00 U 8,00 160,00
33257 11/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores varios (celeste, amarillo, naranja, verde claro, blanco, lila, rosa) LIBRERIA 28,00 U 8,00 224,00
33257 11/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA pote grande LIBRERIA 1,00 U 139,00 139,00
33257 11/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SILICONA liquida mediana LIBRERIA 10,00 U 35,00 350,00
33257 11/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 10,00 U 39,00 390,00
33257 11/04/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA LAPIZ/TINTA tinta LIBRERIA 20,00 U 6,00 120,00
33256 02/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESTAÑO AL 50 % *KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 SE 33,42 133,68
33256 02/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CEMENTO RAPIDO DE CONTACTO * 200 G FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 37,00 74,00
33256 02/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HOJA DE SIERRA BIMETAL 24D FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 36,00 180,00
33256 02/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE 355 *3.2 *25.4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 127,00 635,00
33256 02/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N PALMA MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 13,00 156,00
33256 02/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 5,00 U 13,00 65,00
33256 02/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PRECINTO PLASTICO 4.8*250MM *100 U ELECTRICIDAD 2,00 U 65,70 131,40
33256 02/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA AISLADORA PVC 10M BLANCA ELECTRICIDAD 6,00 U 17,00 102,00
33256 17/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 DISCO ABRASIVO CORTE 178*1.6*22 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 35,00 350,00
33256 17/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 ADHESIVO INSTANTANEO * 2G. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 18,00 36,00
33256 17/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 ESTAÑO AL 33 % FERRETERIA/CORRALON 0,50 SE 821,74 410,87
33256 17/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 GUANTE DESCARNE CORTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 55,00 660,00
33256 17/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 LUBRICANTE EN AEROSOL * 440CC INFORMATICA 5,00 U 110,00 550,00
33256 17/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 PINCEL 1" 1/2 LIBRERIA 3,00 U 33,16 99,48
33256 17/05/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO SERVICER S.A. 30711730784 PINCEL 1" PINTURERIA 3,00 U 26,53 79,59
33254 22/03/2018 JARDIN TORTUGUITAS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 lts PINTURERIA 2,00 U 485,00 970,00
33254 22/03/2018 JARDIN TORTUGUITAS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS x 3 lts PINTURERIA 1,00 U 135,00 135,00
33254 22/03/2018 JARDIN TORTUGUITAS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINCEL N?25 PINTURERIA 4,00 U 60,00 240,00
33254 22/03/2018 JARDIN TORTUGUITAS PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 85,00 170,00
33254 11/04/2018 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 3,00 U 899,40 2.698,20
33254 11/04/2018 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 FIJADOR DE PINTURA x 10 lts PINTURERIA 1,00 U 391,77 391,77
33254 11/04/2018 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 LIJA P/ MADERA gr 100 PINTURERIA 6,00 U 6,59 39,54
33254 11/04/2018 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 LIJA AL AGUA Nº 150 PINTURERIA 6,00 U 9,87 59,22
33254 11/04/2018 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 2,00 U 99,11 198,22
33254 11/04/2018 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 RODILLO 11 cm PINTURERIA 6,00 U 21,17 127,02
33253 22/03/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 MODULO ELECTRONICO DIFERENCIAL P/CLORADOR ARES DX-7 ELECTRICIDAD 2,00 U 1.422,96 2.845,92
33253 22/03/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 CABEZAL ARMADO CON VÁLVULAS P/BOMBA DOSIF. ARES DX-7 REPUESTOS 6,00 U 1.131,35 6.788,10
33253 22/03/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 CABEZAL KIT CABEZAL P/CLORADOR ARES DX-9 REPUESTOS 3,00 U 2.069,10 6.207,30
33253 22/03/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 VALVULA DE RETENSION DE INYECCION P/CLORADOR ARES FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 479,16 1.916,64
33253 22/03/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. 30598729510 VALVULA DE RETENSION DE PIE P/CLORADOR ARES REPUESTOS 4,00 U 506,99 2.027,96
33251 26/04/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO Para pico largo 90cm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 109,00 545,00
33251 09/08/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CABO PALA Empuñadura metálica FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 70,04 350,20
33251 09/08/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TENAZA DE ARMADOR N°9 HERRAMIENTAS 5,00 U 141,53 707,65
33249 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE Tanbor Aceite 80W90 x 200 litros LUBRICANTES 1,00 U 8.900,00 8.900,00
33248 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FLEXIBLE Flexible freno compresor REPUESTOS 1,00 U 800,65 800,65
33247 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 PARAGOLPE REPUESTOS 1,00 U 6.800,00 6.800,00
33246 22/03/2018 JARDIN PASTORCITO GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 VENTILADOR DE PARED 20" ELECTRODOMÉSTICO 1,00 SE 2.063,00 2.063,00
33246 22/03/2018 JARDIN PASTORCITO GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 VENTILADOR de pared 16" ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.520,00 1.520,00
33245 22/03/2018 DPTO. REDES MOVER 20112354949 FILTRO SEPARADOR FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 7.881,00 7.881,00
33241-1 19/03/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ptr caja p/tm ip55 8p c/puerta ELECTRICIDAD 1,00 U 207,51 207,51
33241-1 19/03/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO cabeza hexagonal 1/4 x 1/4 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,25 5,00
33241-1 19/03/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA PLANA 1/4 x 100 REPUESTOS 4,00 KG 52,97 211,88
33241-1 19/03/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 3/8" x 1.5 mts largo c/cable 6 mm soldado ELECTRICIDAD 1,00 U 248,29 248,29
33241-1 19/03/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION p/jabalina PVC 15 x 15 ELECTRICIDAD 1,00 U 34,14 34,14
33241-1 19/03/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PVC 110 mm x 20 cm p/caja de inspección FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11,04 11,04
33241-1 19/03/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA DE CONEXION 12 elementos x 30 A 10 mm ELECTRICIDAD 2,00 U 96,49 192,98
33241-1 19/03/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO pvc 22 mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 15,26 91,56
33241-1 19/03/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO FLEXIBLE 3/4 x metro FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,76 11,52
33241-1 19/03/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA pvc de 22 mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 7,95 31,80
33241-1 19/03/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RACOR caño rígido 22 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,88 28,80
33241-1 19/03/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA fijación p/caño pvc x 22 mm ELECTRICIDAD 30,00 U 2,69 80,70
33241-1 17/05/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO I.M.E.L. 30563624392 TARUGO N? 8 c7tope p/ladrillo hueco FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,51 6,04
33241-1 17/05/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 x 50 ELECTRICIDAD 1,00 U 562,48 562,48
33241-1 17/05/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR DIFERENCIAL tetrapolar 4 x 63 A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.139,05 1.139,05
33241-1 17/05/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR diferencial bipolar 2 x 40 A ELECTRICIDAD 2,00 U 828,15 1.656,30
33241-1 17/05/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE unipolar x metro de 1 x 6 mm sección de cobre según detalle: 25 mts color celeste 25 mts color marrón 25 mts color negro 25 mts co ELECTRICIDAD 100,00 U 18,12 1.812,00
33241-1 17/05/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm unipolar sección cobre ELECTRICIDAD 30,00 MT 7,54 226,20
33241-1 17/05/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm unipolar sección cobre ELECTRICIDAD 30,00 MT 4,94 148,20
33241-1 17/05/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO I.M.E.L. 30563624392 MANGUITO DE CONEXION cobre x 6 mm ELECTRICIDAD 4,00 U 4,22 16,88
33241-1 17/05/2018 ESCUELA LORENZO SARTORIO I.M.E.L. 30563624392 CAJA de paso pvc 115 x 115 x 81 mm ELECTRICIDAD 2,00 U 130,08 260,16
33240 27/03/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO MOVER 20112354949 MECHA BROCA PLUS D: 14X 360MM C/U FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 119,88 359,64
33239 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO habitación para 2 personas, estandar ALOJAMIENTO 1,00 U 1.500,00 1.500,00
33237 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30 W X CAJA ELECTRICIDAD 1,00 U 917,30 917,30
33237 12/03/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE X CAJA ELECTRICIDAD 1,00 U 316,85 316,85
33234 26/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO Carga matafuego MANTENIMIENTOS VARIOS 12,00 U 300,00 3.600,00
33228 22/03/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 TONER HP 12A alternativo INFORMATICA 1,00 U 290,00 290,00
33227 03/05/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3.0 mm redonda x rollo FERRETERIA/CORRALON 5,00 MT 287,00 1.435,00
33226 11/04/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTEAR POCERA cabo corto HERRAMIENTAS 1,00 U 678,00 678,00
33226 11/04/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TENAZA DE ARMADOR corte 12 HERRAMIENTAS 2,00 U 351,00 702,00
33226 11/04/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PICO c/cabo punta y pala 75 mm HERRAMIENTAS 1,00 U 843,00 843,00
33225 06/03/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS AG SER-TEC 20305498751 CALCULADORA DE ESCRITORIO CON IMPRESOR Y VISOR 2 COLORES INFORMATICA 1,00 U 3.000,00 3.000,00
33224 14/03/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 7,01 140,20
33224 14/03/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
33221 19/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 PLAQUETA EMD s/Trafo c/Barra Led para DOSIVAC EMD 10005 REPUESTOS 5,00 U 1.228,15 6.140,75
33218 11/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE MARIELA FERNANDEZ - MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33218 31/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO FRANCA - DE ADRIAN PINO - MES FEBRERO 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33218 31/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB BANNER MUNICIPAL- PAG. WEB. RADIO FRANCA . CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
33218 04/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
33218 25/07/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. FUERA DE JUEGO- DE ASTRID ORTIZ BASSO- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 2110412023 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
33217 26/04/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO DE 0,50X0,55 CON COLOCACION VIDRIERIA 2,00 U 265,00 530,00
33216 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 18,00 90,00
33216 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 13,00 65,00
33216 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 6,00 U 15,00 90,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 TIJERA DE 21CM LIBRERIA 2,00 U 41,00 82,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR NARANJA LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 BIROME AZUL LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 BIROME NEGRA LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 4,00 U 9,00 36,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 4,00 U 25,00 100,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 4,00 U 39,00 156,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 4,00 U 15,00 60,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 15,00 U 8,00 120,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 3,00 U 35,00 105,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 CRAYONES CAJA X 6 UNI LIBRERIA 3,00 U 25,00 75,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 ROMPECABEZAS X CAJA BAZAR 4,00 U 40,00 160,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 CARPETA COLGANTE LIBRERIA 300,00 U 17,00 5.100,00
33216 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 4,00 U 13,00 52,00
33214 22/03/2018 DIRECCION C.I.C ABH INFORMATICA 20265466215 SWITCH 5PORT - TL- SF1005D INFORMATICA 1,00 U 235,00 235,00
33214 22/03/2018 DIRECCION C.I.C ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP950 INFORMATICA 1,00 U 235,00 235,00
33214 22/03/2018 DIRECCION C.I.C ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP951 CIAN, MAGENTA Y AMARILLO INFORMATICA 3,00 U 235,00 705,00
33214 22/03/2018 DIRECCION C.I.C ABH INFORMATICA 20265466215 SWITCH 8PORT TL-SF1008D INFORMATICA 1,00 U 280,00 280,00
33211 27/03/2018 DPTO. REDES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Fabricación de tapas de chapa 3/16 de 620mm y 650mm de diametro con perforación en el centro METALURGICA 10,00 SE 850,00 8.500,00
33210 27/03/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO CAJA ARCHIVO CARTON Nº12 LIBRERIA 100,00 U 25,00 2.500,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 110,00 330,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 49,00 245,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 10,00 20,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA EVA DE COLORES LIBRERIA 15,00 U 15,00 225,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE DE 24X50 LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CALCULADORA INFORMATICA 2,00 U 185,00 370,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 4,00 U 40,00 160,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA DE REPUESTO RAYADA X 480 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 220,00 220,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 15,00 U 6,00 90,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 4,00 U 11,00 44,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 3,00 30,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP Nº4 CAJA X 100 UNI LIBRERIA 2,00 U 10,00 20,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 5,00 U 40,00 200,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR LIBRERIA 15,00 U 6,00 90,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 REGLA X 20cm LIBRERIA 5,00 U 6,00 30,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 REGLA ESCUADRA PLASTICA X 20 LIBRERIA 5,00 U 13,00 65,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TRANSPORTADOR PLASTICO LIBRERIA 5,00 U 5,00 25,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 COMPAS DE METAL LIBRERIA 5,00 U 25,00 125,00
33208 27/03/2018 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIZA BLANCA CAJA X144 LIBRERIA 1,00 U 110,00 110,00
33205 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 MEMBRANA LIQUIDA BLANCA X 20K FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.095,99 2.191,98
33205 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 VENDA ELASTICA DE 1,00X25M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 217,52 652,56
33203 22/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 REPUESTOS C.I.: 21103080122 cambio de aceite y filtro de motor cambio de filtro de combustible cambio de filtro de aire REPUESTOS 1,00 U 3.900,00 3.900,00
33203 22/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RACYU S.H. 30707325409 MANO DE OBRA DE REPARACION C.I.: 21104080136 cambio de aceite de caja y diferencial lubricación de cardan reparación de pérdida de aceite regulaci REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.300,00 2.300,00
33201 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 REPARACION BOMBA INYECTORA Desarmar, lavar, y reparar bomba inyectora. REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 9.900,00 9.900,00
33198 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 REPARACION reemplazar 3 hojas de elásticos, 2 centrales, 2 bujes de chapa, 2 grampas curvar los dos mazos de elástico delantero. REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 9.110,00 9.110,00
33195 07/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON INFORMATICA 2,00 U 350,00 700,00
33195 07/03/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON color: azul amarillo y rojo INFORMATICA 6,00 U 290,00 1.740,00
33192 12/03/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES BRISHINE AEROSOL 360 CM3 LIMPIEZA 1,00 U 36,51 36,51
33192 12/03/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO BOLSA 80X110X10 CONSORCIO LIMPIEZA 1,00 U 32,00 32,00
33192 12/03/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO URUGUAYENSE TRAPO PISO RAYADO LIMPIEZA 1,00 U 23,50 23,50
33192 12/03/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 LIMPIEZA 1,00 U 23,00 23,00
33192 12/03/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO JABON PARA MANOS ROSA X 1L LIMPIEZA 1,00 U 23,00 23,00
33192 12/03/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL PAPEL 4 X 80M MAX LIMPIEZA 3,00 U 50,00 150,00
33192 12/03/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT FUYI MMM AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 1,00 U 42,50 42,50
33192 12/03/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO GLADE PASTILLA INODOROS LIMPIEZA 1,00 U 16,00 16,00
33192 12/03/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA URUGUAYENSE FRANELA LIMPIEZA 1,00 U 19,97 19,97
33192 12/03/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LYSOFORM AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 3,00 LT 48,00 144,00
33185 12/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 42,50 85,00
33185 12/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 14,00 42,00
33185 12/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA LIMPIEZA 2,00 U 14,00 28,00
33185 12/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 3,00 U 48,00 144,00
33185 12/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 2,00 U 22,00 44,00
33185 12/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 16,34 49,02
33185 12/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80*110 LIMPIEZA 3,00 U 32,00 96,00
33185 12/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR HARAGAN LIMPIEZA 2,00 U 30,00 60,00
33185 12/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 3,00 U 21,18 63,54
33185 12/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 16,00 48,00
33185 12/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 28,75 86,25
33185 12/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60*90*10 U LIMPIEZA 3,00 U 18,00 54,00
33185 22/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 14,00 140,00
33185 22/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 10,00 LT 9,00 90,00
33185 22/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 7,00 70,00
33185 22/03/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO BURBUJAS 27112882028 PALA P/ BASURA LIMPIEZA 2,00 U 29,00 58,00
33184 16/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 EXTRACTOR EXTRACTOR 30 CM. X 30 CM. PARED ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.929,00 1.929,00
33182 22/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO TOTAL RADIAL FM- EN TRANSMISION ESPECIAL POR EL 20º ANIVERSARIO- PAOLA IZAGUIRRE- FEBRERO 2018 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
33179 22/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "A LA OBRA " QUE SE EMITE POR EN CANAL LOCAL- DE ESTEBAN CORAZZA- MES FEBRERO 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
33179 03/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RADIO 9- DE HUGO BARRETO- MES FEBRERO 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
33179 03/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA " LAS COSAS POR SU NOMBRE " - EN TV- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
33176 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 4 LT INT/EXT PINTURERIA 1,00 U 199,80 199,80
33176 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 TUBO FLEXIBLE 50/40 EXTENSIBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 30,99 30,99
33176 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 SOPAPA PVC ACERO 40MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 38,90 38,90
33176 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 92,68 92,68
33176 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 BOYA DE PVC. INYEC 2 ROSCAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,83 31,83
33176 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 DESBORDE C/ CARGA DE AGUA UNIVERSAL P/DEPOSITO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47,40 47,40
33176 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 TAPA DEPOSITO INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,72 20,72
33176 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO COMPLETO DE PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,92 35,92
33176 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 TAPA EXTERIOR DEPOSITO PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 33,41 33,41
33174 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE MERCURIO DE 250 W ELECTRICIDAD 12,00 U 641,88 7.702,56
33169 27/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 ACEITE Hidraulico 68 en envase de 20Lts LUBRICANTES 5,00 U 940,00 4.700,00
33167 08/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA movimiento de suelo con minicargadora SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
33166 22/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AZUN TRAFUL 3 en 1 PINTURERIA 2,00 U 675,00 1.350,00
33166 22/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS envasada x 5 litros PINTURERIA 1,00 U 275,00 275,00
33166 22/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 1,00 U 58,00 58,00
33166 22/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 2,00 U 86,00 172,00
33166 22/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO MINI DE 10 CM super tubo 22 PINTURERIA 6,00 U 19,00 114,00
33166 22/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA P/ MADERA PINTURERIA 10,00 U 18,00 180,00
33165 27/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA de 1 x 6 x 4 mts CARPINTERIA 40,00 U 88,75 3.550,00
33165 27/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA saligna de 3 x 3 x 4 mts CARPINTERIA 22,00 U 115,91 2.550,02
33165 27/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 TACO de madera de 3 x 6 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 103,34 3.100,20
33165 27/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO x kilo FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 100,00 400,00
33164 27/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TANQUE DE AGUA tricapa 1100 lts 1.34 x 1.04 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.413,12 8.826,24
33163 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA A4 pvc 2 x 40 LIBRERIA 10,00 U 79,00 790,00
33163 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO plastico LIBRERIA 10,00 U 89,00 890,00
33163 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 5,00 U 20,00 100,00
33162 11/04/2018 DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA P/BROCHES 24/6 LIBRERIA 1,00 U 120,00 120,00
33162 11/04/2018 DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 29,00 29,00
33162 11/04/2018 DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
33162 11/04/2018 DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 120,00 120,00
33162 11/04/2018 DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TINTA PARA SELLOS NEGRA LIBRERIA 1,00 U 53,00 53,00
33162 11/04/2018 DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA ALEM 20112354884 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 3,00 U 4,00 12,00
33162 11/04/2018 DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA ALEM 20112354884 GOMA BLANCA LIBRERIA 2,00 U 3,00 6,00
33162 11/04/2018 DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA ALEM 20112354884 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 16,00 32,00
33162 11/04/2018 DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA ALEM 20112354884 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 2,00 U 13,00 26,00
33162 11/04/2018 DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA ALEM 20112354884 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33162 11/04/2018 DPTO. MAYORDOMIA LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA cera liquida solvente x 4 lts. LIMPIEZA 2,00 LT 320,00 640,00
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO cabo de madera 1.3 mts. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14,00 28,00
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 2,00 U 21,01 42,02
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ALGODÓN clásico x 300 gs. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 66,01 66,01
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 make LIMPIEZA 2,00 U 22,00 44,00
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 6,00 U 28,75 172,50
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR x 140 gs. LIMPIEZA 2,00 U 13,00 26,00
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO x 80 mts. blanco LIMPIEZA 48,00 U 12,00 576,00
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA grande LIMPIEZA 3,00 U 21,18 63,54
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA 60x90x10 LIMPIEZA 4,00 U 18,00 72,00
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA caja x 2500 LIMPIEZA 1,00 SE 325,01 325,01
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80x110x10 LIMPIEZA 4,00 U 32,00 128,00
33159 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL en gel x 1 lt. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 50,00 100,00
33159 11/04/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO x 5 lts. LIMPIEZA 1,00 LT 35,00 35,00
33159 11/04/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE suelto x 5 lts. LIMPIEZA 1,00 LT 70,00 70,00
33159 11/04/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 PASACERA LIMPIEZA 2,00 U 35,00 70,00
33159 11/04/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA x 5 lts. LIMPIEZA 1,00 LT 45,00 45,00
33159 11/04/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 47,00 47,00
33159 11/04/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 ESCOBA guinea orejas LIMPIEZA 1,00 U 70,00 70,00
33156 26/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TIPO AMERICANO DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 66,00 792,00
33155 22/03/2018 DIV. AREAS VERDES MOVER 20112354949 MOTOBOMBA MOTOBOMBA DE 5.5 HP 2". C/U FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9.032,17 9.032,17
33154 16/03/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 CIPRES CALVO CIPRES CALVO PARA BALNEARIO PELAY VIVERO/FLORERIA 20,00 U 240,00 4.800,00
33154 16/03/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTA DE DURANTA EN MACETAS DE 12 PARA ROTONDA 9 DE JULIO Y GALARZA VIVERO/FLORERIA 162,00 U 22,00 3.564,00
33152 08/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA Con dos copias - Mesa de Entrada - Secretaria de Prensa - Secretaría - Comisiones - Bloque Cambiemos - (El proveedor Restaino n FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 900,00 4.500,00
33151 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA DENTADA LIBRERIA 1,00 U 39,00 39,00
33151 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 110,00 1.100,00
33151 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 90,00 90,00
33151 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 5,00 U 10,00 50,00
33151 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 6,00 U 15,00 90,00
33151 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TINTA PARA SELLOS NEGRA LIBRERIA 1,00 U 39,00 39,00
33151 27/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA EVA DE COLERES LIBRERIA 8,00 U 15,00 120,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 2,00 U 41,00 82,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 REGLA X 30cm LIBRERIA 4,00 U 14,00 56,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 GOMA BLANCA LIBRERIA 6,00 U 3,20 19,20
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 36,00 144,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 SILICONA LIQUIDA X 105G LIBRERIA 1,00 U 62,00 62,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 PLASTICOLA X 500G LIBRERIA 2,00 U 55,00 110,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 BIROME AZUL LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 BIROME NEGRA LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 4,00 U 9,00 36,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 4,00 U 25,00 100,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 4,00 U 39,00 156,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 15,00 U 8,00 120,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 5,00 U 4,00 20,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 4,00 U 13,00 52,00
33151 03/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 4,00 U 45,00 180,00
33150 06/03/2018 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 MANGUITO REPARACION 75MM ROSCA METALICA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1.390,00 8.340,00
33149 22/03/2018 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP PARA CAMBIO EN INT 232 REPUESTOS 1,00 U 2.980,00 2.980,00
33146 22/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP60 XL INFORMATICA 1,00 U 370,00 370,00
33146 22/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP60 XL INFORMATICA 1,00 U 345,00 345,00
33145 22/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP60 XL INFORMATICA 2,00 U 345,00 690,00
33145 22/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP60 XL INFORMATICA 2,00 U 370,00 740,00
33142 27/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA Tapa de vinilo - BLOQUE JUSTICIALISTA LIBRERIA 7,00 U 69,00 483,00
33141 12/03/2018 DIV. TRANSITO NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 175/70 R13 FATE PRESTIVA COLOCACION SIN CARGO NEUMATICOS 1,00 U 1.150,00 1.150,00
33140 12/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 14,00 70,00
33140 12/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 6,00 U 16,34 98,04
33140 12/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR x 3 LIMPIEZA 10,00 U 19,00 190,00
33140 12/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO 40 LIMPIEZA 3,00 U 21,01 63,03
33140 12/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 80 X 110 LIMPIEZA 30,00 U 32,00 960,00
33140 12/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 1,00 U 12,00 12,00
33140 12/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 3,00 LT 240,00 720,00
33140 12/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTO LIMPIEZA 40,00 LT 6,00 240,00
33140 22/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 14,00 140,00
33140 22/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BURBUJAS 27112882028 JABON BLANCO EN PAN X 2 LIMPIEZA 10,00 U 18,00 180,00
33140 22/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 33,00 330,00
33140 22/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BURBUJAS 27112882028 LIMPIADOR P/INODORO ADHESIVO X 3 LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
33132 16/03/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 110,00 330,00
33132 16/03/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 1,00 U 160,00 160,00
33132 16/03/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 LIBRERIA 1,00 U 180,00 180,00
33132 16/03/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33132 16/03/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
33132 27/03/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA CON FOLIO OFICIO LIBRERIA 1,00 U 53,00 53,00
33132 27/03/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR AL AGUA LIBRERIA 2,00 U 9,00 18,00
33131 16/03/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CLIVIAS PARA PLAZA RAMIREZ, EN MACETAS DE 5 LTS VIVERO/FLORERIA 60,00 U 150,00 9.000,00
33130 22/03/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 COMPRESOR COMPRESOR AIRE CHEVROLET S10 REPUESTOS 1,00 U 9.750,00 9.750,00
33129 27/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 10X1,25FLH FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 459,00 1.836,00
33129 27/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARRANQUE ENSAMBLADO MOD. 4605 REPUESTOS 3,00 U 1.029,00 3.087,00
33129 27/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 OJALILLO P/ TANZA DIAM. 16 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 108,00 432,00
33129 27/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 3MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 287,00 1.435,00
33128 16/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO. MES FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 6.436,60 6.436,60
33127 15/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO. MES FEBRERO PROFESIONALES 1,00 SE 4.409,31 4.409,31
33123 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 22,00 44,00
33123 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45x60x30 LIMPIEZA 3,00 U 16,00 48,00
33123 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA 60x90x10 LIMPIEZA 3,00 U 18,00 54,00
33123 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE CIF GEL LIMPIEZA 3,00 LT 14,50 43,50
33123 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM Salzano Doppio Secador LIMPIEZA 2,00 U 44,00 88,00
33123 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE Aerosol NEW CENT Capuccino LIMPIEZA 4,00 U 60,00 240,00
33123 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER de Jabón LIMPIEZA 1,00 U 180,00 180,00
33123 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 300mts LIMPIEZA 10,00 U 28,00 280,00
33123 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 AUTOBRILLO PARA PISO Suelto LIMPIEZA 5,00 LT 17,00 85,00
33123 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR Glade Automatico Full LIMPIEZA 2,00 U 237,00 474,00
33123 10/04/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO x 5lts LIMPIEZA 1,00 LT 35,00 35,00
33123 10/04/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 3,00 LT 8,00 24,00
33123 10/04/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE Concentrado LIMPIEZA 2,00 LT 14,00 28,00
33123 10/04/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 LIMPIADOR Aerosol limpia tapizados LIMPIEZA 2,00 U 70,00 140,00
33123 10/04/2018 DIRECCION DE CULTURA BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA x 5lts LIMPIEZA 1,00 LT 45,00 45,00
33120 15/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE IMAGENES DIGITALES DE FOTOS Y VIDEOS - PARA LAS DISTINTAS AREAS MUNICIPALES- ACTOS, OBRAS, CULTURA, DEPORTES. ETC- DE LILIANA F PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33120 22/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS MICROS PARA TV. Y RADIOS DE - PAOLA ACOSTA- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
33120 22/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE GERMÁN OBISPO- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33118 15/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. DEL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUERRE- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33118 15/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO TOTAL DE GASTON IZAGUIRRE- MES FEBRERO 2018 CODIGO Nº 21104120235- PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33118 15/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES FEBRERO DE 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33118 10/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO SOL- DE RAUL JANDET- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33116 22/02/2018 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DE ENERO DE 2018 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.070,00 4.070,00
33113 12/03/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 11,00 55,00
33113 12/03/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 28,75 28,75
33113 12/03/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 9,50 19,00
33113 12/03/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 7,01 140,20
33113 12/03/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 2,00 U 42,50 85,00
33113 12/03/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 16,00 64,00
33113 12/03/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 59,00 59,00
33113 12/03/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 6,00 120,00
33113 12/03/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 14,00 28,00
33113 12/03/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 1,00 U 23,00 23,00
33111 11/04/2018 DIV. TRANSITO GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CALCO VINILOS IMPRESOS DE 11 CM X 33 CM. "VEHICULO DEMORADO" IMPRENTA 500,00 SE 14,50 7.250,00
33109 09/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SODA MAIPU S.A. 30607763301 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 24,00 U 130,00 3.120,00
33108 06/03/2018 SECC. PLANTA ASFALTICA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA DE REPARACION MANO DE OBRA REPARACIÓN + PROVISIÓN DE MATERIALES MOTO GUADAÑA STILL, SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 5.293,19 5.293,19
33105-1 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 1,00 U 110,00 110,00
33105-1 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
33105-1 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA perforadora grande LIBRERIA 1,00 U 120,00 120,00
33105-1 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO LIBRERIA 12,00 U 8,00 96,00
33105-1 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA PAPEL LIBRERIA 3,00 U 40,00 120,00
33105-1 22/03/2018 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS color azul, rojo y amarillo LIBRERIA 3,00 U 55,00 165,00
33105-1 11/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g LIBRERIA 1,00 U 140,00 140,00
33105-1 11/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 5,00 U 5,00 25,00
33105-1 11/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 5,00 U 3,00 15,00
33105-1 11/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 3,00 U 24,00 72,00
33105-1 11/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ETIQUETA ADHESIVAS EN PLANCHA presupuestado como stick notes LIBRERIA 3,00 U 10,18 30,54
33105-1 11/05/2018 DIRECCION DE CULTURA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS cuaderno t/d x 96 hojas LIBRERIA 1,00 U 80,00 80,00
33103 14/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 ESCUADRA de elasticos REPUESTOS 2,00 U 850,00 1.700,00
33103 14/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 7/8X80X500 REPUESTOS 2,00 U 675,00 1.350,00
33103 14/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 12X200 REPUESTOS 2,00 U 100,00 200,00
33101 14/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 PARABRISAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.929,00 5.929,00
33099 14/03/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON ESCOBILLON SIN CABO LIMPIEZA 10,00 U 30,00 300,00
33099 14/03/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA CABO DE MADERA PARA ESCOBILLON LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
33099 14/03/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA SOPAPA PARA DESAGOTE DE INODOROS LIMPIEZA 2,00 U 16,00 32,00
33099 14/03/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX MEDIANO PARA LIMPIEZA DE BAÑOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 22,00 110,00
33099 14/03/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 5,00 U 65,00 325,00
33098 09/03/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO BOLILLERO RUEDA 749/742 REPUESTOS 1,00 U 2.324,00 2.324,00
33098 09/03/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RULEMAN DE RUEDA RODAMIENTO 212049/11 REPUESTOS 1,00 U 1.490,00 1.490,00
33096 01/03/2018 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMARA NUEVA 8.3 x 20 PARA TRACTOR HANOMAG DT NEUMATICOS 2,00 U 3.809,00 7.618,00
33090 22/05/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO VINILO 4 DE 80 X 80 /8 DE 33 X 65 12 DE 34 X 21 IMPRENTA 24,00 U 81,50 1.956,00
33088 14/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 177,00 1.416,00
33088 14/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 121,00 605,00
33088 14/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA x metro cubico Puesta en obra CANTERA 3,00 M3 730,00 2.190,00
33085 02/03/2018 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 1.000,00 2.000,00
33084 12/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA PIZZOTTI JORGE MARCELO 20216965176 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 1.400,00 KG 3,50 4.900,00
33084 12/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 800,00 KG 3,30 2.640,00
33084 12/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 FORRAJERIA 10,00 U 210,00 2.100,00
33083 09/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" CON MARIPOSA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 82,34 164,68
33083 09/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CAÑO DE AGUA BICAPA VERDE 1/2" X 60L REPUESTOS 1,00 U 174,17 174,17
33083 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 TERRAJA DE 1/2" - 3/4 A 1" HERRAMIENTAS 1,00 U 151,05 151,05
33083 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 ENTRERROSCA DE 1/2 - (ROSCA CON TUERCA) FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 2,07 41,40
33083 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CUPLA EPOXI POR ½ PULGADA MACHO/HEMBRA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,81 28,10
33083 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 NIPLE MM 6 CM X 1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,58 25,80
33083 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 112,69 112,69
33083 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CODO 90º P.P.P. 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3,48 34,80
33083 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 TEE TUBO PLÁSTICA DE 1/2 PULGADA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 4,67 23,35
33082 22/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 MANO DE OBRA DE REPARACION Limpiar, reposar y calibrara inyectores de motor. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 9.800,00 9.800,00
33081 02/03/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORONA ARRANQUE CUMMINS REPUESTOS 1,00 U 1.380,00 1.380,00
33080 09/03/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12 volt 160 amper REPUESTOS 1,00 U 4.817,00 4.817,00
33079 16/03/2018 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA Cubiertas de camiones GOMERIA 45,00 SE 210,00 9.450,00
33070 15/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DE CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOISIER- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33070 03/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE `PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA - DE DARIO ZALAZAR- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33070 17/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LT14- Y DISTINTOS PROGRAMAS DE RAFAEL ROMERO - MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
33068 15/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. CENTRO DE JORGE KLEIMAN- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
33068 22/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. BABEL DE VLADIMIR NICHAJEW- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
33068 16/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES FEBRERO 2018- CODIGO N PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33064 15/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE REDERICO FERREYRA EN FM. - MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
33064 15/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE EL MIERCOLES- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.508,50 8.508,50
33064 09/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33061 22/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA CALLE- VIVESCAS- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
33061 10/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL- DE AIRES FEDERALES- MES FEBRERO 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
33061 02/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE SPOT DE PRESENTACIÓN POR LAS BANDAS EN HOMENAJE A LA BATALLA DE CASEROS- EN EL CANAL CABLEVISION- MES FEBRERO 2018 CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 11.688,60 11.688,60
33060 22/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN DISTINTOS PROGRAMAS EN FM- LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
33060 22/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE ALEXIS SPIROPULO- MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
33060 11/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO - MES FEBRERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
33060 08/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
33060 08/06/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN AM- Y FM- DE RADIO Y TV. ARGENTINA- LT11-GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES FEBRERO 2018 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
33059 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA MODERNA 20250257245 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR lata NUTRILON COMESTIBLES 2,00 U 420,00 840,00
33059 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA MODERNA 20250257245 LECHE VITAL INFANTIL 1 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 248,00 744,00
33059 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA MODERNA 20250257245 LECHE VITAL INFANTIL 2 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 255,00 510,00
33058 02/03/2018 DPTO. CONTADURIA GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG MLT-D111S "ORIGINAL" INFORMATICA 1,00 U 1.460,00 1.460,00
33056 22/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TINTA Botella de tinta alternativa x70ml.P/imp EPSON L200/210/355 color negro. INFORMATICA 2,00 SE 350,00 700,00
33055 21/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA LASER MULTIFUNCION SAMSUNG C.I.: 21107120150 INFORMATICA 1,00 U 5.850,00 5.850,00
33055 21/05/2018 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ABH INFORMATICA 20265466215 TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional. (Puede ser Alternativo pero INFORMATICA 1,00 U 380,00 380,00
33054 08/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER para impresora Broter DCP - 1617nw INFORMATICA 2,00 U 300,00 600,00
33053 31/05/2018 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA ANZALAS PABLO MARTIN 20205277863 SERVICE PRIMER SERVICE DE LOS 10.000 K, REVISAR EL ACEITE E INSTALACION ELECTRICA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 9.130,00 9.130,00
33052 06/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 9,00 U 1.000,00 9.000,00
33052 06/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 220,00 660,00
33049 02/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 11,00 55,00
33049 02/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 9,00 45,00
33049 02/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 7,00 35,00
33049 12/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES Blem/ceramicol/brishine LIMPIEZA 5,00 U 36,51 182,55
33049 12/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 14,00 70,00
33049 12/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 5,00 U 4,76 23,80
33049 12/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 5,00 U 16,00 80,00
33049 12/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 21,18 105,90
33049 12/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 28,75 143,75
33047 27/03/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO TYROLIT PLANO de 114 x 1.6 x 22 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 23,00 230,00
33047 27/03/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO 13 A 2.5 mm ( x kg) REPUESTOS 2,00 KG 101,00 202,00
33046 14/03/2018 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 3/4" CANILLA DE PVC 3/4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 35,00 350,00
33043 12/03/2018 DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP Q7553A ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO NUEVO INFORMATICA 1,00 U 325,00 325,00
33042 27/03/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 VARILLA ROSCADA VARILLA ROSCADA 1/4 DE HIERRO ZINCADO FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 17,68 265,20
33042 27/03/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRAFONDO 1/4 X 1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 1,36 408,00
33041 08/03/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. ESMALTE AMARILLO X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 688,76 688,76
33041 08/03/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 30,00 U 104,90 3.147,00
33041 08/03/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 15,00 U 118,25 1.773,75
33041 08/03/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 10,00 U 59,85 598,50
33040 09/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT MAX SIN OLOR NEGRO PARA MOSCAS Y MOSQUITOS LIMPIEZA 2,00 LT 75,50 151,00
33040 09/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO DE 300 MTS - PAQUETE POR 10 UNIDADES LIMPIEZA 2,00 U 275,00 550,00
33040 09/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO LIMPIEZA 20,00 U 23,50 470,00
33040 09/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DIGESTANTE P/ MALOS OLORES BALDE POR 5 LITROS LIMPIEZA 5,00 U 175,00 875,00
33040 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 10,80 432,00
33040 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO POR LITRO - RINDE 80 LTS LIMPIEZA 10,00 LT 239,00 2.390,00
33040 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA URUGUAYAS NIDO DE ABEJA LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
33040 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 CABO DE MADERA TIPO BARRENDERO LIMPIEZA 12,00 U 45,00 540,00
33040 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 68,00 340,00
33040 22/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO DE 60 CM DE LARGO LIMPIEZA 12,00 U 98,00 1.176,00
33038 11/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INTELLYMATION S.R.L. 30708416114 ELECTROVALVULA 5/2 conex 1/4" bob. 12vcc REPUESTOS 1,00 U 605,00 605,00
33037 11/04/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS INTELLYMATION S.R.L. 30708416114 ELECTROVALVULA 5/2 conex 1/4" bob vcc REPUESTOS 1,00 U 605,00 605,00
33036 09/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ESPEJO c/ soporte REPUESTOS 1,00 U 1.407,43 1.407,43
33035 09/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 DIAFRAGMA 24 7" REPUESTOS 4,00 U 100,00 400,00
33033 22/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 5,00 U 220,00 1.100,00
33033 22/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 1.000,00 4.000,00
33032 12/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA SALIGNA de 1/2 x 6 x 4 mts. CARPINTERIA 55,00 U 40,00 2.200,00
33031 06/03/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.218,23 6.091,15
33031 06/03/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM 6 BULONES EX. LARGA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 404,39 2.021,95
33030 22/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TIJERA DE EUCALPTO x 4mts. CARPINTERIA 5,00 U 145,00 725,00
33030 22/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TIRANTE DE MADERA de 2x3x4 CARPINTERIA 6,00 U 81,00 486,00
33030 22/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 CLAVO CABEZA DE PLOMO 76,20mm 3"" X BOL x 1kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 65,00 65,00
33028 28/05/2018 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 27,90 9.765,00
33027 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 2,00 M3 630,00 1.260,00
33027 28/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 2,00 M3 1.140,00 2.280,00
33020 14/03/2018 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA escobas para barrido de plazas LIMPIEZA 80,00 U 65,00 5.200,00
33020 27/03/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO desodorante de piso concentrado 2.25 litros para preparar 250 litros de desodorante de piso listo para usar LIMPIEZA 2,25 LT 250,00 562,50
33019 15/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE VANINA BOTTA- MES FEBRERO 2018. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
33019 22/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB- 03442- DE LILIA ALFIERI- MES FEBRERO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
33019 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LA PIRÁMIDE DE -ALEJANDRO FRANCIA- MES FEBRERO 2018 CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
33017 15/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 CAMILLA GINECOLÓGICA CO TRENDELEMBURG. PLANO SUPERIOR ARTICULADO EN TRES SECCIONES, ESTRUCTURA MATALICA CON TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE GARANTIZADA, CON INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 6.500,00 6.500,00
33017 15/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 TABURETE GIRATORIO DE TRES PATAS CON REGATONES, ALTURA REGULABLE. MOBILIARIOS 1,00 U 1.950,00 1.950,00
33016 02/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA 12x110 REPUESTOS 1,00 U 3.445,00 3.445,00
33015 15/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA MANO DE OBRA Y REPARACIÓN CON MATERIALES INCLUIDOS DE CAÑERÍA SUBTERRÁNEA EN BEBEDEROS. LEVANTAR ADOQUINES Y COLOCAR BOCA PARA FUTURA DE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.700,00 6.700,00
33013 11/04/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 IMPRESIÓN de Banner completo, lona,soporte y bolso. Medidas 0,90 x 1,90 IMPRENTA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
33010 14/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 PICO pico largos para llantas artilleras. HERRAMIENTAS 20,00 U 130,00 2.600,00
33008 27/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 REPARACION Reparación de controlador de semáforo (Tecnotrans) Mod. Econotec Serie 0290815 (Único oferente) SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
33004 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORONOZ FERNANDO RAMON 20122595960 IMPRESIÓN de talonarios de 100 entradas cada uno - doble numeración troquelado (14 x 5cm aprox) - con tapa con información de nº de talonario y nume IMPRENTA 290,00 SE 32,24 9.349,60
33002 06/03/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO taza metálica y sticker CORTESIA Y HOMENAJE 54,00 U 175,00 9.450,00
33000 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 x 6 x 4 mts CARPINTERIA 27,00 U 77,78 2.100,06
33000 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 32,00 U 137,50 4.400,00
32999 27/03/2018 DIRECCION DE TURISMO ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CUADERNO CUADERNOS TIPO ANOTADORES ANILLADOS DE 100 HOJAS C/U DE 15X21 CMS. TAPA FULL COLOR LIBRERIA 250,00 U 35,00 8.750,00
32996 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE MOTOR 15W40 LUBRICANTES 4,00 U 1.190,00 4.760,00
32993 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 21,00 U 12,00 252,00
32993 18/12/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 21,00 U 12,00 252,00
32992 02/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 REMOVEDOR PINTURERIA 1,00 SE 105,00 105,00
32992 02/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 VIRUTA ACERO PINTURERIA 1,00 U 45,00 45,00
32992 02/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LIJA P/ MADERA PINTURERIA 2,00 U 15,00 30,00
32992 02/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 COLORANTE PARA BARNIZ PINTURERIA 2,00 U 55,00 110,00
32992 09/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LACA Poliacrílica satinada PINTURERIA 2,00 LT 210,90 421,80
32992 09/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 DILUYENTE Para laca PINTURERIA 1,00 U 58,43 58,43
32990 11/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 MASCARA PANORAMICA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 4.798,00 4.798,00
32990 11/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 FILTRO PARA MASCARA REPUESTOS 6,00 U 285,00 1.710,00
32990 11/05/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES NITRILO SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 73,00 876,00
32988 27/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA JARDINERAS 30X30X60 VIVERO/FLORERIA 2,00 U 315,00 630,00
32988 27/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTINES PORTULACA M 10 VIVERO/FLORERIA 168,00 U 11,50 1.932,00
32988 27/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA CUBOS 35X35 VIVERO/FLORERIA 2,00 U 325,00 650,00
32988 27/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA YUCAS VARIEGADA 10 LTS VIVERO/FLORERIA 4,00 U 500,00 2.000,00
32988 27/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 HORMIGUICIDA VENENO HORMIGUICIDA MIX 100G VIVERO/FLORERIA 6,00 U 35,00 210,00
32988 27/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA PIRAMIDAL 30X20X60 VIVERO/FLORERIA 3,00 U 540,00 1.620,00
32985 14/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" Manguera para riego Precio por metro FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 10,02 501,00
32984 22/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CLIP N? 3 CAJA X 100 plásticos LIBRERIA 10,00 U 14,00 140,00
32984 22/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO LIBRERIA 2,00 U 280,00 560,00
32984 06/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA Nº 10/50 pinza LIBRERIA 2,00 U 90,00 180,00
32984 06/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL papel fotógrafico A 4 LIBRERIA 40,00 U 5,00 200,00
32984 06/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 10,00 U 35,00 350,00
32984 06/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BANDEJA DE ESCRITORIO PLASTICA P/ PAPELES LIBRERIA 6,00 U 90,00 540,00
32984 06/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 15,00 60,00
32983 22/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO NEGRO EPSON INFORMATICA 3,00 U 350,00 1.050,00
32983 22/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO COLOR EPSON INFORMATICA 6,00 U 290,00 1.740,00
32982 23/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO Nº16 * KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 45,38 453,80
32982 23/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO DE CORTE T41 115*1.6 PLANO DOBLE A FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 22,66 271,92
32982 02/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 115MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 91,00 91,00
32982 02/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO GRANDE 40MM REFORZADO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 109,00 436,00
32976 02/03/2018 DIRECCION DE CULTURA COLORMAR S.R.L. 30714169773 IMPERMEABILIZANTE BLANCO X20LTS PINTURERIA 1,00 U 2.100,00 2.100,00
32976 02/03/2018 DIRECCION DE CULTURA COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX COLOR X 4 LT VERDE CLARO PINTURERIA 1,00 U 947,50 947,50
32976 02/03/2018 DIRECCION DE CULTURA COLORMAR S.R.L. 30714169773 IMPERMEABILIZANTE BLANCO X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 2.100,00 2.100,00
32976 09/03/2018 DIRECCION DE CULTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR X 10 LT AZUL PINTURERIA 1,00 U 1.170,00 1.170,00
32976 09/03/2018 DIRECCION DE CULTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ANTIOXIDO X10LTS PINTURERIA 1,00 U 1.260,00 1.260,00
32976 09/03/2018 DIRECCION DE CULTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR X 2 L BERMELLON PINTURERIA 1,00 U 380,00 380,00
32976 09/03/2018 DIRECCION DE CULTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR NARANJA X 2 LT PINTURERIA 1,00 U 380,00 380,00
32976 09/03/2018 DIRECCION DE CULTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX VERDE FORESTA X 2 LT PINTURERIA 1,00 U 300,00 300,00
32976 09/03/2018 DIRECCION DE CULTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR X 2 L AMARILLO PINTURERIA 1,00 U 380,00 380,00
32976 09/03/2018 DIRECCION DE CULTURA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX COLOR NEGRO X 2 LT PINTURERIA 1,00 U 300,00 300,00
32971 02/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 PALA pala ancha de chapa cabo corto de madera HERRAMIENTAS 10,00 U 520,59 5.205,90
32968 10/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA REPARACION DE 20 METROS DE CUADRADO DE TECHO DE LOSA COLOCACION DE VELO GEOTEXTIL. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.350,00 9.350,00
32967 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPRESOR ODONTOLOGICO X PAQUETE DE 50 UNI INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 56,00 560,00
32967 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3.5 INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 385,00 1.540,00
32967 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 GASA X PAQUETE X 1/2 KG INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 SE 125,00 750,00
32967 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 IONOMERO DE RESTAURACION INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.350,00 2.350,00
32967 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 IRM INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 255,00 255,00
32967 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 JERINGA DE ASIDO GRABADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 175,00 350,00
32967 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 MICROAPLICADORES X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 145,00 870,00
32967 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ADHESIVO P/FOTOCURADO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 590,00 1.180,00
32967 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 SELLADOR DE FF INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 595,00 595,00
32965 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPRESOR ODONTOLOGICO X PAQUETE DE 50 UNI INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 56,00 560,00
32965 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3.5 INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 385,00 1.540,00
32965 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 GASA CORTADA X PAQUETE X 1/2 KG INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 SE 125,00 750,00
32965 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 IONOMERO DE RESTAURACION INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.350,00 2.350,00
32965 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 IRM INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 255,00 255,00
32965 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 JERINGA DE ASIDO GRABADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 175,00 350,00
32965 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 MICROAPLICADORES X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 145,00 870,00
32965 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ADHESIVO P/FOTOCURADO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 590,00 1.180,00
32965 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 SELLADOR DE FF INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 595,00 595,00
32964 08/03/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO SATINADO X 20 LTS PINTURERIA 2,00 U 2.789,35 5.578,70
32962 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPRESOR ODONTOLOGICO X PAQUETE DE 50 UNI INSTRUMENTAL MEDICO 12,00 U 56,00 672,00
32962 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3.5 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 385,00 1.925,00
32962 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 GASA CORTADA X PAQUETE X 1/2 KG INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 SE 125,00 750,00
32962 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 IONOMERO DE RESTAURACION INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.350,00 2.350,00
32962 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 IRM INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 255,00 255,00
32962 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 JERINGA DE ASIDO GRABADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 175,00 350,00
32962 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 MICROAPLICADORES X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 145,00 1.015,00
32962 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ADHESIVO P/FOTOCURADO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 590,00 1.180,00
32962 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 SELLADOR DE FF INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 595,00 595,00
32961 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPRESOR ODONTOLOGICO X PAQUETE DE 50 UNI INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 56,00 560,00
32961 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3.5 INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 385,00 1.540,00
32961 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 GASA CORTADA X PAQUETE X1/2 KG INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 SE 125,00 750,00
32961 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 IONOMERO DE RESTAURACION INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 2.350,00 2.350,00
32961 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 IRM INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 255,00 255,00
32961 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 JERINGA DE ASIDO GRABADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 175,00 350,00
32961 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 MICROAPLICADORES X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 145,00 870,00
32961 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 ADHESIVO P/FOTOCURADO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 590,00 1.180,00
32961 19/04/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 SELLADOR DE FF INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 SE 595,00 595,00
32960 22/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FARO DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 3.900,00 3.900,00
32959 22/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOLENOIDE de pare 12V vertical REPUESTOS 1,00 U 1.794,00 1.794,00
32958 06/03/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 4,00 U 15,00 60,00
32958 06/03/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 110,00 220,00
32958 06/03/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 2,00 U 160,00 320,00
32958 06/03/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
32958 06/03/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO de cartón, leg 12 LIBRERIA 10,00 U 22,00 220,00
32957 22/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 SOLENOIDE 12v REPUESTOS 1,00 U 2.333,00 2.333,00
32956 22/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 110 CM X 110 CM LIMPIEZA 500,00 U 5,00 2.500,00
32956 22/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POLIPACK 20229063260 PAPEL HIGIENICO POR ROLLO X 80 MTS CADA UNO LIMPIEZA 600,00 U 7,50 4.500,00
32952 21/02/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MANIJA ABRE PUERTA interior REPUESTOS 1,00 U 125,00 125,00
32952 23/02/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE DISTRINOR 27103808583 MANIJA ABRE PUERTA exterior REPUESTOS 1,00 U 355,74 355,74
32950 21/02/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 385,65 385,65
32950 21/02/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 182,00 182,00
32950 21/02/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ACEITE X 20L 15W40 LUBRICANTES 1,00 U 2.313,00 2.313,00
32950 08/03/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 434,00 434,00
32950 08/03/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 570,00 570,00
32949 21/02/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 385,65 385,65
32949 21/02/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 182,00 182,00
32949 21/02/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 ACEITE 15W40 X20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 2.313,00 2.313,00
32949 08/03/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 570,00 570,00
32949 08/03/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 434,00 434,00
32947 23/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR COMBINADOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 65,20 1.304,00
32943 15/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REWALSER 30620420820 CAMARA NUEVA Medida: 12 - 16,5 NEUMATICOS 3,00 U 835,00 2.505,00
32938 22/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MAQUINA LEVANTA CRISTAL der. perno REPUESTOS 2,00 U 777,98 1.555,96
32938 22/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 MAQUINA LEVANTA CRISTAL izq.perno REPUESTOS 2,00 U 740,94 1.481,88
32938 22/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 TACO MOTOR soporte motor trasero REPUESTOS 2,00 U 584,83 1.169,66
32936-1 22/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA movimiento de suelo con minicargadora SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
32935 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO BURBUJAS 27112882028 REPELENTE EN CREMA off crema x 200 INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 63,00 756,00
32935 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL alcohol en gel x 1lt INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 50,00 150,00
32935 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DISPENSER dosificador de alcohol en gel LIMPIEZA 3,00 U 20,00 60,00
32935 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO Quita sarro x lt LIMPIEZA 5,00 LT 18,00 90,00
32935 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID bolsas 60x90x10 unidades LIMPIEZA 4,00 U 18,00 72,00
32934 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO BURBUJAS 27112882028 ESCOBA PAJA 5 HILOS ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 65,00 780,00
32934 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 6 U papel higienico por 6 unidades LIMPIEZA 2,00 U 33,00 66,00
32934 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LAVANDINA SUELTA LIMPIEZA 50,00 LT 6,00 300,00
32934 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE PARA PISO LIMPIEZA 50,00 LT 7,01 350,50
32934 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO TRAPOS DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 14,00 70,00
32934 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO FLUIDO SUELTO LIMPIEZA 5,00 LT 59,00 295,00
32934 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID bolsas 60x90x10 unidades LIMPIEZA 5,00 U 18,00 90,00
32934 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE detergente suelto LIMPIEZA 3,00 LT 11,00 33,00
32934 28/02/2018 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO cera para piso LIMPIEZA 5,00 U 17,00 85,00
32933 14/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. 30710219911 RECAPADO cubierta con 1 hombro, medida 275/80r22.5 GOMERIA 1,00 SE 1.527,00 1.527,00
32931 08/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ALAMBRE Alambre negro Nº9 FERRETERIA/CORRALON 150,00 SE 41,16 6.174,00
32930 02/03/2018 DIV. AREAS VERDES MOVER 20112354949 BOMBA TRASV. CHICA P/TAMBOR -700 LTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.621,50 1.621,50
32925 07/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA PATOLAGICAS DE 60X90 CRISTALES EN 120 MICRONES LIMPIEZA 600,00 U 6,80 4.080,00
32925 07/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA PATOLOGICAS DE 45X60 CRISTAL EN 120 MICRONES LIMPIEZA 100,00 U 3,50 350,00
32924 09/03/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 100,00 KG 42,98 4.298,00
32924 09/03/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO 12W FRIA/CAL ELECTRICIDAD 12,00 U 47,03 564,36
32920 21/02/2018 DPTO. REDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TELEFONO ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 430,48 860,96
32915 09/03/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CERRAJERIA RESTAINO 20232754223 COPIA DE LLAVE 12 (DOCE) COPIAS DE LLAVE DE CANDADO CERRAJERIA 1,00 SE 580,00 580,00
32914 26/02/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 115,60 346,80
32914 26/02/2018 DIV. AREAS VERDES ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.068,75 3.206,25
32914 08/03/2018 DIV. AREAS VERDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 176,75 5.302,50
32912 07/03/2018 DIRECCION DE LA PRODUCCION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 110,00 330,00
32911 19/04/2018 DIRECCION DE CULTURA SENSEI 30615210699 VENTILADOR DE PIE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.246,00 1.246,00
32910 23/02/2018 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 100,00 U 22,50 2.250,00
32910 23/02/2018 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 18,00 180,00
32908 23/02/2018 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR CAJA DE CAMBIO CAMBIAR PLACA Y DISCO DE EMBRAGUE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.300,00 4.300,00
32907 23/02/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO RUEDA FORD 1722 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.540,00 3.080,00
32906 27/02/2018 DIV. TALLERES GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 MANO DE OBRA DE REPARACION ARREGLO DE CUBIERTAS VIALES REPARACION VEHICULAR 14,00 U 700,00 9.800,00
32905 23/02/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 EMBRAGUE CONJUNTO EMBRAGUE FORD F100 REPUESTOS 1,00 U 5.200,00 5.200,00
32905 23/02/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA FORD F100 REPUESTOS 1,00 U 550,00 550,00
32904 12/03/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 122 p/imp. HP 3050 INFORMATICA 1,00 U 400,00 400,00
32903 23/02/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ROTULA SUSPENSION SUPERIOR CHEVROLET REPUESTOS 2,00 U 650,00 1.300,00
32903 23/02/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RÓTULA INFERIOR CHEVROLET REPUESTOS 2,00 U 700,00 1.400,00
32902 23/02/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE SUSPENSI?N PARRILLA CHEVROLET REPUESTOS 4,00 U 300,00 1.200,00
32902 23/02/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 700,00 700,00
32900 28/02/2018 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ENGANCHE P/ VEHICULO NISSAN FROTIER REPUESTOS 1,00 U 2.900,00 2.900,00
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 10,00 LT 25,00 250,00
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 90 x 110 LIMPIEZA 10,00 U 42,00 420,00
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 9,00 180,00
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO tipo Pinolux LIMPIEZA 20,00 LT 7,50 150,00
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 22,00 220,00
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 8,00 U 11,00 88,00
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA cucarachicida en aerosol x 360 cc LIMPIEZA 6,00 U 47,00 282,00
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 4,00 U 21,18 84,72
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto en aerosol LIMPIEZA 10,00 U 50,00 500,00
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT en aerosol x 360 cc LIMPIEZA 6,00 LT 42,50 255,00
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades LIMPIEZA 6,00 U 23,00 138,00
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol LIMPIEZA 10,00 U 28,75 287,50
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 8,00 U 14,00 112,00
32899 16/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE en aerosol x 360 cc tipo Lysoform LIMPIEZA 4,00 U 48,00 192,00
32898 07/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR X 1 kilo COMESTIBLES 6,00 U 18,90 113,40
32898 07/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO Ilolay Descremada x 800grs COMESTIBLES 1,00 U 105,00 105,00
32898 07/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA Campanita x 3 LIMPIEZA 6,00 U 19,90 119,40
32898 07/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 25 UNID La Virginia manzanilla COMESTIBLES 2,00 U 21,90 43,80
32898 07/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 2,00 U 15,90 31,80
32898 07/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 29,90 59,80
32898 07/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 22,90 68,70
32898 07/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA PARA PISO Roja liquida x 900 LIMPIEZA 2,00 U 115,00 230,00
32898 07/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA X 2 lts LIMPIEZA 8,00 LT 21,90 175,20
32898 09/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE Taragui x 1 kilo COMESTIBLES 30,00 U 75,00 2.250,00
32898 09/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE Dolca x 170grs COMESTIBLES 1,00 U 105,00 105,00
32898 09/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 5,00 U 34,00 170,00
32898 09/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL X 500ml INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 26,90 53,80
32898 09/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE Lisoform x 350 LIMPIEZA 6,00 U 57,00 342,00
32898 09/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES Blem x 360 LIMPIEZA 2,00 U 65,00 130,00
32898 09/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE X 750 cm3 LIMPIEZA 3,00 LT 19,00 57,00
32897 27/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTIN TORENIA M12 VIVERO/FLORERIA 640,00 U 15,00 9.600,00
32896 09/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MABSER 20272003182 REPARACION REPARACION AIRE ACONDICIONADO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
32895 02/05/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA PRESENTACION DE BANDAS EN CABLEVISIÓN DE DEL 30 /1 AL 04/2 DE 2018- POR LA BATALLA DE CASEROS PUBLICIDAD 1,00 SE 15.306,50 15.306,50
32894 23/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PLASTICOLA LIBRERIA 3,00 U 14,40 43,20
32894 09/03/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 6,00 U 15,00 90,00
32894 09/03/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
32894 09/03/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 25,00 50,00
32894 09/03/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
32894 09/03/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 VINILO IMPRENTA 4,00 U 30,00 120,00
32893 20/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO CONFECCIÓN DE 6 CAJAS FORRADAS EN CARTÓN CUERINA PARA PLATOS, PARA I PIRAMIDE Y UN ESTUCHE DE MEDALLA. CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 5.000,00 5.000,00
32892 11/04/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
32892 11/04/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 20,00 U 22,00 440,00
32892 07/05/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PLASTICOLA LIBRERIA 3,00 U 14,40 43,20
32892 07/05/2018 DIV. HABILITACIONES COMERCIALES JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 1,00 U 43,20 43,20
32891 22/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 MATE MATES CON VIROLA DE ALPACA Y PIE CON SUS BOMBILLAS CODIGO Nº 21104010236 BAZAR 5,00 U 450,00 2.250,00
32890 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Incluye: Gaseosa - Jugo natural - Agua mineral y saborizada - sandwich de miga triples - Empanaditas de copetín carne y jamon/queso - saladitos GASTRONOMIA 30,00 SE 230,00 6.900,00
32884 27/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA REPARACIÓN CAÑERIAS DE AGUA EN ARCADA DE ISLA DEL PUERTO CON MATERIALES INCLUIDOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
32882 09/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 100,00 1.000,00
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PVC 100 x 4 mts FERRETERIA/CORRALON 0,25 U 214,45 53,61
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PPP línea verde 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 202,38 202,38
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" ¼" X 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,59 11,18
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PPP 1 1/2 x 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6,77 13,54
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA PPP 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7,22 14,44
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR HIDRO. 3 x 125cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 99,10 99,10
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑAMO PEINADO BOLSA X 20GRS FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 13,22 13,22
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA 90º 3/4 PULGADAS PPP H.H FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,31 14,31
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA PPP H.H. 90º 1" FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 24,90 199,20
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE PPP 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 32,60 97,80
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE PPP H.H. 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,02 18,02
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPON PVC PPP M. 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,23 16,46
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 NIPLE PPP 1" X 10CM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,89 21,78
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LLAVE P/ CAÑO TUBO EXAG CROMO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 50,67 101,34
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 GUANTES NITRILO TEJIDO PALMA DE NITRILO NEGRO - PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 109,26 1.092,60
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SOPAPA PVC VENTOSA DE GOMA NEGRA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 34,35 103,05
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CABO DE ESCOBILLON PINO 1.20MTS CON ROSCA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 22,33 44,66
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA ESF 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 99,80 99,80
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA MACHO ENCHUFE 1/2" POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,26 4,52
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BALDE ALBAÑIL PLÁSTICO REFORZADO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 55,77 167,31
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TANQUE DE AGUA TRICAPA 1100 LTS 1.34 X 1.04 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.413,12 4.413,12
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA 90º 3/4 PULGADAS PPP MH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,99 15,99
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA PPP MH 90º 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,73 25,73
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA PPP 1" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 5,91 35,46
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPON PVC PPP M. 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,06 10,12
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SOPAPA PVC ventosa de goma chica FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,98 22,98
32879-1 02/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPON PVC M. 3/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,86 2,86
32875 09/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 100,00 1.000,00
32872 06/03/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS MABSER 20272003182 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Reparación de aire acondicionado tipo Split de oficina de la Coordinación MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
32868 15/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 50,00 U 16,00 800,00
32867 08/02/2018 DPTO. SUMINISTROS ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 SOBRE OFICIO 90 grs. ( 12.5 x 23.5 ) impresos colores varios LIBRERIA 500,00 U 2,60 1.300,00
32865 20/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERERA ALBERDI 27206688012 POSTE MADERA DE EUCALIPTO - MEDIDAS 3" X 3" X 3 MTS ( 3 PULGADAS X 3 PULGADAS X 3 MTS DE LARGO) CARPINTERIA 40,00 U 92,50 3.700,00
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 RESALTADOR FLUOR AMARILLO Varios colores LIBRERIA 12,00 U 12,00 144,00
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 18,00 36,00
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 30,00 U 12,00 360,00
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 3,00 U 3,50 10,50
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 4,00 U 15,00 60,00
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 12,00 U 4,00 48,00
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 46,00 460,00
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 CAJA ARCHIVO Cartón LIBRERIA 10,00 U 22,00 220,00
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 100,00 U 2,50 250,00
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 100,00 U 2,50 250,00
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 BOLÍGRAFO Negro LIBRERIA 50,00 U 6,50 325,00
32864 15/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN 27106858999 FOLIO A 4 LIBRERIA 100,00 U 0,90 90,00
32864 22/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 3,00 U 3,00 9,00
32864 22/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SEPARADOR LIBRERIA 50,00 U 3,00 150,00
32864 22/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) 12 X 30 LIBRERIA 5,00 U 7,00 35,00
32861 09/04/2018 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL INTELLYMATION S.R.L. 30708416114 MEMBRANA ESTÉRIL DE 45 MICRONES x 47 MM x U INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 24,00 2.400,00
32859 22/02/2018 JARDIN TUITTI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 5,00 U 1.300,00 6.500,00
32859 22/02/2018 JARDIN TUITTI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENTONADOR X 30CC 4 color amarillo y 2 color ocre PINTURERIA 6,00 U 18,00 108,00
32859 22/02/2018 JARDIN TUITTI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 10,00 U 8,00 80,00
32859 22/02/2018 JARDIN TUITTI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 170,00 340,00
32859 22/02/2018 JARDIN TUITTI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO x 1 litro PINTURERIA 2,00 U 66,00 132,00
32859 22/02/2018 JARDIN TUITTI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CINTA DE PAPEL 24 mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 60,00 240,00
32859 22/02/2018 JARDIN TUITTI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL N?20 PINTURERIA 3,00 U 48,00 144,00
32859 28/02/2018 JARDIN TUITTI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC 4 color amarillo y 2 color ocre PINTURERIA 6,00 U 55,00 330,00
32859 28/02/2018 JARDIN TUITTI PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 POXIMIX P/ INTERIOR x 1250 grs PINTURERIA 1,00 U 99,00 99,00
32858 23/02/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 1/8 x 1 1/4 x BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 2,50 U 215,58 538,95
32858 23/02/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO 620 30 60 DE 1,50 x 3 M FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 1.949,05 1.949,05
32858 23/02/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 TARUGO Nº10 P/ LADRILLO HUECO FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 3,29 49,35
32858 23/02/2018 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 TIRAFONDO C/EXAG 1/4 x 2 1/2 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 1,25 18,75
32852 28/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 ACOPLE ELASTICO MG 30/35 REPUESTOS 2,00 U 878,13 1.756,26
32852 28/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MAZA NORMAL ACERO MG 30/35 REPUESTOS 2,00 U 472,84 945,68
32852 28/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOVER 20112354949 MAZA LLENA ACERO C/TOR MG 30/35 REPUESTOS 2,00 U 783,59 1.567,18
32850 28/02/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO MAGRI REPUESTOS 20084203115 IMPULSOR FORD FALCON/F100 INDIEL (5004) REPUESTOS 1,00 U 497,98 497,98
32850 28/02/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE BYC 675 REPUESTOS 1,00 U 30,37 30,37
32850 28/02/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE REPUESTOS 1,00 U 22,49 22,49
32850 28/02/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE HORQ. ARRANQUE CHEBROLET/FORD INDIEL REPUESTOS 1,00 U 89,31 89,31
32848 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 220,00 220,00
32847 23/02/2018 DIV. TALLERES Y DEPOSITO MAGRI REPUESTOS 20084203115 FARO (BA1300) M.BENZ 1517 REPUESTOS 2,00 U 1.212,00 2.424,00
32840 20/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES ENERO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
32840 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIAS DIGITAL Y VIDEO EN DISTINTOS ACTOS DE GOBIERNO- DE LILIANA FUCH MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
32840 22/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES- EN DIARIO LA CALLE- VIVESCAS- MES ENERO 2018- CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
32839 21/02/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CAJA MEDIDOR DE AGUA 400 X 200 X 170 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 209,87 6.296,10
32836 23/02/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 133,00 3.990,00
32836 23/02/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA METRICA x 5m x 19mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 157,00 785,00
32836 17/05/2018 DPTO. REDES MOVER 20112354949 CINTA METRICA x 50m x 13mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 731,12 731,12
32830 21/02/2018 DPTO. INFORMATICA ZONA INFORMATICA 30707213937 FILM P/ FUSOR INFORMATICA 3,00 U 290,00 870,00
32823 20/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE FEDERICO FERREYRA- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
32823 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 9 DE HUGO BARRETO- MES ENERO 2018- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
32823 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TV. PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE - CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
32823 15/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA- DE DARIO ZALAZAR- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32819 20/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB BABEL DE VLADIMIR NICHAJEW- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
32819 20/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW- MES ENERO 2018 CODIGO Nº 211 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
32819 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORAZZA ESTEBAN DAVID 20272944378 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA -A LA OBRA - DE ESTEBAN CORAZZA- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
32817 23/02/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CON TANZA 12 x 1,75 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 478,00 956,00
32817 23/02/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUCHILLA P/ MOTOGUADAÑA VILLA 1HP MX26 255X1,4X3T FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 725,00 725,00
32817 23/02/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUCHILLA 60CM P/CORTADORA CESPED AUTOPRO. W260 REPUESTOS 2,00 U 845,00 1.690,00
32817 23/02/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMPORIO FERRETERO 20058243990 EJE PORTA CUCHILLA VILLA REPUESTOS 1,00 U 495,00 495,00
32817 23/02/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU EMPORIO FERRETERO 20058243990 CORONA EN CAJA P/CORTADORA CESPED AUTOPRO. VILLA REPUESTOS 2,00 U 410,00 820,00
32817 02/03/2018 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA REDONDA 2,5MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 287,00 574,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA X 5 LITROS LIMPIEZA 4,00 LT 45,00 180,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE X 5 LITROS LIMPIEZA 4,00 U 47,50 190,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 10,00 LT 11,00 110,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 60x90x10U LIMPIEZA 2,00 U 18,00 36,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45x60x30U LIMPIEZA 10,00 U 16,00 160,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 16,34 81,70
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL X 5 LITROS INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 250,00 250,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 COMUN DE COCINA LIMPIEZA 10,00 U 22,00 220,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA GRANDE LIMPIEZA 5,00 U 21,18 105,90
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 10,00 U 42,50 425,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE x 9 L LIMPIEZA 3,00 U 35,01 105,03
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 21,01 126,06
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANOS X LITRO LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x 3U C/U LIMPIEZA 15,00 U 23,00 345,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR 750CC LIMPIEZA 2,00 U 20,00 40,00
32816 15/02/2018 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL EN GEL CON DOSIFICADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 35,01 175,05
32816 02/03/2018 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBA COMUN LIMPIEZA 4,00 U 45,00 180,00
32816 02/03/2018 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 15,00 U 27,50 412,50
32816 02/03/2018 DIRECCION C.I.C GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 10,00 U 35,00 350,00
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR cremoso x 750 cc LIMPIEZA 10,00 U 33,00 330,00
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 11,00 440,00
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE concentrado LIMPIEZA 20,00 LT 12,00 240,00
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO paquete LIMPIEZA 20,00 U 49,50 990,00
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 80x110x10 u. LIMPIEZA 20,00 U 27,00 540,00
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 16,34 163,40
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 10,00 U 48,00 480,00
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO para preparar 80 litros LIMPIEZA 1,00 LT 240,00 240,00
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 10,00 U 21,18 211,80
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 22,00 110,00
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 10,00 LT 65,00 650,00
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO para vidrios LIMPIEZA 5,00 U 70,00 350,00
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 10,00 U 7,01 70,10
32815 21/02/2018 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON sin palo LIMPIEZA 5,00 U 30,00 150,00
32811 23/02/2018 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 POLIURETANO ESPUMA DE POLIURETANO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 140,00 280,00
32811 02/03/2018 DPTO. CEMENTERIO MOVER 20112354949 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV GUANTES MOTEADOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 18,70 467,50
32809 15/02/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CODO POLIETILENO A 90° RH - ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5,66 28,30
32809 15/02/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CANILLA PLASTICA DE ? 13mm ESFERICA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 35,37 176,85
32809 15/02/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA PVC 1/2" H-H FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 40,42 202,10
32809 15/02/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ESPIGA CON RCA MACHO POLIETILENO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3,16 31,60
32809 15/02/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6,05 12,10
32809 15/02/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 X 25CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 26,51 26,51
32809 15/02/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 X METRO FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 7,63 381,50
32809 21/02/2018 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TEE POLIETILENO 3/4" x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 9,00 45,00
32808 09/03/2018 DIRECCION DE TURISMO CERRAJERIA RESTAINO 20232754223 REPARACION CERRADURA CERRAJERIA 1,00 SE 190,00 190,00
32804 28/02/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 14 FERRETERIA/CORRALON 40,00 KG 55,00 2.200,00
32804 28/02/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 AMONIO CUATERNARIO INSUMOS VETERINARIOS 1,00 LT 285,00 285,00
32804 28/02/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 ALCOHOL x 1 litro INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 50,00 100,00
32804 28/02/2018 DIV. ESCUELA GRANJA AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 TRANQUERA 4 mts. 1.20 altura y 5 rieles. CARPINTERIA 1,00 U 4.000,00 4.000,00
32804 22/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 PIEDRA TRICÁLCICA INSUMOS VETERINARIOS 1,00 SE 243,00 243,00
32804 22/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 DORAMECTINA x 500 cc INSUMOS VETERINARIOS 1,00 SE 1.279,00 1.279,00
32804 22/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 JERINGA descartable 1 cc c/aguja INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 3,45 20,70
32804 22/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 JERINGA 10cc SIN AGUJA descartable INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 4,90 24,50
32804 22/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 LT 150,00 150,00
32804 22/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 CURABICHERA aerosol x 440 ml INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 119,00 357,00
32804 22/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AISLADOR campanita amarillo sm ELECTRICIDAD 30,00 U 4,85 145,50
32804 22/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 JERINGA descartable 20 cc sin aguja INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 7,25 36,25
32804 22/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AISLADOR regulable amarillo sm ELECTRICIDAD 15,00 U 7,70 115,50
32804 22/03/2018 DIV. ESCUELA GRANJA EL BRILLO S.R.L. 30709367273 AISLADOR esquinero amarillo sm ELECTRICIDAD 15,00 U 10,75 161,25
32803 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO DE 150 WATTS ELECTRICIDAD 10,00 U 526,32 5.263,20
32801 20/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba sumergible SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
32800 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION desarmar elástico delantero izquierdo y cambiar C.I: 21104100136 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.815,00 1.815,00
32800 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALLER ARDETI 20245272120 HOJA 1RA C.I: 21103100122 REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
32800 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 2DA C.I: 21103100122 REPUESTOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
32800 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL original C.I: 21103100122 REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
32800 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALLER ARDETI 20245272120 BUJE C.I: 21103100122 REPUESTOS 3,00 U 363,34 1.090,02
32800 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALLER ARDETI 20245272120 PERNO PARA ELASTICO C.I: 21103100122 REPUESTOS 3,00 U 240,00 720,00
32800 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA C.I: 21103100122 REPUESTOS 2,00 U 365,00 730,00
32798 15/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FARMACIA MODERNA 20250257245 LECHE EN POLVO NUTRILON 2 X 800 GS COMESTIBLES 2,00 U 420,00 840,00
32791 15/02/2018 DPTO. INFORMATICA ZONA INFORMATICA 30707213937 FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE 5V 3AMP para reloj marcador C.I.: 31103120422 INFORMATICA 1,00 U 370,00 370,00
32789 23/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO Hidráulico 68 En envases de 20 Lts. LUBRICANTES 5,00 U 800,00 4.000,00
32786 09/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 25,00 LT 22,12 553,00
32785 02/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 REPARACION reparación de 13 ópticas de led de semáforos Tecnotrans SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.150,00 9.150,00
32783 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO Hierrro ángulo 1/4" x 2 1/2" barra x 6m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 827,74 1.655,48
32782 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 TRASLADO Mini bus - 19 asientos - CdelU a Parana Ida y Vuelta TRANSPORTE 1,00 SE 8.800,00 8.800,00
32781 09/03/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO HP 49A/ 53A INFORMATICA 2,00 U 350,00 700,00
32777 21/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 CLORO LIMPIEZA 60,00 LT 17,00 1.020,00
32777 21/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 DESENGRASANTE LIMPIEZA 20,00 LT 52,00 1.040,00
32777 21/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 ESPONJA DE ACERO ESPOJA ACERO CHICA LIMPIEZA 20,00 U 6,00 120,00
32777 21/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 15,00 U 22,00 330,00
32777 21/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 40,00 LT 7,50 300,00
32777 21/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 65,00 650,00
32777 21/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 LIMPIEZA 40,00 U 36,00 1.440,00
32777 21/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 GUANTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 30,00 360,00
32777 21/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 31,00 124,00
32777 21/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 90,00 180,00
32777 21/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 10,00 U 76,00 760,00
32777 21/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA FUYI EN AEROSOL LIMPIEZA 4,00 U 46,00 184,00
32776 09/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 40 x 60 LIMPIEZA 15,00 U 10,00 150,00
32776 09/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BURBUJAS 27112882028 SHAMPOO x litro LIMPIEZA 3,00 U 34,00 102,00
32776 09/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BURBUJAS 27112882028 CREMA DE ENJUAGUE x litro LIMPIEZA 3,00 U 34,00 102,00
32776 09/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 30,00 120,00
32776 09/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 15,00 U 22,00 330,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 6,00 U 21,01 126,06
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 TALCO x 100 grs. LIMPIEZA 4,00 U 27,00 108,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 14,00 280,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 4,00 U 65,00 260,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID LIMPIEZA 3,00 U 13,00 39,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DENTAL INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 11,00 44,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 30,00 LT 11,00 330,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 LATON PLASTICO x 22 lts. LIMPIEZA 2,00 U 56,00 112,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 unidades LIMPIEZA 15,00 U 23,00 345,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 30,00 LT 11,00 330,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO LIMPIEZA 5,00 U 23,50 117,50
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO x 5 kg. LIMPIEZA 2,00 U 110,00 220,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 30,00 LT 7,01 210,30
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE plástico x 9 lts. LIMPIEZA 3,00 U 35,01 105,03
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades LIMPIEZA 10,00 U 19,00 190,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 10,00 U 42,50 425,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 8,00 U 4,76 38,08
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR LIMPIEZA 8,00 U 39,00 312,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 60 x 90 x 10 unidades LIMPIEZA 15,00 U 18,00 270,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol x 360 cm3 LIMPIEZA 10,00 U 28,75 287,50
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 8,00 U 12,00 96,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO con base LIMPIEZA 4,00 U 48,00 192,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 8,00 U 9,50 76,00
32776 15/02/2018 DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 16,34 326,80
32775 02/03/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ALTERNADOR ALT-UNIVERSAL 12 V 70 AMP. REPUESTOS 1,00 U 4.135,00 4.135,00
32774 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 X 110 LIMPIEZA 80,00 U 36,00 2.880,00
32774 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 15,00 U 28,00 420,00
32774 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO 2 LTS CONCENTRADO LIMPIEZA 1,00 LT 500,00 500,00
32774 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA 200 LTS LIMPIEZA 200,00 LT 10,00 2.000,00
32774 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 15,00 U 42,00 630,00
32774 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 BALDE X 10 L LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
32774 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES BURBUJAS 27112882028 PAÑO LIMPIEZA 3,00 U 39,00 117,00
32771 02/03/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MINI SERVIS TRINI 20236965040 POLLO COMESTIBLES 200,00 KG 41,50 8.300,00
32770 16/03/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SANCHEZ JOSE GUSTAVO 20208130898 MANO DE OBRA REPARACION DEPOSITO DE INODORO Y LAVATORIO Y PINTAR PAREDES DE BAÑOS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 8.550,00 8.550,00
32769 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 18,00 108,00
32769 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO amarillo tipo Ballerina LIMPIEZA 10,00 U 7,01 70,10
32769 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 3,00 U 48,00 144,00
32769 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 5,00 U 21,01 105,05
32769 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO medidas 45 x 60. x 30 unidades LIMPIEZA 6,00 U 16,00 96,00
32769 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 14,00 140,00
32769 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA x 5 litros LIMPIEZA 2,00 LT 45,00 90,00
32769 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 4,76 47,60
32769 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 65,00 650,00
32769 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA chico LIMPIEZA 6,00 U 22,00 132,00
32769 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3 mts LIMPIEZA 6,00 U 12,00 72,00
32769 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO x 5 litros LIMPIEZA 2,00 LT 47,50 95,00
32765 20/02/2018 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD ZONA INFORMATICA 30707213937 TECLADO USB GENÉRICO INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
32764 09/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO - MES ENERO/18 PROFESIONALES 1,00 SE 6.436,60 6.436,60
32763 09/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO MES ENERO/18 PROFESIONALES 1,00 SE 4.409,31 4.409,31
32761 08/03/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TANZA REDONDA 2.5 MM X MTS FERRETERIA/CORRALON 1.360,00 MT 2,93 3.984,80
32761 08/03/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TANZA CUADRADA 2.5 MM X MTS FERRETERIA/CORRALON 420,00 MT 2,81 1.180,20
32758 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BEBER YAIR HERNAN 23334979849 MANO DE OBRA Reinstalación de cañería y electricidad de bomba horizontal N°5 METALURGICA 1,00 SE 7.194,00 7.194,00
32755 09/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ROSA ICEBERG VIVERO/FLORERIA 25,00 U 100,00 2.500,00
32755 09/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTINES COPETE M10 VIVERO/FLORERIA 84,00 U 11,50 966,00
32755 09/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA MIX HORTAL CE. X 250 G VIVERO/FLORERIA 5,00 U 75,00 375,00
32755 09/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANT. TORENIA M10 VIVERO/FLORERIA 135,00 U 11,00 1.485,00
32755 09/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ERIKA M12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 13,00 1.300,00
32755 09/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA LANTANA M12 VIVERO/FLORERIA 100,00 U 29,00 2.900,00
32753 02/03/2018 DPTO. REDES PAOLONI Y CIA S.R.L. 33633448049 DIENTE BALDE UÑA PALA B90BR REPUESTOS 8,00 U 597,65 4.781,20
32753 02/03/2018 DPTO. REDES PAOLONI Y CIA S.R.L. 33633448049 TAPA LAMPARA FRONTAL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.627,38 2.627,38
32752 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENSUEÑO 27112881307 CORTINA black out común de 1.40 x 2.10 con paño x juego BAZAR 2,00 U 985,00 1.970,00
32749 08/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 2,00 U 3.850,00 7.700,00
32748 09/02/2018 DIRECCION DE DEPORTES MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 MEDALLA de 57mm con cinta y logo grabado CORTESIA Y HOMENAJE 90,00 U 103,00 9.270,00
32744 08/03/2018 DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 IMPRESIÓN impresión vinilo 0.80x0.60 laqueado IMPRENTA 1,00 SE 350,00 350,00
32742 09/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 GRAMPA de elasticos REPUESTOS 2,00 U 605,00 1.210,00
32742 09/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 HOJA ELASTICO REPUESTOS 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
32742 09/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 CENTRAL REPUESTOS 2,00 U 310,00 620,00
32741 09/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 BRIDA CARDAN SALIDA caja ford REPUESTOS 1,00 U 3.260,00 3.260,00
32741 09/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 BULONES DE RUEDA C/TUERCA REPUESTOS 10,00 U 375,00 3.750,00
32740 09/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 ESCUADRA REPUESTOS 1,00 U 1.025,00 1.025,00
32739 09/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA R5 1/2 REPUESTOS 0,60 U 707,22 424,33
32739 09/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL abrochable 37º REPUESTOS 2,00 U 244,82 489,64
32739 09/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 PUENTE CARDAN REPUESTOS 1,00 U 3.670,00 3.670,00
32738 09/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 MAZA RUEDA DELANTERA REPUESTOS 1,00 U 3.890,00 3.890,00
32738 09/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 MAZA REPUESTOS 1,00 U 2.390,00 2.390,00
32736 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM RADIO 10- DE MARIANA RICCOTTI- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32736 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE GRABACION DE MICROS Y EDICION DE AUDIOS PARA RADIO Y TV. DE PAOLA ACOSTA- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
32736 06/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - SPOT FIESTA DE LA PLAYA - EN CABLEVISION - ENERO 2018. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.047,00 25.047,00
32735 21/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. CENTRO DE JORGE KLEIMAN - MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
32735 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32735 22/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. SOL DE RAUL JEANDET- MES ENERO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
32733 09/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TRANSAGRO 33711382769 KIT DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 8.500,00 8.500,00
32730 06/03/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO POLIETILENO K10 1/2" FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 11,89 1.189,00
32730 06/03/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MANGUITO ""T"" POLIETILENO ? 19 X 13 X 19 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9,78 19,56
32730 06/03/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE POLIETILENO DE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 4,10 20,50
32730 06/03/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 3,85 19,25
32730 06/03/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO POLIETILENO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 3,95 19,75
32730 06/03/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANILLA PLASTICA DE ? 13mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 22,06 110,30
32730 06/03/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MANGUITO POLIETILENO ? 19mm C/ ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3,42 6,84
32730 06/03/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MANGUITO POLIETILENO ENCHUFE RM 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2,26 11,30
32723 20/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LT 14- DE RAFAEL ROMERO -MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
32723 20/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOISIER- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
32723 21/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB DE EL MIERCOLES DIGITAL- ENERO 2018 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.630,00 6.630,00
32721 20/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LUIS M. GONZALEZ. MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32721 21/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA CONCEPCIÓN SIGLO XXI .- DE PAOLA IZAGUIRRE -MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
32721 21/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVIVIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO TOTAL DE GASTÓN IZAGUIRRE- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
32721 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. MIX DE WALTER TORTAROLO- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
32718 20/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LA PIRAMIDE DE ALEJANDRO FRANCIA - MES ENERO 2018. CODIGO Nº 21104 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
32718 21/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE ALEXIS SPIROPULO MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32718 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES EN DIARIO LA PRENSA DE AIRES FEDERALES- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 211041202 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
32717 09/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 x 3.50 mts FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 730,88 2.923,52
32717 09/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA DE PLOMO 76,20mm 3"" X BOL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 86,40 345,60
32717 09/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS 25.40 mm 1". bolsa x kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 46,24 46,24
32717 09/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 124,51 622,55
32717 09/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 38,37 38,37
32717 09/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 167,50 335,00
32717 09/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 115,40 230,80
32717 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 x 2 x 4 CARPINTERIA 13,00 U 54,00 702,00
32717 23/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X4X4 MTS. CARPINTERIA 11,00 U 110,00 1.210,00
32714 20/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE VANINA BOTTA- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
32714 21/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL DE SILVIO GORGE MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
32714 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE 03442- DE LILIA ALFIERI- MES ENERO 2018- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
32710 04/06/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 3,00 U 15,00 45,00
32710 04/06/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO A 4 LIBRERIA 30,00 U 2,00 60,00
32710 04/06/2018 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO plastica, azul. LIBRERIA 100,00 U 39,00 3.900,00
32706 05/02/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 40 LIBRERIA 1,00 U 20,00 20,00
32706 05/02/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ALFILERES CAJA X 100 cabeza plástica LIBRERIA 3,00 U 13,00 39,00
32706 05/02/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA grande LIBRERIA 2,00 U 35,00 70,00
32706 05/02/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 4,00 U 5,00 20,00
32706 05/02/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 3,00 U 22,00 66,00
32706 08/02/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA X 1KG LIBRERIA 1,00 U 150,00 150,00
32706 08/02/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 1,00 U 40,00 40,00
32706 08/02/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MICROFIBRA negra LIBRERIA 3,00 U 12,00 36,00
32706 08/02/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
32706 08/02/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL CARTULINA LIBRERIA 1,00 U 390,00 390,00
32695 09/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO LUZ DE GIRO Delantero derecho e Izquierdo para Saveiro Mod. 94 REPUESTOS 2,00 U 75,00 150,00
32695 09/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 FARO TRASERO ROJO Y AMBAR para Saveiro Mod. 94 REPUESTOS 2,00 U 200,00 400,00
32695 09/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 CERRADURA DE PUERTA Saveiro Mod. 94 REPUESTOS 2,00 U 150,00 300,00
32695 09/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA ABRE PUERTA Exteriores para saveiro Mod. 94 REPUESTOS 2,00 U 150,00 300,00
32695 09/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 PUNTERA PARAGOLPE Traseras para Saveiro Mod. 94 REPUESTOS 2,00 U 45,00 90,00
32695 09/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12V 21W REPUESTOS 2,00 U 10,00 20,00
32695 09/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12 V 1 POLO 5W REPUESTOS 2,00 U 5,00 10,00
32695 09/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12 V 21/ 5 W REPUESTOS 2,00 U 10,00 20,00
32692-1 02/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 LAMPARA 12V 4W SIN CULOTE base de vidrio REPUESTOS 2,00 U 10,60 21,20
32692-1 02/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 OPTICA de giro delantera lateral (izquierdo y derecho) REPUESTOS 2,00 U 320,81 641,62
32692-1 02/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 BASE para patente delantera ELECTRICIDAD 1,00 U 510,00 510,00
32692-1 27/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12 V 21/ 5 W REPUESTOS 2,00 U 20,00 40,00
32692-1 27/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12 V 1 POLO 5W REPUESTOS 2,00 U 20,00 40,00
32692-1 27/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA 12 V 1P 21W REPUESTOS 20,00 U 20,00 400,00
32692-1 27/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA AUTOPARTES DANIEL 20186649789 BALIZA GIRATORIA de 12v con led REPUESTOS 2,00 U 420,00 840,00
32686 26/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 700,00 U 12,60 8.820,00
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO POLIETILENO K10 2" 4kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 56,83 56,83
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PPP LÍNEA VERDE 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 0,17 U 444,85 75,62
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MACHO DE ROSCA ENCHUFE ROSCA VMACHO 2" POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,13 18,13
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PPP 2 X 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,12 22,12
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA DESLIZANTE 75 PRESIÓN JUNTA ELÁSTICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 628,06 628,06
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA PPP 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 19,31 38,62
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA ESFERICA BROCE 2" REPUESTOS 1,00 U 769,50 769,50
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 REJA VENTILACION ESMALTADA 15 X 30 - 200CM2 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 39,71 158,84
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MANIJA P/ PUERTA MINIST. ALUM. PUL. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 63,48 63,48
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 99,10 198,20
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 NIPLE PPP 2" X 15CM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 36,46 72,92
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE PPP 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 128,53 257,06
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑAMO 20 GRS FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 19,98 39,96
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO A 45º H-H 110MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 57,61 115,22
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 REDUCTOR ENCHUFE DOBLE 3/4" POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2,69 8,07
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO EPOXI MH 3/4 PULGADAS PPP 90º H. C/ INSERTO METÁLICO H. 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 50,51 50,51
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE H3 3/4 F-R H METAL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 101,91 203,82
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANILLA DE BRONCE ESFÉRICA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 156,22 312,44
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TUBO INSERTO HEMBRA 25MM X 3/4" AZUL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47,90 47,90
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" X 25 METROS FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 804,19 804,19
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION NORMAL 25MM REPUESTOS 2,00 U 8,26 16,52
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MEDIASOMBRA VERDE-NEGRO 40 X 50 X 80% FERRETERIA/CORRALON 0,20 MT 3.616,54 723,31
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CLAVO PUNTA PARIS 25MM (FRACC) FERRETERIA/CORRALON 0,11 U 68,46 7,53
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CLAVO PUNTA PARÍS 38MM (FRACC.) FERRETERIA/CORRALON 0,38 U 63,92 24,29
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CONEXION FUELLE PVC 50/40 - 40/50 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 47,06 94,12
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ABRAZADERA Nº 7 40-63 MM. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 19,07 76,28
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 POLIURETANO EXPANDIDO X 500CC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 170,34 340,68
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 REDUCCIÓN ENCHUFE ROSCA HEMBRA 2" POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 36,24 36,24
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PPP 2 X 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,12 22,12
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO POLISEAL 110 MM X 4.00 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 335,49 670,98
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA POLISEAL 110 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 57,50 57,50
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO POLISEAL A 45º M-H 110 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 51,02 102,04
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TUBO INSERTO MACHO (TF/H) 25 MM X 3/4" AZUL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 52,69 105,38
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO POLIETILENO K10 3/4" X 6KG X MT FERRETERIA/CORRALON 200,00 MT 12,96 2.592,00
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 53,13 53,13
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO POLISEAL 87º 30´ M-H 110MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 54,09 108,18
32683 15/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO POLISEAL A 87º 30´ H-H 110 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 59,78 119,56
32681 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA cj7y FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 89,70 538,20
32679 23/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR barra 6 mts. medidas: 60 x 100 x 2.00 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.001,89 1.001,89
32679 23/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 3,00 U 85,16 255,48
32679 23/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 DISCO TYROLIT PLANO 115 x 1.0 x 22.2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 37,52 375,20
32678 08/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 POLICARBONATO placa alveolar 8 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.365,00 2.365,00
32677 15/02/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 88,00 352,00
32676 31/01/2018 DPTO. REDES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 4209 SFK - INTERNO: 252 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.820,00 1.820,00
32669 22/02/2018 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 56 p/imp. Deskjet 5650 INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
32669 22/02/2018 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 57 p/imp. Deskjet 5650 INFORMATICA 1,00 U 410,00 410,00
32666 31/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORONOZ FERNANDO RAMON 20122595960 IMPRESIÓN impresión de 100 entradas cada uno con doble numeración troqueado ( 14x5 cm aproximadamente ) IMPRENTA 290,00 SE 33,50 9.715,00
32662 22/01/2018 DIRECCION DE CULTURA CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. 30710281226 EXPENSA MES DICIEMBRE 2017 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.934,00 3.934,00
32661 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 3 EN 1 BERMELLON 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 693,00 693,00
32661 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO MINI DE 10 CM C/ SIN FUNDA PINTURERIA 5,00 U 110,00 550,00
32661 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO C/SIN FUNDA X 17 CM ENTUBADOS PINTURERIA 5,00 U 69,30 346,50
32661 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 AGUARRAS 10 LTS PINTURERIA 1,00 U 450,00 450,00
32661 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 NEGRO SATINADO 20 LTS PINTURERIA 2,00 U 2.520,00 5.040,00
32661 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTETICO DORADO X 1 LTS PINTURERIA 4,00 U 239,00 956,00
32661 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 5,00 U 48,00 240,00
32661 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 CINTA PAPEL 24 MM LIBRERIA 10,00 U 53,00 530,00
32660 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 160,00 4.800,00
32658 09/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 48,00 U 174,32 8.367,36
32657 09/02/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 1,00 U 340,00 340,00
32657 09/02/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 INFORMATICA 1,00 U 390,00 390,00
32656 09/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA para retirar CANTERA 10,00 M3 713,90 7.139,00
32652 05/02/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 LATEX BLANCO X 20 LT p/interiores PINTURERIA 1,00 U 1.149,00 1.149,00
32648 08/02/2018 DIRECCION C.I.C GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 VENTILADOR DE PIE DE 26 '' ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.290,00 2.290,00
32646 09/02/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 DISCO DE CORTE 115X1.6 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 20,37 203,70
32646 09/02/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 DISCO DIAMANTADO ECONOMY TURBO 115 110 X 22.23 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 82,35 823,50
32646 09/02/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 MECHA PLUS 10X260 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 160,30 801,50
32646 09/02/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 CANDADO GRANDE BRONCE 40 MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 190,88 2.863,20
32646 23/02/2018 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MECHA DE WIDIA 8X160 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 53,68 268,40
32645 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA FOURNIO DIAMELA 4 LTS VIVERO/FLORERIA 26,00 U 100,00 2.600,00
32645 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA ABELIA COMPACTA 4 LTS VIVERO/FLORERIA 12,00 U 95,00 1.140,00
32645 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA EVONIMUS 8LTS VIVERO/FLORERIA 15,00 U 170,00 2.550,00
32645 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA AGAPANTUS VIVERO/FLORERIA 24,00 U 100,00 2.400,00
32641 08/02/2018 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION ADAPTAR SELLO Y RODAMIENTO EN BOMBA DE AGUA DE TRACTOR IMPORTADO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.500,00 3.500,00
32640 08/02/2018 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR CON EXTRACTORES ESPECIALES MASA DE RUEDA DE MOTONIVELADORA. PULIR EJE REPARAR ROSCA Y ARMAR CON RETENESY RODAMIEN REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.000,00 6.000,00
32639 23/02/2018 DIV. TALLERES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR RADIADOR AGUA Y DESARMAR EMBRAGE Y VOLANTE PARA REMPLAZAR CORONA DE ARRANQUE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.800,00 8.800,00
32638 08/02/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 BULON BULONES TENSOR REPUESTOS 12,00 U 71,66 859,92
32638 08/02/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 GUARDAFANGO ACOPLADO RANDON REPUESTOS 6,00 U 750,00 4.500,00
32638 08/02/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 PARAGOLPE LARGERO PARAGOLPE REPUESTOS 1,00 U 1.700,00 1.700,00
32638 08/02/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 RETEN DE MASA RUEDA ACOPLADO RANDON REPUESTOS 3,00 U 286,67 860,01
32638 08/02/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 GUARDABARRO JUEGO DE BABEROS DE GUARDABARROS REPUESTOS 2,00 U 650,00 1.300,00
32637 08/02/2018 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 VALVULA ELECTROVALVULA SOLENOIDE 5/2 1/4BSP 24VOLT REPUESTOS 1,00 U 5.200,00 5.200,00
32637 08/02/2018 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 TUBO TUBO NIT POL PU 8X6MM REPUESTOS 15,00 SE 46,02 690,30
32637 08/02/2018 DIV. TALLERES MOVER 20112354949 CILINDRO CILINDRO NEUMATICO 70X300 DE VASTAGO 16X1.50 REPUESTOS 1,00 U 2.100,00 2.100,00
32636 08/02/2018 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARAR BOMBA DE AGUA PARA LAVAR CAMIONES. CONSTRUIR EJE NUEVO Y COLOCAR EMPAQUETADURA NUEVA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.700,00 1.700,00
32634 08/02/2018 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION SACARBULONES CORTADOS Y HACER PIEZAS NUEVAS CON ROSCA. CONSTRUIR BUJES DE HIERRO CON TOPE Y COLOCAR BULONES DE 1"EN PIZA P REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.000,00 8.000,00
32634 08/02/2018 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION CONSTRUIR ACOPLES PARA MANGERAS HIDRULICAS DE 2.5"PARA CAMION RECOLECTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.500,00 1.500,00
32632 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO Matafuegos de polvo ABC 5kg MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 280,00 560,00
32632 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO Recarga de matafuegos ABC x 5kg Incluye agente extintor MANTENIMIENTOS VARIOS 4,00 U 700,00 2.800,00
32631 08/02/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE MOTOR ACEITE 15W40 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 7.510,00 7.510,00
32630 08/02/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 6.000,00 6.000,00
32628 23/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GASA HIDROFILA POR KG INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 213,00 1.704,00
32625 08/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68 x 205 lts LUBRICANTES 1,00 U 6.000,00 6.000,00
32623 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZHIVAGO 27214263993 PROTECTOR FACIAL TRANSPARENTE CON CREMALLERA REGULABLE QUE CUBRA TODO EL ROSTRO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 335,00 3.350,00
32623 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZHIVAGO 27214263993 DELANTAL PVC VERDE LARGO ABAJO DE LA RODILLA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 220,00 2.200,00
32623 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZHIVAGO 27214263993 GUANTE VAQUETA AMARILLOS MEDIO PASEO SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 135,00 3.375,00
32621 02/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARANA MEDIO 20227372576 PLAQUETA EMD s/Trafo c/Barra Led para DOSIVAC EMD 10005 REPUESTOS 5,00 U 1.228,15 6.140,75
32619 08/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T X LITRO LUBRICANTES 1,00 U 179,03 179,03
32619 08/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 TIJERA CORTA TUBO PVC HERRAMIENTAS 1,00 U 471,13 471,13
32619 08/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 PALA ANCHA HERRAMIENTAS 2,00 U 612,10 1.224,20
32619 08/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CONECTOR ESPIGA POLIETILENO RM 3/4" FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 5,38 134,50
32619 08/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPIGA POLIETILENO RM 1/2" FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 5,63 140,75
32619 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 3MM CUADRADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 306,00 306,00
32619 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANDADO STANDARD 62MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 514,00 2.056,00
32619 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 32,00 64,00
32619 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DELANTAL PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 121,30 242,60
32619 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTA HERRAMIENTAS 2,00 U 645,00 1.290,00
32619 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RASTRILLO 16 D S/CABO HERRAMIENTAS 2,00 U 98,00 196,00
32619 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO RASTRILLO 1,5M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 137,00 274,00
32618 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RADIO MECANO 30714169706 TONER SAMSUNG MLT-D111S INFORMATICA 1,00 U 732,60 732,60
32617 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX COLOR X 4 LT GRIS CEMENTO PINTURERIA 2,00 U 689,26 1.378,52
32616 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 TENAZA CARPINTERO 8""" HERRAMIENTAS 1,00 U 168,65 168,65
32616 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 CORTAHIERRO 350X18CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 96,54 96,54
32616 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 PINZA COMUN UNIVERSAL 8" HERRAMIENTAS 1,00 U 679,92 679,92
32616 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 AMOLADORA 4 1/2 750 W HERRAMIENTAS 1,00 U 2.251,57 2.251,57
32616 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 BUSCAPOLO DESTORNILLADOR 500 V 190 MM ELECTRICIDAD 1,00 U 47,76 47,76
32616 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 LLAVE AJUSTABLE 12" (FRANCESA) HERRAMIENTAS 1,00 U 692,99 692,99
32616 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ARCO DE SIERRA ECO EXTENSIBLE 254 305 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 138,33 138,33
32616 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23170756134 ELECTRODO 2.4 MM COMUN FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 102,61 307,83
32616 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES MOVER 20112354949 MARTILLO MAZA HERRAMIENTAS 1,00 U 243,10 243,10
32615 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 6 X 4 MTS CARPINTERIA 40,00 U 73,00 2.920,00
32614 20/02/2018 DPTO. REDES TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION Sacar cardan, travesaño, palanca, caño de liquido hidraulico. Desmontar caja Cambio embrague completo, crapodina Colocar REPARACION VEHICULAR 1,00 U 8.450,00 8.450,00
32611 27/02/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA DE TEFLÓN 19X20M FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 18,70 374,00
32611 27/02/2018 DPTO. REDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA AISLADORA PVC 20M ELECTRICIDAD 2,00 U 29,70 59,40
32610 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA ESFERICA P.V.C 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 191,21 764,84
32610 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TARUGO Nº10 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,90 95,00
32610 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TIRAFONDO CABEZA EXAGONAL 1/4 x 2 x 1/2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,67 83,50
32608 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 3,00 U 29,50 88,50
32608 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 19,00 57,00
32608 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE GRAN REX S.R.L. 30709870307 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 2,00 U 59,00 118,00
32608 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BURBUJAS 27112882028 ESCOBA LIMPIEZA 8,00 U 65,00 520,00
32608 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 14,00 70,00
32608 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BURBUJAS 27112882028 JABON BLANCO LIMPIEZA 3,00 U 9,00 27,00
32608 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 45,00 135,00
32608 15/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BURBUJAS 27112882028 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 3,00 U 31,00 93,00
32607 02/02/2018 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 160,00 LT 7,50 1.200,00
32607 02/02/2018 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID bolsas de residuos de 50x70x10u LIMPIEZA 100,00 U 12,00 1.200,00
32607 02/02/2018 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID bolsas de consorcio de 80x110x10u LIMPIEZA 100,00 U 36,00 3.600,00
32607 02/02/2018 DIRECCION DE TURISMO BURBUJAS 27112882028 MANGUERA manguera de 20 metros.- LIMPIEZA 2,00 U 250,00 500,00
32605 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 45,00 45,00
32605 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BURBUJAS 27112882028 PALA P/ BASURA CON CABO LIMPIEZA 1,00 U 28,00 28,00
32605 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BURBUJAS 27112882028 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 19,00 76,00
32605 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BURBUJAS 27112882028 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 1,00 LT 6,00 6,00
32605 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BURBUJAS 27112882028 LUSTRA MUEBLES AEROSOL LIMPIEZA 1,00 U 39,00 39,00
32605 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BURBUJAS 27112882028 DESINFECTANTE EN AEROSOL LIMPIEZA 3,00 U 41,00 123,00
32605 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BURBUJAS 27112882028 AUTOBRILLO PARA PISO LIMPIEZA 3,00 LT 57,00 171,00
32605 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BURBUJAS 27112882028 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 23,00 46,00
32605 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BURBUJAS 27112882028 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 46,00 46,00
32605 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL LIMPIEZA 12,00 U 31,00 372,00
32605 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BURBUJAS 27112882028 JABON DE TOCADOR X 3 LIMPIEZA 1,00 U 21,00 21,00
32605 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS BURBUJAS 27112882028 ALCOHOL EN GEL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 25,00 25,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO 40CM LIMPIEZA 12,00 U 40,00 480,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 24,00 U 29,00 696,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 24,00 U 19,00 456,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 6,00 U 15,00 90,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 CLORO LIMPIEZA 50,00 LT 17,00 850,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 DETERGENTE LIMPIEZA 50,00 LT 14,00 700,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 ESCOBA 6 HILOS LIMPIEZA 12,00 U 95,00 1.140,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 12,00 U 45,00 540,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 12,00 U 22,00 264,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 FLUIDO LIMPIEZA 15,00 LT 128,00 1.920,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 DERRIBANTE LIMPIEZA 3,00 LT 60,00 180,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 K- OTRINA SUELTO PARA 20 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 150,00 150,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 31,00 62,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 30,00 U 9,00 270,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 LAVANDINA SUELTO LIMPIEZA 50,00 LT 9,00 450,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 JABON DE TOCADOR X 3 LIMPIEZA 20,00 U 21,00 420,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 AEROSOL FLIT X 360CC LIMPIEZA 12,00 U 38,00 456,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 12,00 U 15,00 180,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 LIMPIADOR CREMOSO X 750CC LIMPIEZA 6,00 U 35,00 210,00
32603 15/02/2018 DPTO. REDES BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO SUELTO PINO LIMPIEZA 30,00 LT 6,00 180,00
32602 08/02/2018 DPTO. LEGISLACION SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO Vidrio 4M. 1X 0,97 Colocado VIDRIERIA 1,00 U 850,00 850,00
32601 08/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV Pares de guantes tipo moteados SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 13,00 2.600,00
32597 09/02/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 JERINGA GEL CUCARACHICIDA X 60 GR LIMPIEZA 32,00 U 300,00 9.600,00
32593 08/02/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ENGRANAJE MARCHA ATRAS VW 8/150 REPUESTOS 1,00 U 4.100,00 4.100,00
32593 08/02/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ANILLO SINCRONIZADOR CAJA VELOCIDADES VW 8/150 REPUESTOS 1,00 U 2.040,00 2.040,00
32593 08/02/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN TA. DIRECTA VW 8/150 REPUESTOS 1,00 U 215,00 215,00
32591 08/02/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 CAMPANA DE FRENO FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 4.300,00 4.300,00
32591 08/02/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 JUEGO CINTA FRENO FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 950,00 950,00
32591 08/02/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 PATINES FRENO FORD CARGO REPUESTOS 2,00 U 850,00 1.700,00
32591 08/02/2018 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 RETEN DE MASA RUEDA FORD CARGO REPUESTOS 2,00 U 320,00 640,00
32590 08/02/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO CONO Y CUBETA 212049/011 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 838,00 838,00
32590 08/02/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO CONO Y CUBETA 218248/10 REPUESTOS 1,00 U 1.480,00 1.480,00
32589 08/02/2018 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CABLE COMANDO CONVERTIDOR CABLE COMANDO CAMBIO PEUGEOT REPUESTOS 1,00 U 5.580,00 5.580,00
32588 08/02/2018 DIV. TRANSITO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CHOMBA CONFECCIONADA EN ALGODON PEINADO 20/1 COLOR SEGUN DISEÑO (VERDE Y GRIS MELANGE) CON CINTA REFLECTIVA DE 2,5 CM. EN TODO EL CONTORNO ESTAMPAD INDUMENTARIA 24,00 U 400,00 9.600,00
32585 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA REDONDA DE 3 MM ESPESOR POR ROLLO FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 287,00 1.148,00
32584 03/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA 3 x 3 x 4 mts CARPINTERIA 4,00 U 110,00 440,00
32584 03/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 x 2 x 4 mts CARPINTERIA 4,00 U 54,00 216,00
32582 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID de 30 x 60 x 40 LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
32582 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol LIMPIEZA 12,00 U 31,00 372,00
32582 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESODORANTE P/ PISO suelto concentrado x 1/4 litro LIMPIEZA 1,00 LT 70,00 70,00
32582 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 20,00 U 17,00 340,00
32582 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 22,00 220,00
32582 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 DESINFECTANTE x litro LIMPIEZA 5,00 U 24,00 120,00
32582 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PASTILLA PARA MINGISTORIO de cloro LIMPIEZA 20,00 U 15,00 300,00
32578 08/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 40X205 LTS LUBRICANTES 1,00 U 6.840,00 6.840,00
32572 12/03/2018 DPTO. REDES CERRAJERIA RESTAINO 20232754223 CANDADO STANDARD SEKUR N°50 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 360,00 1.800,00
32571 15/02/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA PVC LARGA 87 30´ MH 110MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 154,60 773,00
32571 15/02/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 RAMAL 45° MH 110X110MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 180,58 902,90
32571 15/02/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO RAPIDO GRIS 2KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 71,24 284,96
32568 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
32568 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml LIBRERIA 10,00 U 15,00 150,00
32568 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO color naranja, tamaño A4 LIBRERIA 12,00 U 69,00 828,00
32568 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR LIBRERIA 2,00 U 160,00 320,00
32568 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SEPARADOR colores varios LIBRERIA 100,00 U 0,50 50,00
32568 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 200,00 U 1,90 380,00
32568 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 200,00 U 2,40 480,00
32568 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE CARTA LIBRERIA 100,00 U 0,90 90,00
32568 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 6,00 U 40,00 240,00
32568 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO plástica LIBRERIA 10,00 U 40,00 400,00
32568 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA papel p/fotos LIBRERIA 20,00 U 7,00 140,00
32568 07/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA AUTOADHESIVA A4 LIBRERIA 20,00 U 3,90 78,00
32568 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA ADHESIVA 18 x 50 LIBRERIA 2,00 U 12,00 24,00
32568 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 40 LIBRERIA 4,00 U 20,00 80,00
32567 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Ramos de flores y coronas para las soberanas electas, jurado femenino y demás postulantes. VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 4.595,00 4.595,00
32564 13/07/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUSES DEL URUGUAY 20138695701 TRASLADO Omnibus de turismo con 46 asientos reclinables, aire acondicionado, audio y cortinas. Incluye el traslado desde el CECOM de nuestra ciudad ha TRANSPORTE 1,00 SE 3.250,00 3.250,00
32563 31/01/2018 DIRECCION DE DEPORTES NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 PILETA DE LONA de 4.45 x 2.25 x 0.80 metros BAZAR 2,00 U 4.680,00 9.360,00
32562 29/05/2018 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR DE PIE 18" pala metal ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.898,00 1.898,00
32560 08/02/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ALTERNADOR REP.ALT.INDEIL FIAT IVECO REPUESTOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
32559 08/02/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE MASEY FERGUSON REPARACION REPUESTOS 1,00 U 1.590,00 1.590,00
32558 08/02/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAMPO DE ARRANQUE FIORINO REPUESTOS 1,00 U 835,00 835,00
32558 08/02/2018 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA CARBONES FIORINO REPUESTOS 1,00 U 668,00 668,00
32556 08/02/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA HIDRAULICA DIRECION RANGER REPUESTOS 1,00 U 3.580,00 3.580,00
32556 08/02/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE RANGER REPUESTOS 1,00 U 580,00 580,00
32556 08/02/2018 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 DEPOSITO DE AGUA FORD RANGER REPUESTOS 1,00 U 980,00 980,00
32553 09/02/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO MEDIANO X 4 LTS PINTURERIA 4,00 U 917,53 3.670,12
32552 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 PINTURA PARA PISCINAS CELESTE 4 LTS PINTURERIA 10,00 U 803,56 8.035,60
32552 08/02/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 DILUYENTE ESPECIAL 4 LTS PINTURERIA 1,00 U 517,18 517,18
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA PIRAMIDAL 60X30X25 VIVERO/FLORERIA 1,00 U 480,00 480,00
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA FENIX 8 LTS VIVERO/FLORERIA 1,00 U 380,00 380,00
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA PIRAMIDAL 60X25X20 VIVERO/FLORERIA 2,00 U 350,00 700,00
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA DRACENA TRICOLOR 5 LTS VIVERO/FLORERIA 1,00 U 500,00 500,00
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA PIRAMIDAL 50X25X20 VIVERO/FLORERIA 2,00 U 300,00 600,00
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PALO DE AGUA 8 LTS VIVERO/FLORERIA 1,00 U 350,00 350,00
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA CUBOS 35X35X35 VIVERO/FLORERIA 2,00 U 270,00 540,00
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA CROTONES 3 LTS VIVERO/FLORERIA 2,00 U 230,00 460,00
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA CUBOS 20X20X20 VIVERO/FLORERIA 2,00 U 180,00 360,00
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTINES AZUCAR M10 VIVERO/FLORERIA 26,00 U 12,00 312,00
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 MACETA JARDINERA 50X20X20 VIVERO/FLORERIA 1,00 U 300,00 300,00
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PALO AGUA 3 LTS VIVERO/FLORERIA 2,00 U 240,00 480,00
32545 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA RAFFI 10 LTS VIVERO/FLORERIA 2,00 U 450,00 900,00
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA DE PARED LISA 240X190X100 GRIS ELECTRICIDAD 3,00 U 296,24 888,72
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA P/ BASE CAPS 16A ELECTRICIDAD 6,00 U 65,05 390,30
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SOPORTE CON TOMA A TIERRA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 39,06 234,36
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE 3/4" AZ/GS ELECTRICIDAD 5,00 U 14,48 72,40
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4 MOD. BINOR. C/PROT. TERM ELECTRICIDAD 3,00 U 129,83 389,49
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR "TM" DIN 2X 25A ELECTRICIDAD 3,00 U 166,67 500,01
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM 1M SECCIONABLE 35MM ELECTRICIDAD 0,30 MT 123,79 37,14
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA 10 A H C/T SAL.LONG 10A BLANCA REPUESTOS 6,00 U 16,78 100,68
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA M C/T SAL. LONG. 10 A BLANCA ELECTRICIDAD 6,00 U 17,07 102,42
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PARQUER 6 X 3/4 FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 0,55 13,75
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 10M VINI TAPE ELECTRICIDAD 1,00 U 23,09 23,09
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO 300 X 4.7MM NAT/NGR ELECTRICIDAD 1,00 U 208,71 208,71
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL PREAISL. AMARILLO C4 - 1602 ELECTRICIDAD 20,00 U 3,40 68,00
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2 X 1.50 MM2 ELECTRICIDAD 58,00 MT 15,77 914,66
32542 06/03/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE 3 X 2.50 MM2 ELECTRICIDAD 32,00 U 34,08 1.090,56
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR DIN 2 X25 A TIPO SICALIMIT ELECTRICIDAD 1,00 U 133,33 133,33
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENT S/PROT-2X40 A DIM TIPO SICALIMIT ELECTRICIDAD 1,00 U 565,76 565,76
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR PVC /TM 4 BOCAS CON PUERTA ELECTRICIDAD 1,00 U 46,32 46,32
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO DE 20MM TIPO GEWISS FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 11,48 229,60
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RACOR UNION C.RIG.CAJA D 20 MM IP 40 FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 2,48 148,80
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNION DE 20 MM CAÑO RIGIDO/RIGIDO IP 40 REPUESTOS 30,00 U 3,15 94,50
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA DE FIJACION A PRESION P/CAÑO 20 MM ELECTRICIDAD 70,00 U 2,47 172,90
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 90,00 U 0,63 56,70
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO DE FIJACION 3 CORTES Nº6 P/LADRILLO HUECO C/TOPE FERRETERIA/CORRALON 90,00 U 0,86 77,40
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA REDONDA EXTERIOR PVC PASE GRANDE 080 C/TAPA ELECTRICIDAD 10,00 U 48,78 487,80
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1X4 MM COLOR MARRON X METROS ELECTRICIDAD 100,00 U 9,75 975,00
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1X4 MM COLOR CELESTE X METROS REPUESTOS 100,00 MT 9,75 975,00
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm VERDE / AMAR UNIPOLAR X METROS ELECTRICIDAD 100,00 MT 7,63 763,00
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 20 METROS VINILICA COLOR NEGRA ELECTRICIDAD 2,00 U 39,11 78,22
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR COMPLETO CON 1 PUNTO Y 1 TOMA PARA EMBUTIR/ CAJA 10 X 5 P/B.O (INCLUYE TAPA 10 X 5 BLANCA + MOD PTO 220V 10 A BLANCO + MOD TOMA MULTIN+T 10A ELECTRICIDAD 1,00 U 46,46 46,46
32541 09/02/2018 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED X 18 W 220 V ELECTRICIDAD 1,00 U 117,38 117,38
32539 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 REMACHE rápidos 4.0 x 16 x 10 unidades FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 4,07 20,35
32539 09/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 3.0 mm redonda x rollo FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 287,00 861,00
32539 09/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIMA 8 x 3/16 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 46,00 92,00
32539 09/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARREHOJAS plástica con cabo FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 149,00 1.490,00
32539 09/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE especial p/ cadena motosierra LUBRICANTES 10,00 U 36,50 365,00
32539 09/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD transparente SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 32,00 192,00
32539 09/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T x 1 lt LUBRICANTES 20,00 U 57,30 1.146,00
32538 08/02/2018 DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE 15W40 X20 lts LUBRICANTES 1,00 U 936,00 936,00
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 RAMAL 45º MH 110 X 110MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 153,42 306,84
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CUPLA REDUCCION 110 X 63MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 55,67 111,34
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 POLIURETANO ESPUMA DE POLIURETANO LATA X 500ML SPRAY FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 267,68 803,04
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPON PVC PPP M. 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 7,48 59,84
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 86,87 86,87
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑAMO PEINADO BOLSA X 20GRS FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 12,01 36,03
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE PPP H.H 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 31,98 63,96
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA PPP 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 11,55 80,85
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE PPP 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 97,11 194,22
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 VALVULA ESFÉRICA 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 428,83 857,66
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PPP 1 1/2 X 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,49 16,98
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA PPP H H. 90º 1" FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 22,64 271,68
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO POLIPROPILENO LÍNEA VERDE 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 183,98 183,98
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" ¼" X 1" PPP FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5,08 15,24
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PVC 100 X 4 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 162,97 162,97
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO POLISEAL 110MM X 1.00MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 99,98 99,98
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CURVA 90º 3/4 PULGADAS PPP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,53 14,53
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO EPOXI MH 3/4 PULGADAS PPP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,88 6,88
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA EPOXI POR 3/4 PULGADAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,22 3,22
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA PPP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,14 2,14
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 UNION DOBLE PPP 1" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 29,64 177,84
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TAPON PVC PPP M. 1" FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 4,60 55,20
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ROSCA CON TUERCA PPP 1" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 5,37 32,22
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 BUJE DE REDUCCION PPP 1 1/4 X 1/2 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 7,74 30,96
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 TEE PPP H.H. 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 16,39 49,17
32536 21/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO POLIPROPILENO TRICAPA BIOFLEX 1 X 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 265,11 265,11
32535 02/03/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 BOYA de pvc p/ tanque 13mm FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 12,19 85,33
32535 02/03/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA 13mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 69,31 346,55
32535 02/03/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 106,88 213,76
32535 02/03/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 MASILLA para vidrios - paquete x 1 kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,76 27,76
32535 02/03/2018 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 69,45 138,90
32532 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA REPARACION DUCHAS ISLA DEL PUERTO CON MATERIALES INCLUIDOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
32531 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 22,00 440,00
32531 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MEDIDAS 45 X 60 X 30 CM PAQUETE X 10 UNIDADES LIMPIEZA 10,00 U 15,00 150,00
32531 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 TACHO DE BASURA CAPACIDAD 12 LITROS LIMPIEZA 6,00 U 68,00 408,00
32531 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 SOPAPA SOPAPON GRANDE LIMPIEZA 6,00 U 23,00 138,00
32531 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 QUITA SARRO PARA PISO POR LITRO LIMPIEZA 10,00 LT 25,00 250,00
32531 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 INSECTICIDA MATA MOSCAS Y MOSQUITOS LIMPIEZA 10,00 U 46,00 460,00
32531 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 PAPEL HIGIENICO POR ROLLO LIMPIEZA 100,00 U 10,00 1.000,00
32531 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BURBUJAS 27112882028 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO CON BASE PARA APOYAR LIMPIEZA 6,00 U 56,00 336,00
32531 11/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDA 100 X 100 CM PAQUETE POR 10 UNIDADES LIMPIEZA 50,00 U 45,00 2.250,00
32530 02/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZHIVAGO 27214263993 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. MODELO FRANCES PARA ELECTRICO CON PUNTERA DE ACERO, SUELA ANTIDESLIZANTE DE GOMA - NUMERO 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1.600,00 1.600,00
32529 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MERCURIO HALOGENADO DE 250 WATTS ELECTRICIDAD 12,00 U 514,39 6.172,68
32527 15/02/2018 DPTO. REDES PARANA MEDIO 20227372576 BOYA REGULADOR DE NIVEL MARCA FLYGT MOD ENM - 10 CON 6M DE CABLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.015,00 4.030,00
32527 15/02/2018 DPTO. REDES PARANA MEDIO 20227372576 BOYA REGULADOR DE NIVEL MARCA FLYGT MOD ENM - 10 CON 13M DE CABLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.450,00 4.900,00
32519 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 40,00 LT 59,00 2.360,00
32517 20/02/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO DE MOTOR 1HP DE SULFATO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.980,00 1.980,00
32513 07/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 VINILO IMPRESO 0,95 X 1,60 C/ COLOCACIÓN IMPRENTA 2,00 U 1.150,00 2.300,00
32513 07/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODE NELSON FEDERICO 23306203819 VINILO IMPRESO 2,10 X 1,80 C/COLOCACIÓN IMPRENTA 1,00 U 2.650,00 2.650,00
32511 05/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 TINTA NEGRA P/ IMPRESORA EPSON 664 X 70ML INFORMATICA 2,00 SE 299,00 598,00
32504 26/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación compresor REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.500,00 1.500,00
32503 05/02/2018 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 850,00 850,00
32502 02/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS REYMUNDO EDUARDO JORGE 24221495884 VÁLVULA PEDAL REPUESTOS 1,00 U 2.940,00 2.940,00
32502 08/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 TERMINAL abrochable giratorio 37º REPUESTOS 2,00 U 266,20 532,40
32502 08/02/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA MAURICIO OSVALDO 20216964536 MANGUERA R2 3/8 REPUESTOS 2,80 U 229,90 643,72
32497 02/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
32496 02/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
32495 07/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 IMPRESORA LASER - WIFI INFORMATICA 1,00 U 2.800,00 2.800,00
32494 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 RESMA 120GR LEGAL - con logo impreso en seco LIBRERIA 1,00 U 1.900,00 1.900,00
32494 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 RESMA 120GR A$ - con logo impreso en seco LIBRERIA 1,00 U 1.800,00 1.800,00
32494 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA presentacion c/ logo impreso en relieve 23 x 37 cm - 300GR LIBRERIA 50,00 U 48,00 2.400,00
32494 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 CARPETA IMPRESA c/ logo impreso en relieve 23 x 32 cm - 300 GR IMPRENTA 80,00 U 26,25 2.100,00
32491 02/02/2018 DIV. AREAS VERDES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 250,00 250,00
32488 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA HRO. NIQ. ANGOSTA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 364,00 364,00
32487 08/02/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOGA NYLON cabo nylon trenzada 6mm xmt 600kg x metro FERRETERIA/CORRALON 450,00 U 16,00 7.200,00
32485-1 10/05/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LENCINA FABIANA ANDREA 27225443268 FOLLETO TRIPTICO Papel Telado ( Crema ) - 200g - Tamaño Oficio 35.56 x 21.59 IMPRENTA 1.000,00 U 6,00 6.000,00
32484 31/01/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 32,00 U 175,00 5.600,00
32484 31/01/2018 DIRECCION DE DEPORTES TROFEOS URUGUAY 20373380564 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 150,00 U 25,00 3.750,00
32478 09/02/2018 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 SWITCH Switch 24P HPE C.I.: 21103120422 INFORMATICA 1,00 U 7.400,00 7.400,00
32477 08/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROA 23081045569 LIBRO Audersirk: Biología: La vida en la tierra - 8º Edición - Ed. Pearson Educación CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 1.190,00 2.380,00
32477 08/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIBRO DE CUENTOS - 2 Torres: Inclusiones: Nuevas demandas y necesidades. Relato s/ diferencias - 1 Krichesky: Desafío de la inclusió en el Nivel Mied LIBRERIA 3,00 U 275,00 825,00
32477 08/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIBRO Curtis: Invitación a la biología en el contexto Social - 7º Edición - Ed. Panamericana CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.160,00 1.160,00
32473 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA BLANCA ESMALTE SINTETICO 3 EN 1 COLOR BLANCO - BALDE POR 20 LTS PINTURERIA 1,00 LT 3.470,00 3.470,00
32473 08/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 AGUARRAS BOTELLA POR 1 LITRO PINTURERIA 10,00 U 53,50 535,00
32472 02/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 20,00 U 42,00 840,00
32472 02/02/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 20,00 U 14,00 280,00
32471 22/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO reparación impresora Brother ML - 1200 (cambio de fusor quemado) INFORMATICA 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
32470 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 VENTILADOR DE PARED DE 20" LILIANA ELECTRODOMÉSTICO 5,00 SE 1.599,00 7.995,00
32469 02/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NEYRA, ELISEO FELIX 20112880330 HONORARIOS SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO PROFESIONALES 1,00 SE 4.409,31 4.409,31
32466 02/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VERGARA, CLAUDIA MARCELA 27210358019 HONORARIOS ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO - MES DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 6.436,60 6.436,60
32464 08/03/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MARTINEZ CAYETANO JAVIER 20173296798 MANO DE OBRA Cambio de bomba sumergible en pozo Villa Las Lomas Norte SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
32463 15/03/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 REPARACION DE BOMBA Desarme, cambio de eje ppal., rodamientos, retenes y bujes, armado SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 3.500,00 7.000,00
32445-1 22/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REWALSER 30620420820 CAMARA NUEVA NEUMATICOS 6,00 U 760,00 4.560,00
32437-1 22/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RACYU S.H. 30707325409 REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
32432-1 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE HIDRAULICO 68 EN ENVASES DE 20 LTS. LUBRICANTES 5,00 U 800,00 4.000,00
32415 24/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BAZAR MAURICIO 20301665246 JUGUETES BAZAR 1,00 SE 9.860,00 9.860,00
32411-1 11/01/2018 DIV. AREAS VERDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUERA FERRETERIA/CORRALON 64,00 MT 92,26 5.904,64
32411-1 11/01/2018 DIV. AREAS VERDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ELECTRICIDAD 16,00 U 207,91 3.326,56
32409-1 11/01/2018 DIV. AREAS VERDES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUERA FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 86,49 8.649,00
32408-2 22/01/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 151,56 1.515,60
32408-2 22/01/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 X METRO FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 10,81 1.081,00
32408-2 22/01/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 LLAVE DE PASO EN PVC CIERRE ESFERICO DE 13MM. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 42,34 423,40
32408-2 22/01/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ESPIGA POLIETILENO ENCHUFE - RCA. MACHO 13MM. FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 2,05 41,00
32408-2 22/01/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CODO DE P.P. A 90? DE ? 13mm H-H. FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 3,59 71,80
32408-2 22/01/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANILLA PLASTICA DE ? 13mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 20,06 200,60
32408-2 22/01/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA DE TEFLÓN 3/4" X 20M. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 75,80 151,60
32408-2 22/01/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 SELLADOR HIDRO. 3 POR 50CC. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 54,73 109,46
32408-1 22/01/2018 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 REDUCCION PVC 110 X 75 MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 180,00 360,00
32408-1 22/01/2018 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 TAPON HIDRAULICO PVC 75MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 176,00 352,00
32408-1 22/01/2018 DPTO. REDES CUPER SC. 30574355547 FERULA BRONCE 13MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 240,00 2.400,00
32400-1 02/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 10,00 KG 35,00 350,00
32400-1 02/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 140,00 KG 35,00 4.900,00
32394 02/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 OBSEQUIO COMPRA DE PLATOS DE PORCELANA CON ESTAMPA EN EL CENTRO PARA OBSEQUIO- CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 310,00 3.100,00
32392-2 22/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE LIMPIEZA 3,00 U 35,01 105,03
32392-2 22/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 6,00 U 42,50 255,00
32392-2 22/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 10,00 U 39,00 390,00
32392-2 22/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 26,00 260,00
32392-1 22/01/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EXTERMINADOR DE CUCARACHAS EN AEROSOL X 360cm3. LIMPIEZA 6,00 U 47,00 282,00
32391-1 09/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER - MES DICIEMBRE 2017.- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
32372 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GEO SONIDO 20229062426 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE GERMAN OBISPO- ,MES- DICIEMBRE- 2017 CODIGO Nº 21104120235- PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32369-1 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN IMPRENTA 15.000,00 SE 0,38 5.700,00
32353 09/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARTESANIAS EL SOL 20252970151 OBSEQUIO SERVICIO DE MATES FORRADOS EN CUERO Y CON LA ESTAMPA DEL LOGO PARA OBSEQUIO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL- CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 220,00 2.200,00
32352 08/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PLOTEAR GRAFICA 20170759541 IMPRESIÓN IMPRESIÓN DE TRARJETAS PROTOCOLARES DEL DSALUDO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL POR LAS TRADICIONALES FIESTAS- CODIGO Nº 21104010236 IMPRENTA 300,00 SE 4,90 1.470,00
32350 09/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES DICIEMBRE DE 2017- CODIGI Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
32349 02/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE PAOLA ANDREA 27311230692 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI DE PAOLA IZAGUIRRE- MES DICIEMBRE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
32348 02/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. RADIO TOTAL- DE GASTON IZAGUIRRE- MES DICIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
32347 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO MIX 20183407237 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO MIX- DE WALTER TORTAROLO- MES DICIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
32346 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL DE - SILVIO GORGE- MES DICIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
32345 27/08/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS-DIGITAL- MES DICIEMBRE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
32344 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM. CENTRO DE JORGE KLEIMAN- MES DICIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
32343 09/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 10- DE MARIANA RICCOTTI- MES DICIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32340 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES DICIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32339 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. SOL- DE RAUL JANDET.- MES DICIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
32338 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES DICIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32337 15/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32337 15/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM-FM- DE RADIO Y TV. ARGENTINA - LT11-GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES DICIEMBRE 2017 PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
32336 20/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CA-TV-CA- DE SILVIO COURVOISIER- MES DICIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
32335 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE ALEXIS SPIROPULO- MES DICIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
32334 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS `PARA MICROS EN TV. Y RADIO DE LA SRA. PAOLA ACOSTA- MES DICIEMBRE 2017- CODIGO Nº 2114010236 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
32333 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FUCHS, LILIANA TERESA 27180721954 FOTOGRAFO SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO EN ACTOS PROTOCOLARES, CULTURALES, DEPORTIVOS. ETC. DE LILIANA FUCHS- MES DICIEMBRE 2017- CODIGO Nº 211040 PROFESIONALES 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
32332 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DISTINTAS PUBLICACIONES EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- MES DICIEMBRE 2017- CODIGO PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
32331 23/04/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ORTIZ BASSO ASTRID MARIA DEL MAR 27231905419 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA - FUERA DE JUEGO- DE ASTRID ORTIZ BASSO- DICIEMBRE DE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
32330 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE VANINA BOTTA- MES DICIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
32329 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO 9 DE HUGO BARRETO - MES DICIEMBRE DE 2017- PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
32329 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONALEN TV. PROGRAMA - LAS COSAS POR SU NOMBRE- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
32327 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE FEDERICO FERREYRA- MES DICIEMBRE 2017 CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
32326 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE RAFAEL ROMERO- MES DICIEMBRE DE 2017- CODIGIO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
32325 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PIBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB. BABEL DE VLADIMIR NICHAJEW- MES DICIEMBRE 2017- CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
32324 31/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE BABEL DIGITAL DE VLADIMIR NICHAJEW- MES DICIEMBRE 2017- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 5.500,00 5.500,00
32312-1 11/01/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 RODAMIENTO 6219 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.326,16 6.652,32
32312-1 11/01/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 RODAMIENTO 6014 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 345,57 345,57
32312-1 11/01/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 RODAMIENTO 6009 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 258,15 258,15
32309-1 22/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA CARPINTERIA 4,00 U 1.100,00 4.400,00
32307-2 29/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO varias medidas VIDRIERIA 1,00 U 7.800,00 7.800,00
32288-1 22/01/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZAPATA PINEIRA MARCELO GABRIEL 23930453439 MOTOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.900,00 5.900,00
32256-1 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CINTA TRAMADA TEJIDA 6CM P/SILLON AZUL/B MT. FERRETERIA/CORRALON 400,00 U 5,61 2.244,00
32248 22/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" COMUNICACION 19,00 U 12,00 228,00
32248 22/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" COMUNICACION 19,00 U 12,00 228,00
32247-1 30/01/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ANILLADO IMPRENTA 15,00 SE 20,00 300,00
32240-1 11/01/2018 DPTO. A.P.S. ALLOIS RICARDO DANIEL 20305497321 REPARACION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 990,00 990,00
32236-2 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR X 1 KILO. COMESTIBLES 5,00 U 16,90 84,50
32236-2 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. X 6 U. COMESTIBLES 6,00 U 29,90 179,40
32236-2 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA X 2 LITROS. LIMPIEZA 6,00 LT 24,90 149,40
32236-2 08/02/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 5,00 U 39,90 199,50
32236-1 22/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 30,00 U 69,90 2.097,00
32236-1 22/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 18,00 54,00
32236-1 22/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 50,00 300,00
32236-1 22/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 6,00 LT 68,00 408,00
32236-1 22/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 62,00 124,00
32236-1 22/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 2,00 U 7,00 14,00
32236-1 22/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 6,00 U 19,00 114,00
32236-1 22/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 28,00 168,00
32219-1 22/01/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 287,00 574,00
32219-1 22/01/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACEITE 2T LUBRICANTES 5,00 U 57,30 286,50
32219-1 22/01/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 55,00 55,00
32218-1 22/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE ATF EN ENVASES DE 20LTS. LUBRICANTES 5,00 U 1.020,00 5.100,00
32210-1 22/01/2018 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DIETETICA MEDIA MAÑANA 27297604126 SERVICIO DE CATERING ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.790,00 4.790,00
32208-1 11/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALLOIS RICARDO DANIEL 20305497321 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
32207-1 22/01/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 9,10 91,00
32207-1 22/01/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 9,00 90,00
32206-1 23/01/2018 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 12 X 1.75 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 441,70 883,40
32195-1 23/01/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR ROLLO 100M. FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 1.295,51 3.886,53
32193 02/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO SERVICIO DE PLAQUETAS GRABADAS PARA OBSEQUIOS QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL. CODIGO Nº 21104010236 CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 2.200,00 4.400,00
32192 02/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BURGUEZ MARIA TERESA 27106859995 OBSEQUIO SERVICIO DE ESTUCHES DE CARTON FORRADOS DE CUERINA Y FONDO DE CHIFON PARA OBSEQUIOS QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL CODIGO Nº211 CORTESIA Y HOMENAJE 6,00 U 800,00 4.800,00
32190 02/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA SERVICIO DE PLACA DE MARMOL DE 60 X 60 PARA COLOCAR EN CALLE "21 DE NOVIEMBRE" CODIGO Nº 21104010236 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.800,00 6.800,00
32185-1 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOBINA REPUESTOS 10,00 U 189,00 1.890,00
32185-1 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 LIMA HERRAMIENTAS 1,00 U 37,57 37,57
32178-1 22/01/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DEXAMETASONA INSUMOS VETERINARIOS 8,00 U 200,00 1.600,00
32178-1 22/01/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PENICILINA INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 400,00 3.200,00
32178 31/12/2018 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL IANUS S.A. 30674465757 GASA HIDROFILA PIEZA X KG INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 168,98 844,90
32174-1 22/01/2018 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LINTERNA RECARGABLE LED. HERRAMIENTAS 10,00 U 430,10 4.301,00
32172-1 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CONO DE 75 CM RIGIDO CON REFLEC 38 X 38CM. BASE DE GOMA. SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 650,00 6.500,00
32171-1 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ELECTRICIDAD 50,00 U 3,48 174,00
32171-1 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR ELECTRICIDAD 300,00 MT 7,15 2.145,00
32171-1 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR ELECTRICIDAD 32,00 U 11,22 359,04
32171-1 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MÓDULO PUNTO EXTERIOR ELECTRICIDAD 16,00 U 24,67 394,72
32171-1 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO COMPLETO C/2 PUNTOS Y 2 TOMA P/EM ELECTRICIDAD 32,00 U 23,23 743,36
32171-1 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS ELECTRICIDAD 32,00 U 11,22 359,04
32171-1 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 ELECTRICIDAD 32,00 U 3,93 125,76
32171-1 22/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 2,00 U 18,47 36,94
32165-1 19/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO 2 MANTENIMIENTO ANUAL MATAFUEGO POLVO ABC X 5 KG. MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 250,00 500,00
32148 21/02/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TABLA DE MADERA SALIGNA DE 1 X 10 X METRO CARPINTERIA 4,00 U 90,00 360,00
32148 21/02/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MECHA ACERO RAPIDO PARA MADERA DE 12 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 30,00 60,00
32148 21/02/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CADENA X METRO FERRETERIA/CORRALON 16,00 SE 100,00 1.600,00
32148 21/02/2018 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPREGNANTE PINTURERIA 1,00 U 200,00 200,00
32137 06/03/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEFONIA/INTERNET) 30639453738 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. CABLEVISIÓN SPOT 24 SEGUNDOS " JUEGOS DE PLAYA" DE 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017- CODIGO Nº PUBLICIDAD 1,00 SE 26.716,80 26.716,80
32128-1 11/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE ELECTRICIDAD 8,00 U 99,80 798,40
32128-1 11/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO ELECTRICIDAD 1,00 U 101,56 101,56
32128-1 11/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO 34 NG 4.7 X 380. ELECTRICIDAD 1,00 U 209,48 209,48
32127-1 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO DE 150 W DERIV INT P/ SODIO ALTA ELECTRICIDAD 3,00 U 446,42 1.339,26
32127-1 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 IGNITOR ELECTRICIDAD 1,00 U 70,78 70,78
32127-1 22/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR ELECTRICIDAD 5,00 U 71,47 357,35
32124-1 09/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PLOTEAR GRAFICA 20170759541 IMPRESIÓN TARJETAS DE SALUTACION NAVIDEÑA. IMPRENTA 100,00 SE 4,90 490,00
32110-1 05/01/2018 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PECHERA IMPRESA "HABITAT" DEPORTES 80,00 U 120,00 9.600,00
32106 06/03/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 CLIP PARA PUERTA REPUESTOS 4,00 U 91,48 365,92
32106 06/03/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 RIENDA PARA PUERTA REPUESTOS 1,00 U 2.463,26 2.463,26
32106 06/03/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MANIJA EXTERNA P/PUERTA REPUESTOS 1,00 U 657,00 657,00
32106 06/03/2018 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MANO DE OBRA SERVICIOS VARIOS 1,30 SE 720,00 936,00
32095-1 11/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADO RT 23115420089 NARANJA COMESTIBLES 20,00 KG 12,00 240,00
32095-1 11/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADO RT 23115420089 MANZANA COMESTIBLES 6,00 KG 25,00 150,00
32095-1 11/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA X BOLSA DE 20KG. COMESTIBLES 1,00 KG 360,00 360,00
32094-1 22/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADO RT 23115420089 NARANJA COMESTIBLES 20,00 KG 12,00 240,00
32094-1 22/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADO RT 23115420089 MANZANA COMESTIBLES 6,00 KG 25,00 150,00
32094-1 22/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA X BOLSA DE 20KG. COMESTIBLES 1,00 KG 360,00 360,00
32093-1 11/01/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 332,41 1.662,05
32093-1 11/01/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ABRAZADERA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 96,96 969,60
32093-1 11/01/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 128,47 1.927,05
32093-1 11/01/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 FERULA BRONCE 19 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 183,69 1.836,90
32093-1 11/01/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 219,55 3.293,25
32086-1 22/01/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO REDONDO IMPRENTA 2,00 U 220,00 440,00
32086-1 22/01/2018 JUZGADO DE FALTAS N2 IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO FECHADOR IMPRENTA 2,00 U 170,00 340,00
32075-1 12/01/2018 DIRECCION DE TURISMO ROCKTEX 20270882529 CHOMBA INDUMENTARIA 20,00 U 380,00 7.600,00
32059-1 22/01/2018 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 JERINGA GEL CUCARACHICIDA LIMPIEZA 24,00 U 75,00 1.800,00
32035-3 02/02/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 LATEX EXTERIOR. PINTURERIA 3,00 U 1.250,00 3.750,00
32035-2 02/02/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 RODILLO 22CM. TUBO 50 LANA NATURAL. PINTURERIA 3,00 U 165,00 495,00
32035-2 02/02/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 4 LITROS PINTURERIA 2,00 U 630,00 1.260,00
32035-1 22/01/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 1.80 X 0.47 VIDRIERIA 1,00 U 600,00 600,00
32035-1 22/01/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 1.60 X 0.69 VIDRIERIA 1,00 U 500,00 500,00
32035-1 22/01/2018 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL SUAREZ VIDRIOS 20180092766 MANO DE OBRA COLOCACION DE VIDRIOS. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 200,00 200,00
32033-1 22/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
32026-1 22/01/2018 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES SENSEI 30615210699 VENTILADOR ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.299,00 1.299,00
32021-1 22/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
32021-1 22/01/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
32007-1 05/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LUIS MARIA GONZALES.- MES NOVIEMBRE DE 2017. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
31999 19/03/2018 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68 X 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 6.390,00 6.390,00
31991-1 22/01/2018 DIV. AREAS VERDES COLORMAR S.R.L. 30714169773 LATEX COLOR X 4 LT VERDE CEMENTO PINTURERIA 15,00 U 480,00 7.200,00
31971-1 22/01/2018 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VIDRIO de 6mm. para escritorio, con forma cubriendo 1.5m x 2.4m. VIDRIERIA 2,00 U 1.750,00 3.500,00
31949 22/03/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE HIDRAULICO 68 X 205 LUBRICANTES 1,00 U 6.390,00 6.390,00
31940-1 23/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SPOT - TU CIUDAD - EN CABLEVISION - MES NOVIEMBRE DE 2017 - CODIGO N° 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 25.116,58 25.116,58
31937-1 09/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DISTINTOS PROGRAMAS DE RAFAEL ROMERO- MES NOVIEMBRE DE 2017 C.I:21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
31923-1 07/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LT11. CODIGO Nº 21104120235 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
31923-1 07/02/2018 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. Y AM. EN RADIO Y TA. ARGENTINA- LT11-GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES NOVIEMBRE DE 2017. PUBLICIDAD 1,00 SE 11.000,00 11.000,00
31914 09/03/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO VIAJE EN CATAMARAN - RECORRIDO CON GUIA INCLUIDO PARA 54 PASAJEROS TRANSPORTE 1,00 SE 8.500,00 8.500,00
31912 14/03/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA RESTAURANT ENTRADA, PLATO PRINCIPAL, POSTRE Y BEBIDA GASTRONOMIA 20,00 SE 250,00 5.000,00
31911-1 22/01/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.320,00 1.320,00
31905 28/11/2018 DPTO. REDES HORMIPREM 30712043527 TAPA H° A° 1250X1000mm c/armadura 8mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.884,00 1.884,00
31905 28/11/2018 DPTO. REDES HORMIPREM 30712043527 CAÑO H° A° 1000x1200mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.861,00 7.722,00
31873-1 08/02/2018 DPTO. INFORMATICA ZONA INFORMATICA 30707213937 ORGANIZADOR DE CABLES DE 19" 1U C/TAPA. ELECTRICIDAD 1,00 MT 365,00 365,00
31860-1 22/01/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 2,41 2.410,00
31860-1 22/01/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUJA DESCARTABLE 25G. X 1" INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 2,41 2.410,00
31860-1 22/01/2018 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALCOHOL ETILICO X 500CC. INSUMOS HOSPITALARIOS 48,00 U 52,10 2.500,80
31856-1 22/01/2018 DIRECCION DE CULTURA PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 MDF PLACA DE AGLOMERADO STD 3MM X 2.60 X 183. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 284,00 568,00
31839 07/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA MOVER 20112354949 APAREJO eléctrico 1000Kg 12metros completo con accesorios (gancho,linga,topes,pulsadores) HERRAMIENTAS 1,00 U 7.611,79 7.611,79
31823-2 31/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 6,00 U 7,20 43,20
31823-2 31/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 3,50 35,00
31823-2 31/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 GOMA BLANCA LIBRERIA 6,00 U 3,20 19,20
31823-2 31/01/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 13,50 54,00
31823-1 02/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 6,00 U 15,00 90,00
31823-1 02/02/2018 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR MULSTIMARK LIBRERIA 4,00 U 15,00 60,00
31761-1 22/01/2018 DIRECCION C.I.C EL CERROJO 27127269888 CERRADURA COMPLETA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 890,00 2.670,00
31761-1 22/01/2018 DIRECCION C.I.C EL CERROJO 27127269888 PICAPORTE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 260,00 520,00
31679 31/05/2018 DPTO. REDES CANTERA CREPY 20124321981 ARENA DE RELLENO CANTERA 130,00 M3 72,60 9.438,00
31667-1 23/01/2018 JUZGADO DE FALTAS N1 FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 SERVIS P/ MOTO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 910,00 910,00
31642-1 22/01/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ABRAZADERA FF ? 200 SALIDA 19MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 862,28 4.311,40
31608-1 22/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 3,00 U 195,00 585,00
31512-1 09/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 25,00 8.750,00
31491-1 22/01/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA CAMBIO DE BUJES DE BROCE EN CUERPO DE BOMBA. CONSTRUCCION DE MANCHON DE ACOPLE COMPLETO CON CHAVETEROS Y PRISIONEROS. METALURGICA 1,00 SE 2.700,00 2.700,00
31416-1 22/01/2018 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 825,00 825,00
31396-1 16/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 15W. ELECTRICIDAD 40,00 U 77,66 3.106,40
31396-1 16/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO X PAQUETE X 100 DE 25CM. ELECTRICIDAD 6,00 U 88,69 532,14
31340-1 09/02/2018 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SATTO GISELA MARTA 27254163886 INSTALACION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.390,00 2.390,00
31238-1 24/01/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 CONTROL REMOTO TV LED UNIVERSAL. INFORMATICA 1,00 U 192,64 192,64
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE 9.5MM. ELECTRICIDAD 2,00 U 16,76 33,52
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 12.7MM. ELECTRICIDAD 2,00 U 18,20 36,40
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE 2.5MM. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7,22 14,44
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO 250 X 4.7MM. ELECTRICIDAD 3,00 U 115,39 346,17
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA ESTUCHE 50 GRAMP. COAXIL. ELECTRICIDAD 10,00 U 31,95 319,50
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 10M. ELECTRICIDAD 3,00 U 17,16 51,48
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PLANO 3 X 75 DEST. S700 1 X 75. HERRAMIENTAS 1,00 U 40,81 40,81
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR S700 5 X 100. HERRAMIENTAS 1,00 U 45,30 45,30
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 8 X 2" 1/2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,95 47,50
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1" 1/4. FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,45 22,50
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PARA FISHER 6 DE FIJACION 3 CORTES Nº6. FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,77 38,50
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO N? 8 DE FIJACION 3 CORTES Nº8. FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,33 66,50
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA DOBLE HEMBRA RJ 45. ELECTRICIDAD 10,00 U 14,69 146,90
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHAS RJ45 MACHO AMER. 8 POS. 8 CONT. RJ45. INFORMATICA 100,00 U 2,09 209,00
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ALCOHOL ISOPROPILICO AEROSOL 315GR. INFORMATICA 2,00 LT 115,16 230,32
31203-1 09/04/2018 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ESCALERA ALUMINIO 4 TRAMOS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.886,87 2.886,87
30814-1 09/03/2018 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 350,00 KG 25,00 8.750,00
30663-1 11/01/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 FARO DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 50,00 50,00
30663-1 11/01/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 SOPORTE ESPEJO REPUESTOS 1,00 U 80,00 80,00
30663-1 11/01/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 JUEGO ESPEJOS. REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
30663-1 11/01/2018 DPTO. SUMINISTROS FORCLAZ JULIAN MARIA 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 300,00 300,00
30227-1 28/02/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE NALDO LOMBARDI S.A. 30697465983 PENDRIVE INFORMATICA 2,00 U 241,00 482,00
29508-1 22/01/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 28 X 87CM. VIDRIERIA 9,00 U 105,56 950,04
29508-1 22/01/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO GRIS 67 X 65CM. VIDRIERIA 1,00 U 150,00 150,00
29508-1 22/01/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO VIDRIERIA 5,00 U 50,00 250,00
29508-1 22/01/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 50 X 63CM VIDRIERIA 1,00 U 135,00 135,00
28844-1 21/02/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 ABRAZADERA HºFº 110mm X 3/4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 491,35 2.456,75
28844 31/01/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 53,23 532,30
28844 31/01/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TEE NORMAL PVC DN 75 MM INYECTADA JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 485,44 970,88
28844 31/01/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM 6 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 511,21 1.022,42
28844 31/01/2018 DPTO. REDES DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. 30559725877 TAPON HIDRAULICO PVC 75MM K10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 117,31 234,62
27527 07/02/2018 CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA SUAREZ VIDRIOS 20180092766 VIDRIO 3 MM . 55X75 VIDRIERIA 3,00 U 159,66 478,98
202017-2 19/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.132.413,37 1.132.413,37
202017-1 05/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 25 CUADRAS TRAMO I SERVICIO OBRA PUBLICA 3.066.068,44 SE 1,00 3.066.068,44
202017-1 22/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 25 CUADRAS TRAMO I SERVICIO OBRA PUBLICA 1.697.984,01 SE 1,00 1.697.984,01
202017-1 09/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 25 CUADRAS TRAMO I SERVICIO OBRA PUBLICA 1.070.392,47 SE 1,00 1.070.392,47
202017-1 19/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 25 CUADRAS TRAMO I SERVICIO OBRA PUBLICA 2.206.576,96 SE 1,00 2.206.576,96
202017-1 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION 25 CUADRAS TRAMO I SERVICIO OBRA PUBLICA 1.552.291,71 SE 1,00 1.552.291,71
157-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 270,00 LT 38,07 10.278,90
157-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.140,00 LT 38,07 43.399,80
157-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.200,00 LT 38,07 45.684,00
154-18 18/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ARVEJA LATA COMESTIBLES 150,00 U 15,50 2.325,00
154-18 18/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 60,00 U 28,90 1.734,00
154-18 18/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 14,00 U 72,00 1.008,00
154-18 18/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 30,00 KG 170,00 5.100,00
154-18 18/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SEMOLA X 400G COMESTIBLES 40,00 U 25,00 1.000,00
154-18 18/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 80,00 U 32,00 2.560,00
154-18 18/12/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 7,00 U 160,00 1.120,00
142-18 06/12/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C SELLO IRAM TUBO FORTE FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 572,00 34.320,00
142-18 06/12/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5.717,00 28.585,00
142-18 21/12/2018 DPTO. REDES ANALITICA S.A. 30709339628 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 55,00 U 1.638,00 90.090,00
142-18 21/12/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 5,79 1.737,00
142-18 21/12/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 264,98 1.589,88
139-18 06/12/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm PARA CALZADA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 5.670,00 85.050,00
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 670,00 LT 38,96 26.103,20
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.150,00 LT 38,96 44.804,00
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.150,00 LT 38,96 44.804,00
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.150,00 LT 38,96 44.804,00
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.175,00 LT 38,96 45.778,00
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 390,00 LT 38,96 15.194,40
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.050,00 LT 38,96 40.908,00
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.160,00 LT 38,96 45.193,60
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.190,00 LT 38,96 46.362,40
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.200,00 LT 38,96 46.752,00
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.200,00 LT 38,96 46.752,00
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 38,96 3.896,00
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.130,00 LT 38,96 44.024,80
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.200,00 LT 38,96 46.752,00
138-18 19/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 760,00 LT 38,96 29.609,60
138-16-2 06/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 36.196,66 SE 1,00 36.196,66
135-18 29/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUERPO DE BOMBA Sumegible para pozo de 4" 7,5HP salida 2" según PET MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15.500,00 15.500,00
135-18 29/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOR Electrico vertical sumergible 7,5 HP - 3x380V para bomba de pozo de 4" según PET MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22.000,00 22.000,00
135-18 29/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUERPO DE BOMBA Sumegible para pozo de 4" 5,5HP salida 2" según PET MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 14.300,00 57.200,00
135-18 29/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOR Eléctrico vertical sumergible 5,5 HP - 3x380V para bomba de pozo de 4" según PET MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 17.000,00 68.000,00
135-18 29/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOMBA CENTRIFUGA Monoblock trifasica 3HP segun P.E.T. PEDROLLO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 38.500,00 115.500,00
135-18 29/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA PVC FLEXIBLE ASPIRANTE IMPELENTE 2" x 15 METROS FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 5.220,00 5.220,00
135-18 18/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RODACOM 30710151659 ELECTROBOMBA Monofasica 1,5HP segun P.E.T. MOTORARG MOD: DRV 1100M 1,5 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11.115,00 11.115,00
132-18 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 REFLECTOR LED RGB IP65 36 W 26º APERTURA PARA ARBOLES ELECTRICIDAD 12,00 U 2.480,39 29.764,68
132-18 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA LED 8º 100W MULTILED CON LENTES CÁLIDO PARA BUSTOS ELECTRICIDAD 9,00 U 2.011,99 18.107,91
132-18 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE SUBTERRANEO 4X6 ELECTRICIDAD 100,00 MT 130,00 13.000,00
132-18 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE SUBTERRANEO 4X4 ELECTRICIDAD 150,00 U 89,90 13.485,00
132-18 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAVEGO S.A. 33707292259 LUMINARIA LED 120 W CALLES LATERALES ELECTRICIDAD 25,00 U 5.662,80 141.570,00
132-18 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAVEGO S.A. 33707292259 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.213,56 1.213,56
132-18 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAVEGO S.A. 33707292259 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A ELECTRICIDAD 4,00 U 995,05 3.980,20
132-18 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAVEGO S.A. 33707292259 LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2X20A ELECTRICIDAD 4,00 U 153,15 612,60
132-18 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CAVEGO S.A. 33707292259 LLAVE TERMOMAGNETICA 2X10A ELECTRICIDAD 4,00 U 153,15 612,60
131-18-1 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 BRAZO METALICO PARA ADICIONAR LUMINARIA CONSTITUIDA POR DOS CAÑOS UNO DE 73MM Y OTRO DE 60MM UNIDOS POR UNA PLANCHUELA ENTRE ELLOS Y CON 2 PRISIONE ELECTRICIDAD 180,00 U 994,44 178.999,20
131-17-1 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URRUTI TOMAS IGNACIO 20418190214 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: REPARACION EN MURO Y CANTEROS AMPLIACION VEREDA CALLE ROCAMORA RAMPAS SERVICIO OBRA PUBLICA 60.111,11 SE 1,00 60.111,11
130-18 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PILOTIN DE HORMIGÓN ARMADO 10 X 10 X 100 MM CON ARMADURA HIERRO O 6 PUESTOS SOBRE CAMIÓN EN FABRICA FERRETERIA/CORRALON 1.300,00 U 180,76 234.988,00
130-18 02/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 11,96 SE 1,00 11,96
130-17-1 18/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 COLUMNA PROVISION, COLOCACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 11 MTS. DE ALTURA CON BASE D - 140mm SOPORTE PARA 4 LUMINARIAS SODIO 250W CON MATERIALES NEC ELECTRICIDAD 5,00 U 32.000,00 160.000,00
129-18 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 YERBA MATE x 1 kg. MAÑANITA CAMPO/MONTE COMESTIBLES 600,00 U 76,44 45.864,00
129-18 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 750,00 U 20,30 15.225,00
129-18 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 ARROZ X 1 KG DON MARCOS LARGO FINO "00000" COMESTIBLES 750,00 U 23,13 17.347,50
129-18 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 750,00 U 16,00 12.000,00
129-18 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 17,88 13.410,00
129-18 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 19,08 14.310,00
129-18 07/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 6,86 SE 1,00 6,86
129-18 21/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA común x 1 kg. CAÑUELAS COMESTIBLES 750,00 U 28,00 21.000,00
129-17-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO NAHUEL 20344649252 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
129-17-1 15/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO NAHUEL 20344649252 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
129-17-1 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO NAHUEL 20344649252 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 65.000,00 SE 1,00 65.000,00
128-17-1 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) PARA RELLENO SANITARIO PUESTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS "SAN CAYETANO" CANTERA 940,00 M3 90,75 85.305,00
127-18-1 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DOMINGUEZ JESICA ESTELA 27341127004 LOCACION CAMION REGADOR EN CONDICIONES PARA DISTRIBUIR AGUA POTABLE DE 8.000 LTS. DE CAPACIDAD MINIMA POR 5 MESES DE LUNES A LUNES 10 HS. DIARIAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
127-17-3 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION UN CAMIÓN VOLCADOR CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
127-17-3 15/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION UN CAMIÓN VOLCADOR CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
127-17-3 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION UN CAMIÓN VOLCADOR CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
127-17-3 17/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION UN CAMIÓN VOLCADOR CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
127-17-2 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION UN CAMIÓN VOLCADOR CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
127-17-2 15/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION UN CAMIÓN VOLCADOR CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
127-17-2 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION UN CAMIÓN VOLCADOR CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
127-17-2 17/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION UN CAMIÓN VOLCADOR CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
127-17-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION UN CAMIÓN VOLCADOR CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
127-17-1 15/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION UN CAMIÓN VOLCADOR CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
127-17-1 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION UN CAMIÓN VOLCADOR CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
127-17-1 17/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION UN CAMIÓN VOLCADOR CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
126-18 15/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 TOTEM DIGITAL PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CHAPA PLEGADA CON PINTURA EPOXI PREPARADO PARA AMURAR AL PISO TERMICA, DIYUNTOR, ZA INFORMATICA 1,00 U 144.890,00 144.890,00
126-17 20/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado pa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
126-17 20/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado pa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
126-17 20/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado pa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
126-17 20/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado pa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
126-17 13/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado pa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
126-17 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado pa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
126-17 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado pa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
126-17 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado pa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
126-17 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado pa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 14.000,00 14.000,00
126-17 15/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa. 2 - Servicio a conve SERVICIO SEPELIO 1,00 U 4.000,00 4.000,00
126-17 16/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa. 2 - Servicio a conve SERVICIO SEPELIO 1,00 U 4.000,00 4.000,00
125-18 20/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE M.L. S.R.L. 30715480715 BROZA Puesta en obra en Balneario Banco Pelay CANTERA 1.000,00 M3 242,00 242.000,00
125-17-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
125-17-1 15/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION FEBRERO ALQUILER MAQUINAS VIALES 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
125-17-1 17/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
125-17-1 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
124-18 21/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INTELLYMATION S.R.L. 30708416114 TOTEM DIGITAL PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CHAPA PLEGADA CON PINTURA EPOXI PREPARADO PARA AMURAR AL PISO VIDRIO TEMPLADO ANTIVA INFORMATICA 1,00 U 529.000,00 529.000,00
123-17-1 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LANZA RICARDO RAUL 20122591965 MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: SIN COLOCACION, ESTRUCTURA METALICA, CAÑO ESTRUCTURAL, PINTURA ANTIOXIDO, RECUBRIMIENTO CON ESMALT METALURGICA 10,00 SE 29.999,99 299.999,90
122-18 12/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CALDO DE CARNE x 12 u carne o verdura COMESTIBLES 300,00 U 30,00 9.000,00
122-18 12/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 300,00 U 25,00 7.500,00
121-17-1 19/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.500,00 LT 21,71 32.565,00
121-17-1 19/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.080,00 LT 21,71 45.156,80
121-17-1 19/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.650,00 LT 21,71 35.821,50
121-17-1 19/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.120,00 LT 21,71 46.025,20
121-17-1 19/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.130,00 LT 21,71 46.242,30
121-17-1 19/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 810,00 LT 21,71 17.585,10
121-17-1 19/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.700,00 LT 21,71 36.907,00
121-17-1 19/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.800,00 LT 21,71 39.078,00
121-17-1 19/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.140,00 LT 21,71 46.459,40
121-17-1 07/02/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.050,00 LT 21,71 44.505,50
121-17-1 07/02/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.100,00 LT 21,71 45.591,00
121-17-1 07/02/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.137,00 LT 21,71 46.394,27
120-18 03/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO EN PANES DE 20 KG PARA USO EN FUSOR FERRETERIA/CORRALON 550,00 SE 809,09 444.999,50
120-17-2 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 25,00 KG 59,00 1.475,00
120-17-2 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 80,00 ADO 12,00 960,00
120-17-2 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 24,00 KG 24,00 576,00
120-17-2 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO COMESTIBLES 120,00 KG 59,00 7.080,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS X DOC. COMESTIBLES 140,00 DOC 22,00 3.080,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA X KG. COMESTIBLES 160,00 KG 20,00 3.200,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO X KG COMESTIBLES 80,00 U 10,00 800,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 APIO X AT COMESTIBLES 30,00 ADO 20,00 600,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 200,00 KG 27,00 5.400,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 300,00 KG 16,00 4.800,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO X AT COMESTIBLES 30,00 ADO 15,00 450,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 800,00 KG 13,00 10.400,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO COMESTIBLES 300,00 KG 18,00 5.400,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 340,00 KG 25,00 8.500,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 50,00 KG 45,00 2.250,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 200,00 KG 28,00 5.600,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CHAUCHA COMESTIBLES 24,00 KG 65,00 1.560,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA COMESTIBLES 160,00 KG 30,00 4.800,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA COMESTIBLES 220,00 KG 30,00 6.600,00
120-17-1 20/02/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PERA COMESTIBLES 120,00 KG 27,00 3.240,00
119-18 09/11/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 33,26 10.643,20
119-18 09/11/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.400,00 LT 33,26 46.564,00
119-18 09/11/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.400,00 LT 33,26 46.564,00
119-18 09/11/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.395,00 LT 33,26 46.397,70
119-18 09/11/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.350,00 LT 33,26 44.901,00
119-18 09/11/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.350,00 LT 33,26 44.901,00
119-18 09/11/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.350,00 LT 33,26 44.901,00
119-18 09/11/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.350,00 LT 33,26 44.901,00
119-18 09/11/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 400,00 LT 33,26 13.304,00
119-18 09/11/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.110,00 LT 33,26 36.918,60
119-18 05/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.102,08 LT 33,26 36.655,18
119-18 05/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.200,00 LT 33,26 39.912,00
119-18 05/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.400,00 LT 33,26 46.564,00
119-18 05/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.410,00 LT 33,26 46.896,60
119-18 05/12/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.417,91 LT 33,26 47.159,69
119-17-2 03/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 100,00 KG 158,00 15.800,00
119-17-2 03/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 100,00 KG 88,00 8.800,00
119-17-2 03/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA COMESTIBLES 90,00 KG 99,00 8.910,00
119-17-2 03/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 150,00 KG 118,00 17.700,00
119-17-2 03/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BONDIOLA COMESTIBLES 60,00 KG 125,00 7.500,00
119-17-1 19/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 50,00 KG 99,00 4.950,00
118-18 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARROZ X 1 KG BARBARA COMESTIBLES 240,00 U 27,00 6.480,00
118-18 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR S. PAMPEANO COMESTIBLES 680,00 U 21,00 14.280,00
118-18 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE TRITURADO X 950 CC CAYFAR COMESTIBLES 260,00 U 42,00 10.920,00
118-18 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LENTEJAS X 500 GR x 400 grs CRIOLLA COMESTIBLES 40,00 U 20,09 803,60
118-18 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT girasol VICENTIN COMESTIBLES 60,00 U 84,00 5.040,00
118-18 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITE DE MAIZ X 900 CC girasol CADA DÍA COMESTIBLES 60,00 U 50,00 3.000,00
118-18 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 OREGANO PAQUETE x 25 grs. ALICANTE COMESTIBLES 80,00 U 27,00 2.160,00
118-18 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PROVENZAL PAQUETE x 25 grs ALICANTE COMESTIBLES 80,00 U 23,00 1.840,00
118-18 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 PIMENTON PAQUETE x 25 grs. ALICANTE COMESTIBLES 80,00 U 19,00 1.520,00
118-18 10/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR ALICANTE COMESTIBLES 40,00 U 18,00 720,00
118-17-1 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 ZAPATILLA Zapatilla Ultraliviana de Seguridad con punteras de protección de ALEACIÓN DE ALUMINIO, sistema de absorción de impacto con cámara de ai INDUMENTARIA 58,00 U 1.947,00 112.926,00
116-18 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 YERBA MATE x 1 kg. ROSAMONTE COMESTIBLES 500,00 U 81,00 40.500,00
116-18 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 AZUCAR x 1 kg. BARBARA COMESTIBLES 500,00 U 27,00 13.500,00
116-18 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITE MEZCLA X 900 CC CADA DIA COMESTIBLES 500,00 U 50,00 25.000,00
116-18 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARROZ X 1 KG BARBARA COMESTIBLES 500,00 U 26,00 13.000,00
116-18 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE PURE X 520/30 GR SABOR D. VALLE COMESTIBLES 500,00 U 18,00 9.000,00
116-18 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR S. PAMPEANO COMESTIBLES 500,00 U 21,00 10.500,00
116-18 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR S. PAMPEANO COMESTIBLES 500,00 U 21,00 10.500,00
116-18 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA común x 1 kg. CAÑUELAS COMESTIBLES 500,00 U 27,00 13.500,00
116-18 06/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR FRANZ COMESTIBLES 157,00 U 155,00 24.335,00
116-17-1 16/04/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE METALURGICA COBRE 27214275274 MANO DE OBRA METALURGICA 3,00 SE 146.570,00 439.710,00
115-18 07/11/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA "De Marcas Reconocidas" **ACLARAR MARCA**: ___________PHILIP ELECTRICIDAD 500,00 U 331,12 165.560,00
115-17-1 09/01/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE M.L. S.R.L. 30715480715 BROZA CANTERA 3.000,00 M3 145,20 435.600,00
114-18 29/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.420,44 LT 32,76 46.533,61
114-18 29/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.340,00 LT 32,76 43.898,40
114-18 29/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.380,00 LT 32,76 45.208,80
114-18 29/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.410,00 LT 32,76 46.191,60
114-18 29/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.439,55 LT 32,76 47.159,66
114-18 28/09/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.300,00 LT 32,76 42.588,00
114-18 28/09/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.180,89 LT 32,76 38.685,96
114-18 28/09/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.423,00 LT 32,76 46.617,48
114-18 28/09/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.439,55 LT 32,76 47.159,66
114-18 28/09/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.439,55 LT 32,76 47.159,66
114-18 16/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 32,76 4.914,00
114-18 16/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.320,00 LT 32,76 43.243,20
114-18 16/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.390,00 LT 32,76 45.536,40
114-18 16/10/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.390,00 LT 32,76 45.536,40
113-18 24/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 RAMAL De PVC Tipo Y De 160mm a 160mm a 45° Con junta para pegar FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 344,85 10.345,50
113-18 07/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC De 160mm x 6mts de largo con junta para pegar FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 984,56 118.147,20
113-17-6 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 GLOBO PARA LUMINARIA POLIETILENO ALTO IMPACTO DE 45 CM SIN CUELLO PARA BASE CENTILUX ELECTRICIDAD 20,00 U 305,47 6.109,40
113-17-5 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PORTALAMPARA ROSCA E40 CON BASE ELECTRICIDAD 50,00 U 40,00 2.000,00
113-17-4 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 TERMICA 1X5A SICA 3kA ELECTRICIDAD 50,00 U 47,43 2.371,50
113-17-4 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO AUXILIAR INT. BANDEJA ARMADA CON BALASTO, CAPACITOR, IGNITOR DE MERCURIO HALOGENADO 250W.- ITALAVIA COD. 1274800 ELECTRICIDAD 70,00 U 576,00 40.320,00
113-17-3 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 LAMPARA DE LED 70W ROSCA E - 40 PARA COLOCAR EN FAROLA COLONIAL, ES NECESAROP QUE EMITA LA LUZ HACIA LOS COSTADOS.- MARCA INTERELEC - MOD. BOWLING ELECTRICIDAD 100,00 U 674,00 67.400,00
113-17-3 07/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 LAMPARA DE MERCURIO DE MERCURIO HALOGENADO DE 250W.- OSRAM ELECTRICIDAD 70,00 U 362,00 25.340,00
113-17-2 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 EQUIPO P/MER. HALOG BANDEJA ARMADA CON CAPACITOR, IGNITOR Y BALASTO DE 400W ELECTRICIDAD 70,00 U 658,00 46.060,00
113-17-2 06/02/2018 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 EQUIPO EXTERIOR PARA MERCURIO HALOGENADO DE 400W ELECTRICIDAD 30,00 U 753,00 22.590,00
113-17 17/01/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MERCURIO MERCURIO HALOGENADO DE 400W PHILIPS ELECTRICIDAD 70,00 U 404,30 28.301,00
113-17 17/01/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X1,5mm ELECTRICIDAD 200,00 MT 9,99 1.998,00
113-17 17/01/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON E-27 ELECTRICIDAD 50,00 U 19,75 987,50
113-17 17/01/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE LED ALTA POTENCIA DE 30W ROSCA E - 40 O E-27 PARA HONGO DECORATIVO DEBE ALUMBRAR HACIA LOS COSTADOS ELECTRICIDAD 70,00 U 166,09 11.626,30
112-18 27/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica , hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
112-18 27/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica , hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
112-18 27/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica , hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
112-18 27/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica , hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
112-18 27/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica , hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
112-18 27/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica , hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
112-18 27/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica , hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
112-18 27/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica , hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
112-18 27/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa. 2 - Servicio a conv SERVICIO SEPELIO 1,00 U 5.800,00 5.800,00
112-18 27/11/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa. 2 - Servicio a conv SERVICIO SEPELIO 1,00 U 5.800,00 5.800,00
112-18 13/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica , hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
112-18 13/12/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica , hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
112-17-1 31/05/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ECONOMATO DENTAL 20234740467 SILLON ODONTOLOGICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Foco con doble intensidad activado desde la base del sillón Platina con lámpara de fotocurad MOBILIARIOS 1,00 U 109.950,00 109.950,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 200,00 U 99,00 19.800,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 150,00 U 99,00 14.850,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 150,00 U 99,00 14.850,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 500,00 U 26,50 13.250,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 500,00 U 8,99 4.495,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 10,00 7.500,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 100,00 U 99,00 9.900,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 500,00 U 17,00 8.500,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 10,00 7.500,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 500,00 U 17,00 8.500,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 500,00 U 9,25 4.625,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 50,00 U 18,00 900,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BUDIN S/ FRUTA COMESTIBLES 300,00 U 18,50 5.550,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TURRON MANI COMESTIBLES 300,00 U 15,00 4.500,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GARRAPIÑADA COMESTIBLES 300,00 U 15,00 4.500,00
111-17-1 08/02/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 500,00 U 46,00 23.000,00
110-18 09/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 500 grs. COMESTIBLES 500,00 U 19,00 9.500,00
110-18 09/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 300,00 U 72,00 21.600,00
110-18 09/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 500,00 U 25,00 12.500,00
110-18 09/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 500,00 U 22,00 11.000,00
110-18 09/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 270,00 U 18,00 4.860,00
110-18 09/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 500,00 U 22,00 11.000,00
110-18 09/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 500,00 U 22,00 11.000,00
110-18 09/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 500,00 U 28,00 14.000,00
110-18 09/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 500,00 U 130,00 65.000,00
110-18 09/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE X 900CM3 girasol COMESTIBLES 500,00 U 44,50 22.250,00
110-17-1 07/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ASFALTO FERRETERIA/CORRALON 800,00 SE 446,12 356.896,00
109-18-1 23/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 7,5 MTS ELECTRICIDAD 357.000,00 U 1,00 357.000,00
109-18-1 12/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 7,5 MTS ELECTRICIDAD 153.000,00 U 1,00 153.000,00
109-17-3 26/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUER DISEÑOS MECANIZADOS 20351168723 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES Y COLOCACION DE CARTEL ACCESO LETRAS CORPOREAS.- AMPLIACION.- MODIFICACION DE POSICION DE LETRAS.- METALURGICA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
109-17-1-2 23/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DUER DISEÑOS MECANIZADOS 20351168723 MANO DE OBRA METALURGICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
109-17-1 09/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 REFLECTOR TECNOLOGÍA LED INDUSTRIA ARGENTINA FLUJO LUMÍNICO: 20.700 LÚMENES VIDA ÚTIL DE 50.000 HS. MÍNIMO. RESISTENTE A LOS IMPACTOS. PROTECTOR ELECTRICIDAD 4,00 U 6.590,00 26.360,00
108-18 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS OLEOCENTRO ONCATIVO S.R.L. 30715463861 REPARACION Desarmar interiores sacando basculante para reparación de pernos y bujes Sacar cilindros, reparar y cambiar las guarniciones Reparar, cam REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 245.000,00 245.000,00
107-17-1 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOVER 20112354949 MOTOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.761,98 10.761,98
107-17-1 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOVER 20112354949 CUERPO DE BOMBA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.219,91 10.219,91
107-17-1 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOVER 20112354949 MOTOR DE 5,5HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9.222,50 9.222,50
107-17-1 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOVER 20112354949 CUERPO DE BOMBA 5,5 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8.173,00 8.173,00
107-17-1 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOVER 20112354949 MOTOR 3HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.338,00 5.338,00
107-17-1 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOVER 20112354949 CUERPO DE BOMBA 3HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.616,97 5.616,97
107-17-1 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOVER 20112354949 MOTOR 2 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.147,89 4.147,89
107-17-1 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MOVER 20112354949 CUERPO DE BOMBA 2 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.004,98 5.004,98
106-18 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 MANO DE OBRA MOVIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE SUELO PARA VIVIENDAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 213.000,00 213.000,00
106-17-02 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 144.000,00 SE 1,00 144.000,00
106-17-02 09/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 144.000,00 SE 1,00 144.000,00
106-17-02 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 144.000,00 SE 1,00 144.000,00
105-18-1 20/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 177.000,00 SE 1,00 177.000,00
105-17-1 17/01/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO AUXILIAR INT. ELECTRICIDAD 200,00 U 647,00 129.400,00
1045142 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION CALLE 20 DEL OESTE E/ CALLES POSADAS Y ESTRADA Y CALLE SARMIENTO E/ PTE. CAÑADA F.A.P.U Y CALLE EL DESPERTAR DEL OBRERO. OBRAS COMPLEME SERVICIO OBRA PUBLICA 4.547.026,19 SE 1,00 4.547.026,19
1042993-1 26/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 LUMINARIA ELECTRICIDAD 1.173.040,00 U 1,00 1.173.040,00
1042993-1 09/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 LUMINARIA ELECTRICIDAD 218.240,00 U 1,00 218.240,00
1042404 20/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA CERCO PERIMETRAL PARA CANCHA DE FUTBOL SERVICIO OBRA PUBLICA 270.495,81 SE 1,00 270.495,81
1042403-1 15/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA POGGIO JULIO OSCAR 20318348538 REFULADO SERVICIO OBRA PUBLICA 2.300,00 M3 140,00 322.000,00
1042403-1 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA POGGIO JULIO OSCAR 20318348538 REFULADO SERVICIO OBRA PUBLICA 2.800,00 M3 140,00 392.000,00
1042403 05/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA POGGIO JULIO OSCAR 20318348538 REFULADO SERVICIO OBRA PUBLICA 140,00 M3 1.750,00 245.000,00
1042057 09/11/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.360,00 KG 32,55 825.468,00
1042057 13/12/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.280,00 KG 32,55 822.864,00
1042057 08/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.080,00 KG 32,55 816.354,00
1042057 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.360,00 KG 32,55 825.468,00
1041547 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 PAVIMENTACION RIGIDO Bº SAN ISIDRO - ANTICIPO SERVICIO OBRA PUBLICA 4.359.760,66 SE 1,00 4.359.760,66
1041547 11/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 PAVIMENTACION RIGIDO Bº SAN ISIDRO SERVICIO OBRA PUBLICA 5.126.571,63 SE 1,00 5.126.571,63
1041547 11/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 PAVIMENTACION RIGIDO Bº SAN ISIDRO SERVICIO OBRA PUBLICA 533.207,60 SE 1,00 533.207,60
1041547 06/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 PAVIMENTACION RIGIDO Bº SAN ISIDRO SERVICIO OBRA PUBLICA 3.347.565,44 SE 1,00 3.347.565,44
1041547 12/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 PAVIMENTACION RIGIDO Bº SAN ISIDRO SERVICIO OBRA PUBLICA 6.113.903,54 SE 1,00 6.113.903,54
1041523 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PROYECTO HABITAT - MOVIMIENTO DE SUELO SERVICIO OBRA PUBLICA 639.654,40 SE 1,00 639.654,40
1041523 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PROYECTO HABITAT - MOVIMIENTO DE SUELO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.012.345,60 SE 1,00 1.012.345,60
1041522 26/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 PROYECTO HABITAT - INFRAESTRUCTURA PLUVIAL ACOPIO 30% SERVICIO OBRA PUBLICA 192.998,08 SE 1,00 192.998,08
1041023 11/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO SISTEMAS URBANOS S.A. 30710848331 CONTENEDOR DE RESIDUOS MAQUINARIA 80,00 U 9.600,00 768.000,00
104-18-1 26/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE WILQUER HUGO 20186104626 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 157.500,00 SE 1,00 157.500,00
104-18-1 09/11/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE WILQUER HUGO 20186104626 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 157.500,00 SE 1,00 157.500,00
104-18-1 07/12/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE WILQUER HUGO 20186104626 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 210.000,00 SE 1,00 210.000,00
104-17-2 06/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO ENVASADO EN CILINDROS DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 900,00 KG 39,80 35.820,00
104-17-2 04/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO ENVASADO EN CILINDROS DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 1.600,00 KG 39,80 63.680,00
104-17-2 19/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO ENVASADO EN CILINDROS DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 2.000,00 KG 39,80 79.600,00
104-17-2 20/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO ENVASADO EN CILINDROS DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 2.000,00 KG 39,80 79.600,00
104-17-2 07/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO ENVASADO EN CILINDROS DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 900,00 KG 39,80 35.820,00
104-17-2 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO ENVASADO EN CILINDROS DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 1.000,00 KG 39,80 39.800,00
104-17-2 13/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO ENVASADO EN CILINDROS DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 900,00 KG 39,80 35.820,00
104-17-2 20/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO ENVASADO EN CILINDROS DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 900,00 KG 39,80 35.820,00
104-17-2 17/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO ENVASADO EN CILINDROS DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 900,00 KG 39,80 35.820,00
104-17-2 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO ENVASADO EN CILINDROS DE ENTRE 700 A 1000 KG POTABILIZACION 900,00 KG 39,80 35.820,00
1039873 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO X 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039873 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO X 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039873 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO X 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039873 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO X 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039872 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA X 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039872 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA x 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039872 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA X 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039872 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA x 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039872 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA X 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039872 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA x 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039872 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA x 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039872 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA X 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039871 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 2 MOTONIVELADORAS x 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 385.999,68 SE 1,00 385.999,68
1039871 27/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 2 MOTONIVELADORAS x 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 385.999,68 SE 1,00 385.999,68
1039871 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 2 MOTONIVELADORAS x 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 385.999,68 SE 1,00 385.999,68
1039871 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE 2 MOTONIVELADORAS x 06 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 385.999,68 SE 1,00 385.999,68
1039845 03/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 240.000,00 SE 1,00 240.000,00
1039845 05/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 240.000,00 SE 1,00 240.000,00
1039845 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 240.000,00 SE 1,00 240.000,00
1039845 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 240.000,00 SE 1,00 240.000,00
1039845 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS RETROEXCAVADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 240.000,00 SE 1,00 240.000,00
1039780 25/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 LUMINARIA RECAMBIO (1000 UNID) ELECTRICIDAD 207.000,00 U 1,00 207.000,00
1039780 08/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 LUMINARIA RECAMBIO (1000 UNID) ELECTRICIDAD 310.500,00 U 1,00 310.500,00
1039779-3 23/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GARCIA MARIO ALBERTO 20119110980 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA X 6 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039779-3 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GARCIA MARIO ALBERTO 20119110980 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA X 6 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039779-3 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GARCIA MARIO ALBERTO 20119110980 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA X 6 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039779-3 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GARCIA MARIO ALBERTO 20119110980 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA X 6 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039779-3 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GARCIA MARIO ALBERTO 20119110980 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA X 6 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039779-2 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDA FERNANDO OMAR 20285338132 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039779-2 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDA FERNANDO OMAR 20285338132 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039779-2 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDA FERNANDO OMAR 20285338132 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039779-2 23/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDA FERNANDO OMAR 20285338132 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039779-2 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDA FERNANDO OMAR 20285338132 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 108.000,00 SE 1,00 108.000,00
1039779-1 23/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESE ALQUILER MAQUINAS VIALES 216.000,00 SE 1,00 216.000,00
1039779-1 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESE ALQUILER MAQUINAS VIALES 216.000,00 SE 1,00 216.000,00
1039779-1 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESE ALQUILER MAQUINAS VIALES 216.000,00 SE 1,00 216.000,00
1039779-1 23/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESE ALQUILER MAQUINAS VIALES 216.000,00 SE 1,00 216.000,00
1039779-1 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESE ALQUILER MAQUINAS VIALES 216.000,00 SE 1,00 216.000,00
1039374-1 05/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 MANO DE OBRA VEREDAS PLAZA CONSTITUCION SERVICIO OBRA PUBLICA 415.110,21 SE 1,00 415.110,21
1039374-1 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 MANO DE OBRA VEREDAS PLAZA CONSTITUCION SERVICIO OBRA PUBLICA 419.169,24 SE 1,00 419.169,24
1039374-1 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 MANO DE OBRA VEREDAS PLAZA CONSTITUCION SERVICIO OBRA PUBLICA 551.738,10 SE 1,00 551.738,10
1039374-1 08/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 MANO DE OBRA VEREDAS PLAZA CONSTITUCION SERVICIO OBRA PUBLICA 1.220.287,63 SE 1,00 1.220.287,63
1039373 25/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL PORFIDO S.A. 30691082152 BALDOZA PLAZA CONSTITUCION FERRETERIA/CORRALON 240,00 M2 996,00 239.040,00
1039373 31/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL PORFIDO S.A. 30691082152 BALDOZA PLAZA CONSTITUCION FERRETERIA/CORRALON 260,00 M2 996,00 258.960,00
1039373 08/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL PORFIDO S.A. 30691082152 BALDOZA PLAZA CONSTITUCION FERRETERIA/CORRALON 270,00 M2 996,00 268.920,00
1039373 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL PORFIDO S.A. 30691082152 BALDOZA PLAZA CONSTITUCION FERRETERIA/CORRALON 270,00 M2 996,00 268.920,00
1039373 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL PORFIDO S.A. 30691082152 BALDOZA PLAZA CONSTITUCION FERRETERIA/CORRALON 160,00 M2 996,00 159.360,00
1038778-1 20/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 PROYECTO HABITAT PLAYON DEPORTIVO - 2º LLAMADO ACOPIO SERVICIO OBRA PUBLICA 374.519,34 SE 1,00 374.519,34
1038105 18/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 REPARACION DE CALLES 69 CUADRAS DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 2.950.756,92 SE 1,00 2.950.756,92
1038105 14/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 REPARACION DE CALLES 69 CUADRAS DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1.819.031,56 SE 1,00 1.819.031,56
1038105 07/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 REPARACION DE CALLES 69 CUADRAS DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 2.484.488,24 SE 1,00 2.484.488,24
1038105 11/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 REPARACION DE CALLES 69 CUADRAS DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 738.449,40 SE 1,00 738.449,40
1037905-1 13/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 REPARACION DE CALLES 86 CUADRAS CALLES DE TIERRA - AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.447.421,00 1.447.421,00
1037905 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 REPARACION DE CALLES 86 CUADRAS CALLES DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 2.637.290,40 SE 1,00 2.637.290,40
1037905 18/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 REPARACION DE CALLES 86 CUADRAS CALLES DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1.900.114,61 SE 1,00 1.900.114,61
1037905 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 REPARACION DE CALLES 86 CUADRAS CALLES DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 2.757.198,99 SE 1,00 2.757.198,99
1037904-3 29/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 PAVIMENTACION ORDEN X SALDO SERVICIO OBRA PUBLICA 2.246.109,91 SE 1,00 2.246.109,91
1037904-3 17/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 3.248.629,44 SE 1,00 3.248.629,44
1037904-3 12/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 PAVIMENTACION ORDEN X SALDO SERVICIO OBRA PUBLICA 2.950.247,05 SE 1,00 2.950.247,05
1037904-3 06/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 PAVIMENTACION ORDEN X SALDO SERVICIO OBRA PUBLICA 2.463.321,34 SE 1,00 2.463.321,34
1037904-3 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 PAVIMENTACION ORDEN X SALDO SERVICIO OBRA PUBLICA 2.056.151,47 SE 1,00 2.056.151,47
1037904-2 10/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 PAVIMENTACION CERTIFICADO DE OBRA Nº2 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 874.536,46 874.536,46
1037904-1 05/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA C.O.P.U.L. 30504089777 PAVIMENTACION ANTICIPO FINANCIERO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.262.009,91 6.262.009,91
1037573 23/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 876,65 M3 259,42 227.420,54
1037573 31/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 131,81 M3 259,42 34.194,15
1037573 13/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 211,25 M3 259,42 54.802,48
1037573 23/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 767,86 M3 259,42 199.198,24
1037573 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 1.505,54 M3 259,42 390.567,19
1037217 15/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 19.160,00 KG 24,00 459.840,00
1037217 17/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 8.360,00 KG 24,00 200.640,00
1037217 17/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.460,00 KG 24,00 659.040,00
1037217 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 28.020,00 KG 24,00 672.480,00
1037217 26/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.540,00 KG 24,00 612.960,00
1037217 24/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.400,00 KG 24,00 609.600,00
1037217 03/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.560,00 KG 24,00 613.440,00
1037217 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 26.000,00 KG 24,00 624.000,00
1037217 12/09/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 14.500,00 KG 24,00 348.000,00
1036886 13/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AUTOMOTORES MEGA S.A. 30574875176 CAMION RECOLECTOR UTILITARIOS 1,00 U 2.347.000,00 2.347.000,00
1036886 13/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AUTOMOTORES MEGA S.A. 30574875176 CAMION RECOLECTOR UTILITARIOS 1,00 U 2.347.000,00 2.347.000,00
1036807-2 07/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 MEJORAMIENTO HABITACIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 2.519.819,84 SE 1,00 2.519.819,84
1036807-2 14/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 MEJORAMIENTO HABITACIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1.867.012,63 SE 1,00 1.867.012,63
1036807-2 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 MEJORAMIENTO HABITACIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 2.360.247,48 SE 1,00 2.360.247,48
1036807-1 14/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 ACOPIO DE MATERIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.004.215,80 5.004.215,80
1036103-2 23/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE SAN CAYETANO - AMPLIACION X 24 DIAS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 310.200,00 310.200,00
1036103-1 11/06/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE SAN CAYETANO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 387.750,00 387.750,00
1036103-1 17/07/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE SAN CAYETANO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 387.750,00 387.750,00
1036103-1 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE SAN CAYETANO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 387.750,00 387.750,00
1036103-1 17/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE SAN CAYETANO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 387.750,00 387.750,00
1035680-1 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORNUS Y CIA S.A. 30568664813 BACHEO Y REPARACION PAVIMENTO ASFALTICO - AMPLIACION CERTIFICADO ADICIONAL Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.036.654,62 1.036.654,62
1035680 21/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORNUS Y CIA S.A. 30568664813 BACHEO Y REPARACION PAVIMENTO ASFALTICO ANTICIPO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.603.769,27 SE 1,00 1.603.769,27
1035680 08/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORNUS Y CIA S.A. 30568664813 BACHEO Y REPARACION PAVIMENTO ASFALTICO SERVICIO OBRA PUBLICA 3.742.128,29 SE 1,00 3.742.128,29
1035261-2 10/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO 25500 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.699.749,54 1.699.749,54
1035261-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION RIGIDO 25 CUADRAS SERVICIO OBRA PUBLICA 3.650.070,79 SE 1,00 3.650.070,79
1035261-1 12/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION RIGIDO 25 CUADRAS SERVICIO OBRA PUBLICA 4.700.300,46 SE 1,00 4.700.300,46
1035261-1 14/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION RIGIDO 25 CUADRAS SERVICIO OBRA PUBLICA 4.344.094,26 SE 1,00 4.344.094,26
1035261-1 19/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION RIGIDO 25 CUADRAS SERVICIO OBRA PUBLICA 4.322.286,26 SE 1,00 4.322.286,26
1035261-1 10/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION RIGIDO 25 CUADRAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1.326.622,22 SE 1,00 1.326.622,22
1035261-1 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION RIGIDO 25 CUADRAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1.266.050,45 SE 1,00 1.266.050,45
1035261-1 15/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION RIGIDO 25 CUADRAS SERVICIO OBRA PUBLICA 346.840,49 SE 1,00 346.840,49
1034918-1 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRI-VIAL TECH S.A. 30712297154 LUMINARIA BVARD. CONSTITUYENTES ELECTRICIDAD 1,00 U 687.960,00 687.960,00
1034608 14/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PLOTEAR GRAFICA 20170759541 CARTEL NOMENCLADORES IMPRENTA 273.000,00 U 1,00 273.000,00
1034608 14/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PLOTEAR GRAFICA 20170759541 CARTEL NOMENCLADORES CERT Nº 1 IMPRENTA 382.200,00 U 1,00 382.200,00
1034608 27/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PLOTEAR GRAFICA 20170759541 CARTEL NOMENCLADORES IMPRENTA 254.800,00 U 1,00 254.800,00
1034275-1 15/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORIPA S.A 30575009804 GEOMEMBRANA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.950.000,00 2.950.000,00
1033248-1 28/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION REPAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 914.411,22 SE 1,00 914.411,22
1033248-1 14/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION REPAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 696.153,69 SE 1,00 696.153,69
1033248-1 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION REPAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 831.715,42 SE 1,00 831.715,42
1033248-1 15/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION REPAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 754.060,19 SE 1,00 754.060,19
1033248-1 31/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BERWART JUAN CARLOS 20083993236 PAVIMENTACION REPAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 654.357,54 SE 1,00 654.357,54
1032710-3 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GARCIA MARIO ALBERTO 20119110980 LOCACION X 6 MESES DE 1 CAMIÓN ALQUILER MAQUINAS VIALES 93.500,00 SE 1,00 93.500,00
1032710-3 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GARCIA MARIO ALBERTO 20119110980 LOCACION X 6 MESES DE 1 CAMION ALQUILER MAQUINAS VIALES 93.500,00 SE 1,00 93.500,00
1032710-3 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GARCIA MARIO ALBERTO 20119110980 LOCACION X 6 MESES DE 1 CAMION ALQUILER MAQUINAS VIALES 93.500,00 SE 1,00 93.500,00
1032710-3 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GARCIA MARIO ALBERTO 20119110980 LOCACION X 6 MESES DE 1 CAMION MES 4 ALQUILER MAQUINAS VIALES 93.500,00 SE 1,00 93.500,00
1032710-3 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GARCIA MARIO ALBERTO 20119110980 LOCACION X 6 MESES DE 1 CAMION ALQUILER MAQUINAS VIALES 93.500,00 SE 1,00 93.500,00
1032710-3 19/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GARCIA MARIO ALBERTO 20119110980 LOCACION X 6 MESES DE 1 CAMION ALQUILER MAQUINAS VIALES 93.500,00 SE 1,00 93.500,00
1032710-2 19/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDA FERNANDO OMAR 20285338132 LOCACION POR 6 MESES UN CAMIÓN ALQUILER MAQUINAS VIALES 93.500,00 SE 1,00 93.500,00
1032710-2 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDA FERNANDO OMAR 20285338132 LOCACION POR 6 MESES UN CAMIÓN ENERO 2018 ALQUILER MAQUINAS VIALES 93.500,00 SE 1,00 93.500,00
1032710-2 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDA FERNANDO OMAR 20285338132 LOCACION POR 6 MESES UN CAMIÓN ALQUILER MAQUINAS VIALES 93.500,00 SE 1,00 93.500,00
1032710-2 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDA FERNANDO OMAR 20285338132 LOCACION POR 6 MESES UN CAMIÓN ALQUILER MAQUINAS VIALES 93.500,00 SE 1,00 93.500,00
1032710-2 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDA FERNANDO OMAR 20285338132 LOCACION POR 6 MESES UN CAMIÓN MES 4 ALQUILER MAQUINAS VIALES 93.500,00 SE 1,00 93.500,00
1032710-2 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INDA FERNANDO OMAR 20285338132 LOCACION POR 6 MESES UN CAMIÓN ALQUILER MAQUINAS VIALES 93.500,00 SE 1,00 93.500,00
1032710-1 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION POR 6 MESES DOS CAMIONES ENERO 2018 ALQUILER MAQUINAS VIALES 187.000,00 SE 1,00 187.000,00
1032710-1 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION POR 6 MESES DOS CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 187.000,00 SE 1,00 187.000,00
1032710-1 16/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION POR 6 MESES DOS CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 187.000,00 SE 1,00 187.000,00
1032710-1 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION POR 6 MESES DOS CAMIONES MES 4 ALQUILER MAQUINAS VIALES 187.000,00 SE 1,00 187.000,00
1032710-1 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION POR 6 MESES DOS CAMIONES ALQUILER MAQUINAS VIALES 187.000,00 SE 1,00 187.000,00
1032710-1 03/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION - NOTA DE CREDITO Nº7 DE $28.050 X DIAS NO TRABAJADOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 158.950,00 SE 1,00 158.950,00
1032709 07/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS X SEIS MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 210.000,00 210.000,00
1032709 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS X SEIS MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 210.000,00 210.000,00
1032709 09/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS X SEIS MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 210.000,00 210.000,00
1032709 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS X SEIS MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 210.000,00 210.000,00
1032709 18/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS X SEIS MESES MARZO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 210.000,00 210.000,00
1032709 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 2 RETROEXCAVADORAS X SEIS MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 210.000,00 210.000,00
1032708 09/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DOS MOTONIVELADORAS - DICIEMBRE -ENERO ALQUILER MAQUINAS VIALES 339.600,00 SE 1,00 339.600,00
1032708 09/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DOS MOTONIVELADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 339.600,00 SE 1,00 339.600,00
1032708 18/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DOS MOTONIVELADORAS DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO ALQUILER MAQUINAS VIALES 339.600,00 SE 1,00 339.600,00
1032708 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DOS MOTONIVELADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 339.600,00 SE 1,00 339.600,00
1032708 16/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DOS MOTONIVELADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 339.600,00 SE 1,00 339.600,00
1032708 21/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DOS MOTONIVELADORAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 339.600,00 SE 1,00 339.600,00
1032707 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE UN COMPACTADOR NEUMATICO LISO POR UN PERIODO DE SEIS MESES - ABRIL ALQUILER MAQUINAS VIALES 99.000,00 SE 1,00 99.000,00
1032707 04/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE UN COMPACTADOR NEUMATICO LISO POR UN PERIODO DE SEIS MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 99.000,00 SE 1,00 99.000,00
1032707 04/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE UN COMPACTADOR NEUMATICO LISO POR UN PERIODO DE SEIS MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 99.000,00 SE 1,00 99.000,00
1032707 09/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE UN COMPACTADOR NEUMÁTICO LISO POR UN PERIODO DE SEIS MESES - ENERO ALQUILER MAQUINAS VIALES 99.000,00 SE 1,00 99.000,00
1032707 09/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE UN COMPACTADOR NEUMÁTICO LISO POR UN PERIODO DE SEIS MESES- DICIEMBRE ALQUILER MAQUINAS VIALES 99.000,00 SE 1,00 99.000,00
1032707 18/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION DE UN COMPACTADOR NEUMATICO LISO POR UN PERIODO DE SEIS MESES 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO ALQUILER MAQUINAS VIALES 99.000,00 SE 1,00 99.000,00
1032706-2 14/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION X 6 MESES DE COMPACTADOR PATA DE CABRA - ENERO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
1032706-2 14/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION X 6 MESES DE COMPACTADOR PATA DE CABRA - FEBRERO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
1032706-2 18/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION X 6 MESES DE COMPACTADOR PATA DE CABRA MARZO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
1032706-2 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION X 6 MESES DE COMPACTADOR PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
1032706-2 07/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION X 6 MESES DE COMPACTADOR PATA DE CABRA MAYO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
1032706-2 04/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION X 6 MESES DE COMPACTADOR PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
1032706-1 07/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION X 6 MESES DE COMPACTADOR PATA DE CABRA MAYO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
1032706-1 04/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION X 6 MESES DE COMPACTADOR PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
1032706-1 14/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION X 6 MESES DE COMPACTADOR PATA DE CABRA - ENERO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
1032706-1 14/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION X 6 MESES DE COMPACTADOR PATA DE CABRA - FEBRERO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
1032706-1 18/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION X 6 MESES DE COMPACTADOR PATA DE CABRA MARZO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
1032706-1 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION X 6 MESES DE COMPACTADOR PATA DE CABRA ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
1032698-1 16/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 22.960,00 KG 24,00 551.040,00
1032698-1 16/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 28.780,00 KG 24,00 690.720,00
1032698-1 29/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 40,00 KG 24,00 960,00
1032698-1 29/01/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 20.500,00 KG 24,00 492.000,00
1032698-1 20/02/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.660,00 KG 24,00 615.840,00
1032698-1 07/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.300,00 KG 24,00 607.200,00
1032698-1 03/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.860,00 KG 24,00 620.640,00
1032698-1 04/05/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 900,00 KG 24,00 21.600,00
1031132-1 08/01/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 INSTALACION DE DOS ASCENSORES EN EDIFICIO MUNICIPAL SERVICIO ELECTRICO 1.034.061,49 SE 1,00 1.034.061,49
1031132-1 15/03/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 INSTALACION DE DOS ASCENSORES EN EDIFICIO MUNICIPAL SERVICIO ELECTRICO 704.338,51 SE 1,00 704.338,51
1030448-2 09/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 REPARACION DE CALLES AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 437.000,00 437.000,00
1030448-1 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 REPARACION DE CALLES 25 CUADRAS CALLES DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 655.500,00 655.500,00
103-18 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) Material puesto en el predio de la planta de tratamiento de residuos. Cantidad equivalente a 200 bateas. CANTERA 4.000,00 M3 107,69 430.760,00
1029380-1 09/01/2018 DIV. BANCO PELAY ALBER GUS S.A. 30658446300 CONTENEDOR SANITARIO MIXTO Y ACCESIBLE PARA BANCO PELAY INSUMOS VARIOS 1,00 U 699.000,00 699.000,00
1028215-1 15/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 PROYECTO ACCESIBILIDAD URBANA ESCUELA MARCO - PLAZA 12 DE OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 54.667,53 54.667,53
1028095-1 05/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION 25 CUADRAS TRAMO II SERVICIO OBRA PUBLICA 1.916.007,07 SE 1,00 1.916.007,07
1028095-1 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION 25 CUADRAS TRAMO II SERVICIO OBRA PUBLICA 2.659.107,77 SE 1,00 2.659.107,77
1028095-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION 25 CUADRAS TRAMO II CERT. Nº 6 SERVICIO OBRA PUBLICA 3.207.269,59 SE 1,00 3.207.269,59
1028095-1 27/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL S.A. 30714114723 PAVIMENTACION 25 CUADRAS TRAMO II CERT. Nº 7 SERVICIO OBRA PUBLICA 1.651.881,65 SE 1,00 1.651.881,65
1027447-3 14/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 PAVIMENTACION AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 156.528,25 156.528,25
1027447-2 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 3.320.308,55 SE 1,00 3.320.308,55
1027376-1 23/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 REFULADO SERVICIO OBRA PUBLICA 2.100,00 M3 133,00 279.300,00
1025977-2 18/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 LOCACION CAMION HIDROGRUA ALQUILER MAQUINAS VIALES 180.000,00 SE 1,00 180.000,00
1025977-2 08/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA METALURGICA EL TIGRE S.R.L. 30711554439 LOCACION CAMION HIDROGRUA ALQUILER MAQUINAS VIALES 180.000,00 SE 1,00 180.000,00
1023697-1 23/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS CALLES DE TIERRA - AMPLIACION ADICIONAL Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 2.198.734,54 SE 1,00 2.198.734,54
1023697-1 23/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS CALLES DE TIERRA - AMPLIACION ADICIONAL Nº2 SERVICIO OBRA PUBLICA 895.223,26 SE 1,00 895.223,26
1023697-1 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS CALLES DE TIERRA - AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 6.030,44 SE 1,00 6.030,44
1023697 09/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 2.289.395,64 SE 1,00 2.289.395,64
1023697 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 293.397,99 SE 1,00 293.397,99
1023697 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 293.397,99 SE 1,00 293.397,99
1023697 24/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS DE TIERRA CERTIFICADO Nº 9 SERVICIO OBRA PUBLICA 293.397,99 SE 1,00 293.397,99
1023697 30/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 293.397,99 SE 1,00 293.397,99
1023697 15/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 293.397,99 SE 1,00 293.397,99
1023697 17/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS DE TIERRA SERVICIO OBRA PUBLICA 287.368,13 SE 1,00 287.368,13
1022444-1 02/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GATTI MARIANO 20224015543 LOCACION CERT. Nº 5 ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 87.733,24 87.733,24
1022149-1 05/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO SALDO O.C. 2017 CANTERA 110,48 M3 187,60 20.726,05
1022149-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO SALDO O.C. 2017 CANTERA 368,99 M3 187,60 69.222,52
1021475-1 19/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº LA CONCEPCION 1º ETAPA INSUMOS DE USO INTERNO 1.352.057,60 SE 1,00 1.352.057,60
1021475-1 12/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº LA CONCEPCION 1º ETAPA INSUMOS DE USO INTERNO 728.359,98 SE 1,00 728.359,98
1021475-1 15/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº LA CONCEPCION 1º ETAPA CERTIFICADO Nº 8 INSUMOS DE USO INTERNO 4.124.022,29 SE 1,00 4.124.022,29
1021475-1 01/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº LA CONCEPCION 1º ETAPA INSUMOS DE USO INTERNO 3.473.789,53 SE 1,00 3.473.789,53
1021475-1 26/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº LA CONCEPCION 1º ETAPA INSUMOS DE USO INTERNO 585.412,83 SE 1,00 585.412,83
1021475-1 19/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº LA CONCEPCION 1º ETAPA INSUMOS DE USO INTERNO 1.994.759,99 SE 1,00 1.994.759,99
1021475-1 24/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO PROYECTO HABITAT DES. URBANO Bº LA CONCEPCION 1º ETAPA INSUMOS DE USO INTERNO 1.677.107,13 SE 1,00 1.677.107,13
1021219-1 05/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO SALDO O.C. 2017 CANTERA 1.501,34 M3 197,47 296.469,61
1021219-1 05/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO SALDO O.C. 2017 CANTERA 1.388,01 M3 197,47 274.090,33
1021219-1 05/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO SALDO O.C. 2017 CANTERA 870,42 M3 197,47 171.881,84
1021219-1 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO SALDO O.C. 2017 CANTERA 356,14 M3 197,47 70.326,97
1020246-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA REMODELACION HCD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 93.823,05 93.823,05
1020246-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MATERIALES VARIOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 114.672,60 114.672,60
1020246-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MATERIALES BIEN DE CAPITAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.457,96 33.457,96
1020246-1 11/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 14.270,87 14.270,87
102-18-1 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO MABSER 20272003182 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES TAREAS A REALIZAR Instalacion de gabinete de medición colectivo para 12 medidores monofásicos Prov e Instal SERVICIO ELECTRICO 45.200,00 SE 1,00 45.200,00
102-18-1 16/10/2018 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO MABSER 20272003182 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES TAREAS A REALIZAR Instalacion de gabinete de medición colectivo para 12 medidores monofásicos Prov e Instal SERVICIO ELECTRICO 180.300,00 SE 1,00 180.300,00
102-17-1 10/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 20,19 2.019,00
102-17-1 10/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.240,00 LT 20,19 45.225,60
102-17-1 10/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.270,00 LT 20,19 45.831,30
102-17-1 07/02/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 33,00 LT 20,19 666,27
1019816-3 15/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 REMODELACION PLANTA BAJA TERMINAL DE OMNIBUS - AMPLIACION ADICIONAL Nº2 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 245.140,31 245.140,31
1019816-3 15/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 REMODELACION PLANTA BAJA TERMINAL DE OMNIBUS - SALDO ORDEN AÑO 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 136.209,76 136.209,76
1015376-2 23/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 CONSTRUCCION DESAGUES PLUVIALES CUENCA F.A.F.U SERVICIOS CONSTRUCCION 389.602,32 SE 1,00 389.602,32
1015376-2 17/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 CONSTRUCCION DESAGUES PLUVIALES CUENCA F.A.F.U SERVICIOS CONSTRUCCION 146.968,37 SE 1,00 146.968,37
1014490-2 26/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CANTERA 1,00 M3 540.043,47 540.043,47
1012578-2 25/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MEJORAMIENTO HOGAR GERIÁTRICO SALDO OC 2017 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 51.900,79 51.900,79
101-18 15/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTORA QUIMICA S.R.L. 30522120045 EMULSION RAPIDA ASFÁLTICA PQ1 EN TAMBORES DE 200 LTS COMBUSTIBLE 4,00 TN 5.790,40 23.161,60
101-18 15/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTORA QUIMICA S.R.L. 30522120045 ASFALTO POLIMEZCLA EN CAJA DE 30 KG FERRETERIA/CORRALON 600,00 SE 470,00 282.000,00
101-18 15/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTORA QUIMICA S.R.L. 30522120045 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 0,18 SE 1,00 0,18
101-17-1 19/01/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAMISA GRAFA COLOR AZUL SEGURIDAD INDUSTRIAL 55,00 U 373,21 20.526,55
101-17-1 19/01/2018 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PANTALON GRAFA COLOR AZUL SEGURIDAD INDUSTRIAL 55,00 U 356,74 19.620,70
1008666-3 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA CENTRO DE SALUD VILLA LAS LOMAS NORTE 2º ETAPA - SALDO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 220.632,41 220.632,41
100-18 05/10/2018 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento IMPRENTA 57.250,00 U 0,18 10.305,00
100-18 24/10/2018 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento IMPRENTA 3.978,00 U 0,18 716,04
100-18 27/11/2018 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA Proveer al municipio por mientras dure el servicio, 2 (dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento IMPRENTA 64.220,00 U 0,18 11.559,60
100-17-1 01/02/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT SEGURIDAD INDUSTRIAL 57,00 U 760,87 43.369,59
100-17-1 01/02/2018 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA SEGURIDAD INDUSTRIAL 57,00 U 224,25 12.782,25
099-18 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 JABALINA ELECTRICIDAD 55,00 U 73,00 4.015,00
099-18 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 MALLA FLEXIBLE DE PROTECCIÓN DE 15 CM ROLLOS DE 100 M ELECTRICIDAD 5,00 U 804,00 4.020,00
099-18 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 COLUMNA PARA BUSTOS RECTA DE 9 MTS AC/SUBT CON CAPUCHON P-9 REFLEC. ELECTRICIDAD 1,00 U 10.720,00 10.720,00
099-18 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 TERMICA 4 X 6 X 63 A ELECTRICIDAD 1,00 U 370,00 370,00
099-18 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 LLAVE TERMICA DE 4 X 6 X 40A ELECTRICIDAD 3,00 U 369,00 1.107,00
099-18 18/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 2 X 1,5 mm ELECTRICIDAD 500,00 MT 20,65 10.325,00
099-18 18/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 2 X 2,50 mm ELECTRICIDAD 200,00 U 29,42 5.884,00
099-18 18/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO 63 A ELECTRICIDAD 1,00 U 1.308,88 1.308,88
099-18 18/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE CHAPA PREPINTADA DE EMBUTIR 30 CM X 30 CM X 15 CM ELECTRICIDAD 3,00 U 1.166,56 3.499,68
099-18 18/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE P/ MEDIDOR TRIFASICO GEN ROD ELECTRICIDAD 1,00 U 468,72 468,72
099-18 18/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMICA 20 A SICA ELECTRICIDAD 3,00 U 69,52 208,56
099-18 18/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TERMICA 10 A SICA ELECTRICIDAD 3,00 U 69,52 208,56
099-18 18/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE DE CHAPA PREPINTADA DE EMBUTIR 25 CM X 30 CM X 15 CM GEN-ROD ELECTRICIDAD 1,00 U 1.166,56 1.166,56
099-18 18/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 5,95 SE 1,00 5,95
099-17-1 26/02/2018 DIV. TRANSITO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE INDUMENTARIA 20,00 U 550,00 11.000,00
099-17-1 26/02/2018 DIV. TRANSITO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 19,00 U 590,00 11.210,00
099-17-1 26/02/2018 DIV. TRANSITO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE INDUMENTARIA 20,00 U 850,00 17.000,00
099-17-1 26/02/2018 DIV. TRANSITO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 19,00 U 890,00 16.910,00
099-17-1 26/02/2018 DIV. TRANSITO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO TIPO MOCASIN DAMA INDUMENTARIA 19,00 U 850,00 16.150,00
099-17-1 26/02/2018 DIV. TRANSITO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO INDUMENTARIA 20,00 U 990,00 19.800,00
098-18-1 26/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS P/EL PINTADO EXTERIOR DEL MUSEO DELIO PANIZZA SERVICIO OBRA PUBLICA 125.879,52 SE 1,00 125.879,52
098-18-1 29/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS P/EL PINTADO EXTERIOR DEL MUSEO DELIO PANIZZA SERVICIO OBRA PUBLICA 250.957,98 SE 1,00 250.957,98
097-18-1 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAMPOLDI ERNESTO HUGO 20119113572 MANO DE OBRA DESMONTE Y LIMPIEZA DE CAMPO DE ESC. GRANJA Y TRABAJO DE RASTRA CON DISCO CON MAQUINARIA NECESARIA APORTE DE GASOIL POR PARTE DEL MUNICIP SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 136.762,50 136.762,50
097-18-1 27/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RAMPOLDI ERNESTO HUGO 20119113572 MANO DE OBRA DESMONTE Y LIMPIEZA DE CAMPO DE ESC. GRANJA Y TRABAJO DE RASTRA CON DISCO CON MAQUINARIA NECESARIA APORTE DE GASOIL POR PARTE DEL MUNICIP SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 136.762,50 136.762,50
096-17-1 29/06/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 83.793,00 U 0,18 15.082,74
096-17-1 31/07/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 56.913,00 U 0,18 10.244,34
096-17-1 04/09/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 63.219,00 U 0,18 11.379,42
096-17-1 01/02/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 8.699,00 U 0,18 1.565,82
096-17-1 26/02/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 68.126,00 U 0,18 12.262,68
096-17-1 28/03/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 88.358,00 U 0,18 15.904,44
096-17-1 04/05/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 56.022,00 U 0,18 10.083,96
096-17-1 30/05/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 63.949,00 U 0,18 11.510,82
096-17-1 24/10/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 53.010,00 U 0,18 9.541,80
095-17-1 19/06/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.345,00 LT 22,12 29.751,40
095-17-1 26/06/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 53,00 LT 22,12 1.172,36
095-17-1 20/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,00 LT 22,12 995,40
095-17-1 20/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.073,00 LT 22,12 23.734,76
095-17-1 10/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 185,00 LT 22,12 4.092,20
095-17-1 10/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 649,00 LT 22,12 14.355,88
095-17-1 12/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 822,00 LT 22,12 18.182,64
095-17-1 19/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 408,00 LT 22,12 9.024,96
095-17-1 07/02/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 902,00 LT 22,12 19.952,24
095-17-1 22/02/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 920,00 LT 22,12 20.350,40
095-17-1 14/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.401,17 LT 22,12 30.993,88
095-17-1 15/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 953,25 LT 22,12 21.085,89
095-17-1 26/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 911,50 LT 22,12 20.162,38
095-17-1 05/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 480,00 LT 22,12 10.617,60
095-17-1 16/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 263,00 LT 22,12 5.817,56
095-17-1 16/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 698,40 LT 22,12 15.448,61
095-17-1 16/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 371,27 LT 22,12 8.212,49
095-17-1 19/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 309,50 LT 22,12 6.846,14
095-17-1 11/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 815,00 LT 22,12 18.027,80
095-17-1 31/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.470,00 LT 22,12 32.516,40
094-18-1 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS MINICARGADORAS POR TRES MESES SIN OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 180.000,00 SE 1,00 180.000,00
094-18-1 11/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS MINICARGADORAS POR TRES MESES SIN OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 180.000,00 SE 1,00 180.000,00
094-18-1 10/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DOS MINICARGADORAS POR TRES MESES SIN OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 180.000,00 SE 1,00 180.000,00
093-18 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA STRAND S.A. 30607073127 LUMINARIA TIPO MODELO APOLO LED 100W STRAND F194 LED ELECTRICIDAD 31,00 U 8.046,48 249.440,88
093-17-3 09/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
092-18 07/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 58,60 M3 2.798,11 163.969,25
092-18 05/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 31,47 M3 2.798,11 88.056,52
092-18 22/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 89,93 M3 2.798,11 251.634,03
092-17-2 19/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 104.500,00 SE 1,00 104.500,00
092-17-2 06/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 104.500,00 SE 1,00 104.500,00
091-18 29/10/2018 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS OLEOCENTRO ONCATIVO S.R.L. 30715463861 MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio de piso compactador,Cambio de batea tolva,cambio de bujes y perno palas tolva,colocación de tornillos amarre tolva, REPARACION VEHICULAR 1,00 U 372.412,04 372.412,04
090-18-1 18/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RUIZ LUCIANO EMANUEL 20295982986 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 115.526,00 SE 1,00 115.526,00
089-18 21/08/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL AEREA HIDRATADA. EN BOLSA DE 20 KG PARA TRATAMIENTO DE AGUA FERRETERIA/CORRALON 3.900,00 U 114,80 447.720,00
088-18-1 13/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES CANTEROS DE TERMINAL SERVICIO OBRA PUBLICA 186.647,58 SE 1,00 186.647,58
088-18-1 28/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES CANTEROS DE TERMINAL SERVICIO OBRA PUBLICA 134.831,32 SE 1,00 134.831,32
088-17-4 07/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: GALERIA, PATIO PRINCIPAL HERRERIA SALA DE EXPOSICIONES LIMPIEZA DE OBRA MUSEO DELIO PANIZA AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 77.850,00 SE 1,00 77.850,00
088-17-3 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 103.397,48 SE 1,00 103.397,48
088-17-3 10/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 351.490,02 SE 1,00 351.490,02
087-18 07/09/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA PVC 4" SEGUN P.E.T. X 20M REPUESTOS 1,00 U 12.460,00 12.460,00
087-18 24/09/2018 DPTO. REDES OLEOCENTRO ONCATIVO S.R.L. 30715463861 MANGUERA ROLLO MANGUERA ESPECIAL 1" SEGUN P.E.T. REPUESTOS 1,00 U 110.000,00 110.000,00
087-18 24/09/2018 DPTO. REDES OLEOCENTRO ONCATIVO S.R.L. 30715463861 TOBERA DESOBSTRUCTORA 1" x 35° REPUESTOS 2,00 U 2.813,00 5.626,00
087-18 24/09/2018 DPTO. REDES OLEOCENTRO ONCATIVO S.R.L. 30715463861 TOBERA DESOBSTRUCTORA 1/2" REPUESTOS 2,00 U 2.359,50 4.719,00
087-17-1 08/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 BRAZO HIDRAULICO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28.000,00 28.000,00
086-18 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA DE MAIZ instantánea x 500 grs. MONARCA COMESTIBLES 500,00 U 15,99 7.995,00
086-18 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 YERBA MATE x 1 kg. ROSAMONTE COMESTIBLES 500,00 U 74,56 37.280,00
086-18 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 AZUCAR x 1 kg. BARBARO COMESTIBLES 500,00 U 26,59 13.295,00
086-18 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITE MEZCLA X 900 CC BARBARO COMESTIBLES 500,00 U 36,39 18.195,00
086-18 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARROZ X 1 KG BARBARA COMESTIBLES 500,00 U 19,99 9.995,00
086-18 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DE VALLE COMESTIBLES 270,00 U 12,79 3.453,30
086-18 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR SOL PAMPEANO COMESTIBLES 500,00 U 13,89 6.945,00
086-18 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SOL PAMPEANO COMESTIBLES 500,00 U 13,99 6.995,00
086-18 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA común x 1 kg. REINHARINA 000 COMESTIBLES 500,00 U 17,85 8.925,00
086-18 29/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR LECHELISTA COMESTIBLES 500,00 U 82,80 41.400,00
085-18 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO INTERNET 20221509928 INTERRUPTOR DIFERENCIAL INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 2x25 A x 30mA 1º CALIDAD (SCHNEIDER) CI 21103020122 ELECTRICIDAD 2,00 U 1.685,24 3.370,48
085-18 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO INTERNET 20221509928 LIMITADOR DE SOBRETENSION INTERRUPTOR DE CORRIENTES TRANSITORIAS Y PERMANENTES 1P+N/10kA 1º CALIDAD (SCHNEIDER) CI 21103020122 ELECTRICIDAD 1,00 U 4.770,39 4.770,39
085-18 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO INTERNET 20221509928 INTERRUPTOR Interruptor termo magnetico bipolar de 2x25 A 3 kA 1º CALIDAD (SCHNEIDER) CI 21103020122 ELECTRICIDAD 1,00 U 401,25 401,25
085-18 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO INTERNET 20221509928 INTERRUPTOR Interruptor termo magnetico bipolar de 2x16 A 3 kA 1º CALIDAD (SCHNEIDER) CI 21103020122 ELECTRICIDAD 1,00 U 401,25 401,25
085-18 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO INTERNET 20221509928 TORNILLO Tornillo punta aguja 8 x 2 1/4 CI 21103020122 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 2,00 40,00
085-18 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO INTERNET 20221509928 PRECINTO Precinto 225x4,8 mm Paquete x 100 unidades CI 21103020122 ELECTRICIDAD 1,00 U 218,46 218,46
085-18 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO INTERNET 20221509928 PRECINTO Precinto 380x8,0 mm Paquete x 100 unidades CI 21103020122 ELECTRICIDAD 1,00 U 535,00 535,00
085-18 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO INTERNET 20221509928 ANTENA UBIQUITI POWERBEAM AC HIGH-PERFORMANCE AIRMAX BRIDGE 620 MM CI 21103020122 INFORMATICA 2,00 U 9.168,44 18.336,88
085-18 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO INTERNET 20221509928 GABINETE RACKEABLE Rack Mural 15u 500mm con puerta de vidrio y llave (Informatica) CI 21103020122 INFORMATICA 1,00 U 7.222,45 7.222,45
085-18 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO INTERNET 20221509928 CANAL DE TENSION Vertical 10 tomas 220v con llave termica (Para Rack) CI 21103020122 ELECTRICIDAD 1,00 U 3.299,15 3.299,15
085-18 07/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO CENTRO INTERNET 20221509928 PATCHCORD UTP INYECTADO EN FABRICA Patch cord enchanced cat 5e - 0,60m - cable blanco - cap 1º CALIDAD (AMP - FURUKAWA) CI 21103020122 INFORMATICA 24,00 U 120,37 2.888,88
085-18 27/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 DISPOSITIVO DE RED NANO STATION M5 UBIQUITI POWERBEAM 25 DBI 400 MW 58 GHZ CI 21103020122 INFORMATICA 4,00 U 3.950,00 15.800,00
085-18 27/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 PATCHERA Patch panel 24 p cat 5e 1º CALIDAD (AMP - FURUKAWA) CI 21103020122 INFORMATICA 1,00 U 3.800,00 3.800,00
085-18 10/10/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 SWITCH Switch 24p HPE OfficeConnect 1920S-24G L3 (L) CI 21103020122 INFORMATICA 1,00 U 9.200,00 9.200,00
085-17-3 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA REFACCION SSALON ESC. GRANJA AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 74.764,20 SE 1,00 74.764,20
085-17-2 07/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA C/ PROVISIÓN DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTURA MAMPOSTERIA CUBIERTAS REVOQUES CONTRAPISOS PISOS CIELORRASO REVESTI SERVICIO OBRA PUBLICA 17.303,17 SE 1,00 17.303,17
085-17-2 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA C/ PROVISIÓN DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTURA MAMPOSTERIA CUBIERTAS REVOQUES CONTRAPISOS PISOS CIELORRASO REVESTI SERVICIO OBRA PUBLICA 186.601,03 SE 1,00 186.601,03
085-17-2 18/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA C/ PROVISIÓN DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTURA MAMPOSTERIA CUBIERTAS REVOQUES CONTRAPISOS PISOS CIELORRASO REVESTI SERVICIO OBRA PUBLICA 199.235,14 SE 1,00 199.235,14
085-17-2 08/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA C/ PROVISIÓN DE MATERIALES: TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTURA MAMPOSTERIA CUBIERTAS REVOQUES CONTRAPISOS PISOS CIELORRASO REVESTI SERVICIO OBRA PUBLICA 50.003,10 SE 1,00 50.003,10
084-17-2 06/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CARTEL IMPRENTA 1,00 U 25.480,00 25.480,00
083-18 26/11/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION Abono mensual para la provisión y mantenimiento de sw según pliego adjunto INFORMATICA 1,00 SE 19.062,50 19.062,50
083-18 10/12/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION Abono mensual para la provisión y mantenimiento de sw según pliego adjunto INFORMATICA 1,00 SE 19.062,50 19.062,50
082-18 30/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICIDAD 60,00 U 4.882,00 292.920,00
082-18 30/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD ELECTRICIDAD 60,00 U 39,30 2.358,00
082-18 30/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PINZA DE ANCLAJE PKD 20 ELECTRICIDAD 60,00 U 39,80 2.388,00
082-18 30/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA YLUM S.A. 30708415487 CABLE UNIPOLAR DE 6MM MARVIC O MH ELECTRICIDAD 125,00 MT 26,50 3.312,50
082-18 30/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA YLUM S.A. 30708415487 MORSETO PARA CONEXIÓN PKD 14 AC LCT P METALCE ELECTRICIDAD 60,00 U 44,70 2.682,00
082-18 30/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED 6" LCT O METALCE ELECTRICIDAD 60,00 U 17,80 1.068,00
081-18 29/08/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 580,00 29.000,00
081-18 29/08/2018 DPTO. REDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 234,00 11.700,00
081-18 12/09/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 x 6M TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 104,00 U 496,70 51.656,80
081-18 12/09/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 SALADILLO GII FERRETERIA/CORRALON 300,00 MT 14,50 4.350,00
081-18 12/09/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPA CON MARCO DE F?F? P/LLAVE MAESTRA EN VEREDA FUNDIMETAL FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 135,00 6.750,00
081-18 12/09/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 HIDRANTE A BOLA PARA PVC DN 75MM LB FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.534,00 7.068,00
081-18 12/09/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAJA P/HIDRANTE LB 25X25 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 739,15 1.478,30
081-17-2 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VERON ANDRES DARIO 20225441384 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: TRABAJO PRELIMINARES CUBIERTA REVIQUES REVESTIMIENTOS PISOS ZOCALOS CARPINTERIAS PINTURAS INST. ELEC SERVICIO OBRA PUBLICA 31.230,00 SE 1,00 31.230,00
080-18-2 21/12/2018 DPTO. REDES MOREL HUGO GERARDO 20203690070 LOCACION RETROEXCAVADORA POR DOS MESES SIN OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 125.000,00 SE 1,00 125.000,00
080-18-2 21/12/2018 DPTO. REDES MOREL HUGO GERARDO 20203690070 LOCACION RETROEXCAVADORA POR DOS MESES SIN OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 125.000,00 SE 1,00 125.000,00
079-18 12/09/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C SELLO IRAM TUBOFORTE J.P. FERRETERIA/CORRALON 170,00 U 440,80 74.936,00
079-18 12/09/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CLOACAL TUBOFORTE M. H. FERRETERIA/CORRALON 220,00 U 49,20 10.824,00
079-18 26/09/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º (FALSO RAMAL "Y") FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 246,64 24.664,00
079-18 18/10/2018 DPTO. REDES ANALITICA S.A. 30709339628 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 1.330,00 159.600,00
079-18 18/10/2018 DPTO. REDES ANALITICA S.A. 30709339628 CAÑO PVC DE 110mm X 6m CLASE 6 CON JUNTA ELÁSTICA FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 870,00 69.600,00
079-18 18/10/2018 DPTO. REDES ANALITICA S.A. 30709339628 CURVA PVC P/AGUA DE ? 110mm A 45? CON J. ELASTICA K10 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 285,00 1.140,00
079-18 18/10/2018 DPTO. REDES ANALITICA S.A. 30709339628 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 130,00 U 1.330,00 172.900,00
079-17-4 19/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 MANO DE OBRA CERTIFICADO 57% CAMBIO 400 LUMINARIAS SERVICIO ELECTRICO 79.515,00 SE 1,00 79.515,00
079-17-4 14/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 59.985,00 SE 1,00 59.985,00
077-18-3 30/11/2018 DPTO. INFORMATICA RUNNING PC 23141287249 INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET COMUNICACION 114.605,38 U 1,00 114.605,38
077-17-2 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 430.117,68 SE 1,00 430.117,68
076-18 30/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 BROZA PUESTO SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 1.360,00 M3 84,37 114.743,20
076-17-3 11/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COMANDOS ORTOPEDICOS HD 20085224795 PLATAFORMA HORIZONTAL MOBILIARIOS 42.350,00 U 1,00 42.350,00
076-17-3 11/01/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COMANDOS ORTOPEDICOS HD 20085224795 ANCLAJE VEHICULAR PARA SILLA DE RUEDA INSTRUMENTAL MEDICO 14.157,00 U 1,00 14.157,00
075-18 05/09/2018 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. BOREAL LIBRERIA 500,00 U 151,90 75.950,00
075-18 05/09/2018 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. BOREAL LIBRERIA 500,00 U 151,90 75.950,00
075-18 05/09/2018 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G PAMPA LIBRERIA 50,00 U 120,00 6.000,00
074-17-1 05/01/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA METALURGICA 1,00 SE 123.000,00 123.000,00
0725-18 29/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa, destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento (c TRANSPORTE 25.900,00 SE 1,00 25.900,00
0725-18 29/08/2018 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa, destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento (c TRANSPORTE 81.400,00 SE 1,00 81.400,00
0725-18 01/10/2018 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa, destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento (c TRANSPORTE 74.000,00 SE 1,00 74.000,00
0725-18 09/11/2018 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa, destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento (c TRANSPORTE 81.400,00 SE 1,00 81.400,00
0725-18 06/12/2018 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa, destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento (c TRANSPORTE 74.000,00 SE 1,00 74.000,00
071-18 14/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INSECOL 20128859811 COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 7,5 MTS CON ACCESORIOS COMPLETOS ELECTRICIDAD 100,00 U 4.750,00 475.000,00
071-17-3 19/01/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ALFONSO FACUNDO ISRAEL 20330252708 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 35.000,00 SE 1,00 35.000,00
070-18 12/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en bandeja porta/Equipos, comprendido de: *Balasto S.A.P x250W, *Ignitor Derivaci ELECTRICIDAD 100,00 U 1.077,67 107.767,00
070-18 12/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO EXTERIOR MERCURIO HALOGENADO X 400W DEL TIPO HPI-HPI PLUS /IP 40 ACLARAR MARCA Y MODELO: ITALAVIA ELECTRICIDAD 60,00 U 1.254,21 75.252,60
070-18 12/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE MERCURIO P/MERCURIO HALOGENADO X 400W DEL TIPO HPI-HPI PLUS /IP 40 ACLARAR MARCA Y MODELO:PHILIPS U OSRAM ELECTRICIDAD 80,00 U 576,66 46.132,80
070-18 12/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR SERIE PARA BALASTOS MERCURIO HALOGENADO, HPI / HPI PLUS 250/400W - HPI-T 250/2000W ACLARAR MARCA Y MODELO: ITALAVIA ELECTRICIDAD 150,00 U 259,96 38.994,00
070-18 12/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA LED X 70W E - 40, LUZ DIA - DEL TIPO REFLECTORA ALTA POTENCIA Nota: p/colocar en Farola tipo colonial, donde es necesario que emita su haz d ELECTRICIDAD 100,00 U 600,43 60.043,00
070-18 12/10/2018 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A METALCE ELECTRICIDAD 300,00 U 16,92 5.076,00
069-18 21/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA DE 5 MM DE DIÁMETRO DE 15 X 15 FERRETERIA/CORRALON 110,00 U 1.463,62 160.998,20
069-18 11/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H13 CANTERA 43,50 M3 2.260,11 98.314,79
069-18 18/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H13 CANTERA 83,65 M3 2.260,11 189.058,20
069-18 06/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H13 CANTERA 18,00 M3 2.260,11 40.681,98
068-17-4 21/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA CONST. DESAGUES AGAMER AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 69.300,00 SE 1,00 69.300,00
068-17-3 21/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RETAMAL S.R.L 30707526420 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 415.000,00 SE 1,00 415.000,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G ACLARAR MARCA PAMPA LIBRERIA 500,00 U 109,00 54.500,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G ACLARAR MARCA PAMPA LIBRERIA 100,00 U 119,20 11.920,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 ACLARAR MARCA BOREAL LIBRERIA 70,00 U 159,70 11.179,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 FOLIO OFICIO LUMA LIVIANO LIBRERIA 500,00 U 1,04 520,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 COLOR AZUL LIBRERIA 10,00 U 34,20 342,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 150,00 U 36,80 5.520,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 50,00 U 111,28 5.564,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BIROME AZUL BIC X CAJA DE 50 UNID. LIBRERIA 16,00 U 382,50 6.120,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BIROME NEGRA BIC X CAJA DE 50 UNID. LIBRERIA 16,00 U 382,50 6.120,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BIROME VERDE BIC CAJA X 50 UNID. LIBRERIA 2,00 U 382,50 765,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BIROME ROJA BIC X CAJA DE 50 UNID. LIBRERIA 2,00 U 382,50 765,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 100,00 U 25,20 2.520,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 100,00 U 29,97 2.997,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 LIBRERIA 100,00 U 87,84 8.784,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CLIP N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 8,23 411,50
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 12,15 607,50
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 150,00 U 10,80 1.620,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 TECLADO PS2 ACLARAR MARCA GENIUS INFORMATICA 10,00 U 297,00 2.970,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 MOUSE OPTICO PS2 ACLARAR MARCA GENIUS INFORMATICA 10,00 U 171,00 1.710,00
067-18 27/08/2018 DPTO. SUMINISTROS FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 COLOR AZUL LIBRERIA 90,00 U 34,20 3.078,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 1º CALIDAD ACLARAR MARCA VOLIGOMA LIBRERIA 100,00 U 13,63 1.363,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA GRAP LIBRERIA 50,00 U 11,87 593,50
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA S.B.S. LIBRERIA 100,00 U 16,15 1.615,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 250,00 U 40,85 10.212,50
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 700,00 U 6,65 4.655,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 100,00 U 14,25 1.425,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 150,00 U 76,95 11.542,50
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 150,00 U 161,50 24.225,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 100,00 U 2,37 237,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SOBRE PAPEL MANILA A4 PAQ. X 50 UNID. LIBRERIA 14,00 U 75,05 1.050,70
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA PAQ. X 50 UNID. LIBRERIA 14,00 U 94,05 1.316,70
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ROLLO P/MAQUINA 5,7 CM LIBRERIA 100,00 U 8,55 855,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ROLLO P/MAQUINA 6,00 CM LIBRERIA 100,00 U 10,45 1.045,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ALMOHADILLA METALICA MEDIANA LIBRERIA 25,00 U 36,10 902,50
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ALMOHADILLA METALICA Nº 3 (81 X 155mm) LIBRERIA 5,00 U 39,90 199,50
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 REGLA X 30cm LIBRERIA 30,00 U 8,07 242,10
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 50,00 U 28,50 1.425,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 30,00 U 17,10 513,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CESTO PLASTICO PARA ESCRITORIO APROX. O30X35 NEGRO LIBRERIA 7,00 U 104,50 731,50
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE NEPACO CAJA X 50 2 L LIBRERIA 4,00 U 23,75 95,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 PENDRIVE 64 gb ACLARAR MARCA INFORMATICA 3,00 U 817,00 2.451,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BOLÍGRAFO INI-BALL BOXY ROLLER BALL PEN 0,7mm BLACK CAJA X 12 UNID. LIBRERIA 10,00 U 535,80 5.358,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 MOUSE OPTICO USB ACLARAR MARCA INFORMATICA 10,00 U 123,50 1.235,00
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BANDEJA DE ESCRITORIO PLASTICA 1 PISO LIBRERIA 5,00 U 104,50 522,50
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 PIZARRA BLANCA 80 X 120mm MARCO METAL C/PUNTERA PVC REFORZADAS ESPESOR 10mm CON 2 MARCADORES Y UN BORRADOR LIBRERIA 1,00 U 1.282,50 1.282,50
067-18 04/09/2018 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 PENDRIVE 32 gb ACLARAR MARCA INFORMATICA 10,00 U 494,00 4.940,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO 1º CALIDAD ACLARAR MARCA SIMBALL LIBRERIA 240,00 U 2,52 604,80
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 SDI O KANGARO LIBRERIA 150,00 U 9,94 1.491,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA GAP LIBRERIA 100,00 U 15,46 1.546,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA KANGARO LIBRERIA 100,00 U 14,35 1.435,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR 1º CALIDAD ACLARAR MARCA SIMBALL TAYKO LIBRERIA 100,00 U 10,66 1.066,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO 1º CALIDAD ACLARAR MARCA LUXOR LIBRERIA 150,00 U 9,80 1.470,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR VERDE 1º CALIDAD ACLARAR MARCA LUXOR LIBRERIA 150,00 U 9,80 1.470,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR NARANJA 1º CALIDAD ACLARAR MARCA LUXOR LIBRERIA 150,00 U 9,80 1.470,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR ROSADO FLUOR 1º CALIDAD ACLARAR MARCA LUXOR LIBRERIA 150,00 U 9,80 1.470,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 1º CALIDAD ACLARAR MARCA LIBRERIA 100,00 U 15,99 1.599,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO LEGAL LIBRERIA 300,00 U 18,06 5.418,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 100,00 U 11,00 1.100,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS 75 X 75mm LIBRERIA 100,00 U 17,00 1.700,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 38 X 51mm LIBRERIA 100,00 U 7,95 795,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA Nº 10 ACLARAR MARCA KANGARO LIBRERIA 30,00 U 68,00 2.040,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIJERA MEDIANA BUENA CALIDAD LIBRERIA 20,00 U 27,00 540,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARBONICO SIMPLE FAZ CAJA X 50 UNID. (2 CAJAS AZULES Y 2 CAJAS NEGRAS) LIBRERIA 4,00 U 583,50 2.334,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TINTA PARA SELLO AUTOMATICO 50cc LIBRERIA 30,00 U 48,06 1.441,80
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TECLADO USB ACLARAR MARCA INFORMATICA 10,00 U 183,00 1.830,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SACAGANCHOS DE ABROCHADORA LIBRERIA 30,00 U 24,00 720,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 APRIETA PAPEL METALICO 7,5mm LIBRERIA 30,00 U 6,90 207,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TAPA ENCUADERNACION OFICIO TRANSPARENTE PAQ. X 50 UNID. LIBRERIA 5,00 U 136,00 680,00
067-18 14/09/2018 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BOLÍGRAFO UNI-BALL SIGNO FINE BLACK 0,7mm CAJA X 12 UNID. LIBRERIA 10,00 U 381,60 3.816,00
066-18 07/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COINAR S.R.L. 30649630336 CAÑO Hº Aº DE Ø 1000 X 1200 X 115MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 3.718,92 74.378,40
066-18 07/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COINAR S.R.L. 30649630336 CAÑO H Hº Aº DE Ø 1200 X 1200 X 125MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 5.026,65 100.533,00
066-17-2 18/01/2018 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO TRANSPORTE 46.000,00 SE 1,00 46.000,00
065-18 07/09/2018 DPTO. REDES SCHONFELD HORACIO FRANCISCO 20221506422 MANO DE OBRA PROVISIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SEGÚN PCP Y PET ADJUNTOS METALURGICA 1,00 SE 181.500,00 181.500,00
064-18 22/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 UPS ups apc online smart rc 1000va/220va CI 21107120150 INFORMATICA 1,00 U 19.800,00 19.800,00
064-18 22/08/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO LOPEZ RICARDO FABIAN 20216963998 CAJA INSPECCION CAJA/BOCA INSPECCION PVC, DE PUESTA A TIERRA CI 21103020122 ELECTRICIDAD 1,00 U 66,00 66,00
064-18 11/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CABLE TPR CABLE TPR (taller) de 3x4 mm2 seccion de cobre CI 21103020122 ELECTRICIDAD 100,00 MT 59,93 5.993,00
064-18 11/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 TARUGO tarugo pvc nº8 sin tope CI 21103020122 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 0,92 7,36
064-18 11/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 JABALINA JABALINA CABLEADA NORMALIZADA X 1,5 MTS. CI 21103020122 ELECTRICIDAD 1,00 U 619,20 619,20
064-18 11/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 CAJA EXTERIOR CAJAS PVC P/EXTERIOR DE 4 BOCAS P/TM C/TAPA CI 21103020122 ELECTRICIDAD 2,00 U 178,02 356,04
064-18 11/09/2018 SECRETARIA DE GOBIERNO GUERRERO ELECTRICIDAD S.R.L. 30710396732 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL REGLETA CABLEADA C/6 TOMAS, TIPO KALO CI 21103020122 ELECTRICIDAD 1,00 U 244,65 244,65
064-17-2 26/02/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 14,00 M3 1.878,32 26.296,48
064-17-2 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 39,30 M3 1.878,32 73.817,98
064-17-2 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 23,25 M3 1.878,32 43.670,94
064-17-2 20/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. 30708823046 HORMIGON CANTERA 2,00 M3 1.878,32 3.756,64
063-18 17/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID reforzadas. medidas 60 x 90 LIMPIEZA 50,00 U 22,00 1.100,00
063-18 17/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURBUJAS 27112882028 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID reforzadas. medidas 45 x 60. LIMPIEZA 30,00 U 12,00 360,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 150,00 U 115,00 17.250,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 163,00 U 115,00 18.745,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 187,00 U 115,00 21.505,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 250,00 U 65,00 16.250,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x 1 kg. COMESTIBLES 500,00 U 18,00 9.000,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 500,00 U 25,00 12.500,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 500,00 U 30,50 15.250,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 500,00 U 19,00 9.500,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 250,00 U 65,00 16.250,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 15,00 11.250,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 500,00 U 19,90 9.950,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 500,00 U 10,50 5.250,00
063-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 15,00 11.250,00
062-18-1 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL POR 4 MESES SIN OEPRARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 125.000,00 SE 1,00 125.000,00
062-18-1 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL POR 4 MESES SIN OEPRARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 125.000,00 SE 1,00 125.000,00
062-18-1 31/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL POR 4 MESES SIN OEPRARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 125.000,00 SE 1,00 125.000,00
062-18-1 29/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL POR 4 MESES SIN OEPRARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 125.000,00 SE 1,00 125.000,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS X DOCENA COMESTIBLES 140,00 DOC 43,90 6.146,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 35,00 4.200,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO X CABEZA COMESTIBLES 40,00 U 12,50 500,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 APIO X ATADO COMESTIBLES 30,00 ADO 20,00 600,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 200,00 KG 24,90 4.980,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 300,00 KG 17,53 5.259,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 30,00 ADO 20,00 600,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MORRON ROJO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 68,00 1.700,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA BLANCA X KG COMESTIBLES 800,00 KG 11,50 9.200,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO X KG COMESTIBLES 300,00 KG 18,00 5.400,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 340,00 KG 22,00 7.480,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 24,00 KG 29,90 717,60
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CHAUCHA X KG COMESTIBLES 24,00 KG 68,00 1.632,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA X KG COMESTIBLES 160,00 KG 34,00 5.440,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 200,00 KG 30,00 6.000,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA X KG COMESTIBLES 220,00 KG 32,90 7.238,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANDARINA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 23,50 2.820,00
060-18 29/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PERA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 28,00 3.360,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 2,00 ADO 15,00 30,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 39,90 199,50
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 20,00 U 39,00 780,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X KG COMESTIBLES 2,00 SE 180,00 360,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 25,00 750,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 20,00 U 25,00 500,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA X PAQUETE X25 GRS COMESTIBLES 5,00 U 22,00 110,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X150G COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 52,00 260,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 17,00 510,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR (SABORES SURTIDOS) COMESTIBLES 30,00 U 21,00 630,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 10,00 U 19,00 190,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 21,00 210,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 79,00 158,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA X KG COMESTIBLES 1,00 KG 90,00 90,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA 170grs DULCE DE LECHE COMESTIBLES 3,00 U 24,00 72,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR LIGHT VAINILLA COMESTIBLES 27,00 U 24,00 648,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 6,00 KG 135,00 810,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 5,00 KG 180,00 900,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 15,00 U 26,00 390,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2 COMESTIBLES 10,00 U 38,00 380,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA COMESTIBLES 12,00 U 38,00 456,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 24,00 U 115,00 2.760,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 15,00 KG 39,90 598,50
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 40,00 U 39,00 1.560,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG X PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 23,00 460,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 136,00 U 14,00 1.904,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 20,00 U 25,00 500,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA X PAQUETE X25 GRS COMESTIBLES 5,00 U 22,00 110,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X150G COMESTIBLES 10,00 U 25,00 250,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 52,00 260,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE POTE X 500cc COMESTIBLES 6,00 U 55,00 330,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 40,00 U 17,00 680,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 17,00 510,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 21,00 210,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 30,00 U 12,00 360,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 9,85 KG 135,00 1.329,75
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 5,00 KG 180,00 900,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 60,00 U 26,00 1.560,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2 COMESTIBLES 29,00 U 38,00 1.102,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA COMESTIBLES 12,00 U 38,00 456,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT ALCOHOL COMESTIBLES 12,00 U 36,00 432,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 24,00 U 115,00 2.760,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VAINILLA ESENCIA X LTS COMESTIBLES 1,00 LT 235,00 235,00
060-18 07/11/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG X 180G. (39 PAQ.) COMESTIBLES 7,00 U 306,38 2.144,66
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 20,00 U 39,00 780,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG X PAQUETE COMESTIBLES 10,00 U 23,00 230,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 48,00 U 14,00 672,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 20,00 U 25,00 500,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 25,00 U 21,00 525,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 17,00 510,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 17,00 340,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR (SABORES SURTIDOS) COMESTIBLES 30,00 U 21,00 630,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 21,00 210,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA 170grs DULCE DE LECHE COMESTIBLES 12,00 U 24,00 288,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR LIGHT VAINILLA COMESTIBLES 8,00 U 24,00 192,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA COMESTIBLES 12,00 U 38,00 456,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 26,00 260,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 15,00 U 21,00 315,00
060-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA COMESTIBLES 16,00 U 38,00 608,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X KG COMESTIBLES 2,00 SE 180,00 360,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 25,00 750,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA X PAQUETE X25 GRS COMESTIBLES 10,00 U 22,00 220,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X150G COMESTIBLES 10,00 U 25,00 250,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 52,00 260,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE POTE X 500cc COMESTIBLES 3,00 U 55,00 165,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 10,00 U 19,00 190,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 26,00 260,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 79,00 158,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 10,00 U 21,00 210,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POROTOS MANTECA SECO X 500grs COMESTIBLES 12,00 SE 45,00 540,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 135,00 675,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 5,00 KG 180,00 900,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 11,00 U 26,00 286,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2 COMESTIBLES 10,00 U 38,00 380,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 400 GRS COMESTIBLES 10,00 U 49,00 490,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 10,00 U 21,00 210,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 20,00 U 24,00 480,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA X PAQUETE X25 GRS COMESTIBLES 10,00 U 22,00 220,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X150G COMESTIBLES 10,00 U 25,00 250,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 2,00 U 72,00 144,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR (SABORES SURTIDOS) COMESTIBLES 30,00 U 21,00 630,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 10,00 U 19,00 190,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 12,00 U 35,00 420,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 79,00 158,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA X KG COMESTIBLES 1,00 KG 90,00 90,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 10,00 U 21,00 210,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA 170grs DULCE DE LECHE COMESTIBLES 20,00 U 24,00 480,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 5,15 KG 135,00 695,25
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA X PAQUETE 400grs COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X KG COMESTIBLES 5,00 U 60,00 300,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 32,00 U 115,00 3.680,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 5,00 ADO 15,00 75,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 39,90 199,50
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X150G COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 26,00 260,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 12,00 U 35,00 420,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 10,00 U 21,00 210,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA 170grs DULCE DE LECHE COMESTIBLES 20,00 U 24,00 480,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 135,00 675,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA X PAQUETE 400grs COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 22,00 U 26,00 572,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA COMESTIBLES 12,00 U 38,00 456,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X KG COMESTIBLES 5,00 U 60,00 300,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 32,00 U 115,00 3.680,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 5,00 ADO 15,00 75,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 39,90 199,50
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 25,00 750,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 400 GRS COMESTIBLES 10,00 U 49,00 490,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA X PAQUETE X25 GRS COMESTIBLES 5,00 U 22,00 110,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X150G COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR (SABORES SURTIDOS) COMESTIBLES 20,00 U 21,00 420,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 10,00 U 19,00 190,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 79,00 158,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA 170grs DULCE DE LECHE COMESTIBLES 7,00 U 24,00 168,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 7,00 KG 135,00 945,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 5,00 KG 180,00 900,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA COMESTIBLES 12,00 U 38,00 456,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 24,00 U 115,00 2.760,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 17,00 510,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 5,00 ADO 15,00 75,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 39,90 199,50
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG X PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 23,00 460,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 20,00 U 25,00 500,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA X PAQUETE X25 GRS COMESTIBLES 5,00 U 22,00 110,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X150G COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 17,00 340,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 135,00 675,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2 COMESTIBLES 1,00 U 38,00 38,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA COMESTIBLES 12,00 U 38,00 456,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 24,00 U 115,00 2.760,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 5,00 ADO 15,00 75,00
060-18 18/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 3,00 ADO 15,00 45,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 5,00 ADO 15,00 75,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 39,90 199,50
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG X PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 23,00 460,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 25,00 750,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA X PAQUETE X25 GRS COMESTIBLES 5,00 U 22,00 110,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X150G COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 30,00 U 17,00 510,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 17,00 340,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR (SABORES SURTIDOS) COMESTIBLES 12,00 U 21,00 252,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 20,00 U 12,00 240,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X CAJA 170grs DULCE DE LECHE COMESTIBLES 18,00 U 24,00 432,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR LIGHT VAINILLA COMESTIBLES 12,00 U 24,00 288,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 135,00 675,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 10,00 200,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG X PAQUETE COMESTIBLES 10,00 U 11,00 110,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA COMESTIBLES 12,00 U 38,00 456,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X KG COMESTIBLES 5,00 U 60,00 300,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 24,00 U 115,00 2.760,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 5,00 ADO 15,00 75,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 39,90 199,50
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG X PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 23,00 460,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 48,00 U 14,00 672,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 20,00 U 25,00 500,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR X PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 25,00 200,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ PIZZA X PAQUETE X25 GRS COMESTIBLES 5,00 U 22,00 110,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 52,00 260,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 5,00 U 19,00 95,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 5,00 U 12,00 60,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 135,00 675,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA X PAQUETE 400grs COMESTIBLES 10,00 U 35,00 350,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 11,00 U 26,00 286,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2 COMESTIBLES 20,00 U 38,00 760,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA COMESTIBLES 8,00 U 38,00 304,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 24,00 U 115,00 2.760,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 5,00 ADO 15,00 75,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VITINA X 400 GRS COMESTIBLES 10,00 U 49,00 490,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 15,00 150,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 39,90 199,50
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 20,00 U 39,00 780,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG X PAQUETE COMESTIBLES 10,00 U 23,00 230,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 48,00 U 14,00 672,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KG COMESTIBLES 20,00 U 25,00 500,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID C/U COMESTIBLES 5,00 U 21,00 105,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X150G COMESTIBLES 5,00 U 25,00 125,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X KG COMESTIBLES 1,00 U 72,00 72,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 17,00 340,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR X PAQUETE COMESTIBLES 10,00 U 17,00 170,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR (SABORES SURTIDOS) COMESTIBLES 28,00 U 21,00 588,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMUN X KG COMESTIBLES 5,00 U 19,00 95,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 2,00 U 79,00 158,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 25,00 U 12,00 300,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE X 25grs COMESTIBLES 10,00 U 21,00 210,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POROTOS MANTECA SECO X 500grs COMESTIBLES 12,00 SE 45,00 540,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 7,00 KG 135,00 945,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR X KG COMESTIBLES 10,00 KG 180,00 1.800,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC COMESTIBLES 11,00 U 26,00 286,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2 COMESTIBLES 10,00 U 38,00 380,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC BOTELLA COMESTIBLES 12,00 U 38,00 456,00
060-18 01/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA COMESTIBLES 12,00 U 115,00 1.380,00
060-18 16/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA CERVEZA X KG COMESTIBLES 1,00 U 180,00 180,00
059-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 50,00 KG 41,00 2.050,00
059-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA X KG COMESTIBLES 15,88 KG 121,00 1.921,48
059-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 27,07 KG 154,00 4.168,78
059-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 35,00 KG 41,00 1.435,00
059-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 13,00 KG 154,00 2.002,00
059-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO PRECOCIDO X KG COMESTIBLES 15,20 KG 89,00 1.352,80
059-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO PRECOCIDO X KG COMESTIBLES 21,10 KG 89,00 1.877,90
059-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 70,00 KG 41,00 2.870,00
059-18 31/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 17,00 KG 154,00 2.618,00
059-18 15/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 70,00 KG 41,00 2.870,00
059-18 15/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA X KG COMESTIBLES 16,04 KG 121,00 1.940,84
059-18 15/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 154,00 3.080,00
059-18 15/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 75,00 KG 41,00 3.075,00
059-18 15/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA X KG COMESTIBLES 15,20 KG 121,00 1.839,20
059-18 15/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 154,00 1.540,00
059-18 15/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO PRECOCIDO X KG COMESTIBLES 19,80 KG 89,00 1.762,20
059-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL (NALGA) X KG COMESTIBLES 10,00 KG 185,00 1.850,00
059-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 110,00 550,00
059-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET X KG COMESTIBLES 12,00 KG 199,00 2.388,00
059-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL (NALGA) X KG COMESTIBLES 23,00 KG 185,00 4.255,00
059-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 10,20 KG 110,00 1.122,00
059-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 110,00 1.100,00
059-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET X KG COMESTIBLES 10,00 KG 199,00 1.990,00
059-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL (NALGA) X KG COMESTIBLES 10,00 KG 185,00 1.850,00
059-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 110,00 2.200,00
059-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 60,00 KG 41,00 2.460,00
059-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA X KG COMESTIBLES 15,80 KG 121,00 1.911,80
059-18 24/08/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 154,00 3.080,00
059-18 04/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL (NALGA) X KG COMESTIBLES 20,00 KG 185,00 3.700,00
059-18 04/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 20,10 KG 110,00 2.211,00
059-18 04/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET X KG COMESTIBLES 12,00 KG 199,00 2.388,00
059-18 04/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL (NALGA) X KG COMESTIBLES 5,00 KG 185,00 925,00
059-18 04/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 5,00 KG 110,00 550,00
059-18 04/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET X KG COMESTIBLES 12,00 KG 199,00 2.388,00
059-18 13/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 60,00 KG 41,00 2.460,00
059-18 13/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA X KG COMESTIBLES 15,05 KG 121,00 1.821,05
059-18 13/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 154,00 3.080,00
059-18 13/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO X KG COMESTIBLES 30,00 KG 41,00 1.230,00
059-18 13/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 6,00 KG 154,00 924,00
059-18 13/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL (NALGA) X KG COMESTIBLES 10,00 KG 185,00 1.850,00
059-18 13/09/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 10,00 KG 110,00 1.100,00
059-18 02/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA X KG COMESTIBLES 12,03 KG 121,00 1.455,63
059-18 02/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA ESPECIAL PICADA X KG COMESTIBLES 16,93 KG 154,00 2.607,22
059-18 02/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO PRECOCIDO X KG COMESTIBLES 3,90 KG 89,00 347,10
059-18 02/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL (NALGA) X KG COMESTIBLES 22,00 KG 185,00 4.070,00
059-18 02/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA X KG COMESTIBLES 19,70 KG 110,00 2.167,00
059-18 02/10/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET X KG COMESTIBLES 14,00 KG 199,00 2.786,00
058-18 25/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.500,00 LT 24,80 37.200,00
058-18 25/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.855,00 LT 24,80 46.004,00
058-18 25/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.370,00 LT 24,80 33.976,00
058-18 25/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.855,00 LT 24,80 46.004,00
058-18 25/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.860,00 LT 24,80 46.128,00
058-18 25/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.880,00 LT 24,80 46.624,00
058-18 14/08/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 920,00 LT 24,80 22.816,00
058-18 14/08/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.850,00 LT 24,80 45.880,00
058-18 30/08/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 800,00 LT 24,80 19.840,00
058-18 30/08/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.830,00 LT 24,80 45.384,00
058-18 30/08/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.098,39 LT 24,80 27.240,07
058-18 30/08/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.901,60 LT 24,80 47.159,68
058-18 26/09/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.290,00 LT 24,80 31.992,00
058-18 26/09/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.895,00 LT 24,80 46.996,00
057-18 11/09/2018 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE PASARELAS REALIZADAS EN DECK DE MADERA EUCALIPTO GRANDIS TRATADAS CON 3 MANOS DE IMPREGNANTE PARA EXTERI SERVICIO OBRA PUBLICA 140,00 SE 470,00 65.800,00
056-17-1 13/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 SOPORTE 1 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 481,10 2.405,50
056-17-1 13/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 OPTICA LED 1 ELECTRICIDAD 10,00 U 1.413,30 14.133,00
056-17-1 13/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 SOPORTE 2 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.420,70 7.103,50
056-17-1 13/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 OPTICA LED 2 ELECTRICIDAD 10,00 U 1.413,30 14.133,00
056-17-1 13/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 SOPORTE 3 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.113,00 5.565,00
056-17-1 13/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 SOPORTE 4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 387,00 1.935,00
055-18 16/07/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 18,00 KG 187,00 3.366,00
055-18 27/07/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 30,00 KG 187,00 5.610,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 5,00 KG 42,00 210,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 155,00 1.550,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 10,80 KG 42,00 453,60
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 155,00 775,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 5,25 KG 42,00 220,50
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 155,00 775,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 5,60 KG 42,00 235,20
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 8,00 KG 42,00 336,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 155,00 775,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 4,82 KG 42,00 202,44
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 9,00 KG 155,00 1.395,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 4,46 KG 42,00 187,32
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 4,65 KG 42,00 195,30
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 4,40 KG 42,00 184,80
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 29,00 KG 187,00 5.423,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 2,12 KG 35,00 74,20
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 26,00 KG 187,00 4.862,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 20,00 KG 187,00 3.740,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 2,30 KG 35,00 80,50
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 25,00 KG 187,00 4.675,00
055-18 16/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 0,45 KG 35,00 15,75
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 155,00 1.550,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 10,90 KG 42,00 457,80
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 3,30 KG 42,00 138,60
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 155,00 775,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 5,70 KG 42,00 239,40
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 3,35 KG 42,00 140,70
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 4,60 KG 42,00 193,20
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 4,40 KG 42,00 184,80
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 1,00 KG 155,00 155,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 3,80 KG 42,00 159,60
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 155,00 775,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 5,05 KG 42,00 212,10
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 5,09 KG 42,00 213,78
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 6,00 KG 155,00 930,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 6,70 KG 42,00 281,40
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 4,80 KG 42,00 201,60
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 155,00 1.550,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 10,30 KG 42,00 432,60
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 155,00 775,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 4,50 KG 42,00 189,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 4,40 KG 42,00 184,80
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 4,70 KG 42,00 197,40
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 4,20 KG 42,00 176,40
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 155,00 775,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 4,80 KG 42,00 201,60
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 21,00 KG 155,00 3.255,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 20,65 KG 42,00 867,30
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 155,00 465,00
055-18 28/08/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 7,50 KG 42,00 315,00
055-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 29,00 KG 187,00 5.423,00
055-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 29,00 KG 187,00 5.423,00
055-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 2,28 KG 35,00 79,80
055-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 17,00 KG 187,00 3.179,00
055-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 2,00 KG 35,00 70,00
055-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 31,00 KG 155,00 4.805,00
055-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 27,35 KG 42,00 1.148,70
055-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 30,00 KG 155,00 4.650,00
055-18 12/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 36,85 KG 42,00 1.547,70
055-18 24/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 1,00 KG 35,00 35,00
055-18 24/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 24,00 KG 187,00 4.488,00
055-18 24/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 17,00 KG 155,00 2.635,00
055-18 24/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 26,16 KG 42,00 1.098,72
055-18 24/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 21,00 KG 155,00 3.255,00
055-18 24/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 34,49 KG 42,00 1.448,58
055-18 24/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 29,00 KG 155,00 4.495,00
055-18 24/09/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 34,70 KG 42,00 1.457,40
055-18 09/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 21,00 KG 187,00 3.927,00
055-18 09/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 39,07 KG 35,00 1.367,45
055-18 09/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 25,00 KG 187,00 4.675,00
055-18 09/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 1,00 KG 35,00 35,00
055-18 09/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 16,00 KG 187,00 2.992,00
055-18 09/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 1,50 KG 35,00 52,50
055-18 09/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 23,00 KG 155,00 3.565,00
055-18 09/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 28,13 KG 42,00 1.181,46
055-18 18/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 5,95 KG 187,00 1.112,65
055-18 18/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 43,00 KG 187,00 8.041,00
055-18 18/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 17,58 KG 35,00 615,30
055-18 18/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 18,00 KG 155,00 2.790,00
055-18 18/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 27,58 KG 42,00 1.158,36
055-18 25/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO entero COMESTIBLES 44,54 KG 42,00 1.870,68
055-18 25/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 43,00 KG 155,00 6.665,00
055-18 25/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 PULPA P/ MILANESA feteada COMESTIBLES 14,00 KG 187,00 2.618,00
055-18 25/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 28,00 KG 35,00 980,00
055-18 29/10/2018 DIRECCION DE EDUCACION LA ESTANCIA 30712200576 HIGADO COMESTIBLES 22,60 KG 35,00 791,00
055-18 06/11/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 31,00 KG 155,00 4.805,00
055-17-1 11/01/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 11,00 U 260,00 2.860,00
055-17-1 17/01/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 260,00 260,00
055-17-1 19/01/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 2,00 U 260,00 520,00
055-17-1 06/02/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 260,00 1.560,00
055-17-1 06/02/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 260,00 1.560,00
055-17-1 09/02/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 4,00 U 260,00 1.040,00
055-17-1 20/02/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 3,00 U 260,00 780,00
055-17-1 26/02/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 260,00 1.560,00
055-17-1 26/02/2018 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 6,00 U 260,00 1.560,00
054-18 21/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 HELADERA con freezer 2/f 1200 b ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 13.500,00 13.500,00
054-18 21/06/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER BONNIN MUEBLES 20304068214 MESA Rectangular de plástico 1,30 x 0,80 MOBILIARIOS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
054-18 12/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ALMOHADA Vellón 80 x 50 BLANQUERÍA 10,00 U 329,00 3.290,00
054-18 12/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 OLLA De aluminio - 22 cm. BAZAR 3,00 U 319,00 957,00
054-18 12/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 SARTEN grande de teflón BAZAR 1,00 U 375,00 375,00
054-18 12/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 HERVIDOR acero inoxidable, 1 litro BAZAR 1,00 U 175,00 175,00
054-18 12/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 LAVARROPAS 600 rpm carga frontal ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 9.449,00 9.449,00
054-18 12/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 COCINA 4 hornallas, gas natural ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 4.975,00 4.975,00
054-18 12/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 MICROONDAS 20 litros ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 3.255,00 3.255,00
054-18 12/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 SILLA Plástico con apoya brazo - reforzada MOBILIARIOS 4,00 U 355,00 1.420,00
054-18 12/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 VENTILADOR DE PIE 20' ELECTRODOMÉSTICO 6,00 U 1.425,00 8.550,00
054-18 23/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN 1 plaza sin resorte BLANQUERÍA 10,00 U 699,00 6.990,00
054-18 23/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ENSUEÑO 27112881307 SABANA 1 plaza BLANQUERÍA 10,00 U 285,00 2.850,00
054-18 23/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ENSUEÑO 27112881307 FRAZADA 1 plaza BLANQUERÍA 10,00 U 279,00 2.790,00
054-18 23/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ENSUEÑO 27112881307 ACOLCHADO 1 plaza, liso, color indistinto BLANQUERÍA 10,00 U 796,00 7.960,00
054-18 23/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ENSUEÑO 27112881307 CORTINA 4 juegos de ventana de dos paños con barrales ( 1,50 x 1,80) BAZAR 4,00 U 500,00 2.000,00
054-18 23/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ENSUEÑO 27112881307 SABANA Juego para cuna BLANQUERÍA 1,00 U 346,00 346,00
054-18 23/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ENSUEÑO 27112881307 FRAZADA De cuna BLANQUERÍA 1,00 U 328,00 328,00
054-18 23/07/2018 DIVISION AREA DE LA MUJER ENSUEÑO 27112881307 CORTINA De baño de plástico BAZAR 1,00 U 134,00 134,00
053-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
053-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
053-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
053-18 14/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
053-18 14/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
053-18 14/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
053-18 14/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
053-18 04/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
053-18 04/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
053-18 04/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 16.590,00 16.590,00
052-18-2 07/11/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA AMPLIACION GALPON ORDEÑE SERVICIO OBRA PUBLICA 77.977,69 SE 1,00 77.977,69
052-18-1 20/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES SEGUN PLIEGO Y LISTADO DE TAREAS.- SERVICIO OBRA PUBLICA 193.835,25 SE 1,00 193.835,25
052-18-1 09/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES SEGUN PLIEGO Y LISTADO DE TAREAS.- SERVICIO OBRA PUBLICA 85.094,41 SE 1,00 85.094,41
052-18-1 31/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES SEGUN PLIEGO Y LISTADO DE TAREAS.- SERVICIO OBRA PUBLICA 162.359,45 SE 1,00 162.359,45
052-18-1 08/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES SEGUN PLIEGO Y LISTADO DE TAREAS.- SERVICIO OBRA PUBLICA 30.497,70 SE 1,00 30.497,70
051-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA DE MAIZ x 1 kg. COMESTIBLES 500,00 U 14,97 7.485,00
051-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 500,00 U 10,79 5.395,00
051-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 13,26 9.945,00
051-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 13,39 10.042,50
051-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA común x 1 kg. COMESTIBLES 500,00 U 17,49 8.745,00
051-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID reforzada 60 x 90 LIMPIEZA 50,00 U 20,88 1.044,00
051-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID reforzada 50 x 70 LIMPIEZA 30,00 U 11,92 357,60
051-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada COMESTIBLES 750,00 U 118,56 88.920,00
051-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 250,00 U 55,00 13.750,00
051-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 250,00 U 55,00 13.750,00
051-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 320,00 U 18,00 5.760,00
051-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kg. COMESTIBLES 500,00 U 19,00 9.500,00
051-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 180,00 U 18,00 3.240,00
051-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 500,00 U 28,00 14.000,00
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 REDUCCION EN PVC P/AGUA TIPO BOTELLA DE 200 - 160mm C10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 665,98 1.331,96
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 REDUCCIÓN PVC 200 - 110mm C10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 968,48 1.936,96
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 REDUCCION PVC 63 X 50 MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 87,94 175,88
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 REDUCCION PVC 160 X 110 MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 302,50 1.210,00
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TAPON HIDRAULICO PVC 75mm C10 JE FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 123,11 984,88
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TAPON PVC 50mm C10 JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 64,48 257,92
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CURVA PVC 45º DE 75 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 128,97 1.031,76
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 MANGUITO ENCHUFE ROSCA J. ELASTICA 75MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 145,38 581,52
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TEE NORMAL PVC INYECTADA 200MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.129,74 4.129,74
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 RAMAL ""T"" DE PVC 160x75MM C10 JE INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.470,81 3.470,81
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 RAMAL T DE PVC 110x50MM C10 JE INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.634,27 1.634,27
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 MANGUITO ENCHUFE ROSCA J. ELASTICA 160MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 588,59 1.177,18
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTA DE GOMA ARO DE GOMA REDONDO GRUESO 50MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 10,89 108,90
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 MANGUITO ENCHUFE ROSCA J. ELASTICA 110MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 293,12 586,24
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CUPLA DE REDUCCIÓN PVC K10 90-75MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 103,18 1.031,80
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 REDUCCIÓN PVC C10 JE 100-75MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 116,08 1.160,80
050-18 25/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 CUPLA REDUCCION 250/200 K10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.174,03 2.348,06
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 160 MM EXTRALARGA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 644,55 2.578,20
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM EXTRALARGA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 463,81 2.782,86
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM 6 TORNILLOS EXTRALARGA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 373,93 3.739,30
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM 4 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 214,33 1.285,98
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 Juntamas plastica de ? 125 con 8 tornillos FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 503,05 1.006,10
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 Abrazadera de PVC ? 63 x 19mm 2 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 127,20 508,80
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA PVC ? 50 x 19mm 2 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 123,64 1.236,40
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA DE PVC 63 x 13mm 2 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 127,20 763,20
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA PVC 110mm X 19mm REFORZ. C/CIERRE BULON FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 165,27 826,35
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA PVC 160MM X 1/2 C/ BULONES FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 394,46 1.972,30
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA FF 75MM SALIDA19MM SILLA ESTRIBO FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 260,14 3.902,10
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 85,08 510,48
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 196,84 787,36
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 3/4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 130,41 521,64
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TEE NORMAL PVC DN 110 MM C10 JE INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.470,83 5.883,32
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TEE NORMAL PVC DN 75 MM C10 JE INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 596,74 3.580,44
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TEE NORMAL PVC DN 63 MM C10 JE INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 406,94 1.627,76
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TEE NORMAL PVC Ø160mm C10 JE INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.470,81 3.470,81
050-18 26/07/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 RAMAL T DE PVC 200x110 C10 JE INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.129,74 4.129,74
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES PARANA MEDIO 20227372576 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 400 MM CL7 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5.900,00 11.800,00
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 416,23 24.973,80
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 X ROLLO DE 100M FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 1.483,34 1.483,34
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO POLIETILENO K10 PEBD 19MM K10 POR ROLLO DE 100M FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 2.373,65 9.494,60
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPON PVC C/ J.E. PARA CA?OS DE ? 160mm C10 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 396,40 792,80
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA PVC A 45° 110MM CLOACAL JP TURBO FORTE FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 45,82 2.749,20
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º FALSO RAMAL FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 199,77 5.993,10
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 BUJE DE REDUCCION DE BRONCE DE 1" A 1/2" RCA. H - ENCHUFE FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 29,54 590,80
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ESPIGA POLIETILENO 1/2" ENCHUFE - ENCHUFE FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 2,36 236,00
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 FERULA BRONCE 1/2" PARA HIDROBRONZ FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 211,30 3.169,50
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CONICO PLASTICO DE 19MM (3/4") FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 11,01 550,50
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CONICO PLASTICO DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 7,86 786,00
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CONICO DE BRONCE PARA HIDROBRONZ DE 19MM (3/4") FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 70,78 1.415,60
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") PARA HIDROBRONZ FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 53,68 2.147,20
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/CAÑO 175MM CL5 A CL7 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.627,30 3.627,30
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 125 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.923,78 3.847,56
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.031,88 5.159,40
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1.055,78 6.334,68
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm PARA CALZADA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4.550,00 45.500,00
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 VALVULA ESFERICA METALICA 2 1/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.801,10 1.801,10
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 BUJE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO DE 1" A 1/2" RCA H - ENCHUFE FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 4,64 232,00
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 ARO DE GOMA DOBLE LABIO 75MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 12,80 128,00
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TEE NORMAL POLIETILENO 3/4" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 5,51 55,10
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TEE NORMAL POLIETILENO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 4,37 87,40
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CL 5/7/10 Ø75mm x 145 a 153mm PLASTICA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 553,38 5.533,80
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 TEE NORMAL POLIETILENO 1" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 14,00 70,00
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS AC C5-7 Ø 300 EXT. 348 MM METAL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6.650,65 13.301,30
050-18 13/08/2018 DPTO. REDES SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO METAL Ø60MM 4 TORNILLOS CL5-7 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 958,90 2.876,70
050-18 24/08/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS P/PVC 225MM EXTRALARGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 945,48 945,48
050-18 24/08/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA DE REPARACION 240-265 2 BANDAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.073,34 6.073,34
050-18 24/08/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA DE REPARACION 215-240 2 BANDAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.894,11 5.894,11
050-18 24/08/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA DE REPARACION 295-320 2 BANDAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.828,18 6.828,18
050-18 24/08/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA DE REPARACION 342-367 2 BANDAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.367,41 7.367,41
050-18 24/08/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA DE REPARACION 320-345 2 BANDAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.188,18 7.188,18
050-18 14/09/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 CAÑO PVC Ø160mm C6 JE SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.730,30 8.651,50
050-18 14/09/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1.250,54 25.010,80
050-18 14/09/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 CAÑO DE PVC ? 63 C6 JE SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 304,38 4.565,70
050-18 14/09/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 CAÑO DE PVC ? 50 C6 JE SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 239,10 3.586,50
050-18 14/09/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 CAÑO PVC K6 JE 90MM IRAM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 570,21 2.851,05
050-18 14/09/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 CAÑO PVC 315MM K10 JE SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.629,50 10.629,50
050-18 14/09/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 CAÑO PVC 200MM K6 JE SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.759,67 5.519,34
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 ABRAZADERA FF ? 125 SALIDA 13MM SILLA ESTRIBO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 350,64 1.051,92
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 13MM SILLA ESTRIBO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 311,25 3.112,50
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 VALVULA ESFERICA MATALICA 2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 316,17 1.580,85
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 CRUZ RAMAL CRUZ PVC 200 x 75mm C10 JE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.890,50 3.781,00
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 PIEZA DE TRANSICION GIBAULT C5 75MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 445,00 1.780,00
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 ARO GIBAULT 200 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 39,64 158,56
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 REDUCCIÓN PVC 160-75MM C10 JE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 449,87 1.799,48
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 PIEZA DE TRANSICION GIBAULT C5 150MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.284,35 2.568,70
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 CONEXION FD 155/184MM TIPO MF FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.780,93 5.561,86
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 PIEZA DE TRANSICION GIBAULT C5 100MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 636,21 1.272,42
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 CONEXION FD 108/130MM TIPO MF FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2.064,13 8.256,52
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 ARO GIBAULT 100 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 20,71 124,26
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 ARO GIBAULT 150 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 29,57 118,28
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 JUNTAMAS AC C3 HºFº O 125 EXT. 145MM METAL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.886,34 3.772,68
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 CONEXION FD 222/252MM TIPO MF FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.750,02 7.500,04
050-18 02/10/2018 DPTO. REDES LEMOCHETE S.A. 30710357001 VALVULA ESCLUSA FD ENCHUFE PVC Ø 160 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.225,00 7.225,00
050-18 22/10/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 RAMAL CRUZ DE PVC DE ? 110 X 75 X 110 X 75mm C10 JE INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.931,11 9.862,22
050-18 22/10/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 RAMAL CRUZ PVC 110MM C10 JE INYECTADA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.569,54 9.139,08
050-18 22/10/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS CL 3/5/7 60mm x 78 a 86mm PLASTICA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 417,73 1.670,92
050-18 22/10/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS CL 7/10 Ø175mm x 211 a 215mm PLASTICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.136,35 1.136,35
050-18 22/10/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS CL 3/5/7/10 Ø125mm x 145 a 153mm PLASTICA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 706,64 2.119,92
050-18 22/10/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 PIEZA DE TRANSICION GIBAULT C5 200MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.345,44 6.690,88
050-18 22/10/2018 DPTO. REDES ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 MANGUITO ENCHUFE ROSCA J. ELASTICA 200MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 982,54 1.965,08
050-17-1 19/06/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 730,00 LT 20,75 15.147,50
050-17-1 13/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 540,00 LT 20,75 11.205,00
050-17-1 13/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 45,00 LT 20,75 933,75
050-17-1 13/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 230,00 LT 20,75 4.772,50
050-17-1 25/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 20,75 1.660,00
050-17-1 10/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 445,00 LT 20,75 9.233,75
050-17-1 12/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 135,00 LT 20,75 2.801,25
050-17-1 19/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,00 LT 20,75 1.556,25
050-17-1 07/02/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 620,00 LT 20,75 12.865,00
050-17-1 22/02/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 240,00 LT 20,75 4.980,00
050-17-1 15/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 640,00 LT 20,75 13.280,00
050-17-1 15/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 420,00 LT 20,75 8.715,00
050-17-1 26/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 200,00 LT 20,75 4.150,00
050-17-1 05/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 290,00 LT 20,75 6.017,50
050-17-1 16/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 110,00 LT 20,75 2.282,50
050-17-1 16/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 590,00 LT 20,75 12.242,50
050-17-1 19/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 215,00 LT 20,75 4.461,25
050-17-1 11/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1.255,00 LT 20,75 26.041,25
050-17-1 31/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 570,00 LT 20,75 11.827,50
049-18 30/10/2018 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET Según descripción adjunta. COMUNICACION 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
049-18 28/11/2018 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET Según descripción adjunta. COMUNICACION 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
049-18 10/12/2018 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET Según descripción adjunta. COMUNICACION 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
049-18 22/06/2018 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET Según descripción adjunta. COMUNICACION 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
049-18 15/08/2018 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET Según descripción adjunta. COMUNICACION 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
049-18 07/09/2018 DPTO. INFORMATICA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET Según descripción adjunta. COMUNICACION 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 72,00 U 1,85 133,20
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 150,00 U 6,26 939,00
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 50,00 U 9,80 490,00
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 100,00 U 13,15 1.315,00
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 100,00 U 10,35 1.035,00
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 CORRECTOR LIBRERIA 72,00 U 9,84 708,48
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 50,00 U 38,35 1.917,50
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 60,00 U 7,91 474,60
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 BLOCK DE NOTAS LIBRERIA 60,00 U 9,39 563,40
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS LIBRERIA 36,00 U 4,88 175,68
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 APRIETA PAPEL LIBRERIA 24,00 U 8,45 202,80
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 BIROME AZUL LIBRERIA 750,00 U 2,91 2.182,50
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 BIROME NEGRA LIBRERIA 750,00 U 2,91 2.182,50
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 25,16 1.258,00
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 CLIP N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 5,77 288,50
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 CLIP N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 13,37 668,50
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 10,00 U 21,78 217,80
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 20,00 U 12,31 246,20
048-17-1 23/07/2018 DPTO. SUMINISTROS INFORMAX 20163270782 LIBRO DIARIO LIBRERIA 1,00 U 100,72 100,72
047-18 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 7,50 M3 2.520,00 18.900,00
047-18 13/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 10,40 M3 2.520,00 26.208,00
047-18 22/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 26,20 M3 2.520,00 66.024,00
047-18 04/12/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 40,90 M3 2.520,00 103.068,00
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES PARANA MEDIO 20227372576 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SEGUN P.E.T. MARCA FLYGT FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 53.450,00 106.900,00
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES PARANA MEDIO 20227372576 TABLERO DE COMANDO SEGUN P.E.T. MARCA FLYGT ELECTRICIDAD 1,00 U 24.500,00 24.500,00
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES PARANA MEDIO 20227372576 VÁLVULA ESCLUSA SEGUN P.E.T. MARCA FLYGT FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.350,00 6.700,00
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES PARANA MEDIO 20227372576 VALVULA DE RETENCION SEGUN P.E.T. MARCA FLYGT FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.350,00 6.700,00
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO DEL 10 X 12M NERVADO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 228,29 913,16
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm X 12M FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 84,36 2.109,00
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 20,00 KG 48,32 966,40
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 HIDROFUGO X 10KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 224,99 674,97
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm CERAMICO FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 10,77 1.077,00
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO REFUERZO 3,24M FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 693,58 5.548,64
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PUNTAL PREMOLDEADO 2,28M FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 319,50 5.112,00
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 GANCHO ESTIRA ALAMBRE 5/16 x 7" FERRETERIA/CORRALON 48,00 U 7,32 351,36
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA GALVANIZADA 1 x 3/16 x 2 FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 132,69 2.123,04
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 PUERTA CHAPA DERECHA DE 2,00m X 0,80m COLOR BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.337,89 2.337,89
046-18 05/06/2018 DPTO. REDES ROPELATO 30579843531 TORNIQUETE TV - MINI FERRETERIA/CORRALON 36,00 U 38,02 1.368,72
046-18 18/06/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 MALLA SIMA Ø6MM 15X15CM 2,40X6M FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 1.545,00 16.995,00
046-18 18/06/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 185,00 5.920,00
046-18 18/06/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CAL BOLSA X 30KG HIDRAULICA FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 90,00 1.620,00
046-18 18/06/2018 DPTO. REDES CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CANTO RODADO CANTERA 3,00 M3 1.070,00 3.210,00
046-18 11/09/2018 DPTO. REDES ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON ELABORADO H21 CANTERA 1,00 M3 2.491,12 2.491,12
045-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 15.800,00 15.800,00
045-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa. 2 - Servicio a conve SERVICIO SEPELIO 1,00 U 5.400,00 5.400,00
045-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 15.800,00 15.800,00
045-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 15.800,00 15.800,00
045-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 15.800,00 15.800,00
045-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 15.800,00 15.800,00
045-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 15.800,00 15.800,00
045-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 15.800,00 15.800,00
045-18 16/07/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 15.800,00 15.800,00
045-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa. 2 - Servicio a conve SERVICIO SEPELIO 1,00 U 5.400,00 5.400,00
045-18 09/08/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado p SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 15.800,00 15.800,00
045-18 14/09/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa. 2 - Servicio a conve SERVICIO SEPELIO 1,00 U 5.400,00 5.400,00
045-18 08/10/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa. 2 - Servicio a conve SERVICIO SEPELIO 1,00 U 5.400,00 5.400,00
044-18 11/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) + TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL CANTERA 1.000,00 M3 90,75 90.750,00
044-17-1 22/02/2018 DPTO. REDES MAYPER S.A. 30708139978 TANQUE DE AGUA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 179.676,10 179.676,10
043-18 22/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA DE 1/2" DE 1,5 MTS. DE LARGO SEGÚN NORMAS IRAM 2309. CON CABLE DE COBRE UNIPOLAR DE 1 X 6 MM2 SOLDADO CON TERMINAR DE COBRE ESTAÑADO E ELECTRICIDAD 500,00 U 366,00 183.000,00
043-18 07/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA DE 1/2" DE 1,5 MTS. DE LARGO SEGÚN NORMAS IRAM 2309. CON CABLE DE COBRE UNIPOLAR DE 1 X 6 MM2 SOLDADO CON TERMINAR DE COBRE ESTAÑADO E ELECTRICIDAD 500,00 U 366,00 183.000,00
042-18-4 11/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DOMINGUEZ JESICA ESTELA 27341127004 LOCACION CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD DE 6 METROS CUBICOS MINIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 39.500,00 39.500,00
042-18-4 06/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DOMINGUEZ JESICA ESTELA 27341127004 LOCACION CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD DE 6 METROS CUBICOS MINIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 39.500,00 39.500,00
042-18-4 07/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DOMINGUEZ JESICA ESTELA 27341127004 LOCACION CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD DE 6 METROS CUBICOS MINIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 39.500,00 39.500,00
042-18-4 11/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DOMINGUEZ JESICA ESTELA 27341127004 LOCACION CAMION VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD DE 6 METROS CUBICOS MINIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 39.500,00 39.500,00
042-18-2 11/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION CAMIÓN VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD DE SEIS M3 MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 39.500,00 39.500,00
042-18-2 06/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION CAMIÓN VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD DE SEIS M3 MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 39.500,00 39.500,00
042-18-2 07/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION CAMIÓN VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD DE SEIS M3 MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 39.500,00 39.500,00
042-18-2 11/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION CAMIÓN VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD DE SEIS M3 MÍNIMO POR CUATRO MESES CON OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 39.500,00 39.500,00
042-18-1 11/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION CAMIÓN VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR 4 MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 39.500,00 39.500,00
042-18-1 06/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION CAMIÓN VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR 4 MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 39.500,00 39.500,00
042-18-1 07/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION CAMIÓN VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR 4 MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 39.500,00 39.500,00
042-18-1 11/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION CAMIÓN VOLCADOR BATEA DE CAPACIDAD 6 METROS CÚBICOS MÍNIMO POR 4 MESES CON OPERARIOS SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 39.500,00 39.500,00
041-18 05/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 35,33 M3 2.341,13 82.712,12
041-18 02/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 89,40 M3 2.341,13 209.297,02
041-18 24/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 39,30 M3 2.341,13 92.006,41
041-18 03/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 28,70 M3 2.341,13 67.190,43
040-18-1 11/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 2 MINICARGADORA POR TRES MESES CON OPERARIO IMPLEMENTO DE MARTILLO NEUMATICO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 165.000,00 SE 1,00 165.000,00
040-18-1 16/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 2 MINICARGADORA POR TRES MESES CON OPERARIO IMPLEMENTO DE MARTILLO NEUMATICO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 165.000,00 SE 1,00 165.000,00
040-18-1 05/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE 2 MINICARGADORA POR TRES MESES CON OPERARIO IMPLEMENTO DE MARTILLO NEUMATICO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 165.000,00 SE 1,00 165.000,00
039-18 26/06/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 24,42 3.663,00
039-18 26/06/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.875,00 LT 24,42 45.787,50
039-18 26/06/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.140,00 LT 24,42 27.838,80
039-18 26/06/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.250,00 LT 24,42 30.525,00
039-18 26/06/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.860,00 LT 24,42 45.421,20
039-18 26/06/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.870,00 LT 24,42 45.665,40
039-18 26/06/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.875,00 LT 24,42 45.787,50
039-18 26/06/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.880,00 LT 24,42 45.909,60
039-18 26/06/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.890,00 LT 24,42 46.153,80
039-18 20/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 24,42 5.616,60
039-18 20/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.850,00 LT 24,42 45.177,00
039-18 20/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.860,00 LT 24,42 45.421,20
039-18 20/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.880,00 LT 24,42 45.909,60
038-18 06/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 PULPA NALGA X KG COMESTIBLES 100,00 KG 193,00 19.300,00
038-18 06/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA KG COMESTIBLES 100,00 KG 89,00 8.900,00
038-18 06/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO KG COMESTIBLES 450,00 KG 47,90 21.555,00
038-18 06/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 LENGUA KG COMESTIBLES 90,00 KG 117,00 10.530,00
038-18 06/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL KG COMESTIBLES 150,00 KG 161,00 24.150,00
038-18 06/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MONDONGO KG COMESTIBLES 60,00 KG 69,00 4.140,00
038-18 06/06/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 MERLUZA FILET KG COMESTIBLES 60,00 KG 135,00 8.100,00
037-18 15/05/2018 DIV. AREAS VERDES VIVERO LA PINDO 23202090249 ÁRBOL SAUCE HIDRIDO TERRON 3.5 MTS 10 - 12CM DIAMETRO VIVERO/FLORERIA 800,00 U 115,00 92.000,00
036-18 10/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 LIMPIEZA 50,00 U 18,00 900,00
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x kg. COMESTIBLES 500,00 U 48,00 24.000,00
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 500,00 U 14,50 7.250,00
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 500,00 U 8,99 4.495,00
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA COMESTIBLES 176,00 U 89,90 15.822,40
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA COMESTIBLES 200,00 U 89,90 17.980,00
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA COMESTIBLES 200,00 U 89,90 17.980,00
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 500,00 U 23,50 11.750,00
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 500,00 U 9,99 4.995,00
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ x kg. COMESTIBLES 500,00 U 15,90 7.950,00
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 500,00 U 17,90 8.950,00
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 9,99 7.492,50
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 9,99 7.492,50
036-18 23/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA COMESTIBLES 24,00 U 89,90 2.157,60
035-18 02/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 100,00 KG 39,80 3.980,00
035-18 25/07/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 900,00 KG 39,80 35.820,00
035-18 10/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.000,00 KG 39,80 39.800,00
035-18 30/08/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.800,00 KG 39,80 71.640,00
035-18 27/09/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 900,00 KG 39,80 35.820,00
035-18 11/10/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.000,00 KG 39,80 39.800,00
035-18 02/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.000,00 KG 39,80 39.800,00
035-18 30/11/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.000,00 KG 39,80 39.800,00
035-18 06/12/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 900,00 KG 39,80 35.820,00
034-18-2 24/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PLOTEAR GRAFICA 20170759541 MANO DE OBRA PROVISION E INSTALACION CARTELES NOMENCLADORES POSTES ABRAZADERAS BULONES MATERIALES PARA COLOCACION CARTELERIA Bº LA CONCEPCION, SERVICIO OBRA PUBLICA 155.800,00 SE 1,00 155.800,00
033-18 09/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO PUESTO SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 1.900,00 M3 259,42 492.898,00
032-18 13/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO EN PANES PARA USO EN FUSOR FERRETERIA/CORRALON 15.000,00 SE 14,83 222.450,00
032-18 13/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 132,00 SE 1,00 132,00
031-18 18/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 2.665,00 M3 66,00 175.890,00
031-18 18/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 553,00 M3 66,00 36.498,00
031-18 08/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 1.711,00 M3 66,00 112.926,00
031-18 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 1.439,00 M3 66,00 94.974,00
031-18 13/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 1.132,00 M3 66,00 74.712,00
030-18 19/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.645,00 LT 23,15 38.081,75
030-18 19/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.030,00 LT 23,15 46.994,50
030-18 19/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.350,00 LT 23,15 31.252,50
030-18 19/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.890,00 LT 23,15 43.753,50
030-18 11/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.570,00 LT 23,15 36.345,50
030-18 11/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.990,00 LT 23,15 46.068,50
030-18 11/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.015,00 LT 23,15 46.647,25
030-18 31/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 255,00 LT 23,15 5.903,25
030-18 31/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.800,00 LT 23,15 41.670,00
030-18 31/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.975,00 LT 23,15 45.721,25
030-18 31/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.980,00 LT 23,15 45.837,00
030-18 31/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.020,00 LT 23,15 46.763,00
028-18-1 28/05/2018 DPTO. REDES DALZOTTO FLORENCIO RAMON 20108525674 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION INT. 199 SEGUN P.E.T. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 162.500,00 162.500,00
028-17-1 01/02/2018 DPTO. TASAS MUNICIPALES SERVICIOS GEMAS 27112238994 ALQUILER IMPRESORA IMPRENTA 47.176,00 U 0,18 8.491,68
027-18-1 09/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 99.623,35 SE 1,00 99.623,35
027-18-1 04/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 123.563,88 SE 1,00 123.563,88
027-18-1 17/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 41.635,77 SE 1,00 41.635,77
026-18 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RADIO MECANO 30714169706 INSTALACION CON MATERIALES - 8 UNIDADES, PARLANTES DE DOS VÍAS POTENCIADOS - 1 UNIDAD, MICRÓFONO DE ESCRITORIO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.795,00 58.795,00
026-18 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RADIO MECANO 30714169706 INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET INSTALACIÓN, CABLEADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COMPUTADORA P/ OFICINA DE INFORMES + MATERIALES 1 UNIDAD COM COMUNICACION 1,00 U 18.489,00 18.489,00
026-18 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RADIO MECANO 30714169706 INSTALACION INSTALACION + CABLEADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED + 6 UNIDADES, VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 83.295,00 83.295,00
026-18 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RADIO MECANO 30714169706 INSTALACION + CABLEADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS DE 1500VA. + 1 UPS DE 1500 VA C/ PACK DE BATERÍAS ADICIONAL AUTONOMÍA 40 MINUTOS. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.231,00 42.231,00
025-18-3 30/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA AMPLIACION PUESTA EN VALOR ESC. GRANJA SERVICIO OBRA PUBLICA 49.567,24 SE 1,00 49.567,24
025-18-2 19/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AULA REALIZACION DE GALERIA PERI SERVICIO OBRA PUBLICA 145.030,21 SE 1,00 145.030,21
025-18-2 08/08/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AULA REALIZACION DE GALERIA PERI SERVICIO OBRA PUBLICA 189.392,42 SE 1,00 189.392,42
025-18-2 04/09/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AULA REALIZACION DE GALERIA PERI SERVICIO OBRA PUBLICA 157.204,57 SE 1,00 157.204,57
025-18-2 08/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AULA REALIZACION DE GALERIA PERI SERVICIO OBRA PUBLICA 8.373,51 SE 1,00 8.373,51
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 FUSIBLE NEOZED 200 de 10A y 200 de 16A METAL C/ PORCELUZ ELECTRICIDAD 400,00 U 12,87 5.148,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 GRAMPA PKD16 linea linea (LCT) ELECTRICIDAD 200,00 U 52,33 10.466,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2 X 6 AMPER o 5 A (STECK) ELECTRICIDAD 100,00 U 99,81 9.981,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 LLAVE TERMOMAGNETICA TETRAPOLAR X 100A (STECK DE 10 KA) ELECTRICIDAD 4,00 U 1.239,50 4.958,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 LLAVE TERMOMAGNÉTICA de 4x50A (STECK) ELECTRICIDAD 10,00 U 270,50 2.705,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 LLAVE TRIPOLAR Termomagnética 3x15A (STECK) ELECTRICIDAD 15,00 U 183,00 2.745,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 TERMICA UNIPOLAR 25 AMP STECK ELECTRICIDAD 15,00 U 50,90 763,50
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 DISYUNTOR DE 40 A diferencial de 2x40A (STECK) ELECTRICIDAD 10,00 U 485,00 4.850,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 DISYUNTOR diferencial de 4x63A (STECK) ELECTRICIDAD 10,00 U 884,00 8.840,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 CONTACTOR TRIPOLAR 32 A bobina 220V con 2 contacto auxiliar NC y 2 contacto auxiliar NA (Sica, Hyundai o similar) STECK 3X32 1NA 50hz ELECTRICIDAD 10,00 U 660,00 6.600,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 CONTACTOR 3 X 380 X 63 A NOMINAL C/BOBIN bobina 220V con 2 contacto auxiliar NC y 2 contacto auxiliar NA STECK 3X65 AUXILIAR 1+1 BOB 220 ELECTRICIDAD 10,00 U 1.609,00 16.090,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 RELEVO TERMICO 5 de 2,5A a 4A, 5 de 4A a 6A, 5 de 7A a 10A, 5 de 12 a 18A, 5 de 18A a 25A y 5 de 22A a 32A (compatible con Contactores de 32 a 63A. ELECTRICIDAD 30,00 U 361,50 10.845,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 PRENSA CABLE de 1" de aluminio PAMPACO 2AEL5T ELECTRICIDAD 20,00 U 79,20 1.584,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 PRENSA CABLE METALICO de 7/8" PAMPACO 2AEL4T ELECTRICIDAD 20,00 U 60,50 1.210,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 INTERRUPTOR TÉRMICO de 4x63A (STECK) ELECTRICIDAD 8,00 U 270,62 2.164,96
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 10 CURVA STECK ELECTRICIDAD 10,00 U 99,80 998,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 INTERRUPTOR térmico de 4x32A(STECK) ELECTRICIDAD 10,00 U 261,00 2.610,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 INTERRUPTOR térmico de 1x40A (STECK) ELECTRICIDAD 10,00 U 55,85 558,50
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 LLAVE TERMOMAGNÉTICA de 1x63A (STECK) ELECTRICIDAD 10,00 U 70,50 705,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 TERMICA interruptor termico de 2x15A (Sica,AEA o de Caracteristicas similares) Aclarar Marca y modelo STECK SD D62C16 ELECTRICIDAD 15,00 U 99,80 1.497,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 INTERRUPTOR TÉRMICO interruptor termico de 2x20A (Sica,AEA o de Caracteristicas similares) Aclarar Marca y modelo STECK SD D62C20 ELECTRICIDAD 15,00 U 99,80 1.497,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO interruptor termico de3x10A (Sica,AEA o de Caracteristicas similares) Aclarar Marca y modelo STECK SD D63C10 ELECTRICIDAD 15,00 U 183,00 2.745,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 INTERRUPTOR interruptor termico de 2x50A (Sica,AEA o de Caracteristicas similares) Aclarar Marca y modelo STECK SD D62C50 ELECTRICIDAD 15,00 U 131,00 1.965,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 PRENSA CABLE de 3/4" PERCANPLAST COD 173 G ELECTRICIDAD 30,00 U 11,10 333,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AUTOSOLDABLE 4 M, Tacsa ELECTRICIDAD 30,00 U 57,88 1.736,40
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BULON cabeza hexagonal acero 5/16 x 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 3,26 326,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA 5/16" Hexagonal acero FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,73 73,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA plana galvanizada 1/8 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,57 57,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO 5/32" x 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,56 56,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE de 1,5mm xmts ELECTRICIDAD 5,00 U 7,51 37,55
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE de 2,5mmx Mts FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 8,16 40,80
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE DE ALUMINIO P/CABLE 4 X 6 S de 2" Metalico ELECTRICIDAD 15,00 U 298,04 4.470,60
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE de 1 1/2" ELECTRICIDAD 20,00 U 154,00 3.080,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR Diario con clavijas con reserva (Flash o de características y calidad similar) ELECTRICIDAD 4,00 U 1.222,58 4.890,32
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA de 5/8x1,5mts con cable soldado ELECTRICIDAD 200,00 U 230,34 46.068,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO tanque 5/32" x 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,56 56,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA 5/32" galvanizada FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,19 19,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA plana galvanizada 5/16 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,24 24,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE de 3,5mmx mts FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 9,47 47,35
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE de 4,8mmx Mts ELECTRICIDAD 5,00 U 10,12 50,60
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO 3 X 25 + 1 X 50mm S ELECTRICIDAD 500,00 MT 75,94 37.970,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO aluminio 2x16mm ELECTRICIDAD 800,00 MT 26,64 21.312,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BULON cabeza Hexagonal de 5/16 x 3" con tuerca y arandela FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 5,22 522,00
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE de 6,4mm xMt FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 12,73 63,65
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE de 9,5mm x Mts ELECTRICIDAD 5,00 U 18,93 94,65
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO de 5/8" ELECTRICIDAD 20,00 U 43,56 871,20
022-18 15/05/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 13,73 SE 1,00 13,73
021-18-1 18/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INDUSTRIAS ESPERANZA S.R.L. 30714990760 LAVARROPAS INDUSTRIAL, HORIZONTAL TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE DE 30 KG O MAS. CON CESTO INTERIOR DE 50MM x 1200MM O MAS. MOTOR TRIFASICO BLINDADO AL ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 131.550,00 131.550,00
021-18-1 18/07/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INDUSTRIAS ESPERANZA S.R.L. 30714990760 SECARROPA CENTRIFUGA HIDROEXTRACTORA DE ROPA OSCILANTE. CAPACIDAD 15 KG O MAS. CESTO INTERIOR Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MOTOR TRIFASICO DE 1, ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 82.350,00 82.350,00
020-18-1 11/06/2018 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento ( TRANSPORTE 71.250,00 SE 1,00 71.250,00
020-18-1 16/07/2018 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento ( TRANSPORTE 71.500,00 SE 1,00 71.500,00
020-18-1 10/04/2018 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento ( TRANSPORTE 75.000,00 SE 1,00 75.000,00
020-18-1 08/05/2018 DIV. ESCUELA GRANJA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la empresa destinado al traslado de los alumnos y personal del establecimiento ( TRANSPORTE 75.000,00 SE 1,00 75.000,00
019-18 19/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 RIPIO CANTERA 1.900,00 M3 259,42 492.898,00
018-18-2 22/06/2018 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONSTRUCTORA DSR 27292811697 MANO DE OBRA C/PROVISION DE MATERIALES P/ REMODELACION DE PLAZOLETA DE LOS DERECHOS HUMANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 178.000,00 SE 1,00 178.000,00
017-18-1 06/06/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL POR 4 MESES SIN OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 117.000,00 SE 1,00 117.000,00
017-18-1 17/07/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL POR 4 MESES SIN OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 117.000,00 SE 1,00 117.000,00
017-18-1 11/04/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL POR 4 MESES SIN OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 117.000,00 SE 1,00 117.000,00
017-18-1 23/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL POR 4 MESES SIN OPERARIO SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 117.000,00 SE 1,00 117.000,00
016-18 26/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.760,00 LT 22,59 39.758,40
016-18 26/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.950,00 LT 22,59 44.050,50
016-18 26/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.950,00 LT 22,59 44.050,50
016-18 26/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.035,00 LT 22,59 45.970,65
016-18 26/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.060,00 LT 22,59 46.535,40
016-18 26/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.000,00 LT 22,59 45.180,00
016-18 26/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.730,00 LT 22,59 39.080,70
016-18 05/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 750,00 LT 22,59 16.942,50
016-18 05/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.985,00 LT 22,59 44.841,15
016-18 22/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.320,00 LT 22,59 29.818,80
016-18 22/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.065,00 LT 22,59 46.648,35
016-18 22/05/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.076,00 LT 22,59 46.896,84
015-18 04/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRANSPORTE AD 20292810734 SERVICIO Camión dimensiones: 15,5 mts de largo 2,60 mts de ancho 2,30 mts de alto 1 Camión para transporte de Residuos Electrónicos 1 Camión pa SERVICIOS VARIOS 2,00 SE 24.000,00 48.000,00
014-18 22/03/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTORA QUIMICA S.R.L. 30522120045 ASFALTO EN BOLSA DE 30 KG MEZCLA PARA APLICACIÓN EN FRIÓ CON ADHERENTE A3 ENTREGA EN MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY FERRETERIA/CORRALON 1.930,00 SE 226,16 436.488,80
013-18 28/05/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H21 PUESTO EN OBRA CANTERA 206,00 M3 2.344,66 482.999,96
012-18 04/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 100,00 KG 159,00 15.900,00
012-18 04/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 AGUJA COMESTIBLES 100,00 KG 95,00 9.500,00
012-18 04/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 POLLO COMESTIBLES 450,00 KG 42,00 18.900,00
012-18 04/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA ESTANCIA 30712200576 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 150,00 KG 125,00 18.750,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENGUA COMESTIBLES 40,00 KG 120,00 4.800,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENGUA COMESTIBLES 40,00 KG 120,00 4.800,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENGUA COMESTIBLES 10,00 KG 120,00 1.200,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 30,00 ADO 15,00 450,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 200,00 KG 15,00 3.000,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON ROJO COMESTIBLES 25,00 KG 80,00 2.000,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 50,00 KG 44,00 2.200,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 24,00 KG 30,00 720,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BONDIOLA DE CERDO COMESTIBLES 35,00 KG 135,00 4.725,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BONDIOLA DE CERDO COMESTIBLES 25,00 KG 135,00 3.375,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 15,00 KG 110,00 1.650,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 35,00 KG 110,00 3.850,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA COMESTIBLES 30,00 KG 30,00 900,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA COMESTIBLES 150,00 KG 30,00 4.500,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA ZANAHORIA COMESTIBLES 20,00 KG 30,00 600,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO COMESTIBLES 70,00 KG 60,00 4.200,00
012-18 27/04/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO COMESTIBLES 50,00 KG 60,00 3.000,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS COMESTIBLES 140,00 DOC 26,00 3.640,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA COMESTIBLES 120,00 KG 23,00 2.760,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO COMESTIBLES 40,00 U 9,80 392,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA COMESTIBLES 300,00 KG 11,50 3.450,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 30,00 ADO 15,00 450,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 800,00 KG 9,20 7.360,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL COMESTIBLES 40,00 ADO 13,00 520,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO COMESTIBLES 300,00 KG 19,90 5.970,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 340,00 KG 22,00 7.480,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CHAUCHA COMESTIBLES 24,00 KG 75,00 1.800,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA COMESTIBLES 160,00 KG 34,50 5.520,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA COMESTIBLES 220,00 KG 33,00 7.260,00
012-18 11/05/2018 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PERA COMESTIBLES 120,00 KG 29,00 3.480,00
011-18 06/03/2018 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA x 25kg FERRETERIA/CORRALON 3.100,00 U 120,25 372.775,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA x 3 lts. COMESTIBLES 28,00 U 112,00 3.136,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 64,00 U 9,50 608,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 88,00 U 21,50 1.892,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 52,00 U 16,00 832,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 52,00 U 22,00 1.144,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE x 50 grs. COMESTIBLES 52,00 U 27,40 1.424,80
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 108,00 U 9,98 1.077,84
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR COMESTIBLES 88,00 U 9,90 871,20
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 9,90 396,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA común x kg. COMESTIBLES 44,00 U 9,50 418,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 48,00 U 15,00 720,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 36,00 U 37,90 1.364,40
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 60,00 U 13,00 780,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 14,00 336,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 24,00 U 55,00 1.320,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 44,00 U 21,50 946,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 140,00 U 17,00 2.380,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 140,00 U 12,00 1.680,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 44,00 U 30,00 1.320,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE x kg. COMESTIBLES 32,00 U 70,00 2.240,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 90,00 KG 46,00 4.140,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 68,00 KG 130,00 8.840,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 56,00 U 45,50 2.548,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 24,00 U 17,00 408,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 192,00 U 100,00 19.200,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 212,00 U 18,00 3.816,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 32,00 U 60,00 1.920,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x kg. COMESTIBLES 32,00 U 61,90 1.980,80
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 280,00 KG 18,00 5.040,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 52,00 KG 20,00 1.040,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 30,00 1.200,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 52,00 KG 20,00 1.040,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 28,00 ADO 20,00 560,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 28,00 ADO 15,00 420,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA paquete COMESTIBLES 80,00 KG 30,00 2.400,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 80,00 KG 45,00 3.600,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 132,00 KG 38,00 5.016,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 68,00 KG 25,00 1.700,00
010-18 18/04/2018 DIRECCION DE EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1,08 1,08
009-18 14/03/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID reforzadas LIMPIEZA 50,00 U 14,00 700,00
009-18 18/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 250,00 U 17,50 4.375,00
009-18 18/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x kg. COMESTIBLES 250,00 U 17,50 4.375,00
009-18 18/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 500,00 U 8,99 4.495,00
009-18 18/04/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 250,00 U 8,99 2.247,50
009-18 14/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 48,00 U 60,74 2.915,52
009-18 14/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 YERBA MATE x kg. ROSAMONTE COMESTIBLES 500,00 U 55,92 27.960,00
009-18 14/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 500,00 U 23,75 11.875,00
009-18 14/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 ARROZ X 1 KG BARBARA COMESTIBLES 500,00 U 15,54 7.770,00
009-18 14/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 500,00 U 9,54 4.770,00
009-18 14/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 750,00 U 8,78 6.585,00
009-18 14/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 HARINA común x kg. COMESTIBLES 750,00 U 7,43 5.572,50
009-18 14/05/2018 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 552,00 U 60,74 33.528,48
009-17-1 10/01/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 88,00 LT 20,62 1.814,56
008-18 09/03/2018 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo interior Armados en bandeja porta/equipos Comprendidos de: *Balasto S.A.P. x 150W. *Ignitor derivacion 70/400W (Italavia ELECTRICIDAD 300,00 U 519,00 155.700,00
008-18 04/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO *EQUIPO AUXILIAR S.A.P. x 150W C/GRADO IP 50 y/o SUPERIOR DE MARCAS RECONOCIDAS COMO:*ITALAVIA / WAMCO) Aclar ELECTRICIDAD 100,00 U 574,00 57.400,00
008-18 04/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD-F C/PORTAFUSIBLE LCT ELECTRICIDAD 400,00 U 45,60 18.240,00
008-18 04/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 MORSETO PKD PKD - 14AC LCT ELECTRICIDAD 400,00 U 28,10 11.240,00
008-18 04/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA OBRELECTRIC S.R.L. 30562020922 PORTALAMPARA PORCELANA E - 40 (Goliat) PISTON REFORZADO ELECTRICIDAD 200,00 U 37,80 7.560,00
008-18 04/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA DE MARCAS RECONOCIDAS TIPO:*Philips, G.Electric, Osram o Silvania* Aclarar Marca y Modelo:______________ ELECTRICIDAD 400,00 U 215,25 86.100,00
008-18 04/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE Aclarar Marca y Modelo:_____________________________________________________ ELECTRICIDAD 150,00 U 239,95 35.992,50
008-18 04/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 4.000,00 MT 17,72 70.880,00
008-18 04/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA PVC X 10 mts (TIPO VINI TAPE) Aclarar Marca:_____________________________________________________________ ELECTRICIDAD 200,00 U 18,05 3.610,00
008-18 04/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 4/6 A ELECTRICIDAD 300,00 U 21,14 6.342,00
008-18 04/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA P/MONTAJE UNIPOLAR DIN 10/25 MM CON TAPAS LATERALES Aclarar Marca y Modelo:_____________________________________________________ ELECTRICIDAD 30,00 U 40,22 1.206,60
008-18 04/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA DE CONEXION P/MONTAJE UNIPOLAR DIN 6/10 MM C/TAPAS LATERALES Aclarar Marca y Modelo:____________________________________________________ ELECTRICIDAD 50,00 U 24,50 1.225,00
008-18 04/04/2018 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 17,32 SE 1,00 17,32
007-18-2 12/10/2018 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHINA 20217360502 LOCACION RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POR DOS MESES, CON OPERARIO, SIN COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 450.000,00 SE 1,00 450.000,00
005-18 10/04/2018 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MANGUERA MANGUEROTE DE SUCCION SEGUN P.E.T. REPUESTOS 1,00 U 31.600,00 31.600,00
005-18 10/04/2018 DPTO. REDES OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MANGUERA ROLLO MANGUERA ESPECIAL 1" SEGUN P.E.T. REPUESTOS 1,00 U 74.800,00 74.800,00
004-18-1 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DALZOTTO FLORENCIO RAMON 20108525674 REPARACION MOTOR reparación motor: Motor diesel marca Isuzu 2.8. - Ractificar cigueñal,cambio de conjunto, alineación de bielas, ractificar tapa REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 38.975,00 38.975,00
004-18-1 21/03/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DALZOTTO FLORENCIO RAMON 20108525674 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparar bomba de transmisión Danfoss MPT44 -cambiar placas valvula izq. y der., lapidar bloc de cilindros, reemplazo de p REPARACION VEHICULAR 1,00 U 110.275,00 110.275,00
004-18-1 19/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DALZOTTO FLORENCIO RAMON 20108525674 REPARACION MOTOR reparación motor: Motor diesel marca Isuzu 2.8. - Ractificar cigueñal,cambio de conjunto, alineación de bielas, ractificar tapa REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 38.975,00 38.975,00
004-18-1 19/04/2018 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DALZOTTO FLORENCIO RAMON 20108525674 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparar bomba de transmisión Danfoss MPT44 -cambiar placas valvula izq. y der., lapidar bloc de cilindros, reemplazo de p REPARACION VEHICULAR 1,00 U 110.275,00 110.275,00
003-18 20/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 215,00 LT 25,51 5.484,65
003-18 20/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 84,00 LT 25,51 2.142,84
003-18 25/07/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 578,00 LT 25,51 14.744,78
003-18 14/08/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 951,00 LT 25,51 24.260,01
003-18 14/08/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 298,00 LT 25,51 7.601,98
003-18 30/08/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.148,00 LT 25,51 29.285,48
003-18 26/09/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 635,00 LT 25,51 16.198,85
002-18 14/08/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 765,00 LT 25,62 19.599,30
002-18 30/08/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 260,00 LT 25,62 6.661,20
002-18 26/09/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 190,00 LT 25,62 4.867,80
001-18 22/02/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.170,00 LT 21,51 25.166,70
001-18 22/02/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.865,00 LT 21,51 40.116,15
001-18 22/02/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.110,00 LT 21,51 45.386,10
001-18 22/02/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.180,00 LT 21,51 46.891,80
001-18 07/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.460,00 LT 21,51 31.404,60
001-18 07/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.500,00 LT 21,51 32.265,00
001-18 07/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.185,00 LT 21,51 46.999,35
001-18 07/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.165,00 LT 21,51 46.569,15
001-18 07/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.080,00 LT 21,51 44.740,80
001-18 07/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.155,00 LT 21,51 46.354,05
001-18 15/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.500,00 LT 21,51 32.265,00
001-18 15/03/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.600,00 LT 21,51 34.416,00
001-18 16/04/2018 DPTO. SUMINISTROS JORGE ALBERTO CASO S.A. 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 439,00 LT 21,51 9.442,89
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Código R902
Nombre Recepciones de Compras Por Año
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-09-14

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